Lederforum 20. marts 2012
-
Upload
claus-thykjaer -
Category
Economy & Finance
-
view
160 -
download
0
description
Transcript of Lederforum 20. marts 2012
Budget 2013 til 2016
Budgetlov på tapetet
□ ”Retten til at overskride sit budget bør ikke have ansvarlige kommunalpolitikeres interesse” Bjarne Corydon
Udgangspunktet (historien)
86 mio. kr. 104 mio. kr. 51 mio. kr.
Fagudvalg Regnskab 2011 (VB) Prognose – RS3
DTO -3,8 0,3
BU -22,1 0,0
SSU -0,7 1,5
AMU 35,7 15,9
KIU 0,8 0,0
ØU -54,1 -7,4
Total: -44,2 10,0
Budgetseminar og -proces
□ Fokus på rammevilkår
□ Krisen er ikke en krise, mere på egne ben, 2020/2040
□ Fokus på egen indsats
□ Styringsindsats, normer, kultur
□ Fokus på centrale udfordringsområder
□ Børn, ældre, beskæftigelse, infrastruktur
□ Fokus på fremadrettede spilleregler
□ ”Koncern”, shared services / naboer, frivillige, private
Budgetseminar og -proces
Aktivitet: Tidsfrist: Bemærkninger:
Fastlæggelse af budgetproces Februar/marts Godkendt i ØU den 27. februar
Budgetseminar 26. og 27. april
Fagudvalgenes budgetarbejde Maj/juni ØU udmelder ramme – Fagudvalgene drøfter på møder i maj og juni
Orientering om økonomiaftale 18. juni Byrådet orienteres om økonomiaftale, indgået mellem regeringen og KL
Budgetseminar 20. august På budgetseminar foreligger sidst opdateret budget- grundlag og materiale fra fagudvalgenes budgetarbejde
1. behandling af budget 2013-2016
27. august og 3. september
Tager udgangspunkt i budgetoplæg til budgetseminar i august, evt. korrigeret for ”konklusioner” på seminaret
Budgetlægning i fagudvalgene September Konkret proces planlægges senere
2. behandling af budget 2013-2016
24. september og 8. oktober
Færdiggørelse af budgetmateriale og evaluering af budgetproces
Oktober til december
Byrådet evaluerer budgetproces 2013-2016 forud for byrådsmøde den 10. december => Fastlægge spor for budgetproces 2014-2017
Hvad bør vi blive bedre til?
□ Koncern tænkning på en markant anden måde. Etablere forståelse for sammenhænge, der ikke er begrundet i andet end det forhold, at pengene skal passe
□ At kunne forklare besparelser. Vores træning i at kunne illustrere og forstå effekter af nedjusteringer skal klart fremmes
□ At kunne beskrive effekter og styre herpå i den politiske proces
□ At nytænke rammestyringen
□ Aktivere politikere
□ Kommunikation
□ AT EKSEKVERE