ГРАЖДАНСКИЙ

БЮДЖЕТ

на 2019-2021 годы

Уважаемые посетители сайта!

Вашему вниманию представлен гражданский бюджет

на 2019─2021 годы, который содержит информацию об

основных показателях областного бюджета, параметрах

его формирования и направлениях расходования

бюджетных средств.

Данный документ включает следующие разделы:

- законодательная база бюджетного процесса;

- схема бюджетного процесса;

- планирование областного бюджета.

Законодательная база

бюджетного процесса Областной бюджет – это централизованный денежный

фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций областных государственных органов, подведомственных им учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов.

Областной бюджет ежегодно разрабатывается на 3-х летний период в соответствии с Правилами разработки проектов местных бюджетов, утвержденным приказом Министра финансов Республики Казахстан от 31 октября 2014 года № 470.

Областной бюджет на 2019-2021 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами РК, Прогнозом социально-экономического развития Павлодарской области на 2019-2023 годы и утвержден решением сессии областного маслихата от 13 декабря 2018 года № 288/26 (с изменениями и дополнениями от 15 марта 2019 года № 328/29, от 14 июня 2019 года № 345/31, от 27 сентября 2019 года № 378/34, от 8 ноября 2019 года № 406/35).

СХЕМА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

Разработка проекта Прогноза социально-

экономического развития области на

5-летний период

Составление проекта областного

бюджета и внесение его на рассмотрение

областного маслихата

до 15 октября

Утверждение маслихатом областного

бюджета на трехлетний период

не позднее 2-недельного срока после

подписания Закона о республиканском

бюджете

Рассмотрение бюджетных заявок,

проектов бюджетных программ

областных администраторов, подготовка

заключений и их передача на

рассмотрение областной

бюджетной комиссии

РАЗРАБОТКА БЮДЖЕТА (уполномоченный орган – управление экономики и

бюджетного планирования)

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА (уполномоченный орган – управление финансов)

Формирование и утверждение сводного

плана поступлений и финансирования по

платежам и обязательствам

Проведение комплекса мероприятий по

исполнению областного бюджета

в течение финансового года

Проведение бюджетного мониторинга

и оценки эффективности управления

бюджетными средствами,

составление ежемесячных отчетов

об исполнении бюджета

Предоставление в областной маслихат

годового отчета об исполнении областного

бюджета за отчетный финансовый год до

1 мая текущего года, его утверждение

Планирование областного

бюджета

Основные показатели социально-экономического

развития области на 2019-2021 годы

№

п/п Наименование показателей 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

1. Валовый региональный продукт

(ВРП), млрд. тенге 2 746,7 3 087,7 3 353,4 3 575,1

2. ВРП на душу населения, долл. США

по расчетному курсу 10 563,1 10 783,7 11 703,9 12 461,1

3. Прожиточный минимум, тенге 28 284 29 698 31 183 32 742

4. Уровень безработицы, в % к

численности рабочей силы 4,8 4,8 4,8 4,8

5. Месячный расчетный показатель

(МРП), тенге 2 405 2 525 2 651 2 784

6. Минимальный размер заработной

платы, тенге 28 284 42 500 42 500 42 500

7. Среднемесячная заработная плата

одного работника, тенге 141 915 149 578 155 562 161 784

8. Минимальный размер пенсий, тенге 33 745 36 108 38 636 41 341

Поступления областного бюджета

Налоговые

поступления

Неналоговые

поступления,

поступления от

продажи основного

капитала

Бюджетные

изъятия

Погашение

кредитов,

поступления от

продажи финансовых

активов

Свободные

остатки бюджетных

средств

Целевые

трансферты

и бюджетные

кредиты

Субвенция из

республиканского

бюджета

ОБЛАСТНОЙ

БЮДЖЕТ

Областной бюджет на 2019-2021 годы

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

2018 2019 2020 2021

53,288,2

46,8

46,1

44,6 44,6

72,0

79,8

74,8 69,9

млрд.тенге

целевые трансферты и кредиты из республиканского бюджета

субвенция из республиканского бюджета

собственные поступления

172,0

119,4 114,5

214,1

Структура поступлений областного бюджета

Наименование 2018

год

План

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 5 6

ПОСТУПЛЕНИЯ - всего 172,0 214,1 119,4 114,5

в том числе:

Налоговые поступления 30,1 34,3 13,5 14,6

Неналоговые поступления, поступления от

продажи основного капитала

1,2 1,2 0,1 0,1

Поступления трансфертов и кредитов, из них: 128,9 171,8 98,0 98,0

субвенция из республиканского бюджета 46,8 46,1 44,6 44,6

целевые трансферты и кредиты из

республиканского бюджета

53,2 88,2 - -

бюджетные изъятия из городов 26,3 29,0 53,4 53,4

Свободные остатки бюджетных средств 2,3 0,5 - -

Погашение бюджетных кредитов, поступления

от продажи финансовых активов

3,4 6,3 7,8 1,8

млрд. тенге

Расходы областного бюджета

Наименование 2018

год

План

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5

РАСХОДЫ - всего 172,0 214,1 119,4 114,5

в том числе:

Образование 19,6 28,2 16,4 13,7

Здравоохранение 6,7 11,3 1,6 1,6

Социальная защита и обеспечение 5,8 12,2 3,6 3,6

Культура, спорт, туризм и информационное

пространство

7,5 8,2 7,0 7,2

Общественный порядок, оборона,

государственные услуги

9,7 10,9 7,3 7,5

Сельское, лесное, водное хозяйство и др. 15,3 20,8 7,2 7,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 35,6 39,7 3,9 2,3

Транспорт и коммуникации 12,7 14,3 1,5 1,0

Субвенции районам 27,4 27,5 27,6 27,6

Прочие 31,7 41,0 43,3 42,9

млрд. тенге

Основные направления расходования

средств областного бюджета в 2019 году

28,0%

18,5%9,7%

12,8%

5,1%

6,7%

19,2%

социальная сфера

жилищно-коммунальное хозяйство

сельское, лесное, водное хозяйство

субвенции бюджетам районов

общественный порядок, содержание государственных органов

транспорт и коммуникации

прочие

Целевые трансферты и кредиты, выделенные области

из республиканского бюджета в 2018-2019 годах

Наименование 2018 год 2019 год

1 2 3

ВСЕГО целевых трансфертов и кредитов, млн. тенге, из них: 53 175,1 88 162,4

- на увеличение оплаты труда учителей и педагогов-психологов организаций начального, основного и общего среднего образования 2 205,8 5 088,5

- на обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (2018-2019 годы трансферты на реализацию мероприятий по профилактике и

борьбе со СПИД в РК, закуп лекарственных средств, вакцин и других иммунобиологических препаратов) 926,5 1 023,5

- на материально-техническое оснащение организаций здравоохранения - 1 892,5

- на развитие предпринимательства в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» 2 183,0 2 863,1

- на реализацию Программы развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан 4 355,9 6 396,5

-на повышение должностных окладов низовых административных государственных служащих местных государственных органов - 572,3

- на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного

бюджета, работников казенных предприятий - 12 052,6

- на повышение должностных окладов гражданским служащим лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий, работающих в сельской

местности - 22,8

- на компенсацию потерь в связи со снижением налоговой нагрузки низкооплачиваемых работников для повышения размера их заработной платы - 2 073,9

- на реализацию мероприятий и развитие социальной и инженерной инфраструктуры в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" - 1 384,2

- на реализацию Программы «Нұрлы жол», в том числе: 8 452,8 11 480,8

- на развитие транспортной инфраструктуры, капитальный и средний ремонт автомобильных дорог 7 688,8 11 224,2

- модернизация жилищно-коммунального хозяйства 764,0 256,6

-на реализацию Программы жилищного строительства «Нұрлы жер» 6 879,2 6 145,0

- на реализацию Программы «Развитие регионов до 2020 года», в том числе: 15 907,7 17 254,7

- на развитие инженерной инфраструктуры - 774,4

- на развитие объектов водоснабжения и водоотведения в СНП 13 170,4 10 373,8

- на развитие объектов водоснабжения и водоотведения в городах 2 737,3 5 331,8

- на развитие моногородов - 1 044,7

- на строительство объектов образования и здравоохранения 2 301,0 4 480,8

- на развитие теплоэнергетической системы 4 174,2 1 101,9

- на развитие инфраструктуры специальной экономической зоны «Павлодар» 1 400,0 1 819,1

- на развитие объектов окружающей среды 404,1 1 210,4

Расходы бюджета на образование

Наименование 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5

на общеобразовательное обучение детей по

специальным образовательным учебным

программам

1 237,3 1 463,2 1 275,0 1 286,6

на общеобразовательное обучение одаренных детей 2 631,9 3 141,3 2 694,0 2 738,8

на подготовку специалистов в организациях

технического, профессионального и послесреднего

образования

6 296,8 6 809,9 6 608,0 6 699,0

на приобретение и доставку учебников для

областных учреждений образования 64,1 90,3 82,6 85,9

на проведение школьных олимпиад, внешкольных

мероприятий и конкурсов областного масштаба 118,4 118,1 142,6 148,3

на социальное обеспечение сирот, детей,

оставшихся без попечения родителей 940,8 1 021,5 992,8 1 008,4

на строительство и реконструкцию объектов

образования 2 266,4 5 296,3 - -

млн. тенге

Инвестиционные проекты, реализуемые

в социальной сфере в 2019 году

Строительство общежития на 200 мест

в г. Павлодар при КГКП «Павлодарский

колледж транспорта и коммуникаций»

Строительство

спортивного комплекса

в селе Железинка

Железинского района

Реконструкция здания школы под

детский сад в селе Жана Жулдыз

Железинского района

Строительство школы

в поселке Солнечный на 420 мест

Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса

в селе Павлодарское

Строительство областного

онкологического диспансера

на 200 коек и поликлиники

на 100 посещений в смену

в городе Павлодар Строительство общежития

на 200 мест в городе Аксу при

КГКП «Аксуский колледж черной

металлургии»

Межрегиональный

профессиональный центр по

подготовке и переподготовке кадров

технического и обслуживающего труда

для топливно-энергетической отрасли

на 700 ученических мест

в городе Экибастуз

Реконструкция центрального

стадиона в селе Иртышск

Реконструкция зданий

мастерская 1, мастерская 2,

гараж №1, гараж №2

по ул. Академика Чокина, 146

в городе Павлодар

Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса

в городе Павлодар

Расходы на реализацию мероприятий

в сфере культуры, спорта и

информационного пространства

Наименование 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5

Проведение мероприятий по спорту 3 746,2 3 954,7 4 009,5 4 155,6

Проведение мероприятий по туризму 35,6 38,5 27,3 28,4

Поддержка культурно-досуговой работы 390,4 302,1 313,8 322,3

Музеи, театры, библиотеки 1 139,3 1 524,1 1 123,8 1 133,2

Информационная поддержка

продвижения государственных программ 630,9 774,5 654,1 680,3

Развитие объектов спорта 719,8 520,6

млн. тенге

Расходы на реализацию мероприятий в сфере

социальной помощи и соцобеспечения в 2019 году

В 2019 году на поддержку социально незащищенных

слоев населения направляется 6,5 млрд. тенге

На социальную поддержку инвалидов -

486,8 млн. тенге в том числе

2,4 млрд. тенге

На содержание 7-ми

социальных учреждений и

Центра временного

размещения оралманов

117,4 млн. тенге – санаторно-курортное лечение

инвалидов

342,2 млн. тенге – обеспечение инвалидов

вспомогательными (компенсаторными), протезно-

ортопедическими средствами

17,8 млн. тенге – выплата социального пособия

студентам-инвалидам ВУЗов и колледжей

9,3 млн. тенге – ежемесячная выплата

нуждающимся инвалидам (1 МРП)

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство

и обеспечение транспортной инфраструктуры

млрд. тенге

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2018 2019 2020 2021

12,6 15,6

1,3 0,9

18,6

21,7

2,91,4

17,313,6

3,1

обеспечение транспортной инфраструктуры

развитие системы водоснабжения и водоотведения

жилищное строительство

Выпуск акиматом области ценных бумаг для обращения на

внутреннем рынке для финансирования строительства

жилья

АО «Байтерек

Девелопмент» Акимат

области

Кредитование городов

Выпуск ценных бумаг

Приобретение ценных бумаг

2019 год

Наименование Количество

домов

Количество

квартир

Сумма,

млн. тенге

Всего - 721 5 951,7

г. Павлодар - 721 5 951,7

Многоэтажных 8 648 5 126,2

одно и двух этажных 54 73 825,5

Направление целевых трансфертов

бюджетам районов и городов в 2018-2019 годах

№

п/п

Наименование

районов и городов

2018 год 2019 год

Целевые

текущие

трансферты

Целевые

трансферты

на развитие

Бюджетные

кредиты

Целевые

текущие

трансферты

Целевые

трансферты

на развитие

Бюджетные

кредиты

1 Аққулы 617,3 578,9 72,2 1166,4 1254,8 63,3

2 Актогайский 357,8 1336,6 64,9 1028,7 1253,7 71,6

3 Баянаульский 2244,8 3174,9 152,3 2669,6 2324,2 140,1

4 Железинский 1471,0 766,9 39,7 1597,8 700,5 37,9

5 Иртышский 679,6 907,7 25,3 1276,7 374,7 56,8

6 Майский 615,8 197,2 54,6 1338,5 2577,3 58,2

7 Павлодарский 887,7 1061,3 35,6 1482,5 1639,4 98,0

8 Тереңкөл 852,3 2108,1 180,4 1454,9 713,8 37,9

9 Успенский 419,7 1857,9 72,2 772,6 15,2 75,3

10 Щербактинский 1485,0 1918,2 72,2 1592,9 1477,9 94,7

11 Аксу 1151,5 9842,6 61,3 3927,9 7562,5 101,6

12 Павлодар 4391,6 12621,1 2747,8 11611,6 14099,4 5951,7

13 Экибастуз 1943,0 3906,4 4140,8 7997,4 5236,7 292,4

млн. тенге