Об исполнении бюджета МО «Город Новоульяновск»

за 1 квартал 2014 года

Пояснительная записка МО «Город Новоульяновск» за 1 квартал 2014 года. Бюджет МО "Город Новоульяновск" за 1 квартал 2014 года по собственным доходам выполнен на 108,1 %. Налог на доходы физических лиц - план выполнен на 104,3%. Норматив отчислений в муниципальный бюджет с 2014 года уменьшен на 10% и составляет 30%.Основными плательщиками НДФЛ являются крупные и средние предприятия строительной отрасли. Единый налог на вменённый доход за 1 квартал 2014 года поступил в бюджет МО «Город Новоульяновск» на 1,2% больше плана. Основными налогоплательщиками данного доходного источника являются предприятия торговли и ИП. Совместно с ИФНС проводится работа по сбору недоимки прошлых лет, а именно должники приглашаются на комиссию по увеличению налоговых поступлений в бюджет муниципального образования.

Налог на имущество физических лиц за 1 квартал 2014 года выполнен на 78,4%, поступления по данному налогу планируются в следующем отчетном периоде.Земельный налог в бюджет муниципального образования поступает по нормативу 100%. Исполнение за отчетный период составило 98,9%. Наблюдается тенденция снижения данного источника дохода в связи с перерасчетом кадастровой оценки земли поселения под промышленными объектами. План по неналоговым доходам выполнен на 136,6% за счет: - платы за негативное воздействие на окружающую среду - на 140%. Основными плательщиками данного налога являются: ЗАО «Ульяновскцемент», ООО «Технокром», ООО «Завод Технониколь Ульяновск»;- поступления от использования муниципального имущества – 196,6%- доходы от платных услуг – 110,1%

Основные параметры исполнения бюджета МО «Город Новоульяновск» за 1 квартал 2014 года

•69824,8 тыс.рублей

Доходы

•62825,8 тыс.рублей

Расходы

•6999,0 тыс.рублей

Профицит

Всего доходов в муниципальный бюджет МО «Город Новоульяновск за 1 квартал 2014 года

План Факт65000

65500

66000

66500

67000

67500

68000

68500

69000

69500

70000

66904 69825

+2921

Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет МО «Город Новоульяновск» за 1 квартал 2013-2014

годов (тыс.рублей)

1 квартал 2013 года 1 квартал 2014 года24000

25000

26000

27000

28000

26982.7 26369.3

-613,4

Динамика поступлений налога на доход физических лиц за 1 квартал 2013-2014 годов (тыс.руб.)

1 квартал 2013 года 1 квартал 2014 года10000

12000

14000

13960

11800

-2160 тыс.руб.

Динамика безвозмездных поступлений от других бюджетов в бюджет МО «Город Новоульяновск»

за 1 квартал 2013-2014 годов (тыс.руб.)

СубвенцииСубсидии

ДотацииВсего

0

10000

20000

30000

40000

50000

2013 год

2014 год158314172 1851 18956

26660

15096

1925

43456

Поступление акцизов по подакцизным товарам (продукции) в бюджет МО «Город Новоульяновск» за 1 квартал 2014

года (тыс.руб.)

План Факт650

660

670

680

690

666.5 687.5

+21 тыс.руб.

Динамика поступлений земельного налога в бюджет МО «Город Новоульяновск» за 1 квартал 2013-2014 годов

(тыс.рублей)

1 квартал 2013 года

1 квартал 2014 года

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

8385.1

6911.6

Динамика поступления неналоговых доходов в бюджет МО «Город Новоульяновск» за 1 квартал 2013-2014 годов

(тыс.руб.)

1 квартал 2013 года 1 квартал 2014 года0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2865.6 5370.9

+2505,3

Структура налоговых и неналоговых доходов в бюджет МО «Город Новоульяновск» за 1 квартал 2014 года

НДФЛ 44,7%

ЕНВД 3,9%

Плата за негативное воздействие 2,4%

Акцизы на нефтепродукты 2,6%

Прочие поступле

ния от использо

вания имуществ

а 9%

Земельный налог 26,2%

Прочие доходы 11,2%

Структура расходов бюджета МО «Город Новоульяновск» за 1 квартал 2014 года

Общегосударственные вопросы 10,7%

Национальная оборона

0,2%Национальная экономика

4,9%

Жилищно-коммунальн

ое хозяйство

16,1%

Образование 42,5 %

Культура, кинематогра

фия 5,3%

Социальная политика 4% Физическая

культура и спорт 16,3%

Динамика расходов бюджета МО «Город Новоульяновск» за 1 квартал

2013-2014 годов (тыс.руб.)

Факт 1 кв.13 г. Факт 1 кв.14 г. План 1 кв.14 г.0

15000

30000

45000

60000

75000

34972.7

62825.866835

-4009,2

Динамика расходов бюджета МО «Город Новоульяновск» на социально-культурную сферу за 1 квартал 2013-2014 годов

(тыс.руб.)

1 квартал 2013 года 1 квартал 2014 года План на 1 квартал 2014 года0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

1852 2554 27002000

10227 10815

22130

26681 27000

2648 3350 3900

Социальная политика Физическая культура и спорт ОбразованиеКультура, кинематография

Структура расходов бюджета на образование МО «Город Новоульяновск» за 1 квартал 2014 года

Дошкольное образование

37,1%

Профессиональ

ная подгото

вка и повыше

ние квалификации

0,1%

Общее образование

56,3%

Молодежная политика и оздоравление детей

0,8%

Другие вопросы в области образования

5,7%Дошкольное образование

37,1%

Профессиональн

ая подгото

вка и повыше

ние квалификации

0,1%

Общее образование

56,3%

Молодежная политика и оздоравление детей

0,8%

Другие вопросы в области образования

5,7%

Дошко

льное об

разование 36,5%

Профессио

нальная

подготовка и

повышение квалификации 0,1%

Общее образование 61,8%

Другие

вопросы

в области

образования

0,1%

Динамика расходов муниципального бюджета МО «Город Новоульяновск» на общегосударственные вопросы и жилищно-

коммунальное хозяйство (тыс.руб.)

Общегосударственные вопросы Жилищно-коммунальное хозяйство

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

4901.5

1184.7

6717.3

10101.0

7000.0

11000.0

1 квартал 2013 года 1 квартал 2014 года План на 1 квартал 2014 года

Динамика расходов муниципального бюджета МО «Город Новоульяновск» на национальную оборону и национальную

экономику (тыс.руб.)

Национальная оборона Национальная экономика0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

93.4 24.789.8

3105.5

100.0

4000.0

1 квартал 2013 года 1 квартал 2014 года План на 1 квартал 2014 года

Целевые программы МО «Город Новоульяновск» за 1 квартал 2013-2014 годов (тыс.руб.)

• 8 целевых программ на общую сумму 1999,9 тыс.рублей

Расход за 1 квартал 2013 года

• 13 программ на общую сумму 10722,6 тыс.рублей

Расход за 1 квартал 2014 года