การบรหารจดการงบลงทน คาครภณฑ ทดนและสงกอสราง งบประมาณรายจายประจ าป พ.ศ.2560

โดย นายแพทยเกยรตภม วงศรจต

ผตรวจราชการกระทรวงสาธารณสข เขตสขภาพท 9 15 กนยายน 2559

งบลงทนคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง

งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2560 (สป.ภมภาค)

วงเงนรวม 15,661.5

ลบ.

ครภณฑ(1677) 2,783.5 ลบ.

ก.ปเดยว (637) 2,947.7 ลบ.

ก.ผกพนใหม (128) 2,493.4 ลบ.

ก.ผกพนเดม (197) 7,436.9 ลบ.

สบรส./สบช./สบพช.

ภาพรวมงบลงทน ป 60

เปรยบเทยบ ป 59-60

งบลงทนคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง ป พ.ศ.2560 จ าแนกประเภทรายการ

ครภณฑ 17.8%

ก.ปเดยว 18.8 %

ผ.ใหม 15.9% ผ.เดม

47.5%

สดสวนงบลงทนรายหมวด ประเภทสงกอสราง

สบช.

สบพช.

IPD

OPD

RESS.

SUPP.

ปฐมภม

บรหาร

อนๆ

OPD 34.8 %

IPD 15.5 % สนบสนน 11.9 %

ทพก 20.9 %

ปฐมภม 3.9 % บรหาร 4.8%

ก.อนๆ 4.2% สบ.พช.. 1.1%

สบช.. 2.96%

1.60 1.31

21.52

20.84

6.14 21.81

14.41

11.75

0.61 รอยละ สบช.

สบพช.

การแพทย

รกษา

รกษาชวต

วนจฉย

สนบสนน

ยานพาหนะ

อนๆ

ประเภทครภณฑ

กอหนและเบกจาย ภายในไตรมาส 1

กอหนภายในไตรมาส 1 และเบกจายตามงวดงาน

กอหนภายในไตรมาส 2 และเบกจายตามงวดงาน

งบประมาณ ป 60 ตอรายการ

ไมเกน 2 ลบ.

ไมเกน 2 ลบ. เกน 1,000 ลบ.

เปาหมาย เบกจาย

ปงบประมาณ พ.ศ.2560 รวม Q1 Q 2 Q3 Q4

ภาพรวม 96 % 30 % 22 % 21 % 23 %

รายจายประจ า

98 % 33 % 22 % 21 % 22 %

รายจายลงทน

87 % 19 % 22 % 22 % 24 %

รายจายลงทนสะสม

19 % 41 % 63 % 87 %

มาตรการเพมประสทธภาพการใชจายงบประมาณ ประจ าป พ.ศ.2560 (จากส านกงบประมาณ ณ วนท 23 สงหาคม 2559)

ผลเบกจาย ป59 ณ 9 ก.ย.59

2 ลบ. ขนไป

1.

• กรณงบลงทนปเดยว หากมเงนเหลอจายใหแจง และโอนเงนกลบคน สป.สธ. ทนทเมอมการลงนามในสญญาแลว

• สป.สธ.จะตดตามผลการด าเนนงานผานระบบโปรแกรมตดตามเทานน

2.

• หามเปลยนแปลงรายการ รปแบบรายการสงกอสราง และสถานทกอสราง • หากไมสามารถด าเนนการไดใหแจงคนงบประมาณพรอมเหตผลชแจง

ภายในไตรมาสท 1

3.

• ใหด าเนนการตามระเบยบฯ ทเกยวของกบการจดซอ จดจางอยางเครงครด • สงแผนปฏบตการการจดซอจดจางทกรายการมายง สป.สธ. ภายใน 23 ก.ย.59

กรณงบผกพนเดมขอใหด าเนนการตามงวดงาน/งวดเงน ในสญญา ตามแผนการด าเนนงาน ทสงไปยงส านกงบประมาณ (ง 700)

นโยบายการบรหารจดการงบลงทน คาครภณฑ ทดนและสงกอสราง งบประมาณรายจายประจ าป พ.ศ.2560

หนงสอดวนทสด ท กค (กวพ) 0405.2/ว316 ลว.16 ส.ค.59

“.....การจดหาพสดกอน พรบ.มผลบงคบใช...”

กรมบญชกลาง

หนงสอดวนทสด ท กค (กวพ) 0405.2/ว315 ลว.16 ส.ค.59

“...ก าหนดวงเงนวธการจดหาพสด...”

สป.สธ. สป.สธ.แจงรายการและวงเงนในเบองตน 1 ก.ย.59

ขออนมตจดสรรอยางเปนทางการเมอทราบวงเงนชดเจน

จากส านกงบประมาณ 7 ก.ย.59

ตรวจสอบความถกตอง เมอไดรบเอกสาร รายการและวงเงนในเบองตน/แบบแปลน+เอกสาร/BOQ /งวดงาน งวดเงน

หนวยงานทไดรบจดสรร เตรยมจดท าเอกสารการจดซอจดจางใหพรอม และด าเนนการไดทนทเมอไดรบการแจงจดสรร ด าเนนการตามแผน การด าเนนงานท สบรส.แจง

การด าเนนงานตามมาตรการเพมประสทธภาพการใชจายงบประมาณประจ าป พ.ศ.2560

การขยายระยะเวลาก าหนดวงเงนวธการจดหาพสดฯ กรมบญชกลาง ตามหนงสอดวนทสด ท กค (กวพ) 0405.2/ว315 ลว.16 ส.ค.59

วธการ ระเบยบฯ 2535 (เดม) มาตรการตาม ว315

เพอใหการจดซอจดจางเปนไปอยางคลองตว/การเบกจายฯเปนไปตามนโยบายรฐบาล ตามมาตรการกระตนเศรษฐกจระยะสน/มาตรการการเรงรดการเบกจายฯ ป60

แผนการด าเนนการตามมาตรการเพมประสทธภาพ

การใชจายงบประมาณ ประจ าป พ.ศ.2560 ส.ค. 59 กนยายน 59 การเตรยมความพรอม

ขนตอน การพจารณา ราง พรบ.ป60โดย คกก.วสามญฯ /สงป.

1ก.ย. : สป.สธ.ประชมชแจงผปฏบตฯสวนกลาง/ภมภาค แจงรายการ และเอกสารแบบแปลนฯ

7ก.ย : สบรส.เสนอขออนมตจดสรร/ ผบรหารลงนามอนมตจดสรร ตามหนงสอดวนทสด ท สธ. 0228.03/28474 ลว. 9ก.ย.59

8ก.ย : สนช.ผานราง พรบ.งบประมาณ วาระ2-3 9ก.ย : สลค.เตรยมทลเกลาถวายฯ เพอประกาศบงคบใชเปนกฎหมาย

ต.ค. 59

พ.ย. 59

ธ.ค. 59

12ก.ย : สป.สธ.แจงจดสรรงบลงทนไปยงสวนภมภาค และตดตามความกาวหนา ผานระบบโปรแกรมฯเทานน

ด าเนนการจดซอจดจาง

ก ากบ ตดตาม ทก 2 Wks.

จดท าเอกสารจดซอจดจาง

ขอควรระวง ! ***จะลงในนามสญญาเมอไดรบการจดสรรเงน

ในระบบ GFMIS แลวเทานน***

แผนการด าเนนการตามมาตรการเพมประสทธภาพ (ตอ)

การใชจายงบประมาณ ประจ าป พ.ศ.2560

***หมายเหต*** 1. รายละเอยดการจดสรรงบลงทน อยระหวางน าสงไปยงหนวยงาน ทไดรบงบประมาณรายจายประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2560 2. ส าหรบบางรายการท ม ความคลาดเคล อนของรายการ /วงเง น ในราง พรบ.งบประมาณฯ อย ระหวางด าเนนการเสนอส านกงบฯ เพอขอแกไข จงยงไมสามารถแจงจดสรรได

เปรยบเทยบผลการลงนามในสญญา ประจ าป พ.ศ.2558-2559

ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2 ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4

- 0.9

57.4

92.6

9.6

89.4 96.8 100.0

การลงนามสญญารายการกอสรางผกพน ป 58-59 รายไตรมาส

ผกพน58 ผกพน59

ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2 ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4

25.9

69.4

98.2 98.8

74.0

98.9 99.9 99.9

การลงนามสญญารายการกอสรางปเดยว ป 58-59 รายไตรมาส

ปเดยว58 ปเดยว59

ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2 ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4

30.0

82.0 99.6 100.0

91.4 100.0 100.0 100.0

การลงนามสญญารายการครภณฑ ป 58-59 รายไตรมาส

ครภณฑ58 ครภณฑ59

ก.ผกพน

ก.ปเดยว

ครภณฑ

เปรยบเทยบผลการเบกจายงบประมาณ ประจ าป พ.ศ.2558-2559

3.9

16.2

33.5

53.3

11.2

25.3

44.4

58.2

0

20

40

60

80

100

ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2 ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4

ไมรวม PO ป 58

ไมรวม PO ป 59

40.6

66.9

81.3

99.4

61.7

96.7 99.2 99.7

0

20

40

60

80

100

ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2 ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4

รวม PO ป 58

รวม PO ป 59

ผลการเบกจายจรง ผลการเบกจายรวม PO

สรป.....เปาหมายของการบรหารจดการงบลงทน ปงบประมาณ พ.ศ.2560

การลงนาม/เบกจายไดตามเปาหมาย

เรงรดการด าเนนการตามแผน

ประเมนปญหา/อปสรรค ทกขนตอน

ผลการด าเนนงานงบลงทนของ สป.สธ. ป 2560 ไมเกนล าดบท 15 (จาก 24 กระทรวง/หนวยงาน)

ผบรหารของหนวยงานทไดรบงบลงทน ก ากบ ตดตามอยางใกลชด

กลมงานบรหารจดการงบลงทนภมภาค เขตสขภาพท 1 2 3 : 0 2590 1750 เขตสขภาพท 4 5 6 : 0 2590 1754 เขตสขภาพท 7 8 9 : 0 2590 1752 เขตสขภาพท 10 11 12 : 0 2590 1739

รายงานผบรหาร/ แจง สบรส.สป.สธ.

ด าเนนการถกระเบยบฯ/ขนตอน/มาตรการ ป 60

ผลการเบกจายรายจายลงทน ณ เดอนกนยายน ป 2558 : ล าดบท 18/22 หนวยงาน ป 2559 : ล าดบท 21/24 หนวยงาน