Budget 2013 til 2016

Budgetlov på tapetet

□ ”Retten til at overskride sit budget bør ikke have ansvarlige kommunalpolitikeres interesse” Bjarne Corydon

Udgangspunktet (historien)

86 mio. kr. 104 mio. kr. 51 mio. kr.

Fagudvalg Regnskab 2011 (VB) Prognose – RS3

DTO -3,8 0,3

BU -22,1 0,0

SSU -0,7 1,5

AMU 35,7 15,9

KIU 0,8 0,0

ØU -54,1 -7,4

Total: -44,2 10,0

Budgetseminar og -proces

□ Fokus på rammevilkår

□ Krisen er ikke en krise, mere på egne ben, 2020/2040

□ Fokus på egen indsats

□ Styringsindsats, normer, kultur

□ Fokus på centrale udfordringsområder

□ Børn, ældre, beskæftigelse, infrastruktur

□ Fokus på fremadrettede spilleregler

□ ”Koncern”, shared services / naboer, frivillige, private

Budgetseminar og -proces

Aktivitet: Tidsfrist: Bemærkninger:

Fastlæggelse af budgetproces Februar/marts Godkendt i ØU den 27. februar

Budgetseminar 26. og 27. april

Fagudvalgenes budgetarbejde Maj/juni ØU udmelder ramme – Fagudvalgene drøfter på møder i maj og juni

Orientering om økonomiaftale 18. juni Byrådet orienteres om økonomiaftale, indgået mellem regeringen og KL

Budgetseminar 20. august På budgetseminar foreligger sidst opdateret budget- grundlag og materiale fra fagudvalgenes budgetarbejde

1. behandling af budget 2013-2016

27. august og 3. september

Tager udgangspunkt i budgetoplæg til budgetseminar i august, evt. korrigeret for ”konklusioner” på seminaret

Budgetlægning i fagudvalgene September Konkret proces planlægges senere

2. behandling af budget 2013-2016

24. september og 8. oktober

Færdiggørelse af budgetmateriale og evaluering af budgetproces

Oktober til december

Byrådet evaluerer budgetproces 2013-2016 forud for byrådsmøde den 10. december => Fastlægge spor for budgetproces 2014-2017

Hvad bør vi blive bedre til?

□ Koncern tænkning på en markant anden måde. Etablere forståelse for sammenhænge, der ikke er begrundet i andet end det forhold, at pengene skal passe

□ At kunne forklare besparelser. Vores træning i at kunne illustrere og forstå effekter af nedjusteringer skal klart fremmes

□ At kunne beskrive effekter og styre herpå i den politiske proces

□ At nytænke rammestyringen

□ Aktivere politikere

□ Kommunikation

□ AT EKSEKVERE