Plano de Negcio Cult PlaceAline Vieira Malanovicz, Ana Paula Vieira Malanovicz, Felipe Weber, Murilo Mximo Santana Borges E-mail: malanovicz@ig.com.br, ana.malanovicz@gmail.com, felipe.weber@hotmail.com, mumaximo@gmail.com Estudantes Escola Tcnica UFRGS Porto Alegre/RS Brasil Resumo Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um plano de negcio no ramo de cultura e entretenimento, denominado Cult Place. CultPlace um espao cultural integrado, onde o cliente desfruta de entretenimento e de servios de cafeteria para happy hour e locadora de DVDs especializada em ttulos cult. Este plano de negcio foi desenvolvido como trabalho de concluso do Curso Tcnico em Gesto da Escola Tcnica da UFRGS em 2006. O trabalho inicia com a caracterizao do empreendimento, identificando seu mix de produtos e servios, seus pblicos, empreendedores, objetivos e misso. Tambm mostra uma anlise estratgica de mercado e competitividade para o segmento em que se foca, evidenciando as oportunidades de mercado favorveis ao empreendimento e traando os perfis dos pblicos stakeholders do negcio. esboado um plano de marketing e comunicao para o empreendimento, que engloba estratgias e tticas para a promoo do negcio. Quanto aos aspectos organizacionais e de gesto, so apresentadas as estruturas administrativas e de operaes produtivas (prestao de servios). O plano de investimentos iniciais, e o planejamento financeiro so apresentados, com indicadores do desempenho financeiro projetado para o empreendimento. Ao final, o planejamento estratgico de crescimento do negcio tambm apresentado. Este trabalho gerou e serviu de base para o desenvolvimento do conceito de mimosidade, relacionado a estratgias competitivas para fidelizao da clientela, que assunto de pesquisas e artigos cientficos recentes.

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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL ESCOLA TCNICA CURSO DE GESTO

Plano de Negcio

Aline Vieira Malanovicz Ana Paula Vieira Malanovicz Felipe Weber Murilo Mximo Santana Borges Porto Alegre, novembro de 2006

3 SUMRIO SUMRIO EXECUTIVO.......................................................................................................... 5 1 CARACTERIZAO DO EMPREENDIMENTO.................................................................. 7 1.1 A Empresa........................................................................................................................ 7 1.2 Os Empreendedores.......................................................................................................... 7 1.3 Os Objetivos..................................................................................................................... 8 1.4 A Misso .......................................................................................................................... 8 2 ANLISE ESTRATGICA: MERCADO E COMPETITIVIDADE ....................................... 9 2.1 Anlise Setorial: Tendncias no Macroambiente do Negcio ............................................ 9 2.2 Anlise de Mercado e Consumo Cultural ........................................................................ 10 2.3 Anlise do Mercado para Cafeterias................................................................................ 11 2.4 Definio do Segmento de Mercado-Alvo....................................................................... 13 2.5 Tamanho e Potencial de Crescimento do Mercado-alvo .................................................. 13 2.6 Sazonalidade................................................................................................................... 13 2.7 Perfil do Consumidor...................................................................................................... 14 2.8 O Fornecedor.................................................................................................................. 15 2.9 A Concorrncia............................................................................................................... 16 3 PLANO DE MARKETING E COMUNICAO ................................................................. 18 3.1 Objetivo.......................................................................................................................... 18 3.2 Estratgia de Segmentao do Mercado .......................................................................... 18 3.3 Estratgia de Promoo e Publicidade............................................................................. 19 3.4 Produtos e Servios e seus Benefcios............................................................................. 19 3.5 Vantagens e Diferenciais Competitivos........................................................................... 19 3.6 Ponto Canais de Distribuio ....................................................................................... 20 3.7 Publicidade e Promoo de Vendas................................................................................. 20 3.8 Estratgia de Vendas e Preos......................................................................................... 21 3.9 Servios e Relacionamento com os Clientes (Pr e Ps-Venda) ...................................... 21 4 ASPECTOS ORGANIZACIONAIS E DE GESTO ............................................................ 22 4.1 Eficcia Gerencial........................................................................................................... 22 4.2 Definio da Estrutura Organizacional............................................................................ 23 4.3 Definio do Fluxo Operacional ..................................................................................... 23 4.4 Controle de Gesto ......................................................................................................... 24 5 OPERAES ....................................................................................................................... 25 5.1 Localizao e Dimensionamento Bsico ......................................................................... 25 5.2 Capacidade Instalada ...................................................................................................... 25 5.3 Arranjo Fsico................................................................................................................. 26 5.4 Processo de Prestao de Servios e Fluxo de Atendimento ............................................ 26 5.5 Tecnologia dos Servios ................................................................................................. 28 5.6 Fora de Trabalho em Servios ....................................................................................... 29 6 INVESTIMENTOS ............................................................................................................... 30 6.1 Investimentos Fixos........................................................................................................ 30 6.1.1 Instalaes ................................................................................................................... 30 6.1.2 Mquinas e Equipamentos ........................................................................................... 30 6.1.3 Automao e Comunicao.......................................................................................... 30 6.2 Investimentos em Capital de Giro ................................................................................... 31 6.2.1 Capital de Giro ............................................................................................................ 31 6.2.2 Formao de Estoques Iniciais ..................................................................................... 31 6.2.3 Propaganda e Publicidade ............................................................................................ 31 6.2.4 Recursos Humanos ...................................................................................................... 31

4 7 PLANEJAMENTO FINANCEIRO ....................................................................................... 33 7.1 Preos de Venda ............................................................................................................. 33 7.2 Previso de Receitas ....................................................................................................... 33 7.3 Custos Fixos ................................................................................................................... 35 7.4 Custos Variveis............................................................................................................. 36 7.5 Demonstrativos de Resultados ........................................................................................ 37 7.6 Indicadores Econmico-Financeiros ............................................................................... 37 7.7 Fluxo de Caixa Para um Perodo de 5 Anos .................................................................... 38 8 PLANEJAMENTO ESTRATGICO DE CRESCIMENTO.................................................. 39 8.1 Anlise SWOT ............................................................................................................... 39 8.2 Definio de Objetivos e Metas ...................................................................................... 41 8.3 Fatores Crticos de Sucesso............................................................................................. 41 8.4 Opo Estratgica ........................................................................................................... 41 8.5 Construo De Cenrios ................................................................................................. 42 REFERNCIAS....................................................................................................................... 43

5 SUMRIO EXECUTIVO CultPlace um ambiente nico, onde o cliente exposto cultura e ao entretenimento enquanto desfruta dos nossos servios, da cafeteria ou da locadora de DVDs. O happy hour do portoalegrense ganha um novo conceito, os cinfilos um local onde tero a disposio ttulos cult, e a cultura um espao para expresso, na Rua da Repblica n 280.

A rea de atuao e os produtos que a CultPlace disponibilizam coincidem com os interesses dos fundadores, todos estiveram envolvidos em atividades que os qualificam para gerir a empresa, experincia em controle financeiro, atendimento ao pblico universitrio, experincia em gesto de vdeo-locadora, estando os scios, envoltos pela aura CultPlace, e preparados para desenvolverem o conjunto de atividades exigidos.

A locadora disponibiliza lanamentos e, principalmente, ttulos de carter cult, sendo uma soluo para queles que desfrutam desse gnero e tinham dificuldade para encontr-los. A cafeteria oferece o clima perfeito para um happy hour cultural, com produtos diversificados e conforto, proporcionando ao cliente, a experincia de acompanhar eventos que esto ocorrendo no espao cultural, que recebe atraes das mais variadas, sendo um espao preparado para abrigar palestras, workshops, debates, pocket shows, e outros. Tudo em um ambiente cordial e sofisticado.

O mercado de produtos que a empresa oferece promissor, sendo crescente o nmero de pessoas que preferem consumir seu caf em cafeterias, e no mais em casa, tendo crescido o consumo de cafs sofisticados. O local onde o CultPlace est localizado freqentado por muitas pessoas que procuram por cultura, entretenimento e um local agradvel para seu happy hour, sendo um plo de concentrao de cinfilos, msicos, universitrios, e demais clientes em potencial. O nmero

6 de pessoas que alugam filmes cult muito grande, e locadoras que priorizam este pblico pequeno.

A CultPlace diferencia-se pelo ineditismo de seu mix de produtos e servios; pelo ambiente aprazvel, que demonstra respeito por nosso cliente e possibilita sua fidelizao; pelo atendimento especial destinado ao cliente, que visa oferecer o que o cliente precisa e como ele precisa; pelo fato de aproximar pessoas de preferncias semelhantes em um nico lugar e de ser um novo local para eventos de diversas naturezas.

A CultPlace estima em trs anos atingir uma mdia de 1500 atendimentos mensais obtendo um acumulado de 10950 atendimentos no primeiro ano, resultando em mais de 6mil locaes de DVDs Cult, e outras 6mil de lanamentos, somando mais de 60mil reais em locaes; alm da venda de mais de 15mil cafs, entre simples, expressos e sofisticados, alm de outras bebidas e lanches, o que resulta em mais de 60mil reais de receita da cafeteria j no primeiro ano, e a locao do espao cultural mais de duzentas vezes no primeiro ano (10 mil reais), atingindo em torno de 150mil reais de receita.

No segundo ano, a CultPlace atinge 53% de rentabilidade, e um ponto de equilbrio dirio de 523 reais. O payback ocorre j no terceiro ano de atividades, sem a necessidade de financiamento.

7 1 CARACTERIZAO DO EMPREENDIMENTO

1.1 A Empresa CultPlace: Espao cultural para happy-hour, com Cafeteria e Locadora de DVDs cult1Mix de Produtos e Servios: LOCADORA Cultura e entretenimento em um amplo acervo de filmes cult e lanamentos para locao Foco em clssicos, documentrios, picos, shows, produes no-americanas em geral Venda de filmes que deixaram de ser lanamentos Praticidade de busca e entrega, reservas via Internet e cadastro e atendimento personalizados

CAFETERIA Ambiente aconchegante e diferenciado, ideal para happy-hours especiais e descontrados Deliciosos e variados cafs, desde os simples e expressos at os sofisticados Lanches prticos doces e salgados, alm de outras bebidas

ESPAO CULTURAL Ambiente temtico e diferenciado com minipalco e estrutura completa para eventos culturais Palestras, pocket-shows, debates, exposies, workshops com coffe-break customizados CineComentado: exibio de filmes seguida por debate cultural com especialistas

1.2 Os Empreendedores Aline Vieira Malanovicz - Bacharel e Mestre em Cincia da Computao - Tcnica em Gesto

experincia em controle financeiro e atendimento ao pblico universitrio Gerente de marketing e finanas e atendente do CultPlace hobbies: filmes clssicos e documentrios Ana Paula Vieira Malanovicz Licenciada em Educao Fsica Tcnica em Gesto experincia

arquivstica e no atendimento ao pblico infanto-juvenil Gerente de Operaes da Cafeteria e atendente do CultPlace hobbies: filmes comerciais Felipe Weber Acadmico de Administrao Tcnico em Gesto experincia em atendimento ao

pblico jovem e no meio musical porto-alegrense Gerente do Espao Cultural e atendente do CultPlace Hobbies: msica e shows Murilo Mximo Santana Borges Acadmico de Cincias Econmicas Tcnico em Gesto

experincia em gesto de videolocadora e de oramentos Gerente da Locadora e atendente do CultPlace Hobbies: documentrios e produes locais

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Os filmes blockbuster so aqueles com nfase mais comercial, em oposio aos filmes cult, que so a manifestao do cinema-arte, e aos clssicos, documentrios e shows, focos do CultPlace.

8 1.3 Os ObjetivosViso: ser um local de referncia em cultura e entretenimento na regio oferecer um espao acolhedor para happy-hours culturais no caf estabelecer um diferencial inovador no mercado de locaes de DVDs

1.4 A Misso Aproximar os que buscam cultura e entretenimento, oferecendo um mix de produtos e servios diferenciados com foco na excelncia do atendimento.

9 2 ANLISE ESTRATGICA: MERCADO E COMPETITIVIDADE

2.1 Anlise Setorial: Tendncias no Macroambiente do Negcio AMEAAS - expanso da TV por assinatura, com canais de filmes e shows, e do sistema pay-per-view2 (mas esses no so substitutos perfeitos para a locao de DVDs, pois o cliente de videolocadora, em geral, gosta de assistir ao filme de sua escolha no horrio mais apropriado ao seu ritmo de vida, sem ficar sujeito s programaes e horrios impostos pela TV) - competio por preo na intensa concorrncia pulverizada nos bairros (porm noespecializada, com deficincias no atendimento e sem inovaes) - pirataria, no segmento de filmes blockbusters - venda de DVDs em grandes lojas antes mesmo de eles chegarem s locadoras - internet como nova opo de lazer, com possibilidade de download de vdeos3 OPORTUNIDADES - revitalizao dos filmes nacionais e no-americanos junto populao brasileira, valorizao do cinema nacional (Crescimento do lanamento de filmes nacionais, evoluo na qualidade das produes, polticas de incentivo ao cinema nacional). - valorizao de musicais, grandes clssicos e filmes de arte. O DVD resgatou e acelerou o lanamento de shows de artistas nacionais e internacionais, de espetculos. - reduo da concorrncia por fechamento e/ou venda devido a m administrao e a falta de planejamento e estruturao do negcio - oportunidade de compra de equipamentos e materiais para estoque inicial por preos baixos - carncia de treinamento no atendimento aos clientes (representa uma lacuna no mercado de homevideo, sendo uma oportunidade no ramo da prestao de servios). - carncia de espaos amigveis e acolhedores para msicos e artistas iniciantes exporem seu trabalho para um pblico apreciador de arte - aumento expressivo da abrangncia social e do nmero de consumidores potenciais de DVDs (classe mdia e mdia-baixa) devido ao aumento das vendas de aparelhos de DVD no Pas, que, no ano passado, apresentou crescimento de 80% em relao a 2004 (representando mais de 3 milhes de aparelhos vendidos) [REDE BAHIA, 2006] - inovaes tecnolgicas desde o lanamento de novas tecnologias aparelhos para home theather, aparelhos de gravao em DVD etc - As salas de projeo no Pas amargaram uma queda de 20% nas vendas de ingressos no ano passado (importncia da comodidade de ter o cinema em casa, longe das aborrecidas e estressantes filas) [IBGE, 2006]. - aumento do nmero e da qualidade dos cursos de barista no pas - donos de cafeterias relatam que o consumo de cafs fora de casa est crescendo, e a tendncia a elaborao de novos produtos e o aumento do consumo de cafs mais elaborados. [ABIC, 2005] - aumento da ocupao e do pblico freqentador de eventos culturais deve aumentar [SMC-POA, 2006]

Proporo entre a movimentao da receita operacional lquida, dentro do universo de servios audiovisuais no pas (12 bilhes de reais anuais) [IBGE, 2003]: Servios de pay-per-view: 0,5%; Venda de DVDs em locadoras de vdeo: 1,6%; Explorao de cafeterias e bombonires:0,8%. 3 Videolocadoras demitiram cerca de 70 mil funcionrios nos ltimos nove anos por conta da pirataria e do download de filmes pela internet. No Brasil, os prejuzos da indstria audiovisual giram em torno de US$ 198 milhes. Desse total, 55% vm da venda de DVDs nas ruas [CNCP, 2006].

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10 2.2 Anlise de Mercado e Consumo Cultural

Trabalhar com cultura implica entend-la como conceito ativo, que influencia e influenciado pela sociedade. A cultura vista, como um sistema de significaes onde uma dada ordem social pode ser comunicada, reproduzida, vivenciada e estudada. Embora os meios de comunicao, cada vez mais, tratem a cultura como sinnimo de entretenimento, e se perceba nas aes culturais e artsticas principalmente seu valor como fonte de distrao e lazer, preciso entender a cultura em seu sentido amplo, em seu real papel. A cultura o elemento que garante a todos criadores, artistas e platias o direito celebrao de sua identidade, manifestao de sua sensibilidade e emoo, desenvolvendo, a um s tempo, o esprito crtico, a imaginao e o sentido de coletividade, num processo de conscientizao, sociabilizao e transformao social. At porque toda transformao social tem mesmo seu comeo no interior de cada indivduo. Num mundo cada vez mais fragmentado, violento e sem rumos definidos, nada poderia fazer mais sentido. [MINISTRIO, 2005]. O momento significativo de apoio s artes, no Brasil do sculo XX, se caracterizou por aes isoladas no Governo Geisel, fins dos anos 1970, que liberou altas verbas para criao e manuteno de agncias de fomento produo artstica, como a Funarte e a Embrafilme, alm de institutos especficos. A partir de 1985, com a aprovao das leis de incentivos cultura permitindo a deduo de impostos para as organizaes brasileiras, o governo gerou relevante relao com a arte, potencializando a captao e execuo de projetos importantes, e as empresas, pblicas e privadas, se projetando enquanto financiadoras da arte brasileira. Na Gesto Sarney, cria-se o Ministrio da Cultura e elabora-se a lei de incentivos fiscais (Lei Sarney). Este processo interrompido no governo Collor, quando o presidente extingue o ministrio e a lei Sarney. Srgio Paulo Rouanet nomeado para o cargo de Secretrio de Cultura e os incentivos fiscais so restabelecidos com uma nova roupagem. Porm com o impedimento de Collor e ascenso de Itamar Franco, a realidade da economia com hiperinflao obriga o novo governo a rever os recursos pblicos para outras prioridades em detrimento da rea cultural. A partir dos anos 1990, a atuao do Estado brasileiro se resume na disposio de leis de incentivo cultura. As leis de apoio s atividades culturais no pas so vrias e se distribuem nas esferas federal, estadual e municipal. A mais significativa dentre elas a Lei Federal de Incentivo Cultura 8.313/91, de 23 de dezembro de 1991 antiga lei Sarney, conhecida a partir de ento como Lei Rouanet, alterada por vrios decretos e pela Lei 9874, de 23 de novembro de 1999 e a Lei do Audiovisual. O principal financiador da arte brasileira, neste incio do sculo XXI no Brasil,

11 continua sendo o Estado, seja diretamente por investimentos em projetos pblicos diversos ou atravs de suas empresas estatais, seja por renncia fiscal. As maiores adeses esto nas empresas pblicas mais comprometidas com o desenvolvimento da cultura. Mesmo com o benefcio da deduo de impostos, a iniciativa privada ainda investe pouco. Os que mais investem so os bancos privados, que criam fundaes culturais das prprias corporaes. Partindo-se dessa anlise, abre-se uma outra perspectiva de como utilizar a cultura de forma atrativa ou eficiente para os pblicos a eles oferecida. Assim, desde essa tica, pode-se direcionar a pequenos segmentos de mercado, e oferecer diferentes produtos culturais menos tradicionais dentro da oferta cultural para diversos targets, desde que se faa um planejamento criterioso em que se destaquem os objetivos globais estrategicamente traados. O mapa cultural da prefeitura de Porto Alegre sinaliza espaos culturais mantidos pela prefeitura.

Fonte: [MINISTRIO, 2005]

Fonte: [SMC-POA, 2006]

2.3 Anlise do Mercado para Cafeterias

O consumo de caf um hbito que, entre os brasileiros, principalmente fora de casa, vem crescendo e se modificando tambm. Os cafs finos tambm apresentam um crescimento acentuado e, o que antes era produto de exportao, agora comercializado no pas, atendendo uma demanda de consumidores bastante exigentes. Devido a todo este contexto, houve a

12 expanso de cafeterias e casas especializadas no ramo, bem como a elaborao e criao de novas bebidas com o insumo. Mas ainda existe um mercado a ser conquistado, de aproximadamente 4 milhes de consumidores, dos quais uma parcela declara no gostar do sabor. Existe tambm um grupo de pessoas que continuam acreditando de que o caf faz mal sade, grupo este potencial consumidor desde que quebrado este paradigma. A Associao Brasileira das Indstrias de Caf criou o programa de caf e sade que procura desmistificar os preconceitos existentes para a bebida, induzindo o consumo e atraindo novos consumidores. Houve um aumento de 38% na percepo, entre os mdicos, de que o caf pode trazer benefcios para a sade. Quanto aos tipos de cafs consumidos, o caf coado continua sendo o tipo mais presente no consumo, principalmente no caf da manh, na residncia. Porm o instantneo tambm tem forte apelo para este horrio. J o capuccino e o expresso so os tipos mais consumidos fora de casa: em coffee shops, restaurantes e ambientes de trabalho, tanto no caf da manh, aps o almoo ou mesmo no final da tarde. Esses tipos de cafs, bem como os especiais gourmet, descafeinado, orgnico entre outros - comeam a mostrar uma presena mais significativa nas pesquisas e no dia-a-dia dos consumidores. Os fatores que explicam o crescimento do consumo de caf no Brasil continuam ligados no somente melhora do poder de compra, mas, sobretudo, s aes de promoo do produto, melhoria da qualidade, cafs diferenciados e de alta qualidade. Atualmente, o prazer passou a ser um elemento importante para o consumo de caf. Alm de ser um sinalizador social, sendo motivo para reunir os consumidores, as pessoas renem-se para tomar um caf, tambm consumido por aquecer e por ser estimulante. Em pesquisas anteriores, atributos como: a marca, o preo e o hbito determinavam a escolha do produto. Porm, em pesquisas mais recentes, percebemos uma mudana, na qual o tipo, o sabor, o selo e a qualidade so caractersticas consideradas mais importantes na hora da compra. Mesmo assim, o que os apreciadores do produto entendem por qualidade em caf, continua sendo pureza, aroma e sabor. Os consumidores e apreciadores do bom caf tm expectativas por novidades em relao ao insumo. Sejam novos produtos, novas combinaes ou mesmo novas sugestes culinrias. A

13 pesquisa apontou interesse por misturas prontas, alm da contnua demanda por cafs de qualidade, indicando que os esforos que esto sendo feitos pela indstria para oferecer um produto de melhor qualidade, esto encontrando receptividade junto aos consumidores. Em termos de tendncias de mercado, foram identificadas as seguintes ameaas e oportunidades: Crescimento do consumo de cafs sofisticados (aproximadamente 25%) Crescimento do hbito de tomar caf fora de casa Mercado em expanso (crescimento aproximado de 20% ao ano) Hbito de tomar caf regularmente (93% da populao brasileira) Consumo per capita de 2,7%, atingindo 4,22kg de caf em p por habitante ao ano. Mercado em expanso, aumento da concorrncia Alto investimento inicial e o longo prazo de retorno Baixo valor agregado do produto Comercializao de cafeteiras e mquinas de caf domsticas

2.4 Definio do Segmento de Mercado-Alvo

O segmento de mercado do CultPlace (locadora, espao cultural e cafeteria para happy hour) o lazer cultural de Porto Alegre, e seu nicho refere-se ao cinema: locao de DVDs de filmes cult, documentrios, shows e videoaulas, em detrimento do segmento blockbuster, que j tem ampla oferta. Para a locao do espao cultural, o foco est no mercado dos pequenos eventos de artistas e de pequenas associaes culturais, profissionais, sociais ou educacionais.

2.5 Tamanho e Potencial de Crescimento do Mercado-alvo

16 mil pessoas em 7 mil famlias no bairro [PREFEITURA] 50 mil universitrios e 15 mil professores [MEC] 15 mil freqentadores o bairro por fim-de-semana [CDL-POA] 250 escolas e associaes com foco cultural [LISTEL] mil freqentadores cinemas cult por semana [CLUBE] Tendncias apontam para o crescimento do pblico consumidor de caf e cultura

2.6 Sazonalidade

Sendo o caf um produto de consumo freqente, mas em horrios especficos, incio da tarde (ps-almoo) e final de tarde, a empresa opta pelo horrio de final de tarde, no qual o cliente faz um happy hour, bem como fins-de-semana, perodo no qual o movimento triplicado.

14 A procura pelos produtos ocorre com maior freqncia no inverno, ocasionando dessa maneira um consumo muito maior do produto e por vezes, uma alta nos preos, dependendo da produo do inverno. O pblico da videolocadora geralmente busca nossos servios nos finais de semana, pois so os dias em que as pessoas podem descansar e ficar em casa. Na sexta-feira, comea um aumento da demanda das locaes (25% do total), principalmente noite, sendo que esse aumento segue at sbado (45% do total); no domingo h bastante movimento de devolues dos DVDs. Para buscar mais clientes durante os dias de semana, so necessrias promoes, pois o movimento nesses dias muito baixo (de domingo a quinta-feira, 30% do total de vendas). Nas frias escolares de julho, observado um aumento de 30% no movimento e na receita das videolocadoras.

2.7 Perfil do Consumidor

No universo de clientes potenciais, encontra-se o pblico-alvo do CultPlace: universitrios, cinfilos, jovens, estudantes, pessoas e organizaes (escolas, associaes profissionais, sociedades recreativas, ONGs) interessadas em cultura, freqentadores e moradores da regio, freqentadores dos cinemas e salas de exibio cult da cidade. Este consumidor exigente, tem o hbito de consumo e aprecia o bom caf, seja ele simples, expresso ou mesmo mais sofisticado. O cliente busca ainda o bem-estar, a qualidade, o bom atendimento, alm, claro, do sabor, do aroma e da pureza. Aprecia tambm o bom ambiente, pois quer se sentir vontade, aconchegante, confortvel. Alm disso: Freqenta espaos culturais e consome produtos culturais Tem entre 15 e 60 anos, estuda e-ou leciona, aprecia filmes e shows da classe mdia, tem renda mdia mensal entre 3 e 20 salrios mnimos Dedica cerca de 10% da sua renda a atividades de cultura e lazer Sente falta de ttulos culturais em suas locadoras habituais O objetivo do CultPlace fidelizar 2% do universo de clientes com tal perfil (2mil pessoas).

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2.8 O Fornecedor

As vendas de filmes em DVD para as videolocadoras so realizadas diretamente atravs de representantes comerciais, agentes das produtoras, distribuidores, bem como de revendedores. Os pedidos de compra realizados pelo mercado de homevideo so feitos aos representantes, os quais repassam para as distribuidoras, e assim so feitos os pedidos para o fabricante. Eles constituem o principal canal de comercializao do mercado de homevideo e possuem escritrios de representao em Porto Alegre. O processo de comercializao realizado atravs de visitas s videolocadoras, numa periodicidade mensal, em que os representantes apresentam aos empresrios o portflio (catlogo de filmes) de lanamentos de filmes do ms seguinte, pois as vendas so antecipadas seguindo o cronograma de lanamento das produtoras. Na maioria das vezes, a venda de filmes pelos representantes realizada atravs de pacotes, ou seja, faz-se uma venda casada e normalmente h um desconto de acordo com a quantidade de cpias compradas. Por unidade, a compra pode ser desvantajosa, considerando o preo e o prazo de pagamento. Por outro lado, para as videolocadoras que compram filmes em quantidade, este canal mais vantajoso pela exclusividade de receber o filme antecipadamente e ter um atendimento personalizado. A compra realizada nos revendedores uma opo onde os empresrios tm de adquirir a unidade do filme por um preo que varia de 2% a 5% mais caro em relao aos comercializados pelos representantes; porm, neste caso, a vantagem a flexibilidade na escolha dos filmes (canal bastante utilizado pelas videolocadoras para compras avulsas). Os fornecedores de lanamentos para a locadora sero representantes comerciais das grandes produtoras (Warner Bros, Columbia Pictures, etc.) E esses profissionais fazem visitas mensalmente s empresas, trazendo os mais novos lanamentos para o acervo. H tambm a opo de fazer visitas s lojas desses representantes, localizadas na grande Porto Alegre. J o fornecimento de ttulos cult feito um pouco diferente, pois esses materiais so considerados raros, e no possuem tanto valor comercial quanto os filmes blockbuster. Para obter novos ttulos desse gnero, preciso buscar em locadoras falidas, em acervos para venda em outras empresas, e em casos pouco casuais, comprar de fornecedores autorizados, assim como os lanamentos, mas essa opo pouco usada, pois esses representantes valorizam excessivamente os ttulos cult. O planejamento de compras prev uma quantidade em torno de 20 lanamentos e 5 filmes cult, clssico, documentrio, show, por ms, ao custo mdio de R$45,00, Com os representantes

16 comerciais so negociados preos, prazos e condies adequadas, bastando para isso manter um bom relacionamento. Para a cafeteria, nossos fornecedores encontram-se na prpria capital gacha, alguns na regio sudeste do pas, em So Paulo e Minas Gerais, mas com distribuidores e representantes em Porto Alegre e sua regio metropolitana. So empresas de grande porte e microempresas que fornecem os produtos e insumos. So nossos fornecedores: Vonpar (refrigerantes e gua mineral), Confeitaria Lima (lanches prticos), Forno de Minas (po de queijo e salgados), Melitta (caf em gro), Vigor (chantilly). Todos os fornecedores, distribuidores e representantes, possuem transporte prprio, podendo ir at a empresa sempre que solicitado ou para repor estoques, assim como os scios tm disponibilidade de ir at os fornecedores. No caso de lanches para eventos especficos, so feitas encomendas pontuais.

2.9 A Concorrncia

Para a videolocadora, os concorrentes diretos so, principalmente, as outras seis videolocadoras da regio das cercanias do Bairro Cidade Baixa, todas tradicionais ou franquias de grandes redes (Blockbuster e TV3Video), operando preferencialmente com filmes blockbuster e sem diferenciao no atendimento. Algumas apresentam diferenciao pela convenincia (so integradas a outros servios); outras so virtuais, operando somente via Internet. H tambm uma novidade que so as locaes de DVDs automticas feitas por uma mquina em um quiosque que pode estar em um shopping center. H raras locadoras voltadas para o segmento cultural em Porto Alegre, e poucas locadoras com servio de telebusca e teleentrega. Muitas locadoras tm deficincias no atendimento, e poucas locadoras exploram o potencial que a atividade pode proporcionar na cadeia do entretenimento. Os cinemas cult de Porto Alegre podem ser considerados competidores, como o Guion Center, Sala P.F.Gastal, Sala Redeno, que so os mais prximos a nossa empresa, mas preferimos encar-los como parceiros. Nosso concorrente mais srio a locadora E O Vdeo Levou, que apresenta diversidade no acervo de ttulos culturais, e j possui clientela estabelecida, porm est localizada em regio distante do bairro Cidade Baixa. Para a cafeteria, os concorrentes diretos so em nmero reduzido na regio, visto que ali existem mais bares, lancherias e restaurantes do que cafs e locais elegantes com bebidas mais elaboradas. Os produtos oferecidos so basicamente os mesmos, com poucas alteraes de

17 cardpios, mas com diferenciao na qualidade, sabor e aroma. Os concorrentes tambm no apresentam a preocupao de manter um ambiente de acordo com seu pblico, bem como seu atendimento, que deixa a desejar. Mas por outro lado, nossos concorrentes levam vantagem por j terem tempo no mercado e clientela estabelecida. Tambm podem ser considerados exemplos de concorrentes e competidores os espaos para eventos culturais, como os centros culturais de grandes organizaes (FIERGS, Casa dos Bancrios, Shopping Moinhos de Vento, Universidades, Santander Cultural, Casa de Cultura Mrio Quintana, Livraria Cultura) e os Cafs e restaurantes para happy-hour cultural na regio, como o StudioClio (restaurante e espao literrio); Dhomba (restaurante e espao musical), Cult (jazzbar).

18 3 PLANO DE MARKETING E COMUNICAO

Foram pesquisadas informaes sobre o mercado de videolocadoras, seus prs e contras, materiais e investimentos necessrios. Posteriomente, verificou-se o mercado de cafeterias, os equipamentos necessrios, os produtos que podem ser comercializados, e os custos para estabelecer um empreendimento como esse. Foram pesquisados tambm empreendimentos culturais semelhantes proposta do CultPlace no cenrio da capital gacha. Foram identificados trs empreendimentos que unem videolocadora e cafeteria, mas todos sem o apelo cultural, com ambiente muito reduzido, e em regio diferente da escolhida para o estabelecimento do CultPlace. Alm desses, foram identificados, na mesma regio de interesse, dois empreendimentos que unem restaurante com msica, Dhomba e Cult, e outro que une literatura e restaurante, o StudioClio. 3.1 Objetivo

O objetivo do plano de marketing do CultPlace a descoberta, atrao, conquista, manuteno e expanso de mercados para a empresa. Mais especificamente, a meta captar 2% do universo de clientes potenciais (pblico que freqenta a regio), o que soma 1500 pessoas, para ento fidelizar a parcela mais rentvel deles.

3.2 Estratgia de Segmentao do Mercado

Pela estratgia de segmentao psicogrfica utilizada, que depende do estilo de vida (atividades, interesses, opinies) do pblico para atender as suas necessidades de cultura e lazer, o foco de mercado do CultPlace est em clientes com comportamento voltado para apreciao da cultura e de happy-hours em ambientes elegantes e sofisticados. A estratgia competitiva do CultPlace para conquistar essa fatia de mercado a Mimosidade, conceito inovador que envolve a diferenciao pela excelncia no atendimento, focada em um pblico especfico considerado mais rentvel. A estratgia de posicionamento por atribuies ou benefcios procura mostrar a cada classe de usurio que o nosso servio o melhor para ele, por apresentar diversos benefcios especficos que facilitam a vida daquela classe de cliente.

19 3.3 Estratgia de Promoo e Publicidade

Divulgao de produtos e servios destacando os benefcios especficos para cada tipo de pblico-alvo e utilizando meios de comunicao tambm especficos para cada tipo de pblico.

3.4 Produtos e Servios e seus Benefcios

Espao Cultural o Ambiente temtico e diferenciado para eventos culturais o Minipalco para palestras, reunies, pocket-shows, debates o Promoes prprias como CineComentado, PersonalMovie

Cafeteria o Local agradvel, acolhedor, tranqilo, confortvel, aconchegante o Ambiente ideal para um happy hour descontrado e cultural o Deliciosos e variados cafs, desde o simples at o sofisticado o Lanches prticos doces e salgados, alm de outras bebidas

Locadora de DVDs o Cultura e entretenimento em um amplo acervo com destaque para clssicos, documentrios, picos, educativos, de treinamento, videoaulas, shows e produes nacionais e no-americanas em geral o Variedade e atualizao constante tambm em lanamentos e outros ttulos comerciais o Comodidade em servios de telebusca e teleentrega o Praticidade em pesquisas e reservas de ttulos via internet o Atendimento personalizado via sistema de cadastro de clientes

3.5 Vantagens e Diferenciais Competitivos

O mix completo de produtos e servios do CultPlace apresenta, em termos gerais, inmeras caractersticas vantajosas (benefcios) para o seu cliente: Diferenciao: o cliente percebe algo de especial em nosso negcio. Ele sente que ficar satisfeito no CultPlace, pela maneira como o negcio funciona. Inovao: o negcio do CultPlace novo e atual. Esta imagem deve ser constante.

20 Mimosidade: excelncia no atendimento para o cliente ficar sempre satisfeito. o Valorizao do cliente, respeito e seriedade: direitos do cliente so reconhecidos em todos os detalhes da operao (os prprios donos atendem os clientes). o Interesse em satisfazer, resolver: o cliente sempre ouvido e suas opinies so sempre consideradas (os prprios donos do negcio o atendem). A satisfao do cliente mais importante do que a venda. o Comodidade e beleza: prazeroso freqentar o ambiente do CultPlace. o Personalizao: cada cliente nosso especial. o Servios adicionais: entregamos satisfao, no s produtos ou servios j pagos.

3.6 Ponto Canais de Distribuio

Na definio do Ponto para Instalao da Empresa, foi escolhido um local prximo ao pblicoalvo, com grande circulao de pedestres e automveis, prximo a um shopping e a um estacionamento, tambm prximo s faculdades, consultrios, ou seja, um local de intensa movimentao scio-cultural de pblico classe mdia e mdia-alta. Em relao aos canais de distribuio do CultPlace, pode-se dizer que os produtos da cafeteria so vendidos diretamente no local, mas os DVDs tambm podem ser encomendados por telefone ou Internet, pois oferecido o servio de telebusca e teleentrega.

3.7 Publicidade e Promoo de Vendas

Publicidade e meios de comunicao direcionadas para os pblicos especficos que se quer atingir. Meios de comunicao: o Panfletos e cartazes nos bares do bairro o Faixas anunciando inaugurao e descontos o Website, carto de visita, magneto o Anncio em lista telefnica Promoes de vendas: o Cortesias variadas o Informativos (mailing)

21 o Catlogos de consulta o Sorteios para os clientes fiis

3.8 Estratgia de Vendas e Preos

Os preos dos produtos e servios do CultPlace so praticados de acordo com o segmento mais qualificado da concorrncia (cafeterias de shopping centers e locadoras com amplo acervo cultural). So usadas estratgias de vendas como as seguintes: Pacote de locao Dias com preos promocionais Pacotes promocionais Descontos na inaugurao Carto promocional pontos por locao/consumo Gratuidade no aniversrio dos clientes Combos (caf + salgado, caf + doce)

3.9 Servios e Relacionamento com os Clientes (Pr e Ps-Venda)

O CultPlace preza o relacionamento com clientes, e utiliza as seguintes tcnicas para oferecer os melhores servios para um atendimento mimoso: Informativos, mala-direta, mailing Atendimento qualificado e mimoso Reservas de DVDs via telefone ou internet Sistema de cadastro de perfil Sorteios para os clientes fiis Delivery: telebusca e teleentrega Carto de pontos por consumo

22 4 ASPECTOS ORGANIZACIONAIS E DE GESTO

4.1 Eficcia Gerencial

As aes da CultPlace so conduzidas em uma total integrao entre os setores, com uma viso holstica do negcio, onde essa imagem nica essencial para que cada um cumpra o seu papel, conduzindo a empresa uma gesto competitiva. Cada ocupante de cargo de comando exerce um conjunto de atividades que vo do planejamento ao controle.

Estratgia, planejamento e gesto de pessoas: Definio dos princpios empresariais, da viso e dos objetivos e faz com que os colaboradores saibam dos objetivos da CultPlace; condiciona o clima da instituio; detecta oportunidades; define indicadores de desempenho com relao aos objetivos propostos. Desenvolve a atrao e a manuteno de talentos como seus colaboradores; define programas de treinamentos; busca eficincia na alocao dos recursos humanos.

Marketing e finanas: Ao conhecer as caractersticas dos mercados atendidos pela CultPlace, e a caracterizao dos clientes, este setor define como ser feita a divulgao da instituio no mercado, desenvolve sistemas de comunicao com seus clientes atuais e com seus clientes em potencial, difunde o hbito de consumo de seus servios, dimensiona o seu mercado e detecta mercados alternativos. Tambm tem como funo acompanhar a realidade oramentria da instituio, analisar os nveis de rentabilidade dos diferentes mercados atendidos pela CultPlace, maximizando o valor investido na empresa por seus scios.

Operaes da cafeteria: Define como o produto vai chegar mais eficientemente ao cliente; avalia alternativas que impulsionem as vendas atravs da qualidade do produto oferecido; desenvolve estrutura adequada e eficiente de P&D de novos produtos; desenvolve processos de reduo de desperdcios.

Operaes do espao cultural: Define a agenda de acontecimentos do espao cultural; estabelece estratgias para diminuio do tempo ocioso do espao, otimizando o seu uso; atenta para a possibilidade de parcerias; desenvolve eventos, como o CineComentado; observa a qualidade e a funcionalidade dos equipamentos do espao cultural e cria o clima do CultPlace.

Operaes da locadora: Estabelece uma sistemtica adequada para a aquisio de ttulos; define um sistema de apresentao dos ttulos que melhor atenda os clientes; desenvolve as atividades de planejamento e controle das locaes; Estabelecer mecanismos de segurana do

23 produto; prev e dimensiona a capacidade de atendimento; utiliza tcnicas estatsticas para controle dos processos.

4.2 Definio da Estrutura Organizacional

Estratgia, planejamento e gesto de pessoas

AlineMarketing e Finanas

AnaOperaes da Cafeteria

FelipeOperaes do Espao Cultural

MuriloOperaes da Locadora

Auxiliar Administrativo

Barista Auxiliar de Cafeteria

Auxiliar da Locadora

A questo estratgica, de planejamento, e de gesto de pessoas definida em um conselho administrativo, e cada scio atua tanto no operacional quanto no estratgico da CultPlace. A contabilidade e as operaes de publicidade so terceirizadas.

4.3 Definio do Fluxo Operacional

Processos empresariais bsicos: Diversos so os processos adotados pela CultPlace referentes ao Atendimento ao Cliente. A personalizao, tambm conhecida como CRM (Costumer Relationship Management), ferramenta tecnolgica utilizada para conhecer nosso cliente; o site que possibilita o acesso aos ttulos disponveis com sinopse e possibilidade de reserva; o atendimento por telefone; e o atendimento direto. Outros processos seriam operao de prestao de servios, Contas a receber, Contas a pagar, Controle de caixa/bancos, Controle de projetos, Contratao e administrao de pessoal, e Desenvolvimento de novos servios.

Controles operacionais bsicos: Controle de estoques: Registra-se no Controle de Estoque as quantidades, custo unitrio e custo total das mercadorias/produtos adquiridos. Registra-se no Controle de Estoque as quantidades, custo unitrio e custo total das mercadorias/produtos vendidos. Calcula-se no Controle de Estoque o saldo em

24 quantidades, custo unitrio e custo total das mercadorias/produtos que ficaram em estoque; Contas a receber; Contas a pagar; Controle do disponvel; Programao financeira diria e semanal; Controle de vendas (previsto X realizado); Controle de compras (previsto X realizado); Controle de pedidos (atendimento); Controle de produo (previsto X realizado).

4.4 Controle de Gesto

PROCESSO DE CONTROLE DE GESTO

SIGPlanejamento para o Controle Organizao para o Controle Organograma Negcio Misso Objetivos Plano Diviso do Trabalho e Atribuio de Responsabilidade Funes e Atividades Registros e Relatrios Instrumentos de Controle Global Controle de Custos Controle Oramentrio Indicadores de desempenho

Garantia da Qualidade Fonte: Maluche- Dissertao de mestrado

25 5 OPERAES

5.1 Localizao e Dimensionamento Bsico

Localizao: Bairro Cidade Baixa (Porto Alegre/RS) Caractersticas do ponto: local de intensa movimentao scio-cultural, prximo ao pblicoalvo, com grande circulao de pedestres e automveis, com infra-estrutura completa (asfalto, rede eltrica, telefone, gua, efluentes), prximo a shopping-centers,

estacionamentos, faculdades, consultrios, escritrios. Dimenses: rea de 180 m2 construda (12m de frente no andar trreo com vitrine). Instalaes prprias ou alugadas: o ponto ser alugado. Horrio de funcionamento e atendimento ao pblico: das 16h s 22h de segunda quinta, e das 12h s 24h sexta, sbado e domingo.

5.2 Capacidade Instalada

Capacidade instalada: (2000 atendimentos mensais * 3 vendas-servios cada) / (200m2) = 30 servios/m2 (6000 vendas-servios mensais) / (8 funcionrios) = 750 atendimentos/funcionrio

Utilizao e ociosidade: Haver utilizao parcial da capacidade de atendimento dos funcionrios at que se atinja a meta de fidelizar 1500 clientes. Nesse momento, sero contratados mais funcionrios. A capacidade do espao e das mquinas excede ao mximo de atendimentos projetado e ficar parcialmente ociosa at o quinto ano projetado, momento de aquisio de outra mquina.

Visitas ao CultPlace2.000 1.750 1.500 1.250 1.000 750 500 250 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

ano 1

ano 2

ano 3

ano 4

ano 5

26 5.3 Arranjo Fsico

Layout interno Ambiente, atmosfera e decorao temticos, aconchegantes, agradveis, acolhedores. Corredores amplos para facilidade de movimentao e livre trfego. Luminosidade diferenciada para locadora (clean) e para o caf (aconchegante).

Layout externo Boa visibilidade de fachadas, janelas e vitrinas com exposio de cartazes de filmes. Destacada luminosidade externa com letreiros e luminosos elegantes e convidativos. Fcil acesso de entrada e sada a p ou de carro, facilidade de estacionamento prximo.REA TOTAL REAS DE USO COMUM Administrao e almoxarifado Sanitrios CAFETERIA rea de produo, atendimento e caixa rea para mesas, cadeiras e circulao ESPAO CULTURAL Minipalco Mesa de som e operaes LOCADORA Balco de atendimento e caixa rea de prateleiras expositoras rea de circulao dos clientes 200m2 20m2 10m2 10m2 80m2 20m2 60m2 10m2 9m2 1m2 90m2 6m2 14m2 60m2

5.4 Processo de Prestao de Servios e Fluxo de Atendimento

Processo do servio de locao de DVDs. O material para locao est disponvel em grandes prateleiras, que formam trs corredores na sala, e tambm so fixadas nas paredes. Todos os DVDs esto bem visveis a todas as pessoas, destacando a sua capa. O contato com o cliente descrito aqui e ilustrado a seguir por um fluxograma simplificado.

27 O cliente vai pessoalmente alugar um filme. Entra na loja e procura pelo filme que quer assistir. Muitas vezes, as pessoas no sabem qual filme vo alugar. Por isso, a locadora possui diversos cartazes espalhados pela sala, com os mais novos lanamentos do mercado. Alm disso, um televisor exibe algum filme ou show, para sugerir uma escolha para o cliente e mant-lo mais vontade dentro da locadora. Caso ele no consiga localizar sozinho o produto, solicita a ajuda de um atendente muito bem treinado e extremamente atencioso, que se mantm atualizado acerca dos ttulos, gneros, novidades e localizao fsica de todos os filmes do estabelecimento. Aps a escolha feita, o cliente dirige-se ao balco de atendimento, localizado junto entrada da loja, e recepcionado por um dos atendentes. Se o cliente j est cadastrado na locadora, informa o seu nome. Caso ele seja representante de algum cliente cadastrado, informa o nome do titular do cadastro. Caso ainda no seja cliente nem representante de outro cliente, o atendente informa que para alugar filmes necessrio registrar-se, apresentando alguns documentos, como carteira de identidade e comprovante de residncia. Se forem preenchidos todos esses pr-requisitos, efetuado o novo cadastro, e a pessoa est apta a lugar o filme.

Processo do servio de atendimento na cafeteria. Ao entrar na empresa, o cliente exposto ao seu clima, que acolhedor, aprazvel e mimoso, deixando o cliente confortvel no ambiente. Aps, o cliente vai ao balco de atendimento, consulta o cardpio e escolhe o que vai consumir. Decide se vai levar o(s) produto(s), caso

28 positivo, recebe a embalagem de viagem; se negativo, acomoda-se no ambiente. Em seguida faz o pagamento, aproveita o consumo do produto escolhido e fica satisfeito.

5.5 Tecnologia dos Servios

Software integrado de controle de videolocadora

Mquina de caf expresso de 2 grupos

Automao de processos administrativos com uso de tecnologia de informao Atendimento online (e-mail, website, MSN, comunidade orkut) e por telefone Uso de pacotes de software abertos para automao de escritrio

Aprimoramento da qualidade dos processos de produo e logstica Automao da produo dos cafs, com mquinas de ltima gerao Terceirizao da entrega de DVDs, via parceria com cooperativa de motoboys

29 Sistema de equipamentos antifurto para videolocadoras

Software prprio e equipamento para leitura e catalogao via cdigo de barras facilidade de controle para operadores e agilidade no atendimento aos clientes eficincia na coleta e no controle de informaes de estoques para futuras compras integrao de informaes de sistemas de fornecedores (Supply Chain Management)

Sistema prprio para cadastramento (sistema CRM) e automao total do atendimento banco de dados registra perfil e preferncias do cliente (atendimento personalizado) mala direta (mailing) personalizada para o cliente com as aquisies de seu interesse

Desenvolvimento de website para comunicao com o cliente, com atualizao diria Sistema web integrado ao CRM com rea de servios exclusiva para clientes Consulta aos ttulos disponveis no acervo com sinopses e reservas online

5.6 Fora de Trabalho em Servios

4 scios-gerentes: cafeteria, locadora, espao cultural, administrativo 3 (depois 5) estagirios-auxiliares: cafeteria, locadora e administrativo 1 (depois 2) funcionrio barista para cafeteria

30 6 INVESTIMENTOS

6.1 Investimentos Fixos

6.1.1 InstalaesReadequao do ambiente Sis tem a de clim atizao Sis tem a hidrulico Equipam entos de ilum inao Pintura e acabam ento Decorao Sub-total Quant. 1 1 6 1 1 Vlr Unitrio 2.600,00 600,00 230,00 800,00 1.000,00 Total R$ 2.600,000 600,000 1.380,000 800,000 1.000,000 6.380,00

6.1.2 Mquinas e EquipamentosMquinas/equipamentos Forno de m icroondas Freezer 180L MetalFrio Moinho de Caf em Gro Televis or colorido 21P Philips Aparelho de DVD Philips Rack para TV e DVD Telefone Microcom putadores Im pres s ora Matricial Eps on Projetor de vdeo Philips Mis turador MXM 8 Cicloton Am plificador Ciclotron Multius o Microfone Les on MC100VK Caixa Acus t.s taner Br/bk Sub-Total Quant. 1 1 1 1 1 1 2 4 2 1 1 1 1 2 Vlr Unitrio 250,00 200,00 300,00 250,00 150,00 60,00 20,00 1.000,00 100,00 3.000,00 200,00 280,00 46,00 290,00 Total R$ 250,00 200,00 300,00 250,00 150,00 60,00 40,00 4.000,00 200,00 3.000,00 200,00 280,00 46,00 580,00 9.556,00

6.1.3 Automao e Comunicao Automao Sistema e equipamento leitor e catalogador via cdigo de barras. Sistema eletrnico de segurana (antifurto). Linha telefnica, acesso internet banda larga, conta de e-mail (R$/ms). Rede de microcomputadores e impressoras de notas fiscais nos caixas. Sistema CRM para personalizao do atendimento ao cliente. Website para contato com clientes (reserva de filmes) e fornecedores. Total R$ R$1.000,00 R$1.000,00 R$ 200,00 R$ 4.200,00 Desenvolvidos internamente.

31 6.2 Investimentos em Capital de Giro

6.2.1 Capital de Giro A necessidade de capital de giro no primeiro ano de funcionamento do CultPlace foi dimensionada, com base no levantamento das receitas totais do primeiro ano e no levantamento do custo total das matriasprimas, da mo-de-obra direta e dos custos fixos.Capital de Giro 1o Ano Receitas Matrias -prim as MOB Direta Cus tos Fixos Capital de Giro 1o Ano Capital de Giro Mensal R$ 157.150,00 26.536,00 61.656,00 104.808,00 35.850,00 2.987,50

6.2.2 Formao de Estoques IniciaisEstoque inicial DVDs cult, cls s icos , DVDs lanam entos Sub-total Quant. 500 500 Vlr Unitrio 12,00 28,00 Total R$ 6.000,00 14.000,00 20.000,00

6.2.3 Propaganda e Publicidade A empresa utilizar servios publicitrios terceirizados, a um custo fixo de R$1.000,00 mensais, englobando tcnicas de comunicao que atinjam os potenciais clientes, como a distribuio de folders, colocao de cartazes em pontos estratgicos de alto fluxo de pessoas com o perfil de potenciais clientes, panfletagem, banners promocionais, design do website, magnetos, anncio em telelista, anncio em jornais. No primeiro ms de funcionamento, sero investidos R$2.000,00 na divulgao da inaugurao do negcio e na captao de pblico. 6.2.4 Recursos HumanosCusto mensal individual R$ pr-labore 700,00 bolsa-auxlio 350,00 salrio 700,00 50,00 210,00 Encargos R$ Custo mensal total R$ 2.800,00

Colaborador Scios gerentes Estagirios auxiliares Barista

Quantidade 4 3 (no 3 ano: 5) 1 (no 3 ano: 2)

rea em que atua cafeteria, locadora, espao cultural, e finanas e vendas 1 para administrao, 1 (2) para cafeteria, 1 (2) para locadora cafeteria

1.200,00 910,00

Treinamento Atendim ento ao pblico Curs o de Baris ta Sub-total

Quant. 8 2

Vlr Unitrio 125,00 300,00

Total R$ 1.000,00 600,00 1.600,00

32 6.2.5 Quadro de Inverses Financeiras Quadro de Usos e Fontes de RecursosINVESTIMENTO INICIAL R$ USOS Mquinas /equipam entos 9.556,00 Mveis /utens lios 9.740,00 Ins talaes 6.380,00 Autom ao 2.000,00 Es toque inicial 20.000,00 Treinam entos 1.600,00 Outros 2.350,00 Investimento fixo 51.626,00 Capital de giro (1 ano) 48.374,00 Total 100.000,00 FONTES Recurs os Prprios 100.000,00 Recurs os de Terceiros Total 100.000,00

Investimentos IniciaisOutros 2.350,00 5% Treinamentos 1.600,00 3% Mquinas/ equipamentos 9.556,00 19% Mveis/utenslios 9.740,00 19%

Estoque inicial 20.000,00 38%

Automao 2.000,00 4%

Instalaes 6.380,00 12%

Convm destacar que um dos pontos positivos percebidos na anlise e no planejamento financeiro do empreendimento CultPlace a independncia, ou no-necessidade, de financiamento dos investimentos iniciais com capital de terceiros. Com o capital social total previsto, de 100mil reais, possvel estabelecer a empresa e manter uma reserva de capital de giro suficiente para o autosustento durante todo o primeiro ano.

33 7 PLANEJAMENTO FINANCEIRO

7.1 Preos de Venda

R$ 7,00 R$ 6,00 R$ 5,00 R$ 4,00 R$ 3,00 R$ 2,00 R$ 1,00 R$ Cafezinho Simples gua mineral Cafs Expressos Refrigerantes Sucos Naturais Lanches Prticos Cafs Sofisticados Locao de DVDs cult Locao de lanamentos Ano 1 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,00 4,00 5,00 5,00 Ano 2 1,10 1,75 2,20 2,75 3,30 3,30 4,40 5,50 5,50 Ano 3 1,20 2,00 2,40 3,00 3,60 3,60 4,80 6,00 6,00 Ano 4 1,30 2,25 2,60 3,25 3,90 3,90 5,20 6,50 6,50 Ano 5 1,40 2,50 2,80 3,50 4,20 4,20 5,60 7,00 7,00

7.2 Previso de Receitas

A previso de receitas foi elaborada estruturando-se nas estimativas dos scios de visitas ao CultPlace previstas separadamente para o primeiro ano de funcionamento e para os demais quatro anos. Uniu-se a isso a informao da freqncia de consumo (em porcentagem do consumo de cada visitante) de cada um dos produtos oferecidos pela empresa. Com tais levantamentos, foi obtida a previso de receitas para a cafeteria, a locadora e os espao cultural. So apresentadas aqui tambm as porcentagens de distribuio dessas receitas em relao ao total, e o valor do ticket mdio do estabelecimento. Previso de Visitas ao CultPlaceano 1 ano 2 ano 3 ano 4 ano 5 jan 350 1.350 1.600 1.650 1.700 fev 450 1.400 1.550 1.600 1.650 mar 550 1.450 1.500 1.550 1.600 abr 650 1.500 1.550 1.600 1.650 mai 750 1.550 1.600 1.650 1.700 jun 850 1.600 1.650 1.700 1.750 jul 1.100 1.900 1.800 1.850 1.900 ago 1.150 1.600 1.650 1.700 1.750 Set 1.200 1.550 1.600 1.650 1.700 out 1.250 1.500 1.550 1.600 1.650 nov 1.300 1.550 1.600 1.650 1.700 Dez 1.350 1.600 1.650 1.700 1.750 total 10.950 18.550 19.300 19.900 20.500

34Visitas ao CultPlace2.000 1.750 1.500 1.250 1.000 750 500 250 jan fev m ar abr m ai jun jul ago set out nov dez

ano 1

ano 2

ano 3

ano 4

ano 5

TICKET MDIO Espao Cultural Locadora Cafeteria total receitas visitas

Ano 1 Ano 2 0,93 0,85 6,42 7,24 7,00 7,73 14,35 15,83 10950 18550

Ano 3 1 8,20 8,46 17,61 19300

Ano 4 1,12 9,20 9,19 19,50 19900

Ano 5 1,16 10,23 9,92 21,31 20500

Receitas do 1 Anoms 1 m s 2 ms 3 2. Tr im . 2. Se m

Clientes LOCADORA Locao de DVDs cult Locao de lanam entos Revenda de DVDs Locao do espao CAFETERIA Cafezinho Sim ples Cafs Expressos Cafs Sofisticados Sucos Naturais Refrigerantes gua m ineral Lanches PrticosAno 1 10.950 53.125,00 16.425,00 21.900,00 4.600,00 10.200,00 103.477,50 5.475,00 17.520,00 17.520,00 9.855,00 21.900,00 11.497,50 19.710,00 156.602,50 31.965,32 124.637,18 2.415,00 122.222,18 26.202,00 96.020,18

350 2.400,00 1.050,00 1.050,00 300,00 2.450,00 140,00 420,00 560,00 210,00 437,50 157,50 525,00Ano 2 18.550 99.182,50 30.607,50 40.810,00 11.925,00 15.840,00 194.125,75 10.202,50 32.648,00 32.648,00 18.364,50 40.810,00 22.723,75 36.729,00 293.308,25 60.882,70 232.425,55 10.350,00 222.075,55 112.336,20 109.739,35

450 3.100,00 1.350,00 1.350,00 400,00 3.150,00 180,00 540,00 720,00 270,00 562,50 202,50 675,00Ano 3 19.300 118.790,00 34.740,00 46.320,00 19.250,00 18.480,00 221.564,00 11.580,00 37.056,00 37.056,00 20.844,00 46.320,00 27.020,00 41.688,00 340.354,00 69.605,23 270.748,77 22.080,00 248.668,77 116.273,61 132.395,16

550 3.800,00 1.650,00 1.650,00 500,00 3.850,00 220,00 660,00 880,00 330,00 687,50 247,50 825,00Ano 4 19.900 140.560,00 38.805,00 51.740,00 27.775,00 22.240,00 248.650,50 12.935,00 41.392,00 41.392,00 23.283,00 51.740,00 31.342,50 46.566,00 389.210,50 77.889,00 311.321,50 23.460,00 287.861,50 120.376,09 167.485,41

2.250 11.400,00 1.350 6.750 1.200 2.100,00 15.750,00 900,00 2.700,00 3.600,00 1.350,00 2.812,50 1.012,50 3.375,00

7.350 36.760,00 4.410 22.050 3.400 6.900,00 51.450,00 2.940,00 8.820,00 11.760,00 4.410,00 9.187,50 3.307,50 11.025,00

Clientes LOCADORA Locao de DVDs cult Locao de lanamentos Revenda de DVDs Locao do espao CAFETERIA Cafezinho Simples Cafs Expressos Cafs Sofisticados Sucos Naturais Refrigerantes gua mineral Lanches Prticos Receita Total em R$ Custo Mercadoria Receitas - Mercadoria Custo MOB direta Rec -Mercadoria -MOD Custos fixos Rec -Mercad -MOD -CF

Ano 5 TOTAL GERAL 20.500 89.200 161.710,00 573.367,50 43.050,00 163.627,50 57.400,00 218.170,00 37.500,00 101.050,00 23.760,00 90.520,00 276.955,00 1.044.772,75 14.350,00 54.542,50 45.920,00 174.536,00 45.920,00 174.536,00 25.830,00 98.176,50 57.400,00 218.170,00 35.875,00 128.458,75 51.660,00 196.353,00 438.665,00 87.703,33 350.961,67 24.840,00 326.121,67 124.651,90 201.469,77 1.618.140,25 328.045,58 1.290.094,67 83.145,00 1.206.949,67 499.839,80 707.109,87

35180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 10.200 4.600 21.900 16.425 Ano 1 Locao de DVDs cult 30.608 Ano 2 Locao de lanamentos 34.740 Ano 3 15.840 11.925 40.810 22.240 37.500 18.480 19.250 46.320 51.740 57.400 27.775

Receita da Locadora e Espao Cultural23.760

38.805 Ano 4

43.050

Ano 5 Locao do espao

Revenda de DVDs

300.000 250.000

Receita da Cafeteria51.660 46.566 41.688 36.729 27.020 46.320 20.844 37.056 37.056 11.580 Ano 3 51.740 23.283 41.392 41.392 12.935 Ano 4 25.830 45.920 45.920 14.350 Ano 5 22.724 40.810 19.710 11.498 21.900 17.520 9.855 17.520 5.475 Ano 1 18.365 32.648 32.648 10.203 Ano 2 Caf s Expressos gua mineral 35.875 31.343 57.400

200.000 150.000 100.000 50.000 -

Cafezinho Simples Refrigerantes

Caf s Sof isticados Lanches Prticos

Sucos Naturais

7.3 Custos Fixos

Mo-de-obra Indireta Mo-de-obra Indireta Ano 1 Funo Qt. Salrio Pr-labore 4 700,00 Encargos sociais 15% Sub-total 1 Estagirio auxiliar administrativo 1 350,00 Soma Encargos sociais 0% Benefcios -vale-transporte 6% Sub-total 1 Total

Custos Fixos MensaisTotal 2.800,00 420,00 3.220,00 350,00 350,00 21,00 371,00 3.591,0012.000,00 10.000,00 8.000,00 6.000,00 4.000,00 2.000,00 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Materiais e Outras Despesas Manuteno da InfraEstrutura Servios de Terceiros Aluguis (Ponto e Mquinas) Mo-de-Obra

O levantamento das necessidades de custos fixos mensais do CultPlace foi elaborado com base em oramentos de material para locadoras, cafeterias e espaos culturais. exibido um grfico que evidencia a participao percentual de cada tipo de despesa no total dos custos fixos

36 mensais. Assume-se uma taxa inflacionria de 5% ao ano para considerar os aumentos de preos dos insumos e servios.

Custos Fixos Mensais (R$) Custos Fixos Pr-labore INSS s/ pr-labore MOB indireta Encargos Benefcios Aluguel/Condomnio Aluguel Vitrine Rrefrigerada Aluguel Forno Eltrico e Estufa Aluguel Mquina de Caf Expresso Contador Publicidade Motoboy Telefone/Internet Seguros Sistema informtica IPVA Energia gua Manuteno Depreciao Material expediente Material de limpeza Despesas bancrias Outros Ano 1 8.734,00 2.800,00 420,00 371,00 21,00 2.000,00 200,00 30,00 100,00 350,00 1.000,00 200,00 14,00 600,00 80,00 33,00 215,00 200,00 50,00 50,00 Ano 2 9.361,35 2.800,00 420,00 400,00 24,00 2.100,00 210,00 31,50 105,00 367,50 1.050,00 350,00 210,00 14,70 630,00 84,00 34,65 215,00 210,00 52,50 52,50 Ano 3 9.689,47 2.800,00 420,00 450,00 27,00 2.205,00 220,50 33,08 110,25 385,88 1.102,50 367,50 220,50 15,44 661,50 88,20 36,38 215,00 220,50 55,13 55,13 Ano 4 10.031,34 2.800,00 420,00 500,00 30,00 2.315,25 231,53 34,73 115,76 405,17 1.157,63 385,88 231,53 16,21 694,58 92,61 38,20 215,00 231,53 57,88 57,88 Ano 5 10.387,66 2.800,00 420,00 550,00 33,00 2.431,01 243,10 36,47 121,55 425,43 1.215,51 405,17 243,10 17,02 729,30 97,24 40,11 215,00 243,10 60,78 60,78

7.4 Custos Variveis

Tambm por meio de oramentos dos insumos necessrios a cafeterias e videolocadoras, e a salrios e bolsas-auxlio, foram elaboradas as previses de custos variveis, considerando uma inflao de 5% ao ano. Vale observar que os valores para os custos de compra de mercadorias esto expressos considerando-se o perodo de um ano completo, ao passo que os valores para mo-de-obra direta e indireta exibem os gastos mensais referentes a essas rubricas. Referente contratao de mo-de-obra, o crescimento da demanda, tanto da cafeteria quanto da locadora, exigir a contratao de mais trs estagirios no incio do terceiro ano de funcionamento do CultPlace.

37Mo-de-obra Direta Mo-de-obra Direta Ano 1 Funo Qt. Salrio Baris ta 1 700,00 Soma Encargos s ociais 0% Benefcios 0,15 Sub-Total 1 Es tagirio auxiliar de cafeteria 1 350,00 Es tagirio auxiliar da locadora 1 350,00 Soma Encargos s ociais 0% Benefcios -vale-trans porte 6% Sub-Total 2 Total

Mercadorias Itens unid DVDs cult unid DVDs lanam ento unid Caf Spres s o Melitta50m L Leite Litros Refrigerantes unid Lanches prticos unid gua m ineral unid Polpa de fruta 250 g Sachs 5g 250g Outras m atrias -prim as Sub-total

Ano 1 Qtde R$/unid 60 10,00 175 70,00 15330 0,06 850 0,90 5475 0,80 5475 1,00 3285 0,30 2190 0,50 15330 0,03 48 11,00

R$ 600,00 12.250,00 985,50 765,00 4.380,00 5.475,00 985,50 1.095,00 459,90 528,00 26.536,00

Total 700,00 700,00 105,00 805,00 350,00 350,00 700,00 42,00 742,00 1.547,00

7.5 Demonstrativos de Resultados

No demonstrativo de resultados anuais so exibidas as receitas totais e especficas do espao cultural, da locadora e da cafeteria, o total dos custos fixos e dos custos variveis, e o valor do imposto Simples.Ano 1 Espao Cultural Locadora Cafeteria Receitas Custos variveis Margem de Contribuio Custos Fixos Imposto SIMPLES Resultado Operacional Ponto de equilbrio Ponto de equilbrio m ensal Ponto de equilbrio dirio Rentabilidade 10.200 70.300 76.650 146.950 59.971 86.979 104.808 29.390 (17.829) 177.072 14.756 492 -18% 7% 48% 52% 100% 41% 59% 71% 20% -12% Ano 2 15.840 134.355 143.392 277.747 112.140 165.606 112.336 55.549 53.270 188.404 15.700 523 53% 6% 48% 52% 100% 40% 60% 40% 20% 19% Ano 3 18.480 158.210 163.278 321.488 132.908 188.580 116.274 64.298 72.306 198.221 16.518 551 72% 6% 49% 51% 100% 41% 59% 36% 20% 22% Ano 4 22.240 182.995 182.881 365.876 150.136 215.740 120.376 73.175 95.364 204.148 17.012 567 95% 6% 50% 50% 100% 41% 59% 33% 20% 26% Ano 5 23.760 209.700 203.360 413.060 169.618 243.442 124.652 82.612 118.790 211.503 17.625 588 119% 6% 51% 49% 100% 41% 59% 30% 20% 29%

7.6 Indicadores Econmico-Financeiros Tambm so apresentados na tabela de informaes indicadores econmico-financeiros como: margem de contribuio resultado operacional (prejuzo no primeiro ano, e lucro nos exerccios seguintes) ponto de equilbrio anual, mensal e dirio (em R$ considerado mdio para empresas do setor) rentabilidade do negcio (melhor do que a maioria das aplicaes financeiras de mdio prazo). Os valores projetados encontrados so equivalentes, e por vezes um pouco melhores, do que aqueles dos indicadores econmico-financeiros apresentados por outros empreendimentos do

38 mesmo setor (cafeterias e locadoras). Pode-se atribuir essa anlise inovao e diferenciao do negcio.A tabela de informaes referentes ao demonstrativo de resultados indica que, no primeiro ano de funcionamento, o CultPlace ainda operar no vermelho, ou seja, auferindo prejuzo ao final do exerccio. Entretanto, fica evidenciado no grfico do demonstrativo de resultados que a linha que representa a soma dos custos fixos e variveis ultrapassada pela linha que representa as receitas totais no incio do segundo ano de funcionamento. A partir desse momento, o CultPlace passa a operar com lucro no resultado dos exerccios.

Demonstrativo de Resultados500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 (100.000) Receitas Custos Fixos + Variveis Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Custos Fixos Resultado Lquido

7.7 Fluxo de Caixa Para um Perodo de 5 Anos

ANO 0 INVESTIMENTO C. GIRO LUCRO LQUIDO DEPRECIAO VALOR RESIDUAL FLUXO DE CAIXA FLUXO DE CAIXA LQUIDO FCL ACUMULADO PAYBACK SIMPLES (100.000) -

ANO 1

ANO 2

ANO 3

ANO 4

ANO 5 118.790 2.585 121.375 121.375 234.826 -

TOTAL (100.000) 321.901 12.925 334.826 234.826

(17.829) 2.585 (15.244) (100.000) (15.244) (100.000) (115.244) Tx ms Tx ano 1,20% 15,4% 2,21% 30,0% 3,41% 45,4%

53.270 2.585 55.855 55.855 (59.389) -

72.306 2.585 74.891 74.891 15.503 2,8

95.364 2.585 97.949 97.949 113.451 -

CUSTO DE OPORTUNIDADE RISCO CUSTO DE CAPITAL

VPL TIR

-19.073 37,26%

O fluxo de caixa projetado para 5 anos LUCRO LQUIDO Fluxo de Caixa mostra que o investimento inicial de FCL ACUMULADO R$100.000,00 feito pelos quatro scios retornar para o empreendimento atravs 150.000 118.790 95.364 do lucro lquido crescente a cada ano, 100.000 72.306 acumulando-se no fluxo de caixa prejuzos 50.000 53.270 no primeiro e segundo anos, mas j dando retorno ao final do segundo ano. Esse fato (50.000) ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 (17.829) evidenciado pelo indicador payback (100.000) simples de 2,8 anos com Taxa Interna de (150.000) Retorno de 37,26%. Em simulaes com cenrios mais pessimistas, foi obtido um valor de payback de 3,8 anos, e em um cenrio mais otimista, de 2,5 anos. Estes fatores permitem analisar a viabilidade econmicofinanceira do empreendimento CultPlace, e concluir que o negcio plenamente vivel e inclusive convidativamente rentvel como investimento financeiro.

39 8 PLANEJAMENTO ESTRATGICO DE CRESCIMENTO

8.1 Anlise SWOT

PONTOS FORTES - Qualidade, mimosidade e encantamento do cliente nos servios de atendimento, prestado tambm pelos prprios scios, com sua simpatia, preparo, conhecimento sobre cinema e shows e sua total dedicao satisfao dos clientes - Inovao no mercado cultural da cidade, com a elegncia, o conforto e o aconchego do ambiente do espao cultural integrado com a videolocadora e a cafeteria - Diferenciao na oferta de ttulos em DVD, valorizando a cultura ao privilegiar ttulos cult, clssicos e documentrios - Comodidade para o cliente, com localizao privilegiada (regio de intensa movimentao cultural), horrio ampliado, servio de busca e entrega; pesquisa e reserva de DVDs via internet ou telefone, e pesquisas de satisfao dos clientes - Atualizao permanente dos lanamentos e tendncias de mercado e acompanhamento das preferncias dos clientes via tecnologia CRM para atendimento personalizado e aproveitamento das pesquisas de satisfao - Eficincia, agilidade e flexibilidade na tomada de decises colegiadas pela estrutura organizacional formada pelo conselho de gestores/scios - Valorizao dos talentos humanos, com investimento em qualificao, debate e aproveitamento de idias, e efetivao de estagirios produtivos

PONTOS FRACOS - Pblico ainda em desenvolvimento para filmes culturais - Possibilidade de produtos permanecerem "encalhados" - Expectativa de retorno demorado dos investimentos e crescimento moderado - Desconhecimento do pblico em relao aos servios inovadores oferecidos - Necessidade de desenvolvimento prprio de estratgia de capacitao para funcionrios da locadora, pois o mercado no oferece - Baixo poder de negociao com distribuidores e fornecedores devido ao moderado volume de compras mensais - Modesta experincia prtica de gesto dos scios-gerentes - Necessidade de grande volume de publicidade para sensibilizao do pblico para a inovao apresentada pelo empreendimento - Preos iguais ou superiores aos da concorrncia

40 AMEAAS - expanso da TV por assinatura, com canais de filmes e shows, e do sistema pay-per-view4 (mas esses no so substitutos perfeitos para a locao de DVDs, pois o cliente de videolocadora, em geral, gosta de assistir ao filme de sua escolha no horrio mais apropriado ao seu ritmo de vida, sem ficar sujeito s programaes e horrios impostos pela TV) - competio por preo na intensa concorrncia pulverizada nos bairros (porm no-especializada, com deficincias no atendimento e sem inovaes) - pirataria, no segmento de filmes blockbusters - venda de DVDs em grandes lojas antes mesmo de eles chegarem s locadoras - internet como nova opo de lazer, com possibilidade de download de vdeos5 OPORTUNIDADES - revitalizao dos filmes nacionais e no-americanos junto populao brasileira, valorizao do cinema nacional (Crescimento do lanamento de filmes nacionais, evoluo na qualidade das produes, polticas de incentivo ao cinema nacional). - valorizao de musicais, grandes clssicos e filmes de arte. O DVD resgatou e acelerou o lanamento de shows de artistas nacionais e internacionais, de espetculos. - reduo da concorrncia por fechamento e/ou venda devido a m administrao e a falta de planejamento e estruturao do negcio - oportunidade de compra de equipamentos e materiais para estoque inicial por preos baixos - carncia de treinamento no atendimento aos clientes (representa uma lacuna no mercado de homevideo, sendo uma oportunidade no ramo da prestao de servios). - carncia de espaos amigveis e acolhedores para msicos e artistas iniciantes exporem seu trabalho para um pblico apreciador de arte - aumento expressivo da abrangncia social e do nmero de consumidores potenciais de DVDs (classe mdia e mdia-baixa) devido ao aumento das vendas de aparelhos de DVD no Pas, que, no ano passado, apresentou crescimento de 80% em relao a 2004 (representando mais de 3 milhes de aparelhos vendidos) [REDE BAHIA, 2006] - inovaes tecnolgicas desde o lanamento de novas tecnologias aparelhos para home theather, aparelhos de gravao em DVD etc - As salas de projeo no Pas amargaram uma queda de 20% nas vendas de ingressos no ano passado (importncia da comodidade de ter o cinema em casa, longe das aborrecidas e estressantes filas) [IBGE, 2006]. - aumento do nmero e da qualidade dos cursos de barista no pas - donos de cafeterias relatam que o consumo de cafs fora de casa est crescendo, e a tendncia a elaborao de novos produtos e o aumento do consumo de cafs mais elaborados. [ABIC, 2005] - aumento da ocupao e do pblico freqentador de eventos culturais deve aumentar [SMC-POA, 2006]

Proporo entre a movimentao da receita operacional lquida, dentro do universo de servios audiovisuais no pas (12 bilhes de reais anuais) [IBGE, 2003]: Servios de pay-per-view: 0,5%; Venda de DVDs em locadoras de vdeo: 1,6%; Explorao de cafeterias e bombonires:0,8%. 5 Videolocadoras demitiram cerca de 70 mil funcionrios nos ltimos nove anos por conta da pirataria e do download de filmes pela internet. No Brasil, os prejuzos da indstria audiovisual giram em torno de US$ 198 milhes. Desse total, 55% vm da venda de DVDs nas ruas [CNCP, 2006].

4

41

8.2 Definio de Objetivos e Metas

Viso: ser referncia em cultura e entretenimento em Porto Alegre. Objetivos e metas para cinco anos: Oferecer um espao acolhedor para happy-hours culturais no caf. Estabelecer um diferencial inovador no mercado de locaes de DVDs. Ser reconhecido pela qualidade dos cafs simples e sofisticados oferecidos. Fidelizar 2% do universo de pblico consumidor potencial (1500 clientes). Ser uma empresa reconhecida pela mimosidade do seu atendimento.

8.3 Fatores Crticos de Sucesso Excelncia no atendimento (mimosidade), qualidade de cafs e lanches prticos oferecidos. Qualidade, elegncia e comodidade do ambiente e dos servios prestados ao cliente. Atualizao permanente do acervo de DVDs lanamentos e clssicos, cult e documentrios. Monitoramento contnuo das tendncias nas preferncias do consumidor (DVDs e cafs). Transparncia e dinamismo na tomada de decises via gesto colegiada.

8.4 Opo Estratgica O CultPlace singular em relao a toda a concorrncia devido a sua estratgia competitiva de diferenciao nos servios de atendimento (mimosidade), no foco da oferta de produtos (DVDs cult, clssicos, documentrios e shows) e na integrao de ambientes culturais e aconchegantes para happy hour. Em nosso negcio, levamos o cliente muito a srio. Todos percebem que atendemos diferente. A diferena que estamos sempre prontos e dispostos a prestar atendimento. Temos mais do que um simples cafezinho e gua gelada a oferecer. Temos pessoas dispostas, cordiais e interessadas em atender e tirar dvidas dos clientes, mesmo que eles no comprem os nossos produtos. Ns cativamos as pessoas. E nossa surpresa que, ao final de tudo, ganhamos no s um cliente satisfeito, que volta sempre, mas tambm um amigo. (SENAC, 1999)

42

8.5 Construo De Cenrios

CENRIOS Cenrio

Pessimista Comprovao cientfica de que tomar caf faz mal sade Crise na agricultura (estiagem) Declnio da indstria de filmes blockbuster

Realista Atuais informaes sobre o impacto do consumo de caf na sade Atual taxa de lanamentos de filmes artsticos e blockbuster Atual crescimento moderado do mercado de pequenos eventos culturais na cidade Consumo de caf tende a crescer Manuteno da proporo da oferta de filmes cult e blockbuster

Otimista Comprovao cientfica de que tomar caf faz bem sade Incentivos fiscais produo de filmes cult, clssicos e documentrios Boom no mercado de pequenos eventos culturais na cidade

Retrao do mercado de pequenos eventos culturais na cidade

Impacto no Negcio

Reduo do consumo de caf Reduo dos lanamentos de filmes blockbuster

Superdesenvolvimento do consumo de caf Aumento da demanda por filmes do segmento-foco do CultPlace CultPlace bombando!

Reduo na procura pela Manuteno da atual locao do espao taxa crescente de cultural do CultPlace utilizao do espao cultural Reduo de receitas Receitas crescem conforme planejado

Estaremos ricos!!! J

43 REFERNCIAS

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Aline Vieira Malanovicz, Ana Paula Vieira Malanovicz, Felipe Weber, Murilo Mximo Santana Borges E-mail: malanovicz@ig.com.br, ana.malanovicz@gmail.com, felipe.weber@hotmail.com, mumaximo@gmail.com Estudantes Escola Tcnica UFRGS Porto Alegre/RS Brasil