الخطة الإستراتيجية 2015-2019

SST-SPS-R20 األردنية المياه سلطة استراتيجية1

ه والريوزارة الميا

سلطة المياه

الخطة االستراتيجية ملخص0212-0212

:نوع الوثيقة مشروع مع وبالتعاون العمل مجموعة قبل من اعدادها تم التي االستراتيجية للخطة ملخص الوثيقة هذه تمثل

عليها الموافقة و للمراجعة والمعروضة USAID من بتمويل( ISSP ) الفنية والمساعدات المؤسسي الدعم

المياه سلطة في االستراتيجي التخطيط لجنة قبل من

SST-SPS-R20 :رقم الوثيقة

0202/آذار: المراجعة تاريخ : االعتماد تاريخ

فريق عمل التخطيط : اعداد من قبل لجنة التخطيط االستراتيجي : التدقيق : اعتماد

االستراتيجيي في سلطة المياه بالتعاون

(ISSP/USAID)ريق مع ف

مشروع الدعم المؤسسي للخطة االستراتيجية التي تم اعدادها من قبل مجموعة العمل وبالتعاون مع ملخصتمثل هذه الوثيقة

عليها من قبل لجنة التخطيط االستراتيجي في والمعروضة للمراجعة و الموافقة DSAPU بتمويل من ( PSSI )والمساعدات الفنية



المحتويات جدول

4........................................................................................................................……يالتنفيذ الملخص

8 ............................................................................................................ القائم الوضع تحليل 1

12 ............................................................ (SWOT) والتهديدات والفرص والضعف القوة نقاط تحليل 2

14 ........................................................................... الراهن الوضع في االستمرار نتائجالتحديات و 3

22 .................................................................................. االستراتيجية واالهداف والرسالة الرؤية 4

02 .............................................................................................................................. الرؤية 1.0

02 ............................................................................................................................. الرسالة 1.0

00 ............................................................................................................. االستراتيجية االهداف4.3

24 ..................................................................................................... المتوازن بطاقات االداء 5

28 ................................................................................................... تنفيذ الخطة االستراتيجية 6

32 ............................................................................................................. والتقييم المتابعة 7


كلمة األمين العام

ماكياة كبيارة ت وساط ي اام يعد األردن من الدول األكثر فقرًا بالمياه عالمياا يياي يوا اح ييادياا ييعرض لهاا علام مادل السا واا الطويلاة الماضاية ت وماا يملياح مان رعبااو ويكارار مو ااا الضغوط الي

ت وألن % 02اله راا المييالية وآخرها مو اا الل وو السوري الي رفعا الطلب علم المياه باككثر مان اليميز )ة المياه ه اليياة و ه رهم مريكزاا اليقدم والي مية المسيدامة اوا رؤية سلطة المياه ال ديد

و الريااادة و اتساايدامة فاا يقااديم خاادماا المياااه والتاار التااي لميلقاا الخدمااة بكفضاال الممارساااا ( . العالمية بكفاوة عالية

مسااار مساايقبل واضاا يياادد 0202 -0202وي فياا ا لهاا ه الرؤيااة فقااد رسااما الخطااة اتساايرايي ية ليقييم اليقادم ( ضمن بطاقاا األداو الميوازن ) المريكزاا اتساسية من خالل اعيماد يزمة من المؤشراا

ف ييقيق الرؤية واتهدا اتسيرايي ية ثم ير ميها الم عملياا ميواكمة و مشاريع م بثقة ع ها ضامن بر امج ي في ي تغي ام الفرص المياياة و موا هاة الييادياا الماثلاة و سارعة الي ااوب معهاا بالكفااوة و

. الفاعلية المطلوبة

ف سلطة المياه المزود لخدماا المياه والتر التي ت ا طلق اسايرايي يي ا ال ديادةت ل فخار و ين من سكان المملكة بخدماا المياه ف ظل ميدودياة متاادر الميااه % 29بما ييقق ف خدمة اكثر من

اقباة اضاافة ويد مسيول الهطول المطاري وايييا ااا ال ماو الساكا الميزاياد واله اراا القتارية الميع . الم الميطلباا الي موية المخيلفة الي ردا الم اخيالل اليوازن ما بين الطلب و المياح من المياه

وف الخيام ريو ح بالشكر ال زيل الم ميع موظف سلطة المياه علم ما يب لو ح من هاود علام مادار كل ال ين عملوا ف الخطة اتسايرايي ية الساعة إلعالو ات از يومًا بعد يوم وفق رفضل المعاييرت والم

وفق م ه ية علمية وب هود داخلية و اعيمدو اليشاركية ه ًا لهم ف ميع مرايل إعداد الخطة ت آمااًل رن يكون ه ا ال هد الطيب يافزًا و براسًا للعمل بمزيد من ال د ف كافة الميادين ييم يبقم شعار سالطة

المة اح فارقة باتسيمرار ف يقديم الخدمة بريادة ويميز سعيًا لييقياق المياه خدمة الوطن والمواطن ع . رضا مواط ي ا ييثما و دوا عن مسيول خدماي ا

والاادعاو ج اال فاا عاااله رن يكااغ اتردن الغااال بعااين رعاييااح ويوفق ااا ميعااا فاا ظاال ساايدي . يفظح اج ابن اليسين المعظم تايب ال اللة الهاشمية الملك عبد اج الثا

امين عام سلاااااااطة المياه المه دس يوفيق اليباش ة


التنفيذي الملخص

تطورها ومضيها في تقديم خدمات المياه بعدها واصلت 0222في عام لها أعدت سلطة المياه آخر خطة استراتيجية إدارة حكومية تعني بشركات ت الىبتحويل اإلدارات في المحافظانحاء المملكة، كما استمرت أوالصرف الصحي في جميع .لتحسين نوعية الخدمة المقدمة للمواطنين وذلك عقود ادارة الخدمات في بعض المحافظات توقيعالمياه و الصرف الصحي و

تحسين التزويد المائي في المحافظات المختلفة، و عملت على في ساهم سيسلطة المياه ببناء الناقل الوطني الذي و تقومكما . الصرف الصحيلمعالجة مياه ع خدمات الصرف الصحي على المستوى الوطني بخدمة مناطق جديدة و بناء محطات توسي

قطاع المياه في األردن الذي مازال يعاني من علىذلك، فقد استجدت العديد من الظروف والضغوطات كل إضافة إلى تكاليف التشغيل بشكل ملحوظ مع ارتفاع أسعار الكهرباء، ارتفعتو بدأ التزويد بمياه الديسي 0213ففي عام . أزمات عديدة

في جميع والصرف الصحي وشكلت األعداد الكبيرة من الالجئين السوريين ضغطًا هائاًل على التزويد المائي وشبكات المياه اهيك عنن كبر من مشاكل الالجئينالعبء األ بدورها التي تحملتخاصة في محافظات الشمال و عامة أنحاء المملكة

إلغاء عقد إدارة شركة مياه اليرموك المسؤولة عن تزويد خدمات المياه والصرف الصحي في نتيجةتحديات إدارية كبيرة .محافظات الشمال

( 0212 -0212)الحاجة الملحة إلعداد خطة عمل استراتيجية جديدة للسنوات الخمس القادمة أبرزتكل هذه العوامل الممول من قبل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ( ISSP)عم المؤسسي والمساعدات الفنية بالتعاون مع برنامج الد

(USAID .)الخطوات التالية وتم اعداد الخطة ضمن منهجية اعداد وتقييم الخطة االستراتيجية المعتمدة باتباع:

: السابقة اتسيرايي ية الخطة مخر اايقييم و القاكم الوضع ييليل .1 لسلطة المحّدثة االستراتيجية الخطة في تراعى أن يجب والقطاعية والتي الوطنية األولويات على بناء القائم الوضع تحليل تم

:أربعة جوانب رئيسةتناول التحليل قدو . باالضافة الى مخرجات الخطة االستراتيجية السابقة المياه لجانب المؤسسي تم التركيز على جانبين محددين في تحليل ا: ال ا ب المؤسس o الهيكل التنظيمي o السابقة االستراتيجية الخطة أداءتقييم

الوضع المالي الراهن لسلطة المياه والقضايا المالية األساسية التي ستؤثر على السلطة تمت دراسة: ال ا ب المال .خالل السنوات الخمس المقبلة

o اإليرادات o المديونية o استرداد التكاليف o الطاقةارتفاع تكلفة o القروض والمنح o الدعم الحكومي

الحالية التي تواجه سلطة المياه في عملها التشغيلية لظروفا تمت دراسة :ال ا ب اليشغيل: o المياه تزويدو إنتاج o إعادة استخدام المياه العادمة o الصحي والصرف المياه خدمات تغطية مدى o المياه فاقد(NRW) o تحصيل الفواتير o المياه جودة o شكاوى المشتركين

تم وتم النظر بأداء شركات المياه من الجانبين التشغيلي و المالي حيث : الميافظاا ف اإلداراا و المياه شركاا .تحليل الجوانب الرئيسة في اتفاقيات التفويض و التطوير التي تنظم العالقة ما بين الشركات و سلطة المياه


ى تحليل الوضع القائم، تم إعداد مصفوفة بنقاط القوة والضعف والفرص عل بناء: (SWOT)الييليل الرباع .0 .والتهديدات

الوضع في االستمرارأي اجراء و المترتبة على عدم اتخاذ ثارتم دراسة اآل: الراهن الوضع ف اتسيمرار ييليل ياكج .3 .عليه هو ما على الراهن

في الشركاء الرئيسيين و اجتمعت قيادات سلطة المياه : سيرايي يةواألهدا اتالقيم المؤسسية و الرسالة و ييديي الرؤية .4في ورشة عمل الستعراض نتائج تحليل الوضع ردن وشركات المياه ألسلطة وادي او القطاع من ممثلين عن وزارة المياه

تحديد أهدافها ضافة الى باإلوقيمها المؤسسية رسالتها و االتفاق على رؤية المؤسسة تم و الرباعي التحليلالقائم و :ما يليباالستراتيجية للخمس سنوات القادمة والتي يمكن تلخيصها

بيقديم خدماا المياه والتر التي لميلق الخدمة بكفضل ةاليميز والريادة واتسيدام الرؤية

.الممارساا العالمية وبكفاوة عالية

احتياجهم من مياه الشرب وفق المواصفات تأمين متلقي الخدمة في المملكة االردنية الهاشمية ب الرسالةدارة مصادر المياه المتاحة والمحافظة إستمرار باالعتبار الكلف المالية، مع االبردنية آخذين األ

ضافة الى تطبيق التشريعات عليها من التلوث وتوزيعها بعدالة والبحث عن مصادر جديدة باإلاء عليها وتقديم خدمات الصرف الصحي عتدو االأستخدامها اساءة ا الناظمة لمنع هدرها و

عادة استخدام المياه المعالجة بفعالية وفق المواصفات المعتمدة، مع التركيز على كسب ثقة ا و .تحقيقًا لدورنا في التنمية المستدامة عمالئنا وموظفينا

القيم المؤسسية

األطراف صالحم احترام( 4األخالقي، السلوك( 3 الشفافية،( 0، لةللمساء القابلية (0 .الفرص وتكافؤ العدالة( 6والتطوير، اإلبداع وتشجيع دعم( 2المعنية،

:اتهدا اتسيرايي ية

رفع كفاءة تشغيل مرافق المياه والصرف ( أ )من خالل اليشغيل رفع قيمة عملياا .1رفع كفاءة ( د)المحافظة على جودة نوعية المياه ( ج)خفض فاقد المياه ( ب)الصحي

.دام الطاقةاستخ

زيادة( ب)خفض النفقات ( أ)من خالل ييقيق اليوازن بين اإليراداا وال فقاا .0 .نشاء سجل لالصولإ( د)تعظيم االستفادة من المنح ( ج)اإليرادات

تحديث ( أ)من خالل ي مية ويطوير القدراا المؤسسية والعمل علم اسيداميها .3تطوير ورفع كفاءة استخدام الموارد ( ب)داري والهيكل التنظيمي التنظيم اإل وتطوير

تحقيق متطلبات ( د)تطوير التشريعات الناظمة لعمل قطاع المياه ( ج)البشرية .اعتماد نموذج للتميز والتقيد بمتطلباته( ه)التنمية المستدامة

تطوير ( ب)تحسين مستويات خدمة المشتركين ( أ)من خالل يطوير خدمة العمالو .4 .المياه الشراكة مع شركات

صياغة األهداف اإلستراتيجية ضمن إطار بطاقات األداء المتوازن و تم هذه المرحلة فيتم : ي في الخطة اإلسيرايي ية .5من قيم مرجعية و قيم مستهدفة لكل مؤشر لقياس أداء سلطة المياه بتحقيق األهداف مؤشرات الرئيسة التحديد


عليها خالل الخمس سنوات القادمة و العمل التي يجب أن تقوم سلطة المياه بت ولويااألتحديد االستراتيجية، كما و تم كما وتم تحديد آلية المتابعة و التقييم لتنفيذ ستقوم كل من قطاعات سلطة المياه ببناء خطط تنفيذية تفصيلية لهاالتي

.الخطة االستراتيجية لضمان سير الخطة حسب األهداف المرسومة

ة االستراتيجيةمنهجية بناء الخط 1

تشكيل لجنة توجيهية من قبل عطوفة األميين العيام لسيلطة الميياه برهاسيتض باالضيافة اليع لجنية عميل فرعيية لوضي .الخطة االستراتيجية

والقطاعية الوطنية األولويات على بناء القائم الوضع تحليل. تعراض نتاائج تحليال الوضاع القاائم واالتفااق السفي القطاع يادات سلطة المياه والشركاء الرئيسيين عقد ورشة عمل لق

.باالضافة الى تحديد أهدافها االستراتيجيةوقيمها المؤسسية رسالتها و على رؤية المؤسسة القطاااع فااي المعنياين والشااركاء السالطة مااوظفي القاايم المؤسساية واألهااداف االسااتراتيجية علاىو الرساالة و الرؤيااة تعمايم

.ذلك حول تهمومقترحا ارائهم وأخذ إلطالعهم في سلطة المياه للمراجعة الموظفينوتعميمها على ( تقرير المراجعة االستراتيجي)عداد مسودة وثيقة الخطة إ. هدف لكل المتوازن األداء وبطاقة االستراتيجية األهداف من لكل األداء مؤشرات وضع. دارات لقطاعاااات التنفيذياااة نشاااطةواأل البااارامج يحااادد االساااتراتيجية والاااذي للخطاااة التنفياااذي البرناااامج وضاااع السااالطة وا

.بها المرتبطة والمشاريع المختلفة من قبل مجلس إدارة السلطة بتنسيب األمين العام اعتمادهاالخطة و إقرار. داء المؤسسي بمشااركة وحادة التخطايط واإلدارة تقوم مديرية تطوير األPMU باإجراء قيااس مؤشارات األداء لاهاداف

ستراتيجي في الخطاة وبحاد أدناى مارة كال ب المدد الزمنية المبينة والمقرة من قبل لجنة التخطيط اإلاإلستراتيجية وحسدارات الساالطة وجماااع المعلومااات بوقااات ال عااام وذلااك بالتنسااايق مااع الجهاااات المسااؤولة عااان القياااس فااي قطاعاااات وا

.يتجاوز نهاية شهر أيار من العام التالي لسنة القياس


.... ....

-

ال

المياه لسلطة اإلسيرايي ية الخطة يطبيق و اعداد ف الميبعة الم ه ية: 1 شكل


و مخرجات الخطة االستراتيجية تحليل الوضع القائم 2

السابقة قطاع المياهتراتيجية اسو ، 0202رؤية األردن في األولويات الوطنية الواردة على تحليل الوضع القائم بناء ت مراجعة تم

ى فياألولويات الوطنية والقطاعية التي يجب أن تراع( 1(يبين جدول رقم و . التي اقرها مجلس الوزراء 0202 – 0216 األركان التي سيتم دراستها في تم تحديد الجوانب وعلى تلك األولويات وبناءً . الخطة االستراتيجية المحّدثة لسلطة المياه

قائمتحليل الوضع ال

المياه لسلطة المحّدثة االستراتيجية الخطة في تراعى أن يجب التي والقطاعية الوطنية األولويات(: 0) رقم الجدول

( 0202-0201) اسيرايي ية قطاع المياه (0202) اتردنرؤية الميور

متال

اكيةلمار ااد

ه استدامة المصادر المائية والعمل الحثيث للحد من الضخ الجائر للميا

: الجوفية تأهيل اآلبار الحكومية المخصصة للشرب -1الحد من االستنزاف والضخ الجائر من اآلبار المرخصة وبخاصة -0

ألغراض الزراعة في المناطق المرتفعة والتوسع في جمعيات مستخدمي المياه في المناطق المرتفعة

الحالية اعادة هيكلة وتطوير األجزاء التالفة من ةشبكة التوزيع -3 للحد من هدر المياه

تركيب العدادات على جميع اآلبار وتفعيل دور وحدات األمن -4 والحماية

.حماية الموارد الجوفية من التلوث -2زيادة القياس لمياه التوزيع لمراقبة مستوى استهالك المياه وكفاءة -6

التوزيع تعظيم االستفادة من مصادر المياه المشتركة :

عة وتطوير االتفاقيات الثنائية والعمل على ايجاد اطار اقليمي متاب -1 للتعاون المشترك

: زيادة قدرة ونوعية امدادات المياه - توزيع المياه بعدالة بين مختلف محافظات المملكة والمناطق النائية -1التوسع في اعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في االنتاج -0

ر المياه الالزمة لاغراض الصناعية واالقتصادية األخرىالزراعي ، وتوفيتحسين شبكات الصرف الصحي في المناطق الحضرية لجمع مياه -3

األمطار ، والجريان السطحي وتنقيتها الستخدامها في المجاالت االقتصادية المختلفة وتشجيع اعادة استخدام المياه الرمادية

لمياه الى نظام التزويد باالنسياب التحول من نظام الضخ لتزويد ا -4 استخدام األتمتة في ادارة مصادر ومرافق المياه -2الوطني ىمياه الشرب على المستو اعادة توزيع المياه وتحديث معايير -6

واالسثمار في المبادرات

ة على المحافظ تهاوحماي الحالية المصادر تطوير خالل من والمتاح الطلب بين الفجوة جسر _

استدامتها و تطوير مصادر غير تقليدية مثل التحلية و المياه العميقة و اعادة االستخدام و زيادة .السعة التخزينية للسدود و الحصاد المائي و السير قدما بتنفيذ مشروع ناقل البحرين

تشجيع جمع مياه األمطار. التكيف مع التغير المناخي. من خالل استغالل البيانات المتوفرةتحسين التخطيط للمصادر المائية. تقييم المخصصات المائية بين القطاعات حماية مصادر مياه الشرب من التلوث. بكفاءةو استخدمها المياه السطحية زيادة سعة تخزين. تماشى المشروعات االستثمارية واإلجراءات العامة إلدارة المصادر المائية مع االستراتيجية

وزارة المياه والري تنسيقها من قبلو حماية الحقوق المائية المشتركة مع الدول المجاورة. الطلب على المياهألدارة دعم تعرفة المياه داخل وخارج قطاع المياه

سواء بالنسبة لمستخدمي المياه أو الحكومة ،فإنه توجد بعض القضايا االستراتيجية التي :تحتاج إلى معالجة

كما يجب ربط االنتاج من الخزانات الجوفية بقدراتها الل المياه الجوفيةمنع االفراط في استغ .على التزويد والحد اآلمن لالستخراج

تقديرات موثوقة لحصة االردن من المياه المشتركة تعظيم ودعم اعادة استخدام المياه العادمة في الزراعة ار معقولةتطوير خيارات معالجة المياه وتحليتها بشكل مستدام وباسع


كيةلماة اظماأل

تقليل الفاقد واالعتداءات على خطوط المياه. تغيير سلوكيات االستهالك. رفع نسبة المخدومين بشبكات الصرف الصحي. تنظيم الطلب على المياه من خالل مجموعة من اآلليات والحوافز

.السعرية وغير السعرية المياه لاغراض تحسين وتطوير شبكات وأنظمة تزويد وتوزيع

.:المنزلية .تحديث وانشاء محطات الضخ -1 .استكمال مشروع ناقل المياه الوطني -0

التوسع في خدمات الصرف الصحي وانشاء المزيد من شبكات :الصرف الصحي لخدمة مناطق جديدة

صيانة وتأهيل شبكات الصرف الصحي ومحطات التنقية -1 .ت معالجة المياه الصناعيةالمساهمة في تطوير محطا -0التركيز على معالجة المياه العادمة واعادة استخدامها ألغراض -3

الزراعة

اعادة النظر بالهيكل التنظيمي لخدمات المياه والصرف الصحي، لالستفادة الكاملة من . المحولة الى شركاتالمزايا المتاحة الدارات المياه

المنزليةلخدمات المياه محددةعايير المياه المنزلية وفق مبخدمات تزويد جميع األردنيين. معايير مستوى الخدمات المقدمة وتكاليفها مع الممارسات الدولية المثلى تماشي. انشاء هيئة مستقلة عامة لتنظيم عمل شركات المياه. عادة استخدام المياه المع اتزيادة قدر .الجة معالجة مياه الصرف الصحي لتواكب اإلنتاج وا استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في أنشطة توفر أعلى عائد اقتصادي. تخفيض فاقد المياه في ادارات المياه ، واعتماد الشراكات واالبتكار في مجال إدارة شركات

.المياه استبدال مصادر الطاقة التقليدية بمصادر الطاقة المتجددة خاصة في المشاريع الجديدة. ءة استخدام الطاقة في مرافق المياه ومحطات الضخزيادة كفا. االستخدامات من هاوغير والطاقة الري ألغراض المياه انظمة تحسين -

توزيع اعادة في المرونة يوفر بما تهالكاالسز ومراك تالمحافظا بين للمياه نقل نظام بناء_

.المصادر

ليةلماب ا

وا ال

خالل اعادة هيكلة تعرفة المياه زيادة االيرادات التشغيلية من : .زيادة نسبة الفوترة والتحصيل ورفع كفاءتها -1 .خفض االستهالك غير المشروع -0زيادة وتحسين االيرادات من خالل اعادة هيكلة تعرفة المياه -3

ورسوم االستخراج ورسوم االشتراك لكافة االستخدامات

تقليل النفقات والكلف: استخدام الطاقة في مرافق المياه ، وتنفيذ عدد من المشاريع تحسين كفاءة -1

التي تقوم على مصادر المياه المتجددة اضافة الى الغازات الحيوية وانتاج

.الطاقة من الحمأة

التوسع في مشاركة القطاع الخاص والعمل على أسس تجارية -0

ادخال الطاقة المتجددة كمصدر لتزويد أنظمة المياه -3

يق الممارسات التجارية في إطار منظم لحماية مصالح المستهلكين و تقديم مستوى عاليتطب .للفقراء األمن االجتماعيمع ضمان من الخدمة

لمستحقيهوتوجيهه بشكل مناسب الحكومي التقليل من الدعم. تحسين الكفاءة المالية لخدمات المياه الشرب و والري. لتطوير وتشغيل مشاريع ارية المتوفرة لدى القطاع الخاصاألستثمحشد الخبرات االدارية و

.البنية التحتية الجديدة استرداد التكاليف

خاللمن وفورات في التكاليف -اانشاء محطة توليد ية التحتية مثلتحديث البنو تحسينات في كفاءة استخدام الطاقة -1

للطاقه المتجددة بالقرب من محطة الضخ المياه تخفيض الفاقد من-0 (اختيار افضل النتائج)التحسين -3

سلطة المياه نهجا تدريجيا إلى تنتهج :تدابير اإليرادات -ب التمديدات غير مصرح بها وعدم )على سبيل المثال تقليل الفاقد من المياه االدارية (1)

(.الكفاءة في تحصيل الفواتيرية واالستعانة بمصادر خارجية من خالل التحسينات االدار زيادة تحصيل االيرادات (0)

.لتحصيل الفواتير .والصرف الصحي للمنازل والصناعة والمزارعين تعرفة خدمات المياه زيادة (3)


ب ا ال

س ؤسالم

:البحث والتطوير -التعاون مع مؤسسات البحث العلمي وتوجيهه لخدمة متطلبات -1

القطاع لتحسين الخدمات النقدمة للمواطنين .اعدة بيانات مائية وطنية شاملةتطوير ق -0

خلق الوعي لدى الجمهور األردني وصانعي القرار حول الوضع - :المائي الحالي ووضع األسس لتغيير السياسات

اعتماد سياسة مفتوحة لالتصال بالجهات الفاعلة مثل مجلس -1النواب واألعيان ووسائل االعالم بهدف حشد الدعم الحكومي والشعبي

.على مصادر المياه للمحافظة تطوير وتنفيذ استراتيجية االتصال وتعزيز دور المرأة -0

تصميم واطالق حمالت توعية بوضع المياه تستهدف المستخدمين في -3

الصناعة والزراعة والمواطنين وبخاصة أطفال المدارس

تطوير اطار مؤسسي متكامل ومتماسك لتنظيم قطاع المياه في األردن -: ج صالحيات المؤسسات الثالثة الحالية لتنظيم المياه في دم -1

سلطة المياه ، وسلطة وادي األردن ، ووزارة المياه والري : األردن .لتجنب تداخل المسؤوليات

.تطوير التشريعات الناظمة لقطاع المياه -0

الل المياه من خ قطاع إدارةو تنظيم هيكلة إلعادة المؤسسية اإلصالحات في الشروع دارة( أ): أجود تقديم( ج)التزويد المائي، تحسين ( ب)مصادر المياه، ل أفضل تخطيط وا للمياه السياسات الوطنيةومتابعة وضع القيادة في ( ه)، وتنظيمها خدماتال

ان يكون الهيكل التنظيمي منسجما ومخوال لتنفيذ الخطط التشغيلية لتوفير المصادر يجبيع والتزويد واستغالل راس المال العام والخاص من اجل توسيع وتحسين المائية ونظم التوز

البنية التحتية واستدامة استرداد تكاليف التشغيل والصيانة وحماية نوعية مصادر المياه والنظم االيكولوجية التي تعتمد على المياه وحماية حقوق المواطنين

تنظيم أن يتم وظيفة المؤسسة، أي الشكل التنظيمي للقطاع و مصادر التمويل معتناسب

دارة مصادر ة بينما يتم اعتبارتجاري سمليات إيصال خدمات المياه على أسع تخطيط وا المياه كخدمة من خدمات القطاع العام

الوطني المعلومات إدارة نظام استخدام (MIS) التنفيذ افهدأل تبعا المحرز التقدم لتتبع

المستدامة اإلنمائية دافهاأل ومؤشرات الصحي الصرفو (SDGs). المياه لقطاع الوطني خالل من والمشاركة المحلي المجتمع من المصلحة أصحاب جميع مع جديدة شراكات إقامة

لالستخدام الوعي بناء ثم المياه،ومن قطاع في المشاريع تخطيط في دورية استشارات

.للمياه التحتية البنية وحماية المياه على الكفءوالمحافظة


.القائم الوضع تحليل في دراستها سيتم التي و األركان الجوانب: (0) جدول رقمال

البيكة الخار ية البيكة الداخلية

ليةشغي

الييية

ال ا

نسب تغطية خدمات المياه والصرف الصحي. أعداد مشتركي المياه و الصرف الصحي. و التزويداإلنتاج. بين المحافظاتمصادر المياه وتوزيعها. فاقد المياه. شكاوى العمالء. اعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة كمصدر للمياه. االعتداء على مصادر المياه.

تأثير النمو السكاني على الطلب على المياه والضغط على البنية التحتية .الحالية

(كمياه السالم، نهر اليرمو )حصص المياه من الدول المجاورة. االداء مثل تحصيل الفواتير ، القضايا السياسية الداخلية ومدى تأثيرها على

.الحكومةمراقبة مخالفات المياه و تطبيق أولويات على و تأثير ذلكالجوانب السياسية الخارجية زيادة عدد السكان نتيجة

.البنية التحتية

سيةؤسالمب وا

ال

ية لسلطة المياهالهيكل التنظيمي والمسؤولية القانون. تحليل الموارد البشرية. برامج التدريب. األتمتة واعتماد تكنولوجيا المعلومات ومدى تغطية النظم الحالية

.الحتياجات سلطة المياه وحدة التخطيط االستراتيجي ودورها. تقييم األداء الداخلي.

التوظيف حسب نظام الخدمة المدنية. لحكوميةنظام الحوافز وفقًا للقوانين ا.

ليةلماة ااييال

هالك والفوائد وأية نفقات أخرىستالتكاليف التشغيلية واإلدارية واإل. الدخل بما في ذلك االيرادات ومبيعات المياه واآلبار الخاصة والتعرفات

.وأية مصادر دخل أخرى التعرفة الحالية. القروض والديون والمنح. الفوترة والتحصيل. تكاليف الطاقة. رداد التكاليفاست. المشتريات. إدارة األصول.

الحد من مخصصات ميزانية الحكومة لقطاع المياه. زيادة تكاليف الطاقة. شروط ومتطلبات المانحين. ملكية األصول. الشراكة بين القطاعين العام والخاص. العمل على خفض التكاليف من خالل زيادة كفاءة استخدام الطاقة والحد

.نيمن الفاقد الف تحسين االيرادات من خالل زيادة كفاءة التحصيل والحد من الذمم

.المستحقة

شركاا المياه و اإلداراا ف الميافظاا

.إدارات المياه في السلطة في نواحي الفاقد و نسب التحصيلأداء تحليل أداء شركات المياه مقابل -

.تحليل أتفاقيات التفويض و التطوير -

شركات ب الجانب المتعلقلمؤسسية والمالية وعلى اضافة او على إجراء التحليل في الجوانب التشغيلية جنة التوجيهية اتفقت الل

٪ من المشتركين في 72المياه إلى أكثر من تقوم بتزويدالرئيسيين في قطاع المياه ألنها الشركاء المياه والتي تعتبر من، عتبر كيانات مستقلة في نظر القانون، إال أنها تبقى مملوكة من قبل سلطة المياهوعلى الرغم من أن شركات المياه ت. األردن

لذا ال ( باستثناء شركة مياه العقبة)مناطق خدمات الشركات مسؤولة عن االستثمارات الرأسمالية الكبيرة في وتبقى سلطة المياهوقد تمت دراسة شركات المياه من الجانبين . لمياهلسلطة ا عملية تطوير الخطة االستراتيجيةيمكن اغفال هذا الجانب في

.موارد البشريةالسلطة المياه وأنظمة عالقة هذه الشركات بالجانب المؤسسي من حيث ة ، ولم تتم دراسفقط المالي والتشغيلي


تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات 3

(SWOT)

ك من خالل ورشة وذل لبدء عملية إعداد الخطة االستراتيجية SWOTل قيادات سلطة المياه والشركاء الرئيسيين تحليوضعت :الجوانب التالية SWOTتحليل تضمنوقد . العمل التي تم عقدها لهذه الغاية

خصائص سلطة المياه التي تميزها عن غيرها من مقدمي الخدمات : قاط القوة ها من مقدمي الخدماتخصائص سلطة المياه التي تقلل من تميزها عن غير : قاط الضع العناصر التي يمكن لسلطة المياه استغاللها لصالحها :الفرص العناصر التي يمكن أن تسبب صعوبات بالنسبة لسلطة المياه :اليهديداا

المستقبلية لمواجهة التحدياتوقد استخدم التحليل لوضع استراتيجيات فعالة SWOTملخصًا لتحليل ( 3)يمثل الجدول رقم و التعامل مع التهديدات نقاط الضعف و معالجة نقاط القوة تعزيز و المتاحة الفرص االستفادة من ق أقصى قدر منلتحقيو

.تحول دون تحقيقها ألهدافهاأداء السلطة و تؤثر على قد التي


(SWOT)تحليل –نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات لسلطة المياه(: 3)الجدول رقم

عواال

ليةداخل ال

م

الضع قاط قاط القوة سلطة المياه لديها إطار قانوني قوي بموجب

يمكنها من عقد شراكات بين نها الذي قانو القطاعين العام والخاص و إجراء التعديالت

الظروف تغييرات الضرورية بحيث تتكيف مع .واالحتياجات

سلطة المياه مستقلة ماليًا ومؤسسيًا. طة المياه اإلبداع والشفافية والنهج تشجع قيادة سل

التشاركي، وتحرص على تحقيق األهداف .المؤسسية

وجود هيكل تنظيمي ووصف وظيفي واضحين. الموظفون مؤهلون، وتقل بينهم الرغبة في مغادرة

وظائفهم، وتتوفر لهم استحقاقات الضمان .االجتماعي والتقاعد المدني

ية المعلومات لدى سلطة المياه بنية تحتية لتقنمتكاملة وقابلة للتوسيع والترقية، علمًا بأن نظام

جراءات العمل معظمها محوسبة .األرشفة وا

بعض في غير واضحيبقي قانون سلطة المياه . فيما يتعلق بإدارة مصادر المياه خاصةالمسؤوليات

اإليرادات غير كافية، تكاليف التشغيل واإلدارة والتكاليفة في االزدياد، وبالتالي يزداد العجز الرأسمالية آخذ

المالي، وتنخفض القدرة على تمويل المشاريع الرأسمالية، وستتجاوز األسقف ويزداد االعتماد على القروض والمنح

.المسموح بها ضعف الرقابة التنظيمية و مراقبة أداء شركات المياه. ى مع أولويات سلطة المياه الهيكل التنظيمي ال يتماش

.وأهدافها ال ترتبط الجوانب المالية مع مراكز التكلفة مما يجعل

دارة من المستحيل إجراء تقييم دقيق من الناحية العملية وا .تكلفة الخدمة

اتباع نظام الخدمة المدنية ألغراض التوظيف وجوب. الحوافز ليست كافية لجذب الموظفين المؤهلين واالحتفاظ

.ليست مرتبطة باألداءو كمام،به ،من الموظفين 02ضعف خطط إحالل الموظفين ٪

الرئيسيين لدى السلطة قد اقتربوا من التقاعد، وليس .هناك خطط إلحالل وظائفهم

أنظمة تقنية المعلومات ال تدعم عملية صنع القرار.

يةخار

ل الوامالع

اليهديداا الفرص

ة وآمنة نسبيًا البيئة السياسية الداخلية مستقر. الحكومة ملتزمة بجذب االستثمارات األجنبية في

.القطاع توفر مساعدات المانحين واتفاقيات التعاون

.الدولية، وكلها مهتمة في قطاع المياه الضمان )توافر مصادر التمويل المحلية

(.االجتماعي، والبنوك المحلية توفر الخبرات التقنية المحلية الجيدة. تنفيذ نموذج المؤسسة األوروبية إلدارة الزامية

.والتميز (EFQM)الجودة خدمات الحكومة اإللكترونية متاحة.

المناخ السياسي المضطرب في دول الجوار أدى إلىتدفق الالجئين إلى البالد وبالتالي زيادة الطلب على

.الخدمات و مصادر المياه ن ليس لدى سلطة المياه صالحية تعديل التعرفة دو

.موافقة مجلس الوزراء بطء النمو االقتصادي وارتفاع معدالت التضخم. زيادة تكاليف الطاقة. ارتفاع تكلفة خدمات الدين. عدم القدرة على مواكبة وتيرة تطور تكنولوجيا

.المعلومات


االستمرار في الوضع الراهن نتائجالتحديات و 4

حديات يتوجب معالجتها لتجنب االثار السلبية و عواقب االستمرار في تواجه تالسلطة أن نجد تحليل الوضع القائم عند .في حال تم التغلب على اآلثار السلبية و معالجتها الوضع الراهن و االستفادة من النتائج االيجابية

:بما يلي على ما هو عليه الوضع الراهن ستمرار فياال تماذا ما االثار السلبية الناتجة و يمكن تلخيص أهم

يهالك األتول

لمعدات في اتمتلك سلطة المياه قاعدة كبيرة من االصول الثابتة و المتحركة مثل شبكات المياه و الصرف الصحي، و الوضع الراهن إلى أن هذه األصول متهالكة بشكل يشير. مياه و ما إلى ذلكالضخ و التنقية ، مضخات، خزانات محطات

المتعلق بعدد 0213تقرير بنك التنمية األلماني لعام نفإاالستبدال، فعلى سبيل المثال وأنها بحاجة إلى اإلصالح أو كبيرال أن العديد من أنظمة الضخ كانت مزودة بمضخات يشير الى من حقول اآلبار وأنظمة الضخ في جميع أنحاء األردن

بنك الدعا تقرير هذا و .حابس غير صالحةلظروف و االحتياجات التشغيلية، و أن عدادت المياه و الضغط و الما تتناسب معتقوم سلطة المياه باستبدال عدد كبير من معدات اآلبار ومحطات الضخ بهدف تحسين األوضاع الحالية، بأناأللماني

.وتوفير خدمة عالية الجودة لمتلقي الخدمة، والعمل بكفاءة أكبر، خاصة فيما يتعلق باستخدام الكهرباء

حصول العطل و ليس بطريقة دورية وقائية لتالفي العطل االمر بعدصول تتم بطريقة تلقائية أي ان صيانة هذه االو كما عمالء أو انقطاعها كليا عن خدمة التدني مستوى كل غير متوقع أو مبكر و بالتاليالذي يؤدي إلى تعطل النظام بش

.السلطة

، ففي جميع أنحاء المملكة بلغ متوسط فاقد المياه حوالي نسب الفاقد: ومن المؤشرات الدالة على تدهور قاعدة األصول هو الفوترةفي أسباب الفاقد االداري االعتداء على شبكات المياه، وأخطاء أهم منحيث أن فاقد فني و فاقد إداري ما بين% 42

.يب في الشبكاتو التسر في الخطوط الكسور تعود الى أسباب الفاقد الفني أما العدادات اضافة الى عدم الدقة في

هذا وبالتالي، فإن عدم اتخاذ أي إجراء لتغيير ن حالة أصول و ممتلكات سلطة المياه تتطلب إجراءات محددة وفورية، فإ لذا .سلطة المياهلليس خيارًا مقبواًل الوضع


يوسيع قاعدة خدماا المياه و التر التي

0214لكة تقريبا و بلغ عدد مشتركي المياه في عام من سكان المم %(24) مايزيد عنتغطي خدمات المياه قوم سلطة المياه تمن مشتركي المياه و %63أما بالنسبة لخدمة الصرف الصحي فهي تغطي ما نسبته ( 1،042،362)

Nationalحاليا بالعمل على زيادة نسبة خدمة الصرف الصحي من خالل تنفيذ الخطة الوطنية للصرف الصحي Strategic Wastewater Master Plan 26و التي تهدف الى زيادة نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي الى %

خالل من 02٪و التي تشكل ( 2222نسمة اقل من )بينما يتم خدمة التجدمعات السكانية الصغيرة 0232بحلول عام .محطات معالجة المركزية

اته تكاليف متزايدة لبناء شبكات المياه و الصرف الصحي و أن توسيع قاعدة خدمات المياه و الصرف الصحي يحمل في طيمن الضروري تأمين ف، التزايد الطبيعي والقسري في الطلب على هذه الخدماتمحطات التنقية و المعالجة الالزمة الستيعاب

. من خالل المنح والقروضالتمويل الالزم لبناء المرافق الجديدة، سواء من خالل التمويل الذاتي من ميزانية سلطة المياه، أو توفير ومهامها أصال هيف سلطة المياه على المدى الطويل اهدأ ألن خيارأً مرة أخرى، فإن عدم اتخاذ أي إجراء ليس

.لمواطنينل الصرف الصحيالمياه و خدمات

.سنوات الماضيةالخالل أعداد مشتركي المياه و الصرف الصحي( 0)الشكل رقم يوضح


الف وة بين اإليراداا واليكالي

يتبين من تحليل الوضع القائم أن الوضع المالي لسلطة المياه يواجه تحديات متزايدة منذ سنوات عديدة، فالكلف التشغيلية في انب آخر فإن تعرفة ، و من ج ارتفاع مطرد بسبب ارتفاع تعرفة الكهرباء بالمقام األول باالضافة الى تكاليف مياه الديسي

الفعلية مما يدفع سلطة المياه الى االعتماد لتغطية الفرق بين سعر بيع المتر المكعب من المياه وكلفته غير كافيةالحالية ر لقطاع المياه بشكل ض الدعم الحكومي المباشاانخفهذا باإلضافة الى .االقتراض لتغطية العجز على الدعم الحكومي و

جميع هذه . 0222مليون دينار في عام 62ب مليون دينار مقارنة 1332انخفضت قيمة الدعم الى 0213 مكبير ففي عا .0214دينار في عام مليون 1172إلى 0222في عام دينار مليون 432يونية سلطة المياه من مد ارتفاعالعوامل أدت الى

ث عن تدابير أخرى لتقليل الفجوة بين اإليرادات رفع تعرفة المياه فيجب البحغير مخول لها سلطة المياه أن ظلو في . والتكاليف

.خالل السنوات الماضية 1و الكلف التشغيليةبيبن اإليرادات ( 3)الشكل رقم

152142

150

170178

224

313

138 134 135

156

187196

218

0

50

100

150

200

250

300

350

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ال لفة ال ل ة االي ادات

0 .االيرادات و الكلف لجميع المحافظات المدارة من قبل شركات المياه و تلك المدارة من قبل سلطة المياه

االيرادات والكلف التشغيلية(3)الشكل رقم

مليون

اردين


.خالل السنوات الماضية 0بيبن نسب استرداد الكلفة التشغيلية و الكلية ( 4)الشكل رقم

الطاقةزيادة كبيرة ف كلفة

غير شاملة )من النفقات التشغيلية %62 تشكل كلفة الكهرباء الجزء االكبر من الكلف التشغيلية بنسبة مقدارها حواليلكهرباء يادا ملحوظا على تعرفة اد، و قد شهدت السنوات االخيرة از من مجمل النفقات التشغيلية% 42و ( المصاريف اإلدارية

و 0213كيلو واط في أواخر عام /فلس 76لتصل إلى 0222كيلو واط في بداية عام /فلس 42حيث ارتفعت التعرفة من إلى إرتفاع أسعار المواد بشكل عام األمر الذي أدى أيضا كيلو واط/فلس 133إلى 0217ي عام من المتوقع أن تصل ف

.لمثل قطع الغيار والمواد الكيماوية و كلف النق

0 .ات المدارة من قبل شركات المياه و تلك المدارة من قبل سلطة المياهلجميع المحافظاسترداد الكلفة التشغيلية و الكلية


االستهالك المتزايد نتيجة تدني الكفاءة التشغيلية عدا عن سعر شرائها أصال يعود الىالسبب اآلخر لزيادة كلف الطاقة في عدد من ةستهالك الطاقا علىشبكات التزويد وقد كشفت عمليات التدقيق ضمن عمليات االنتاج و فيللمضخات العاملة

من استهالك الطاقة من خالل استبدال المعدات %32إلى %02ية توفير ما بين محطات الضخ في سلطة المياه عن إمكانوقد استطاعت سلطة المياه من خالل برامج الكفاءة .أو إعادة تأهيل مرافق الضخ و تطوير القدرات في مجال إدارة الطاقة/و

.فاع التعرفةفي استخدام الطاقة تخفيض مصاريف الكهرباء في عدد من المحافظات بالرغم من ارت

ستزداد الضغوط على ،0217في عام %72 نسبة الىيصل أنتعرفة الكهرباء و المتوقع لو في ظل االرتفاع المستمر الزيادة المتوقعة في تكاليف الطاقة ستتطلب من حيث انسلطة المياه لخفض استهالك الطاقة وتكاليف التشغيل األخرى ،

.ها كمقدم لخدمات المياه والصرف الصحي في المستقبللكي تواصل دور اجراءات سلطة المياه

ا خفاض الكفاوة اليشغيلية

و من خالل تحليل الوضع القائم أنه بالرغم من التوسع في تقديم خدمات المياه و الصرف الصحي في المملكة أيضا يتضحأن الكفاءة التشغيلية آخذة في اال ( 2)كما هو واضح في الشكل رقم من خالل مشروع الديسيزيادة كميات التزويد

نسب الفاقد في المملكة ( 6)يبين الشكل رقم . شهدت االعوام الثالثة االخيرة ارتفاعا ملحوظا لنسب الفاقدحيث ،االنخفاض .المملكة لجميع محافظات خالل السنوات الماضية

332 329 339 340 348373

429

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ك ال ال ال


43.88% 44% 42.90% 42%

47% 48%52%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ال ال 6 ش

ن ة الفاق ف ال ل ة

في بالتسر الكسور و ن ععلى الكفاءة التشغيلية الناتجة سيؤثر سلبا التشغيلية عدم تحديث االنظمة ضحا انلذا يبدو وامرة أخرى نجد أن عدم اتخاذ أية و المضخات، المتكررة في عطال ألا كذلكالعدادات ، و عدم الدقة في ما تسجلهو اتالشبك

.إجراءات للتغيير هو خيار غير مقبول

ةالركيس الخبرات تقاعد

من موظفي سلطة المياه قد قاربوا سن التقاعد، وهو أمر يدعو للقلق، حيث ٪02 حواليأن تبينتحليل الموارد البشرية عندو موظفين إداريين في جميع أقسام المؤسسة، سواء كان" الذاكرة المؤسسية"أن كبار الموظفين هم مصدر القيادة والمعرفة و

عام ، أما نسبة الموظفين الذين تتجاوز اعمارهم 62مالي موظفي السلطة تفوق أعمارهم ال من اج %0أن و أوموظفين فنيينلذلك من المهم جدا وجود خطة احالل وظيفي تعنى بتهيئة قيادات الصف الثاني الستالم %04سنة فتصل إلى 22

يجب أن تعمل لذا ب ايجاد بديل لهامن الصعالوظائف القيادية وخاصة الحساسة منها والتي تتعلق بوظائف فنية قد يكون . كبرالجدد باألدوات الالزمة لتحمل مسؤولية أ راءسلطة المياه على توفير فرص التوجيه والتدريب اإلضافي لتزويد المد

نتائج أداء على ةر سلبيامن اثله ومما فقدان للخبرات فيه من للسلطة لماعد مصدر قلق الخبرات ي أن تقاعد بالرغم منو من ف .اتإلدارة الوسطى والدنيا المزيد من المسؤولييجب استغاللها لتحميل افرصة اعتبار ذلكيمكن ه أن، إال لطة الس

.هذه المعطيات هو خيار غير مقبول في ظلفي هذا الشأن الواضح أن عدم إجراء إي تغيير


االستراتيجية واالهدافالرؤية والرسالة 5

ضمن النهج اء اللجنة التوجيهية بقيادة أمين عام سلطة المياه و أعضاء فريق العمل و أعضاجتمعت قيادات سلطة المياه سلطة وادي االردن و و ، والري ممثلين عن وزارة المياهو في القطاع الشركاء الرئيسيين مع التشاركي الذي تسلكه السلطة

للوصول إلى توافق في اآلراء بشأن ما القائمتحليل الوضع عمل لمدة يومين الستعراض نتائج ورشةفي شركات المياه الثالث حيث أن ،التحليليةجزء من العملية هو سلطة المياه" ركائز"تحديد أن وكان االتفاق على . يجب أن يعنيه ذلك لسلطة المياه

الوصول على ضوء ذلك تم المياه كمؤسسة يجب أن تتواءم مع اإلطار االستراتيجي و سلطة المناطة بالمسؤوليات األساسية (.واألهداف االستراتيجية ، القيم المؤسسيةرسالةال،الرؤية )اإلطار االستراتيجي المحدث التالي الى

الرؤية 5.1

.بتقديم خدمات المياه والصرف الصحي لمتلقي الخدمة بأفضل الممارسات العالمية وبكفاءة عالية ةالتميز والريادة واالستدام

الرسالة 5.2

باالعتبار آخذين االردنية المواصفات وفق الشرب مياه من باحتياجهم الهاشمية االردنية لمملكةا في الخدمة متلقي تأمين مصادر عن والبحث بعدالة وتوزيعها التلوث من عليها والمحافظة المتاحة المياه مصادر بادارة االستمرار مع المالية، الكلف الصرف خدمات وتقديم عليها االعتداء او استخدامها واساءة هدرها لمنع الناظمة التشريعات تطبيق الى باالضافة جديدة

وموظفينا عمالئنا ثقة كسب على التركيز مع المعتمدة، المواصفات وفق بفعالية المعالجة المياه استخدام واعادة الصحي المستدامة التنمية في دورنال اً تحقيق

المؤسسية القيم 5.3

لةللمساء القابلية .1 الشفافية .2 ق االخال السلوك .3 المعنية االطراف مصالح احترام .4 .والتطوير االبداع وتشجي دعم .5 الفرص وتكافؤ العدالة .6


االستراتيجية االهداف 4.1

تم االتفاق على تحديد االهداف االستراتيجية لسلطة المياه في اربع محاور أساسية ، بحيث يتم تحديد هدف استراتيجي واحد : لكل محور

الميور اليشغيل

التشغيل لياترفع قيمة عم

الميور المال

تحقيق التوازن بين اإليرادات والنفقات

الميور المؤسس

تنمية و تطوير القدرات المؤسسية و العمل على استدامتها

ميور العمالو

تطوير خدمة العمالء

.تاليكما هو مبين بالجدول ال SMART بأهدافو لكل هدف استراتيجي تم تحديد استراتيجيات مفصلة تقترن

و اتسيرايي ياا اتسيرايي ية اتهدا (: 4) ال دول رقم

اليشغيل رفع قيمة عملياا: الهد اتسيرايي .0

الهد اتسيرايي ية

رفع كفاءة تشغيل مرافق المياه 131 .الصرف الصحيو

%20إلى 0214في عام %72من O&Mرفع نسبة تغطية التكاليف التشغيلية .0212بنهاية عام

0212بنهاية % 32إلى 0214في سنة %20خفض نسبة الفاقد من خفض فاقد المياه 130

المحافظة على جودة نوعية المياه 133 كحد أدنى% 22المحافظة على نسبة مطابقة العينات من الناحية الجرثومية

إلى 0214سنويا في سنة حالة 32تقليل الحوادث المرتبطة بنوعية المياه من .0212نويا بنهاية حالة س02

.رفع كفاءة استخدام الطاقة 134 0214في عام مفوترمتر مكعب /كيلو واط 7،21من الكهرباء خفض استهالك

0212بنهاية مفوترمتر مكعب /كيلو واط 6،7 لتصل

ييقيق اليوازن بين اإليراداا وال فقاا : الهد اتسيرايي .0


سنويا %1 بمقدار 0214في عام دينار 327272244 خفض النفقات الكلية من خفض النفقات 031

سنويا % 2 بمقدار0214في عام دينار 012212163زيادة االيرادات من تعظيم اإليرادات 030


.تعظيم االستفادة من المنح 033

سنويا %2بنسبة 0213في عام % 10 منزيادة تغطية المنح لالقتراض الداخلي

مليون 172من نسبًة الى كمية التزويد الحكومي الدعم قيمة محافظة على ال 422لتزويد مليون دينار 022الى 0214عام مكعب .م.م 402لتزويد دينار

0212عام مكعب.م.م

مع بقاء 0212مليون لنهاية عام 1322ابتة بحدود المحافظة على بقاء المديونية ث يون دينار سنوياً مل 022الدعم الحكومي بحدود

Assetانشاء سجل لالصول 034Registry 0216جميع األصول محصورة بنهاية

ي مية و يطوير القدراا المؤسسية و العمل علم اسيداميها: الهد اتسيرايي .3


التنظيم االداري تحديث وتطوير 331 الهيكل التنظيميو

في عام % 71ياه عن الوصف الوظيفي من رفع نسبة رضا موظفي سلطة الم 0212بنهاية عام % 76 ونسبة الرضا العام الى , % 22لتصل إلى 0214

تطوير و رفع كفاءة استخدام الموارد 330 البشرية

0214مشترك في عام 1222/موظف11،6رفع كفاءة موظفي سلطة المياه من 0212مشترك بنهاية عام 1222/موظفين 2 إلى

ير التشريعات الناظمة لعمل قطاع تطو 333 0212انشاء محكمة خاصة بقضايا المياه بنهاية .المياه

المستدامة التنمية متطلبات تحقيق 334

رفع نسبة تغطية التكاليف التشغيليةO&M إلى 0214في عام %72من .0212بنهاية عام 20%

من الصحي الصرف معالجة محطات من استخدامها المعاد المياه نسبة رفع .0212 عام في% 22 إلى الغراض الزراعة 0214 عام في% 21

في عام مفوترمتر مكعب /كيلو واط 7،21من خفض استهالك الكهرباء .0212بنهاية مفوترمتر مكعب /واطكيلو 6،7 لتصل إلى 0214

ميزانية مجمل من% 12 إلىلتصل المجتمع لخدمة المتاحة الميزانية زيادة . 0212 عام في المياه سلطة

التقيد و للتميز نموذج اعتماد 332 .بمتطلباته

االداء لتميز عبداهلل الملك جائزة في (المرحلة الفضية) االولى المرتبة على الحصول 0212 التاسعة الدورة في الحكومي و الشفافية

خدمة العمالو يطوير: الهد اتسيرايي .4


الهدف االستراتيجية

% 72( جميع المشتركين في المملكة)ين المحافظة على نسبة رضا المشترك ستويات خدمة المشتركينتحسين م 431

.مراقبة جميع مؤشرات االداء في اتفاقيات التفويض تطوير الشراكة مع شركات المياه 430


بطاقات األداء المتوازن لألهداف االستراتيجية 6

و وضعت ضمن اطار نظام بطاقات األداء المتوازن في اربعة محاور 0212 – 0212تم صياغة االهداف االستراتيجية لاعوام لقياس أداء رئيسية المؤشرات تم تحديد ال. المحور المؤسسي ، المحور التشغيلي، المحور المالي و محور العمالء: رئيسية و هي . في كل محور و تم تحديد قيمة مرجعية و قيمة مستهدفة لكل مؤشرسلطة المياه

رفع قيمة عملياا اليشغيل (0

مؤشر االداء الهدف

القيمة

المرجعية

2214

مستهدف

2215

مستهدف

2216

مستهدف

2217

مستهدف

2218

مستهد

ف

2212

مسؤولية

التنفيذ

مسؤولية

القياس

رفع نسبة تغطية التكاليف

% 72من O&Mالتشغيلية

% 82إلى 2214في عام

.2212بنهاية عام

نسبة تغطية

ف التكالي

التشغيلية

O&M

الشؤون 827 807 %87 %67 %27 %07

المالية

شؤون

تشغيل المياه

و

المحافظات

% 52خفض نسبة الفاقد من

% 38إلى 2214في سنة

.2212بنهاية

30.20 13.20 12.20 42.20 40.20 40.20 نسبة الفاقد

شؤون


و

المحافظات

شؤون


و

المحافظات

فظة على نسبة مطابقة المحا

العينات من الناحية الجرثومية

كحد أدنى% 22

نسبة مطابقة

العينات من

الناحية

الجرثومية

99.2% ال تقل

عن

%99

ال تقل عن

99%

ال تقل عن

99%

ال تقل

عن

99%

ال تقل

عن

%99

شؤون

المختبرات

و النوعية

شؤون

المختبرات

و النوعية

بنوعية تقليل الحوادث المرتبطة

سنويا في سنة 32المياه من

حالة سنويا 25إلى 2214

.2212بنهاية

عدد الحوادث

المرتبطة

بنوعية المياه في

السنة

39 33 32 34 32 04

شؤون

المختبرات

و النوعية

شؤون

المختبرات

و النوعية

زيادة نسبة تغطية فحوصات

نوعية المياه لعدد الفحوصات

المطلوبة في المواصفات

األردنية لمياه الشرب والمياه

2214عام 2884من العادمة

2212عام % 122الى

نسبة تغطية

فحوصات

نوعية المياه

لعدد الفحوصات

المطلوبة في

المواصفات

األردنية لمياه

الشرب والمياه

العادمة

90.1% 990 990 99.40 0220 0220

شؤون

المختبرات

و النوعية

شؤون

المختبرات

يةو النوع

زيادة عدد مساقط المياه

الى 2214عام 6من المحمية

2212في نهاية 11

عدد مساقط

المياه المحمية2 3 0 9 02 00

شؤون

المختبرات

و النوعية

شؤون

المختبرات

و النوعية

خفض استهالك الكهرباء من

متر مكعب /كيلو واط 7.51

مكعب 2214في عام مفوتر

متر/كيلو واط 6.7لتصل إلى

2212بنهاية مفوترمكعب

كيلو واط لكل

متر مكعب

مفوتر3.40 3.3 3.0 2.9 2.0 2.3

شؤون


و

المحافظات

شؤون


و

المحافظات

زيادة كميات المياه المتاحة

للتزويد

كمية التزويد

3ممليون المائي غير شاملة اآلبار )

(الخاصة

109 112 142 122 132 102

شؤون


و

المحافظات

شؤون


و

المحافظات


اتيراداا و ال فقاا بين اليوازن ييقيق (0

مؤشر االداء الهدفالقيمة

المرجعية

2214

مستهدف

2215

مستهدف

2216

مستهدف

2217

مستهدف

2218

مستهدف

2212

مسؤولية

التنفيذ

مسؤولية

القياس

خفض النفقات الكلية من

دينار 327،272،244

بمقدار 2214في عام

سنويا% 1

كيلو واط لكل متر

مفوترمكعب 3.40 3.3 3.0 2.9 2.0 2.3

شؤون

تشغيل

المياه و

المحافظات

شؤون تشغيل

المياه و

المحافظات

%30 %13 %12 %42 %40 %40 نسبة الفاقد

شؤون

تشغيل

المياه و

المحافظات

شؤون تشغيل

المياه و

المحافظات

يادة االيرادات من ز

دينار 012،212،163

بمقدار 2214في عام

سنويا % 5

نسبة التحصيالت

السنوية للفواتير

الى التحققات

السنوية

90% 93% 91% 94% 92% 93% الشؤون

المالية الشؤون المالية

زيادة نسبة تغطية المنح

لالقتراض الداخلي

سنويا% 5بمقدار

نسبة تغطية المنح

الداخليلالقتراض 00% 03% 00% 03% 30% 33%

وحدة

التخطيط و

االدارة الشؤون المالية

المحافظة على قيمة

172الحكومي من الدعم

422لتزويد مليون دينار

الى 2214عام مكعب.م.م

لتزويد مليون دينار 222

عام مكعب.م.م482

2212

الدعم قيمة

مليون)الحكومي

(دينار

032 022 020 020 020 022 شؤون

المالية شؤون المالية

جميع األصول محصورة

2216بنهاية

نسبة االصول

المحصورة2% 42% 022% 022% 022% 022%

شؤون

العطاءات

و االصول

شؤون

العطاءات و

االصول


اسيداميها علم العمل و المؤسسية القدراا يطوير و ي مية (3

مؤشر االداء الهدفالقيمة

المرجعية

2214

مستهدف

2215

مستهدف

2216

مستهدف

2217

مستهدف

2218

مستهدف

2212

مسؤولية

التنفيذ

مسؤولية

القياس

رفع نسبة رضا موظفي

في % 30سلطة المياه من

لتصل إلى 0201عام

0209بنهاية عام % 32

نسبة رضا

موظفي سلطة

المياه

30% 30% 33% 31% 34% 32% الشؤون

االداريةالشؤون

االدارية

رفع كفاءة موظفي سلطة

00.2المياه من

مشترك في 0222/موظف

إلى 0201عام

مشترك 0222/موظفين0

0209بنهاية عام

موظف لكل ألف

مشترك00.2 02.9 02.0 9.1 0.3 0

الشؤون

االدارية

الشؤون

االدارية

نسبة الدوران

الوظيفي0.02% 0.0% 0.3% 0.2% 0.4% 0.1%

الشؤون

االدارية

ؤون الش

االدارية

نسبة الموظفين

المدربين03.1% 02% 01% 02% 00% 32%

الشؤون

االدارية

الشؤون

االدارية

انشاء محكمة خاصة بقضايا

0209المياه بنهاية

محكمة خاصة

بقضايا المياه

0209بنهاية

قضايا

المياه

ترافع في

المحاكم

العامة

دراسة

المتلطبات

الالزمة إنشاء

المحكمة

اهزة ج

للعرض على

الجهات العليا

مسودة

قانون انشاء

محكمة

المياه جاهزة

للعرض

غلى الجهات

العليا

الحصول

على موافقة

رئاسة

الوزراء

الكوادر

مدربة و

جاهزة

اطالق

المحكمة

مديرية

الشؤون

القانونية

مديرية

الشؤون

القانونية

رفع نسبة المياه المعاد

استخدامها من محطات

الصرف الصحي معالجة

0201في عام % 90من

.0209في عام % 94إلى

نسبة المياه المعاد

استخدامها من

محطات معالجة

الصرف الصحي

90.20 90.20 93.00 93.00 91.10 94.20

شؤون

الصرف

الصحي

شؤون

الصرف

الصحي

خفض استهالك الكهرباء

متر /كيلو واط 7.51من

في عام مفوترمكعب

إلى مكعب لتصل 2214

متر مكعب /كيلو واط6.7

2212بنهاية مفوتر

كيلو واط لكل

متر مكعب

مفوتر

3.40 3.3 3.0 2.9 2.0 2.3

شؤون

تشغيل

المياه و

المحافظا

ت

شؤون تشغيل

المياه و

المحافظات

زيادة الميزانية المتاحة

لخدمة المجتمع إلى

من مجمل ميزانية % 1.2

سلطة المياه في عام

2212 .

انية نسبة الميز

المتاحة لخدمة

المجتمع إلى

من % 0.2

مجمل ميزانية


20 2.00 2.10 2.20 2.00 0.20

لجنة

المسؤولية

المجتمعية

لجنة

المسؤولية

المجتمعية

الحصول على المرتبة

االولى في جائزة الملك

عبدهللا للتميز المؤسسي

2212في الدورة التاسعة

نسبة معالجة

فرص التحسين20 020 120 220 020 0220

الشؤون

االدارية

الشؤون

االدارية


.يطوير خدمة العمالو (4

مؤشر االداء الهدف

القيمة

المرجعية

0201

مستهدف

0204

مستهدف

0202

مستهدف

0203

مستهدف

0200

مستهدف

0209

مسؤولية

التنفيذ مسؤولية القياس

المحافظة على نسبة

رضا المشتركين

جميع المشتركين )

% 75( في المملكة

نسبة رضا

المشتركين34.20 31.10 31.00 34.00 34.20 32.20

شؤون

تشغيل

المياه و

المحافظات

االدارية الشؤون

حصة الفرد من

التزويد المائي لتر

بعد )لكل فرد باليوم

(الفاقد احتساب

20 94 022 020 020 020

شؤون

تشغيل

المياه و

المحافظات

اه شؤون تشغيل المي

و المحافظات

عدد شكاوي المياه

في محافظات السلطة

مشترك 0222لكل

013.2 014.2 012.2 034.2 032.2 000.2

شؤون

تشغيل

المياه و

المحافظات


عدد شكاوي

الصرف الصحي في

محافظات السلطة


024 94.2 93.2 90.2 92.2 00.2

شؤون

تشغيل

و المياه

المحافظات


عدد االعتراضات

في محافظات السلطة


02.2 02.2 04.2 01.2 03.2 00.2

شؤون

تشغيل

المياه و

المحافظات


نسبة تغطية

السكان بخدمات

3مياه الشرب

910 91.0% 91.0% 91.3% 91.1% 91.4% شؤون

المياه المياه شؤون

نسبة خدمة

المشتركين بالصرف

الصحي لكل المملكة

23% 24% 22% 23% 32% 30%

شؤون

الصرف

الصحي

شؤون الصرف

الصحي

مراقبة جميع

مؤشرات االداء في

.اتفاقيات التفويض

نسبة المشتركين

المشمولين بخدمات

عقود االدارة34% 02% 02% 92% 92% 0220

وحدة

التخطيط و

االدارة

ط و وحدة التخطي

االدارة

3 .ستتم مراجعة نسبة تغطية السكان بخدمات مياه الشرب حال صدور تعداد سكاني جديد لالردن


تنفيذ الخطة االستراتيجية 7

أولويات محددة، و قد تم تحديد أطر و ينبغي لسلطة المياه العمل خالل السنوات الخمس القادمة ضمن تحقيق االهداف االستراتيجية لخالل مرحلة تحليل هذه األولويات خالل النقاشات التي جرت خالل ورشة عمل قيادات السلطة باالضافة إلى مناقشات فرق العمل

.طالع على التقارير الفنية المختلفة المعتمدة في القطاعئم و من خالل االالوضع القا

اولويات العمل المقترحة لتحقيق االهداف االستراتيجية (: 5) رقم الجدول

ال ا ا : ال

ل ال ا ا

ال ق ال ل ل اف ال و االن ا الن ة ال اه و رفع كفاءة تشغيل مرافق المياه و الصرف الصحي .1 ال ف ل

ت ي ان ة م اق ة م اف ال و االن ا ص انض و اعاد تاه ان ة ال وض خ ة ص انة وقاه ة س ية ل اف ال اه ت ي ق اع ال انات و ن ال عل مات ال لفة و تفع لها ف

ع ل ات ال . ال م االس امات ال وعة ف ال ادر و ال ات. ال .2 )ت دقة الف ت ) جه الق اء و الع ادات ص انة و عاد ت ه ش ات ال اه ل د ال قاه ة ا دار و ال ب م اه سالمة ار وت ت ال ال .3

ال اه ال اه ة ال اق ح اية ال قاب ة وال اه ية ال ادر كفاء ورف ت ي ب ه ة ا س ار

وال ية

و االن ا ع ل ات ف ال اقة اس هالك م اق ة و ق ا ع ل ة م س ة .ال ا ا ك .4

ال ال تف االس هالك ذات ال كات و ال ات اس ال


ال ا ا : ال ا ا ا ا ال

ل ال ل ا ا محاسبة مراك التكلفة ف االدار ن ام تبن ال .1 شطب الديون المستحقة علع سلطة المياه و ادراجها تحت الموا نة

العامة. استرداد المبال المتحققة من قضايا االعتداءات علع المصادر و ا ا ا .2

الشبكات رف نسبة التحصيالت و استرداد البقايا .رف التعرفة تحسين التخطيط و الجاه ية لالستفاد من المنح المتاحة ا ال .3 تحضير خطة وطنية لمشاري الصرف الصح لوتحدي الخطة ا

تحضير دراسات جدو للمشاري و وطنية لمشاري المياه .المقترحة

حصر األصول الحالية. ا ش ل ل ل .4 تفعيل ن مة البيانات المرتبطة باألصول و العمل علع تكاملها

ا ا ال ل ال ال ا ال ا ا :

ل ال ل ا ا

تحليل الو اهف التنظيمي الهيكل و االداري وتطويرالتنظيم تحدي .1

تحليل مهام الوحدات التن يمية

شاملة و توفير التمويل الال م لهاوض خطة تدريبيةتطوير و ال ش ال ا ا ا ك .2 التدوير الو يف و تطوير برام نقل المعرفةاالحالل الو يف

تحسين بيهة العمل تفعيل الضابطة العدلية .ال ل ل ال ال ش .3 السلطة النشطة البيه السلب اال ر تخفي ال ال ا .4 مبادر الدعم االجتماع الداخل

الخارج للمجتمعات المحلية االجتماع الدعم مبادر الن ر ف آ ار ت ير المنا علع خطط التوس المستقبلية حماية ا بار الجوفية من االستن اف تجذير قافة التمي من خالل اعتماد جاه الملك عبد ال ان ا ل ال .5

كنموذ للتمي


ال ا ا : ال

ل ال ل ا ا

وتحدي ان مة متابعتهاتحسين االستجابة للشكاو ال ش ك .1 و تك يف برام التوعيةتع ي قة المواطنين بجود المياه و تحسين ياد نسبة ت طية خدمات المياه و الصرف الصح

الت ويد الماه واصل و االتصال م ال باهنتحسين الت تحدي اتفاقيات التفوي و التطوير الخاصة بالشركات الش اك ش ك ال .2 دراسة فرص للشراكة م القطاع الخاص و متابعة اداههمتطوير وتفعيل دور وحد تن يم شركات المياه

نجد أن جميعها مترابطة و متكاملة و تخدم أكثر من هدف استراتيجي فمثال، صيانة أنظمة التشغيل هذه عند النظر الى أولويات العمل

سيؤدي بدوره الى توفير يؤدي إلى رفع قيمة عمليات التشغيل و يؤدي إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة و بالتالي خفض النفقات و الذي

.االستقرار المالي و إلى غير ذلك من األمثلة

انطالقا من هذه األولويات ستقوم كل قطاعات سلطة المياه ببناء خطط تنفيذية تفصيلية تحدد األنشطة و المشاريع الواجب تنفيذها1.

المتابعة والتقييم 8

ساعد سيقوم كل م. الخطة االستراتيجية وخطط العمل السنوية المنب قة عنها التخطيط االستراتيج بمتابعة وتقييم تنفيذ قسمقوم يس

وعلع ضابط االتصال مسؤولية تقديم تقارير . التخطيط االستراتيج قسمبتعيين مو ف للعمل كضابط اتصال م (مدير ادار )

.قسمللشهرية عن مجريات العمل

:مستويات ال ة عملية التقييمست ط

سلطةتراتيج لتقييم التوجض االستراتيج العام للالمستو االس .0

علع المد القصيرالعمل المستو التش يل لتقييم نشطة وخطط .0

.السلطة و حسب األولوياتالمستو المال لضمان ن ا نفاق المال موجض لخدمة خطط ومشاري .3

تحقيق أهدافها و إجراء التصويب ألية انحرافات عن القيم تقوم لجنة التخطيط االستراتيجي بمتابعة تقارير سير الخطة وبيان مدى

.المستهدفة و ما يلزمها من تعديالت على البرامج و األنشطة و المشاريع و حسب األولويات

1


إدارة المخاطر 2

تحليل عتمادا على و الخطط التنفيذية لها ا( 0209 – 0204)بناء استراتيجية الدارة المخاطر للخطة االستراتيجية لسلطة المياه تم

حديد ه و تمكن أن تواجهها سلطة الميان المالبيئة الداخلية و الخارجية لسلطة المياه، تم فيها حصر أهم المخاطر و التهديدات التي م

ضمن محاور - ألهداف االستراتيجيةدرجة خطورتها اعتماداً على احتمالية حدوثها و شدة أثرها و التي ستؤثر سلبا على تحقيق ا

.السياسات و البرامج التي يتوجب اتباعها لمواجهة هذه المخاطر و التخفيف من آثارها تم تحديد و -لخطة االربعة ا

الخطة الإستراتيجية 2015-2019

Documents

Transcript of الخطة الإستراتيجية 2015-2019