palikab.go.id. DOKUMEN... · 1 BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN...

BAPPEDA KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIRJalan Merdeka, Kelurahan Handayani Mulia, Kecamatan Talang Ubi

Telpon/Fax. (0713) 390392 Email: [email protected]

PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Merdeka, Kelurahan Handayani Mulia, Kecamatan Talang Ubi

Telpon/Fax. (0713) 390392 Email: [email protected]

Tahun 2018

1

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Menimbang : a. bahwa pembangunan daerah tahun 2018 yang

ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun

2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018

mengalami penyesuaian dan perubahan;

b. bahwa perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) dilakukan dengan pertimbangan pendapatan dan

belanja daerah mengalami perubahan akibat adanya

perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan

kebutuhan terhadap percepatan pembangunan daerah;

c. bahwa penetapan Perubahan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir Tahun 2018 yang memuat evaluasi

pelaksanaan RKPD tahun berkenaan, kerangka ekonomi

daerah, sasaran dan prioritas pembangunan daerah

serta rencana kerja dan pendanaan daerah;

2

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di

Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang

Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di

Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah mengalami

perubahan menjadi Undang-undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679};

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4817);

3

6. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);

7. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 201l tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik lndonesia Tahun 201l Nomor 310);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 32 Tahun 2017

tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2018;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10 Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang

Ilir Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016-2021.

4

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA

KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PENUKAL

ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang

Ilir.

3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

5. Organisasi Perangkat Daerahyang selanjutnya disingkat

OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam

penyelenggaraan pemerintah daerah yang menjadi

kewenangan daerah.

6. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik

untuk pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki daerah

untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan

masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha,

meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan

daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan

5

yang menjadi kewenangannya.

7. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses

untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui

urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur

pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan

pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu

tertentu di Daerah.

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya

disingkat RKPD dokumen perencanaan pembangunan

daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat

program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai

sasaran pembangunan.

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Perubahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal

Abab Lematang Ilir Tahun 2018.

(2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

sebagaimana dimaksud ayat (1), disusun dengan tujuan

untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan

pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Penukal

Abab Lematang Ilir sekaligus dijadikan tolok ukur

terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir Tahun 2018.

Pasal 3

Naskah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana

dimaksud pada pasal 2 ayat (1), disusun dengan sistematika

6

sebagai berikut :

a. BAB I : PENDAHULUAN

b. BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD

TAHUN 2018 SAMPAI TRIWULAN I

c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN

KEUANGAN DAERAH

d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

DAERAH

e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DAERAH

f. BAB VI : PENUTUP

Pasal 4

Isi beserta uraian naskah Perubahan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Tahun 2018 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Pasal 5

(1) Kepala Organisasi Perangkat Daerah wajib melaksanakan

program/kegiatan berdasarkan urutan masing-masing

dengan mempedomani Perubahan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah ini.

(2) Kepala Organisasi Perangkat Daerah melakukan

penyesuaian terhadap Rencana Kerja Organisasi

Perangkat Daerah masing-masing berdasarkan program /

kegiatan dan pagu indikatif yang terdapat dalam

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018.

7

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi

pada tanggal 2018


dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi

pada tanggal 2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

SYAHRON NAZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

TAHUN 2018 NOMOR 46

RKPD PERUBAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018 i

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN COVER

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR NOMOR 47 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH

DAERAH PERUBAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL ii BAB I PENDAHULUAN I – 1

1.1 Latar Belakang I – 1 1.2 Dasar Hukum I – 3

1.3 Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

I – 6

1.4 Sistematika Dokumen RKPD I – 9

1.5 Maksud dan Tujuan I – 9 BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2018

SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

II – 1

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH III – 1

3.1 Kerangka Ekonomi Daerah III – 1 3.1.1 Analisis Perekonomian nasional III – 1 3.1.2 Kondisi Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan III – 2

3.1.3 Kondisi Ekonomi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir III – 4

3.2 Kerangka Keuangan Daerah III – 8 3.2.1 Kerangka Penerimaan Daerah III – 9

3.2.1.1 Kerangka Pendapatan Daerah III – 9 3.2.1.2 Penerimaan Pembiayaan Daerah III – 12 3.2.2 Kerangka Pengeluaran Daerah III – 14

3.2.2.1 Kerangka Belanja Daerah III – 16 3.2.2.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah III – 20

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUAN DAERAH IV – 1 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV – 1

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah IV – 8 BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V – 1 5.1 Rencana Kerja V – 1

5.2 Rencana Pendanaan V – 1 BAB VI PENUTUP VI – 1

RKPD PERUBAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018 ii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Laporan Realisasi Anggaran dan Pendapatan Daerah


(Triwulan II)

II – 1

Tabel 2.2 Laporan Realisasi Fisil dan Keuangan Masing-

masing Perangkat Daerah Di Lingkup Pemerintah


(Triwulan I)

II – 3

Tabel 3.1 PDRB Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Atas

Dasar Harga Berlaku Dirinci Per Kategori Tahun

2012-2016 (Juta Rupiah)

III – 5

Tabel 3.2 Peranan PDRB Menurut Kategori Kabupaten

Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2012-2016 (%)

III – 6

Tabel 3.3 Tingkat Inflasi Kabupaten Penukal Abab Lematang

Ilir Tahun 2015-2016 (%)

III – 7

Tabel 3.4 Target Penerimaan Daerah Pada Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2018

III – 13

Tabel 3.5 Target Pengeluaran Daerah Pada Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2018

III – 21

Tabel 5.1 Pagu Anggaran Masing-Masing OPD Pada RKPD

Perubahan Tahun Anggaran 2018

V – 2

RKPD PERUBAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018 I-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah menjelaskan, bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja

Pemerintah (RKP). Perencanaan pembangunan daerah dilakukan

Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan

berdasarkan peran dan kewenangan masing–masing dan

dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh

daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Dalam hierarkinya, rencana pembangunan daerah meliputi

perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun)

dan jangka pendek (1 tahun). Perencanaan pembangunan jangka

pendek termuat di dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD).

Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017 bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah

dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya

dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan

perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas

pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan

daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;

dan/atau

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran

sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.


Memperhatikan dinamika pembangunan dan berdasarkan

hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2018 sampai dengan

Triwulan II, terdapat beberapa asumsi dasar yang digunakan dalam

penyusunan RKPD Tahun 2018 yang tidak sesuai dengan kondisi saat

ini sehingga memandang perlu untuk melakukan penyusunan

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P)

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018. Adapun asumsi

dasar dalam penyusunan RKPD Perubahan Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah terdapat pendapatan

yang belum tercatat dalam pendapatan pada APBD induk Tahun

2018 seperti : Dana Jamsoskes yang merupakan sharing dengan

pemerintah provinsi sumatera selatan, Dana Jasa Kesehatan

Nasional dan termasuk di dalamnya adalah Silpa dari tahun 2015

sampai 2017.

b. Terdapat Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera

Selatan yang diperuntukkan bagi Pembangunan Rumah Sakit

Pratama tidak akan ditransfer pada Tahun Anggaran 2018.

c. Terdapat potensi pengembalian belanja atas hasil pemeriksaan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang belum diselesaikan sampai

dengan Tahun 2018;

d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

187/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil

dan Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil

Pada Tahun Anggaran 2017 Serta Tata Cara Penyelesaiannya,

yang menjelaskan bahwa terdapat anggaran lebih yang sudah

ditransfer pada Tahun 2017 dan akan disalurkan pada Tahun

2018, namun belum teralokasikan baik dalam APBD-P Tahun

Anggaran 2017 maupun pada APBD Tahun Anggaran 2018.

e. Bertambahnya kebutuhan wajib mengikat seperti belanja pegawai

(ASN), honor Tenaga Kerja Sukarela (TKS).


f. Pengalokasian belanja hibah dalam rangka pengamanan Pemilu

Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan

sharing dengan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang

Ilir.

g. Kebutuhan terhadap percepatan pembangunan dalam rangka

mempercepat pencapaian target yang ditetapkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir Tahun 2016-2021.

RKPD Perubahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

tahun 2018 merupakan tahun kedua penjabaran dan pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016-2021.

Penyusunan RKPD Perubahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Tahun 2018 disusun dengan tahapan : (1) penyusunan rancangan

Perubahan RKPD, (2) Penyusunan rancangan akhir perubahan RKPD,

(3) penetapan RKPD.

Lebih lanjut RKPD Perubahan Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir Tahun 2018 merupakan pedoman perencanaan,

pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan tahunan

daerah serta menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, Kebijakan Umum

Perubahan APBD (KUPA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara

Perubahan (PPAS-P) dan Penyusunan APBD Perubahan Kabupaten

Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2018.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum Penyusunan RKPD Perubahan Kabupaten

Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara



2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Propinsi Sumatera

Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua atas atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik


6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik


7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara



8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

2015-2019

9. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2018;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011;


Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;


Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah

Tahun 2018;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Surat Edaran Bersama Dua Menteri Nomor 050/4936/SJ dan

Nomor 0430/M.PPN/12/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN

2015-2019;

15. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 061/2911/Sj tanggal

4 Agustus 2016 tentang tindak lanjut Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;


16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penukal

Abab Lematang Ilir Tahun 2016-2021;

17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir.

18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten

Penukal Abab Lematang ilir Tahun 2017 Nomor 7).

19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

(Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun

2017 Nomor 10);

1.3. Hubungan RKPD Perubahan Dengan Dokumen Lainnya

RKPD Perubahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan pembangunan

tahunan yang disusun mengacu pada Rencana Kerja Pembangnan

Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 dan Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2018. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan

program dan kegiatan pembangunan daerah Provinsi Sumatera

Selatan dengan program pembangunan Kabupaten/Kota di Provinsi

Sumatera Selatan dan prioritas pembangunan nasional.

Pada Dokumen RPJMD bahwa tahapan pembangunan

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2018 terdapat dua

belas program prioritas diantarannya : melaksanakan program

unggulan secara konsisten; melaksanakan pemantauan, pengendalian

dan evaluasi pelaksanaan program unggulan; melaksanakan

manajemen berbasis kinerja dalam seluruh jajaran Pemerintah

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir secara konsisten; menerapkan

sistem informasi perencanaan, penganggaran, pengadaan,


pengendalian dan evaluasi (E-Governance) secara konsisten;

meningkatkan kapasitas peran pemerintah desa, kecamatan dalam

pengembangan komoditas unggulan desa; Meningkatkan kapasitas

aparatur Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam

penguasaaan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, manajemen

sumber daya alam dan lingkungan hidup, manajemen infrastruktur,

dan manajemen keuangan; Meningkatkan penyediaan infrastruktur

strategis terutama pembangunan jalan dan jaringan infrastruktur

pendukung pengembangan perikanan serta pertanian, peternakan

dan perkebunan; Memantapkan pengembangan sumber daya

manusia; Menajamkan program dan kegiatan penanggulangan

kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat; Meningkatkan produksi,

produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian,

perkebunan, dan peternakan; perikanan dan memperluas jaringan

pemasaran; Meningkatkan nilai tambah dan pendapatan dari

pariwisata; dan memperluas jaringan pemasaran; Memberdayakan

dan menguatkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi

(UMKMK) terutama dari akses permodalan, manajamen usaha,

teknologi produksi, informasi dan pemasaran. Maka inilah yang

menjadi dasar perencanaan pembangunan kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir tahun 2018.

Sementara prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Selatan

Tahun 2018 antara lain :

1. Pembangunan Pertanian

2. Investasi dan Pengembangan Usaha

3. Infrastruktur dan Energi

4. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Kamtibmas

5. Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial Budaya

6. Penanggulangan Kemiskinan

7. Pengelolaan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana

8. Pengembangan Wilayah


Keterkaitan program prioritas pembangunan antara

Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diantaranya :

a. Penanggulangan kemiskinan melalui penguatan ekonomi

masyarakat seperti pembangunan pertanian, penguatan UMKM;

b. Penguatan investasi dan pengembangan usaha;

c. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui

melaksanakan manajemen berbasis kinerja dalam seluruh jajaran

Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir secara

konsisten; menerapkan sistem informasi perencanaan,

penganggaran, pengadaan, pengendalian dan evaluasi (E-

Governance) secara konsisten; meningkatkan kapasitas peran

pemerintah desa, kecamatan dalam pengembangan komoditas

unggulan desa; Meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintah

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam penguasaaan

bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, manajemen sumber daya

alam dan lingkungan hidup, manajemen infrastruktur, dan

manajemen keuangan;

d. Penguatan infrastruktur dasar.

RKPD Perubahan disusun untuk menjamin keterkaitan dan

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam

tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Perubahan (RAPBD-P) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Tahun Angagaran 2018 yang juga terdiri dari penyusunan Perubahan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018, Kebijakan Umum

Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Perubahan (PPAS-P) Tahun 2018. Oleh karena itu penyusunan RKPD

Perubahan Tahun 2018 , perlu dilakukan secara lebih rinci dengan

tekanan utama pada penetapan program dan kegiatan. Penetapan

program dan kegiatan tersebut harus disertai indikator dan target

kinerja serta perkiraan kebutuhan dana untuk mendukung


pelaksanaan masing-masing program dan kegiatan.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD Perubahan

Sistematika penyusunan dokumen RKPD Perubahan

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir mengacu pada Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai

berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2018

SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI : PENUTUP

1.5. Maksud danTujuan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P)

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018 disusun dengan

maksud untuk menyesuaikan kebijakan pembangunan dan kebijakan

anggaran daerah dengan perkembangan pendapatan dan belanja

daerah serta perkembangan kondisi ekonomi, dan sosial budaya yang

terjadi dalam tahun berjalan.


Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Perubahan (RKPD-P) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun

2018 adalah sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan

oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku

kepentingan yang ada di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Selain itu RKPD Perubahan juga akan menjadi dasar dan acuan

dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Perangkat

Daerah Tahun 2018, Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)

Tahun 2018, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan

(PPAS-P) Tahun 2018 dan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-

P) Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2018 hingga ke Rencana

Anggaran dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Kabupaten

Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018.

RKPD PERUBAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018 II-1

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2018 SAMPAI

DENGAN TRIWULAN II

Evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2018 sampai dengan Triwulan II

Tahun 2018, dilakukan dalam rangka untuk mengidentifikasi /

meninventarisasi sejauh mana program kegiatan yang telah direncanakan

dapat dilaksanakan. Sehingga dapat diketahui pada Perubahan RKPD ini,

program kegiatan tersebut apakah dapat dilanjutkan atau tidak, kecukupan

pagu anggarannya, kesesuaian terhadap target kinerja dan hal lainnya yang

menjadi dasar kebijakan bagi Pemerintah Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir untuk melakukan penyesuaian terhadap program kegiatan

tersebut.

Realisasi penyerapan belanja pada Anggaran dan Pendapatan Daerah

(APBD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018 sampai dengan

Triwulan II (sampai 26 Juni 2018) sebesar Rp.266.807.684.179,00 dari total

anggaran belanja sebesar Rp.1.580.900.901.024,65 atau sekitar 16,88%.

anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan

pada masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal

Abab Lematang Ilir.

Tabel 2.1

Laporan Realisasi Anggaran dan Pendapatan Daerah Kabupaten

Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018 (Triwulan II)

NO URAIAN APBD 2018 REALISASI %

1 2

1. PENDAPATAN

1.356.800.901.024,65

448.697.594.991,43

33,07

1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

82.956.713.030,00

14.105.211.061,00

17,00

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 25.500.000.000,00 4.315.498.518,00 16,92

1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 1.098.250.000,00 302.572.500,00 27,55

1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

0,00 0,00 0,00

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

56.358.463.030,00 9.487.140.043,00 16,83

1.2 DANA PERIMBANGAN

1.037.720.840.000,00

401.412.659.495,06

38,68


1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

555.693.055.000,00 229.175.053.345,06 41,24

1.2.2 Dana Alokasi Umum 317.402.008.000,00 158.700.996.000,00 50,00

1.2.3 Dana Alokasi Khusus 164.625.777.000,00 13.536.610.150,00 8,22

1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH

YANG SAH

236.123.347.994,65

33.179.724.435,37

14,05

1.3.1 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

dan Pemerintah Daerah Lainnya 46.134.724.341,48 235.162.067,00 0,51

1.3.2 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

0,00 0,00 0,00

1.3.3 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 14.700.745.000,00 0,00 0,00

1.3.4 Pendapatan Lainnya 175.287.878.653,17 32.944.562.368,37 18,79

1.3.5 Dana Insentif Daerah

2. BELANJA 1.580.900.901.024,65 266.807.684.179,00 16,88

2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 361.286.688.663,18 120.219.505.982,00 33,28

2.1.1 Belanja Pegawai 168.173.491.558,30 51.494.557.736,00 30,62

2.1.2 Belanja Bunga 11.050.815.804,88 35.000,00 0,00

2.1.4 Belanja Hibah 20.965.946.000,00 10.199.446.000,00 48,65

2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 1.500.000.000,00 189.000.000,00 12,60

2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada

Provinsi/Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa/Partai Politik

158.596.435.300,00

58.336.467.246,00

36,78

2.1.8 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00

0,00

0,00

2.2 BELANJA LANGSUNG 1.219.614.212.361,47

146.588.178.197,00

12,02

Belanja Pegawai 12.072.952.987,00

620.529.000,00

5,14

Belanja Barang dan Jasa 401.547.018.250,88

81.735.896.976,00

20,36

Belanja Modal 805.994.241.123,59

64.231.752.221,00

7,97

SURPLUS/(DEFISIT) (224.100.000.000,00)

181.889.910.812,43

(81,16)

3. PEMBIAYAAN DAERAH 224.100.000.000,00 16.400.000.000,00) (7,32)

3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 240.500.000.000,00

0,00 0,00

3.1.1 Sisa lebih Perhitungan Anggaran TA Sebelumnya

500.000.000,00 0,00 0,00

3.1.2 Penerimaan Pinjaman Daerah dari

Lembaga Keuangan Bank 240.000.000.000,00 0,00 0,00

3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 16.400.000.000,00

16.400.000.000,00

100,00

3.2.1 Pembayaran Pokok Utang -

-

0,00

3.2.2 Penyertaan Modal 16.400.000.000,00

16.400.000.000,00

100,00

PEMBIAYAAN NETTO 224.100.000.000,00

(16.400.000.000,00)

(7,32)

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

0,00 165.489.910.812,43 0,00

TOTAL APBD 1.597.300.901.024,65 448.697.594.991,43 28,09


Jika di lihat dari masing-masing Perangkat Daerah, bahwa realisasi

belanja sampai dengan triwulan II (28 Juni 2018) sebesar

Rp.61.083.451.822,00 dari total belanja OPD sebesar

Rp.1.295.603.582.798,59 atau sekitar 4,71% dengan realisasi fisik sekitar

11,05%.

Tabel 2.2

Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Masing-Masing Perangkat

Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Tahun 2018 (Triwulan II)

No OPD Pagu (Rp)

Penyerapan Anggaran Penyerapan Fisik

Target (%)

Realisasi (Rp) Target

(%) Realisasi

(%)

1 2 3 4 6 7 8

1 Dinas Pekerjaan Umum

670.975.760.563,00 30,09

2.086.806.868,00

30,09 11,27

2 Dinas Perumahan &

Kawasan Pemukiman

112.752.443.638,00 25,00

1.969.376.599,00 25,00 1,75

3 Dinas Kesehatan

94.503.401.737,00 6,83

6.453.446.822,00

6,83 6,83

4 Dinas Pendidikan

132.287.838.439,00 25,00

14.914.633.907,00

25,00 11,27

5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

20.257.916.743,00

24,70

1.080.894.493,00 24,70 6,08

6 Dinas Lingkungan Hidup

12.950.988.500,00 25,00

2.328.857.056,00

25,00 15,27

7 Dinas PPKBPPPA

7.845.088.638,59 22,15

1.804.967.476,00 22,15 26,82

8 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

16.955.382.699,00

15,87

1.341.464.204,00 15,87 10,34

9 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

5.808.657.462,00

37,88

1.161.502.912,00 48,16 45,20

10 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

2.637.850.000,00

50,00

665.221.552,00 50,00 25,22

11 Badan Pendapatan Daerah

5.165.373.075,00 38,10

1.482.412.074,00

38,10 28,70

12 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

6.653.951.372,00

25,00

519.223.232,00 25,00 36,82

13 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

2.992.232.655,00

25,00

322.309.687,00 25,00 10,77

14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

6.112.776.460,00

25,00

514.630.221,00 25,00 8,42

15 Inspektorat

6.178.399.558,00 9,23

570.020.509,00

9,23 9,23

16 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

12.981.167.522,00

25,00

701.603.091,00 25,00 5,40

17 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

1.091.200.000,00

23,74

259.018.408,00 23,74 23,74

18 Dinas Penanaman Modal dan

PTSP

2.138.436.960,00 28,80

287.365.861,00 31,66 23,91

19 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

4.067.370.000,00

25,57

1.040.138.321,00 50,00 50,00


No OPD Pagu (Rp)

Penyerapan Anggaran Penyerapan Fisik

Target (%)

Realisasi (Rp) Target

(%) Realisasi

(%)

1 2 3 4 6 7 8

20 Dinas Komunikasi Dan

Informasi

4.553.188.875,00 100,00

920.604.896,00 100,00 20,22

21 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1.815.645.000,00

25,00

317.066.042,00 15,04 31,46

22 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

1.700.971.108,00

15,97

271.699.587,00 15,97 15,97

23 Dinas Pertanian

9.617.196.481,00 63,68

1.073.076.315,00

63,68 12,56

24 Kecamatan Penukal

702.000.000,00 25,00

161.383.416,00

25,00 22,99

25 Kecamatan Penukal Utara

1.591.373.135,00 25,00

216.657.001,00

25,00 13,61

26 Dinas Perhubungan

7.901.382.734,00 21,04

1.567.954.709,00

24,28 21,11

27 Sekretariat Daerah 63.112.238.325,00 25,00 5.971.707.064,00 25,00 9,46

28 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

6.790.525.561,00

4,95

769.210.287,00 4,95 11,33

29 Sekretariat DPRD

39.946.529.506,00 13,74

5.489.787.782,00

13,74 15,74

30 Dinas Perikanan

5.354.365.379,00 13,53

724.251.585,00

25,00 13,53

31 Dinas Kepemudaan dan

Olahraga

4.657.572.115,00 20,93

258.449.727,00 20,93 5,55

32 Dinas Ketahanan Pangan

4.001.480.750,00

24,05

962.292.442,00 24,05 24,05

33 Dinas Sosial

4.760.105.226,00 33,33

676.053.355,00

46,81 22,27

34 Kecamatan Tanah Abang

912.956.500,00 15,09

137.800.000,00

18,94 18,94

35 Kecamatan Talang Ubi

2.077.038.343,00 100,00

323.500.000,00

100,00 15,58

36 Kecamatan Abab

702.000.000,00 14,03 98.481.078,00 14,03 14,03

37 Dinas Penanggulangan

Bahaya Kebakaran

3.767.072.000,00 11,55

434.967.800,00 11,55 11,55

38 Satuan Polisi Pamong Praja

7.283.705.739,00 68,11

1.204.615.443,00 68,11 39,38

TOTAL 1.295.603.582.798,59 29,16 61.083.451.822,00 30,73 11,05

RKPD PERUBAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018 III-1

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kerangka Ekonomi Daerah

3.1.1. Analisis Perekonomian Nasional

Berdasarkan Tinjauan Kebijakan Moneter yang di rilis oleh

Bank Indonesia pada bulan April 2018 bahwa perekonomian Indonesia

pada triwulan I 2018 diperkirakan tumbuh lebih baik dari triwulan

yang sama tahun sebelumnya, ditopang oleh permintaan domestik

khususnya investasi, baik di bidang bangunan maupun non

bangunan. Investasi bangunan meningkat sejalan dengan kemajuan

proyek infrastruktur oleh pemerintah dan swasta. Sementara itu,

peningkatan investasi non bangunan terutama terjadi ada sektor

primer, khususnya pertambangan. Berdasarkan survei kegiatan dunia

usaha Bank Indonesia pada triwulan I 2018 menunjukan adanya

peningkatan kegiatan usaha dan diikuti oleh membaiknya kinerja

korporasi non keuangan di berbagai sektor. Demikian juga konsumsi

swasta yang meningkat didukung oleh pengutan daya beli, seiring

dengan perbaikan pendapatan dan akselerasi penyaluran bantuan

sosial serta meningkatnya pengeluaran terkait pilkada serentak. Dari

sisi eksternal, ekspor tumbuh positif terutama bersumber dari ekspor

komoditas pertambangan dan produk manufaktur yang membaik.

Sementara nilai import juga diperkirakan meningkat khususnya

barang modal dan bahan baku. Dengan perkembangan tersebut, untuk

keseluruhan 2018, perekonomian Indonesia diperkirakan tumbuh

pada kisaran 5.1-5.5% (yoy).

Dari sisi nilai tukar rupiah, pada bulan maret 2018 nilai tukar

rupiah mengalami depresiasi namun bergerak stabil pada minggu

pertama bulan April 2018. Pada Bulan Maret 2018, secara rata-rata

harian rupiah terdepresiasi 1.13%. Tekanan rupiah tersebut

disebabkan oleh perbaikan indikator ekonomi Amerika Sserikat yang

diikuti ekspektasi pasar dan kenaikan suku bunga FFR yang agresif,

serta resiko berlanjutnya perang dagang Amerika Serikat dan


Tiongkok. Hal tersebut mendorong pembalikan modal asing dan

tekanan depresiasi nilai tukar pada berbagai mata uang dunia,

termasuk Indonesia. Namun dengan didukung langkah stabilisasi yang

ditempuh Bank Indonesia serta dengan tetap terkendalinya inflasi,

kenaikan rating Indonesia, dan surplus neraca perdagangan yang

mendorong aliran masuk investasi portofolio asing, rupiah kembali

stabil pada paruh pertama April 2018.

Inflasi pada Maret 2018 tetap terkendali dalam kisaran. Inflasi

IHK pada Maret 2018 tercatat 0,20% (mtm), sedikit meningkat

dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumya yang tercatat 0,17%

(mtm). Secara tahunan, inflasi IHK tercatat 3.40% (yoy) atau berada

dalam kisaran sasaran inflasi 2018 sebesar 3.5±1% (yoy).

Terkendalinya inflasi dipengaruhi oleh minimalnya tekanan inflasi inti

ditengah meningkatnya inflasi administered prices dan volatile food.

Inflasi inti menurun sejalan dengan ekpektasi inflasi yang tetap

terjaga, ditopang oleh konsistensi kebijakan moneter serta koordinasi

yang kuat antara Bank Indonesia dan Pemerintah dalam

mengendalikan inflasi. Sementara itu, inflasi kelompok volatile food

meningkat terutama bersumber dari kenaikan aneka cabai dan

bawang. Sementara inflasi kelompok administered prices meningkat

terutama didorong oleh penyesuaian harga bensin non subsidi.

3.1.2. Kondisi Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan

Perekonomian Sumatera Selatan triwulan IV-2017 terus

menunjukan perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya. Realisasi

pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan di triwulan IV-2017 sebesar

5.93% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III-2017

sebesar 5.57% (yoy). Dari sisi permintaan, komponen ekspor luar

negeri masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi. Hal ini

terutama didukung oleh perbaikan harga komoditas unggulan

sumatera selatan yaitu batubara dan karet. Selain itu kinerja ekspor

didorong oleh perbaikan kondisi ekonomi Negara tujuan utama ekspor

Sumatera Selatan antara lain Amerika Serikat, Tiongkok, dan Eropa.


Disisi lain, peningkatan kinerja ekpor tersebut juga diikuti oleh

membaiknya konsumsi rumah tangga. Sektor investasi dalam proses

pembangunan juga ikut memberikan dorongan terhadap pertumbuhan

ekonomi. Di triwulan IV-2017 konsumsi pemerintah mengalami

peningkatan akibat adanya percepatan pembangunan proyek

infrasturktur pemerintah. Keseluruhan komponen ini memberikan

realisasi perutumbuhan ekonomi di Tahun 2017 meningkat menjadi

sebesar 5.51% (yoy).

Inflasi Sumatera Selatan di triwulan IV Tahun 2017 tercatat

2.96% (yoy), lebih rendah dibandingkan realisasi inflasi sebelumnya

sebesar 3.00% (yoy). Realisasi inflasi tersebut berada lebih rendah dari

sasaran inflasi nasional sebesar 4±1% (yoy). Terjaganya inflasi

Sumatera Selatan terutama didorong oleh tersedianya pasokan pangan

dari sentra produksi maupun impor. Selain itu, tekanan inflasi dari

kelompok administered prices relatif rendah akibat tidak adanya

kebijakan penyesuaian harga energi seperti BBM, listrik dan elpiji di

triwulan IV.

Selanjutnya di triwulan I Tahun 2018 diperkirakan

pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan melambat dibandingkan

realisasi di triwulan IV Tahun 2017. Hal ini disebabkan oleh mulai

menurunnya kinerja investasi karena telah terjadinya realisasi

pembangunan infrastruktur di Tahun 2017, namun masih dapat

ditumpu oleh proyek infrasturktur multiyears dan program

pembangunan ASIAN GAMES 2018. Selanjutnya adanya konsolidasi

pada konsumsi rumah tangga akibat berakhirnya akhir tahun dan

musim libur sekolah serta melemahnya ekspor karena adanya

pelemahan harga komoditas unggulan seperti karet dan kelapa sawit

menjadi penahan laju pertumbuhan ekonomi di triwulan I-2018.

Sementara pertumbuhan ekonomi Sematera Selatan di Tahun

2018 diperkirakan akan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada triwulan II Tahun 2018, partumbuhan ekonomi akan didorong

oleh penyelenggaraan ASIAN GAMES 2018 dan Pilkada Serentak.

Kedua kegiatan ini diperkirakan akan mendorong peningkatan


pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Di Tahun 2018 pertumbuhan

ekonomi Sumatera Selatan diperkirakan masih bertumpu dan didorong

dari aktivitas pembangunan dan penyelesaian proyek pendukung

ASIAN GAMES 2018, proyek strategis, peningkatan realisasi anggaran

pemerintah, dan masih tumbuhnya kinerja ekspor yang didorong oleh

perbaikan harga komoditas di tahun 2018. Beberapa resiko yang perlu

diwaspadai adalah tekanan eksternal seperti resiko kenaikan suku

bunga The Fed, turunnya permintaan CPO akibat sentimen negatif dari

Uni Eropa, dan adanya transisi ekonomi Tiongkok yang mengarah

kepada Green Economy. Sementara itu, realisasi Inflasi Sumatera

Selatan tahun 2018 diperkirakan akan sedikit lebih tinggi

dibandingkan inflasi tahun 2017, namun berada pada kisaran target

inflasi nasional 3.5±1% (yoy).

3.1.3. Kondisi Ekonomi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

PDRB Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atas dasar

harga berlaku dengan migas pada tahun 2016 mengalami

peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2015, nilai

tambah yang terbentuk sebesar Rp 5,09 triliun, dan pada tahun 2016

meningkat menjadi Rp 5,47 triliun. Sementara nilai PDRB tanpa

migas tahun 2015 sebesar Rp 3,95 triliun dan tahun 2016 sebesar

4,40 triliun. Sedangkan nilai PDRB atas dasar harga konstan dengan

migas tahun 2016 mencapai Rp 3,74 triliun dan dalam struktur tanpa

migas, nilai tambah pada tahun 2016 mencapai Rp 3,93 triliun.


Tabel.3.1

PDRB Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Atas Dasar Harga Berlaku

Dirinci Per Kategori Tahun 2012-2016 (Juta Rupiah)

KATEGORI 2012 2013 2014 r) 2015*) 2016**)

1. Pertanian, Kehutanan, dan

Perikanan 696.912 731.459 736.036 880.930 929.337

2. Pertambangan dan Penggalian 1.608.300 1.703.496 1.617.595 1.681.247 2.387.254

3. Industri Pengolahan 56.930 61.174 65.570 99.482 119.722

4. Pengadaan Listrik dan Gas 452 523 587 901 1.341

5. Pengadaan Air, Pengelolaan

Sampah, Limbah & Daur Ulang 1.698 1.845 2.000 2.992 3.582

6. Konstruksi 381.177 420.717 451.152 704.116 782.342

7. Perdagangan Besar dan Eceran;

Reparasi Mobil & Sepeda Motor 312.881 338.017 359.508 573.164 696.776

8. Transportasi dan Pergudangan 3.278 3.560 3.855 6.235 7.049

9. Penyediaan Akomodasi dan Makan

Minum 36.262 39.621 42.206 66.024 77.053

10. Informasi dan Komunikasi 24.188 26.665 29.405 36.295 40.962

11. Jasa Keuangan dan Asuransi 26.143 33.714 35.777 46.008 51.423

12. Real Estat 67.306 80.069 87.670 142.347 161.750

13. Jasa Perusahaan 751 817 868 1.228 1.387

14. Administrasi Pemerintahan,

Ptahanan &Jaminan Sos. Wajib 68.956 61.985 61.537 87.471 93.192

15. Jasa Pendidikan 61.106 67.181 76.293 102.132 107.759

16. Jasa Kesehatan & Keg. Sosial 4.235 4.595 4.950 7.078 7.605

17 Jasa lainnya 2.142 2.235 2.340 3.301 3.567

PDRB dengan Migas 3.352.716 3.577.674 3.577.350 5.094.635 5.472.102

PDRB tanpa Migas 2.350.000 2.522.613 2.651.764 3.950.872 4.405.871

Sumber: Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Dalam Angka Tahun 2017

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir masih dikategorikan

daerah agraris karena perekonomiannya didominasi oleh kategori

primer, yaitu sebesar 60,61 persen, sementara kategori sekunder dan

tersier peranannya relatif kecil yaitu masing-masing 16,58 persen dan

22,83 persen. Jika dilihat per kategori, struktur perekonomian di

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir masih didominasi oleh 3

kategori yaitu kategori Pertambangan dan Penggalian, kategori

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan kategori konstruksi.


Tabel 3.2

Peranan PDRB Menurut Kategori

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2012-2016 (%)

KATEGORI 2012 2013 2014 r) 2015*) 2016**)

1. Pertanian, Kehutanan, dan

Perikanan 19,32 19,18 18,36 17,29 16,98

2. Pertambangan dan

Penggalian 50,81 50,09 48,00 45,83 43,63

3. Industri Pengolahan 1,61 1,63 1,77 1,95 2,19

4. Pengadaan Listrik dan Gas 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02

5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur

Ulang 0,05 0,05 0,05 0,06 0,07

6. Konstruksi 11,04 11,60 12,96 13,82 14,30

7.

Perdagangan Besar dan

Eceran; Reparasi Mobil dan

Sepeda Motor 8,99 9,31 9,98 11,25 12,73

8. Transportasi dan

Pergudangan 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13

9. Penyediaan Akomodasi dan

Makan Minum 1,04 1,08 1,18 1,30 1,41

10. Informasi dan Komunikasi 0,63 0,64 0,67 0,71 0,75

11. Jasa Keuangan dan

Asuransi 0,72 0,84 0,87 0,90 0,94

12. Real Estat 1,86 2,14 2,50 2,79 2,96

13. Jasa Perusahaan 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03

14.

Administrasi Pemerintahan,

Pertahanan dan Jaminan

Sosial Wajib 1,96 1,41 1,44 1,72 1,70

15. Jasa Pendidikan 1,66 1,74 1,88 2,00 1,97

16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,12 0,12 0,13 0,14 0,14

17. Jasa lainnya 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07

PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Laju Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir Tahun 2016 lebih baik jika dibandingkan tahun

sebelumnya, yaitu dari sebesar 4,44 % di Tahun 2015 menjadi 5,20 %

di Tahun 2016. Sedangkan berdasarkan angka sementara yang

dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Muara Enim, Pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada tahun 2017 tumbuh


sebesar 6,81%.

Selain mengukur kinerja perekonomian, PDRB juga dapat

digunakan untuk mengukur Inflasi. Inflasi merupakan suatu indeks

yang menggambarkan perubahan harga pada periode tertentu. Laju

pertumbuhan Inflasi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun

2015 sebesar 2,74 % dan menurun pada Tahun 2016 menjadi sebesar

2,10% sedangkan pada angka sementara yang dikeluarkan oleh BPS

Kabupaten Muara Enim, laju Inflasi Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir Tahun 2017 meningkat menjadi sebesar 4,06%.

Tabel 3.3

Tingkat Inflasi

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2015-2016 (%)

KATEGORI 2015*) 2016**)

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (1,92) 1,14

2. Pertambangan dan Penggalian (1,42) (1,08)

3. Industri Pengolahan 9,06 7,60

4. Pengadaan Listrik dan Gas 29,82 25,32

5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 6,71 8,64

6. Konstruksi 8,25 3,84

7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 17,74 10,63

8. Transportasi dan Pergudangan 9,73 5,42

9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 9,51 7,49

10. Informasi dan Komunikasi 3,64 6,47

11. Jasa Keuangan dan Asuransi 4,80 3,18

12. Real Estat 10,49 5,86

13. Jasa Perusahaan 7,55 6,02

14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 12,67 (2,01)

15. Jasa Pendidikan 5,85 0,73

16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 5,24 3,98

17. Jasa lainnya 6,96 2,16

PDRB 2,74 2,10



3.2. Kerangka Keuangan Daerah

Penetapan kerangka keuangan daerah dimaksudkan agar

dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat

digunakan secara efektif dan efisien serta akan menjadi pedoman

dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan

daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana

meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisienkan

penggunaannya.

Melihat hasil evaluasi keuangan Daerah sampai dengan

Triwulan II Tahun Anggaran 2018 terjadi perkembangan yang tidak

sesuai lagi dengan yang telah ditetapkan dalam APBD induk Tahun

Anggaran 2018 terutama yang berkaitan dengan pendapatan dan

belanja daerah. Adapun perubahan kerangka keuangan daerah dalam

APBD Perubahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun

Anggaran 2018 sebagai berikut :

a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor



Pada Tahun Anggaran 2017 Serta Tata Cara Penyelesaiannya, yang

menjelaskan bahwa terdapat anggaran lebih yang sudah ditransfer

pada Tahun 2017 dan akan disalurkan pada Tahun 2018, namun

belum teralokasikan baik dalam APBD-P Tahun Anggaran 2017

maupun pada APBD Tahun Anggaran 2018.

b. Surat Keputusan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor

036.a/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penetapan Penundaan

Pembayaran Belanja Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran. Dimana

sebagian besar tunda bayar tersebut sudah dibayarkan tahun 2017

melalui dana transfer dari Pemerintah Pusat.

c. Terdapat penurunan target penerimaan dari Pendapatan Asli

Daerah


d. Sisa Lebih Anggaran (Silpa) Tahun Anggaran sebelumnya, yang

didasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik

Indonesia.

3.2.1. Kerangka Penerimaan Daerah

Kerangka penerimaan daerah pada APBD Induk Tahun 2018

sebesar Rp.1.597.300.901.024,65 yang terdiri dari pendapatan daerah

sebesar Rp.1.356.800.901.024,65 ditambah penerimaan pembiayaan

daerah sebesar Rp.240.500.000.000,00 yang bersumber dari Sisa lebih

perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebesar

Rp.500.000.000,00 dan pinjaman daerah dari PT Sarana Multi

Infrastruktur (PT.SMI) sejumlah Rp.240.000.000.000,00. Sedangkan

pada APBD Perubahan Tahun 2018 diperkirakan sejumlah

Rp.1.769.996.498.465,59 dan mengalami peningkatan sejumlah

Rp.172.695.597.440,94 atau 10,81% dari total APBD Induk Tahun

2018. Peningkatan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yang naik

sebesar Rp.9.321.570.723,00, Dana Perimbangan yang bertambah

sebesar Rp.161.063.000,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang

Sah bertambah sebesar Rp.132.012.938.546,00 serta Penerimaan

Daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya

(Silpa) bertambah sebesar Rp.31.200.025.171,94 dan penerimaan

pinjaman daerah Rp.240.000.000.000,00.

3.2.1.1 Kerangka Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan pada Tahun 2018

merupakan prakiraan pendapatan yang akan diperoleh dengan

mempertimbangkan pendapatan pada tahun sebelumnya dan tahun

berjalan. Perubahan pendapatan pada APBD Tahun 2018 berkaitan

dengan adanya hal sebagai berikut:

a. Pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah terdapat pendapatan

yang belum tercatat dalam pendapatan pada APBD induk Tahun

2018 seperti : Dana Jamsoskes yang merupakan sharing

dengan pemerintah provinsi sumatera selatan, Dana Jasa


Kesehatan Nasional dan termasuk di dalamnya adalah Silpa

dari tahun 2015 sampai 2017.

b. Terdapat Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera

Selatan yang diperuntukkan bagi Pembangunan Rumah Sakit

Pratama tidak akan ditransfer pada Tahun Anggaran 2018.

c. Terdapat potensi pengembalian belanja atas hasil pemeriksaan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang belum diselesaikan

sampai dengan Tahun 2018;

d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor



Pada Tahun Anggaran 2017 Serta Tata Cara Penyelesaiannya,

yang menjelaskan bahwa terdapat anggaran lebih yang sudah

ditransfer pada Tahun 2017 dan akan disalurkan pada Tahun

2018, namun belum teralokasikan baik dalam APBD-P Tahun

Anggaran 2017 maupun pada APBD Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan kondisi tersebut menyebabkan pendapatan

daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir mengalami

perubahan, dimana penerimaan daerah Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir pada APBD Induk Tahun 2018 sebelum perubahan

diperkirakan sejumlah Rp.1.356.800.901.024,65 mengalami

peningkatan pada APBD Perubahan Tahun 2018 menjadi sebesar

Rp.1.498.296.473.293,65 dan mengalami peningkatan sejumlah

Rp.141.495.572.269,00 atau 10.43% dari total APBD Induk Tahun 2018.

Dengan perincian pendapatan sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD induk Tahun

2018 direncanakan sebesar Rp.82.956.713.030,00 dan

diproyeksikan akan mengalami peningkatan menjadi sebesar

Rp.92.278.283.753,00 atau bertambah sebesar

Rp.9.321.570.723,00 atau sebesar 11.24%, dengan perincian

sebagai berikut:


Pendapatan yang bersumber dari Pajak Daerah sebelum

perubahan ditetapkan sebesar Rp.25.500.000.000,00 dan

diproyeksikan mengalami penurunan menjadi sebesar

Rp.25.362.500.000,00 atau berkurang sebesar

Rp.137.500.000,00.

Hasil Retribusi Daerah sebelum perubahan sebesar

Rp.1.098.250.000,00 dan diproyeksikan pada APBD

Perubahan Tahun Anggaran 2018 akan tetap seperti yang

direncanakan.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditetapkan

sebesar Rp.56.358.463.030,00 dan diproyeksikan akan

mengalami peningkatan menjadi sebesar


Rp.9.459.070.723,00 atau 16,78%.

a. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan sebagaimana direncanakan pada APBD

Induk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.1.037.720.840.000,00 dan

pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018 diproyeksikan

sebesar Rp.1.037.881.903.000,00 atau bertambah

Rp.161.063.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebelum perubahan

sebesar Rp.555.693.055.000,00 dan diproyeksikan akan

mengalami peningkatan sebesar Rp.555.855.118.000,00 atau

bertambah sebesar Rp.162.063.000,00.

Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Penukal Abab Lematang

Ilir pada APBD induk Tahun 2018 sebesar

Rp.317.402.008.000,00 dan diproyeksikan akan tetap

Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.164.625.777.000,00 dan

diproyeksikan akan mengalami penurunan sebesar

Rp.164.624.777.000,00 atau berkurang sebesar

Rp.1.000.000,00.


b. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami

perubahan, dimana sebelum perubahan ditetapkan sebesar

Rp.236.123.347.994,65 dan akan mengalami peningkatan menjadi

sebesar Rp.368.136.286.540,65 atau bertambah sebesar

Rp.132.012.938.546,00 atau 55,91%, dengan perincian sebagai

berikut:

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah

Lainnya sebelum perubahan sebesar Rp.46.134.724.341,48 dan

diproyeksikan akan tetap atau tidak mengalami perubahan.

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah

Lainnya sebelum perubahan yakni sebesar

Rp.14.700.745.000,00 dan pada Perubahan APBD 2018

mengalami penurunan menjadi sebesar Rp.9.715.392.000,00

atau berkurang sebesar Rp.4.985.353.000,00 atau 33,91%;

Pendapatan Lainnya sebelum perubahan sebesar

Rp.175.287.878.653,17 setelah perubahan diproyeksikan

mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp.312.286.170.199,17

atau bertambah sebesar Rp.136.998.291.546,00 atau bertambah

sebesar 78,16%.

3.2.1.2 Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir pada APBD Induk Tahun 2018 sebesar

Rp.240.500.000.000,00 yang diperoleh dari Penerimaan Pinjaman

Daerah yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (PT.SMI) dan Silpa

Tahun Anggaran sebelumnya. Dan pada Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2018 akan mengalami peningkatan yang bersumber dari

Sisa Lebih Anggaran (Silpa) Tahun Anggaran Sebelumnya dari

Rp.500.000.000,00 meningkat menjadi Rp.31.700.025.171,94 atau

bertambah sebesar Rp.31.200.025.171,94 atau 6240%.


Adapun Rencana Penerimaan Daerah pada Perubahan APBD

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2018

dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4 Target Penerimaan Daerah Pada Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2018

Rp %

1 2 3 4 5 (4-3) 6

1. PENDAPATAN 1.356.800.901.024,65 1.498.296.473.293,65 141.495.572.269,00 10,43

1.1 PENDAPATAN ASLI

DAERAH

82.956.713.030,00 92.278.283.753,00 9.321.570.723,00 11,24

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 25.500.000.000,00 25.362.500.000,00 (137.500.000,00) (0,54)

1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 1.098.250.000,00 1.098.250.000,00 - -

1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan

0,00 0,00 - -

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli

Daerah yang Sah

56.358.463.030,00 65.817.533.753,00 9.459.070.723,00 16,78

1.2 DANA PERIMBANGAN 1.037.720.840.000,00 1.037.881.903.000,00 161.063.000,00 0,02

1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil

Bukan Pajak

555.693.055.000,00 555.855.118.000,00 162.063.000,00 0,03

1.2.2 Dana Alokasi Umum 317.402.008.000,00 317.402.008.000,00 - -

1.2.3 Dana Alokasi Khusus 164.625.777.000,00 164.624.777.000,00 (1.000.000,00) (0,00)

1.3 LAIN2 PENDAPATAN

DAERAH YANG SAH

236.123.347.994,65 368.136.286.540,65 132.012.938.546,00 55,91

1.3.1 Dana Bagi Hasil Pajak dari

Provinsi dan Pemerintah

Daerah Lainnya

46.134.724.341,48 46.134.724.341,48 - -

1.3.3 Bantuan Keuangan dari

Provinsi atau Pemerintah

Daerah Lainnya

14.700.745.000,00 9.715.392.000,00 (4.985.353.000,00) (33,91)

1.3.4 Pendapatan Lainnya 175.287.878.653,17 312.286.170.199,17 136.998.291.546,00 78,16

1.3.5 Dana Insentif Daerah 0,00 0,00 - -

3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

DAERAH

240.500.000.000,00 271.700.025.171,94 31.200.025.171,94 12,97

3.1.1 Sisa lebih Perhitungan

Anggaran TA Sebelumnya

500.000.000,00 31.700.025.171,94 31.200.025.171,94 6.240,01

3.1.2 Penerimaan Pinjaman Daerah

dari Lembaga Keuangan

Bank

240.000.000.000,00 240.000.000.000,00 - -

1.597.300.901.024,65 1.769.996.498.465,59 172.695.597.440,94 10,81 TOTAL

NO URAIAN APBD 2018 RAPBD-P 2018(Bertambah / Berkurang)


3.2.2 Kerangka Pengeluaran Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah dipergunakan untuk

pelaksanaan urusan pemerintahan yang konkuren yang menjadi

kewenangan daerah kabupaten/kota yang terdiri dari urusan

pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Urusan pemerintahan terkait pelayanan dasar harus

berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah

ditetapkan serta berpedoman pada standar teknis dan harga satu di

daerah. dan ini menjadi prioritas utama untuk dianggarkan.

Urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan

dasar meliputi : (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum

dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan

permukiman, (e) ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan

masyarakat, dan (f) sosial. Urusan pemerintahan wajib yang tidak

berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi : (a) tenaga kerja, (b)

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d)

pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan

pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h)

pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j)

komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil dan menengah,

(l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olah raga, (n) statistik, (o)

persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan.

Sedangkan urusan pemerintahan pilihan meliputi : (a) kelautan dan

perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan

sumberdaya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h)

transmigrasi.

Untuk mengoptimalkan anggaran dalam memenuhi

kebutuhan serta target capaian yang ingin dicapai oleh pemerintah

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang ditetapkan dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka

perlu menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam


konteks daerah, organisasi perangkat daerah maupun program dan

kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas

perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi

penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan

informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung

dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan

dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target

kinerjanya.

Kerangka pengeluaran daerah pada APBD Induk Tahun 2018

sebesar Rp.1.597.300.901.024,65 yang terdiri dari belanja daerah

sebesar Rp.1.580.900.901.024,65 ditambah pengeluaran pembiayaan

daerah sebesar Rp.16.400.000.000,00 yang diperuntukkan bagi

penyertaan modal pada Bank Sumsel Babel Cabang Pendopo sejumlah

Rp.5.000.000.000,00, PT. Pali Anugerah sejumlah

Rp.1.400.000.000,00, dan PDAM PT.Tirta Pali Anugerah sejumlah

Rp.10.000.000.000,00. Sedangkan pada APBD Perubahan Tahun

2018 pengeluaran daerah diperkirakan mengalami peningkatan

menjadi Rp1.769.996.498.465,59 bertambah sebesar

Rp.172.695.597.440,94 atau 10.81% .

Perubahan kerangka pengeluran daerah Kabupaten Penukal

Abab Lematang Ilir Tahun 2018 disebabkan oleh beberapa hal yang

diantaranya sebagai berikut :

1. Bertambahnya kebutuhan wajib mengikat seperti belanja pegawai

(ASN), honor Tanaga Kerja Sukarela (TKS).

2. Pengalokasian belanja hibah dalam rangka pengamanan Pemilu



Ilir.

3. Kebutuhan terhadap percepatan pembangunan dalam rangka

mengejar pencapaian target yang ditetapkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir Tahun 2016-2021.


3.2.2.1 Kerangka Belanja Daerah

Belanja daerah yang dianggarkan pada Tahun 2018

merupakan prakiraan belanja yang dibutuhkan untuk pelaksanaan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Perubahan kebijakan belanja pada APBD Tahun 2018 berkaitan

dengan adanya hal sebagai berikut:

1. Bertambahnya kebutuhan wajib mengikat seperti belanja

pegawai (ASN), honor Tenaga Kerja Sukarela (TKS).

2. Pengalokasian belanja hibah dalam rangka pengamanan Pemilu



Ilir.

3. Kebutuhan terhadap percepatan pembangunan dalam rangka

mempercepat pencapaian target yang ditetapkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penukal

Abab Lematang Ilir Tahun 2016-2021.

Berdasarkan kondisi tersebut menyebabkan belanja daerah

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir mengalami perubahan,

dimana belanja Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada APBD

Induk Tahun 2018 sebelum perubahan diperkirakan sejumlah

Rp.1.580.900.901.024,65 mengalami peningkatan pada Perubahan

APBD Tahun 2018 menjadi sebesar Rp1.753.596.498.465,59 atau

bertambah sebesar Rp.172.695.597.440,94 atau 10,92%. Dengan

perincian belanja sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung yang dialokasikan pada APBD

induk Tahun Anggaran 2018 diperuntukkan bagi belanja

pegawai, belanja bunga pinjaman, belanja hibah, belanja

bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah

desa dan partai politik, dan belanja tidak terduga yaitu sebesar

Rp.361.286.688.663,18 mengalami penurunan pada APBD

Perubahan Tahun 2018 menjadi sebesar Rp.357.256.226.842,46


atau berkurang sebesar Rp.4.030.461.820,72 atau 1,12%.

Dengan perincian belanja sebagai berikut :

Belanja Pegawai

Untuk komponen belanja pegawai diperuntukkan gaji dan

tunjangan pegawai, gaji pimpinan dan anggota DPRD serta

Tambahan Penghasilan Pegawai di lingkup Pemerintah

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Dimana besaran

belanja pegawai pada tahun 2018 sejumlah

Rp.168.173.491.558,30. Sedangkan pada APBD Perubahan

Tahun 2018 diperkirakan mengalami peningkatan menjadi


Rp.5.427.020.651,16 atau 3,23%.

Belanja Bunga

Belanja bunga adalah untuk membayar bunga, provisi dan

administrasi atas pinjaman daerah sejumlah

Rp.11.050.815.804,88 sedangkan pada Perubahan APBD 2018

mengalami penurunan menjadi sebesar Rp.9.067.733.333,00

atau berkurang sebesar Rp.1.983.082.471,88 atau 17,95%.

Belanja Hibah

Belanja hibah diperuntukkan dalam rangka mendukung

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebagai BLUD, program

bantuan keuangan kepada sekolah-sekolah swasta, bagi

organisasi kemasyarakatan yang diatur melalui peraturan

perundang-undangan (seperti : KNPI, Pramuka, Karang

Taruna, dll), serta hibah dalam rangka mendukung

pelaksanaan pemilukada Gubernur provinsi Sumatera Selatan.

Pengalokasian belanja hibah sejumlah Rp.20.965.946.000,00.

Sedangkan pada Perubahan APBD Tahun 2018 mengalami

penurunan menjadi sebesar Rp.20.491.546.000,00 atau

berkurang sebesar Rp.474.400.000,00 atau 2,26%.


Belanja Bantuan Sosial

Pengalokasian anggaran bantuan sosial diperuntukkan bagi

penyelenggaraan peribadatan dan kematian, dimana

besarannya ditetapkan sejumlah Rp.1.500.000.000,00 dan

pada APBD Perubahan diperkirakan akan tetap atau tidak

mengalami perubahan.

Belanja bantuan keuangan kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

Kebijakan belanja bantuan keuangan merupakan amanat yang

diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dimana

bantuan keuangan pada APBD Perubahan 2018 diperuntukan

untuk :

1. Dana Desa yang merupakan anggaran dari APBN yang

dialokasikan untuk penyelenggaraan pembangunan di

desa, dan ditransfer melalui bendahara umum daerah

sejumlah Rp.63.961.929.000,00.

2. Selain Dana Desa Pemerintah Daerah juga mempunyai

kewajiban untuk mengalokasikan anggaran Alokasi Dana

Desa (ADD) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

desa yaitu minimal 10% dari dan perimbangan dikurangi

Dana Alokasi Khusus. Pada tahun 2018 ADD Kabupaten

Penukal Abab Lematang Ilir sejumlah

Rp.87.309.506.300,00.

3. Bantuan keuangan untuk partai politik dialokasikan

sejumlah Rp.325.000.000,00.

Belanja tidak terduga

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2018 dialokasikan

sejumlah Rp.1.000.000.000,00. Yang diperuntukkan untuk

mengantisipasi kemungkinan adanya kegiatan yang sifatnya

tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan

pengaruh pemerintah daerah. Sedangkan pada APBD


Perubahan Tahun 2018 tidak mengalami perubahan.

b. Belanja Langsung

Belanja langsung yang dialokasikan pada APBD induk

tahun anggaran 2018 diperuntukkan bagi belanja pegawai,

belanja barang dan jasa dan belanja modal yaitu sebesar

Rp.1.219.614.212.361,47. Sedangkan pada Perubahan APBD

Tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi sebesar

Rp.1.396.340.271.623,13 atau bertambah sebesar

Rp.176.726.059.261,66 atau 14,49%. Dengan perincian belanja

sebagai berikut :

Belanja Pegawai

Untuk besaran belanja pegawai pada APBD Induk tahun 2018

sejumlah Rp.12.072.952.987,00. Sedangkan pada Perubahan

APBD Tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi sebesar


Rp.1.415.868.394,00 atau 11,73%.

Belanja Barang dan Jasa

Untuk besaran belanja barang jasa pada APBD Induk tahun

2018 sejumlah Rp.401.547.018.250,88. Sedangkan pada

Perubahan APBD Tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi


Rp.91.501.522.773,25 atau 22,79%.

Belanja Modal

Untuk besaran belanja modal pada APBD Induk tahun 2018

sejumlah Rp.805.994.241.123,59. Sedangkan pada Perubahan

APBD Tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi sebesar


Rp.83.808.668.094,41 atau 10,40%.


3.2.2.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk

memberikan penyertaan modal kepada perbankan dan Badan

Usaha Milik Daerah (BUMD), hal ini telah diatur dan ditetapkan

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Besaran pengeluaran pembiayaan pada APBD Tahun 2018

sejumlah Rp.16.400.000.000,00 dan tidak mengalami perubahan

yaitu :

1. Bank Sumsel Babel Cabang Pendopo sejumlah

Rp.5.000.000.000,00

2. PT. Pali Anugerah sejumlah Rp.1.400.000.000,00

3. PDAM sejumlah Rp.10.000.000.000,00

Adapun Rencana Pengeluaran Daerah pada APBD Perubahan

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2018 dapat

dilihat pada tabel berikut :


Tabel 3.5

Target Pengeluaran Daerah Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018

Rp %

1 2 3 4 5 (4-3) 6

2. BELANJA 1.580.900.901.024,65 1.753.596.498.465,59 172.695.597.440,94 10,92

2.1 BELANJA TIDAK

LANGSUNG

361.286.688.663,18 357.256.226.842,46 (4.030.461.820,72) (1,12)

2.1.1 Belanja Pegawai 168.173.491.558,30 173.600.512.209,46 5.427.020.651,16 3,23

2.1.2 Belanja Bunga 11.050.815.804,88 9.067.733.333,00 (1.983.082.471,88) (17,95)

2.1.4 Belanja Hibah 20.965.946.000,00 20.491.546.000,00 (474.400.000,00) (2,26)

2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 - -

2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan

kepada Provinsi/Provinsi

/Kabupaten/Kota dan

Pemerintahan Desa/Partai

Politik

158.596.435.300,00 151.596.435.300,00 (7.000.000.000,00) (4,41)

2.1.8 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 - -

2.2 BELANJA LANGSUNG 1.219.614.212.361,47 1.396.340.271.623,13 176.726.059.261,66 14,49

2.2.1 Belanja Pegawai 12.072.952.987,00 13.488.821.381,00 1.415.868.394,00 11,73

2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 401.547.018.250,88 493.048.541.024,13 91.501.522.773,25 22,79

2.2.3 Belanja Modal 805.994.241.123,59 889.802.909.218,00 83.808.668.094,41 10,40

3.2PENGELUARAN

PEMBIAYAAN DAERAH

16.400.000.000,00 16.400.000.000,00 - -

3.2.1 Pembayaran Pokok Utang - - - -

3.2.2 Penyertaan Modal 16.400.000.000,00 16.400.000.000,00 - -

1.597.300.901.024,65 1.769.996.498.465,59 172.695.597.440,94 10,81 TOTAL

NO URAIAN APBD 2018 RAPBD-P 2018(Bertambah / Berkurang)

RKPD PERUBAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018 IV-1

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dilakukan

dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja

daerah tahun sebelumnya, proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah

kebijakan keuangan daerah sebagaimana telah dijabarkan pada bab

sebelumnya.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Penetapan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten

Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018 didasarkan atas Visi dan Misi

Bupati dan Wakil Bupati Periode 2016-2021 yang ditetapkan melalui

RPJMD. Adapun visi pembangunan Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir Tahun 2016-2021 adalah :

PALI “SERASI NIA”

(Penukal Abab Lematang Ilir Sentra Ekonomi Rakyat, Agamis,

Sejahtera, Inovatif, Nyaman, Indah dan Aman) 2021

Penjelasan visi pembangunan Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

a. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai SENTRA

EKONOMI RAKYAT berarti bahwa seluruh penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan diarahkan pada pengembangan

ekonomi yang bertumpu pada usaha kecil dan menengah di bidang

pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan perdagangan

dengan didukung oleh pengembangan usaha secara terpadu dan

terkait dari hulu sampai ke hilir;

b. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir AGAMIS berarti bahwa

seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

dilandasi oleh nilai-nilai agama, etika dan moralitas bagi

terwujudnya kehidupan masyarakat Kabupaten Penukal Abab


Lematang Ilir yang rukun, damai, penuh toleransi dan dalam

suasana kehidupan yang religius;

c. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir SEJAHTERA berarti

bahwa seluruh pengelolaan sumber daya dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan didasarkan pada demokrasi

ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir terutama mengurangi

kemiskinan dan pengangguran, dan mengatasi kesenjangan

dengan tetap mengutamakan penghormatan, perlindungan dan

pemenuhan hak-hak dasar masyarakat Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir.

d. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir INOVATIF berarti

kemampuan dalam mendayagunakan kemampuan dan keahlian

untuk menghasilkan karya baru yang belum ada sebelumnya serta

dapat bermanfaat bagi setiap orang yang memilikinya;

e. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir NYAMAN berarti bahwa


diarahkan pada terciptanya lingkungan sosial, budaya, ekonomi,

dan politik yang bersih dan sehat;

f. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir INDAH berarti bahwa


diarahkan pada terwujudnya prasarana dan sarana, serta ruang

terbuka publik yang rapi, hijau, tertata dengan baik dan lengkap;

g. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir AMAN berarti bahwa


diarahkan pada terciptanya kehidupan sosial, budaya, ekonomi,

dan politik yang tertib, saling percaya, gotong royong, bebas dari

segala bentuk gangguan, konflik dan tindak kejahatan;

Berdasarkan visi pembangunan yang telah ditetapkan, misi

pembangunan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016-

2021 adalah sebagai berikut :


(1) Memperkuat sarana dan prasarana ekonomi rakyat berbasis

sumber daya dan kearifan lokal yang mandiri, berdaya saing yang

ditunjang oleh keamanan yang kondusif;

(2) Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan dan pelayanan

industry hilir berbasis sumber daya lokal;

(3) Meningkatkan pemerataan pembangunan berkelanjutan yang

berkeadilan dan berwawasan lingkungan;

(4) Mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, jujur, professional dan

demokratis berbasis pelayanan kepada masyarakat;

(5) Mengembangkan sumberdaya insani berkualitas dan lingkungan

sosial budaya yang kompetitif dan religius.

Misi Kesatu : Memperkuat sarana dan prasarana ekonomi rakyat berbasi

ssumber daya dan kearifan lokal yang mandiri, berdaya saing yang

ditunjang oleh keamanan yang kondusif;

Tujuan 1 : Membangun prasarana dan sarana pendukung pengembangan

ekonomi rakyat dengan sasaran sebagai berikut :

1. Tersedianya prasarana dan sarana infrastruktur

2. Terbangunnya jaringan transportasi daerah secara terpadu

3. Terbangunnya prasarana dan sarana ekonomi

Tujuan 2 : Mengembangkan sarana dan prasarana pengolahan hasil

pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan dengan

sasaran sebagai berikut :

1. Terbangunnya prasarana dan sarana pendukung

pengolahan hasil pertanian, peternakan, perkebunan dan

perikanan

Tujuan 3 : Menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan sasaran

sebagai berikut :

1. Terwujudnya pelayanan terpadu satu pintu

2. Meningkatnya penanaman modal

3. Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat


4. Terwujudnya penegakan dan pengembangan hukum secara

adil dan bertanggung jawab

Tujuan 4 : Menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan sasaran

sebagai berikut :

1. berkembangnya koperasi dan usaha mikro, kecil dan

menengah (UMKM)

Misi kedua: Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan dan pelayanan

industry hilir berbasis sumber daya lokal.

Tujuan 1 : Meningkatkan nilai tambah dan pendapatan dari hasil

pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dengan


1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian dan

tanaman pangan

2. Meningkatkan produksi peternakan dan perikanan

3. Meningkatnya penggunaan teknologi tepat guna

Tujuan 2 : Meningkatkan nilai tambah dan pendapatan dari industri

kreatif dan pariwisata dengan sasaran sebagai berikut :

1. Berkembangnya industri kreatif dan pariwisata daerah

Misi Ketiga: Meningkatkan pemerataan pembangunan berkelanjutan yang

berkeadilan dan berwawasan lingkungan

Tujuan 1 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran

sebagai berikut :

1. Menurunnya jumlah/persentase penduduk kemiskinan

2. Meningkatnya kesempatan kerja/lapangan kerja baru bagi

masyarakat

Tujuan 2 : Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan

dengan sasaran sebagai berikut :

1. Berkembangnya lembaga dan organisasi perempuan


Tujuan 3 : Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan


1. Berkembangnya lembaga dan organisasi pemuda

Tujuan 4 : Mengelola sumber daya alam dan lingkungan secara

berkelanjutan dengan sasaran sebagai berikut :

1. Terjaganya fungsi lingkungan

2. Meningkatnya pengelolaan kebersihan dan keindahan

lingkungan hidup secara optimal

3. Terbangunnya jaringan listrik antara lain ditandai dengan

meningkatnya rumah tangga yang mempunyai akses listrik.

Misi Keempat: Mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, jujur,

professional dan demokratis berbasis pelayanan kepada masyarakat

Tujuan 1 : Meningkatkan kinerja pemerintahan dengan sasaran sebagai

berikut :

1. Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel

2. Terwujudnya sistem informasi pemerintahan yang

transparan

3. Terwujudnya sistem perencanaan yang baik ditandai

dengan meningkatnya kesesuaian antara dokumen

perencanaan yang satu dengan dokumen perencanaan yang

lain

Tujuan 2 : Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah yang profesional


1. Meningkatnya kompetensi dan kemampuan aparat

pemerintah

Tujuan 3 : Meningkatkan kinerja pelayanan publik dengan sasaran

sebagai berikut :

1. Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, mudah,

bermutu dan adil

2. Tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan


Tujuan 4 : Mengembangkan tatanan politik dan pemerintahan yang

profesional dan demokratis dengan sasaran sebagai berikut :

1. Terlaksananya Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera

Selatan 2018, Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan

Presiden 2019 dan pemilihan kepala daerah (Pilkada)

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 2021

Misi Kelima: Mengembangkan sumber daya insani berkualitas dan

lingkungan sosial budaya yang kompetitif dan religius.

Tujuan 1 : Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat dengan sasaran

sebagai berikut :

1. Meningkatnya jangkauan layanan pendidikan kepada

seluruh masyarakat

2. Meningkatnya mutu pendidikan

Tujuan 2 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan sasaran

sebagai berikut :

1. Meningkatnya jangkauan dan mutu layanan kesehatan

masyarakat

2. Meningkatnya status gizi masyarakat

3. Meningkatnya jangkauan dan mutu layanan kesehatan

reproduksi dan keluarga berencana

4. Meningkatnya mutu kesehatan lingkungan

Tujuan 3 : Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, rukun dan

damai antarpemeluk agama dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketaatan masyarakat dalam menjalankan

kewajiban agama

Tujuan 4 : Mengembangkan olahraga, seni dan budaya daerah dengan


1. Meningkatnya prestasi pemuda di bidang seni, budaya dan

olah raga


Tema pembangunan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun

2018 ditetapkan “Penguatan dan Pemantapan Percepatan (Akselerasi)

dan Pembaharuan (Transformasi) Pembangunan Kabupaten Penukal

Abab Lematang Ilir melalui Peningkatan Penyediaan Infrastruktur dan

Pengembangan UMKM”. Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir tahun 2016-2021 bahwa program prioritas Tahun 2018

adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan program unggulan secara konsisten (P1)

2. Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

program unggulan (P2)

3. Melaksanakan manajemen berbasis kinerja dalam seluruh jajaran

Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir secara konsisten

(P3)

4. Menerapkan sistem informasi perencanaan, penganggaran, pengadaan,

pengendalian dan evaluasi (e-Governance) secara konsisten (P4)

5. Meningkatkan kapasitas peran Pemerintah Desa dan Kecamatan dalam

pembangunan komoditas unggulan desa(P5)

6. Meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintah Kabupaten Penukal

Abab Lematang Ilir dalam penguasaan bidang Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi, manajemen sumberdaya alam dan lingkungan hidup,

manajemen infrastruktur dan manajemen keuangan (P6)

7. Meningkatkan penyediaan infrastruktur strategis terutama

pembangunan jalan dan jaringan infrastruktur pendukung

pengembangan perikanan serta pertanian, peternakan dan perkebunan

(P7)

8. Memantapkan pengembangan Sumber Dayam Manusia (P8)

9. Menajamkan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan

pemberdayaan masyarakat (P9)

10. Meningkatkan produksi dan produktivitas, nilai tambah dan

pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan

serta memperluas jaringan pemasaran (P10)

11. Meningkatkan nilai tambah dan pendapatan dari pariwisata dan


memperluas jaringan pemasaran (P11)

12. Memberdayakan dan menguatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(UMKM) serta koperasi terutama dari akses permodalan, manajemen

usaha, teknologi produksi, informasi dan pemasaran (P12)

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

Dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja Pemerintah

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2015-2016, target

capaian kinerja Tahun 2017 dan isu strategis daerah Tahun 2018

adalah sebagai berikut :

1. Belum Meratanya pembangunan sarana dan prasarana usaha;

2. Belum Berkembangnya ekonomi daerah;

3. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan

lingkungan hidup yang asri dalam rangka melaksanakan

pembangunan yang berwawasan lingkungan;

4. Belum optimalnya penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan

publik yang ditandai dengan masih rendahnya kinerja aparatur;

5. Belum optimalnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan

kesehatan;

6. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia.

Untuk mengatasi permasalahan dan isu strategis tahun 2018,

maka dirumuskan arah kebijakan dan priotas pembangunan daerah

Tahun 2018 sebagai berikut:

1. Melaksanakan program unggulan secara konsisten

Adalah pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka

peningkatan produksi yang menjadi unggulan daerah dan

berpengaruh pada upaya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten

Penukal Abab Lematang Ilir, seperti peningkatan produksi dan

produktivitas pertanian.

2. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik adalah dalam

rangka menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan,

akuntabel diantaranya :


a. Reformasi birokrasi secara berkelanjutan termasuk penataan

kelembagaan;

b. Peningkatan layanan publik melalui peningkatan kompetensi

aparatur pelayanan, optimalisasi ruang partisipasi publik,

optimalisasi layanan terkait kecepatan, kemudahan,

kepastian dan transparansi berbasis teknologi informasi,

percepatan penerapan SPM;

c. Pengembangan sumber dayaa paratur yang berintegritas,

netral, kompeten, kapabel, berkinerja tinggi, sejahtera diikuti

dengan sistem pembinaan karir yang terbuka;

d. Peningkatan efektivitas, efisiensi dan transparansi

penyelenggaraan pemerintahan didukung infrastruktur

komunikasi dan informasi menuju e-government.

3. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah, sehingga menjadi

aparatur yang berintegritas, kapabel, berkinerja tinggi. Hal ini

dapat dilakukan dengan langah-langkah sebagai berikut :

a. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan melalui

pendidikan dan pelatihan, serta bimbingan teknis sesuai

dengan kebutuhan;

b. Melakukan pembinaan karir yang terbuka;

c. Meningkatkan kesejahteraan pegawai.

4. Penyediaan Infrastruktur strategis seperti jalan, jembatan, dan

jaringan infrastruktur pendukung pengembangan pertanian arti

luas yang akan menunjang kegiatan ekonomi kerakyatan

diantaranya :

a. Peningkatan status jalan dan jembatan dari status jalan kabupaten

ke status jalan Provinsi dan dari status jalan Provinsi ke status

jalan nasional pada ruas jalan yang menjadi penghubung antar

kabupaten dan berpotensi menjadi bagian penghubung antar

Provinsi.

b. Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan produksi pertanian, jalan

dan jembatan kabupaten penghubung antar kecamatan, dan jalan-

jalan desa.


c. Pengembangan jalur dan sarana transportasi dari sentra produksi

menuju pusat pertumbuhan ekonomi tingkat lokal dan regional.

d. Operasionalisasi dan pengembangan Bandar Udara (Bandara)

STANVAC Pendopo untuk membuka akses transportasi udara,

konektivitas, dan mempercepat pembangunan di wilayah

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

e. Pembangunan terminal kendaraan umum yang efektif, tertib,

nyaman dan aman bagi masyarakat pengguna transportasi.

f. Penyediaan moda transportasi massal untuk mempermudah akses

masyarakat dari desa di daerah Kecamatan ke daerah Kabupaten.

5. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir melalui :

a. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang

memadai, mudah di akses dan murah, mulai dari Pendidikan

Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non

Formal;

b. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai,

mudah diakses dan murah;

c. Peningkatan kualitas lembaga pendidikan dan kesehatan;

d. Memberikan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat

dalam rangka meningkatkan ketrampilan usaha dan

manajemen usaha.

6. Percepatan penurunan angka kemiskinan menjadi 12,76% pada

tahun 2018 melalui peningkatan pendapatan masyarakat miskin,

program pembangunan rumah layak huni, penyediaan sarana air

bersih dan sanitasi dengan mengutamakan pada wilayah yang

tingkat kemiskinan tinggi (pola quick win);

7. Pemberdayaan dan penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

yaitu melalui :

a. Penguatan dan pembinaan kelembagaan Koperasi, Usaha

Mikro Kecil dan Menengah, modal, kemitraan dengan sektor

swasta, fasilitasi dalam standarisasi produk UMKM dan IKM,

serta perlindungan terhadap produk dalam negeri;


b. Memfasilitasi legalitas koperasi dan UMKM;

c. Mengembangkan promosi produk-produk UMKM;

d. Penyediaan sarana dan prasarana pemasaran produk UMKM;

8. Pencegahan dan penanggulangan bencana daerah

a. Peningkatan penanganan lahan kritis dan kerusakan wilayah

pesisir melalui pelibatan serta peran aktif masyarakat;

b. Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan

lingkungan melalui penguatan kelembagaan masyarakat dan

penegakan hukum;

c. Peningkatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dalam rangka

menjaga kualitas dan kuantitasnya;

d. Peningkatan konservasi sungai dan rawa untuk

meningkatkan ketersediaan dan keberlangsungan sumber

daya air;

e. Pengendalian pemanfaatan ruang utamanya terkait

pencegahan alih fungsi lahan produktif;

f. Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan dengan pelibatan

masyarakat;

g. Peningkatan kapasitas manajemen pencegahan dan

Penanggulangan bencana meliputi mitigasi, kesiapsiagaan,

tanggap darurat dan rehabilitasi dan rekonstruksi paska

bencana.

RKPD PERUBAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018 V-1

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Rencana Kerja

Rencana program dan kegiatan prioritas Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir pada RKPD Perubahan Tahun 2018 tetap mengacu pada

program dan prioritas pembangunan Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir Tahun 2018. Program-program prioritas yang telah disertai

kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai

acuan bagi OPD dalam penyusunan Rencana Kerja OPD, termasuk

dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan

pendanaannya untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan

daerah yang ada di dalam RPJMD Kabupaten Penukal Abab Lematang

Ilir Tahun 2016-2021.

Pagu indikatif merupakan rancangan maksimal atas rencana

belanja atau anggaran yang akan dituangkan dalam APBD Perubahan

Tahun Anggaran 2018. Pagu indikatif dialokasikan ke tiap-tiap program

dan kegiatan prioritas masing-masing urusan untuk mencapai target

indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya, masing-masing pagu

menjadi patokan bagi OPD dalam menjabarkan pagu tersebut pada

program dan kegitan prioritas kedalam Rencana Kerja OPD.

5.2. Rencana Pendanaan

Alokasi pendanaan Program Prioritas RKPD Perubahan yang

bersumber dari APBD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun

Anggaran 2018 terdistribusi dalam anggaran OPD seperti pada tabel

berikut :


Tabel 5.1

PAGU ANGGARAN MASING-MASING OPD PADA RKPD PERUBAHAN

TAHUN ANGGARAN 2018

No Perangkat Daerah

Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Total Belanja

Sebelum perubahan

Total Belanja

Setelah perubahan Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

1 2 3 4 5 6 7=3+5 8=4+6

1 Dinas Pendidikan 75.207.966.767,00 80.616.681.792,05 85.725.872.521,00 91.203.207.557,00 160.933.839.288,00 171.819.889.349,05

2 Dinas Kesehatan 20.879.487.298,00 22.366.982.465,00 94.503.401.737,00 110.710.141.036,00 115.382.889.035,00 133.077.123.501,00

3 Dinas Pekerjaan

Umum 1.783.957.885,00 1.783.957.885,00 669.191.802.678,00 710.362.238.998,00 670.975.760.563,00 712.146.196.883,00

4

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

1.124.177.838,00 1.093.252.057,00 111.628.265.800,00 164.532.034.800,00 112.752.443.638,00 165.625.286.857,00

5

Badan Kesatuan

Bangsa, politik dan

Perlindungan Masyarakat

477.659.980,00 485.572.642,00 1.815.645.000,00 1.854.665.000,00 2.293.304.980,00 2.340.237.642,00

6 Satuan Polisi

Pamong Praja 731.051.850,00 748.051.625,00 6.552.653.889,00 8.872.750.695,00 7.283.705.739,00 9.620.802.320,00

7 Dinas Sosial 775.449.076,00 710.396.105,00 3.984.656.150,00 4.624.920.150,00 4.760.105.226,00 5.335.316.255,00

8

Dinas

Penanggulangan Bahaya Kebakaran

723.413.876,00 676.066.144,00 3.767.072.000,00 4.379.872.500,00 4.490.485.876,00 5.055.938.644,00

9

Badan

Penanggulangan Bencana Daerah

746.188.914,00 696.103.442,00 4.067.370.000,00 5.414.641.200,00 4.813.558.914,00 6.110.744.642,00

10 Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi 687.108.294,00 632.178.680,05 2.637.850.000,00 3.091.644.500,00 3.324.958.294,00 3.723.823.180,05


No Perangkat Daerah


Sebelum perubahan

Total Belanja


Setelah Perubahan


11 Dinas Lingkungan

Hidup 797.885.810,00 673.409.414,00 12.950.988.500,00 17.228.099.000,00 13.748.874.310,00 17.901.508.414,00

12 Dinas Ketahanan

Pangan 690.740.815,00 634.646.177,00 4.001.480.750,00 4.988.427.750,00 4.692.221.565,00 5.623.073.927,00

13 Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

1.082.431.403,00 914.960.210,00 4.726.226.058,88 5.898.422.855,13 5.808.657.461,88 6.813.383.065,13

14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

615.975.460,00 755.991.748,00 5.496.501.000,00 8.437.049.000,00 6.112.476.460,00 9.193.040.748,00

15

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

1.384.953.141,00 1.281.673.285,00 6.460.135.497,59 7.363.029.000,00 7.845.088.638,59 8.644.702.285,00

16 Dinas Perhubungan 723.142.638,00 578.573.686,00 7.178.240.096,00 7.178.240.096,00 7.901.382.734,00 7.756.813.782,00

17 Dinas Komunikasi

dan Informatika 517.367.575,00 517.367.575,00 4.035.421.300,00 5.786.041.300,00 4.552.788.875,00 6.303.408.875,00

18

Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah

612.232.655,00 594.536.759,00 2.380.000.000,00 3.064.266.500,00 2.992.232.655,00 3.658.803.259,00

19

Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

832.323.874,00 1.024.918.075,00 2.138.436.960,00 3.226.269.860,00 2.970.760.834,00 4.251.187.935,00

20 Dinas Kepemudaan

dan Olahraga 899.058.716,00 824.650.455,00 3.758.513.400,00 4.836.976.070,25 4.657.572.116,00 5.661.626.525,25

21 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

656.258.561,00 763.354.825,00 6.134.267.000,00 7.710.993.000,00 6.790.525.561,00 8.474.347.825,00


No Perangkat Daerah


Sebelum perubahan

Total Belanja


Setelah Perubahan


22 Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan 564.246.599,00 596.392.278,00 1.091.200.000,00 1.233.261.000,00 1.655.446.599,00 1.829.653.278,00

23 Dinas Perikanan 650.790.379,00 570.760.625,00 4.703.575.000,00 6.692.532.100,00 5.354.365.379,00 7.263.292.725,00

24 Dinas Pertanian 2.681.246.665,00 2.400.495.976,00 6.935.949.816,00 10.171.347.316,00 9.617.196.481,00 12.571.843.292,00

25 Dinas Perdagangan

dan Perindustrian 729.322.165,00 744.677.899,00 12.981.167.522,00 16.003.282.898,00 13.710.489.687,00 16.747.960.797,00

26 Sekretariat Daerah 7.303.403.683,00 7.955.261.308,00 63.112.238.325,00 72.265.996.825,00 70.415.642.008,00 80.221.258.133,00

27 Sekretariat DPRD 756.381.980,00 758.269.260,00 39.946.529.506,00 46.933.209.901,00 40.702.911.486,00 47.691.479.161,00

28 Kecamatan Talang

Ubi 2.222.474.889,00 2.163.567.197,00 2.077.038.343,00 3.714.092.420,00 4.299.513.232,00 5.877.659.617,00

29 Kecamatan Penukal 1.165.133.653,00 1.196.511.525,00 702.000.000,00 1.017.411.720,00 1.867.133.653,00 2.213.923.245,00

30 Kecamatan Abab 628.307.072,00 596.833.550,00 702.000.000,00 844.510.000,00 1.330.307.072,00 1.441.343.550,00

31 Kecamatan Penukal

Utara 889.373.135,00 901.373.135,00 702.000.000,00 900.620.686,00 1.591.373.135,00 1.801.993.821,00

32 Kecamatan Tanah

Abang 1.147.986.816,00 1.046.898.856,00 912.956.500,00 1.198.019.100,00 2.060.943.316,00 2.244.917.956,00

33 Inspektorat 2.920.199.558,00 2.947.181.736,00 3.258.200.000,00 4.158.200.000,00 6.178.399.558,00 7.105.381.736,00


No Perangkat Daerah


Sebelum perubahan

Total Belanja


Setelah Perubahan


34 Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah

2.909.202.515,00 3.138.639.955,00 17.348.714.228,00 16.367.273.750,00 20.257.916.743,00 19.505.913.705,00

35 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah (SKPD)

7.173.589.605,30 6.129.588.751,36 9.781.793.094,00 17.285.572.979,00 16.955.382.699,30 23.415.161.730,36

36 Badan Pendapatan

Daerah 3.022.513.788,00 3.022.513.788,00 5.165.373.075,00 6.189.383.075,00 8.187.886.863,00 9.211.896.863,00

37

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

Sumber Daya

Manusia

768.074.757,00 749.196.654,00 5.885.876.615,00 8.703.252.465,00 6.653.951.372,00 9.452.449.119,00

38 Badan Penelitian dan

Pengembangan 528.171.108,00 528.171.108,00 1.172.800.000,00 1.898.374.520,75 1.700.971.108,00 2.426.545.628,75

39 Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

681.060.479,00 681.060.479,00 0,00 0,00 681.060.479,00 681.060.479,00

40 Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah 16.331.845.171,00 16.404.457.968,00 0,00 0,00 16.331.845.171,00 16.404.457.968,00

Total 361.286.688.663,18 357.256.226.842,46 1.219.614.212.361,47 1.396.340.271.623,13 1.580.900.901.024,65 1.753.596.498.465,59


Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, target

kinerja, satuan, pagu indikatif, lokasi, OPD penanggungjawab dan

keterkaitan dengan prioritas dan sasaran pembangunan dapat dilihat

sebagaimana terlampir.

NAMA OPD : DINAS PENDIDIKAN

URUSAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Lokasi

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %

1.01.1.01.1.01 5.689.181.000,00 6.289.059.180,00 599.878.180,00 10,54

1.01.1.01.1.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat

kantor dinas dan 5 UPTD

Kab.PALI 2950 lembar 15.000.000,00 Kab.PALI 2950 lembar 15.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.1.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

tersedianya jasa telepon, air bersih,

inenet dan listrik kantor dinas dan 5

UPTD

Kab.PALI 4 rek x 12 bulan 152.400.000,00 Kab.PALI 4 rek x 12 bulan 232.400.000,00 80.000.000,00 52,49

1.01.1.01.1.01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik

daerah

tersedianya biaya asuransi barang

milik daerah kendaraan dinas dll

Kab.PALI 9 sepeda motor

dan 3 mobil

11.000.000,00 Kab.PALI 9 sepeda motor

dan 3 mobil

11.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.1.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuanan Tersedianya jasa administrasi

keuangan

- - 0,00 Kab.PALI 5 orang 48.800.000,00 48.800.000,00 100,00

1.01.1.01.1.01.10 Penyediaan alat tulis kantor tersedianya alat tulis kantor Kab.PALI 75 jenis ATK

untuk kantor dinas

dan 3 UPTD

108.681.100,00 Kab.PALI 75 jenis ATK

untuk kantor

dinas dan 3

UPTD

184.331.100,00 75.650.000,00 69,61

1.01.1.01.1.01.11 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

tersedianya barang cetakan dan

penggandaan kantor dinas dan 5

UPTD, blangko amplop, kop garuda

dan penggandaan

Kab.PALI 233.333 lembar

fotocopy dan 1000

Exp barang

cetakan

99.999.900,00 Kab.PALI 233.333 lembar

fotocopy dan

1000 Exp barang

cetakan

199.999.900,00 100.000.000,00 100,00

1.01.1.01.1.01.12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

tersedianya komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan

kantor+UPTD

Kab.PALI 3 jenis 50.000.000,00 Kab.PALI 3 jenis 50.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.1.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

tersedianya perlengkapan dan

peralatan gedung kantor

Kab.PALI 30 unit 3.548.500.000,00 Kab.PALI 30 unit 3.677.928.180,00 129.428.180,00 3,65

1.01.1.01.1.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga /

kantor

tersedianya alat kebersihan kantor

dinas dan 5 UPTD

Kab.PALI 4 jenis peralatan

kebersihan sapu,

kain pel dll untuk

kantor dinas dan 3

UPTD serta

pengadaan

dispenser

41.000.000,00 Kab.PALI 4 jenis peralatan

kebersihan sapu,

kain pel dll untuk

kantor dinas dan

3 UPTD serta

pengadaan

dispenser

28.000.000,00 -13.000.000,00 -31,71

1.01.1.01.1.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

yang disediakan

Kab.PALI 7200 exemplar 50.000.000,00 Kab.PALI 7200 exemplar 15.000.000,00 -35.000.000,00 -70,00

Bertambah/Berkurang

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Kode Indikator Kinerja Program/KegiatanUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan



Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %

Bertambah/Berkurang




1.01.1.01.1.01.17 Penyediaan makanan dan minuman tersedianya makan minum rapat

kantor

Kab.PALI 150 kalirapat 132.000.000,00 Kab.PALI 150 kalirapat 32.000.000,00 -100.000.000,00 -75,76

1.01.1.01.1.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

tersedianya dana untuk kegiatan

rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

Kab.PALI 90 OK 385.000.000,00 Kab.PALI 97 OK 680.000.000,00 295.000.000,00 76,62

1.01.1.01.1.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

dalam daerah

tersedianya dana untuk kegiatan

rapat koordinasi dan konsultasi ke

dalam daerah


1.01.1.01.1.01.20 Penyedia jasa tenaga pendukung

administrasi/teknik perkantoran

tersedianya jasa lembur kegiatan

kantor

Kab.PALI 135 Orang 979.800.000,00 Kab.PALI 135 Orang 979.800.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.1.01.21 Penyedia jasa keamanan kantor tersedianya jasa keamanan kantor Kab.PALI 3 Orang 54.000.000,00 Kab.PALI 3 Orang 63.000.000,00 9.000.000,00 16,67

1.01.1.01.1.02 Kab.PALI 691.960.000,00 Kab.PALI 1.574.453.100,00 882.493.100,00 127,54

1.01.1.01.1.02.05 Pengadaan Kendaraan dinas Operasional tersedianya kendaraan operasional

kantor 18 unit sepeda motor dan 1

unit mobil

Kab.PALI 1 unit 400.960.000,00 Kab.PALI 1 unit 400.960.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.1.02.10 Pengadaan mebeleur tersedianya mebeleur - - 0,00 Kab.PALI 11 unit 67.000.000,00 67.000.000,00 100,00

1.01.1.01.1.02.11 Pengadaan Tanah tersedianya lahan - - 0,00 Kab.PALI 1 lokasi 815.493.100,00 815.493.100,00 100,00

1.01.1.01.1.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

terpeliharanya kendaraan dinas Kab.PALI 10 unit 100.000.000,00 Kab.PALI 10 unit 100.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.1.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

terlaksananya pemeliharaan

peralatan elektronik kantor


1.01.1.01.1.02.46 Pengadaan sewa gedung kantor tersedianya gedung kantor Kab.PALI 2 kantor 140.000.000,00 Kab.PALI 2 kantor 140.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.1.05 Kab.PALI 151.253.500,00 Kab.PALI 90.000.000,00 -61.253.500,00 -40,50

1.01.1.01.1.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal tersedianya dana untuk pelatihan,

bimtek,dan tersedianya beasiswa

kualifikasi

Kab.PALI 50 orang 25.000.000,00 Kab.PALI 50 orang 25.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.1.05.02 Sosialisasi peraturan perundang-

undangan

Terlaksananya sosialisasi peraturan

perundang-undangan

Kab.PALI 500 orang 61.253.500,00 - - 0,00 -61.253.500,00 -100,00

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Program peningkatan kapasitas sumber

daya aparatur


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %

Bertambah/Berkurang




1.01.1.01.1.05.04 Penilaian angka kredit jabatan fingsional terlaksananya Penilaian angka

kredit jabatan fingsional


1.01.1.01.1.06 Kab.PALI 76.825.100,00 Kab.PALI 95.065.100,00 18.240.000,00 23,74

1.01.1.01.1.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan

semesteran

terlaksananya Penyusunan

pelaporan keuangan semesteran

Kab.PALI 2 laporan 2.210.200,00 Kab.PALI 2 laporan 20.450.200,00 18.240.000,00 825,26

1.01.1.01.1.06.05 Penyusunan RKA SKPD terlaksananya Penyusunan

dokumen RKA,DPA,SPPA SKPD

Kab.PALI 3 dokumen 35.965.000,00 Kab.PALI 3 dokumen 35.965.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.1.06.09 Inventarisasi aset/barang inventaris SKPD terlaksananya Inventarisasi

aset/barang inventaris SKPD

Kab.PALI 1 dokumen 38.649.900,00 Kab.PALI 1 dokumen 38.649.900,00 0,00 0,00

1.01.1.01.1.15 Kab.PALI 2.568.328.000,00 Kab.PALI 2.428.880.000,00 -139.448.000,00 -5,43

1.01.1.01.1.15.16 Pengadaan pakaian seragam sekolah Tersedianya seragam sekolah Kab.PALI 100 stell 200.960.000,00 Kab.PALI 430 stell 200.960.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.1.15.18 pengadaan alat praktik dan peraga siswa tersedianya alat-alat praktik siswa Kab.PALI 71 alat peraga

PAUD di Kab.PALI

1.581.560.000,00 Kab.PALI 71 alat peraga

PAUD di

Kab.PALI

1.581.560.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.1.15.45 Rehabilitasi sedang /berat ruang kelas

sekolah

terlaksananya Rehabilitasi sedang

/berat ruang kelas sekolah

Kab.PALI 1 TK 214.960.000,00 Kab.PALI 1 TK 428.960.000,00 214.000.000,00 99,55

1.01.1.01.1.15.57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik terlaksananya pelatihan kompetensi

tenaga pendidik

Kab.PALI 82 lembaga 200.000.000,00 Kab.PALI 82 lembaga 0,00 -200.000.000,00 -100,00

1.01.1.01.1.15.62 Pengembangan kurikulum, bahan ajar

dan model pembelajaran pendidikan anak

sekolah dini

meningkatnya pengetahuan dan

keterampilan guru


1.01.1.01.1.15.67 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas

anak TK

Terlaksananya Pembinaan minat,

bakat dan kreativitas anak TK

Kab.PALI 500 anak 153.448.000,00 Kab.PALI - 0,00 -153.448.000,00 -100,00

1.01.1.01.1.16 Kab.PALI 63.511.450.321,00 Kab.PALI 67.123.976.577,00 3.612.526.256,00 5,69

1.01.1.01.1.16.01 Pembangunan gedung sekolah tersedianya gedung belajar Kab.PALI 7 unit 9.773.249.472,00 Kab.PALI 6 unit 8.482.743.872,00 -1.290.505.600,00 -13,20

1.01.1.01.1.16.03 Penambahan ruang kelas sekolah tersedianya ruang kelas sekolah Kab.PALI 12 sekolah SD

dan SMP

5.665.090.045,00 Kab.PALI 12 sekolah SD

dan SMP

6.936.842.588,00 1.271.752.543,00 22,45

1.01.1.01.1.16.09 Pembangunan taman,lapangan upacara

dan fasilitas parkir

Tersedianya lapangan upacara

sekolah dan fasilitas parkir

Kab.PALI 12 sekolah 1.171.260.000,00 Kab.PALI 12 sekolah 2.232.260.000,00 1.061.000.000,00 90,59

Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Program Pendidikan anak usia dini

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %

Bertambah/Berkurang




1.01.1.01.1.16.14 Pembangunan sarana air bersih dan

sanitasi

Tersedianya sarana air bersih dan

sanitas


1.01.1.01.1.16.15 Pengadan buku-buku dan alat tulis siswa tersedianya buku raport SD dan

SMP serta buku pelajaran

Kab.PALI 2000 judul 1.499.060.000,00 Kab.PALI 2000 judul 2.264.060.000,00 765.000.000,00 51,03

1.01.1.01.1.16.18 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa tersedianya alat-alat laboratorium

siswa

Kab.PALI 300 unit

komputer, 15

server

764.570.687,00 Kab.PALI 300 unit

komputer, 15

server

427.790.000,00 -336.780.687,00 -44,05

1.01.1.01.1.16.19 Pengadaan Mebeleur Sekolah Tersedianya mebeleur sekolah Kab.PALI 1822 set 1.604.960.000,00 Kab.PALI 1822 set 2.573.380.000,00 968.420.000,00 60,34

1.01.1.01.1.16.20 Pengadaan perlengkapan sekolah Tersedianya perlengkapan sekolah Kab.PALI 10 sekolah 1.621.560.000,00 Kab.PALI 10 sekolah 1.671.560.000,00 50.000.000,00 3,08

1.01.1.01.1.16.44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas

sekolah

tersedianya ruang kelas sekolah Kab.PALI 6 sekolah 1.936.738.760,00 Kab.PALI 6 sekolah 1.936.738.760,00 0,00 0,00

1.01.1.01.1.16.45 Rehabilitasi sedang/berat ruang guru

sekolah

Terlaksananya Rehabilitasi

sedang/berat ruang guru sekolah


1.01.1.01.1.16.46 Rehabilitasi sedanga/berat laboratorium

dan praktikum sekolah

meningkatnya prestasi siswa Kab.PALI 1 unit 214.960.000,00 Kab.PALI 1 unit 214.960.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.1.16.57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Meningkatnya kemampuan tenaga

pendidik

Kab.PALI 500 orang 485.125.000,00 - - 0,00 -485.125.000,00 -100,00

1.01.1.01.1.16.58 Pelatihan kompetisi siswa berprestasi meningkatnya prestasi siswa Kab.PALI 100 orang 193.750.000,00 Kab.PALI 100 orang 166.515.000,00 -27.235.000,00 -14,06

1.01.1.01.1.16.63 Penyediaan bantuan operasional sekolah

(BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan

SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan

satuan pendidikan Non-Islam setara SD

dan SMP

tersedianya dana bantuan

operasional progrm sekolah gratis

jenjang SD/SMP

Kab.PALI 27.961.636.422,00 Kab.PALI 27.961.636.422,00 0,00 0,00





dan SMP



jenjang SD/SMP

Kab.PALI 684.364.427,00 684.364.427,00 0,00 0,00

154 sekolah 154 sekolah


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %

Bertambah/Berkurang








dan SMP



jenjang SD/SMP

Kab.PALI 6.085.580.000,00 6.035.580.000,00 -50.000.000,00 -0,82

1.01.1.01.1.16.70 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas

siswa

Berkembangnya minat, abkat dan

kreativitas siswa

Kab.PALI 150 orang 634.520.000,00 Kab.PALI 150 orang 434.520.000,00 -200.000.000,00 -31,52

1.01.1.01.1.16.73 Terlaksananya penyebarluasan dan

sosialisasi berbagai informasi pendidikan

dasar

Penyebarluasan dan sosialisasi

berbagai informasi pendidikan

dasar


1.01.1.01.1.16.76 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar Terlaksananya Penyelenggaraan

akreditasi sekolah dasar

Kab.PALI 100 sekolah 46.215.000,00 Kab.PALI 100 sekolah 46.215.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.1.16.81 Pembangunan pagar sekolah tersedianya pagar sekolah Kab.PALI 7 sekolah 1.681.560.000,00 Kab.PALI 21 sekolah 3.567.560.000,00 1.886.000.000,00 112,16

1.01.1.01.1.17 Kab.PALI 2.457.955.600,00 Kab.PALI 2.530.555.600,00 72.600.000,00 2,95

1.01.1.01.1.17.01 Pembangunan gedung sekolah tersedianya gedung belajar Kab.PALI 1 gedung 2.112.995.600,00 Kab.PALI 1 gedung 2.112.995.600,00 0,00 0,00

1.01.1.01.1.17.03 Penambahan ruang kelas sekolah tersedianya ruang kelas sekolah - - 0,00 Kab.PALI 217.560.000,00 217.560.000,00 100,00

1.01.1.01.1.17.09 Pembangunan taman,lapangan upacara

dan fasilitas parkir

Terbangunnya ruang guru Kab.PALI 1 sekolah 200.000.000,00 Kab.PALI 1 sekolah 200.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.1.17.19 Pengadaan Mebeleur Sekolah Tersedianya mebeleur sekolah Kab.PALI 1 sekolah 144.960.000,00 Kab.PALI 1 sekolah 0,00 -144.960.000,00 -100,00

1.01.1.01.1.18 Kab.PALI 4.990.205.000,00 Kab.PALI 5.419.086.000,00 428.881.000,00 8,59

1.01.1.01.1.18.02 Pemberian bantuan operasional

pendidikan non formal

terlaksananya pengadaan bantuan

kepada PAUD lembaga TK/PAUD

Kab.PALI PAUD di Kab.PALI 2.076.925.000,00 Kab.PALI PAUD di

Kab.PALI

2.276.925.000,00 200.000.000,00 9,63

1.01.1.01.1.18.06 Penyediaan sarana dan prasarana


Tersedianya sarana dan prasarana


Kab.PALI 82 PAUD 1.810.560.000,00 Kab.PALI 82 PAUD 1.810.560.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.1.18.14 Kesetaraan fungsional (KF) Paket A,B,C Terselenggaranya sekolah

kesetaraan paket A,B dan C

Kab.PALI 1000 orang 55.860.000,00 Kab.PALI 1000 orang 1.099.000.000,00 1.043.140.000,00 1.867,42

1.01.1.01.1.18.17 Penyelenggaraan POPDA Terselenggaranya POPDA Kab.PALI 13 cabang

olahraga

381.950.000,00 Kab.PALI 13 cabang

olahraga

0,00 -381.950.000,00 -100,00

Program Pendidikan Non Formal

Program pendidikan Menengah

154 sekolah 154 sekolah


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %

Bertambah/Berkurang




1.01.1.01.1.18.18 Pembibitan dan pembinaan olahraga

berbakat

terlaksananya Pembibitan dan

pembinaan olahraga berbakat

Kab.PALI Atlit Putra dan

Putri Kab.PALI

141.620.000,00 Kab.PALI Atlit Putra dan

Putri Kab.PALI

0,00 -141.620.000,00 -100,00

1.01.1.01.1.18.27 Pembinaan seni dan budaya bagi pelajar terlaksananya Pembinaan seni dan

budaya bagi pelajar


1.01.1.01.1.18.29 Penyelenggaraan kompetensi bagi pelajar terselenggaranya penyelenggaraan

olimpiade olahraga nasional

SD,SMP,SMA dan SMK

Kab.PALI 148 kontingen dan

9 cabor

316.140.000,00 Kab.PALI 148 kontingen

dan 9 cabor

140.805.000,00 -175.335.000,00 -55,46

1.01.1.01.1.20 Kab.PALI 944.489.000,00 Kab.PALI 453.795.000,00 -490.694.000,00 -51,95

1.01.1.01.1.20.01 Pelaksanaan sertifikasi pendidik Terlaksananya sertifikasi pendidik Kab.PALI 100 orang 89.694.000,00 Kab.PALI - 0,00 -89.694.000,00 -100,00

1.01.1.01.1.20.08 Pengembangan mutu dan kualitas

program pendidikan dan pelatihan bagi

pendidik dan tenaga kependidikan

Meningkatnya mutu dan kualitas

pendidikan

Kab.PALI 4000 eksemplar 331.215.000,00 Kab.PALI 4000 eksemplar 223.215.000,00 -108.000.000,00 -32,61

1.01.1.01.1.20.09 Pengembangan sistem pendataan dan

pemetaan pendidikan dan tenaga

kependidikan

Terlaksananyan sistem pendataan

dan pemetaan pendidikan dan

tenaga kependidikan

Kab.PALI semua jenjang

sekolah

523.580.000,00 Kab.PALI semua jenjang

sekolah

230.580.000,00 -293.000.000,00 -55,96

1.01.1.01.1.21 Kab.PALI 3.859.675.000,00 Kab.PALI 4.796.097.000,00 936.422.000,00 24,26

1.01.1.01.1.21.02 Pengembangan minat dan budaya baca Meningkatnya budaya baca di

Kab.PALI

Kab.PALI 5 Perpustakaan 3.772.185.000,00 Kab.PALI 5 Perpustakaan 4.708.607.000,00 936.422.000,00 24,82

1.01.1.01.1.21.08 Publikasi dan sosialisasi minat dan

budaya baca

Terlaksananya Publikasi dan

sosialisasi minat dan budaya baca

Kab.PALI 5 Kecamatan 87.490.000,00 Kab.PALI 5 Kecamatan 87.490.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.1.22 Kab.PALI 784.550.000,00 Kab.PALI 402.240.000,00 -382.310.000,00 -48,73

1.01.1.01.1.22.01 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang

pendidikan

Terlaksananya Pelaksanaan

evaluasi hasil kinerja bidang

pendidikan

Kab.PALI 1 dokumen 403.150.000,00 Kab.PALI 1 dokumen 20.840.000,00 -382.310.000,00 -94,83

1.01.1.01.1.22.05 Pembinaan dewan pendidikan terselenggaranya kegiatan

Pembinaan dewan pendidikan


Program peningkatan mutu pendidik

dan tenaga kependidikan

Program Pengembangan budaya baca

dan pembinaan perpustakaan

Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %

Bertambah/Berkurang




1.01.1.01.1.22.07 penerapan sistem dan informasi

manajemen pendidikan

tersedianya informasi manajemen

pendidikan

Kab.PALI 1 unit jaringan

internet

200.000.000,00 Kab.PALI 1 unit jaringan

internet

200.000.000,00 0,00 0,00

85.725.872.521,00 91.203.207.557,00 5.477.335.036,00 6,39JUMLAH

NAMA OPD : DINAS KESEHATAN

URUSAN : WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

IndikatifRp %

1.02.1.02.01.01 11.240.233.816,00 14.333.531.478,00 3.093.297.662,00 27,52

1.02.1.02.01.01.01 Penyediaan jasa surat

menyurat

lancarnya kegiatan pelayanan

administrasi perkantoran

Talang Ubi 2300 materai dinkes

dan 2300 materai

RSUD

29.900.000,00 Talang Ubi 140 kali pengiriman 43.700.000,00 13.800.000,00 46,15

1.02.1.02.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi ,

sumber daya air dan listrik

tersedianya jasa komunikasi,


Kantor Dinkes,

RSUD, 7 PKM dan

jaringannya

1 rek telpon dinkes,

60 rek telpon RSUD,

29 rek air dinkes, 108

rek air RSUD, 31 rek

listrik dinkes, 132 rek

listrik RSUD

1.428.405.486,00 Kantor Dinkes,

RSUD, 7 PKM

dan jaringannya

72 rek telfon, 456

rek air, 192 rek

listrik

1.211.400.000,00 -217.005.486,00 -15,19

1.02.1.02.01.01.05 Penyediaan jasa jaminan

barang milik daerah

Tersedianya Jasa Jaminan

Barang milik daerah berupa

asuransi kendaraan

Dinkes dan RSUD 9 unit mobil Dinkes,

dan 5 Unit Mobil

RSUD

70.000.000,00 Dinkes 13 unit 70.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan

dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

Tersedianya jasa

pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

Dinkes dan RSUD 9 unit dinkes, 5 unit

RSUD

118.604.000,00 Dinkes dan RSUD 34 unit 217.600.000,00 98.996.000,00 83,47

1.02.1.02.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

Lancarnya kegiatan

administrasi keuangan

lingkungan Dinas Kesehatan

Dinkes dan RSUD 12 jasa administrasi

keuangan, 10 jasa

administrasi

keuangan RSUD

33.000.000,00 Talang Ubi 19 OB 71.100.000,00 38.100.000,00 115,45

1.02.1.02.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Dinkes 43 Jenis alat tulis

kantor

80.575.600,00 Dinkes 43 Jenis alat tulis

kantor

80.575.600,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.01.11 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

Dinkes 4 jenis belanja cetak

dan 56680 lembar

penggandaan

22.069.000,00 Dinkes 83350 lembar 41.435.000,00 19.366.000,00 87,75

1.02.1.02.01.01.12 Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/ Penerangan

bangunan Kantor

Penyediaan komponen

injstalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Dinkes dan RSUD 7 jenis alat listrik

Dinkes dan 20 Alat

listrik RSUD

90.163.750,00 Dinkes 28 jenis alat listrik 192.425.750,00 102.262.000,00 113,42

1.02.1.02.01.01.13 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Dinkes dan RSUD 12 unit Dinkes dan 3

unit RSUD

233.908.000,00 Dinkes 30 jenis 1.292.428.100,00 1.058.520.100,00 452,54

1.02.1.02.01.01.14 Penyediaan peralatan rumah

tangga kantor

Tersedianya peralatan rumah

tangga

Dinkes 13 Alat kebersihan, 7

bahan pembersih

7.308.100,00 Dinkes 13 Alat kebersihan,

7 bahan pembersih

7.308.100,00 0,00 0,00

KodeIndikator Kinerja

Program/Kegiatan

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


IndikatifRp %


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


1.02.1.02.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-

undangan

Penyediaan Bahan Bacaan

dan peraturan perundang-

undangan

Dinkes dan RSUD 792 exemplar Dinkes

dan 2112 Exemplar

RSUD

22.968.000,00 Dinkes 2112 eksemplar 18.216.000,00 -4.752.000,00 -20,69

1.02.1.02.01.01.17 Penyediaan Makanan dan

Minuman

Tersedianya makanan dan

minuman

Dinkes 84 kali makan minum 49.920.000,00 Dinkes 84 kali makan

minum

49.920.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Terwujudnya perjalanan dinas

ke luar daerah

Dinkes dan RSUD 12 bulan 720.000.000,00 Dinkes 12 bulan 1.390.000.000,00 670.000.000,00 93,06


konsultasi ke dalam daerah

Terwujudnya perjalanan dinas

ke dalam daerah

Dinkes dan RSUD 12 bulan 539.411.880,00 Dinkes 12 bulan 283.822.928,00 -255.588.952,00 -47,38

1.02.1.02.01.01.20 Penyediaan Jasa Tenaga

Pendukung Administrasi/teknik

Perkantoran

Jumlah Tenaga Pendukung

Administrasi / teknik

Perkantoran

Dinkes dan RSUD

serta 7 PKM

980 orang 7.794.000.000,00 Dinkes 1101 OB 9.363.600.000,00 1.569.600.000,00 20,14

1.02.1.02.01.02 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

aparatur

6.779.853.429,00 9.786.894.631,00 3.007.041.202,00 44,35

1.02.1.02.01.02.05 Pengadaan kendaraan dinas /

operasional

lancarnya kegiatan

operasional

PKM talang ubi,

sungai baung, abab,

tempirai,

dinkes,puskesmas

7 unit mobil 5.580.991.599,00 dinkes dan

puskesmas

19 unit mobil dan 31

unit motor

7.417.247.901,00 1.836.256.302,00 32,90

1.02.1.02.01.02.10 Pengadaan Meubeleur Tersedianya sarana kerja

pegawai

PKM talang ubi,

sungai baung, abab,

tempirai,

dinkes,puskesmas

61 unit 449.956.000,00 dinkes dan

puskesmas

208 unit 1.439.736.000,00 989.780.000,00 219,97

1.02.1.02.01.02.24 Pemeliharaan rutin / berkala


meningkatnya masa pakai

kendaraan bermotor

Dinkes dan RSUD 9 unit kendaraan

dinas Dinkes , 2 unit

genset dan 5 unit

kendaraan dinas

RSUD

484.567.950,00 dinkes 34 unit 665.572.850,00 181.004.900,00 37,35

1.02.1.02.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala


meningkatnya masa pakai


Dinkes dan RSUD 5 jenis pemeliharaan 58.700.000,00 dinkes 91 unit 58.700.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.02.46 Pengadaan Sewa Gedung

Kantor

tersedianya gedung kantor Dinkes 3 unit gedung 140.000.000,00 Dinkes 3 unit gedung

kantor

140.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.02.47 Pengembangan instalasi

farmasi

tersedianya penambahan

garasi di gudang instalasi

farmasi

Dinkes 3 jenis 65.637.880,00 Dinkes 3 jenis 65.637.880,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.05 715.666.500,00 355.666.500,00 -360.000.000,00 -50,30Program Peningkatan

kapasitas sumber daya

aparatur


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


IndikatifRp %


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


1.02.1.02.01.05.04 Penilaian angka kredit jabatan

fungsional

tersedianya dokumen

Penilaian Angka Kredit

Jabatan Fungsional

Dinkes 150 pak 15.666.500,00 Dinkes 150 pak 15.666.500,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.05.11 Terlaksananya Bimbingan

Teknis/Training of trainer

Bimbingan Teknis/Training of

trainer

Dinkes dan RSUD 19 orang pegawai

dinkes dan 20 orang

pegawai RSUD

700.000.000,00 Dinkes 77 OK 340.000.000,00 -360.000.000,00 -51,43

1.02.1.02.01.06 169.558.300,00 213.568.500,00 44.010.200,00 25,96

1.02.1.02.01.06.02 Penyusunan Laporan

Keuangan semesteran

tersedianya laporan

keuangan Dinas Kesehatan

Dinkes 3 buku 21.179.900,00 Dinkes 7 buku 37.029.900,00 15.850.000,00 74,84

1.02.1.02.01.06.04 Penyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir Tahun

tersedianya laporan

keuangan Dinas Kesehatan

Dinkes 3 buku 22.823.000,00 Dinkes 5 buku 36.108.200,00 13.285.200,00 58,21

1.02.1.02.01.06.05 Penyusunan RKA SPD Tersedianya dokumen RKA Dinkes 4 dokumen 80.480.300,00 Dinkes 8 dokumen

penganggaran

95.355.300,00 14.875.000,00 18,48


Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah

Tersedianya dokumen LPPD Dinkes 1 dokumen 21.831.100,00 Dinkes 1 dokumen 21.831.100,00 0,00 0,00


Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

tersedianya dokumen LAKIP Dinkes 1 dokumen 23.244.000,00 Dinkes 1 dokumen 23.244.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.15 2.798.553.720,00 3.098.553.720,00 300.000.000,00 10,72

1.02.1.02.01.15.01 Pengadaan Obat dan

Perbekalan Kesehatan

Terlaksananya Pengadaan

Obat dan Perbekalan

Kesehatan

Dinkes 12 bulan 2.755.673.320,00 Dinkes 12 bulan 3.055.673.320,00 300.000.000,00 10,89

1.02.1.02.01.15.02 Peningkatan Pemerataan obat

dan Perbekalan Kesehatan

terlaksananya kegiatan

pengelolahan distribusi obat

perbekalan kesehatan

5 kecamatan 6 kali pendistribusian

obat

22.980.400,00 5 kecamatan 6 kali

pendistribusian obat

22.980.400,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.15.05 Peningkatan mutu penggunaan

obat dan perbekalan kesehatan

meningkatnya mutu

penggunaan obat dan

perbekalan kesehatan

Dinkes 16 orang 19.900.000,00 Dinkes 16 orang 19.900.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.16 9.934.196.240,00 18.818.996.240,00 8.884.800.000,00 89,44

Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan pencapaian kinerja

dan keuangan " ikhtisar

realisasi kinerja SKPD"

Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan

Program Upaya Kesehatan

Masyarakat


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


IndikatifRp %


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


1.02.1.02.01.16.03 Pengadaan Peningkatan dan

perbaikan sarana dan

prasarana puskesmas dan

jaringannya

Meningkatkan Kualitas

Pelayanan Kesehatan

dengan Pengadaan Alkes

Puskesmas dan Jaringannya

Dinkes 27 jenis alkes 727.595.540,00 Dinkes 244 unit alkes 727.595.540,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.16.06 Revitalisasi Sistem Kesehatan Meningkatkan cakupan KB

pasca pesalinan dengan

pertemuan lintas sektor dan

lintas program tentang

peningkatan pelayanan KB

pasca Persalinan

Talang Ubi 40 peserta 41.338.400,00 Talang Ubi 40 peserta 41.338.400,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.16.09 Pelayanan Kesehatan Jiwa Mengantar dan menjemput

pasien jiwa

5 kecamatan 16 peserta 32.442.600,00 5 kecamatan 16 peserta 32.442.600,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.16.12 Peningkatan Pelayanan dan

Penaggulangan masalah

Kesehatan /Audit Maternal

Parinatal (AMP)

Tersedianya kasus prioritas

melalui Pertemuan Audit

Maternal Parinatal

5 kecamatan 7 orang bidan dan 21

orang bidan desa

46.309.400,00 5 kecamatan 35 orang 46.309.400,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.16.14 Penyelenggaraan penyehatan

lingkungan

Meningkatnya Kualitas

lingkungan masyarakat

dengan menyadarkan

masyarakat untuk berperilaku

Hidup Sehat

5 kecamatan 700 unit jamban, dan

25 unit alat CPTS

1.710.784.000,00 5 kecamatan 3793 unit jamban,

dan 25 unit alat

CPTS

10.708.384.000,00 8.997.600.000,00 525,93

1.02.1.02.01.16.21 Pemeriksaan Kesehatan Haji terpantaunya kesehatan

calon jemaah haji

Talang Ubi 70 jemaah haji 28.812.900,00 Talang Ubi 70 jemaah haji 28.812.900,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.16.29 Operasional Tim Koordinasi

dan Tim Pengelola BOK

(Bantuan Operasional

Kegiatan)

Meningkatkan akses dan

mutu pelayanan kesehatan

melalui program upaya

kesehatan masyarakat

5 kecamatan 7 PKM dan Dinas

Kesehatan

6.014.212.000,00 5 kecamatan 7 PKM dan Dinas

Kesehatan

6.014.212.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.16.30 Pelayanan P3K tersedianya biaya operasional

tim medis/bantuan P3K

Talang Ubi 40 event 56.983.000,00 Talang Ubi 40 event 34.183.000,00 -22.800.000,00 -40,01

1.02.1.02.01.16.35 Kemitraan Pengobatan dokter

spesialis jiwa

Terlaksananya Kemitraan

Pengobatan dokter spesialis

jiwa

Puskesmas 160 pasien 122.588.900,00 Puskesmas 160 pasien 122.588.900,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.16.36 Pelayanan dokter masuk desa Meningkatnya pelayanan

kesehatan di desa

5 kecamatan 97 desa 1.153.129.500,00 5 kecamatan 97 desa 1.063.129.500,00 -90.000.000,00 -7,80

1.02.1.02.01.17 95.441.600,00 95.441.600,00 0,00 0,00Program Pengawasan Obat

dan Makanan


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


IndikatifRp %


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


1.02.1.02.01.17.02 Peningkatan pengawasan

keamanan pangan & bahan

berbahaya

Peningkatan Pengawasan

pangan dengan pengambilan

sampel dari pedagang

makanan

5 kecamatan 100 sampel 34.441.600,00 5 kecamatan 100 sampel 34.441.600,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.17.05 Monitoring dan evaluasi

pelaporan POM

Terlaksananya Monitoring

dan evaluasi pelaporan POM

Talang Ubi 150 orang 61.000.000,00 Talang Ubi 150 orang 61.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.19 Program promosi kesehatan

dan pemberdayaan

masyarakat

334.962.200,00 384.962.200,00 50.000.000,00 14,93

1.02.1.02.01.19.01 Pengembangan Media promosi

dan informasi sadar hidup

sehat

Tersedianya Media Promosi

dan Informasi

5 kecamatan 3 media sosialisasi

promkes

161.871.600,00 5 kecamatan 3 media sosialisasi

promkes

161.871.600,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.19.02 Penyuluhan Masyarakat Pola

Hidup Sehat

Terlaksananya Penyuluhan

Hidup Masyarakat Melalui

Germas

5 kecamatan 5 kecamatan 107.813.800,00 5 kecamatan 5 kecamatan 157.813.800,00 50.000.000,00 46,38

1.02.1.02.01.19.04 Peningkatan pendidikan tenaga

penyuluh kesehatan

meningkatkan pendidikan,

Pengetahuan dan

kemampuan tenaga penyuluh

kesehatan dalam program

Gizi dan KIA

5 kecamatan 42 peserta 48.643.700,00 5 kecamatan 42 peserta 48.643.700,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.19.06 Penilaian desa PHBS Penilaian Desa yang telah

melaksanakan 10 indikator

PHBS di tatanan rumah

tangga

7 desa 7 desa 16.633.100,00 7 desa 7 desa 16.633.100,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.20 190.834.200,00 190.834.200,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.20.02 Pemberian Makanan

Tambahan dan Vitamin

penanggulangan masalah gizi

masyarakat dengan

pemberian makanan

tambahan bagi penderita gizi

buruk, ibu hamil beresiko

kurang gizi

Kab.PALI 45 balita dan 32 bumil

KEK

141.102.500,00 7 puskesmas 45 balita dan 32

bumil KEK

141.102.500,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.20.03 Penanggulangan kurang energi

protein (KEP) anemia gizi besi,

gangguan akibat kurang

yodium (GAKY), kurang vitamin

A dan kekurangan zat besi

mikro lainnya

berkurangnya pasien kurang

energi protein (KEP) anemia

gizi besi, gangguan akibat

kurang yodium (GAKY),

kurang vitamin A dan

kekurangan zat besi mikro

lainnya

Talang Ubi 700 remaja putri 30.960.000,00 Talang Ubi 700 remaja putri 30.960.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.20.04 Pemberdayaan masyarakat

untuk pencapaian keluarga

sadar gizi

meningkatnya status gizi

masyarakat

Talang Ubi 7 sekolah 18.771.700,00 Talang Ubi 350 orang 18.771.700,00 0,00 0,00

Program perbaikan gizi

masyarakat


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


IndikatifRp %


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


1.02.1.02.01.21 497.471.400,00 422.661.400,00 -74.810.000,00 -15,04

1.02.1.02.01.21 .01 Pengkajian pengembangan

lingkungan sehat

Meningkatakan Pengetahuan

dan Pemahaman Masyarakat

Terhadap Mutu Lingkungan

5 kecamatan 3 dokumen 220.413.500,00 5 kecamatan 3 dokumen 220.413.500,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.21 .06 Pelatihan Kesehatan

Lingkungan Bagi Masyarakat

Meningkatakan Pengetahuan

dan Pemahaman Masyarakat

Terhadap Mutu Lingkungan

5 kecamatan 60 damiu 277.057.900,00 5 kecamatan 60 damiu 202.247.900,00 -74.810.000,00 -27,00

1.02.1.02.01.22 2.506.981.500,00 2.192.314.200,00 -314.667.300,00 -12,55

1.02.1.02.01.22.01 Penyemprotan/fogging sarang

nyamuk

pencegahan penyebaran

kasus DBD melalui

Penyemprotan/fogging

sarang nyamuk

5 kecamatan 80 fogging massal 711.786.500,00 5 kecamatan 80 fogging massal 525.006.000,00 -186.780.500,00 -26,24

1.02.1.02.01.22.02 Pengadaan Alat fogging dan

bahan-bahan fogging

Tersedianya Bahan Fogging 7 PKM 1000 kg abate 100.000.000,00 7 PKM 1000 kg abate 100.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.22.04 Pelayanan Vaksinasi bagi balita

dan anak sekolah

pencegahan kasus penyakit

menular dan tidak menular

melalui Pemberian Imunisasi

Dasar Lengkap pada anak

Rentang usia 9 bulan - 15

Tahun

5 kecamatan 13800 siswa SD 619.663.900,00 5 kecamatan 13800 siswa SD 585.913.900,00 -33.750.000,00 -5,45

1.02.1.02.01.22.05 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Menular

Penanggulangan Penyakit

Menular melalui Penemuan

dan Pengobatan secara dini

terhadap masyarakat

penderita Penyakit Menular

Kab.PALI 5 kecamatan 247.805.000,00 5 kecamatan 5 kecamatan 215.851.000,00 -31.954.000,00 -12,89

1.02.1.02.01.22.06 Pencegahan penularan

penyakit endemik /epidemik

Pencegahan Penularan

Penyakit Endemik/epidemik

dengan cara Promotif dan

preventif

7 PKM 4 penyakit (malaria

AFI < 1%, TB 55%,

kusta prevalensi < 1

% dan DBD < 51

kasus)

159.200.000,00 7 PKM 4 penyakit (malaria

AFI < 1%, TB 55%,

kusta prevalensi < 1

% dan DBD < 51

kasus)

159.200.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.22.09 Peningkatan Survailens

Epidemiologi dan

Penanggulangan Wabah

Peningkatan Sureveilans

epidemologi/wabah melalui

pemantauan dan evaluasi

5 kecamatan 100 sampel KLB 184.529.300,00 5 kecamatan 100 sampel KLB 122.346.500,00 -62.182.800,00 -33,70

Program Pengembangan

Lingkungan Sehat

Program pencegahan dan

penggulangan penyakit

menular


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


IndikatifRp %


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


1.02.1.02.01.22.10 Peningkatan komunikasi,

informasi dan edukasi (KIE)

pencegahan dan

pemberantasan penyakit

terlaksananya Peningkatan

komunikasi, informasi dan

edukasi (KIE) pencegahan

dan pemberantasan penyakit

5 kecamatan 5 kecamatan, 7 pkm

dan petugas

kesehatan

483.996.800,00 5 kecamatan 5 kecamatan, 7 pkm

dan petugas

kesehatan

483.996.800,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.23 Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan

1.726.231.020,00 1.536.231.020,00 -190.000.000,00 -11,01

1.02.1.02.01.23.03 Pembangunan dan

pemurakhiran data dasar

standar pelayanan kesehatan

tersedianya data valid sesuai

indikator bidang kesehatan

Dinkes 1 dokumen 103.831.020,00 Dinkes 1 dokumen 103.831.020,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.23.06 Monitoring dan evaluasi

pelaporan

Diperolehnya data EHRA,

data SP2TP, Laporan

bulanan RS dan komdat yang

valid

Dinkes 31 Buku 383.400.000,00 Dinkes 31 Buku 193.400.000,00 -190.000.000,00 -49,56

1.02.1.02.01.23.07 Akreditasi FKTP Terakreditasinya 2

puskesmas dan RSUD

Puskesmas dan

RSUD Talang Ubi

2 Puskesmas

terakreditasi dan 1

RSUD yang

terakreditasi

1.239.000.000,00 puskesmas 2 Puskesmas

terakreditasi dan 1

RSUD yang

terakreditasi

1.239.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.24 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.24.011 Pelayanan mutu rujukan pasien

miskin dan tidak mampu

Meningkatnya pelayanan

terhadap penduduk miskin

dan tidak mampu

RSUD 1500 pasien 250.000.000,00 RSUD 1500 pasien 250.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.25 13.036.876.304,00 13.013.613.104,00 -23.263.200,00 -0,18

1.02.1.02.01.25.02 Pembangunan puskesmas

Pembantu

Meningkatnya jangkauan

layanan kesehatan

Desa Mangku

Negara Kec.Penukal

1 unit 458.805.500,00 Desa Mangku

Negara

Kec.Penukal

1 unit 458.805.500,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.25.05 Pembangunan posyandu tersedianya sarana dan

prasarana posyandu

5 kecamatan 5 unit 2.930.705.000,00 5 kecamatan 5 unit 2.930.705.000,00 0,00 0,00


sarana dan prasarana

puskesmas

meningkatkan masa pakai


puskesmas dengan

Pemeliharaan rutin

7 PKM 1 unit ambulance dan

13 jenis alkes

111.098.100,00 7 PKM 1 unit ambulance

dan 13 jenis alkes

111.098.100,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.25.24 Pengembangan Puskesmas meningkatkan kelengkapan


pelayanan kesehatan

puskesmas dengan

Penambahan ruang gedung

Talang Ubi dan

Tanah Abang

2 unit puskesmas 4.025.736.704,00 Talang Ubi dan

Tanah Abang

3unit puskesmas 3.816.839.004,00 -208.897.700,00 -5,19

Program Pelayanan

Kesehatan Penduduk Miskin

Program Pengadaan

Peningkatan dan Perbaikan

Sarana dan Prasarana

puskesmas/puskesmas

pembantu dan jaringannya


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


IndikatifRp %


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


1.02.1.02.01.25.25 Pembangunan

Polindes/poskesdes

Meningkatkan

keterjangkauan pelayanan

kesehatan

Tanah abang,

Penukal dan

Penukal Utara

3 unit poskesdes 1.302.895.500,00 Tanah abang,

Penukal dan

Penukal Utara

3 unit poskesdes 1.302.895.500,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.25.26 Rehabilitasi sedang/berat

Puskesmas

Peningkatan Kualitas

Pelayanan Kesehatan

- - 0,00 Sungai baung 1 unit 185.634.500,00 185.634.500,00 100,00

1.02.1.02.01.25.27 Rehab Sedang/Berat Polindes Peningkatan Kualitas

Pelayanan Kesehatan

Tanah abang,

Penukal, abab dan

Talang Ubi

9 unit poskesdes 4.207.635.500,00 Tanah abang,

Penukal, abab dan

Talang Ubi

9 unit poskesdes 4.207.635.500,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.26 6.587.217.810,00 5.100.736.000,00 -1.486.481.810,00 -22,57

1.02.1.02.26.01 Pembangunan rumah sakit Terbangunnya rumah sakit Talang Ubi 1 unit 122.425.810,00 Talang Ubi 1 unit 0,00 -122.425.810,00 -100,00

1.02.1.02.26.017 Rehabilitasi bangunan rumah

sakit

Tersedianya bangunan

rumah sakit yang baik untuk

meningkatnya pelayanan

rumah sakit

Talang Ubi 1 unit 1.364.056.000,00 Talang Ubi 1 unit 0,00 -1.364.056.000,00 -100,00

1.02.1.02.26.018 Pengadaan alat-alat rumah

sakit

Tersedianya alat-alat rumah

sakit

RSUD Talang Ubi 5 jenis 5.100.736.000,00 RSUD Talang Ubi 5 jenis 5.100.736.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.28 6.038.258.718,00 7.985.876.869,00 1.947.618.151,00 32,25

1.02.1.02.28.01 Kemitraan Asuransi Kesehatan

Masyarakat

meningkatkan upaya


melalui Jaminan Kesehatan

Nasional

6 PKM dan

jaringannya

6 PKM dan

jaringannya (

termasuk Poskesdes

dan Pustu)

161.000.000,00 6 PKM dan

jaringannya

6 PKM dan

jaringannya (

termasuk

Poskesdes dan

Pustu)

161.000.000,00 0,00 0,00


Masyarakat

meningkatkan upaya



Nasional

Puskemas Abab 1 puskesmas 665.158.168,00 Puskemas Abab 1 puskesmas 760.460.358,00 95.302.190,00 14,33


Masyarakat

meningkatkan upaya



Nasional

Puskemas air itam 1 puskesmas 389.772.063,00 Puskemas air itam 1 puskesmas 389.772.063,00 0,00 0,00


Masyarakat

meningkatkan upaya



Nasional

Puskemas simpang

babat

1 puskesmas 574.951.991,00 Puskemas

simpang babat

1 puskesmas 729.394.756,00 154.442.765,00 26,86

Program Kemitraan

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan

Program pengadaan,

peningkatan sarana dan

prasaran rumah sakit/rumah

sakit jiwa/rumah sakit paru-

paru/rumah sakit mata


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


IndikatifRp %


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan



Masyarakat

meningkatkan upaya



Nasional

Puskemas sungai

baung

1 puskesmas 290.412.450,00 Puskemas sungai

baung

1 puskesmas 394.906.293,00 104.493.843,00 35,98


Masyarakat

meningkatkan upaya



Nasional

Puskemas talang ubi 1 puskesmas 1.966.025.696,00 Puskemas talang

ubi

1 puskesmas 3.129.998.033,00 1.163.972.337,00 59,20


Masyarakat

meningkatkan upaya



Nasional

Puskemas tanah

abang

1 puskesmas 1.003.795.360,00 Puskemas tanah

abang

1 puskesmas 1.422.608.611,00 418.813.251,00 41,72


Masyarakat

meningkatkan upaya



Nasional

Puskemas tempirai 1 puskesmas 987.142.990,00 Puskemas

tempirai

1 puskesmas 997.736.755,00 10.593.765,00 1,07

1.02.1.02.01.30 17.962.400,00 17.962.400,00 0,00 0,00

1.02.1.02.30.01 Pelayanan pemeliharaan

kesehatan

Meningkatnya pelayanan

kesehatan kepada lansia

Talang Ubi 7 posyandu lansia 17.962.400,00 Talang Ubi 7 posyandu lansia 17.962.400,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.34 666.112.300,00 666.112.300,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.34.01 Lomba Posyandu dan UPGK

tingkat Kabupaten

Penilaian Posyandu Balita &

UPGK Tngkat Kabupaten

5 kecamatan 7 desa 494.155.800,00 5 kecamatan 7 desa 494.155.800,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.34.06 Pelatihan Tanaman Obat

Keluarga (TOGA)

Meningkatnya pengetahuan

kader tentang tanaman toga

Talang Ubi 35 kader akupresur

dan 81 kader toga

127.846.900,00 Talang Ubi 35 kader akupresur

dan 81 kader toga

127.846.900,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.34.07 Lomba Sekolah Sehat Tingkat

SD, SMP, SMA Sederajat

Meningkatkan derajat


melalui lomba sekolah sehat

tingkat Kabupaten

Talang Ubi 21 sekolah 44.109.600,00 Talang Ubi 21 sekolah 44.109.600,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.35 14.546.158.200,00 15.875.352.594,00 1.329.194.394,00 9,14

1.02.1.02.01.35.01 Pelayanan Rumah Sakit meningkatnya pelayanan

Rumah Sakit

RSUD Talang Ubi 16 layanan 14.546.158.200,00 RSUD Talang Ubi 16 layanan 15.875.352.594,00 1.329.194.394,00 9,14

1.02.1.02.01. 36 15.740.148.700,00 15.740.148.700,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01. 36.01 Peningkatan Pelayanan

Kesehatan bagi masyarakat

melalui Program jamsoskes

Sumsel Semesta

Meningkatkan mutu

pelayanan kesehatan melalui

program berobat gratis untuk

masyarakat yang belum

memiliki jaminan kesehatan

7 PKM dan 4

Rumah sakit

7 PKM dan Rumah

Sakit

12.953.856.000,00 7 PKM dan 4

Rumah sakit

7 PKM dan Rumah

Sakit

12.953.856.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan

pelayanan kesehatan lansia

Program PSM dan Kesehatan

Institusi

Peningkatan mutu pelayanan

kesehatan BLUD

Program Jaminan Kesehatan


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


IndikatifRp %


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


1.02.1.02.01.36.02 Peningkatan Pelayanan

Kesehatan secara Lintas

Sektoral

Meningkatkan Pelayanan

Berobat Gratis dengan

Koordinasi Lintas Sektoral

7 PKM 7 Puskesmas dan

rumah sakit

96.194.000,00 7 PKM 7 Puskesmas dan

rumah sakit

96.194.000,00 0,00 0,00


Kesehatan secara Lintas

Program

meningkatkan mutu

pelayanan Berobat Gratis

dengan Sinkronisasi program

berobat gratis dengan

program lingkup Dinas

Kesehatan

7 PKM 7 Puskesmas 51.994.000,00 7 PKM 7 Puskesmas 51.994.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.36.04 Pendataan peserta jamsoskes

Sumsel Semesta

Tersedianya data valid

Peserta jamsoskes Sumsel

Semesta

Dinkes 4 laporan 29.441.700,00 Dinkes 4 laporan 29.441.700,00 0,00 0,00


Kesehatan Bagi Masyarakat

Melalui Program Jaminan

Kesehatan Masyarakat dan

Jaminan Persalinan

Jaminan Persalinan bagi

masyarakat yang belum

memiliki jaminan kesehatan

7 PKM,Dinkes dan

Rumah Sakit

7 PKM, 4 Rumah

Sakit dan Dinas

Kesehatan

2.608.663.000,00 7 PKM,Dinkes dan

Rumah Sakit

7 PKM, 4 Rumah

Sakit dan Dinas

Kesehatan

2.608.663.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.37 630.683.380,00 630.683.380,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.37.01 Pelayanan pencegahan dan

penanggulangan penyakit tidak

menular

Meningkatnya Pelayanan

pencegahan dan

penanggulangan penyakit

tidak menular

5 kecamatan 71 desa/kelurhan 534.451.940,00 5 kecamatan 71 desa/kelurhan 534.451.940,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.37.02 Peningkatan komunikasi,


pencegahan dan


meningkatnya komunikasi,


pencegahan dan


5 kecamatan 7 lokasi 96.231.440,00 5 kecamatan 7 lokasi 96.231.440,00 0,00 0,00

94.503.401.737,00 110.710.141.036,00 16.206.739.299,00 17,15


penggulangan penyakit tidak

menular

JUMLAH

NAMA OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM

URUSAN : WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %

1.03 . 1.03.1 . 01 3.901.743.338,00 4.391.243.338,00 489.500.000,00 12,55

1.03 . 1.03.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Jasa Surat

Menyurat

Dinas Pekerjaan

Umum

5850 buah 45.000.000,00 Dinas Pekerjaan

Umum

5850 buah 50.000.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi,


Tersedianya Jasa

Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

Dinas Pekerjaan

Umum

36 rekening 116.400.000,00 Dinas Pekerjaan

Umum

36 rekening 48.000.000,00 -68.400.000,00 -58,76

1.03 . 1.03.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan


dinas/operasional

Tersedianya Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas / Operasional

Dinas Pekerjaan

Umum

1 unit 877.000.000,00 Dinas Pekerjaan

Umum

1 unit 954.000.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

Tersedianya Jasa

Administrasi Keuangan

Dinas Pekerjaan

Umum

20 OH 90.000.000,00 Dinas Pekerjaan

Umum

20 OH 90.000.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.1 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

Tersedianya jasa

kebersihan kantor

Dinas Pekerjaan

Umum

3 orang 28.800.000,00 Dinas Pekerjaan

Umum

3 orang 31.200.000,00 2.400.000,00 8,33

1.03 . 1.03.1 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja

Tersedianya Jasa

Perbaikan Peralatan Kerja

Dinas Pekerjaan

Umum

1 kegiatan 200.000.000,00 Dinas Pekerjaan

Umum

1 kegiatan 200.000.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis

Kantor

Dinas Pekerjaan

Umum

150 jenis 213.008.338,00 Dinas Pekerjaan

Umum

150 jenis 240.008.338,00 27.000.000,00 12,68

1.03 . 1.03.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Tersedianya Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Dinas Pekerjaan

Umum


Umum

4 jenis 201.575.000,00 60.000.000,00 42,38

1.03 . 1.03.1 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi


kantor

Tersedianya Komponen

Instalasi Listrik /

Penerangan Bangunan

Kantor

Dinas Pekerjaan

Umum


Umum

8 jenis 83.000.000,00 28.000.000,00 50,91

1.03 . 1.03.1 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Tersedianya Peralatan

dan Perlengkapan Kantor

Dinas Pekerjaan

Umum


Umum

5 jenis 458.360.000,00 32.000.000,00 7,51

1.03 . 1.03.1 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah

tangga / kantor


Rumah Tangga/Kantor

Dinas Pekerjaan

Umum


Umum

47 jenis 129.200.000,00 19.200.000,00 17,45

1.03 . 1.03.1 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan


Tersedianya Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Dinas Pekerjaan

Umum


Umum

5 jenis 22.800.000,00 -19.200.000,00 -45,71


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan



Perkantoran

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


1.03 . 1.03.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan

minuman

Tersedianya Makanan dan

Minuman

Dinas Pekerjaan

Umum

135.000.000,00 Dinas Pekerjaan

Umum

160.000.000,00 25.000.000,00 18,52

1.03 . 1.03.1 . 01 . 18 Rapat-rapat kordinasi dan


Terwujudnya Kordinasi

dan Konsultasi ke luar

Daerah

Dinas Pekerjaan

Umum


Umum

700.000.000,00 200.000.000,00 40,00

1.03 . 1.03.1 . 01 . 19 Rapat-rapat koordinasi dan


Rapat - Rapat Koordinasi

dan konsultasi ke dalam

Daerah

Dinas Pekerjaan

Umum


Umum

150.000.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.1 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Tenaga

Pendukung Administrasi / Teknik

Perkantoran

Tersedianya Jasa

Administrasi dan Teknis

Perkantoran

Dinas Pekerjaan

Umum


Umum

873.100.000,00 101.500.000,00 13,15

1.03 . 1.03.1 . 02 1.151.564.000,00 821.614.000,00 -329.950.000,00 -28,65

1.03 . 1.03.1 . 02 . 05 Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

Tersedianya Mobil Dinas /

Operasional

Dinas Pekerjaan

Umum


Umum

533.200.000,00 -329.950.000,00 -38,23

1.03 . 1.03.1 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya Moubeler

yang memadai

Dinas Pekerjaan

Umum


Umum

88.414.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.1 . 02 . 46 Pengadaan Sewa Gedung Kantor Tersedianya Gedung

Kantor yang dapat

menunjang aktifitas

perkantoran

Dinas Pekerjaan

Umum


Umum

200.000.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.1 . 03 285.529.040,00 337.529.040,00 52.000.000,00 18,21

1.03 . 1.03.1 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas

beserta perlengkapannya

Dinas Pekerjaan

Umum


Umum

65.625.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.1 . 03 . 03 Pengadaan pakaian kerja

lapangan

Tersedianya pakaian kerja

lapangan

Dinas Pekerjaan

Umum


Umum

96.279.040,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.1 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-

hari tertentu

Tersedianya pakaian

khusus hari-hari tertentu

Dinas Pekerjaan

Umum


Umum

175.625.000,00 52.000.000,00 42,06

1.03 . 1 .03.1. 05 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.1.05.01 Pendidikan dan pelatihan Formal Aparatur yang mengikuti

BimTek Aparatur yang

memiliki Pengetahuan

Dinas Pekerjaan

Umum


Umum

200.000.000,00 0,00 0,00

Program peningkatan disiplin

aparatur

Program peningkatan kapasitas

sumber daya aperatur

Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


1.03 . 1.03.1 . 06 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.1 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

TersusunnyaLaporan

Capaian Kinerja dan

Ikhstisar Realisasi SKPD

yang Valid

Dinas Pekerjaan

Umum


Umum

35.000.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.1 . 06 . 02 Penyusunan laporan keuangan

semesteran

Tersusunnya Laporan

Keuangan Semesteran

yang Valid

Dinas Pekerjaan

Umum


Umum

35.000.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.1 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan

akhir tahun

Tersusunnya Laporan


yang Valid

Dinas Pekerjaan

Umum


Umum

35.000.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.1 . 06 . 05 Penyusunan RKA SKPD Tersusunnya RKA SKPD

yang Valid

Dinas Pekerjaan

Umum


Umum

25.000.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.1 . 15 537.313.560.000,00 582.136.409.550,00 44.822.849.550,00 8,34

1.03 . 1.03.1 . 15 . 01 Perencanaan pembangunan jalan Tersedianya Data Teknis

dan Penunjang dalam

Perencanaan

Pembangunan Jalan

Dinas Pekerjaan

Umum

14.659.236.800,00 Dinas Pekerjaan

Umum

12.950.000.000,00 -1.709.236.800,00 -11,66

1.03 . 1.03.1 . 15 . 03 Pembangunan jalan di Kecamatan Terbangunnya jalan di

kecamatan dalam kondisi

mantap

Dinas Pekerjaan

Umum


Umum

502.661.409.550,00 49.547.713.950,00 10,93

1.03 . 1.03.1 . 15 . 04 Perencanaan pembangunan

Jembatan

Tersedianya Data Teknis

dan Penunjang dalam

Perencanaan

Pembangunan Jembatan

Dinas Pekerjaan

Umum


Umum

1.800.000.000,00 -834.620.000,00 -31,68

1.03 . 1.03.1 . 15 . 05 Perencanaan Pembangunan

Jembatan

Tersedianya Jasa

Perencanaan

pembangunan jembatan

Dinas Pekerjaan

Umum


Umum

64.475.000.000,00 -2.181.007.600,00 -3,27

1.03 . 1.03.1 . 15 . 06 Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

Tersedianya Jasa

Pengawasan

Pembangunan Jalan dan

Jembatan

Dinas Pekerjaan

Umum


Umum

250.000.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.1 . 16 5.645.000.000,00 9.774.959.000,00 4.129.959.000,00 73,16

Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

Program Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Program Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong-gorong

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


1.03 . 1.03.1. 16 . 01 Perencanaan Pembangunan

saluran drainase/gorong-gorong

Tersedianya Dokumen

pembangunan Drainase

/gorong-gorong

Dinas Pekerjaan

Umum


Umum

600.000.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.1. 16 . 03 Pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

Tersedianya Saluran

Drainase /gorong-gorong

Dinas Pekerjaan

Umum


Umum

9.154.959.000,00 4.129.959.000,00 82,19

1.03 . 1.03.1. 16 . 04 Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

Terlaksananya Monitoring,

evaluasi dan pelaporan

Dinas Pekerjaan

Umum


Umum

20.000.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.1 . 18 1.565.000.000,00 2.565.000.000,00 1.000.000.000,00 63,90

1.03 . 1.03.1 . 18 . 03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di

Kecamatan

Tersedianya Program

Rehabilitasi /

Pemeliharaan Jalan di 5

Kecamatan

Dinas Pekerjaan

Umum


Umum

2.515.000.000,00 1.000.000.000,00 66,01

1.03 . 1.03.1. 18 . 05 Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

Tersedianya Jasa

Perencanaan Rehabilitasi /

Pemeliharaan Jembatan

Dinas Pekerjaan

Umum


Umum

50.000.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.1. 21 5.390.000.000,00 5.090.000.000,00 -300.000.000,00 -5,57

1.03 . 1.03 .1. 21.01 Rehabilitasi jalan dalam kondisi

tanggap darurat

Tersedianya Program

Penanganan Tanggap

Darurat untuk Pekerjaan

Jalan

Dinas Pekerjaan

Umum


Umum

3.500.000.000,00 500.000.000,00 16,67

1.03 . 1.03. 1.21.02 Rehabilitasi jembatan dalam

kondisi tanggap darurat

Tersedianya Program

Penanganan Tanggap

Darurat untuk Pekerjaan

Jembatan

Dinas Pekerjaan

Umum


Umum

1.575.000.000,00 -800.000.000,00 -33,68

1.03 . 1.03. 1.21.03 Monitoring, evaluasi dan

pelaporan



Dinas Pekerjaan

Umum


Umum

15.000.000,00 0,00 0,00

1.03. 1.03.1.22 Dinas Pekerjaan

Umum


Umum

1.350.000.000,00 -800.000.000,00 -37,21

1.03 . 1.03 .1. 22 . 04 Penyusunan sistem informasi /

data base jaringan irigasi

Tersedianya data base

jaringan irigasi yang valid

Dinas Pekerjaan

Umum


Umum

1.350.000.000,00 -800.000.000,00 -37,21

Program

rehabilitasi/pemeliharaan Jalan

dan Jembatan

Program tanggap darurat Jalan

dan Jembatan

Program Pembangunan Sistem

informasi/data base jalan,

jembatan , pengairan dan sumber

daya air

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


1.03. 1 . 03.1. 23 3.850.000.000,00 1.711.531.705,00 -2.138.468.295,00 -55,54

1.03. 1 . 03.1. 23.02 Pembangunan gedung Workshop Tersedianya Gedung

Workshop Untuk Alat-alat

Berat dan Mobil

Oprasional

Dinas Pekerjaan

Umum


Umum

0,00 -1.350.000.000,00 -100,00

1.03. 1 . 03.1. 23.04 Pengadaan alat-alat berat Tersedianya Alat - Alat

Berat untuk Menunjang

Kegiatan Kebinamargaan

Dinas Pekerjaan

Umum


Umum

1.711.531.705,00 -788.468.295,00 -31,54

1.03. 1 . 03.1. 24 101.214.406.300,00 91.838.520.000,00 -9.375.886.300,00 -9,26

1 .03 1 . 03 .1. 24. 01 Perencanaan Pembangunan

Jaringan Irigasi (SDA)

Perkecamatan

Tersedianya jaringan

Irigasi sumber daya air di

kecamatan

Dinas Pekerjaan

Umum


Umum

2.700.000.000,00 699.089.000,00 34,94

1. 03. 1. 03 .1. 24 . 09 Pelaksanaan Normalisasi Sungai

di 5 Kecamatan Kabupaten PALI

Tesedianya Sungai di 5

kecamatan kab.PALI

Dinas Pekerjaan

Umum


Umum

55.358.000.000,00 -3.501.495.300,00 -5,95

1. 03. 1. 03 .1. 24 . 17 Monitoring, evaluasi dan

pelaporan



Dinas Pekerjaan

Umum


Umum

1.370.000.000,00 850.000.000,00 163,46

1. 03. 1. 03 .1. 24 . 18 Pembangunan jaringan irigasi Terbangunnya jaringan

irigasi

Dinas Pekerjaan

Umum


Umum

32.410.520.000,00 -7.423.480.000,00 -18,64

1.03. 1 . 03.1. 26 6.395.000.000,00 10.015.432.365,00 3.620.432.365,00 56,61

1. 03. 1. 03 .1. 26 . 01 Pembangunan Embung dan

bangunan Penampung air lainnya

di 5 Kecamatan

Tersedianya Embung

/Kolam retensi dan Cek

dam di 5 Kecamatan di

kab.PALI

Dinas Pekerjaan

Umum


Umum

9.745.432.365,00 4.620.432.365,00 90,15

1. 03. 1. 03 .1. 26 . 02 Pemeliharaan dan rehabilitasi

embung dan bangunan

penampung air lainnya

Terpeliharanya sumber air

bersih

Dinas Pekerjaan

Umum


Umum

250.000.000,00 -1.000.000.000,00 -80,00

1. 03. 1. 03 .1. 26 . 07 Monitoring, evaluasi dan

pelaporan



Dinas Pekerjaan

Umum


Umum

20.000.000,00 0,00 0,00

669.191.802.678,00 710.362.238.998,00 41.170.436.320,00 6,15

Program Pengembangan,

pengelolaan dan Konversi

Sungai, danau dan Sumber Daya

Air Lainnya

JUMLAH


prasarana kebinamargaan

Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi,

rawa dan Jaringan Pengairan

Lainnya

NAMA OPD : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

URUSAN : WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %

1.04.01 1.952.229.000,00 2.547.726.000,00 595.497.000,00 30,50

1.04.01.01 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Tersedianya dokumen

bermaterai dan

berperangko

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

2000 surat 12.080.000,00 Dinas

Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

2000 surat 12.080.000,00 0,00 0,00

1.04.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya air dan listrik

Tersedianya Jasa

komunikasi,sumber daya

air dan listrik

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

48 rekening 69.600.000,00 Dinas

Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

48 rekening 69.600.000,00 0,00 0,00

1.04.01.05 Penyediaan jasa jaminan

barang milik daerah

Asuransi kendaraan dinas Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

3 unit 17.500.000,00 Dinas

Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

3 unit 17.500.000,00 0,00 0,00

1.04.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan


dinas/operasional

Tersedianya jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

7 unit 8.800.000,00 Dinas

Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

7 unit 8.800.000,00 0,00 0,00

1.04.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Tersedianya Jasa

Administrasi Keuanngan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

8 Orang 36.600.000,00 Dinas

Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

8 Orang 48.720.000,00 12.120.000,00 33,11

1.04.01.08 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

Tersedianya jasa

kebersihan kantor

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

1 orang 7.200.000,00 Dinas

Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

1 orang 8.400.000,00 1.200.000,00 16,67

1.04.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis

kantor

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

54 jenis 78.350.000,00 Dinas

Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

54 jenis 91.070.000,00 12.720.000,00 16,23

1.04.01.11 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

Tersedianya barang

cetakan dan penggandaan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

6 jenis 43.000.000,00 Dinas

Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

6 jenis 73.000.000,00 30.000.000,00 69,77

1.04.01.12 Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Tersedianya komponen


bangunan kantor

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

6 jenis 5.000.000,00 Dinas

Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

6 jenis 5.000.000,00 0,00 0,00


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


Program Pelayanan



Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


1.04.01.13 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

7 jenis 188.310.000,00 Dinas

Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

7 jenis 251.467.000,00 63.157.000,00 33,54

1.04.01.14 Penyediaan peralatan rumah

tangga / kantor

Tersedianya peralatan

rumah tangga/kantor

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

21 jenis 18.749.000,00 Dinas

Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

21 jenis 28.649.000,00 9.900.000,00 52,80

1.04.01.15 Penyediaan bahan bacaan


undangan

Tersedianya bahan bacaan


undangan

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

5 jenis 7.500.000,00 Dinas

Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

5 jenis 7.500.000,00 0,00 0,00

1.04.01.17 Penyediaan makanan dan

minuman


minuman untuk rapat-rapat

kantor

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

60 orang 59.040.000,00 Dinas

Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

60 orang 59.040.000,00 0,00 0,00

1.04.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan


Terlaksananya rapat

kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

Luar Kab. PALI 130 kali 770.000.000,00 Luar Kab. PALI 130 kali 1.190.000.000,00 420.000.000,00 54,55

1.04.01.19 Rapat-rapat kordinasi dan


Terlaksananya rapat

koordinasi dalam daerah

Dalam Kab. PALI 860 kali 150.500.000,00 Dalam Kab.

PALI

860 kali 150.500.000,00 0,00 0,00

1.04.01.20 Penyediaan Jasa Tenaga

Pendukung Administrasi /

Teknik Perkantoran

Tersedianya Jasa tenaga

pendukung administrasi /

teknik perkantoran

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

61 orang 444.000.000,00 Dinas

Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

66 orang 484.400.000,00 40.400.000,00 9,10

1.04.01.21 Penyediaan jasa keamanan

kantor

Tersedianya jasa

keamanan kantor

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

2 orang 36.000.000,00 Dinas

Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

2 orang 42.000.000,00 6.000.000,00 16,67

1.04.02 12.143.517.000,00 11.506.487.000,00 -637.030.000,00 -5,25

1.04.02.03 Pembangunan gedung kantor Tersedianya gedung

kantor

Kab.PALI 1 lokasi 6.446.540.000,00 Kab.PALI 1 lokasi 1.889.135.000,00 -4.557.405.000,00 -70,70

1.04.02.05 Pengadaan kendaraan dinas /

operasional

Tersedianya kendaraan

dinas operasional berupa

motor

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

4 unit 740.000.000,00 Dinas

Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

9 unit 718.175.000,00 -21.825.000,00 -2,95

Program Peningkatan Sarana

dan prasarana aparatur


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


1.04.02.07 Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

Tersedianta perlengkapan

kantor

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

- 0,00 Dinas

Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

4 paket 98.100.000,00 98.100.000,00 100,00

1.04.02.10 Pengadaan mebeleur Tersedianya sarana dan

prasarana kantor

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

- 0,00 Dinas

Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

27 unit 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00

1.04.02.11 Pengadaan tanah Tersedianya tanah Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

1 lokasi 930.000.000,00 Dinas

Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

1 lokasi 182.000.000,00 -748.000.000,00 -80,43

1.04.02.12 Pengadaan penerangan jalan,

taman dan hutan kota

Tersedianya penerangan

jalan, taman dan hutan

kota

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

2 paket 2.951.612.000,00 Dinas

Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

4 paket 7.856.712.000,00 4.905.100.000,00 166,18

1.04.02.24 Pemeliharaan rutin / berkala

kendaraan dinas / operasional

Jumlah kendaraan dinas

roda 4 dan roda 2 yang

dipelihara

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

7 unit 156.160.000,00 Dinas

Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

18 unit 330.760.000,00 174.600.000,00 111,81

1.04.02.28 Pemeliharaan rutin berkala


Terpeliharanya peralatan

kerja

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

26 unit 27.800.000,00 Dinas

Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

26 unit 70.200.000,00 42.400.000,00 152,52

1.04.02.40 Rehabilitasi sedang/berat

rumah jabatan


sedang/berat rumah

jabatan

Talang Ubi 1 unit 350.000.000,00 Talang Ubi 1 unit 0,00 -350.000.000,00 -100,00


gedung kantor


sedang/berat gedung

kantor

Talang Ubi 1 unit 391.405.000,00 Talang Ubi 1 unit 191.405.000,00 -200.000.000,00 -51,10

1.04.02.46 Pengadaan sewa gedung

kantor

Tersedianya sewa gedung

kantor dinas perumahan

dan kantor UPTD

Talang Ubi 1 Gedung 150.000.000,00 Talang Ubi 1 Gedung 150.000.000,00 0,00 0,00

1.04.03 36.000.000,00 148.000.000,00 112.000.000,00 100,00

1.04.03.04 Pengadaan Pakaian dinas


Tersdianya pakaian

dinas dan

perlengkapannya

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

80 stel 36.000.000,00 Dinas

Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

80 stel 36.000.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


1.04.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus

Hari-Hari Terentu

tersedianya pakaian hari

hari tertentu

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

80 stel 0,00 Dinas

Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

80 stel 112.000.000,00 112.000.000,00 100,00

1.04.06 15.060.000,00 15.060.000,00 0,00 0,00

1.04.06.01 Penyusunan laporan capaian


kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian

kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

1 Dokumen 3.525.000,00 Dinas

Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

1 Dokumen 3.525.000,00 0,00 0,00

1.04.06.04 Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

Jumlah laporan keuangan

akhir tahun yang disusun

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman


Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

1 Dokumen 3.720.000,00 0,00 0,00

1.04.06.05 Penyusunan RKA SKPD Jumlah dokumen RKA,

DPA dan DPPA SKPD

Yang disusun

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman


Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

4 Dokumen 4.895.000,00 0,00 0,00

1.04.06.12 Penyusunan dokumen

akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah (AKIP) SKPD

Jumlah dokumen AKIP

Yang disusun

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman


Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

1 Dokumen 2.920.000,00 0,00 0,00

1.04.15 3.115.103.000,00 3.871.933.000,00 756.830.000,00 24,30

1.04.15.03 Penyelenggaraan

pengembangan perumahan

Terselenggaranya program

pengembangan

perumahan

Kab.PALI 2 kegiatan 437.753.000,00 Kab.PALI 2 kegiatan 656.683.000,00 218.930.000,00 50,01

1.04.15.07 Pembangunan sarana dan

prasarana rumah sederhana

sehat

Terlaksananya pendukung

pengembangan rumah

khusus

Kec. Talang Ubi 3 paket 1.312.350.000,00 Kec. Talang

Ubi

11 paket 1.595.250.000,00 282.900.000,00 21,56

1.04.15.09 Perbaikan perumahan

masyarakat berpenghasilan

rendah

Terbangunnya rumah

layak huni


1.04. 1.04.16 1.015.650.000,00 14.250.000,00 -1.001.400.000,00 -98,60

Program Peningkatan

Pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan

keuangan


Perumahan

Program Lingkungan Sehat

Perumahan


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


1.04. 1.04.16.05 Penetapan kebijakan dan

strategi penyelenggaraan

keserasian kawasan dan

lingkungan hunian berimbang

ditetapkannya kebijakan

dan strategi

penyelenggaraan

keserasian kawasan dan

lingkungan hunian

berimbang

Kab.PALI 4 dokumen 1.015.650.000,00 Kab.PALI 4 dokumen 14.250.000,00 -1.001.400.000,00 -98,60

1.03. 1.04.16 6.479.860.000,00 14.602.056.700,00 8.122.196.700,00 125,35

1.03. 1.04.16.03 Pembangunan saluran


Terlaksananya

Pembangunan saluran


Kab.PALI 23 lokasi 6.479.860.000,00 Kab.PALI 42 lokasi 14.602.056.700,00 8.122.196.700,00 125,35

1.04.20 2.353.579.300,00 3.426.020.000,00 1.072.440.700,00 45,57

1.04.20.04 Penataan areal pemakaman Tersusunnya perencanaan

revitalisasi makam

pahlawan

Kecamatan Talang

Ubi dan abab

1 lokasi 516.120.000,00 Kecamatan

Talang Ubi dan

abab

1 lokasi 527.550.000,00 11.430.000,00 2,21

1.04.20.06 Pembangunan sarana dan

prasarana pemakaman

Terbangunnya sarana dan

prasarana pemakaman

Kab.PALI 1 Lokasi 1.837.459.300,00 Kab.PALI 9 Lokasi 2.898.470.000,00 1.061.010.700,00 57,74

1.04.21 43.891.700.000,00 57.590.149.100,00 13.698.449.100,00 31,21

1.04.21.01 Perencanaan bangunan

gedung/rumah negara

Tersusun nya

perencanaan bangunan

gedung rumah negara

Talang Ubi 23 dokumen 503.695.000,00 Talang Ubi 23 dokumen 1.358.440.000,00 854.745.000,00 169,69

1.04.21.02 Pembangunan gedung/rumah

negara

Terbangunnya

gedung/rumah negara

Kab.PALI 10 gedung 35.292.600.000,00 Kab.PALI 22 gedung 45.252.708.000,00 9.960.108.000,00 28,22


bangunan gedung/rumah

negara

Terpeliharanya bangunan

gedung/rumah negara

Talang Ubi 1 gedung 7.030.055.000,00 Talang Ubi 25 gedung 9.507.211.100,00 2.477.156.100,00 35,24

1.04.21.04 Pengawasan bangunan

gedung/rumah negara

Terlaksananya

pengawasan bangunan

gedung/rumah negara

Kab.PALI 6 dokumen 1.065.350.000,00 Kab.PALI 8 dokumen 1.471.790.000,00 406.440.000,00 38,15

Program pengelolaan areal

pemakaman

Program Pembangunan

Gedung / Rumah Negara

Program Pembangunan

Saluran Drainase/gorong-

gorong


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


1.04.27. 7.994.822.500,00 13.568.048.000,00 5.573.225.500,00 69,71

1.04.27.02 Penyediaan Prasarana dan

sarana air limbah

Tersedianya Prasarana

dan sarana air limbah

Kab.PALI 10 lokasi 6.506.000.000,00 Kab.PALI 11 lokasi 6.721.958.000,00 215.958.000,00 3,32

1.04.27.06 Pengembangan distribusi air

minum

semakin meluasnya

distribusi air minum

Kab.PALI 1 lokasi 762.100.000,00 Kab.PALI 2 lokasi 6.846.090.000,00 6.083.990.000,00 798,32

1.04.27.10 Pembangunan Sarana Air

Bersih

Terlaksananya

pembangunan sarana air

bersih

Kab.PALI 2 lokasi 726.722.500,00 Kab.PALI 2 lokasi 0,00 -726.722.500,00 -100,00

1.03.1.04.21.30 23.562.300.000,00 48.740.470.000,00 25.178.170.000,00 106,86

1.03.1.04.21.30.01 Penataan lingkungan

pemukiman penduduk

pedesaan

Tertatanya pemukiman

penduduk

Kab.PALI 4 unit 2.170.000.000,00 Kab.PALI 4 unit 0,00 -2.170.000.000,00 -100,00

1.03.1.04.21.30.02 Pembangunan jalan dan

jembatan di pedesaan

Terlaksananya

Pembangunan jalan dan

jembatan di pedesaan

Kab.PALI 94 lokasi 18.868.020.000,00 Kab.PALI 146 lokasi 43.971.820.000,00 25.103.800.000,00 133,05

1.03.1.04.21.30.03 Pembangunan sarana dan

prasarana air bersih pedesaan

TerlaksananyaPembangun

an sarana dan prasarana

air bersih pedesaan


1.03.1.04.21.30.05 Rehabilitasi/pemeliharaan

jalan dan jembatan pedesaan

Terlaksananya

Rehabilitasi/pemeliharaan

jalan dan jembatan

pedesaan

Kab.PALI 950 meter 997.500.000,00 Kab.PALI 2200 meter 3.185.000.000,00 2.187.500.000,00 219,30

1.03.1.04.21.31 8.961.385.000,00 8.394.775.000,00 -566.610.000,00 -6,32

1.03.1.04.21.31.04 Penyusunan Masterplan dan

DED Kawasan

TerlaksananyaPenyusuna

n Masterplan dan DED

Kawasan

Kab.PALI 14 dokumen 6.386.895.000,00 Kab.PALI 14 dokumen 5.739.910.000,00 -646.985.000,00 -10,13

1.03.1.04.21.31.06 Pembangunan Tempat

Pembuangan Akhir Sampah

Terlaksananya

Pembangunan Tempat

Pembuangan Akhir

Sampah

Penukal Utara 1 lokasi 614.490.000,00 Penukal Utara 1 lokasi 614.490.000,00 0,00 0,00

Program pengembangan

kinerja pengelolaan air minum

dan air limbah

Program Pembangunan

Infrastruktur Pedesaan


Infrastruktur Perkotaan


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


1.03.1.04.21.31.08 Pembangunan sanitasi

berbasis masyarakat

(SANIMAS)

Terlaksananya

Pembangunan sanitasi

berbasis masyarakat

(SANIMAS)


1.03.1.04.21.38 107.060.000,00 107.060.000,00 0,00 0,00

1.03.1.04.21.38.03 Peningkatan peran serta

masyarakat dalam

pengendalian pemanfaatan

ruang

Meningkatnya peran serta

masyarakat dalam

pengendalian pemanfaatan

ruang

Kab.PALI 3 kegiatan 107.060.000,00 Kab.PALI 3 kegiatan 107.060.000,00 0,00 0,00

111.628.265.800,00 164.532.034.800,00 52.903.769.000,00 47,39

Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

JUMLAH

NAMA OPD : KESATUAN BANGSA,POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

URUSAN : WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %

1.05.1.01 735.682.000,00 769.302.000,00 33.620.000,00 4,57

1.05.1.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat

menyurat

Talang Ubi 110 materai surat 4.600.000,00 Talang Ubi 110 materai surat 4.600.000,00 0,00 0,00

1.05.1.01.02 Penyediaan Jasa

Komunikasi,Sumber daya Air dan

Listrik

Tersedianya Jasa Administrasi

Komunikasi dan Listrik

Talang Ubi 12 rekening 19.200.000,00 Talang Ubi 12 rekening 19.200.000,00 0,00 0,00

1.05.1.01.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang

Milik Daerah

Tersedianya Jasa Asuransi

Kendaraan Dinas

Talang Ubi 4 unit 6.500.000,00 Talang Ubi 4 unit 6.500.000,00 0,00 0,00

1.05.1.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/

operasional

Tersedianya dana perizinan

kendaraan Dinas


1.05.1.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Tersedianya Jasa administrasi

Keuangan

Talang Ubi 11 orang 37.560.000,00 Talang Ubi 11 orang 40.980.000,00 3.420.000,00 9,11

1.05.1.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan

kantor

Talang Ubi 28 jenis 15.420.000,00 Talang Ubi 28 jenis 16.620.000,00 1.200.000,00 7,78

1.05.1.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja

Tersedianya jasa perbaikan

peralatan kerja

Talang Ubi 21 jenis 3.150.000,00 Talang Ubi 21 jenis 3.150.000,00 0,00 0,00

1.05.1.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Talang Ubi 47 jenis 37.852.000,00 Talang Ubi 47 jenis 37.852.000,00 0,00 0,00

1.05.1.01.11 Penyediaan Barang Cetak dan

Penggandaan

Tersedianya Barang Cetak

dan Penggandaan

Talang Ubi 40000 lembar 14.500.000,00 Talang Ubi 40000 lembar 14.500.000,00 0,00 0,00

1.05.1.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan



undangan

Talang Ubi 10 eks 12.600.000,00 Talang Ubi 10 eks 12.600.000,00 0,00 0,00

1.05.1.01.17 Penyediaan Makanan dan minuman Tersedanya Makanan dan

Minuman Rapat

Talang Ubi 720 porsi 10.800.000,00 Talang Ubi 720 porsi 10.800.000,00 0,00 0,00

1.05.1.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya Rapat

Koordinasi dan Konsultasi

Keluar Daerah

Luar Kab.PALI 75 laporan 365.000.000,00 Luar Kab.PALI 75 laporan 380.000.000,00 15.000.000,00 4,11

1.05.1.01.19 Rapat - Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Kedalam Daerah

Terlaksananya Rapat

Koordinasi Ke Dalam Daerah

5 Kecamatan 400 laporan 28.500.000,00 5 Kecamatan 400 laporan 13.500.000,00 -15.000.000,00 -52,63

Bertambah/Berkurang


Perkantoran


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan



Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %

Bertambah/Berkurang


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


1.05.1.01.20 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknik Perkantoran

Terpenuhinya Jasa

Pendukung Administrasi

Perkantoran


1.05.1.01.21 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Terpenuhinya Kebutuhan Jasa

Keamanan Kantor


1.05.1.02 186.232.000,00 191.632.000,00 5.400.000,00 2,90

1.05.1.02.05 Pengadaan kendaraan dinas Tersedianya kendaraan dinas

operasional

Talang Ubi 2 motor 36.000.000,00 Talang Ubi 5 kendaraan dinas

operasional

37.560.000,00 1.560.000,00 4,33

1.05.1.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya Pemeliharaan

dan Perbaikan Kendaraan

Dinas

Talang Ubi 4 unit 90.232.000,00 Talang Ubi 5 unit 94.072.000,00 3.840.000,00 4,26

1.05.1.02.46 Pengadaan Sewa Gedung Kantor Terlaksananya Penyediaan

Sewa Gedung Kantor


1.05.1.06 23.690.000,00 23.690.000,00 0,00 0,00

1.05.1.06.02 Penyusunan laporan keuangan

semesteran

Tersusunnya laporan

keuangan semesteran

Talang Ubi 2 laporan 7.320.000,00 Talang Ubi 2 laporan 7.320.000,00 0,00 0,00

1.05.1.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan

akhir tahun

Tersusunnya laporan


Talang Ubi 1 berkas 7.995.000,00 Talang Ubi 1 berkas 7.995.000,00 0,00 0,00

1.05.1.06.05 Penyusunan RKA SKPD Tersusunnya RKA SKPD Talang Ubi 6 berkas 8.375.000,00 Talang Ubi 6 berkas 8.375.000,00 0,00 0,00

1.05.1.16 162.735.000,00 162.735.000,00 0,00 0,00

1.05.1.16.02 Peningkatan Kerjasama dengan

Aparat Keamanan dalam tehnik

Pencegahan Kejahatan

Terbinannya Koordinasi antara

Pengurus dan Sekretariat

KOMINDA Kab.PALI

Kab.PALI 27 O/12 B 162.735.000,00 Kab.PALI 27 O/12 B 162.735.000,00 0,00 0,00

1.05.1.17 288.535.000,00 288.535.000,00 0,00 0,00

1.05.1.17.02 Peningkatan Rasa Soladiritas dan

Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat

Terlaksanannya Rakor Tim

Terpadu Penanganan Konflik

Sosial di Kab.PALI


1.05.1.21 418.771.000,00 418.771.000,00 0,00 0,00


Prasarana Aparatur

Program peningkatan

pengembangan sistem laporan


Program Pemeliharaan

Kamtramtibmas dan Pencegahan

Tindak Kriminal

Program Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

Program Pendidikan Politik

Masyarakat


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %

Bertambah/Berkurang


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


1.05.1.21.01 Penyuluhan kepada masyarakat Terlaksananya Penyuluhan

kepada masyarakat

Kab.PALI 150 peserta/2

kegiatan dan 1

sosialisasi media

254.966.000,00 Kab.PALI 150 peserta/2

kegiatan dan 1

sosialisasi media

254.966.000,00 0,00 0,00

1.05.1.21.03 Forum diskusi politik Terlaksananya Forum diskusi

politik

Kab.PALI 12 parpol 61.190.000,00 Kab.PALI 12 parpol 61.190.000,00 0,00 0,00

1.05.1.21.06 Penelitian Pemeriksaan Persyaratan

Administrasi Pengajuan Penyerahan

dan Penggunaan Bantuan Keuangan

Kepada Partai Politik

Tersedianya peralatan yang

beroperasi

Kab.PALI 12 parpol 19.020.000,00 Kab.PALI 12 parpol 19.020.000,00 0,00 0,00

1.05.1.21.07 Monitoring dan pelaporan pemilu

kepala negara dan pemilu kepala

daerah

Terlaksananya Monitoring dan

pelaporan pemilu kepala

negara dan pemilu kepala

daerah

Kab.PALI 5 kecamatan 83.595.000,00 Kab.PALI 5 kecamatan 83.595.000,00 0,00 0,00

1.815.645.000,00 1.854.665.000,00 39.020.000,00 2,15JUMLAH

NAMA OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

URUSAN : WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %

1.05.02.01.01 4.116.358.389,00 5.182.227.639,00 1.065.869.250,00 25,89

1.05.02.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat menyurat Terpenuhi administrasi

perkantoran

Talang Ubi 2587 lembar surat 16.002.000,00 Talang Ubi 3450 surat 21.180.000,00 5.178.000,00 32,36

1.05.02.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya air dan Listrik

Terjaminnya Jasa


Air dan Listrik


1.05.02.01.01.05 Penyediaan jasa jaminan barang

milik daerah

Terjaminnya Jasa jaminan

barang milik daerah

Talang Ubi 9 unit (6 motor dan 3

mobil)

20.100.000,00 Talang Ubi 3 unit mobil 34.000.000,00 13.900.000,00 69,15

1.05.02.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan


dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan


dinas

Kab.PALI 7 unit (3 mobil + 4

motor)

11.700.000,00 Kab.PALI 7 unit (3 mobil + 4

motor)

11.400.000,00 -300.000,00 -2,56

1.05.02.01.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Meningkatnya kinerja

Pegawai

Talang Ubi 13 OB 43.080.000,00 Talang Ubi 14 OB 47.580.000,00 4.500.000,00 10,45

1.05.02.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Kebutuhan

Kantor

Talang Ubi 18 item ATK 111.470.000,00 Talang Ubi 38 item ATK 220.023.750,00 108.553.750,00 97,38

1.05.02.01.01.11 Penyediaan Barang Cetak dan

Penggandaan

Terpenuhinya Kebutuhan

Barang cetak dan

penggandaan

Talang Ubi 648 exlamplar 30.349.389,00 Talang Ubi 1668 (648 eks, 1020

cetak KTA)

93.929.389,00 63.580.000,00 209,49

1.05.02.01.01.12 Penyedian Komponen Istalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

Terpenuhinya Komponen

instalasi/penerangan

bangunan kantor

Talang Ubi 6 item komponen

listrik

19.000.000,00 Talang Ubi 6 item komponen

listrik

19.000.000,00 0,00 0,00

1.05.02.01.01.13 Penyediaan Peralatan dan

perlengkapan kantor

Terpenuhinya kebutuhan

peralatan kantor yang layak

Talang Ubi 18 unit (2 unit AC, 2

lemari, 3 komputer

PC,10 HT, 1 set Alat

Korsik)

1.051.860.000,00 Talang Ubi 27 unit (2 unit AC, 2

lemari, 3 komputer

PC,10 HT, 1 set Alat

Korsik,1 brankas, 3

laptop, 5 printer)

1.139.360.000,00 87.500.000,00 8,32

1.05.02.01.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga / Kantor

Terpenuhinya kebutuhan

peralatan kebersihan kantor

Satpol-PP

Talang Ubi 11 item 25.460.000,00 Talang Ubi 21 item 51.623.500,00 26.163.500,00 102,76

Bertambah/Berkurang

Program Pelayanan



Program/Kegiatan



Program/Kegiatan



Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %

Bertambah/Berkurang


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


1.05.02.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan


Terpenuhinya kebuturhan

bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Talang Ubi 4 eksemplar 9.396.000,00 Talang Ubi 4 eksemplar 9.396.000,00 0,00 0,00

1.05.02.01.01.17 Penyediaan makan dan minuman Kelancaran kegiatan2 bagi

Anggota Satpol PP Dalam

Menjaga Keamanan dan

Ketertiban

Talang Ubi 8450 kotak (5950

nasi kotak, 2500

snack)

151.375.000,00 Talang Ubi 14650 kotak (10.150

nasi kotak, 4.500

snack)

307.125.000,00 155.750.000,00 102,89

1.05.02.01.01.18 Rapat - rapat kordinasi dan

konsultasi keluar daerah

Meningkatnya Kinerja

program bidang Pol PP

Luar Kab.PALI 27 OK 240.066.000,00 Luar Kab.PALI 94 OK 439.710.000,00 199.644.000,00 83,16

1.05.02.01.01.19 Rapat - rapat kordinasi dan


Meningkatnya Kinerja

program bidang Pol PP

Dalam Kab.PALI 1020 OK 280.500.000,00 Dalam

Kab.PALI

1212 OK 333.300.000,00 52.800.000,00 18,82

1.05.02.01.01.20 Penyediaan Jasa Tenaga

Pendukung Administrasi / Teknik

Perkantoran

Terpenuhinya Honor /Upah

Tenaga Kerja Sukarela

(TKS) Satpol-PP

Talang Ubi 179 orang (103 TKS,

73 PK, 3 Sopir)

2.091.600.000,00 Talang Ubi 179 orang (103 TKS,

73 PK, 3 Sopir)

2.440.200.000,00 348.600.000,00 16,67

1.05.02.01.02 774.800.000,00 1.939.931.556,00 1.165.131.556,00 150,38

1.05.02.01.02.5 Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

Terciptanya kelancaran dan

kenyamanan operasional

kantor

Kab.PALI 3 unit (1 mobil dan 2

motor)

462.950.000,00 Kab.PALI 13 unit (3mobil dan

10 motor)

1.387.950.000,00 925.000.000,00 199,81

1.05.02.01.02.10 Pengadaan Mebeleur Terpenuhinya kebutuhan

dan perlengkapan mebelur

kantor

Talang Ubi 16 item (6 lemari

arsip, 5 kursi kerja, 5

meja kerja)

51.950.000,00 Talang Ubi 28 item (6 lemari

arsip, 5 kursi kerja, 5

meja kerja, 2 tenda

komando dan 10

buah Velbed)

71.950.000,00 20.000.000,00 38,50

1.05.02.01.02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala

Kendaraan Dinas

Terpeliharanya kendaraan

dinas

Talang Ubi 7 unit (3 mobil + 4

motor)

259.900.000,00 Talang Ubi 15 unit (5 mobil dan

10 motor)

480.031.556,00 220.131.556,00 84,70

1.05.02.01.03 183.100.000,00 330.300.000,00 147.200.000,00 80,39

1.05.02.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas



dan perlengkapannya

Kab.PALI 85 stel (82 pakaian

korsik dan 3 seragam

PDUB KDA/WKDH)

126.100.000,00 Kab.PALI 1167 stel (82

pakaian korsik, 62

kaos pelatihan korsik

dan 3 seragam

PDUB KDA/WKDH,

dan 1020 atribut

anggota satlinmas)

273.300.000,00 147.200.000,00 116,73

Program Peningkatan sarana



aparatur


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %

Bertambah/Berkurang


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


1.05.02.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-

hari tertentu

Tersedianya pakaian khusus

hari-hari tertentu

Kab.PALI 60 stel 57.000.000,00 Kab.PALI 60 stel 57.000.000,00 0,00 0,00

1.05.02.01.04 56.250.000,00 56.250.000,00 0,00 0,00

1.05.02.01.04.04 Pemakaman PNS/CPNS yang

meninggal

Terlaksananya pemakaman

anggota KORPRI yang

meninggal dunia

Kab.PALI 15 kegiatan 56.250.000,00 Kab.PALI 15 orang 56.250.000,00 0,00 0,00

1.05.02.01.05 95.142.500,00 95.142.500,00 0,00 0,00

1.05.02.01.05.02 Sosialisasi Peraturan Perundang-

undangan

Terlaksananya kegiatan

Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan

Luar daerah 1 kegiatan 85.142.500,00 Luar daerah 1 kegiatan 85.142.500,00 0,00 0,00

1.05.02.01.05.11 Bimbingan teknis/Training of

Trainers

Meningkatnya kemampuan

aparatur

Luar daerah 2 OB 10.000.000,00 Luar daerah 2 OB 10.000.000,00 0,00 0,00

1.05.02.01.06 10.522.000,00 10.522.000,00 0,00 0,00

1.05.02.01.06.02 Penyusunan Laporan

KeuanganSemesteran

Tersediahnya

Data/Dokumen laporan

Keuanagan Semesteran

Talang Ubi 2 dokumen 2.150.000,00 Talang Ubi 2 dokumen 2.150.000,00 0,00 0,00

1.05.02.01.06.05 Penyusunan RKA SKPD Tersediahnya Dokumen

RKA-DPA-SKPD

Talang Ubi 4 buku 1.852.000,00 Talang Ubi 4 buku 1.852.000,00 0,00 0,00

1.05.02.01.06.10 Penyusunan Laporan Keuangan

SKPD

Laporan yang dapat

dipertanggung jawabkan


1.05.02.01.06.12 Penyusunan Dokumen

Akuntanbilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP) SKPD

Dokumen yang Dapat

dipertanggung jawabkan


1.05.02.01.15 330.285.000,00 567.285.000,00 237.000.000,00 71,76

Program Fasilitas Pindah/Purna

tugas PNS

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Program Peningkatan

Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %

Bertambah/Berkurang


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


1.05.02.01.15.01 Penyiapan tenaga kerja

pengendali keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Terlaksananya Penyiapan

tenaga kerja pengendali

keamanan dan kenyamanan

lingkungan

Kab.PALI 1098 orang ( desa :

903 orang, Kel : 60

orang, Kec : 51

orang, Kab : 84

Orang)

55.785.000,00 Kab.PALI 1098 orang ( desa :

903 orang, Kel : 60

orang, Kec : 51

orang, Kab : 84

Orang)

55.785.000,00 0,00 0,00

1.05.02.01.15.02 Monitoring Evaluasi dan

Pelaporan

Tersedianya honorarium dan

makan minum tim terpadu

Kab.PALI - 0,00 12 kegiatan 237.000.000,00 237.000.000,00 100,00

1.05.02.01.15.09 Pengamanan PAM Pemilukada Terlaksananya Pengamanan

PAM Pemilukada

Kab.PALI 1098 orang ( desa :

903 orang, Kel : 60

orang, Kec : 51

orang, Kab : 84

Orang)

274.500.000,00 Kab.PALI 1098 orang ( desa :

903 orang, Kel : 60

orang, Kec : 51

orang, Kab : 84

Orang)

274.500.000,00 0,00 0,00

1.05.02.01.16 986.196.000,00 691.092.000,00 -295.104.000,00 -29,92

1.05.02.01.16.03 Kerjasama Pengembangan

Kemampuan Aparat Polisi

Pamong Praja dengan

TNI/POLRI dan Kejaksaan

Adanya Kerjasama

Pengembangan

Kemampuan Aparat

Kab.PALI 12 kegiatan 183.360.000,00 Kab.PALI 12 kegiatan 182.760.000,00 -600.000,00 -0,33

1.05.02.01.16.06 Peningkatan kapasitas polisi

pamong praja

Meningkatnya kapasitas

polisi pamong praja


6.552.653.889,00 8.872.750.695,00 2.320.096.806,00 35,41

Pogram Pemeliharaan

Kmatrantibmas dan Pencegahan

Tindak Kriminal

JUMLAH

NAMA OPD : DINAS SOSIAL

URUSAN : WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %

1.06.01 .01.01 1.327.535.000,00 1.642.930.000,00 315.395.000,00 23,76

1.06.01 .01.01.01 Penyediaan Jasa surat menyurat Tersedianya dokumen

bermaterai&berperangko

Dinas Sosial 1000 surat 7.950.000,00 Dinas Sosial 1000 surat 12.600.000,00 4.650.000,00 58,49

1.06.01 .01.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Tersedianya jasa

komunikasi sumber daya

air dan listrik

Dinas Sosial 3 rekening 48.000.000,00 Dinas Sosial 3 rekening 52.200.000,00 4.200.000,00 8,75

1.06.01 .01.01.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang

milik Daerah


Barang milik Daerah

Dinas Sosial 14 kendaraan 26.500.000,00 Dinas Sosial 7 kendaraan 70.500.000,00 44.000.000,00 166,04

1.06.01 .01.01.07 penyediaan jasa admiinistrasi

keuangan

Tersedianya jasa


Dinas Sosial 8 posisi 30.300.000,00 Dinas Sosial 12 posisi 33.900.000,00 3.600.000,00 11,88

1.06.01 .01.01.10 penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis

kantor

Dinas Sosial 80 jenis 67.545.000,00 Dinas Sosial 55 jenis 87.515.000,00 19.970.000,00 29,57

1.06.01 .01.01.11 penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Tersedianya barang


Dinas Sosial 20 item 94.610.000,00 Dinas Sosial 20 item 94.610.000,00 0,00 0,00

1.06.01 .01.01.12 penyediaan komponenn instalasi



penerangan bangunan

kantor

Dinas Sosial 10 komponen 10.825.000,00 Dinas Sosial 10 komponen 6.825.000,00 -4.000.000,00 -36,95

1.06.01 .01.01.13 penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor

Dinas Sosial 6 jenis 118.200.000,00 Dinas Sosial 6 jenis 114.000.000,00 -4.200.000,00 -3,55

1.06.01 .01.01.14 penyediaan peralatan rumah tangga

kantor

tersedianya alat

kebersihan kantor

Dinas Sosial 10 jenis 10.705.000,00 Dinas Sosial 10 jenis 14.030.000,00 3.325.000,00 31,06

1.06.01 .01.01.15 penyediaan bahan bacaan dan


tersedianya bahan bacaan

dan buku perundang-

undangan

Dinas Sosial 12 eksemplar 18.500.000,00 Dinas Sosial 12 eksemplar 6.500.000,00 -12.000.000,00 -64,86

1.06.01 .01.01.17 penyediaan makanan dan minuman tersedianya makan dan

minum rapat

Dinas Sosial 20 rapat 20.000.000,00 Dinas Sosial 40 rapat 34.250.000,00 14.250.000,00 71,25

Bertambah/Berkurang


perkantoran


Program/Kegiatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan




Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %

Bertambah/Berkurang


Program/Kegiatan




1.06.01 .01.01.18 rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

terwujudnya koordinasi

dan konsultasi ke luar

daerah

Dinas Sosial 60 Laporan 360.000.000,00 Dinas Sosial 150 laporan 546.000.000,00 186.000.000,00 51,67

1.06.01 .01.01.19 rapat koordinasi dan konsultasi ke

dalam daerah

rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam

daerah

Dinas Sosial 300 laporan 80.000.000,00 Dinas Sosial 200 laporan 80.000.000,00 0,00 0,00

1.06.01 .01.01.20 Penyediaan jasa Tenaga pendukung

Administrasi/teknik perkantoran

tersedianya jasa tenaga

pendukung

administrasi/teknik

perkantoran

Dinas Sosial 648 OB 398.400.000,00 Dinas Sosial 52 orang 448.000.000,00 49.600.000,00 12,45

1.06.01 .01.01.21 Penyediaan jasa keamanan kantor terjaganya keamanan

kantor

Dinas Sosial 1 orang 36.000.000,00 Dinas Sosial 2 orang 42.000.000,00 6.000.000,00 16,67

1.06.01 .01.02 575.095.000,00 690.695.000,00 115.600.000,00 20,10

1.06.01 .01.02.5 Pengadaan Kendaraan Dinas Tersedianya kendaraan

dinas

Dinas Sosial 5 unit 234.000.000,00 Dinas Sosial 1 unit 379.000.000,00 145.000.000,00 61,97

1.06.01 .01.02.10 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur

kantor

Dinas Sosial 4 jenis 35.095.000,00 Dinas Sosial 4 jenis 35.095.000,00 0,00 0,00

1.06.01 .01.02.24 pemeliharaan rutin berkala

kendaraan dinas

terpeliharanya kendaraan

dinas

Dinas Sosial 11 unit 176.000.000,00 Dinas Sosial 6 kendaraan 146.600.000,00 -29.400.000,00 -16,70

1.06.01 .01.02.26 Pemeliharaan rutin berkala peralatan

gedung kantor

terpeliharanya peralatan

kantor

Dinas Sosial 1 tahun 10.000.000,00 Dinas Sosial 4 jenis 10.000.000,00 0,00 0,00

1.06.01 .01.02.46 pengadan sewa gedung kantor tersedianya gedung kantor Dinas Sosial 3 gedung 120.000.000,00 Dinas Sosial 3 unit 120.000.000,00 0,00 0,00

1.06.01 .01.03 2.000.000,00 32.800.000,00 30.800.000,00 1.540,00

1.06.01 .01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu

tersedianya pakaian

khusus hari tertentu

Talang Ubi - 0,00 Talang Ubi 56 orang 30.800.000,00 30.800.000,00 100,00

1.06.01 .01.03.06 Pengadaan kartu identitas pegawai Tersedianya kartu

identitas pegawai

Dinas Sosial 51 orang 2.000.000,00 Dinas Sosial 100 orang 2.000.000,00 0,00 0,00

1.06.01 .01.06 13.004.650,00 13.004.650,00 0,00 0,00

1.06.01 .01.06.02 Penyusunan laporan keuangan

semesteran

Tersedianya laporan

keuangan semester



prasarana Aparatur


aparatur

Program peningkatan




Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %

Bertambah/Berkurang


Program/Kegiatan




1.06.01 .01.06.04 penyusunan laporan keuangan akhir

tahun

Tersedianya laporan



1.06.01 .01.06.05 Penyusunan RKA SKPD Tersedianya

dokumenRKA

Talang Ubi 1 RKA 4.514.750,00 Talang Ubi 1 dokumen 4.514.750,00 0,00 0,00

1.06.01 .01.15 338.855.000,00 683.810.000,00 344.955.000,00 101,80

1.06.01 .01.15.06 Penyusunan data dan analisis

permasalahan keluarga miskin

Tersedianya data keluarga

miskin

- - 0,00 Kab.PALI 11013 KPM 344.905.000,00 344.905.000,00 100,00

1.06.01 .01.15.07 Pemberdayaan Komunitas Adat

Terpencil (KAT)

Terbinanya masyarakat

Komunitas Adat Terpencil

(KAT)

Penukal utara 49 KK 139.905.000,00 Kab.PALI 41 KK 139.955.000,00 50.000,00 0,04

1.06.01 .01.15.08 Pembinaan KUBE Fakir miskin terbinanya Kelompok

Usaha Bersama (KUBE)

dalam menjalankan

usahanya

5 Kecamatan 70 Kube 198.950.000,00 Kab.PALI 75 kelompok 198.950.000,00 0,00 0,00

1.06.01 .01.16 1.590.826.500,00 1.134.533.500,00 -456.293.000,00 -28,68

1.06.01 .01.16.1 Pengembangan kebijakan tentang

akses sarana dan prasarana publik

bagi penyandang cacat dan lansia

Tersedianya bantuan alat

disabilitas bagi masyarakat

5 Kecamatan 7 jenis alat bantu

disabilitas

84.950.000,00 5 Kecamatan 7 jenis alat bantu

disabilitas

84.725.000,00 -225.000,00 -0,26

1.06.01 .01.16.3 Pelaksanaan KIE konseling dan

kampanye sosial bagi penyamdang

masalah kesejahteraan sosial

(PMKS)

Terlaksanaan Pelayanan

KIE konseling dan

kampanye sosial bagi

penyamdang masalah

kesejahteraan sosial

(PMKS)

Talang Ubi 5 Kecamtan 820.450.000,00 Kab.PALI 1 kegiatan 0,00 -820.450.000,00 -100,00

1.06.01 .01.16.7 Peningkatan kualitas pelayanan,

sarana dan prasarana rehabilitasi

kesejahteraan sosial bagi PMKS

Meningkatnya kualitas

pelayanan, sarana dan

prasarana rehabilitasi

kesejahteraan sosial bagi

PMKS

5 Kecamatan 5 Kecamtan 221.315.500,00 Kab.PALI 5 Kecamtan 221.315.500,00 0,00 0,00

1.06.01 .01.16.10 Penanganan masalah strategis yang

menyangkut tanggap cepat darurat

dan kejadian luar biasa

teratasinya masalah-

masalh darurat bencana

dan PMKS

Kab.PALI 500 paket 307.360.000,00 Kab.PALI 5 kecamatan 691.775.000,00 384.415.000,00 125,07

Program Pemberdayaan Fakir

Miskin (KAT) dan PMKS Lainnya

Program pelayanan dan rehabilitasi

kesejahteraan sosial


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %

Bertambah/Berkurang


Program/Kegiatan




1.06.01 .01.16.12 Pemberian jaminan kesejahteraan

sosial

tersampaikannya informasi

PKH kepada pimpinan

wilayah dan masyarakat

Talang Ubi 100 peserta 156.751.000,00 Kab.PALI 100% 136.718.000,00 -20.033.000,00 -12,78

1.06.01 .01.19 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00

1.06.01 .01.19.07 pembinaan panti asuhan tersedianya paket bantuan

permakanan terhadap

penghuni panti

Talang Ubi 35 anak 7.500.000,00 Talang Ubi 35 anak 7.500.000,00 0,00 0,00

1.06.01 .01.21 129.840.000,00 419.647.000,00 289.807.000,00 223,20

1.06.01 .01.21.05 Pemeliharaan makam pahlawan terpeliharanya makam

pahlawan

Kab.PALI 5 makam 99.840.000,00 Kab.PALI 5 taman makam

pahlawan

99.840.000,00 0,00 0,00

1.06.01 .01.21.06 monev pelaporan penyaluran beras

untuk keluarga miskin

5 Kecamatan 5 makam 30.000.000,00 Kab.PALI 11013 KPM 319.807.000,00 289.807.000,00 966,02

3.984.656.150,00 4.624.920.150,00 640.264.000,00 16,07

Program Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

JUMLAH

Program pembinaan panti asuhan

/panti jompo

NAMA OPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %

1.06.1.06.03.01 1.439.995.000,00 1.610.854.200,00 170.859.200,00 11,87

1.06.1.06.03.01.01 Penyediaan jasa surat-menyurat Tersedianya jasa surat-

menyurat

Kantor BPBD 922 lembar 9.000.000,00 Kantor BPBD 2003 lembar 10.200.000,00 1.200.000,00 13,33

1.06.1.06.03.01.02 Penyediaan jasa

komunikasi,sumber daya air dan

listrik

Tersedianya jasa

komunikasi,sumber daya air

dan listrik

Kantor BPBD 36 rekening 30.000.000,00 Kantor BPBD 36 rekening 25.200.000,00 -4.800.000,00 -16,00


barang milik daerah

Tersedianya jasa jaminan

barang milik daerah

Kantor BPBD 4 unit 32.000.000,00 Kantor BPBD 4 unit 30.065.000,00 -1.935.000,00 -6,05



dinas/operasional

Tersedianya jasa



Kantor BPBD 6 unit kendaraan 58.000.000,00 Kantor BPBD 6 unit kendaraan 22.500.000,00 -35.500.000,00 -61,21


keuangan

Tersedianya jasa


Kantor BPBD 7 orang 19.200.000,00 Kantor BPBD 8 orang 30.000.000,00 10.800.000,00 56,25

1.06.1.06.03.01.08 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

Tersedianya ruang kantor

yang bersih


1.06.1.06.03.01.09 Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kantor

Tersedianya peralatan kerja

yang baik

Kantor BPBD 14 unit 4.900.000,00 Kantor BPBD 14 unit 4.900.000,00 0,00 0,00

1.06.1.06.03.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kantor BPBD 35 jenis 93.075.000,00 Kantor BPBD 39 jenis 93.075.000,00 0,00 0,00


penggandaan

Tersedianya barang cetakan

dan penggandaan

Kantor BPBD 6 jenis 28.600.000,00 Kantor BPBD 2 jenis 23.630.200,00 -4.969.800,00 -17,38


listrk/peneranagan bangunan

kantor


instalasi listrk/peneranagan

bangunan kantor

Kantor BPBD 7 jenis alat listrik 18.110.000,00 Kantor BPBD 7 jenis alat listrik 18.110.000,00 0,00 0,00


perlengkapan kantor

Tersedianya Peralatan dan

perlengkapan kantor

Kantor BPBD 8 unit 127.050.000,00 Kantor BPBD 17 unit 173.684.000,00 46.634.000,00 36,71

Bertambah/Berkurang

Program Pelayanan

Administrasi


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan



Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %

Bertambah/Berkurang


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan



tangga/kantor


tangga/kantor

Kantor BPBD 20 jenis 16.294.000,00 Kantor BPBD 23 jenis 16.294.000,00 0,00 0,00

1.06.1.06.03.01.15 Penyediaan barang bacaan dan


Tersedianya barang bacaan


undangan

Kantor BPBD 6 jenis surat kabar 7.920.000,00 Kantor BPBD 6 jenis surat kabar 9.550.000,00 1.630.000,00 20,58

1.06.1.06.03.01.17 Penyediaan makanan dan

minuman rapat

Penyediaan makanan dan

minuman rapat




Laporan hasil koordinasi dan

konsultasi luar daerah

Luar Kab.PALI 27 orang 405.000.000,00 Luar Kab.PALI 34 orang 510.000.000,00 105.000.000,00 25,93


konsultasi kedalam daerah

Laporan hasil koordinasi dan

konsultasi dalamdaerah

Dalam Kab.PALI 148 orang 99.470.000,00 Dalam

Kab.PALI

245 orang 99.470.000,00 0,00 0,00

1.06.1.06.03.01.20 Penyediaan jasa tenaga

pendukung administrasi/teknik

perkantoran

Tersedianya jasa tenaga

pendukung

administrasi/teknik

perkantoran


1.06.1.06.03.01.21 Penyediaan jasa keamanan

kantor

Tersedianya jasa keamanan

kantor


1.06.1.06.03.02 591.410.000,00 602.910.000,00 11.500.000,00 1,94

1.06.1.06.03.03.05 Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

Tersedianya motor

dinas/operasional


1.06.1.06.03.03.10 Pengadaan mebeleur Tercukupinya Mebeleur

Kantor





dinas/operasional secara

rutin/berkala

Kantor BPBD 12 unit 283.560.000,00 Kantor BPBD 12 unit 300.160.000,00 16.600.000,00 5,85

1.06.1.06.03.03.46 Pengadaan sewa gedung kantor Tersedianya gedung kantor

dan gedung logistk

Kantor BPBD 1 unit 125.000.000,00 Kantor BPBD 1 unit 125.000.000,00 0,00 0,00

1.06.1.06.03.03 102.500.000,00 197.590.000,00 95.090.000,00 92,77


dan Prasarana


aparatur


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %

Bertambah/Berkurang


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


1.06.1.06.03.03.03 Pengadaan pakaian kerja

lapangan


lapangan

Kantor BPBD 50 stel 102.500.000,00 Kantor BPBD 60 stel 151.090.000,00 48.590.000,00 47,40

1.06.1.06.03.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-

hari tertentu


hari-hari tertentu

- - 0,00 Kantor BPBD 58 pcs 46.500.000,00 46.500.000,00 100,00

1.06.1.06.03.05 10.000.000,00 15.000.000,00 5.000.000,00 50,00

1.06.1.06.03.05.11 Bimbingan teknis/training of

trainer

meningkatnya pengetahuan

dan keterampilan aparatur


1.06.1.06.03.06 10.960.000,00 10.960.000,00 0,00 0,00

1.06.1.06.03.06.02 Penyusunan laporan keuangan

semesteran

Tersusunnya laporan

keuangan semeteran

Kantor BPBD 2 laporan 4.350.000,00 Kantor BPBD 2 laporan 4.350.000,00 0,00 0,00

1.06.1.06.03.06.05 Penyusunan RKA SKPD Tersusunnya RKA SKPD Kantor BPBD 4 dokumen 6.610.000,00 Kantor BPBD 4 dokumen 6.610.000,00 0,00 0,00

1.06.1.06.03.22 241.150.000,00 241.150.000,00 0,00 0,00

1.06.1.06.03.22.01 Jaminan Kesehatan dan

jaminan keselamatan kerja

Tersedinya jaminan

keselamatan kerja

Kab PALI 50 orang 15.000.000,00 Kab PALI 50 orang 15.000.000,00 0,00 0,00

1.06.1.06.03.22.02 Pembentukan Desa Tangguh

Bencana

terbentuknya desa tangguh

bencana

Kab PALI 6 desa 226.150.000,00 Kab PALI 6 desa 226.150.000,00 0,00 0,00

1.05.1.06.03.22 1.671.355.000,00 2.736.177.000,00 1.064.822.000,00 63,71

1.05.1.06.03.22.01 Pemantauan dan

penyebarluasan informasi

potensi bencana alam

Terlaksananya Pemantauan

dan penyebarluasan

informasi potensi bencana

alam

Kab PALI 1 laporan 95.860.000,00 Kab PALI 1 laporan 341.985.000,00 246.125.000,00 256,75

1.05.1.06.03.22.03 Pengadaan sarana dan

prasarana evakuasi penduduk

Tersedianya sarana dan

prasarana evakuasi

penduduk

Kab PALI 1 unit 662.050.000,00 Kab PALI 1 unit 1.062.432.500,00 400.382.500,00 60,48

1.05.1.06.03.22.05 Penanggulangan bencana alam

dan kebakaran

Berkurangnya angka

bencana alam dan kebakaran

Kab PALI 960 orang petugas

piket

347.405.000,00 Kab PALI 960 orang petugas

piket

503.155.000,00 155.750.000,00 44,83


sumber daya aparatur

Program peningkatan



Program Pencegahan Dini dan

Penanggulangan Bencana alam

Program Pencegahan Dini dan

Penanggulangan Bencana alam


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %

Bertambah/Berkurang


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


1.05.1.06.03.22.06 Sosialisasi pengenalan dan

antisipasi akan bencana alam

Meningkatkan pemahaman

masyarakat tentang

antisipasi bencana alam

Kab PALI 70 peserta

sosialisasi

160.390.000,00 Kab PALI 70 peserta

sosialisasi

160.390.000,00 0,00 0,00

1.05.1.06.03.22.07 Studi/Pengelolaan daerah rawan

bencana

tersedianya dokumen

pengelolaan daerah rawan

bencana

Kab PALI 1 dokumen 72.180.000,00 Kab PALI 1 dokumen 0,00 -72.180.000,00 -100,00

1.05.1.06.03.22.08 Rehabilitasi dan rekonstruksi

bidang prasarana fisik

tersedianya laporan

rehabilitasi dan rekonstruksi

prasarana fisik

Kab PALI 1 laporan 108.820.000,00 Kab PALI 5 laporan 258.120.000,00 149.300.000,00 137,20

1.05.1.06.03.22.10 Kegiatan pendidikan dan

pelatihan pencegahan dan

penanggulangan bencana


sumber saya manusia dan

tenaga relawan

Kab PALI 50 orang 51.990.000,00 Kab PALI 50 orang 60.690.000,00 8.700.000,00 16,73

1.05.1.06.03.22.12 Peningkatan kapasitas

sumberdaya manusia dan

tenaga relawan


sumber saya manusia dan

tenaga relawan

Kab PALI 120 orang 172.660.000,00 Kab PALI 120 orang 349.404.500,00 176.744.500,00 102,37

4.067.370.000,00 5.414.641.200,00 1.347.271.200,00 33,12 JUMLAH

NAMA OPD : DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

URUSAN : WAJIB NON PELAYANAN DASAR KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH


Kinerja


Indikatif Lokasi

Target Capaian

Kinerja


IndikatifRp %

2.11.2.11.1.01 809.400.000,00 889.128.950,00 79.728.950,00 9,85

2.11.2.11.1.01.01 Penyediaan jasa surat-

menyurat

Tersedianya surat bermatrai

dan berprangko

Talang Ubi 750 surat 3.600.000,00 Talang Ubi 750 surat 3.600.000,00 0,00 0,00



dan listrik

tersedianya jasa


dan listrik

Dinkop UKM 36 rekening 15.600.000,00 Dinkop UKM 36 rekening 15.600.000,00 0,00 0,00

2.11.2.11.1.01.03 Penyediaan jasa peralatan

dan perlengkapan kantor

Tersedianya jasa peralatan


Dinkop UKM 4 unit AC 2.000.000,00 Dinkop UKM 4 unit AC 2.000.000,00 0,00 0,00


barang milik daerah



Talang Ubi 1 mobil dan 2 motor 6.300.000,00 Talang Ubi 1 mobil dan 2

motor

6.300.000,00 0,00 0,00






Talang Ubi 1 mobil dan 2 motor 1.800.000,00 Talang Ubi 1 mobil dan 2

motor

1.800.000,00 0,00 0,00


keuangan





kantor

Terciptanya kebersihan kantor

sehingga terciptanya suasana

yang kondusif dalam bekerja



peralatan kantor


peralatan kantor

Dinkop UKM 14 unit (7 laptop

dan 7 printer)

4.550.000,00 Dinkop UKM 14 unit (7 laptop

dan 7 printer)

4.550.000,00 0,00 0,00

2.11.2.11.1.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Dinkop UKM 40 jenis 45.198.000,00 Dinkop UKM 40 jenis 50.366.950,00 5.168.950,00 11,44

Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang

Program Pelayanan

Administrasi perkantoran


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan

Sebelum Perubahan


Kinerja


Indikatif Lokasi

Target Capaian

Kinerja


IndikatifRp %



Program/Kegiatan



Program/Kegiatan

Sebelum Perubahan

2.11.2.11.1.01.11 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

Tersedianya barang cetak dan

penggandaan

Dinkop UKM 28.000 lembar

penggandaan dan

10 rim kertas kop

garuda

10.350.000,00 Dinkop UKM 28.000 lembar

penggandaan dan

10 rim kertas kop

garuda

10.350.000,00 0,00 0,00

2.11.2.11.1.01.12 Penyediaan komponen


bangunan kantor



bangunan kantor

Dinkop UKM 5 jenis 3.350.000,00 Dinkop UKM 5 jenis 3.350.000,00 0,00 0,00


perlengkapan kantor


perlengkapan kantor

Dinkop UKM 6 jenis 72.542.000,00 Dinkop UKM 4 jenis 46.842.000,00 -25.700.000,00 -35,43


tangga/kantor


tangga/kantor

Dinkop UKM 26 jenis 8.170.000,00 Dinkop UKM 26 jenis 8.170.000,00 0,00 0,00

2.11.2.11.1.01.15 Penyediaan bahan bacaan


undangan



undangan

Dinkop UKM 1080 lembar 6.480.000,00 Dinkop UKM 1080 lembar 6.480.000,00 0,00 0,00


minuman rapat


minuman

Dinkop UKM 24 kali rapat 12.900.000,00 Dinkop UKM 24 kali rapat 12.900.000,00 0,00 0,00



Terlaksananya koordinasi dan


Dinkop UKM 25 OK 325.000.000,00 Dinkop UKM 29 OK 429.000.000,00 104.000.000,00 32,00





Dinkop UKM 46 OK 23.000.000,00 Dinkop UKM 86 OK 46.000.000,00 23.000.000,00 100,00



perkantoran

Tersedianya pegawai dalam

mendukung kegiatan yang

ada didalam kantor

Dinkop UKM 336 OB 206.400.000,00 Dinkop UKM 274 OB 172.400.000,00 -34.000.000,00 -16,47


kantor


kantor

Dinkop UKM 12 OB 18.000.000,00 Dinkop UKM 12 OB 21.000.000,00 3.000.000,00 16,67

2.11.2.11.1.02 96.171.000,00 122.975.000,00 26.804.000,00 27,87

2.11.2.11.1.02.10 Pengadaan mebeleur tersedianya mebeleur kantor Dinkop UKM - 0,00 Dinkop UKM 2 unit 24.500.000,00 24.500.000,00 100,00


dan Prasarana


Kinerja


Indikatif Lokasi

Target Capaian

Kinerja


IndikatifRp %



Program/Kegiatan



Program/Kegiatan

Sebelum Perubahan



Tersedianya rutin/berkala


Dinkop UKM 1 mobil dan 2 motor 36.171.000,00 Dinkop UKM 1 mobil dan 2

motor

38.475.000,00 2.304.000,00 6,37

2.11.2.11.1.02.46 Pengadaan sewa gedung

kantor

Tersedianya tempat atau

gedung kantor yang nyaman

Dinkop UKM 1 gedung 60.000.000,00 Dinkop UKM 1 gedung 60.000.000,00 0,00 0,00

2.11.2.11.1.06 13.523.000,00 13.523.000,00 0,00 0,00

2.11.2.11.1.06.02 Penyusunan laporan

keuangan semesteran

Tersedianya laporan

keuangan semesteran

Dinkop UKM 2 dokumen 2.780.000,00 Dinkop UKM 2 dokumen 2.780.000,00 0,00 0,00



Tersedianya pelaporan



2.11.2.11.1.06.05 Penyusunan RKA SKPD Tersedianya RKA,Renja dan

Renstra


2.11.2.11.1.15 26.062.000,00 83.034.000,00 56.972.000,00 218,60

2.11.2.11.1.15.08 Pengembangan Usaha Kecil

Menengah

Berkembangnya Koperasi dan

UKM

Kab.PALI 1 kelompok 26.062.000,00 Kab.PALI 2 kelompok 83.034.000,00 56.972.000,00 218,60

2.11.2.11.1.16 861.505.000,00 1.060.005.000,00 198.500.000,00 23,04

2.11.2.11.1.16.06 Penyelenggaraan pelatihan

kewirausahaan

Terciptanya pelaku usaha

yang terampil

Dalam dan luar

provinsi

33 orang 861.505.000,00 Dalam dan luar

provinsi

33 orang 1.060.005.000,00 198.500.000,00 23,04

2.11.2.11.1.17 573.339.000,00 730.022.050,00 156.683.050,00 27,33

2.11.2.11.1.17.06 Pengembangan sarana

pemasaran produk usaha

mikro kecil menengah

tersedianya saran pemasaran

produk UMKM

- - 0,00 Desa pengabuan 1 paket 229.683.050,00 229.683.050,00 100,00

Program peningkatan

pengembangan sistem

laporan capaian kinerja dan

keuangan

Program Peningkatan Iklim

Usaha Kecil Menengah yang

Kondusif


Kewirausahaan dan

keunggulan kompetitif usaha

kecil menengah


Sistem Pendukung Usaha

Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah


Kinerja


Indikatif Lokasi

Target Capaian

Kinerja


IndikatifRp %



Program/Kegiatan



Program/Kegiatan

Sebelum Perubahan

2.11.2.11.1.17.09 Penyelenggaraan promosi

produk usaha mikro kecil

menengah

Terlaksananya promosi

produk UMKM

Seluruh indonesia 3 kegiatan promosi 573.339.000,00 Seluruh

indonesia

3 kegiatan

promosi

500.339.000,00 -73.000.000,00 -12,73

2.11.2.11.1.18 0,00 165.578.500,00 165.578.500,00 100,00

2.11.2.11.1.18.04 sosialisasi prinsip-prinsip

pemahaman perkoperasian

jumlah peserta sosialisasi

perkoperasian

- - 0,00 Kab.PALI 500 orang 165.578.500,00 165.578.500,00 100,00

2.380.000.000,00 3.064.266.500,00 684.266.500,00 28,75 JUMLAH

Program peningkatan kualitas

kelembagaan koperasi

NAMA OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

URUSAN : WAJIB NON PELAYANAN DASAR LINGKUNGAN HIDUP


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


IndikatifRp %

2.05.1.01 3.266.556.500,00 4.195.296.500,00 928.740.000,00 28,43

2.051.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Surat menyurat tersedia Talang Ubi 20 paket 400 lembar 5.380.000,00 Talang Ubi 2 jenis 5.380.000,00 0,00 0,00

2.051.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber


Jasa komunikasi,sumber

daya air, listrik kantor,

listrik lampu jalan tersedia

6 rekening


2.051.01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik

daerah

Jasa jaminan barang milik

daerah 4 unit mobil

Talang Ubi 4 unit mobil 20.000.000,00 Talang Ubi 4 unit mobil 20.000.000,00 0,00 0,00

2.051.01.07 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

Jasa administrasi

keuangan yang tersedia 11

orang

Talang Ubi 7 Orang 31.800.000,00 Talang Ubi 9 OB 41.700.000,00 9.900.000,00 31,13

2.051.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor jasa kebersihan kantor

yang tersedia 1 orang


2.051.01.09 penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja

1 Jenis Peralatan

Kebersihan

Talang Ubi 10 unit 12.800.000,00 Talang Ubi 5 jenis 12.800.000,00 0,00 0,00

2.051.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis

kantor 60 jenis


2.051.01.11 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Barang cetakan dan

kegiatan penggandaan

sebanyak 30 jenis

Talang Ubi 7 jenis, 20000 lembar 16.000.000,00 Talang Ubi 2 jenis 17.050.000,00 1.050.000,00 6,56

2.051.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor


instalasi listrik/ penerangan

bangunan kantor

Talang Ubi 5 jenis 0,00 Talang Ubi 5 jenis 3.100.000,00 3.100.000,00 100,00


perlengkapan kantor


perlengkapan kantor



tangga/kantor


rumah tangga/kantor

Talang Ubi 32 jenis 39.271.000,00 Talang Ubi 32 jenis 36.771.000,00 -2.500.000,00 -6,37


Program/Kegiatan




PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


IndikatifRp %


Program/Kegiatan




2.051.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan


Bahan bacaan dan

peraturan perundang-

undangan yang tersedia

30 jenis


2.051.01.16 Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya bahan logistik

kantor


2.051.01.17 Penyediaan makanan dan minuman makanan dan minuman

yang

Talang Ubi 600 nasi kotak dan

snack

16.200.000,00 Talang Ubi 2 jenis 16.200.000,00 0,00 0,00

2.051.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah

Hasil koordinasi dan

konsultasi di luar daerah

Talang Ubi 69 OH 310.500.000,00 Talang Ubi 172 OH 774.000.000,00 463.500.000,00 149,28


ke dalam daerah

Hasil koordinasi dan

konsultasi di dalam daerah


2.051.01.20 Penyediaan jasa tenaga pendukung

administrasi / teknik perkantoran

Jasa tenaga pendukung

administrasi / teknik

perkantoran

Talang Ubi 230 orang 2.465.610.000,00 Talang Ubi 223 orang 2.803.840.000,00 338.230.000,00 13,72

2.051.01.21 Penyediaan jasa keamanan kantor jasa keamanan kantor

tersedia


2.05.1.02 1.680.722.000,00 911.360.000,00 -769.362.000,00 -45,78

2.05.1.02.05 Pengadaan kendaraan

dinas/operasional


crane untuk perawatan

lampu jalan


2.05.1.02.06 Pengadaan mebeleur tersedianya mebeleur

kantor

Talang Ubi - 0,00 Talang Ubi 2 unit 73.120.000,00 73.120.000,00 100,00

2.05.1.02.12 Pengadaan penerangan jalan,taman

dan hutan kota

Tersedianya jasa dan

peralatan untuk perbaikan

lampu jalan

Talang Ubi 1 paket 310.000.000,00 Talang Ubi - 0,00 -310.000.000,00 -100,00




dinas



Perlalatan gedung Kantor


yang beroperasi


2.05.1.02.46 Pengadaan sewa gedung kantor tersedianya gedung kantor Talang Ubi 1 unit 100.000.000,00 Talang Ubi 1 unit 100.000.000,00 0,00 0,00

PROGRAM PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA APARATUR


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


IndikatifRp %


Program/Kegiatan




2.05.1.03 25.000.000,00 50.960.000,00 25.960.000,00 103,84

2.05.1.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-

Hari Tertentu

Tersedianya pakaian


Talang Ubi 50 set 25.000.000,00 Talang Ubi 100 set 50.960.000,00 25.960.000,00 103,84

2.05.1.06 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

2.05.1.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran

Tersusunnya Laporan

Keuangan

Talang Ubi 4 laporan/dokumen 5.000.000,00 Talang Ubi 4 laporan/dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00

2.05.1.06.05 Penyusunan RKA SKPD Terlaksananya

penyusunan RKA SKPD

Talang Ubi 5 laporan/dokumen 5.000.000,00 Talang Ubi 4 laporan/dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00

2.05.1.06.06 Penyusunan Pelaporan Keuangan

dan Pelaporan Barang

Terlaksanya laporan

keuangan dan barang



SKPD

Terlaksananya

penyusunan laporan

Talang Ubi 4 buku/laporan 5.000.000,00 Talang Ubi 4 buku/laporan 5.000.000,00 0,00 0,00

2.05.1.15 2.449.520.000,00 6.694.270.000,00 4.244.750.000,00 173,29

2.05.1.15.02 Penyediaan Prasarana dan Sarana

Pengelolaan Persampahan

Tersedianya sarana

pengelolaan sampah

Kab.PALI 4 jenis 2.449.520.000,00 Kab.PALI 4 jenis 6.694.270.000,00 4.244.750.000,00 173,29

2.05.1.16 410.730.000,00 110.730.000,00 -300.000.000,00 -73,04

2.05.1.16.03 Pemantauan kualitas lingkungan Terpantaunya kualitas

udara

Kab.PALI 10 titik sampel 38.700.000,00 Kab.PALI 10 titik sampel 38.700.000,00 0,00 0,00

2.05.1.16.04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan

bidang lingkungan hidup

Terlaksananya

pengawasan Pelaksanaan

Kebijakan lingkungan

hidup

Kab.PALI 18 pengaduan 72.030.000,00 Kab.PALI 18 pengaduan 72.030.000,00 0,00 0,00

2.05.1.16.13 Koordinasi Penyusunan AMDAL Tersusunnya dokumen

AMDAL

Kab.PALI 1 dokumen 300.000.000,00 Kab.PALI 1 dokumen 0,00 -300.000.000,00 -100,00

2.03.1.17 67.975.000,00 67.975.000,00 0,00 0,00

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN

APARATUR

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

PROGRAM PENGEMBANGAN

KINERJA PENGELOLAAN

PERSAMPAHAN

PROGRAM PENGENDALIAN

PENCEMARAN DAN PERUSAKAN

LINGKUNGAN HIDUP

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN

KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


IndikatifRp %


Program/Kegiatan




2.05.1.17.05 pengendalian dampak perubahan

iklim

Terkendalinya dampak

perubahan iklim

Kab.PALI 1 desa 67.975.000,00 Kab.PALI 1 desa 67.975.000,00 0,00 0,00

2.05.1.19 93.165.000,00 156.617.500,00 63.452.500,00 68,11

2.05.1.19.01 Peningkatan edukasi dan komunikasi

masyarakat di bidang lingkungan

hidup

meningkatnya kesadaran

pelajar dalam menjaga

lingkungan

Kab.PALI - 0,00 Kab.PALI 2 jenis 63.452.500,00 63.452.500,00 100,00

2.05.1.19.02 Pengembangan data dan informasi

lingkungan

Tersedianya dokumen

IKLHD dan buku Executive

summary

Kab.PALI 2 dokumen ( 1 bku

laporan IKLHD dan 1

buku Executive

Summary)

48.440.000,00 Kab.PALI 2 dokumen ( 1 bku

laporan IKLHD dan 1

buku Executive

Summary)

48.440.000,00 0,00 0,00

2.05.1.19.06 Pekan lingkungan hidup Terlaksananya peringatan

hari Lingkungan Hidup

Talang Ubi 2 lomba/100

peserta/1 kali

peringatan hari

lingkungan hidup

44.725.000,00 Talang Ubi 2 lomba/100

peserta/1 kali

peringatan hari

lingkungan hidup

44.725.000,00 0,00 0,00

2.05.1.24 4.937.320.000,00 5.020.890.000,00 83.570.000,00 1,69

2.05.1.24.03 Penyusunan dan analisis

data/informasi pengelolaan RTH

Tersedianya dokumen

pengelolaan RTH

Kab.PALI 1 dokumen 62.535.000,00 Kab.PALI 1 dokumen 0,00 -62.535.000,00 -100,00

2.05.1.24.06 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Terpeliharanya RTH Kab.PALI 123 rekening

LPJU/bulan/1

Taman/1 paket

4.874.785.000,00 Kab.PALI 123 rekening

LPJU/bulan/1

Taman/1 paket

4.895.695.000,00 20.910.000,00 0,43

2.05.1.24.07 Pengembangan taman rekreasi Tersedinya dokumen

pengembagan taman

rekreasi

- - 0,00 Talang Ubi 2 dokumen 125.195.000,00 125.195.000,00 100,00

12.950.988.500,00 17.228.099.000,00 4.277.110.500,00 33,03JUMLAH

PROGRAM PENINGKATAN

KUALITAS DAN AKSES INFORMASI

SUMBERDAYA ALAM DAN

LINGKUNGAN HIDUP

PROGRAM PENGELOLAAN RUANG

TERBUKA HIJAU (RTH)

NAMA OPD : DINAS PENANAMAN MODAL PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

URUSAN : WAJIB NON PELAYANAN DASAR PENANAMAN MODAL


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %

2.12.2.12.01.01 959.318.935,00 1.115.868.935,00 156.550.000,00 16,32


menyurat

Kantor DPMPTSP 750 lembar 3.700.000,00 Kantor DPMPTSP 750 lembar 3.700.000,00 0,00 0,00



listrik

Tersedianya jasa


dan listrik

Kantor DPMPTSP 24 rekening 33.600.000,00 Kantor DPMPTSP 24 rekening 33.600.000,00 0,00 0,00

2.12.2.12.01.01.05 Penyediaan jasa jaminan barang

milik daerah


barang milik daerah

Kantor DPMPTSP 2 unit 14.000.000,00 Kantor DPMPTSP 2 unit 14.000.000,00 0,00 0,00

2.12.2.12.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

Tersedianya jasa





keuangan

Tersedianya jasa


Kantor DPMPTSP 111 orang 45.450.000,00 Kantor DPMPTSP 111 orang 49.950.000,00 4.500.000,00 9,90

2.12.2.12.01.01.08 Penyediaan Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan

kantor

Kantor DPMPTSP 24 orang 14.400.000,00 Kantor DPMPTSP 24 orang 16.800.000,00 2.400.000,00 16,67

2.12.2.12.01.01.09 penyediaan jasa perbaikan jasa

peralatan kerja


peralatan kerja


2.12.2.12.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kantor DPMPTSP 58 jenis 54.054.310,00 Kantor DPMPTSP 58 jenis 54.054.310,00 0,00 0,00


penggandaan

Tersedianya barang cetak

dan penggandaan

Kantor DPMPTSP 47620 lembar 20.836.000,00 Kantor DPMPTSP 47620 lembar 20.836.000,00 0,00 0,00



kantor



bangunan kantor

Kantor DPMPTSP 11 jenis 4.850.625,00 Kantor DPMPTSP 11 jenis 7.790.625,00 2.940.000,00 60,61


perlengkapan kantor


perlengkapan kantor



tangga/kantor


tangga/kantor

Kantor DPMPTSP 30 jenis 11.283.000,00 Kantor DPMPTSP 30 jenis 11.283.000,00 0,00 0,00

Bertambah/Berkurang


Perkantoran


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan



Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %

Bertambah/Berkurang


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan






undangan

Kantor DPMPTSP 8 media 9.600.000,00 Kantor DPMPTSP 8 media 9.600.000,00 0,00 0,00


minuman rapat


minuman rapat

Kantor DPMPTSP 640 kotak 10.240.000,00 Kantor DPMPTSP 640 kotak 10.240.000,00 0,00 0,00



Laporan Hasil Rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi

keluar daerah

Luar Daerah 25 orang 416.025.000,00 Luar Daerah 25 laporan 582.435.000,00 166.410.000,00 40,00



Laporan Hasil Rapat-rapat


kedalam daerah

Kantor DPMPTSP 60 laporan 30.000.000,00 Kantor DPMPTSP 60 laporan 12.500.000,00 -17.500.000,00 -58,33



perkantoran


administrasi/teknik

perkantoran

Kantor DPMPTSP 360 orang 220.800.000,00 Kantor DPMPTSP 360 orang 215.600.000,00 -5.200.000,00 -2,36

2.12.2.12.01.01.21 Penyediaan jasa keamanan kantor Jasa keamanan kantor Kantor DPMPTSP 12 Orang 18.000.000,00 Kantor DPMPTSP 12 Orang 21.000.000,00 3.000.000,00 16,67

2.12.2.12.01.02 694.716.000,00 671.210.000,00 -23.506.000,00 -3,38


dinas/operasional


dinas/operasional

Kantor DPMPTSP 4 unit 490.000.000,00 Kantor DPMPTSP 5 unit 455.620.000,00 -34.380.000,00 -7,02

2.12.2.12.01.02.10 Pengadaan mebeleur Tercukupinya mebeleur

kantor





dinas/operasional secara

rutin/berkala

Kantor DPMPTSP 8 unit 119.276.000,00 Kantor DPMPTSP 9 unit 127.150.000,00 7.874.000,00 6,60


perlengkapan gedung kantor

Terpeliharanya perlengkapan

kantor secara rutin/berkala

Kantor DPMPTSP 10 unit 9.040.000,00 Kantor DPMPTSP 10 unit 12.040.000,00 3.000.000,00 33,19

2.12.2.12.01.02.46 Pengadaan sewa gedung kantor Tersedianya gedung kantor Kantor DPMPTSP 1 unit 50.000.000,00 Kantor DPMPTSP 1 unit 50.000.000,00 0,00 0,00

2.12.2.12.01.03 104.000.000,00 104.000.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan sarana dan

Prasarana


Aparatur


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %

Bertambah/Berkurang


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


2.12.2.12.01.05.02 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Tersediana pakaian dinas


Kantor DPMPTSP 80 stel 80.000.000,00 Kantor DPMPTSP 80 stel 80.000.000,00 0,00 0,00


hari tertentu


hari-hari tertentu

Kantor DPMPTSP 40 stel 24.000.000,00 Kantor DPMPTSP 40 stel 24.000.000,00 0,00 0,00

2.12.2.12.01.05 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

2.12.2.12.01.05.11 Bimbingan teknis/training of trainer Tersedianya bimbingan

teknis yang diikuti

Kantor DPMPTSP 3 orang 15.000.000,00 Kantor DPMPTSP 3 orang 15.000.000,00 0,00 0,00

2.12.2.12.01.06 25.063.000,00 27.011.000,00 1.948.000,00 7,77

2.12.2.12.01.06.01 Penyusunan laporan capaiankierja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya laporan

capaiankierja dan ikhtisar


Kantor DPMPTSP 12 laporan 4.407.000,00 Kantor DPMPTSP 12 laporan 4.407.000,00 0,00 0,00


semesteran

Tersusunnya laporan

keuangan semesteran



akhir tahun

Tersusunnya laporan



2.12.2.12.01.06.05 Penyusunan RKA SKPD Tersusunnya RKA SKPD Kantor DPMPTSP 2 dokumen 7.407.000,00 Kantor DPMPTSP 2 dokumen 9.355.000,00 1.948.000,00 26,30

2.12.2.12.01.06.12 Penyusunan dokumen

akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah (AKIP) SKPD

Jumlah dokumen AKIP Yang

disusun

Kantor DPMPTSP 1 dokumen 3.271.000,00 Kantor DPMPTSP 1 dokumen 3.271.000,00 0,00 0,00

2.12.2.12.01.15 73.874.000,00 273.874.000,00 200.000.000,00 270,73

2.12.2.12.01.15.08 Peningkatan kegiatan

pemantauan,pembinaan dan

pengawasan pelaksanaan

penanaman modal

Terlaksananya

pemantauan,pembinaan dan

pengawasan pelaksanaan

penanaman modal

Kab.PALI 25 Laporan 73.874.000,00 Kab.PALI 25 Laporan 73.874.000,00 0,00 0,00

2.12.2.12.01.15.10 penyelenggaraan pameran

investasi

terlaksananya pameran

onvestasi

talang ubi - 0,00 talang ubi 1 kegaitan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00

2.12.2.12.01.18 266.465.025,00 566.305.925,00 299.840.900,00 112,53



Program peningkatan



Program peningkatan promosi

kerjasama investasi

Program Peningkatam pelayanan

perizinan dan non perizinan


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %

Bertambah/Berkurang


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


2.12.2.12.01.18.01 Penyederhanaan prosedur

perizinan dan penigkatan

pelayanan penanaman modal

Tercapainya target perizinan Kab.PALI 5 kegiatan 197.394.000,00 Kab.PALI 5 kegiatan 197.394.000,00 0,00 0,00

2.12.2.12.01.18.02 Pelayanan perizinan jemput bola Terlaksananya perizinan

jemput bola

Kab.PALI - 0,00 Kab.PALI 1 kegiatan 51.641.900,00 51.641.900,00 0,00

2.12.2.12.01.18.03 Sosialisasi peraturan-peraturan

kebijakan penanaman modal

Terselenggaranya pelayanan

perizinan dan investasi yang

sesuai dengan peraturan

perundang-undangan

Kab.PALI 47 jenis 69.071.025,00 Kab.PALI 74 jenis 317.270.025,00 248.199.000,00 359,34

2.12.2.12.01.19 0,00 453.000.000,00 453.000.000,00 0,00

2.12.2.12.01.19.01 survey kepuasan masyarakat tersedianya dokumen

kepuasan masyarakat

talang ubi - 0,00 talang ubi 1 dokumen 53.000.000,00 53.000.000,00 0,00

2.12.2.12.01.19.02 penyelenggaraan pengaduan


terselenggaranya pengaduan


talang ubi - 0,00 talang ubi 100% 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00

2.138.436.960,00 3.226.269.860,00 1.087.832.900,00 50,87

Program pengaduan dan

pelaporan perizinan dan non

perizinan

JUMLAH

NAMA OPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

URUSAN : WAJIB NON PELAYANAN DASAR TENAGA KERJA


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %

2.01.1.01 1.017.032.000,00 1.358.391.400,00 341.359.400,00 33,56

2.01.1.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya kebutuhan surat

menyurat

Kab.PALI 500 buah materai

6000 dan 400 buah

materai 3000

5.000.000,00 Kab.PALI 500 materai 6000, 400

materai 3000

5.000.000,00 0,00 0,00

2.01.1.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

terbayarnya tagihan rek, telpon

air dan listrik

Kab.PALI 72 rekening 33.600.000,00 Kab.PALI 72 rekening 33.600.000,00 0,00 0,00

2.01.1.01.05 Jasa jaminan barang milik daerah Persedianya Jasa jaminan

kendaraan dinas

Kab.PALI 1 unit roda empat

dan 3 unit roda 2

19.200.000,00 Kab.PALI 2 unit roda empat dan

5 unit roda dua

9.000.000,00 -10.200.000,00 -53,13

2.01.1.01.07 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

Lancarnya pelaporan


Kab.PALI 10 OB 31.800.000,00 Kab.PALI 90 OB 37.800.000,00 6.000.000,00 18,87

2.01.1.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja


peralatan Kerja

Kab.PALI 2000 liter 6.065.000,00 Kab.PALI 6 laptop, 5 komputer 1.550.000,00 -4.515.000,00 -74,44

2.01.1.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor

yang disediakan

Kab.PALI 75 jenis 80.027.000,00 Kab.PALI 75 jenis ATK 80.027.000,00 0,00 0,00

2.01.1.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

terpenuhnya barang cetakan

dan penggandaan

Kab.PALI 3 jenis cetak dan

1670 lembar

fotocopy

7.810.000,00 Kab.PALI 3 jenis cetak dan

22.000 lembar

fotocopy

16.799.000,00 8.989.000,00 115,10

2.01.1.01.12 Penyediaan Komponen-komponen

instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

Tersedianya alat komponen


kantor

Kab.PALI 23 jenis alat listrik 5.000.000,00 Kab.PALI 23 jenis alat listrik 5.000.000,00 0,00 0,00

2.01.1.01.13 Penyediaan Peralatan dan

perlengkapan Kantor


perlengkapan kantor

Kab.PALI 3 AC, 4 kipas angin,

3 laptop, 2

komputer dan 2

printer

114.500.000,00 Kab.PALI 5 AC, 4 kipas angin, 6

laptop, 3 komputer,3

printer dan 1 kulkas

169.500.000,00 55.000.000,00 48,03

2.01.1.01.14 Penyediaan Peralatan rumah tangga lancarnya pelayanan



2.01.1.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan

tersedianya bahan bacaan dan


Kab.PALI 3 jenis koran 10.800.000,00 Kab.PALI 2112 eks 10.560.000,00 -240.000,00 -2,22

2.01.1.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan

minuman rapat


Bertambah/Berkurang

Pelayanan Administrasi Perkantoran


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan



Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %

Bertambah/Berkurang


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


2.01.1.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan


tersediannya rapat koordinasi

dan konsultasi keluar daerah



Konsultasi ke Dalam Daerah

tersediannya rapat koordinasi

dan konsultasi dalam daerah

Kab.PALI 250 OK 48.199.000,00 Kab.PALI 134 OK 20.224.400,00 -27.974.600,00 -58,04

2.01.1.01.20 Penyedia Jasa Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknik Perkantoran

Lancar Pelayanan Administrasi

Perkantoran


2.01.1.01.21 Penyediaan jasa keamanan kantor Tersedianya jasa keamanan

kantor


2.01.1.02 273.158.500,00 319.709.600,00 46.551.100,00 17,04

2.01.1.02.05 Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

Tersedianya kendaraan dinas

operasional

Kab.PALI 2 unit roda dua 30.000.000,00 Kab.PALI 1 unit mobil dan 3

motor

63.751.000,00 33.751.000,00 112,50

2.01.1.02.10 Pengadaan Mebeleur Tersediannya meubeleur kantor Kab.PALI 1 set sofa dan 2

kursi

31.500.100,00 Kab.PALI 1 set sofa, 1 unit meja

kantor, 2 kursi putar

dan 1 lemari arsip

39.500.200,00 8.000.100,00 25,40

2.01.1.02.24 Pemeliharaan Rutin/berkala

kendaraan Dinas/opersional

Tersedianya pemeliharaan

kendaraanm roda dua dan kend.

Roda empat

Kab.PALI 4 unit roda 4 dan 4

unit roda 2

121.658.400,00 Kab.PALI 1 unit roda empat dan

4 unit roda dua

126.458.400,00 4.800.000,00 3,95

2.01.1.02.46 pengadan sewa gedung kantor tersedianya gedung kantor Kab.PALI 2 unit 90.000.000,00 Kab.PALI 2 unit 90.000.000,00 0,00 0,00

2.01.1.03 22.200.000,00 22.200.000,00 0,00 0,00

2.01.1.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas dan

perlengkapannya

Kab.PALI 40 stel 20.000.000,00 Kab.PALI 40 stel 20.000.000,00 0,00 0,00

2.01.1.03.06 Pengadaan kartu identitas pegawai Tersedianya kartu identitas

pegawai

Kab.PALI 40 buah 2.200.000,00 Kab.PALI 40 buah 2.200.000,00 0,00 0,00

2.01.1.06 15.441.500,00 17.950.500,00 2.509.000,00 16,25

2.01.1.06.02 Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja Ikhtisar Realisasi kinerja

SKPD

Terlaksananya laporan capaian

kinerja ikhtisar realisasi

keuangan

Kab.PALI 2 laporan 3.230.000,00 Kab.PALI 2 laporan 3.230.000,00 0,00 0,00


Semesteran

terlaksnanya laporan keuangan

semestran


Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur


aparatur

Peningkatan Pengembangan Sistem


Keuangan


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %

Bertambah/Berkurang


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


2.01.1.06.05 Penyusunan RKA dan DPA SKPD terlaksananya penyusunan

RKA/DPA SKPD

Kab.PALI 2 RKA/RKAP dan

DPA/DPPA

6.936.500,00 Kab.PALI 2 RKA/RKAP dan

DPA/DPPA

6.936.500,00 0,00 0,00


dan pelaporan barang

Tersusunnya pelaporan

keuangan dan pelaporan barang


2.01.1.15 1.082.650.000,00 1.082.650.000,00 0,00 0,00

2.01.1.15.02 Peningkatan kerjasama antar

wilayah, antar pelaku dan antar

sektor dalam rangka pengembangan

kawasan transmigrasi

Berkembangnya kawasan

transmigrasi

Kab.PALI 2 dokumen 1.082.650.000,00 Kab.PALI 2 dokumen 1.082.650.000,00 0,00 0,00

2.01.1.16 37.445.000,00 91.445.000,00 54.000.000,00 144,21

2.01.1.16.02 Penyebarluasan Informasi Bursa

Tenaga Kerja

Terlaksananya penyuluhan

bursa Tenaga Kerja di SMK dan

SMA Kab. PALI

Kab.PALI 4 sekolah 30 orang 37.445.000,00 Kab.PALI 4 sekolah 30 orang 91.445.000,00 54.000.000,00 144,21

2.01.1.17 189.923.000,00 199.298.000,00 9.375.000,00 4,94

2.01.1.17.04 Sosialisasi berbagai peraturan

pelaksanaan tentang

ketenagakerjaan

Terlaksananya Sosialisasi

berbagai peraturan pelaksanaan

tentang ketenagakerjaan

Kab.PALI 30 orang 39.923.000,00 Kab.PALI 30 orang 49.298.000,00 9.375.000,00 23,48

2.01.1.17.06 Penyusunan kebijakan standarisasi

lembaga penyalur tenaga kerja

Tersusunnya kebijakan

standarisasi lembaga penyalur

tenaga kerja

Kab.PALI 1 kegiatan 150.000.000,00 Kab.PALI 1 perda 150.000.000,00 0,00 0,00

2.637.850.000,00 3.091.644.500,00 453.794.500,00 17,20 JUMLAH

Program pengembangan wilayah

transmigrasi

Peningkatan Kesempatan Kerja

Program perlindungan

pengembangan lembaga

ketenagakerjaan

NAMA OPD : DINAS KETAHANAN PANGAN

URUSAN : WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %

2.03.2.03.1.01 655.827.750,00 982.730.750,00 326.903.000,00 49,85

2.03.2.03.1.01.01 Penyediaan Jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat

menyurat

Dinas Ketahanan

Pangan

1200 lembar 4.860.000,00 Dinas

Ketahanan

Pangan

1200 lembar 6.660.000,00 1.800.000,00 37,04

2.03.2.03.1.01.02 Penyediaan jasa komunikasi,


penyediaan jasa untuk

pembayaran tagihan

rekening air dan listrik

Dinas Ketahanan

Pangan

2 rekening 12.600.000,00 Dinas

Ketahanan

Pangan

2 rekening 15.000.000,00 2.400.000,00 19,05

2.03.2.03.1.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Oprasional

Tersedianya Pemeliharaan

Kendaraan Dinas

Oprasional

Dinas Ketahanan

Pangan

7 unit 3.100.000,00 Dinas

Ketahanan

Pangan

7 unit 3.100.000,00 0,00 0,00

2.03.2.03.1.01.07 Penyedian Jasa Administrasi

Keuangan

Honorarium Bendahara

Pengeluaran

Dinas Ketahanan

Pangan

96 OB 28.200.000,00 Dinas

Ketahanan

Pangan

96 OB 24.000.000,00 -4.200.000,00 -14,89


kantor

Terlaksananya Penyediaan

Jasa Kebersihan Kantor

Dinas Ketahanan

Pangan

12 OB 7.200.000,00 Dinas

Ketahanan

Pangan

12 OB 8.400.000,00 1.200.000,00 16,67


perlatan kerja

Tersedinya jasa perbaikan

peralatan kerja

Dinas Ketahanan

Pangan

36 unit 13.000.000,00 Dinas

Ketahanan

Pangan

36 unit 13.000.000,00 0,00 0,00

2.03.2.03.1.01.10 Penyediaan Alat tulis kantor Terlaksananya Penyediaan

Alat Tulis Kantor

Dinas Ketahanan

Pangan

74 jenis 46.366.000,00 Dinas

Ketahanan

Pangan

74 jenis 61.361.000,00 14.995.000,00 32,34


penggandan


barang cetakan dan

penggandan

Dinas Ketahanan

Pangan

60000 eks

dokumen

18.751.750,00 Dinas

Ketahanan

Pangan

60000 eks dokumen 18.846.750,00 95.000,00 0,51

2.03.2.03.1.01.12 Penyediaan Komponen Intalasi

Listri/Penerangan Bangunan

Kantor

Tersediannya Komponen

intalsi listrik/Penerangan

Dinas Ketahanan

Pangan

25 jenis 9.000.000,00 Dinas

Ketahanan

Pangan

25 jenis 9.000.000,00 0,00 0,00

2.03.2.03.1.01.13 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor


perlengkapan kantor

Dinas Ketahanan

Pangan

- 0,00 Dinas

Ketahanan

Pangan

12 unit 255.500.000,00 255.500.000,00 100,00


tangga kantor

Tersediannya peralatan

rumah tangga kantor

Dinas Ketahanan

Pangan

35 jenis 7.000.000,00 Dinas

Ketahanan

Pangan

35 jenis 7.000.000,00 0,00 0,00

Bertambah/Berkurang

Program pelayanan administrasi

Perkantoran



Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %

Bertambah/BerkurangSebelum Perubahan Setelah Perubahan


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan

2.03.2.03.1.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan



Bahan bacaan dan


undangan

Dinas Ketahanan

Pangan

96 Eksemplar 12.600.000,00 Dinas

Ketahanan

Pangan

96 Eksemplar 12.600.000,00 0,00 0,00

2.03.2.03.1.01.17 Penyediaan makan dan minum Penyediaan makan dan

minum untuk rapat

Dinas Ketahanan

Pangan

300 OK 10.500.000,00 Dinas

Ketahanan

Pangan

300 OK 10.500.000,00 0,00 0,00



Rapat-rapat koordinasi dan


Dinas Ketahanan

Pangan

740 OH 265.000.000,00 Dinas

Ketahanan

Pangan

740 OH 266.000.000,00 1.000.000,00 0,38



Rapat-rapat koordinasi dan


Dinas Ketahanan

Pangan

388 OH 50.850.000,00 Dinas

Ketahanan

Pangan

388 OH 99.963.000,00 49.113.000,00 96,58


Pendukung Administrasi /Teknis

Perkantoran

Tersedianya Penyediaan

jasa pendukung

administrasi Perkantoran

Dinas Ketahanan

Pangan

20 orang 148.800.000,00 Dinas

Ketahanan

Pangan

20 orang 150.800.000,00 2.000.000,00 1,34

2.03.2.03.1.01.21 Penyediaan Jasa Keamanan

Kantor

teraesianya keamanan

kantor

Dinas Ketahanan

Pangan

1 orang 18.000.000,00 Dinas

Ketahanan

Pangan

1 orang 21.000.000,00 3.000.000,00 16,67

2.03.2.03.1.02 552.790.000,00 673.970.000,00 121.180.000,00 21,92

2.03.2.03.1.02.04 Pengadan mobil jabatan Pengadaan Kendaraan

Dinas roda Empat

Dinas Ketahanan

Pangan

1 unit 400.000.000,00 Dinas

Ketahanan

Pangan

2 unit 400.000.000,00 0,00 0,00

2.03.2.03.1.02.10 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur

kantor

Dinas Ketahanan

Pangan

2 unit 0,00 Dinas

Ketahanan

Pangan

4 unit 70.500.000,00 70.500.000,00 100,00

2.03.2.03.1.02.24 pemeliharaan rutin berkala

kendaraan dinas

terpeliharanya kendaraan

dinas

Dinas Ketahanan

Pangan

2 unit 92.790.000,00 Dinas

Ketahanan

Pangan

2 unit 143.470.000,00 50.680.000,00 54,62

2.03.2.03.1.02.46 Pengadaan Sewa Gedung Kantor Terlaksananya Pengadan

Sewa Gedung Kantor

Dinas Ketahanan

Pangan

1 gedung 60.000.000,00 Dinas

Ketahanan

Pangan

1 unit 60.000.000,00 0,00 0,00

2.03.2.03.1.03 31.500.000,00 53.600.000,00 22.100.000,00 70,16


hari tertentu

Tersedianya pakaian


Dinas Ketahanan

Pangan

50 set 31.500.000,00 Dinas

Ketahanan

Pangan

50 set 53.600.000,00 22.100.000,00 70,16

Program peningkatan sarana

prasarana aparatur


Aparatur


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %



Program/Kegiatan



Program/Kegiatan

2.03.2.03.1.06 47.774.000,00 47.774.000,00 0,00 0,00

2.03.2.03.1.06.01 Penyusunan laporan capaian


kinerja

Penyusunan Capaian kerja

dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Dinas Ketahanan

Pangan

12 laporan 11.905.000,00 Dinas

Ketahanan

Pangan

12 laporan 11.905.000,00 0,00 0,00


Semesteran

Buku Laporan Keuangan

Semesteran

Dinas Ketahanan

Pangan

8 laporan 15.179.000,00 Dinas

Ketahanan

Pangan

8 laporan 15.179.000,00 0,00 0,00

2.03.2.03.1.06.05 Penyusunan perencanaan

anggaran

Penyusunan RKA/DPA

dan DPPA

Dinas Ketahanan

Pangan

12 dokumen 20.690.000,00 Dinas

Ketahanan

Pangan

12 dokumen 20.690.000,00 0,00 0,00

2.03.2.03.1.15 2.713.589.000,00 3.230.353.000,00 516.764.000,00 19,04

2.03.2.03.1.15.01 Penanganan daerah rawan

pangan

Terlaksananya

penyususnan Daerah

Rawan Pangan

Dinas Ketahanan

Pangan

1500 paket

sembako

824.620.000,00 Dinas

Ketahanan

Pangan

1500 paket sembako 824.620.000,00 0,00 0,00

2.03.2.03.1.15.02 Penyususnan Data base Produk

Pangan

Buku Profil Pangan olahan

dalam Kabupaten PALI

Dinas Ketahanan

Pangan

30 buku 19.046.000,00 Dinas

Ketahanan

Pangan

30 buku 19.046.000,00 0,00 0,00

2.03.2.03.1.15.07 Monitoring evaluasi dan pelaporan

kebijakan perberasan

Terlaksananya penyaluran

beras Rastra

Dinas Ketahanan

Pangan

770.353.000,00 Dinas

Ketahanan

Pangan

293.757.000,00 -476.596.000,00 -61,87

2.03.2.03.1.15.09 Pemanfaatan Perkaranagan

untuk pengembangan Pangan

tersediaan bantuan untuk

program percepatan

penganekaragaman

konsumsi pangan dan gizi

Dinas Ketahanan

Pangan

10 desa 822.205.000,00 Dinas

Ketahanan

Pangan

4 desa 822.205.000,00 0,00 0,00

2.03.2.03.1.15.15 Pembangunan Lumbung Pangan terbangunnya gedung

penyimpanan pangan

Dinas Ketahanan

Pangan

- 0,00 Dinas

Ketahanan

Pangan

3 unit gedung dan 3

unit timbangan

1.015.860.000,00 1.015.860.000,00 100,00

2.03.2.03.1.15.25 Sosialisasi Menu Beragam,

Bergizi dan Berimbang (3B) bagi

Masyarakat

Terselenggaranya Lomba

menu 3B Tingkat

Kabupaten , Provinsi dan

acara HPS Nasional

Dinas Ketahanan

Pangan

1 pemenang 149.570.000,00 Dinas

Ketahanan

Pangan

1 pemenang yang

akan diikuti tingkat

Provinsi dan

Nasional

177.070.000,00 27.500.000,00 18,39

2.03.2.03.1.15.27 Pengelolaan ketahanan pangan Tersedianya Data rawan

pangan dan Gizi Kabupaten

PALI

Dinas Ketahanan

Pangan

1 kali rapat 127.795.000,00 Dinas

Ketahanan

Pangan

1 kali rapat 77.795.000,00 -50.000.000,00 -39,13

4.001.480.750,00 4.988.427.750,00 986.947.000,00 24,66

Program Peningkatan Ketahanan

Pangan

JUMLAH

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


Keuangan

NAMA OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

URUSAN : WAJIB NON PELAYANAN DASAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %

2.06.2.06.1.01 2.487.664.258,88 3.086.268.355,13 598.604.096,25 24,06

2.06.2.06.1.01.01 Penyediaan jasa surat-menyurat Lancarnya pengiriman surat

menyurat di Dinas

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Kantor Disdukcapil 1000 surat 45.506.258,88 Kantor

Disdukcapil

1000 surat 60.517.875,13 15.011.616,25 32,99



listrik

Tersedianya sarana

komunikasi, air dan listrik

Kantor Disdukcapil 60 rekening 73.800.000,00 Kantor

Disdukcapil

60 rekening 99.000.000,00 25.200.000,00 34,15


milik daerah

Terpeliharanya barang milik

daerah

Kantor Disdukcapil 3 unit 16.500.000,00 Kantor

Disdukcapil

3 unit 11.000.000,00 -5.500.000,00 -33,33

2.06.2.06.1.01.06 Penyediaan jasa Pemeliharaan


dinas/Operasional


dinas/operasional


Disdukcapil

8 unit 3.360.000,00 -1.590.000,00 -32,12


keuangan

Tersedianya anggaran

pengelolaan admnistrasi

keuangan

Kantor Disdukcapil 13 orang 32.400.000,00 Kantor

Disdukcapil

13 orang 39.600.000,00 7.200.000,00 22,22


kantor

Terciptanya kebersihan di

Dinas Kependudukan dan

Pencatatan sipil


Disdukcapil

2 orang 16.800.000,00 2.400.000,00 16,67


peralatan kantor

Jumlah peralatan kantor

yang terpelihara

Kantor Disdukcapil 5 jenis 47.200.000,00 Kantor

Disdukcapil

5 jenis 88.200.000,00 41.000.000,00 86,86

2.06.2.06.1.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor

di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan sipil


Disdukcapil

48 jenis 981.452.500,00 63.935.000,00 6,97


penggandaan


dan penggandaan


Disdukcapil

4 jenis 405.074.500,00 171.348.000,00 73,31



kantor



bangunan kantor


Disdukcapil

7 jenis 15.070.000,00 6.470.000,00 75,23


perlengkapan kantor


perlengkapan kantor


Disdukcapil

3 jenis 84.140.000,00 -2.480.000,00 -2,86


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan




Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan



tangga/kantor


rumah tangga/kantor

Disdukcapil


Disdukcapil

32 jenis 69.200.000,00 39.304.000,00 131,47




di kantor Disdukcapil

Kantor Disdukcapil 132 exemplar 26.400.000,00 Kantor

Disdukcapil

132 exemplar 26.400.000,00 0,00 0,00


minuman rapat

Tersedianya makan dan

minuman rapat koordinasi di

kantor Disdukcapil


Disdukcapil

840 orang 49.560.000,00 0,00 0,00



Jumlah perjalanan dinas

yang dilakukan

Luar Kab.PALI 60 perjalanan 369.853.000,00 Luar Kab.PALI 60 perjalanan 504.345.000,00 134.492.000,00 36,36



Jumlah perjalanan dinas

yang dilakukan

Dalam Kab.PALI 73 orang perjalanan 50.735.000,00 Dalam

Kab.PALI

130 orang perjalanan 94.520.000,00 43.785.000,00 86,30


pendukung administrasi / teknik

perkantoran

Jumlah jasa tenaga


yang tersedia

Kantor Disdukcapil 61orang 444.000.000,00 Kantor

Disdukcapil

57 orang 496.028.480,00 52.028.480,00 11,72

2.06.2.06.1.01.21 Penyediaan jasa keamanan kantor Tersedianya jasa tenaga

keamanan


Disdukcapil

2 orang 42.000.000,00 6.000.000,00 16,67

2.06.2.06.1.02 382.747.900,00 396.924.000,00 14.176.100,00 3,70

2.06.2.06.1.02.10 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur

Disdukcapil


Disdukcapil

3 jenis 145.810.000,00 10.000.000,00 7,36

2.06.2.06.1.02.24 Pemeliharaan Rutin/berkala

kendaraan Dinas/opersional


kendaraanm roda dua dan

kend. Roda empat


Disdukcapil

8 unit 93.224.000,00 -18.823.900,00 -16,80



Terpeliharanya peralatan

gedung kantor Disdukcapil


Disdukcapil

3 jenis 49.600.000,00 23.000.000,00 86,47

2.06.2.06.1.02.46 Pengadaan sewa gedung kantor Tersedianya gedung kantor Kantor Disdukcapil 1 gedung 108.290.000,00 Kantor

Disdukcapil

1 gedung 108.290.000,00 0,00 0,00

2.06.2.06.1.06 17.440.000,00 17.440.000,00 0,00 0,00


Prasarana

Program peningkatan




Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan



semesteran

Tersusunnya laporan

keuangan semesteran

Disdukcapil

Kantor Disdukcapil 2 laporan 4.158.000,00 Kantor

Disdukcapil

2 laporan 4.158.000,00 0,00 0,00

2.06.2.06.1.06.05 Penyusunan RKA SKPD RKA dan DPA yang baik

untuk Disdukcapil

Kantor Disdukcapil 4 dokumen 7.082.000,00 Kantor

Disdukcapil

4 dokumen 7.082.000,00 0,00 0,00

2.06.2.06.1.06.10 Penusunan pelaporan keuangan

SKPD

Tersusunnya laporan

keuangan dan barang setiap

triwulan

Kantor Disdukcapil 14 Laporan 6.200.000,00 Kantor

Disdukcapil

14 Laporan 6.200.000,00 0,00 0,00

2.06.2.06.1.15 1.838.373.900,00 2.397.790.500,00 559.416.600,00 30,43

2.06.2.06.1.15.03 Implementasi sistem administrasi

kependudukan

(membangun,updating dan

pemeliharaan)

Terlaksananya

Implementasi sistem

administrasi kependudukan

(membangun,updating dan

pemeliharaan)

Kantor Disdukcapil 12 bulan 421.780.900,00 Kantor

Disdukcapil

1000 data 471.974.000,00 50.193.100,00 11,90

2.06.2.06.1.15.06 Pengolahan dalam penyusunan

laporan informasi kependudukan

Tersedianya laporan

informasi kependudukan

Kantor Disdukcapil 12 laporan dan 1

dokumen

264.760.000,00 Kantor

Disdukcapil

12 laporan dan 1

dokumen

156.410.000,00 -108.350.000,00 -40,92

2.06.2.06.1.15.10 Penyusunan kebijakan

kependudukan

Tersedianya kebijakan yang

mengatur tertib administrasi

kependudukan


Disdukcapil

2 dokumen 133.284.000,00 0,00 0,00

2.06.2.06.1.15.12 sosialisasi kebijakan

kependudukan

Terlaksananya sosialisasi

tentang kependudukan

Kantor Disdukcapil 5 kecamatan (325

orang)

193.398.750,00 Kantor

Disdukcapil

325 peserta 193.398.750,00 0,00 0,00

2.06.2.06.1.15.13 Peningkatan kapasitas

kelembagaan kependudukan


lembaga pendidikan

Kantor Disdukcapil 40 lembaga dan 2

lembaga

94.263.000,00 Kantor

Disdukcapil

40 lembaga dan 2

lembaga

94.263.000,00 0,00 0,00

2.06.2.06.1.15.17 Pembinaan dan pelayanan

pembuatan akta kelahiran secara

japut bola

meningkatnya pelayanan

pembuatan akta kelahiran


Disdukcapil

15000 dokumen 410.032.000,00 71.184.250,00 21,01

2.06.2.06.1.15.18 Pelaksanaan bulan bakti

pelayanan pembuatan KK,KTP

dan KIA

Jumlah kartu keluarga KTP,

dan KIA yang tercetak di

Kab.PALI


Disdukcapil

40000 dokumen 938.428.750,00 546.389.250,00 139,37

4.726.226.058,88 5.898.422.855,13 1.172.196.796,25 24,80JUMLAH

Program Penataan Administrasi

Kependudukan

NAMA OPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

URUSAN : WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %

2.07.2.07.01.01 1.805.032.500,00 2.418.862.500,00 613.830.000,00 34,01


menyurat

Kab.Pali 1000 surat 9.000.000,00 Kab.Pali 2 jenis 9.000.000,00 0,00 0,00



listrik

Terpenuhiya jasa


dan listrik

Kab.Pali 7 rek x 12 bulan 57.000.000,00 Kab.Pali 7 rek x 12 bulan 177.600.000,00 120.600.000,00 211,58


milik daerah

Tersedianya premi asuransi

barang milik daerah

Kab.Pali 7 kendaraan 11.750.000,00 Kab.Pali 7 kendaraan 11.750.000,00 0,00 0,00


perizinan kendaraan

dinas/operasional

Tersedianya pajak kendaraan

bermotor

Kab.Pali 7 kendaraan 9.000.000,00 Kab.Pali 7 kendaraan 9.000.000,00 0,00 0,00


Keuangan

Tersedianya jasa administrasi

Keuangan

Kab.Pali 15 orang 37.200.000,00 Kab.Pali 9 orang 40.800.000,00 3.600.000,00 9,68

2.07.2.07.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan

kantor

Kab.Pali 1 orang 7.200.000,00 Kab.Pali 1 orang 8.400.000,00 1.200.000,00 16,67

2.07.2.07.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kelengkapan alat

tulis kantor

Kab.Pali 51 jenis ATK 113.542.500,00 Kab.Pali 50 jenis 113.542.500,00 0,00 0,00


penggandaan


dan penggandaan

Kab.Pali 10 Jenis 79.960.000,00 Kab.Pali 10 Jenis 79.960.000,00 0,00 0,00





bangunan kantor

Kab.Pali 11 Jenis Alat

Listrik

40.865.000,00 Kab.Pali 13 jenis 40.865.000,00 0,00 0,00


perlengkapan kantor


perlengkapan kantor

Kab.Pali 14 jenis 290.750.000,00 Kab.Pali 14 jenis 436.750.000,00 146.000.000,00 50,21


tangga / kantor


tangga / kantor

Kab.Pali 27 Jenis 168.995.000,00 Kab.Pali 35 jenis 244.225.000,00 75.230.000,00 44,52

Bertambah/Berkurang


Perkantoran


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %

Bertambah/Berkurang


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan






undangan

Kab.Pali 3 buku /

eksemplar

17.460.000,00 Kab.Pali 3 jenis 17.460.000,00 0,00 0,00


minuman

Tersedianya jasa makanan

dan minuman

Kab.Pali 2 Jenis 23.760.000,00 Kab.Pali 864 kotak 23.760.000,00 0,00 0,00



Terlaksananya rapat

koordinasi konsultasi ke luar

daerah

Kab.Pali 1 Jenis 578.400.000,00 Kab.Pali 649 OK 778.800.000,00 200.400.000,00 34,65



Terlaksananya rapat

koordinasi dan konsultasi ke

dalam daerah

Kab.Pali 1 Jenis 124.950.000,00 Kab.Pali 1033 OK 154.950.000,00 30.000.000,00 24,01

2.07.2.07.01.01.20 Penyediaan jasa tenaga pendukung


Terlaksananya Jasa

Administrasi Teknis

Perkantoran

Kab.Pali 27 Orang 199.200.000,00 Kab.Pali 28 orang 236.000.000,00 36.800.000,00 18,47


Kantor

Terlaksananya Jasa

Keamanan Kantor

Kab.Pali 1 orang 36.000.000,00 Kab.Pali 1 orang 36.000.000,00 0,00 0,00

2.07.2.07.01.02 249.510.000,00 1.710.910.000,00 1.461.400.000,00 585,71


operasional

Jumlah kendaraan

dinas/operasional

Kab.Pali 3 Mobil 0,00 Kab.Pali 3 kendaraan 1.120.750.000,00 1.120.750.000,00 100,00

2.07.2.07.01.02.10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya kelancaran

kegiatan operasional kantor

Kab.Pali 7 Jenis 104.690.000,00 Kab.Pali 13 jenis 445.340.000,00 340.650.000,00 325,39




dinas/operasional

Kab.Pali 7 Kendaraan 44.020.000,00 Kab.Pali 7 Kendaraan 44.020.000,00 0,00 0,00



Jumlah peralatan kantor yang

di service / dirawat

Kab.Pali 20 AC, 18

Laptop, 12

Printer

20.800.000,00 Kab.Pali 3 jenis 20.800.000,00 0,00 0,00

2.07.2.07.01.02.46 Pengadaan Sewa Gedung Kantor Tersedianya gedung kantor Kab.Pali 1 Unit 80.000.000,00 Kab.Pali 1 Unit 80.000.000,00 0,00 0,00

2.07.2.07.01.06 12.020.000,00 12.020.000,00 0,00 0,00


prasarana aparatur

Program peningkatan



Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %

Bertambah/Berkurang


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


2.07.2.07.01.06.01 Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

Evaluasi program Kegiatan

DPMD

Kab.Pali 2 Laporan 3.400.000,00 Kab.Pali 1 Dokumen 3.400.000,00 0,00 0,00


semesteran

Tersedianya Laporan

keuangan semesteran

Kab.Pali 2 Laporan 3.740.000,00 Kab.Pali 2 Dokumen 3.740.000,00 0,00 0,00


akhir tahun

Tersedianya laporan

keuangan DPMD

Kab.Pali 1 Dokumen 2.440.000,00 Kab.Pali 1 Dokumen 2.440.000,00 0,00 0,00

2.07.2.07.01.06.05 Penyusunan RKA SKPD Tersedianya RKA DPMD Kab.Pali 3 Dokumen 2.440.000,00 Kab.Pali 2 Dokumen 2.440.000,00 0,00 0,00

2.07.2.07.01.15 115.919.500,00 251.337.500,00 135.418.000,00 116,82

2.07.2.07.01.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan

Organisasi Masyarakat Pedesaan

Terlaksananya kegiatan BP-

SPAMS

Kab.Pali 3 Kegiatan 0,00 Kab.Pali 65 orang 150.418.000,00 150.418.000,00 100,00

2.07.2.07.01.15.08 Penyusunan profil desa/kelurahan Adanya profil desa/kelurahan Kab.Pali 34 Desa 115.919.500,00 Kab.Pali 1 Dokumen 100.919.500,00 -15.000.000,00 -12,94

2.07.2.07.01.16 136.800.000,00 136.800.000,00 0,00 0,00

2.07.2.07.01.16.06 Fasilitasi kemitraan swasta dan

usaha mikro kecil dan menengah di

pedesaan

Jumlah penggunaan SDA

melalui TTG / Jumlah yang

diibuat

Kab.Pali 1 kegiatan 136.800.000,00 Kab.Pali 1 event 136.800.000,00 0,00 0,00

2.07.2.07.01.17 2.170.036.000,00 2.671.236.000,00 501.200.000,00 23,10

2.07.2.07.01.17.01 Pembinaan kelompok masyarakat

pembangunan desa

Jumlah kegiatan kelompok

masyarakat membangun desa

Kab.Pali 24 kegiatan 2.009.571.000,00 Kab.Pali 24 kegiatan 2.460.771.000,00 451.200.000,00 22,45

2.07.2.07.01.17.09 Penyusunan naskah Akademis

Peraturan Pembangunan Desa

Tersedianya Raperda dan

Perbup tentang pemerintahan

/keuangan desa dan BPD

Kab.Pali 2 Dokumen 160.465.000,00 Kab.Pali 2 Dokumen 210.465.000,00 50.000.000,00 31,16

2.07.2.07.01.18 98.332.000,00 327.032.000,00 228.700.000,00 232,58

Program peningkatan

Keberdayaan Masyarakat

Pedesaan

Program pengembangan lembaga

ekonomi pedesaan

Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun

desa


aparatur pemerintah desa

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %

Bertambah/Berkurang


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


2.07.2.07.01.18.04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya pelaksanaan

Alokasi Dana Desa (ADD)

dan Dana Desa (DD) APBD

Kab.Pali 3 Laporan 98.332.000,00 Kab.Pali 4 kegiatan 327.032.000,00 561.200.000,00 570,72

2.07.2.07.01.25 908.851.000,00 908.851.000,00 0,00 0,00

2.07.2.07.01.25.02 Rehabilitasi/pemeliharaan Balai

Desa

Tersedianya Balai Desa

dalam kondisi baik

Kab.Pali 6 Unit 908.851.000,00 Kab.Pali 6 Unit 908.851.000,00 0,00 0,00

5.496.501.000,00 8.437.049.000,00 2.940.548.000,00 53,50

Program Pembangunan

Infrastruktur di perdesaan

JUMLAH

NAMA OPD : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK

URUSAN : WAJIB NON PELAYANAN DASAR PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %

2.08.2.08.01.01 1.509.135.000,00 1.647.120.000,00 137.985.000,00 9,14

2.08.2.08.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya kebutuhan jasa

surat menyurat yang berbenda

pos

Talang Ubi 1400 Lembar 6.900.000,00 Talang Ubi 2200 Lembar 10.800.000,00 3.900.000,00 56,52

2.08.2.08.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber


Meningkatnya kondisi yang

kondusif dan terlaksananya

kegiatan dengan tepat



daerah

Terciptanya keamanan

kendaraan operasional



keuangan

Terciptanya Kebutuhan Jasa



2.08.2.08.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja

Terpeliharanya Peralatan Kerja

atau Kantor


2.08.2.08.01.01.10 Penyediaan AlatTulis Kantor Tercapainya Alat Tulis Kantor

yang dibutuhkan



penggandaan

Sebagai penunjang kegiatan


Talang Ubi 7590 lembar, 440

jilid

54.700.000,00 Talang Ubi 54000 lembar, 100

jilid

60.385.000,00 5.685.000,00 10,39

2.08.2.08.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik

/ penerangan bangunan kantor

Tercapainya Kebutuhan Listrik

Perkantoran

Talang Ubi 2 jenis/varian 4.740.000,00 Talang Ubi 2 jenis/varian 4.740.000,00 0,00 0,00


perlengkapan kantor

Semua Kegiatan Peralatan

dan Perlengkapan

Perkantoran berjalan Lancar

dan Tepat Waktu

Talang Ubi 9 jenis 137.330.000,00 Talang Ubi 9 jenis 132.330.000,00 -5.000.000,00 -3,64


tangga/kantor

Terpeliharanya Kebersihan

dan Kenyamanan Kantor

Talang Ubi 32 jenis/varian 22.880.000,00 Talang Ubi 32 jenis/varian 22.880.000,00 0,00 0,00

2.08.2.08.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan &



Minat Baca dan Aparatur

Talang Ubi 60 eksemplar 43.000.000,00 Talang Ubi 60 eksemplar 43.000.000,00 0,00 0,00

2.08.2.08.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makan dan

Minum Rapat dan Pelatihan

Talang Ubi 1200 peserta rapat

dan pelatihan

30.000.000,00 Talang Ubi 1200 peserta rapat

dan pelatihan

30.000.000,00 0,00 0,00


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


Program pelayanan administrasi

perkantoran


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


2.08.2.08.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi & konsultasi

ke luar daerah

Meningkatnya Pengetahuan

Koordinasi dengan

Stakeholder Luar Daerah

- 74 kali 340.000.000,00 - 102 kali 408.000.000,00 68.000.000,00 20,00

2.08.2.08.01.01.19 Rapat-rapat koordinasi & konsultasi

ke dalam daerah

Meningkatnya Hubungan atau

Koordinasi dan Konsultasi

dengan Stakeholder Dalam

Daerah

Talang Ubi 300 kali 79.500.000,00 Talang Ubi 126 kali 31.500.000,00 -48.000.000,00 -60,38

2.08.2.08.01.01.20 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Administrasi / Perkantoran

Meningkatnya Kesejahteraan

Pegawai


2.08.2.08.01.01.21 Penyediaan jasa keamanan kantor Tersedianya jasa keamanan

kantor


2.08.2.08.01.02 1.649.651.497,59 1.633.870.000,00 -15.781.497,59 -0,96

2.08.2.08.01.02.03 Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya fasilitas

pendukung dalam

melaksanakan tugas pokok

dan fungsi PKB/PLKB di

lapangan dengan efektif

Talang Ubi 68.000.000,00 Talang Ubi 68.000.000,00 0,00 0,00

2.08.2.08.01.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas /

Operasional


DPPKBPPPA dalam

memberikan pelayanan KB

kepada masyarakat melalui

kendaraan operasional

Talang Ubi 2 unit roda empat 1.124.381.497,59 Talang Ubi 2 unit roda empat 1.110.000.000,00 -14.381.497,59 -1,28

2.08.2.08.01.02.10 Pengadaan Mebeleur Terpenuhinya Faktor Sarana

Pendukung Kegiatan

Perkantoran

Talang Ubi 7 paket 140.450.000,00 Talang Ubi 7 paket 139.050.000,00 -1.400.000,00 -1,00

2.08.2.08.01.02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala

Kendaraan Dinas / Operasional


Pemeliharaan Kendaraan

Dinas

Talang Ubi 5 unit roda 4, dan

17 unit roda 2

206.700.000,00 Talang Ubi 5 unit roda 4, dan 17

unit roda 2

206.700.000,00 0,00 0,00

2.08.2.08.01.02.46 Pengadaan Sewa Gedung Kantor Terpenuhinya Kebutuhan

Gedung Kantor yang Nyaman

Talang Ubi 1 gedung 110.120.000,00 Talang Ubi 1 gedung 110.120.000,00 0,00 0,00

2.08.2.08.01.03 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 0,00Program peningkatan disiplin

aparatur

Program Peningkatan Sarana &

Prasarana Aparatur


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan



perlengkapannya




2.08.2.08.01.06 23.374.000,00 25.108.000,00 1.734.000,00 7,42

2.08.2.08.01.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran

Menunjang sistem pelaporan


kantor


2.08.2.08.01.06.05 Penyusunan RKA SKPD Tersedianya Dokumen RKA

dan DPA Anggaran Murni dan

Perubahan

Talang Ubi 4 dokumen 13.722.000,00 Talang Ubi 4 dokumen 15.456.000,00 1.734.000,00 12,64

2.08.2.08.01.06.06 Penyusunan Pelaporan Keuangan


Menunjang sistem pelaporan


kantor

Talang Ubi 12 laporan bulanan 3.266.000,00 Talang Ubi 12 laporan bulanan 3.266.000,00 0,00 0,00

2.08.2.08.01.15 1.775.853.000,00 2.022.803.000,00 246.950.000,00 13,91

2.08.2.08.01.15.01 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat

Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin

Meningkatnya jumlah peserta

KB baru

5 Kecamatan 1800 akseptor

melalui TKBK dan

200 melalui

TNI,PKK, IBI

186.287.000,00 5 Kecamatan 2300 akseptor 314.087.000,00 127.800.000,00 68,60

2.08.2.08.01.15.02 Pelayanan KIE (Komunikasi

Informasi dan Edukasi)

Meningkatnya Pemahaman

Masyarakat terhadap Program

KB

5 Kecamatan 12 desa/kel, 1800

spot

84.889.000,00 5 Kecamatan 55 desa/kel, 1800

spot

214.889.000,00 130.000.000,00 153,14

2.08.2.08.01.15.03 Peningkatan Perlindungan Hak

Reproduksi Individu

Bertambahnya Jumlah

Akseptor/Peserta KB MKJP

5 Kecamatan 5 kelompok (100

orang)

58.287.000,00 5 Kecamatan 5 kelompok (100

orang)

56.437.000,00 -1.850.000,00 -3,17

2.08.2.08.01.15.05 Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Terbinanya anggota kelompok

kegiatan (Poktan) dalam

menjalankan tugas dan fungsi

di bidang KB dan

kependudukan

5 Kecamatan 5 Balai KB, 6

Kampung KB, 320

Kader

1.446.390.000,00 5 Kecamatan 5 Balai KB, 6

Kampung KB, 320

Kader

1.437.390.000,00 -9.000.000,00 -0,62

2.02.2.08.01.15 112.859.000,00 182.859.000,00 70.000.000,00 62,02

Program Peningkatan



Program Keluarga Berencana

Program Keserasian Kebijakan

Peningkatan Kualitas Anak dan

Perempuan


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


2.02.2.08.01.15.03 Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait

dengan Kesetaraan Gender,

Pemberdayaan Perempuan dan Anak

(KAPAID)

Terciptanya Kesetaraan

gender, pemberdayaan

perempuan dan perlindungan

anak

Talang Ubi 280 peserta dari 5

Kecamatan

112.859.000,00 Talang Ubi 400 peserta dari 5

Kecamatan

182.859.000,00 70.000.000,00 62,02

2.02.2.08.01.16 196.039.000,00 283.039.000,00 87.000.000,00 44,38

2.02.2.08.01.16.02 Pengembangan Pusat Pelayanan

Terpadu Pemberdayaan Perempuan

(P2TP2)

Meningkatnya Dukungan

Masyarakat dalam

Pencegahan dan Penanganan

Kasus Kekerasan terhadap

Perempuan dan Anak

5 Kecamatan 160 orang (di lima

kecamatan), 5 desa

dan 1 Kabupaten)

93.060.000,00 5 Kecamatan 160 orang (di 5

kecamatan, 5 desa

dan 1 kabupaten)

105.060.000,00 12.000.000,00 12,89

2.02.2.08.01.16.05 Penguatan Kelembagaan dan

Pengarusutamaan Gender dan Anak

Meningkatnya Peran Serta

Anak dalam Pembangunan,

Meningkatnya Kesejahteraan

dan Perlindungan Anak

Talang Ubi 100 peserta

Pelatihan, 300

peserta

pengukuhan dan 80

peserta rapat

102.979.000,00 Talang Ubi 100 peserta

Pelatihan, 300

peserta pengukuhan

dan 80 peserta rapat

177.979.000,00 75.000.000,00 72,83

2.02.2.08.01.17 Program Pelayanan Kontrasepsi 0,00 84.656.000,00 84.656.000,00 100,00

2.02.2.08.01.17.04 Pelayanan KB medis OperasiMeningkatnya Akseptor KM

MKJP

- - 0,00 Talang Ubi 60 akseptor 84.656.000,00 84.656.000,00 100,00

2.08.2.08.01.18 577.354.000,00 888.154.000,00 310.800.000,00 53,83

2.08.2.08.01.18.01 Pembentukan Kelompok Masyarakat

Peduli KB

Terbinanya Kampung KB 5 Kecamatan 5Kampung KB 95.175.000,00 5 Kecamatan 9 Kampung KB 391.175.000,00 296.000.000,00 311,01

2.08.2.08.01.18.02 Monitoring dan Evaluasi Kelompok

Masyarakat Peduli KB

Terbentuknya Forum Peduli

Kependudukan dan Sosialisasi

Penekanan Laju Pertumbuhan

Penduduk

Talang Ubi 500 peserta 130.612.000,00 Talang Ubi 500 peserta 130.612.000,00 0,00 0,00

2.08.2.08.01.18.03 Pengelolaan Program Meningkatnya pengetahuan

petugas lapangan

DPPKBPPPA tentang

pencatatan dan pelaporan

Dallap dan Pelkon

5 Kecamatan 100 peserta 64.521.000,00 5 Kecamatan 100 peserta 64.521.000,00 0,00 0,00

Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak

Program Pembinaan Peran Serta

Masyarakat dalam Pelayanan KBKR

yang Mandiri


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


2.08.2.08.01.18.04 Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Terbinanya kelompok UPPKS

di Kecamatan

5 Kecamatan 5 kelompok terbina,

10 kelompok gelar

dagang

180.385.000,00 5 Kecamatan 5 kelompok terbina,

10 kelompok gelar

dagang

195.185.000,00 14.800.000,00 8,20

2.08.2.08.01.18.05 Pengelolaan Data dan Informasi

Program KB

Tercapainya

kegiatanPemutakhiran Data

Keluarga

5 Kecamatan 3 dokumen 106.661.000,00 5 Kecamatan 3 dokumen 106.661.000,00 0,00 0,00

2.02.2.08.01.18 405.632.000,00 403.782.000,00 -1.850.000,00 -0,46

2.02.2.08.01.18.01 Kegiatan Pembinaan Organisasi

Perempuan

Meningkatnya peran serta dan

kesetaraan gender dalam

pembangunan


2.02.2.08.01.18.03 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah

tangga dalam membangun keluarga

sejahtera


ibu rumah tangga dalam

membangun keluarga

sejahtera

5 Kecamatan 5 Kelompok 49.842.000,00 5 Kecamatan 5 Kelompok 47.992.000,00 -1.850.000,00 -3,71

2.08.2.08.01.23 184.238.000,00 165.638.000,00 -18.600.000,00 -10,10

2.08.2.08.01.23.01 Pelatihan Tenaga Pendamping

Kelompok Bina Keluarga di

Kecamatan

Terbinanya kelompok BKL 5 Kecamatan 90 kader dan 60

PKB/PLKB (150

Peserta)

184.238.000,00 5 Kecamatan 90 kader dan 60

PKB/PLKB (150

Peserta)

165.638.000,00 -18.600.000,00 -10,10

6.460.135.497,59 7.363.029.000,00 902.893.502,41 13,98

Program Peningkatan Peran Serta &

Kesetaraan Gender dalam

Pembangunan

Program Penyiapan Tenaga

Pendamping Kelompok Bina

Keluarga

JUMLAH

NAMA OPD : DINAS PERHUBUNGAN

URUSAN : WAJIB NON PELAYANAN DASAR PERHUBUNGAN


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


IndikatifRp %

2.09.01.01 1.984.255.096,00 2.155.780.096,00 171.525.000,00 8,64

2.09.01.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Jasa surat

menyurat

kantor dishub 1290

surat/materai

7.650.000,00 kantor dishub 1290

surat/materai

9.000.000,00 1.350.000,00 17,65

2.09.01.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan lstrik

Tersedianya jasa


listrik

kantor dishub 2 rekening 54.000.000,00 kantor dishub 2 rekening 27.400.000,00 -26.600.000,00 -49,26

2.09.01.01.01.03 Penyediaan jasa peralatan

perlengkapan kantor

Tersedianya jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

kantor dishub 100 liter 750.000,00 kantor dishub 100 liter 750.000,00 0,00 0,00


milik daerah

Tersedianya jaminan barang

milik daerah

kantor dishub 4 unit 26.000.000,00 kantor dishub 4 unit 26.000.000,00 0,00 0,00

2.09.01.01.01.07 penyediaan jasa administrasi

keuangan

Tersedianya jasa administrasi

keuangan

dishub pali 3 kegiatan/bidang 28.800.000,00 dishub pali 3 kegiatan/bidang 40.800.000,00 12.000.000,00 41,67

2.09.01.01.01.08 penyedian jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan

kantor

kantor dishub 1 orang 7.200.000,00 kantor dishub 1 orang 8.400.000,00 1.200.000,00 16,67

2.09.01.01.01.09 penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja

Tersedianya jasa

perbaikanperalatan kerja

kantor dishub 3 jenis/barang 16.300.000,00 kantor dishub 3 jenis/barang 16.300.000,00 0,00 0,00

2.09.01.01.01.10 penyediaan alt tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor kantor dishub 74 jenis/varian 104.390.096,00 kantor dishub 74 jenis/varian 104.390.096,00 0,00 0,00

2.09.01.01.01.11 penyediaan barang cetakan dan

penggandaan


pengadaan

kantor dishub 43800

lmbar,1200

plat,600 buku

49.530.000,00 kantor dishub 43800

lmbar,1200

plat,600 buku

49.530.000,00 0,00 0,00

2.09.01.01.01.12 penyediaan komponen instalai


Tersedianya komponen instalasi


kantor

kantor dishub 9 jenis 16.910.000,00 kantor dishub 9 jenis 16.910.000,00 0,00 0,00


Program/Kegiatan





Perkantoran


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


IndikatifRp %


Program/Kegiatan




2.09.01.01.01.13 penyediaan pelaralatan dan

perlengkapan kantor


perlengkapan kantor

kantor dishub 6 jenis/unit 298.800.000,00 kantor dishub 6 jenis/unit 324.700.000,00 25.900.000,00 8,67

2.09.01.01.01.14 penyediaan peralatan rumah

tangga / kantor


tangga/ kantor

kantor dishub 15 jenis 5.375.000,00 kantor dishub 15 jenis 6.775.000,00 1.400.000,00 26,05

2.09.01.01.01.15 penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang undangan



kantor dishub 7 media 6.000.000,00 kantor dishub 7 media 8.875.000,00 2.875.000,00 47,92

2.09.01.01.01.17 penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan minum kantor dishub 1 tahun 30.850.000,00 kantor dishub 1 tahun 30.850.000,00 0,00 0,00

2.09.01.01.01.18 rapat-rapat koordinasi dan


Tersedianya rapat koordinasi

luar daerah

dishub pali 120 ok 360.000.000,00 dishub pali 120 OK 465.000.000,00 105.000.000,00 29,17

2.09.01.01.01.19 rapat-rapat koordinasi dan


Tersedianya rapat koordinasi

dalam daerah

kantor dishub 678 ok 101.700.000,00 kantor dishub 678 OK 101.700.000,00 0,00 0,00

2.09.01.01.01.20 penyediaan jasa tenaga pendukung


Tersedianya jasa pendukung

administrasi/ teknik perkantoran

dishub pali 115 orang 852.000.000,00 dishub pali 115 orang 897.400.000,00 45.400.000,00 5,33

2.09.01.01.01.21 penyediaan jasa keamanan kantor Tersedianya jasa keamanan

kantor

kantor dishub 1 orang 18.000.000,00 kantor dishub 1 orang 21.000.000,00 3.000.000,00 16,67

2.09.01.01.1.02 931.120.000,00 900.420.000,00 -30.700.000,00 -3,30

2.09.01.01.02.05 pengadaan kendaraan

dinas/operasional


dinas/operasional

dishub pali 4 unit 164.000.000,00 dishub pali 4 unit 98.200.000,00 -65.800.000,00 -40,12

2.09.01.01.02.11 pengadaan tanah Tersedinya lahan perkantoran kab. PALI 1 hektar 500.000.000,00 kab. PALI 1 hektar 500.000.000,00 0,00 0,00

Program peningkatan sarana

prasarana aparatur


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


IndikatifRp %


Program/Kegiatan




2.09.01.01.02.24 pemeliharaan rutin/berkala


Tersedianya sewa gedung

kantor

kantor dishub 4 mobil 187.120.000,00 kantor dishub 4 Unit mobil 227.720.000,00 40.600.000,00 21,70

2.09.01.01.02.46 pengadaan sewa gedung kantor Tersedianya sewa gedung kantor dishub 1 unit 80.000.000,00 dishub 1 unit 74.500.000,00 -5.500.000,00 -6,88

2.09.01.01.03 200.000.000,00 197.286.500,00 -2.713.500,00 -1,36

2.09.01.01.03.02 pengadaan pakaian dinas berserta

perlengkapannya



kantor dishub 125 stell 109.375.000,00 kantor dishub 125 stell 107.750.000,00 -1.625.000,00 -1,49

2.09.01.01.03.03 Pengadaan pakaian kerja lapangan pengadaan pakaian olahraga

untukpegawai dinas

perhubungan

kantor dishub 125 stell 87.500.000,00 kantor dishub 125 stell 86.411.500,00 -1.088.500,00 -1,24

2.09.01.01.03.06 pengadaan kartu identitas pegawai Tersedianya Kartu Identitas

Pegawai

kantor dishub 125 kartu 3.125.000,00 kantor dishub 125 kartu 3.125.000,00 0,00 0,00

2.09.01.01.1.05 50.000.000,00 0,00 -50.000.000,00 -100,00

2.09.01.01.05.01 pendidikan dan pelatihan formal Tersedianya pendidikan formal kantor dishub 4 orang 50.000.000,00 kantor dishub - 0,00 -50.000.000,00 -100,00

2.09.01.01.1.06 15.462.500,00 15.462.500,00 0,00 0,00

2.09.01.01.06.04 penyusunan pelaporan keuangan

akhir tahun

Tersedianya penyusunan

pelaporan keuangan akhir tahun

kantor dishub 1 dokumen 7.420.000,00 kantor dishub 1 dokumen 7.420.000,00 0,00 0,00

2.09.01.01.06.05 penyusunan RKA SKPD Tersedianya penyusunan RKA

SKPD

kantor dishub 2 dokumen 8.042.500,00 kantor dishub 2 dokumen 8.042.500,00 0,00 0,00

2.09.01.01.15 1.420.000.000,00 1.405.195.000,00 -14.805.000,00 -1,04


aparatur



Program peningkatan



Program pembangunan prasarana

dan fasilitas perhubungan


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


IndikatifRp %


Program/Kegiatan




2.09.01.01.15.01 perencanaan pembangunan

prasarana dan fasilitas

perhubungan

Tersedianya Pembangunan

prasarana dan fasilitas

perhubungan

kab.pali 2 dokumen 1.420.000.000,00 kab.pali 2 dokumen 1.405.195.000,00 -14.805.000,00 -1,04

2.09.01.01.17 406.224.500,00 202.052.500,00 -204.172.000,00 -50,26

2.09.01.01.17.02 kegiatan peningkatan disiplin

masyarakat menggunkan angkutan

Tersedianya peningkatan disiplin

masyarakat menggunakan

ankutan

kab.pali 1 lomba 79.319.000,00 kab.pali - 0,00 -79.319.000,00 -100,00

2.09.01.01.17.06 kegiatan penciptaan keamanan dan

kenyamanan penumpang

dilingkungan terminal

Tersedianya penciptaan

keamanan dan kenyamanan

dilingkungan terminal

talang ubi 3 hari besar idul

fitri,natal dan idul

adha

166.740.000,00 talang ubi 3 hari besar idul

fitri,natal dan idul

adha

127.590.000,00 -39.150.000,00 -23,48

2.09.01.01.17.14 sosialisasi/penyuluhan ketertiban

lalu lintas dan angkutan

Tersedianya sosialisasi

pennyuluhan ketertiban berlalu

lintas

kab.pali 1 kegiatan 74.462.500,00 kab.pali 1 kegiatan 74.462.500,00 0,00 0,00

2.09.01.01.17.15 kegiatan pemilihan dan pemberian

penghargaan sopir/juru mudi/awak

kendaraan angkutan umun teladan

Tersedianya pemilihan dan

pemberihan penghargaan

sopir/juru mudi/awak kendaraan

angkutan umum teladan

kab.pali 1 lomba 81.863.000,00 kab.pali - 0,00 -81.863.000,00 -100,00

2.09.01.01.17.17 monitoring,evaluasi dan laporan Tersedianya monitoring,evaluasi,

dan laporan

kab.pali 1 dokumen 3.840.000,00 kab.pali - 0,00 -3.840.000,00 -100,00

2.09.01.01.19 710.085.000,00 840.950.500,00 130.865.500,00 18,43

2.09.01.01.19.01 pengadaan rambu-rambu lalu lintas Tersedianya rambu-rambu lalu

lintas

kab.PALI 110 unit 205.085.000,00 kab.PALI 110 unit 205.085.000,00 0,00 0,00

2.09.01.01.19.02 pengadaan marka jalan Tersedianya pengadaan marka

jalan dan zoss

kab.PALI 1500 meter/2 375.000.000,00 kab.PALI 1500 meter/2/1

pkt

505.865.500,00 130.865.500,00 34,90

2.09.01.01.19.04 penyediaan rambu petunjuk

pendahulu jurusan (RPPJ)

Tersedianya rambu petunjuk

pendahuluan jurusan (RPPJ)

kab.PALI 10 unit 130.000.000,00 kab.PALI 10 unit 130.000.000,00 0,00 0,00

Program peningkatan pelayanan

angkutan

Program peningkatan dan

pengamanan lalu lintas


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


IndikatifRp %


Program/Kegiatan




2.09.01.01.20 1.461.093.000,00 1.461.093.000,00 0,00 0,00

2.09.01.01.20.02 Pengadaan alat pengujian

kendaraan bermotor

Tersedianya alat pengujian

kendaraan bermotor

DISHUB/KAB.PALI 1 unit 1.345.113.000,00 DISHUB/KAB.P

ALI

1 unit 1.345.113.000,00 0,00 0,00

2.09.01.01.20.04 penertiban kelengkapan angkutan

penumpang dan barang

Tersedianya kelengkapan

angkutan penumpang dan

barang

kab.PALI 12 razia 115.980.000,00 kab.PALI 12 razia 115.980.000,00 0,00 0,00

7.178.240.096,00 7.178.240.096,00 0,00 0,00JUMLAH

Program peningkatan kelaikan

pengoperasian kendaraan

bermotor

NAMA OPD : DINAS PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN



Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %

1.06.02.1 1.045.017.000,00 1.383.342.000,00 338.325.000,00 32,38

1.06.02.1.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersediannya jasa surat

menyurat

Kab.PALI 650 lembar 3.774.000,00 Kab.PALI 1301 lembar 6.720.000,00 2.946.000,00 78,06

1.06.02.1.02 Penyedian Jasa Komunikasi


Terlaksananya pembayaran

tagihan air, telpon, listrik


1.06.02.1.05 Penyediaan jasa jaminan barang

milik daerah

Tersedianya asuransi untuk

kendaraan dinas operasional


1.06.02.1.07 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

Tercapainya administrasi

keuangan yang baik

Kab.PALI 10 orang 41.120.000,00 Kab.PALI 10 orang 41.880.000,00 760.000,00 1,85

1.06.02.1.08 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

Tersedianya jasa kebersihan

kantor


1.06.02.1.09 Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kantor

Tersedianya peralatan kantor

dalam kondisi baik


1.06.02.1.10 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksanannya pelayanan



1.06.02.1.11 Kegiatan penyediaan barang


Jumlah barang cetakan dan

penggandaan terpenuhi


1.06.02.1.12 Kegiatan penyediaan Instalasi

Listrik/penerangan bangunan

kantor

Jumlah jenis penerangan

bangunan kantor


1.06.02.1.13 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor


perlengkapan kantor

Kab.PALI 8 unit 134.000.000,00 Kab.PALI 6 unit 154.000.000,00 20.000.000,00 14,93

1.06.02.1.14 penyediaan peralatan rumah

tangga/kantor

jumlah jenis peralatan rumah

tangga/kantor


1.06.02.1.15 Penyediaan bahan bacaan dan


jumlah bahan bacaan yang

tersedia

Kab.PALI 2 eksemplar 6.000.000,00 Kab.PALI 1 eksemplar 6.000.000,00 0,00 0,00

1.06.02.1.17 Penyediaan makan dan minuman

rapat

tersediannya makan dan

minum rapat


Bertambah/Berkurang


Perantoran



Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %



Program/Kegiatan



Program/Kegiatan

1.06.02.1.18 Rapat-rapat koordinasi dan


Terciptannya koordinasi dan



1.06.02.1.19 rapat-rapat koordinasi dan


terciptanya koordinasi dan



1.06.02.1.20 Penyediaan jasa tenaga

pendukung administrasi teknik

perkantoran

lancarnya kegiatan



1.06.02.1.21 Penyediaan jasa keamanan kantor Tersedianya jasa keamanan

kantor


1.06.02.2 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

1.863.000.000,00 2.053.520.000,00 190.520.000,00 10,23

1.06.02.2.5 Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

Kendaraan dinas operasional

untuk DPBK kab. PALI


1.06.02.2.10 Pengadaan Meubeler Jumlah Pengadaan Meubeler Kab.PALI 50 unit 74.400.000,00 Kab.PALI 50 unit 74.400.000,00 0,00 0,00

1.06.02.2.24 Pemeliharaan rutin berkala


Tersediannya dana untuk

pemeliharaan kendaraan dinas

operasional kantor

Kab.PALI 16 unit 474.600.000,00 Kab.PALI 27 unit 470.120.000,00 -4.480.000,00 -0,94

1.06.02.2.46 Pengadaan sewa gedung kantor Tersediannya gedung kantor

untuk DPBK kab. PALI

Kab.PALI 1 gedung 90.000.000,00 Kab.PALI 1 tahun 90.000.000,00 0,00 0,00

1.06.02.03 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 0,00

1.06.02.03.03 Pengadaan pakaian kerja

lapangan


lapangan


1.06.02.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-

hari tertentu


hari-hari tertentu


1.06.02.05 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

1.06.02.05.11 Bimbingan teknis/training of trainer Meningkatnya pengetahuan

aparatur

Kab.PALI 1 tahun 40.000.000,00 Kab.PALI 1 tahun 40.000.000,00 0,00 0,00

Program peningkatan Disiplin

Aparatur




Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %



Program/Kegiatan



Program/Kegiatan

1.06.02.06 9.327.000,00 9.327.000,00 0,00 0,00

1.06.02.06.05 Penyusunan RKA SKPD Tersusunnya RKA SKPD Kab.PALI 4 dokumen 4.715.000,00 Kab.PALI 4 dokumen 4.715.000,00 0,00 0,00



Tersusunnya pelaporan

keuangan dan pelaporan

barang


1.06.02.22 704.728.000,00 788.683.500,00 83.955.500,00 11,91

1.06.02.22.05 kegiatan pendidikan dan pelatihan

pertolongan dan pencegahan

kebakaran

meningkatnya kemampuan

petugas pemadam kebakaran


1.06.02.22.08 Pengadaan sarana dan prasarana

pencegahan bahaya kebakaran

Tersedianya sarana dan

prasarana pemadam

kebakaran


1.06.02.22.09 Penyediaan jasa jaminan

keselamatan tenaga kerja

pemadam kebakaran

Tersedianya jaminan

keselamatan kerja petugas

pemadam kebakaran


1.06.02.22.11 Kegiatan pencegahan dan

pengendalian bahaya kebakaran

berkurangnya tingkat

kebakaran lahan


3.767.072.000,00 4.379.872.500,00 612.800.500,00 16,27

Program peningkatan kesiagaan

dan pencegahan bahaya

kebakaran

JUMLAH

Program peningkatan



NAMA OPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI

URUSAN : WAJIB NON PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %

2.10.01 577.637.300,00 1.002.326.300,00 424.689.000 73,52

2.10.01.01 Penyediaan jasa surat-menyurat Tersedianya jasa surat-

menyurat

Kantor Kominfo 428 lembar dan

paket

3.000.000,00 Kantor

Diskominfo

925 lembar 5.550.000,00 2.550.000 85,00

2.10.01.02 Penyediaan jasa


listrik

Tersedianya jasa


dan listrik

Kantor Kominfo 48 rekening 24.120.000,00 Kantor

Diskominfo

24 rekening 22.020.000,00 (2.100.000) -8,71

2.10.01.05 Penyediaan Jasa Jaminan

Barang Milik Daerah

Asuransi kendaraan dinas Kantor Kominfo 2 unit 9.250.000,00 Kantor

Diskominfo

2 unit 8.250.000,00 (1.000.000) -10,81

2.10.01.07 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

Tersedianya jasa


Kantor Kominfo 5 orang 23.400.000,00 Kantor

Diskominfo

6 orang 27.000.000,00 3.600.000 15,38

2.10.01.08 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

Tersedianya tenaga

kebersihan kantor


Diskominfo

1 orang 8.400.000,00 1.200.000 16,67

2.10.01.09 Penyediaan jasa perbaikan

peralatan Kerja


peralatan Kerja

Kantor Kominfo 6 unit 3.000.000,00 Kantor

Diskominfo

12 unit 7.000.000,00 4.000.000 133,33

2.10.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kantor Kominfo 58 jenis 21.185.000,00 Kantor

Diskominfo

58 jenis 42.780.000,00 21.595.000 101,94

2.10.01.11 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan


dan penggandaan

Kantor Kominfo 15006 lembar 6.111.800,00 Kantor

Diskominfo

15046 lembar dan 10

dokumen

8.936.800,00 2.825.000 46,22

2.10.01.12 Penyediaan komponen instalasi


kantor



bangunan kantor

Kantor Kominfo 7 jenis 3.745.000,00 Kantor

Diskominfo

7 jenis 6.425.000,00 2.680.000 71,56

2.10.01.13 Penyediaan Peralatan dan

perlengkapan kantor


perlengkapan kantor


Diskominfo

20 jenis 224.010.000,00 152.500.000 213,26


tangga/kantor


rumah tangga/kantor


Diskominfo

33 jenis 14.098.500,00 5.033.000 55,52

2.10.01.15 Penyediaan barang bacaan dan




undangan

Kantor Kominfo 2000 exemplar 10.000.000,00 Kantor

Diskominfo

2000 eksemplar 9.000.000,00 (1.000.000) -10,00

Bertambah/Berkurang

Program Pelayanan

Administrasi



Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %



Program/Kegiatan



Program/Kegiatan

2.10.01.17 Penyediaan makanan dan

minuman rapat

Tersedianya bahan makan

dan minum rapat

Kantor Kominfo 900 kotak 14.350.000,00 Kantor

Diskominfo

963 kotak 16.356.000,00 2.006.000 13,98

2.10.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan


Terlaksananya rapat


keluar daerah

Kantor Kominfo 17 kali 127.500.000,00 Kantor

Diskominfo

30 kali 292.500.000,00 165.000.000 129,41

2.10.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan


Terlaksananya rapat

koordinasi dalam daerah

Kantor Kominfo 135 kali 27.000.000,00 Kantor

Diskominfo

160 kali 45.800.000,00 18.800.000 69,63

2.10.01.20 Penyediaan jasa tenaga


perkantoran


kerja pendukung

administrasi/teknik

perkantoran


Diskominfo

30 orang 243.200.000,00 44.000.000 22,09

2.10.01.21 Penyediaan jasa keamanan

kantor

Tersedianya Jasa

keamanan kantor


Diskominfo

1 orang 21.000.000,00 3.000.000 16,67

2.10.02 536.888.000,00 665.927.000,00

2.10.02.05 Pengadaan kendaraan

dinas/operasional


dinas roda 2 dan 4


Diskominfo

5 unit 471.550.000,00 70.000.000 17,43

2.10.02.10 Pengadaan mebeleur Tersedianya sarana dan

prasarana kantor


Diskominfo

5 jenis 40.000.000,00 16.500.000 70,21

2.10.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala



roda 4 dan roda 2 yang

terpelihara


Diskominfo

5 unit 84.377.000,00 42.539.000 101,68

2.10.02.46 Pengadaan sewa gedung kantor Tersedianya gedung kantor Kantor Kominfo 1 gedung 70.000.000,00 Kantor

Diskominfo

1 gedung 70.000.000,00 - 0,00

2.10210..03 0,00 36.000.000,00 36.000.000 100,00

2.10210..03.05 Pengadaan Pakaian Khusus

hari-hari tertentu

Tersedianya Pakaian Batik

Diskominfo

- - 0,00 Kantor

Diskominfo

80 stell 36.000.000,00 36.000.000 100,00

2.10.06 5.036.000,00 5.558.000,00 522.000 10,37


dan Prasarana

Program peningkatan




aparatur


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %



Program/Kegiatan



Program/Kegiatan

2.10.06.05 Penyusunan RKA SKPD Adanya penyusunan RKA

SKPD

Kantor Kominfo 3 laporan 2.518.000,00 Kantor

Diskominfo

3 laporan 2.779.000,00 261.000 10,37

2.10.06.06 tersusunnya pelaporan

keuangan dan pelaporan barang

Penyusunan pelaporan

keuangan dan pelaporan

barang

Kantor Kominfo 2 laporan 2.518.000,00 Kantor

Diskominfo

2 laporan 2.779.000,00 261.000 10,37

1.10.15 2.890.160.000,00 4.050.530.000,00 1.160.370.000 40,15

1.10.15.01 Penyempurnaan peraturan

perundangan penyiaran dan

KMIP

Tersedianya dokumen

Peraturan perundangan

penyiaran dan KMIP

Kantor Kominfo 1 dokumen 28.020.000,00 Kantor

Diskominfo

1 dokumen 27.260.000,00 (760.000) -2,71

1.10.15.02 Pembinaan dan pengembangan

jaringan komunikasi dan

informasi

Terciptanya jaringan

komunikasi dan informasi

yang terpadu

Kantor Kominfo 1 kontrak 2.165.060.000,00 Kantor

Diskominfo

1 kontrak 1.865.060.000,00 (300.000.000) -13,86

1.10.15.05 Pengadaan peralatan studio dan

komunikasi

Terciptanya peralatan studio

dan komunikasi

Kantor Kominfo dan

Talang Ubi

1 set 485.500.000,00 Kantor

Diskominfo

1 set 1.910.970.000,00 1.425.470.000 293,61

1.10.15.06 Pengkajian dan pengembangan

sistem informasi

Sistem informasi yang telah

terkaji dan sistem informasi

yang sudah dikembangkan

Kantor Kominfo 2 website 32.310.000,00 Kantor

Diskominfo

1 website 17.310.000 (15.000.000) -46,43

1.10.15.08 Pembangunan sistem pelayanan

informasi dan pengaduan

masyarakat (SPIPM)

Terbentuknya sistem lapor

SP4N

- - 0,00 Kab. PALI 1 kegiatan 55.930.000 55.930.000 100,00

1.10.15.09 Penyelenggaraan layanan

pengadaan secara elektronik

(LPSE)

Terciptanya layanan

pengadaan secara elektronik

Kantor Kominfo 12 bulan 179.270.000,00 Kantor

Diskominfo

12 bulan 174.000.000 (5.270.000) -2,94

02.10.18 25.700.000,00 25.700.000 - 0,00

02.10.18.02 Penyebarluasan informasi

penyelenggaraan pemerintah

daerah

Adanya penyebarluasan

informasi yang bersifat

pembangunan daerah yang

terlaksana

Kantor Kominfo 1 kegiatan 25.700.000 Kantor

Diskominfo

1 kegiatan 25.700.000 - 0,00

4.035.421.300,00 5.786.041.300,00 1.750.620.000,00 43,38

Program Kerjasama informasi

dan media massa

JUMLAH


komunikasi, informasi dan

media massa

NAMA OPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

URUSAN : WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEBUDAYAAN


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %

2.16.2.1.01 1.670.524.000,00 1.874.704.000,00 204.180.000,00 12,22

2.16.2.1.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat

menyurat

Talang Ubi 5000 lembar dan 60

paket pengiriman

28.500.000,00 Talang Ubi 5000 lembar dan

60 paket

pengiriman

28.500.000,00 0,00 0,00



Tersedianya jasa

komunikasi, sumber daya

air dan listrik

Talang Ubi 6 rekening 58.800.000,00 Talang Ubi 6 rekening 18.600.000,00 -40.200.000,00 -68,37


milik daerah


kendaraan dinas

operasional

Talang Ubi 5 unit 10.000.000,00 Talang Ubi 5 unit 0,00 -10.000.000,00 -100,00


Keuangan

Tersedianya jasa



2.16.2.1.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis

kantor

Talang Ubi 57 jenis 90.076.000,00 Talang Ubi 57 jenis 91.064.000,00 988.000,00 1,10

2.16.2.1.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan


dan penggandaan

Talang Ubi 122000 lembar dan

2.000 buah

54.000.000,00 Talang Ubi 122000 lembar dan

2.000 buah

54.000.000,00 0,00 0,00

2.16.2.1.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik / Penerangan Bangunan

Kantor


istalasi listrik/ penerangan

bangunan kantor



Perlengkapan Kantor


perlengkapan kantor

Talang Ubi 17 unit dan 1

aplikasi

237.220.000,00 Talang Ubi 17 unit dan 1

aplikasi

285.660.000,00 48.440.000,00 20,42

2.16.2.1.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga / Kantor


rumah tangga


2.16.2.1.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang – Undangan

Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang -

undangan


2.16.2.1.01.17 Penyediaan Makanan dan

Minuman


minuman

Talang Ubi 98 orang/kali rapat

bulanan

46.158.000,00 Talang Ubi 98 orang/kali rapat

bulanan

67.320.000,00 21.162.000,00 45,85

Bertambah/Berkurang


Perkantoran


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan



Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %

Bertambah/Berkurang


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


2.16.2.1.01.18 Rapat - Rapat Koordinasi dan


Terwujudnyakoordinasi dan


luar daerah

kab.PALI

152 OK 380.000.000,00 luar daerah

kab.PALI

152 OK 587.640.000,00 207.640.000,00 54,64

2.16.2.1.01.19 Rapat - Rapat Koordinasi dan


Rapat - rapat koordinasi

dan konsultasi kedalam

daerah

Talang Ubi 216 OK 75.600.000,00 Talang Ubi 216 OK 63.550.000,00 -12.050.000,00 -15,94

2.16.2.1.01.20 Penyediaan jasa tenaga


perkantoran

lancarnya kegiatan

adminstrasi perkantoran

Talang Ubi 79 orang 573.600.000,00 Talang Ubi 79 orang 551.600.000,00 -22.000.000,00 -3,84

2.16.2.1.01.21 Penyediaan jasa keamanan kantor Tersedianya keamanan

kantor


2.16.2.1.02 1.231.500.000,00 1.380.075.250,00 148.575.250,00 12,06

2.16.2.01.01.02 Pembangunan gedung kantor Terlaksananya

Pembangunan Panggung

Kesenian/Pertunjukkan

KAB.PALI 1 Unit 1.060.000.000,00 KAB.PALI 1 Unit 1.059.855.250 -144.750,00 -0,01

2.16.2.01.01.10 Pengadaan mebeleur Tersedianya Meubeleur

kantor

- - 0,00 KAB.PALI 61 unit 128.720.000 128.720.000,00 100,00

2.16.2.01.01.24 Pemeliharaan rutin/berkala


Terpeliharanya Kendaraan

Dinas/Operasional

KAB.PALI 6 unt 71.500.000,00 KAB.PALI 6 unt 71.500.000 0,00 0,00

2.16.2.01.01.46 Pengadaan Sewa Gedung Kantor Tersedianya Gedung

Kantor Dinas

KAB.PALI 2 Gedung 100.000.000,00 KAB.PALI 3 Gedung 120.000.000 20.000.000,00 20,00

2.16 . 2.16.01 . 06 42.057.000,00 42.057.000 0,00 0,00


semesteran

Tersusunya Laporan

Keuangan Semesteran

KAB.PALI 2 Dokumen

Laporan

14.630.000,00 KAB.PALI 2 Dokumen

Laporan

14.630.000 0,00 0,00

2.16 . 2.16.01 . 06 . 05 Penyusunan RKA SKPD

Tesusunya Dokumen RKA

SKPD

KAB.PALI 2 Dokumen

Perencanaan

12.893.500,00 KAB.PALI 2 Dokumen

Perencanaan

12.893.500 0,00 0,00

2.16 . 2.16.01 . 06 . 06 Penyusunan Pelaporan Keuangan


Tersusunan Pelaporan

Keuangan dan Pelaporan

Barang

KAB.PALI 4 Dokumen 14.533.500,00 KAB.PALI 4 Dokumen 14.533.500 0,00 0,00


Prasarana Aparatur

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


Keuangan


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %

Bertambah/Berkurang


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


2.16 . 2.16.01 . 15 Program Pengembangan Nilai

Budaya

1.051.568.000,00 1.208.950.000 157.382.000,00 14,97

2.16 . 2.16.01 . 15 . 05 Pengembangan,dukungan,

penghargaan dan kerjasama di

bidang budaya

Terpilihnya Bujang Gadis

PALI

Talang Ubi dan

Luar Daerah

Kab/Kota

13 Pasang 1.051.568.000,00 Talang Ubi dan

Luar Daerah

Kab/Kota

13 Pasang 1.208.950.000 157.382.000,00 14,97

3.02 . 2.16.01 . 15 Program Pengembangan

Pemasaran Pariwisata

148.666.000,00 677.560.000 528.894.000,00 355,76

3.02 . 2.16.01 . 15 . 05 Pelaksanaan promosi pariwisata

nusantara di dalam dan di luar

negeri

Terlaksananya Kegiatan

Festival Sriwijaya

Kab.PALI dan Luar

Daerah

1 Festival dan

Event/Kegiatan

148.666.000,00 Kab.PALI dan

Luar Daerah

1 Festival dan

Event/Kegiatan

677.560.000 528.894.000,00 355,76

2.16 . 2.16.01 . 16 Program Pengelolaan

Kekayaan Budaya

1.581.294.000,00 1.544.539.000,00 -36.755.000,00 -2,32

2.16 . 2.16.01 . 16 . 01 Partisipasi masyarakat dalam

pengelolaan kekayaan budaya

Terselenggaranya Kegiatan

Pemangku Adat,

Pementasan Seni dan

Budaya

KAB.PALI / 5

Kecamatan

5 Kali Pertemuan

Rapat

1.400.364.000,00 KAB.PALI / 5

Kecamatan

5 Kali Pertemuan

Rapat

1.339.314.000 -61.050.000,00 -4,36

2.16 . 2.16.01 . 16 . 03 Penyusunan kebijakan

pengelolaan kekayaan budaya

lokal daerah


Kajian Zonasi dan

Penataan Kawasan Cagar

Budaya Candi Bumiayu

Kab.PALI 1 Dokumen 180.930.000,00 Kab.PALI 1 Dokumen 205.225.000 24.295.000,00 13,43


Destinasi Pariwisata

256.543.000,00 256.543.000 0,00 0,00

3.02 . 2.16.01 . 16 . 03 Pengembangan jenis dan paket

wisata unggulan


Pameran HUT PALI

Kab.PALI Jumlah Tenda dan

Paggung

256.543.000,00 Kab.PALI Jumlah Tenda dan

Paggung

256.543.000 0,00 0,00

3.02 . 2.16.01 . 17 Program Pengelolaan

Keragaman Budaya

71.325.000,00 644.845.000 573.520.000,00 804,09

2.16 . 2.16.01 . 17.01 Pengembangan kesenian dan

kebudayaan daerah

Jumlah dan Jenis Alat

Kesenian

Kab.PALI 1 Sanggar Seni 0,00 Kab.PALI 1 Sanggar Seni 342.520.000 342.520.000,00 100,00

2.16 . 2.16.01 . 17 . 05 Penyelenggaraan festival budaya

daerah

Terselenggaranya Kegiatan

Festival Seni Tari dan Lagu

Daerah

Kab.PALI 3 Sanggar Seni

Tari dan 3 Vokalis

71.325.000,00 Kab.PALI 3 Sanggar Seni

Tari dan 3 Vokalis

302.325.000 231.000.000,00 323,87


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %

Bertambah/Berkurang


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan



Kemitraan

80.790.000,00 81.719.750 929.750,00 1,15

3.02 . 2.16.01 . 17 . 07 Pengembangan sumber daya

manusia dan profesionalisme

bidang pariwisata


Lomba Bidar

Kab.PALI 50 Orang Peserta 80.790.000,00 Kab.PALI 50 Orang Peserta 81.719.750 929.750,00 1,15

6.134.267.000,00 7.710.993.000,00 1.576.726.000,00 25,70JUMLAH

NAMA OPD : DINAS PERIKANAN

URUSAN : PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Lokasi Target Capaian Kerja


IndikatifRp %

3.01.01.01.1 1.038.407.607,00 1.740.529.707,00 702.122.100,00 67,62

3.01.01.01.1.1 Penyediaan jasa surat

menyurat

Tersedianya Jasa Surat

Menyurat

Talang Ubi 1000 lembar dan 25

paket pengiriman

8.200.000,00 Talang Ubi 1300 lembar 8.900.000,00 700.000,00 8,54

3.01.01.01.1.2 Penyediaan jasa komunikasi,


Tersedianya Jasa


Air dan Listrik

Talang Ubi 1 rek air, 3 rek listrik, 2

jasa TV kabel, dan 3

paket penambahan

daya listrik

41.000.000,00 Talang Ubi 1 rek air, 3 rek listrik, 2

jasa TV kabel, dan 3

paket penambahan daya

listrik

45.000.000,00 4.000.000,00 9,76

3.01.01.01.1.5 Penyediaan jasa jaminan

barang milik daerah

tersedianya jasa jaminan

barang milik daerah

Talang Ubi 3 roda 4 dan 9 roda 2 33.000.000,00 Talang Ubi 3 roda 4 dan 9 roda 2 41.000.000,00 8.000.000,00 24,24


Keuangan

tersedianya jasa


Talang Ubi 12 orang 47.400.000,00 Talang Ubi 6 orang operator, 4 orang

pembantu bendahara, 1

orang bendahara barang,

1 penguji SPJ dan 1

orang bendahara

pengeluaran

57.900.000,00 10.500.000,00 22,15

3.01.01.01.1.8 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

Tersedianya jasa

kebersihan kantor

Talang Ubi 1 OB 7.200.000,00 Talang Ubi 1 Orang jasa kebersihan 8.400.000,00 1.200.000,00 16,67

3.01.01.01.1.9 Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja


peralatan kerja

Talang Ubi 5 kali servis laptop, 5

kali service

komputer,dan 5 kali

service AC

4.250.000,00 Talang Ubi 5 kali servis laptop, 5 kali

service komputer,dan 5

kali service AC

4.250.000,00 0,00 0,00

3.01.01.01.1.10 Penyediaan alat tulis kantor tersedianya alat tulis kantor Talang Ubi 65 jenis 109.686.600,00 Talang Ubi 65 jenis ATK 146.030.100,00 36.343.500,00 33,13

3.01.01.01.1.11 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan


dan penggandaan

Talang Ubi 60 kartu Identitas, 1

paket foto gubernur,

bupati dan presiden,

cetak map 300 buah,

dan cetak agenda 75

buah

27.900.000,00 Talang Ubi 60 kartu Identitas, 1

paket foto gubernur,

bupati dan presiden,

cetak map 300 buah, dan

cetak agenda 75 buah

43.320.600,00 15.420.600,00 55,27

3.01.01.01.1.12 Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/ Penerangan

Bangunan Kantor



bangunan kantor



Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


Program Pelayanan





IndikatifRp %


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan



Perlengkapan kantor


perlengkapan kantor

Talang Ubi 6 unit laptop, 4 printer, 1

unit kamera DSLR dan

TV, 3 unit AC dan 1 unit

PC

124.500.000,00 Talang Ubi 8 unit laptop, 4 printer, 1

unit kamera DSLR dan

TV, 3 unit AC dan 1 unit

PC

148.058.000,00 23.558.000,00 18,92

3.01.01.01.1.14 Penyediaan peralatan rumah

tangga / kantor


rumah tangga di kantor

dinas

Talang Ubi 2 unit dispenser dan 66

jenis alat rumah tangga

29.581.007,00 Talang Ubi 2 unit dispenser dan 66

jenis alat rumah tangga

33.581.007,00 4.000.000,00 13,52

3.01.01.01.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan

Dan Perundang-undangan


dan peraturan perundang

undangan

Talang Ubi 20 eks majalah, 350 3ks

koran, dan 2 paket

publikasi di radio

14.375.000,00 Talang Ubi 25 eks majalah, 350 eks

koran, dan 2 paket

publikasi di radio

45.375.000,00 31.000.000,00 215,65

3.01.01.01.1.17 Penyediaan Makanan dan

minuman


minuman

Talang Ubi 1500 nasi kotak dan

600 kotak snak

36.000.000,00 Talang Ubi 1500 nasi kotak dan 600

kotak snak

36.000.000,00 0,00 0,00

3.01.01.01.1.18 Rapat-rapat Koordinasi dan


Terwujudnya koordinasi dan



3.01.01.01.1.19 Rapat-rapat Koordinasi dan


Terwujudnya koordinasi dan



3.01.01.01.1.20 Penyediaan Jasa Tenaga

Pendukung Adminstrasi

tersedianya jasa adminstrasi

dan teknis perkantoran

Talang Ubi 25 orang staf dan 2

supir

192.000.000,00 Talang Ubi 25 orang staf dan 2 supir 230.000.000,00 38.000.000,00 19,79

3.01.01.01.1.21 Jasa Keamanan Kantor Tersedianya jasa keamanan

kantor


3.01.01.01.2 593.783.993,00 532.783.993,00 -61.000.000,00 -10,27

3.01.01.01.2.5 Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

Tersedianya mobil dinas /

operasional

Talang Ubi 1 unit, 2 unit motor 354.000.000,00 Talang Ubi 1 unit, 2 unit motor 262.000.000,00 -92.000.000,00 -25,99

3.01.01.01.2.10 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur

kantor

Talang Ubi 2 lemari kayu,3 lemari

kaca,1 papan struktur

organisasi,1 papan

pengumuman, 1 papan

DUK, 1 unit meja dan 3

unit kursi, 2 unit meja

1/2 biro, 1 unit meja 1

biro, 1 unit meja rapat

34.500.000,00 Talang Ubi 2 lemari kayu,3 lemari

kaca,1 papan struktur

organisasi,1 papan

pengumuman, 1 papan

DUK, 1 unit meja dan 3

unit kursi, 2 unit meja 1/2

biro, 1 unit meja 1 biro, 1

unit meja rapat

65.500.000,00 31.000.000,00 89,86






IndikatifRp %


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


3.01.01.01.2.22 Pemeliharaan rutin berkala

gedung kantor

Terpeliharanya gedung

kantor

Talang Ubi 1 unit gedung 15.000.000,00 Talang Ubi 1 unit gedung 15.000.000,00 0,00 0,00


mobiil jabatan


mobil jabatan

Talang Ubi 2 unit kendaraan roda 4 70.000.000,00 Talang Ubi 2 unit kendaraan roda 4 70.000.000,00 0,00 0,00


kendaraan dinas /operasional


Dinas/ Operasional secara

rutin / berkala

Talang Ubi 1 unit roda 4 9 unit roda

2

120.283.993,00 Talang Ubi 2 unit roda 4 dan 9 unit

roda 2

120.283.993,00 0,00 0,00

3.01.01.01.3 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

3.01.01.01.3.3 Pengadaan pakaian kerja

lapangan


lapangan

Talang Ubi 40 set 25.000.000,00 Talang Ubi 40 set 25.000.000,00 0,00 0,00

3.01.01.01.5 20.000.000,00 10.000.000,00 -10.000.000,00 -50,00

3.01.01.01.5.3 Bimbingan teknis

implementasi peraturan

perundang-undangan


aparatur


3.01.01.01.6 39.250.000,00 39.250.000,00 0,00 0,00

3.01.01.01.6.1 Penyusunan laporan capaian


kinerja SKPD

Tersedianya laporan

capaian kinerja dan ikhtisar

reliasasi kinerja SKPD

keuangan semesteran


3.01.01.01.6.2 Penyusunan pelaporan

keuangan semesteran

Tersedianya laporan

keuangan semesteran

SKPD


3.01.01.01.6.5 Penyusunan RKA SKPD Tersedianya RKA dan DPA

SKPD


3.01.01.01.16 167.100.000,00 167.100.000,00 0,00 0,00


Aparatur

Program peningkatan

kapasitas sumber daya

aparatur

Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

Program pemberdayaan

masyarakat dalam

pengawasan dan

pengendalian sumberdaya

kelautan




IndikatifRp %


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


3.01.01.01.16.01 Pembentukan kelompok

masayarakat swakarsa

pengamanan sumberdaya

kelautan

Terbentuknya kelompok

masayarakat swakarsa

pengamanan sumberdaya

kelautan

Talang Ubi 4 kelompok poskawas

dan 1 paket belanja

barang yang diserahkan

ke masyarakat

167.100.000,00 Talang Ubi 4 kelompok poskawas

dan 1 paket belanja

barang yang diserahkan

ke masyarakat

167.100.000,00 0,00 0,00

3.01.01.01.20 531.655.000,00 678.000.000,00 146.345.000,00 27,53

3.01.01.01.20.3 Pembinaan dan

pengembangan perikanan

Tersedianya sarana

pengembangan perikanan

kab,PALI 355 unit terpal, 106.500

ekor ikan lele dan 2

paket pengadaan

biofonik

531.655.000,00 5 kecamatan 355 unit terpal, 106.500

ekor ikan lele dan 2

paket pengadaan

biofonik

678.000.000,00 146.345.000,00 27,53

3.01.01.01.21 631.032.000,00 824.882.000,00 193.850.000,00 30,72

3.01.01.01.21.2 Pemeliharaan kesehatan dan

pencegahan penyakit menular

ternak

Meningkatnya kesehatan

hewan dan menurunnya

penyakit menular ternak

kab,PALI 1 unit mess puskeswan,

1 paket obat-obatan dan

jasa operasional

puskeswan dan medik

veteriner/paramedik

veteriner, peralatan

pemeriksaan hewan

631.032.000,00 Talang Ubi 1 unit mess puskeswan,

1 paket obat-obatan dan

jasa operasional

puskeswan dan medik

veteriner/paramedik

veteriner, peralatan

pemeriksaan hewan

824.882.000,00 193.850.000,00 30,72

3.01.01.01.22 943.996.400,00 1.155.736.400,00 211.740.000,00 22,43

3.01.01.01.22.2 Pembibitan dan perawatan

ternak

Tersedianya pembibitan

hewan ternak

5 kecamatan 250 dosis, 1unit traktor,

500 ekor ayam petelur,

dan 500 ekor itik petelur

104.750.000,00 5 kecamatan 250 dosis, 1unit traktor,

500 ekor ayam petelur,

dan 500 ekor itik petelur

310.350.000,00 205.600.000,00 196,28

3.01.01.01.22.8 pengembangan agribisnis

peternakan

Berkembangnya area

agribisnis peternakan

5 kecamatan 22 ekor kambing dan

bahan kandang,500

ekor itik petelur beserta


449.200.000,00 5 kecamatan 22 ekor kambing dan

bahan kandang,500 ekor

itik petelur beserta


275.200.000,00 -174.000.000,00 -38,74

3.01.01.01.22.11 pengembangan areal

kawasan peternakan

Berkembangnya area

kawasan peternakan

Talang Ubi 1 unit kendaraan roda4,

5 buah CCTV, 8 orang

petugas pengelola

kawasan peternakan

dan 1125 ekor ayam

petelur

390.046.400,00 Talang Ubi 1 unit kendaraan roda4,

5 buah CCTV, 8 orang

petugas pengelola

kawasan peternakan dan

1125 ekor ayam petelur

570.186.400,00 180.140.000,00 46,18


penanggulangan penyakit

ternak

Program peningkatan

produksi hasil peternakan


budidaya perikanan




IndikatifRp %


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


3.01.01.01.23 250.975.000,00 265.975.000,00 15.000.000,00 5,98

3.01.01.01.23.4 GemarIkan Meningkatnya konsumsi

ikan

Dalam dan luar

Kab.PALI

3 kegiatan promosi 250.975.000,00 Dalam dan luar

Kab.PALI

500 siswa 265.975.000,00 15.000.000,00 5,98

3.03.03.01.23 147.700.000,00 433.500.000,00 285.800.000,00 193,50

3.03.03.01.23.7 Promosi atas hasil produksi

peternakan unggulan daerah

Terlaksananya Promosi

atas hasil produksi

peternakan unggulan

daerah

Dalam dan luar

Kab.PALI

1000 anak SD dan

3000 ekor ayam arab

147.700.000,00 Dalam dan luar

Kab.PALI

2000 anak SD dan 3000

ekor ayam arab

433.500.000,00 285.800.000,00 193,50

3.01.03.01.24 170.175.000,00 495.775.000,00 325.600.000,00 191,33

3.01.03.01.24.2 Pelestarian sumber daya

perikanan perairan umum

lestarinya perikanan air

umum

5 kecamatan 25000 ekor bibit ikan

baung, 25000 ekor ikan

gabus, 3 paket UPR,

dan 3 paket belanja

budidaya ikan di waring

170.175.000,00 5 kecamatan 25000 ekor bibit ikan

baung, 25000 ekor ikan

gabus, 3 paket UPR, dan

3 paket belanja budidaya

ikan di waring

495.775.000,00 325.600.000,00 191,33

3.03.03.01.24 144.500.000,00 324.000.000,00 179.500.000,00 124,22

3.03.03.01.24.1 Pelatihan dan bimbingan

pengoperasian teknologi

peternakan tepat guna

meningkatnya pemahaman

peternak tentang

pemanfaatan teknologi

peternakan

jawa barat 10 orang 144.500.000,00 jawa barat 10 orang 324.000.000,00 179.500.000,00 124,22

4.703.575.000,00 6.692.532.100,00 1.988.957.100,00 42,29

Program peningkatan

penerapan teknologi

peternakan

JUMLAH

Program optimalisasi

pengelolaan dan pemasaran

produksi perikanan

Program peningkatan

pemasaran hasil produksi

peternakan


kawasan budidaya laut, air

payau dan air tawar

NAMA OPD : DINAS PERTANIAN

URUSAN : PILIHAN PERTANIAN


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %

3.03.01.01.01 Program Pelayanan


1.928.050.816,00 2.411.988.816,00 483.938.000,00 25,10

3.03.01.01.1.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedia kebutuhan

pengiriman surat menyurat

kedinasan

Dinas Pertanian 1484 lembar 7.002.000,00 Dinas

Pertanian

1900 lembar 9.300.000,00 2.298.000,00 32,82


Sumber Daya air dan listrik

Tersedia rekening listrik dan

air

Dinas Pertanian 5 rekening 42.000.000,00 Dinas

Pertanian

5 rekening 42.000.000,00 0,00 0,00

3.03.01.01.01.05 Penyedian Jasa jaminan Barang

milik Daerah


/ operasional

Dinas Pertanian 2 unit 12.000.000,00 Dinas

Pertanian

2 unit 12.000.000,00 0,00 0,00

3.03.01.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

Tersedianya jasa



Dinas Pertanian 44 unit kendaraan

dinas/operasional

17.500.000,00 Dinas

Pertanian

44 unit kendaraan

dinas/operasional

17.500.000,00 0,00 0,00

3.03.01.01.01.07 Penyedia Jasa Administrasi

Keuangan

Tersedia Jasa Administrasi

Keuangan

Dinas Pertanian 168 OB 33.000.000,00 Dinas

Pertanian

108 OB 44.640.000,00 11.640.000,00 35,27

3.03.01.01.01.09 Penyedian jasa perbaiakan

peralatan kerja

Tersedinya jasa perbaiakan

peralatan kerja

Dinas Pertanian 10 Laptop, 8 printer 2.300.000,00 Dinas

Pertanian

10 Laptop, 8 printer 2.300.000,00 0,00 0,00

3.03.01.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan ATK

kantor

Dinas Pertanian 48 jenis 114.174.000,00 Dinas

Pertanian

48 jenis 114.174.000,00 0,00 0,00

3.03.01.01.01.11 Penyedian barang cetakan dan

pengadaan

Tersedianya dokumen cetak

dan penggandaan

Dinas Pertanian 30000 lembar 9.000.000,00 Dinas

Pertanian

30000 lembar 99.000.000,00 90.000.000,00 1.000,00

3.03.01.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi



instalasi listrik


Pertanian

6 jenis 19.100.000,00 15.000.000,00 365,85

3.03.01.01.01.13 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor


perlengkapan kantor

Dinas Pertanian 2 laptop dan 3 printer 47.310.000,00 Dinas

Pertanian

13 unit 137.310.000,00 90.000.000,00 190,23


tangga/kantor

Tersedianya peralatan rumag

tangga/kantor


Pertanian

21 jenis 20.544.816,00 0,00 0,00

3.03.01.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan


Tersedia bahan bacaan dan


undangan

Dinas Pertanian 348 Exp 7.800.000,00 Dinas

Pertanian

348 Exp 7.800.000,00 0,00 0,00

3.03.01.01.01.17 Penyediaan makanan dan

minuman


minuman

Dinas Pertanian 36 kali 91.920.000,00 Dinas

Pertanian

36 kali 91.920.000,00 0,00 0,00


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan



Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


3.03.01.01.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan


Kelancaran Tugas Dinas Luar

Daerah

Luar Kab.PALI 80 OH 400.000.000,00 Luar

Kab.PALI

130 OH 650.000.000,00 250.000.000,00 62,50

3.03.01.01.01.19 Rapat-rapat kordinasi dan


Kelancaran Tugas Dinas

Dalam Daerah

Dalam Kab.PALI 875 OH 175.000.000,00 Dalam

Kab.PALI

1000 OH 200.000.000,00 25.000.000,00 14,29



perkantoran

Tersedianya Tenaga kerja lain

nya dan TKS

Dinas Pertanian 1476 OB 944.400.000,00 Dinas

Pertanian

1476 OB 944.400.000,00 0,00 0,00

3.03.01.01.02 340.550.000,00 783.270.000,00 442.720.000,00 130,00

3.03.01.01.02.05 Pengadaan kendaraan dinas

opersional


operasional

Dinas Pertanian 0,00 0,00 Dinas

Pertanian

3 unit 442.720.000,00 442.720.000,00 100,00

3.03.01.01.02.23 Pemelliharaan Rutin/berkala mobil

jabatan


dinas roda 4

Dinas Pertanian 2 Unit kendaraan

roda 4

59.150.000,00 Dinas

Pertanian

100% 59.150.000,00 0,00 0,00

3.03.01.01.02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala

Kendaraan Dinas/operasional


dinas roda 2

Dinas Pertanian 42 unit kendaraan

roda 2

211.400.000,00 Dinas

Pertanian

42 unit kendaraan

roda 2

211.400.000,00 0,00 0,00

3.03.01.01.02.46 Pengadaan Sewa Gedung Kantor Tersedianya gedung kantor Dinas Pertanian 1 gedung 70.000.000,00 Dinas

Pertanian

1 gedung 70.000.000,00 0,00 0,00

3.03.01..01.03 0,00 199.800.000,00 199.800.000,00 100,00

3.03.01.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya



Dinas Pertanian 34 orang 0,00 Dinas

Pertanian

148 orang 199.800.000,00 199.800.000,00 100,00

3.03.01.01.05 308.745.000,00 210.995.000,00 -97.750.000,00 -31,66

3.03.01.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya kapasitas dan

kemampuan aparatur

Dinas Pertanian 12 orang 300.000.000,00 8 orang 200.000.000,00 -100.000.000,00 -33,33

3.03.01.01.05.04 Penilaian Angka Kredit Jabatan

Fungsional

Terselenggaranya penilai

angka kredit jabtan fungsional

penyuluh pertanian

Dinas Pertanian 22 PPL 8.745.000,00 Dinas

Pertanian

23PPL 10.995.000,00 2.250.000,00 25,73

3.03.01.01.06 16.391.000,00 16.391.000,00 0,00 0,00

Program Peningktan Kapasitas


Program Peningkatan



PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

APARATUR


Aparatur


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


3.03.01.01.06.01 Penyusunan laporan capaian


SKPD

Tersediaya laporan capaian


kinerja SKPD

Dinas Pertanian 12 dokumen 3.183.500,00 Dinas

Pertanian

12 dokumen 3.183.500,00 0,00 0,00

3.03.01.01.06.02 Penyusunan laporan keuangan

semesteran

Tersedianya laporan

keuangan semesteran


Pertanian

6 dokumen 2.805.000,00 0,00 0,00

3.03.01.01.06.05 Penyusunan RKA SKPD Terealisasinya penyusunan

dokumen perencanaan


Pertanian

60 dokumen 10.402.500,00 0,00 0,00

3.03.01.01.15 553.910.000,00 553.910.000,00 0,00 0,00

3.03.01.01.15.01 Pelatihan petani dan pelaku

agribisnis

Meningkatnya keterampilan

petani dalam mengolah kelapa

Depok 20 orang 304.200.000,00 Depok 20 orang 304.200.000,00 0,00 0,00

3.03.01.01.15.03 Peningkatan Kemampuan lembaga

petani


pengurus gapoktan

5 Kecamatan 10 gapoktan 249.710.000,00 5 Kecamatan 10 gapoktan 249.710.000,00 0,00 0,00

3.03.01.01.16 2.485.300.500,00 2.622.280.000,00 136.979.500,00 5,51

3.03.01.01.16.08 Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan Kebijakan subsidi

pertanian

Terlaksananya pengawasan

pupuk dan pestisida

Kab.PALI 4 kali 30.285.000,00 Kab.PALI 4 kali 30.285.000,00 0,00 0,00

3.03.01.01.16.12 Penanganan pasca panen dan

pengolahan hasil pertanian

Tercukupinya kebutuhan

sarana pasca panen

Kab.PALI 2 unit power tresher 71.605.000,00 Kab.PALI 2 unit power tresher 271.605.000,00 200.000.000,00 279,31

3.03.01.01.16.15 Pengembangan intensifikasi

tanaman padi, palawija

Meningktanya produktifitas

padi

Talang Ubi 10 Ha 63.510.000,00 Talang Ubi 10 Ha 82.772.500,00 19.262.500,00 30,33

3.03.01.01.16.16 Diverfikasi Tanaman Tersedinya pembibitan kelapa Kab.PALI 10000 bibit kelapa 1.092.085.000,00 Kab.PALI 11500 bibit kelapa 1.221.572.500,00 129.487.500,00 11,86

3.03.01.01.16.20 Pengembangan

perbenihan/pembibitan

Tersedianya bibit tanaman

holtikultura

Kab.PALI 3 jenis sayurn, 3 jenis

tanaman hias

103.815.000,00 Kab.PALI 3 jenis sayurn, 3

jenis tanaman hias

272.927.000,00 169.112.000,00 162,90

3.03.01.01.16.29 Peningkatan produksi,

produktivitas dan mutu produk

Perkebunan, Produk pertanian

Tersedianya kebutuhan pupuk

untuk padi, jagung dan kedelai

Kab.PALI 10 Ha padi, 10 Ha

jagung dan 10 Ha

kedelai

107.927.500,00 Kab.PALI 10 Ha padi, 10 Ha

jagung dan 10 Ha

kedelai

227.045.000,00 119.117.500,00 110,37

3.03.01.01.16.32 Pengembangan infrastruktur dan

kelembagaan pengelolaan lahan

dan air

Berkembangnya infrastruktur

dan kelembagaan pengelolaan

lahan dan air

Kab.PALI 4 paket 1.016.073.000,00 Kab.PALI 3 paket 516.073.000,00 -500.000.000,00 -49,21

3.03.01.01.17 211.250.000,00 313.750.000,00 102.500.000,00 48,52

Program Peningkatan

Kesejahteraan Petani

Program Peningkatan Ketahanan

Pangan Pertanian/Perkebunan

Program Peningkatan Pemasaran

Hasil Produksi

Pertanian/Perkebunan


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


3.03.01.01.17.07 Promosi atas hasil produksi

pertanian/perkebunan unggul

daerah

Meningkatnya pemasaran

hasil produksi

perkebunan/pertanian

Kab PALI, Provinsi

Sumatera Selatan

dan Nasional

3 event 211.250.000,00 Kab PALI,

Provinsi

Sumatera

Selatan dan

Nasional

3 event 313.750.000,00 102.500.000,00 48,52

3.03.01.01.18 168.187.500,00 1.072.187.500,00 904.000.000,00 537,50

3.03.01.01.18.02 Pengadaan sarana dan prasarana

teknologi Pertanian/Perkebunan

Tepat Guna

Meningkanya hasil produksi

pertanian

Penukal, Talang

Ubi dan Tanah

Abang

5 Ha kacang Hijau, 5

Ha kacang tanah, 5

Ha kedelai dan 5 Ha

jagung hibrida

168.187.500,00 Penukal,

Talang Ubi

dan Tanah

Abang

5 Ha kacang Hijau, 5

Ha kacang tanah, 5

Ha kedelai dan 5 Ha

jagung hibrida

1.072.187.500,00 904.000.000,00 537,50

3.03.01.01.19 517.690.000,00 1.556.900.000,00 1.039.210.000,00 200,74

3.03.01.01.19.02 Penyediaan sarana produksi

pertanian/perkebunan

Tersedianya pupuk dan bibit

tanaman tebu

kec. Penukal 10000 Kg Tebu 238.260.000,00 Kab.PALI 10000 Kg Tebu 300.760.000,00 62.500.000,00 26,23

3.03.01.01.19.03 berkembangnya Pengembangan

bibit unggul pertanian/perkebunan

Pengembangan bibit unggul


Kab.PALI 0,00 0,00 Kab.PALI 200 Ha 193.610.000,00 193.610.000,00 100,00

3.03.01.01.19.06 Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

Tersedianya dokumen hasil

penilaian usaha perkebunan

Kab.PALI 6 perusahaan

perkebunan

65.770.000,00 Kab.PALI 7 perusahaan

perkebunan

848.870.000,00 783.100.000,00 1.190,66

3.03.01.01.19.10 Pengembangan dan penguatan

informasi dan database


Tersedianya database statistik

pertanian

Kab.PALI 40 buku SP 213.660.000,00 Kab.PALI 40 buku SP 213.660.000,00 0,00 0,00

3.03.01.01.20 405.875.000,00 429.875.000,00 24.000.000,00 5,91

3.03.01.01.20.03 Penyuluhan dan pendampingan

bagi pertanian/perkebunan

Terselenggaranya penyuluhan

pertanian/perkebunan yang

berkualitas

Dinas Pertanian 53 PPL 376.600.000,00 Dinas

Pertanian

53 PPL 400.600.000,00 24.000.000,00 6,37

3.03.01.01.20.05 Penyusunan Propagama

penyuluhan, Monitoring dan

Evaluasi

Tersedianya rencana kerja

penyuluh pertanian pada

tahun berjalan

Dinas Pertanian 60 peserta 29.275.000,00 Dinas

Pertanian

60 peserta 29.275.000,00 0,00 0,00

6.935.949.816,00 10.171.347.316,00 3.235.397.500,00 46,65

Program Peningkatan Penerapan

teknologi pertanian/perkebunan

Program Peningkatan Produksi

hasil Pertanian/Perkebunan

Program Pemberdayaan

Penyuluhan Pertanian/Pekebunan

Lapangan

JUMLAH

NAMA OPD : DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

URUSAN : PILIHAN (PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN)


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target

Capaian

Kinerja


IndikatifRp %

3.06.3.06.01.01. 2.243.211.972,00 2.880.236.922,00 637.024.950,00 28,40

3.06.3.06.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat

menyurat

Kec. Talang Ubi 575 (550

materai, 20 paket

pengiriman dan 5

dokumen

sertifikat tanah)

23.350.000,00 Kec. Talang Ubi 575 (550

materai, 20

paket

pengiriman dan

5 dokumen

sertifikat tanah)

23.350.000,00 0,00 0,00

3.06.3.06.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, air

dan listrik

Tersedianya pembayaran

telepon, air dan listrik untuk

kantor Dinas, Gedung

Pameran dan UPTD

Kab. PALI 108 rekening 52.800.000,00 Kab. PALI 96 rekening, 1

paket tv satelit

dan 2 instalasi

listrik pasar

277.700.000,00 224.900.000,00 425,95


milik daerah



Kec. Talang Ubi 2 paket 10.000.000,00 Kec. Talang Ubi 2 unit mobil dan

4 unit motor

dinas

16.000.000,00 6.000.000,00 60,00


perizinan kendaraan

dinas/operasional

Tersedianya jasa



Kec. Talang Ubi 3 unit 8.500.000,00 Kec. Talang Ubi 3 unit 8.500.000,00 0,00 0,00

3.06.3.06.01.01.07 Penyediaan Jasa Adm Keuangan Pembayaran honor jasa


Kec. Talang Ubi 12 OB 19.200.000,00 Kec. Talang Ubi 94 OB 41.720.000,00 22.520.000,00 117,29

3.06.3.06.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

Tersedianya Tenaga

Kebersihan Kantor

Kec. Talang Ubi 168 orang/tahun 100.800.000,00 Kec. Talang Ubi 182

orang/Tahun

116.400.000,00 15.600.000,00 15,48

3.06.3.06.01.01.09 Penyediaan Perbaikan peralatan

kerja

Tersedianya Perbaikan

peralatan kerja

Kec. Talang Ubi 4 jenis peralatan

kerja

19.000.000,00 Kec. Talang Ubi 3 jenis

peralatan kerja

21.000.000,00 2.000.000,00 10,53

3.06.3.06.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat tulis kantor Kec. Talang Ubi 62 Jenis ATK 104.387.500,00 Kec. Talang Ubi 55 Jenis ATK 104.387.500,00 0,00 0,00

3.06.3.06.01.01.11 Penyediaan barang Cetakan dan

Penggandaan

tersedianya barang cetakan

dan penggandaan

Kec. Talang Ubi 9000 Lembar

penggandaan

dan 35 examplar

cetakan

41.300.000,00 Kec. Talang Ubi 112757blembar

penggandaan

dan 39

exemplar

cetakan

64.384.950,00 23.084.950,00 55,90


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan



Perkantoran


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target

Capaian

Kinerja


IndikatifRp %


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


3.06.3.06.01.01.12 Penyediaan komponen


Tersedianya peralatan listrik

untuk kantor

Kec. Talang Ubi 8 Jenis Peralatan

Listrik

11.900.000,00 Kec. Talang Ubi 8 Jenis

Peralatan

Listrik

16.900.000,00 5.000.000,00 42,02


Perlengkapan Kantor


perlengkapan kantor

Kec. Talang Ubi 12 Jenis

peralatan dan

perlengkapan

kantor

260.175.000,00 Kec. Talang Ubi 12 Jenis

peralatan dan

perlengkapan

kantor

222.700.000,00 -37.475.000,00 -14,40


tangga/ kantor


tangga/kantor

Kec. Talang Ubi 29 peralatan 71.839.472,00 Kec. Talang Ubi 29 peralatan

rumah

tangga/kantor

96.394.472,00 24.555.000,00 34,18


peraturan perundangan-undangan



undangan

Kec. Talang Ubi 2 Jenis 9.660.000,00 Kec. Talang Ubi 48 jenis

examplar dan

30 buku

11.100.000,00 1.440.000,00 14,91

3.06.3.06.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan

minuman untuk pegawai

Kec. Talang Ubi 1000 org 33.000.000,00 Kec. Talang Ubi 2570 orang

selama 1 tahun

33.000.000,00 0,00 0,00



Terlaksananya kooordinasi

dan konsultasi keluar daerah

Luar Kab. PALI 67perjalanan 402.000.000,00 Luar Kab. PALI 88 kali

perjalanan

dinas ke luar

daerah

588.000.000,00 186.000.000,00 46,27



Terlaksananya kooordinasi

dan konsultasi kedalam

daerah

Semua

kecamatan

250 perjalanan 62.500.000,00 Semua

kecamatan

250 kali

perjalanan

dinas ke dalam

daerah

62.500.000,00 0,00 0,00


Pendukung Administrasi/Teknik

Perkantoran

Tersedianya Tenaga Kerja

Sukarela untuk Dinas, UPTD

Pasar Tanah Abang dan

UPTD Pasar Talang Ubi

Kec. Talang Ubi,

Kec. Tanah

Abang

1561 orang 876.000.000,00 Kec. Talang

Ubi, Kec. Tanah

Abang

1457 OB 1.017.800.000,00 141.800.000,00 16,19

3.06.3.06.01.01.21 Penyedian Jasa Keamanan Kantor Tersedianya Tenaga Kerja

Sukarela untuk Dinas

Kec. Talang Ubi 192 orang 136.800.000,00 Kec. Talang Ubi 208 orang

keamanan

kantor dan

keamanan

pasar

158.400.000,00 21.600.000,00 15,79

.06.3.06.01.01.02 975.520.000,00 1.284.307.000,00 308.787.000,00 31,65Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target

Capaian

Kinerja


IndikatifRp %


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan



dinas/operasional


roda 4 dan roda 2 untuk

operasional kantor

Kec. Talang Ubi 5 unit 483.900.000,00 Kec. Talang Ubi 5 unit

kendaraan

dinas/operasion

al kantor

483.900.000,00 0,00 0,00

3.06.3.06.01.02.10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya mebeleur Kec. Talang Ubi 9 jenis 257.500.000,00 Kec. Talang Ubi 9 jenis

mebeleur dan 3

buah tempat

sampah

420.403.000,00 162.903.000,00 63,26




rutin/berkala kendaraan dinas

Kec. Talang Ubi 3 unit (1 motor

dan 2 mobil)

84.120.000,00 Kec. Talang Ubi 3 unit (1 motor

dan 2 mobil)

160.004.000,00 75.884.000,00 90,21

3.06.3.06.01.02.46 Pengadaan sewa gedung kantor Tersedianya gedung kantor

dan tempat promosi

Kec. Talang Ubi 1 gedung 150.000.000,00 Kec. Talang Ubi 2 gedung 220.000.000,00 70.000.000,00 46,67

3.06.3.06.01.04 78.200.000,00 78.200.000,00 0,00 0,00

3.06.3.06.01.03.03 Pengadaan pakaian kerja lapangan Tersedianya pakaian kerja

lapangan

Kec. Talang Ubi 30 buah 6.000.000,00 Kec. Talang Ubi 30 buah 6.000.000,00 0,00 0,00


hari tertentu


hari-hari tertentu

Kec. Talang Ubi 150 baju batik

dan 150 pakaian

olahraga

72.200.000,00 Kec. Talang Ubi 136 buah baju

batik dan 150

stel baju

olahraga

72.200.000,00 0,00 0,00

3.06.3.06.01.06 7.760.000,00 7.760.000,00 0,00 0,00


semesteran

Tersusunnya laporan

keuangan semester

Kec. Talang Ubi 2 Laporan 3.805.000,00 Kec. Talang Ubi 2 Laporan 3.805.000,00 0,00 0,00


akhir tahun

Tersusunnya laporan


Kec. Talang Ubi 1 Laporan 3.955.000,00 Kec. Talang Ubi 1 Laporan 3.955.000,00 0,00 0,00

3.6.3.06.01.15 meningkatnya keamanan

konsumen

179.193.000,00 0,00 -179.193.000,00 -100,00

3.06.3.06.01.15.03 Peningkatan Pengawasan

Peredaran Barang dan Jasa

Tersedianya barang dan jasa

yang aman untuk dikonsumsi

Kab. PALI 6 kali kegiatan 121.098.000,00 Kab. PALI 6 kali kegiatan 0,00 -121.098.000,00 -100,00


Aparatur

Program Peningkatan



Program Perlindungan Konsumen

dan Pengamanan Perdagangan


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target

Capaian

Kinerja


IndikatifRp %


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


3.06.3.06.01.15.07 Pengawasan dan Pengembangan

alat ukur, takar, timbang dan

perlengkapan (UTTP)

Tersedianya alat ukur, takar,

timbang dan perlengkapan

yang sesuai dengan aturan

Kab. PALI 2 kali kegiatan 58.095.000,00 Kab. PALI 2 kali kegiatan 0,00 -58.095.000,00 -100,00

3.6.3.06.01.16 tersusunnya kebijakan

rencana pembangunan

industri

0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 100,00

3.6.3.06.01.16.03 Pembangunan Promosi

perdagangan nasional dan regional

tersusunnya kebijakan

rencana pembangunan

industri

- - 0,00 Kab. PALI 1 dokumen 150.000.000,00 150.000.000,00 100,00

3.6.3.06.01.17 meningkatnya pengenalan

produk melalui pameran

1.145.325.000,00 1.145.325.000,00 0,00 0,00

3.6.3.06.01.17.13 Pembangunan Promosi

perdagangan nasional dan regional

Terlaksananya promosi

perdagangan

Luar dan Dalam

Kab.PALI

3 kali kegiatan 1.145.325.000,00 Luar dan Dalam

Kab.PALI

3 kali kegiatan 1.145.325.000,00 0,00 0,00

3.07.3.06.01.17 meningkatnya kemampuan

pengrajin dan mutu produk

1.552.517.550,00 2.327.115.976,00 774.598.426,00 49,89

3.07.3.06.01.17.01 Pembinaan Kemampuan Teknologi

Industri

Peningkatan pembinaan

kemampuan teknologi industri

untuk pelaku usaha

Kab. PALI 4 kegiatan 872.597.450,00 Kab. PALI 7 laporan 1.553.756.950,00 681.159.500,00 78,06

3.07.3.06.01.17.05 Pembinaan Mutu Produk Industri

Kecil dan Menengah

Peningkatan Pengembangan

dan Pembinaan Mutu Produk

Industri Kecil dan Menengah

Kab. PALI 3 kali kegiatan 451.928.100,00 Kab. PALI 3 kali kegiatan 545.367.026,00 93.438.926,00 20,68

3.07.3.06.01.17.06 Pembinaan Pengolahan Makanan

dan Minuman

Peningkatan Pembinaan

Pengolahan Makanan dan

Minuman

Kab. PALI 2 kegiatan 227.992.000,00 Kab. PALI 2 Laporan 227.992.000,00 0,00 0,00

3.06.3.06.01.18 adanya sarana sentra

industri bagi IKM

0,00 998.011.000,00 998.011.000,00 0,00

3.06.3.06.01.18.02 penyediaan sarana maupun

prasarana klaster industri

tersedianya bangunan sentra

indstri

0,00 Kab. PALI 1 bangunan 998.011.000,00 998.011.000,00 0,00

Program peningkatan kemampuan

teknologi industri

Penataan struktur industri

program pengembangan industri

kecil dan menengah


pengembangan ekspor


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target

Capaian

Kinerja


IndikatifRp %


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


3.06.3.06.01.18 tersedianya subsidi

sembako bagi masyarakat

493.190.000,00 754.840.000,00 261.650.000,00 53,05

3.06.3.06.01.18.03 Pengembangan pasar dan distribusi

barang/produk

Terlaksananya

pengembangan produk dan

distribusi produk

Talang Ubi 1 bangunan 200.000.000,00 Talang Ubi 1 bangunan 461.650.000,00 261.650.000,00 130,83

3.06.3.06.01.18.08 Pasar Murah Terselenggaranya kegiatan

pasar murah

Kab. PALI 10000 orang 293.190.000,00 Kab. PALI 10000 orang 293.190.000,00 0,00 0,00

3.06.3.06.01.20 6.306.250.000,00 6.377.487.000,00 71.237.000,00 1,13

3.06.3.06.01.20.02 Pembangunan Pasar Tradisional Terbangunnya pasar

tradisional

Kab. PALI 2 pasar 5.738.000.000,00 Kab. PALI 5 pasar

tradisional

5.738.000.000,00 0,00 0,00

3.06.3.06.01.20.03 Rehab berat/ sedang pasar

pedesaan

Pasar desa dalam kodisi baik - - 0,00 Kab. PALI 1 paket 226.237.000,00 226.237.000,00 0,00

3.06.3.06.01.20.04 Penyusunan DED perdagangan Tersedianya DED untuk

rumah anjungan

Talang Ubi 12 dokumen 568.250.000,00 Talang Ubi 12 dokumen 413.250.000,00 -155.000.000,00 -27,28

12.981.167.522,00 16.003.282.898,00 3.022.115.376,00 23,28

Program Peningkatan Efisiensi

Perdagangan Dalam Negeri


Prasarana Perdagangan

JUMLAH

NAMA OPD : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

URUSAN : WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %

2.13.1.1 1.095.437.500,00 1.075.589.670,25 -19.847.829,75 -1,81

2.13.1.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat

menyurat Kantor dinas

Talang Ubi 1120 lembar 6.000.000,00 Talang Ubi 1120 lembar 6.000.000,00 0,00 0,00

2.13.1.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi,


Tersedianya Dana Jasa


Air dan Listrik


2.13.1.1.5 Penyediaan Jasa jaminan barang

milik daerah

terlaksananya jaminan

keamanan untuk

kendaraan dinas roda

empat dan roda dua

Talang Ubi 1 unit 6.835.000,00 Talang Ubi 1 unit 6.190.000,00 -645.000,00 -9,44

2.13.1.1.6 Penyediaan jasa pemeliharaan


dinas/operasional

Tersedianya jasa


kendaraan

dinas/operasional


2.13.1.1.7 Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Tesedianya jasa



2.13.1.1.8 Penyediaan jasa Kebersihan

Kantor

Tesedianya jasa

kebersihan kantor


2.13.1.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis

Kantor


2.13.1.1.11 Penyediaan Barang Cetak dan

Penggandaan

Tersedianya barang Cetak

dan penggandaan

Talang Ubi 25.865 lembar 9.085.500,00 Talang Ubi 25.865 lembar 9.085.500,00 0,00 0,00

2.13.1.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi


kantor

Tersedianya komponen alat-

alat listrik/penerangan

bangunan


2.13.1.1.13 Penyediaan Peralatan dan

perlengkapan kantor


perlengkapan kantor

Talang Ubi 5 jenis 60.500.000,00 Talang Ubi 5 jenis 0,00 -60.500.000,00 -100,00

Bertambah/Berkurang

Program Pelayanan



Program/Kegiatan



Program/Kegiatan



Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %

Bertambah/Berkurang


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


2.13.1.1.14 Penyediaan peralatan rumah

tangga / kantor


yang dibutukan






undangan

Talang Ubi 156 exsemplar 18.000.000,00 Talang Ubi 156 exsemplar 18.000.000,00 0,00 0,00

2.13.1.1.17 Penyediaan Makan Dan Minum Tersedianya Dana

Penyediaan Makanan dan

minuman Rapat Pegawai

Kantor Dispora

Talang Ubi 12 bulan 16.488.000,00 Talang Ubi 12 bulan 16.488.000,00 0,00 0,00



Terlaksananya rapat


program/kegiatan

Disporapar



konsultasi ke dalam Daerah

Terlaksananya rapat


program/kegiatan

Disporapar

Talang Ubi 200 laporan 45.000.000,00 Talang Ubi 200 laporan 37.650.000,00 -7.350.000,00 -16,33

2.13.1.1.20 Penyediaan Jasa Pendukung

Administrasi/ teknik Perkantoran

Tersedianya Dana

JasaPendukung

Administrasi

Talang Ubi 37 org 292.800.000,00 Talang Ubi 37 org 333.200.000,00 40.400.000,00 13,80

2.13.1.1.21 Penyediaan jasa Keamanan

Kantor

tersedianya jasa keamanan

kantor


2. 13.1.2 139.870.000,00 148.870.000,00 9.000.000,00 6,43

13.1.2.10 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur

kantor


13.1.2.22 Pemeliharaan rutin / gedung

kantor


gedung kantor




Terlaksananya

pemeliharaan dan

perbaikan kendaraan dinas










Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %

Bertambah/Berkurang


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


13.1.2.46 Pengadaan Sewa Gedung

Kantor

Tersedianya jasa sewa

gedung kantor

Talang Ubi 1 Unit 65.000.000,00 Talang Ubi 1 Unit 65.000.000,00 0,00 0,00

2.13.1.6 11.307.300,00 11.307.300,00 0,00 0,00

13.1.6.01 Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ihtisar realisasi

Kinerja SKPD

Tersusunnya laporan


kinerja SKPD


13.1.6.05 Penyusunan RKA SKPD Tersusunnya Dokumen

RKA, DPA/DPPA OPD


13.1.6.12 Penyusunan dokume

Akuntabilitas Kinerja Instansi


terlaksananya proses

pelaporan


2.13.1.20 204.750.600,00 952.153.100,00 747.402.500,00 365,03

13.1.20.6 Penyelenggaraan Kompetisi

Olahraga

terselenggaranya Kegiatan

Kompetisi Olahraga di Kab.

PALI

Talang Ubi 1 Kali 204.750.600,00 Talang Ubi 1 Kali 204.750.600,00 0,00 0,00

13.1.20.7 Pemassalan olahraga bagi

pelajar, mahasiswa dan

masyarakat

- - 0,00 Kab.PALI 2000 orang 747.402.500,00 747.402.500,00 100,00

2.13.1.21 294.502.000,00 382.660.000,00 88.158.000,00 29,93

13.1.21.02 Peningkatan Pembangunan

Sarana dan Prasarana Olahraga

Tersedianya bantuan

peralatan Olahraga

5 Kecamatan 8 jenis 103.000.000,00 5 Kecamatan 8 jenis 202.660.000,00 99.660.000,00 96,76


sarana dan prasarana olahraga

Terpeliharanya sarana dan

prasarana olahraga

5 Kecamatan 2 lapangan 191.502.000,00 5 Kecamatan 3 lapangan 180.000.000,00 -11.502.000,00 -6,01

2.13.1.29 2.012.646.000,00 2.266.396.000,00 253.750.000,00 12,61

13.1.29.10 Pendidikan dan Pelatihan

Paskibra Kabupaten

terselenggaranya

Pelaksanaan Seleksi,

pendidikan, pelatihan

paskibra Kabupaten


Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


Keuangan

Program Pembinaan dan

pemasyarakatan Olahraga


dan Prasarana Olahraga

Program Peningkatan Peran

Serta Kepemudaan


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %

Bertambah/Berkurang


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


13.1.29.11 Jambore Pemuda Indonesia Terselenggaranya Seleksi

Jambore Pemuda

Kabupaten serta Fasilitasi

Pengiriman Pemuda Ke

Luar Kab. PALI


3.758.513.400,00 4.836.976.070,25 1.078.462.670,25 28,69JUMLAH

NAMA OPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

URUSAN : WAJIB NON PELAYANAN DASAR PERPUSTAKAAN


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %

2.17.2.17.01.01 672.468.000,00 699.840.000,00 27.372.000,00 4,07

2.17.2.17.01.01.01 Penyediaan jasa surat-menyurat Tersedianya materai dan

benda pos lainnya

Kab.PALI 2 jenis (450 buah

materai 6.000, 350

materai 3.000 dan

20 paket

pengiriman)

4.350.000,00 Kab.PALI 2 jenis (450 buah

materai 6.000, 350

materai 3.000 dan 20

paket pengiriman)

7.254.000,00 2.904.000,00 66,76



listrik

Tersedianya jasa


air dan listrik



keuangan

Tersedianya jasa


Kab.PALI 7 OB dan 1 panitia

pemeriksa barang

24.000.000,00 Kab.PALI 8 (7 OB dan 1

orang/paket)

24.000.000,00 0,00 0,00

2.17.2.17.01.01.08 Tersedianya jasa kebersihan

kantor

Penyediaan jasa

kebersihan kantor


2.17.2.17.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis

kantor

Kab.PALI 55 item 63.060.500,00 Kab.PALI 55 item 68.058.500,00 4.998.000,00 7,93


penggandaan

Tersedianya barang

cetakan dan

penggandaan

Kab.PALI 10 cetak dan 20000

penggandaan

14.700.000,00 Kab.PALI 20010 (10 cetak dan

20000 penggandaan)

14.610.000,00 -90.000,00 -0,61



kantor

Tersedianyakomponen

instalasi

listrk/peneranagan

bangunan kantor

Kab.PALI 6 item 5.920.000,00 Kab.PALI 6 item 5.920.000,00 0,00 0,00


perlengkapan kantor





tangga/kantor


rumah tangga/kantor

Kab.PALI 13 item 8.185.000,00 Kab.PALI 13 item 8.185.000,00 0,00 0,00



Tersedianya bahan

bacaan kantor



minuman rapat

Tersedianya makanan

dan minuman rapat




Terlaksananya Rapat-

rapat koordinasi dan






rapat koordinasi dan

konsultasi kedalam

daerah



Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


Program Pelayanan

Administrasi


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan




perkantoran

Terpenuhinya jasa

tenaga pendukung

administrasi/teknik

perkantoran



kantor

Terpenuhinya jasa

keamanan kantor


2.17.2.17.01.02 225.296.000,00 222.631.000,00 -2.665.000,00 -1,18



Terpenuhinya

Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Kab.PALI 3 unit roda 4 dan 1

unit roda 2

123.796.000,00 Kab.PALI 2 jenis (1 buah

kendaraan roda 1

dan 3 buah

kendaraan roda 4)

121.131.000,00 -2.665.000,00 -2,15


Perlengkapan gedung kantor

Terpeliharanya

perlengkapan kantor


2.17.2.17.01.02.46 Pengadaan sewa gedung kantor Tersedianya sewa

gedung kantor


2.17.2.17.01.03 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00

2.17.2.17.01.03.05 Pengadaan pakaian dinas

khusus hari-hari tertntu

Tersedianya pakaian

dinas hari tertentu


2.17.2.17.01.05 47.702.000,00 47.702.000,00 0,00 0,00


trainers

Meningkatnya

kemampuan aparatur

Luar Kab 100% 47.702.000,00 Luar Kab 100% 47.702.000,00 0,00 0,00

2.17.2.17.01.06 16.846.000,00 16.846.000,00 0,00 0,00


semesteran

Tersusunnya laporan

keuangan semesteran


2.17.2.17.01.06.05 Penyusunan RKA SKPD Tersusunnya RKA SKPD Kab.PALI 4 laporan 9.221.000,00 Kab.PALI 4 laporan 9.221.000,00 0,00 0,00

2.17.2.17.01.06.12 Penyusunan dokumen

akuntabilitas kinerja Instansi

Pemerintah (SKIP) SKPD

Tersusunnyadokumen

akuntabilitas kinerja

Instansi Pemerintah

(SKIP) SKPD



aparatur

Program Peningkatan Sumber

Daya Apratur

Program peningkatan




dan Prasarana


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


2.17.2.17.01.15 31.343.000,00 159.604.000,00 128.261.000,00 409,22

2.17.2.17.01.15.01 Pemasyarakatan minat dan

kebiasaan membaca untuk

mendorong terwujudnya

masyarakat pembelajar

Meningkatnya

pengembangan minat

dan budaya baca

Kab.PALI - 0,00 Kab.PALI - 128.261.000,00 128.261.000,00 100,00

2.17.2.17.01.15.02 Pengembangan minat dan

budaya baca

Meningkatnya

pengembangan minat

dan budaya baca


2.18.2.17.01.15 15.927.000,00 12.687.000,00 -3.240.000,00 -20,34

2.18.2.17.01.15.02 Pengumpulan data Terkumpulnya dokumen

data

Kab.PALI 51 OPD 15.927.000,00 Kab.PALI 51 OPD 12.687.000,00 -3.240.000,00 -20,34

2.18.2.17.01.17 26.703.000,00 19.036.000,00 -7.667.000,00 -28,71

2.18.2.17.01.17.03 Terlaksananya Monitoring

evaluasi dan pelaporan kondisi

situasi data

Monitoring evaluasi dan

pelaporan kondisi situasi

data


2.18.2.17.01.18 42.915.000,00 42.915.000,00 0,00 0,00

2.18.2.17.01.18.01 Penyusunan dan penerbitan

naskah sumber arsip

Tersedianya naskah

sumber arsip

Kab.PALI 30 cetak dokumen 42.915.000,00 Kab.PALI 30 cetak dokumen 42.915.000,00 0,00 0,00

1.091.200.000,00 1.233.261.000,00 142.061.000,00 13,02JUMLAH


budaya baca dan pembinaan

perpustakaan

Program perbaikan sistem

adminitrasi kearsipan

Program pemeliharaan

rutin/berkala sarana dan

prasarana kearsipan

Program Peningkatan kualitas

pelayanan informasi

NAMA OPD : SEKRETARIAT DAERAH

URUSAN : FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %

4.01.03.01 20.304.744.525,00 22.755.296.125,00 2.450.551.600,00 12,07

4.01.03.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Jasa Surat

Menyurat

Talang Ubi 2500 lembar 15.000.000,00 Talang Ubi 5000 lembar 30.000.000,00 15.000.000,00 100,00

4.01.03.01.02 Penyediaan jasa komunikasi,


Terselenggaranya

Pemakaian, Listrik dan Air

Selama 1 Tahun

Talang Ubi 432

Rekening/Buland

dan Paket/Tahun

1.056.000.000,00 Talang Ubi 432

Rekening/Buland

dan Paket/Tahun

1.043.000.000,00 -13.000.000,00 -1,23

4.01.03.01.05 Penyediaan jasa jaminan barang

milik daerah


barang milik daerah

Talang Ubi 1 Tahun 700.000.000,00 Talang Ubi 1 Tahun 600.000.000,00 -100.000.000,00 -14,29

4.01.03.01.06 Penyediaa jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

Tersedianya jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

Talang Ubi 1 Tahun 100.000.000,00 Talang Ubi 1 Tahun 100.000.000,00 0,00 0,00

4.01.03.01.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa

kebersihan kantor

Talang Ubi 240 OB 312.000.000,00 Talang Ubi 22 orang x 14 bulan 308.000.000,00 -4.000.000,00 -1,28

4.01.03.01.9 Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja

Tersedianya Jasa

Perbaikan Peralatan Kerja


4.01.03.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis

Kantor


4.01.03.01.11 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Tersedianya Cetak

Format/Blanko Perizinan

dan Penggadaan Rutin


4.01.03.01.12 Penyediaan komponen instalasi



Listrik

Talang Ubi 1 Tahun 150.000.000,00 Talang Ubi 1 Tahun 300.000.000,00 150.000.000,00 100,00

4.01.03.01.13 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor


dan Perlengkapan

Kerja/Kantor

Talang Ubi 87 unit 995.500.000,00 Talang Ubi 20 jenis 2.231.151.600,00 1.235.651.600,00 124,12

4.01.03.01.14 Penyediaan peralatan rumah

tangga / kantor


Kebersihan dan Bahan

Pembersih

Talang Ubi 1 Tahun 5.549.600.000,00 Talang Ubi 1 Tahun 5.619.600.000,00 70.000.000,00 1,26


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan



Perkantoran


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan




Tersedianya Bahan -

Bahan Bacaan dan

Publikasi Kegiatan

Pelayanan Perizinan


4.01.03.01.17 Penyediaan makanan dan

minuman

Tersedianya Makanan

dan Minuman

Talang Ubi 12 paket/bulan 3.360.404.500,00 Talang Ubi 12 paket/bulan 4.310.404.500,00 950.000.000,00 28,27

4.01.03.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan



Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Luar Daerah

Luar Kab PALI 1 Tahun 3.294.034.525,00 Luar Kab PALI 1 Tahun 3.294.034.525,00 0,00 0,00

4.01.03.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan


Terlaksananya Rapat -


Konsultasi Dalam Daerah

Dalam Kab.PALI 1 Tahun 300.000.000,00 Dalam

Kab.PALI

1 Tahun 300.000.000,00 0,00 0,00

4.01.03.01.20 Penyediaan jasa tenaga

pendukung teknik



pendukung teknik

administrasi/teknik

perkantoran


4.01.03.01.21 Penyediaan jasa keamanan kator Tersedianya jasa

keamaanan kator

Talang Ubi 4 orang 72.000.000,00 Talang Ubi 4 orang 0,00 -72.000.000,00 -100,00

4.01.03.02 13.606.750.000,00 17.253.094.900,00 3.646.344.900,00 26,80

4.01.03.02.05 Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

Tersedianya Kendaraan

Dinas / Operasional

Kab. PALI 55 unit 6.471.650.000,00 Kab. PALI 59 unit (14 mobil

dan 45 Motor)

6.599.765.000,00 128.115.000,00 1,98

4.01.03.02.08 Pengadaan peralatan rumah

jabatan/dinas

tersedianya peralatan

rumah jabatan/dinas

- - 0,00 Kab. PALI 25 jenis 790.280.000,00 790.280.000,00 100,00

4.01.03.02.10 Pengadaan meubeleur Tersedianya Mebeluer Kab. PALI 1 Tahun 612.000.000,00 Kab. PALI 30 jenis 1.584.443.000,00 972.443.000,00 158,90

4.01.03.02.11 Pengadaan tanah Tersedianya Tanah Kab. PALI 1 Tahun 3.188.100.000,00 Kab. PALI 1 Tahun 3.402.606.900,00 214.506.900,00 6,73

4.01.03.02.20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah

jabatan

Terlaksananya

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Rumah

Jabatan

Kab. PALI 3 rumah 400.000.000,00 Kab. PALI 3 rumah 500.000.000,00 100.000.000,00 25,00


Prasarana Aparatur


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


4.01.03.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

Terlaksananya

Pemeliharan

Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Kab. PALI 1 Tahun 200.000.000,00 Kab. PALI 1 Tahun 500.000.000,00 300.000.000,00 150,00

4.01.03.02.24 Pemeliharaan Rutin/berkala


Terlaksananya

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Kab. PALI 1 Tahun 2.420.000.000,00 Kab. PALI 1 Tahun 3.270.000.000,00 850.000.000,00 35,12

4.01.03.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala


Terlaksananya

Pemeliharaan

rutin/berkala peralatan

gedung kantor

- - 0,00 Kab. PALI 15 jenis peralatan

kantor

150.000.000,00 150.000.000,00 100,00

4.01.03.02.45 Pengadaan Rumah Dinas Terlaksananya

Pengadaan Rumah Dinas

Kab. PALI 7 unit 190.000.000,00 Kab. PALI 9 unit 331.000.000,00 141.000.000,00 74,21

4.01.03.02.46 Pengadaan Sewa Gedung Kantor Tersedianya Gedung

Kantor

Kab. PALI 1 unit 125.000.000,00 Kab. PALI 1 unit 125.000.000,00 0,00 0,00

4.01.03.03 2.302.000.000,00 2.342.000.000,00 40.000.000,00 1,74

4.01.03.03.01 Pengadaan mesin/kartu absensi Tersedianya masin/kartu

absensi

Kab. PALI 46 unit 1.300.000.000,00 Kab. PALI 40 unit 1.300.000.000,00 0,00 0,00

4.01.03.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

Tersedianya Pakaian

Dinas dan

Perlengkapannya

Kab. PALI 1 Tahun 312.000.000,00 Kab. PALI 1 Tahun 352.000.000,00 40.000.000,00 12,82

4.01.03.03.07 Peringatan HUT Proklamasi

Kemerdekaan RI

Tersedianya pakaian


Kab. PALI 1 kegiatan 690.000.000,00 Kab. PALI 1 kegiatan 690.000.000,00 0,00 0,00

4.01.03.05 733.150.000,00 583.150.000,00 -150.000.000,00 -20,46

4.01.03.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya

pengetahuan Aparatur

Kab. PALI 30 aparatur 375.000.000,00 Kab. PALI 30 aparatur 475.000.000,00 100.000.000,00 26,67

4.01.03.05.02 Sosialisasi peraturan perundang-

undangan



undangan

Kab. PALI 200 peserta 108.150.000,00 Kab. PALI 200 peserta 108.150.000,00 0,00 0,00

4.01.03.05.12 seleksi bimbingan dan latihan

(Binlat) Calon Anggota POLRI

terlaksananya seleksi

bimbingan dan latihan

(Binlat) Calon Anggota

POLRI

Kab. PALI 30 peserta 250.000.000,00 - - 0,00 -250.000.000,00 -100,00


Aparatur




Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


4.01.03.06 498.585.000,00 578.499.300,00 79.914.300,00 16,03

4.01.03.06.01 Penyusunan laporan capaian


SKPD

Tersusunnya laporan


Kab. PALI 2 laporan 91.275.000,00 Kab. PALI 1 dokumen laporan 91.275.000,00 0,00 0,00


Semesteran

Tersusunnya Laporan

Keuangan Semesteran

Kab. PALI 2 dokumen 76.280.000,00 Kab. PALI 12 laporan/bulan 91.280.000,00 15.000.000,00 19,66

4.01.03.06.05 Penyusunan RKA SKPD Tersusunnya RKA SKPD Kab. PALI 5 dokumen 81.410.000,00 Kab. PALI 5 dokumen 102.074.300,00 20.664.300,00 25,38



Tersedianya Laporan

Keuangan dan Pelaporan

Barang

Kab. PALI 1 dokumen 27.825.000,00 Kab. PALI 1 dokumen 37.825.000,00 10.000.000,00 35,94

4.01.03.06.08 Penyusunan laporan

penyelenggaraan pemerintah

daerah (LPPD)

Tersusunnya Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

(LPPD)

Kab. PALI 1 dokumen 137.700.000,00 Kab. PALI 1 dokumen 137.700.000,00 0,00 0,00

4.01.03.06.09 Investaris aset/barang investasi

SKPD

Terselenggaranya

Investasi Aset / Barang

Investasi SKPD



SKPD

Tersusunnya laporan

Keuangan SKPD


4.01.03.08 180.960.000,00 240.960.000,00 60.000.000,00 33,16

4.01.03.08.01 Penyusunan/pembahasan

rancangan peraturan daerah

Ditetapkannya Perda Kab. PALI 3 perda 180.960.000,00 Kab. PALI 3 perda 240.960.000,00 60.000.000,00 33,16

4.01.03.09 1.117.480.000,00 1.507.980.000,00 390.500.000,00 34,94

4.01.03.09.04 Penanganan Kasus pada wilayah

Pemerintahan Kabupaten Penukal

Abab Lematang Ilir

Terlaksananya Penangan

Kasus Pada wilayah

Pemerintahan Kabupaten

PALI

Kab. PALI 1 Tim Pengacara 250.000.000,00 Kab. PALI 1 lembaga 250.000.000,00 0,00 0,00

Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


Keuangan

Program Peningkatan kapasitas

lembaga perwakilan rakyat

daerah


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


4.01.03.09.12 Pengendalian, Monitoring, Evaluasi

dan Pembuatan Laporan Kegiatan

APBD

Terelisasinya keuangan

dan Fisik serta pengadaan

kabupaten pali


4.01.03.09.26 Penataan Sekretariat Tim

Pembinaan Jasa Kontruksi

Terwujudnya Penataan

Sekretariat Tim

Pembinaan Jasa

Kontruksi

Talang Ubi 1 kegiatan 24.000.000,00 Talang Ubi 150 orang peserta 24.000.000,00 0,00 0,00

4.01.03.09.28 Penyelenggaraan Sekretariat Unit

Layanan Pengadaan (ULP)

Terlaksananya Penataan

Sekretariat Unit Layanan

Pengadaan (ULP)

Talang Ubi 1 kegiatan 678.700.000,00 Talang Ubi 1 kegiatan 763.700.000,00 85.000.000,00 12,52

4.01.03.09.29 Evaluasi Kelembagaan SKPD Tersedianya data/laporan

hasil evaluasi OPD

- - 0,00 Kab. PALI 1 dokumen 75.500.000,00 75.500.000,00 100,00

4.01.03.09.30 Monitoring dan evaluasi pelayanan

administrasi terpadu kecamatan

(PATEN)

terlaksananya Monitoring

dan evaluasi pelayanan

administrasi terpadu

kecamatan (PATEN)

Kab. PALI 5 Kecamatan 0,00 Kab. PALI 5 Kecamatan 159.000.000,00 159.000.000,00 100,00

4.01.03.09.44 Indeks kepuasan masyarakat Tersedianya laporan

(IKM)

- - 0,00 Kab. PALI 1 dokumen 71.000.000,00 71.000.000,00 100,00

4.01.03.10 14.292.600.000,00 15.671.500.000,00 1.378.900.000,00 9,65

4.01.03.10.03 Musyawarah pimpinan

daerah/forum komunikasi pimpinan

daerah

Terlaksananya

Forkominda

1 kegiatan 1.235.000.000,00 1 kegiatan 278.900.000,00 -956.100.000,00 -77,42

4.01.03.10.08 Publikasi, Pemberitaan dan

Pendapat Umum

Tersedianya Publikasi,

Pemberitaan dan

Pendapat Umum

Kab. PALI 1 Tahun 5.580.500.000,00 Kab. PALI 1 Tahun 7.380.500.000,00 1.800.000.000,00 32,26

4.01.03.10.09 Fasilitasi kegiatan KDH/WKDH Terlaksananya Fasilitasi

kegiatan KDH/WKDH

Kab. PALI 1 Tahun 7.269.600.000,00 Kab. PALI 1 Tahun 7.604.600.000,00 335.000.000,00 4,61

4.01.03.10.11 Fasilitasi Tamu Pimpinan Terlaksananya Fasilitasi

Tamu Pimpinan

Kab. PALI 1 kegiatan 207.500.000,00 Kab. PALI 1 kegiatan 407.500.000,00 200.000.000,00 96,39

4.01.03.11 370.950.000,00 370.950.000,00 0,00 0,00Program Pembangunan Bidang

Ekonomi

Program Peningkatan pelayanan

kedinasan kepala daerah


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


4.01.03.11.01 Pengumpulan penyusunan data

dan informasi untuk dokumen

kebijakan perekonomian

Terlaksanannya data dan

informasi untuk dokumen

kebijakan perekonomian


4.01.03.11.02 Partisipasi Pameran/Expo Terlaksananya kegiatan

pameran

Kab. PALI 1 Tahun 78.000.000,00 Kab. PALI 1 Tahun 78.000.000,00 0,00 0,00

4.01.03.11.03 Monitoring dan Evaluasi

Pengendalian Inflasi Daerah

Terlaksananya monitoring

dan Evaluasi

Pengendalian Inflasi

Daerah


4.01.03.11.04 Koordinasi Monitoring, evaluasi

Harga Eceran Tertinggi (HET) Gas

LPG bersubsidi

Terlaksananya

Koordinasi Monitoring,

evaluasi Harga Eceran

Tertinggi (HET) Gas LPG

bersubsidi


4.01.03.12 527.000.000,00 583.000.000,00 56.000.000,00 10,63

4.01.03.12.03 Percepatan Penyelesaian Tapal

Batas Wilayah Administrasi Antar

Daerah

Terlaksananya

percepatan penyelesaian

tapal batas wilayah

adminitrasi antar daerah

Kab. PALI 1 kegiatan 135.000.000,00 Kab. PALI 1 kegiatan 143.000.000,00 8.000.000,00 5,93

4.01.03.12.11 Pemekaran Kabupaten/Kecamatan Terlaksananya

pemekaran wilayah baru


4.01.03.12.12 Pembukuan Nama RUPABUMI Telaksananya

Pembukuan nama

RUPABUMI


4.01.03.12.22 Penyusunan Laporan

Pengembangan Daerah Otonomi

Baru

Terlaksananya

penyusunan

pengembangan daerah

otonomi baru


4.01.03.13 528.265.000,00 417.265.000,00 -111.000.000,00 -21,01

4.01.03.13.19 Sosialisasi peraturan perundang-

undangan



undangan

Kab. PALI 5 Kecamatan 0,00 Kab. PALI 1 kegiatan/sistem

jaringan informasi

hukum

130.000.000,00 130.000.000,00 100,00

4.01.03.13.20 Penerangan dan Penyuluhan

Hukum

Terlaksananya

Penerangan dan

Penyuluhan Hukum

Kab. PALI 5 Kecamatan 528.265.000,00 Kab. PALI 5 Kecamatan 287.265.000,00 -241.000.000,00 -45,62

Program Penataan Peraturan

Perundang-undangan

Program Penataan Daerah

Otonomi Baru


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


4.01.03.15 80.000.000,00 130.000.000,00 50.000.000,00 62,50

4.01.03.15.11 Penyusunan daftar standar harga

satuan barang dan upah

Tersedianya dokumen

daftar standar harga

satuan barang dan upah


4.01.03.15 8.263.753.800,00 9.526.301.500,00 1.262.547.700,00 15,28

4.01.03.15.03 Penyelenggaraan MTQ Terlaksananya MTQ Kab. PALI 1 kegiatan 868.910.000,00 Kab. PALI 1 kegiatan 868.910.000,00 0,00 0,00

4.01.03.15.04 Penyelenggaraan kegiatan safari

ramadhan

Terselenggaranya safari

Ramadhan

Kab. PALI 5 Kecamatan 764.333.800,00 Kab. PALI 5 Kecamatan 877.881.500,00 113.547.700,00 14,86

4.01.03.15.08 layanan penyelenggaraan haji Meningkatnya pelayanan

haji

Kab. PALI 78 orang 2.446.600.000,00 Kab. PALI 96 umrah/haji (93

umroh + 2 haji TPHD

+ 1 Haji Plus)

3.555.600.000,00 1.109.000.000,00 45,33

4.01.03.15.10 Pembinaan mental spiritual

keagamaan

Terlaksananya

Pembinaan mental

spiritual keagamaan

Kab. PALI 1 kegiatan 4.133.010.000,00 Kab. PALI 1 kegiatan 4.173.010.000,00 40.000.000,00 0,97

4.01.03.15.14 Penyelenggaraan kegiatan hari

besar agama

Terselenggaranya

kegiatan hari besar agama

Kab. PALI 1 kegiatan 50.900.000,00 2 kegiatan 50.900.000,00 0,00 0,00

4.01.03.20 306.000.000,00 306.000.000,00 0,00 0,00

4.01.03.20.05 Peningkatan kesegaran jasmani

dan rekreasi

Meningkatkan Kesegaran

jasmani


63.112.238.325,00 72.265.996.825,00 9.153.758.500,00 14,50

Program pegembangan lembaga

lembaga sosial keagamaan dan

lembaga pendidikan keagamaan

JUMLAH

Program pembinaan dan

pemasyarakatan olahraga


data/informasi

NAMA OPD : SEKRETARIAT DPRD



Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %

4.01.4.01.04.01 8.142.367.752,00 9.663.011.400,00 1.520.643.648,00 18,68


menyurat

Sekretariat

DPRD

2 jenis 21.720.000,00 Sekretariat

DPRD

2 jenis 27.220.000,00 5.500.000,00 25,32



listrik

Terpenuhiya jasa


air dan listrik

Sekretariat

DPRD

387 (114 rekening

dan 264 tangki air

bersih)

117.741.024,00 Sekretariat

DPRD

387 (114 rekening

dan 264 tangki air

bersih)

136.869.900,00 19.128.876,00 16,25


milik daerah


barang milik daerah

Sekretariat

DPRD


DPRD

2 jenis 160.500.000,00 46.750.000,00 41,10



dinas/operasional

Tersedianya jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

Sekretariat

DPRD


DPRD

2 jenis 506.950.000,00 -42.168.928,00 -7,68


Keuangan

Tersedianya jasa

administrasi Keuangan

Sekretariat

DPRD

7 orang 33.600.000,00 Sekretariat

DPRD

7 orang 33.600.000,00 0,00 0,00


kantor

Tersedianya jasa

kebersihan kantor

Sekretariat

DPRD

1 paket 198.000.000,00 Sekretariat

DPRD

1 paket 198.000.000,00 0,00 0,00


peralatan kerja

Tersedianya jasa

perbaikan peralatan kerja

Sekretariat

DPRD


DPRD

11 jenis 180.950.000,00 -105.500.000,00 -36,83

4.01.4.01.04.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kelengkapan

alat tulis kantor

Sekretariat

DPRD

52 item 223.131.500,00 Sekretariat

DPRD

52 item 383.798.000,00 160.666.500,00 72,01


penggandaan

Tersedianya barang


Sekretariat

DPRD


DPRD

3 jenis 87.288.000,00 -121.500.000,00 -58,19



kantor



bangunan kantor

Sekretariat

DPRD

25 item 15.149.500,00 Sekretariat

DPRD

25 item 219.970.500,00 204.821.000,00 1.352,00


perlengkapan kantor



Sekretariat

DPRD

9 jenis 1.450.780.500,00 Sekretariat

DPRD

9 jenis 1.419.000.000,00 -31.780.500,00 -2,19

Bertambah/Berkurang


Perkantoran


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan



Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %

Bertambah/Berkurang


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan



tangga / kantor


rumah tangga / kantor

Sekretariat

DPRD


DPRD

7 jenis 1.009.300.000,00 204.712.500,00 25,44



Tersedianya bahan


perundang-undangan

Sekretariat

DPRD

15 media 101.000.000,00 Sekretariat

DPRD

15 media 85.000.000,00 -16.000.000,00 -15,84

4.01.4.01.04.01.16 penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya bahan

logistik kantor

Sekretariat

DPRD


DPRD

1 jenis 59.040.000,00 0,00 0,00


minuman

Tersedianya jasa

makanan dan minuman

Sekretariat

DPRD

48 bulan 2.228.050.000,00 Sekretariat

DPRD

48 bulan 2.462.925.000,00 234.875.000,00 10,54



Terlaksananya rapat

koordinasi konsultasi ke

luar daerah

Sekretariat

DPRD

165 laporan 909.460.800,00 Sekretariat

DPRD

165 laporan 1.612.200.000,00 702.739.200,00 77,27



Terlaksananya rapat


ke dalam daerah

Sekretariat

DPRD

150 laporan 18.000.000,00 Sekretariat

DPRD

150 laporan 27.000.000,00 9.000.000,00 50,00



perkantoran

Terlaksananya Jasa

Administrasi Teknis

Perkantoran

Sekretariat

DPRD

90 TKS 804.000.000,00 Sekretariat

DPRD

90 TKS 1.053.400.000,00 249.400.000,00 31,02

4.01.4.01.04.02 2.378.950.000,00 2.979.575.000,00 600.625.000,00 25,25

4.01.4.01.04.02.05 Pengadaan kendaraan dinas

operasional

Tersedianya kantor kepala

desa dan gedung Bumdes

Sekretariat

DPRD

3 unit 1.801.550.000,00 Sekretariat

DPRD

3 unit 1.712.000.000,00 -89.550.000,00 -4,97

4.01.4.01.04.02.10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya kelancaran

kegiatan operasional

kantor

Sekretariat

DPRD


DPRD

2 jenis 121.625.000,00 -43.875.000,00 -26,51

4.01.4.01.04.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

Terpeliharanya gedung

kantor

Sekretariat

DPRD

3 gedung 55.000.000,00 Sekretariat

DPRD

3 gedung 90.000.000,00 35.000.000,00 63,64




yang dipelihara

17 unit 156.450.000,00 17 unit 156.450.000,00 0,00 0,00


prasarana aparatur


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %

Bertambah/Berkurang


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


4.01.4.01.04.02.42 Rehabilitasi sedang / berat gedung

kantor

Tersedianya gedung

kantor kepala desa

Sekretariat

DPRD

1 unit 200.450.000,00 Sekretariat

DPRD

1 unit 299.500.000,00 99.050.000,00 49,41

4.01.4.01.04.02.45 Pengadaan Rumah Dinas Tersedianya rumah dinas - - 0,00 Sekretariat

DPRD

600.000.000,00 600.000.000,00 100,00

4.01.4.01.04.03 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00


hari tertentu

Tersedianya pakaian


Sekretariat

DPRD

10 stell 12.500.000,00 Sekretariat

DPRD

10 stell 12.500.000,00 0,00 0,00

4.01.4.01.04.05 312.000.000,00 312.000.000,00 0,00 0,00

4.01.4.01.04.05.1 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya

kemampuan aparatur

Sekretariat

DPRD

6 kali 312.000.000,00 Sekretariat

DPRD

6 kali 312.000.000,00 0,00 0,00

4.01.4.01.04.06 14.088.000,00 14.088.000,00 0,00 0,00


semesteran

Tersedianya Laporan

keuangan semesteran

Sekretariat

DPRD

2 dokumen 2.540.000,00 Sekretariat

DPRD

2 dokumen 2.540.000,00 0,00 0,00


akhir tahun

Tersedianya laporan


Sekretariat

DPRD


DPRD

1 dokumen 2.530.000,00 0,00 0,00

4.01.4.01.04.06.05 Penyusunan RKA SKPD Tersedianya RKA

Sekretariat DPRD

Sekretariat

DPRD


DPRD

6 dokumen 4.853.000,00 0,00 0,00

4.01.4.01.04.06.09 Inventarisasi aset/barang

inventaris SKPD

Terlaksananya

inventarisasi aset

Sekretariat

DPRD


DPRD

12 dokumen 4.165.000,00 0,00 0,00

4.01.4.01.04.08 28.877.500.754,00 33.545.152.501,00 4.667.651.747,00 16,16

4.01.4.01.04.08.04 Rapat-rapat paripurna Terselenggaranya rapat-

rapat paripurna berjalan

dengan tertib dan baik

Setwan 12 bulan 1.076.000.000,00 Setwan 12 bulan 1.074.250.000,00 -1.750.000,00 -0,16

4.01.4.01.04.08.05 Kegiatan reses Dokumen, usulan, saran,

dan aspirasi masyarakat

Setwan 2 kali kegiatan

reses

640.350.000,00 Setwan 2 kali kegiatan reses 606.750.000,00 -33.600.000,00 -5,25


aparatur



Program peningkatan




Lembaga Perwakilan Rakyat


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %

Bertambah/Berkurang


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


4.01.4.01.04.08.06 KunjungAn kerja pimpinan dan

anggota DPRD

Laporan hasil kunjungan

kerja

Setwan 25 Anggota DPRD 155.125.000,00 Setwan 25 Anggota DPRD 100.000.000,00 -55.125.000,00 -35,54

4.01.4.01.04.08.07 Peningkatan kapasitas pimpinan

dan anggota DPRD

Meningkatnya SDM dan

disiplin DPRD serta

pelayanan publik DPRD

melalui media masa

berjalan dengan baik,

Setwan 46 kegiatan 26.868.525.754,00 Setwan 46 kegiatan 31.626.652.501,00 4.758.126.747,00 17,71


pemeliharaan kesehatan anggota

DPRD

Tersedianya jaminan

kesehatan DPRD dan

anggota keluarga

Setwan 25 orang 137.500.000,00 Setwan 25 orang 137.500.000,00 0,00 0,00

4.01.4.01.04.13 209.123.000,00 406.883.000,00 197.760.000,00 94,57

4.01.4.01.04.13.10 Terlaksananya Penyusunan

standart operating procedure unit

Penyusunan standart

operating procedure unit

Sekretariat

DPRD


DPRD

1 dokumen 152.648.000,00 93.600.000,00 158,52

4.01.4.01.04.13.17 Kajian Peraturan Daerah intensif Peraturan daerah inisiatif Kab.PALI 3 raperda 150.075.000,00 Kab.PALI 3 raperda 254.235.000,00 104.160.000,00 69,41

39.946.529.506,00 46.933.209.901,00 6.986.680.395,00 17,49 JUMLAH

Program penataan peraturan

perundang-undangan

NAMA OPD : KECAMATAN TALANG UBI

URUSAN : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %

4.01.4.01.18.01 1.883.972.843,00 3.341.026.920,00 1.457.054.077,00 77,34

4.01.4.01.18.01.1 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksana nya jasa surat

menyurat 1 Kecamatan

Kantor Camat

Talang Ubi

325 Materai 5.520.000,00 Kantor Camat

Talang Ubi

2 jenis 55.200.000,00 49.680.000,00 900,00

4.01.4.01.18.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi,


Terlaksananya penyediaan

jasa, listrik, air dan we-fi

Kantor Camat dan

6 kelurahan

36 rekening 29.400.000,00 Kantor Camat

dan 6 kelurahan

36 rekening 29.400.000,00 0,00 0,00

4.01.4.01.18.01.06 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan

perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Terfasilitasi nya kendaraan

dinas / operasional

Kantor Camat

Talang Ubi

1 unit roda 4 dan 1

unit roda 2

50.454.000,00 Kantor Camat

Talang Ubi

1 unit roda 4 dan 1

unit roda 2

116.958.000,00 66.504.000,00 131,81

4.01.4.01.18.01.07 Penyediaan Jasa administrasi

keuangan


Keuangan

Kantor Camat

Talang Ubi

- 0,00 Kantor Camat

Talang Ubi

- 3.600.000,00 3.600.000,00 100,00

4.01.4.01.18.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya petugas

kebersihan kantor

Kantor Camat

Talang Ubi

1 orang 7.200.000,00 Kantor Camat

Talang Ubi

1 orang 8.400.000,00 1.200.000,00 16,67

4.01.4.01.18.01.09 Penyediaan Jasa perbaikan

Peralatan kerja

Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja

Kantor Camat

Talang Ubi

5 unit 1.000.000,00 Kantor Camat

Talang Ubi

5 unit 14.000.000,00 13.000.000,00 1.300,00

4.01.4.01.18.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Terfasilitasi nya kerja

pegawai

Kantor Camat

Talang Ubi dan 6

kelurahan

32 jenis 43.129.250,00 Kantor Camat

Talang Ubi dan

6 kelurahan

32 jenis 328.814.202,00 285.684.952,00 662,39


penggandaan

Perfasilitasinya kerja

pegawai

Kantor Camat

Talang Ubi


Talang Ubi

5 jenis 79.260.000,00 75.600.000,00 2.065,57



Penyediaan Alat Listrik dan

Elektronik

Kantor Camat

Talang Ubi

8 Jenis 14.858.000,00 Kantor Camat

Talang Ubi

8 Jenis 44.282.000,00 29.424.000,00 198,03


Perlengkapan Kantor


perlengkapan kantor

Kantor Camat

Talang Ubi

- 0,00 Kantor Camat

Talang Ubi

108.000.000,00 108.000.000,00 100,00

4.01.4.01.18.01.14 Penyediaan peralatan Rumah

Tangga

Tersedia nya alat-alat

pembersih

Kantor Camat

Talang Ubi


Talang Ubi

21 jenis 74.987.718,00 70.236.125,00 1.478,16



Lancarnya bahan bacaan


undangan

Kantor Camat

Talang Ubi dan 6

Kelurahan


Talang Ubi dan

6 Kelurahan

3 jenis 20.400.000,00 2.400.000,00 13,33

4.01.4.01.18.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya sarana

pendukung rapat

360 kotak 47.520.000,00 360 kotak 81.120.000,00 33.600.000,00 70,71


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan



perkantoran


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


4.01.4.01.18.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi

ke luar daerah

Tercapainya Kelancaran

Tugas Dinas Pegawai

Kantor Camat

Talang Ubi

14 laporan 180.800.000,00 Kantor Camat

Talang Ubi

14 laporan 180.800.000,00 0,00 0,00


ke dalam daerah

Tercapainya Kelancaran

Tugas Dinas Pegawai

Kantor Camat

Talang Ubi

37 laporan 141.000.000,00 Kantor Camat

Talang Ubi

37 laporan 141.000.000,00 0,00 0,00

4.01.4.01.18.01.20 penyediaan jasa tenaga pendukung


Tersedianya Tenaga Sopir,

TKS, Tunjangan RT, RW

dan LPMK

Kantor Camat

Talang Ubi

360 orang 1.318.680.000,00 Kantor Camat

Talang Ubi

360 orang 2.033.805.000,00 715.125.000,00 54,23

4.01.4.01.18.01.21 Penyediaan jasa keamanan kantor 1 orang 18.000.000,00 1 orang 21.000.000,00 3.000.000,00 16,67

4.01.4.01.18.02 60.000.000,00 180.000.000,00 120.000.000,00 200,00

4.01.4.01.18.02.46 Sewa Gedung Kantor Tersedia Gedung Kantorr Kantor Camat

Talang Ubi

1 gedung 60.000.000,00 Kantor Camat

Talang Ubi

1 gedung 180.000.000,00 120.000.000,00 200,00

4.01.4.01.18.06 4.484.500,00 4.484.500,00 0,00 0,00

4.01.4.01.18.06.05 Penyusunan RKA dan DPA SKPD Tersusunnya

RKA,DPA/DPPA tahun

2018

Kantor Camat

Talang Ubi

1 Dokumen 4.484.500,00 Kantor Camat

Talang Ubi

4 dokumen 4.484.500,00 0,00 0,00

4.01.4.01.18.28 128.581.000,00 188.581.000,00 60.000.000,00 46,66

4.01.4.01.18.28.01 Penyelenggaraan Musrenbang

Kecamatan dan Desa

Dokumen hasil musrenbang Kantor Camat

Talang Ubi


Talang Ubi

3 Dokumen 5.042.000,00 0,00 0,00

4.01.4.01.18.28.03 Lomba MTQ Terlaksananya Lomba MTQ

Kecamatan

Kantor Camat

Talang Ubi


Talang Ubi

18 orang 19.802.000,00 0,00 0,00

4.01.4.01.18.28.10 Pembinaan kesejahtraan Keluarga

(PKK)

Lancarnya pengembangan

dan penyelenggaran PKK

Kantor Camat

Talang Ubi

24 kelurahan dan

desa


Talang Ubi

24 kelurahan dan

desa

103.737.000,00 0,00 0,00

4.01.4.01.22.28.11 Koordinasi Unsur Muspika Terlaksananya koordinasi

muspika

Kantor Camat

Talang Ubi

- 0,00 Kantor Camat

Talang Ubi

- 60.000.000,00 60.000.000,00 100,00

2.077.038.343,00 3.714.092.420,00 1.637.054.077,00 78,82JUMLAH

Program peningkatan Sara dan

Prasarana aparatur

Program peningkatan



Program Pengembangan dan

penyelenggaraan Kecamatan

NAMA OPD : KECAMATAN PENUKAL



Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %

4.01.4.01.19.01 621.981.000,00 794.985.320,00 173.004.320,00 27,82

4.01.4.01.19.01.01 Penyediaan Surat Menyurat Terlaksananya Pelayanan


Kec Penukal 1000 Lembar 2.400.000,00 Kec Penukal 1000 Lembar 2.400.000,00 0,00 0,00

4.01.4.01.19.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Listrik, dan Air

Terbayarnya Rekening TV,

Air, dan Listrik

Kec Penukal 12 rekening 8.700.000,00 Kec Penukal 12 rekening 8.700.000,00 0,00 0,00

4.01.4.01.19.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Administrasi Keuangan

Kantor tersusun dan

berjalan lancar

Kec Penukal 11 Orang 9.600.000,00 Kec Penukal 5 orang 20.400.000,00 10.800.000,00 112,50

4.01.4.01.19.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Lancarnya Kegiatan

Administrasi Kantor

Kec Penukal 6 kali 5.900.000,00 Kec Penukal 6 unit 5.900.000,00 0,00 0,00

4.01.4.01.19.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pelayanan Administrasi

Kantor berjalan dengan

lancar

Kec Penukal 21 Jenis 13.756.000,00 Kec Penukal 21 Jenis 19.726.000,00 5.970.000,00 43,40

4.01.4.01.19.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Terpenuhnya Barang

Cetakan dan

Penggandaan keperluan

Kantor

Kec Penukal 5000 Lembar 5.125.000,00 Kec Penukal 5000 Lembar 5.125.000,00 0,00 0,00

4.01.4.01.19.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Terpenuhinya Penerangan

Kantor

Kec Penukal 7 Jenis 2.630.000,00 Kec Penukal 7 Jenis 2.630.000,00 0,00 0,00

4.01.4.01.19.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor


perlengkapan kantor

Kec Penukal 6 jenis 48.000.000,00 Kec Penukal 7 jenis 123.234.320,00 75.234.320,00 156,74

4.01.4.01.19.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga/Kantor Halaman Kantor yang

bersih dan rapih

Kec Penukal 13 Jenis 2.360.000,00 Kec Penukal 13 Jenis 12.360.000,00 10.000.000,00 423,73

4.01.4.01.19.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-

undangan

Bertambahnya Informasi

dan Pengetahuan Aparatur

Kec Penukal 3 eksemplar 3.780.000,00 Kec Penukal 3 eksemplar 3.780.000,00 0,00 0,00

4.01.4.01.19.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Lancarnya Pelaksanaan

Rapat

Kec Penukal 70 Orang 22.080.000,00 Kec Penukal 70 Orang 22.080.000,00 0,00 0,00

4.01.4.01.19.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke

Luar Daerah

Lancarnya Perjalanan

Dinas Luar Daerah

Kec. Penukal 40 kali 26.500.000,00 Kec. Penukal 40 kali 26.500.000,00 0,00 0,00

4.01.4.01.19.01.19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke

Dalam Daerah

Lancarnya Perjalanan

Dinas Dalam Daerah

Kec. Penukal 300 kali 45.150.000,00 Kec. Penukal 300 kali 45.150.000,00 0,00 0,00


Program/Kegiatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan


Program Pelayanan Adminstrasi

Perkantoran


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %


Program/Kegiatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan


4.01.4.01.19.01.20 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi /

Teknik Perkantoran

Lancarnya Seluruh

Pekerjaan di Kantor

Kec Penukal 56 orang 408.000.000,00 Kec Penukal 56 orang 476.000.000,00 68.000.000,00 16,67

4.01.4.01.19.01.21 Penyedian jasa keamanan kantor Terciptanya keamanan

kantor

Kec Penukal 1 Orang 18.000.000,00 Kec Penukal 1 Orang 21.000.000,00 3.000.000,00 16,67

4.01.4.01.19.02 34.995.000,00 107.372.300,00 72.377.300,00 206,82

4.01.4.01.19.02.10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya Mebeleur Kec. Penukal 2 jenis 16.000.000,00 Kec. Penukal 2 jenis 88.377.300,00 72.377.300,00 452,36

4.01.4.01.19.02.22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Gedung Kantor Rapih dan

Indah

Kec Penukal 1 Kantor 7.995.000,00 Kec Penukal 1 Kantor 7.995.000,00 0,00 0,00

4.01.4.01.19.02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan

Dinas / Operasional

Kendaraan Dinas yang

Baik

Kec Penukal 1 mobil 11.000.000,00 Kec Penukal 1 mobil 11.000.000,00 0,00 0,00

4.01.4.01.19.06 7.914.000,00 7.914.000,00 0,00 0,00

4.01.4.01.19.06.05 Penyusunan RKA SKPD Tersusunnya Anggaran

Kegiatan SKPD

Kec Penukal 4 Dokumen 3.824.500,00 Kec Penukal 4 Dokumen 3.824.500,00 0,00 0,00

4.01.4.01.19.06.10 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Tesusunnya Laporan

Keuangan SKPD


4.01.4.01.19.28 37.110.000,00 107.140.100,00 70.030.100,00 188,71

4.01.4.01.19.28.01 Penyelenggaraan Musrencang Kecamatan

dan Desa

Lancarnya Penyusunan

RKPD


4.01.4.01.19.28.03 Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan Lancarnya Pelaksanaan

Kegiatan MTQ

TK.Kecamatan

Kec Penukal 1 Kegiatan 6.375.000,00 Kec Penukal 1 Kegiatan 6.375.000,00 0,00 0,00

4.01.4.01.19.28.04 Penyelenggaran Lomba Desa / Kelurahan

Tingkat Kecamatan

Lancarnya Pelaksanaan

Lomba Desa

Kec Penukal 20 Desa 2.435.000,00 Kec Penukal 20 Desa 2.435.000,00 0,00 0,00

4.01.4.01.19.28.10 Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tercapainya 10 Program

Pokok PKK

Kec Penukal 20 Desa 19.050.000,00 Kec Penukal 20 Desa 29.080.000,00 10.030.000,00 52,65


muspika

Kec Penukal - 0,00 Kec Penukal 6 bulan 60.000.100,00 60.000.100,00 100,00

702.000.000,00 1.017.411.720,00 315.411.720,00 44,93JUMLAH


prasarana aparatur

Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Program Pengembangan Kecamatan

NAMA OPD : KECAMATAN ABAB



Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %

4.01.4.01.20.01 678.850.000,00 754.128.900,00 75.278.900,00 11,09

4.01.4.01.20.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pengiriman Surat Menyurat dalam 1 tahun Abab 300 lembar 2.100.000,00 Abab 300 surat 3.000.000,00 900.000,00 42,86

4.01.4.01.20.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya

air dan Listrik

Penyediaan Jasa Komunikasi Air dan Listrik Abab 12 rekening 3.600.000,00 Abab 12 rekening 3.600.000,00 0,00 0,00

4.01.4.01.20.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya administrasi keuangan tepat

waktu

Abab 3 orang 14.400.000,00 Abab 12 bulan 20.400.000,00 6.000.000,00 41,67

4.01.4.01.20.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor Tersedianya petugas kebersihan kantor Abab 2 orang 14.400.000,00 Abab 2 orang 16.800.000,00 2.400.000,00 16,67

4.01.4.01.20.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Abab 22 jenis 12.675.000,00 Abab 21 jenis 17.333.000,00 4.658.000,00 36,75

4.01.4.01.20.01.11 Penyediaan Barang Percetakan dan

Penggandaan

Tersediannya Barang Cetak dan Penggandaan Abab 11000 lembar 2.600.000,00 Abab 1 tahun 2.600.000,00 0,00 0,00

4.01.4.01.20.01.15 Peneyediaan bahan Bacaan dan peraturan

perundang-undang

tersedianya bahan bacaan Abab 2 jenis 4.320.000,00 Abab 2 jenis 4.320.000,00 0,00 0,00

4.01.4.01.20.01.18 Rapat-rapat Koordinasi Perjalanan Dinas

Luar daerah

Terciptanya Kelancaran Tugas Keluar daerah Abab 20 perjalanan 15.000.000,00 Abab 20 perjalanan 15.000.000,00 0,00 0,00

4.01.4.01.20.01.19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke

dalam Daerah

Tersiptanaya Kelancaran Tugas Dalam Daerah Abab 150 perjalanan 40.955.000,00 Abab 150 perjalanan 41.075.900,00 120.900,00 0,30

4.01.4.01.20.01.20 Penyediaan jasa tenaga pendukunng


Tersedianya jasa tenaga pendukunng


Abab 74 orang 532.800.000,00 Abab 74 orang 588.000.000,00 55.200.000,00 10,36

4.01.4.01.20.01.21 Penyediaan jasa keamanan kantor Tersedianya jasa keamanan kantor Abab 2 orang 36.000.000,00 Abab 2 orang 42.000.000,00 6.000.000,00 16,67

4.01.4.01.20.02. 23.150.000,00 25.381.000,00 2.231.000,00 9,64

4.01.4.01.20.02.24 Pemeliharaan Rutin / Bekala Kendaraan

Dinas Operasional

Kelancaran Kegiatan Dinas Abab 4 unit 23.150.000,00 Abab 4 unit 25.381.000,00 2.231.000,00 9,64

4.01.4.01.20.07. 0,00 65.000.100,00 65.000.100,00 100,00

4.01.4.01.20.07.10 Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Penghayatan dan pengamalan

pancasila,Pangan, sandang, perumahan dan

tatalaksana rumah tangga

Abab 10 program PKK 0,00 Abab 8 Desa 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00

4.01.4.01.20.07.11 Koordinasi Unsur Muspika Terlaksananya koordinasi muspika Abab 6 Bulan 0,00 Abab 6 bulan 60.000.100,00 60.000.100,00 100,00

702.000.000,00 844.510.000,00 142.510.000,00 20,30

Bertambah/Berkurang


perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Kantor

Program pengembangan dan

penyelenggaran Kecamatan

JUMLAH




NAMA OPD : KECAMATAN PENUKAL UTARA



Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


IndikatifRp %

4.01.4.01.21.01 584.741.414,00 693.765.414,00 109.024.000,00 18,64

4.01.4.01.21.01.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya jasa surat

menyurat

Kec. Penukal Utara 463 surat 3.201.000,00 Kec. Penukal

Utara

768 surat 6.402.000,00 3.201.000,00 100,00

4.01.4.01.21.01.2 Penyediaan Jasa kamunikasi,


tersedianya jasa komunikasi,

air dan listrik

Kec. Penukal Utara 24 rekening 7.200.000,00 Kec. Penukal

Utara

12 rekening 2.448.000,00 -4.752.000,00 -66,00

4.01.4.01.21.01.6 penyediaan jasa pemeliharaan

dan perizinan kendaraan Dinas/

oprasional

terjaminnya kendaraan

dinas/operasional sebagai

penunjang efektitas pegawai

Kec. Penukal Utara 2 unit 1.400.000,00 - - 0,00 -1.400.000,00 -100,00

4.01.4.01.21.01.7 penyediaan jasa Administrasi

keuangan

meningkatnya pengolahan

administrasi keuangan yang

tertib

Kec. Penukal Utara 6 orang 26.400.000,00 Kec. Penukal

Utara

7 orang 30.000.000,00 3.600.000,00 13,64

4.01.4.01.21.01.8 penyedian jasa kebersihan kantor tersedianya alat tulis kantor Kec. Penukal Utara 2 orang 14.400.000,00 Kec. Penukal

Utara

2 orang 16.800.000,00 2.400.000,00 16,67

4.01.4.01.21.01.10 penyediaan alat tulis kantor tersedianya alat tulis kantor Kec. Penukal Utara 27 jenis 34.351.100,00 Kec. Penukal

Utara

27 jenis 42.401.100,00 8.050.000,00 23,43

4.01.4.01.21.01.11 penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

tersedianya barang cetak dan

penggandaan

Kec. Penukal Utara 4000 lembar 2.077.500,00 Kec. Penukal

Utara

2400 lembar 4.302.500,00 2.225.000,00 107,10

4.01.4.01.21.01.12 penyediaan komponen instalasi

listrik / penerangan bangunan

kantor

terpenuhinya kelancaran

sumber daya listrik

Kec. Penukal Utara 4 jenis 2.448.814,00 Kec. Penukal

Utara

4 jenis 2.448.814,00 0,00 0,00

4.01.4.01.21.01.13 penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

meningkatnya peralatan dan

perlengkapan guna

menunjang kelancaran tugas

Kec. Penukal Utara 5 unit 46.100.000,00 Kec. Penukal

Utara

5 unit 64.100.000,00 18.000.000,00 39,05

4.01.4.01.21.01.14 penyediaan peralatan rumah

tangga / kantor

meningkatnya kelancaran

kegiatan rumah tangga

Kec. Penukal Utara 16 jenis 3.697.000,00 Kec. Penukal

Utara

16 jenis 3.697.000,00 0,00 0,00


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan



Perkantoran


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


IndikatifRp %


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


4.01.4.01.21.01.15 penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang- undangan

meningkatnya pengetahuan

terhadap peraturan perundang-

undangan

Kec. Penukal Utara 5 eksemplar 7.200.000,00 Kec. Penukal

Utara

5 eksemplar 1.200.000,00 -6.000.000,00 -83,33

4.01.4.01.21.01.17 penyediaan makanan dan

minuman

tersedianya penyediaan

makanan dan minuman

pegawai dan tamu

Kec. Penukal Utara 2438 kotak 30.066.000,00 Kec. Penukal

Utara

2938 kotak 43.566.000,00 13.500.000,00 44,90

4.01.4.01.21.01.18 rapat-rapat koordinasi dan


tersedianya laporan rapat


keluar daerah


Utara

50 orang 15.000.000,00 0,00 0,00

4.01.4.01.21.01.19 rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi dalam daerah

tersedianya laporan rapat


dalam daerah


Utara

868 OK 85.200.000,00 0,00 0,00

4.01.4.01.21.01.20 penyediaan jasa tenaga

pendukung Administrasi/teknik

perkantoran

Terlaksananya kegiatan di

Kantor


Utara

44 orang 355.200.000,00 67.200.000,00 23,33

4.01.4.01.21.01.21 penyediaan jasa keamanan kantor Terlaksananya keamanan

Kantor


Utara

1 orang 21.000.000,00 3.000.000,00 16,67

4.01.4.01.21.02 36.732.586,00 61.129.172,00 24.396.586,00 66,42

4.01.4.01.21.02.24 pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan Dinas/operasional

terlaksananya kenderaan

yang baik untuk operasional

dinas

Kec. Penukal Utara 2 unit 36.732.586,00 Kec. Penukal

Utara

2 unit 61.129.172,00 24.396.586,00 66,42

4.01.4.01.21.03 2.910.000,00 3.510.000,00 600.000,00 20,62

4.01.4.01.21.03.05 penyusunan RKA SKPD Tersusunnya RKA dan DPA

Kantor Camat Penukal Utara

Kec. Penukal Utara 4 dokumen 2.310.000,00 Kec. Penukal

Utara

4 dokumen 2.910.000,00 600.000,00 25,97

4.01.4.01.21.03.10 penyusunan laporan keuangan

SKPD

Tersedianya Bahan Laporan

Keuangan dan barang

Kec. Penukal Utara 1 dokumen 600.000,00 Kec. Penukal

Utara

1 dokumen 600.000,00 0,00 0,00

4.01.4.01.21.28 77.616.000,00 142.216.100,00 64.600.100,00 83,23

program peningkatan saranan


program peningkatan



program pengembangan dan

penyelengaraan Kecamatan


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


IndikatifRp %


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


4.01.4.01.21.28.01 penyelengaraan musrenbang

Desa dan Kecamatan

Tersedianya/terlaksananya

kegiatan Musrenbang dengan

tertib dan lancar

Kec. Penukal Utara 1 kali 6.350.000,00 Kec. Penukal

Utara

1 kali 6.350.000,00 0,00 0,00

4.01.4.01.21.28.03 kependudukan lomba MTQ Lancarnya pelaksanaan lomba

MTQ


Utara

17 desa 19.764.000,00 0,00 0,00

4.01.4.01.21.28.08 pembinaan dan pengembangan

cinta kebersihan lingkungan

Terciptanya lingkungan yang

bersih


Utara

17 desa 3.000.000,00 0,00 0,00

4.01.4.01.21.28.10 pembinaan kesejahtraan keluarga

( PKK )

Pembinaan kesejahteraan

keluarga.


Utara

17 desa 53.102.000,00 4.600.000,00 9,48


muspika

Kec. Penukal Utara - 0,00 Kec. Penukal

Utara

17 desa 60.000.100,00 60.000.100,00 100,00

702.000.000,00 900.620.686,00 198.620.686,00 28,29JUMLAH

NAMA OPD : KECAMATAN TANAH ABANG



Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %

4.01.4.01.22.01 801.590.000,00 971.545.000,00 169.955.000,00 21,20

4.01.4.01.22.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedia kebutuhan

pengiriman surat menyurat

kedinasan

Kantor Camat

Tanah Abang

500 Lembar Surat

Bermaterai


Tanah Abang

1200 Lembar

Surat Bermaterai

6.000.000,00 3.000.000,00 100,00



Tersedia rekening listrik dan

air

Kantor Camat

Tanah Abang

36 Rekening 15.600.000,00 Kantor Camat

Tanah Abang

36 Rekening 15.600.000,00 0,00 0,00

4.01.4.01.22.01.07 Penyediaan Jasa administrasi

keuangan


Keuangan

Kantor Camat

Tanah Abang

3 Orang 14.400.000,00 Kantor Camat

Tanah Abang

5 orang 20.400.000,00 6.000.000,00 41,67


kantor

Tersedinya petugas

kebersihan kantor

Kantor Camat

Tanah Abang


Tanah Abang

1 orang 8.400.000,00 1.200.000,00 16,67

4.01.4.01.22.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

Lancarnya Kegiatan

Administrasi Kantor

Kantor Camat

Tanah Abang

- 0,00 Kantor Camat

Tanah Abang

3 jenis 2.750.000,00 2.750.000,00 100,00

4.01.4.01.22.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan

ATK kantor

Kantor Camat

Tanah Abang


Tanah Abang

33 jenis 37.275.000,00 9.135.000,00 32,46

4.01.4.01.22.01.11 Penyediaan barang cetak dan

penggandaan

Tersedianya dokumen

cetak dan penggandaan

Kantor Camat

Tanah Abang

14437 lembar 4.800.000,00 Kantor Camat

Tanah Abang

17500 lembar 5.250.000,00 450.000,00 9,38

4.01.4.01.22.01.12 Penyediaan Komponen instalasi

listrik/penerangan kantor


instalasi listrik

Kantor Camat

Tanah Abang


Tanah Abang

1 jenis 2.950.000,00 0,00 0,00


Perlengkapan Kantor


perlengkapan kantor

Kantor Camat

Tanah Abang


Tanah Abang

2 unit 149.635.000,00 52.635.000,00 54,26

4.01.4.01.22.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga/Kantor

Halaman Kantor yang

bersih dan rapih

Kantor Camat

Tanah Abang

- 0,00 Kantor Camat

Tanah Abang

13 jenis 3.385.000,00 3.385.000,00 100,00

4.01.4.01.22.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang -

Undangan

Tersedia bahan bacaan


undangan

Kantor Camat

Tanah Abang

960 eksemplar 9.600.000,00 Kantor Camat

Tanah Abang

960 eksemplar 9.600.000,00 0,00 0,00

4.01.4.01.22.01.17 Penyedian makanan dan

minuman


minuman

Kantor Camat

Tanah Abang


Tanah Abang

480 orang 16.500.000,00 0,00 0,00

4.01.4.01.22.01.18 Rapat - Rapat Koordinasi dan



Luar Daerah

Kecamatan ,

kabupaten,Kota,P

rovinsi di RI

4 laporan 24.000.000,00 Kecamatan ,

kabupaten,Kota,

Provinsi di RI

4 laporan 24.000.000,00 0,00 0,00

4.01.4.01.22.01.19 Rapat - Rapat Koordinasi dan



Dalam Daerah

Kecamatan di

Kab. PALI

90 laporan 30.000.000,00 Kecamatan di

Kab. PALI

90 laporan 60.000.000,00 30.000.000,00 100,00


pendukung administrasi/Teknik

perkantoran

Tersedianya Tenaga kerja

lain nya dan TKS

Kantor Camat

Tanah Abang


Tanah Abang

69 orang 588.800.000,00 58.400.000,00 11,01


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


Program Pelayanan



Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


4.01.4.01.22.01.21 Penyediaan Jasa keamanan

kantor

Tersedinya jasa keamanan

kantor

Kantor Camat

Tanah Abang


Tanah Abang

1 orang 21.000.000,00 3.000.000,00 16,67

4.01.4.01.22.02 46.615.000,00 84.535.000,00 37.920.000,00 81,35


gedung kantor

terpeliharanya gedung

kantor

Kantor Camat

Tanah Abang


Tanah Abang

6 jenis 9.865.000,00 0,00 0,00

4.01.4.01.22.02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala

Kendaraan Dinas / Operasional

Kendaraan Dinas yang Baik Kantor Camat

Tanah Abang

7 unit 36.750.000,00 Kantor Camat

Tanah Abang

7 unit 74.670.000,00 37.920.000,00 103,18

4.01.4.01.22.06 4.694.000,00 4.694.000,00 0,00 0,00


keuangan semesteran

Tersusunnya laporan

keuangan Semesteran

Kantor Camat

Tanah Abang

2 Laporan 2.561.000,00 Kantor Camat

Tanah Abang

2 Laporan 2.561.000,00 0,00 0,00

4.01.4.01.22.06.05 Penyusunan RKA dan DPA

SKPD

tersusunya RKA,DPA dan

RKAP dan DPPA

Kantor Camat

Tanah Abang


Tanah Abang

4 Dokumen 2.133.000,00 0,00 0,00

4.01.4.01.22.07 60.057.500,00 137.245.100,00 77.187.600,00 128,52

4.01.4.01.22.07.01 Penyelenggaraan Musrenbang

desa dan Kecamatan

Terselenggaraanya

Musrenbang Kecamatan

dan Desa

Kantor Camat

Tanah Abang

1 Kali 16.880.000,00 Kantor Camat

Tanah Abang

1 Kali 16.880.000,00 0,00 0,00

4.01.4.01.22.07.03 Lomba MTQ Lancarnya pelaksanaan

Lomba MTQ tingkat

Kecamatan

Kantor Camat

Tanah Abang


Tanah Abang

1 Kali 12.000.000,00 0,00 0,00

4.01.4.01.22.07.04 Lomba Desa Tingkat kelurahan,

Kecamatan,Kabupaten

Lancarnya pelaksanaan

LombaDesa tingkat

Kecamatan

Kantor Camat

Tanah Abang


Tanah Abang

1 Kali 3.255.000,00 0,00 0,00

4.01.4.01.22.07.10 Pembinaan Kesejahteraan

Keluarga (PKK) (Kegiatan

penting PKK)

Tercapainya 10 Program

Pokok PKK

Kantor Camat

Tanah Abang

21 Desa 27.922.500,00 Kantor Camat

Tanah Abang

22 Desa 45.110.000,00 17.187.500,00 61,55


muspika

Kantor Camat

Tanah Abang

- 0,00 Kantor Camat

Tanah Abang

6 kali 60.000.100,00 60.000.100,00 100,00

912.956.500,00 1.198.019.100,00 285.062.600,00 31,22JUMLAH



Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


Keuangan

Program Pengembagan dan

Penyelenggaraan Kecamatan

NAMA OPD : INSPEKTORAT KABUPATEN

URUSAN : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG PENGAWASAN


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


IndikatifRp %

4.02.4.02.01.01 1.413.473.100,00 1.793.592.900,00 380.119.800,00 26,89

4.02.4.02.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat menyurat Tersedianya surat menyurat

tepat waktu

Kab.PALI 1350 Bermaterai 15.000.000,00 Kab.PALI 2740 Bermaterai 15.720.000,00 720.000,00 4,80

4.02.4.02.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi,


Tersedianya Jasa Komunikasi,


tepat waktu

Kab.PALI 60 Rekening 43.800.000,00 Kab.PALI 60 Rekening 56.820.000,00 13.020.000,00 29,73

4.02.4.02.01.01.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang

milik Daerah


Barang milik Daerah


4.02.4.02.01.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Tersedianya Administrasi

Keuangan

Kab.PALI 192 OB 41.400.000,00 Kab.PALI 192 OB 27.000.000,00 -14.400.000,00 -34,78

4.02.4.02.01.01.08 Tersedianya jasa kebersihan

kantor

Penyediaan jasa kebersihan

kantor


4.02.4.02.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Kab.PALI 40 Jenis 155.581.000,00 Kab.PALI 40 Jenis 155.606.000,00 25.000,00 0,02

4.02.4.02.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Tersedianya Barang Cetakan

dan Penggandaan

Kab.PALI 12000 Lembar 59.002.100,00 Kab.PALI 12000 Lembar 70.406.900,00 11.404.800,00 19,33

4.02.4.02.01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

kantor


Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan kantor

Kab.PALI 12 Jenis 7.660.000,00 Kab.PALI 12 Jenis 7.660.000,00 0,00 0,00


Perlengkapan Kantor


Perlengkapan Kantor

Kab.PALI 31 Jenis 73.000.000,00 Kab.PALI 31 Jenis 89.000.000,00 16.000.000,00 21,92

4.02.4.02.01.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga/Kantor

Tersedianya Peralatan Rumah

Tangga/Kantor

Kab.PALI 21 Jenis 13.790.000,00 Kab.PALI 21 Jenis 13.790.000,00 0,00 0,00

4.02.4.02.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan


Tersedianya Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-

undangan

Kab.PALI 1680 Eksemplar 12.960.000,00 Kab.PALI 1680 Eksemplar 11.088.000,00 -1.872.000,00 -14,44

4.02.4.02.01.01.17 Penyediaan Makan dan Minum Tersedianya Makan dan Minum Kab.PALI 3900 Orang 59.280.000,00 Kab.PALI 1525 kotak 56.202.000,00 -3.078.000,00 -5,19

4.02.4.02.01.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan


Terlaksananya Rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi ke

Luar daerah

Kab.PALI 600 Laporan 525.000.000,00 Kab.PALI 88 Laporan 924.000.000,00 399.000.000,00 76,00

Bertambah/Berkurang


Perkantoran


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan



Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


IndikatifRp %

Bertambah/Berkurang


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


4.02.4.02.01.01.19 Rapat-rapat Koordinasi dan


Terlaksananya Rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi ke

Dalam Daerah




Perkantoran

Tersedianya Jasa Tenaga


Perkantoran

Kab.PALI 21 Orang 156.000.000,00 Kab.PALI 15 Orang 131.600.000,00 -24.400.000,00 -15,64


Kantor

Tersedianya Jasa Keamanan

Kantor

Kab.PALI 2 Orang 36.000.000,00 Kab.PALI 2 Orang 42.000.000,00 6.000.000,00 16,67

4.02.4.02.01.01.28 Penyediaan Sewa Gedung kantor Tersedianya Sewa Gedung

kantor

Kab.PALI 1 Unit 100.000.000,00 Kab.PALI 1 Unit 65.000.000,00 -35.000.000,00 -35,00

4.02.4.02.01.02 219.240.000,00 238.440.000,00 19.200.000,00 8,76

4.02.4.02.01.02.10 Pengadaan Mebeleur Terlaksananya Pengadaan

Mebeleur

Kab.PALI 1 set 50.000.000,00 Kab.PALI 1 set 47.850.000,00 -2.150.000,00 -4,30

4.02.4.02.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

tersedianya perawatan




Perlengkapan


Rutin/Berkala Perlengkapan

kantor



Peralatan Gedung kantor


Rutin/Berkala Peralatan

Gedung kantor


4.02.4.02.01.03 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00

4.02.4.02.01.03.03 Pengadaan pakaian kerja

lapangan


lapangan



hari tertentu


hari-hari tertentu


4.02.4.02.01.05 145.500.000,00 157.500.000,00 12.000.000,00 8,25

4.02.4.02.01.05.02 Sosialisasi peraturan perundang-

undangan



Kab.PALI 2 dok 25.500.000,00 Kab.PALI 2 dok 38.500.000,00 13.000.000,00 50,98




Aparatur




Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


IndikatifRp %

Bertambah/Berkurang


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan



trainer

Terlaksananya Bimbingan

teknis/training of trainer


4.02.4.02.01.06 13.335.000,00 13.335.000,00 0,00 0,00


Semesteran

Terlaksananya Penyusunan

Laporan Keuangan

Semesteran





Pelaporan Keuangan Akhir

Tahun

Kab.PALI 1 Dokumen 1.685.000,00 Kab.PALI 1 Dokumen 1.685.000,00 0,00 0,00

4.02.4.02.01.06.05 Penyusunan RKA OPD Terlaksananya Penyusunan

RKA OPD



Keuangan dan Pelaporan Barang


Pelaporan Keuangan dan

Pelaporan Barang


4.02.4.02.01.07 1.376.651.900,00 1.865.332.100,00 488.680.200,00 35,50

4.02.4.02.01.07.01 Pelaksanaan Pengawasan

Internal Secara Berkala

Terlaksananya Pelaksanaan

Pengawasan Internal Secara

Berkala


4.02.4.02.01.07.02 Penanganan Kasus Pengaduan di

Lingkungan Pemerintah daerah

Terlaksananya Penanganan

Kasus Pengaduan di

Lingkungan Pemerintah daerah

Kab.PALI 75 Laporan 494.227.500,00 Kab.PALI 75 Laporan 1.242.977.500,00 748.750.000,00 151,50

4.02.4.02.01.07.06 Tindak Lanjut Hasil Temuan

Pengawasan

Terlaksananya Tindak Lanjut

Hasil Temuan Pengawasan

Kab.PALI 40 OPD 10.375.000,00 Kab.PALI 40 OPD 10.375.000,00 0,00 0,00

4.02.4.02.01.07.07 Pelaksanaan Pengawasan yang

Lebih Komprehensif

Terlaksananya Pengawasan

yang Lebih Komprehensif


4.02.4.02.01.07.16 Review Laporan Keuangan

Pemda

Terlaksananya Review Laporan

Keuangan Pemda

Kab.PALI 3 Laporan 148.160.000,00 Kab.PALI 3 Laporan 68.000.000,00 -80.160.000,00 -54,10

4.02.4.02.01.07.32 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

BPK

Terlaksananya Tindak Lanjut

Hasil Pemeriksaan BPK

Kab.PALI 2 Laporan 122.645.000,00 Kab.PALI 2 Laporan 66.770.000,00 -55.875.000,00 -45,56

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


Keuangan

Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


IndikatifRp %

Bertambah/Berkurang


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


4.02.4.02.01.07.39 Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan/Penggunaan Dana

Bantuan

Terlaksananya Monitoring dan

Evaluasi

Pelaksanaan/Penggunaan

Dana Bantuan


4.02.4.02.01.07.41 Sosialisasi sistem pengendalian

intern pemerintah (SPIP)


sistem pengendalian intern

pemerintah (SPIP)

Kab.PALI 39 OPD 55.334.800,00 Kab.PALI 39 kantor - -55.334.800,00 -100,00

4.02.4.02.01.07.42 Implementasi dan pengembangan

sistem pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP)

Terlaksananya Implementasi

dan pengembangan sistem

pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP)


3.258.200.000,00 4.158.200.000,00 900.000.000,00 27,62JUMLAH

NAMA OPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

URUSAN : PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN


Kinerja


Indikatif Lokasi

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %

4.03.4.03.01. 1.458.710.000,00 1.683.533.000,00 224.823.000,00 15,41

4.03.4.03.01.01 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Terlaksananya surat

menyurat tepat waktu

Talang Ubi 2250 surat 9.000.000,00 Talang Ubi 2250 surat 9.000.000,00 0,00 0,00


sumberdaya air dan listrik

Terpenuhinya

kebutuhan komunikasi,

sumber daya air dan

listrik

Talang Ubi 4 jenis rekening 84.000.000,00 Talang Ubi 4 jenis rekening 97.023.000,00 13.023.000,00 15,50

4.03.4.03.01.05 Penyediaan jasa jaminan

barang milik daerah

Terpenuhinya asuransi

kendaraan dinas

operasional kantor


4.03.4.03.01.06 Penyediaan jasa



Terpenuhinya jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional


4.03.4.03.01.07 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

Lancarnya pelayanan


Bappeda


4.03.4.03.01.08 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

Terlaksananya

kebersihan kantor


4.03.4.03.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis

kantor

Talang Ubi 53 jenis ATK 93.750.000,00 Talang Ubi 53 jenis ATK 93.750.000,00 0,00 0,00

4.03.4.03.01.11 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

Tersedianyan barang

cetakan dan

penggandaan

Talang Ubi 7 macam 83.000.000,00 Talang Ubi 5 macam 83.000.000,00 0,00 0,00

4.03.4.03.01.12 Penyediaan komponen


bangunan kantor

Tersediannya

komponen intalasi listrik

penerangan bangunan

kantor



Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


Program Pelayanan



Kinerja


Indikatif Lokasi

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


4.03.4.03.01.13 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor


dan perlengkapan

kantor



tangga / kantor


rumah tangga/kantor

Talang Ubi 20 bahan

pembersih dan

2 unit alat

rumah tangga

55.400.000,00 Talang Ubi 20 bahan

pembersih dan

2 unit alat

rumah tangga

55.000.000,00 -400.000,00 -0,72

4.03.4.03.01.15 Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang

undangan

Terpenuhinya bahan


perundangan

Talang Ubi 3687 eks 28.725.000,00 Talang Ubi 3687 eks 28.725.000,00 0,00 0,00

4.03.4.03.01.17 Penyediaan makanan dan

minuman

Terpenuhinya makan

minum rapat

Talang Ubi 40 pegawai 36.960.000,00 Talang Ubi 40 pegawai 36.960.000,00 0,00 0,00

4.03.4.03.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke Luar daerah

Terlaksanannya

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah dan luar provinsi

Talang Ubi 100 kali 600.000.000,00 Talang Ubi 150 kali 780.000.000,00 180.000.000,00 30,00

4.03.4.03.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke Dalam daerah

Terlaksanannya

koordinasi dan

konsultasi dalam daerah

kabupaten

Talang Ubi 20 kali 5.000.000,00 Talang Ubi 20 kali 5.000.000,00 0,00 0,00



tekhnis perkantoran

Terlaksananya

administrasi

perkantoran



keamanan kantor

Terlaksananya

keamanan kantor


4.03.4.03.02. 617.115.750,00 613.515.750,00 -3.600.000,00 -0,58

4.03.4.03.02.05 Pengadaan Motor dinas /

Operasional

Lancarnya opeasional

perkantoran


4.03.4.03.02.9 Pengadaan Peralatan gedung

kantor


gedung kantor





Kinerja


Indikatif Lokasi

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


4.03.4.03.02.10 Pengadaan mebeleur Terpenuhinya sarana

mebeleur perkantoran


4.03.4.03.02.24 Pemeliharaan rutin /berkala


Terpeliharanya

kendaraan dinas

operasional


4.03.4.03.02.26 Pemeliharaan rutin / berkala


Terpeliharanya

perlengkapan gedung

kantor


4.03.4.03.02.28 Pemeliharaan Rutin / berkala

peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya

peralatan gedung

kantor


4.03.4.03.02.46 Pengadaan sewa gedung

kantor

Tersedianya gedung

kantor


4.03 . 4.03.1 . 03 42.400.000,00 80.000.000,00 37.600.000,00 88,68

4.03 . 4.03.1 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-

hari tertentu

Tersedianya pakaian


Talang Ubi 120 stel 40.400.000,00 Talang Ubi 187 stel 78.000.000,00 37.600.000,00 93,07

4.03 . 4.03.1 . 03 . 06 Pengadaan kartu identitas

pegawai

Tersediaya kartu identitas

pegawai


4.03 . 4.03.1 . 06 35.097.000,00 35.097.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.1 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian


kinerja SKPD

Tersedianya dokumen

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

Kantor Bappeda 1 laporan 6.045.000,00 Kantor Bappeda 1 laporan 6.045.000,00 0,00 0,00


semesteran

Terpenuhinya laporan

keuangan semesteran

Kantor Bappeda 2 laporan 5.647.000,00 Kantor Bappeda 2 laporan 5.647.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.1 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan


Terpenuhinya Laporan




aparatur

Program peningkatan




Kinerja


Indikatif Lokasi

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


4.03 . 4.03.1 . 06 . 05 Penyusunan RKA SKPD Tersedianya dokumen

RKA SKPD

Kantor Bappeda 2 dokumen 8.735.000,00 Kantor Bappeda 2 dokumen 8.735.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.1 . 06 . 12 Penyusunan dokumen

Akuntanbilitas Kinerja Instansi


Terpenuhinya dokumen

AKIP


4.03 . 4.03.1 . 15 5.489.334.478,00 5.357.283.000,00 -132.051.478,00 -2,41

4.03 . 4.03.1 . 15 . 02 Penyusunan dan pengumpulan

data informasi kebutuhan

penyusunan dokumen

perencanaan

Tersedianya aplikasi

berbasis GIS

Talang Ubi 1 dokumen dan

aplikasi

1.306.592.900,00 Talang Ubi 3 dokumen dan

aplikasi

1.649.190.000,00 342.597.100,00 26,22

4.03 . 4.03.1 . 15 . 03 Penyusunan dan analisis data

informasi perencanaan

pembangunan kawasan rawan

bencana

Tersusunnya data

informasi kawasan rawan

bencana

Talang Ubi 1 dokumen 342.265.000,00 Talang Ubi 1 dokumen - -342.265.000,00 100,00

4.03 . 4.03.1 . 15 . 05 Penyusunan profile daerah Tersusunnya dokumen

profil daerah

Talang Ubi 1 dokumen 1.091.268.578,00 Talang Ubi 1 dokumen 983.885.000,00 -107.383.578,00 -9,84

4.03 . 4.03.1 . 15 . 06 Penyusunan PDRB Tersedianya dokumen

PDRB Kecamatan


4.03 . 4.03.1 . 15 . 07 Penyusunan Index Kemahalan

Kontruksi

Tersedianya dokumen

indeks kemahalan

konstruksi di Kab. PALI

Talang Ubi 1 dokumen 146.215.000,00 Talang Ubi 1 Dokumen 146.215.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.1 . 15 . 10 Penyusunan dan Pengumpulan

Data Informasi Jaringan Jalan

Tersedianya dokumen

data informasi jaringan

jalan di Kab. PALI


4.03 . 4.03.1 . 15 . 11 Penyusunan Daftar Standar

Harga Satuan Barang dan Upah

Tersedianya daftar standar

harga satuan barang dan

upah SBU di Kab. PALI


4.03 . 4.03.1 . 15 . 16 Partisipasi dalam Kegiatan

Promosi Pembangunan

Terlaksanannya partisipasi

dalam keg. Promosi

Pembangunan

Talang Ubi 1 event 388.000.000,00 Talang Ubi 1 event 398.000.000,00 10.000.000,00 2,58


data/informasi


Kinerja


Indikatif Lokasi

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


4.03 . 4.03.1 . 15 . 21 Pengelolaan data Profil Daerah Tersusunnya dokumen

PALI dalam angka 2018


4.03 . 4.03.1 . 15 . 23 Pemetaan ibukota

Kabupaten/Kecamatan dengan

Citra Satelit Resolusi tinggi

Terlaksananya

penyusunan peta dasar

wilayah perkotaan

kecamatan Tanah Abang

Kec Tanah Abang 1 dokumen 550.000.000,00 Kec Tanah

Abang

1 dokumen 550.000.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.1 . 15 . 25 Penyusunan data base sektor

pertanian

Terlaksananya

penyusunan database

sektor pertanian Kab.PALI


4.03 . 4.03.1 . 15 . 27 Penyusunan dan pengumpulan

data informasi hasil

pembangunan

Tersedianya data

ketimpangan

pembangunan

berdasarkan wilayah


4.03 . 4.03.1 . 15 . 41 Pemetaan infrastruktur

kecamatan

Tersusunya pemetaan

infrastruktur kecamatan di

Kab. PALI

Bappeda Kab.

Penukal Abab

Lematang Ilir

2 dokumen 149.850.000,00 Bappeda Kab.

Penukal Abab

Lematang Ilir

2 dokumen 149.850.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.1 . 18 - 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 100,00

4.03 . 4.03.1 . 18. 05 Penyusunan Masterplan

Drainase Perkotaan

Tersedianya dokumen

drainase Kabupaten PALI

Bappeda Kab.

Penukal Abab

Lematang Ilir

1 dokumen - Bappeda Kab.

Penukal Abab

Lematang Ilir

1 dokumen 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 100,00

4.03 . 4.03.1 . 19 1.226.487.500,00 785.162.000,00 -441.325.500,00 -35,98

4.03 . 4.03.1 . 19 . 09 Perencanaan air minum,

drainase dan sanitasi perkotaan

(PAMSIMAS)

Terlaksananya

pemuktahiran buku putih

sanitasi dan strategi

sanitasi kabupaten


4.03 . 4.03.1 . 19 . 11 Monitoring Pembangunan Bidang

Fisik,Sarana dan Prasana

Tersedianya dokumen

monitoring pembangunan

fisik, sarana dan prasarana

Kab. PALI

Kab. Penukal Abab

Lematang Ilir

1 laporan 93.050.000,00 Kab. Penukal

Abab Lematang

Ilir

1 laporan 93.050.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.1 . 19 . 22 Perencanaan dan penataan

infrastruktur perkotaan

Terlaksananya

penyusunan materi teknis

rencana pengembangan

kawasan perkotaan

Bappeda Kab.

Penukal Abab

Lematang Ilir

1 dokumen 993.787.500,00 Bappeda Kab.

Penukal Abab

Lematang Ilir

1 dokumen 552.462.000,00 -441.325.500,00 -44,41

Program Perencanaan

Pengembangan Wilayah Strategis

dan Cepat Tumbuh

Program Perencanaan

Pengembangan Kota-kota

menengah dan besar


Kinerja


Indikatif Lokasi

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


4.03 . 4.03.1 . 20 154.500.000,00 154.500.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.1 . 20 . 04 Bimbingan teknis penyusunan

RKA, DPA dan DPPA SKPD

Meningkatnya

pengetahuan dan

keterampilan tenaga

perencana dan operator

SIMDA pada SKPD


4.03 . 4.03.1 . 21 1.299.808.000,00 1.149.542.000,00 -150.266.000,00 -11,56

4.03 . 4.03.1 . 21 . 07 Penetapan RPJMD Ditetapkannya dokumen

RPJMD sesuai dengan

OPD yang baru


4.03 . 4.03.1 . 21 . 08 Penyusunan rancangan RKPD Tersedianya dokumen

RKPD tahun 2019 dan

RKPD Perubahan tahun

2018


4.03 . 4.03.1 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang

RKPD

Terselenggaranya

musrenbang RKPD


4.03 . 4.03.1 . 21 . 10 Penetapan RKPD Ditetapkannya dokumen

RKPD Tahun 2019 dan

dokumen RKPD

Perubahan Tahun 2018


4.03 . 4.03.1 . 21 . 11 Kordinasi penyusunan laporan

kinerja pemerintah daerah

Tersedianya dokumen

laporan kinerja pemerintah

daerah Tahun 2017


4.03 . 4.03.1 . 21 . 12 Kordinasi penyusunan Laporan

Keterangan Pertanggung

Jawaban (LKPJ)

Tersedianya dokumen

laporan keterangan

pertanggungjawaban

(LKPJ) Tahun 2017



kelembagaan perencanaan

pembangunan daerah

Program perencanaan

pembangunan daerah


Kinerja


Indikatif Lokasi

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


4.03 . 4.03.1 . 21 . 13 Penyusunan Pelaporan,

Pengendalian dan Evaluasi

Perencanaan Program

Pembangunan

Tersedianya laporan

monitoring, evaluasi

pelaksanaan

pembangunan daerah

Talang Ubi 19 laporan 83.888.000,00 Talang Ubi 19 laporan 100.988.000,00 17.100.000,00 20,38

4.03 . 4.03.1 . 21 . 14 Penyusunan Kebijakan Umum

APBD (KUA)

Tersusunnya dokumen

KUA tahun 2019 dan

KUPA tahun 2018


4.03 . 4.03.1 . 21 . 15 Penyusunan Prioritas dan Plafon

APBD (PPAS)

Tersusunnya dokumen

PPAS tahun 2019 dan

PPAS-P tahun 2018


4.03 . 4.03.1 . 21 . 17 Verifikasi dan Pembahasan RKA,

DPA dan DPPA SKPD

Tersedianya dokumen

RKA,DPA dan DPPA

SKPD yang sesuai

dengan aturan


4.03 . 4.03.1 . 22 1.548.041.000,00 920.661.000,00 -627.380.000,00 -40,53


bidang ekonomi

Tersedianya dokumen

pembangunan ekonomi

berdasarkan hasil sensus

ekonomi



Ekonomi


monitoring pembangunan

ekonomi

Kab. Penukal Abab

Lematang Ilir


Abab Lematang

Ilir

1 laporan 100.200.000,00 25.200.000,00 33,60

4.03 . 4.03.1 . 22 . 15 Penysunan Indikator Sosial

Eonomi


penyusunan indikator

sosial ekonomi dan indeks

kepuasan masyarakat

Kabupaten Penukal

Abab Lematang Ilir

2 dokumen 450.000.000,00 Kabupaten

Penukal Abab

Lematang Ilir

2 dokumen 449.900.000,00 -100.000,00 -0,02

4.03 . 4.03.1 . 22 . 17 Penyusunan Strategi

penanggulangan kemiskinan

daerah

Terlaksananya update

database kemiskinan

daerah

Kabupaten Penukal

Abab Lematang Ilir

1 dokumen 468.288.000,00 Kabupaten

Penukal Abab

Lematang Ilir

1 dokumen 25.348.000,00 -442.940.000,00 -94,59

4.03 . 4.03.1 . 23 1.403.127.000,00 1.330.560.000,00 -72.567.000,00 -5,17

Program perencanaan

pembangunan ekonomi

Program perencanaan sosial

budaya


Kinerja


Indikatif Lokasi

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


4.03 . 4.03.1 . 23 . 01 Penyusunan masterplan

pendidikan

lancarnya koordinasi

penyusunan masterplan

pendidikan



Sosial Budaya


monitoring evaluasi kinerja

pembangunan bidang

sosial budaya

Kab. Penukal Abab

Lematang Ilir


Abab Lematang

Ilir

1 laporan 112.000.000,00 37.000.000,00 49,33

4.03 . 4.03.1 . 23 . 06 Penanggulangan Kemiskinan

Perkotaan

Terlaksananya koordinasi

penanggulangan

kemiskinan perkotaan

Kab. Penukal Abab

Lematang Ilir

1 dokumen 100.000.000,00 Kab. Penukal

Abab Lematang

Ilir

1 dokumen 107.000.000,00 7.000.000,00 7,00


bidang pemuda, olahraga,

pendidikan, kebudayaan dan

pariwisata

Tersedianya dokumen

induk rencana

pengembangan pariwisata

Kab.PALI

Kab. Penukal Abab

Lematang Ilir


Abab Lematang

Ilir

1 dokumen - -307.450.000,00 -100,00

4.03 . 4.03.1 . 23 . 11 Penanggulangan Kemiskinan di

Pedesaan

Terlaksananya koordinasi

penanggulangan

kemiskinan pedesaan

Kab. Penukal Abab

Lematang Ilir


Abab Lematang

Ilir

1 dokumen 107.000.000,00 7.000.000,00 7,00

4.03 . 4.03.1 . 23 . 18 Forum CSR-PKBL Terlaksananya kegiatan

CSR-PKBL


4.03 . 4.03.1 . 24 1.930.045.000,00 1.546.970.000,00 -383.075.000,00 -19,85

4.03 . 4.03.1 . 24 . 02 Penyusunan masterplan

pengendalian sumber daya alam

dan lingkungan hidup

Terlaksananya

penyusunan daya dukung

dan daya tampung

lingkungan hidup

Kab.PALI


4.03 . 4.03.1 . 24 . 04 Penyusunan materplan

prasarana perhubungan daerah

Tersusunnya dokumen

pengembangan jaringan

jalan dan jembatan

Talang Ubi 1 dokumen 383.075.000,00 Talang Ubi 1 dokumen - -383.075.000,00 -100,00

4.03 . 4.03.1 . 24 . 06 Penyusunan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

Terlaksananya

penyusunan KLHS RDTR

Kawasan perkotaan

Kab.PALI

Penukal Abab

Lematang Ilir

1 dokumen 448.430.000,00 Penukal Abab

Lematang Ilir

1 dokumen 448.430.000,00 0,00 0,00

Program perencanaan prasarana

wilayah dan sumber daya alam


Kinerja


Indikatif Lokasi

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


4.03 . 4.03.1 . 24 . 07 Masterplan Jaringan Irigasi Terlaksananya

penyusunan masterplan

jaringan irigasi Kab.PALI


1.03 . 4.03.1 . 36 2.144.048.500,00 1.660.450.000,00 -483.598.500,00 -22,56

1.03 . 4.03.1 . 36 . 03 Sosialisasi Peraturan Perundang-

undangan tentang Rencana Tata

Ruang


Perda RTRW Kab.PALI


1.03 . 4.03.1 . 36 . 05 Penyusunan rencana detail tata

ruang kawasan

Tersediannya dokumen

RDTR kawasan strategis

Cagar Budaya Candi Bumi

Ayu

Kec. Tanah Abang 1 dokumen 1.031.958.500,00 Kec. Tanah

Abang

1 dokumen 548.360.000,00 -483.598.500,00 -46,86

1.03 . 4.03.1 . 36 . 13 Survey dan pemetaan Terlaksananya pemetaan

dan pelacakan batas

kelurahan dan lahan

pertanian tanaman pangan

Kec. Talang Ubi 2 dokumen 800.000.000,00 Kec. Talang Ubi 2 dokumen 800.000.000,00 0,00 0,00


Tata Ruang dan LH

Terselenggaranya

monitoring bidang tata

ruang dan lingkungan

hidup

Kec. Talang Ubi 1 laporan 98.090.000,00 Kec. Talang Ubi 1 laporan 98.090.000,00 0,00 0,00

1.03 . 4.03.1 . 36 . 16 Penataan ruang daerah Terlaksananya koordinasi

dan fasilitasi penataan

ruang daerah Kab.PALI


17.348.714.228,00 16.367.273.750,00 -981.440.478,00 -5,66

Program Perencanaan Tata

Ruang

JUMLAH

NAMA OPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

URUSAN : PERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG KEUANGAN

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp

%

4.04.06.01.01.01 2.937.497.865,00 5.586.063.950,00 2.648.566.085,00 90,16

4.04.06.01.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat

menyurat dengan baik

BPKAD Kab. PALI 3400 lembar 20.000.000,00 BPKAD Kab.

PALI

3400 lembar 20.000.000,00 - 0,00



Terselenggaranya

Pemakaian Telpon, Listrik

dan Air yang cukup

BPKAD Kab. PALI 24 rekening 422.004.000,00 BPKAD Kab.

PALI

36 rekening 626.004.000,00 204.000.000,00 48,34


milik daerah


barang milik daerah

BPKAD Kab. PALI 5 unit kendaraan

dinas roda

empat, dan 4

unit kenadaraan

dinas roda dua

74.825.000,00 BPKAD Kab.

PALI

5 unit kendaraan

dinas roda empat,

dan 4 unit

kenadaraan dinas

roda dua

86.225.000,00 11.400.000,00 15,24


perizinan kendaraan dinas /

operasional

Tersediannya jasa


kendaraan dinas /

operasional


dinas roda

empat, dan 4

unit kenadaraan

dinas roda dua

13.700.000,00 BPKAD Kab.

PALI

5 unit kendaraan

dinas roda empat,

dan 4 unit

kenadaraan dinas

roda dua

23.700.000,00 10.000.000,00 72,99


keuangan

Terselenggaranya


dengan rapi

BPKAD Kab. PALI 3 orang 240.000.000,00 BPKAD Kab.

PALI

3 orang 830.000.000,00 590.000.000,00 245,83

4.04.06.01.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

tersedianya jasa

kebersihan Kantor

BPKAD Kab. PALI 1 dokumen

kontrak

159.600.000,00 BPKAD Kab.

PALI

2 dokumen

kontrak

209.550.000,00 49.950.000,00 31,30


peralatan kerja

Tersediannya jasa

perbaikan peralatan kerja

BPKAD Kab. PALI 29 unit 116.120.000,00 BPKAD Kab.

PALI

29 unit 246.010.000,00 129.890.000,00 111,86

4.04.06.01.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis

kantor

BPKAD Kab. PALI 79 jenis 228.926.365,00 BPKAD Kab.

PALI

79 jenis 311.413.950,00 82.487.585,00 36,03


penggandaan

Terselenggaranya

pengadaan Barang Cetak

dan Penggadaan yang

cukup

BPKAD Kab. PALI 1 paket 70.200.000,00 BPKAD Kab.

PALI

1 paket 226.710.000,00 156.510.000,00 222,95



Terselenggaranya

komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor dengan

baik

BPKAD Kab. PALI 12 bulan 25.090.000,00 BPKAD Kab.

PALI

12 bulan 68.280.000,00 43.190.000,00 172,14



Perkantoran


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan

Sebelum Perubahan

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp

%



Program/Kegiatan



Program/Kegiatan

Sebelum Perubahan


perlengkapan kantor

Terselenggaranya

Peralatan dan

Perlengkapan kantor

dengan baik

Kabupaten PALI 3 unit 32.781.000,00 Kabupaten

PALI

3 unit 215.500.000,00 182.719.000,00 557,39


tangga/kantor

Terciptanya kebersihan

kantor

Kabupaten PALI 40 unit 61.199.000,00 Kabupaten

PALI

40 unit 145.711.000,00 84.512.000,00 138,09



Terselenggaranya bahan


perundang-undangan

BPKAD Kab. PALI 118 Eksemplar 23.500.000,00 BPKAD Kab.

PALI

118 Eksemplar 28.000.000,00 4.500.000,00 19,15

4.04.06.01.01.01.16 Penyediaan bahan Logistik kantor Tersedianya bahan logistik

kantor

BPKAD Kab. PALI 1 Tahun 9.120.000,00 BPKAD Kab.

PALI

1 Tahun 9.120.000,00 - 0,00


minuman

tersedianya makanan dan

minuman

BPKAD Kab. PALI 1 tahun 47.040.000,00 BPKAD Kab.

PALI

1 tahun 152.880.000,00 105.840.000,00 225,00

4.04.06.01.01.01.18 Rapat rapat kordinasi dan




Konsultasi Luar Daerah

dengan baik

BPKAD Kab. PALI 80 OK 653.575.000,00 BPKAD Kab.

PALI

80 OK 1.203.710.000,00 550.135.000,00 84,17

4.04.06.01.01.01.19 Rapat rapat koordinasi dan





dengan baik

BPKAD Kab. PALI 35 OK 29.417.500,00 BPKAD Kab.

PALI

35 OK 84.050.000,00 54.632.500,00 185,71


pendukung adminitrasi / teknik

perkantoran

Tersediannya jasa tenaga


teknik perkantoan


PALI

76 orang 991.200.000,00 352.800.000,00 55,26

4.04.06.01.01.01.21 Penyediaan jasa keamanan kantor Terciptanya keamanan

kantor


PALI

4 orang 108.000.000,00 36.000.000,00 50,00

4.04.06.01.01.02 1.023.652.000,00 1.523.824.000,00 0,00

4.04.06.01.01.02.10 Pengadaan mebeleur terselenggaranya

pengadaan mebeleur


PALI

1 paket 197.000.000,00 96.000.000,00 95,05


gedung kantor

gedung kantor yang

terpelihara

BPKAD Kab. PALI - - BPKAD Kab.

PALI

100% 225.000.000,00




yang dipelihara


dinas roda

empat, dan 4

unit kenadaraan

dinas roda dua

267.752.000,00 BPKAD Kab.

PALI

5 unit kendaraan

dinas roda empat,

dan 4 unit

kenadaraan dinas

roda dua

791.824.000,00 524.072.000,00 195,73

4.04.06.01.01.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung

kantor

Rehabilitasi sedang/berat

gedung kantor


PALI

1 paket 310.000.000,00 (344.900.000,00) (52,66)


prasarana aparatur

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp

%



Program/Kegiatan



Program/Kegiatan

Sebelum Perubahan

4.04.06.01.01.03 0,00 178.500.000,00 178.500.000,00 100,00


kelengkapannya

BPKAD Kab. PALI 105 orang 0,00 BPKAD Kab.

PALI

105 orang 52.500.000,00 52.500.000,00 100,00


hari tertentu

BPKAD Kab. PALI 105 orang 0,00 BPKAD Kab.

PALI

105 orang 126.000.000,00 126.000.000,00 100,00

4.04.06.01.01.05 171.999.000,00 110.000.000,00 (61.999.000,00) (36,05)

4.04.06.01.01.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi



aparatus


PALI

9 orang 110.000.000,00 30.000.000,00 37,50

4.04.06.01.01.05.12 Peningkatan kapasitas SDM

pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten PALI


SDM pengelolaan

Keuangan Daerah

Kabupaten PALI


PALI

- - (91.999.000,00) (100,00)

4.04.06.01.01.06 60.204.000,00 60.204.000,00 - 0,00

4.04.06.01.01.06.5 Penyusunan RKA SKPD Terlaksananya

penyusunan RKA SKPD

BPKAD Kab. PALI 2 dokumen 17.943.000,00 BPKAD Kab.

PALI

2 dokumen 17.943.000,00 - 0,00

4.04.06.01.01.06.10 Penyusunan laporan Keuangan

SKPD

Terlaksananya laporan

keuangan SKPD

BPKAD Kab. PALI 1 dokumen 42.261.000,00 BPKAD Kab.

PALI

1 dokumen 42.261.000,00 - 0,00

4.04.06.01.01.07 5.449.210.229,00 8.942.297.029,00 3.493.086.800,00 64,10

4.04.06.01.01.07.1 Penyusunan analisa standar

belanja

Tersedianya dokumen

standar belanja daerah

Kabupaten PALI 1 dokumen 226.819.000,00 Kabupaten

PALI

1 dokumen 282.191.000,00 55.372.000,00 24,41

4.04.06.01.01.07.6 Penyusunan rancangan peraturan

Bupati tentang APDB

Terlaksananya

penyusunan rancangan

perbub tentang APBD

Kabupaten PALI 2 laporan 524.087.809,00 Kabupaten

PALI

1 dokumen 537.280.309,00 13.192.500,00 2,52


Bupati tentang penjabaran APBD

Terlaksananya

penyusunan Perbub

tentang penjabaran APBD


PALI

1 dokumen 571.493.639,00 250.000.000,00 77,76


Bupati tentang perubahan APBD

Terlaksananya

penyusunan Perbup

tentang perubahan APBD


PALI

1 dokumen 888.040.352,00 - 0,00


KDH tentang penjabaran

perubahan APBD

Terlaksananya


Peraturan KDH tentang

penjabaran perubahan

APBD

Kabupaten PALI 1 dokumen 1.152.480.452,00 Kabupaten

PALI

1 dokumen 1.152.480.452,00 - 0,00


aparatur



Program peningkatan




pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp

%



Program/Kegiatan



Program/Kegiatan

Sebelum Perubahan

4.04.06.01.01.07.10 Penyusunan Rancangan

Peraturan Bupati tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD

Terlaksananya


Peraturan KDH tentang

penjabaran

pertanggujawaban

perubahan APBD

Kabupaten PALI 1 perda dan 1

perbup

270.000.000,00 Kabupaten

PALI

1 perda dan 1

perbup

581.451.000,00 311.451.000,00 115,35


paket regulasi tentang pengelolaan

keuangan daerah

Kabupaten PALI 1 tahun - Kabupaten

PALI

1 tahun 599.699.750,00 599.699.750,00 #DIV/0!

4.04.06.01.01.07.25 Pelaksanaan penilaian aset Terlaksananya penilaian

aset


PALI

1 dokumen 222.610.300,00 144.500.000,00 184,99

4.04.06.01.01.07.29 Penghapusan barang inventaris

daerah

Terlaksananya

penghapusan barang

inventaris daerah


PALI

1 dokumen 258.225.500,00 194.000.000,00 302,06

4.04.06.01.01.07.31 Pelaksanaan tuntutan

perbendaharaan dan tuntutan ganti

rugi (TPTGR)

terlaksananya tuntutan

perbendaharaan dan

tuntutan ganti rugi

(TPTGR)


PALI

1 dokumen 365.787.500,00 300.000.000,00 456,01

4.04.06.01.01.07.35 Penataan aset daerah /

pemuktakhiran data aset

Tertatanya aset daerah /

pemuktakhian data aset


PALI

1 dokumen 396.324.180,00 (263.181.500,00) (39,91)

4.04.06.01.01.07.37 Sosialisasi aset daerah/

pemutakhiran data aset

Kabupaten PALI 39 OPD - Kabupaten

PALI

39 OPD 646.930.000,00 646.930.000,00

4.04.06.01.01.07.49 Persiapan Perumusan dan

Harmonisasi Kebijakan,

Pengkajian, Pengembangan dan

Standarisasi Sistem Penganggaran

Kabupaten PALI 39 OPD - Kabupaten

PALI

39 OPD 513.898.000,00 513.898.000,00

4.04.06.01.01.07.50 Penyusunan Data Realisasi

Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil

Pajak

tersusunnya data Realisasi

bantuan keuangan dan

bagi Hasil Pajak


PALI

1 laporan 220.725.750,00 90.893.250,00 70,01

4.04.06.01.01.07.51 Penyusunan Data Pembayaran

Gaji PNS dilingkungan

Pemkab.PALI

tersusunnya data daftar gaji

dilingkungan Pemkab.PALI.

Kabupaten PALI 39 OPD 143.277.892,00 Kabupaten

PALI

39 OPD 188.817.892,00 45.540.000,00 31,78

4.04.06.01.01.07.52 Penyusunan Laporan Penerimaan

Iuran Wajib Pegawai JKK danJKN

Terlaksananya

penyusunan laporan

penerimaan iuran wajib

PNS JKK &JKN


PALI

39 OPD 127.760.350,00 90.740.000,00 245,11

4.04.06.01.01.07.53 Inplementasi sitem informasi gaji

serta pemutahiran data GAJI dan

tunjangan keluarga di dilingkungan

pemerintah daerah

tersedianya informasi GAJI

serta data PNS di

KAB.PALI


PALI

39 OPD 92.495.000,00 33.454.600,00 56,66

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp

%



Program/Kegiatan



Program/Kegiatan

Sebelum Perubahan

4.04.06.01.01.07.54 Rekonsiliasi Penyusunaan data

Sertifikasi & data Gaji Pegawai dlm

Rangka Perhitungan DAU

Terlaksananya

Singkronisasi GAJI dan

data sertifikasi semesteran


PALI

8 laporan 206.146.538,00 74.280.000,00 56,33

4.04.06.01.01.07.56 Penyusuanan laporan

perkembangan penelolaan

keuangan daerah

Terlaksananya

Penyusuanan laporan

perkembangan penelolaan

keuangan daerah

Kabupaten PALI 2 laporan dan 10

buku

50.000.000,00 Kabupaten

PALI

2 laporan dan 10

buku

142.164.000,00 92.164.000,00 184,33

4.04.06.01.01.07.57 Penyusnan laporan keuangan

pemerintah daerah (LKPD)

Terlaksananya

Penyusunan laporan

keuangan pemerintah

daerah (LKPD)

Kabupaten PALI 60 buku 326.000.000,00 Kabupaten

PALI

60 buku 293.000.000,00 (33.000.000,00) (10,12)

4.04.06.01.01.07.58 Penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah

TerlaksananyaPenyusunan

Rancangan Peraturan

Daerah Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan

Daerah


PALI

1 dokumen 341.622.317,00 20.000.000,00 6,22

4.04.06.01.01.07.59 Penyelenggaraan Kegiatan

SKPKD

Kabupaten PALI - Kabupaten

PALI

194.844.100,00 194.844.100,00

4.04.06.01.01.07.60 Monitoring dan Evaluasi Dana

Hibah, Bantuan Sosial dan Alokasi

Dana Desa (ADD)

Kabupaten PALI - Kabupaten

PALI

118.309.100,00 118.309.100,00

4.04.06.01.01.08 139.230.000,00 807.802.000,00 668.572.000,00 480,19

4.04.06.01.01.08.2 Fasilitas dan penatausahaan

Laporan hasil pemeriksaan (LHP)

Terlaksananya fasilitasi dan

penatausahaan Laporan

hasil pemeriksaan (LHP)

Kabupaten PALI LHP Audited

BPK RI

54.000.000,00 Kabupaten

PALI

LHP Audited

BPK RI

- (54.000.000,00) (100,00)

4.04.06.01.01.08.3 Penelitian/Verifikasi Kelengkapan

SPM SKPD dalam Rangka

Penerbitan SP2D

tersusunnya data

Pendukung guna

penerbitan SP2D

Kabupaten PALI 36 orang 85.230.000,00 Kabupaten

PALI

36 orang 276.600.000,00 191.370.000,00 224,53


Pengelolaan Keuangan Daerah

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp

%



Program/Kegiatan



Program/Kegiatan

Sebelum Perubahan

4.04.06.01.01.08.4 Analisa Laporan Keuangan Daerah

sebagai EValuasi atas Kinerja

Pemerintah Daerah

Terlaksananya Analisa

Laporan Keuangan Daerah

sebagai EValuasi atas

Kinerja Pemerintah Daerah

Kabupaten PALI 100% 0,00 Kabupaten

PALI

100% 361.202.000,00 361.202.000,00 100,00

4.04.06.01.01.08.5 Penataan Arsip Terlaksananya Penataan

Arsip

- - 0,00 Kantor BPKAD

Kab.Pali

100% 170.000.000,00 170.000.000,00 100,00

4.04.06.01.01.09 0,00 76.882.000,00 76.882.000,00 100,00

4.04.06.01.01.09.1 Fasilitas Kepesertaan pada event

Daerah dan hari Besar Nasional

Terlaksananya fasilitas

Kepesertaan pada event

Daerah dan hari Besar

Nasional

- - 0,00 Kabupaten

Penukal Abab

Lematang Ilir

100% 76.882.000,00 76.882.000,00 100,00

9.781.793.094,00 17.285.572.979,00 7.503.779.885,00 76,71JUMLAH

Program Kemitraan

Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

NAMA OPD : BADAN PENDAPATAN DAERAH

URUSAN : FUNGSI PENUNJANG KEUANGAN


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %

4.04.07.01 2.087.950.000,00 2.716.960.000,00 629.010.000,00 30,13

4.04.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terwujudnya kelancaran

pelaksanaan surat menyurat

BAPENDA 1450 surat 9.950.000,00 BAPENDA 1450 surat 14.950.000,00 5.000.000,00 50,25

4.04.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Terwujudanya kelancaran

pelayanan administrasi

perkantoran

BAPENDA 5 rekening 84.000.000,00 BAPENDA 5 rekening 84.000.000,00 0,00 0,00

4.04.01.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang

Milik Daerah

Asuransi kendaraan dinas R4 BAPENDA 9 unit 55.500.000,00 BAPENDA 9 unit 55.500.000,00 0,00 0,00

4.04.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan kendaraan dinas/operasional

Surat Tanda Nomor Kendaraan BAPENDA 9 unit 31.500.000,00 BAPENDA 9 unit 31.500.000,00 0,00 0,00

4.04.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Lancarnya Administrasi Keuangan BAPENDA 8 orang 38.400.000,00 BAPENDA 8 orang 38.400.000,00 0,00 0,00

4.04.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan

kerja

Terpeliharaanya perbaikan

peralatan kerja

BAPENDA 7 jenis 46.500.000,00 BAPENDA 7 jenis 123.500.000,00 77.000.000,00 165,59

4.04.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan administrasi kantor

berjalan lancar

BAPENDA 53 jenis 140.792.500,00 BAPENDA 53 jenis 140.792.500,00 0,00 0,00

4.04.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan

penggandaan


4.04.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/penerangan bangunan kantor

Dapat menikmati penerangan

kantor dan rasa nyaman



perlengkapan kantor

Tersedianya sarana perlengkapan

dan peralatan kantor

BAPENDA 17 jenis 229.000.000,00 BAPENDA 17 jenis 229.000.000,00 0,00 0,00


tangga/kantor

Terciptanya kebersihan kantor BAPENDA 49 jenis 26.961.500,00 BAPENDA 49 jenis 56.961.500,00 30.000.000,00 111,27

Bertambah/Berkurang

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan



Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %

Bertambah/Berkurang


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


4.04.01.15 Penyediaan Bahan bacaan dan




BAPENDA 5 jenis surat kabar 19.400.000,00 BAPENDA 5 jenis surat kabar 19.400.000,00 0,00 0,00

4.04.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minum

rapat dan tamu

BAPENDA 36 notulen rapat 105.840.000,00 BAPENDA 36 notulen rapat 155.840.000,00 50.000.000,00 47,24


ke luar daerah



BAPENDA 78 laporan

perjalanan

630.500.000,00 BAPENDA 56 laporan

perjalanan dinas

955.500.000,00 325.000.000,00 51,55


ke dalam daerah



BAPENDA 180 laporan

perjalana

147.475.000,00 BAPENDA 160 laporan

perjalanan

147.475.000,00 0,00 0,00

4.04.01.20 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung


Tersedianya jasa pendukung

administrasi/teknis perkantoran

BAPENDA 53 orang 386.400.000,00 BAPENDA 53 orang 395.410.000,00 9.010.000,00 2,33

4.04.01.21 Penyediaan jasa keamanan kantor Terciptanya keamanan kantor BAPENDA 2 orang 36.000.000,00 BAPENDA 1 tahun 51.000.000,00 15.000.000,00 41,67

4.04.02 734.000.000,00 794.000.000,00 60.000.000,00 8,17

4.04.02.05 Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

Terciptanya kelancaran dan

kenyamanan operasional kantor

BAPENDA 3 unit R4 dan R2 440.000.000,00 BAPENDA 3 unit R4 dan R2 440.000.000,00 0,00 0,00

4.04.02.10 Pengadaan moubeller Tersedianya sarana dan

prasarana kantor

BAPENDA 8 unit 61.600.000,00 BAPENDA 7 unit 61.600.000,00 0,00 0,00

4.04.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

Terpeliharanya gedung kantor

secara berkala

BAPENDA 1 unit 48.500.000,00 BAPENDA 1 unit 48.500.000,00 0,00 0,00

4.04.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Terpeliharanya mobil kendaraan

dinas/operasional secara berkala

BAPENDA 9 unit 183.900.000,00 BAPENDA 9 unit 243.900.000,00 60.000.000,00 32,63

4.04.03 52.500.000,00 52.500.000,00 0,00 0,00

4.04.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu

Tersedianya pakaian hari-hari

tertentu

BAPENDA 3 stel (PDH,Batik

dan Putih)

52.500.000,00 BAPENDA 5 stel (PDH,Batik

dan Putih)

52.500.000,00 0,00 0,00

PROGRAM PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA APARATUR

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN

APARATUR


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %

Bertambah/Berkurang


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


4.04.05 36.000.000,00 71.000.000,00 35.000.000,00 97,22

4.04.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal meningkatnya keterampilan

aparatur

BAPENDA 6 orang 36.000.000,00 BAPENDA 6 orang 71.000.000,00 35.000.000,00 97,22

4.04.06 35.710.000,00 35.710.000,00 0,00 0,00

4.04.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar kinerja OPD

Tersusunnya laporan capaian

kinerja ikhtisar kinerja OPD

BAPENDA 2 laporan 11.635.000,00 BAPENDA 2 laporan 11.635.000,00 0,00 0,00

4.04.06.02 Penyusunan laporan keuangan

semesteran

Tersusunnya laporan keuangan

semesteran

BAPENDA 2 laporan 11.480.000,00 BAPENDA 2 laporan 11.480.000,00 0,00 0,00

4.04.06.05 Penyusunan RKA OPD Tersusunnya RKA OPD BAPENDA 4 dokumen 12.595.000,00 BAPENDA 4 dokumen 12.595.000,00 0,00 0,00

4.04.7.07 2.219.213.075,00 2.519.213.075,00 300.000.000,00 13,52

4.04.17.19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-

sumber pendapatan daerah

Tersusunnya potensi sumber-

sumber pendapatan daerah di

Kab. Pali

BAPENDA 30 buku potensi

PAD

394.453.000,00 BAPENDA 30 buku potensi

PAD

544.453.000,00 150.000.000,00 38,03

4.04.17.22 Sosialisasi tentang pajak dan retribusi

daerah

Terlaksananya sosialisasi pajak 5 kecamatan 750 Wajib pajak 87.650.000,00 5 kecamatan 750 Wajib pajak 87.650.000,00 0,00 0,00

4.04.17.23 Peningkatan penerimaan PBB Tercapainya target peningkatan

penerimaan PBB

5 Kecamatan 5 kecamatan 301.430.000,00 5 Kecamatan 5 kecamatan 401.430.000,00 100.000.000,00 33,18

4.04.17.24 Konsultasi dan verifikasi penerimaan

dana alokasi umum dan dana alokasi

khusus

Adanya laporan penerimaan dana

alokasi umum dan dana alokasi

khusus

BAPENDA 100% 627.338.000,00 BAPENDA 5 dokumen 627.338.000,00 0,00 0,00

4.04.17.30 Pekan Pemungutan dan Pelunasan

PBB

Terlaksananya pekan

pemungutan dan pelunasan PBB

5 kecamatan 5 kecamatan 106.729.075,00 5 kecamatan 5 kecamatan 156.729.075,00 50.000.000,00 46,85


Aparatur

PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA

DAN KEUANGAN

PROGRAM PENINGKATAN DAN

PENGEMBANGAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifRp %

Bertambah/Berkurang


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan


4.04.17.38 Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

(honor interdis tdk diperblhkan krn sdh

di up dlm perbup)

Terealiasasinya penerimaan

pendapatan asli daerah di Kab.

Pali

BAPENDA 9 pajak daerah 313.175.500,00 BAPENDA 9 pajak daerah 313.175.500,00 0,00 0,00

4.04.17.47 Sosialisasi Pemotongan Pajak Menambah pengetahuan dan

wawasan wajib pajak untuk

membayar pajak

5 kecamatan 250 Wajib pajak 158.345.000,00 5 kecamatan 250 Wajib pajak 158.345.000,00 0,00 0,00

4.04.17.55 Sosialisasi Percepatan penyaluran

tahapan dana transfer


Percepatan penyaluran tahapan

dana transfer

BAPENDA 1 kali 230.092.500,00 BAPENDA 100% 230.092.500,00 0,00 0,00

5.165.373.075,00 6.189.383.075,00 1.024.010.000,00 19,82JUMLAH

NAMA OPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

URUSAN : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG KEPEGAWAIAN


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


IndikatifRp %

1.20 . 1.20.7 . 01 1.103.407.300,00 1.567.587.300,00 464.180.000,00 42,07

1.20.1.20.7.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat

dengan baik

Talang Ubi 2500 lembar 5.370.000,00 Talang Ubi 2500 lembar 7.500.000,00 2.130.000,00 39,66



Terselenggaranya Pemakaian

Telpon, Listrik dan Air yang

cukup



milik daerah

Terselenggaranya Jasa Jaminan

Barang Milik Daerah




dinas/operasional

Tersedianya pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas



keuangan

Terselenggaranya Administrasi

Keuangan dengan rapi


1.20.1.20.7.01.08 Penyediaan jasa Kebersihan

kantor

Tersedianya kantor yang bersih

dan rapi



peralatan kerja

Terselenggaranya perbaikan

peralatan kerja dengan baik


1.20.1.20.7.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Terselenggaranya Adminstrasi

perkantoran

Talang Ubi 54 Jenis ATK 104.659.300,00 Talang Ubi 54 Jenis ATK 104.659.300,00 0,00 0,00


penggandaan

Terselenggaranya pengadaan

Barang Cetak dan Penggadaan

yang cukup

Talang Ubi 100000 exemplar 50.750.000,00 Talang Ubi 100000 exemplar 53.150.000,00 2.400.000,00 4,73



kantor

Terselenggaranya komponen


bangunan kantor dengan baik

Talang Ubi 71 buah 5.080.000,00 Talang Ubi 71 buah 5.080.000,00 0,00 0,00


perlengkapan kantor

Terselenggaranya Peralatan dan

Perlengkapan kantor dengan baik



tangga / kantor

Terwujudnya Lingkungan kantor

Yang Sehat dan Nyaman




Terselenggaranya bahan bacaan


undangan

Talang Ubi 156 exemplar 17.400.000,00 Talang Ubi 156 exemplar 17.400.000,00 0,00 0,00

Bertambah/Berkurang

Program Pelayanan



Program/Kegiatan



Program/Kegiatan



Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


IndikatifRp %

Bertambah/Berkurang


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan



minuman

Terselenggaranya makanan dan

minuman yang cukup

Talang Ubi 550 peserta rapat 24.200.000,00 Talang Ubi 550 peserta rapat 26.920.000,00 2.720.000,00 11,24

1.20.1.20.7.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan


Terlaksananya Rapat - Rapat

Koordinasi dan Konsultasi Luar

Daerah dengan baik

Luar Kab.PALI 281 laporan 450.000.000,00 Luar Kab.PALI 250 laporan 903.000.000,00 453.000.000,00 100,67



Terlaksananya Rapat - Rapat

Koordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah dengan baik

Dalam Kab.PALI 237 kali 36.000.000,00 Dalam Kab.PALI 237 kali 55.250.000,00 19.250.000,00 53,47


pendukung administrasi/ teknik

perkantoran

Tersedianya tenaga administrasi

yang berkompeten



kantor


kantor


1.20.1.20.7.02 Meningkatnya kapasitas dan

efektifitas layanan

143.502.190,00 173.842.190,00 30.340.000,00 21,14

1.20.1.20.7.02.24 Pemeliharaan Rutin/berkala


Terselenggaranya Pemeliharaan

dan Perizinan kendaraan dinas


1.20.1.20.7.02.46 Pengadaan Sewa Gedung Kantor Tersedianya sewa Gedung

Kantor


1.20.1.20.7.03 Meningkatkan efektifitas dan

produktifitas layanan

38.500.000,00 38.500.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.7.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari

hari tertentu

Tersedianya pakaian dinas hari-

hari tertentu


1.20.1.20.7.05 3.312.878.300,00 4.963.919.600,00 1.651.041.300,00 49,84

1.20.1.20.7.05.01 Pendidikan dan Pelatihan formal Meningkatnya pengetahuan

aparatur

Bdn.Diklat Prov

sumsel/Kota

lubuk

linggau/Talang

Ubi

70 orang 3.163.975.000,00 Bdn.Diklat Prov

sumsel/Kota

lubuk

linggau/Talang

Ubi

70 orang 4.715.818.600,00 1.551.843.600,00 49,05

1.20.1.20.7.05.02 Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan

Meningkatnya pemahaman

aparatur mengenai peraturan

perundang-undangan bidang

kepegawaian





aparatur




Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


IndikatifRp %

Bertambah/Berkurang


Program/Kegiatan



Program/Kegiatan




Meningkatnya kapasitas dan

pengetahuan aparatur mengenai

implementasi peraturan

perundang-undangan bidang

kepegawaian

Talang Ubi 100% 92.808.500,00 Talang Ubi 50 orang 194.327.799,00 101.519.299,00 109,39

1.20.1.20.7.06 27.573.000,00 30.573.000,00 3.000.000,00 10,88


Semesteran

Terlaksananya laporan keuangan

semesteran dengan baik

Talang Ubi 3 Dokumen 9.169.750,00 Talang Ubi 2 Dokumen 9.169.750,00 0,00 0,00

1.20.1.20.7.06.04 Penyusunan Laporan keuangan

akhir tahun


Laporan Keuangan akhir tahun

dengan baik dan benar

Talang Ubi 1 Dokumen 8.693.500,00 Talang Ubi 1 Dokumen 8.693.500,00 0,00 0,00

1.20.1.20.7.06.05 Penyusunan RKA SKPD Terselenggaranya Penyusunan

RKA SKPD dengan baik dan

benar

Talang Ubi 4 Dokumen 9.709.750,00 Talang Ubi 4 Dokumen 12.709.750,00 3.000.000,00 30,90

1.20.1.20.7.07 1.260.015.825,00 1.928.830.375,00 668.814.550,00 53,08

1.20.1.20.7.07.01 Penyusunan rencana pembinaan

karir PNS

Terselenggaranya pembinaan

karir PNS

Talang Ubi 20 kegiatan 100.679.000,00 Talang Ubi 20 kegiatan 100.679.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.7.07.02 Seleksi penerimaan calon PNS Diterimanya jumlah PNS yang

berkualitas

Talang Ubi dan

prov sumsel

300 orang 430.410.000,00 Talang Ubi dan

prov sumsel

300 PNS 1.140.233.000,00 709.823.000,00 164,92

1.20.1.20.7.07.04 Penyusunan instrumen analisis

jabatan PNS

Tercapainya Instrumen analisis

jabatan PNS


1.20.1.20.7.07.05 Seleksi adminitrasi dan

penetapan kenaikan pangkat

(pengurus administrasi

kepangkatan)

TerlaksananyaSeleksi adminitrasi

dan penetapan kenaikan pangkat

(pengurus administrasi

kepangkatan)


1.20.1.20.7.07.06 Seleksi pengangkatan dalam

jabatan Pimpinan Tinggi

Terlaksananya Seleksi

pengangkatan dalam jabatan

Pimpinan Tinggi

Talang Ubi 1 Dokumen 553.719.175,00 Talang Ubi 1 Dokumen 469.493.375,00 -84.225.800,00 -15,21

1.20.1.20.7.07.07 Pembangunan/pengembangan

sistem informasi kepegawaian

daerah

Tersedianya data kepegawaian

dengan baik

Talang Ubi 1 Dokumen 41.890.000,00 Talang Ubi 1 Dokumen 90.890.000,00 49.000.000,00 116,97

1.20.1.20.7.07.08 Penilaian dan pemetaan

kompetensi jabatan

Terlaksananya Penilaian dan

pemetaan kompetensi jabatan

Talang Ubi 1 Dokumen 119.834.150,00 Talang Ubi 1 Dokumen 87.207.500,00 -32.626.650,00 -27,23

5.885.876.615,00 8.703.252.465,00 2.817.375.850,00 47,87

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


Keuangan

Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

JUMLAH

NAMA OPD : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

URUSAN : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


IndikatifRp %

4.07.4.07.1.01 793.700.000,00 1.214.528.520,75 420.828.520,75 53,02

4.07.4.07.1.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Jasa Surat

Menyurat

Talang Ubi 325 lembar 1.800.000,00 Talang Ubi 542 Lembar 3.102.000,00 1.302.000,00 72,33

4.07.4.07.1.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber


Tersedianya Jasa Komunikasi,


Talang Ubi 3 rekening 21.600.000,00 Talang Ubi 3rekening 17.100.000,00 -4.500.000,00 -20,83


daerah

tersedianya jasa jaminan barang

milik daerah

Talang Ubi 1 unit roda 4

dan 2 unit roda

2

9.000.000,00 Talang Ubi 1 unit roda 4

dan 3 unit roda 2

9.000.000,00 0,00 0,00


perizinan kendaraan

dinas/operasional

Tersedianya jasa pemeliharaan


dinas/operasional

kantor balitbangda 1 unit

kendaraan

dinas roda 4

3.000.000,00 kantor balitbangda 1 unit kendaraan

dinas roda 4 dan

3 unit roda dua

3.000.000,00 0,00 0,00


keuangan

tersedianya jasa administrasi

keuangan

Talang Ubi 6 Orang 32.400.000,00 Talang Ubi 9 Orang 32.400.000,00 0,00 0,00

4.07.4.07.1.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan

kantor


4.07.4.07.1.01.10 Penyediaan alat tulis kantor tersedianya alat tulis kantor Talang Ubi 36 jenis 56.590.000,00 Talang Ubi 40 jenis 76.086.020,75 19.496.020,75 34,45


penggandaan


dan penggandaan



listrik/penerangan

Tersedianya komponen instalasi

listrik/ penerangan bangunan

kantor



perlengkapan kantor


perlengkapan kantor


4.07.4.07.1.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga /

kantor

tersedianya peralatan rumah

tangga/kantor






Talang Ubi 4 exemplar 8.000.000,00 Talang Ubi 4 exemplar dan

1 paket buku

13.000.000,00 5.000.000,00 62,50

4.07.4.07.1.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan

minuman

Talang Ubi 600 OK 12.600.000,00 Talang Ubi 750 OK 24.130.000,00 11.530.000,00 91,51


ke luar daerah

Laporan Hasil Koordinasi dan

Konsultasi luar Daerah

Talang Ubi 167 OK 292.250.000,00 Talang Ubi 319 OK 534.100.000,00 241.850.000,00 82,75

4.07.4.07.1.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke dalam daerah

Laporan Hasil Koordinasi dan


Talang Ubi 40 OK 24.000.000,00 Talang Ubi 40 OK 18.000.000,00 -6.000.000,00 -25,00

Bertambah/Berkurang


Perkantoran


Program/Kegiatan





Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


IndikatifRp %

Bertambah/Berkurang


Program/Kegiatan




4.07.4.07.1.01.20 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Administrasi / Teknik Perkantoran



Talang Ubi 240 OB tenaga

ADM dan 12

OB Sopir

156.000.000,00 Talang Ubi 268 OB tenaga

ADM dan 14 OB

Sopir

166.927.500,00 10.927.500,00 7,00

4.07.4.07.1.01.21 Penyediaan jasa keamanan kantor Tersedianya jasa keamanan

kantor


4.07.4.07.1.02 155.308.000,00 168.469.000,00 13.161.000,00 8,47


operasional

Tersedianya kendaraan dinas /

operasional

Talang Ubi 2 unit 37.250.000,00 Talang Ubi 1 unit roda 4 dan

2 kendaraan

roda 2

34.875.000,00 -2.375.000,00 -6,38

4.07.4.07.1.02.10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya sarana dan

prasarana kantor

- - 0,00 Talang Ubi 25 buah 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00

4.07.4.07.1.02.24 Penyediaan jasa pemeliharaan rutin

/berkala kendaraan dinas/ operasional


Dinas/ Operasional secara rutin

/ berkala

Talang Ubi 1 unit roda

empat dan 2

roda dua

48.058.000,00 Talang Ubi 2 unit roda 4 dan

3 kendaraan

roda 2

43.594.000,00 -4.464.000,00 -9,29

4.07.4.07.1.02.46 Pengadaan Sewa Gedung Kantor Tersedianya Gedung kantor Talang Ubi 1 unit gedung 70.000.000,00 Talang Ubi 1 unit gedung 70.000.000,00 0,00 0,00

4.07.4.07.1.03 0,00 53.300.000,00 53.300.000,00 100,00


perlengkapannya



Talang Ubi - 0,00 Talang Ubi 6 jenis 53.300.000,00 53.300.000,00 100,00

4.07.4.07.1.06 22.680.000,00 22.680.000,00 0,00 0,00

4.07.4.07.1.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya Laporan Kinerja

bulanan



semesteran

Tersusunnya Laporan

Keuangan Semesteran

Talang Ubi 2 Laporan 5.670.000,00 Talang Ubi 2 Laporan 5.670.000,00 0,00 0,00

4.07.4.07.1.06.03 Penyusunan pelaporan prognosis

realisasi anggaran

Tersusunnya laporan prognosis

realisasi anggaran



akhir tahun

Tersusunnya laporan keuangan

akhir tahun


4.07.4.07.1.10 61.804.000,00 41.804.000,00 -20.000.000,00 -32,36

4.07.4.07.1.10.01 Kajian Strategis Litbang dan Inovasi Tersusunnya dokumen kajian

strategis Litbang dan Inovasi


4.07.4.07.1.11 0,00 242.860.000,00 242.860.000,00 100,00

4.07.4.07.1.11.01 Inkubasi bisnis dan teknologi

pengemasan ikan asap/sagolurung

Kabupaten PALI - 0,00 Kabupaten PALI 1 dokumen 94.600.000,00 94.600.000,00 100,00

4.07.4.07.1.11.02 Difusi teknologi produk inovatif baru Talang Ubi - 0,00 Talang Ubi 1 produk 148.260.000,00 148.260.000,00 100,00


prasarana aparatur


Aparatur

Program peningkatan



Program Litbang dan Inovasi Bidang

Sosial Masyarakat

Program Inkubator Teknologi


Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


IndikatifRp %

Bertambah/Berkurang


Program/Kegiatan




4.07.4.07.1.13 70.640.000,00 63.965.000,00 -6.675.000,00 -9,45

4.07.4.07.1.13.02 Ritech Expo didalam dan luar provinsi

(pameran, Hakternas)

Terlaksananya Ritech Expo

didalam dan luar provinsi

(pameran, Hakternas)


4.07.4.07.1.17 68.668.000,00 90.768.000,00 22.100.000,00 32,18

4.07.4.07.1.17.01 Datasering Kebun Raya Terlaksananya Datasering

Kebun Raya


1.172.800.000,00 1.898.374.520,75 725.574.520,75 61,87

Program UPTB Kebun Raya

JUMLAH

Program Desiminasi IPTEK hasil

Litbang dan Inovasi

RKPD PERUBAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018 VI-1

BAB VI

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P)

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018 adalah dokumen

perencanaan yang disusun atas dasar rencana program dan target capaian

kinerja daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun

2016-2021. Selain itu juga mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

dan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018.

RKPD perubahan Tahun 2018 ini tentunya harus menjadi acuan

bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam menyusun Rencana Kerja

Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2018, penyusunan Kebijakan Umum

Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Perubahan (PPAS-P) Tahun 2018.

Sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya di dalam RKPD Induk

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018, bahwa fokus

pembangunan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018

adalah untuk penyediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis,

serta memfasilitasi berkembangnya UMKM yang akan menjadikan

masyarakat lebih maju dan sejahtera.

Adapun pernyataan-pernyataan keberhasilan pembangunan di

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang ingin diraih tahun 2018 sesuai

dengan target RPJMD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun

2016-2021, diantaranya sebagai berikut :

A. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Meningkatnya pertumbuhan PDRB (ADHB) menjadi Rp. 4,658

Milyar;


b. Terkendalinya laju inflasi di kisaran 5,5 persen;

c. Menurunnya angka kemiskinan menjadi 12,26 persen;

B. Aspek Pelayanan Umum

a. Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) :

- PAUD menjadi 11,27 persen;

- SD/MI menjadi 115,89 persen;

- SMP/MTs menjadi 85,81 persen;

b. Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM)

- SD/MI menjadi 94,31 persen;

- SMP/MTs menjadi 82,94 persen;

c. Meningkatnya Angka Harapan Hidup menjadi 67,58 tahun;

d. Menurunnya Angka Kematian Bayi 18 orang per 1.000 kelahiran

hidup;

e. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan menjadi 0 orang per

100.000 kelahiran hidup;

f. Meningkatnya jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi mantap

masing-masing 85,98 persen dan 62,5 persen;

g. Meningkatnya akses sanitasi yang layak 85 persen;

h. Meningkatnya akses rumah tangga terhadap fasilitas air bersih

layak menjadi 65 persen;

i. Meningkatnya jumlah koperasi yang aktif 91 persen;

j. Meningkatnya jumlah pertumbuhan wirausaha baru Usaha Mikro

Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi 160 UMKM;

k. Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya 1.700 ton

dan konsumsi ikan 50 kg/kapita;

C. Aspek Daya Saing Daerah

a. Meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi menjadi 5,84 persen;

b. Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencapai Rp. 365.499 per

kapita/tahun;


c. Meningkatnya Nilai Investasi PMA dan PMDN menjadi Rp. 2.287

Triliun;

d. Tingkat percepatan pemberian izin selama 9 hari;

e. Status laporan keuangan daerah adalah Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP).


H. HERI AMALINDO

palikab.go.id. DOKUMEN... · 1 BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN...

Documents

Transcript of palikab.go.id. DOKUMEN... · 1 BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN...