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1 黑龙江省司法厅 2020 年部门预算
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1
黑龙江省司法厅
2020 年部门预算
2
目 录
第一部分 省司法厅概况
一、部门职责
二、部门机构设置
三、部门人员构成
第二部分 省司法厅 2020年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表
十二、项目支出绩效表
第三部分 省司法厅 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
3
第一部分 省司法厅部门概况
一、部门职责
省司法厅部门主要职责涉密，不予公开。
二、部门机构设置
省司法厅预算是包括省司法厅本级以及下属 7家预算单位的综
合收支计划。其中，行政单位 3家，参公事业单位 1家，事业单位
4家，具体情况如下：
省司法厅内设机构及职能涉密，不予公开。
注：由于事业单位机构改革，原省行政法制研究所与省法学研
究所合并为省行政法治研究所，但在 2020 年部门预算中，预算系
统名称为省法学研究所。
三、部门人员构成
省司法厅部门总编制人数 803人，在职实有人数 683人，其中：
行政编制 213人、参公编制 9人、事业编制 461人；退休人员 409
人，离休人员 10人。与 2019年对比，退休人员增加 5人；离休人
员减少 4人。
序号 单位名称 单位性质
1 省司法厅 行政单位2 省监狱戒毒转运站 行政单位3 省纪委监委驻省司法厅纪检监察组 行政单位4 省法律援助中心 参公事业单位5 省行政法治研究所 事业单位6 省政法管理干部学院 事业单位7 省律师协会 事业单位8 黑龙江司法警官职业学院 事业单位
4
第二部分 省司法厅 2020年部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、项目支出绩效表
5
附表 1:
部门收支总体情况表
部门:省司法厅 单位：万元
收 入 支 出
项目 预算数 功能科目 预算数 经济科目 预算数
一、一般公共预算 17,073.58一、一般公共服务支出 一、工资福利支出 10,171.10
二、政府性基金 二、外交支出 二、商品和服务支出 7,109.43
三、国有资本经营收入 三、国防支出 三、对个人和家庭的补助 1,538.64
四、财政专户资金 2,321.00四、公共安全支出 7,256.96四、其他各类人员补助支出 1,283.84
五、事业收入 846.13五、教育支出 11,772.60五、债务利息及费用支出
六、事业单位经营收入 650.00六、科学技术支出 六、债务还本支出
七、其他收入 七、文化旅游体育与传媒支出 七、资本性支出（基本建设）
八、社会保障和就业支出 909.32八、资本性支出 787.70
九、卫生健康支出 518.73九、事业单位经营支出
十、节能环保支出 十、对企业补助（基本建设）
十一、城乡社区支出 十一、对企业补助
十二、农林水支出 十二、对社会保障基金补助支出
十三、交通运输支出 十三、预备费及预留支出
十四、资源勘探信息等支出 十四、其他支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 433.10
二十、粮油物资储备支出
二十一、灾害防治及应急管理支出
二十二、预备费
二十三、其他支出
二十四、转移性支出
6
二十五、债务还本支出
二十六、债务付息支出
二十七、债务发行费用支出
收 入 总 计 20,890.71 支 出 总 计 20,890.71 支 出 总 计 20,890.71
附表 2:
部门收入总体情况表
部门:省司法厅单位：万元
科目编码 科目名称 合计 一般公共预算政府性基
金
国有资本
经营收入
财政专户资
金
事业单位经
营收入
其他自有
资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7
合计 20,890.71 17,073.58 2,321.00 650.00 846.13
204 公共安全支出 7,256.96 7,256.96
20406 司法 7,256.96 7,256.96
2040601 行政运行（司法） 3,684.94 3,684.94
2040602 一般行政管理事务（司法） 1,925.85 1,925.85
2040604 基层司法业务 158.00 158.00
2040605 普法宣传 267.00 267.00
2040606 律师公证管理 18.30 18.30
2040607 法律援助 198.40 198.40
2040608 国家统一法律职业资格考试 237.73 237.73
2040610 社区矫正 32.00 32.00
2040611 司法鉴定 30.00 30.00
2040612 法制建设 197.91 197.91
2040650 事业运行（司法） 493.40 493.40
2040699 其他司法支出 13.43 13.43
205 教育支出 11,772.60 7,955.47 2,321.00 650.00 846.13
20503 职业教育 11,440.93 7,936.16 2,235.70 650.00 619.07
2050305 高等职业教育 11,440.93 7,936.16 2,235.70 650.00 619.07
20508 进修及培训 331.67 19.31 85.30 227.06
2050803 培训支出 331.67 19.31 85.30 227.06
7
208 社会保障和就业支出 909.32 909.32
20805 行政事业单位养老支出 909.32 909.32
2080501 行政单位离退休 422.83 422.83
2080502 事业单位离退休 99.87 99.87
2080505机关事业单位基本养老保险
缴费支出347.03 347.03
2080506机关事业单位职业年金缴费
支出39.59 39.59
210 卫生健康支出 518.73 518.73
21011 行政事业单位医疗 518.73 518.73
2101101 行政单位医疗 311.54 311.54
2101102 事业单位医疗 58.29 58.29
2101103 公务员医疗补助 148.90 148.90
221 住房保障支出 433.10 433.10
22102 住房改革支出 433.10 433.10
2210201 住房公积金 433.10 433.10
附表 3:
部门支出总体情况表
部门:省司法厅单位：万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出上缴上
级支出
事业单位
经营支出
对附属单
位补助支
出
** ** 1 2 3 4 5 6
合计 20,890.71 14,853.87 6,036.84
204 公共安全支出 7,256.96 4,178.34 3,078.62
20406 司法 7,256.96 4,178.34 3,078.62
2040601 行政运行（司法） 3,684.94 3,684.94
2040602 一般行政管理事务（司法） 1,925.85 1,925.85
2040604 基层司法业务 158.00 158.00
2040605 普法宣传 267.00 267.00
2040606 律师公证管理 18.30 18.30
2040607 法律援助 198.40 198.40
2040608 国家统一法律职业资格考试 237.73 237.73
8
2040610 社区矫正 32.00 32.00
2040611 司法鉴定 30.00 30.00
2040612 法制建设 197.91 197.91
2040650 事业运行（司法） 493.40 493.40
2040699 其他司法支出 13.43 13.43
205 教育支出 11,772.60 8,814.38 2,958.22
20503 职业教育 11,440.93 8,814.38 2,626.55
2050305 高等职业教育 11,440.93 8,814.38 2,626.55
20508 进修及培训 331.67 331.67
2050803 培训支出 331.67 331.67
208 社会保障和就业支出 909.32 909.32
20805 行政事业单位养老支出 909.32 909.32
2080501 行政单位离退休 422.83 422.83
2080502 事业单位离退休 99.87 99.87
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支
出347.03 347.03
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 39.59 39.59
210 卫生健康支出 518.73 518.73
21011 行政事业单位医疗 518.73 518.73
2101101 行政单位医疗 311.54 311.54
2101102 事业单位医疗 58.29 58.29
2101103 公务员医疗补助 148.90 148.90
221 住房保障支出 433.10 433.10
22102 住房改革支出 433.10 433.10
2210201 住房公积金 433.10 433.10
附表 4:
财政拨款收支总体情况表
部门:省司法厅 单位：万元
收 入 支 出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算 17,073.58一、一般公共服务支出
9
二、政府性基金 二、外交支出
三、国有资本经营收入 三、国防支出
四、公共安全支出 7,256.96
五、教育支出 7,955.47
六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒
支出
八、社会保障和就业支出 909.32
九、卫生健康支出 518.73
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支
出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象
等支出
十九、住房保障支出 433.10
二十、粮油物资储备支出
二十一、灾害防治及应急
管理支出
二十二、预备费
二十三、其他支出
二十四、转移性支出
二十五、债务还本支出
二十六、债务付息支出
二十七、债务发行费用支
出
收 入 总 计 17,073.58支 出 总
计17,073.58
10
附表 5:
一般公共预算支出情况表（功能科目）
部门:省司法厅 单位：万元
科目编码 科目名称 预算数
** ** 1
合计 17,073.58
204 公共安全支出 7,256.96
20406 司法 7,256.96
2040601 行政运行（司法） 3,684.94
2040602 一般行政管理事务（司法） 1,925.85
2040604 基层司法业务 158.00
2040605 普法宣传 267.00
2040606 律师公证管理 18.30
2040607 法律援助 198.40
2040608 国家统一法律职业资格考试 237.73
2040610 社区矫正 32.00
2040611 司法鉴定 30.00
2040612 法制建设 197.91
2040650 事业运行（司法） 493.40
2040699 其他司法支出 13.43
205 教育支出 7,955.47
20503 职业教育 7,936.16
2050305 高等职业教育 7,936.16
20508 进修及培训 19.31
2050803 培训支出 19.31
208 社会保障和就业支出 909.32
20805 行政事业单位养老支出 909.32
2080501 行政单位离退休 422.83
2080502 事业单位离退休 99.87
11
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 347.03
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 39.59
210 卫生健康支出 518.73
21011 行政事业单位医疗 518.73
2101101 行政单位医疗 311.54
2101102 事业单位医疗 58.29
2101103 公务员医疗补助 148.90
221 住房保障支出 433.10
22102 住房改革支出 433.10
2210201 住房公积金 433.10
附表 6:
一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
部门:省司法厅 单位：万元
类级科目 款级科目 预算数
** ** 1
合 计 17073.58
工资福利支出
基本工资 3092.86
津贴补贴 3576.10
年终一次性奖金 374.59
公务员奖励 11.68
基本养老保险 1163.30
基本医疗保险 537.49
公务员医疗补助 202.36
其他社会保障缴费 8.45
住房公积金 892.61
其他工资福利支出 364.77
按定额管理的商品服务支出
办公费 65.29
手续费 1.10
12
水费 7.35
电费 65.44
电梯电费 7.50
邮寄费 4.08
电话通讯费 31.13
办公用房取暖费 34.75
专用房屋取暖费 98.30
物业管理费 27.25
国内差旅费 151.48
一般维修费 16.38
专用房屋维修费 23.08
电梯维修费 3.90
培训费 65.73
劳务费 19.10
工会经费 112.60
福利费 140.74
公务用车运行维护费 44.55
其他交通费用 421.65
预留机动经费
空编奖励经费
离退休公用支出
离休人员特需费 1.00
离休人员公用经费 0.96
退休人员公用经费 17.40
职工体检费支出 体检费 88.16
对个人和家庭的补助支出
离休费 133.13
退休费 939.89
抚恤金 23.77
丧葬补助费 1.60
遗属生活补助 3.47
13
非编制人员补助
离退休基本医疗费 298.15
退休公务员医疗补助 91.80
其他对个人和家庭的补助支出 96.61
项目支出 -- 3812.03
附表 7:
一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
部门:省司法厅 单位：万元
类级科目 款级科目 预算数
** ** 1
合 计 17,073.58
机关工资福利支出
工资奖金津补贴 2,661.45
社会保障缴费 626.58
住房公积金 386.14
其他工资福利支出 270.77
机关商品和服务支出
办公经费 1,253.84
会议费 71.93
培训费 201.42
专用材料购置费 8.00
委托业务费 1,746.60
公务接待费 1.40
因公出国（境）费用 19.00
公务用车运行维护费 50.43
维修（护）费 243.47
其他商品和服务支出 118.04
14
机关资本性支出（一）
房屋建筑物构建
基础设施建设
公务用车购置
土地征迁补偿和安置支出
设备购置 104.55
大型修缮
其他资本性支出
机关资本性支出（二）
房屋建筑物构建
基础设施建设
公务用车购置
设备购置
大型修缮
其他资本性支出
对事业单位经常性补助
工资福利支出 6,279.27
商品和服务支出 1,091.87
其他对事业单位补助
对事业单位资本性补助 资本性支出（一） 350.40
资本性支出（二）
对企业补助费用补贴
利息补贴
其他对企业补助
对企业资本性支出
对企业资本性支出（一）
对企业资本性支出（二）
对个人和家庭的补助
社会福利和救助 418.79
助学金
个人农业生产补贴
离退休费 1,073.02
其他对个人和家庭的补助 96.61
对社会保障基金补助 对社会保险基金补助
15
补充全国社会保障基金
债务利息及费用支出
国内债务付息
国外债务付息
国内债务发行费用
国外债务发行费用
债务还本支出
国内债务还本
国外债务还本
转移性支出
上下级政府间转移性支出
援助其他地区支出
债务转贷
调出资金
预备费及预留
预备费
预留
其他支出赠与
国家赔偿费用支出
对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴
其他支出
附表 8:
政府性基金预算支出情况表（功能科目）
部门：省司法厅 单位：万元
科目编码 科目名称 预算数
** ** 1
注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
附表 9:
政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
部门:省司法厅 单位：万元
类级科目 款级科目 预算数
16
** ** 1
合 计
工资福利支出
基本工资
津贴补贴
年终一次性奖金
公务员奖励
基本养老保险
基本医疗保险
公务员医疗补助
其他社会保障缴费
住房公积金
其他工资福利支出
按定额管理的商品服务支出
办公费
手续费
水费
电费
电梯电费
邮寄费
电话通讯费
办公用房取暖费
专用房屋取暖费
物业管理费
国内差旅费
一般维修费
专用房屋维修费
电梯维修费
培训费
劳务费
工会经费
17
福利费
公务用车运行维护费
其他交通费用
预留机动经费
空编奖励经费
离退休公用支出
离休人员特需费
离休人员公用经费
退休人员公用经费
职工体检费支出 体检费
对个人和家庭的补助支出
离休费
退休费
抚恤金
丧葬补助费
遗属生活补助
非编制人员补助
离退休基本医疗费
退休公务员医疗补助
其他对个人和家庭的补助支出
项目支出 --
注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
附表 10:
政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
部门:省司法厅 单位：万元
类级科目 款级科目 预算数
** ** 1
合 计
机关工资福利支出
工资奖金津补贴
社会保障缴费
住房公积金
18
其他工资福利支出
机关商品和服务支出
办公经费
会议费
培训费
专用材料购置费
委托业务费
公务接待费
因公出国（境）费用
公务用车运行维护费
维修（护）费
其他商品和服务支出
机关资本性支出（一）
房屋建筑物构建
基础设置建设
公务用车购置
土地征迁补偿和安置支出
设备购置
大型修缮
其他资本性支出
机关资本性支出（二）
房屋建筑物构建
基础设置建设
公务用车购置
设备购置
大型修缮
其他资本性支出
对事业单位经常性补助
工资福利支出
商品和服务支出
其他对事业单位补助
对事业单位资本性补助
资本性支出（一）
资本性支出（二）
19
对企业补助费用补贴
利息补贴
其他对企业补助
对企业资本性支出
对企业资本性支出（一）
对企业资本性支出（二）
对个人和家庭的补助
社会福利和救助
助学金
个人农业生产补贴
离退休费
其他对个人和家庭的补助
对社会保障基金补助
对社会保险基金补助
补充全国社会保障基金
债务利息及费用支出
国内债务付息
国外债务付息
国内债务发行费用
国外债务发行费用
债务还本支出
国内债务还本
国外债务还本
转移性支出
上下级政府间转移性支出
援助其他地区支出
债务转贷
调出资金
预备费及预留
预备费
预留
其他支出赠与
国家赔偿费用支出
对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴
其他支出
注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
20
附表 11:
一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门:省司法厅 单位：万元
预算安排数 备 注
合 计 76.05
因公出国（境）经费 19.00
公务接待费 1.40
公务用车购置及运行维护费 55.65
其中：公务用车运行维护费 55.65
公务用车购置
21
附件 12 项目支出绩效表
预算年度：2020 金额单位：万元
项目名称 单位名称 预算数
绩效目标
一级指标 二级指标 三级指标绩效指
标性质
绩效指
标值
绩效度
量单位权重
指标方
向性目标 1 目标 2 目标3 目标 4 目标 5
合计： 5,240.76
R100006.405
-12348 法律
援助热线平
台运营经费
405004-
黑龙江省法
律援助中心
23.00
省法
律援助
中心三
定方案
中职能
职责能
顺利实
施。
保
证
12348
法律
援助
热线
平台
日常
运行。
产出指
标
成本指
标
全年资金支出金
额≤ 23 万元 20
反向
指标
时效指
标
★二季度预算资
金累计支出率≥ 100 % 3
正向
指标
★全年预算资金
支出率≥ 100 % 0
正向
指标
★三季度预算资
金累计支出率≥ 100 % 5
正向
指标
★一季度预算资
金累计支出率≥ 0 % 2
正向
指标
数量指
标服务人次 ≥ 50000 人次 20
正向
指标
质量指
标
★预算编制到项
目率≥ 100 % 5
正向
指标
满意度
指标
服务对
象满意度
指标
服务对象对法律
援助网络运行的满
意度
≥ 95 % 20正向
指标
效益指
标
社会效
益指标社会认可率 ≥ 95 % 15
正向
指标
R100053.405
-安置帮教工
作经费
405001-
黑龙江省司
法厅机关
10.00
省司
法厅三
定方案
中的所
有职能
职责均
能顺利
实施，
社会对
我厅实
施行政
职责的
评价满
意度达
90%以
上。
保
证刑
释解
教人
员安
置帮
教工
作达
到要
求。
产出指
标
成本指
标培训费用 ＜ 10 万元 20
反向
指标
时效指
标
★二季度预算资
金累计支出率≥ 35 % 3
正向
指标
★全年预算资金
支出率≥ 100 % 0
正向
指标
★三季度预算资
金累计支出率≥ 50 % 5
正向
指标
★一季度预算资
金累计支出率≥ 5 % 2
正向
指标
数量指
标
全年预计培训人
数≥ 145 人 10
正向
指标
质量指
标
★预算编制到项
目率≥ 100 % 5
正向
指标
满意度
指标
服务对
象满意度
指标
安置帮教人员对
安置帮教工作的满
意度
＞ 98 % 25正向
指标
效益指
标
社会效
益指标
维护社会稳定有
效性≥ 90 % 20
正向
指标
R100061.405
-办公设备购
置经费
405001-
黑龙江省司
法厅机关
25.85
省司
法厅三
定方案
中的所
有职能
职责均
能顺利
实施，
社会对
我厅实
施行政
职责的
评价满
意度达
90%以
上。
保
证工
作效
率的
有效
提高。
产出指
标
成本指
标费用支出 ≤ 25.85 万元 10
反向
指标
时效指
标
★二季度预算资
金累计支出率≥ 35 % 3
正向
指标
★全年预算资金
支出率≥ 100 % 0
正向
指标
★三季度预算资
金累计支出率≥ 50 % 5
正向
指标
★一季度预算资
金累计支出率≥ 5 % 2
正向
指标
数量指
标
全年购置办公设
备数量＞ 50 个 10
正向
指标
质量指
标
★预算编制到项
目率≥ 100 % 5
正向
指标
满意度
指标
服务对
象满意度
指标
工作人员对办公
设备的满意度＞ 95 % 35
正向
指标
效益指
标
可持续
影响指标连续使用年限 ＞ 10 年 20
正向
指标
22
405004-
黑龙江省法
律援助中心
1.00
省法
律援助
中心三
定方案
中职能
职责能
顺利实
施。
提
高日
常办
公效
率
产出指
标
成本指
标
全年资金支出金
额≤ 1 万元 20
反向
指标
时效指
标
★二季度预算资
金累计支出率≥ 98 % 3
正向
指标
★全年预算资金
支出率≥ 100 % 0
正向
指标
★三季度预算资
金累计支出率≥ 98 % 5
正向
指标
★一季度预算资
金累计支出率≥ 0 % 2
正向
指标
数量指
标计算机数量 ≥ 2 台套 20
正向
指标
质量指
标
★预算编制到项
目率≥ 100 % 5
正向
指标
满意度
指标
服务对
象满意度
指标
工作人员满意度 ≥ 95 % 15正向
指标
效益指
标
可持续
影响指标办公环境改善率 ≥ 95 % 20
正向
指标
405006-
黑龙江省政
法管理干部
学院
7.05
及时
更新办
公设
备，提
升办公
效率，
为实现
良好办
公环境
提供保
障。
产出指
标
成本指
标项目预算控制数 ＜ 7.05 万元 20
反向
指标
时效指
标
★二季度预算资
金累计支出率≥ 95 % 3
正向
指标
★全年预算资金
支出率≥ 100 % 0
正向
指标
★三季度预算资
金累计支出率≥ 95 % 5
正向
指标
★一季度预算资
金累计支出率≥ 15 % 2
正向
指标
数量指
标
办公设备购置数
量≤ 15 台/套 15
反向
指标
质量指
标
政府采购执行率 ＝ 100 % 20正向
指标
★预算编制到项
目率≥ 100 % 5
正向
指标
满意度
指标
服务对
象满意度
指标
学院教职工对办
公设备使用满意度≥ 95 % 10
正向
指标
效益指
标
社会效
益指标办公效率 ≥ 95 % 10
正向
指标
405008-黑
龙江省监狱
戒毒转运站
25.70
省监
狱戒毒
转运站
三定方
案中的
所有职
能职责
均能顺
利实
施，社
会对我
单位实
施行政
职责的
评价满
意度达
90％以
上。
保证
工作
效率
的有
效提
高
产出指标
成本指
标设备成本 ≤ 25.7 万元 20
反向
指标
时效指
标
★二季度预算资
金累计支出率≥ 45 % 3
正向
指标
★全年预算资金
支出率≥ 100 % 0
正向
指标
★三季度预算资
金累计支出率≥ 75 % 5
正向
指标
★一季度预算资
金累计支出率≥ 5 % 2
正向
指标
质量指
标
★预算编制到项
目率≥ 100 % 5
正向
指标
数量指
标购置数量 ≥ 50 套 20
正向
指标
满意度
指标
服务对
象满意度
指标
工作人员满意度 ≥ 98 % 15正向
指标
效益指
标
可持续
影响指标办公设备使用率 ≥ 95 % 20
正向
指标
R100188.405
-出国公务经
费
405001-
黑龙江省司
法厅机关
19.00
省司
法厅三
定方案
中的所
有职能
职责均
保
证因
公出
国的
费用
支出。
产出指
标
成本指
标
因公出国（境）费
用支出≤ 19 万元 10
反向
指标
时效指
标
★二季度预算资
金累计支出率≥ 5 % 3
正向
指标
★全年预算资金
支出率≥ 100 % 0
正向
指标
23
能顺利
实施，
社会对
我厅实
施行政
职责的
评价满
意度达
90%以
上。
★三季度预算资
金累计支出率≥ 30 % 5
正向
指标
★一季度预算资
金累计支出率≥ 0 % 2
正向
指标
数量指
标
因公出国（境）次
数＞ 1 人次 20
正向
指标
质量指
标
★预算编制到项
目率≥ 100 % 5
正向
指标
满意度
指标
服务对
象满意度
指标
工作人员的满意
度≥ 95 % 25
正向
指标
效益指
标
社会效
益指标
保证因公出国
（境）有效性≥ 90 % 20
正向
指标
R100221.405
-单位日常运
转及公用经
费
405006-
黑龙江省政
法管理干部
学院
19.31
履行
事业单
位改革
后的职
责任
务，保
障学院
正常运
转，为
教育培
训事业
提供优
质的工
作、学
习和生
活环
境。
产出指
标
成本指
标项目预算控制数 ≤ 19.31 万元 20
反向
指标
时效指
标
★二季度预算资
金累计支出率≥ 50 % 3
正向
指标
★全年预算资金
支出率≥ 100 % 0
正向
指标
★三季度预算资
金累计支出率≥ 75 % 5
正向
指标
★一季度预算资
金累计支出率≥ 25 % 2
正向
指标
数量指
标供水、电面积 ≥ 30000
平方
米15
正向
指标
质量指
标
提供正常运转保
障合格率≥ 95 % 10
正向
指标
★预算编制到项
目率≥ 100 % 5
正向
指标
满意度
指标
服务对
象满意度
指标
学院教职工及培
训学员对日常提供
服务的满意度
≥ 90 % 20正向
指标
效益指
标
可持续
影响指标
学院知名度与社
会影响力提升率≥ 90 % 10
正向
指标
405008-
黑龙江省监
狱戒毒转运
站
6.89
省监
狱戒毒
转运站
三定方
案中的
所有职
能职责
均能顺
利实
施，社
会对我
单位实
施行政
职责的
评价满
意度达
90％以
上
保证
工作
效率
的有
效提
高
产出指
标
成本指
标购置警服资金 ≤ 3 万元 20
反向
指标
时效指
标
★二季度预算资
金累计支出率≥ 10 % 3
正向
指标
★全年预算资金
支出率≥ 100 % 0
正向
指标
★三季度预算资
金累计支出率≥ 50 % 5
正向
指标
★一季度预算资
金累计支出率≥ 5 % 2
正向
指标
数量指
标维修维护量 ≥ 6 次 20
正向
指标
质量指
标
★预算编制到项
目率≥ 100 % 5
正向
指标
满意度
指标
服务对
象满意度
指标
干警满意度 ≥ 98 % 15正向
指标
效益指
标
可持续
影响指标
干警工作效率提
高≥ 95 % 20
正向
指标
405010-
黑龙江司法
警官职业学
院
235.82
省教
育厅三
定方案
中的所
有职能
职责均
能顺利
实施，
社会对
我厅实
施行政
职责的
评价满
意度达
保
证教
育事
业发
展，达
到教
育管
理的
要求。
产出指
标
成本指
标项目预算控制数 ≤ 235.82 万元 25
反向
指标
时效指
标
★二季度预算资
金累计支出率≥ 25 % 3
正向
指标
★全年预算资金
支出率≥ 100 % 0
正向
指标
★三季度预算资
金累计支出率≥ 45 % 5
正向
指标
★一季度预算资
金累计支出率≥ 10 % 2
正向
指标
数量指
标
检验报告 ≥ 6 篇 10正向
指标
检验量 ≥ 5 项 10正向
指标
24
90%以
上，
质量指
标
★预算编制到项
目率≥ 100 % 5
正向
指标
满意度
指标
服务对
象满意度
指标
师生对经费投入
的满意度≥ 95 % 10
正向
指标
效益指
标
经济效
益指标稳定招生率 ≥ 98 % 10
正向
指标
可持续
影响指标管理制度执行率 ＝ 100 % 10
正向
指标
R100232.405
-党建活动经
费
405001-
黑龙江省司
法厅机关
1.00
省司
法厅三
定方案
中的所
有职能
职责均
能顺利
实施，
社会对
我厅实
施行政
职责的
评价满
意度达
90%以
上。
提
高党
员政
治觉
悟。
产出指
标
成本指
标费用支出 ≤ 1 万元 20
反向
指标
时效指
标
★二季度预算资
金累计支出率≥ 20 % 3
正向
指标
★全年预算资金
支出率≥ 100 % 0
正向
指标
★三季度预算资
金累计支出率≥ 30 % 5
正向
指标
★一季度预算资
金累计支出率≥ 5 % 2
正向
指标
质量指
标
★预算编制到项
目率≥ 100 % 5
正向
指标
满意度
指标
服务对
象满意度
指标
党员干部满意度 ≥ 95 % 35正向
指标
效益指
标
可持续
影响指标
党建活动执行有
效性≥ 90 % 20
正向
指标
R100252.405
-档案数字化
405001-
黑龙江省司
法厅机关
12.00
省司
法厅三
定方案
中的所
有职能
职责均
能顺利
实施，
社会对
我厅实
施行政
职责的
评价满
意度达
90%以
上。
提
升干
部人
事档
案管
理工
作的
制度
化、规
范化
和科
学水
平。
产出指
标
成本指
标购置成本 ≤ 12 万元 15
反向
指标
时效指
标
★二季度预算资
金累计支出率≥ 20 % 3
正向
指标
★全年预算资金
支出率≥ 100 % 0
正向
指标
★三季度预算资
金累计支出率≥ 50 % 5
正向
指标
★一季度预算资
金累计支出率≥ 10 % 2
正向
指标
质量指
标
政府采购执行率 ≥ 90 % 20正向
指标
★预算编制到项
目率≥ 100 % 5
正向
指标
满意度
指标
服务对
象满意度
指标
工作人员满意度 ＞ 95 % 25正向
指标
效益指
标
可持续
影响指标
干部人事档案管
理有效性≥ 90 % 15
正向
指标
R100275.405
-电子政务网
络运行和维
护
405001-
黑龙江省司
法厅机关
3.60
省司
法厅三
定方案
中的所
有职能
职责均
能顺利
实施，
社会对
我厅实
施行政
职责的
评价满
意度达
90%以
上。
保
证行
政立
法、行
政执
法、刑
事执
行、公
共法
律服
务四
方面
工作
职能
达到
要求。
产出指
标
成本指
标租线费用 ≤ 3.6 万元 10
反向
指标
时效指
标
★二季度预算资
金累计支出率≥ 20 % 3
正向
指标
★全年预算资金
支出率≥ 100 % 0
正向
指标
★三季度预算资
金累计支出率≥ 50 % 5
正向
指标
★一季度预算资
金累计支出率≥ 10 % 2
正向
指标
质量指
标
网络安全稳定性 ≥ 90 % 20正向
指标
★预算编制到项
目率≥ 100 % 5
正向
指标
满意度
指标
服务对
象满意度
指标
工作人员满意度 ＞ 95 % 25正向
指标
效益指
标
社会效
益指标
保证电子政务网
运行持续≥ 100 % 20
正向
指标
R100312.405
-法律事务专
项经费
405001-
黑龙江省司
法厅机关
90.40
省司
法厅三
定方案
中的所
保
证公
共法
律服
产出指
标
成本指
标宣传费用 ≤ 6 万元 10
反向
指标
时效指
标
★二季度预算资
金累计支出率≥ 20 % 3
正向
指标
25
有职能
职责均
能顺利
实施，
社会对
我厅实
施行政
职责的
评价满
意度达
90%以
上。
务工
作职
能达
到要
求。
★全年预算资金
支出率≥ 100 % 0
正向
指标
★三季度预算资
金累计支出率≥ 50 % 5
正向
指标
★一季度预算资
金累计支出率≥ 10 % 2
正向
指标
数量指
标
会议人次 ≥ 100 人 10正向
指标
培训人次 ≥ 200 人 10正向
指标
质量指
标
★预算编制到项
目率≥ 100 % 5
正向
指标
满意度
指标
服务对
象满意度
指标
援助人员满意度 ≥ 95 % 20正向
指标
效益指
标
社会效
益指标
提高法律援助知
晓率≥ 90 % 25
正向
指标
405004-
黑龙江省法
律援助中心
84.00
省法
律援助
中心三
定方案
中职能
职责能
顺利实
施。
保
证法
律援
助案
件指
派工
作、法
律援
助案
件质
量评
估工
作、举
办全
省法
律援
助培
训班、
法律
援助
宣传、
法律
援助
办公
环境
改善、
法律
援助
工作
交流
顺利
进行
产出指
标
成本指
标
全年资金支出金
额≤ 84 万元 15
反向
指标
时效指
标
★二季度预算资
金累计支出率≥ 60 % 3
正向
指标
★全年预算资金
支出率≥ 100 % 0
正向
指标
★三季度预算资
金累计支出率≥ 90 % 5
正向
指标
★一季度预算资
金累计支出率≥ 30 % 2
正向
指标
数量指
标
办公室维修次数 ≥ 1 次 5正向
指标
办公用品金额 ≥ 100 元/人 5正向
指标
出差交流人次 ≥ 12 人次 5正向
指标
法援宣传品制作
数量≥ 10000 册 5
正向
指标
培训对象人次 ≥ 135 人次 10正向
指标
召开会议次数 ≥ 1 次 5正向
指标
指派案件数量 ≥ 240 件 5正向
指标
专家评审案卷数
量≥ 1500 卷 5
正向
指标
质量指
标
★预算编制到项
目率≥ 100 % 5
正向
指标
满意度
指标
服务对
象满意度
指标
法律服务人员满
意度≥ 95 % 10
正向
指标
效益指
标
社会效
益指标援助对象受益率 ≥ 95 % 5
正向
指标
R100313.405
-法律职业资
格考试经费
405001-
黑龙江省司
法厅机关
237.73
省司
法厅三
定方案
中的所
有职能
职责均
能顺利
实施，
社会对
我厅实
施行政
职责的
评价满
意度达
90%以
上。
保
证司
法考
试顺
利完
成。
产出指
标
成本指
标宣传费用 ≤ 6 万元 10
反向
指标
时效指
标
★二季度预算资
金累计支出率≥ 10 % 3
正向
指标
★全年预算资金
支出率≥ 100 % 0
正向
指标
★三季度预算资
金累计支出率≥ 50 % 5
正向
指标
★一季度预算资
金累计支出率≥ 1 % 2
正向
指标
数量指
标报名人数 ≥ 14000 人 10
正向
指标
质量指
标
考生考试合格率 ≥ 12 % 20正向
指标
★预算编制到项
目率≥ 100 % 5
正向
指标
26
满意度
指标
服务对
象满意度
指标
法律职业资格考
生满意度＞ 98 % 20
正向
指标
效益指
标
社会效
益指标
提高法律职业人
才选拔的科学性≥ 95 % 15
正向
指标
R100367.405
-干部培训工
作经费
405006-
黑龙江省政
法管理干部
学院
160.00
紧紧
围绕全
面依法
治省相
关干部
教育培
训工
作，为
我省培
训具有
坚定法
治信
仰，忠
于党、
忠于国
家、忠
于人
民、忠
诚于法
律的法
治工作
者。
产出指
标
成本指
标项目预算控制数 ＜ 160 万元 15
反向
指标
时效指
标
★二季度预算资
金累计支出率≥ 50 % 3
正向
指标
★全年预算资金
支出率≥ 100 % 0
正向
指标
★三季度预算资
金累计支出率≥ 75 % 5
正向
指标
★一季度预算资
金累计支出率≥ 25 % 2
正向
指标
数量指
标承办培训人次数 ≥ 5000 人次 15
正向
指标
质量指
标
★预算编制到项
目率≥ 100 % 5
正向
指标
满意度
指标
服务对
象满意度
指标
受训学员对参加
培训班次的满意度≥ 90 % 15
正向
指标
委托方满意度 ≥ 90 % 15正向
指标
效益指
标
可持续
影响指标
参训学员法律素
养有效提升率≥ 90 % 15
正向
指标
R100431.405
-公务接待费
用
405001-
黑龙江省司
法厅机关
1.40
省司
法厅三
定方案
中的所
有职能
职责均
能顺利
实施，
社会对
我厅实
施行政
职责的
评价满
意度达
90%以
上。
保
证公
务接
待任
务的
完成
产出指
标
成本指
标费用支出 ≤ 1.4 万元 20
反向
指标
时效指
标
★二季度预算资
金累计支出率≥ 20 % 3
正向
指标
★全年预算资金
支出率≥ 100 % 0
正向
指标
★三季度预算资
金累计支出率≥ 40 % 5
正向
指标
★一季度预算资
金累计支出率≥ 10 % 2
正向
指标
质量指
标
★预算编制到项
目率≥ 100 % 5
正向
指标
满意度
指标
服务对
象满意度
指标
工作人员满意度 ≥ 95 % 35正向
指标
效益指
标
社会效
益指标
保障公务接待顺
利完成≥ 95 % 20
正向
指标
R100438.405
-公证管理工
作经费
405001-
黑龙江省司
法厅机关
5.00
省司
法厅三
定方案
中的所
有职能
职责均
能顺利
实施，
社会对
我厅实
施行政
职责的
评价满
意度达
90%以
上。
高
质量
完成
对公
证机
构监
督管
理工
作。
产出指
标
成本指
标公告费 ≤ 11 万元 20
反向
指标
时效指
标
★二季度预算资
金累计支出率≥ 20 % 3
正向
指标
★全年预算资金
支出率≥ 100 % 0
正向
指标
★三季度预算资
金累计支出率≥ 30 % 5
正向
指标
★一季度预算资
金累计支出率≥ 10 % 2
正向
指标
数量指
标
公证推进会议人
数≥ 50 人 10
正向
指标
质量指
标
★预算编制到项
目率≥ 100 % 5
正向
指标
满意度
指标
服务对
象满意度
指标
监督管理的公证
机构对管理的满意
度
≥ 95 % 25正向
指标
效益指
标
社会效
益指标群众知晓率 ≥ 90 % 20
正向
指标
R100593.405
-会议费
405001-
黑龙江省司
法厅机关
6.50
省司
法厅三
定方案
中的所
有职能
职责均
保
证各
项会
议支
出。
产出指
标
成本指
标会议支出 ≤ 6.5 万元 20
反向
指标
时效指
标
★二季度预算资
金累计支出率≥ 20 % 3
正向
指标
★全年预算资金
支出率≥ 100 % 0
正向
指标
27
能顺利
实施，
社会对
我厅实
施行政
职责的
评价满
意度达
90%以
上。
★三季度预算资
金累计支出率≥ 30 % 5
正向
指标
★一季度预算资
金累计支出率≥ 5 % 2
正向
指标
数量指
标会议次数 ≥ 2 次 20
正向
指标
质量指
标
★预算编制到项
目率≥ 100 % 5
正向
指标
满意度
指标
服务对
象满意度
指标
全体工作人员对
会议的满意度≥ 95 % 15
正向
指标
效益指
标
可持续
影响指标
保障会议有序进
行有效性≥ 95 % 20
正向
指标
R100614.405
-基层调解工
作管理经费
405001-
黑龙江省司
法厅机关
20.00
省司
法厅三
定方案
中的所
有职能
职责均
能顺利
实施，
社会对
我厅实
施行政
职责的
评价满
意度达
90%以
上。
保
证基
层调
解工
作职
能达
到要
求。
产出指
标
成本指
标宣传费用 ≤ 5 万元 20
反向
指标
时效指
标
★二季度预算资
金累计支出率≥ 20 % 3
正向
指标
★全年预算资金
支出率≥ 100 % 0
正向
指标
★三季度预算资
金累计支出率≥ 40 % 5
正向
指标
★一季度预算资
金累计支出率≥ 10 % 2
正向
指标
数量指
标制作调解徽章 ＞ 10000 人 10
正向
指标
质量指
标
★预算编制到项
目率≥ 100 % 5
正向
指标
满意度
指标
服务对
象满意度
指标
调解人员满意度 ＞ 95 % 25正向
指标
效益指
标
社会效
益指标
保障调解工作顺
利开展有效性≥ 95 % 20
正向
指标
R100615.405
-基层法律服
务工作者执
业核准考试
工作经费
405001-
黑龙江省司
法厅机关
30.00
省司
法厅三
定方案
中的所
有职能
职责均
能顺利
实施，
社会对
我厅实
施行政
职责的
评价满
意度达
90%以
上。
保
证基
层法
律服
务工
作者
执业
核准
考试
顺利
完成。
产出指
标
成本指
标考试费用 ≤ 30 万元 20
反向
指标
时效指
标
★二季度预算资
金累计支出率≥ 0 % 3
正向
指标
★全年预算资金
支出率≥ 100 % 0
正向
指标
★三季度预算资
金累计支出率≥ 50 % 5
正向
指标
★一季度预算资
金累计支出率≥ 0 % 2
正向
指标
数量指
标报考人次 ＞ 1000 人 20
正向
指标
质量指
标
★预算编制到项
目率≥ 100 % 5
正向
指标
满意度
指标
服务对
象满意度
指标
考试人员满意度 ＞ 95 % 25正向
指标
效益指
标
社会效
益指标
增强法律服务人
员的执证上岗率≥ 90 % 10
正向
指标
R100704.405
-教师队伍建
设经费
405006-
黑龙江省政
法管理干部
学院
6.00
加强
教师自
身修
养，提
高教
学、科
研能力
与水
平，切
实提高
教师的
学术水
平和综
合素
质。
产出指
标
成本指
标项目预算控制数 ＜ 6 万元 15
反向
指标
时效指
标
培训计划按期完
成率≥ 90 % 10
正向
指标
★二季度预算资
金累计支出率≥ 50 % 3
正向
指标
★全年预算资金
支出率≥ 100 % 0
正向
指标
★三季度预算资
金累计支出率≥ 75 % 5
正向
指标
★一季度预算资
金累计支出率≥ 25 % 2
正向
指标
数量指
标
教师进修及培训
人次≥ 10 人次 10
正向
指标
质量指
标培训合格率 ≥ 90 % 10
正向
指标
28
★预算编制到项
目率≥ 100 % 5
正向
指标
满意度
指标
服务对
象满意度
指标
受训教师对参加
进修及培训的满意
度
≥ 90 % 10正向
指标
效益指
标
可持续
影响指标
提升教师队伍建
设管理水平≥ 90 % 10
正向
指标
提升教师学术水
平与综合素质≥ 90 % 10
正向
指标
R100717.405
-教学综合业
务费
405006-
黑龙江省政
法管理干部
学院
429.30
实现
打造
“一个
基地，
一个中
心”的
发展定
位目
标，为
全面依
法治省
干部教
育培训
提供保
障
产出指
标
成本指
标项目预算控制数 ≤ 429 万元 20
反向
指标
时效指
标
★二季度预算资
金累计支出率≥ 50 % 3
正向
指标
★全年预算资金
支出率≥ 100 % 0
正向
指标
★三季度预算资
金累计支出率≥ 75 % 5
正向
指标
★一季度预算资
金累计支出率≥ 25 % 2
正向
指标
数量指
标购置教学设备 ≥ 2000 台/套 15
正向
指标
质量指
标
设备购置验收合
格率≥ 95 % 20
正向
指标
★预算编制到项
目率≥ 100 % 5
正向
指标
满意度
指标
服务对
象满意度
指标
学院教职工及学
员对教学设备使用
的满意度
≥ 95 % 10正向
指标
效益指
标
可持续
影响指标
设备正常使用年
限≥ 10 年 10
正向
指标
405010-
黑龙江司法
警官职业学
院
10.00
省教
育厅三
定方案
中的所
有职能
职责均
能顺利
实施，
社会对
我厅实
施行政
职责的
评价满
意度达
90%以
上，
保
证教
育事
业发
展，达
到教
育管
理的
要求。
产出指
标
成本指
标项目预算控制数 ≤ 10 万元 35
反向
指标
时效指
标
★二季度预算资
金累计支出率≥ 25 % 3
正向
指标
★全年预算资金
支出率≥ 100 % 0
正向
指标
★三季度预算资
金累计支出率≥ 45 % 5
正向
指标
★一季度预算资
金累计支出率≥ 10 % 2
正向
指标
数量指
标
制作课改视频 ≥ 800 小时 10正向
指标
制作课改文档 ≥ 10 项 10正向
指标
质量指
标
★预算编制到项
目率≥ 100 % 5
正向
指标
满意度
指标
服务对
象满意度
指标
学生对课改满意
度≥ 95 % 10
正向
指标
效益指
标
社会效
益指标社会认可率 ≥ 95 % 10
正向
指标
R100750.405
-警服服装款
405001-
黑龙江省司
法厅机关
5.00
省司
法厅三
定方案
中的所
有职能
职责均
能顺利
实施，
社会对
我厅实
施行政
职责的
评价满
意度达
90%以
上。
保
证干
警着
装要
求。
产出指
标
成本指
标服装费用 ≤ 5 万元 20
反向
指标
时效指
标
★二季度预算资
金累计支出率≥ 20 % 3
正向
指标
★全年预算资金
支出率≥ 100 % 0
正向
指标
★三季度预算资
金累计支出率≥ 50 % 5
正向
指标
★一季度预算资
金累计支出率≥ 5 % 2
正向
指标
质量指
标
★预算编制到项
目率≥ 100 % 5
正向
指标
满意度
指标
服务对
象满意度
指标
着装人员满意度 ＞ 95 % 35正向
指标
效益指
标
可持续
影响指标干警着装率 ≥ 95 % 20
正向
指标
29
R100752.405
-警衔培训
405010-
黑龙江司法
警官职业学
院
370.10
省教
育厅三
定方案
中的所
有职能
职责均
能顺利
实施，
社会对
我厅实
施行政
职责的
评价满
意度达
90%以
上，
保
证教
育事
业发
展，达
到教
育管
理的
要求。
产出指
标
成本指
标项目预算控制数 ≤ 370.1 万元 45
反向
指标
时效指
标
★二季度预算资
金累计支出率≥ 25 % 3
正向
指标
★全年预算资金
支出率≥ 100 % 0
正向
指标
★三季度预算资
金累计支出率≥ 45 % 5
正向
指标
★一季度预算资
金累计支出率≥ 10 % 2
正向
指标
数量指
标参与培训人次 ≥ 5286 人次 10
正向
指标
质量指
标
★预算编制到项
目率≥ 100 % 5
正向
指标
满意度
指标
服务对
象满意度
指标
师生对培训满意
度≥ 95 % 10
正向
指标
效益指
标
社会效
益指标社会认可率 ≥ 95 % 10
正向
指标
R100824.405
-离退休干部
经费
405001-
黑龙江省司
法厅机关
4.00
省司
法厅三
定方案
中的所
有职能
职责均
能顺利
实施，
社会对
我厅实
施行政
职责的
评价满
意度达
90%以
上。
保
证做
好离
退休
老干
部管
理和
服务
工作
要求。
产出指
标
成本指
标费用支出 ≤ 4 万元 10
反向
指标
时效指
标
★二季度预算资
金累计支出率≥ 30 % 3
正向
指标
★全年预算资金
支出率≥ 100 % 0
正向
指标
★三季度预算资
金累计支出率≥ 50 % 5
正向
指标
★一季度预算资
金累计支出率≥ 10 % 2
正向
指标
数量指
标
慰问离退休老干
部人次≥ 30 人 15
正向
指标
质量指
标
★预算编制到项
目率≥ 100 % 5
正向
指标
满意度
指标
服务对
象满意度
指标
离退休老干部满
意度＞ 98 % 30
正向
指标
效益指
标
社会效
益指标
保障离退休人员
活动进行有效性≥ 90 % 20
正向
指标
R100833.405
-立法经费
405001-
黑龙江省司
法厅机关
56.50
省司
法厅三
定方案
中的所
有职能
职责均
能顺利
实施，
社会对
我厅实
施行政
职责的
评价满
意度达
90%以
上。
保
证行
政立
法工
作职
能达
到要
求。
产出指
标
成本指
标劳务费用 ≤ 10 万元 10
反向
指标
时效指
标
★二季度预算资
金累计支出率≥ 30 % 3
正向
指标
★全年预算资金
支出率≥ 100 % 0
正向
指标
★三季度预算资
金累计支出率≥ 50 % 5
正向
指标
★一季度预算资
金累计支出率≥ 10 % 2
正向
指标
数量指
标培训人次 ＞ 60 % 10
正向
指标
质量指
标
人大审定通过率 ＞ 95 % 10正向
指标
★预算编制到项
目率≥ 100 % 5
正向
指标
满意度
指标
服务对
象满意度
指标
群众对立法的满
意度≥ 95 % 25
正向
指标
效益指
标
社会效
益指标群众知晓率 ≥ 95 % 20
正向
指标
R100880.405
-律师公证管
理经费
405001-
黑龙江省司
法厅机关
13.30
省司
法厅三
定方案
中的所
有职能
职责均
能顺利
实施，
做
好维
护国
家政
治安
全和
社会
稳定
产出指
标
成本指
标培训费用 ≤ 2.3 万元 20
反向
指标
时效指
标
★二季度预算资
金累计支出率≥ 30 % 3
正向
指标
★全年预算资金
支出率≥ 100 % 0
正向
指标
★三季度预算资
金累计支出率≥ 50 % 5
正向
指标
30
社会对
我厅实
施行政
职责的
评价满
意度达
90%以
上。
工作，
深入
推进
律师
管理
服务
工作，
全面
提升
律师
服务
大局
服务
为民
的能
力和
水平。
★一季度预算资
金累计支出率≥ 10 % 2
正向
指标
数量指
标
律师事务所年度
考核公告数＞ 800 个 20
正向
指标
质量指
标
★预算编制到项
目率≥ 100 % 5
正向
指标
满意度
指标
服务对
象满意度
指标
律师的满意度 ≥ 95 % 20正向
指标
效益指
标
社会效
益指标
执业律师事务所
年度考核公示＞ 90 % 15
正向
指标
R100943.405
-培训经费
405001-
黑龙江省司
法厅机关
30.00
省司
法厅三
定方案
中的所
有职能
职责均
能顺利
实施，
社会对
我厅实
施行政
职责的
评价满
意度达
90%以
上。
保
证培
训工
作任
务完
成。
产出指
标
成本指
标培训费用 ≤ 2000
元/
人·次20
反向
指标
时效指
标
★二季度预算资
金累计支出率≥ 30 % 3
正向
指标
★全年预算资金
支出率≥ 100 % 0
正向
指标
★三季度预算资
金累计支出率≥ 50 % 5
正向
指标
★一季度预算资
金累计支出率≥ 10 % 2
正向
指标
数量指
标培训次数 ≥ 4 次 20
正向
指标
质量指
标
★预算编制到项
目率≥ 100 % 5
正向
指标
满意度
指标
服务对
象满意度
指标
培训人员满意度 ≥ 95 % 15正向
指标
效益指
标
社会效
益指标培训有效进行率 ≥ 95 % 20
正向
指标
405010-
黑龙江司法
警官职业学
院
650.00
省教
育厅三
定方案
中的所
有职能
职责均
能顺利
实施，
社会对
我厅实
施行政
职责的
评价满
意度达
90%以
上，
保
证教
育事
业发
展，达
到教
育管
理的
要求。
产出指
标
成本指
标项目预算控制数 ≤ 650 万元 45
反向
指标
时效指
标
★二季度预算资
金累计支出率≥ 25 % 3
正向
指标
★全年预算资金
支出率≥ 100 % 0
正向
指标
★三季度预算资
金累计支出率≥ 45 % 5
正向
指标
★一季度预算资
金累计支出率≥ 10 % 2
正向
指标
质量指
标
★预算编制到项
目率≥ 100 % 5
正向
指标
满意度
指标
服务对
象满意度
指标
受训学员满意度 ≥ 92 % 10正向
指标
委托单位满意度 ≥ 92 % 10正向
指标
效益指
标
社会效
益指标社会认可率 ≥ 95 % 10
正向
指标
R100963.405
-普法依法治
理经费
405001-
黑龙江省司
法厅机关
81.00
省司
法厅三
定方案
中的所
有职能
职责均
能顺利
实施，
社会对
我厅实
施行政
职责的
评价满
意度达
保
证行
政立
法、行
政执
法、刑
事执
行、公
共法
律服
务四
方面
工作
职能
产出指
标
成本指
标印刷费用 ≤ 22 万元 20
反向
指标
时效指
标
★二季度预算资
金累计支出率≥ 30 % 3
正向
指标
★全年预算资金
支出率≥ 100 % 0
正向
指标
★三季度预算资
金累计支出率≥ 50 % 5
正向
指标
★一季度预算资
金累计支出率≥ 10 % 2
正向
指标
数量指
标培训人次 ≥ 100 人 20
正向
指标
质量指
标
★预算编制到项
目率≥ 100 % 5
正向
指标
31
90%以
上。
达到
要求。满意度
指标
服务对
象满意度
指标
群众对法律宣传
的满意度≥ 95 % 15
正向
指标
效益指
标
社会效
益指标群众知晓率 ≥ 95 % 20
正向
指标
R101000.405
-全面依法治
省政策法律
研究发展经
费
405006-
黑龙江省政
法管理干部
学院
50.06
开展
全面依
法治省
重大理
论、实
务课题
研究，
为党
委、政
府决策
提供法
学理论
研究支
持。
产出指
标
成本指
标项目预算控制数 ＜ 50 万元 15
反向
指标
时效指
标
调研活动按期完
成率≥ 90 % 10
正向
指标
★二季度预算资
金累计支出率≥ 50 % 3
正向
指标
★全年预算资金
支出率≥ 100 % 0
正向
指标
★三季度预算资
金累计支出率≥ 75 % 5
正向
指标
★一季度预算资
金累计支出率≥ 25 % 2
正向
指标
数量指
标
调研人次 ≥ 50 人次 10正向
指标
课题开题数量 ≥ 16 个 10正向
指标
质量指
标
调研任务完成率 ≥ 90 % 10正向
指标
★预算编制到项
目率≥ 100 % 5
正向
指标
满意度
指标
服务对
象满意度
指标
委托单位对学院
承办调研任务的满
意度
≥ 90 % 10正向
指标
效益指
标
社会效
益指标
提升学院知名度
与社会影响力≥ 90 % 10
正向
指标
R101079.405
-人民监督员
工作经费
405001-
黑龙江省司
法厅机关
60.00
省司
法厅三
定方案
中的所
有职能
职责均
能顺利
实施，
社会对
我厅实
施行政
职责的
评价满
意度达
90%以
上。
做
好人
民监
督员
培训、
履职、
选任
管理
等相
关工
作。
产出指
标
成本指
标劳务费用 ≤ 20 万元 20
反向
指标
时效指
标
★二季度预算资
金累计支出率≥ 30 % 3
正向
指标
★全年预算资金
支出率≥ 100 % 0
正向
指标
★三季度预算资
金累计支出率≥ 50 % 5
正向
指标
★一季度预算资
金累计支出率≥ 10 % 2
正向
指标
质量指
标
★预算编制到项
目率≥ 100 % 5
正向
指标
满意度
指标
服务对
象满意度
指标
工作人员满意度 ＞ 95 % 35正向
指标
效益指
标
社会效
益指标
维护法律公正有
效性≥ 90 % 20
正向
指标
R101080.405
-人民监督员
管理系统
405001-
黑龙江省司
法厅机关
18.00
省司
法厅三
定方案
中的所
有职能
职责均
能顺利
实施，
社会对
我厅实
施行政
职责的
评价满
意度达
90%以
上。
做
好人
民监
督员
培训、
履职、
选任
管理
等相
关工
作。
产出指
标
成本指
标维护费用 ≤ 18 万元 20
反向
指标
时效指
标
★二季度预算资
金累计支出率≥ 10 % 3
正向
指标
★全年预算资金
支出率≥ 100 % 0
正向
指标
★三季度预算资
金累计支出率≥ 50 % 5
正向
指标
★一季度预算资
金累计支出率≥ 10 % 2
正向
指标
质量指
标
★预算编制到项
目率≥ 100 % 5
正向
指标
满意度
指标
服务对
象满意度
指标
工作人员满意度 ＞ 95 % 35正向
指标
效益指
标
社会效
益指标提高工作效率 ≥ 95 % 20
正向
指标
R101099.405
-扫黑除恶工
作经费
405001-
黑龙江省司
法厅机关
14.00
省司
法厅三
定方案
中的所
推
动司
法行
政系
产出指
标
成本指
标费用支出 ≤ 14 万元 20
反向
指标
时效指
标
★二季度预算资
金累计支出率≥ 30 % 3
正向
指标
32
有职能
职责均
能顺利
实施，
社会对
我厅实
施行政
职责的
评价满
意度达
90%以
上。
统参
与扫
黑除
恶斗
争向
纵向
发展，
营造
和谐
稳定
的社
会环
境。
★全年预算资金
支出率≥ 100 % 0
正向
指标
★三季度预算资
金累计支出率≥ 50 % 5
正向
指标
★一季度预算资
金累计支出率≥ 10 % 2
正向
指标
质量指
标
★预算编制到项
目率≥ 100 % 5
正向
指标
满意度
指标
服务对
象满意度
指标
群众对工作的满
意度≥ 95 % 20
正向
指标
效益指
标
社会效
益指标
营造和谐稳定社
会有效性≥ 95 % 35
正向
指标
R101139.405
-社区矫正管
理工作经费
405001-
黑龙江省司
法厅机关
32.00
省司
法厅三
定方案
中的所
有职能
职责均
能顺利
实施，
社会对
我厅实
施行政
职责的
评价满
意度达
90%以
上。
推
进非
监禁
刑罚
执行
工作
顺利
进行，
保持
社区
矫正
持续
安全
稳定，
社区
服刑
人员
脱管
和重
新犯
罪率
低于
全国
平均
水平。
产出指
标
成本指
标印刷费用 ≤ 6 万元 30
反向
指标
时效指
标
★二季度预算资
金累计支出率≥ 30 % 3
正向
指标
★全年预算资金
支出率≥ 100 % 0
正向
指标
★三季度预算资
金累计支出率≥ 50 % 5
正向
指标
★一季度预算资
金累计支出率≥ 10 % 2
正向
指标
质量指
标
★预算编制到项
目率≥ 100 % 5
正向
指标
满意度
指标
服务对
象满意度
指标
社区矫正人员满
意度≥ 95 % 25
正向
指标
效益指
标
社会效
益指标
保障社区安全稳
定≥ 95 % 20
正向
指标
R101145.405
-设备购置经
费
405002-
黑龙江省法
学研究所
2.20
补充
现有办
公电脑
不足，
按配备
文件标
准，至
少采购
4台电
脑。
产出指
标
成本指
标单台成本 ≤ 5500 元 25
反向
指标
时效指
标
★二季度预算资
金累计支出率≥ 35 % 3
正向
指标
★全年预算资金
支出率≥ 100 % 0
正向
指标
★三季度预算资
金累计支出率≥ 95 % 5
正向
指标
★一季度预算资
金累计支出率≥ 15 % 2
正向
指标
数量指
标采购数量 ≥ 4 套 30
正向
指标
质量指
标
★预算编制到项
目率≥ 100 % 5
正向
指标
满意度
指标
服务对
象满意度
指标
设备使用者满意
度≥ 95 % 10
正向
指标
效益指
标
可持续
影响指标设备使用年限 ≥ 10 年 10
正向
指标
R101332.405
-司法鉴定工
作经费
405001-
黑龙江省司
法厅机关
30.00
省司
法厅三
定方案
中的所
有职能
职责均
能顺利
实施，
社会对
我厅实
施行政
职责的
，提
高司
法鉴
定质
量和
公信
力，提
升司
法鉴
定公
共法
律服
产出指
标
成本指
标印刷费用 ≤ 5.75 万元 20
反向
指标
时效指
标
★二季度预算资
金累计支出率≥ 30 % 3
正向
指标
★全年预算资金
支出率≥ 100 % 0
正向
指标
★三季度预算资
金累计支出率≥ 50 % 5
正向
指标
★一季度预算资
金累计支出率≥ 10 % 2
正向
指标
数量指
标司法鉴定名册 ≥ 2000 册 20
正向
指标
33
评价满
意度达
90%以
上。
务能
力，保
障全
省司
法鉴
定行
业健
康有
序发
展。
质量指
标
★预算编制到项
目率≥ 100 % 5
正向
指标
满意度
指标
服务对
象满意度
指标
鉴定人员满意度 ≥ 95 % 15正向
指标
效益指
标
社会效
益指标司法鉴定知晓率 ≥ 95 % 20
正向
指标
R101333.405
-司法所管理
工作经费
405001-
黑龙江省司
法厅机关
20.00
省司
法厅三
定方案
中的所
有职能
职责均
能顺利
实施，
社会对
我厅实
施行政
职责的
评价满
意度达
90%以
上。
保
障司
法行
政基
层工
作顺
利开
展。
产出指
标
成本指
标宣传费用 ≤ 10 万元 20
反向
指标
时效指
标
★二季度预算资
金累计支出率≥ 30 % 3
正向
指标
★全年预算资金
支出率≥ 100 % 0
正向
指标
★三季度预算资
金累计支出率≥ 50 % 5
正向
指标
★一季度预算资
金累计支出率≥ 10 % 2
正向
指标
质量指
标
★预算编制到项
目率≥ 100 % 5
正向
指标
满意度
指标
服务对
象满意度
指标
基层被服务人员
满意度≥ 95 % 35
正向
指标
效益指
标
社会效
益指标基层法律服务率 ≥ 95 % 20
正向
指标
R101334.405
-司法协助工
作经费
405001-
黑龙江省司
法厅机关
1.00
省司
法厅三
定方案
中的所
有职能
职责均
能顺利
实施，
社会对
我厅实
施行政
职责的
评价满
意度达
90%以
上。
保
证行
政立
法、行
政执
法、刑
事执
行、公
共法
律服
务四
方面
工作
职能
达到
要求。
产出指
标
成本指
标差旅费用 ≤ 1 万元 20
反向
指标
时效指
标
★二季度预算资
金累计支出率≥ 30 % 3
正向
指标
★全年预算资金
支出率≥ 100 % 0
正向
指标
★三季度预算资
金累计支出率≥ 50 % 5
正向
指标
★一季度预算资
金累计支出率≥ 10 % 2
正向
指标
质量指
标
★预算编制到项
目率≥ 100 % 5
正向
指标
满意度
指标
服务对
象满意度
指标
工作人员满意度 ≥ 95 % 35正向
指标
效益指
标
社会效
益指标
保障协助工作完
成率≥ 95 % 20
正向
指标
R101335.405
-司法行政系
统新闻宣传
工作经费
405001-
黑龙江省司
法厅机关
30.00
省司
法厅三
定方案
中的所
有职能
职责均
能顺利
实施，
社会对
我厅实
施行政
职责的
评价满
意度达
90%以
上。
高
质量
完成
全省
司法
行政
系统
宣传
工作。
产出指
标
成本指
标宣传费用 ≤ 24 万元 20
反向
指标
时效指
标
★二季度预算资
金累计支出率≥ 30 % 3
正向
指标
★全年预算资金
支出率≥ 100 % 0
正向
指标
★三季度预算资
金累计支出率≥ 50 % 5
正向
指标
★一季度预算资
金累计支出率≥ 10 % 2
正向
指标
质量指
标
★预算编制到项
目率≥ 100 % 5
正向
指标
满意度
指标
服务对
象满意度
指标
司法行政系统工
作人员满意度≥ 95 % 35
正向
指标
效益指
标
社会效
益指标系统宣传执行率 ≥ 90 % 20
正向
指标
R101384.405
-图书情报信
息工作经费
405006-
黑龙江省政
法管理干部
学院
3.00
实现
图书情
报信息
工作规
范化目
标，使
产出指
标
成本指
标项目预算控制数 ≤ 3 万元 20
反向
指标
时效指
标
★二季度预算资
金累计支出率≥ 50 % 3
正向
指标
★全年预算资金
支出率≥ 100 % 0
正向
指标
34
装订、
分类及
整理等
工作科
学化，
网络资
源有效
利用。
★三季度预算资
金累计支出率≥ 75 % 5
正向
指标
★一季度预算资
金累计支出率≥ 25 % 2
正向
指标
数量指
标
完成装订图书资
料数量≥ 2000 册 20
正向
指标
质量指
标
装订分类合格率 ≥ 90 % 10正向
指标
★预算编制到项
目率≥ 100 % 5
正向
指标
满意度
指标
服务对
象满意度
指标
学院教职工及学
员对图书管理工作
的满意度
≥ 90 % 15正向
指标
效益指
标
可持续
影响指标
提升图书管理规
范化水平≥ 90 % 10
正向
指标
R101386.405
-图书资料购
置
405002-
黑龙江省法
学研究所
2.00
订阅
专业领
域内最
新、最
前沿的
图书、
期刊资
料 50
种。
产出指
标
成本指
标采购成本总额 ≤ 20000 元 25
反向
指标
时效指
标
★二季度预算资
金累计支出率≥ 35 % 3
正向
指标
★全年预算资金
支出率≥ 100 % 0
正向
指标
★三季度预算资
金累计支出率≥ 75 % 5
正向
指标
★一季度预算资
金累计支出率≥ 15 % 2
正向
指标
数量指
标采购种类 ≥ 50 种 30
正向
指标
质量指
标
★预算编制到项
目率≥ 100 % 5
正向
指标
满意度
指标
服务对
象满意度
指标
使用人员的满意
度≥ 95 % 10
正向
指标
效益指
标
可持续
影响指标使用年限 ≥ 20 年 10
正向
指标
405006-
黑龙江省政
法管理干部
学院
4.00
完善
图书馆
馆藏图
书资
料，加
强图书
等资源
有效配
置。
产出指
标
成本指
标项目预算控制数 ≤ 4 万元 15
反向
指标
时效指
标
★二季度预算资
金累计支出率≥ 50 % 3
正向
指标
★全年预算资金
支出率≥ 100 % 0
正向
指标
★三季度预算资
金累计支出率≥ 75 % 5
正向
指标
★一季度预算资
金累计支出率≥ 25 % 2
正向
指标
数量指
标
购置图书资料数
量≥ 2000 册 20
正向
指标
质量指
标
购置图书合格率 ≥ 90 % 20正向
指标
★预算编制到项
目率≥ 100 % 5
正向
指标
满意度
指标
服务对
象满意度
指标
学院教职工及学
员对更新购置图书
质量的满意度
≥ 90 % 10正向
指标
效益指
标
可持续
影响指标
提升图书馆知名
度≥ 90 % 10
正向
指标
R101428.405
-网络运行维
护费
405006-
黑龙江省政
法管理干部
学院
22.51
保证
学院各
项硬件
设备、
业务软
件、监
控安防
设施的
稳定、
良好、
高效运
行，进
产出指
标
成本指
标项目预算控制数 ≤ 22.5 万元 10
反向
指标
时效指
标
网络故障修复时
间≤ 2 小时 5
反向
指标
★二季度预算资
金累计支出率≥ 50 % 3
正向
指标
★全年预算资金
支出率≥ 100 % 0
正向
指标
★三季度预算资
金累计支出率≥ 75 % 5
正向
指标
★一季度预算资
金累计支出率≥ 25 % 2
正向
指标
35
一步完
善安全
保障机
制，进
一步提
升管理
水平，
提高培
训工作
质量，
为“一
个基
地、一
个中
心”正
常运行
提供服
务。
数量指
标
维护网络设备数
量≥ 30 台/套 10
正向
指标
租用网线数量 ≥ 5 条 10正向
指标
质量指
标
网络掉线次数 ≤ 20 次 5反向
指标
网络覆盖率 ≥ 95 % 10正向
指标
★预算编制到项
目率≥ 100 % 5
正向
指标
满意度
指标
服务对
象满意度
指标
学院教职工及学
员对网络使用满意
度
≥ 90 % 15正向
指标
效益指
标
社会效
益指标
校园网络运转顺
畅稳定率≥ 90 % 10
正向
指标
405010-
黑龙江司法
警官职业学
院
25.60
省教
育厅三
定方案
中的所
有职能
职责均
能顺利
实施，
社会对
我厅实
施行政
职责的
评价满
意度达
90%以
上，
保
证教
育事
业发
展，达
到教
育管
理的
要求。
产出指
标
成本指
标项目预算控制数 ≤ 26 万元 45
反向
指标
时效指
标
★二季度预算资
金累计支出率≥ 25 % 3
正向
指标
★全年预算资金
支出率≥ 100 % 0
正向
指标
★三季度预算资
金累计支出率≥ 45 % 5
正向
指标
★一季度预算资
金累计支出率≥ 10 % 2
正向
指标
数量指
标系统维护数量 ≥ 5 个 10
正向
指标
质量指
标
★预算编制到项
目率≥ 100 % 5
正向
指标
满意度
指标
服务对
象满意度
指标
师生使用满意度 ≥ 92 % 10正向
指标
效益指
标
经济效
益指标稳定生源率 ≥ 95 % 10
正向
指标
R101436.405
-网站运行维
护费
405001-
黑龙江省司
法厅机关
10.00
省司
法厅三
定方案
中的所
有职能
职责均
能顺利
实施，
社会对
我厅实
施行政
职责的
评价满
意度达
90%以
上。
高
质量
完成
网络
维护，
提高
工作
效率。
产出指
标
成本指
标维护费用 ≤ 10 万元 20
反向
指标
时效指
标
★二季度预算资
金累计支出率≥ 30 % 3
正向
指标
★全年预算资金
支出率≥ 100 % 0
正向
指标
★三季度预算资
金累计支出率≥ 50 % 5
正向
指标
★一季度预算资
金累计支出率≥ 10 % 2
正向
指标
质量指
标
★预算编制到项
目率≥ 100 % 5
正向
指标
满意度
指标
服务对
象满意度
指标
使用人员对设备
的满意度≥ 95 % 35
正向
指标
效益指
标
社会效
益指标提高工作效率 ≥ 90 % 20
正向
指标
R101496.405
-系统宣传、
重大典型推
广工作经费
405001-
黑龙江省司
法厅机关
24.60
省司
法厅三
定方案
中的所
有职能
职责均
能顺利
实施，
社会对
我厅实
施行政
职责的
评价满
意度达
为
司法
行政
队伍
树立
正面
典型，
提供
正能
量。
产出指
标
成本指
标宣传费用 ≤ 2.5 万元 20
反向
指标
时效指
标
★二季度预算资
金累计支出率≥ 30 % 3
正向
指标
★全年预算资金
支出率≥ 100 % 0
正向
指标
★三季度预算资
金累计支出率≥ 50 % 5
正向
指标
★一季度预算资
金累计支出率≥ 10 % 2
正向
指标
数量指
标表彰人数 ≥ 10 人 20
正向
指标
质量指
标
★预算编制到项
目率≥ 100 % 5
正向
指标
36
90%以
上。满意度
指标
服务对
象满意度
指标
系统工作人员的
满意度≥ 95 % 15
正向
指标
效益指
标
社会效
益指标
系统工作人员知
晓率≥ 90 % 20
正向
指标
R101543.405
-新合并单位
办公设备购
置
405002-
黑龙江省法
学研究所
2.20
为新
合并单
位职工
采购电
脑，至
少采购
4台。
产出指
标
成本指
标单台成本 ≤ 5500 元 25
反向
指标
时效指
标
★二季度预算资
金累计支出率≥ 35 % 3
正向
指标
★全年预算资金
支出率≥ 100 % 0
正向
指标
★三季度预算资
金累计支出率≥ 98 % 5
正向
指标
★一季度预算资
金累计支出率≥ 15 % 2
正向
指标
数量指
标采购数量 ≥ 4 套 30
正向
指标
质量指
标
★预算编制到项
目率≥ 100 % 5
正向
指标
满意度
指标
服务对
象满意度
指标
设备使用者满意
度≥ 95 % 10
正向
指标
效益指
标
可持续
影响指标设备使用年限 ≥ 10 年 10
正向
指标
R101544.405
-新合并单位
专项业务费
405002-
黑龙江省法
学研究所
0.80
编辑
《司法
行政参
看》不
少于 8
期。
产出指
标
成本指
标全年总刊金额 ≤ 8000 元 20
反向
指标
时效指
标
★二季度预算资
金累计支出率≥ 35 % 3
正向
指标
★全年预算资金
支出率≥ 100 % 0
正向
指标
★三季度预算资
金累计支出率≥ 75 % 5
正向
指标
★一季度预算资
金累计支出率≥ 15 % 2
正向
指标
数量指
标编辑期数 ≥ 8 期 35
正向
指标
质量指
标
★预算编制到项
目率≥ 100 % 5
正向
指标
满意度
指标
服务对
象满意度
指标
受众满意度 ≥ 95 % 10正向
指标
效益指
标
可持续
影响指标设备使用年限 ≥ 10 年 10
正向
指标
R101587.405
-行政复议应
诉办案经费
405001-
黑龙江省司
法厅机关
41.51
省司
法厅三
定方案
中的所
有职能
职责均
能顺利
实施，
社会对
我厅实
施行政
职责的
评价满
意度达
90%以
上。
公
平公
正审
理行
政复
议案
件，积
极做
好出
庭应
诉工
作，为
推动
我省
打造
法治
化营
商新
环境，
为助
推我
省经
济社
会全
面振
兴全
产出指
标
成本指
标劳务费用 ≤ 21.5 万元 20
反向
指标
时效指
标
★二季度预算资
金累计支出率≥ 30 % 3
正向
指标
★全年预算资金
支出率≥ 100 % 0
正向
指标
★三季度预算资
金累计支出率≥ 50 % 5
正向
指标
★一季度预算资
金累计支出率≥ 10 % 2
正向
指标
质量指
标
★预算编制到项
目率≥ 100 % 5
正向
指标
满意度
指标
服务对
象满意度
指标
复议当事人对复
议工作的满意度≥ 95 % 35
正向
指标
效益指
标
社会效
益指标
维护复议的公平
性≥ 100 % 20
正向
指标
37
方位
振兴
提供
有力
的法
治保
障。
R101596.405
-行政执法监
督案件经费
405001-
黑龙江省司
法厅机关
37.30
省司
法厅三
定方案
中的所
有职能
职责均
能顺利
实施，
社会对
我厅实
施行政
职责的
评价满
意度达
90%以
上。
切
实提
高执
法人
员培
训建
设，能
力水
平不
断提
高，资
格管
理和
持证
执法
规范
化建
设切
实加
强。综
合执
法改
革顺
利推
进。
产出指
标
成本指
标印证费用 ≤ 27.5 万元 20
反向
指标
时效指
标
★二季度预算资
金累计支出率≥ 30 % 3
正向
指标
★全年预算资金
支出率≥ 100 % 0
正向
指标
★三季度预算资
金累计支出率≥ 50 % 5
正向
指标
★一季度预算资
金累计支出率≥ 10 % 2
正向
指标
质量指
标
★预算编制到项
目率≥ 100 % 5
正向
指标
满意度
指标
服务对
象满意度
指标
被监督人员的满
意度≥ 98 % 35
正向
指标
效益指
标
社会效
益指标
维护执法公正有
效率≥ 90 % 20
正向
指标
R101617.405
-学生活动补
助支出
405010-
黑龙江司法
警官职业学
院
50.00
省教
育厅三
定方案
中的所
有职能
职责均
能顺利
实施，
社会对
我厅实
施行政
职责的
评价满
意度达
90%以
上，
保
证教
育事
业发
展，达
到教
育管
理的
要求。
产出指
标
成本指
标项目预算控制数 ≤ 50 万元 45
反向
指标
时效指
标
★二季度预算资
金累计支出率≥ 25 % 3
正向
指标
★全年预算资金
支出率≥ 100 % 0
正向
指标
★三季度预算资
金累计支出率≥ 45 % 5
正向
指标
★一季度预算资
金累计支出率≥ 10 % 2
正向
指标
数量指
标学生数量 ≥ 3700 人 10
正向
指标
质量指
标
★预算编制到项
目率≥ 100 % 5
正向
指标
满意度
指标
服务对
象满意度
指标
学生对补助支出
满意度≥ 95 % 10
正向
指标
效益指
标
可持续
影响指标学生学习能力 定性
高中
低10
正向
指标
R101701.405
-依法治省办
公经费
405001-
黑龙江省司
法厅机关
186.00
省司
法厅三
定方案
中的所
有职能
职责均
能顺利
实施，
社会对
我厅实
施行政
职责的
评价满
意度达
90%以
上。
全
面完
成省
委全
面依
法治
省委
员会
各项
工作
任务，
确保
省委
决策
部署
落地
见效
产出指
标
成本指
标印刷费用 ≤ 30 万元 20
反向
指标
时效指
标
★二季度预算资
金累计支出率≥ 30 % 3
正向
指标
★全年预算资金
支出率≥ 100 % 0
正向
指标
★三季度预算资
金累计支出率≥ 50 % 5
正向
指标
★一季度预算资
金累计支出率≥ 10 % 2
正向
指标
质量指
标
★预算编制到项
目率≥ 100 % 5
正向
指标
满意度
指标
服务对
象满意度
指标
工作人员工作满
意度≥ 95 % 35
正向
指标
效益指
标
社会效
益指标
持续推动全面依
法治省工作≥ 90 % 20
正向
指标
38
R101709.405
-意识形态工
作专项经费
405001-
黑龙江省司
法厅机关
2.00
省司
法厅三
定方案
中的所
有职能
职责均
能顺利
实施，
社会对
我厅实
施行政
职责的
评价满
意度达
90%以
上。
保
证行
政立
法、行
政执
法、刑
事执
行、公
共法
律服
务四
方面
工作
职能
达到
要求。
产出指
标
成本指
标购书成本 ≤ 2 万元 20
反向
指标
时效指
标
★二季度预算资
金累计支出率≥ 30 % 3
正向
指标
★全年预算资金
支出率≥ 100 % 0
正向
指标
★三季度预算资
金累计支出率≥ 50 % 5
正向
指标
★一季度预算资
金累计支出率≥ 10 % 2
正向
指标
质量指
标
★预算编制到项
目率≥ 100 % 5
正向
指标
满意度
指标
服务对
象满意度
指标
工作人员的满意
度≥ 95 % 35
正向
指标
效益指
标
社会效
益指标
增强工作人员政
治理论性≥ 95 % 20
正向
指标
405006-
黑龙江省政
法管理干部
学院
8.00
保障
学院意
识形态
工作正
常开
展，提
高师生
思想政
治觉悟
产出指
标
成本指
标项目预算控制数 ≤ 8 万元 15
反向
指标
时效指
标
★二季度预算资
金累计支出率≥ 35 % 3
正向
指标
★全年预算资金
支出率≥ 100 % 0
正向
指标
★三季度预算资
金累计支出率≥ 75 % 5
正向
指标
★一季度预算资
金累计支出率≥ 15 % 2
正向
指标
数量指
标
开展教师思政培
训次数≥ 20 % 20
正向
指标
开展思政讲座次
数≥ 5 % 10
正向
指标
质量指
标
培训合格率 ≥ 95 % 10正向
指标
★预算编制到项
目率≥ 100 % 5
正向
指标
满意度
指标
服务对
象满意度
指标
学院教职工及学
员对思想政治工作
的满意度
≥ 90 % 10正向
指标
效益指
标
可持续
影响指标
师生思想政治觉
悟提高率≥ 90 % 10
正向
指标
R101784.405
-招生就业工
作经费
405010-
黑龙江司法
警官职业学
院
29.00
省教
育厅三
定方案
中的所
有职能
职责均
能顺利
实施，
社会对
我厅实
施行政
职责的
评价满
意度达
90%以
上，
保
证教
育事
业发
展，达
到教
育管
理的
要求。
产出指
标
成本指
标项目预算控制数 ≤ 29 万元 35
反向
指标
时效指
标
★二季度预算资
金累计支出率≥ 25 % 3
正向
指标
★全年预算资金
支出率≥ 100 % 0
正向
指标
★三季度预算资
金累计支出率≥ 45 % 5
正向
指标
★一季度预算资
金累计支出率≥ 10 % 2
正向
指标
数量指
标招生及就业人数 ≥ 800 人 10
正向
指标
质量指
标
★预算编制到项
目率≥ 100 % 5
正向
指标
满意度
指标
服务对
象满意度
指标
学生对教学与就
业满意度≥ 92 % 10
正向
指标
用人单位满意度 ≥ 92 % 10正向
指标
效益指
标
经济效
益指标生源稳定率 ≥ 95 % 10
正向
指标
R101798.405
-政府法律顾
问经费
405001-
黑龙江省司
法厅机关
62.60
省司
法厅三
定方案
中的所
有职能
职责均
能顺利
实施，
完
成省
政府
重大
决策
的评
审工
作。
产出指
标
成本指
标聘用律师费用 ≤ 62.6 万元 20
反向
指标
时效指
标
★二季度预算资
金累计支出率≥ 30 % 3
正向
指标
★全年预算资金
支出率≥ 100 % 0
正向
指标
★三季度预算资
金累计支出率≥ 50 % 5
正向
指标
39
社会对
我厅实
施行政
职责的
评价满
意度达
90%以
上。
★一季度预算资
金累计支出率≥ 10 % 2
正向
指标
质量指
标
★预算编制到项
目率≥ 100 % 5
正向
指标
满意度
指标
服务对
象满意度
指标
工作人员对法律
顾问工作的满意度≥ 95 % 35
正向
指标
效益指
标
社会效
益指标
重大决策符合国
家法律法规≥ 95 % 20
正向
指标
R101905.405
-专项检查考
核经费
405001-
黑龙江省司
法厅机关
25.00
省司
法厅三
定方案
中的所
有职能
职责均
能顺利
实施，
社会对
我厅实
施行政
职责的
评价满
意度达
90%以
上。
保
障各
项督
导检
查顺
利进
行。
产出指
标
成本指
标考核费用 ≤ 25 万元 10
反向
指标
时效指
标
★二季度预算资
金累计支出率≥ 30 % 3
正向
指标
★全年预算资金
支出率≥ 100 % 0
正向
指标
★三季度预算资
金累计支出率≥ 50 % 5
正向
指标
★一季度预算资
金累计支出率≥ 10 % 2
正向
指标
数量指
标检查次数 ≥ 5 次 10
正向
指标
质量指
标
★预算编制到项
目率≥ 100 % 5
正向
指标
满意度
指标
服务对
象满意度
指标
工作人员对检查
保障的满意度≥ 95 % 35
正向
指标
效益指
标
社会效
益指标
提高司法行政系
统工作人员工作有
效性
≥ 95 % 20正向
指标
R101908.405
-专项业务经
费
405002-
黑龙江省法
学研究所
5.23
按照
上限配
套申报
省课题
的课题
组课题
经费，
并全力
支持其
他课题
申报。
产出指
标
成本指
标
省级课题配套资
金≤ 10000 元 10
反向
指标
时效指
标
★二季度预算资
金累计支出率≥ 35 % 3
正向
指标
★全年预算资金
支出率≥ 100 % 0
正向
指标
★三季度预算资
金累计支出率≥ 75 % 5
正向
指标
★一季度预算资
金累计支出率≥ 15 % 2
正向
指标
质量指
标
★预算编制到项
目率≥ 100 % 5
正向
指标
满意度
指标
服务对
象满意度
指标
专业技术人员满
意度≥ 95 % 25
正向
指标
效益指
标
社会效
益指标
课题成果采纳转
化率≥ 80 % 40
正向
指标
R101940.405
-资本性支出
405010-
黑龙江司法
警官职业学
院
321.70
省教
育厅三
定方案
中的所
有职能
职责均
能顺利
实施，
社会对
我厅实
施行政
职责的
评价满
意度达
90%以
上，
保
证教
育事
业发
展，达
到教
育管
理的
要求。
产出指
标
成本指
标项目预算控制数 ≤ 322 万元 45
反向
指标
时效指
标
★二季度预算资
金累计支出率≥ 25 % 3
正向
指标
★全年预算资金
支出率≥ 100 % 0
正向
指标
★三季度预算资
金累计支出率≥ 45 % 5
正向
指标
★一季度预算资
金累计支出率≥ 10 % 2
正向
指标
数量指
标教学楼建筑面积 ≥ 2664
平方
米10
正向
指标
质量指
标
★预算编制到项
目率≥ 100 % 5
正向
指标
满意度
指标
服务对
象满意度
指标
师生对改善办学
条件的满意度≥ 95 % 10
正向
指标
效益指
标
可持续
影响指标改善教学环境 定性
优良
中低差10
正向
指标
S100086.405
405001-
黑龙江省司1,300.00
省司
法厅三
保
证节
产出指
标
成本指
标费用支出 ≤ 1300 万元 20
反向
指标
40
-省法治频道
及法治节目
工作经费
法厅机关 定方案
中的所
有职能
职责均
能顺利
实施，
社会对
我厅实
施行政
职责的
评价满
意度达
90%以
上。
目质
量，做
到以
案说
法，宣
法普
法，推
动黑
龙江
省法
治建
设和
营商
环境
建设。
时效指
标
★二季度预算资
金累计支出率≥ 30 % 3
正向
指标
★全年预算资金
支出率≥ 100 % 0
正向
指标
★三季度预算资
金累计支出率≥ 50 % 5
正向
指标
★一季度预算资
金累计支出率≥ 10 % 2
正向
指标
数量指
标节目数量 ≥ 10 个 20
正向
指标
质量指
标
★预算编制到项
目率≥ 100 % 5
正向
指标
满意度
指标
服务对
象满意度
指标
群众对法治节目
方式宣传法律的满
意度
≥ 90 % 15正向
指标
效益指
标
社会效
益指标
提高群众对法律
知晓率≥ 90 % 20
正向
指标
S100184.405
-政法部门信
息化建设运
行维护费
405001-
黑龙江省司
法厅机关
140.00
省司
法厅三
定方案
中的所
有职能
职责均
能顺利
实施，
社会对
我厅实
施行政
职责的
评价满
意度达
90%以
上。
高
质量
完成
当年
的网
络运
行维
护任
务
产出指
标
成本指
标费用支出 ≤ 140 万元 10
反向
指标
时效指
标
★二季度预算资
金累计支出率≥ 30 % 3
正向
指标
★全年预算资金
支出率≥ 100 % 0
正向
指标
★三季度预算资
金累计支出率≥ 50 % 5
正向
指标
★一季度预算资
金累计支出率≥ 10 % 2
正向
指标
数量指
标维护次数 ≥ 200 次 10
正向
指标
质量指
标
★预算编制到项
目率≥ 100 % 5
正向
指标
满意度
指标
服务对
象满意度
指标
信息设备使用者
对设备维护的满意
度
≥ 95 % 25正向
指标
效益指
标
可持续
影响指标
延长信息化设备
使用年限≥ 10 年 30
正向
指标
第三部分 省司法厅部门 2020年
部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
2020 年，省司法厅部门收支总预算 20890.17 万元，比上年预
算数增加 334.23 万元，收入包括：一般公共预算收入 17073.58 万
元、财政专户资金收入 2321 万元、事业收入（不含财政专户资金）
846.13 万元、事业单位经营收入 650 万元；支出包括：公共安全支
出 7256.96 万元、教育支出 11772.6 万元、社会保障和就业支出
909.32 万元、卫生健康支出 518.73 万元、住房保障支出 433.1 万
41
元。按照综合预算的原则，省司法厅部门所有收入和支出均纳入部
门预算管理。
二、关于部门收入总体情况表的说明
2020 年，省司法厅部门收入预算 20890.71 万元，其中：一般
公共预算收入 17073.58 万元，占 81.73%；财政专户资金收入 2321
万元，占 11.11%；事业收入 846.13 万元，占 4.05%；事业单位经
营收入 650 万元，占 3.11%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
2020 年，省司法厅部门支出预算 20890.71 万元，其中：基本
支出 14853.87 万元，占 71.1%；项目支出 6036.84 万元，占 28.9%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
2020 年，省司法厅部门财政拨款收支总预算 17073.58 万元。
收入包括：一般公共预算 17073.58 万元。支出包括：公共安全支
出 7256.96 万元，教育支出 7955.47 万元，社会保障和就业支出
909.32 万元、卫生健康支出 518.73 万元、住房保障支出 433.1 万
元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
1、204 公共安全支出2020 年预算数为7256.96 万元，比上年预算
数增加79.5 万元，增长1.06%。
2、20406 司法支出2020 年预算数为7256.96 万元，比上年预算数
增加79.5 万元，增长1.06%。
3、2040601 行政运行（司法）2020 年预算数为3684.94 万元，
比上年预算数增加132.92 万元，增长3.6%。
4、2040602 一般行政管理事务（司法）2020 年预算数为1925.85
42
万元，比上年预算数减少83.68万元，下降43.39%。
5、2040604 基层司法业务 2020 年预算数为 158 万元，比上年
预算数增加13.88 万元，增长8.78%。
6、2040605 普法宣传 2020 年预算数为 267 万元，比上年预算
数减少27万元，下降10.11%。
7、2040606 律师公证管理 2020 年预算数为 18.3 万元，比上年
预算数增加3.6 万元，增长19.67%。
8、2040607 法律援助 2020 年预算数为 198.4 万元，比上年预
算数增加30.52 万元，增长15.38%。
9、2040608 国家统一法律职业资格考试 2020 年预算数为
237.73 万元，比上年预算数增加33.73 万元，增长14.19%。
10、2040610 社区矫正 2020 年预算数为 32 万元，比上年预算
数减少5万元，下降15.63%。
11、2040611 司法鉴定 2020 年预算数为 30 万元，比上年预算
数增加8.3 万元，增长27.67%。
12、2040612 法制建设 2020 年预算数为 197.91 万元，比上年
预算数减少39.53万元，下降19.97%。
13、2040650 事业运行（司法）2020 年预算数为 493.4 万元，
比上年预算数增加46.36万元，增长9.4%。
14、2040699 其他司法支出 2020 年预算数为 13.43 万元，比上
年预算数增加1.4万元，增长10.42%。
15、205 教育支出 2020 年预算数为 7955.47 万元，比上年预算
数增加163.18万元，增长2.05%。
16、20503 职业教育 2020 年预算数为 7936.16 万元，比上年预
43
算数增加150.28万元，增长1.89%。
17、2050305 高等职业教育 2020 年预算数为 7936.16 万元，
比上年预算数增加150.28万元，增长1.89%。
18、20508 进修及培训 2020 年预算数为 19.31 万元，比上年预
算数增加12.9万元，增长66.8%。
19、2050803 培训支出 2020 年预算数为 19.31 万元，比上年预
算数增加12.9万元，增长66.8%。
20、208 社会保障和就业支出 2020 年预算数为 909.32 万元，
比上年预算数减少57.85万元，下降6.36%。
21、20805 行政事业单位养老支出 2020 年预算数为 909.32 万
元，比上年预算数减少57.85万元，下降6.36%。
22、2080501 行政单位离退休 2020 年预算数为 422.83 万元，
比上年预算数增加 422.83 万元，增长 100%。
23、2080502 事业单位离退休 2020 年预算数为 99.87 万元，
比上年预算数增加 99.87 万元，增长 100%。
24、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2020 年预算
数为 347.03 万元，比上年预算数减少 68.28 万元，下降 19.68%。
25、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2020 年预算数为
39.59 万元，比上年预算数增加 23.44 万元，增长 59.21%。
26、210 卫生健康支出 2020 年预算数为 518.73 万元，比上年
预算数增加 36.48 万元，增长 7.03%。
27、21011 行政事业单位医疗 2020 年预算数为 518.73 万元，
比上年预算数增加 36.48 万元，增长 7.03%。
28、2101101 行政单位医疗 2020 年预算数为 311.54 万元，比
44
上年预算数增加 28.64 万元，增长 9.19%。
29、2101102 事业单位医疗 2020 年预算数为 58.29 万元，比上
年预算数增加 0.48 万元，增长 0.82%。
30、2100103 公务员医疗补助 2020 年预算数为 148.9 万元，比
上年预算数增加 7.39 万元，增长 4.96%。
31、221 住房保障支出 2020 年预算数为 433.1 万元，比上年预
算数增加 112.25 万元，增长 25.92%。
32、22102 住房保障支出 2020 年预算数为 433.1 万元，比上年
预算数增加 112.25 万元，增长 25.92%。
33、2210201 住房公积金 2020 年预算数为 433.1 万元，比上年
预算数增加 112.25 万元，增长 25.92%。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说
明
2020 年，省司法厅部门一般公共预算基本支出 13261.55 万元，
其中：
工资福利支出 10224.21 万元，主要包括：基本工资 3092.86
万元、津贴补贴 3576.1 万元、年终一次性奖金 374.59 万元、公务
员奖励 11.68 万元、基本养老保险 1163.3 万元、基本医疗保险
537.49万元、公务员医疗补助202.36万元、其他社会保障缴费8.45
万元、住房公积金 892.61 万元，其他工资福利支出 364.77 万元。
按定额管理的商品服务支出 1341.4 万元，主要包括：办公费 65.29
万元、手续费 1.1 万元、水费 7.35 万元、电费 65.44 万元、电梯
电费 7.5 万元、邮寄费 4.08 万元、电话通讯费 31.13 万元、办公
用房取暖费 34.75 万元、专用房屋取暖费 98.3 万元、物业管理费
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27.25 万元、国内差旅费 151.48 万元、一般维修费 16.38 万元、专
用房屋维修费 23.08 万元、电梯维修费 3.9 万元、培训费 65.73 万
元、劳务费 19.1 万元、工会经费 112.6 万元、福利费 140.74 万元、
公务用车运行维护费 44.55 万元、其他交通费用 421.65 万元。离
退休公用支出 19.36 万元，主要包括：离休人员特需费 1 万元、离
休人员公用经费 0.96 万元、退休人员公用经费 17.4 万元。职工体
检费支出 88.16 万元。对个人和家庭补助支出 1588.42 万元，主要
包括：离休费支出 133.13 万元、退休费支出 939.89 万元、抚恤金
支出 23.77 万元、丧葬补助费 1.6 万元、遗属生活补助 3.47 万元、
离退休基本医疗费 298.15 万元、退休公务员医疗补助 91.8 万元、
其他对个人和家庭的补助支出 96.61 万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
2020 年，省司法厅部门一般公共预算支出 17073.58 万元，其
中：机关工资福利支出 3944.94 万元，主要包括工资奖金津补贴
2661.45 万元、社会保障缴费 626.58 万元、住房公积金 386.14 万
元、其他工资福利支出 270.77 万元；机关商品服务支出 3714.13
万元，主要包括办公经费 1253.84 万元、会议费 71.93 万元、培训
费 201.42 万元、专用材料购置费 8 万元、委托业务费 1746.6 万元、
公务接待费 1.4 万元、因公出国（境）费用 19 万元、公务用车运
行维护费 50.43 万元、维修（护）费 243.47 万元、其他商品和服
务支出 118.04 万元；机关资本性支出（一）104.55 万元，主要包
括设备购置 104.55 万元；对事业单位经常性补助 7371.14 万元，
主要包括工资福利支出 6279.27 万元、商品和服务支出 1091.87 万
元；对事业单位资本性补助 350.4 万元，主要包括资本性支出（一）；
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对个人和家庭的补助 1588.42 万元，主要包括社会福利和救助
418.79万元、离退休费1073.02万元、其他对个人和家庭补助96.61
万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
省司法厅 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
省司法厅 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
省司法厅 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
2020 年，省司法厅部门 “三公”经费预算数为 76.05 万元，
其中：因公出国（境）费 19 万元，公务用车购置费 0 万元，公务
用车运行维护费 55.65 万元，公务接待费 1.4 万元。2020 年“三公”
经费预算与上年相比，增加 0.35 万元，增长 0.46%，主要原因是：
一是因公出国（境）费比上年减少 10 万元；二是由于机构改革原
省政府法制办公室一辆公务用车编制纳入 2020 年预算，公务用车
运行维护费增加 11.45 万元，三是公务接待费减少 1.1 万元。
十二、机关运行经费安排情况说明
2020年，本部门机关运行经费预算安排1225.09万元，比上年
减少214.14万元，减少14.89%。主要原因是：按照工作安排，其他
商品和服务支出减少。
其中：办公费143.22万元、印刷费155.1万元、办公水费5.21
万元、办公电费36.69万元、办公用房取暖费30.85万元、物业管理
费161.1万元、国内差旅费270.03万元、会议费71.93万元、福利费
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29.47万元、一般维修费41.74万元、专用房屋维修费1.78万元、电
梯维修费1.95万元、专用设备维修（护）费0万元、专用材料费3万
元、办公设备购置94.55万元、信息网络及软件购置更新10万元、
公务用车运行维护费50.43万元、以及其他商品和服务支出118.04
万元。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2020年，省司法厅部门采购预算总额3962.4万元，其中：政府
采购货物预算1068.66万元、政府采购工程预算187.93万元、政府
采购服务预算2705.81万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截至2019年末，省司法厅部门共有房屋140334.23平方米，车
辆51台，单价50万元（含）以上设备8台。
十五、关于项目支出绩效目标的说明
2020年省司法厅部门实行绩效目标管理的项目有65个，涉及预
算金额5240.76万元。
第四部分 名词解释
一、收入项目：反映预算单位各项收入情况，为各项收入的可
支配收入，具体包括一般公共预算、财政专户资金、政府性基金、
国有资本经营收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、
附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、其他收入及上年结
转等。
二、一般公共预算：一般公共预算中各项收入=支出项目录入
表中与收入相对应的各项支出合计。
三、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部
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门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得
的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。
五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、支出项目：反映预算单位各项支出情况，按照功能科目分
包括公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支
出、住房保障支出；按照经济科目分包括工资福利支出、商品和服
务支出、对个人和家庭补助支出、资本性支出；按照项目类别分包
括基本支出和项目支出。
（一）公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（二）教育支出：反映教育管理方面的支出。
（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面
的支出。
（四）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
（六）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期
聘用人员的各类劳动报酬（包括基本工资、普调工资、各项津贴补
贴、采暖补贴、购房补贴、奖金等）、以及为上述人员缴纳的各项
社会保险费和住房公积金等。工资福利支出包括五个子类别：工资
及奖金支出、基本养老保险支出、医疗保险支出、其他社会保障缴
费支出、住房公积金支出和其他工资福利支出。
1、工资及奖金支出：反映按规定发放的基本工资、津贴补贴、
奖金。
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2、基本养老保险支出：反映单位为职工缴纳的基本养老保险
费。
3、医疗保险支出：反映单位为职工缴纳基本医疗保险和按规
定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
4、其他社会保障缴费支出：反映单位为职工缴纳的失业、工
伤、生育等社会保险费。
5、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
6、其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出。
（七）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。不
包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
商品和服务支出包括三个子类别：按定额管理的商品和服务支出、
离退休公用支出、职工体检费支出。
1、按定额管理的商品和服务支出：包括办公费、手续费、办
公水费、办公电费、电梯电费、邮寄费、电话通讯费、办公用房取
暖费、专用房屋取暖费、物业管理费、国内差旅费、一般维修费、
专用房屋维修费、电梯维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利
费、公务用车运行维护费、其他交通费、预留机动经费和空编奖励
经费。
2、离退休公用支出：包括离休人员特需费、离休人员公用经
费和退休人员公用经费。
3、职工体检费支出：反映单位支付的职工体检支出。包括在
职人员体检费和离退休人员体检费。
（八）对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭
的补助支出。对个人和家庭的补助支出包括六个子类别：离退休费
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支出、抚恤金支出、生活补助支出、医疗费补助支出、助学金支出、
生产补贴和其他对个人和家庭的补助支出。
（九）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。
（十）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和共用支出。
（十一）项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事
业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
七、政府性基金：指政府及其所属部门根据法律、行政法规规
定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府
性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途
的财政资金。
八、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出
国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（一）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的住宿费、
旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务用车购置及运行费：反映单位公务用车购置费及租
用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含
外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含实行公务员管理的
事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷
费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以
及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房
物业管理费、公务用车与运行维护费以及其他费用。
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十、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理
念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现
“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果
有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重
要组成部分。
十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到
的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，
是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提
和基础。
