2020 年度

泉港区发展和改革局

部门预算

目 录

第一部分 部门概况…………………………………1

一、部门主要职责……………………………………1

二、部门预算单位构成………………………………3

三、部门主要工作任务………………………………4

第二部分 2020年度部门预算表………………………7

一、收支预算总表……………………………………7

二、收入预算总表……………………………………9

三、支出预算总表……………………………………11

四、财政拨款收支预算总表…………………………12

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………13

六、政府性基金拨款支出预算表……………………14

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………15

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………15

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………16

第三部分 2020 年度部门预算情况说明………17

一、预算收支总体情况………………………………17

二、一般公共预算拨款支出情况……………………17

三、政府性基金预算拨款支出情况…………………18

四、财政拨款预算基本支出情况……………………18

五、一般公共预算“三公”经费支出情况……………19

六、预算绩效目标情况………………………………20

七、其他重要事项说明………………………………23

第四部分 名词解释………………………………24

1

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉港区发展和改革局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于国民经济和社会发展、

经济体制改革和对外开放、重点项目建设管理、价格宏观管

理、粮食流通和物质储备管理的法律法规和政策。

（二）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、

中长期规划和年度计划，提出总量平衡、发展速度和结构调

整的目标、政策建议。受区政府委托向区人大做国民经济和

社会发展计划报告。

（三）研究分析国内外、省市内外和全区经济形势，跟

踪和预测全区经济社会发展情况，协调解决经济运行中的重

大问题。提出经济社会高质量发展的政策建议。

（四）负责协调推进全区经济社会事业领域改革工作，

负责指导推进和综合协调全区经济体制有关改革，研究经济

体制改革和对外开放的重大问题。牵头推进行政审批制度改

革工作，负责政务服务的指导协和监督等。

（五）拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和

政策，衔接平衡需要安排区级政府投资和涉及重大建设项目

的专项规划。按规定权限负责固定资产投资项目的审批（含

核准、备案，下同）、审核以及项目节能审查。

（六）贯彻实施国家、省、市产业政策，协调产业发展

2

的重大问题。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。牵

头拟订交通运输、能源保障总体规划，协调综合运输、能源

保障体系建设的有关重大问题。

（七）牵头推进全区营商环境建设，研究提出优化营商

环境的政策措施和建议。牵头负责全区社会信用体系建设工

作，组织制定社会信用体系建设的总体规划和相关政策措

施，协调社会信用体系建设的有关问题。

（八）贯彻落实国家、省、市利用外资和境外投资的战

略、目标、政策。负责组织、协调推进区内 21 世纪海上丝

绸之路核心区建设有关工作。

（九）组织协调国民经济和社会发展中长期规划重大项

目及区级重点项目盘子的生成、储备、推进和跟踪，牵头负

责项目实施过程的协调、服务工作。负责全区重点项目建设

情况的研究分析，提出有关对策建议，牵头负责项目建设情

况的督查、考核。

（十）监测、预警市场价格，分析价格形势，组织实施

价格总水平调控目标。负责行政事业性收费管理工作。负责

价格成本监审和调查及信息公开。负责全区涉案、涉纪、涉

税价格认定的监督管理。

（十一）负责协调推进生态文明领域改革工作，研究提

出全区生态文明建设战略、规划、政策和年度计划，统筹推

进国家生态文明试验区（福建）涉及泉港的改革任务及生态

文明体制改革各项工作。

3

（十二）负责全区粮食流通宏观调控的具体工作，指导

协调政策性粮食购销和粮食产销合作。拟定粮食和物资储备

仓储管理有关制度并组织实施，承担区级粮食和物资储备承

储单位安全生产的监管责任。负责粮食收购、储存、运输环

节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存

检查工作。

（十三）承担区政府有关对口支援工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉港区发展和改革局部门包括 7 个

机关行政科室及 3 个下属单位，其中：列入 2020 年部门预

算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数

泉港区发展

和改革局财政核拨 9 13

泉港区重点

项目建设办

公室

财政核拨 5 5

泉港区价格

认定局财政核拨 3 2

泉港区石化

产业管理服

务中心

财政核拨 10 11

4

三、部门主要工作任务

2020 年，泉港区发展和改革局部门主要任务是：紧紧围

绕区委、区政府工作部署，坚持稳中奋进、好中加快、能快

则快的总基调，凝心聚力、开拓创新、勇于争先、创新思路、

破解难题，推动泉港经济高质量发展。围绕上述任务，重点

抓好以下工作：

（一）强化经济运行调度。一是针对我区重点企业、重

点项目及事关我区经济社会发展的重点领域的发展变化情

况，加大对重大关键性、苗头性和倾向性问题的跟踪分析力

度，及时提出针对性、可操作的对策措施。二是进一步密切

部门协作，共同做好指标的分解、跟踪、监测、通报等工作，

充分发挥经济运行观察员作用，加强与行业协会沟通联系，

拓宽信息来源，提高研究分析质量。三是组建工作机构，明

确规划编制目录清单，开展规划调研，形成规划初稿，广泛

征求社会意见，组织修改完善，确保按时完成“十四五”规

划编制。同时，开展“十三五”规划执行情况总结评估工作。

（二）强化项目建设管理。一是加强项目谋划。紧紧围

绕国家政策，结合我区实际，重点围绕新兴产业、石化产业、

现代服务业等领域，谋划储备一批重大项目；提升谋划质量，

深化前期工作，提高谋划的有效率。二是加快项目推进。健

全项目推进机制，强化分类指导，加强跟踪服务和协调，加

快项目建设进度。三是扩大有效投资。及时将全年重大项目

投资任务分解到责任单位，逐月按时跟踪统计重大项目投资

5

进度，分析进展、研判趋势，及时通报各责任单位投资进展，

督促完成年度投资计划。

（三）强化产业结构调整。一是创新驱动再加力。强化

项目成果对接，完成“6·18”活动技术成果对接 70 个，大

力发展科研服务、检验检测、技术转移转化等服务业。加快

推进中国福建化学工程科学与技术实验室、福大“6·18”

协同创新研究院先进高分子材料产业技术分院建设，力促福

州大学化肥催化剂国家工程研究中心建成投入运营。二是策

划招商再加力。持续加强“三维对接”，狠抓项目策划、招

商、落地，持续提高项目引进的质量、层次和效益。重点围

绕石油化工、新材料、文化旅游、基础设施等产业，策划生

成重大招商项目，全年完成项目策划 50 个以上。依托异地

商会会长联席会，做好企业回归工程，推动重大项目前期、

央企招商和总部经济区工作取得突破。三是三产提升再加

力。持续深入开展第三产业提升年活动，统筹推进生产性服

务业、生活性服务业、文旅服务业发展，培育新产业、新业

态、新模式，力争普安高新区获评市级服务业聚集区。推进

普洛斯智能仓储物流园、德和仓储等项目建设，加快发展以

现代供应链为核心的高端物流业。

（四）强化行政审批和价格监管。一是切实做好行政审

批服务工作。积极做好省、市行政审批事项权限下放承接工

作，及时调整权责清单，完善服务事项办理指南，规范行政

6

权力运行；优化行政审批服务事项办理流程，加强服务能力

建设；推进投资项目在线审批监管平台应用管理，进一步提

升行政审批服务效率。二是强化商品价格监管。加强价格监

测监控预警，掌握市场价格动态，为领导提供决策依据;突

出抓好农产品市场价格监测;扎实开展成本调查监审；开展

价格认证中心规范化建设，提高价格认定工作整体水平。

（五）强化粮食储备安全。牵头落实 2019 年度泉港区

粮食安全行政首长责任制各项工作；加强地方储备粮管理，

全面完成年度储备粮轮换计划，扎实开展粮食库存数量和质

量检查工作，确保储备粮安全；严格按有关规定加强区级救

灾物资的收储、轮换和日常管理；加强对粮食质量监管，杜

绝不合格粮食流入我区口粮市场；加强保障粮油市场供应工

作，确保货源充足，价格稳定；推进泉港区涂岭溪西粮点 1#

平仓房及业务楼工程项目建设，落实粮库智能化建设改造任

务，促进我区粮食安全行政首长责任制考核存在问题的整

改。

7

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表单位:万元(保留 2位)

收入项目 收入预算 支出项目 支出预算

资 金 来 源

一、一般公共预算二、政府性

基金预算

三、

国

有

资

本

经

营

预

算

拨

款

四、

社

会

保

险

基

金

预

算

拨

款

五、

财

政

专

户

资

金

六、

直

接

事

业

收

入

七、

其

他

资

金

小计预算拨款

补助

行

政

性

收

费

补

助

等

财

政

转

移

支

付

小

计

基

金

预

算

拨

款

财

政

转

移

支

付

一、一般公共预算拨款（补

助）1,687.04一、基本支出 428.04 428.04 428.04

预算拨款补助 1,687.04 1、工资福利支出 360.64 360.64 360.64

行政性收费补助等2、对个人和家庭的补助

支出2.25 2.25 2.25

8

财政转移支付 3、商品和服务支出 65.15 65.15 65.15

二、政府性基金预算拨款 二、项目支出 1,259.00 1,259.00 1,259.00

基金预算拨款 1、一次性项目支出

财政转移支付2、部门专项项目支出

（已细化）1,259.00 1,259.00 1,259.00

三、国有资本经营预算拨款3、部门专项项目支出

（未细化）

四、社会保险基金预算拨款 三、经营支出（事业）

五、财政专户拨款 四、上缴上级支出

六、直接事业收入 五、对附属单位补助支出

七、经营收入

八、上级补助收入

九、附属单位缴款

十、其他收入

本年收入合计 1,687.04本年支出合计 1,687.04

十一、上年结转 六、年终结转

十二、用事业基金弥补收支

差额

收入总计 1,687.04支出总计 1,687.04 1,687.04 1,687.04

9

二、收入预算总表单位:万元(保留 2位)

科目

编码科目名称

收入预算

数

资金来源

一、一般公共预算二、政府性

基金预算三、

国

有

资

本

经

营

预

算

拨

款

四、

社

会

保

险

基

金

预

算

拨

款

五、

财

政

专

户

资

金

六、

直

接

事

业

收

入

七、

经

营

收

入

八、

上

级

补

助

收

入

九、

附

属

单

位

上

缴

收

入

十、

其

他

收

入

十

一、

上年

结转

十

二、

用事

业基

金弥

补收

支差

额

小计预算拨款

补助

行

政

性

收

费

补

助

等

财

政

转

移

支

付

小

计

基

金

预

算

拨

款

财

政

转

移

支

付

合计 1,687.04 1,687.04 1,687.04

201一般公共服务支出 449.22 449.22 449.22

20104 发展与改革事务 449.22 449.22 449.22

2010401 行政运行 243.11 243.11 243.11

2010402 一般行政管理事务 95.00 95.00 95.00

10

2010450 事业运行 111.11 111.11 111.11

208社会保障和就业支出 43.74 43.74 43.74

20805 行政事业单位养老支出 43.74 43.74 43.74

2080505机关事业单位基本养老

保险缴费支出43.74 43.74 43.74

221住房保障支出 30.08 30.08 30.08

22102 住房改革支出 30.08 30.08 30.08

2210201 住房公积金 30.08 30.08 30.08

222粮油物资储备支出 1,164.00 1,164.00 1,164.00

22201 粮油事务 1,164.00 1,164.00 1,164.00

2220112 粮食财务挂账利息补贴 14.00 14.00 14.00

2220114 处理陈化粮补贴 500.00 500.00 500.00

2220115 粮食风险基金 650.00 650.00 650.00

11

三、支出预算总表单位:万元(保留 2位)

科目编码 科目名称 合计

一、基本支出 二、项目支出三、经

营支出

（事

业）

四、上

缴上级

支出

五、对

附属单

位补助

支出

1、工资福利

支出

2、对个人

和家庭的

补助支出

3、商品和

服务支出

1、一次

性项目

支出

2、部门专

项项目支

出（已细

化）

3、部门专

项项目支

出（未细

化）

合计 1,687.04 360.64 2.25 65.15 1,259.00

201一般公共服务支出 449.22 286.82 2.25 65.15 95.00

20104 发展与改革事务 449.22 286.82 2.25 65.15 95.00

2010401 行政运行 243.11 193.89 2.25 46.97

2010402 一般行政管理事务 95.00 95.00

2010450 事业运行 111.11 92.93 18.18

208社会保障和就业支出 43.74 43.74

20805 行政事业单位养老支出 43.74 43.74

2080505机关事业单位基本养老

保险缴费支出43.74 43.74

221住房保障支出 30.08 30.08

22102 住房改革支出 30.08 30.08

2210201 住房公积金 30.08 30.08

12

222粮油物资储备支出 1,164.00 1,164.00

22201 粮油事务 1,164.00 1,164.00

2220112 粮食财务挂账利息补贴 14.00 14.00

2220114 处理陈化粮补贴 500.00 500.00

2220115 粮食风险基金 650.00 650.00

四、财政拨款收支预算总表单位:万元(保留 2位)

收 入 支 出

收入项目类别 收入预算 支出项目类别 支出预算

一.一般公共预算拨款补助 1,687.04一、基本支出 428.04

预算拨款补助 1,687.04 1、工资福利支出 360.64

行政性收费补助等 2、对个人和家庭的补助支出 2.25

财政转移支付 3、商品和服务支出 65.15

二.政府性基金预算拨款 二、项目支出 1,259.00

基金预算拨款 1、一次性项目支出

财政转移支付 2、部门专项项目支出（已细化） 1,259.00

三.财政专户拨款 3、部门专项项目支出（未细化）

13

三、上缴上级支出

四、对附属单位补助支出

收入总计 1,687.04支出总计 1,687.04

五、一般公共预算拨款支出预算表单位:万元(保留 2位)

科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出

合计 1,687.04 428.04 1,259.00

201一般公共服务支出 449.22 354.22 95.00

20104 发展与改革事务 449.22 354.22 95.00

2010401 行政运行 243.11 243.11 0.00

2010402 一般行政管理事务 95.00 0.00 95.00

2010450 事业运行 111.11 111.11 0.00

208社会保障和就业支出 43.74 43.74 0.00

20805 行政事业单位养老支出 43.74 43.74 0.00

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.74 43.74 0.00

221住房保障支出 30.08 30.08 0.00

22102 住房改革支出 30.08 30.08 0.00

2210201 住房公积金 30.08 30.08 0.00

14

222粮油物资储备支出 1,164.00 0.00 1,164.00

22201 粮油事务 1,164.00 0.00 1,164.00

2220112 粮食财务挂账利息补贴 14.00 0.00 14.00

2220114 处理陈化粮补贴 500.00 0.00 500.00

2220115 粮食风险基金 650.00 0.00 650.00

六、政府性基金拨款支出预算表单位:万元(保留 2位)

科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出

合计 0.00 0.00 0.00

（本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出）

15

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位:万元(保留 2位)

项 目

合 计经济分类科目编码 科目名称

合 计 1,687.04

301 工资福利支出 360.64

302 商品和服务支出 80.15

303 对个人和家庭的补助 2.25

307 债务利息及费用支出 0.00

309 资本性支出（基本建设） 0.00

310 资本性支出 0.00

311 对企业补助（基本建设） 0.00

312 对企业补助 1,244.00

313 对社会保障基金补助 0.00

399 其他支出 0.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表单位:万元(保留 2位)

项 目 合 计

合计 428.04

[301]工资福利支出 360.64

[30101]基本工资 107.68

[30101]基本工资 107.68

[30102]津贴补贴 100.84

[30102]津贴补贴 100.84

[30103]奖金 5.70

[30103]奖金 5.70

[30106]伙食补助费 5.58

[30106]伙食补助费 5.58

[30107]绩效工资 17.85

[30107]绩效工资 17.85

[30108]机关事业单位基本养老保险缴

费43.74

[30108]机关事业单位基本养老保险

缴费43.74

16

[30110]职工基本医疗保险缴费 20.51

[30110]职工基本医疗保险缴费 20.51

[30111]公务员医疗补助缴费 13.67

[30111]公务员医疗补助缴费 13.67

[30112]其他社会保障缴费 5.79

[30112]其他社会保障缴费 5.79

[30113]住房公积金 30.08

[30113]住房公积金 30.08

[30199]其他工资福利支出 9.20

[30199]其他工资福利支出 9.20

[302]商品和服务支出 65.15

[30201]办公费 20.00

[30201]办公费 20.00

[30202]印刷费 4.52

[30202]印刷费 4.52

[30211]差旅费 2.00

[30211]差旅费 2.00

[30217]公务接待费 3.00

[30217]公务接待费 3.00

[30228]工会经费 2.87

[30228]工会经费 2.87

[30239]其他交通费用 15.76

[30239]其他交通费用 15.76

[30299]其他商品和服务支出 17.00

[30299]其他商品和服务支出 17.00

[303]对个人和家庭的补助 2.25

[30305]生活补助 2.25

[30305]生活补助 2.25

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表单位:万元(保留 2位)

项目 本年预算数

合计 3.00

1、因公出国（境）费用 0.00

17

2、公务接待费 3.00

3、公务用车购置及运行费 0.00

其中：（1）公务用车运行费 0.00

（2）公务用车购置费 0.00

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门

预算管理。2020 年,泉港区发展和改革局部门收入预算为

1687.04 万元，比上年增加 1222.79 万元，主要原因是粮油

物资储备支出增加。其中：一般公共预算拨款 1687.04 万元，

基金预算财政拨款 0.00 万元,财政专户拨款 0.00 万元,其他

收入 0.00 万元,单位结余结转资金 0.00 万元。相应安排支

出预算 1687.04 万元，比上年增加 1222.79 万元，其中：人

员支出 360.64 万元，对个人和家庭补助支出 2.25 万元，公

用支出 65.15 万元，项目支出 1259.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 1687.04 万元，比上年

增加 1222.79 万元，主要原因是粮油物资储备支出增加，主

要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2010401 行政运行（发展与改革事务）243.11 万

元。主要用于机关行政人员（含参公人员）工资福利、对个

18

人和家庭的补助和公用支出。

（二）2010402 一般行政管理事务（发展与改革事务）

95.00 万元。主要用于各项项目支出。

（三）2010450 事业运行 111.11 万元。主要用于事业单

位人员工资福利和公用支出。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.74 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（五）2210201 住房公积金 30.08 万元。主要用于缴纳

住房公积金。

（六）2220112 粮食财务挂账利息补贴 14.00 万元。主

要用于粮食财务挂账利息补贴项目支出。

（七）2220114 处理陈化粮补贴 500.00 万元。主要用于

处理陈化粮补贴项目支出。

（八）2220115 粮食风险基金 650.00 万元。主要用于粮

食风险基金项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 428.04 万元，其中：

（一）人员经费 362.89 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基

本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他

19

工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗

费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、

物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 65.15 万元，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业

管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租

赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其

他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公

设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他

资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 0.00 万元。主要用于因公出国（境）

支出。与上年持平，主要原因是:无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 3.00 万元。主要用于市级领导干部一

线办公等方面的接待活动。与上年相比支出下降 40.00%，主

要原因是:接待活动减少。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 0.00 万元，其中：公车运行费 0.00 万

元，公车购置费 0.00 万元。与上年相比支出下降 100.00%，

主要原因是:我局不再保留公务车辆。

20

六、预算绩效目标情况预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2020年泉港区发展和改革局部门共设置1个项目绩效目

标，绩效目标 9 个，分别是项目前期等四项工作经费项目，

共涉及财政拨款资金 95 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

项目名称

业务费资

金申请

（万元）

资金总额：

一般公共预算拨款：

基金预算拨款：

其他：

总体目标

绩效目标

评价指标 绩效内容当年度目标

绩效标准 全年目标值

投入

时效目标 目标 1 支出进度

成本目标目标 1

业务费总量增

长率

目标 2 预算完成率

产出

数量目标

目标 1 业务费细化率

目标 2

保障对象情况

（范围、项目

数、人数等）

质量目标

目标 1细化项目目标

完成情况

目标 2资金使用合规

性

目标 3政府采购、购买

服务执行情况

效益

服务对象

满意度目

标

目标 1服务对象满意

度情况

21

单位已有

的（或拟

订的）保

证项目实

施的制

度、措施

本单位 2020 年无此表格内容。

2.部门专项资金绩效目标表

项目名称 项目前期等四项工作经费部门预算

功能科目2010402

项目分类

区委区政府已确定的专项 √ 已确定分年度预算安排的专项 □

其他专项 □

存续类型延续 √

新增 □项目负责人 施华东 联系电话 87991250

项目起止

时间2020.01.01-2020.12.31

项目概况

2020 年发改局拟开展项目前期、招商引资、经发系统党委活动、粮食业务管

理等四项工作，预计需经费 95 万元，主要用于委托业务费、印刷费、差旅费、

劳务费等支出。

项目确定

情况

项目确定的依据 泉港区发展和改革局主要职责规定、党章党规等。

项目申报的可行性

我局下设综合股、规划改革股、产业发展股、价格管理

股、粮食与物资储备管理股、区重点项目建设管理办公

室、行政审批股、系统党委及其办公室、机关党支部及

其办公室等内设机构，共同承担项目前期、招商引资、

经发系统党委活动、粮食业务管理等四项工作。

项目资金

申请（万

元）

实施期 当年度

资金总额： 95 资金总额： 95

一般公共预算拨款： 95 一般公共预算拨款： 95

基金预算拨款： 0 基金预算拨款： 0

其他： 0 其他： 0

22

总体目标

2020 年我局将紧紧围绕区委、区政府工作部署，坚持稳中奋进、好中加快、

能快则快的总基调，凝心聚力、开拓创新、勇于争先、创新思路、破解难题，

推动泉港经济高质量发展。围绕上述任务，重点做好以下几个方面工作：1、

强化经济运行调度；2、强化项目建设管理；3、强化产业结构调整；4、强化

行政审批和价格监管 5、强化粮食储备安全。

绩效目标

评价指标 绩效内容

实施期目

标当年度目标

绩效目标

值

绩效标

准

半年目标

值

全年目标

值

产出

指标

时效目标 目标 1完成时

间

1年内完

成各项目

标

1年内完

成

按计划进

度实施

2020年12

月月底前

完成各项

目标

成本目标 目标 1资金投

入

资金到位

95万元

计划投

入 95万

元

按计划进

度实施

完成资金

投入95万

元

数量目标

目标 1新开工

项目数

2020 年度

新开工项

目 50个

2019 年

度新开

工项目

75 个

项目序时

进行

累计完成

年度新开

工项目 50

个

目标 2

竣工投

产项目

数

2020 年度

竣工投产

项目50个

2019 年

度竣工

投产项

目 70个

项目序时

进行

累计完成

年度竣工

投产项目

50个

产出

指标质量目标

目标 1

区级在

建完成

投资额

2020 年区

级在建累

计完成投

资 267.23

亿元

2019 年

累计完

成投资

260.48

亿元

项目序时

进行

四季度区

级在建重

点项目累

计完成投

资 267.23

亿元

目标 2

区管市

在建完

成投资

额

2020 年区

管市在建

累计完成

投资

133.74 亿

元

2019 年

累计完

成投资

78.54亿

元

项目序时

进行

四季度区

管市在建

重点项目

累计完成

投资

133.74 亿

元

23

效益

指标

经济效益目标 目标 1

招商项

目策划

生成

2020 年策

划生成项

目 35 个、

6.18 技术

对接项目

72 个

2019 年

策划生

成项目

30个、

6.18 技

术对接

项目 70

个

完成6.18

技术对接

项目 72

个

四季度累

计策划生

成项目 35

个、6.18

技术对接

项目72个

社会效益目标 目标 1

粮食安

全事故

零发生

确保我区

无粮食安

全事故发

生

2019 年

未发生

粮食安

全事故

筑牢安全

生产防线

2020 年粮

食安全事

故零发生

满意

度指

标

服务对象满意度

目标目标 1

人民群

众满意

度

人民群众

满意度≥

90%

人民群

众满意

度≥85%

提高群众

满意度

人民群众

满意度≥

90%

单位已有

的（或拟

订的）保

证项目实

施的制

度、措施

发改局“三重一大”事项监督管理制度、发改局公务接待管理制度、发改局

财务制度、发改局办公用品采购管理制度、发改局机关效能建设制度等。

3.有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年泉港区发展和改革局部门（含实行公务员管理的

事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出

46.97 万元，比 2019 年减少 8.76 万元，主要原因是邮电费、

会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支

出减少。

（二）政府采购情况

24

2020 年泉港区发展和改革局部门政府采购预算总额

0.00 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，泉港区发展和改革局部门本级及所属

的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，

一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术

用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0

台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售

房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的

“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他

收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的

25

事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于

弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资

金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度

按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用

车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住

宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运

行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃

26

料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，

公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动

车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接

待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。