เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ ... · 2016-09-08 ·...

เทศบญญต

เรอง

งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2560

ของ เทศบาลเมองปราจนบร

อ าเภอเมอง จงหวดปราจนบร

สารบญ

หนา

สวนท 1 ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ค ำแถลงงบประมำณ

1

ประมำณกำรรำยรบ ป 2560

3

ประมำณกำรรำยจำย ป 2560

4

สวนท 2 เทศบญญต เรอง งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2560

บนทกหลกกำรและเหตผล

5

รำยจำยตำมงำนและงบรำยจำย

6

เทศบญญตงบประมำณรำยจำย ประจ ำป 2560

รายละเอยดประกอบเทศบญญตงบประมาณรายจาย

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560

รำยงำนประมำณกำรรำยรบ ประจ ำปงบประมำณ 2560 14

รำยงำนรำยละเอยดประมำณกำรรำยรบงบประมำณรำยจำยทวไป 17

รำยงำนรำยละเอยดประมำณกำรรำยจำย

22

แผนงำนบรหำรทวไป

งำนบรหำรทวไป

65

งำนวำงแผนสถตและวชำกำร

71

งำนบรหำรงำนคลง

74

แผนงำนรกษำควำมสงบภำยใน

งำนเทศกจ

76

งำนปองกนภยฝำยพลเรอนและระงบอคคภย 78

แผนงำนกำรศกษำ

งำนบรหำรทวไปเกยวกบกำรศกษำ

81

งำนระดบกอนวยเรยนและประถมศกษำ 84

งำนระดบมธยมศกษำ

90

งำนศกษำไมก ำหนดระดบ

90

แผนงำนสำธำรณสข

งำนบรหำรทวไปเกยวกบสำธำรณสข

92

งำนบรกำรสำธำรณสขและงำนสำธำรณสขอน 95

งำนศนยบรกำรสำธำรณสข

97

แผนงำนเคหะและชมชน

งำนบรหำรทวไปเกยวกบเคหะและชมชน 97

งำนไฟฟำถนน

99

งำนสวนสำธำรณะ

101

งำนก ำจดขยะมลฝอยและสงปฏกล

103

งำนบ ำบดน ำเสย

106

แผนงำนสรำงควำมเขมแขงของชมชน

งำนสงเสรมและสนบสนนควำมเขมแขงของชมชน 107

แผนงำนกำรศำสนำ วฒนธรรมและนนทนำกำร

งำนกฬำและนนทนำกำร

110

งำนศำสนำวฒนธรรมทองถน

112

แผนงำนกำรพำณชย

งำนตลำดสด

114

งำนโรงฆำสตว

115

แผนงำนงบกลำง

งบกลำง

116

เทศบญญตงบประมำณรำยจำย

120

สวนท 3 งบประมาณรายจายเฉพาะกจการ

สถานธนานบาลเทศบาลเมองปราจนบร

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560

รำยงำนรำยละเอยดประมำณกำรรำยรบเฉพำะกจกำร 138

รำยงำนรำยละเอยดประมำณกำรรำยจำยเฉพำะกจกำร 139

เทศบญญตงบประมำณรำยจำยสถำนธนำนบำลเทศบำลเมองปรำจนบร 145

ค ำแถลงงบประมำณ ประกอบงบประมำณรำยจำยประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. 2560

เรยนทำนประธำนสภำเทศบำลเมองปรำจนบร และสมำชกสภำเทศบำลเมองปรำจนบร

บดน ถงเวลาทคณะผบรหารของเทศบาลเมองปราจนบร จะไดเสนอรางเทศบญญตงบประมาณรายจายประจ าปตอสภาเทศบาลเมองปราจนบรอกครงหนง ฉะนน ในโอกาสน คณะผบรหารเทศบาลเมองปราจนบร จงขอชแจงใหทานประธานและสมาชกทกทานไดทราบถงสถานะการคลง ตลอดจนหลกการและแนวนโยบายการด าเนนการในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดงตอไปน

1. สถำนะกำรคลง 1.1 งบประมาณรายจายทวไป ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วนท 30 มถนายน พ.ศ. 2559 เทศบาลเมองปราจนบรมสถานะการเงน ดงน 1.1.1 เงนฝากธนาคารทงสน 171,204,959.88 บาท 1.1.2 เงนสะสม 82,204,140.20 บาท 1.1.3 ทนส ารองเงนสะสม 70,631,911.02 บาท 1.1.4 รายการกนเงนไวแบบกอหนผกพนและยงไมไดเบกจาย จ านวน - โครงการ รวมเปนเงน - บาท 1.1.5 รายการท ไดกนเงนไว โดยยงไม ไดกอหนผกพนและยงไมได เบกจาย จ านวน 6 โครงการ รวมเปนเงน 7,708,500.00 บาท 1.1.6 เงนกคงคาง จ านวน 15,905,008.36 บาท

2. กำรบรหำรงบประมำณ ในปงบประมำณ 2559 ณ วนท 30 มถนำยน พ.ศ.2559 (1) รายรบจรงทงสน 179,465,642.04 บาท ประกอบดวย หมวดภาษอากร 9,452,325.35 บาท หมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต 4,732,696.60 บาท หมวดรายไดจากทรพยสน 4,705,722.35 บาท หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย - บาท หมวดรายไดเบดเตลด 97,538.00 บาท หมวดรายไดจากทน - บาท หมวดภาษจดสรร 46,688,619.95 บาท หมวดเงนอดหนนทวไป 113,788,740.00 บาท (2) เงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค 36,205,524.80 บาท

(3) รายจายจรง จ านวน 143,676,515.08 บาท ประกอบดวย งบกลาง 2,401,278.65 บาท งบบคลากร 86,026,667.22 บาท งบด าเนนงาน 48,174,851.02 บาท งบลงทน 480,817.19 บาท

งบรายจายอน - บาท งบเงนอดหนน 6,592,901.00 บาท (4) รายจายทจายจากเงนอดหนนทรฐบาลให 26,579,817.74 บาท โดยระบวตถประสงค (5) มการจายเงนสะสมเพอด าเนนการตามอ านาจหนาท 13,936,706.89 บาท 3. งบเฉพาะการ ประเภทกจการสถานธนานบาล กจการสถานธนานบาล ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วนท 30 มถนายน 2559 มรายรบจรง 23,728,424.24 บาท รายจายจรง 5,211,140.19 บาท กเงนจากธนาคาร 65,510,399.16 บาท กเงน ก.ส.ท. - บาท กเงน ก.บ.ท. 17,063,122.22 บาท อน ๆ - บาท ยมเงนสะสมเทศบาล - บาท ก าไรสทธ 18,517,284.05 บาท เงนฝากธนาคาร 9,295.75 บาท ทรพยจ าน า 229,374,900.00 บาท

ค ำแถลงงบประมำณ ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. 2560

เทศบำลเมองปรำจนบร อ ำเภอเมองปรำจนบร จงหวดปรำจนบร

2.1 รำยรบ

รำยรบ รำยรบจรง ป 2558 ประมำณกำร ป

2559 ประมำณกำร ป

2560 รำยไดจดเกบ หมวดภาษอากร 9,792,883.57 9,924,800.00 9,947,580.00 หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต 6,314,448.20 5,960,700.00 5,825,240.00 หมวดรายไดจากทรพยสน 6,669,619.51 5,985,000.00 5,985,000.00 หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย

6,247,371.90 6,900,000.00 7,500,000.00

หมวดรายไดเบดเตลด 815,584.00 256,000.00 256,000.00 รวมรำยไดจดเกบ 29,839,907.18 29,026,500.00 29,513,820.00

รำยไดทรฐบำลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน หมวดภาษจดสรร 68,046,757.45 60,000,000.00 63,500,000.00

รวมรำยไดทรฐบำลเกบแลวจดสรรให อปท. 68,046,757.45 60,000,000.00 63,500,000.00 รำยไดทรฐบำลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน

หมวดเงนอดหนนทวไป 159,833,831.00 161,649,000.00 191,757,400.00 รวมรำยไดทรฐบำลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน

159,833,831.00 161,649,000.00 191,757,400.00

รำยไดทรฐบำลอดหนนใหโดยระบวตถประสงค

หมวดเงนอดหนนระบวตถประสงค 56,345,216.20 - - รวมรำยไดทรฐบำลอดหนนใหโดยระบวตถประสงค

56,345,216.20 - -

รวม 314,065,711.83 250,675,500.00 284,771,220.00

ค ำแถลงงบประมำณ ประกอบงบประมำณรำยจำยประจ ำปงบประมำณ พ.ศ.2560

เทศบำลเมองปรำจนบร อ ำเภอเมองปรำจนบร จงหวดปรำจนบร

2.2 รำยจำย

รำยจำย รำยจำยจรง ประมำณกำร ประมำณกำร

ป 2558 ป 2559 ป 2560 จำยจำกงบประมำณ งบกลาง 8,926,255.15 7,280,270.00 32,761,418.00 งบบคลากร 111,123,782.60 146,096,960.00 154,940,320.00 งบด าเนนงาน 61,563,226.23 82,657,930.00 80,247,234.00 งบลงทน 11,156,667.03 6,610,900.00 8,018,248.00 งบรายจายอน - 1,000.00 1,000.00 งบเงนอดหนน 7,472,000.00 7,740,000.00 8,380,000.00 รวมจำยจำกงบประมำณ 200,241,931.01 250,387,060.00 284,348,220.00

โดยทเปนการสมควรตงงบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศยอ านาจตามความในพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จงตราเทศบญญตไวโดยความเหนชอบของสภาเทศบาลเมองปราจนบรและผวาราชการจงหวดปราจนบร ดงตอไปน

ขอ 1. เทศบญญตน เรยกวา เทศบญญตงบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560ขอ 2. เทศบญญต นใหใชบงคบตงแตวนท 1 ตลาคม พ.ศ. 2559 เปนตนไปขอ 3. งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปนจ านวนรวมทงสน 320,356,506 บาท ขอ 4. งบประมาณรายจายทวไป จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป เปนจ านวนรวมทงสน 284,348,220 บาท โดยแยกรายละเอยดตามแผนงาน ไดดงน

ยอดรวมดานบรหารงานทวไป

แผนงานบรหารงานทวไป 31,612,948.00แผนงานการรกษาความสงบภายใน 8,477,180.00

ดานบรการชมชนและสงคม

แผนงานการศกษา 162,871,074.00แผนงานสาธารณสข 6,734,850.00แผนงานเคหะและชมชน 33,659,300.00แผนงานการสรางความเขมแขงของชมชน 3,613,170.00แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 3,454,470.00

ดานการเศรษฐกจ

แผนงานการพาณชย 1,163,810.00ดานการด าเนนงานอน

แผนงานงบกลาง 32,761,418.00284,348,220.00

ขอ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจ านวนรวมทงสน 36,008,286 บาทดงน

ยอดรวม งบกลาง 6,031,786.00 งบบคลากร 2,625,000.00 งบด าเนนงาน 2,191,500.00 งบลงทน - งบรายจายอน 25,160,000.00 งบเงนอดหนน

36,008,286.00

ขอ 6. ใหนายกเทศมนตรเมองปราจนบรปฏบตการเบกจายเงนงบประมาณทไดรบอนมตใหเปนไปตามระเบยบการเบกจายเงนของเทศบาลขอ 7. ใหนายกเทศมนตรเมองปราจนบรมหนาทรกษาการใหเปนไปตามบญญตน

ประกาศ ณ วนท .........................................................

(ลงนาม) .............................................. (นายบรรเจด พฤกษะศร)

รองนายกเทศมนตร รกษาราชการแทน นายกเทศมนตรเมองปราจนบร นายกเทศมนตรเมองปราจนบร

เหนชอบ

(ลงนาม)………….........................................

งบ

รวมรายจาย

เทศบญญตงบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลเมองปราจนบรอ าเภอเมองปราจนบร จงหวดปราจนบร

แผนงาน

งบประมาณรายจายทงสน

งบเงนอดหนน36,008,286.00

ขอ 6. ใหนายกเทศมนตรเมองปราจนบรปฏบตการเบกจายเงนงบประมาณทไดรบอนมตใหเปนไปตามระเบยบการเบกจายเงนของเทศบาลขอ 7. ใหนายกเทศมนตรเมองปราจนบรมหนาทรกษาการใหเปนไปตามบญญตน

ประกาศ ณ วนท .........................................................

(ลงนาม) .............................................. (นายบรรเจด พฤกษะศร)

รองนายกเทศมนตร รกษาราชการแทน นายกเทศมนตรเมองปราจนบร นายกเทศมนตรเมองปราจนบร

เหนชอบ

(ลงนาม)………….........................................

รวมรายจาย

แผนงานบรหารงานทวไป

งานงบ งานบรหารทวไป งานวางแผนสถตและวชาการ งานบรหารงานคลง รวม

งบบคลากร 12,708,480 3,228,600 4,563,820 20,500,900

เงนเดอน (ฝายการเมอง) 4,296,000 0 0 4,296,000

เงนเดอน (ฝายประจา) 8,412,480 3,228,600 4,563,820 16,204,900

งบดาเนนงาน 1,741,100 1,614,000 2,784,700 6,139,800

คาตอบแทน 180,100 114,000 161,300 455,400

คาใชสอย 611,000 730,000 2,150,000 3,491,000

คาวสด 705,000 666,000 413,400 1,784,400

คาสาธารณปโภค 245,000 104,000 60,000 409,000

งบลงทน 2,300,000 2,641,248 0 4,941,248

คาครภณฑ 2,300,000 2,641,248 0 4,941,248

งบรายจายอน 0 0 1,000 1,000

รายจายอน 0 0 1,000 1,000

งบเงนอดหนน 30,000 0 0 30,000

เงนอดหนน 30,000 0 0 30,000

รวม 16,779,580 7,483,848 7,349,520 31,612,948

รายจายตามงานและงบรายจายเทศบาลเมองปราจนบร

อาเภอเมองปราจนบร จงหวดปราจนบร

แผนงานการรกษาความสงบภายใน

งานงบ งานเทศกจ งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย รวม

งบบคลากร 317,520 5,741,360 6,058,880

เงนเดอน (ฝายประจา) 317,520 5,741,360 6,058,880

งบดาเนนงาน 597,100 1,621,200 2,218,300

คาตอบแทน 90,000 72,400 162,400

คาใชสอย 404,000 328,000 732,000

คาวสด 88,100 1,200,800 1,288,900

คาสาธารณปโภค 15,000 20,000 35,000

งบลงทน 0 200,000 200,000

คาครภณฑ 0 200,000 200,000

รวม 914,620 7,562,560 8,477,180

แผนงานการศกษา

งานงบงานบรหารทวไปเกยวกบ

การศกษางานระดบกอนวยเรยนและ

ประถมศกษา งานระดบมธยมศกษา งานศกษาไมกาหนดระดบ รวม

งบบคลากร 3,679,320 99,945,050 0 180,000 103,804,370

เงนเดอน (ฝายประจา) 3,679,320 99,945,050 0 180,000 103,804,370

งบดาเนนงาน 1,759,000 44,531,704 1,896,000 1,400,000 49,586,704

คาตอบแทน 118,000 248,800 0 0 366,800

คาใชสอย 300,000 35,444,800 1,896,000 1,360,000 39,000,800

คาวสด 266,000 8,838,104 0 40,000 9,144,104

คาสาธารณปโภค 1,075,000 0 0 0 1,075,000

งบลงทน 0 1,200,000 0 0 1,200,000

คาทดนและสงกอสราง 0 1,200,000 0 0 1,200,000

งบเงนอดหนน 0 8,280,000 0 0 8,280,000

เงนอดหนน 0 8,280,000 0 0 8,280,000

รวม 5,438,320 153,956,754 1,896,000 1,580,000 162,871,074

แผนงานสาธารณสข

งานงบงานบรหารทวไปเกยวกบ

สาธารณสขงานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน งานศนยบรการสาธารณสข รวม

งบบคลากร 2,730,470 2,751,220 0 5,481,690

เงนเดอน (ฝายประจา) 2,730,470 2,751,220 0 5,481,690

งบดาเนนงาน 578,300 536,860 118,000 1,233,160

คาตอบแทน 29,200 44,800 0 74,000

คาใชสอย 235,000 120,000 108,000 463,000

คาวสด 250,100 372,060 10,000 632,160

คาสาธารณปโภค 64,000 0 0 64,000

งบลงทน 10,000 10,000 0 20,000

คาครภณฑ 10,000 10,000 0 20,000

รวม 3,318,770 3,298,080 118,000 6,734,850

แผนงานเคหะและชมชน

งานงบงานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน งานไฟฟาถนน งานสวนสาธารณะ งานกาจดขยะมลฝอยและสง

ปฏกล งานบาบดนาเสย

งบบคลากร 2,428,440 7,240,710 1,133,550 4,636,340 0

เงนเดอน (ฝายประจา) 2,428,440 7,240,710 1,133,550 4,636,340 0

งบดาเนนงาน 477,700 2,308,600 773,300 12,873,660 150,000

คาตอบแทน 48,600 162,000 53,000 580,000 0

คาใชสอย 73,000 310,000 563,000 8,431,800 30,000

คาวสด 336,100 1,811,600 154,300 3,819,860 120,000

คาสาธารณปโภค 20,000 25,000 3,000 42,000 0

งบลงทน 0 717,000 0 920,000 0

คาครภณฑ 0 10,000 0 920,000 0

คาทดนและสงกอสราง 0 707,000 0 0 0

รวม 2,906,140 10,266,310 1,906,850 18,430,000 150,000

งานงบ รวม

งบบคลากร 15,439,040

เงนเดอน (ฝายประจา) 15,439,040

งบดาเนนงาน 16,583,260

คาตอบแทน 843,600

คาใชสอย 9,407,800

คาวสด 6,241,860

คาสาธารณปโภค 90,000

งบลงทน 1,637,000

คาครภณฑ 930,000

คาทดนและสงกอสราง 707,000

รวม 33,659,300

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

งานงบงานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน รวม

งบบคลากร 2,441,670 2,441,670

เงนเดอน (ฝายประจา) 2,441,670 2,441,670

งบดาเนนงาน 1,171,500 1,171,500

คาตอบแทน 56,000 56,000

คาใชสอย 975,000 975,000

คาวสด 123,500 123,500

คาสาธารณปโภค 17,000 17,000

รวม 3,613,170 3,613,170

แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ

งานงบ งานกฬาและนนทนาการ งานศาสนาวฒนธรรมทองถน รวม

งบบคลากร 480,240 420,720 900,960

เงนเดอน (ฝายประจา) 480,240 420,720 900,960

งบดาเนนงาน 1,653,510 830,000 2,483,510

คาตอบแทน 29,800 0 29,800

คาใชสอย 1,483,710 785,000 2,268,710

คาวสด 140,000 45,000 185,000

งบเงนอดหนน 0 70,000 70,000

เงนอดหนน 0 70,000 70,000

รวม 2,133,750 1,320,720 3,454,470

แผนงานการพาณชย

งานงบ งานตลาดสด งานโรงฆาสตว รวม

งบบคลากร 0 312,810 312,810

เงนเดอน (ฝายประจา) 0 312,810 312,810

งบดาเนนงาน 499,000 332,000 831,000

คาใชสอย 270,000 130,000 400,000

คาวสด 55,000 82,000 137,000

คาสาธารณปโภค 174,000 120,000 294,000

งบลงทน 10,000 10,000 20,000

คาครภณฑ 10,000 10,000 20,000

รวม 509,000 654,810 1,163,810

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 32,761,418 32,761,418

งบกลาง 32,761,418 32,761,418

รวม 32,761,418 32,761,418

รายงานประมาณการรายรบประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2560เทศบาลเมองปราจนบร

อาเภอ เมองปราจนบร จงหวดปราจนบร

รายรบจรง ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

หมวดภาษอากร

ภาษโรงเรอนและทดน 0.00 7,706,988.31 7,954,533.09 7,500,000 0.00 % 7,500,000

ภาษบารงทองท 0.00 352,446.29 323,646.90 350,000 0.00 % 350,000

ภาษปาย 0.00 2,043,256.00 1,698,598.00 1,950,000 0.00 % 1,950,000

อากรการฆาสตว 0.00 122,930.00 149,650.00 124,800 18.25 % 147,580

รวมหมวดภาษอากร 0.00 10,225,620.60 10,126,427.99 9,924,800 9,947,580

หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต

คาธรรมเนยมโรงฆาสตว 0.00 184,395.00 221,985.00 187,200 18.25 % 221,370

คาธรรมเนยมโรงพกสตว 0.00 65,364.00 32,895.00 37,500 18.05 % 44,270

คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการขายสรา 0.00 16,713.10 15,743.10 17,000 0.00 % 17,000

คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการพนน 0.00 2,905.00 4,245.00 5,000 0.00 % 5,000

คาธรรมเนยมเกยวกบการควบคมอาคาร 0.00 15,035.75 11,009.00 40,000 -50.00 % 20,000

คาธรรมเนยมเกบขนขยะมลฝอย 0.00 0.00 2,341,445.00 4,800,000 -4.17 % 4,600,000

คาธรรมเนยมเกบขนอจจาระหรอสงปฏกล 0.00 59,000.00 64,000.00 54,000 0.00 % 54,000 คาธรรมเนยมในการออกหนงสอรบรองการแจงสถานทจาหนายอาหารหรอสะสมอาหาร 0.00 68,600.00 43,100.00 77,000 0.00 % 77,000

คาธรรมเนยมปด โปรย ตดตงแผนประกาศหรอแผนปลวเพอการโฆษณา 0.00 21,100.00 71,900.00 20,000 15.00 % 23,000

คาธรรมเนยมเกยวกบทะเบยนราษฎร 0.00 27,350.00 32,100.00 35,000 -14.29 % 30,000

คาธรรมเนยมเกยวกบบตรประจาตวประชาชน 0.00 55,560.00 62,490.00 70,000 28.57 % 90,000

คาธรรมเนยมคาขอรบใบอนญาตเปนผควบคม 0.00 0.00 5,045.50 0 0.00 % 0

คาธรรมเนยมจดทะเบยนพาณชย 0.00 6,440.00 5,140.00 7,000 0.00 % 7,000

คาธรรมเนยมกาจดขยะมลฝอย 0.00 1,887,073.00 0.00 0 0.00 % 0

คาธรรมเนยมโรงพกสตว 0.00 -28,485.00 0.00 0 0.00 % 0

คาธรรมเนยมอน ๆ 0.00 36,584.00 51,444.00 70,000 0.00 % 70,000

คาปรบผกระทาผดกฎหมายการจดระเบยบจอดยานยนต 0.00 194,300.00 0.00 0 0.00 % 0

หนา : 1/3วนทพมพ : 23/8/2559 16:53:40


ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

คาปรบผกระทาผดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 207,050.00 200,000 0.00 % 200,000

คาปรบผกระทาผดกฎหมายการปองกนและระงบอคคภย 0.00 0.00 2,580.00 0 0.00 % 0

คาปรบผกระทาผดกฎหมายการทะเบยนราษฎร 0.00 420.00 1,680.00 1,000 0.00 % 1,000

คาปรบผกระทาผดกฎหมายบตรประจาตวประชาชน 0.00 19,600.00 30,960.00 25,000 60.00 % 40,000

คาปรบผกระทาผดกฎหมายสาธารณสข 0.00 0.00 100.00 5,000 0.00 % 5,000

คาปรบผกระทาผดกฎหมายและขอบงคบทองถน 0.00 0.00 0.00 1,000 0.00 % 1,000

คาปรบการผดสญญา 0.00 308.00 7,800.00 10,000 0.00 % 10,000

คาปรบอน ๆ 0.00 9,300.00 11,900.00 10,000 0.00 % 10,000

คาใบอนญาตรบทาการเกบ ขน สงปฏกล หรอมลฝอย 0.00 3,338,268.00 0.00 0 0.00 % 0

คาใบอนญาตรบทาการกาจดสงปฏกลหรอมลฝอย 0.00 0.00 0.00 5,000 0.00 % 5,000 คาใบอนญาตประกอบการคาสาหรบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ 0.00 202,500.00 214,400.00 202,000 0.00 % 202,000

คาใบอนญาตจดตงสถานทจาหนายอาหารหรอสถานทสะสมอาหารในครว หรอพนทใด ซงมพนทเกน 200 ตารางเมตร

0.00 16,700.00 10,000.00 18,000 -5.56 % 17,000

คาใบอนญาตจาหนายสนคาในทหรอทางสาธารณะ 0.00 55,600.00 29,050.00 51,000 5.88 % 54,000

คาใบอนญาตใหตงตลาดเอกชน 0.00 6,000.00 4,000.00 6,000 0.00 % 6,000

คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร 0.00 10,260.00 5,260.00 1,000 0.00 % 1,000

คาใบอนญาตเกยวกบการโฆษณาโดยใชเครองขยายเสยง 0.00 4,907.00 9,300.00 5,000 20.00 % 6,000

คาใบอนญาตอนๆ 0.00 17,700.00 8,600.00 1,000 760.00 % 8,600

รวมหมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต 0.00 6,293,497.85 3,505,221.60 5,960,700 5,825,240

หมวดรายไดจากทรพยสน

คาเชาทดน 0.00 164,989.00 262,750.00 200,000 0.00 % 200,000

คาเชาหรอบรการสถานท 0.00 4,377,835.00 4,938,472.00 4,284,000 0.00 % 4,284,000

ดอกเบย 0.00 0.00 515,406.55 1,500,000 0.00 % 1,500,000

เงนปนผลหรอเงนรางวลตางๆ 0.00 0.00 1,204,730.79 0 0.00 % 0

รายไดจากทรพยสนอน ๆ 0.00 1,422,888.91 15,200.00 1,000 0.00 % 1,000

รวมหมวดรายไดจากทรพยสน 0.00 5,965,712.91 6,936,559.34 5,985,000 5,985,000

หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย

เงนชวยเหลอจากสถานธนานบาล 0.00 7,572,608.31 6,247,371.90 6,900,000 8.70 % 7,500,000

รวมหมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย 0.00 7,572,608.31 6,247,371.90 6,900,000 7,500,000

หนา : 2/3วนทพมพ : 23/8/2559 16:53:41


ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

หมวดรายไดเบดเตลด

เงนทมผอทศให 0.00 0.00 0.00 1,000 0.00 % 1,000

คาขายแบบแปลน 0.00 2,097,000.00 227,500.00 200,000 0.00 % 200,000

คาจาหนายแบบพมพและคารอง 0.00 26,524.00 31,372.00 30,000 0.00 % 30,000

คารบรองสาเนาและถายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 5,000 0.00 % 5,000

รายไดเบดเตลดอนๆ 0.00 18,600.00 443,960.00 20,000 0.00 % 20,000

รวมหมวดรายไดเบดเตลด 0.00 2,142,124.00 702,832.00 256,000 256,000

หมวดภาษจดสรร

ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ 0.00 30,906,308.47 25,364,695.15 31,400,000 11.15 % 34,900,000

ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ.จดสรรรายไดฯ 0.00 10,513,756.06 12,335,917.52 12,000,000 0.00 % 12,000,000

ภาษธรกจเฉพาะ 0.00 823,422.82 1,076,195.02 500,000 0.00 % 500,000

ภาษสรา 0.00 3,331,173.92 3,771,590.58 3,000,000 0.00 % 3,000,000

ภาษสรรพสามต 0.00 4,531,056.77 6,497,608.06 5,000,000 0.00 % 5,000,000

คาภาคหลวงแร 0.00 120,421.37 158,655.05 200,000 0.00 % 200,000

คาภาคหลวงปโตรเลยม 0.00 262,912.48 185,869.49 300,000 0.00 % 300,000 คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมตามประมวลกฎหมายทดน 0.00 6,826,796.00 4,714,279.00 7,600,000 0.00 % 7,600,000

ภาษจดสรรอนๆ 0.00 0.00 0.00 0 0.00 % 0

รวมหมวดภาษจดสรร 0.00 57,315,847.89 54,104,809.87 60,000,000 63,500,000

หมวดเงนอดหนนทวไป เงนอดหนนทวไป สาหรบดาเนนการตามอานาจหนาทและภารกจถายโอนเลอกทา 0.00 120,386,457.00 159,833,831.00 161,649,000 18.63 % 191,757,400

รวมหมวดเงนอดหนนทวไป 0.00 120,386,457.00 159,833,831.00 161,649,000 191,757,400

รวมทกหมวด 0.00 209,901,868.56 241,457,053.70 250,675,500 284,771,220

หนา : 3/3วนทพมพ : 23/8/2559 16:53:41

รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบงบประมาณรายจายทวไป

ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2560เทศบาลเมองปราจนบร


ประมาณการรายรบรวมทงสน 284,771,220 บาท แยกเปนรายไดจดเกบ

หมวดภาษอากร รวม 9,947,580 บาทภาษโรงเรอนและทดน จานวน 7,500,000 บาทประมาณการไวเทากบปทผานมา ภาษบารงทองท จานวน 350,000 บาทประมาณการไวเทากบปทผานมา

ภาษปาย จานวน 1,950,000 บาทประมาณการไวเทากบปททผานมา

อากรการฆาสตว จานวน 147,580 บาทประมาณการไวสงกวาเดม โดยประมาณการจากรายไดทเกบไดจรง

หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต รวม 5,825,240 บาทคาธรรมเนยมโรงฆาสตว จานวน 221,370 บาทประมาณการไวสงกวาเดม โดยประมาณการจากรายไดทเกบไดจรง

คาธรรมเนยมโรงพกสตว จานวน 44,270 บาทประมาณการไวสงกวาเดม โดยประมาณการจากรายไดทเกบไดจรง

คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการขายสรา จานวน 17,000 บาทประมาณการเทากบปทผานมา

คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการพนน จานวน 5,000 บาทประมาณการไวเทากบปทผานมา

คาธรรมเนยมเกยวกบการควบคมอาคาร จานวน 20,000 บาทประมาณการไวตากวาปทผานมา

คาธรรมเนยมเกบขนขยะมลฝอย จานวน 4,600,000 บาทโดยแยกเปน - คาขยะมลฝอย (รายเดอน/ป) จานวน 900,000 บาท - คาขยะมลฝอย (ตอนเยน) จานวน 700,000 บาท - คาธรรมเนยมทาการเกบขนขยะมลฝอย (นอกเขต) จานวน 3,00,000 บาทประมาณการไวตากวาปทผานมา

วนทพมพ : 24/8/2559 18:28:22 หนา : 1/5

คาธรรมเนยมเกบขนอจจาระหรอสงปฏกล จานวน 54,000 บาทประมาณการไวเทากบปทผานมาคาธรรมเนยมในการออกหนงสอรบรองการแจงสถานทจาหนายอาหารหรอสะสมอาหาร

จานวน 77,000 บาท

ประมาณการไวเทากบปทผานมา

คาธรรมเนยมปด โปรย ตดตงแผนประกาศหรอแผนปลวเพอการโฆษณา จานวน 23,000 บาทประมาณการไวสงกวาปทผานมา

คาธรรมเนยมเกยวกบทะเบยนราษฎร จานวน 30,000 บาทโดยแยกเปน - คาธรรมเนยมการแจงยายปลายทาง จานวน 25,000 บาท - คาธรรมเนยมคดสาเนาและรบรองทะเบยน จานวน 5,000 บาท ประมาณการไวตากวาปทผานมา

คาธรรมเนยมเกยวกบบตรประจาตวประชาชน จานวน 90,000 บาทประมาณการไวสงกวาปทผานมา

คาธรรมเนยมจดทะเบยนพาณชย จานวน 7,000 บาทประมาณการไวเทากบปทผานมา

คาธรรมเนยมอน ๆ จานวน 70,000 บาทประมาณการไวเทากบปทผานมา

คาปรบผกระทาผดกฎหมายจราจรทางบก จานวน 200,000 บาทประมาณการไวเทากบปทผานมา

คาปรบผกระทาผดกฎหมายการทะเบยนราษฎร จานวน 1,000 บาทประมาณการไวเทากบปทผานมา

คาปรบผกระทาผดกฎหมายบตรประจาตวประชาชน จานวน 40,000 บาทประมาณการไวสงกวาปทผานมา

คาปรบผกระทาผดกฎหมายสาธารณสข จานวน 5,000 บาทประมาณการไวเทากบปทผานมา

คาปรบผกระทาผดกฎหมายและขอบงคบทองถน จานวน 1,000 บาทประมาณการไวเทากบปทผานมา

คาปรบการผดสญญา จานวน 10,000 บาทประมาณการไวเทากบปทผานมา

วนทพมพ : 24/8/2559 18:28:22 หนา : 2/5

คาปรบอน ๆ จานวน 10,000 บาทประมาณการไวเทากบปทผานมา

คาใบอนญาตรบทาการกาจดสงปฏกลหรอมลฝอย จานวน 5,000 บาทประมาณการไวเทากบปทผานมา

คาใบอนญาตประกอบการคาสาหรบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ จานวน 202,000 บาทประมาณการไวเทากบปทผานมา

คาใบอนญาตจดตงสถานทจาหนายอาหารหรอสถานทสะสมอาหารในครว หรอพนทใด ซงมพนทเกน 200 ตารางเมตร


ประมาณการไวตากวาปทผานมา

คาใบอนญาตจาหนายสนคาในทหรอทางสาธารณะ จานวน 54,000 บาทประมาณการไวสงกวาปทผานมา

คาใบอนญาตใหตงตลาดเอกชน จานวน 6,000 บาทประมาณการไวเทากบปทผานมา

คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร จานวน 1,000 บาทประมาณการไวเทาปทผานมา

คาใบอนญาตเกยวกบการโฆษณาโดยใชเครองขยายเสยง จานวน 6,000 บาทประมาณการไวสงกวาปทผานมา

คาใบอนญาตอนๆ จานวน 8,600 บาทประมาณไวสงกลาปทผานมาหมวดรายไดจากทรพยสน รวม 5,985,000 บาทคาเชาทดน จานวน 200,000 บาทประมาณการไวเทากบปทผานมา

คาเชาหรอบรการสถานท จานวน 4,284,000 บาทโดยแยกเปน - คาเชาอาคารพาณชยรอบตลาดประสทธ จานวน 150,000 บาท- คาเชาอาคารราชพสด จานวน 150,000 บาท- คาเชาอาคารบรเวณเพลงไหม จานวน 14,000 บาท- คาเชาแผงลอยตลาดสดเทศบาล 1 จานวน 1,150,000 บาท - หาบเรตลาดสดเทศบาล 1 จานวน 84,000 บาท- หาบเรตลาดประสทธพฒนา จานวน 36,000 บาท- คาเชาสวมสาธารณะในตลาดสดเทศบาล 1 จานวน 24,000 บาท- คาเชาตลาดขนสง บ.ข.ส.ปราจนบร จานวน 240,000 บาท- คาเชาอาคารตลาดประสทธ จานวน 36,000บาท -คาเชาแทนแผงลอยตลาดสถานรถไฟ จานวน 2,400,000 บาทประมาณการเทากบปผามาโดยตงจากประมาณการรายไดทจะเกบได ป 2559

วนทพมพ : 24/8/2559 18:28:22 หนา : 3/5

ดอกเบย จานวน 1,500,000 บาทประมาณการไวเทากบปทผานมา โดยแยกเปน- ดอกเบยเงนธนาคาร จานวน 1,000,000 บาท- ดอกเบยเงนฝาก ก.ส.ท. จานวน 500,000 บาทประมาณการไวเทากบปทผานมา

รายไดจากทรพยสนอน ๆ จานวน 1,000 บาทประมาณการเทากบปทผานมา

หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย รวม 7,500,000 บาทเงนชวยเหลอจากสถานธนานบาล จานวน 7,500,000 บาทประมาณการไวสงกวาปทผานมา

หมวดรายไดเบดเตลด รวม 256,000 บาทเงนทมผอทศให จานวน 1,000 บาทประมาณการไวเทากบปทผานมาคาขายแบบแปลน จานวน 200,000 บาทประมาณการไวเทากบปทผานมาคาจาหนายแบบพมพและคารอง จานวน 30,000 บาทประมาณการไวเทากบปทผานมาคารบรองสาเนาและถายเอกสาร จานวน 5,000 บาทประมาณการไวเทากบปทผานมารายไดเบดเตลดอนๆ จานวน 20,000 บาทประมาณการไวเทากบปทผานมา

รายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถนหมวดภาษจดสรร รวม 63,500,000 บาทภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ จานวน 34,900,000 บาทประมาณการไวสงกวาปทผานมาภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ.จดสรรรายไดฯ จานวน 12,000,000 บาทประมาณการไวเทากบปทผานมา

ภาษธรกจเฉพาะ จานวน 500,000 บาทประมาณการเทากบปทผานมา

ภาษสรา จานวน 3,000,000 บาทประมาณการไวเทากบปทผานมา

ภาษสรรพสามต จานวน 5,000,000 บาทประมาณการไวเทากบปทผานมา

วนทพมพ : 24/8/2559 18:28:22 หนา : 4/5

คาภาคหลวงแร จานวน 200,000 บาทประมาณการไวเทากบปทผานมา

คาภาคหลวงปโตรเลยม จานวน 300,000 บาทประมาณการไวเทากบปทผานมา

คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมตามประมวลกฎหมายทดน จานวน 7,600,000 บาทประมาณการไวเทากบปทผานมา

รายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถนหมวดเงนอดหนนทวไป รวม 191,757,400 บาทเงนอดหนนทวไป สาหรบดาเนนการตามอานาจหนาทและภารกจถายโอนเลอกทา

จานวน 191,757,400 บาท

ประมาณการไวสงกวาปงบประมาณทผานมา เนองจากประมาณการรายรบเงนอดหนนทวไปสาหรบดาเนนการตามอานาจหนาทและภารกจถายโอนเลอกทา , เงนอดหนนสาหรบสนบสนนอาหารเสรม (นม) เงนอดหนนสาหรบสนบสนนอาหารกลางวน,เงนอดหนนสาหรบสนบสนนการจดการศกษา (เงนเดอนคร และคาจางประจา) เงนอดหนนสาหรบสงเสรมศกยภาพการจดการศกษาทองถน , เงนอดหนนสาหรบสนบสนนการจดการศกษาแกเดกดอยโอกาส ,เงนอดหนนสาหรบสนบสนนการสงเคราะหเบยยงชพผปวยเอดส , เงนอดหนนคาใชจายในการจดการศกษาขนพนฐาน , เงนอดหนนสาหรบสงเสรมศกยภาพการจดการศกษาทองถน ฯ , เงนอดหนนคาใชจายสาหรบสนบสนนการสรางหลกประกนรายไดใหแกผสงอาย และเงนอดหนนคาใชจายสาหรบสนบสนนสวสดการทางสงคมใหแกผพการหรอทพพลภาพ ใหสอดคลองกบหลกเกณฑการจดสรร ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 4072 ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559

วนทพมพ : 24/8/2559 18:28:22 หนา : 5/5

รายจายจรง ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

แผนงานบรหารงานทวไป

งานบรหารทวไป

งบบคลากร

เงนเดอน (ฝายการเมอง)

เงนเดอนนายก/รองนายก 0.00 954,000.00 864,000.00 894,300 6.68 % 954,000

เงนคาตอบแทนประจาตาแหนงนายก/รองนายก 0.00 312,000.00 270,000.00 312,000 0 % 312,000

เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก 0.00 312,000.00 270,000.00 312,000 0 % 312,000

เงนคาตอบแทนเลขานการ/ทปรกษานายกเทศมนตร นายกองคการบรหารสวนตาบล 0.00 342,000.00 342,000.00 342,000 0 % 342,000

เงนคาตอบแทนสมาชกสภาองคกรปกครองสวนทองถน 0.00 2,376,000.00 2,376,000.00 2,376,000 0 % 2,376,000

รวมเงนเดอน (ฝายการเมอง) 0.00 4,296,000.00 4,122,000.00 4,236,300 4,296,000

เงนเดอน (ฝายประจา)

เงนเดอนพนกงาน 0.00 4,980,525.07 5,226,941.45 6,173,500 13.13 % 6,984,240

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 0.00 303,475.00 287,134.00 340,800 -1.88 % 334,380

เงนประจาตาแหนง 0.00 252,600.00 284,232.00 362,100 3.73 % 375,600

คาตอบแทนพนกงานจาง 0.00 384,010.00 606,060.00 652,600 2.11 % 666,380

เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง 0.00 122,700.00 27,275.00 65,700 -21.04 % 51,880

รวมเงนเดอน (ฝายประจา) 0.00 6,043,310.07 6,431,642.45 7,594,700 8,412,480

รวมงบบคลากร 0.00 10,339,310.07 10,553,642.45 11,831,000 12,708,480

รายงานประมาณการรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2560เทศบาลเมองปราจนบร


วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:51 หนา : 1/43


ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

งบดาเนนงาน

คาตอบแทน

คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน 0.00 0.00 0.00 20,000 -75 % 5,000

คาเบยประชม 0.00 0.00 0.00 3,500 0 % 3,500

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 0.00 4,600.00 0.00 60,000 -100 % 0

คาเชาบาน 0.00 90,000.00 90,000.00 90,000 0 % 90,000

เงนชวยเหลอการศกษาบตร 0.00 48,356.00 30,475.25 47,200 72.88 % 81,600

เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 0.00 6,890.50 0.00 0 0 % 0

รวมคาตอบแทน 0.00 149,846.50 120,475.25 220,700 180,100

คาใชสอย

รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 0.00 102,411.64 164,791.51 200,000 -25 % 150,000

รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 0.00 258,875.00 218,450.00 400,000 -87.5 % 50,000

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

- คาของขวญของรางวล หรอเงนรางวล 0.00 0.00 0.00 12,000 -58.33 % 5,000

- คาใชจายในการเลอกตงสมาชกสภาเทศบาล 0.00 0.00 0.00 100,000 0 % 100,000

1.โครงการจดงานวนเทศบาล 0.00 0.00 51,700.00 80,000 -37.5 % 50,000

2.โครงการฝกอบรมและทศนศกษาดงานเพอพฒนาศกยภาพทองถน 0.00 0.00 0.00 500,000 -90 % 50,000

3.โครงการงานทะเบยนราษฎรเพอสรางความปรองดองสมานฉนท 0.00 0.00 40,800.00 0 0 % 0

3.โครงการปกปองและเทดทนสถาบนชาต ศาสนา พระมหากษตรย 0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000

4.โครงการเสรมสรางความปรองดองสมานฉนทระดบทองถนเทศบาลเมองปราจนบร

0.00 0.00 46,684.00 0 0 % 0

-คาชดใชความเสยหายหรอสนไหมทดแทน กรณเกดอบตเหตจากเทศบาล 0.00 0.00 0.00 1,000 0 % 1,000

วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:51 หนา : 2/43


ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

-คาใชจายในการเดนทางไปราชการตางประเทศ 0.00 458,000.00 36,000.00 200,000 -100 % 0

คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกร 0.00 12,510.00 139,796.00 400,000 -100 % 0

คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร 0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000

-คาซอพวงมาลย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา 0.00 4,900.00 9,800.00 20,000 -25 % 15,000

คาบารงรกษาและซอมแซม 0.00 33,963.92 23,944.40 50,000 -20 % 40,000

รวมคาใชสอย 0.00 870,660.56 731,965.91 1,963,000 611,000

คาวสด

วสดสานกงาน 0.00 116,565.65 154,526.00 150,000 -46.67 % 80,000

วสดไฟฟาและวทย 0.00 59,963.00 109,407.08 100,000 -20 % 80,000

วสดงานบานงานครว 0.00 50,000.00 39,660.00 70,000 -21.43 % 55,000

วสดกอสราง 0.00 42,317.00 79,934.00 60,000 -16.67 % 50,000

วสดยานพาหนะและขนสง 0.00 147,544.50 20,500.00 80,000 -12.5 % 70,000

วสดเชอเพลงและหลอลน 0.00 581,202.00 467,555.00 800,000 -62.5 % 300,000

วสดโฆษณาและเผยแพร 0.00 17,500.00 12,430.00 20,000 -100 % 0

วสดคอมพวเตอร 0.00 99,900.00 86,700.00 90,000 -22.22 % 70,000

รวมคาวสด 0.00 1,114,992.15 970,712.08 1,370,000 705,000

คาสาธารณปโภค

คาไฟฟา 0.00 2,982.72 6,921.01 15,000 0 % 15,000

คานาประปา คานาบาดาล 0.00 51,562.37 107,293.38 100,000 0 % 100,000

คาบรการโทรศพท 0.00 33,994.88 27,180.01 50,000 0 % 50,000

คาบรการไปรษณย 0.00 37,878.00 40,644.00 50,000 0 % 50,000

คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 0.00 19,131.60 19,131.60 30,000 0 % 30,000

รวมคาสาธารณปโภค 0.00 145,549.57 201,170.00 245,000 245,000

วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:51 หนา : 3/43


ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

รวมงบดาเนนงาน 0.00 2,281,048.78 2,024,323.24 3,798,700 1,741,100

งบลงทน

คาครภณฑ

ครภณฑสานกงาน

- ตเหลกเกบเอกสาร 0.00 0.00 14,800.00 0 0 % 0

- โตะพบเอนกประสงค 0.00 0.00 0.00 60,000 -100 % 0

เครองทาลายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0

ครภณฑไฟฟาและวทย

- กลองโทรทศนวงจรปด (CCTV) 0.00 0.00 0.00 0 100 % 2,200,000

ครภณฑคอมพวเตอร

1.เครองคอมพวเตอร แบบท 2 สาหรบประมวลผล 0.00 0.00 60,000.00 0 0 % 0

เครองคอมพวเตอร แบบท 2 สาหรบประมวลผล 0.00 0.00 0.00 30,000 -100 % 0

เครองคอมพวเตอรสาหรบประมวลผล แบบท 1 0.00 22,000.00 0.00 0 0 % 0

คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 0.00 174,594.00 377,947.37 500,000 -80 % 100,000

รวมคาครภณฑ 0.00 196,594.00 452,747.37 610,000 2,300,000

คาทดนและสงกอสราง

คาบารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง

คาบารงรกษาและปรบปรงคาทดน ฯ 0.00 0.00 0.00 200,000 -100 % 0

คาบารงรกษาและปรบปรงคาทดนและสงกอสราง 0.00 66,600.00 0.00 0 0 % 0

รวมคาทดนและสงกอสราง 0.00 66,600.00 0.00 200,000 0

รวมงบลงทน 0.00 263,194.00 452,747.37 810,000 2,300,000

วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:51 หนา : 4/43


ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

งบเงนอดหนน

เงนอดหนน

เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000 0 % 30,000

รวมเงนอดหนน 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000 30,000

รวมงบเงนอดหนน 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000 30,000

รวมงานบรหารทวไป 0.00 12,913,552.85 13,060,713.06 16,469,700 16,779,580

งานวางแผนสถตและวชาการ



เงนเดอนพนกงาน 0.00 1,894,081.03 2,271,166.50 2,551,000 7.84 % 2,751,000

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 0.00 114,780.00 109,200.00 109,200 0 % 109,200

เงนประจาตาแหนง 0.00 61,600.00 67,200.00 94,200 9.55 % 103,200


เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง 0.00 57,960.00 31,846.53 36,000 0 % 36,000


รวมงบบคลากร 0.00 2,223,461.03 2,608,178.72 3,015,900 3,228,600



คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 0.00 22,400.00 24,200.00 30,000 0 % 30,000



รวมคาตอบแทน 0.00 53,373.00 34,841.75 73,700 114,000


รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 0.00 33,122.00 52,989.00 50,000 0 % 50,000

วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:51 หนา : 5/43


ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560


1. คาใชจายเดนทางไปราชการในราชการและนอกราชอาณาจกร 0.00 31,700.00 14,900.00 50,000 0 % 50,000

2.โครงการประชาสมพนธกจกรรมและการดาเนนงานของเทศบาลเมองปราจนบร

0.00 132,600.00 148,730.00 100,000 100 % 200,000

3.โครงการจดทาแผนพฒนาทองถนโดยกระบวนการมสวนรวม 0.00 79,080.00 58,400.00 90,000 11.11 % 100,000

4.โครงการ Internet เทศบาลเมองปราจนบร 0.00 0.00 39,943.65 33,000 142.42 % 80,000

5.โครงการ Internet เทศบาลเมองปราจนบร 0.00 18,085.63 0.00 0 0 % 0

โครงการอบรม พ.ร.บ.ขอมล ขาวสาร 2540 0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0

โครงการอบรมเตรยมความพรอมเขาสประชาคมอาเซยน 0.00 0.00 0.00 30,000 -100 % 0

คาบารงรกษาและซอมแซม 0.00 35,960.00 23,856.00 250,000 0 % 250,000

รวมคาใชสอย 0.00 330,547.63 338,818.65 623,000 730,000

คาวสด

วสดสานกงาน 0.00 67,511.00 69,125.00 90,000 -33.33 % 60,000

วสดไฟฟาและวทย 0.00 430,458.86 421,611.03 490,000 -38.78 % 300,000

วสดงานบานงานครว 0.00 0.00 3,000.00 3,000 0 % 3,000

วสดยานพาหนะและขนสง 0.00 4,380.70 8,200.00 0 100 % 7,600


วสดโฆษณาและเผยแพร 0.00 137,540.96 110,283.00 120,000 0 % 120,000

วสดคอมพวเตอร 0.00 107,565.00 188,080.00 160,000 -37.5 % 100,000

รวมคาวสด 0.00 834,075.92 896,398.83 983,000 666,000


คาไฟฟา 0.00 2,778.64 17,088.16 60,000 66.67 % 100,000

วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:51 หนา : 6/43


ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

คาบรการโทรศพท 0.00 1,471.25 1,471.25 4,000 0 % 4,000


รวมงบดาเนนงาน 0.00 1,222,246.44 1,288,618.64 1,743,700 1,614,000

งบลงทน



1.คาจดซอตเหลก 2 ตอน แบบแยกสวน 0.00 0.00 54,000.00 0 0 % 0

ครภณฑยานพาหนะและขนสง

รถบรรทก (ดเซล) ขนาด 1 ตน 0.00 0.00 0.00 787,000 -100 % 0


1.ตดตงระบบกระจายเสยงแบบไรสายในเขตเทศบาลเมองปราจนบร 0.00 0.00 3,585,740.00 0 0 % 0

2.เครองผสมสญญาณเสยง 8 ชอง 0.00 0.00 19,260.00 0 0 % 0

เครองขยายเสยง 1200 W 0.00 0.00 0.00 40,000 -100 % 0

ตดตงระบบกระจายเสยงแบบไรสายในเขตเทศบาลเมองปราจนบร 0.00 0.00 0.00 0 100 % 2,200,000

ครภณฑโฆษณาและเผยแพร

กลองถายภาพนงระบบดจตอล แบบ DSLR 0.00 0.00 0.00 50,000 -100 % 0

คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 0.00 0.00 559,800.00 0 100 % 441,248

รวมคาครภณฑ 0.00 0.00 4,218,800.00 877,000 2,641,248

รวมงบลงทน 0.00 0.00 4,218,800.00 877,000 2,641,248

รวมงานวางแผนสถตและวชาการ 0.00 3,445,707.47 8,115,597.36 5,636,600 7,483,848

วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:51 หนา : 7/43


ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

งานบรหารงานคลง



เงนเดอนพนกงาน 0.00 2,482,414.74 2,922,763.00 3,180,660 18.08 % 3,755,880

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 0.00 113,170.00 99,830.00 115,200 8.13 % 124,560

เงนประจาตาแหนง 0.00 61,600.00 67,200.00 80,700 5.58 % 85,200


เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง 0.00 45,840.00 7,649.00 61,540 -28.53 % 43,980


รวมงบบคลากร 0.00 2,812,684.74 3,434,639.00 3,987,820 4,563,820



คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000 0 % 30,000

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 0.00 82,600.00 34,000.00 64,420 -0.03 % 64,400


เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 0.00 513.00 0.00 0 0 % 0

รวมคาตอบแทน 0.00 132,091.00 98,555.00 141,000 161,300


รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 0.00 1,966,015.17 1,585,346.22 2,000,000 0 % 2,000,000


- คาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกร 0.00 54,764.00 43,180.00 86,500 15.61 % 100,000


รวมคาใชสอย 0.00 2,059,519.17 1,676,696.22 2,136,500 2,150,000

วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:51 หนา : 8/43


ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

คาวสด

วสดสานกงาน 0.00 288,001.12 186,221.00 250,000 -20 % 200,000

วสดไฟฟาและวทย 0.00 2,000.00 9,998.00 5,000 0 % 5,000

วสดงานบานงานครว 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000 0 % 5,000

วสดกอสราง 0.00 2,000.00 0.00 2,000 0 % 2,000

วสดยานพาหนะและขนสง 0.00 0.00 0.00 10,000 0 % 10,000


วสดโฆษณาและเผยแพร 0.00 10,000.00 10,000.00 7,000 42.86 % 10,000

วสดคอมพวเตอร 0.00 229,940.00 140,900.00 220,000 -45.45 % 120,000

รวมคาวสด 0.00 652,558.62 465,577.30 649,000 413,400


คาบรการโทรศพท 0.00 7,928.70 7,070.77 20,000 0 % 20,000



รวมงบดาเนนงาน 0.00 2,890,360.69 2,286,162.49 2,986,500 2,784,700

งบลงทน



เครองปรบอากาศ แบบแยกสวน 0.00 0.00 0.00 176,000 -100 % 0


กลองถายภาพนง ระบบดจตอล 0.00 0.00 10,000.00 0 0 % 0


เครองคอมพวเตอร สาหรบประมวลผล แบบท 1 0.00 0.00 66,000.00 0 0 % 0

เครองพมพ ชนด Dot Matrix Printer แบบแครสน 0.00 0.00 66,000.00 0 0 % 0

วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:51 หนา : 9/43


ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

เครองสารองไฟฟา ขนาด 800 VA 0.00 0.00 9,000.00 0 0 % 0

คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 0.00 0.00 108,960.00 0 0 % 0

รวมคาครภณฑ 0.00 0.00 259,960.00 176,000 0

รวมงบลงทน 0.00 0.00 259,960.00 176,000 0

งบรายจายอน

รายจายอน

รายจายอน 0.00 0.00 0.00 1,000 0 % 1,000

รวมรายจายอน 0.00 0.00 0.00 1,000 1,000

รวมงบรายจายอน 0.00 0.00 0.00 1,000 1,000

รวมงานบรหารงานคลง 0.00 5,703,045.43 5,980,761.49 7,151,320 7,349,520

รวมแผนงานบรหารงานทวไป 0.00 22,062,305.75 27,157,071.91 29,257,620 31,612,948

แผนงานการรกษาความสงบภายใน

งานเทศกจ



เงนเดอนพนกงาน 0.00 181,950.00 244,838.00 296,140 7.22 % 317,520

คาจางลกจางประจา 0.00 168,670.00 194,830.00 6,080 -100 % 0

เงนเพมตาง ๆของลกจางประจา 0.00 5,446.00 0.00 0 0 % 0

รวมเงนเดอน (ฝายประจา) 0.00 356,066.00 439,668.00 302,220 317,520

รวมงบบคลากร 0.00 356,066.00 439,668.00 302,220 317,520




คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000 0 % 10,000

เงนชวยเหลอการศกษาบตร 0.00 0.00 0.00 3,200 150 % 8,000

วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:51 หนา : 10/43


ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560


รวมคาตอบแทน 0.00 52,025.00 72,000.00 85,200 90,000




คาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกร 0.00 0.00 0.00 10,000 0 % 10,000

โครงการจดระเบยบชมชน 0.00 10,850.00 32,020.00 30,000 0 % 30,000

คาบารงรกษาและซอมแซม 0.00 9,455.57 9,978.77 33,920 17.92 % 40,000

รวมคาใชสอย 0.00 119,305.57 140,998.77 397,920 404,000

คาวสด

วสดสานกงาน 0.00 1,030.00 4,936.00 5,000 0 % 5,000

วสดไฟฟาและวทย 0.00 4,880.00 4,395.00 5,000 0 % 5,000

วสดยานพาหนะและขนสง 0.00 0.00 0.00 30,000 0 % 30,000


วสดโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 3,000 0 % 3,000

วสดคอมพวเตอร 0.00 1,150.00 2,860.00 10,000 -100 % 0

รวมคาวสด 0.00 61,461.60 72,638.50 123,000 88,100


คาบรการโทรศพท 0.00 0.00 0.00 0 100 % 15,000

รวมคาสาธารณปโภค 0.00 0.00 0.00 0 15,000

รวมงบดาเนนงาน 0.00 232,792.17 285,637.27 606,120 597,100

วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:51 หนา : 11/43


ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

งบลงทน


คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 0.00 14,950.00 22,643.90 30,000 -100 % 0

รวมคาครภณฑ 0.00 14,950.00 22,643.90 30,000 0

รวมงบลงทน 0.00 14,950.00 22,643.90 30,000 0

รวมงานเทศกจ 0.00 603,808.17 747,949.17 938,340 914,620

งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย



เงนเดอนพนกงาน 0.00 692,761.93 859,348.00 892,650 4.88 % 936,240


เงนประจาตาแหนง 0.00 0.00 0.00 13,500 33.33 % 18,000

คาจางลกจางประจา 0.00 1,401,790.00 1,692,470.00 1,618,540 -24.28 % 1,225,560

เงนเพมตาง ๆของลกจางประจา 0.00 42,292.00 0.00 0 0 % 0

คาตอบแทนพนกงานจาง 0.00 1,843,957.00 2,771,352.00 3,171,770 1.38 % 3,215,540

เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง 0.00 736,051.00 79,790.00 331,780 1.51 % 336,780


รวมงบบคลากร 0.00 4,726,086.58 5,412,200.00 6,037,480 5,741,360



คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 0.00 12,000.00 12,600.00 6,500 207.69 % 20,000

เงนชวยเหลอการศกษาบตร 0.00 6,802.00 20,629.00 71,500 -26.71 % 52,400


รวมคาตอบแทน 0.00 20,180.00 33,229.00 78,000 72,400

วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:51 หนา : 12/43


ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560


รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 0.00 0.00 10,577.23 20,000 540 % 128,000


คาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกร 0.00 45,000.00 0.00 40,000 0 % 40,000

โครงการฝกอบรมสมาชกอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน 0.00 0.00 0.00 150,000 -100 % 0

โครงการรณรงคเพออบตเหตการจราจรในชวงเทศกาล 0.00 0.00 0.00 0 100 % 40,000

โครงการสาธตการดบเพลงเบองตนถวายแดพระภกษและสามเณร 0.00 0.00 9,985.00 10,000 0 % 10,000

โครงการสาธตการดบเพลงพนทเสยงภยชมชนหนาแนน 0.00 8,499.98 9,485.00 10,000 0 % 10,000


รวมคาใชสอย 0.00 74,499.98 68,717.23 330,000 328,000

คาวสด

วสดสานกงาน 0.00 19,534.00 28,586.00 20,000 0 % 20,000

วสดไฟฟาและวทย 0.00 21,435.00 27,000.00 20,000 0 % 20,000


วสดกอสราง 0.00 6,842.65 19,940.00 20,000 0 % 20,000

วสดยานพาหนะและขนสง 0.00 72,540.00 45,100.00 80,000 0 % 80,000

วสดเชอเพลงและหลอลน 0.00 704,358.54 941,079.99 647,800 18.22 % 765,800

วสดโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 5,000.00 5,000 0 % 5,000

วสดเครองแตงกาย 0.00 95,784.00 68,800.00 100,000 0 % 100,000

วสดคอมพวเตอร 0.00 29,840.00 29,970.00 30,000 0 % 30,000

วสดเครองดบเพลง 0.00 98,000.00 149,780.00 150,000 0 % 150,000

รวมคาวสด 0.00 1,058,304.19 1,332,225.99 1,082,800 1,200,800

วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:51 หนา : 13/43


ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560



คาบรการโทรศพท 0.00 1,070.00 1,498.70 10,000 0 % 10,000


รวมงบดาเนนงาน 0.00 1,166,569.43 1,443,080.69 1,510,800 1,621,200

งบลงทน



เครองปรบอากาศแบบแยกสวน ชนดแขวน 0.00 0.00 0.00 37,300 -100 % 0

ครภณฑกอสราง

รอก 0.00 0.00 0.00 8,500 -100 % 0


กลองถายภาพนง ระบบดจตอล 0.00 0.00 6,000.00 0 0 % 0

ครภณฑงานบานงานครว

เลอยตดกงไม 0.00 0.00 0.00 18,000 -100 % 0


เครองคอมพวเตอร สาหรบสานกงาน 0.00 14,000.00 0.00 0 0 % 0

เครองพมพ Multfunction ชนดฉดหมก (Inkjet) 0.00 4,200.00 0.00 0 0 % 0

เครองสารองไฟฟา ขนาด 750 VA 0.00 1,500.00 0.00 0 0 % 0

คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 0.00 38,050.00 150,510.00 200,000 0 % 200,000

รวมคาครภณฑ 0.00 57,750.00 156,510.00 263,800 200,000

รวมงบลงทน 0.00 57,750.00 156,510.00 263,800 200,000

รวมงานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย 0.00 5,950,406.01 7,011,790.69 7,812,080 7,562,560

รวมแผนงานการรกษาความสงบภายใน 0.00 6,554,214.18 7,759,739.86 8,750,420 8,477,180

วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:51 หนา : 14/43


ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

แผนงานการศกษา

งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา



เงนเดอนพนกงาน 0.00 2,324,799.00 2,313,320.00 2,745,440 19.81 % 3,289,320


เงนประจาตาแหนง 0.00 67,200.00 64,600.00 80,700 5.58 % 85,200


รวมงบบคลากร 0.00 2,716,949.00 2,682,720.00 3,130,940 3,679,320




คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000 0 % 5,000

คาเชาบาน 0.00 48,000.00 44,000.00 48,000 0 % 48,000



รวมคาตอบแทน 0.00 161,536.50 69,100.00 115,000 118,000




- คาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกร 0.00 641,405.00 205,849.25 534,000 -62.55 % 200,000


รวมคาใชสอย 0.00 658,517.00 231,380.67 634,000 300,000

วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:51 หนา : 15/43


ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

คาวสด

วสดสานกงาน 0.00 104,075.00 38,000.00 100,000 -40 % 60,000

วสดไฟฟาและวทย 0.00 0.00 0.00 10,000 0 % 10,000

วสดงานบานงานครว 0.00 19,000.00 0.00 10,000 0 % 10,000

วสดกอสราง 0.00 29,020.00 0.00 16,000 0 % 16,000

วสดยานพาหนะและขนสง 0.00 4,345.00 0.00 12,000 0 % 12,000

วสดเชอเพลงและหลอลน 0.00 72,103.60 75,843.00 100,000 -22 % 78,000

วสดคอมพวเตอร 0.00 154,870.00 27,000.00 80,000 0 % 80,000

รวมคาวสด 0.00 383,413.60 140,843.00 328,000 266,000


คาไฟฟา 0.00 4,848.70 3,825.48 20,000 -25 % 15,000

คานาประปา คานาบาดาล 0.00 904,942.67 421,724.02 1,137,000 -12.05 % 1,000,000

คาบรการโทรศพท 0.00 16,247.29 17,097.24 60,000 0 % 60,000

รวมคาสาธารณปโภค 0.00 926,038.66 442,646.74 1,217,000 1,075,000

รวมงบดาเนนงาน 0.00 2,129,505.76 883,970.41 2,294,000 1,759,000

งบลงทน


คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 0.00 0.00 0.00 60,000 -100 % 0

รวมคาครภณฑ 0.00 0.00 0.00 60,000 0

รวมงบลงทน 0.00 0.00 0.00 60,000 0

รวมงานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา 0.00 4,846,454.76 3,566,690.41 5,484,940 5,438,320

งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา



เงนเดอนพนกงาน 0.00 43,193,578.00 50,938,853.43 74,612,320 4.91 % 78,275,650

วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:52 หนา : 16/43


ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 0.00 11,460,750.00 12,778,782.00 15,298,300 2.72 % 15,714,000

คาจางลกจางประจา 0.00 1,575,141.00 1,858,760.00 2,239,600 -3.38 % 2,164,000

เงนเพมตาง ๆของลกจางประจา 0.00 48,309.00 0.00 38,500 33.77 % 51,500

คาตอบแทนพนกงานจาง 0.00 578,470.00 1,523,295.00 1,727,100 98.48 % 3,427,900



รวมงบบคลากร 0.00 56,994,198.00 67,367,497.43 94,227,820 99,945,050



คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน 0.00 3,100.00 3,100.00 71,000 243.66 % 244,000

คาเชาบาน 0.00 0.00 69,900.00 0 0 % 0

เงนชวยเหลอบตร 0.00 0.00 0.00 0 100 % 4,800

รวมคาตอบแทน 0.00 3,100.00 73,000.00 71,000 248,800



-โครงการขยายโอกาสการเรยนการสอนและพฒนาการศกษาระดบชนอนบาล 0.00 1,440,000.00 331,100.00 550,800 3.27 % 568,800

-โครงการขยายโอกาสการเรยนการสอนและพฒนาการศกษาระดบประถมศกษา 0.00 0.00 1,223,550.00 1,083,800 39.95 % 1,516,800

-โครงการเตรยมความพรอมเดกกอนวยเรยน (เดกเลก) ศนยพฒนาเดกเลก 0.00 1,497,200.00 1,527,400.00 1,408,400 21.16 % 1,706,400

-โครงการฝกอบรมเชงปฏบตการพฒนาศกยภาพบคลากรศนยพฒนาเดกในสงกดเทศบาลเมองปราจนบร

0.00 0.00 61,700.00 200,000 0 % 200,000

-โครงการพฒนาศกยภาพผบรหารสถานศกษาและบคลากรทางการศกษาในสงกดเทศบาลเมองปราจนบร

0.00 0.00 28,950.00 0 0 % 0

วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:52 หนา : 17/43


ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

-โครงการสงเสรมสขภาพและสขอนามยของเดกเลกศนยพฒนาเดกเลกในสงกดเทศบาลเมองปราจนบร

0.00 0.00 0.00 0 100 % 40,000

-โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา 0.00 7,444,600.00 7,592,600.00 31,111,484 0.9 % 31,392,800

-โครงการอบรมคณธรรมและจรยธรรมของบคลากรศนยพฒนาเดกเลกในสงกดเทศบาลเมองปราจนบร

0.00 0.00 0.00 20,000 0 % 20,000

รวมคาใชสอย 0.00 10,381,800.00 10,765,300.00 34,374,484 35,444,800

คาวสด

คาอาหารเสรม (นม) 0.00 3,378,699.65 5,670,212.70 8,282,406 6.71 % 8,838,104

รวมคาวสด 0.00 3,378,699.65 5,670,212.70 8,282,406 8,838,104

รวมงบดาเนนงาน 0.00 13,763,599.65 16,508,512.70 42,727,890 44,531,704

งบลงทน


คากอสรางสงสาธารณปโภค

ปรบปรงพนทภายใน โรงเรยนเทศบาล 3 (วดแกวพจตร) 0.00 0.00 0.00 1,310,000 -100 % 0


คาซอมแซมอาคารเรยนโรงเรยนสงกดเทศบาลเมองปราจนบร ทง 6 โรงเรยน 0.00 0.00 0.00 1,200,000 0 % 1,200,000

รวมคาทดนและสงกอสราง 0.00 0.00 0.00 2,510,000 1,200,000

รวมงบลงทน 0.00 0.00 0.00 2,510,000 1,200,000



เงนอดหนนสวนราชการ 0.00 4,050,400.00 4,411,660.00 7,440,000 11.29 % 8,280,000

รวมเงนอดหนน 0.00 4,050,400.00 4,411,660.00 7,440,000 8,280,000

รวมงบเงนอดหนน 0.00 4,050,400.00 4,411,660.00 7,440,000 8,280,000

วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:52 หนา : 18/43


ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

รวมงานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา 0.00 74,808,197.65 88,287,670.13 146,905,710 153,956,754

งานระดบมธยมศกษา




- โครงการขยายโอกาสการเรยนการสอนและพฒนาคณภาพการศกษาระดบมธยมศกษา

0.00 1,650,000.00 1,655,500.00 1,786,000 6.16 % 1,896,000

รวมคาใชสอย 0.00 1,650,000.00 1,655,500.00 1,786,000 1,896,000

รวมงบดาเนนงาน 0.00 1,650,000.00 1,655,500.00 1,786,000 1,896,000

รวมงานระดบมธยมศกษา 0.00 1,650,000.00 1,655,500.00 1,786,000 1,896,000

งานศกษาไมกาหนดระดบ



คาตอบแทนพนกงานจาง 0.00 100,080.00 105,000.00 180,000 0 % 180,000

เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง 0.00 79,920.00 0.00 0 0 % 0


รวมงบบคลากร 0.00 180,000.00 105,000.00 180,000 180,000




- โครงการประชมอบรมสมมนาเชงปฏบตการพฒนาศกยภาพมนษย 0.00 48,830.00 0.00 218,000 -68.81 % 68,000

- โครงการพฒนาวสยทศนและแสวงหาความร 0.00 299,390.00 0.00 0 0 % 0

- โครงการวนแหงความสาเรจ 0.00 170,000.00 50,000.00 50,000 0 % 50,000

วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:52 หนา : 19/43


ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

- โครงการอบรมสมมนาเชงปฏบตการพฒนาวสยทศนและแสวงหาความร 0.00 0.00 33,260.00 100,000 0 % 100,000

คาใชจายในการพฒนาครสอนเดกดอยโอกาส จานวน 1 คน 0.00 0.00 0.00 6,000 0 % 6,000

-โครงการจดการศกษาแกเดกเรรอนจรจดในเขตเทศบาล 0.00 471,140.00 368,000.00 540,000 0 % 540,000

-โครงการประเมนคณภาพการจดการศกษาระดบเทศบาล และระดบกลมจงหวด

0.00 50,000.00 30,000.00 30,000 0 % 30,000

-โครงการพฒนาทกษะการสอสารการปฏบตงานการคดคานวณ และการใชภาษาในการจดกจกรรมการเรยนการสอน

0.00 60,000.00 225,750.00 0 0 % 0

-โครงการพฒนาทกษะการสอสารการปฏบตงานการใชภาษาในการจดกจกรรมการเรยนการสอนนกเรยนสงกดเทศบาลเมองปราจนบร

0.00 0.00 0.00 542,000 0.74 % 546,000

คาบารงรกษาและซอมแซม 0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000

รวมคาใชสอย 0.00 1,099,360.00 707,010.00 1,486,000 1,360,000

คาวสด

วสดสานกงาน 0.00 0.00 10,000.00 10,000 0 % 10,000

วสดคอมพวเตอร 0.00 0.00 10,000.00 10,000 0 % 10,000

วสดการศกษา 0.00 6,500.00 10,000.00 10,000 100 % 20,000

รวมคาวสด 0.00 6,500.00 30,000.00 30,000 40,000

รวมงบดาเนนงาน 0.00 1,105,860.00 737,010.00 1,516,000 1,400,000

งบลงทน



รวมคาครภณฑ 0.00 0.00 0.00 20,000 0

รวมงบลงทน 0.00 0.00 0.00 20,000 0

วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:52 หนา : 20/43


ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

รวมงานศกษาไมกาหนดระดบ 0.00 1,285,860.00 842,010.00 1,716,000 1,580,000

รวมแผนงานการศกษา 0.00 82,590,512.41 94,351,870.54 155,892,650 162,871,074

แผนงานสาธารณสข

งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข



เงนเดอนพนกงาน 0.00 1,776,955.00 2,025,848.00 2,198,550 7.08 % 2,354,160


เงนประจาตาแหนง 0.00 67,200.00 109,200.00 122,700 3.67 % 127,200




รวมงบบคลากร 0.00 2,059,805.00 2,363,768.00 2,566,250 2,730,470





รวมคาตอบแทน 0.00 21,887.00 20,823.75 50,740 29,200





คาบารงรกษาและซอมแซม 0.00 18,383.93 11,837.00 60,000 166.67 % 160,000

รวมคาใชสอย 0.00 76,618.93 113,705.25 150,000 235,000

วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:52 หนา : 21/43


ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

คาวสด

วสดสานกงาน 0.00 79,282.00 79,945.00 80,000 0 % 80,000

วสดไฟฟาและวทย 0.00 9,970.00 10,000.00 10,000 0 % 10,000


วสดกอสราง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000

วสดยานพาหนะและขนสง 0.00 15,000.00 3,000.00 0 100 % 20,000


วสดคอมพวเตอร 0.00 60,000.00 59,990.00 97,000 -38.14 % 60,000

วสดเครองดบเพลง 0.00 0.00 0.00 30,000 -66.67 % 10,000

รวมคาวสด 0.00 259,201.84 251,695.44 300,000 250,100



คาบรการโทรศพท 0.00 15,423.71 22,867.01 42,000 0 % 42,000


รวมงบดาเนนงาน 0.00 380,727.32 417,400.55 564,740 578,300

งบลงทน



เครองปรบอากาศ แบบแยกสวน 0.00 0.00 0.00 52,000 -100 % 0

คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 0.00 0.00 0.00 10,000 0 % 10,000

รวมคาครภณฑ 0.00 0.00 0.00 62,000 10,000

รวมงบลงทน 0.00 0.00 0.00 62,000 10,000

รวมงานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข 0.00 2,440,532.32 2,781,168.55 3,192,990 3,318,770

วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:52 หนา : 22/43


ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน



เงนเดอนพนกงาน 0.00 1,656,696.00 1,867,001.00 2,238,390 6 % 2,372,640


เงนประจาตาแหนง 0.00 109,200.00 109,200.00 122,700 3.67 % 127,200




รวมงบบคลากร 0.00 1,966,997.00 2,208,161.00 2,608,590 2,751,220






รวมคาตอบแทน 0.00 22,713.00 17,400.00 41,260 44,800


รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 0.00 0.00 0.00 15,000 0 % 15,000


- คาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกร 0.00 11,310.00 15,800.00 25,000 0 % 25,000

โครงการปองกนควบคมโรคพษสนขบาและลดประชากรสนข 0.00 0.00 0.00 50,000 0 % 50,000

โครงการวยใสไกลเอดส 0.00 0.00 0.00 30,000 -100 % 0


รวมคาใชสอย 0.00 13,260.00 29,280.00 150,000 120,000

วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:52 หนา : 23/43


ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

คาวสด

วสดยานพาหนะและขนสง 0.00 840.00 15,100.00 20,000 0 % 20,000


วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย 0.00 122,000.00 200,000.00 150,000 0 % 150,000

วสดโฆษณาและเผยแพร 0.00 2,578.00 9,138.00 20,000 0 % 20,000

รวมคาวสด 0.00 212,144.00 286,271.50 254,000 372,060

รวมงบดาเนนงาน 0.00 248,117.00 332,951.50 445,260 536,860

งบลงทน



1.รถบรรทก (ดเซล) ขนาด 1 ตน 0.00 0.00 0.00 787,000 -100 % 0

คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 0.00 0.00 5,800.00 10,000 0 % 10,000

รวมคาครภณฑ 0.00 0.00 5,800.00 797,000 10,000

รวมงบลงทน 0.00 0.00 5,800.00 797,000 10,000



เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน 0.00 160,000.00 60,000.00 240,000 -100 % 0

รวมเงนอดหนน 0.00 160,000.00 60,000.00 240,000 0

รวมงบเงนอดหนน 0.00 160,000.00 60,000.00 240,000 0

รวมงานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน 0.00 2,375,114.00 2,606,912.50 4,090,850 3,298,080

งานศนยบรการสาธารณสข




รวมคาใชสอย 0.00 108,000.00 108,000.00 108,000 108,000

วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:52 หนา : 24/43


ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

คาวสด

วสดสานกงาน 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000 0 % 5,000


รวมคาวสด 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000 10,000

รวมงบดาเนนงาน 0.00 118,000.00 118,000.00 118,000 118,000

รวมงานศนยบรการสาธารณสข 0.00 118,000.00 118,000.00 118,000 118,000

รวมแผนงานสาธารณสข 0.00 4,933,646.32 5,506,081.05 7,401,840 6,734,850

แผนงานเคหะและชมชน

งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน



เงนเดอนพนกงาน 0.00 1,051,437.74 1,578,734.00 1,770,100 26.55 % 2,240,040


เงนประจาตาแหนง 0.00 67,200.00 67,200.00 94,200 28.66 % 121,200


รวมงบบคลากร 0.00 1,206,225.74 1,713,134.00 1,933,700 2,428,440






รวมคาตอบแทน 0.00 13,679.00 11,344.00 21,770 48,600



วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:52 หนา : 25/43


ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560


- คาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกร 0.00 3,960.00 27,320.00 50,000 -64 % 18,000

คาบารงรกษาและซอมแซม 0.00 14,050.00 4,950.00 90,000 -44.44 % 50,000

รวมคาใชสอย 0.00 22,473.00 42,468.35 145,000 73,000

คาวสด

วสดสานกงาน 0.00 169,991.00 199,630.00 385,000 -35.06 % 250,000

วสดงานบานงานครว 0.00 6,000.00 5,000.00 5,000 -20 % 4,000

วสดยานพาหนะและขนสง 0.00 5,950.00 4,330.00 20,000 -60 % 8,000


วสดโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 5,000 -20 % 4,000

วสดคอมพวเตอร 0.00 30,000.00 72,900.00 45,000 -44.44 % 25,000

รวมคาวสด 0.00 328,474.60 388,031.55 560,000 336,100


คาบรการโทรศพท 0.00 9,767.22 1,679.25 5,000 60 % 8,000



รวมงบดาเนนงาน 0.00 386,393.82 455,079.15 743,770 477,700

งบลงทน



- เครองถายเอกสารระบบดจตอล 0.00 0.00 42,500.00 0 0 % 0

ตเหลกเกบเอกสาร 0.00 0.00 0.00 7,800 -100 % 0

ตเหลกเกบเอกสาร 4 ลนชก 0.00 0.00 0.00 3,400 -100 % 0

วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:52 หนา : 26/43


ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 0.00 22,390.00 71,160.00 10,000 -100 % 0

รวมคาครภณฑ 0.00 22,390.00 113,660.00 21,200 0

รวมงบลงทน 0.00 22,390.00 113,660.00 21,200 0

รวมงานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน 0.00 1,615,009.56 2,281,873.15 2,698,670 2,906,140

งานไฟฟาถนน



เงนเดอนพนกงาน 0.00 903,499.08 998,330.00 1,897,800 -36.6 % 1,203,120

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 0.00 0.00 42,000.00 28,000 -100 % 0

เงนประจาตาแหนง 0.00 0.00 0.00 14,000 200 % 42,000

คาจางลกจางประจา 0.00 1,924,800.00 2,358,530.00 2,826,200 1.22 % 2,860,540

เงนเพมตาง ๆของลกจางประจา 0.00 62,127.00 3,846.00 102,300 -83.23 % 17,160

คาตอบแทนพนกงานจาง 0.00 1,353,548.00 2,402,949.00 2,904,030 -2.52 % 2,830,730



รวมงบบคลากร 0.00 4,967,159.08 5,862,285.00 8,057,630 7,240,710






รวมคาตอบแทน 0.00 107,301.00 87,975.00 182,160 162,000

วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:52 หนา : 27/43


ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560


รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 0.00 20,000.00 8,255.23 191,000 -86.91 % 25,000



คาใชจายในการดาเนนงานประเมนผลผงเมองรวมเมองปราจนบร 0.00 0.00 0.00 152,000 -100 % 0

คาใชจายในการวางและปรบปรงผงเมองรวมเมองปราจนบร 0.00 0.00 0.00 0 100 % 200,000

คาบารงรกษาและซอมแซม 0.00 16,100.00 17,740.00 120,000 -33.33 % 80,000

รวมคาใชสอย 0.00 42,100.00 32,015.23 478,000 310,000

คาวสด

วสดไฟฟาและวทย 0.00 647,900.00 685,650.00 742,000 -32.61 % 500,000

วสดงานบานงานครว 0.00 0.00 1,000.00 1,000 0 % 1,000

วสดกอสราง 0.00 493,047.00 696,533.00 644,000 31.99 % 850,000

วสดยานพาหนะและขนสง 0.00 0.00 26,660.00 66,000 -39.39 % 40,000


วสดโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 0 100 % 5,000

วสดเครองแตงกาย 0.00 0.00 990.00 4,000 -25 % 3,000

รวมคาวสด 0.00 2,055,262.30 2,019,117.60 1,963,000 1,811,600




รวมงบดาเนนงาน 0.00 2,222,445.70 2,160,116.80 2,648,160 2,308,600

วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:52 หนา : 28/43


ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

งบลงทน


ครภณฑสารวจ

- กลองวดมม 0.00 0.00 41,730.00 0 0 % 0


คอมพวเตอร สาหรบงานประมวลผล GIS เชงกราฟฟก 0.00 0.00 0.00 33,000 -100 % 0

คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 0.00 21,000.00 83,480.00 10,000 0 % 10,000

รวมคาครภณฑ 0.00 21,000.00 125,210.00 43,000 10,000


คาตดตงระบบไฟฟาและอปกรณ ซงเปนการตดตงครงแรกในอาคารหรอสถานทราชการพรอมการกอสรางหรอภายหลงการกอสราง

ขยายเขตระบบจาหนายไฟฟา (ชมชนบานกลางเหนอ) 0.00 82,495.93 0.00 0 0 % 0


ปรบปรงผวจราจรและทางเทาบรเวณตลาดหนาคายฯ ถนนปราจนธานฝงขาเขา

0.00 0.00 0.00 0 100 % 707,000


คาบารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง 0.00 0.00 0.00 50,000 -100 % 0

รวมคาทดนและสงกอสราง 0.00 82,495.93 0.00 50,000 707,000

รวมงบลงทน 0.00 103,495.93 125,210.00 93,000 717,000

รวมงานไฟฟาถนน 0.00 7,293,100.71 8,147,611.80 10,798,790 10,266,310

งานสวนสาธารณะ



เงนเดอนพนกงาน 0.00 188,489.08 213,690.00 304,500 4.28 % 317,520

วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:52 หนา : 29/43


ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

คาจางลกจางประจา 0.00 143,770.00 162,780.00 211,500 2.14 % 216,030

เงนเพมตาง ๆของลกจางประจา 0.00 4,437.00 0.00 7,700 -100 % 0

คาตอบแทนพนกงานจาง 0.00 352,440.00 589,470.00 540,000 0 % 540,000

เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง 0.00 241,560.00 0.00 60,000 0 % 60,000

รวมเงนเดอน (ฝายประจา) 0.00 930,696.08 965,940.00 1,123,700 1,133,550

รวมงบบคลากร 0.00 930,696.08 965,940.00 1,123,700 1,133,550



คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 3,000.00 4,000 -25 % 3,000


รวมคาตอบแทน 0.00 11,600.00 26,600.00 37,290 53,000




คาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกร 0.00 0.00 3,240.00 4,000 -25 % 3,000

คาบารงรกษาและซอมแซม 0.00 0.00 5,000.00 23,000 -13.04 % 20,000

รวมคาใชสอย 0.00 450,000.00 549,530.42 567,000 563,000

คาวสด

วสดไฟฟาและวทย 0.00 0.00 19,950.00 20,000 -50 % 10,000


วสดยานพาหนะและขนสง 0.00 0.00 4,000.00 15,000 -46.67 % 8,000


วสดการเกษตร 0.00 244,994.00 150,000.00 100,000 -20 % 80,000

วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:52 หนา : 30/43


ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

วสดเครองแตงกาย 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000 -40 % 3,000

รวมคาวสด 0.00 631,821.60 460,975.25 391,000 154,300




รวมงบดาเนนงาน 0.00 1,095,733.20 1,039,416.87 998,290 773,300

งบลงทน


ครภณฑการเกษตร

เครองสบนาแบบหอยโขง 0.00 0.00 0.00 9,500 -100 % 0


รวมคาครภณฑ 0.00 0.00 0.00 19,500 0

รวมงบลงทน 0.00 0.00 0.00 19,500 0

รวมงานสวนสาธารณะ 0.00 2,026,429.28 2,005,356.87 2,141,490 1,906,850

งานกาจดขยะมลฝอยและสงปฏกล



เงนเดอนพนกงาน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 874,440

คาจางลกจางประจา 0.00 617,450.00 516,530.00 410,020 5.37 % 432,050

เงนเพมตาง ๆของลกจางประจา 0.00 19,053.00 0.00 15,990 -100 % 0

คาตอบแทนพนกงานจาง 0.00 1,628,826.00 2,858,160.00 2,917,360 3.93 % 3,031,950



รวมงบบคลากร 0.00 3,106,848.00 3,418,595.00 3,631,070 4,636,340

วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:52 หนา : 31/43


ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560





รวมคาตอบแทน 0.00 265,259.00 263,300.00 405,000 580,000


รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 0.00 7,335,518.04 7,239,518.04 7,533,110 1.04 % 7,611,800


- โครงการพฒนารกษาสงแวดลอมเฉลมพระเกยรต ฯ 0.00 70,000.00 70,000.00 70,000 0 % 70,000

โครงการรกชมชนรกษสงแวดลอม 0.00 99,600.00 100,000.00 100,000 0 % 100,000

คาบารงรกษาและซอมแซม 0.00 33,773.23 23,690.72 1,301,000 -50.04 % 650,000

รวมคาใชสอย 0.00 7,538,891.27 7,433,208.76 9,004,110 8,431,800

คาวสด

วสดไฟฟาและวทย 0.00 4,815.00 5,000.00 5,000 100 % 10,000


วสดกอสราง 0.00 388,986.00 278,027.00 910,000 -39.56 % 550,000

วสดยานพาหนะและขนสง 0.00 379,910.00 409,752.00 370,000 -13.51 % 320,000

วสดเชอเพลงและหลอลน 0.00 2,459,970.48 2,473,698.97 2,151,500 9.68 % 2,359,860

วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย 0.00 97,500.00 288,900.00 100,000 50 % 150,000

วสดการเกษตร 0.00 19,950.00 20,000.00 20,000 0 % 20,000

วสดเครองแตงกาย 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000 0 % 100,000

วสดคอมพวเตอร 0.00 29,990.00 44,980.00 0 100 % 30,000

วสดอน 0.00 2,160.00 0.00 5,000 0 % 5,000

รวมคาวสด 0.00 3,682,561.48 3,905,357.97 4,046,500 3,819,860

วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:52 หนา : 32/43


ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560


คาไฟฟา 0.00 22,708.03 62,787.28 120,000 -75 % 30,000



รวมงบดาเนนงาน 0.00 11,517,968.46 11,672,521.20 13,587,610 12,873,660

งบลงทน



รถบรรทกขยะ ขนาด 1 ตน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 900,000

ครภณฑโรงงาน

เครองเจย/ตด แบบมอถอ 0.00 0.00 0.00 6,500 -100 % 0

แมแรงตะเฆ ขนาด 3 ตน 0.00 0.00 0.00 15,000 -100 % 0

เลอยวงเดอนไฟฟา 0.00 0.00 0.00 6,900 -100 % 0

คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 0.00 130,270.00 0.00 10,000 100 % 20,000

รวมคาครภณฑ 0.00 130,270.00 0.00 38,400 920,000

รวมงบลงทน 0.00 130,270.00 0.00 38,400 920,000

รวมงานกาจดขยะมลฝอยและสงปฏกล 0.00 14,755,086.46 15,091,116.20 17,257,080 18,430,000

งานบาบดนาเสย




- โครงการรกษแมนาปราจนบร 0.00 29,800.00 29,800.00 30,000 0 % 30,000

รวมคาใชสอย 0.00 29,800.00 29,800.00 30,000 30,000

วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:53 หนา : 33/43


ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

คาวสด

วสดกอสราง 0.00 9,100.00 83,425.00 20,000 500 % 120,000

รวมคาวสด 0.00 9,100.00 83,425.00 20,000 120,000

รวมงบดาเนนงาน 0.00 38,900.00 113,225.00 50,000 150,000

รวมงานบาบดนาเสย 0.00 38,900.00 113,225.00 50,000 150,000

รวมแผนงานเคหะและชมชน 0.00 25,728,526.01 27,639,183.02 32,946,030 33,659,300


งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน



เงนเดอนพนกงาน 0.00 918,351.77 1,142,027.00 1,634,540 38.95 % 2,271,270


เงนประจาตาแหนง 0.00 61,600.00 67,200.00 80,700 27.88 % 103,200


รวมงบบคลากร 0.00 1,114,536.77 1,280,380.00 1,785,920 2,441,670



คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000 -60 % 2,000


เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 0.00 375.00 0.00 0 0 % 0

รวมคาตอบแทน 0.00 20,375.00 12,740.00 39,810 56,000

วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:53 หนา : 34/43


ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560




- โครงการชมชนเขมแขงเอาชนะยาเสพตดอยางยงยนแบบบรณาการ 0.00 48,000.00 44,000.00 50,000 0 % 50,000

- โครงการวน อสม. แหงชาต 0.00 49,920.00 50,000.00 50,000 0 % 50,000

คาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกร 0.00 3,717.00 49,398.00 30,000 116.67 % 65,000

โครงการการปองกนและแกไขปญหาการตงครรภไมพรอมในวยรน 0.00 0.00 20,800.00 30,000 -33.33 % 20,000

โครงการจดทาแผนชมชนเพอสรางความปรองดองสมานฉนท 0.00 0.00 4,325.00 15,000 -33.33 % 10,000

โครงการผสงวย ใจกายเปนสข 0.00 0.00 58,090.00 40,000 -37.5 % 25,000

โครงการฝกอบรมภมคมกนสายใยในครอบครว 0.00 9,920.00 29,900.00 30,000 -33.33 % 20,000

โครงการพฒนาศกยภาพบทบาทสตร 0.00 9,960.00 0.00 25,000 -20 % 20,000

โครงการพฒนาศกยภาพอาสาสมครสาธารณสขในเขตเมองและอาสาสมครจตอาสา

0.00 0.00 599,975.00 600,000 -41.67 % 350,000

โครงการสารวจและจดเกบขอมลพนฐาน 0.00 0.00 0.00 15,000 -100 % 0

โครงการอบรมพฒนาอาชพ 0.00 34,693.00 27,562.00 40,000 -37.5 % 25,000

โครงการอบรมและทศนศกษาดงานของคณะกรรมการชมชน 0.00 0.00 0.00 470,000 -36.17 % 300,000

คาบารงรกษาและซอมแซม 0.00 4,150.00 0.00 40,000 -25 % 30,000

รวมคาใชสอย 0.00 164,628.00 890,121.00 1,440,000 975,000

คาวสด

วสดสานกงาน 0.00 34,650.00 30,000.00 35,000 0 % 35,000

วสดงานบานงานครว 0.00 2,000.00 0.00 2,000 75 % 3,500

วสดยานพาหนะและขนสง 0.00 19,050.00 9,955.00 20,000 0 % 20,000

วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:53 หนา : 35/43


ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560


วสดโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 5,000 100 % 10,000

วสดคอมพวเตอร 0.00 1,700.00 48,000.00 35,000 0 % 35,000

รวมคาวสด 0.00 71,570.00 97,091.40 112,000 123,500


คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 0.00 7,650.50 7,653.71 15,000 13.33 % 17,000


รวมงบดาเนนงาน 0.00 264,223.50 1,007,606.11 1,606,810 1,171,500

งบลงทน


คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 0.00 0.00 18,400.00 5,000 -100 % 0

รวมคาครภณฑ 0.00 0.00 18,400.00 5,000 0

รวมงบลงทน 0.00 0.00 18,400.00 5,000 0

รวมงานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน 0.00 1,378,760.27 2,306,386.11 3,397,730 3,613,170

รวมแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 0.00 1,378,760.27 2,306,386.11 3,397,730 3,613,170


งานกฬาและนนทนาการ



เงนเดอนพนกงาน 0.00 369,360.00 359,700.00 425,400 8.66 % 462,240

เงนประจาตาแหนง 0.00 0.00 0.00 13,500 33.33 % 18,000


รวมงบบคลากร 0.00 369,360.00 359,700.00 438,900 480,240

วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:53 หนา : 36/43


ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560



เงนชวยเหลอการศกษาบตร 0.00 0.00 9,457.50 37,290 -20.09 % 29,800

รวมคาตอบแทน 0.00 0.00 9,457.50 37,290 29,800



-คาใชจายในการรณรงคปองกนยาเสพตดในสถานศกษา 0.00 0.00 0.00 711,000 0 % 711,000

-โครงการปองกนยาเสพตด 0.00 159,580.00 45,000.00 30,000 0 % 30,000

-โครงการพฒนาศกยภาพผบรหารสถานศกษาและบคลากรทางการศกษาในสงกดเทศบาลเมองปราจนบร

0.00 0.00 0.00 200,000 -100 % 0

-โครงการสงเสรมพฒนากฬาและนนทนาการ 0.00 6,400.00 384,290.00 742,710 -13.46 % 642,710

-โครงการอยคายพกพฒนาเยาวชนเพอพฒนาสงแวดลอม 0.00 74,000.00 0.00 35,000 42.86 % 50,000

คาบารงรกษาและซอมแซม 0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000

รวมคาใชสอย 0.00 239,980.00 429,290.00 1,718,710 1,483,710

คาวสด

วสดสานกงาน 0.00 17,634.00 5,000.00 15,000 -66.67 % 5,000

วสดเครองแตงกาย 0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000

วสดกฬา 0.00 0.00 0.00 30,000 0 % 30,000

วสดคอมพวเตอร 0.00 9,000.00 25,000.00 10,000 -50 % 5,000

รวมคาวสด 0.00 26,634.00 30,000.00 55,000 140,000

รวมงบดาเนนงาน 0.00 266,614.00 468,747.50 1,811,000 1,653,510

วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:53 หนา : 37/43


ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

งบลงทน



เครองคอมพวเตอรโนตบค สาหรบงานประมวลผล 0.00 0.00 0.00 21,000 -100 % 0

คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 0.00 62,990.00 0.00 100,000 -100 % 0

รวมคาครภณฑ 0.00 62,990.00 0.00 121,000 0

รวมงบลงทน 0.00 62,990.00 0.00 121,000 0

รวมงานกฬาและนนทนาการ 0.00 698,964.00 828,447.50 2,370,900 2,133,750

งานศาสนาวฒนธรรมทองถน



เงนเดอนพนกงาน 0.00 288,120.00 305,030.00 365,400 10.21 % 402,720

เงนประจาตาแหนง 0.00 0.00 0.00 13,500 33.33 % 18,000


รวมงบบคลากร 0.00 288,120.00 305,030.00 378,900 420,720




- โครงการจดกจกรรมสงเสรมทานบารงศาสนา 0.00 64,600.00 0.00 0 0 % 0

- โครงการจดกจกรรมสงเสรมสถาบนชาต พระมหากษตรยและบรมวงศศานวงศ

0.00 133,400.00 0.00 0 0 % 0

- โครงการประกวดมารยาทไทย 0.00 0.00 0.00 20,000 0 % 20,000

-โครงการจดกจกรรมวนเดกแหงชาต 0.00 403,228.00 0.00 30,000 -66.67 % 10,000

วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:53 หนา : 38/43


ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

-โครงการจดกจกรรมสงเสรมขนบธรรมเนยมประเพณทองถน 0.00 645,393.89 0.00 0 0 % 0

-โครงการจดกจกรรมสงเสรมศลปะ วฒนธรรมและภมปญญาทองถน 0.00 47,425.00 0.00 0 0 % 0

-โครงการจดงานประเพณลอยกระทง 0.00 0.00 0.00 550,000 -9.09 % 500,000

-โครงการจดงานประเพณวนขนปใหม 0.00 0.00 99,000.00 45,000 0 % 45,000

-โครงการจดงานประเพณสงกรานต 0.00 0.00 251,590.00 259,500 -61.46 % 100,000

-โครงการจดงานวนเขาพรรษา 0.00 0.00 34,600.00 70,000 -57.14 % 30,000

-โครงการบรรพชาสามเณร 0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000

-โครงการประกวดสวดมนตหมสรรเสรญพระรตนตรยทานองสรภญญะ 0.00 0.00 0.00 20,000 0 % 20,000

-โครงการฝกอบรมนาฏศลปไทยและศลปะการแสดงไทย 0.00 0.00 0.00 20,000 0 % 20,000

-โครงการวนพอแหงชาต 0.00 0.00 0.00 150,000 -86.67 % 20,000

-โครงการวนแมแหงชาต 0.00 0.00 15,000.00 0 100 % 10,000

รวมคาใชสอย 0.00 1,294,046.89 400,190.00 1,164,500 785,000

คาวสด

วสดสานกงาน 0.00 36,000.00 48,100.00 60,000 -75 % 15,000


วสดคอมพวเตอร 0.00 78,990.00 47,460.00 50,000 -70 % 15,000

รวมคาวสด 0.00 143,980.00 123,660.00 155,000 45,000

รวมงบดาเนนงาน 0.00 1,438,026.89 523,850.00 1,319,500 830,000

วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:53 หนา : 39/43


ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560



เงนอดหนนสวนราชการ 0.00 30,000.00 30,000.00 50,000 40 % 70,000

รวมเงนอดหนน 0.00 30,000.00 30,000.00 50,000 70,000

รวมงบเงนอดหนน 0.00 30,000.00 30,000.00 50,000 70,000

รวมงานศาสนาวฒนธรรมทองถน 0.00 1,756,146.89 858,880.00 1,748,400 1,320,720

รวมแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 0.00 2,455,110.89 1,687,327.50 4,119,300 3,454,470

แผนงานการพาณชย

งานตลาดสด




โครงการพฒนาศกยภาพผประกอบการคาในตลาดสด 0.00 0.00 349,820.00 350,000 -57.14 % 150,000

คาบารงรกษาและซอมแซม 0.00 7,030.00 0.00 15,500 674.19 % 120,000

รวมคาใชสอย 0.00 7,030.00 349,820.00 365,500 270,000

คาวสด

วสดไฟฟาและวทย 0.00 14,940.00 34,992.00 35,000 0 % 35,000

วสดกอสราง 0.00 9,946.00 9,390.00 97,500 -79.49 % 20,000

รวมคาวสด 0.00 24,886.00 44,382.00 132,500 55,000


คาไฟฟา 0.00 120,940.85 131,425.41 174,000 0 % 174,000


รวมงบดาเนนงาน 0.00 152,856.85 525,627.41 672,000 499,000

วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:53 หนา : 40/43


ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

งบลงทน


ครภณฑกอสราง

เครองเชอมโลหะ 0.00 0.00 0.00 15,000 -100 % 0

คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 0.00 0.00 0.00 10,000 0 % 10,000

รวมคาครภณฑ 0.00 0.00 0.00 25,000 10,000

รวมงบลงทน 0.00 0.00 0.00 25,000 10,000

รวมงานตลาดสด 0.00 152,856.85 525,627.41 697,000 509,000

งานโรงฆาสตว




เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง 0.00 40,260.00 0.00 12,000 0 % 12,000


รวมงบบคลากร 0.00 99,000.00 100,064.00 307,200 312,810



คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน 0.00 0.00 9,000.00 0 0 % 0

รวมคาตอบแทน 0.00 0.00 9,000.00 0 0


คาบารงรกษาและซอมแซม 0.00 0.00 0.00 60,000 116.67 % 130,000

รวมคาใชสอย 0.00 0.00 0.00 60,000 130,000

คาวสด

วสดไฟฟาและวทย 0.00 4,815.00 5,000.00 20,000 0 % 20,000


วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:53 หนา : 41/43


ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

วสดกอสราง 0.00 8,500.00 9,950.00 32,000 -31.25 % 22,000

วสดเครองแตงกาย 0.00 2,000.00 1,940.00 10,000 0 % 10,000

รวมคาวสด 0.00 20,315.00 61,840.00 108,000 82,000


คาไฟฟา 0.00 31,869.54 45,154.89 80,000 0 % 80,000

คานาประปา คานาบาดาล 0.00 4,567.83 4,494.00 37,000 8.11 % 40,000


รวมงบดาเนนงาน 0.00 56,752.37 120,488.89 285,000 332,000

งบลงทน



ไฟฉกเฉน LED 0.00 0.00 0.00 12,000 -100 % 0

ครภณฑงานบานงานครว

อางลางมอแบบเทาเหยยบ 0.00 0.00 0.00 12,000 -100 % 0

ครภณฑอน

โตะตรวจดซาก 0.00 0.00 0.00 18,000 -100 % 0

คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 0.00 0.00 110,270.00 10,000 0 % 10,000

รวมคาครภณฑ 0.00 0.00 110,270.00 52,000 10,000

รวมงบลงทน 0.00 0.00 110,270.00 52,000 10,000

รวมงานโรงฆาสตว 0.00 155,752.37 330,822.89 644,200 654,810

รวมแผนงานการพาณชย 0.00 308,609.22 856,450.30 1,341,200 1,163,810

วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:53 หนา : 42/43


ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

คาชาระหนเงนตน 0.00 0.00 1,519,991.64 1,565,600 3 % 1,612,560

คาชาระดอกเบย 0.00 293,599.32 522,750.00 477,160 -9.84 % 430,190

เงนสมทบกองทนประกนสงคม 0.00 763,202.00 605,846.00 679,420 24.68 % 847,068

เบยยงชพผสงอาย 0.00 0.00 0.00 0 100 % 19,358,400

เบยยงชพคนพการ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 4,224,000

เบยยงชพผปวยเอดส 0.00 58,500.00 34,500.00 120,000 0 % 120,000

สารองจาย 0.00 107,269.00 33,000.00 200,000 0 % 200,000

รายจายตามขอผกพน 0.00 700,482.00 1,125,831.96 972,220 -0.65 % 965,900

เงนชวยพเศษ 0.00 16,020.00 0.00 30,000 0 % 30,000

เงนสมทบกองทนบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถน (กบท.) 0.00 0.00 437,883.70 1,780,530 4.48 % 1,860,280

เงนชวยคาครองชพผรบบานาญ (ชคบ.) 0.00 524,452.20 535,752.85 613,770 9.19 % 670,200

เงนบาเหนจลกจางประจา 0.00 747,814.00 817,396.00 841,570 190.27 % 2,442,820

รวมงบกลาง 0.00 3,211,338.52 5,632,952.15 7,280,270 32,761,418

รวมงบกลาง 0.00 3,211,338.52 5,632,952.15 7,280,270 32,761,418

รวมงบกลาง 0.00 3,211,338.52 5,632,952.15 7,280,270 32,761,418

รวมแผนงานงบกลาง 0.00 3,211,338.52 5,632,952.15 7,280,270 32,761,418

รวมทกแผนงาน 0.00 149,223,023.57 172,897,062.44 250,387,060 284,348,220

วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:53 หนา : 43/43

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไปประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2560เทศบาลเมองปราจนบร


ประมาณการรายจายรวมทงสน 284,348,220 บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรรและหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน

แผนงานบรหารงานทวไปงานบรหารทวไป รวม 16,779,580 บาทงบบคลากร รวม 12,708,480 บาทเงนเดอน (ฝายการเมอง) รวม 4,296,000 บาทเงนเดอนนายก/รองนายก จานวน 954,000 บาท -เพอจายเปนเงนเดอนใหแกนายกเทศมนตร และรองนายกเทศมนตร

เงนคาตอบแทนประจาตาแหนงนายก/รองนายก จานวน 312,000 บาท-เพอจายเปนเงนคาตอบแทนประจาตาแหนงใหแกนายกเทศมนตร รองนายกเทศมนตร

เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก จานวน 312,000 บาท-เพอจายเปนเงนคาตอบแทนพเศษใหแกนายกเทศมนตร รองนายกเทศมนตร

เงนคาตอบแทนเลขานการ/ทปรกษานายกเทศมนตร นายกองคการบรหารสวนตาบล จานวน 342,000 บาท

-เพอจายเปนเงนคาตอบรายเดอนตาแหนงเลขานการนายกเทศมนตรและตาแหนงทปรกษานายกเทศมนตร

เงนคาตอบแทนสมาชกสภาองคกรปกครองสวนทองถน จานวน 2,376,000 บาท-เพอจายเปนเงนคาตอบแทนรายเดอน ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชกสภาเทศบาล

เงนเดอน (ฝายประจา) รวม 8,412,480 บาทเงนเดอนพนกงาน จานวน 6,984,240 บาท

เพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาล เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน จานวน 334,380 บาท- เพอจายเปนคาตอบแทนรายเดอนใหกบพนกงานเทศบาลของปลดเทศบาล ในอตราเดอนละ 10,000 บาทรองปลดเทศบาล และหวหนาสานกปลดเทศบาล ในอตราเดอนละ 5,600 บาท - เพอจายเปนเงนคาครองชพชวคราวใหแกพนกงานเทศบาล เปนเงน 12,780 บาท

วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:15 หนา : 1/55

เงนประจาตาแหนง จานวน 375,600 บาท-เพอจายเปนเงนประจาตาแหนงของปลดเทศบาล ในอตราเดอนละ 10,000 บาท รองปลดเทศบาลและหวหนาสานกปลดเทศบาล ในอตราเดอนละ 5,600 บาท และเงนประจาตาแหนงหวหนาฝายปกครอง หวหนาฝายอานวยการและหวหนาฝายการเจาหนาท ในอตราเดอนละ 1,500 บาท

คาตอบแทนพนกงานจาง จานวน 666,380 บาท

-เพอจายเปนเงนคาตอบแทนรายเดอนใหแกพนกงานจางเงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง จานวน 51,880 บาท

เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวใหแกพนกงานจางงบดาเนนงาน รวม 1,741,100 บาทคาตอบแทน รวม 180,100 บาทคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน จานวน 5,000 บาท-เพอจายเปนคาตอบแทนเงนรางวลใหคณะกรรมการเกยวกบการดาเนนการคดเลอกตาง ๆ ของพนกงานเทศบาลเมองปราจนบร คาตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมนผลงานของพนกงานเทศบาลในสายงานวทยาศาสตรและเทคโนโลย สายงานนตการ ในสายงานวชาชพสายงานวชาชพเชยวชาญ คาตอบแทนของคณะกรรมการประเมนผลงานสาหรบผปฏบตงานทมประสบการณ (เลอนไหล) ทมาจากบคคลภายนอกและคาใชจายอน ๆ ตามหลกเกณฑและวธการทกาหนดในกฎหมายแลวแตกรณ

คาเบยประชม จานวน 3,500 บาท-เพอจายเปนคาเบยประชมกรรมการทมาตรวจรางเทศบญญต และตรวจรายงานการประชมสภาเทศบาล ตามขอบงคบกระทรวงมหาดไทย

คาเชาบาน จานวน 90,000 บาท-เพอจายเปนคาเชาบานหรอเชาซอใหแกพนกงานเทศบาล ผมสทธไดรบ ตามระเบยบฯ

เงนชวยเหลอการศกษาบตร จานวน 81,600 บาท-เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาลในสงกดสานกปลดเทศบาลทมสทธไดรบตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย ฯ

วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:15 หนา : 2/55

คาใชสอย รวม 611,000 บาทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ จานวน 150,000 บาท -เพอจายเปนคาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คาโฆษณาและเผยแพรคาถายเอกสาร คาจางเหมาบรการรกษาความปลอดภยสถานทราชการ คาจางเหมาบรการ สาหรบจายเปนคาจางเหมาแรงงานบคคลภายนอกทากจการอยางใดอยางหนง คาซกฟอก คาธรรมเนยมตางๆ ทตองจายใหหนวยงานอนตามระเบยบ ฯ คาธรรมเนยมรงวดทดน คาธรรมเนยมปายรถยนต คาธรรมเนยมศาล คาธรรมเนยมหมายเลขโทรศพท คาประกนการใชโทรศพท คาประกนการใชเลขหมายโทรศพทเคลอนทคาจดทาประกนรถยนตราชการของเทศบาล เชน คาเบยประกนภย ฯลฯ

รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ จานวน 50,000 บาท-เพอจายเปนคารบรองในการตอนรบบคคล หรอคณะบคคลทมานเทศงาน ตรวจงานหรอเยยมชม หรอทศนศกษาดงานจากเทศบาลตางๆ หนวยงานราชการ รฐวสาหกจและภาคเอกชน องคกรอสระ ฯลฯ ตามความจาเปนหรอดาเนนกจการอนใดอนเปนประโยชนแกเทศบาล โดยจายเปนคาอาหาร คาเครองดมทไมมแอลกอฮอล เชน นาชา กาแฟ เปนตน อาหารวางหรอขนม รวมทงคาของขวญ หรอของทระลกทจะมอบใหแกผมาเยยมชม โดยตงจายไวไมเกนรอยละ 1 ของรายไดจรงของเทศบาลในปงบประมาณทลวงมา (ปงบประมาณ 2558) โดยไมรวมเงนอดหนนเฉพาะกจ เงนก เงนจายขาดเงนสะสม และเงนทมผอทศใหตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท0808.4/ว2381ลงวนท 28 กรกฎาคม 2548 เปนเงน 20,000 บาท -เพอจายเปนคาเลยงรบรองในการประชมสภาทองถนหรอคณะกรรมการหรอคณะอนกรรมการ โดยจายเปนคาอาหาร เครองดมตางๆ เครองใชในการเลยงรบรองและคาบรการ เปนเงน 30,000 บาท ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.4/ว 2381 ลงวนท 28 กรกฎาคม 2548

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ- คาของขวญของรางวล หรอเงนรางวล จานวน 5,000 บาททควรจดหาหรอเบกจายใหแกผทาประโยชนใหแกทองถน หรอประเทศชาตตามความจาเปนและเหมาะสม - คาใชจายในการเลอกตงสมาชกสภาเทศบาล จานวน 100,000 บาท เพอจายเปนคาวสด อปกรณ คาพธการตางๆ และรายจายอนๆทจาเปนตองใชและเกยวของกบการเลอกตง ปรากฏในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560 - 2562) หนา 124

1.โครงการจดงานวนเทศบาล จานวน 50,000 บาท- เพอเปนคาใชจายในการจดงานวนเทศบาล และจดการแขงขนกฬา เพอเชอมความสมพนธระหวางพนกงานในเทศบาล คาปจจยถวายพระ คาภตตาหาร คาดอกไมธปเทยน คาอาหารและเครองดม คาเขยนปายคาวสดเครองเขยน สงพมพและอปกรณ คาพมพและจดทาเอกสาร คาของขวญ ของรางวล คาของทระลก และคาใชจายอนฯ ทจาเปน ฯลฯ(ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560 – 2562) หนา 85

วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:15 หนา : 3/55

2.โครงการฝกอบรมและทศนศกษาดงานเพอพฒนาศกยภาพทองถน จานวน 50,000 บาท- เพอจายเปนคาอปกรณ คาจดสถานท คาพธเปด – ปดการอบรมสมมนาคาอาหาร คาอาหารวาง และเครองดม คาตอบแทนวทยากร คาจางเหมายานพาหนะโดยสาร คาของทระลกของขวญ ของรางวล และคาใชจายอนๆทจาเปนและเกยวเนองกบโครงการ หมายรวมถง คาใชจายในการเดนทางไปราชการ เพอสารวจเสนทางในการนาผเขาอบรมฯ ไปศกษาดงานนอกสถานท โดยคาใชจายในการดาเนนงาน โครงการฯ สามารถถวเฉลยจายกนได (ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 149

3.โครงการปกปองและเทดทนสถาบนชาต ศาสนา พระมหากษตรย จานวน 50,000 บาท- เพอจายเปนคาอปกรณ คาจดสถานท คาพธเปด – ปดการอบรมสมมนาคาอาหาร คาอาหารวาง และเครองดม โดยคาใชจายในการดาเนนงาน โครงการฯ สามารถถวเฉลยจายกนได (ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 75

-คาชดใชความเสยหายหรอสนไหมทดแทน กรณเกดอบตเหตจากเทศบาล จานวน 1,000 บาท -เพอจายเปนคาชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทนใหแกบคคลอนอนเนองมาจากการละเมดทเกดจากการกระทาของเทศบาล และกรณรถขององคกรปกครองสวนทองถนกอใหเกดความเสยหาย ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0808.4/ว 1033 ลงวนท 16 มนาคม 2554

คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร จานวน 100,000 บาท-เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกรเชน คาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาผานทางดวนพเศษคาธรรมเนยมในการใชสนามบน คาบรการจอดรถ ณ ทาอากาศยานคาลงทะเบยน คาเชาทพก ระหวางเดนทางไปราชการหรอการอบรมสมมนาตาง ๆ และอนๆ ใหแกนายกเทศมนตร รองนายกเทศมนตร ทปรกษานายกเทศมนตร เลขานการนายกเทศมนตร ประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาล สมาชกสภาเทศบาล พนกงานเทศบาล ลกจางประจา พนกงานจางเทศบาล ตลอดจนสมาชก อปพร. เทศบาลเมองปราจนบร ฯลฯ

-คาซอพวงมาลย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา จานวน 15,000 บาทเพอใชงานรฐพธ และพธการตางๆ การประชมอบรม สมมนาตางๆ และงานสาคญของชาต หรอทองถน

คาบารงรกษาและซอมแซม จานวน 40,000 บาท-เพอจายเปนคาบารงรกษาหรอซอมแซมครภณฑหรอ สงกอสรางหรอวสดตาง ๆ ของสานกปลดเทศบาล ทชารดเสยหายใหสามารถใชงานไดตามปกต เชน เครองคอมพวเตอร เครองพมพดด โตะ เกาอ เครองสงโทรสาร รถยนต กลองถายรป ยานพาหนะ ฯลฯ

วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:15 หนา : 4/55

คาวสด รวม 705,000 บาทวสดสานกงาน จานวน 80,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอกระดาษ ปากกา ดนสอ ยางลบ นายาลบคาผด ฯลฯ

วสดไฟฟาและวทย จานวน 80,000 บาทเพอจายเปนคาวสดไฟฟาและวทย พรอมอปกรณตาง ๆ เชน หลอดไฟฟา เทปพนสายไฟฟา สวตซ ถานไฟฉาย ฯลฯ

วสดงานบานงานครว จานวน 55,000 บาทเพอจายเปนคาวสดงานบานงานครวตางๆ เชน กระดาษชาระ ผงซกฟอก สบ ถงดา ไมกวาด ถงขยะ ฯลฯ

วสดกอสราง จานวน 50,000 บาทเพอจายเปนคาวสดกอสราง เชน ไมตาง ๆ ทนเนอร ส แปรงทาส ปนขาว ทราย ตะป ขวาน เลอย ฯลฯ

วสดยานพาหนะและขนสง จานวน 70,000 บาทเพอจายเปนคาวสดยานพาหนะและขนสงและอปกรณตาง ๆสาหรบใชกบรถยนตโดยสาร รถยนตนงสวนกลาง ครภณฑยานพาหนะอน เชน แบตเตอร ยางนอก ยางใน หวเทยน นามนเบรก ฯลฯ

วสดเชอเพลงและหลอลน จานวน 300,000 บาทเพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลนทใชกบรถยนต รถยนตโดยสาร รถยนตนงสวนกลาง ครภณฑยานพาหนะอน รถจกรยานยนต เชน นามนเบนซน นามนดเซล ฯลฯ

วสดคอมพวเตอร จานวน 70,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน แผนหรอจานบนทกขอมลหวพมพหรอแถบพมพสาหรบเครองคอมพวเตอร เมาส สายเคเบลโปรแกรมคอมพวเตอรหรอซอฟตแวรทมราคาหนวยหนงไมเกน20,000 บาท หมก ฯลฯ

คาสาธารณปโภค รวม 245,000 บาทคาไฟฟา จานวน 15,000 บาทเพอจายเปนคาไฟฟาสาหรบอาคารสถานท ซงเปนทรพยสนของเทศบาลเมองปราจนบร

คานาประปา คานาบาดาล จานวน 100,000 บาทเพอจายเปนคานาประปาทใชในอาคารสถานท ซงเปนทรพยสนของเทศบาลเมองปราจนบร

คาบรการโทรศพท จานวน 50,000 บาทเพอจายเปนคาเชาและคาใชโทรศพทของสานกปลดเทศบาลหองปฏบตงานผบรหารทองถน สถานดบเพลง และคาโทรศพทเคลอนท

วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:15 หนา : 5/55

คาบรการไปรษณย จานวน 50,000 บาท -เพอจายเปนคาบรการไปรษณย คาธนาณต คาซอดวงตราไปรษณย เปนตน

คาบรการสอสารและโทรคมนาคม จานวน 30,000 บาท-เพอจายเปนคาโทรภาพ คาโทรสาร คาวทยตดตามตว คาวทยสอสาร คาใชจายเกยวกบการใชระบบอนเตอรเนต ฯลฯ

งบลงทน รวม 2,300,000 บาทคาครภณฑ รวม 2,300,000 บาทครภณฑไฟฟาและวทย- กลองโทรทศนวงจรปด (CCTV) จานวน 2,200,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการจดซอและตดตงกลองวงจรปด (CCTV)ภายในเขตเทศบาลเมองปราจนบร โดยมคณสมบต ตามมาตรฐานครภณฑของกระทรวง ICT ดงน-กลองโทรทศนวงจรปดชนดไอพ แบบมมมองคงทสาหรบตดตงภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) แบบท 1 หรอดกวา จานวนไมนอยกวา 30 ตว-อปกรณบนทกภาพผานเครอขาย (NVR-Network Video Recorder)แบบ 16 ชอง หรอดกวา จานวนไมนอยกวา 2 ตว -อปกรณกระจายสญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ชองหรอดกวา จานวนไมนอยกวา 2 ตว -จอมอนเตอรขนาด 40 นว จานวนไมนอยกวา 3 เครอง-เสาอากาศ ชนด Self Support จานวน 1 ตน- พรอมอปกรณทเกยวของ ฯลฯครภณฑรายการนไมปรากฏในบญชราคามาตรฐานครภณฑ แตเพอใหเปนประโยชนในการปองกนการจราจรและปองกนอาชญากรรมสรางมาตรการในการดแลความปลอดภยแกประชาชน จงจาเปนตองจดซอตามราคาทองตลาด ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1989 ลว 22 ม.ย.2552(ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562) หนา 125

คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ จานวน 100,000 บาท-เพอจายเปนคาซอมแซมบารงรกษาโครงสรางของครภณฑขนาดใหญซงไมรวมถงคาบารงตามปกตหรอคาซอมกลาง

งบเงนอดหนน รวม 30,000 บาทเงนอดหนน รวม 30,000 บาทเงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน จานวน 30,000 บาทเพอจายเปนเงนอดหนนสานกงานเหลากาชาดจงหวดปราจนบร (องคกรการกศล) (ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2560- 2562) หนา 64

วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:15 หนา : 6/55

งานวางแผนสถตและวชาการ รวม 7,483,848 บาทงบบคลากร รวม 3,228,600 บาทเงนเดอน (ฝายประจา) รวม 3,228,600 บาทเงนเดอนพนกงาน จานวน 2,751,000 บาทเพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาล

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน จานวน 109,200 บาทเพอจายเปน- คาตอบแทนรายเดอนใหกบผอานวยการกองวชาการและแผนงาน เปนเงน 67,200 บาท - คาตอบแทนรายเดอนใหกบนตกรชานาญการพเศษ เปนเงน 42,000 บาท

เงนประจาตาแหนง จานวน 103,200 บาทเพอจายเปน- เงนประจาตาแหนงของผอานวยการกองวชาการและแผนงาน ในอตราเดอนละ 5,600 บาท เงนประจาตาแหนงของหวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ และหวหนาฝายบรการและเผยแพรวชาการ ในอตราเดอนละ 1,500 บาท

คาตอบแทนพนกงานจาง จานวน 229,200 บาทเพอจายเปนเงนคาตอบแทนรายเดอนใหแกพนกงานจางทวไปและ พนกงานจางตามภารกจ

เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง จานวน 36,000 บาท

เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวใหแกพนกงานจางงบดาเนนงาน รวม 1,614,000 บาทคาตอบแทน รวม 114,000 บาทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จานวน 30,000 บาทเพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการของพนกงานเทศบาลและพนกงานจาง ทไดรบคาสงใหปฏบตงานนอกเวลาราชการหรอในวนหยดราชการ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย

เงนชวยเหลอการศกษาบตร จานวน 84,000 บาทเพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาลในสงกดกองวชาการและแผนงานทมสทธไดรบตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย ฯ

วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:15 หนา : 7/55

คาใชสอย รวม 730,000 บาทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ จานวน 50,000 บาทเพอจายเปนคาจดทาวารสาร เยบเลมหนงสอหรอเขาปกหนงสอคาถายเอกสาร คาธรรมเนยมฟอง คาลงทะเบยนตาง ๆ ทจาเปนและเกยวของกบการปฏบตราชการ คาตดตงไฟฟา คาจางเหมาใหผรบจางทาการอยางใดอยางหนง ซงมใชเปนการประกอบ ดดแปลงตอเตมครภณฑหรอสงกอสรางและอยในความรบผดชอบของผรบจาง เชน คาจางเหมาแรงงาน คาจางเหมาบรการ คาจดทาประกนรถยนตราชการของเทศบาล คาเบยประกนภย และอนๆ ฯลฯ

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ1. คาใชจายเดนทางไปราชการในราชการและนอกราชอาณาจกร จานวน 50,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกรเชน คาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาผานทางดวนพเศษ คาธรรมเนยมในการใชสนามบน คาบรการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาลงทะเบยน คาเชาทพก ระหวางเดนทางไปราชการ หรอการอบรมสมมนาตาง ๆ และอนๆ ของพนกงานเทศบาลและพนกงานจางของกองวชาการและแผนงานหรอบคคลทไดรบคาสงใหไปปฏบตราชการของเทศบาล



- เพอจายเปนคาใชจายในการจดทาเอกสารแผนพบ วารสาร รายงานกจการประจาป วดทศน แผนทเขตเทศบาล คาใชจายอนทเกยวกบการประชาสมพนธกจการของเทศบาล ฯลฯ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562) หนา 64

3.โครงการจดทาแผนพฒนาทองถนโดยกระบวนการมสวนรวม จานวน 100,000 บาท- เพอจายเปนคาใชจายจดทาแผนยทธศาสตรการพฒนา , แผนพฒนาสามป , แผนพฒนาเทศบาล และการตดตามประเมนผลแผนไดแกการประชมเชงปฏบตการ จดประชมประชาคม ประชมคณะกรรมการพฒนาเทศบาล คณะกรรมสนบสนนการจดทาแผนพฒนาเทศบาล และคณะกรรมการตดตามประเมนผลแผนพฒนาเทศบาล ตลอดจนคณะทางานตาง ๆ ประชมเชงปฏบตการและกจกรรมอน ๆ ทเกยวของกบการจดทาแผนพฒนาทองถน เชน คาอาหารวางและเครองดม คาอาหารและเครองดม คาตอบแทนวทยากร คาวสดอปกรณ ในการจดทาโครงการ คาจางทาเลมเอกสาร คาทพก คาพาหนะ ตลอดจนคาใชจายอน ๆทเกยวของ ฯลฯ สามารถถวเฉลยจายได (ปรากฏในแผนพฒนาสามปพ.ศ.2560-2562) หนา 65

4.โครงการ Internet เทศบาลเมองปราจนบร จานวน 80,000 บาท - เพอจายเปนคาปรบปรงพฒนาเวบไซตเทศบาลและคาใชจายเกยวกบการใชหรอบรการตาง ๆ ของ Internet และคาโทรศพทหมายเลข 0-3721-6263 และคาใชจายทจาเปน (ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562) หนา 135

วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:15 หนา : 8/55

คาบารงรกษาและซอมแซม จานวน 250,000 บาทเพอจายเปนคาบารงรกษาและซอมแซมทรพยสน ครภณฑหรอสงกอสราง หรอวสดตาง ๆ ของกองวชาการและแผนงานใหสามารถใชงานไดตามปกต คาซอม เชน เครองคอมพวเตอร เครองพมพดด โตะ เกาอ รถยนต กลองถายรป ฯลฯ

คาวสด รวม 666,000 บาทวสดสานกงาน จานวน 60,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอกระดาษ ปากกา ดนสอ ยางลบ นายาลบคาผด แฟม ฯลฯ

วสดไฟฟาและวทย จานวน 300,000 บาทเพอจายเปนคาวสดไฟฟาและวทย พรอมอปกรณตาง ๆ เชน ฟวส สายไฟฟา เทปพนสายไฟฟา สวตซไฟฟา ปลกไฟฟา ไมโครโฟน ฯลฯ

วสดงานบานงานครว จานวน 3,000 บาทเพอจายเปนคาวสดงานบานงานครวตาง ๆ เชน ถวยชาม ชอนสอม แกวนา จานรอง ถาด มด กระดาษชาระ ผงซกฟอก สบ ถงดา แปรง ไมกวาด ถงขยะ กระตกนารอน ฯลฯ

วสดยานพาหนะและขนสง จานวน 7,600 บาทเพอจายเปนคาวสดยานพาหนะและขนสงและอปกรณตาง ๆ สาหรบใชกบรถยนต รถจกรยานยนต เชน แบตเตอร ยางรถยนต นามนเบรก หวเทยน เพอเปลยนแปลงแทนของเดมทชารดหรอหมดสภาพไป ฯลฯ

วสดเชอเพลงและหลอลน จานวน 75,400 บาท เพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลนทใชกบรถยนต รถจกรยานยนตทใชตดตอราชการ เชน นามนดเซล นามนเครอง ฯลฯ

วสดโฆษณาและเผยแพร จานวน 120,000 บาทเพอจายเปนคาวสดโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขยนโปสเตอร พกนและส ฟลมสไลด ขาตงกลอง เลนสซม เมมโมรการด รปสหรอขาวดาทไดจากการลาง อดขยาย ฯลฯ

วสดคอมพวเตอร จานวน 100,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน แผนหรอจานบนทกขอมลหวพมพหรอแถบพมพสาหรบเครองคอมพวเตอร เมาส เครองกระจายสญญาณ (HuB) ตลบผงหมกสาหรบเครองพมพแบบเลเซอร สายแลน แปนพมพ เมนบอรด ฯลฯ

คาสาธารณปโภค รวม 104,000 บาทคาไฟฟา จานวน 100,000 บาทเพอจายเปนคาไฟฟาของสถานทตดตงภาครบระบบกระจายเสยงไรสายในเขตพนทเทศบาลเมองปราจนบร

วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:15 หนา : 9/55

คาบรการโทรศพท จานวน 4,000 บาทเพอจายเปนคาโทรศพททใชตดตอกบสวนราชการตาง ๆ รวมทงโทรศพททางไกลตดตอราชการของกองวชาการและแผนงาน

งบลงทน รวม 2,641,248 บาทคาครภณฑ รวม 2,641,248 บาทครภณฑไฟฟาและวทยตดตงระบบกระจายเสยงแบบไรสายในเขตเทศบาลเมองปราจนบร จานวน 2,200,000 บาทเพอจายเปนคาตดตงเครองรบสญญาณกระจายเสยงแบบไรสายพรอมมเตอรไฟฟาขนาดไมนอยกวา 5 แอมป จานวน 30 ชด ครภณฑรายการนไมปรากฏในบญชราคามาตรฐานครภณฑ แตเพอใหการปฏบตงานของหนวยงานเปนไปอยางมประสทธภาพและเปนประโยชนตอทางราชการ จงจาเปนตองจดซอตามราคาทองตลาด (ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562) หนา 132

คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ จานวน 441,248 บาท เพอจายเปนคาซอมแซมบารงรกษาโครงสรางของครภณฑขนาดใหญ ซงไมรวมถงคาบารงตามปกตหรอคาซอมกลาง

งานบรหารงานคลง รวม 7,349,520 บาทงบบคลากร รวม 4,563,820 บาทเงนเดอน (ฝายประจา) รวม 4,563,820 บาทเงนเดอนพนกงาน จานวน 3,755,880 บาทเพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาล

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน จานวน 124,560 บาทเพอจายเปน- คาตอบแทนรายเดอนใหกบผอานวยการกองคลง เปนเงน 67,200 บาท - เงนเพมการครองชพชวคราวใหแกพนกงานเทศบาล เปนเงน 57,360 บาท

เงนประจาตาแหนง จานวน 85,200 บาทเพอจายเปนเงนประจาตาแหนงของผอานวยการกองคลงในอตราเดอนละ 5,600 บาท และเงนประจาตาแหนงของหวหนาฝายบรหารงานคลง และหวหนาฝายแผนทภาษฯ เดอนละ 1,500 บาท

คาตอบแทนพนกงานจาง จานวน 554,200 บาทเพอจายเปนเงนคาตอบแทนรายเดอนใหแกพนกงานจางทวไป และพนกงานจางตามภารกจทปฏบตงานในกองคลง


เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวใหแกพนกงานจาง

วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:15 หนา : 10/55

งบดาเนนงาน รวม 2,784,700 บาทคาตอบแทน รวม 161,300 บาทคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน จานวน 30,000 บาทเพอจายเปนคาตอบแทนกรรมการเปดซอง กรรมการตรวจการจางและควบคมงานกอสราง ตามความจาเปน

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จานวน 64,400 บาทเพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการของพนกงานเทศบาลและพนกงานจาง

เงนชวยเหลอการศกษาบตร จานวน 66,900 บาทเพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาลในสงกดกองคลงทมสทธไดรบตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย ฯ

คาใชสอย รวม 2,150,000 บาทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ จานวน 2,000,000 บาทเพอจายเปน1.คาเชาทดนราชพสด เปนเงน 203,648 บาท 2.คาเชาอาคารตลาดสดสถานรถไฟ เปนเงน 932,352 บาท3.คาจางเหมาบคคลปฏบตหนาทยามประจาตลาดสดสถานรถไฟปราจนบร คาจางเหมาบคคลเพอจดเกบเงนรายได จานวน 8 คน เปนเงน 864,000 บาท และคาถายเอกสาร ฯลฯ

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ- คาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกร จานวน 100,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกร เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาลงทะเบยน คาเชาทพกระหวางเดนทางไปราชการหรอการอบรมสมมนาตาง ๆ ของพนกงานเทศบาล และพนกงานจางกองคลง

คาบารงรกษาและซอมแซม จานวน 50,000 บาทเพอจายเปนคาบารงรกษาและซอมแซมทรพยสน ครภณฑ ทดนและสงกอสรางหรอวสดตาง ๆ ของกองคลงทชารดเสยหายใหสามารถใชงานไดตามปกต



วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:15 หนา : 11/55


วสดกอสราง จานวน 2,000 บาทเพอจายเปนคาวสดกอสราง เชน ไมตางๆ ทนเนอร ส แปรงทาส ปนขาว ทราย ตะป ขวาน เลอย ฯลฯ

วสดยานพาหนะและขนสง จานวน 10,000 บาทเพอจายเปนคาวสดยานพาหนะและขนสงและอปกรณตาง ๆ สาหรบใชกบรถยนต รถจกรยานยนต เชน แบตเตอร ยางนอก ยางใน หวเทยน ฯลฯ

วสดเชอเพลงและหลอลน จานวน 61,400 บาทเพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลนทใชกบรถยนต รถจกรยานยนต เชน นามนดเซล นามนเบนซน นามนเครอง ฯลฯ

วสดโฆษณาและเผยแพร จานวน 10,000 บาท เพอจายเปนคาวสดโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขยน โปสเตอร พกนและส ฟลม แถบบนทกเสยงหรอภาพ รปส หรอขาวดา ทไดจาก การลาง อด ขยาย ฯลฯ

วสดคอมพวเตอร จานวน 120,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน แผนหรอจานบนทกขอมลหวพมพหรอแถบพมพสาหรบเครองคอมพวเตอร เมาส สายเคเบลแปนพมพ ฯลฯ

คาสาธารณปโภค รวม 60,000 บาทคาบรการโทรศพท จานวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคาโทรศพททตดตอราชการของกองคลงคาบรการสอสารและโทรคมนาคม จานวน 40,000 บาทเพอจายเปนคาบรการทางดานโทรคมนาคม เชน คาใชจายเกยวกบการใชระบบอนเตอรเนต และคาใชจายทเกดขนเกยวกบการใชบรการ ฯลฯ

งบรายจายอน รวม 1,000 บาทรายจายอน รวม 1,000 บาทรายจายอน จานวน 1,000 บาท

เพอจายเปนเงนถอนคนตาง แผนงานการรกษาความสงบภายใน

งานเทศกจ รวม 914,620 บาทงบบคลากร รวม 317,520 บาทเงนเดอน (ฝายประจา) รวม 317,520 บาทเงนเดอนพนกงาน จานวน 317,520 บาทเพอจายเปนเงนเดอนแกพนกงานเทศบาล พรอมทงเงนปรบปรงเงนเดอน

วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:15 หนา : 12/55

งบดาเนนงาน รวม 597,100 บาทคาตอบแทน รวม 90,000 บาทคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน จานวน 72,000 บาทเพอจายเปนเงนรางวลการปฏบตงานเจาหนาทตารวจ ทออกปฏบตหนาทรวมกบงานเทศกจ จานวน 2 อตรา

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จานวน 10,000 บาทเพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแกพนกงานเทศบาล และพนกงานจางไดรบคาสงใหปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย

เงนชวยเหลอการศกษาบตร จานวน 8,000 บาทเพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาลมสทธไดรบตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย

คาใชสอย รวม 404,000 บาทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ จานวน 324,000 บาทเพอจายเปนคาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คาซกฟอก คาถายเอกสารคาตกสงปฏกล คาระวาง บรรทก คาเชาทรพยสน คาโฆษณาและเผยแพรคาธรรมเนยม และคาลงทะเบยนตาง ๆ คาบรการรบใชคาใชจายในการดาเนนคดตามคาพพากษา คาจางเหมาบรการ คาตดตงไฟฟา คาตดตงประปาคาตดตงโทรศพท ฯลฯ - คาจางบคคลภายนอกมาปฏบตหนาทรกษาความสงบเรยบรอย ในพนทเขตเทศบาล จานวน 3 คน

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆคาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกร จานวน 10,000 บาท- เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกร เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาลงทะเบยน คาเชาทพกระหวางเดนทางไปราชการหรอการอบรมสมมนาตาง ๆ ของพนกงานเทศบาล และพนกงานจางของงานเทศกจ

โครงการจดระเบยบชมชน จานวน 30,000 บาท- เพอจายเปนคาจดทาปายประชาสมพนธบรเวณทมผประกอบการคา ใหจดระเบยบตลาดสด หาบเร แผงลอย ตระหนกถงความสะอาดของบานเมอง (ปรากฏในแผนพฒนาสามป 2560-2562) หนา 155

คาบารงรกษาและซอมแซม จานวน 40,000 บาท เพอจายเปนคาบารงรกษาและซอมแซมทรพยสน ครภณฑ หรอสงกอสราง หรอวสดตาง ๆ ของงานเทศกจใหสามารถใชงานไดตามปกต คาซอม เชน เครองคอมพวเตอร เครองพมพดด โตะ เกาอ รถยนต กลองถายรป ฯลฯ

วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:15 หนา : 13/55

คาวสด รวม 88,100 บาทวสดสานกงาน จานวน 5,000 บาท- เพอจายเปนคาจดซอกระดาษ ปากกา ดนสอ ยางลบ นายาลบคาผด ฯลฯ

วสดไฟฟาและวทย จานวน 5,000 บาท- เพอจายเปนคาวสดไฟฟาและวทย พรอมอปกรณตาง ๆ เชน หลอดไฟฟา เทปพนสายไฟฟา สวตซ ถานไฟฉาย ฯลฯ

วสดยานพาหนะและขนสง จานวน 30,000 บาท- เพอจายเปนคาวสดยานพาหนะและขนสงสาหรบใชกบรถยนตตรวจการณ เชน แบตเตอร ยางนอก ยางใน หวเทยน ไสกรอง ฯลฯ

วสดเชอเพลงและหลอลน จานวน 45,100 บาท- เพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลน เชน นามนเบนซน นามนดเซลนามนเครอง นามนจาระบ ฯลฯ

วสดโฆษณาและเผยแพร จานวน 3,000 บาท- เพอจายเปนคาวสดโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขยนโปสเตอร พกน ส ฟลม แถบบนทกเสยงหรอภาพ รปสหรอขาวดาทไดจากการลางอด ขยาย ปายไวนล ฯลฯ

คาสาธารณปโภค รวม 15,000 บาทคาบรการโทรศพท จานวน 15,000 บาทเพอจายเปนคาเชาและคาใชโทรศพทของงานเทศกจ ฯลฯ

งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย รวม 7,562,560 บาทงบบคลากร รวม 5,741,360 บาทเงนเดอน (ฝายประจา) รวม 5,741,360 บาทเงนเดอนพนกงาน จานวน 936,240 บาทเพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนประจาปของพนกงานเทศบาล

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน จานวน 9,240 บาท

- เพอจายเปนเงนเพมการสรบ เปนเงน 9,240 บาท เงนประจาตาแหนง จานวน 18,000 บาทเพอจายเปนเงนประจาตาแหนงของหวหนาฝายปองกน ฯ ในอตราเดอนละ 1,500 บาท

คาจางลกจางประจา จานวน 1,225,560 บาท

เพอจายเปนคาจางแกลกจางประจา พรอมเงนปรบปรงคาจางประจาป คาตอบแทนพนกงานจาง จานวน 3,215,540 บาทเพอจายเปนเงนคาตอบแทนรายเดอนใหแกพนกงานจางตามภารกจ และพนกงานจางทวไป



วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:15 หนา : 14/55

งบดาเนนงาน รวม 1,621,200 บาทคาตอบแทน รวม 72,400 บาทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จานวน 20,000 บาทเพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแกพนกงานเทศบาล ลกจางประจา และพนกงานจางทไดรบคาสงใหปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย

เงนชวยเหลอการศกษาบตร จานวน 52,400 บาทเพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาลและลกจางประจา มสทธไดรบตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย

คาใชสอย รวม 328,000 บาทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ จานวน 128,000 บาทเพอจายเปนคาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คาซกฟอก คาถายเอกสาร คาตกสงปฏกล คาระวาง บรรทก คาเชาทรพยสนคาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนยม และคาลงทะเบยนตาง ๆคาจางเหมาบรการ คาตดตงไฟฟา คาตดตงประปา คาตดตงโทรศพทคาจดทาประกนรถยนตราชการของเทศบาล คาเบยประกนภยและอนๆ ฯลฯ - คาจางเหมาบคคลภายบคคลเพอปฏบตงานปองกนและบรรเทาสาธารณภย ในการแกไขสถานการณซอมบารงรกษารถยนตของงานปองกนและบรรเทาสาธารณภย จานวน 1 อตรา

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆคาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกร จานวน 40,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกร เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาลงทะเบยน คาเชาทพกระหวางเดนทางไปราชการหรอการอบรมสมมนาตาง ๆ ของพนกงานเทศบาล ลกจางประจา และพนกงานจางงานปองกนและบรรเทาสาธารณภย หรอบคคลทไดรบคาสงใหไปปฏบตราชการของเทศบาล

โครงการรณรงคเพออบตเหตการจราจรในชวงเทศกาล จานวน 40,000 บาทเพอจายเปนคาตอบแทนใหแกเจาหนาทของเทศบาลและ อปพร.ในองคกรปกครองสวนทองถน ทมคาสงใช อปพร.ปฏบตงานไมเกน 8 ชวโมง ประจาจดตรวจบรการประชาชนรวมกบตารวจภธรเมองปราจนบร ในชวงเทศกาลปใหมและเทศกาลสงกรานต

โครงการสาธตการดบเพลงเบองตนถวายแดพระภกษและสามเณร จานวน 10,000 บาทเพอเปนคาใชจายในโครงการสาธตการดบเพลงเบองตนถวายแดพระภกษและสามเณร คาตอบแทนวทยากร คาวสดสานกงาน คาวสดโฆษณาและเผยแพร และคาใชจายอน ๆ ทจาเปนตอการอบรมและสาธต(ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562) หนา 157

วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:15 หนา : 15/55

โครงการสาธตการดบเพลงพนทเสยงภยชมชนหนาแนน จานวน 10,000 บาท เพอเปนคาใชจายในโครงการสาธตการดบเพลงพนทเสยงภยชมชนหนาแนน คาตอบแทนวทยากร คาวสดสานกงาน คาวสดโฆษณาและเผยแพร และคาใชจายอน ๆ ทจาเปนตอการอบรมและสาธต(ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562) หนา 157

คาบารงรกษาและซอมแซม จานวน 100,000 บาทเพอจายเปนคาบารงรกษาและซอมแซมทรพยสน ครภณฑ หรอสงกอสราง หรอวสดตาง ๆ ของงานปองกน ฯ ใหสามารถใชงานไดตามปกต คาซอม เชน เครองคอมพวเตอร เครองพมพดด โตะ เกาอ รถยนต ฯลฯ

คาวสด รวม 1,200,800 บาทวสดสานกงาน จานวน 20,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอกระดาษ ปากกา ดนสอ ยางลบ นายาลบคาผด ฯลฯ

วสดไฟฟาและวทย จานวน 20,000 บาทเพอจายเปนคาวสดไฟฟาและวทย พรอมอปกรณตาง ๆ เชน หลอดไฟฟา เทปพนสายไฟฟา สวตซ ปลกไฟฟา ฯลฯ



วสดยานพาหนะและขนสง จานวน 80,000 บาทเพอจายเปนคาวสดยานพาหนะและขนสงและอปกรณตาง ๆ สาหรบใชกบรถยนต รถจกรยานยนต เชน แบตเตอร ยางนอกยางใน หวเทยน ฯลฯ

วสดเชอเพลงและหลอลน จานวน 765,800 บาทเพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลนทใชกบรถยนต รถจกรยานยนตทใชตดตอราชการ เชน นามนดเซล นามนเครอง นามนเชอเพลง นามนจารบ ฯลฯ

วสดโฆษณาและเผยแพร จานวน 5,000 บาทเพอจายเปนคาวสดโฆษณาและเผยแพรในการประชาสมพนธการดาเนนงานตางๆ ของงานปองกนและบรรเทาสาธารณภย เชน กระดาษเขยนโปสเตอร พกน และส ฟลม แถบบนทกเสยงหรอภาพ รปสหรอขาวดาทไดจากการลางอด ขยาย ฯลฯ

วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:15 หนา : 16/55

วสดเครองแตงกาย จานวน 100,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดเครองแตงกายตาง ๆ เชน เครองแบบ เสอ กางเกง รองเทา ถงเทา เขมขด หมวก ฯลฯ

วสดคอมพวเตอร จานวน 30,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอรตาง ๆ เชน แผนหรอจานบนทกขอมล หวพมพหรอแถบพมพสาหรบเครองคอมพวเตอร เมาส หมก แปนพมพ ฯลฯ

วสดเครองดบเพลง จานวน 150,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดเครองดบเพลง เชน สายสงนาดบเพลง ทอดดนาดบเพลง ขอตอ หวฉดดบเพลง นายาเคม ฯลฯ

คาสาธารณปโภค รวม 20,000 บาทคานาประปา คานาบาดาล จานวน 10,000 บาทเพอจายเปนคานาประปาทใชในอาคารงานปองกนและบรรเทาสาธารณภย

คาบรการโทรศพท จานวน 10,000 บาทเพอจายเปนคาโทรศพทของงานปองกนและบรรเทาสาธารณภย

งบลงทน รวม 200,000 บาทคาครภณฑ รวม 200,000 บาทคาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ จานวน 200,000 บาท- เพอจายเปนคาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ การซอมแซมบารงรกษาโครงสรางของครภณฑขนาดใหญ ซงไมรวมถงคาซอมบารงตามปกตหรอคาซอมกลาง

แผนงานการศกษางานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา รวม 5,438,320 บาทงบบคลากร รวม 3,679,320 บาทเงนเดอน (ฝายประจา) รวม 3,679,320 บาทเงนเดอนพนกงาน จานวน 3,289,320 บาท

เพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาล เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน จานวน 304,800 บาท- เพอจายเปนเงนคาตอบแทนรายเดอนใหกบผอานวยการกองการศกษา เปนเงน 67,200 บาท - เพอจายเปนเงนคาตอบแทนรายเดอนใหแกศกษานเทศก (คศ.4) (ศกษานเทศกเชยวชาญ) เปนเงน 118,800 บาท - เพอจายเปนเงนประจาตาแหนงศกษานเทศก (คศ.4) (ศกษานเทศกเชยวชาญ) เปนเงน 118,800 บาท

เงนประจาตาแหนง จานวน 85,200 บาท

วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:15 หนา : 17/55

งบดาเนนงาน รวม 1,759,000 บาทคาตอบแทน รวม 118,000 บาทคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน จานวน 40,000 บาทเพอจายเปนเงนคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน เชน คาตอบแทนกรรมการ ผทรงคณวฒในคณะกรรมการประเมนผลงานทางวชาการ การตรวจประเมนผลการปฏบตงานยอนหลง 3 ป การตรวจประเมนปรมาณงาน คณภาพงาน สภาพทตงสถานศกษาและประเมนบคคล ผครองตาแหนง คาตอบแทนกรรมการ จดซอจดจาง กรรมการตรวจการจาง และผควบคมงานกอสรางและ คาธรรมเนยมสถานทเปดซองสอบราคาและประกวดราคา ฯลฯ และเปนคาตอบแทนเงนรางวลใหคณะกรรมการเกยวกบการดาเนนการคดเลอกตาง ๆ ของพนกงานเทศบาลเมองปราจนบร และคาใชจายอน ๆ ตามหลกเกณฑและวธการทกาหนดในกฎหมายแลวแตกรณ

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จานวน 5,000 บาทเพอจายเปนคาจางนอกเวลา คาอาหารทาการนอกเวลาใหแก พนกงานเทศบาล ลกจางประจา และพนกงานจาทไดรบคาสงใหปฏบตงานนอกเวลาราชการเปนครงคราวตามความจาเปน

คาเชาบาน จานวน 48,000 บาทเพอจายเปนคาเชาบานใหแกพนกงานเทศบาล ผมสทธไดรบตามระเบยบฯ

เงนชวยเหลอการศกษาบตร จานวน 25,000 บาทเพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาลในสงกดกองการศกษา ทมสทธไดรบตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย ฯ

คาใชสอย รวม 300,000 บาทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ จานวน 30,000 บาทเพอจายเปนคาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คาซกฟอก คาถายเอกสารคาตกสงปฏกล คาระวาง บรรทก คาเชาทรพยสน คาโฆษณาและเผยแพรคาธรรมเนยม และคาลงทะเบยนตาง ๆ คาบรการรบใชคาใชจายในการดาเนนคดตามคาพพากษา คาจางเหมาบรการ คาตดตงไฟฟาคาตดตงประปา คาตดตงโทรศพท ฯลฯ

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ- คาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกร จานวน 200,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกร เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาลงทะเบยน คาเชาทพกระหวางเดนทางไปราชการหรอการอบรมสมมนาตาง ๆ ของพนกงานเทศบาล และพนกงานจางกองการศกษา

คาบารงรกษาและซอมแซม จานวน 70,000 บาทเพอจายเปนคาบารงรกษาและซอมแซมทรพยสน ครภณฑ ทดนและสงกอสราง ใหสามารถใชงานไดตามปกต คาซอม เชน เครองคอมพวเตอร เครองพมพดด โตะ เกาอ รถยนต ฯลฯ

วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:15 หนา : 18/55

คาวสด รวม 266,000 บาทวสดสานกงาน จานวน 60,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกร เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาลงทะเบยน คาเชาทพกระหวางเดนทางไปราชการหรอการอบรมสมมนาตาง ๆ ของพนกงานเทศบาล และพนกงานจางกองการศกษา


วสดงานบานงานครว จานวน 10,000 บาทเพอจายเปนคาวสดงานบานงานครวตาง ๆ เชน กระดาษชาระ ผงซกฟอก สบ ถงดา ไมกวาด ถงขยะ ฯลฯ


วสดยานพาหนะและขนสง จานวน 12,000 บาทเพอจายเปนคาวสดยานพาหนะและขนสงและอปกรณตาง ๆ สาหรบใชกบรถยนต รถจกรยานยนต ครภณฑยานพาหนะอน เชน แบตเตอร ยางนอก ยางใน หวเทยน ฯลฯ

วสดเชอเพลงและหลอลน จานวน 78,000 บาทเพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลนทใชกบรถยนต รถจกรยานยนตทใชตดตอราชการ เชน นามน นามนเครอง ฯลฯ

วสดคอมพวเตอร จานวน 80,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน แผนหรอจานบนทกขอมลหวพมพหรอแถบพมพสาหรบเครองคอมพวเตอร เมาส สายเคเบลโปรแกรมคอมพวเตอรหรอตลบผงหมกสาหรบเครองพมพ แบบเลเชอร แบบกรองแสง ฯลฯ

คาสาธารณปโภค รวม 1,075,000 บาทคาไฟฟา จานวน 15,000 บาทเพอจายเปนคากระแสไฟฟาสาหรบสนามลานกฬาตานยาเสพตด หนาศาลพระหลกเมอง

คานาประปา คานาบาดาล จานวน 1,000,000 บาท

เพอจายเปนคานาประปาทใชในโรงเรยนสงกดเทศบาล 1-6 คาบรการโทรศพท จานวน 60,000 บาทเพอจายเปนคาใชบรการโทรศพททใชในราชการของกองการศกษา

วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:15 หนา : 19/55

งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา รวม 153,956,754 บาทงบบคลากร รวม 99,945,050 บาทเงนเดอน (ฝายประจา) รวม 99,945,050 บาทเงนเดอนพนกงาน จานวน 78,275,650 บาทเพอจายเปนเงนเดอนแกพนกงานครเทศบาล พรอมทงเงนปรบปรงเงนเดอนสาหรบการจดการศกษาปฐมวยและการจดการศกษาภาคบงคบจานวน 146 อตรา และพนกงานครเทศบาล ตาแหนงครผดแลเดกจานวน 10 อตรา

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน จานวน 15,714,000 บาทเพอจายเปนเงนวทยฐานะรายเดอน สาหรบพนกงานคร 1. ชานาญการ คนละ 3,500 บาท/เดอน จานวน 49 อตรา เปนเงน 2,058,000 บาท 2. ชานาญการพเศษ คนละ 5,600 บาท/เดอน จานวน 91 อตราเปนเงน 6,115,200 บาท 3. เชยวชาญ คนละ 9,900 บาท/เดอน จานวน 6 อตรา เปนเงน 712,800 บาท เพอจายเปนเงนคาตอบแทนรายเดอน สาหรบพนกงานครเทศบาล ไดรบในอตราเทากบเงนวทยฐานะ1. ชานาญการพเศษ คนละ 5,600 บาท/เดอน จานวน 91 อตราเปนเงน 6,115,200 บาท 2. เชยวชาญ คนละ 9,900 บาท/เดอน จานวน 6 อตรา เปนเงน 712,800 บาท

คาจางลกจางประจา จานวน 2,164,000 บาท - เพอจายเปนคาจางประจา พรอมทงเงนปรบปรงคาจางประจา (ภารโรงโรงเรยนสงกดเทศบาล 1 - 6) จานวน 9 อตรา

เงนเพมตาง ๆของลกจางประจา จานวน 51,500 บาท-เพอจายเปนเงนคาตอบแทนพเศษพนกงานคร กรณไดรบเงนเดอนถงขนสงของอนดบ จานวน 6 อตรา เปนเงน 51,500 บาท

คาตอบแทนพนกงานจาง จานวน 3,427,900 บาท- เพอจายเปนคาจางพนกงานจางตามภารกจ (บคลากรสนบสนนทางการศกษา ) จานวน 13 อตรา เปนเงน 1,760,000 บาท พนกงานจางตามภารกจ (ผดแลเดก ศนยพฒนาเดกเลก จานวน 7 ศนย 8 อตรา) เปนเงน 1,307,900 บาท พนกงานจางทวไป(ผดแลเดก จานวน 1 อตรา) เปนเงน 120,000 บาท พนกงานจางทวไป (ภารโรง จานวน 2 อตรา) เปนเงน 240,000 บาท

เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง จานวน 312,000 บาทเพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราว แก พนกงานจางตามภารกจเจาหนาทสนบสนนการสอนของโรงเรยนสงกดเทศบาล

วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:15 หนา : 20/55

งบดาเนนงาน รวม 44,531,704 บาทคาตอบแทน รวม 248,800 บาทคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน จานวน 244,000 บาทเพอจายเปนคาตอบแทน คาสมมนาคณ ผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน คาตอบแทนการตรวจประเมน ผลงาน ชานาญการ ชานาญการพเศษ เชยวชาญ เชยวชาญพเศษ

เงนชวยเหลอบตร จานวน 4,800 บาทเพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาลตาแหนง ครผดแลเดก ศนยพฒนาเดกเลก จานวน 7 ศนยทมสทธไดรบตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย ฯ “ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองสวนทองถน”ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท.0808.2/ว 4072 ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559

คาใชสอย รวม 35,444,800 บาทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ-โครงการขยายโอกาสการเรยนการสอนและพฒนาการศกษาระดบชนอนบาล


เพอจายเปนคาตอบแทนครชวยสอนชนอนบาล โรงเรยนในสงกดเทศบาล จานวน 3 อตรา (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 94

-โครงการขยายโอกาสการเรยนการสอนและพฒนาการศกษาระดบประถมศกษา

จานวน 1,516,800 บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนครชวยสอนชนประถมศกษา โรงเรยนในสงกดเทศบาล จานวน 8 อตรา (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 94

-โครงการเตรยมความพรอมเดกกอนวยเรยน (เดกเลก) ศนยพฒนาเดกเลก จานวน 1,706,400 บาทเพอจายเปนคาตอบแทนครชวยสอนเดกกอนวยเรยน (เดกเลก) โรงเรยนในสงกดเทศบาล จานวน 9 อตรา (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 94



เพอจายเปนคาใชจายในพธเปด-ปด คาอาหาร คาอาหารวางเครองดม คาของขวญของทระลก คาตอบแทนวทยากรคายานพาหนะ คานามนเชอเพลงและหลอลน คาเชาทพกคาวสดอปกรณทใชในการฝกอบรม และคาใชจายอน ๆ ทจาเปน ฯลฯ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 152

วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:16 หนา : 21/55



เพอจายเปนคาใชจายในการจดโครงการสงเสรมสขภาพและสขอนามยของเดกเลกศนยพฒนาเดกเลกในสงกดเทศบาลเมองปราจนบร คาพธเปด-ปด คาอาหารวางและเครองดมคาวทยากร คาวสดอปกรณทใชในการฝกอบรม และคาใชจายอน ๆ ทจาเปน ฯลฯ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 154

-โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา จานวน 31,392,800 บาทเงนอดหนนสาหรบสนบสนนโครงการอาหารกลางวน 1.คาอาหารกลางวนโรงเรยนเทศบาล 1- 6 เพอจายเปนคาอาหารกลางวนสาหรบนกเรยนระดบชนอนบาล และระดบชนประถมศกษาปท 1 – 6(โดยคานวณตงจายจากเงนอดหนนทวไปดานการศกษา ในอตรา 100 % ของนกเรยนระดบชนอนบาล – ป.6 จานวน 2,230 คน อตราคนละ 20 บาทตอวน จานวน 200 วน) เปนเงน 8,920,000 บาท “ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองสวนทองถน”ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท.0808.2/ว 4072 ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559

2.คาอาหารกลางวนศนยพฒนาเดกเลก จานวน 7 ศนยเพอจายเปนคาอาหารกลางวนสาหรบเดกเลกของศนยพฒนาเดกเลก (โดยคานวณตงจายจากเงนอดหนนทวไปดานการศกษาในอตรา 100 % ของเดกเลก จานวน 290 คน อตราคนละ 20 บาทตอวน) จานวน 290 วน เปนเงน 1,624,000 บาท “ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรร จากกรมสงเสรมการปกครองสวนทองถน” ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท.0808.2/ว 4072 ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559

เงนอดหนนสาหรบสงเสรมศกยภาพการจดการศกษาของทองถน เพอจายเปนคาใชจายตาง ๆ ดงน3.คาปรบปรงหลกสตรสถานศกษาโรงเรยนเทศบาล 1-6เพอจายเปนคาใชจายในการปรบปรงหลกสตรสถานศกษา ในสงกดเทศบาลเมองปราจนบร เชน คาจางเหมาถายเอกสารคาจางเหมาเขารปเลม คาหมกคอมพวเตอร คาวสดอปกรณ และคาใชจายอน ๆ ทจาเปนและเหมาะสม โรงเรยนละ 20,000 บาท/ป เปนเงน 120,000 บาท “ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองสวนทองถน” ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท.0808.2/ว 4072 ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559

4.คาเชอมตออนเตอรเนตความเรวสง โรงเรยนเทศบาล 1-6 เพอจายเปนคาใชจายในการเชอมตออนเตอรเนตความเรวสง ใหแกสถานศกษาในสงกดเทศบาลเมองปราจนบร ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSLโรงเรยนละ 9,600 บาทตอป และระบบ Wiless Fidelity : WiFiโรงเรยนละ 7,200 บาทตอป จานวน 6 โรงเรยน เปนเงน 100,800 บาท “ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองสวนทองถน” ตามหนงสอกรมสงเสรมการ

วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:16 หนา : 22/55

ปกครองทองถน ดวนทสด ท มท.0808.2/ว 4072 ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559

5.คาใชจายในการพฒนาหองสมดโรงเรยน เพอใชจายในการจดซอหนงสอหองสมดโรงเรยนสงกดเทศบาลเมองปราจนบร โรงเรยนละ 100,000 บาทสาหรบใหเดกนกเรยน เปนเงน 600,000 บาท“ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองสวนทองถน” ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท.0808.2/ว 4072 ลงวนท 15 กรกฎาคม 25596.คาใชจายในการพฒนาแหลงเรยนรของโรงเรยน เพอจายเปนคาใชจายในการพฒนาแหลงเรยนรของโรงเรยนโรงเรยนละ 50,000 บาท เปนเงน 300,000 บาท“ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองสวนทองถน” ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท.0808.2/ว 4072 ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559

7. คาใชจายในการพฒนาการเรยนรสประชาคมอาเซยน โรงเรยนละ 80,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการพฒนาการเรยนรสประชาคมอาเซยน เปนเงน 480,000 บาท “ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองสวนทองถน” ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท.0808.2/ว 4072 ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559

8. คาใชจายในการพฒนาขาราชการครของโรงเรยนในสงกดเทศบาลเมองปราจนบรเพอจายเปนคาใชจายในการพฒนาคร โดยคานวณตงจายในอตราคนละ 3,000 บาท/ป เปนเงน 438,000 บาท“ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองสวนทองถน” ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท.0808.2/ว 4072 ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559

9 คาใชจายในการพฒนาครผดแลเดกเลกสงกดศนยพฒนาเดกเลก เทศบาลเมองปราจนบรเพอจายเปนคาใชจายในการพฒนาครผดแลเดกเลกของศนยพฒนาเดกเลก จานวน 7 ศนย โดยคานวณตงจายในอตราคนละ 2,000 บาท/ป เปนเงน 40,000 บาท “ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองสวนทองถน” ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท.0808.2/ว 4072 ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559

10.คาใชจายในการพฒนาการบรหารจดการศกษาโดยใชโรงเรยนเปนฐานในการพฒนาทองถน (SBMLD) - เพอจายเปนคาใชจายในการพฒนาการจดการศกษาโดยใชโรงเรยนเปนฐาน โรงเรยนทสมครเขารวมในปงบประมาณ 2558 โรงเรยนละ 750,000 บาท เปนเงน 4,500,000 บาทโรงเรยน SBMLD ดเดน โรงเรยนละ 250,000 บาท เปนเงน 1,500,000 บาท(โครงการคดเลอกกอนการจดสรร ) “ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองสวนทองถน”ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท.0808.2/ว 4072 ลงวนท 15

วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:16 หนา : 23/55

กรกฎาคม 2559

11. คาใชจายในการสงเสรมกจกรรมรกการอานในสถานศกษาเทศบาล ฯ เพอจายเปนคาใชจายในการสงเสรมกจกรรมรกการอานในสถานศกษาเทศบาล ฯ จานวน 6 โรงเรยน โรงเรยนละ 50,000 บาท เปนเงน 300,000 บาท (โครงการคดเลอกกอนการจดสรร ) “ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองสวนทองถน”ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถนดวนทสด ท มท.0808.2/ว 4072 ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559

12. คาใชจายในการจดทาศนยการเรยนรสาหรบเดกปฐมวยของสถานศกษาฯ โรงเรยนเทศบาล 1-6 จานวน 6 โรงเรยน โรงเรยนละ 50,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการจดทาศนยการเรยนรสาหรบเดกปฐมวย เปนเงน 300,000 บาท (โครงการคดเลอกกอนการจดสรร ) "ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองสวนทองถน”ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท.0808.2/ว 4072 ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559

13. คาปจจยพนฐานสาหรบนกเรยนยากจนเพอจดสรรสาหรบนกเรยนในโรงเรยนเทศบาล 1-6 ทบดา/มารดา/ผปกครองมรายไดตอครวเรอนไมเกน 40,000 บาท/ป- ระดบประถมศกษา (ป1-ป6) อตราคนละ 500 บาท/ภาคเรยน(1,000 บาท/คน/ป) เปนเงน 220,000 บาท- ระดบมธยมศกษาตอนตน (ม.1-ม.3) อตราคนละ 500 บาท/ภาคเรยน (3,000 บาท/คน/ป) เปนเงน 350,000 บาท“ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองสวนทองถน”ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถนดวนทสด ท มท.0808.2/ว 4072 ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559

14. คาใชจายในการจดการศกษาตงแตระดบอนบาลจนจบการศกษาขนพนฐาน 14.1 คาจดการเรยนการสอน (รายหว) 1.รายหว ระดบอนบาลศกษา คนละ 850 บาท/ภาคเรยน เปนเงน 1,570,000 บาท ระดบประถมศกษา คนละ 950 บาท/ภาคเรยน เปนเงน 2,580,000 บาท ระดบมธยมศกษาตอนตน คนละ 1,750 บาท/ภาคเรยน เปนเงน 1,800,000 บาท

2. รายหวสวนเพม (top up) ระดบประถมศกษา คนละ 250 บาท/ภาคเรยน เปนเงน 110,000 บาท ระดบมธยมศกษาตอนตน คนละ 500 บาท/ภาคเรยน เปนเงน 290,000 บาท

14.2 คาหนงสอเรยน ระดบอนบาลศกษา คนละ 200 บาท/ป เปนเงน 200,000 บาท ระดบประถมศกษา จาแนกเปน ระดบประถมศกษาปท 1 คนละ 561/บาท/ป เปนเงน 130,000 บาท ระดบประถมศกษาปท 2 คนละ 606/บาท/ป เปนเงน 155,000 บาท

วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:16 หนา : 24/55

ระดบประถมศกษาปท 3 คนละ 622/บาท/ป เปนเงน 170,000 บาท ระดบประถมศกษาปท 4 คนละ 653/บาท/ป เปนเงน 160,000 บาท ระดบประถมศกษาปท 5 คนละ 785/บาท/ป เปนเงน 175,000 บาท ระดบประถมศกษาปท 6 คนละ 818/บาท/ป เปนเงน 250,000 บาท ระดบมธยมศกษาตอนตน จาแนกเปน ระดบมธยมศกษาปท 1 คนละ 705/บาท/ป เปนเงน 120,000 บาท ระดบมธยมศกษาปท 2 คนละ 865/บาท/ป เปนเงน 170,000 บาท ระดบมธยมศกษาปท 3 คนละ 949/บาท/ป เปนเงน 150,000 บาท 14.3 คาเครองอปกรณการเรยน ระดบอนบาลศกษา คนละ 100 บาท/ป เปนเงน 190,000 บาท ระดบประถมศกษา คนละ 195 บาท/ป เปนเงน 530,000 บาท ระดบมธยมศกษาตอนตน คนละ 210 บาท/ป เปนเงน 230,000 บาท 14.4 คาเครองแบบนกเรยน ระดบอนบาลศกษา คนละ 300 บาท/ป เปนเงน 280,000 บาท ระดบประถมศกษา คนละ 360 บาท/ป เปนเงน 490,000 บาท ระดบมธยมศกษาตอนตน คนละ 450 บาท/ป เปนเงน 300,000 บาท 14.5 คากจกรรมพฒนาผเรยนระดบอนบาลศกษา คนละ 215 บาท/ป เปนเงน 390,000 บาท ระดบประถมศกษา คนละ 240 บาท/ป เปนเงน 660,000 บาท ระดบมธยมศกษาตอนตน คนละ 440 บาท/ป เปนเงน 500,000 บาท “ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองสวนทองถน”ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถนดวนทสด ท มท.0808.2/ว 4072 ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559



เพอจายเปนคาใชจายในพธเปด-ปด คาอาหาร คาอาหารวางเครองดม คาของขวญของทระลก คาตอบแทนวทยากรคายานพาหนะ คานามนเชอเพลงและหลอลน คาเชาทพกคาวสดอปกรณทใชในการฝกอบรม และคาใชจายอน ๆ ทจาเปน ฯลฯ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 153

คาวสด รวม 8,838,104 บาทคาอาหารเสรม (นม) จานวน 8,838,104 บาทเพอจายเปนคาอาหารเสรม(นม) ในอตราคนละ 7.37 บาท - สาหรบนกเรยนโรงเรยนสงกดเทศบาลเมองปราจนบร ทง 6 โรงเรยนจานวน 2,230 คน เปนเงน 4,273,126 บาท จานวน 260 วน-สาหรบศนยพฒนาเดกเลก จานวน 7 ศนย จานวน 290 คนเปนเงน 598,444 บาท จานวน 280 วน และโรงเรยนสงกดสานกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน (สพฐ.) จานวน 2 โรงเรยน จานวน 260 วน โรงเรยนอนบาลปราจนบร โรงเรยนเมองปราจนบร จานวน 2,070 คน เปนเงน 3,966,534 บาท “ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองสวนทองถน” ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท.0808.2/ว 4072 ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559

งบลงทน รวม 1,200,000 บาทคาทดนและสงกอสราง รวม 1,200,000 บาทคาบารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง

วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:16 หนา : 25/55

คาซอมแซมอาคารเรยนโรงเรยนสงกดเทศบาลเมองปราจนบร ทง 6 โรงเรยน


คาซอมแซมอาคารเรยนโรงเรยนสงกดเทศบาลเมองปราจนบร จานวน 1,200,000 บาท ทง 6 โรงเรยน- เพอจายเปนคาใชจายในการซอมแซมอาคารเรยน และบารงรกษาและปรบปรงอาคารเรยน โรงเรยนละ 200,000 บาท ใหสามารถใชงานไดตามปกต“ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองสวนทองถน” ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท.0808.2/ว 4072 ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559

งบเงนอดหนน รวม 8,280,000 บาทเงนอดหนน รวม 8,280,000 บาทเงนอดหนนสวนราชการ จานวน 8,280,000 บาทเงนอดหนนอาหารกลางวน จานวน 8,280,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายเกยวกบการสนบสนนอาหารกลางวนของเดกนกเรยนโรงเรยนในเขตเทศบาลทไดรบการถายโอนจากสานกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน (สพฐ.) 2 โรงเรยนอตราคนละ 20 บาทตอวน/ป จานวน 200 วน ดงน1.โรงเรยนอนบาลปราจนบร 2.โรงเรยนเมองปราจนบร “ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองสวนทองถน” ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท.0808.2/ว 4072 ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559

งานระดบมธยมศกษา รวม 1,896,000 บาทงบดาเนนงาน รวม 1,896,000 บาทคาใชสอย รวม 1,896,000 บาทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ- โครงการขยายโอกาสการเรยนการสอนและพฒนาคณภาพการศกษาระดบมธยมศกษา


เพอจายเปนคาตอบแทนครชวยสอนชนมธยมศกษาโรงเรยนในสงกดเทศบาล จานวน 10 อตรา (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 95

งานศกษาไมกาหนดระดบ รวม 1,580,000 บาทงบบคลากร รวม 180,000 บาทเงนเดอน (ฝายประจา) รวม 180,000 บาทคาตอบแทนพนกงานจาง จานวน 180,000 บาทเพอจายเปนคาตอบแทนรายเดอนสาหรบพนกงานจางตามภารกจปฏบตหนาทครสอนเดกดอยโอกาส จานวน 1 อตรา “ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองสวนทองถน” ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท.0808.2/ว 4072 ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559

วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:16 หนา : 26/55

งบดาเนนงาน รวม 1,400,000 บาทคาใชสอย รวม 1,360,000 บาทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ- โครงการประชมอบรมสมมนาเชงปฏบตการพฒนาศกยภาพมนษย จานวน 68,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรม ดงน1.จดเขาคายตวนกเรยนและแขงขนทกษะกจกรรมทางวชาการ2.จดกจกรรมประกวดหองเรยนและหองสมดโรงเรยนในสงกดเทศบาล3.จดอบรมพฒนาสขภาพกายและสขภาพจตตลอดจนทกษะการอยรวมกน4.จดอบรมและประกวดมารยาทนกเรยนระดบการศกษาขนพนฐาน ฯ5.จดอบรมและประกวดคดเลอกผบรหารสถานศกษาและครปฏบตการสอนดเดนสงกดเทศบาลเมองปราจนบร6.จดกจกรรมเขาคาย ลกเสอ-เนตรนาร ชน ป.4 - ม.3 7.จดประชมอบรมสมมนาเชงปฏบตการผบรหารสถานศกษา ครและผเกยวของพรอมทศนศกษาดงานในและตางประเทศ ฯลฯ(ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 86

- โครงการวนแหงความสาเรจ จานวน 50,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรม ดงน1.จดมอบประกาศนยบตรและเกยรตบตรสาหรบนกเรยนทจบการศกษาระดบปฐมวย(อนบาล 3) และการศกษาขนพนฐาน (ม.3)2.จดกจกรรมวนครสาหรบครและผบรหารการศกษาบคลากรทางการศกษา ผบรหารสถานศกษา ครและผเกยวของสงกดเทศบาล(ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 90

- โครงการอบรมสมมนาเชงปฏบตการพฒนาวสยทศนและแสวงหาความร จานวน 100,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรม ดงน 1.จดประกวดแขงขนทกษะทางวชาการผบรหารสถานศกษา คร นกเรยนและผเกยวของระดบประเทศ ระดบเทศบาล ระดบภาค ระดบกลม2.รวมจดนทรรศการแสดงผลงานทางวชาการ ผบรหารการศกษา/บคลากรทางการศกษา ผบรหารสถานศกษา ครนกเรยนและผเกยวของระดบประเทศ ระดบกลม ระดบภาค3.จดเสวนาสญจรคณะกรรมการประสานงานวชาการระดบโรงเรยนระดบเทศบาลและระดบกลมจงหวดระดบภาค (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 88

คาใชจายในการพฒนาครสอนเดกดอยโอกาส จานวน 1 คน จานวน 6,000 บาท คาใชจายในการพฒนาครสอนเดกดอยโอกาส จานวน 1 คนเปนเงน 6,000 บาท “ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองสวนทองถน” ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท.0808.2/ว 4072 ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559

-โครงการจดการศกษาแกเดกเรรอนจรจดในเขตเทศบาล จานวน 540,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการจางครตดตามสอนเดกเรรอนในเขตเทศบาล จานวน 3 คน / ป (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 93

วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:16 หนา : 27/55



เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรม ดงน ประเมนคณภาพจดการศกษาระดบโรงเรยนระดบเทศบาล และระดบกลมจงหวดในระดบการศกษาปฐมวย (อนบาลปท 1-3) และระดบการศกษาขนพนฐาน (ป.1-ม.3) จดกจกรรมตดตามตรวจสอบคณภาพการศกษาของโรงเรยน สงกดเทศบาลเมองปราจนบร (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 91



เพอจายเปนคาใชจายในการจางครสอนเพอพฒนาทกษะการสอสารการปฏบตงานการคดคานวณและการใชภาษาในการจดกจกรรมการเรยนการสอนโรงเรยนสงกดเทศบาลเมองปราจนบรจานวน 3 อตรา/ป (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 92

คาบารงรกษาและซอมแซม จานวน 20,000 บาท เพอจายเปนคาบารงรกษาและซอมแซมทรพยสน ครภณฑทดนและสงกอสราง ใหสามารถใชงานไดตามปกต คาซอม เชน เครองคอมพวเตอร เครองพมพดด โตะ เกาอ กลองถายรป ฯลฯ

คาวสด รวม 40,000 บาทวสดสานกงาน จานวน 10,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดสานกงานตางๆ กระดาษ ปากกา ดนสอ ยางลบ นายาลบคาผด ฯลฯ

วสดคอมพวเตอร จานวน 10,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน แผนหรอจานบนทกขอมลหวพมพหรอแถบพมพสาหรบเครองคอมพวเตอร เมาส สายเคเบลโปรแกรมคอมพวเตอรหรอตลบผงหมกสาหรบเครองพมพ แบบเลเชอร แบบกรองแสง ฯลฯ

วสดการศกษา จานวน 20,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดการศกษาตาง ๆ เชน วสดรายหวของเดกดอยโอกาส วสดในการจดกจกรรมการเรยนการสอน วสดฝกงานฯลฯ “ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองสวนทองถน” ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท.0808.2/ว 4072 ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559

แผนงานสาธารณสขงานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข รวม 3,318,770 บาทงบบคลากร รวม 2,730,470 บาทเงนเดอน (ฝายประจา) รวม 2,730,470 บาทเงนเดอนพนกงาน จานวน 2,354,160 บาท

เพอจายเปนเงนเดอน และเงนปรบปรงเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาล

วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:16 หนา : 28/55

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน จานวน 85,200 บาทเพอจายเปน- คาตอบแทนรายเดอนใหกบผอานวยการกองสาธารณสขและสงแวดลอม เปนเงน 67,200 บาท - เงนเพมสาหรบตาแหนงทมเหตพเศษของผปฏบตงานดานการ สาธารณสข (พ.ต.ส.) ของพยาบาลวชาชพชานาญการ เปนเงน 18,000 บาท

เงนประจาตาแหนง จานวน 127,200 บาท- เพอจายเปนเงนประจาตาแหนงของผอานวยการกองสาธารณสขและสงแวดลอม ในอตราเดอนละ 5,600 บาท เปนเงน 67,200 บาท- เงนประจาตาแหนงของหวหนาฝายบรหารงานสาธารณสขเปนเงน 18,000 บาท - เงนประจาตาแหนงของพยาบาลวชาชพชานาญการ เปนเงน 42,000 บาท


เพอจายเปนเงนคาตอบแทนรายเดอนใหแกพนกงานจางตามภารกจ เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง จานวน 24,000 บาท

เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวใหแกพนกงานจาง งบดาเนนงาน รวม 578,300 บาทคาตอบแทน รวม 29,200 บาทเงนชวยเหลอการศกษาบตร จานวน 29,200 บาทเพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาลในสงกดกองสาธารณสขและสงแวดลอมทมสทธไดรบ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย ฯ

คาใชสอย รวม 235,000 บาทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ จานวน 50,000 บาทเพอจายเปนคาถายเอกสาร คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอคาซกฟอก คากาจดสงปฏกล คาระวางบรรทก คาเชาทรพยสน (ยกเวนคาเชาบาน) คาจางเหมาบรการใหผรบจางทาการอยางหนงอยางใด ซงมใชเปนการประกอบ ดดแปลง ตอเตม ครภณฑหรอสงกอสรางอยางใดและอยในความรบผดชอบของผรบจาง เชน คาจางเหมาสบนา คาจางแบกหามสมภาระ คาออกของ ฯลฯ

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ- คาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกร จานวน 25,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกร เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาลงทะเบยน คาเชาทพกระหวางเดนทางไปราชการหรอการอบรมสมมนาตาง ๆ ของพนกงานเทศบาล ลกจางประจา และพนกงานจางกองสาธารณสขและสงแวดลอม

คาบารงรกษาและซอมแซม จานวน 160,000 บาทเพอจายเปนคาบารงรกษาและซอมแซมทรพยสน ครภณฑ หรอสงกอสราง หรอวสดตาง ๆ ของกองสาธารณสขและสงแวดลอมใหสามารถใชงานไดตามปกต

วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:16 หนา : 29/55



วสดงานบานงานครว จานวน 15,000 บาทเพอจายเปนคาวสดงานบานงานครวตาง ๆ เชน กระดาษชาระ ผงซกฟอก สบ ถงดา ไมกวาด ถงขยะ ฯลฯ

วสดกอสราง จานวน 10,000 บาทเพอจายเปนคาวสดกอสราง เชน ไมตาง ๆ ทนเนอร ส แปรงทาสปนขาว ทราย ตะป ขวาน เลอย ฯลฯ

วสดยานพาหนะและขนสง จานวน 20,000 บาทเพอจายเปนคาวสดยานพาหนะและขนสงและอปกรณตาง ๆ สาหรบใชกบรถยนต รถยนตบรรทกขยะ รถจกรยานยนต ครภณฑยานพาหนะอน เชน แบตเตอร ยางนอก ยางใน หวเทยน ฯลฯ


วสดคอมพวเตอร จานวน 60,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน แผนหรอจานบนทกขอมลหวพมพหรอแถบพมพสาหรบเครองคอมพวเตอร เมาส สายเคเบลโปรแกรมคอมพวเตอรหรอซอฟตแวรทมราคาหนวยหนงไมเกน20,000 บาท แผนกรองแสง ฯลฯ

วสดเครองดบเพลง จานวน 10,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดเครองดบเพลง เชน เครองดบเพลง หวฉดดบเพลง นายาเคม ฯลฯ

คาสาธารณปโภค รวม 64,000 บาทคานาประปา คานาบาดาล จานวน 22,000 บาท

เพอจายเปนคานาประปาทใชในอาคารศนยบรการสาธารณสขคาบรการโทรศพท จานวน 42,000 บาท

เพอจายเปนคาโทรศพทของกองสาธารณสขและสงแวดลอมงบลงทน รวม 10,000 บาทคาครภณฑ รวม 10,000 บาทคาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ จานวน 10,000 บาทเพอจายเปนคาซอมแซมบารงรกษาโครงสรางของครภณฑขนาดใหญซงไมรวมถงคาบารงตามปกตหรอคาซอมกลาง

วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:16 หนา : 30/55

งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน รวม 3,298,080 บาทงบบคลากร รวม 2,751,220 บาทเงนเดอน (ฝายประจา) รวม 2,751,220 บาทเงนเดอนพนกงาน จานวน 2,372,640 บาท

เพอจายเปนเงนเดอน และเงนปรบปรงเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาล เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน จานวน 97,200 บาทเพอจายเปน- คาตอบแทนรายเดอนเทากบอตราเงนประจาตาแหนงใหแกพนกงานเทศบาล ตาแหนงพยาบาลวชาชพชานาญการพเศษ เปนเงน 67,200 บาท - เงนเพมสาหรบตาแหนงทมเหตพเศษของผปฏบตงานดานการ สาธารณสข (พ.ต.ส.) ของพยาบาลวชาชพชานาญการพเศษ เปนเงน 12,000 บาท - เงนเพมสาหรบตาแหนงทมเหตพเศษของผปฏบตงานดานการสาธารณสข (พ.ต.ส.) ของพยาบาลวชาชพชานาญการ เปนเงน 18,000 บาท

เงนประจาตาแหนง จานวน 127,200 บาทเพอจายเปนเงนประจาตาแหนงของหวหนาฝายบรการสาธารณสข ในอตราเดอนละ 1,500 บาท- เงนประจาตาแหนงของพยาบาลวชาชพชานาญการพเศษ เปนเงน 67,200 บาท - เงนประจาตาแหนงของพยาบาลวชาชพชานาญการ เปนเงน 42,000 บาท


เพอจายเปนเงนคาตอบแทนรายเดอนใหแกพนกงานจาง เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง จานวน 24,000 บาท

เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวใหแกพนกงานจางงบดาเนนงาน รวม 536,860 บาทคาตอบแทน รวม 44,800 บาทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จานวน 15,000 บาทเพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแกพนกงานจางทไดรบคาสงใหปฏบตงานนอกเวลาราชการตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย

เงนชวยเหลอการศกษาบตร จานวน 29,800 บาทเพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาลและลกจางประจาในสงกดกองสาธารณสขและสงแวดลอมทมสทธไดรบตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย ฯ

วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:16 หนา : 31/55

คาใชสอย รวม 120,000 บาทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ จานวน 15,000 บาทเพอจายเปนคาถายเอกสาร คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอคาซกฟอก คากาจดสงปฏกล คาระวางบรรทก คาเชาทรพยสน(ยกเวนคาเชาบาน) คาจางเหมาบรการใหผรบจางทาการอยางหนงอยางใด ซงมใชเปนการประกอบ ดดแปลง ตอเตม ครภณฑหรอสงกอสรางอยางใดและอยในความรบผดชอบของผรบจาง เชน คาจางเหมาสบนา คาจางแบกหามสมภาระ คาออกของ ฯลฯ

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ- คาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกร จานวน 25,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกร เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาลงทะเบยน คาเชาทพกระหวางเดนทางไปราชการหรอการอบรมสมมนาตาง ๆ ของพนกงานเทศบาล ลกจางประจาและพนกงานจางกองสาธารณสขและสงแวดลอม

โครงการปองกนควบคมโรคพษสนขบาและลดประชากรสนข จานวน 50,000 บาทเพอเปนคาใชจายในการดาเนนการฉดวคซนปองกนโรคพษสนขบากบสนข แมว ของประชาชน 16 ชมชน จานวน 1,500 ตว และผาตดทาหมนสนข แมว จานวน 50 ตว (ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562) หนา 59

คาบารงรกษาและซอมแซม จานวน 30,000 บาทเพอจายเปนคาบารงรกษาและซอมแซมทรพยสน ครภณฑ หรอสงกอสราง หรอวสดตาง ๆ ของกองสาธารณสขและสงแวดลอมใหสามารถใชงานไดตามปกต

คาวสด รวม 372,060 บาทวสดยานพาหนะและขนสง จานวน 20,000 บาทเพอจายเปนคาวสดยานพาหนะและขนสงและอปกรณตาง ๆ สาหรบใชกบรถยนต รถยนตบรรทกขยะ รถจกรยานยนต ครภณฑยานพาหนะอน เชน แบตเตอร ยางนอก ยางใน หวเทยน ฯลฯ


วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย จานวน 150,000 บาทเพอจายเปนคา แอลกอฮอล ออกซเจน นายาตาง ๆ เลอด สายยาง ลกยาง หลอดแกว เวชภณฑ ฟลมเอกซเรย เคมภณฑ (รวมกามะถน กรดตางๆ) ถงมอ สาล ผาพนแผล ชดเครองมอผาตด ฯลฯ

วสดโฆษณาและเผยแพร จานวน 20,000 บาทเพอจายเปนคาวสดโฆษณาและเผยแพรในการประชาสมพนธการดาเนนงานตางๆ ของกองสาธารณสข เชน กระดาษเขยนโปสเตอร พกนและส ฟลม แถบบนทกเสยงหรอภาพ รปส หรอขาวดาทไดจากการลาง อด ขยาย ภาพถายดาวเทยม ฯลฯ

วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:16 หนา : 32/55

งบลงทน รวม 10,000 บาทคาครภณฑ รวม 10,000 บาทคาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ จานวน 10,000 บาทเพอจายเปนคาซอมแซมบารงรกษาโครงสรางของครภณฑขนาดใหญซงไมรวมถงคาบารงตามปกตหรอคาซอมกลาง

งานศนยบรการสาธารณสข รวม 118,000 บาทงบดาเนนงาน รวม 118,000 บาทคาใชสอย รวม 108,000 บาทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ จานวน 108,000 บาทเพอจายเปนคาถายเอกสาร คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คาซกฟอกคากาจดสงปฏกล คาระวางบรรทก คาเชาทรพยสน (ยกเวนคาเชาบาน) คาจางเหมาบรการใหผรบจางทาการอยางหนงอยางใด ซงมใชเปนการประกอบ ดดแปลง ตอเตม ครภณฑหรอสงกอสรางอยางใดและอยในความรบผดชอบของผรบจาง เชน คาจางเหมาสบนา คาจางแบกหามสมภาระ คาออกของ ฯลฯ



แผนงานเคหะและชมชนงานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน รวม 2,906,140 บาทงบบคลากร รวม 2,428,440 บาทเงนเดอน (ฝายประจา) รวม 2,428,440 บาทเงนเดอนพนกงาน จานวน 2,240,040 บาท

เพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาล เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน จานวน 67,200 บาทเพอจายเปนคาตอบแทนรายเดอนใหกบผอานวยการกองชาง เปนเงน 67,200 บาท

เงนประจาตาแหนง จานวน 121,200 บาทเพอจายเปนเงนประจาตาแหนงของผอานวยการกองชางในอตราเดอนละ 5,600 บาท เงนประจาตาแหนงของหวหนาฝายการโยธา หวหนาฝายบรหารงานทวไป และหวหนาฝายแบบแผน ฯ ในอตราเดอนละ 1,500 บาท

วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:16 หนา : 33/55

งบดาเนนงาน รวม 477,700 บาทคาตอบแทน รวม 48,600 บาทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จานวน 10,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการของพนกงานเทศบาล ลกจางประจา และพนกงานจางกองชาง

เงนชวยเหลอการศกษาบตร จานวน 38,600 บาทเพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาลในสงกดกองชางทมสทธไดรบตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย ฯ

คาใชสอย รวม 73,000 บาทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ จานวน 5,000 บาทเพอจายเปนจางเหมาใหผรบจางทาการอยางใดอยางหนง ซงมใชเปนการประกอบ ดดแปลง ตอเตม ครภณฑหรอสงกอสราง และอยในความรบผดชอบของผรบจาง เชน คาถายเอกสาร คาจางเหมาแรงงาน คาจางเขยนปาย เปนตน คาธรรมเนยม คาลงทะเบยนตาง ๆ คาจดทาประกนรถยนตราชการของเทศบาล คาเบยประกนภย ฯลฯ

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ- คาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกร จานวน 18,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกร เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาลงทะเบยน คาเชาทพกระหวางเดนทางไปราชการหรอการอบรมสมมนาตาง ๆ ของพนกงานเทศบาล และพนกงานจางกองชาง

คาบารงรกษาและซอมแซม จานวน 50,000 บาทเพอจายเปนคาบารงรกษาและซอมแซมทรพยสน ครภณฑหรอสงกอสราง หรอวสดตาง ๆ ของกองชาง ใหสามารถใชงานไดตามปกต คาซอม เชน เครองคอมพวเตอร เครองพมพดด โตะ เกาอ รถยนต ฯลฯ

คาวสด รวม 336,100 บาทวสดสานกงาน จานวน 250,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอกระดาษ ปากกา ดนสอ ยางลบ นายาลบคาผด ธงชาต ฯลฯ


วสดยานพาหนะและขนสง จานวน 8,000 บาทเพอจายเปนคาวสดยานพาหนะและขนสงและอปกรณตาง ๆ สาหรบใชกบรถยนต รถยนตบรรทก รถจกรยานยนต ครภณฑยานพาหนะอน เชน แบตเตอร ยางนอก ยางใน หวเทยน ฯลฯ

วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:16 หนา : 34/55

วสดเชอเพลงและหลอลน จานวน 45,100 บาทเพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลนทใชกบรถยนต รถจกรยานยนต เชน นามนดเซล นามนเครอง นามนเบนซน ฯลฯ

วสดโฆษณาและเผยแพร จานวน 4,000 บาทเพอจายเปนคาแผนปายหรอแผนปดประกาศ กระดาษเขยนโปสเตอร พกนและส โฟม ฟลม แถบบนทกเสยง ถานใสกลองถายรป รปสหรอขาวดาทไดจากการลาง อด ขยายฯลฯ

วสดคอมพวเตอร จานวน 25,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน แผนหรอจานบนทกขอมลหวพมพหรอแถบพมพสาหรบเครองคอมพวเตอร เมาส สายเคเบลโปรแกรมคอมพวเตอรหรอซอฟตแวรทมราคาหนวยหนงไมเกน20,000 บาท แผนกรองแสง ฯลฯ

คาสาธารณปโภค รวม 20,000 บาทคาบรการโทรศพท จานวน 8,000 บาท

เพอจายเปนคาใชบรการโทรศพททใชในราชการของกองชางคาบรการสอสารและโทรคมนาคม จานวน 12,000 บาทเพอจายเปนคาโทรภาพ คาโทรสาร คาวทยตดตามตว คาวทยสอสาร คาใชจายเกยวกบการใชระบบอนเตอรเนต ฯลฯ

งานไฟฟาถนน รวม 10,266,310 บาทงบบคลากร รวม 7,240,710 บาทเงนเดอน (ฝายประจา) รวม 7,240,710 บาทเงนเดอนพนกงาน จานวน 1,203,120 บาท

เพอจายเปนเงนเดอนเงนและปรบปรงเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาลเงนประจาตาแหนง จานวน 42,000 บาทเพอจายเปนเงนประจาตาแหนงของวศวกรโยธาชานาญการในอตราเดอนละ 3,500 บาท

คาจางลกจางประจา จานวน 2,860,540 บาทเพอจายเปนเงนคาจางลกจางประจาและเงนปรบปรงคาจางประจา

เงนเพมตาง ๆของลกจางประจา จานวน 17,160 บาทเพอจายเปนคาตอบแทนพเศษของลกจางประจาในกรณเงนเดอนถงขนสงสดของอนดบ

คาตอบแทนพนกงานจาง จานวน 2,830,730 บาท

เพอจายเปนเงนคาตอบแทนรายเดอนใหแกพนกงานจางเงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง จานวน 287,160 บาท


วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:16 หนา : 35/55

งบดาเนนงาน รวม 2,308,600 บาทคาตอบแทน รวม 162,000 บาทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จานวน 70,000 บาทเพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการของพนกงานเทศบาล ลกจางประจา และพนกงานจางกองชาง

เงนชวยเหลอการศกษาบตร จานวน 92,000 บาทเพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาลและลกจางประจาในสงกดกองชาง มสทธไดรบตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย ฯ

คาใชสอย รวม 310,000 บาทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ จานวน 25,000 บาทเพอจายเปนคาจางเหมาใหผรบจางทาการอยางใดอยางหนงซงมใชเปนการประกอบดดแปลง ตอเตม ครภณฑหรอสงกอสรางและอยในความรบผดชอบของผรบจาง เชน คาจางเหมาะแรงงาน คาจางเขยนปาย คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตาง ๆ คาจดทาประกนรถยนตราชการของเทศบาล คาเบยประกนภย ฯลฯ

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ- คาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกร จานวน 5,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกร เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาลงทะเบยน คาเชาทพกระหวาง เดนทางไปราชการหรอการอบรมสมมนาตาง ๆ ของพนกงานเทศบาล ลกจางประจา และพนกงานจางกองชาง

คาใชจายในการวางและปรบปรงผงเมองรวมเมองปราจนบร จานวน 200,000 บาทเพอจายเปนคาตรวจสอบความเหมาะสมของผงเมองรวมเมองปราจนบรและปรบปรงใหมความเหมาะสมกบความตองการใชทดน และเพอรองรบความเจรญเตบโตในอนาคตทศทางการพฒนาและการรกษาสงแวดลอมของเมอง และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562) หนา 19

คาบารงรกษาและซอมแซม จานวน 80,000 บาทเพอจายเปนคาบารงรกษาและซอมแซมทรพยสน ครภณฑ หรอสงกอสราง หรอวสดตาง ๆ ของกองชางใหสามารถใชงานไดตามปกต คาซอม เชน เครองคอมพวเตอร เครองพมพดด โตะ เกาอ รถยนต ฯลฯ

คาวสด รวม 1,811,600 บาทวสดไฟฟาและวทย จานวน 500,000 บาทเพอจายเปนคาวสดไฟฟาและวทย พรอมอปกรณตาง ๆ เชน หลอดไฟฟา เทปพนสายไฟฟา สวตซ ฟวส หลอดไฟ ฯลฯ


วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:16 หนา : 36/55

วสดกอสราง จานวน 850,000 บาทเพอจายเปนคาวสดกอสราง เชน ไมตาง ๆ ทนเนอร ส แปรงทาส ปนซเมนต ปนขาว ทราย ตะป ขวาน เลอย ฯลฯ


วสดเชอเพลงและหลอลน จานวน 412,600 บาทเพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลนทใชกบรถยนต รถยนตบรรทก รถจกรยานยนต ครภณฑยานพาหนะอน เชน นามนดเซล นามนเครอง นามนเบนซน ฯลฯ

วสดโฆษณาและเผยแพร จานวน 5,000 บาทเพอจายเปนคาวสดโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขยนโปสเตอร พกนและส ฟลมสไลด และรปสหรอขาวดาทไดจากการลาง อดขยาย

วสดเครองแตงกาย จานวน 3,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอรองเทาบต ถงมอ เสอยด เสอกนฝน ฯลฯ สาหรบใหลกจางใชในการปฏบตงาน กองชาง


เพอจายเปนคานาประปาทใชอาคารศนยบรการกองชางงบลงทน รวม 717,000 บาทคาครภณฑ รวม 10,000 บาทคาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ จานวน 10,000 บาทเพอจายเปนคาซอมแซมบารงรกษาโครงสรางของครภณฑขนาดใหญซงไมรวมถงคาบารงตามปกตหรอคาซอมกลาง

คาทดนและสงกอสราง รวม 707,000 บาทคากอสรางสงสาธารณปโภคปรบปรงผวจราจรและทางเทาบรเวณตลาดหนาคายฯ ถนนปราจนธานฝงขาเขา


เพอจายเปนคาเสรมผวแอสฟลทตกถนน หนา 0.05 เมตร ชวงท 1 กวางเฉลย 3.80 เมตร ยาว 185 เมตรชวงท 2 กวางเฉลย 1.00 เมตร ยาว 90 เมตร หรอรวมพนทไมนอยกวา 793 ตารางเมตร เสรมคนหนและปรบปรงทางเทา, รอยายเสาไฟฟาแสงสวางและตเสนจราจรทจอดรถ พรอมปายโครงการ 1 ปาย (ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562) หนา 35

งานสวนสาธารณะ รวม 1,906,850 บาทงบบคลากร รวม 1,133,550 บาทเงนเดอน (ฝายประจา) รวม 1,133,550 บาทเงนเดอนพนกงาน จานวน 317,520 บาท

เพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาล

วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:16 หนา : 37/55

คาจางลกจางประจา จานวน 216,030 บาท

เพอจายเปนเงนคาจางลกจางประจาและเงนปรบปรงคาจางประจา คาตอบแทนพนกงานจาง จานวน 540,000 บาท

เพอจายเปนเงนคาตอบแทนรายเดอนใหแกพนกงานจางทวไปเงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง จานวน 60,000 บาท

เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวใหแกพนกงานจางงบดาเนนงาน รวม 773,300 บาทคาตอบแทน รวม 53,000 บาทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จานวน 3,000 บาทเพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการของพนกงานเทศบาล ลกจางประจา และพนกงานจางกองชาง

เงนชวยเหลอการศกษาบตร จานวน 50,000 บาทเพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาลและลกจางประจาสงกดกองชาง มสทธไดรบตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย ฯ

คาใชสอย รวม 563,000 บาทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ จานวน 540,000 บาทเพอจายเปนคาจางเหมาบคคลภายนอกทาการอยางใดอยางหนง ซงมใชเปนการประกอบ ดดแปลง ตอเตมครภณฑ หรอสงกอสราง และอยในความรบผดชอบของผรบจาง เชน คาจางเหมาแรงงาน คากาจดปลวก คาจางเขยนปาย คาตดตงอปกรณไฟฟา ประปา โทรศพท คาเดนสายไฟฟาคาจดทาประกนรถยนตราชการของเทศบาล คาเบยประกนภย ฯลฯ - คาจางเหมาบคคลเพอดแลบารงรกษาสวนสาธารณะ จานวน 5 ราย

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆคาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกร จานวน 3,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกร เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาลงทะเบยน คาเชาทพกระหวางเดนทางไปราชการหรอการอบรมสมมนาตาง ๆ ของพนกงานเทศบาล ลกจางประจา และพนกงานจางกองชาง

คาบารงรกษาและซอมแซม จานวน 20,000 บาทเพอจายเปนคาบารงรกษาและซอมแซมทรพยสน ครภณฑหรอสงกอสราง หรอวสดตาง ๆ ของกองชางใหสามารถใชงานไดตามปกต คาซอม เชน เครองคอมพวเตอร เครองพมพดด โตะ เกาอ รถยนต ฯลฯ

คาวสด รวม 154,300 บาทวสดไฟฟาและวทย จานวน 10,000 บาทเพอจายเปนคาวสดไฟฟาและวทย พรอมอปกรณตาง ๆ เชน หลอดไฟฟา เทปพนสายไฟฟา สวตซ ถานไฟฉาย ฯลฯ

วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:16 หนา : 38/55



วสดเชอเพลงและหลอลน จานวน 52,300 บาทเพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลนทใชกบรถยนต รถยนตบรรทก รถจกรยานยนต เชน นามนเบนซน นามนดเซล นามนเครอง ฯลฯ

วสดการเกษตร จานวน 80,000 บาทเพอจายเปนคาวสดการเกษตร เชน สารเคมปองกนและกาจดศตรพช และสตว ปย วสดเพาะชา ผาใบ หรอผาพลาสตก ฯลฯ

วสดเครองแตงกาย จานวน 3,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอรองเทาบต ถงมอ เสอยด เสอกนฝน ฯลฯ สาหรบใหลกจางใชในการปฏบตงานกองชาง


เพอจายเปนคานาประปาทใชอาคารศนยบรการกองชางงานกาจดขยะมลฝอยและสงปฏกล รวม 18,430,000 บาทงบบคลากร รวม 4,636,340 บาทเงนเดอน (ฝายประจา) รวม 4,636,340 บาทเงนเดอนพนกงาน จานวน 874,440 บาทเพอจายเปนเงนเดอนแกพนกงานเทศบาล พรอมทงเงนปรบปรงเงนเดอน (กองชาง)

คาจางลกจางประจา จานวน 432,050 บาทเพอจายเปนเงนคาจางลกจางประจาและเงนปรบปรงคาจางประจา (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)

คาตอบแทนพนกงานจาง จานวน 3,031,950 บาทเพอจายเปนเงนคาตอบแทนรายเดอนใหแกพนกงานจางทวไปและพนกงานจางตามภารกจ (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)

เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง จานวน 297,900 บาทเพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวใหแกพนกงานจาง (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)

วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:16 หนา : 39/55

งบดาเนนงาน รวม 12,873,660 บาทคาตอบแทน รวม 580,000 บาทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จานวน 580,000 บาทเพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแกพนกงานเทศบาล ลกจางประจา และพนกงานจางทไดรบคาสงใหปฏบตงานนอกเวลาราชการ (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)

คาใชสอย รวม 8,431,800 บาทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ จานวน 7,611,800 บาทเพอจายเปนคาถายเอกสาร คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอคาซกฟอก คากาจดสงปฏกล คาระวางบรรทก คาเชาทรพยสน(ยกเวนคาเชาบาน) คาจางเหมาบรการใหผรบจางทาการอยางหนงอยางใด ซงมใชเปนการประกอบ ดดแปลง ตอเตมครภณฑหรอสงกอสรางอยางใดและอยในความรบผดชอบของผรบจาง เชน คาจางเหมาสบนา คาจางแบกหามสมภาระ คาออกของ คาจางเหมาทาความสะอาดตลาดสด ถนนและทางเทา ฯลฯ 1.กองสาธารณสขและสงแวดลอม เปนเงน 7,071,800 บาท2.กองชาง เปนเงน 540,000 บาท

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ- โครงการพฒนารกษาสงแวดลอมเฉลมพระเกยรต ฯ จานวน 70,000 บาทเพอเปนคาใชจายในการจดกจกรรมรณรงครกษาความสะอาดชมชน 16 ชมชน ตลาดสด 2 แหง และพนทในเขตรบผดชอบของเทศบาลเมองปราจนบร (กองสาธารณสขและสงแวดลอม) (ปรากฏในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนา 17

โครงการรกชมชนรกษสงแวดลอม จานวน 100,000 บาทเพอเปนคาใชจายในการจดประชมและจดกจกรรมรณรงครกษาความสะอาด และพฒนา ถนน ตรอกซอย สถานสาธารณะทสาธารณะ และแหลงเสอมโทรมในเขตเทศบาลเมองปราจนบร (กองสาธารณสขและสงแวดลอม) (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 16

คาบารงรกษาและซอมแซม จานวน 650,000 บาทเพอจายเปนคาบารงรกษาและซอมแซมทรพยสน ครภณฑ หรอสงกอสราง หรอวสดตาง ๆ ของกองสาธารณสขและสงแวดลอมและกองชาง ใหสามารถใชงานไดตามปกต 1.กองสาธารณสขและสงแวดลอม เปนเงน 400,000 บาท2.กองชาง เปนเงน 250,000 บาท

คาวสด รวม 3,819,860 บาทวสดไฟฟาและวทย จานวน 10,000 บาทเพอจายเปนคาวสดไฟฟาและวทย พรอมอปกรณตาง ๆ เชน หลอดไฟฟา เทปพนสายไฟฟา สวตซ ถานไฟฉาย ฯลฯ (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)

วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:16 หนา : 40/55

วสดงานบานงานครว จานวน 275,000 บาทเพอจายเปนคาวสดงานบานงานครวตางๆ เชน กระดาษชาระ ผงซกฟอก สบ ถงดา ไมกวาด ถงขยะ ฯลฯ (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)

วสดกอสราง จานวน 550,000 บาทเพอจายเปนคาวสดกอสราง เชน ไมตางๆ ทนเนอร ส แปรงทาส ปนขาว ทราย ตะป ขวาน เลอย ฯลฯ 1.กองสาธารณสขและสงแวดลอม เปนเงน 200,000 บาท2.กองชาง เปนเงน 350,000 บาท

วสดยานพาหนะและขนสง จานวน 320,000 บาทเพอจายเปนคาวสดยานพาหนะและขนสงและอปกรณตาง ๆ สาหรบใชกบรถยนต รถยนตบรรทกขยะ รถจกรยานยนต ครภณฑยานพาหนะอน เชน แบตเตอร ยางนอก ยางใน หวเทยน ฯลฯ 1.กองสาธารณสขและสงแวดลอม เปนเงน 280,000 บาท2.กองชาง เปนเงน 40,000 บาท

วสดเชอเพลงและหลอลน จานวน 2,359,860 บาทเพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลนทใชกบรถยนต รถยนตบรรทกขยะ รถจกรยานยนต ครภณฑยานพาหนะอน เชน นามนเบนซน นามนดเซล นามนเครอง ฯลฯ 1.กองสาธารณสขและสงแวดลอม เปนเงน 1,759,860 บาท2.กองชาง เปนเงน 600,000 บาท

วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย จานวน 150,000 บาทเพอจายเปนคาแอลกอฮอล ออกซเจน นายาตาง ๆ เลอด สายยาง ลกยาง หลอดแกว เวชภณฑ ฟลมเอกซเรย เคมภณฑ ถงมอ สาล ผาพนแผล ชดเครองมอผาตด ฯลฯ 1.กองสาธารณสขและสงแวดลอม เปนเงน 50,000 บาท2.กองชาง เปนเงน 100,000 บาท

วสดการเกษตร จานวน 20,000 บาทเพอจายเปนคาวสดการเกษตร เชน สารเคมปองกนและกาจด ศตรพชและสตว ปย วสดเพาะชา ผาใบหรอผาพลาสตก ฯลฯ (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)

วสดเครองแตงกาย จานวน 100,000 บาทเพอจายเปนคาวสดเครองแตงกาย เชน เครองแบบ เสอ กางเกงผา เครองหมายยศและสงกด ถงเทา รองเทา เขมขด หมวก ผาผกคอ ฯลฯ (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)

วสดคอมพวเตอร จานวน 30,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน แผนหรอจานบนทกขอมลหวพมพหรอแถบพมพสาหรบเครองคอมพวเตอร เมาส สายเคเบลโปรแกรมคอมพวเตอรหรอซอฟตแวรทมราคาหนวยหนงไมเกน20,000 บาท แผนกรองแสง ฯลฯ (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)

วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:16 หนา : 41/55

วสดอน จานวน 5,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดอนๆ เชน มเตอรนา-ไฟฟา สมอเรอ หวเชอมแกส หววาลวปด-เปดแกส ฯลฯ (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)

คาสาธารณปโภค รวม 42,000 บาทคาไฟฟา จานวน 30,000 บาทเพอจายเปนคาไฟฟาในศนยกาจดขยะมลฝอย (กองชาง)

คานาประปา คานาบาดาล จานวน 12,000 บาทเพอจายเปนคานาประปาทใชในอาคารศนยบรการสาธารณสข(กองสาธารณสขและสงแวดลอม)

งบลงทน รวม 920,000 บาทคาครภณฑ รวม 920,000 บาทครภณฑยานพาหนะและขนสงรถบรรทกขยะ ขนาด 1 ตน จานวน 900,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการจดซอรถบรรทกขยะ ขนาด 1 ตน ปรมาตรกระบอกสบไมตากวา 2,400 ซซ แบบเปดขางเททาย จานวน 1 คน(ครภณฑรายการนเปนครภณฑทมกาหนดในบญชมาตรฐานครภณฑของสานกงบประมาณ ขออนมตครงนตามราคาทกาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑของสานกงบประมาณ) (ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562) หนา139 (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)

คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ จานวน 20,000 บาทเพอจายเปนคาซอมแซมบารงรกษาโครงสรางของครภณฑขนาดใหญซงไมรวมถงคาบารงตามปกตหรอคาซอมกลาง1.กองสาธารณสขและสงแวดลอม เปนเงน 10,000 บาท2.กองชาง เปนเงน 10,000 บาท

งานบาบดนาเสย รวม 150,000 บาทงบดาเนนงาน รวม 150,000 บาทคาใชสอย รวม 30,000 บาทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ- โครงการรกษแมนาปราจนบร จานวน 30,000 บาทเพอเปนคาใชจายในการจดอบรม ประชมกลมและสรางเครอขายในการดแลรกษาแมนาใหกบนกเรยนและประชาชนทอยตด 2 ฝงแมนา พรอมทงเกบตวอยางนาสงตรวจคณภาพนา 3 จด และนาผลตรวจคณภาพนาขนปายประชาสมพนธ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562) หนา 17

วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:16 หนา : 42/55

คาวสด รวม 120,000 บาทวสดกอสราง จานวน 120,000 บาทเพอจายเปนคาวสดกอสราง เชน ไมตางๆ ทนเนอร ส แปรงทาสปนขาว ทราย ตะป ขวาน เลอย ฯลฯ

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชนงานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน รวม 3,613,170 บาทงบบคลากร รวม 2,441,670 บาทเงนเดอน (ฝายประจา) รวม 2,441,670 บาทเงนเดอนพนกงาน จานวน 2,271,270 บาท

-เพอจายเปนเงนเดอน และเงนปรบปรงใหแกพนกงานเทศบาลเงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน จานวน 67,200 บาท-คาตอบแทนรายเดอนใหกบผอานวยการกองสวสดการสงคมเปนเงน 67,200 บาท

เงนประจาตาแหนง จานวน 103,200 บาท- เพอจายเปนเงนประจาตาแหนงของผอานวยการกองสวสดการสงคมในอตราเดอนละ 5,600 บาท เงนประจาตาแหนงของหวหนาฝาย บรหารงานทวไปและหวหนาฝายพฒนาชมชน

งบดาเนนงาน รวม 1,171,500 บาทคาตอบแทน รวม 56,000 บาทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จานวน 2,000 บาท- เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการของพนกงานเทศบาลและพนกงานจาง

เงนชวยเหลอการศกษาบตร จานวน 54,000 บาท- เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาลมสทธไดรบตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย ฯ

คาใชสอย รวม 975,000 บาทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ จานวน 10,000 บาท -เพอจายเปนคาถายเอกสาร คาหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตาง ๆ สาหรบพนกงานเทศบาล คาจางใหผรบจางทาการอยางใดอยางหนง ซงมใชเปนการประกอบดดแปลงตอเตม ครภณฑหรอสงกอสราง และอยในความดแลของผรบจาง เชน คาจางเหมาแรงงาน คาจางเขยนปาย คาโฆษณาและเผยแพรฯลฯ

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ- โครงการชมชนเขมแขงเอาชนะยาเสพตดอยางยงยนแบบบรณาการ จานวน 50,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการจดประชมประชาคมยาเสพตดรบรองครวเรอนทไมเกยวของกบยาเสพตด เดอนละ 1 ครง จานวน 16 ชมชน และอบรมใหความรแกผประสานพลงแผนดน ป ละ 1 ครง (ปรากฏในแผนพฒนาสามป(พ.ศ. 2560-2562) หนา 158 (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)

วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:16 หนา : 43/55

- โครงการวน อสม. แหงชาต จานวน 50,000 บาทเพอเปนคาใชจายในการจดงานวน อสม.แหงชาต โดยจดกจกรรมยกยองและเชดชเกยรตแก อสม. ทไดเสยสละชวยเหลองานดานสขภาพ(ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) หนา 66 (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)

คาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกร จานวน 65,000 บาท- เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกร เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาลงทะเบยน คาเชาทพกระหวางเดนทางไปราชการหรอการอบรมสมมนาตาง ๆ ของพนกงานเทศบาลและพนกงานจางกองสวสดการสงคม

โครงการการปองกนและแกไขปญหาการตงครรภไมพรอมในวยรน จานวน 20,000 บาท-เพอจายเปนคาใชจายในพธเปด-ปด เชนดอกไม ธป เทยน คาอาหาร คาอาหารวาง เครองดม คาของขวญของทระลก คาตอบแทนวทยากร คาจดพมพเอกสาร คาเขยนปาย คาวสดอปกรณทใชในการฝกอบรมและคาใชจายอน ๆ ทจาเปน ฯลฯ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)หนา 72

โครงการจดทาแผนชมชนเพอสรางความปรองดองสมานฉนท จานวน 10,000 บาท-เพอจายเปนคาใชจายในพธเปด-ปด เชนดอกไม ธป เทยน คาของขวญของทระลก คาจดพมพเอกสาร คาเขยนปาย และคาใชจายอน ๆทจาเปน ฯลฯ ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 72

โครงการผสงวย ใจกายเปนสข จานวน 25,000 บาท-เพอจายเปนคาใชจายในพธเปด-ปด เชนดอกไม ธป เทยน คาอาหาร คาอาหารวาง เครองดม คาของขวญของทระลก คาตอบแทนวทยากร คาจดพมพเอกสาร คาเขยนปาย คาวสดอปกรณทใชในการฝกอบรม และคาใชจายอน ๆ ทจาเปน ฯลฯ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 72

โครงการฝกอบรมภมคมกนสายใยในครอบครว จานวน 20,000 บาท-เพอจายเปนคายานพาหนะ คานามนเชอเพลงและหลอลนคาเชาทพก คาเบยเลยง คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาของทระลก คาเขยนปาย คาตอบแทนวทยากร คาพมพเอกสาร คาใชจายในพธเปด-ปด เชน ดอกไม ธป เทยน คาวสด คาแฟมและจดทาเอกสาร และคาใชจายอน ๆทจาเปน ฯลฯ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 71

โครงการพฒนาศกยภาพบทบาทสตร จานวน 20,000 บาท-เพอจายเปนคาใชจายพธเปด – ปด เชนดอกไม ธป เทยน คาอาหาร คาอาหารวาง เครองดม คาของขวญของทระลก คาตอบแทนวทยากร คาจดพมพเอกสาร คาปาย คาวสดอปกรณทใชในการอบรม และคาใชจายอนๆ ทจาเปน ฯลฯ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนา 75

วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:16 หนา : 44/55



- เพอเปนคาใชจายในการอบรมฟนฟความรแก อสม. เกา และอาสาสมครจตอาสา (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) หนา 66 (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)

โครงการอบรมพฒนาอาชพ จานวน 25,000 บาท-เพอจายเปนคาใชจายในพธเปด-ปด เชนดอกไม ธป เทยน คาอาหาร คาอาหารวาง เครองดม คาของขวญของทระลก คาตอบแทนวทยากร คาจดพมพเอกสาร คาเขยนปาย คาวสดอปกรณทใชในการฝกอบรมและคาใชจายอน ๆ ทจาเปน ฯลฯ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 56

โครงการอบรมและทศนศกษาดงานของคณะกรรมการชมชน จานวน 300,000 บาท-เพอจายเปนคายานพาหนะ คานามนเชอเพลงและหลอลน คาเชาทพก คาเบยเลยง คาอาหารคาอาหารวางและเครองดม คาของทระลก คาเขยนปาย คาตอบแทนวทยากร คาพมพเอกสาร คาใชจายในพธเปด-ปด เชน ดอกไม ธป เทยน คาใชจายสารวจเสนทางในการเดนทางไปราชการ และคาใชจายอน ๆ ทจาเปน ฯลฯ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 70

คาบารงรกษาและซอมแซม จานวน 30,000 บาท -เพอจายเปนคาบารงรกษาและซอมแซมทรพยสน ครภณฑ หรอสงกอสราง หรอวสดตาง ๆ ของกองสวสดการสงคมใหสามารถใชงานไดตามปกต

คาวสด รวม 123,500 บาทวสดสานกงาน จานวน 35,000 บาท- เพอจายเปนคาจดซอกระดาษ ปากกา ดนสอ ยางลบ นายาลบคาผด ฯลฯ

วสดงานบานงานครว จานวน 3,500 บาท- เพอจายเปนคาวสดงานบานงานครวตาง ๆ เชน กระดาษชาระ ผงซกฟอก สบ ถงดา ไมกวาด ถงขยะ ฯลฯ

วสดยานพาหนะและขนสง จานวน 20,000 บาท- เพอจายเปนคาวสดยานพาหนะและขนสงและอปกรณตาง ๆสาหรบใชกบรถยนต รถยนตบรรทกขยะ รถจกรยานยนต ครภณฑยานพาหนะอน เชน แบตเตอร ยางนอก ยางใน หวเทยน ฯลฯ

วสดเชอเพลงและหลอลน จานวน 20,000 บาทเพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลนทใชกบรถยนต รถจกรยานยนตทใชตดตอราชการ เชน นามนดเซล นามนเครอง ฯลฯ

วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:16 หนา : 45/55

วสดโฆษณาและเผยแพร จานวน 10,000 บาท - เพอจายเปนคาลางอดขยายภาพ ปายผา ปายไวนล และสอประชาสมพนธสาหรบการรณรงคกจกรรมตาง ๆ ฯลฯ

วสดคอมพวเตอร จานวน 35,000 บาท- เพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน แผนหรอจานบนทกขอมลหวพมพหรอแถบพมพสาหรบเครองคอมพวเตอร เมาส สายเคเบลแผนกรองแสง หมกเตมเครองปรนเตอร ฯลฯ

คาสาธารณปโภค รวม 17,000 บาทคาบรการสอสารและโทรคมนาคม จานวน 17,000 บาท- เพอจายเปนคาโทรภาพ คาโทรสาร คาวทยตดตามตว คาวทยสอสารคาใชจายเกยวกบการใชระบบอนเตอรเนต ฯลฯ

แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการงานกฬาและนนทนาการ รวม 2,133,750 บาทงบบคลากร รวม 480,240 บาทเงนเดอน (ฝายประจา) รวม 480,240 บาทเงนเดอนพนกงาน จานวน 462,240 บาท

เพอจายเปนเงนเดอน และเงนปรบปรงเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาล เงนประจาตาแหนง จานวน 18,000 บาทเพอจายเปนเงนประจาตาแหนงของหวหนาฝายสงเสรมการศกษา ศาสนาและวฒนธรรม ในอตราเดอนละ 1,500 บาท

งบดาเนนงาน รวม 1,653,510 บาทคาตอบแทน รวม 29,800 บาทเงนชวยเหลอการศกษาบตร จานวน 29,800 บาทเพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาลในสงกดกองการศกษา ทมสทธไดรบตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย ฯ

คาใชสอย รวม 1,483,710 บาทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ-คาใชจายในการรณรงคปองกนยาเสพตดในสถานศกษา จานวน 711,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการรณรงคปองกนยาเสพตด คาพฒนาเจาหนาท, คาพฒนาครแกนนาของโรงเรยน คาวทยากร คาทพก คาเบยเลยง คาจางเหมารถ คาวสดอปกรณ คาอาหารและอน ๆ ทเกยวของ1. โรงเรยนละ 15,000 บาท เปนเงน 90,000 บาท2. ครแกนนา โรงเรยนละ 1 คนๆ ละ 3,000 บาท เปนเงน 18,000 บาท3. เจาหนาท อปท. ๆ ละ 1 คน เปนเงน 3,000 บาท4. สถานศกษาดเดน โรงเรยนละ 100,000 บาท เปนเงน 600,000 บาท“ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองสวนทองถน” ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท.0893.3/ว 4072 ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559

วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:16 หนา : 46/55

-โครงการปองกนยาเสพตด จานวน 30,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในโครงการและจดกจกรรมตาง ๆ และคาใชจายอน ๆ อนเกยวเนอง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 160

-โครงการสงเสรมพฒนากฬาและนนทนาการ จานวน 642,710 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมตาง ๆ 1.จดสงนกกฬาตวแทนเทศบาลเขารวมแขงขนระดบภาค ปละ 1 ครง และเขารวมระดบประเทศ ปละ 1 ครง2.จดกจกรรมการดนตร ปละไมนอยกวา 2 ครง เชน การฝกอบรม ดานการดนตรและกจกรรมดนตรเพอประชาชน ปละไมนอยกวา 2 ครง3.จดสงนกกฬาเขารวมกจกรรมกฬาและแขงขนกฬาในงานตาง ๆ ทสวนราชการหรอองคกรจดขน เชน กจกรรมแขงขนกฬาฤดรอน(ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 121

-โครงการอยคายพกพฒนาเยาวชนเพอพฒนาสงแวดลอม จานวน 50,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการจดฝกอบรมและจดกจกรรมตาง ๆ และคาใชจายอน ๆ อนเกยวเนอง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 19

คาบารงรกษาและซอมแซม จานวน 50,000 บาทเพอจายเปนคาบารงรกษาและซอมแซมทรพยสน ครภณฑ หรอสงกอสราง หรอวสดตาง ๆ ของงานกฬาและนนทนาการใหสามารถใชงานไดตามปกต เชน เครองคอมพวเตอร โตะ เกาอ รถยนต กลองถายรป เครองใชตาง ๆ ฯลฯ


วสดเครองแตงกาย จานวน 100,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดเครองแตงกายตาง ๆ เชน เครองแบบ เสอ กางเกง ผาถง รองเทา เขมขด หมวก ผาผกคอ เครองแตงกายนาฎศลป ชดกฬา ฯลฯ

วสดกฬา จานวน 30,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดกฬาตาง ๆ เชน หวงยาง ลกฟตบอล ลกปงปอง ฯลฯ

วสดคอมพวเตอร จานวน 5,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน แผนหรอจานบนทกขอมล หวพมพหรอแถบพมพสาหรบ เครองคอมพวเตอร เมาส สายเคเบล โปรแกรมคอมพวเตอรหรอตลบผงหมกสาหรบเครองพมพ แบบเลเชอร แบบกรองแสง ฯลฯ

วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:16 หนา : 47/55

งานศาสนาวฒนธรรมทองถน รวม 1,320,720 บาทงบบคลากร รวม 420,720 บาทเงนเดอน (ฝายประจา) รวม 420,720 บาทเงนเดอนพนกงาน จานวน 402,720 บาทเพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาล พรอมทงเงนปรบปรงเงนเดอน

เงนประจาตาแหนง จานวน 18,000 บาทเพอจายเปนเงนประจาตาแหนงของหวหนาฝายบรหารการศกษาในอตราเดอนละ 1,500 บาท

งบดาเนนงาน รวม 830,000 บาทคาใชสอย รวม 785,000 บาทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ- โครงการประกวดมารยาทไทย จานวน 20,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการจดโครงการประกวดมารยาทไทยคาพธเปด-ปด คาอาหารวางและเครองดม คาตอบแทนกรรมการคาตอบแทนผทปฏบตงาน คาของขวญ ของรางวล เงนรางวลการประกวดทกประเภท คาวสดอปกรณทใชในการฝกอบรม และคาใชจายอน ๆ ทจาเปน ฯลฯ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 83

-โครงการจดกจกรรมวนเดกแหงชาต จานวน 10,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมวนเดกแหงชาต คาพธเปด -ปด การประกวด จดการแขงขน การแสดงโชว คาของขวญ ของรางวล ของทระลก คาเชาเครองขยายเสยง คาเงนรางวล คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาโฆษณาประชาสมพนธ คาจางเหมาบรการ คาตกแตงสถานทคาวสดอปกรณ คาตอบแทน และคาใชจายอน ๆ ทจาเปน ฯลฯ(ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา78

-โครงการจดงานประเพณลอยกระทง จานวน 500,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการจดงานประเพณลอยกระทง คาใชจายในพธเปด คาตอบแทนหนวยงานทสงกจกรรมเขารวม คาตอบแทนผเขาประกวดนางนพมาศ คาของขวญ ของรางวลเงนรางวล คาตกแตงรวขบวน วงดนตร วงโยธวาทต คาวสดกอสราง คาตอบแทนพธกร คาโฆษณาเผยแพร คาจางเหมาบรการ คาอาหารและเครองดม คาตอบแทนคณะกรรมการตดสน คายานพาหนะ คานามนเชอเพลงและหลอลน คาจางการแสดงแสง ส เสยง คาวสดอปกรณในการจดทาเอกสาร และคาใชจายอน ๆ ทจาเปน ฯลฯ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 81

-โครงการจดงานประเพณวนขนปใหม จานวน 45,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการจดงานประเพณวนขนปใหม ไดแก คาใชจายคาจตปจจยไทยธรรม คาพธการทางศาสนา คาอาหารและเครองดม วสดกอสราง วสดโฆษณาเผยแพร คาของขวญ ของรางวล คาเชา คามหรสพ คาจางเหมาบรการ คาตอบแทน และคาใชจายอน ๆ ทจาเปน ฯลฯ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 82

วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:17 หนา : 48/55

-โครงการจดงานประเพณสงกรานต จานวน 100,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการจดงานประเพณสงกรานต คาใชจายในพธเปด คาตอบแทนหนวยงานทสงกจกรรมเขารวมงานสงกรานต คาตอบแทนกรรมการ คาตอบแทนผทปฏบตงาน คาตอบแทนนางสงกรานต คาตอบแทนการแสดงชดตาง ๆ คาของขวญ ของรางวล เงนรางวลการประกวดทกประเภท คาวสดกอสราง วสดโฆษณาเผยแพร คาจางเหมาบรการ คาวสดเครองแตงกาย คาอาหารและเครองดม คาใชจายในการประชาสมพนธงาน คาวสดอปกรณ และคาใชจายอน ๆ ทจาเปน ฯลฯ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 82

-โครงการจดงานวนเขาพรรษา จานวน 30,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการจดพธกรรมทางศาสนา คาหลอเทยนและคาเทยนพรรษา ผาอาบนาฝนถวายวด คาภตตาหาร คาตอบแทนขบวนแห คาตกแตงสถานท คาดอกไมตกแตงสถานท คาจางเหมาบรการตกแตงเทยนพรรษาถวายตามวดตาง ๆ ในเขตเทศบาล คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาวสดและคาใชจายอน ๆ ทจาเปน ฯลฯ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 79

-โครงการบรรพชาสามเณร จานวน 10,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการจดบรรพชาสามเณร ไดแก คาวสดอปกรณ คาอาหารและเครองดม และคาใชจายอน ๆ ทจาเปน (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 79

-โครงการประกวดสวดมนตหมสรรเสรญพระรตนตรยทานองสรภญญะ จานวน 20,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการจดประกวดสวดมนตหมพระรตนตรยทานองสรภญญะ คาพธเปด-ปด คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาของขวญ ของทระลก คาตอบแทนวทยากร คายานพาหนะ คานามนเชอเพลงและหลอลน คาเชาทพก คาวสดอปกรณ และคาใชจายอน ๆ ทจาเปน ฯลฯ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 79

-โครงการฝกอบรมนาฏศลปไทยและศลปะการแสดงไทย จานวน 20,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในฝกอบรมนาฏศลปไทยและศลปะการแสดงไทย คาพธเปด – ปด คาตอบแทนวทยากร คาเชาทพก คาอาหารและเครองดม คายานพาหนะ คาของขวญ คาของทระลก คานามนเชอเพลงและหลอลนคาวสดอปกรณทใชในการฝกอบรม และคาใชจายอน ๆ ทจาเปน ฯลฯ(ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 80

-โครงการวนพอแหงชาต จานวน 20,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในโครงการวนพอแหงชาต ไดแก คาธงชาต ธงตราสญลกษณ พระบรมสาทสลกษณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดมคาวสดอปกรณ คาตกแตงสถานท และคาใชจายอน ๆ ทจาเปน ฯลฯ(ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา76

วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:17 หนา : 49/55

-โครงการวนแมแหงชาต จานวน 10,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในโครงการวนแมแหงชาต ไดแก คาธงชาต ธงตราสญลกษณ พระบรมสาทสลกษณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดมคาวสดอปกรณ คาตกแตงสถานท และคาใชจายอน ๆ ทจาเปน ฯลฯ(ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 77



วสดคอมพวเตอร จานวน 15,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน แผนหรอจานบนทกขอมลหวพมพหรอแถบพมพสาหรบเครองคอมพวเตอร เมาส สายเคเบลโปรแกรมคอมพวเตอรหรอตลบผงหมกสาหรบเครองพมพ แบบเลเชอรแบบกรองแสง ฯลฯ

งบเงนอดหนน รวม 70,000 บาทเงนอดหนน รวม 70,000 บาทเงนอดหนนสวนราชการ จานวน 70,000 บาทเงนอดหนนสวนราชการ รวม 70,000 บาท1. เพออดหนนโครงการจดงานวนอนรกษมรดกไทย เทดไทองคสมเดจ พระเทพรตนราชสดา ฯ สยามบรมราชกมาร เนองในโอกาสวนคลายวนพระราชสมภพ 2 เมษายน 2560 (ตามหนงสอ ท ปจ 0031/9782 ลงวนท 10 สงหาคม 2559) (ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562) หนา 83จานวน 20,000 บาท2. เพอจายเงนอดหนนโครงการจดงานเทศกาลมาฆปรมศรปราจน ครงท 31 ประจาป 2560 (ตามหนงสอ ท ปจ 0031/9782 ลงวนท 10 สงหาคม 2559) (ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562) หนา 85 จานวน 50,000 บาท

แผนงานการพาณชยงานตลาดสด รวม 509,000 บาทงบดาเนนงาน รวม 499,000 บาทคาใชสอย รวม 270,000 บาทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆโครงการพฒนาศกยภาพผประกอบการคาในตลาดสด จานวน 150,000 บาทเพอเปนคาใชจายในการอบรมใหความรดานสขาภบาลและ การดแลสขภาพตนเอง เพอปองกนการเจบปวย (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 60

วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:17 หนา : 50/55

คาบารงรกษาและซอมแซม จานวน 120,000 บาท เพอจายเปนคาบารงรกษาและซอมแซมทรพยสน ครภณฑหรอสงกอสราง หรอวสดตาง ๆ ของงานตลาดสดใหสามารถใชงานไดตามปกต



คาสาธารณปโภค รวม 174,000 บาทคาไฟฟา จานวน 174,000 บาทเพอจายเปนคาไฟฟาในตลาดสดเทศบาลเมองปราจนบร (ตลาดลาง)

งบลงทน รวม 10,000 บาทคาครภณฑ รวม 10,000 บาทคาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ จานวน 10,000 บาทเพอจายเปนคาซอมแซมบารงรกษาโครงสรางของครภณฑขนาดใหญ ซงไมรวมถงคาบารงตามปกตหรอคาซอมกลาง

งานโรงฆาสตว รวม 654,810 บาทงบบคลากร รวม 312,810 บาทเงนเดอน (ฝายประจา) รวม 312,810 บาทคาตอบแทนพนกงานจาง จานวน 300,810 บาทเพอจายเปนเงนคาตอบแทนรายเดอนใหแกพนกงานจาง ตามภารกจและพนกงานจางทวไป

เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง จานวน 12,000 บาทเพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวใหแกพนกงานจาง

งบดาเนนงาน รวม 332,000 บาทคาใชสอย รวม 130,000 บาทคาบารงรกษาและซอมแซม จานวน 130,000 บาทเพอจายเปนคาบารงรกษาและซอมแซมทรพยสน ครภณฑหรอสงกอสราง หรอวสดตาง ๆ ของงานโรงฆาสตวใหสามารถใชงานไดตามปกต


วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:17 หนา : 51/55

วสดงานบานงานครว จานวน 30,000 บาทเพอจายเปนคาวสดงานบานงานครวตางๆ เชน กระดาษชาระผงซกฟอก สบ ถงดา ไมกวาด ถงขยะ ฯลฯ


วสดเครองแตงกาย จานวน 10,000 บาทเพอจายเปนคาวสดเครองแตงกาย เชน เครองแบบ เสอ กางเกง ผา เครองหมายยศและสงกด ถงเทา รองเทา เขมขด หมวก ผาผกคอ ฯลฯ

คาสาธารณปโภค รวม 120,000 บาทคาไฟฟา จานวน 80,000 บาท

เพอจายเปนคาไฟฟาในโรงฆาสตวเทศบาลเมองปราจนบรคานาประปา คานาบาดาล จานวน 40,000 บาท

เพอจายเปนคานาประปาทใชในโรงฆาสตวเทศบาลเมองปราจนบรงบลงทน รวม 10,000 บาทคาครภณฑ รวม 10,000 บาทคาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ จานวน 10,000 บาทเพอจายเปนคาซอมแซมบารงรกษาโครงสรางของครภณฑขนาดใหญซงไมรวมถงคาบารงตามปกตหรอคาซอมกลาง

แผนงานงบกลางงบกลาง รวม 32,761,418 บาทงบกลาง รวม 32,761,418 บาทงบกลาง รวม 32,761,418 บาทคาชาระหนเงนตน จานวน 1,612,560 บาท - เพอจายเปนคาชาระหนเงนตน งวดท 3 ใหกบสานกงานเงนทนสงเสรมกจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพอจดซอรถดดสงโสโครกและฉดลางทอระบายนาเปนเงนจานวน 17,425,000 บาท กาหนดผอนชาระ 10 ป ตามสญญากเงนเลขท 1269/85/2556 ลงวนท 17 มถนายน 2556

คาชาระดอกเบย จานวน 430,190 บาท - เพอจายเปนคาชาระดอกเบย งวดท 3 ใหกบสานกงานเงนทนสงเสรมกจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพอจดซอรถดดสงโสโครกและฉดลางทอระบายนาเปนเงนจานวน 17,425,000 บาท กาหนดผอนชาระ 10 ป ตามสญญากเงนเลขท 1269/85/2556 ลงวนท 17 มถนายน 2556

วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:17 หนา : 52/55

เงนสมทบกองทนประกนสงคม จานวน 847,068 บาท - เพอจายเปนเงนสมทบสงคมกองทนประกนสงคม ของพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไป คานวณตงจายในอตรารอยละ 5 ของคาจางและเงนเพมการครองชพชวคราว ตามหนงสอดวนทสด ท มท 0809.5/ว 9 ลงวนท 22 มกราคม 2557 เปนเงน 650,730 บาท

- เพอจายเปนเงนสมทบกองทนประกนสงคม ของพนกงานจางตามภารกจ

สาหรบครอาสาสอนเดกดอยโอกาส (รฐใหรอยละ 5 พรอมกบหกคาตอบแทนของพนกงานจาง อตรารอยละ 5 ) สาหรบการจดสรรเงนอดหนนทวไปสาหรบการจดการศกษา ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 4072 ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559 เปนเงน 9,000 บาท


(บคลากรสนบสนนการสอน) ในสถานศกษา และภารโรง (สถ.จดสรรใหในสวนของลกจางรอยละ 5 พรอมกบหกคาตอบแทนของพนกงานจาง ในอตรารอยละ 5) ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท มท 0893.3/ว 4072 ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559 เปนเงน 115,600 บาท


(ผดแลเดกศนยพฒนาเดกเลก 7 ศนย) (สถ.จดสรรใหในสวนของลกจางรอยละ 5 พรอมกบหกคาตอบแทนของพนกงานจาง ในอตรารอยละ 5) ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท มท 0816.4/ว 1507 ลงวนท 3 สงหาคม 2559 เปนเงน 71,738 บาท

เบยยงชพผสงอาย จานวน 19,358,400 บาท- เพอจายเปนเงนเบยยงชพผสงอายใหแกผสงอาย ทมสทธตามประกาศบญชรายชอผมสทธไดรบเบยยงชพผสงอายเทศบาลเมองปราจนบร

เบยยงชพคนพการ จานวน 4,224,000 บาท- เพอจายเปนเงนเบยความพการใหแกผพการทมสทธตามประกาศบญชรายชอผมสทธไดรบเบยความพการเทศบาลเมองปราจนบร

เบยยงชพผปวยเอดส จานวน 120,000 บาท- เพอจายเปนเงนสงเคราะหเบยยงชพใหกบผปวยโรคเอดส ทอาศยอยในเขตเทศบาลเมองปราจนบรทมคณสมบตทจะไดรบเบยยงชพตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย

สารองจาย จานวน 200,000 บาท-เพอใชจายในกรณฉกเฉน หรอมความจาเปนทตองจายจดสรรใหหนวยงานตาง ๆ ของเทศบาล เพอการปฏบตงานในกรณมไดตงงบประมาณไวเพยงพอ หรอจาเปนตองจายตามคณะผบรหารเหนควร และกรณฉกเฉนเกดเหตอทกภย เกดเหตอคคภย หรอบรรเทาความเดอดรอนของประชาชนเปนสวนรวม ฯลฯ ซงเปนอานาจของนายกเทศมนตร

วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:17 หนา : 53/55

รายจายตามขอผกพน จานวน 965,900 บาท1) เงนคาบารงสมาคมสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จานวน 163,480 บาท - เพอจายเปนเงนคาบารงสมาคมสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทย โดยคานวณจากตงจายในอตรารอยละเศษหนงสวนหกของประมาณการรายรบจรง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ยกเวนเงนก เงนอดหนนจากรฐบาล ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายจายขององคกรปกครองสวนทองถนเกยวกบคาบารงสมาคม พ.ศ. 2555 (2) คาใชจายในการจดการจราจร จานวน 200,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดการจราจรภายในเขตเทศบาล - คาอปกรณตดตง และเครองหมายจราจร - คาจดทาปายเครองหมายจราจรพรอมอปกรณตดตงทสามารถเคลอนยายได - คาตเสนจราจรบนถนนสายตางๆ หรอกจการอนทเกยวกบการจราจร - คาซอมแซมระบบสญญาณไฟจราจรตามถนนสายตางๆ ซงชารดและ เปนคาจดซอวสดอปกรณเกยวกบการจราจรประเภทตางๆ

(3) เงนสมทบกองทนหลกประกนสขภาพ จานวน 552,420 บาท - สาหรบจายเปนเงนสมทบกองทนหลกประกนสขภาพเทศบาลเมองปราจนบร ดาเนนกจการดานดแลสขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมองปราจนบร ตามประกาศคณะกรรมการหลกประกนสขภาพแหงชาต เรอง กาหนดหลกเกณฑ เพอสนบสนนใหองคกรปกครองสวนทองถน ดาเนนงานและบรหารจดการกองทนหลกประกนสขภาพในระดบทองถนหรอพนท พ.ศ. 2557

(4) เงนสมทบกองทนสวสดการชมชน จานวน 50,000 บาท -เพอจายเปนเงนสมทบใหแกกองทนสวสดการชมชนเทศบาลเมองปราจนบร ประจาปงบประมาณ 2560 ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0891.4/ว 2502 ลงวนท 20 สงหาคม 2553 ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 73

เงนชวยพเศษ จานวน 30,000 บาทเพอจายเปนเงนชวยพเศษ เปนคาทาศพกรณพนกงานเทศบาล ลกจางประจาและพนกงานจาง ตายระหวางรบราชการ ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0313.4/ ว 1764 ลงวนท 9 มถนายน 2537 และหนงสอสงการทเกยวของ

เงนสมทบกองทนบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถน (กบท.) จานวน 1,860,280 บาท-สาหรบจายเปนคาสมทบกองทนบาเหนจ บานาญขาราชการสวนทองถน ในอตรารอยละ 2 ของประมาณการรายรบทวไป ประจาป พ.ศ. 2560 ทกหมวด ยกเวนเงนก เงนอทศให และเงนอดหนนจากรฐบาล ตามหนงสอสงการท มท 0313.4/ว 1187 ลงวนท 24 พฤษภาคม 2542

วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:17 หนา : 54/55

เงนชวยคาครองชพผรบบานาญ (ชคบ.) จานวน 670,200 บาท-สาหรบจายเปนเงนเพอชวยเหลอคาครองชพผรบบานาญขาราชการสวนทองถน ทมใชตาแหนงคร ตามพระราชกฤษฎกาเงนชวยคาครองชพผรบเบยหวดบานาญฯ

เงนบาเหนจลกจางประจา จานวน 2,442,820 บาท-เพอจายเปนเงนคาบาเหนจลกจางประจาทลาออก หรอครบเกษยณอายราชการ จานวน 11 ราย (สานกปลดเทศบาล กองการศกษา กองสาธารณสขและสงแวดลอม กองชาง)

วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:17 หนา : 55/55

แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณชย



แผนงานเคหะและชมชน แผนงานสาธารณสข แผนงานการศกษา แผนงานการรกษา

ความสงบภายใน

งบกลาง งบกลาง

คาชาระดอกเบย 430,190

เงนบาเหนจลกจางประจา 2,442,820

เงนชวยพเศษ 30,000

รายจายตามขอผกพน 965,900

เบยยงชพผปวยเอดส 120,000

คาชาระหนเงนตน 1,612,560

เงนสมทบกองทนประกนสงคม 847,068

เบยยงชพผสงอาย 19,358,400

เงนสมทบกองทนบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถน (กบท.)

1,860,280

สารองจาย 200,000

เบยยงชพคนพการ 4,224,000

เงนชวยคาครองชพผรบบานาญ (ชคบ.) 670,200



เงนคาตอบแทนประจาตาแหนงนายก/รองนายก

เงนคาตอบแทนสมาชกสภาองคกรปกครองสวนทองถน

เงนคาตอบแทนเลขานการ/ทปรกษานายกเทศมนตร นายกองคการบรหารสวนตาบล

เงนเดอนนายก/รองนายก

เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก

เงนเดอน (ฝายประจา)คาตอบแทนพนกงานจาง 300,810 6,402,680 270,090 3,607,900 3,215,540

เงนเพมตาง ๆของลกจางประจา 17,160 51,500

เทศบญญตงบประมาณรายจาย

วนทพมพ : 23/8/2559 17:44:51 หนา : 1/18

แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจาย

แผนงานบรหารงานทวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

คาชาระดอกเบย 430,190

เงนบาเหนจลกจางประจา 2,442,820

เงนชวยพเศษ 30,000

รายจายตามขอผกพน 965,900

เบยยงชพผปวยเอดส 120,000

คาชาระหนเงนตน 1,612,560

เงนสมทบกองทนประกนสงคม 847,068

เบยยงชพผสงอาย 19,358,400

เงนสมทบกองทนบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถน (กบท.)

1,860,280

สารองจาย 200,000

เบยยงชพคนพการ 4,224,000

เงนชวยคาครองชพผรบบานาญ (ชคบ.) 670,200



เงนคาตอบแทนประจาตาแหนงนายก/รองนายก 312,000 312,000

เงนคาตอบแทนสมาชกสภาองคกรปกครองสวนทองถน 2,376,000 2,376,000

เงนคาตอบแทนเลขานการ/ทปรกษานายกเทศมนตร นายกองคการบรหารสวนตาบล

342,000 342,000

เงนเดอนนายก/รองนายก 954,000 954,000

เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก 312,000 312,000

เงนเดอน (ฝายประจา)คาตอบแทนพนกงานจาง 1,449,780 15,246,800

เงนเพมตาง ๆของลกจางประจา 68,660

วนทพมพ : 23/8/2559 17:44:51 หนา : 2/18


พาณชย





งบบคลากร เงนเดอน (ฝายประจา)

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 67,200 67,200 182,400 16,018,800 9,240

เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง 12,000 645,060 48,000 312,000 336,780

เงนเดอนพนกงาน 864,960 2,271,270 4,635,120 4,726,800 81,564,970 1,253,760

คาจางลกจางประจา 3,508,620 2,164,000 1,225,560

เงนประจาตาแหนง 36,000 103,200 163,200 254,400 85,200 18,000



เงนชวยเหลอการศกษาบตร 29,800 54,000 180,600 59,000 25,000 60,400

คาเบยประชม

เงนชวยเหลอบตร 4,800

คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน

284,000 72,000

คาเชาบาน 48,000

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 2,000 663,000 15,000 5,000 30,000


รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 10,000 8,181,800 173,000 30,000 452,000

รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ


- คาของขวญของรางวล หรอเงนรางวล

- คาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกร

23,000 50,000 200,000

- คาใชจายในการเลอกตงสมาชกสภาเทศบาล


1,896,000

วนทพมพ : 23/8/2559 17:44:51 หนา : 3/18



งบบคลากร เงนเดอน (ฝายประจา)

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 568,140 16,912,980

เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง 131,860 1,485,700

เงนเดอนพนกงาน 13,491,120 108,808,000

คาจางลกจางประจา 6,898,180

เงนประจาตาแหนง 564,000 1,224,000



เงนชวยเหลอการศกษาบตร 232,500 641,300

คาเบยประชม 3,500 3,500

เงนชวยเหลอบตร 4,800

คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน

35,000 391,000

คาเชาบาน 90,000 138,000

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 94,400 809,400


รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 2,200,000 11,046,800

รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 50,000 50,000


- คาของขวญของรางวล หรอเงนรางวล 5,000 5,000

- คาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกร

100,000 373,000

- คาใชจายในการเลอกตงสมาชกสภาเทศบาล 100,000 100,000


1,896,000

วนทพมพ : 23/8/2559 17:44:51 หนา : 4/18


พาณชย





งบดาเนนงาน คาใชสอย

- โครงการชมชนเขมแขงเอาชนะยาเสพตดอยางยงยนแบบบรณาการ

50,000

- โครงการประกวดมารยาทไทย 20,000

- โครงการประชมอบรมสมมนาเชงปฏบตการพฒนาศกยภาพมนษย

68,000

- โครงการพฒนารกษาสงแวดลอมเฉลมพระเกยรต ฯ

70,000

- โครงการรกษแมนาปราจนบร 30,000

- โครงการวน อสม. แหงชาต 50,000

- โครงการวนแหงความสาเรจ 50,000

- โครงการอบรมสมมนาเชงปฏบตการพฒนาวสยทศนและแสวงหาความร

100,000

1. คาใชจายเดนทางไปราชการในราชการและนอกราชอาณาจกร

1.โครงการจดงานวนเทศบาล


2.โครงการฝกอบรมและทศนศกษาดงานเพอพฒนาศกยภาพทองถน

3.โครงการจดทาแผนพฒนาทองถนโดยกระบวนการมสวนรวม

วนทพมพ : 23/8/2559 17:44:51 หนา : 5/18




- โครงการชมชนเขมแขงเอาชนะยาเสพตดอยางยงยนแบบบรณาการ

50,000

- โครงการประกวดมารยาทไทย 20,000

- โครงการประชมอบรมสมมนาเชงปฏบตการพฒนาศกยภาพมนษย

68,000

- โครงการพฒนารกษาสงแวดลอมเฉลมพระเกยรต ฯ

70,000

- โครงการรกษแมนาปราจนบร 30,000

- โครงการวน อสม. แหงชาต 50,000

- โครงการวนแหงความสาเรจ 50,000

- โครงการอบรมสมมนาเชงปฏบตการพฒนาวสยทศนและแสวงหาความร

100,000

1. คาใชจายเดนทางไปราชการในราชการและนอกราชอาณาจกร

50,000 50,000

1.โครงการจดงานวนเทศบาล 50,000 50,000


200,000 200,000

2.โครงการฝกอบรมและทศนศกษาดงานเพอพฒนาศกยภาพทองถน

50,000 50,000

3.โครงการจดทาแผนพฒนาทองถนโดยกระบวนการมสวนรวม

100,000 100,000

วนทพมพ : 23/8/2559 17:44:51 หนา : 6/18


พาณชย






3.โครงการปกปองและเทดทนสถาบนชาต ศาสนา พระมหากษตรย

4.โครงการ Internet เทศบาลเมองปราจนบร

-คาชดใชความเสยหายหรอสนไหมทดแทน กรณเกดอบตเหตจากเทศบาล

คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร

คาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกร

65,000 3,000 50,000

คาใชจายในการพฒนาครสอนเดกดอยโอกาส จานวน 1 คน

6,000

-คาใชจายในการรณรงคปองกนยาเสพตดในสถานศกษา

711,000

คาใชจายในการวางและปรบปรงผงเมองรวมเมองปราจนบร

200,000

-คาซอพวงมาลย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา

โครงการการปองกนและแกไขปญหาการตงครรภไมพรอมในวยรน

20,000

-โครงการขยายโอกาสการเรยนการสอนและพฒนาการศกษาระดบชนอนบาล

568,800

วนทพมพ : 23/8/2559 17:44:51 หนา : 7/18




3.โครงการปกปองและเทดทนสถาบนชาต ศาสนา พระมหากษตรย

50,000 50,000

4.โครงการ Internet เทศบาลเมองปราจนบร 80,000 80,000

-คาชดใชความเสยหายหรอสนไหมทดแทน กรณเกดอบตเหตจากเทศบาล

1,000 1,000

คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร

100,000 100,000

คาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกร

118,000

คาใชจายในการพฒนาครสอนเดกดอยโอกาส จานวน 1 คน

6,000

-คาใชจายในการรณรงคปองกนยาเสพตดในสถานศกษา

711,000

คาใชจายในการวางและปรบปรงผงเมองรวมเมองปราจนบร

200,000

-คาซอพวงมาลย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา

15,000 15,000

โครงการการปองกนและแกไขปญหาการตงครรภไมพรอมในวยรน

20,000

-โครงการขยายโอกาสการเรยนการสอนและพฒนาการศกษาระดบชนอนบาล

568,800

วนทพมพ : 23/8/2559 17:44:51 หนา : 8/18


พาณชย







1,516,800

-โครงการจดการศกษาแกเดกเรรอนจรจดในเขตเทศบาล

540,000

-โครงการจดกจกรรมวนเดกแหงชาต 10,000

-โครงการจดงานประเพณลอยกระทง 500,000

-โครงการจดงานประเพณวนขนปใหม 45,000

-โครงการจดงานประเพณสงกรานต 100,000

-โครงการจดงานวนเขาพรรษา 30,000

โครงการจดทาแผนชมชนเพอสรางความปรองดองสมานฉนท

10,000

โครงการจดระเบยบชมชน 30,000

-โครงการเตรยมความพรอมเดกกอนวยเรยน (เดกเลก) ศนยพฒนาเดกเลก

1,706,400

-โครงการบรรพชาสามเณร 10,000

-โครงการประกวดสวดมนตหมสรรเสรญพระรตนตรยทานองสรภญญะ

20,000


30,000

โครงการปองกนควบคมโรคพษสนขบาและลดประชากรสนข

50,000

วนทพมพ : 23/8/2559 17:44:51 หนา : 9/18





1,516,800

-โครงการจดการศกษาแกเดกเรรอนจรจดในเขตเทศบาล

540,000

-โครงการจดกจกรรมวนเดกแหงชาต 10,000

-โครงการจดงานประเพณลอยกระทง 500,000

-โครงการจดงานประเพณวนขนปใหม 45,000

-โครงการจดงานประเพณสงกรานต 100,000

-โครงการจดงานวนเขาพรรษา 30,000

โครงการจดทาแผนชมชนเพอสรางความปรองดองสมานฉนท

10,000

โครงการจดระเบยบชมชน 30,000

-โครงการเตรยมความพรอมเดกกอนวยเรยน (เดกเลก) ศนยพฒนาเดกเลก

1,706,400

-โครงการบรรพชาสามเณร 10,000

-โครงการประกวดสวดมนตหมสรรเสรญพระรตนตรยทานองสรภญญะ

20,000


30,000

โครงการปองกนควบคมโรคพษสนขบาและลดประชากรสนข

50,000

วนทพมพ : 23/8/2559 17:44:51 หนา : 10/18


พาณชย






-โครงการปองกนยาเสพตด 30,000

โครงการผสงวย ใจกายเปนสข 25,000


200,000

-โครงการฝกอบรมนาฏศลปไทยและศลปะการแสดงไทย

20,000

โครงการฝกอบรมภมคมกนสายใยในครอบครว

20,000


546,000

โครงการพฒนาศกยภาพบทบาทสตร 20,000

โครงการพฒนาศกยภาพผประกอบการคาในตลาดสด

150,000


350,000

โครงการรณรงคเพออบตเหตการจราจรในชวงเทศกาล

40,000

โครงการรกชมชนรกษสงแวดลอม 100,000

-โครงการวนพอแหงชาต 20,000

วนทพมพ : 23/8/2559 17:44:51 หนา : 11/18




-โครงการปองกนยาเสพตด 30,000

โครงการผสงวย ใจกายเปนสข 25,000


200,000

-โครงการฝกอบรมนาฏศลปไทยและศลปะการแสดงไทย

20,000

โครงการฝกอบรมภมคมกนสายใยในครอบครว

20,000


546,000

โครงการพฒนาศกยภาพบทบาทสตร 20,000

โครงการพฒนาศกยภาพผประกอบการคาในตลาดสด

150,000


350,000

โครงการรณรงคเพออบตเหตการจราจรในชวงเทศกาล

40,000

โครงการรกชมชนรกษสงแวดลอม 100,000

-โครงการวนพอแหงชาต 20,000

วนทพมพ : 23/8/2559 17:44:51 หนา : 12/18


พาณชย







-โครงการวนแมแหงชาต 10,000

-โครงการสงเสรมพฒนากฬาและนนทนาการ

642,710


40,000

-โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา

31,392,800

โครงการสาธตการดบเพลงเบองตนถวายแดพระภกษและสามเณร

10,000

โครงการสาธตการดบเพลงพนทเสยงภยชมชนหนาแนน

10,000


20,000

โครงการอบรมพฒนาอาชพ 25,000

โครงการอบรมและทศนศกษาดงานของคณะกรรมการชมชน

300,000

-โครงการอยคายพกพฒนาเยาวชนเพอพฒนาสงแวดลอม

50,000

คาบารงรกษาและซอมแซม 250,000 50,000 30,000 800,000 190,000 90,000 140,000

คาวสด

วสดเครองแตงกาย 10,000 100,000 106,000 100,000

วสดยานพาหนะและขนสง 20,000 376,000 40,000 12,000 110,000

วสดคอมพวเตอร 20,000 35,000 55,000 60,000 90,000 30,000

วสดไฟฟาและวทย 55,000 520,000 10,000 10,000 25,000

วนทพมพ : 23/8/2559 17:44:51 หนา : 13/18





-โครงการวนแมแหงชาต 10,000

-โครงการสงเสรมพฒนากฬาและนนทนาการ

642,710


40,000

-โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา

31,392,800

โครงการสาธตการดบเพลงเบองตนถวายแดพระภกษและสามเณร

10,000

โครงการสาธตการดบเพลงพนทเสยงภยชมชนหนาแนน

10,000


20,000

โครงการอบรมพฒนาอาชพ 25,000

โครงการอบรมและทศนศกษาดงานของคณะกรรมการชมชน

300,000

-โครงการอยคายพกพฒนาเยาวชนเพอพฒนาสงแวดลอม

50,000

คาบารงรกษาและซอมแซม 340,000 1,890,000

คาวสด

วสดเครองแตงกาย 316,000

วสดยานพาหนะและขนสง 87,600 645,600

วสดคอมพวเตอร 290,000 580,000

วสดไฟฟาและวทย 385,000 1,005,000

วนทพมพ : 23/8/2559 17:44:51 หนา : 14/18


พาณชย






คาวสด

วสดเชอเพลงและหลอลน 20,000 2,869,860 227,160 78,000 810,900

วสดกฬา 30,000

วสดเครองดบเพลง 10,000 150,000

วสดงานบานงานครว 30,000 15,000 3,500 281,000 20,000 10,000 10,000

วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย 150,000 150,000

คาอาหารเสรม (นม) 8,838,104

วสดการเกษตร 100,000

วสดกอสราง 42,000 1,520,000 10,000 16,000 20,000

วสดโฆษณาและเผยแพร 10,000 9,000 20,000 8,000

วสดสานกงาน 20,000 35,000 250,000 85,000 70,000 25,000

วสดอน 5,000

วสดการศกษา 20,000


คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 17,000 12,000

คานาประปา คานาบาดาล 40,000 40,000 22,000 1,000,000 10,000

คาไฟฟา 254,000 30,000 15,000

คาบรการไปรษณย

คาบรการโทรศพท 8,000 42,000 60,000 25,000

งบลงทน คาครภณฑ


- กลองโทรทศนวงจรปด (CCTV)

ตดตงระบบกระจายเสยงแบบไรสายในเขตเทศบาลเมองปราจนบร

คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 20,000 30,000 20,000 200,000


วนทพมพ : 23/8/2559 17:44:51 หนา : 15/18




คาวสด

วสดเชอเพลงและหลอลน 436,800 4,442,720

วสดกฬา 30,000

วสดเครองดบเพลง 160,000

วสดงานบานงานครว 63,000 432,500

วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย 300,000

คาอาหารเสรม (นม) 8,838,104

วสดการเกษตร 100,000

วสดกอสราง 52,000 1,660,000

วสดโฆษณาและเผยแพร 130,000 177,000

วสดสานกงาน 340,000 825,000

วสดอน 5,000

วสดการศกษา 20,000


คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 70,000 99,000

คานาประปา คานาบาดาล 100,000 1,212,000

คาไฟฟา 115,000 414,000

คาบรการไปรษณย 50,000 50,000

คาบรการโทรศพท 74,000 209,000

งบลงทน คาครภณฑ


- กลองโทรทศนวงจรปด (CCTV) 2,200,000 2,200,000

ตดตงระบบกระจายเสยงแบบไรสายในเขตเทศบาลเมองปราจนบร

2,200,000 2,200,000

คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 541,248 811,248


วนทพมพ : 23/8/2559 17:44:51 หนา : 16/18


พาณชย





งบลงทน

คาครภณฑ รถบรรทกขยะ ขนาด 1 ตน 900,000




707,000



1,200,000

งบรายจายอน รายจายอน รายจายอน

งบเงนอดหนน เงนอดหนน

เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน

เงนอดหนนสวนราชการ 70,000 8,280,000

รวม 32,761,418 1,163,810 3,454,470 3,613,170 33,659,300 6,734,850 162,871,074 8,477,180

วนทพมพ : 23/8/2559 17:44:51 หนา : 17/18



งบลงทน

คาครภณฑ รถบรรทกขยะ ขนาด 1 ตน 900,000




707,000



1,200,000

งบรายจายอน รายจายอน รายจายอน 1,000 1,000

งบเงนอดหนน เงนอดหนน

เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน 30,000 30,000

เงนอดหนนสวนราชการ 8,350,000

รวม 31,612,948 284,348,220

วนทพมพ : 23/8/2559 17:44:51 หนา : 18/18

ประมาณการรายรบทงสน 58,511,000 บาท แยกเปนรายได เปนเงน 33,511,000 บาทกาไรจาหนายทรพยหลด รวม 3,500,000 บาทกาไรจากการจาหนายทรพยหลด จานวน 3,500,000 บาทโดยคานวณจากการจาหนายทรพยหลดในปทผานมาเปนเกณฑ

ดอกเบยเงนฝากธนาคาร รวม 1,000 บาทดอกเบยเงนฝากธนาคาร จานวน 1,000 บาทโดยคานวณจากดอกเบยเงนฝากธนาคารตงแตเดอนตลาคม 2557ถงเดอน กนยายน 2558 เปนเกณฑ

ดอกเบยรบจานา รวม 30,000,000 บาทดอกเบยรบจานา จานวน 30,000,000 บาทโดยคานวณจากดอกเบยรบจานาตงแตเดอนตลาคม 2557ถงเดอน กนยายน 2558 เปนเกณฑ

รายไดเบดเตลด รวม 10,000 บาทรายไดเบดเตลด จานวน 10,000 บาทเปนรายไดเบดเตลดตาง ๆ ทไมเขาลกษณะรายรบหมวดอน ๆ

รายไดอน เปนเงน 25,000,000 บาทเงนทานบารงทองถน 30% จานวน 7,500,000 บาทโดยคานวณจากยอดเงนไดอน ในอตรารอยละ 30%

ทนดาเนนการของสถานธนานบาล 50% จานวน 12,500,000 บาทโดยคานวณจากยอดเงนไดอน ในอตรารอยละ 50%

บาเหนจรางวล รอยละ 20% จานวน 5,000,000 บาทโดยคานวณจากยอดเงนไดอน ในอตรารอยละ 20%

รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบงบประมาณรายรบเฉพาะกจการ กจการสถานธนานบาลเทศบาลเมองปราจนบร



วนทพมพ : 23/8/2559 17:38:55 หนา : 1/1

ประมาณการรายจายรวมทงสน 34,354,440 บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรรและหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปนงบกลาง เปนเงน 6,383,940 บาทงบกลาง รวม 6,383,940 บาทเงนชวยเหลอเพอพฒนาทองถนเปนกรณพเศษ จานวน 15,000 บาทเพอจายใหเทศบาลในการยมเงนสะสมของเทศบาลทนามาใชสาหรบเปนทนหมนเวยน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

เงนสมทบเงนสวสดการหลงพนจากการเปนพนกงานสถานธนานบาล จานวน 601,095 บาทเพอสงเปนเงนสมทบเงนสวสดการหลงพนจากการเปนพนกงานสถานธนานบาล ในอตรารอยละ 2 ของรายไดในปทลวงมาตามระเบยบสานกงาน จ.ส.ท.วาดวยสวสดการหลงพนจากการเปนพนกงานสถานธนานบาล พ.ศ.2554 ขอ 5 ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

คาธรรมเนยมดอกเบยธนาคาร จานวน 5,000,000 บาทเพอจายเปนคาธรรมเนยมดอกเบยเงนกธนาคารในการเบกเงนเกนบญช ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

คาชาระดอกเบยเงนก จานวน 767,845 บาทเพอจายเปนคาดอกเบยเงนก ก.บ.ท. ตามสญญาเลขท 268/61/2555 ลงวนท 25 เมษายน 2555 (งวดท 4) ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

งบบคลากร เปนเงน 2,625,000 บาทเงนเดอน (ฝายประจา) รวม 2,625,000 บาทเงนเดอนพนกงาน จานวน 2,500,000 บาทเพอจายเปนเงนเดอนพนกงานสถานธนานบาล จานวน 8 อตรา เปนเงน 2,200,000 บาท พรอมเงนปรบปรงคาจางประจา เปนเงน 300,000 บาท ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานสถานธนานบาล)

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน จานวน 10,000 บาทเพอจายเปนเงนคาตอบแทนนอกเหนอจากเงนคาจางใหแก พนกงานสถานธนานบาล ตงจายจากเงนรายได (ปรากฎในแผนงานการพาณชย งานสถานธนานบาล)

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเฉพาะกจการ กจการสถานธนานบาลเทศบาลเมองปราจนบร



วนทพมพ : 23/8/2559 17:40:37 หนา : 1/6

เงนประจาตาแหนง จานวน 115,000 บาทเพอจายเปนเงนประจาตาแหนงสาหรบผจดการ และผตรวจการสถานธนานบาลประจาเขต ในอตราเดอนละ 6,000 บาท และผชวยผจดการ ฯ ในอตราเดอนละ 2,500 บาท ตามระเบยบ สานกงาน จ.ส.ท. วาดวยการกาหนดอตราเงนประจาตาแหนงพนกงานสถานธนานบาล (ฉบบท 2) พ.ศ. 2551 ลงวนท 13 สงหาคม 2551 ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานสถานธนานบาล)

งบดาเนนงาน เปนเงน 2,185,500 บาทคาตอบแทน รวม 1,419,000 บาทคาเชาบาน จานวน 30,000 บาทเพอจายเปนคาเชาบานของพนกงาน ซงโอน (ยาย) จากทอน และมสทธเบกคาเชาบานไดตามระเบยบของสานกงาน จ.ส.ท. ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานสถานธนานบาล)

เงนชวยเหลอการศกษาบตร จานวน 50,000 บาทเพอจายเปนคาชวยเหลอบตร ใหแก พนกงานสถานธนานบาล ทมสทธเบกไดตามระเบยบของสานกงาน จ.ส.ท. ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานสถานธนานบาล)

เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล จานวน 400,000 บาทเพอจายเปนคารกษาพยาบาลใหแกพนกงานสถานธนานบาล และครอบครว ทมสทธเบกไดตามระเบยบของสานกงาน จ.ส.ท. ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานสถานธนานบาล)

คาอาหาร จานวน 300,000 บาทเพอจายเปนคาอาหารประจาวนทาการใหกบพนกงานสถานธนานบาล ในอตราวนละ 100 บาท ตามหนงสอสงการท 0801.5/ว 758 ลว.30 ม.ย.42 ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานสถานธนานบาล)

คาเบยเลยงจาหนายทรพยหลด จานวน 24,000 บาทเพอจายเปนคาเบยใหกบคณะกรรมการ และพนกงานสถานธนานบาล ทมาดาเนนการจาหนายทรพยหลด ตามหนงสอ สานกงาน จ.ส.ท.ท มท 303/ว 1063 ลงวนท 5 สงหาคม 2536 ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานสถานธนานบาล)

คาสมนาคณ จานวน 1,000 บาทเพอจายเปนคาตอบแทนแกคณะกรรมการสอบสวนวนยพนกงาน ฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานสถานธนานบาล)

วนทพมพ : 23/8/2559 17:40:37 หนา : 2/6

คาตอบแทนพเศษ จานวน 30,000 บาทเพอจายเปนคาตอบแทนพเศษสาหรบพนกงานผไดรบเลอนขนคาจางขนสงสดของตาแหนง ตงจายจากรายได(ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานสถานธนานบาล)

เงนเพมการครองชพชวคราว จานวน 130,000 บาทเพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวใหแกพนกงานสถานธนานบาล ตามหนงสอสงการท มท 0801.5/ว 1171 ลงวนท 5 กนยายน 2551 ตงจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานสถานธนานบาล)

คาพาหนะเหมาจาย จานวน 84,000 บาทเพอจายเปนคาพาหนะเหมาจายใหแกนายกเทศมนตร เปนรายเดอนในอตรา เดอนละ 7,000 บาท ตามหนงสอสงการท 0801.5/ว 15 ลงวนท 15 ม.ค. 50 ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานสถานธนานบาล)

เงนรางวลเจาหนาท จานวน 150,000 บาทเพอจายเปนเงนคาตอบแทนใหแกผปฎบตหนาทผตรวจการสถานธนานบาล ฯ อตราเดอนละ 4,000 บาท วนละ 100 บาท สาหรบผปฎบตหนาทแทน ผตรวจการ และสารองไวเปนเงนคาเบยเลยงในการตรวจสอบทรพยรบจานาของสถานธนานบาล ในอตราวนละ 400 บาท ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานสถานธนานบาล)

เงนสมทบเงนสะสม จานวน 220,000 บาทเพอจายเปนเงนสมทบใหแกพนกงานสถานธนานบาล ในอตรา 10% ของเงนคาจางประจา ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานสถานธนานบาล)

คาใชสอย รวม 307,500 บาทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ รวม 127,000 บาทคาจางเหมาบรการ จานวน 30,000 บาทเพอจายเปนคาจางเหมาบรการสงของตางๆ ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานสถานธนานบาล)

คาธรรมเนยมใบอนญาต จานวน 1,000 บาทเพอจายเปนคาธรรมเนยมใบอนญาตตงโรงรบจานาของสถานธนานบาล ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานสถานธนานบาล)

คาเบยประกนอคคภย จานวน 25,000 บาทเพอจายเปนคาเบยประกนอคคภยทรพยสนของสถานธนานบาล ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานสถานธนานบาล)

วนทพมพ : 23/8/2559 17:40:37 หนา : 3/6

คาภาษโรงเรอนและทดน จานวน 7,000 บาทเพอจายเปนคาภาษโรงเรอนและทดน ใหแกเทศบาลเมองปราจนบร ตามมาตรา 9 (2) แหงพระราชบญญตภาษโรงเรอนและทดนพทธศกราช 2475 แกไขเพมเตมฉบบท 4 พ.ศ. 2534 ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานสถานธนานบาล)

คาวารสาร จานวน 4,000 บาทเพอจายเปนคาวารสาร คาหนงสอพมพ ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานสถานธนานบาล)

คาสอบบญช จานวน 60,000 บาทเพอจายเปนคาสอบบญช ใหแกสานกงานตรวจเงนแผนดน ตามหนงสอสานกงาน จ.ส.ท. ท มท.0801.5/ว.524 ลงวนท 21 มนาคม 2557 ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานสถานธนานบาล)

รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ รวม 500 บาทคารบรอง จานวน 500 บาทเพอจายเปนคารบรอง คาอาหาร และเครองดม รบรองผตรวจงานสถานธนานบาลเทศบาลเมองปราจนบร ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานสถานธนานบาล)

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน (03) รวม 60,000 บาทคาใชจายในการเดนทางไปราชการ จานวน 60,000 บาทคาบารงรกษาและซอมแซม รวม 120,000 บาทคาบารงรกษาหรอซอมแซมครภณฑ จานวน 50,000 บาทเพอจายเปนคาบารงรกษา หรอซอมแซมครภณฑสานกงาน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานสถานธนานบาล)

คาบารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน จานวน 20,000 บาทเพอจายเปนคาบารงรกษาซอมแซมทรพยสนประจาสานกงานตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานสถานธนานบาล)

คาบารงรกษาหรอซอมแซมสงกอสรางอน ๆ จานวน 50,000 บาทคาวสด รวม 310,000 บาทวสดสานกงาน จานวน 150,000 บาทเพอจายเปนคาเครองเขยน แบบพมพตางๆ และคาใชจายในการเกบรกษาทรพยรบจานาของสถานธนานบาล รวมทงคาถายเอกสาร ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานสถานธนานบาล)

วนทพมพ : 23/8/2559 17:40:37 หนา : 4/6

วสดไฟฟาและวทย จานวน 10,000 บาทเพอจายเปนคาวสดอปกรณไฟฟาและวทยของสถานธนานบาล ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานสถานธนานบาล)

วสดงานบานงานครว จานวน 20,000 บาทเพอจายเปนคาของใชเกยวกบการทาความสะอาดสถานธนานบาลและอนๆ ทเขาประเภทรายจายน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานสถานธนานบาล)

วสดกอสราง จานวน 50,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดกอสราง เชน หน ทราย ปน ไม และอนๆ ทเขาประเภทรายจายน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานสถานธนานบาล)

วสดเชอเพลงและหลอลน จานวน 10,000 บาทเพอจายเปนคานามนรถจกรยานยนต ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานสถานธนานบาล)

วสดโฆษณาและเผยแพร จานวน 10,000 บาทเพอจายเปนคาวสดโฆษณาและเผยแพร เชน แผนปายกระดาษโปสเตอรฯลฯตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานสถานธนานบาล)

วสดคอมพวเตอร จานวน 60,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน แผนบนทกขอมล หมกพมพ กระดาษตอเนอง ฯลฯ และอนๆ ทเขาประเภทรายจายน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานสถานธนานบาล)

คาสาธารณปโภค รวม 149,000 บาทคาไฟฟา จานวน 120,000 บาทเพอจายเปนคาไฟฟาของสถานธนานบาล ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานสถานธนานบาล)

คานาประปา คานาบาดาล จานวน 12,000 บาทเพอจายเปนคานาประปาของสถานธนานบาล ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานสถานธนานบาล)

คาบรการโทรศพท จานวน 15,000 บาทเพอจายเปนคาโทรศพทของสถานธนานบาล ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานสถานธนานบาล)

วนทพมพ : 23/8/2559 17:40:37 หนา : 5/6

คาบรการไปรษณย จานวน 2,000 บาทเพอจายเปนคาไปรษณย คาโทรเลข คาธนาณต คาซอดวงตราไปรษณยากร และสงเอกสารราชการของสถานธนานบาลตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานสถานธนานบาล)

งบรายจายอน เปนเงน 23,160,000 บาทรายจายอน รวม 23,160,000 บาทคาใชจายฝายอานวยการ จานวน 160,000 บาทเพอสาหรบจายใหแกสานกงาน จ.ส.ท. ทกาหนดใหตงในแตละป ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณชยงานสถานธนานบาล)

ทนดาเนนการของสถานธนานบาล 50% จานวน 11,500,000 บาทเพอจายเปนเงนสมทบทนดาเนนการ 50% ของยอดกาไรสทธป 2558ตงจากจากเงนกาไรสทธ (ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานสถานธนานบาล)

บาเหนจรางวล 20% จานวน 4,600,000 บาทเพอจายเปนเงนบาเหนจรางวล 20% ของยอดกาไรสทธป 2558 ตงจากจากเงนกาไรสทธ (ปรากฏในแผนงานการพาณชยงานสถานธนานบาล)

เงนทานบารงทองถน 30% จานวน 6,900,000 บาทเพอจายเปนเงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถน 30% ของยอดกาไรสทธป 2558 ตงจากจากเงนกาไรสทธ (ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานสถานธนานบาล)

วนทพมพ : 23/8/2559 17:40:37 หนา : 6/6

รวม

งบ หมวด ประเภทรายจาย งบกลาง การพาณชย

งบกลาง งบกลาง 6,031,786.00

คาช าระดอกเบยเงนก ก.บ.ท. 392,370.00 -

คาธรรมเนยมดอกเบยธนาคาร 5,000,000.00 -

รายจายตามขอผกพน 624,416.00 -

เงนชวยเหลอพฒนาทองถนกรณพเศษ 15,000.00 -

งบบคลากร เงนเดอน 2,625,000.00

คาจางประจ า - 2,500,000.00

เงนเพมเงนประจ าต าแหนง - 115,000.00

เงนคาตอบแทนนอกเหนอจากคาจาง - 10,000.00

งบด าเนนงาน คาตอบแทน 1,425,000.00

คาเชาบาน - 36,000.00

คาเบยเลยงจ าหนายทรพยหลด - 24,000.00

คาพาหนะเหมาจาย - 84,000.00

คาอาหาร - 300,000.00

คาเงนชวยเหลอการศกษาบตร - 50,000.00

คาเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล - 400,000.00

รวม


คาเงนเพมการครองชพชวคราว - 130,000.00

คาเงนรางวลเจาหนาท - 150,000.00

คาเงนสมทบและเงนสะสม - 220,000.00

คาสมนาคณ - 1,000.00

คาตอบแทนพเศษ ฯ - 30,000.00

คาใชสอย 307,500.00

คาบ ารงรกษาหรอซอมแซมครภณฑ - 50,000.00

คาบ ารงรกษาหรอซอมแซมสงกอสราง - 50,000.00

คาบ ารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน - 20,000.00

คารบรอง - 500.00

คาใชจายในการเดนทางไปราชการ - 60,000.00

คาจางเหมาบรการ - 30,000.00

คาธรรมเนยมใบอนญาต - 1,000.00

คาเบยประกนอคคภย - 25,000.00

คาภาษโรงเรอนและทดน - 7,000.00

คาวารสาร - 4,000.00

คาสอบบญช - 60,000.00

คาวสด 310,000.00

คาวสดส านกงาน - 150,000.00

รวม


คาวสดไฟฟาวทย - 10,000.00

คาวสดงานบานงานครว - 20,000.00

คาวสดกอสราง - 50,000.00

คาวสดโฆษณาและเผยแพร - 10,000.00

คาวสดคอมพวเตอร - 60,000.00

คาวสดเชอเพลง - 10,000.00

คาสาธารณปโภค 149,000.00

คาไฟฟา - 120,000.00

คาน าประปา - 12,000.00

คาโทรศพท - 15,000.00

คาไปรษณย - 2,000.00

งบรายจายอน ๆ รายจายอน ๆ 25,160,000.00

คาใชจายฝายอ านวยการ - 160,000.00

เงนบ าเหนจรางวล 20% - 5,000,000.00

7,500,000.00

เงนสมทบทนด าเนนการ 50 % - 12,500,000.00

รวม 6,031,786.00 29,976,500.00 36,008,286.00

เทศบญญตงบประมาณรายจายสถานธนานบาลเทศบาลเมองปราจนบร


เงนอดหนนขององคกรปกครองสวนทองถน 30 % -

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงาน

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ ... · 2016-09-08 ·...

Documents

Transcript of เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ ... · 2016-09-08 ·...