งบประมาณรายจาย ป 2556 บาท งบประมาณรายจาย ป 2557 บาท

1. วสยทศน

2. พนธกจ

เปนองคกรทมงม นพฒนาดานอตนยมวทยาและแผนดนไหว เพอสนบสนนการพฒนาเศรษฐกจและสงคมของประเทศอยางย งยน

1. เพมขดความสามารถการพยากรณอากาศและเตอนภยใหสามารถระบพนทไดถงระดบตาบล 2. พฒนาคณภาพขอมลสารสนเทศอตนยมวทยาและแผนดนไหว เพอสนองตอบความตองการของผรบบรการ 3. สงเสรมงานวจย และวชาการดานอตนยมวทยาและแผนดนไหว รวมท งเสรมสรางเครอขายความรวมมอระหวางหนวยงานท งในประเทศ และตางประเทศ 4. เสรมสรางเครอขายความรวมมอของทกภาคสวน รวมท งองคความรดานอตนยมวทยาและแผนดนไหว เพอลดความเสยงและผลกระทบจากภยธรรมชาต

กระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารกรมอตนยมวทยา

1,002,686,300 985,225,500

213

3. เปาหมายการใหบรการหนวยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนาระยะปานกลาง จาแนกตามแหลงเงน

เปาหมายการใหบรการหนวยงานตวชวด หนวยนบ ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560

รวมทงสน ลานบาท 1,002.6863 985.2255 2,957.9115 1,097.2014 1,152.2269 รวมเงนงบประมาณ ลานบาท 1,002.6863 985.2255 2,957.9115 1,097.2014 1,152.2269 รวมเงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 1. ประชาชน รวมทงภาครฐ ภาคเอกชน ไดรบขาวพยากรณอากาศ รายงานแผนดนไหว และประกาศเตอนภยธรรมชาต ทถกตอง รวดเรว และทนเหตการณ ทงในภาวะปกตและภาวะวกฤต

- ตวชวดเชงคณภาพ:ความพงพอใจและความเชอม นของประชาชนในการใหบรการดานอตนยมวทยา

รอยละ 75 75 75 75 75

เงนงบประมาณ ลานบาท 1,002.6863 985.2255 2,957.9115 1,097.2014 1,152.2269 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - *ประมาณการรายจายลวงหนาตามภารกจและเปาหมายทไดต งงบประมาณในป 2557 ทจะมผลใหตองดาเนนการตอเนองถงปงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

งบประมาณ / ประมาณการรายจายลวงหนา* / คาเปาหมายของตวชวด

214

4. งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จาแนกตามแผนงาน

บาท

5. รายการผกพนขามปงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จาแนกตามผลผลต/โครงการ

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560- จบ1. ผลผลต : ขาวพยากรณอากาศ รายงานแผนดนไหว และประกาศเตอนภยธรรมชาต

9 348.3938 603.3176 - - -

รวม 9 348.3938 603.3176 - - -

เหตผลความจาเปนในการตงงบประมาณผกพนขามป1. เปนรายการผกพนตามสญญาและตามกฎหมายทตองดาเนนการตอเนอง จานวน 5 รายการ เปนเงน 266,463,800 บาท2. เปนรายการทดาเนนการไมแลวเสรจใน 1 ปงบประมาณ จานวน 4 รายการ เปนเงน 81,930,000 บาท

ผลผลต / โครงการจานวน รายการ

ปงบประมาณ เงนนอก งบประมาณ

1. แผนงานจดการภยพบต 985,225,500

หนวย : ลานบาท

215

6. สรปงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จาแนกตามแผนงาน ผลผลต/โครงการ และงบรายจาย

แผนงานผลผลต / โครงการ งบบคลากร งบดาเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม

รวมทงสน 330.8687 262.8295 382.1888 6.6840 2.6545 985.2255 1. แผนงาน : จดการภยพบต 330.8687 262.8295 382.1888 6.6840 2.6545 985.2255 ผลผลตท 1 : ขาวพยากรณอากาศ รายงานแผนดนไหว และประกาศเตอนภยธรรมชาต

330.8687 262.8295 382.1888 6.6840 2.6545 985.2255

หนวย : ลานบาท งบรายจาย

216

7. รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามแผนงาน และ ผลผลต/โครงการ

บาทบาท

วตถประสงค :

7.1.1.1 งบประมาณรายจาย จาแนกตามกจกรรม-งบรายจาย

งบบคลากร งบดาเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม330.8687 262.8295 382.1888 6.6840 2.6545 985.2255 253.2221 153.2997 369.9388 - - 776.4606 77.6466 109.5298 12.2500 6.6840 2.6545 208.7649

7.1.1.2 เปาหมายผลผลตและกรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลต จาแนกตามแหลงเงน

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560แผน แผน แผน แผน แผน(ผล)*

ครง 139,183 241,892 241892 241892 241892 ( 48,151 )

รอยละ 75 75 75 80 80

( 80.75 )วน 365 365 365 365 365

( 123 )รอยละ 90 90 90 90 90

( 18.43 )ลานบาท 1,002.6863 985.2255 2,957.9115 1,097.2014 1,152.2269 ลานบาท 1,002.6863 985.2255 2,957.9115 1,097.2014 1,152.2269 ลานบาท 320.1469 330.8687 349.9111 370.0961 391.4952 ลานบาท 267.2986 262.8295 676.1340 708.0656 741.6920 ลานบาท 408.5568 382.1888 1,912.8267 - - ลานบาท 6.6840 6.6840 8.0224 8.0224 8.0224 ลานบาท - 2.6545 11.0173 11.0173 11.0173 ลานบาท - - - - -

* ผลการดาเนนงานของปงบประมาณ 2556 (6 เดอน)** ประมาณการรายจายลวงหนาตามภารกจและเปาหมายทไดต งงบประมาณในป 2557 ทจะมผลใหตองดาเนนการตอเนองถงปงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

7.1 แผนงาน : จดการภยพบต 985 ,225,5007.1.1 ผลผลตท 1 : ขาวพยากรณอากาศ รายงานแผนดนไหว และประกาศเตอนภยธรรมชาต 985 ,225,500

เพอใหประชาชน หนวยงานภาครฐ ภาคเอกชน ไดรบขาวพยากรณอากาศ รายงานแผนดนไหวและประกาศเตอนภยธรรมชาตทถกตองรวดเรวและทนเหตการณท งในภาวะปกตและภาวะวกฤต และสามารถนาขอมลไปใชประโยชนในการดารงชวตและการเตรยมความพรอมรบมอกบภยธรรมชาตทอาจเกดขน

หนวย:ลานบาท

กจกรรมงบรายจาย

รวมทงสน1. ทาการตรวจอากาศและตรวจวดสารประกอบ2. จดทาแผนทอากาศและวเคราะหเพอออกคาพยากรณ

ตวชวด/แหลงเงน

หนวยนบ

งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา**

เชงปรมาณ : ขาวพยากรณอากาศ รายงานแผนดนไหว

เชงคณภาพ : ขาวพยากรณอากาศ และประกาศเตอนภยธรรมชาตมความถกตองไมนอยกวา

เชงเวลา : ระยะเวลาดาเนนงานตลอดปงบประมาณ

เชงตนทน : สามารถใชจายงบประมาณในการดาเนนงาน

รวมทงสนเงนงบประมาณ - งบบคลากร - งบดาเนนงาน - งบลงทน - งบเงนอดหนน - งบรายจายอนเงนนอกงบประมาณ

217

985,225,500 บาท1. งบบคลากร 330,868,700 บาท

1.1 เงนเดอนและคาจางประจา 330,211,500 บาท1.1.1 เงนเดอน 310,000,200 บาท

(1) อตราเดม 959 อตรา 296,549,300 บาท(2) เงนประจาตาแหนง 3,349,200 บาท(3) เงน พ.ส.ร. 84,600 บาท(4) เงน ส.ป.พ. 420,000 บาท(5) เงนชวยเหลอการครองชพขาราชการระดบตน 4,540,300 บาท(6) เงนประจาตาแหนงระดบชานาญการพเศษ 2,310,000 บาท(7) เงนตอบแทนพเศษเตมข นตดดาว 27,600 บาท(8) เงนตอบแทนพเศษจายควบกบเงนประจาตาแหนง 2,719,200 บาท

1.1.2 คาจางประจา 20,211,300 บาท(1) อตราเดม 94 อตรา 19,055,000 บาท(2) เงนเพมคาจางประจา 1,143,300 บาท(3) เงนชวยเหลอการครองชพพเศษ 10,200 บาท(4) เงนตอบแทนพเศษเตมข นตดดาว 2,800 บาท

1.2 คาตอบแทนพนกงานราชการ 657,200 บาท2. งบดาเนนงาน 262,829,500 บาท

2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 219,806,100 บาท2.2 คาสาธารณปโภค 43,023,400 บาท

2.2.1 คาสาธารณปโภค 43,023,400 บาท(1) คาไฟฟา 16,503,900 บาท(2) คานาประปา 1,362,200 บาท(3) คาโทรศพท 2,441,900 บาท(4) คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 22,104,200 บาท(5) คาไปรษณยโทรเลข 611,200 บาท

3. งบลงทน 382,188,800 บาท3.1 คาครภณฑ ทดนและสงกอสราง 382,188,800 บาท

3.1.1 คาครภณฑ 380,296,800 บาท3.1.1.1 ครภณฑไฟฟาและวทย 1,250,000 บาท

(1) เครองกาเนดไฟฟา ขนาด 200 กโลวตต 1 เครอง 1,250,000 บาท3.1.1.2 ครภณฑวทยาศาสตร 379,046,800 บาท

รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามงบรายจายผลผลต : ขาวพยากรณอากาศ รายงานแผนดนไหว และประกาศเตอนภยธรรมชาต

218

(1) เครองมอตรวจลมชนบน 4 เครอง ทสถานอตนยมวทยากรงเทพฯ (บางนา) ศนยอตนยมวทยาภาคเหนอ จงหวดเชยงใหม สถานอตนยมวทยาประจวบครขนธ ศนยอตนยมวทยาภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนลาง จงหวดอบลราชธาน 6,720,000 บาทงบประมาณทงสน 44,800,000 บาทป 2557 ตงงบประมาณ 6,720,000 บาทป 2558 ผกพนงบประมาณ 38,080,000 บาท

(2) เครองมอตรวจอากาศอตโนมต (AWOS) 2 เครอง ททาอากาศยานระนอง และทาอากาศยานเลย 5,910,000 บาทงบประมาณทงสน 39,400,000 บาทป 2557 ตงงบประมาณ 5,910,000 บาทป 2558 ผกพนงบประมาณ 33,490,000 บาท

(3) เครองวดลมเฉอนแนวขน-ลงของเครองบน และเครองมอตรวจลมชนบนระดบตางๆ (Wind Profiler)สาหรบสนามบนสวรรณภม 1 ชด 35,711,200 บาทงบประมาณทงสน 142,845,000 บาทป 2553 - 2554 ตงงบประมาณ 32,915,000 บาทป 2556 ตงงบประมาณ 74,218,800 บาทป 2557 ตงงบประมาณ 35,711,200 บาท

(4) ปรบปรงเครองมอตรวจอากาศอตโนมต (AWOS) เปนเครองมอตรวจอากาศ ระบบวนดเชยร (LLWAS) ททาอากาศยานอดรธาน 1 ระบบ 32,943,800 บาทงบประมาณทงสน 74,193,800 บาทป 2555 ตงงบประมาณ 11,250,000 บาทป 2556 ตงงบประมาณ 30,000,000 บาทป 2557 ตงงบประมาณ 32,943,800 บาท

(5) เครองเรดารตรวจอากาศ แบบ Doppler พรอมอปกรณและหอเรดาร 2 เครอง ทดอนเมอง และศนยอตนยมวทยาภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนบน จงหวดขอนแกน 46,800,000 บาทงบประมาณทงสน 312,000,000 บาทป 2557 ตงงบประมาณ 46,800,000 บาทป 2558 ผกพนงบประมาณ 265,200,000 บาท

(6) เครองกระจายขาวอากาศเพอการเดนเรอ(Broadcast for shipping) 1 เครอง 11,000,000 บาท(7) เครองเรดารตรวจอากาศ แบบ Dual Polarization พรอมอปกรณ และหอเรดาร 2 เครอง ทจงหวดสกลนครและนราธวาส 107,547,000 บาทงบประมาณทงสน 308,994,600 บาทป 2556 ตงงบประมาณ 62,400,000 บาทป 2557 ตงงบประมาณ 107,547,000 บาท

219

ป 2558 ผกพนงบประมาณ 139,047,600 บาท(8) เครองมอตรวจอากาศอตโนมต ระบบวนดเชยร (LLWAS) 2 ระบบ ททาอากาศยานอบลราชธานและทาอากาศยานเชยงราย 22,500,000 บาทงบประมาณทงสน 150,000,000 บาทป 2557 ตงงบประมาณ 22,500,000 บาทป 2558 ผกพนงบประมาณ 127,500,000 บาท

(9) เครองมอตรวจอากาศอตโนมต ระบบวนดเชยร (LLWAS) ททาอากาศยานหาดใหญ 1 ระบบ 59,151,000 บาทงบประมาณทงสน 74,151,000 บาทป 2556 ตงงบประมาณ 15,000,000 บาทป 2557 ตงงบประมาณ 59,151,000 บาท

(10) เครองมอตรวจอากาศอตโนมต (AWOS) 2 เครองททาอากาศยานจงหวดนราธวาส และทาอากาศยานหวหน 31,110,800 บาทงบประมาณทงสน 38,990,800 บาทป 2556 ตงงบประมาณ 7,880,000 บาทป 2557 ตงงบประมาณ 31,110,800 บาท

(11) ระบบตรวจวดปรมาณนาฝนอตโนมต (39 สถาน) 1 ระบบ 19,653,000 บาท3.1.2 คาทดนและสงกอสราง 1,892,000 บาท

3.1.2.1 คากอสรางอาคารททาการและสงกอสรางประกอบ 1,892,000 บาท(1) คากอสรางอาคารททาการและสงกอสรางประกอบทมราคาตอหนวยตากวา 10 ลานบาท 1,892,000 บาทรวม 1 รายการ (รวม 1 หนวย)

4. งบเงนอดหนน 6,684,000 บาท4.1 เงนอดหนนทวไป 6,684,000 บาท

1) คาบารงสมาชกองคการอตนยมวทยาโลก 4,864,000 บาท2) คาสมาชกคณะกรรมการไตฝ น 360,000 บาท3) คาบารงสมาชกศนยพยากรณอากาศโลก Exeter ระบบ SADIS 1,400,000 บาท4) คาสมาชกคณะกรรมการพายไซโคลนเขตรอน 60,000 บาท

5. งบรายจายอน 2,654,500 บาท1) คาใชจายในการวจยระบบการพยากรณนา และการเตอนอทกภยในลมนานานตอนบน 2,654,500 บาท

220