ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ уточненный (апрель)...

ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ уточненный (апрель)

Егиндыкольского района на 2014-2016 годы

Уважаемые посетители сайта!

Вашему вниманию представлен гражданский бюджет на 2014─ 2016 годы, который содержит информацию об основных показателях бюджета района, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.

Данный документ включает следующие разделы: - основные показатели социально-экономического развития района; - поступления и расходы бюджета района; - отчет об исполнении бюджета района.

Бюджет района на 2014-2016 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, Прогнозом социально-экономического развития Егиндыкольского района на 2014-2018 годы и утвержден решением районного маслихата от 26 декабря 2013 года № 5С23-1.

СХЕМА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

Разработка проекта Прогноза социально-экономического развития района на

5-летний период не позднее 20 апреля

Составление проекта бюджета района и внесение его на рассмотрение районного

маслихата не позднее 1 ноября

Утверждение маслихатом бюджета района на трехлетний период

не позднее 2-недельного срока после подписания решения областного

маслихата об утверждении областного бюджета

Передача бюджетных заявок администраторов бюджетных программ

на рассмотрение районнойбюджетной комиссии

РАЗРАБОТКА БЮДЖЕТА(уполномоченный орган –

отдел экономики и финансов)

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА(уполномоченный орган –

отдел экономики и финансов)

Формирование и утверждение сводного плана поступлений и финансирования по

платежам и обязательствам

Проведение комплекса мероприятий по исполнению бюджета района в течение финансового года

Проведение бюджетного мониторинга и оценки эффективности управления

бюджетными средствами, составление ежемесячных отчетов

об исполнении бюджета

Предоставление в районный маслихат годового отчета об исполнении бюджета района за отчетный финансовый год не позднее 1 апреля текущего года, на его

утверждение

Основные показатели социально-экономического развития района на 2013-

2016 годы

№ Наименование показателей

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

1. Объем валовой продукции сельского хозяйства млн.тенге

12837,4 353,6 6593 6922

2. Объем промышленной продукции Млн.тенге

589,6 192,1 463 476

3. Численность населения, тыс.чел.

6,377 6,363 6,233 6,034

4. Уровень общей безработицы, % 5,3 4,7 5,5 5,4

5. Месячный расчетный показатель (МРП), тенге

1731 1852 1982 2120

6. Минимальная заработная плата, тенге

18660 19966 21364 22859

7. Среднемесячная заработная плата, тенге

64951 60028 61352 61603

Бюджет района на 2011-2016 годы

Бюджет района – это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций местных государственных органов района, подведомственных им государственных учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов.

80 98,6 114,9 151,9 176,3

546617,5 624,5 651,6 650,5 647,2

371,2268,2

199,1131

136,7

0100200300400500600700

2011год

2012год

2013год

2014год

2015год

2016год

собственные поступления

субвенция

трансферты

Бюджет Егиндыкольского района на 2014 годБюджет Егиндыкольского района на 2014 год

КБК Наименование ИТОГО 2013 год

в том числе:Целевые

трансферты из Республиканского

бюджета

целевые трансферты из

областного бюджета

Районный/городской бюджет

1 2 3 4 5 6

I. ДОХОДЫ 919292 47239 89510 782543

1Налоговые поступления 126398 126398

2Неналоговые поступления 3064 3064

3Поступления от продажи основного капитала 1522 1522

4Поступления трансфертов 788308 47239 89510 651559

II. ЗАТРАТЫ 909792 47239 89510 773043

01Государственные услуги общего характера 161428 1624 159804

02Оборона 737 737

03Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная,

уголовно-исполнительная деятельность284 284

04Образование 510785 35149 75193 400443

05Здравоохранение 0 0

06Социальная помощь и социальное обеспечение 40083 7574 42 32467

07Жилищно-коммунальное хозяйство 19504 19504

08Культура, спорт, туризм и информационное пространство 67133 2560 64573

09Топливно-энергетический комплекс и недропользование 0 0

10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

35188 192 14275 20721

11Промышленность, архитектурная, градостроительная и

строительная деятельность0 0

12Транспорт и коммуникации 41174 41174

13Прочие 33469 140 33329

14Обслуживание долга 7 7

15Трансферты 0

тыс.тенге

КБК Наименование ИТОГО2013 год

в том числе:

целевые трансферты из республиканского

бюджета

целевые трансферты из областного бюджета

районный/городской бюджет

1 2 3 4 5 6

III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 6118 8334 0 -2216

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ 8334 8334

10Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

8334 8334

ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ 2216 2216

5Погашение бюджетных кредитов 2216 2216

IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

9500 0 0 9500

ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 9500 9500

13Прочие 9500 9500

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА

0 0

6Поступления от продажи финансовых активов государства

V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА -6118 -8334 0 2216

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

6118 8334 0 -2216

ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ 8334 8334

7Поступления займов 8334 8334

ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ 2216 2216

16Погашение займов 2216 2216

Используемые остатки бюджетных средств 0 0

Поступления бюджета района

Налоговые поступления

Неналоговые поступления,

поступления отпродажи основного

капитала

Погашение кредитов,

поступления от продажи финансовых

активов

Свободныеостатки бюджетных

средств

Целевыетрансферты

и бюджетные кредиты

Субвенция изобластного

бюджета

Бюджет района

Структура поступлений бюджета района на 2014-2016 годы, тыс.тенге

Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

ПОСТУПЛЕНИЯ - всего 114863 130984 151867 176281в том числе:

Налоговые поступления 110685 126398 146967 171038

Неналоговые поступления 3317 3064 3271 3500

Поступления от продажи основного капитала

861 1522 1629 1743

Поступления трансфертов и кредитов, из них:

828222,2 796642 650561 647184

субвенция из областного бюджета

624469 651559 650561 647184

целевые текущие трансферты и трансферты на развитие

199156,2 136749 0 0

бюджетные кредиты из республиканского бюджета

4597 8334 0 0

Свободные остатки бюджетных средств

39554 0 0 0

Утвержденные объемы поступлений в бюджет района на

2014-2016 годы

000000

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

2014 год 2015 год 2016 год

налоговые поступления

неналоговыепоступления

поступления от продажиосновного капитала

трансферты ОБ и РБ

субвенция

Структура доходов бюджета Егиндыкольского района на 2014

год

12,2%0,2%

73,1%

0,3%

14,2%

налоговые поступленияненалоговые постпупленияпоступления от продажи основного капиталапоступления трансфертов ОБ и РБсубвенция

Расходы бюджета района

Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

РАСХОДЫ – всего, в т.ч. 962608,2 909792 802428 823465

Образование 446323,2 510785 408202 415222

Социальная защита и обеспечение

36206 40083 33483 34708

Культура, спорт, информационное пространство

67396 67133 66010 66923

Оборона, государственные услуги

157820 162165 156195 159281

Сельское, лесное, водное хозяйство и др.

36001,3 35188 20110 20676

Жилищно-коммунальное хозяйство

140821,3 19504 9449 9654

Транспорт и коммуникации 32859 41174 77099 84781

Прочие 44352,5 33753 31880 32220

Обслуживание долга 1,5 7 0

Трансферты 827,4 0 0

тыс.тенге

общественный порядок, безопасность, правовая,

судебная, уголовно-исполнительная

деятельнсть0,03%

приобретение финансовых активов

1,03%

прочие3,63%

погашение займов0,20%

бюджетные кредиты0,88%

социальная помощь и социальное обеспечение

4,31%

оборона0,08%

транспорт4,41%

культура, спорт, туризм и информационное

пространство7,25%

сельское хозяйство, земельные отношения

3,82%

государственные услуги общего характера

17,34%

образование54,97%

жилищно-коммунальное хзозяйство

2,06%

Структура расходов бюджета Егиндыкольского района на 2014 год

Структура расходов бюджета Егиндыкольского района на 2015

год

жилищно-коммунальное

хзозяйство1,20%


государственные услуги общего

характера19,39%


2,50%

культура, спорт, туризм иинформационное



оборона0,10%

социальная помощь и социальное обеспечение

4,20%



прочие3,90%


0,00%




Структура расходов бюджета Егиндыкольского района на 2016

год

жилищно-коммунальное

хзозяйство1,20%


государственные услуги общего

характера19,21%


2,50%

культура, спорт, туризм иинформационное



оборона0,10% социальная помощь и

социальное обеспечение4,20%



прочие3,90%


0,00%




Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2014 год

тысяч тенге

Наименование Сумма

Всего 51680

Целевые текущие трансферты 43346


На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов

23038

Отдел образования, физической культуры и спорта района 13 105

На оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии и биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования

4 097

На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования 5335

На повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе 7 608

Отдел занятости и социальных программ района 7161

На выплату государственной адресной социальной 740

На выплату государственной адресной социальной помощи 162

На внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу 6 259

Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района

42

На установку дорожных знаков и указателей в местах расположения организаций, ориентированных на обслуживание инвалидов 42

Бюджетные кредиты 8 334


Отдел экономики и финансов района 8 334

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов 8 334

Целевые трансферты из областного бюджета на 2014 год

НаименованиеСумма

(тысяч тенге)

Всего 89 468

Целевые текущие трансферты 89 468


Отдел сельского хозяйства, ветеринарии и земельных отношений района 14 275

На проведение противоэпизоотических мероприятий 14 275

Отдел образования, физической культуры и спорта района 75193

На приобретение и установку блочно-модульных котельных для школ 71951

На приобретение спортивного инвентаря для школ 3242

Социальные обязательства, реализуемые за счет средств бюджета по решениям местных представительных органов в 2014 году

Наименование Сумма (тыс. тенге)

ВСЕГО, в том числе социальная помощь: 3984,7

-больным онкологическими заболеваниями, проходящим специальное лечение в условиях онкологического стационара, в размере 15 МРП

416,7

-семьям (гражданам) нуждающимся в экстренной поддержке в результате пожара, другого стихийного бедствия, в размере 50 МРП

1 111,2

-больным туберкулезом, в размере 15 МРП 277,8

-к государственному празднику 9 мая - День Победы в ВОВ 731,5

-ко Дню пожилых, пенсионерам с минимальной пенсией, инвалидам 1, 2 группы, детям-инвалидам до 18 лет, в размере 2 МРП

1 107,5

-участникам и инвалидам Великой отечественной войны на расходы за коммунальные услуги и абонентской платы за услуги телефонной связи

160

-на оплату за учебу студентам из малообеспеченных семей и многодетных семей сельской местности

180

Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, спорта и информационного

пространства

Наименование2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Расходы на культуру, спорт и информационное пространство всего, в т.ч.

67396 67133 66010 66923

Расходы на содержание органа управления внутренней политики, культуры и развития языков

11925 8546 8348 8436

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

6631 1214 655 0

Проведение мероприятий по спорту 3801 3617 3236 3463

Поддержка культурно-досуговой работы 22084 23010 22643 23072

Функционирование районных библиотек 14547 16240 15593 15808

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

500 5831 5646 5795

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

3952 4442 3952 3997

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

3956 4233 5937 6352

тыс. тенге

Расходы на реализацию мероприятий в сфере образования

Наименование 2013 год2014 год

2015 год

2016 год

Расходы по образованию, всего

446323,2

510785 408202 415222


Дошкольное воспитание и обучение

31478 27257 26237 26585

Начальное, основное среднее и общее среднее образование

362296 379088 359047 364715

Прочие услуги в области образования

52549,2 104440 22918 23922

тыс. тенге

11 организаций

Начальные, основные и средние

школы:

10 – Общеобразова –

тельные школы, в том числе интернат

при школе

1 – методический центр

20 организаций образования

9 организаций

Дошкольные учреждения:

1 – детский сад8 – мини-центра при 8 общеобразова -тельных школах

Сеть организаций образования, финансируемые из бюджета района 2014 года

Расходы на реализацию мероприятий в сфере социальной помощи и социального обеспечения

Наименование2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение, всего

36206 40083 33483 34708


Социальная помощь 23079 25847 19278 20301

Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

13127 14236 14205 14407

тыс. тенге

1 НАПРАВЛЕНИЕ: Обеспечение занятости за счет развития инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства;

2 НАПРАВЛЕНИЕ: Создание рабочих мест через развитие предпринимательства и развитие опорных сел;

1 КОМПОНЕНТ 3 НАПРАВЛЕНИЕ: Содействие в трудоустройстве через обучение

2 КОМПОНЕНТ 3 НАПРАВЛЕНИЕ: переселение в рамках потребностей работодателя.

Участники программы: - безработные; - малообеспеченные; - самостоятельно занятые; - частично занятые; - инвалиды, сохранившие трудоспособность; - вновь входящие на рынок труда.

На 2014 год - 1 проект: капитальный ремонт здания КГУ «Коркемской основной школы». Общая стоимость проекта состовляет – 27 789,3 тенге, из республиканского бюджета – 25 103,7 тыс.тенге, из местного бюджета – 2 789,3 тенге. Срок реализации проекта 3 месяца: июня-июль-август.

С 26 мая 2014 года начато капитальный ремонт здания школы, Центром занятости на временные рабочие места направлено 6 человек (по условиям Программы 50% от общего), из них охвачено 1 человек инвалид 3 группы

Бесплатное обучение «основам предпринимательство» с предоставлением материальной помощи на проезд и проживание в г.Астана прошли 5 человек, при годовом плане 5 (выполнение плана 100%). Документы на микрокредитование оформляют 10 человек, при годовом плане 10. Дополнительно при одобрении (выделение денежных средств) планируется микрокредитовать лиц, которые обратились за микрокредитованием.

На профессиональную подготовку обучение до 12 мес. запланировано 3 человека. Планируется направить с 01 сентября 2014 года. Выделено из республиканского бюджета на год 481,0 тыс.тенге

Частичное субсидирование государством заработной платы участникам Программы, трудоустроенным на социальные рабочие места, осуществляется в течение 12 месяцев со дня трудоустройства. По плану на 2014 год на социальные рабочие места 13 человек, направлено 16 человек. Выделено из республиканского бюджета на год 2836,0 тыс.тенге.

На 2014 год на молодёжную практику запланировано 10 человек, направлено с 01 апреля 2014 года 4 человека, планируется направить с июля месяца 6 человек. Выделено из республиканского бюджета на год 1917,0 тыс.тенге.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РАЙОНА на 2014 год

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

41174 тыс.тенге, В том числе: Дороги районного значения – 6946 тыс.

тенге сельские дороги – 34228 тыс.тенге

Текущий ремонт автодорог31745 тыс.тенге, в том числе:Дороги районного значения – 0 тыс.тенге,сельские – 31745 тыс.тенге

Содержание транспортной инфраструктуры9429 тыс.тенге, в том числе:Дороги районного значения –6946 тыс.тенге,село – 2483 тыс.тенге

Финансовая поддержка специалистам, прибывшим для работы в сельскую

местность

Меры социальной поддержки в виде подъемного пособия в размере 70 месячных расчетных показателей

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

кол-во спец.

суммакол-во спец.






сумма

17 1542,2 17 1681,5 15 1587,6 5 566,3 9 1090 5 648,2 0 0

Меры социальной поддержки в виде бюджетного кредита на приобретение жилья

2010 год - в размере 630-кратного месячного расчетного показателя

с 2011 года - в размере 1500-кратного месячного расчетного показателя

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

кол-во спец.







сумма

0 0 11 8580,2 9 10114,2 5 9958 2 4597 3 8334 0 0

тыс. тенге

Отчет об исполнении бюджета района за 2013

год

0,122

0,973

0,5460,617 0,624

0,076 0,094 0,117

0,211

0,825

0,3550,268

1,001

1,366

0,979

0,482

0

1

2

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год

собственные доходы трансферты расходы субвенция

от 16 мая 2014 года № 5С 27-2

Утвержден решением сессии районного маслихата

млрд. тенге

ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ уточненный (апрель)...

Documents

Transcript of ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ уточненный (апрель)...