ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ

НА 2011-2013 ГОДЫ

Уважаемые посетители сайта!

Вашему вниманию представлен гражданский бюджет на 2011─ 2013 годы, который содержит информацию об основных показателях городского бюджета, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.

Данный документ включает следующие разделы:

- основные показатели социально-экономического развития города;

- поступления и расходы городского бюджета;

- отчет об исполнении городского бюджета.

Городской бюджет на 2011-2013 утвержден решением сессии Каражалского городского маслихата от 23 декабря 2010 года № 300 (с учетом изменений, внесенными решениями Каражалского городского маслихата от 31.03.2011г. N 322, от 06.06.2011г. №339, от 17.08.2011г №419).

 

 

 

2

Основные показатели социально-экономического развития области на 2011-2013 годы

№ п/п

Наименование показателей 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год

1 2 3 4 5 6

1. Объем промышленной продукции (работ, услуг), млн.тенге

19297,7 20186,8 21247,7 22337,3

2. Численность населения, тыс.чел. 19,2 19,3 20,8 22,3

3. Среднедушевой номинальные денежные доходы населения, тенге

42494 46494 49994 53494

4. Уровень безработицы, % 5,3 5,3 5,3 5,2

5. Месячный расчетный показатель (МРП), тенге 1 413 1 512 1 618 1 731

6. Минимальная заработная плата, тенге 14 952 15 999 17 119 18 317

3

Структура поступлений городского бюджета на 2011-2013 годы

тыс.тенге

Наименование 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год

1 2 3 4 5

ПОСТУПЛЕНИЯ - всего 1187307 1380721 1227033 1263083

в том числе:

Налоговые поступления 487455 556584 538220 585864

Неналоговые поступления 1579 1886 2770 1667

Поступления от продажи основного капитала 1240 693 699 748

Поступления трансфертов в том числе: 697033 728068 686556 674804

Целевые текущие трансферты 223956 81157 - -

Целевые трансферты на развития 90792 33244 - -

Субвенции из областного бюджета 382285 613667 686556 674804

Поступление займов - 52500 - -

Поступления от продажи финансовых активов государства

- 810 - -

Свободные остатки бюджетных средств 3368 40180 - -

4

Расходы городского бюджета всего с целевыми трансфертами с республиканского и областного бюджета на 2011-2013 годы.

Наименование 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год

1 2 3 4 5

РАСХОДЫ - всего 1190675 1380721 1227033 1263083

в том числе:

Затраты 119 0675 1380721 1227033 1263083

Государственные услуги общего характера 91933 116462 111386 119323

Оборона 2591 8047 5315 3192

Образование 600105 715644 633551 678014

Здравоохранение - 900 - -

Социальная помощь и социальное обеспечение 75433 82351 92555 99249

Жилищно-коммунальное хозяйство 165632 141230 35986 38505

Культура, спорт, туризм и информационное пространство 130864 78496 84709 89841

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство и др 67052 18136 11098 11906

Промышленность, архитектурная деятельность и др. 8006 41021 42855 45886

Транспорт и коммуникации - 113287 162689 136109

Прочие 23756 39394 46889 41058

5

тыс.тенге

Трансферты 25303 25753 - -

Расходы городского бюджета на 2011-2013 годы.

Наименование 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год

1 2 3 4 5

РАСХОДЫ - всего 855534 1188067 1227033 1263083

в том числе:

Затраты 855534 1188067 1227033 1263083

Государственные услуги общего характера 91933 116462 111386 119323

Оборона 2591 8047 5315 3192

Образование 502515 664418 633551 678014

Социальная помощь и социальное обеспечение 63332 73431 92555 99249

Жилищно-коммунальное хозяйство 60065 39292 35986 38505

Культура, спорт, туризм и информационное пространство 72140 78496 84709 89841

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство и др. 5893 14219 11098 11906

Промышленность, архитектурная деятельность и др. 8006 41021 42855 45886

Транспорт и коммуникации - 113287 162689 136109

Прочие 23756 39394 46889 41058

Трансферты 25303 25753 - -

6

тыс.тенге

Распределение целевых трансфертов бюджета города на 2011 год по администраторам

бюджетных программ

7

Наименование сумма (тыс. тенге)

Всего 166901

в том числе:  

Целевые текущие трансферты 81157

Целевые трансферты на развития 33244

Бюджетные кредиты 52500

в том числе:  

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

12294

На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования 12044

На увеличение размера доплаты за квалификационную категорию, учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования 250

Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) 39832

На ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей 7560

На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования 25024

На увеличение размера доплаты за квалификационную категорию, учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования 6348

На реализацию мероприятий в рамках реализации Государственной программы развития зравоохранения РК "Саламатты Қазақстан" на 2011-2015 годы 900

Продолжение таблицы

Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) 8920

На введение стандартов специальных социальных услуг 2966

Обеспечение деятельности центров занятости 5954

Отдел сельского хозяйства и ветеренарии района (города областного значения) 3917

На проведение противоэпизоотических мероприятий 3917

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) 16194

На обеспечение безперебойного теплоснабжения малых городов 16194

Целевые трансферты на развития 33244

в том числе:  

Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) 33244

На строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда в соответствии с Государственной программой жилищного строительства в Республике Казахстан на 2008-2010 годы 13600

На развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020 19644

Бюджетные кредиты 52500

в том числе:  

Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) 52500

Строительство и (или) приобретение жилья в рамках Программы занятости 2020 52500

9

Транспортикоммуникации;

113287 тыс.тенге

Образование; 664418 тыс.тенге

Селькое, водное, лесное, рыбное хозяйство и др.; 14219 тыс.тенге

Социальная помощь и социальное обеспечение;

73431 тыс.тенге

Культура, спорт, туризм и

информационное пространство; 78496 тыс.тенге

Прочие; 39394 тыс.тенге

Трансферты; 25753 тыс.тенге

Промышленность, архитектурная

деятельность и др.; 41021 тыс.тенге

Государственные услуги общего

характера; 116462 тыс.тенге

Оборона; 8047 тыс.тенге Жилищно-

коммунальное хозяйство;

39292 тыс. тенге

Структура расходов городского бюджета на 2011 год (1 млрд. 188 млн. 067 тыс. тенге)

10

Транспорт и коммуникации; 162689 тыс.тенге

Образование; 633551 тыс.тенге

Селькое, водное, лесное, рыбное хозяйство и др.; 11098 тыс.тенге

Социальная помощь и социальное обеспечение;

92555 тыс.тенге

Культура, спорт, туризм и

информационное пространство; 84709 тыс.тенге

Прочие; 46889 тыс.тенге

Промышленность, архитектурная

деятельность и др.; 42855 тыс.тенге

Государственные услуги общего

характера; 111386 тыс.тенге

Оборона; 5315 тыс.тенге

Жилищно-коммунальное

хозяйство; 35986 тыс. тенге

Структура расходов городского бюджета на 2012 год (1 млрд. 227 млн. 033 тыс. тенге)

11

Транспорт и коммуникации; 136109 тыс.тенге

Образование; 678014 тыс.тенге

Селькое, водное, лесное, рыбное хозяйство и др.; 11906 тыс.тенге

Социальная помощь и социальное обеспечение;

99249 тыс.тенге

Культура, спорт, туризм и

информационное пространство; 89841 тыс.тенге

Прочие; 41058 тыс.тенге

Трансферты; 25753 тыс.тенге

Промышленность, архитектурная

деятельность и др.; 45886 тыс.тенге

Государственные услуги общего

характера; 119323 тыс.тенге

Оборона; 3192 тыс.тенге

Жилищно-коммунальное

хозяйство; 38505 тыс. тенге

Структура расходов городского бюджета на 2013 год (1 млрд. 263 млн. 083 тыс. тенге)

Удельный вес расходов социальной сферы в общем объеме расходов городского бюджета на 2011 год

12

Трансферты; 25753 тыс.тенге

1,9%

Прочие; 39394 тыс.тенге

2,9%

Транспорт и коммуникации; 113287 тыс.тенге

8,2%

Селькое, водное, лесное, рыбное хозяйство и др.; 18136 тыс.тенге

1,3%

Жилищно-коммунальное

хозяйство; 141230 тыс.тенге

10,2%

Оборона; 8047 тыс.тенге

0,6%

Государственные услуги общего

характера; 116462 тыс.тенге

8,4%

Промышленность, архитектурная

деятельность и др.; 41021 тыс.тенге

3%

Социальная сфера; 877391 тыс.тенге

63,5%

Культура, спорт, туризм и

информационное пространство; 78496 тыс.тенге

5,7%

Образование; 715644 тыс.тенге

51,8%

Здравоохранение; 900 тыс.тенге

0,1%

Социальная защита; 82351 тыс.тенге

6%