Årsrapport 2015 Folkehelseinstituttet...Instituttet har i 2015 publisert en rekke rapporter som...

Årsrapport 2015

Folkehelseinstituttet

2016

Årsrapport 2015 • Folkehelseinstituttet

2

UtgittavFolkehelseinstituttetMars2016

Tittel:Årsrapport2015

Forfattere:CamillaStoltenbergBjørnToreHeyerdahlChristinaRolfheim-byeKarolineTorsnes

Bestilling:RapportenkanlastesnedsompdfpåFolkehelseinstituttetsnettsider:www.fhi.no

Grafiskdesignmal:PerKristianSvendsenogGreteSøimer

Layoutomslag:UnniHarsten

Opplag:Kunelektronisk

Fotoomslag:ColourboxISBNelektroniskutgave:978-82-8082-721-0


Årsrapport2015



3

Innhold

Innhold___________________________________________________________________________ 3

DelI.Ledersberetning_______________________________________________________________ 4Prioriterteområder2015 4

Faktorersomharpåvirketarbeideti2015 6

DelII.Introduksjontilvirksomhetenoghovedtall_________________________________________ 7Virksomhetenogsamfunnsoppdrag 7

Ledelseogorganisering 7

Presentasjonavutvalgtehovedtall 10

Nøkkeltallfraårsregnskapet 13

DelIII.Åretsaktiviteterogresultater__________________________________________________ 14Samletvurderingavmåloppnåelse 14

Hovedmål1:Beredskap 15

Hovedmål2:Råd 19Hovedmål3:Helseanalyse 21

Hovedmål4:Forskning 25

Hovedmål5:Tjenester 27

Øremerkedetildelingerogtilskuddsordninger 30

Ressursbruk2015 37

DelIV.Styringogkontrollivirksomheten ______________________________________________ 41Overordnetvurderingavstyringogkontrollivirksomheten 41

Overholdelseavloverogregler 41

Internkontrollogdokumentasjon 42

Eksternetilsynogoppfølgingenavdisse 42OppfølgingavrevisjonsmerknaderfraRiksrevisjonen 42

DelV.Vurderingavframtidsutsikter __________________________________________________ 44Fagligeforhold 45

DelVI.Årsregnskap________________________________________________________________ 47

Ledelseskommentarårsrapport2015 47Prinsippnoteårsregnskapet 49


4

DelI.Ledersberetning

Folkehelseinstituttetsforskning,rådgiving,helseanalyse,tjenesterogberedskapsarbeidharbidratttilåoppfyllevårtsamfunnsoppdragogtilåtrekkeossiretningavvårvisjon«Bedrehelseforalle»i2015.Ietårpregetavenrekkeuforutsettehendelseravbådefagligogorganisasjonsmessigart,hardetværtspesieltviktigforinstituttetsledelseåadministrereinstituttetkloktogåledeslikatdemangedyktigeogengasjertemedarbeiderneharkunnetfortsetteåleveresolidkvalitetiarbeidet.

Prioriterteområder2015

I2015harFolkehelseinstituttetarbeidetmedenrekkefolkehelseutfordringerbådeiNorgeogglobalt.Områdersomsærligharpregetarbeidetvedinstitutteti2015,beskrivesunder.

2015varfortsattpregetavatinstituttetbidrobådeidetinternasjonalearbeidetibekjempelsenavebolaiVest-Afrika,ogutvikletenebolaveilederforhelsetjenesteniNorge.Medieoppmerksomhetenvarfortsattmerkbarogkrevderessurser.Høsten2015bledetkjentatFolkehelseinstituttetharbidratt,sammenmedWHOogkanadiskemyndigheter,iutviklingenavdenførstefungerendevaksinenmotEbola–etstortogstoltøyeblikkforinstituttet.Instituttetopplevdestorogpositivnasjonaloginternasjonaloppmerksomhet.

I2015bledetsattigangetmoderniseringsløpforinfrastrukturentilknyttethelseundersøkelsergenereltogDennorskemorogbarnundersøkelsen(MoBa)spesielt.Bådelogistikksystemeneforhåndteringavbiologiskmateriale,spørreskjemadataogkontaktmeddeltakereskalmoderniseresforåfåtilenmereffektivforvaltning.Ettsentraltutviklingsområdeforårenefremovererågåbortfraomfattendedatainnsamlingmedbrukavpapirbasertspørreskjema,ogutviklesikreoggodenettbasertemetoderfordatainnsamling.

Folkehelseinstituttetbidroi2015medarbeidforåutvikleetnasjonaltregisterforkommunalhelse-ogomsorgstjeneste(KPR).InstituttethardeltattiKPRstyringsgruppe,programkontorogiulikearbeidsgrupper,ogharogsågjennomførtetanalyseprosjektmedutgangspunktieksisterendedataforåbeskrivenytteogkvalitet.Detbleavleverttorapporterianalyseprosjekteti2015.

IsamarbeidmedWHOarrangerteFolkehelseinstituttetetmøteiOsloioktober,medrepresentanterfraforskningsinstitusjoner,frivilligeorganisasjoner,legemiddelindustrien,forskningssponsorer,samtinternasjonaleorganisasjonerogmyndigheter.Måletmedmøtetvarådiskutereorganisering,koordineringogfinansieringavforskningogutviklingiforkantavogunderenepidemi.Slikkanmanfinnealternativemåteråstyrkeglobaltsamarbeidogværebedreistandtilåyteraskogeffektivresponsnårnesteutbruddkommer.

Ifebruar2015publiserteinstituttetetinnleggpåFacebooksomminnetbefolkningenomåtavaksiner.InnleggetkomiforbindelsemedetutbruddavmeslingeriUSA.Detersettavover160000mennesker,ogvarmedpååsetteigangenstorvaksinedebattiNorge,somvartegjennomheledenførstehalvdelenav2015.Instituttetsmedarbeideredeltokidebatterimangemedier,ifolkemøterogisosialemedier,ogbidrotilatvaksinerådenesomgisfortsattnyterstortillitblantbådehelsepersonellogbefolkning.


5

NorskehelsemyndigheteroglokalemyndigheterbehøveretgodtkunnskapsgrunnlagforåvurderehvorvidtforebyggendetiltakbidrartilatvinårfolkehelsemåleneiNorge.Særliggjelderdettetiltakinnenfysiskaktivitet,kosthold,alkohologtobakk.Idenneforbindelseetablerteinstitutteti2015etsenterforkunnskapsoppsummeringoganalyseavsykdomsbyrdeiNorge:Sykdomsbyrdesenteret.Senteretssystematiskerapporteringfor2015presenterestidligi2016.

FolkehelseinstituttetharoppnåddenkraftigforbedringavsaksbehandlingstidenpåDNA-analyseristraffesakerdesenesteårene.Instituttetbehandlerårligforpolitietomlag8000straffesakermedtilsammenomlag40000DNA-analyseravpersonerogspormateriale.Idesenereåreneharresponstidenvårgåttkraftigned,selvmedøktoppdragsmengde.

FolkehelseinstituttethargittuttorapporterpåbestillingfraBarne-ogfamiliedirektorateti2015.Denenekunnskapsoppsummeringen,Foreldrekonflikt,kjennetegnogrisikofaktorer,handlerombarniforeldrekonflikt,ogbeskriverhvordanalvorligparkonfliktkanværesværtbelastendefordeparenesomgjennomleverdet,ogviloftemedførealvorligekonsekvenserforbarna.Idenandrekunnskapsoversikten,Samtalermedbarn,belysesforskjelligemodeller,metoderogteknikkerforprofesjonellesamtalermedbarn.Familieterapeuter,politi,advokaterogforskerekangjennommerkunnskapbliibedrestandtilåbrukeulikesamtaleteknikker.

I2015publiserteinstituttetforførstegangFolkehelseprofilerpåbydelsnivå(Oslo,Bergen,StavangerogTrondheim)itilleggtilfolkehelseprofilerpåkommune-ogfylkesnivåsomharværtpublisertsiden2012.Denneganginkluderteprofileneogsåinformasjonomantibiotikabrukikommunensamtennyindikatorsomviserforskjelliforventetlevealdermellomtoutdanningsgrupper:grunnskoleogvideregåendeskole/høyereutdanning.Forskningharvistatdeterforskjellerilevealdermellomutdanningsgruppene.Disseprofilenegirdenenkeltekommuneogdetenkeltefylkeinngåendekunnskapomhelsetilstandeniegenbefolkning,ogdermedmulighetentilåmålrettetiltakoverforsinbefolkning.

Iforbindelsemeddenøkteankomstenavasylsøkerei2015utarbeidetinstituttetrådtilandreetater,tilkommuneneogtilmottakene.InstituttetharsamarbeidetnærtmedHelsedirektoratet,somharhattkoordineringsansvaretforhelsefeltet.Itilleggtilrådogstøttedirektetilkommunelegerogmottak,harrådoginformasjonværtdeltbådeviavårenettsider,viamediaogpåenstreamet,godtbesøktkonferanse.Hovedtyngdenavrådgivningsarbeidetharværtknyttettilområdenesmittevernoghelseundersøkelser,vaksinerådgivningogtuberkulosescreeningavdenyankomneogforebyggingavspredningavveggdyrmv.

Instituttethari2015publisertenrekkerapportersombyggerpåhelseanalyse,blantannetrapporten«Sårbarebarnibarnehagen-betydningenavkvalitet»,enrapportom«anbefalingerforbrukavpneumokokkvaksineutenforbarnevaksinasjonsprogramiNorge»,rapporten«DødsfalliNorgeblantikke-bosatte2014»ogenrapportomhelserisikovurderingavsigar-ogpiperøyking.

Instituttethardeltattiinternasjonaltarbeidmedrisikobasertdrikkevanns-overvåkning.Ettertomøteri2015,bledetenighetomstrukturoginnholdietveiledningsdokumentforrisikobasertdrikkevannsovervåkingformedlemslandene.Folkehelseinstituttetutarbeidetetutkasttilarbeidsgruppenisluttenavoktober2015.Påområdetomstyrkingavsykdomsovervåkingavvannbårnesykdommer,erplanleggingav


6

kapasitetsbyggingstiltakigang.Deretterskaldetutviklesuliketreningsmodulersomskalgjørestilgjengeligformedlemslandene.

Instituttethardessutenarbeidetufortrødentmedhandlingsplanmotantibiotika-resistensgjennomhele2015,samtlevertenhandlingsplanforviraleleversykdommer(Hepatitt)tildepartementetidesember2015.

Faktorersomharpåvirketarbeideti2015

Instituttetharsiden2014værtinneienstoromorganisering.Dettydelige,politiskefokusetpåeffektiviseringavoffentligsektorharmedførtentidvissmertefullprioriteringogkuttiadministrasjonogleveranseriinstituttetoverflereår.Denpågåendeorganiseringsprosessenharhattbådeeffektiviseringogfagligkvalitetshevingsommål,ogharførttilenstoromorganiseringderinstituttetharorganisertsegifirefagområder;Psykiskogfysiskhelse;Smittevern,miljøoghelse;HelsedataogdigitaliseringogRettsmedisinskefag.

12.mai2015vedtokHelse-ogomsorgsdepartementetåinnlemmeStatensinstituttforrusmiddelforskning(SIRUS),KunnskapssenteretogsekretariatetforVitenskapskomiteenformattrygghet(VKM)iFolkehelseinstituttetfra1.januar2016.2015bledermedpregetavetutstraktarbeidforåforberedeovergangenavflerehundrenyemedarbeiderefratreorganisasjoner,bådehvagjaldtmedvirkningiorganisasjonsprosesser,teknisktilpasning,lokalisering,samkjøringavkommunikasjonsflaterogorganisasjonskulturelletiltak.

Detinterneorganiseringsprosjektetblereorientert12.mai,ogprosessenebledermedkjørtsammen.Organisasjonsarbeidetharværtutførtitilleggtiloppgaveneinstituttetfikkfradepartementet,ogsærligharavdelingenesomjobbermedIT,HRogøkonomibidratttilatenstororganisasjonsendringikkeharforegåttpåbekostningavandreoppgaver.Deternaturligåogsånevneatdepartementetsoppdragomåvurdereenkonsernmodellforadministrativetjenesterharforegåttpåtoppenavdette,ogbådeværtenekstrabelastningpåarbeidskapasitet–ogdokumentertatFolkehelseinstituttetsadministrasjondrivesforsværtlavekostnaderidag–lavereennDirektoratetforøkonomistyring(DFØ)menerdevilkunnedrivedesammetjenester.

JegerimponertogstoltoverhvamedarbeidernepåFolkehelseinstituttetharleverti2015,tiltrossforflereoppgaverennmanerbemannetfor,storekravtilorganisasjonstilpasningogsignaleromeffektiviseringavalleredetyntbemannedeadministrativefunksjoner.Folkehelseinstituttetharaldriløstflereoppgaver,levertbedrekvalitet,ellerværtmereffektiveenni2015.

Oslo,15.mars2016

CamillaStoltenberg

Direktør,



7

DelII.Introduksjontilvirksomhetenoghovedtall

Virksomhetenogsamfunnsoppdrag

FolkehelseinstitutteteretstatligforvaltningsorganunderlagtHelse-ogomsorgsdepartementet,mednasjonaleoppgaverinnenberedskap,råd,helseanalyse,forskningogtjenesteyting.Instituttetarbeiderfagligselvstendigogharansvarforatoppdrags-ellerbidragsfinansiertaktivitetbyggeroppundersamfunnsoppdrageneoginstituttetsstrategi.PådetrettsmedisinskefeltetharinstituttetogsåoppgaversomreguleresavellergrenseroppmotJustis-ogberedskapsdepartementetsansvarsområde.

Folkehelsemeldingen(2013)ogFolkehelseloven(2012)girgrunnleggendestyringsmålforFolkehelseinstituttetsarbeid.Instituttetsvisjoner«Bedrehelseforalle»ogviarbeiderforåbidratilånådenasjonalemålsettingeneforfolkehelseniFolkehelsemeldingen:

- Norgeskalværeblantdetrelandeneiverdensomharhøyestlevealder.

- Befolkningenskaloppleveflereleveårmedgodhelseogtrivsel.

- Viskalskapeetsamfunnsomfremmerhelseihelebefolkningenogreduserersosialehelseforskjeller.

Instituttetharfemsamfunnsoppdrag;Beredskap,rådgivning,helseanalyse,forskningogtjenester.SamfunnsoppdragenevisesiTabell1påside7,sammenstiltmedinstituttetsmålsettingerforstrategiperioden2014-2018.

LedelseogorganiseringI2015harFolkehelseinstituttetgjennomførteninternomorganiseringsprosess.MåletmedomorganiseringenharværtågjøreinstituttetbedreistandtilånåmåleneforfolkehelsearbeidetiNorgeogutføreinstituttetssamfunnsoppdragslikdetteerbeskrevetistrategien.Strukturendringeninnebæreratfemfagdivisjonerererstattetmedfirehovedområder.Inndelingenavområdeneerbegrunnetiåsamleledelseogansvarforlikeoppgaverogfunksjonerknyttettilsamfunnsoppdragene.

Omorganiseringenharogsåførttilnytoppledergruppe,deralledeltagereskalhauttrykkeligansvarforledelseavinstituttetsomhelhet.ForåsikrehelhetligprioriteringogoppfølgingavvirksomhetpåtversharinstituttetlagttilgrunnprinsippetforT-ledelse,sominnebæreratlederepåulikenivåharkoordineringsansvarfortverrgåendeaktivitetersomenekstrarolle.

Instituttetsøversteledelseharetteromorganiseringenbeståttavadministrerendedirektør,fireområdedirektører,direktørforInstituttstabogadministrasjon,stabssjefogkommunikasjonsdirektør:

• CamillaStoltenberg,direktør• Knut-IngeKlepp,områdedirektørforPsykiskogfysiskhelse• John-ArneRøttingen,områdedirektørforSmittevern,miljøoghelse• GunPeggyKnudsen,områdedirektørforHelsedataogdigitalisering• TrulsSimensen,områdedirektørforRettsmedisinskefag• UnniAagedal,direktørforInstituttstabogadministrasjon• ChristinaRolfheim-Bye,kommunikasjonsdirektør• GunhildWøien,stabssjef


8

Tabell1:Samfunnsoppdragogmålsettinger

SAMFUNNSOPPDRAG INSTITUTTETSMÅLSETTINGBE

RED

SKAP

Instituttetskalytebistandogrådvedutbruddavsmittsommesykdommer,mulighelseskadeforårsaketavkjemiskehendelserellerlegemiddelbruk,uforklarligopphopningavikke-smittsommesykdommer,hasteoppdragforpolitiogdomstoleroghendelsersomkanforårsakepsykiskellerfysiskhelseskade.Folkehelseinstituttetharensentralrolleiberedskapenmotsmittsommesykdommernasjonalt,ogeraktiviinternasjonalberedskapmotsmittsommesykdommer.ArbeideterhjemletiSmittevernlovenogdetinternasjonalehelsereglementet.

Folkehelseinstituttetskalrasktoppdage,varsleoghåndterehendelserderviharenberedskapsrolle.Viskalhagoderutineroghøyrollebevissthethosalleansatteihåndteringenavkriser.

RÅD

Instituttetharsomoppgaveågirådomrisikofaktorerogsykdom,ogomeffektavtiltaksomkanvirkehelsefremmendeellerforebyggende(folkehelsetiltak).Etbærekraftigfolkehelsearbeidmåbyggepåetvitenskapeligfundament.Derdeterrelevantskalrådenebyggepåsystematiskekunnskapsoppsummeringer.

Folkehelseinstituttetskalgitydeligekunnskapsbaserterådtilretttidomrettsmedisinskefag,folkehelseogforholdsomkanpåvirkehelse-tilstandenibefolkningen.Viskalværeåpneomvitenskapeliggrunn-lag,usikkerhet,risikoogvurderinger.

HEL

SEAN

ALYS

E

Helseanalyseomfatterovervåkingavrisikofaktorerogutbredelsenavsykdom.Detomfatterogsåbeskrivelseoganalyseavhelsetilstandenibefolkningenogfordelingenavrisikofaktorer,sykdomogdødiulikebefolkningsgrupper.Folkehelseloven(2012)stillerkravtilatkommunerogfylkerskalhaoversiktoverhelsetilstandenibefolkningen.Folkehelseinstitutteterpålagtetansvarforåbidratildette.Folkehelseprofileneeretavflereverktøyidettearbeidet,oghelseanalysedannergrunnlagforprioriteringerogvalgavtiltak

Folkehelseinstituttetskalfølgemedpåoganalyserehelsetilstandenibefolkningenogforholdsompåvirkerden.Instituttetsanalyseavhelsetilstandenskalværetilpassetbrukerne.Denskalhahøykvalitet,væreoppdatert,forskningsbasertognasjonaltoginternasjonaltkonkurransedyktig.

FORS

KNIN

G

Forskningoghelseanalyseertettknyttetsammen.Instituttetshelseanalyseogforskningskalgigrunnlagforforebyggingoghelsefremmendearbeidvedåsvarepåspørsmålom:- forekomstogfordelingavrisikofaktorer,sykdomog

dødsårsakeribefolkningen.- årsakertilsykdomogfortidligdød,ogåstudere

konsekvenseravsykdom.- effekteravfolkehelsetiltak

Folkehelseinstituttetskaldriveforskningmedhøykvalitetsomerinternasjonaltkonkurransedyktigogharstrategiskbetydningforinstituttetssamfunnsoppdragogmål.

TJEN

ESTE

R

Folkehelseinstituttetlevererenrekketjenester,blantannet:vaksineinnkjøpogvaksinedistribusjonen,publikumstjenesten«minevaksiner»pånett,retts-medisinskeoppdrag,rapporteroganalysesvarpåkjemiskeellerbiologiskeprøver,utleveringavdatafrasentralehelseregistreoghelseundersøkelser,biobanktjenesterogdatainnsamling.Tjenesteneharbetydningforhelseogrettssikkerhet,ogskalalltidhahøykvalitet.

Folkehelseinstituttetskalleveresinetjenestertilretttid,medriktigkvalitet,ogriktigkostnad.


9

Figur1underviserFolkehelseinstituttetsorganisasjonskartslikdetsåut31.12.2015.

Figur1:Organisasjonskartmedansvarsområder

Folkehelseinstituttetsamarbeidertettmedenrekkeaktørerinnenallevårefemsamfunnsoppdrag.Sentralesamarbeidspartnereer:

• Deteuropeiskelegemiddelgodkjenningsbyrået(EMA)• Deteuropeiskesmittevernsenteret(ECDC)• Direktoratetforutviklingsarbeid-NORAD• EuropeanFoodSafetyAuthority(EFSA)• Fylkesmennene/fylkeslegene• Helsedirektoratet• Kommunene• Mattilsynet• Miljødirektoratet• Politi/påtalemyndighet/rettsapparat• Universitet-oghøyskolesektoren• Verdenshelseorganisasjon• Vitenskapskomiteenformattrygghet


10

Folkehelseinstituttetsvirksomhetvarper31.desember2015lokalisertiOsloogBergen,påfølgendeadresser:

• Lovisenberggata6og8,0477Oslo• MarcusThranesgate2og6,0473Oslo• Sandakerveien24C,0473Oslo• Kalfarveien31,5018Bergen• Gaustadalléen30,0373Oslo• Sognsvannveien20,0372Oslo

Presentasjonavutvalgtehovedtall

Virksomhetenharværtikraftigvekstheltfraetableringeni2001/2002,somfølgeavatinstituttetharfåttflereogstørreoppgaveriperioden.Detharværtenvekstiantalletansatteogsådesistefemårene,somsærligknyttersegtilvirksomhetsoverdragelsenavRettsmedisinskinstitutt(RMI)fraUniversitetiOsloi2011medover100ansatteogoverføringavGiftinformasjoneni2015medrundt30ansatte.

Per31.12.2015haddeFolkehelseinstituttettotalt1.170fasteogmidlertidigeansatte,somutgjorde1.089årsverk.UtviklingeniantallansatteogårsverkdesistefemårvisesiTabell2.

Tabell2:Utviklingantallansatteogårsverk2011-2015

Utviklingantallansatteogårsverk 2011 2012 2013 2014 2015

Antallansatte 1.030 1.005 1.029 1.095 1.170

Antallårsverk 945 919 863 1.034 1.089

RettsmedisinsketjenesterTjenesteytingerenvesentligdelavFolkehelseinstituttetsproduksjon.EtterattidligereRettsmedisinskinstituttblefusjonertinniFolkehelseinstitutteti2011,hartjenesteytingenmotjustisvesenetblittenendastørredelavinstituttetstotaletjenesteproduksjon.Folkehelseinstituttetsstrategiskemålknyttettiltjenesteytingeneråleverevåretjenestertilretttid,rettkostnadogrettkvalitet.Detteharværtutfordrendeinnenforområdetrettsmedisinsketjenesterderoppdragsmengdenøker,samtidigsomdetforegårenkontinuerligmetodeutviklingogkravettilhøykvaliteterabsolutt.LikevelharOmrådeforRettsmedisinskefaglevertfremragenderesultater.

Tabell3underviseroppdragsvolumetifordesistetreår:

Tabell3:Oppdragsvolumrettsmedisinsketjenester2013-2015

Oppdragstype 2013 2014 2015

Rettstoksikologiskesaker 29.835 32.067 32.717

Rettsgenetisksaker 7.547 7.996 7.762

Rettsgenetiskeanalyseristraffesaker 44.112 48.487 53.439

Rettsmedisinskeobduksjoner 928 923 977

Rettsgenetiskefamilieutredninger 1.716 1.923 1.853


11

Figur3:Personprøver-svartidikalenderdager

Figur2viserhvordansvartideneforulikesporprøverinnenrettsgenetiskeanalyseristraffesakerharblittsystematiskredusertoverdesiste5år,samtidigsomoppdragsmengdenharøkt.InnenforperiodenharogsåkompleksiteteniDNA-analyseneøkt,somfølgeavkvalitetsfremmendemetodeutvikling.

Ogsåpersonprøveneinnenrettsgenetiskeanalyserharblittkraftigredusertoverdesiste6år.Figur3underviserhvordansvartideneharblittredusertiperioden2009–2015.

KommunikasjonDesentraletemaeneiFolkehelseinstituttetskommunikasjoni2015varvaksiner(debattomvaksineprogrammetiNorge,omtaleavutviklingavebolavaksineiGuinea),folkehelseprofileneogantibiotikaresistens.

Figur2:Utviklingavgjennomsnittligantallarbeidsdagerpersakstype2010-2015


12

Instituttetkommuniserermedbefolkning,helsepersonellogbeslutningstakereiflerekanaler,hvoravdetremestsynligeerinternett,mediaogsosialemedier.

Folkehelseinstituttetshovedkanalerforkommunikasjonmedomverdenenerinternettogmedia.Etoverblikkoveråretsomgikkviseratinstituttethaddeioverkantav2millionerbrukereavegennettside,fhi.no,i2015.Desakenesomlesesmestpånettsidenei2015erknyttettilvaksinerogfolkehelseprofileneikommune/fylke/bydel:

Tabell4:Mestpopulæresiderpåwww.fhi.no

Mestpopulæresider Sidevisninger

Aktuellereisevaksiner 80.000

Tema:Vaksinerogvaksinasjon 69.000

Ombarnevaksinasjonsprogrammet 58.000

Hentfolkehelseprofilforkommune,fylkeellerbydel 40.000

Ledigestillingervedfolkehelseinstituttet 35.000

Folkehelseinstituttetpublisererogsåbefolkningsinformasjonpåhelsenorge.no.MineVaksinerharenpåloggingstjenestederloginsidenerlastetnedca.130.000gangeri2015.

Giftinformasjonenharallsinpublikumsinformasjonher,detvilsica.200artikler.ItilleggharFolkehelseinstituttetca.60artikleromandre,befolkningsrettede,temaerpåhelsenorge.no.

Brukenavinstituttetsnettsiderkorrespondereristorgradmedåretsmediebilde,somviserenovervektavsakerknyttettilsmitteverniforbindelsemedbådevaksinedebattensomgikkiførstekvartal,Folkehelseinstituttetsrolleiutviklingenavenebolavaksinepåsensommerenogenrekkesakeromantibiotikaresistensgjennomhele2015.Folkehelseprofileneforkommuner/fylker/bydelerblesærligaktualisertiforbindelsemedkommunevalgkampen.Detteeritrådmedmåletomatnettsideneskalgifordypendeinformasjonomfolkehelsesakertilbefolkningenoghelsepersonell.

Instituttetvaromtaltitotalt10.500mediesakeri2015,inkludertNTB-meldingerinotisform.Dekanalenesomomtalerinstituttetoftest,erderiksdekkenderadio-ogTV-kanalene,samtAftenposten,VG(nettogpapir),Dagbladet(nettogpapir),AdresseavisaogBergenstidende.

Antalletfølgereisosialemedierharstegetjevntgjennomåret,etterenbevisstsatsingpåbrukavsosialemediersomkommunikasjonsform.InstituttetbenytterTwittertilåkommuniserenyhetssakermedsærliginteresseforhelsepersonell,beslutningstakere,kommunerogmedia.Facebookharvistsegåværeengodkanalforånåetbrederelagavbefolkningenmedbådespesifikkerådogsakersomkanskapediskusjonogspørsmål.Instagrambenyttesforåviseetnoemeruhøytideligbilde,ogfungererførstogfremstsomenkommunikasjonskanalmedogoverforegnemedarbeidereognæresamarbeidspartnere.


13

Figur4:Følgereisosialemedier

Nøkkeltallfraårsregnskapet

Tabell5:Nøkkeltallfraårsregnskapet2013-2015

Nøkkeltallfraårsregnskapet(beløpihele1000) 2013 2014 2015

Antallårsverk 863 1.034 1.089

Samlettildelingpost01-99 1211161 1336377 1368192

Driftskostnader 384287 490615 477301

Lønnskostnaderperårsverk 675 756 776

Lønnsandelavdriftskostnader 46,15% 48,28% 51,42%

Bevilgningsandel 70,96% 72,51% 71,63%

Avskrivningsandel 46,47% 52,41% 58,93%


14

DelIII.Åretsaktiviteterogresultater

Instituttetutarbeidetogiverksattei2014nystrategiforperioden2014-2018.Dennetarutgangspunktivåresamfunnsoppdragogharsinehovedmålknyttettildisse.StrategienerforankretiHelse-ogomsorgsdepartementet,ogmålogkravitildelingsbrevetfradepartementetintegreresidenstrategiskestyringenavinstituttet.

Samletvurderingavmåloppnåelse

Beredskap.Folkehelseinstituttetblirenstadigmerprofesjonellberedskapsorganisasjonoghari2015bådedeltattsomviktigaktøristoreberedskapsøvelserogbidrattmedfagekspertiserifleretyperberedskapssituasjoner.

Råd:Instituttetharbidrattmedrådpåmangeulikefeltiløpetavåret.GiftinformasjonenbleendelavFolkehelseinstituttet1.1.2015oginstituttethardermedfåttendøgnåpentelefontjenesteforkjemikalieforgiftningerogmangenyefageksperterinnenakuttogklinisktoksikologi.Instituttetharitillegglevertflerekunnskapsoppsummeringeri2015,somgirhelsemyndigheteneetnødvendigbeslutningsgrunnlag.

Helseanalyse:Detharværtstoraktivitetinnenhelseanalysei2015,medsværtgoderesultater.I2015publiserteinstituttetnyefolkehelseprofiler,ogforførstegangogsåforbydeleridestørstebyene.Arbeidetmedutviklingavsykdomsbyrdeanalyserharhattstorprogresjon,ogførstesykdomsbyrderapportvilpubliserestidligi2016.Detharvidereblittprodusertenrekkerapportersombyggerpåhelseanalyse,oginstituttetharfortsattdetomfattendearbeidetmedmoderniseringavdesentralehelseregistrenesomleggergrunnlagetforhelseanalyserifremtiden.

Forskning:Instituttetharlevertenstorforskningsproduksjonavhøykvaliteti2015.Ca.25prosentavinstituttetsvitenskapeligeartiklererpublisertitidsskrifterpånivå2,ogviharlykkesiåknyttetilossfagligtungesamarbeidspartnerebådenasjonaltoginternasjonalt.I2015harinstituttetsomleddiomorganiseringenopprettetetutvalgforforskning-oghelseanalysesomvilbidraytterligeretilåsikrestrategiskviktigforskningavhøykvalitetogsåifremtiden.

Tjenester:Folkehelseinstituttetharogsåi2015levertsinetjenestermedhøykvalitetpåalleområder.Detharværtetfokuspååreduseresvartiderinnenrettsmedisinsketjenesterogutleveringfrahelseregistrenesenereår,ogviharoppnåddmegetgoderesultaterpåbeggeområder.Detjobbesogsåmedetkontinuerligforbedringsarbeidforåprofesjonalisereinstituttetstjenester,i2016vilfokusværepåkostnadsanalyserogprisingavtjenestene.


15

Hovedmål1:Beredskap

Folkehelseinstituttetgjennomførersittsikkerhets-ogberedskapsarbeidihenholdtilsikkerhetslovenogdeføringersomergittigjeldendeloverogforskrifter.Instituttetsberedskapsplanrevideresjevnligogbyggerpåenhelhetligrisiko-ogsårbarhetsvurdering.Folkehelseinstituttetblirenstadigmerprofesjonellberedskapsorganisasjonoghari2015bådedeltattsomviktigaktøristoreberedskapsøvelserogbidrattmedfagekspertiserifleretyperberedskapssituasjoner.GiftinformasjonenbleendelavFolkehelseinstituttet1.1.2015oginstituttethardermedfåttendøgnåpentelefontjenesteforkjemikalieforgiftningerogmangenyefageksperterinnenakuttogklinisktoksikologi.

ØvelseHarbourEx15vareninternasjonalfullskalarednings-ogberedskapsøvelsesomblegjennomførtiOsloiperioden28.-29.april.HensiktenmedøvelsenvaråstyrkeberedskapenvedhåndteringavenstorhendelsepåSydhavna,someretviktigknutepunktformangeaktiviteteriOslo.Scenarietvarenulykkeicontainerterminalen,somførtetilbrannioljetankanleggeneogstorerøykmengdermedbehovforåvurdereevakueringavnærområdet.HovedmåleneforFolkehelseinstituttetvaråøvepåvarslingogmobiliseringavkriseorganisasjonogbidramedfagligerådforåvurderebehovforevakuering.Deterlagetevalueringsrapporterfraøvelsensompekerpåflereforbedringspunkter.Koordineringavfagliginformasjonmedpolitioghelsemyndighetererenavhovedutfordringeneveddennetypehendelse.

FolkehelseinstituttetdeltokogsåsomsentralaktøriøvelsenQuicksilverPlus,somfantsted30.september-1.oktober2015.QuicksilverPlusutgjordefase2idesåkalteCommandPost-øvelsenesomEUgjennomførerforulykkermedkjemikaliersomhar,ellerkanha,grenseoverskridendehelsekonsekvenser.

Arbeidetmotantimikrobiellresistensharværthøytprioritert,oginstituttethararbeidetbredtmeddette.Blantanneterdetutarbeidetenhandlingsplanforhelsetjenesten,somHelse-ogomsorgsdepartementetlansertepåsluttenavåret;publisertretningslinjerforsmitteverntiltakmotESBL-holdigebakterierisykehus,helseinstitusjonerforeldreogrehabiliteringsinstitusjoner;oggjennomførtspørreundersøkelseibefolkningenogbidratttilåskapefolkeligengasjementogmålekunnskapogholdningertilresistensogantibiotika.

Folkehelseinstituttetkoordinereretarbeidforåkartleggekommunenesutfordringerogerfaringerpåsmittevernområdet,finneforbedringspunkterogkommemedforslagtiltiltakogendringer.DeteretablertprosjektgruppemeddeltakerefraHelsedirektoratet,kommuneneogKSogenbredtsammensattreferansegruppemeddeltakerefraspesialisthelsetjenesten,kommunehelsetjenesten,Helsedirektoratet,Mattilsynet,Veterinærinstituttet,Forsvaretsforskningsinstitutt,FSANkliniskinfeksjonsmedisin/NBRC,samtNMBUVeterinærmedisin.Arbeidetsluttføresinnenjuli2016.

FolkehelseinstituttetharbidratttilåutvikleennasjonalCBRN-strategiogbeskrivelseoganalyseavutfordringervedCBRNE-beredskapen.Detteharværtetomfattendeogviktigarbeidpåtversavsektorene.

Instituttetledetdenkliniskeutprøvingenavdenførsteebola-vaksineniGuinea,somvistesegåværeeffektiv.Forådranytteavdettearbeidet,somskjeddepåkorttidunderkrevendeforhold,erviinvolvertiinternasjonaleprosesserforåstyrkeverdensberedskapmotnesteepidemi.FinansieringavenslikforskningsberedskapvartemaforenWHO-konferanseviarrangerteiOsloioktobermeddeltakerefraheleverden.


16

Tabell6:Rapporteringskravhovedmål1,beredskap

Hovedmål1:Beredskap

Rapporteringskrav Resultatkrav 2014 2015

TilgjengelighetSmittevernvakten 24timer >99% >99%

Varslingalvorligetrusler 1time Gjennomført Gjennomført

Lagerprogramvaksine 6mndforbruk Tabell7

Lagerannenvaksine 4mndforbruk Tabell8

Tabell7:Avviklagerbeholdningprogramvaksine

Vaksinenavn Statuslukkingavavvik Konsekvensavavvik ÅrsakBCGVaccine(BB-NCIPD)

ForventeslukketQ12016

Periodevisleveringssvikt,rasjoneringiverksatt

Ledetid(SSI-produktførstevalg).Ugunstigpakningsstørrelse->Ompakkingiverksatt

BCG-vaksineSSI IkkelukketPeriodevisleveringssvikt,rasjoneringiverksatt

Leveringssvikt.Sporadiskoguforutsigbarlevering.Begrensetmengdealt.vareanskaffet.

DifterivaccineSSI IkkelukketIngeni2015.Leveringssvikthele2015 Leveringssvikt.Nesteleveringstidspunktukjent.

Engerix-B(barn) Ikkelukket Ingen Leveringssvikt.

ImovaxPolio IkkelukketPeriodevisleveringssvikt,rasjoneringiverksatt

Øktbehovpgaøkningiantallasylsøkere.Langledetidforåskaffetilstrekkeligvolum.

Infanrix-Polio+HibForventeslukketQ32016 Ingen

Forsinketlevering.Øktbehovpgaøkningiantallasylsøkere.Langledetidforåskaffetilstrekkeligvolum.

PriorixForventeslukketQ12016 Ingen

Øktetterspørselpgaøktantallasylsøkere.Volumfor2016justertopp.

RotarixForventeslukketQ12016 Ingen Forsinketlevering.

Tetravac IkkelukketPeriodevisleveringssvikt,rasjoneringiverksatt

Leveringssvikt.Øktetterspørselpgaøktantallasylsøkere.

Tabell8:Avviklagerbeholdningandrevaksiner

Vaksinenavn Statuslukkingavavvik Konsekvensavavvik Årsak

BoostrixPolio Ikkelukket

Periodevisleveringssvikt(gjelderikkeforprogram)

Leveringssvikt.Begrensetmengdealternativvareanskaffet.

DifterivaccineSSI IkkelukketIngeni2015.Leveringssvikthele2015 Leveringssvikt.Nesteleveringstidspunktukjent.

Engerix-B(barn) Ikkelukket Ingen

Leveringssvikt.Løsesmidlertidigvedoverføringfraberedskapslagerforprogram,samtproduktfraannenleverandør.

Engerix-B(voksen) Ikkelukket Ingen Leveringssvikt.

FendrixForventeslukketQ12016 Ingen Forsinketlevering.

GardasilForventeslukketQ12016 Ingen Forsinketlevering.

Havrix(voksen) IkkelukketLeveringssvikt,menfullgodtalternativfinnes Leveringssvikt.AlternativlansertQ32015(Vaqta)

ImovaxPolio IkkelukketPeriodevisleveringssvikt,rasjoneringiverksatt

Øktbehovpgaøkningiantallasylsøkere.Langledetidforåskaffetilstrekkeligvolum.

MenveoForventeslukketQ12016 Ingen Forsinketbestilling.

Tetravac IkkelukketPeriodevisleveringssvikt,rasjoneringiverksatt

Leveringssvikt.Begrensetmengdealternativvareanskaffet.

VaqtaForventeslukketQ12016 Kortvarigleveringssvikt Nyttprodukt(alternativtilHavrix)

VarilrixForventeslukketQ12016

Leveringssvikt,menfullgodtalternativfinnes Leveringssvikt.Alternativvarefinnes(Varivax).


17

Spesielleoppdragitildelingsbrevet2015Folkehelseinstituttetmottok7oppdragknyttettilberedskapitildelingsbrevetfor2015:

Oppdrag: Deltaietprosjekt,ledetavHelsedirektoratet,somskalutarbeideoversiktoverrisikoogsårbarhetihelse-ogomsorgssektoren,ogpåbasisavoversiktengidepartementetanbefalingomforebyggendeogberedskapsmessigetiltak.Prosjektetskallevereforeløpigstatustildepartementet1.juni2015ogferdigprodukt1.september2015.

Status: FHIv/beredskapsdirektørhardeltattiarbeidsgruppeledetavHelsedirektoratet.Rapport«oversiktoverrisikoogsårbarhetiHelse-ogomsorgssektoren»bleoverlevertHODseptember2015.

Oppdrag: InstituttetskalbidratilåutvikleennasjonalCBRN-strategi.

Status: CBRNE-prosjektgruppenleverteutkasttilnasjonalCBRNE-strategi(delrapport3)ogbeskrivelseoganalyseavutfordringervedCBRNE-beredskapen(delrapport2)1.september2015.Detteharværtetomfattendearbeid,medca.30heldagsmøter,menviktigogsværtnyttigarbeidpåtversavsektorene.

Oppdrag: Utarbeideenstrategiforavhendingavproduksjonsutstyretvedavdelingenforbiofarmasøytiskproduksjon,jf.Normalinstruksforutrangeringogkassasjonavmateriellogbygningersamtforavhendingavmateriellsomtilhørerstaten.

Status: Oversiktoverutstyrerferdiglaget.LageretiSandakerveien24Certømt.Myeavutstyretderblegittborttilandreutdanningsinstitusjoneroginteresserte.EtliteuthusidennedlagtebarnehagenpåLovisenbergertattibrukformellomlagringavutstyr.Deterbehovforetkorttidslagerinnendørsforutstyrsomskaltasutavrenromogventerpååfånyeeiere.

Oppdrag: Nasjonalstrategiforarbeidetmotviraleleverbetennelser(hepatitt)(fratildelingsbrev2014).

Status: UtkasttilstrategioversendtHODmediodesember.

Oppdrag: Utarbeidehandlingsplanmotantibiotikaresistens.Frist30.juli2015.

Status: UtkasttilhandlingsplanferdigstilttilfristenogoversendtHOD.


18

Oppdrag: Utredning av innpass av nordisk smittevernutdanning i det norske utdanningssystemet.

Status: Avventer utredning fra Nordisk råd vedrørende juridiske forhold knyttet til etablering og akkreditering av en tverrfaglig Nordisk utdanning innen smittevern. Fire norske utdanningsinstitusjoner har meldt sin interesse etter forespørsel fra FHI. FHI har presentert forslag til utdanning for Hdir som stilte seg positive til en slik utdanning, men det vil bli behov for å beskrive kompetansekrav og kvalifikasjonskrav for både sykepleiere og leger som en ønsker en slik utdannelse.

Oppdrag: SmitteverniNorge(frist30.juni2016).FHIskalkoordinereetarbeidmedHdirog:

§ Kartleggekommunenesutfordringerpåsmittevernområdetogerfaringermedsmittevernarbeidet–hvaersituasjonenidag?

§ Gjennomgåkommunenesfremtidigebehov/forbedringspunkter–hvaermålet/målene?

§ Foreslåtiltakogendringersomkanhevekvalitetenismittevernarbeidetikommunene,inkludertøkonomiskeogadministrativekonsekvenser.

Status: DeteretablertprosjektgruppemeddeltakerefraFHI,Helsedirektoratet,

samtsmittevernleger.DetarbeidesmedårekrutteredeltakerefraKS.Deteretablertreferansegruppemeddeltakerefraspesialisthelsetjenesteninnenmikrobiologi,infeksjonsmedisinNBRCe,antibiotikasenteret;kommunehelsetjenesten–smittevernoverlege,fastlegene,antibiotikasenteret,Helsedirektoratet,Mattilsynet,Veterinærinstituttet,Forsvaretsforskningsinstitutt,FSANkliniskinfeksjonsmedisin/NBRC,NMBUVeterinærmedisin.Planforinnhentingavinformasjonfrakommuneneerunderutarbeiding.


19

Hovedmål2:Råd

Folkehelseinstituttetgirrådomrettsmedisinskefag,folkehelseogforholdsomkanpåvirkehelsetilstandenibefolkningen.Rådeneskaraktervilvariereavhengigavtilgangentilrelevantforskning,oginstituttetsrolleidenaktuellesaken,samthvormyetidmanhartilrådighet.Oftevilinstituttetsamarbeidemedandrerelevantefaginstanserforåkommeframtiletråd.

Instituttetsrådvariererikarakteroggisiulikeformer.FellesforFolkehelseinstituttetsråderlikevelatdeskalholdehøyfagligkvalitet,detvilsiatdebyggerpåetvitenskapeligfundamenthvorvieråpneomdetvitenskapeligegrunnlaget,usikkerhet,risikoogvurderinger.Instituttetharstartetetarbeidforåbeskrivevårmetodikkogdokumentereprosessenesomlederfremtilråd.Dettegjørviforåsikreatrådenealltidharhøykvalitetogatarbeideteretterrettelig.Rådgivningenskalintegreresiinstituttetskvalitetssystemogværegjenstandforkontinuerligforbedring.

Denøkteankomstenavflyktningeri2015harmedførthøyaktivitetpåutarbeidelseavrådtilandreetater,tilkommuneneogtilmottakene.Rådoginformasjonharværtdeltbådeviavårenettsider,viamediaogpåenstreamet,godtbesøktkonferanse.Hovedtyngdenavdetterådgivningsarbeidetharværtknyttettilområdenevaksinerådgivningogtuberkulosescreeningavdenyankomne,mendeterogsåutarbeidetrådomsmittevernplaner,håndteringavutbruddimottak,spørsmålomparasitterogskadedyr,samtsyndrombasertovervåkningimottak.Detharogværtgjortetbetydeligarbeidpåådeleinformasjonogrådompsykososialeforhold.

Folkehelseinstituttetarbeidermedåovervåkedrikkevannskvaliteten,ogharetteratdenasjonalemåleneforvannoghelseblevedtatti2014,utarbeidetenhandlingsplanfor2014-2018isamarbeidmedMattilsynetogHOD.IdetinternasjonalesamarbeidetomVerdenshelseorganisasjonsprotokollforvannoghelse,bledetavholdtenworkshopiOsloi2015,ogFolkehelseinstituttetharutarbeidetetveiledningsdokumentforrisikobasertdrikkevannsovervåking,somskalbehandlespåenworkshopiapril2016.Kapasitetsbyggingforovervåkingavvannbårnesykdommererunderplanlegging,inkludertworkshopsogtreningsprogrammer.

Giftinformasjonen(GI)erdetnasjonalerådgivnings-ogkompetanseorganetvedrørendeakutteforgiftningerogforgiftningsfare,ogfra1.januar2015bleGIoverførtfraHelsedirektoratettilFolkehelseinstituttet.ViadendøgnåpnetelefonrådgivningstjenestenmottokGIi2015totalt42989henvendelser,enøkningpå2,7%.89%avhenvendelsenevarangåendeakutteeksponeringer.65%avhenvendelsenekomfraallmennheten,30%frahelsetjenesten.I62%avhenvendelsenevaranbefalingenfraGIingenbehandlingellerbehandlinghjemme,16%bleanbefaltbehandlingavlegeog11%behandlingisykehus.GIarbeiderogsåaktivtmedinformasjonsarbeidtilpublikumviawww.helsenorge.no/giftinformasjonogtilhelsetjenestenviawww.helsebiblioteket.no/forgiftninger.


20

Spesielleoppdragitildelingsbrevet2015Folkehelseinstituttetmottok2oppdragknyttettilrådgivningenitildelingsbrevetfor2015:

Oppdrag: Biståiarbeidetmedingrediensreguleringavtobakksvarer.OppdragetavklaresnærmerenårEU-regelverketpåområdeterferdigstilt.

Status: VurderingavrapportomtilsetningsstofferitobakkSCENIHR(ScientificCommitteeonEmergingandNewlyIdentifiedHealthRisks).AvventerferdigstillingavEU-regelverkpåområdetogavklaringavvidereoppdrag.

Oppdrag: Biståifm.utarbeidelseogoppfølgingavopptrappingsplanforrusfeltet,nyfolkehelsemelding,moderneeldrepolitikkogandrestørreprosesseridepartementet.

Status: UtredningombehovetforennasjonalbefolkningsundersøkelseompsykiskelidelserogruslidelserbleoversendtHODinovember2015.Vifortsetterarbeidetmedfellesregisterforpsykiskhelseogrusognasjonalarbeidsgruppeforpsykiskelidelserogruslidelser.Gruppenskalleveresinrapportinnenutgangenavmars2016.Analyseprosjektetregisterdatapåpsykiskhelseogrusvidereføresut2017.RapportenomaldersrelatertforskningiNorgevedulikeforsknings-ogkompetansemiljøbleoverlevertHOD30.oktober2015.


21

Hovedmål3:Helseanalyse

Folkehelseinstituttetfølgermedpåoganalysererhelsetilstandenibefolkningen.Detteomfatterenbeskrivelseoganalyseavhelsetilstandenibefolkningenogfordelingenavrisikofaktorer,beskyttelsesfaktorer,sykdomogdødiulikebefolkningsgrupper.Detharværtstorfagligaktivitetpåområdeti2015.

InstituttetbidrartilutviklingenavdesentralehelseregistreneiNorgesomsekretariatforNasjonalthelseregisterprosjekt.InterntpåinstituttetgjøresdetomfattendearbeidmedmoderniseringavdesentralehelseregistrenesomFolkehelseinstituttetharansvaretfor.Detteerdetnærmeregjortredeforunder«øremerkedetildelinger».

Innenhelseanalyseharinstituttetintensivertarbeidetmedåutviklegodesykdomsbyrdeanalyser,somvilblietviktigverktøyifremtiden.Enrapportsombeskrivernorskesykdomsbyrdeanalyserskaletterplanenpubliseresibegynnelsenavmars2016.

Institutteterjf.Folkehelseloven(2012)pålagtetansvarforåbidratilatkommunerogfylkerskalhaoversiktoverhelsetilstandenibefolkningen.SomendelavdettearbeidetpublisererFolkehelseinstituttetårligefolkehelseprofilermedtilhørendestatistikkbanker.I2015publiserteinstituttetnyefolkehelseprofilerforkommunerogfylkerogitilleggogsåforbydeleriOslo,BergenStavangerogTrondheim.Folkehelseprofileneharblittgodtmottatt,ogdetforegåretkontinuerligarbeidmedvidereutvikling.

Instituttethari2015publisertenrekkerapportersombyggerpåhelseanalyse,blantannetrapporten«Sårbarebarnibarnehagen-betydningenavkvalitet»,enrapportom«anbefalingerforbrukavpneumokokkvaksineutenforbarnevaksinasjonsprogramiNorge»,rapporten«DødsfalliNorgeblantikke-bosatte2014»ogenrapportomhelserisikovurderingavsigar-ogpiperøyking.Itilleggskjerdetenkontinuerligoppdateringavfaktaarkpåuliketemaområder.

DetharogsåværtstoraktivitetiplanleggingenavdenfjerdeHelseundersøkelseniNord-Trøndelag(HUNT4),somstarteri2017.

Barnevekststudiengjennomførtehøsten2015denfjerdedatainnsamlingenmedmålingavvekt,høydeoglivviddeblanttredjeklassingeriNorge.

Tabell9:Rapporteringskravhovedmål3,helseanalyse

Hovedmål3:helseanalyseRapporteringskrav Resultatkrav 2014 2015Risikovurderingermåloppnåelsehelseregistre 2 2 2Årligedriftsrapporterhelseregistre 1perregister Gjennomført GjennomførtLukkingavavvik 80%innenfrist Gjennomført 87%


22

Spesielleoppdragitildelingsbrevet2015Folkehelseinstituttetmottok11oppdragknyttettilhelseanalyseitildelingsbrevetfor2015:

Oppdrag: UtarbeideenplanforutredningaveventuellenyefellesregistreisamarbeidmedHelsedirektoratetogderegionalehelseforetakene.

Status: HODharbesluttetåstyrkedennasjonalestyringenogoppfølgingenavhelseregisterfeltet.AnsvaretforoppfølgingogkoordineringavhelseregisterfeltetiHODerlagttile-helseseksjoneniAdministrasjonsavdelingen,ogdetstrategiskearbeidetiNasjonalthelseregisterprosjektskalfølgesoppiHOD.DetteinnebæreratdetvilværeHODsomvilhadetoverordnedeansvaretforåigangsettedettetiltaket.

Oppdrag: Utarbeideenskjematiskoversiktoverstatusforsamtligetiltakihandlingsplanenforhelseregisterprosjektet,påtversavplanperioder,forågjøredetlettereåfølgeoppfølgingenavprosjektetsomhelhet.

Status: SkjematiskoversiktovertiltakihandlingsplanenforNHRPbleoversendtHOD1.juli2015.

Oppdrag: Bistådepartementetiarbeidetmedåavklaredetjuridiskegrunnlagetforåetablereetpermanent,forskningsbasertregisteroverdrapogdødeligvold.

Status: Innspilltilhøringsdokumenterleverttildepartementet,oginstituttetavventerhøringsnotatet.Deterigangsattetarbeidmedågjennomgåaktuelledatakildersomkaninngåietfremtidigdrapsregister.

Oppdrag: Følgeoppnasjonalemålpådrikkevannsområdet–styrkekunnskapenomforekomstavvannbårensykdom.

Status: Sidendenasjonalemåleneunderprotokollforvannoghelseblevedtatti2014,harenhandlingsplanfor2014-2018blittutarbeidet.HandlingsplanenbleutarbeidetavMattilsynetogFHI,isamarbeidmedHOD.Handlingsplanenomfatterenrekketiltaksomskalbidratilåoppfyllevedtattemålpåkortsikt.Plandokumentetbeskriverogsåbehovforlangsiktigetiltak,samthvorsamarbeidoginnsatsfraandreaktørerkreves.

FHIkanfåytterligeretildelingerøremerketøktkunnskapomsykdomsbyrdeavdrikkevanniNorge.DissemidleneerplanlagtbenyttetienutvidelseavKLIMAFORSK-prosjektetsomvilkomplementeredenpågåendestudiennårdetgjeldersykdomsforekomstibefolkningen.ItilleggerdetigangenprosesstilåforbedreogvidereutvikleFHIsvarslingssystemetforutbrudd,inkludertvannbårne.Detnyesystemetblirutlevertiløpetav2016.


23

IdetinternasjonaleengasjementeterdetforarbeidetmedrisikobasertdrikkevannsovervåkningblittavholdtetprosjektmøteiBonn3.og4.septemberforådiskutereoppfølgingsarbeidetetterdenavholdteworkshopeniOsloimai2015.Detbleenighetomstrukturoginnholdietveiledningsdokumentforrisikobasertdrikkevannsovervåkingformedlemslandene.EtutkastbleutarbeidetavFHIogsendttilarbeidsgruppenisluttenavoktober2015.Påområdetomstyrkingavsykdomsovervåkingavvannbårnesykdommer,erplanleggingavkapasitetsbyggingstiltakigang.Deretterskaldetutviklesulike«trainingsmodules»somskalgjørestilgjengeligformedlemslandene.

Oppdrag: Styrkearbeidetmedantibiotikaresistens.

Status: FHIhargjennomførtenrekketiltakpåområdet:

i. DeterpublisertretningslinjerforsmitteverntiltakmotESBLholdigebakterierisykehus,helseinstitusjonerforeldreogrehabiliteringsinstitusjoneraugust2015.Disseerplanlagtrevidertvåren2016.

ii. IsamarbeidmedVIanalyseresLA-MRSAutbruddiNorge,forventespublisertvåren2016.

iii. Utvidetnettverkoglaboratoriemetoderforinnsamling,påvisningogkarakterisering.

iv. WHOnetforreal-timeovervåkingavAMRertattibruk.v. StudierforåsammenligneforekomstavAMRhosmennesker,i

miljø,dyrogmatutvidet.Funnetliteinorskmiljø.FriskenordmennbærereavESBL:8%,kinolonresistens:20%.Normalflorastudierpåetablertekohorter,marineskjell,kjæledyr,barnpåAB-behandlingo.a.igangsatt.

vi. Gjennomførtspørreundersøkelseibefolkningen(12.000svar),bidratttilåskapefolkeligengasjementogmålekunnskapogholdningertilresistensogantibiotika.

vii. MetoderforhelgenomsekvenseringavmikroberetablertpåFHI.viii. Engasjertpublikum:miljøprøveuttakogspørreundersøkelse

Oppdrag: Analyserehvaslagsintervjubasertebefolkningsstudier,basertpåeksisterenderegisterdataoghelseundersøkelsesdataomrusogpsykiskhelse,determesthensiktsmessigågjennomføreiNorge,jf.innspilltilopptrappingsplanforrusfeltet.Fristinnen1.juni2015.

Status: ArbeidsgruppenoversendtesinrapporttilHODinovember.

Oppdrag: Bidraiutviklingenavetnasjonaltregisterforkommunalhelse-ogomsorgstjeneste(KPR).

Status: FHIhardeltattiKPRstyringsgruppe,programkontorogiulikearbeidsgrupper.FHIharogsågjennomførtetanalyseprosjektmed


24

utgangspunktieksisterendedataforåbeskrivenytteogkvalitet.Deteravlevert2rapporterianalyseprosjekteti2015,ogprosjektetvidereføresi2016.

Oppdrag: OppdateretalleneiBarnebarometeret.

Status: Rapporterunderferdigstillelseogplanleggespublisertmars2016.

Oppdrag: Iforbindelsemedarbeidetstortingsmeldingomprioritering.HODberFolkehelseinstituttetom(frist1.oktober2015):

§ Oppsummeringavfunnenefrasykdomsbyrdeprosjektet,medhovedvektpåfunnsomkanværerelevanteforstortingsmeldingen.

§ Drøftingavhvordanfunnfrasykdomsbyrdeprosjektetkanværerelevantiprioriteringssammenheng.

Status: EnoppsummeringogdrøftingavfunnenefrasykdomsbyrdeprosjektetbleoversendtHOD2.10.2015sominnspilltilstortingsmeldingomprioritering.

Oppdrag: Iforbindelsemedarbeidetmedstortingsmeldingomprioritering,HODberFolkehelseinstituttetomåfølgeoppoppdrag4;Helseøkonomiskeproblemstillinger.

Status: AvdelingforvirologiharhattetsamarbeidsprosjektmedmasterstudenterfraHELED-instituttforhelseøkonomivedUiOsomharresultertimasteroppgavermedtemakostnaderavulikehelsetjenesteassosierteinfeksjoner,resistentebakteriersamtklamydiascreening.Enhelse-økonomiskanalyseavkostnadeneforbundetmedLA-MRSAerferdigstiltogoversendtHOD.

Oppdrag: Nyhandlingsplanforkosthold.SomoppstartpåarbeidetbesHdirogFHIomåsamarbeideometkortfattet,oppdatertkunnskapsgrunnlag.Detforventesikkeatdetutarbeidesnyesystematiskekunnskaps-oppsummeringer,menateksisterendeoversiktsartiklermv.brukes.SomoppfølgingavStortingetsvedtakmåbarnogungeskostholdvektlegges.

Status: Arbeideterirute.


25

Hovedmål4:Forskning

Folkehelseinstituttetskaldriveforskningmedhøykvalitetsomerinternasjonaltkonkurransedyktigogitrådmedinstituttetssamfunnsoppdragogmål.

Instituttetharovertidhattenstorforskningsproduksjonavhøykvalitet.Ca25prosentavinstituttetsvitenskapeligeartiklererpublisertitidsskrifterpånivå2(somerdethøyestenivået),hvilketliggeretgodtstykkeoverresultatkravet.Instituttetsforskningharovertidfåtthøyscoreinasjonaleoginternasjonalerangeringeravforskningsinstitusjoner.

Folkehelseinstituttetlykkesiåknyttetilsegfagligtungesamarbeidspartnerebådenasjonaltoginternasjonalt.Instituttetharenporteføljeavca.200aktiveeksternfinansierteforskningsprosjekter,hvorentredjedelinkludererinternasjonaltsamarbeid.

Detsatsespååøkeantallsøknaderomeksternfinansieringsomutgårfrainstituttet,spesieltsiktervimotdenyeprogrammeneiNFRogøktdeltakelseiEUsrammeprogram«Horizon2020»idekommendeår.

Høsten2015bledetopprettetetforsknings-oghelseanalyseutvalgforåstyrkeinstituttetskoordineringsansvarpådisseområdene.Detarbeidesogsåmedåetablereetgodtstøtteapparatforforskergruppersomskriversøknader,medspesieltfokusmotutlysningeriEU.Deteritilleggstartetetarbeidforåutviklestyringenavinstituttetstotaleforskningsporteføljeforåstyrkeforskningsmiljøeneogøkesamarbeidetinterntogeksternt.Iførsteomganginnebærerdettestyrkingavsøknadsprosessene,somskalsikreatdetergodkvalitetpåsøknaderomeksterneforskningsmidler,samtatdeprosjekterdetskalsøkesforskningsmidlerforerrelevantefordetsamfunnsoppdraginstituttetharfått.

Tabell10:Rapporteringskravhovedmål4,forskning

Hovedmål4:Forskning

Rapporteringskrav Resultatkrav 2013 2014 2015

Totaltantallvitenskapeligeartikler - 432 553 484

Antallartiklernivå1 - 304 440 362

Antallartiklernivå2 - 119 113 122

Andelartiklernivå2 20% 29% 20% 25%

Antallavlagtedoktorgrader - 10 12 15

AntallsøknaderForskningsrådet I/T 24 24

AntallsøknaderEUsrammeprogram I/T 9 8

Antallsøknaderandre* 70 108 25

InnvilgedesøknaderForskningsrådet I/T 4 4

InnvilgedesøknaderEUsrammeprogram I/T 4 0

Innvilgedesøknaderandre* 53 14 11

*I2013bledetikkerapportertpåsøknaderperfinansieringskilder,derforerallesortertsom«andre»for2013.


26

Spesielleoppdragitildelingsbrevet2015Folkehelseinstituttetmottok1oppdragknyttettilforskningitildelingsbrevetfor2015:

Oppdrag: FølgeoppHelsetilsynetsavgjørelseombruddpåhelseforskningsloveniforbindelsemedforskningsprosjektenesomgjørbrukavmaterialefraforskningsbiobanken"SIDS(plutseligspedbarnsdød)".

Status: Fullført.Prosedyrerforinformasjontilpårørendeomreservasjonogoppfølgingavslikreservasjonerimplementert.Helsetilsynetharavsluttet/lukkettilsynssaken.


27

Hovedmål5:Tjenester

Folkehelseinstituttetutførertjenesterinnenrettsmedisinpåoppdragfrafortrinnsvisoffentligeoppdragsgivere,oginoengradforprivate.Instituttetleverersakkyndighetsomervitenskapeligbasert,biomedisinskkunnskapforanvendelseirettsvesenet,påtalemyndigheten,kriminalomsorgen,NAVoghelsevesenet.Innenrettstoksikologiogrettsgenetikkervirksomhetenakkreditert,ogdetarbeidesmedakkrediteringavvirksomheteninnenrettspatologiogkliniskrettsmedisin.Svartiderforvåretjenesterhargenereltsettværtmegetgodei2015,ogresultatenefratilsynfraNorskakkrediteringviseratkvalitetssikringsrutineneinnenrettsmedisinergode.

FolkehelseinstituttetharansvarforåsikrenødvendigvaksineforsyningogvaksineberedskapiNorge.PåinstituttetsnettsiderfinnesopplysningeromhvilkepreparaterFolkehelseinstituttettilenhvertidharpålageroggjeldendeprisliste.Instituttetharutviklettjenesten«Minevaksiner»,derallepersoneriNorgekanfåoversiktoverinnmeldtevaksinersomenselvhartatt.

FolkehelseinstituttetharansvarforNorskforsøksdyrssentral,ogtilbyrkompetanseogerfaringinnenimport/eksportavforsøksdyrogimportavbiologiskeprodukterfraforsøksdyr.

Instituttetytertjenestersomnasjonaltreferanselaboratoriummedspesialanalyseravmedisinskemikrobiologiskeprøver,herunderblantannettuberkulose,hepatitt,influensaogHIV/AIDS.Tjenesteneerbasertpåakkreditertlaboratorievirksomhet.Instituttetertillagtansvarforopplæringavskadedyrbekjempere,entjenestesomtilbyssomkursmedsertifisering.

Giftinformasjonenerenhelårs,døgnåpentjenestesomgirhjelpogrådvedforgiftningerogforgiftningsfare.Dennetjenestenertilbådeforpublikumogoffentligehelsetjenesterogandreinstanser,bådeiakuttsituasjonerogisituasjonerdermanharbehovforgodogkvalitetssikretinformasjon,faktaogrådomforgiftningergenerelt.Giftinformasjonensnettsiderforpublikumliggerpåwww.helsenorge.noogforhelsepersonellpåwww.helsebiblioteket.no.

Instituttetharstortdatamaterialeregistrertihelseregistre,helseundersøkelserogbiobanker.Determuligforforskereåsøkeomtilgangtildatafrabådehelseundersøkelseroghelseregistre,ogbiologiskmaterialefrabiobanker.Deterutvikletelektroniskskjemaforslikesøknadersomgrunnlagforutleveringavdata.

Folkehelseinstituttethartilbudttjenesterinnenbiofarmasøytiskproduksjon.Herharmani2015reforhandletavtalermedulikeoppdragsgivere.Virksomhetenerbesluttetavvikletsommeren2017,ogplanforavviklingeneravklart.


28

Tabell11:Rapporteringskravhovedmål5,tjenester

Tjeneste Resultatkrav 2013 2014 2015

Rettstoksikologiskesaker Påvirkningavandrerusmidlerennalkoholitrafikksaker 90%innen21dg 26 22 20

Sakkyndiguttalelser 90%innen70dg 99 76 85

Rettsgenetiskeperson-ogreferanseprøveristraffesaker

Personogreferanseprøveristraffesaker Median5dg 5 7 5

Rettsgenetiskeundersøkelseristraffesaker

Alvorligekriminalsaker Median40dg 42 26 30

Mengdekriminalitet Median21dg 25 16 15

Treffrapporter Median3dg 3 1 1

Familie-ogID-analyser

Identifiseringssaker 90%innen3dg 4 3 2

Familiesaker 90%innen14dg 14 13 14

Antallrettsmedisinskeobduksjoner 928 923 977

Antallrettsgenetiskefamilieutredninger

NAV 442 604 594

Domstolene 293 385 277

Private 349 374 343

Helseforetakene 114 125 135

PolitietID-ogsaknetsaker 109 108 125

Skatteetaten 261 256 340

Andre 98 69 39

Antallrettstoksikologiskesaker 29835 32067 32717

Antallrettsegenetiskeanalyseristraffesaker

Sporsakerogsporprøver 30695 33991 34355

Personprøver 13419 14472 17428

Treffrapporter 2143 1874 1656


29

Spesielleoppdragitildelingsbrevet2015Folkehelseinstituttetmottok3oppdragknyttettiltjenesteytingenitildelingsbrevetfor2015:

Oppdrag: Folkehelseinstituttetskalredegjøreforarbeidetmedinternkontrollpå

områdetrettsmedisinsketjenesterinnenetatsstyringsmøtetvåren2015.

Status: Fullført.Redegjørelseblegittietatsstyringsmøtet15.april2015.

Oppdrag: UtredeoverføringavfagansvaretforaldersvurderingavungeasylsøkerefraUDItilFolkehelseinstituttet.

Status: Fullført.FellesoppdragmedUDIomplanformuligoverføringavfagansvarforaldersvurderingeravensligeasylsøkereblelevertHOD19.januar2015.

Oppdrag: Tildelingavfagligansvarforaldersvurderingavungeasylsøkere.HODberomatUDIogFHIutformeretomforentforslagtilgjennomføringsplan,inkludertplanforinngåelseavskriftligavtale,ogsenderdettetildepartementenesåsnartsommulig,senest1.januar2016.

Status: Fullført.ForslagtilgjennomføringsplanblesendtHOD28.desember2015.


30

Øremerkedetildelingerogtilskuddsordninger

Tilskudd(Post79)Folkehelseinstituttetblebevilgettotalt12,2mill.kronersomskullegisitilskuddtilHUNTforskningssenter(6mill.kroner)ogRettsgenetisksenteriTromsø(6,2mill.kroner).Beggetilskudderisinhelhetoverførtetterplanen,ogmottakerneharlevertdokumentasjonihenholdtilavtale.

Beredskap(kap702)Instituttetbletildelt8mill.kroneroverkap.702tilåvidereføreogutvikletiltakinnenforsmittevern-ogkjemikalieberedskapen,bl.a.beredskapsplaner,overvåkning,deteksjon,målingoganalyse,varslingogkommunikasjon,vaksineberedskap,innsatsteam,samtøvelserogkompetansetiltak,medutgangspunktitiltakeneskissertiinstituttetssøknadfor2015.

Detergjennomførtberedskapstiltakogøvelserihenholdårsplan.Alleutviklingstiltakeneinnenforsmittevern-ogkjemikalieberedskapensomsøknadogtildeling2015omfatter,pågårihenholdtilplan.Nyplanveilederformassevaksinasjonmotpandemiskinfluensaikommuneroghelseforetakblesendtpåhøringtileksterneaktørerioktober2015.

Folkehelse(kap719)Folkehelseinstituttetblebevilget0,5mill.kronertilgjennomføringavSaltstudier.DatainnsamlingenerigangiTromsøogblantsomaliskeinnvandrereiOslo,ogdetbliranalysertprøveriHelseundersøkelseneiNord-Trøndelag3(HUNT3).

Folkehelseinstituttetblebevilget0,5mill.kronertilnydatainnsamlingibarnevekststudien.Våren2015bleBarnevekststudiens4.målerundeimplementertpådesammedeltagendeskolenesomtidligere.Prosjektkursforskolehelsetjenestenpå125skoleri10deltakendefylkerergjennomført.ForeldreinformasjonmedsamtykkesamtElev-ogskoleskjemaerrevidert,ogREKsørhargodkjentendringsmeldingenfor4.målerunde.Høsten2015innhentetstudienmålingerfranye3.klassingerpådesammeskolenesomtidligere,samtutskriftavhøyde-ogvektdatafraelevenshelsekort.Desember2015mottokBarnevekststudienmåledatafradeltagendeskoler,ogdeltagelsenblantelevenesynesåværehøyogsådennegangen.Innleggingavdataerpåbegyntogsluttførespånyåret2016.

Folkehelseinstituttetblebevilget0,8mill.kronertilarbeidmedFylkeshelse-undersøkelsene.Høsten2015gikkmedtildetaljplanleggingavinformasjonsmateriellogspørreskjemaeritreversjoner(papir,nettogtelefonintervju)itettsamarbeidmellomFHI,detrefylkeskommuneneogTNSGallup.Søknadomkoblingavregisteropplysninger(sosio-demografi)blesendtSSB,ogFHIharsidenværtidialogmedSSBomdette.JuristerbådehosossogiSSBerkobletinnisaken.Dettesernåuttilåløseseg,menendeligsvarfraSSBerikkemottatt.Datainnsamlingentilpilotundersøkelsenstartetinovember(uke46).TNSGalluppakketogsendteut14.000brevførstiAgder-fylkene,derettertil8.000iVestfold.Iforkantavatinvitasjonenebledetgjortetstortinformasjons-arbeid.Pressemeldinger,NRKmedradioogTV,TwitterogFacebook,lokalaviserogenlitenfilmsnuttsom«reklame»påkinoeneblesendtutkorttidførinvitasjonenekomipostkassene.Per31.desembervardetmesteavdatainnsamlingengjennomført,baretelefonpurringeriVestfoldgjensto.


31

Folkehelseinstituttetblebevilget1mill.kronertiloppdateringavtalleneiBarnebarometeret.Rapporterunderferdigstillelseogplanleggespublisertmars2016.

Folkehelseinstituttetblebevilget1,8mill.kronertiloppfølgingavnasjonalHIV-strategioghargjennomførtkampanjeforøktkondombrukmedungdomsommålgruppe;kortfilmlansertpåsosialemedierogfilmogundervisningsmaterialelanserttilbrukiungdomsskolen.Oppdateringogdistribusjonavinformasjonsmaterialetomseksueltoverførbareinfeksjoner.Rapportomevalueringavnasjonalhiv-overvåkingersluttført.Helseundersøkelseblantpersonersomtarstoffmedsprøyter-seroprevalensogrisikoatferdforhivoghepatitter-ergjennomførtiOsloogBergeniløpetavhøsten2015.

Folkehelseinstituttetblebevilget2mill.kronertilhåndhygienekampanjeogfylkesvisesmittevernkonferanser.Hittiliårhartrefylkeravholdtsmittevernkonferanseogseksharplanlagtåavholdekonferanseinnenutgangenavi2015.Detersendtenpåminnelsetildefylkenesomikkeennåharkommetigangmedplanleggingenavåretskonferanse,samtåpnetforplanleggingavkonferanservåren2016,medfølgendepresisering:

- Atmanvedkonferanseneetterstreberådekkedeobligatoriskeelementene(nevntiTildelingsbrevet).

- Atsykepleiere/sykehjemslegerfrasykehjemerenvesentligmålgruppeforåstyrkesmittevernkompetansenisykehjem.

- Atkonferansenplanleggesogorganiseresavfylkesmennenemedlokalebidrag/innslag,menatHelsedirektoratetellerFolkehelseinstituttetgjernebidrarmedutformingavprogrammetogforelesere.

«Markerav5.mai»(åretshåndhygienekampanje)haddemålgruppehelsepersonell,pasienter/beboereoghåndhygienesomforebyggendetiltakmotspredningavantibiotikaresistentemikroorganismer.Detbledistribuerttrepowerpointpresentasjonerogenrekkepostere,samtkartleggingsmalerogobservasjonsskjemaer.DetblepublisertvideopåFacebook/YouTube.Detpågårevalueringavåretskampanje(Questback).Vedallefylkesvisesmittevernkonferanserharhåndhygieneværttemasomforedrag,menflerestederogsåpraktiskedemonstrasjonermedlyskasse.Deterpåbegyntarbeidmednyhåndhygieneveileder.

Øremerkedebevilgningeregetkapittel(710)Folkehelseinstituttetblebevilget2mill.kronertilskadebildetiNorge.Deterigangsattetnyttforskningsprosjektpåskadefeltet(«PersonskaderiNorge»),derviønskeråsammenstilledatafraenrekkeregistreoghelseundersøkelser.FormåleteråundersøkeforekomstavogtrenderipersonskaderiNorgesamtåfrembringekunnskapomrisikofaktorerforogkonsekvenseravpersonskader.Iløpetav2015erdetinnhentetnødvendigetillatelsertilforskningsprosjektet.Per31.desember2015harikkeprosjektetfåtttildeltsaksbehandlerhosSSB.

Våren2015bledetsøktREKomåfåkobletpågrunnkretsnummerpåNPRdatamellom2008-2011foråanalyseresosialeforskjelleriulykkesskaderinnadiOslo.ProsjektetharfåttforhåndsgodkjenningfraREKpåendringsmeldingen,oggodkjenningfraNorskPasientregister(NPR).Per31.desember2015harikkeprosjektetfåtttildeltsaksbehandlerhosSSB.


32

Deterlagetdisposisjontilnyrapportsomskalomhandlesosialehelseforskjelleroggeografiskeforskjeller.Analysertilrapportenskalblantannetbaserespådatafilensomeromtaltiforrigeavsnitt.Rapportenskalferdigstillesi2016.

Folkehelseinstituttetbletildelt0,7mill.kronertilforberedelseavetdrapsregister.Dettearbeidetergjennomførtogbevilgningenerdisponertihenholdtilformålet.

Folkehelseinstituttetbletildelt20mill.kronertilvidereføringavinnføringenavvaksinemotRotavirusivaksinasjonsprogrammet.OvervåkingavvaksinasjonsdekningforrotavirusvaksinegjennomføresvedåbrukedatafranasjonaltvaksinasjonsregisterSYSVAK.BasertpåSYSVAKtallerdet40.058barnsomfikktodoseravrotavirusvaksinenfraoktober2014tom.oktober2015,dvs.iløpetavførsteåretnårrotavirusvaksinenbleinnførtibarnevaksinasjonsprogrammet.Dettetilsvarer80%vaksinasjonsdekningfortodoserog88%forendoseblantbarnsomerfødtfom.1.september2014.Detharpågåttovervåkingaveffektenavvaksinasjonsprogrammetviaetetablertsentinelsystemsidenjanuar2014.Dettesystemetetutvidetfrafiretilfemsykehusi2015.Detpågårogsåutvidetovervåkingavuønskedehendelseretterrotavirusvaksinasjon,ogdetersattigangstudierforåkartleggeforekomstavtarminvaginasjonogKawasakissykdomførinnføringavvaksinen.DatainnsamlingenpågårogdataeneanalyseresfortløpendevedFHI.Nasjonaltreferanselaboratoriumforrotavirusmottarrotaviruspositiveprøverfralandetsmedisinskmikrobiologiskelaboratoriertilviderekarakteriseringogtyping.Hensiktenmeddennegenotypingeneråseetterendringerirotavirusstammeretterinnføringavvaksinen.Laboratoriearbeidetgåretterplanen.

VirusavdelingeniområdeforSmittevern,miljøoghelseharsidenjanuar2015værtNasjonaltreferanselaboratoriumforrotavirus.Referanselaboratorietsoppgavererkonfirmerendeanalyserpåmaterialesendtinnfrasykehuslaboratoriene,molekylærbiologiskpåvisningogtypingavrotavirusstammerogmetodevalidering.Frajanuar2015harvimottattrotaviruspositiveprøverfralandetsmedisinskmikrobiologiskelaboratoriertilviderekarakteriseringogtyping.Dennegenotypingenerviktigsomleddioppfølgingenavbarnevaksinasjonsprogrammetforåseetterendringerigenotypefordelingenetterintroduksjonavvaksinen.Deterstartetoppovervåkingavrotavirustilfeller.ReferanselaboratorietermedietFHI-initiertforskningsprosjektomrotavirusinfeksjonhosbarni2014,isamarbeidmedbarne-ogmikrobiologiskeavdelingervedfirestoresykehusdertodoktorgradsprosjekterertilknyttet.Laboratoriearbeidetgåretterplanen.

Helseregistre(kap782)Folkehelseinstituttetbletildelt17mill.kronertilarbeidetmedHelseregistrei2015.TildelingendisponeresitrådmedføringeriProp.1S(2014-2015)ogvedtatthandlingsplanforNasjonalthelseregisterprosjektiperioden.

UtviklingavNasjonaltregisteroverhjerte-ogkarlidelser(HKR)

Hjerte-ogkarregistereteridriftogundervidereutvikling.Arbeidmedutviklingavdatavarehusogetableringavløsningforutvekslingavdatamellombasisregisteretogdemedisinskekvalitetsregistrenepågår.

ModerniseringavDødsårsaksregisteret(DÅR)

RegisteretdrivesnåiFolkehelseinstituttetpånyIKT-plattformogforholdeneliggertilretteiregisteretformottakavelektroniskedødsmeldinger.Arbeidetforelektronisk


33

innrapporteringtilDÅR(eDÅR)startetvedFolkehelseinstituttetforfullti2014ogprosjektetervidereførtmedentilnærmingsomomfatterheleløpetknyttettilmeldingomdødsfall(sivilogmedisinskdel)etterinnspillfraNUFAogNUIT.Detteerenomfattendeprosesssomangårmangeetaterogaktørerunderhversinedepartement,deriblantFolkeregisteret,tingretten,politiet,begravelsesbyråmedflere.

Forstudie-Fellesregisterforsvangerskap/fødsel/småbarn

DeterigangsattetmoderniseringsprosjektiMedisinskfødselsregister(MFR)foråskapeenrobustIKT-plattformognyearbeidsmetoder.DetteskaldannegrunnlagforMFRsombasisregisterietutvidetfellesregisterforsvangerskap/fødsel/barsel/barnitrådmedfellesregistermodellen.Videreerdettattflerefagligeogorganisatoriskeinitiativforåinkluderefleretyperdatakilderforanalyserifellesregisteret.

Utredning–Målbildeforinfeksjonsregister

Deterutarbeidetetmålbildeforethelhetliginformasjonssystempåinfeksjons-ogsmittevernområdet.Deterbeskrevethvilkedatakilderdeterbehovforoghvilkesammenstillingeravdatasomernødvendigforårealiseremålbildet.UtkasttilIKT-realiseringerutarbeidetformellomlang(2år)oglangsikt(merenn2år)medforslagtilet«ProofofConcept»forennasjonallaboratoriedatabaseogetnasjonaltinfeksjonsregister.

Utredning-Fellesregisterpsykiskhelseogrus(PsyRus)

Utredningavfellesregisterforpsykiskhelseogrusgjennomføresettertospor:1.AnalyseprosjektvedFHIsomvurderermulighetenesomliggeribrukaveksisterendedatakilder/registreoggjennomføreranalyser;2.Nasjonalarbeidsgruppesomvurdererkunnskapsbehovogalternativemodellerforetnyttfellesregisterforpsykiskhelseogrus.Analyseprosjektetsforprosjektbleferdigstilti2014ogvidereføressomhovedprosjekti2015-2017.Dennasjonalearbeidsgruppenervidereførtoghartilsammenhattseksarbeidsmøterogskallevereendeligrapport(utsattfrist)iløpetavQ12016.

Forprosjekt–Fellesregisterforlegemidler

RapportfraforstudienformoderniseringavReseptregisteretogutvidelsemeddataomindividbasertlegemiddelbrukiinstitusjonbleferdigstiltinovember2014ogoversendtHOD26.1.2015.Detjobbeskontinuerligmedåvidereutvikleplanerforutvidelseavregisteretmedindividbasertlegemiddelinformasjonfrainstitusjon(sykehus,sykehjemogandreinstitusjoner).Hererdetbetydeligeavhengighetertileksterneprosesser,somdetnasjonalee-helsearbeidetdrevetavHelsedirektoratet,ogsærligdetviderearbeidetmed«Eninnbygger–enjournal».

ReseptregisteretsIKT-plattformergammelogvanskeligåvedlikeholdeogutviklevidere.PåkortsikterdetgjennomførtfleretiltakforåøkelevetidentileksisterendeIT-løsningforåsikrestabildrift.Påmellomlangsikt(2-3år)erdetanbefaltenfullmoderniseringavReseptregisteretsIKT-plattformforågjøreregisteretegnettilåresponderepånyefremtidigekrav.

Kommunikasjonsarbeid

NykommunikasjonsrådgivertiltrådteiFHIdesember2014.Nettsidenfornasjonalehelseregistrewww.helseregistre.noervedlikeholdtogoppdatert.Informasjonomprosjektetpåe-helse.noeroppdatert.Videreharkommunikasjonsarbeideti2015vært


34

konsentrertompubliseringavnyheter,rapporteroganalyserfraFHIsinehelseregistre.KommunikasjonsrådgiverforhelseregistreneharledetarrangementskomiteenforHelse-ogkvalitetsregisterkonferansen2016.

Personvernoginformasjonssikkerhet

FHIharenjuristsomerdedikerttilhelseregisterarbeidherundertilpasningavdriftenavogIKT-løsningeneforhelseregistrenevedFHItilnyttlovverk,videreutviklingaveksisterendeogutredningavnyehelseregistrevedFHI,samtdeltagelseiprogramkontoretforkommunaltpasient-ogbrukerregister(KPR)underledelseavHdir.VidereerdetansattenkvalitetssjefforhelseregistresomhararbeidetmedsystemerforROSoginternrevisjonavinstituttetshelseregistre,ogdeterutførtROSavtoavinstituttetsregistrei2015(SYSVAKogDÅR).

Sykdomspulsen–overvåkingssystemiallmennlegetjenesten

Deterutvikletetovervåkingssystemkalt«Sykdomspulsen»forsanntidsovervåkingavinfeksjonssykdommerellersymptomerbasertpådiagnosersattvedkonsultasjoneriallmennlegetjenesten,vedbrukavanonymeKUHR-data.Systemeterstatternådettidligerevakttårnsystemetforinfluensaovervåking.I2015blestatistikkovermage-tarminfeksjonergjorttilgjengeliginternt(sikkersone).

Prosjektledelseogsekretariat

HODharbesluttetåstyrkedennasjonalestyringenogoppfølgingenavhelseregisterfeltet.DetstrategiskearbeidetiNasjonalthelseregisterprosjekt(NHRP)følgesoppiHOD,ogoppfølgings-ogkoordineringsarbeideterlagttile-helseseksjoneniAdministrasjonsavdelingenHOD.E-helsegruppeneravvikletsomstyringsgruppeforNHRP.DeteretablertetarbeidsutvalgmedrepresentanterfraHOD,Hdir,SKDE,Kreftregisteret,NasjonaltIKTogFHI.SekretariatsfunksjoneniFHIogSKDEervidereført.

Helsedirektoratetergittioppdragåetablereetkommunaltpasient-ogbrukerregister(KPR).FHIergittenbelastningsfullmaktpåinntil2,169mill.kronertilbidragidettearbeidet.FHIhardeltattmedrepresentantistyringsgruppen,ogtomedarbeiderei50%stillingvedprogramkontoret,itilleggtilrepresentanteriflerearbeidsgrupperiregiavKPR-programmet.EntverrfagliggruppevedFHIhargjennomførtanalyserbasertpådatafraeksisterendedatakilder(herunderKUHR,NPR,MSIS,SYSVAK,ReseptregisteretogMFR)fradekommunalehelse-ogomsorgstjenesteneforådemonstrerenytte,kvalitetogbegrensningermedeksisterendedata.Folkehelseinstituttetharlevert2rapporterfradetteanalysearbeidettilKPR-programmetvedHdiri2015.

Ernæringogmattrygghet(kap711)Folkehelseinstituttetbletildelt3,5mill.kronertilarbeidetmedantibiotikaresistens.Deterigangsattstudierpåforekomstiulikereservoarerogkohort,samtregisterforbedringer.Gjennomførtspørreundersøkelseogengasjertpublikumimiljøprøvetaking.Driftavlaboratorietjenester,søknaderogpublikasjoner.Avdelingforbakteriologioginfeksjonsimmunologihariverksattstudierforåfåkartleggeantibiotikaresistenshosmikroberinormalflora;prøvematerialesamlesinn,analysererpåbegynt.IavdelingforvirologiharkartleggingavintroduksjonenavLA-MRSAerblittforsinketdadetvarnødvendigåsekvensereisolaterlengrebakoveritid,studienerferdigtidligvår2016.PlanlagtemodelleringsstudieravpasientbevegelserogantibiotikaresistenserpåbegyntogdeterinngåttsamarbeidsavtalemedUniversitetiRomaTorVergataommodellering.


35

StudieavkonsekvenserogutfallavVREkolonisering/infeksjonogevalueringavVREovervåkingiMSISerpåbegyntogforventesåværeferdigstilt2016.

Folkehelseinstituttetbletildelt1mill.kronertiloppfølgingavnasjonalemålpådrikkevannsområdet.Midleneerdisponertihenholdtilformålet,gjennomførtetiltakernærmerebeskrevetunder«spesielleoppdrag»underhovedmål3,helseanalyse.

Miljødirektoratet(kap1420)Nasjonaltfolkehelseinstituttergittfullmakttilåbelastekap.1420,medinntil3,2mill.kroneriforbindelsemedfagligbistandinnenhumantoksikologi.Instituttethargjennomførtenrekketiltakfordissemidlene:

Kjemikalietoksikologi

• FHIharvurdertdehumantoksikologiskeendepunktenesomstøtter:o RestriksjonavflammehemmerenDecaBDEunderREACH,samt

nominasjontilStockholmkonvensjonen(pågåendearbeid).o RestriksjonavdenperfluorerteforbindelsenPFOAunderREACHsamt

nominasjontilStockholmskonvensjonen(pågåendearbeid).o KlassifiseringavDCOIT(pågåendearbeid)

• FHIutarbeiderforMDir:o Stoffevalueringavtostoffer(pågående,konfidensielt).o Enoversiktoverhalveringstidertilkjentebioakkumulerendestofferi

luftpustendedyr(pågående).o RMOA(riskmanagementoptionanalysis)forenkjemikalieforåvurdere

endokrineeffekter.• Arbeidiekspertgrupper:

o ECHAsinekspertgruppeforhormonforstyrrendestofferogEU-kommisjonenesekspertgruppe.Arbeidetgårutpååutarbeidekriterierforhormonforstyrrendestoffer(pågåendearbeid).

o DeltariECHAsinekspertgruppesomskalvurdereutvideten-generasjonsreproduksjonsforsøk(pågåendearbeid).

Luftforurensning

• DeterlevertutkasttildokumentmedforslagtilluftkvalitetskriteriumforbenzentilMiljødirektoratet

• Arbeidmedvarslingsklasserforluftkvalitetbleavsluttethøsten2015• Vifølgerutviklingenavberegningsverktøyforluftkvalitet• Bidragtilkonferansen«Bedrebyluft»• Høringsuttalelseomnyegrenseverdierforluftkvalitet• Viharjobbetmedluktutslippfraetindustrianleggogsettpåhelseeffekterav

biodrivstoff.• DeltakelsepåWHOsTaskForceonHealthmøteiBonn(oppdragfraMD)om

langtransportertgrenseoverskridendeluftforurensning

RefusjonavutgiftertilDNA-analyser(Kap841)FolkehelseinstituttetgjennomførerDNA-analyserpåoppdragfraBarne-,likestillings-oginkluderingsdepartementet,ogrefunderesmedinntil7,33mill.kronerforarbeidet.Instituttethargjennomførttotalt1.853slikeanalyseriløpetav2015,ogfakturerttotalt


36

5,8mill.kronerforarbeidet.InstituttetviletteravtaleoversendeegenrapporttilBLDmedoversiktoveroppdragogsvartider.


37

Ressursbruk2015

NedenforpresenteresinformasjonomFolkehelseinstituttetsressursrammeogressursbruki2015,herunderkommentarertilnøkkeltallenefraårsregnskapetsomblepresentertidelII.

BevilgningFolkehelseinstituttetmottartildelingpåpost01,post21ogpost45.Itilleggmottarinstituttetbelastningsfullmakteroverandrekapitler.I2015var12mill.kr.avbelastningsfullmakteneknyttettiltilskuddsforvaltning.

Tabell12:Bevilgningperpost2013-2015

Bevilgningperpost(beløpihele1000) 2013 2014 2015

Post01-Driftsutgifter 608024 625920 667687

Post21-Spesielledriftsutgifter 539341 632493 625229

Post45-Investeringer 18417 18859 17717

Fremmedekapitler 45379 59105 57559

Sumbevilgning 1211161 1336377 1368192

I2015øktedentotaletildelingenmedca.2%.Økningenknyttersegtilpost01,oghovedårsakenerinnlemmelseavGiftinformasjoneniinstituttet.Tildelingenpådeøvrigeposteneerredusertsammenlignetmedfjoråret,noesomskyldesovergangentilordningenmednettoføringavmva.Densamledetildelingeni2015fordelersegslikperpost:

Figur5:Bevilgningperpost2015


38

Bevilgningsandelsiernoeomhvorstorandelavinstituttetsutgiftersomdekkesavtildelingenoverstatsbudsjettet.Øvrigeutgifterfinansieresavinntekterfrablantannetsalgavvaksiner,analyserogsakkyndigeuttalelser,samtinntekterfraeksternfinansierteprosjekter.

Somtabellennedenforviserharbevilgningsandelenholdtsegganskestabildesistetreårene,påioverkantav70%.Viserenlitennedgangibevilgningsandeleni2015sammenlignetmed2014.Årsakeneratinstituttetharhattenstørreøkningisalgsinntekteroginntekterfraeksternfinansierteprosjekterennibevilgingen.

Tabell13:Bevilgningsandel2013-2015

Bevilgningsandel 2013 2014 2015

Bevilgningsandel 70,96% 72,51% 71,63%

DriftskostnaderTabellennedenforgirenoverordnetoversiktoverFolkehelseinstituttetsdriftskostnaderdetresisteårene.Somdetfremgåravtabellenerlønnogsosialekostnaderdenstørstekostnaden,noesomervanligforkunnskapsvirksomheter.

Tabell14:Driftskostnader2013-2015

Driftskostnader(beløpihele1000) 2013 2014 2015

Lønnogsosialekostnader 642951 774780 845375

Varekostnader* 303407 279544 259560

Andredriftskostnader 309077 403767 373897

Husleie 85210 86848 103405

Avskrivninger 52424 59688 61724

Nedskrivninger - - -

Sumdriftskostnader 1393069 1604628 1643961

*VarekostnadererihovedsakanskaffelseravvaksinerI2015øktedetotaledriftskostnadenemed2%sammenlignetmedfjoråret.Mestepartenavøkningenåfinnepålønnogsosialekostnader.DetteknyttersegblantannettilinnlemmelseavGiftinformasjonenogansettelserforåmøtenyeoppgaver,somforeksempeletableringavsenterforkunnskapsoppsummeringoganalyseavsykdomsbyrde.

Husleiekostnadeneharenganskemarkantøkningfra2014til2015.ÅrsakeneeroverføringavleiekostnaderfraderegionalehelseforetakenefortidligereRettsmedisinskinstituttogetableringavnyelokalerforGiftinformasjonen.

Reduksjonenivarekostnaderogandredriftskostnaderskyldesovergangentilordningenmednettføringavmva.


39

Figur6:Fordelingdriftskostnader2015

Tabell15:Nøkkeltallfraårsregnskapet2013-2015

Nøkkeltallfraårsregnskapet(beløpihele1000) 2013 2014 2015

Antallårsverk 863 1034 1089

Årsverkskostnad 675 756 776

Driftskostnader 384287 490615 477301

Lønnsandelavdriftskostnader 46% 48% 51%

Lønnsandelavdriftskostnaderu/vareforbruk 59% 58% 61%

Avskrivningsandel 46,47% 52,41% 58,93%

Itabellenovervisesutviklingeninoenutvalgtenøkkeltalloverdetresisteårene.

Økningeniantallårsverkfra2014til2015skyldesovertakelsenavGiftinformasjonenogansettelserforåmøtenyeoppgavergittgjennomtildelingsbrevet.Årsverkskostnadenharendretsegforholdsvislitesammenlignetmed2014,noesomharsammenhengmedatdetvarmellomoppgjørpålønni2015.

Somviharværtinnepåhardriftskostnadenegåttnoenedpågrunnavovergangentilordningenmednettoføringavmva.Atdriftskostnadeneerredusertbidrartilatlønnsandelavdriftskostnaderøkersammenlignetmedfjoråret.FordivareforbruketvariererendelfraårtilharFHIvalgtåtautgangspunktilønnsandelutenvareforbruk.Somenarbeidsintensivvirksomheterdetikkeerunaturligatlønnsandelenliggerpånivåetsomdengjøridag.

Enhøyavskrivningsandeltyderpåatmanharmangeeldreanleggsmidler,mensenlavandelbetyratmangeanleggsmidlererungeiforholdtilsinlevetid.Instituttetharhattenmålsettingomatavskrivningsandelenskalvære<65%.Detteeroppfyltiheleperioden.Tabellenviseratavskrivningsandelenerøkende,somtyderpåatmaskinparkenblireldre.


40

InntekterItilleggtilinntekterfrabevilgningharFHIinntekterfrasalgavvarerogtjenesterogeksternfinansierteprosjekter.SomtabellennedenforviserharFHIhattenøkningialletyperinntekteriheleperioden.

Tabell16:Driftsinntekter2013-2015

Driftsinntekter(beløpihele1000) 2013 2014 2015

Inntektfrabevilgninger 985858 1146015 1185187

Salgs-ogleieinntekter 220812 229274 255880

Andredriftsinntekter 182562 205259 213415

Sumdriftsinntekter 1389231 1580548 1654482

Nårdetgjeldersalgs-ogleieinntekterermestepartenavinntektsøkningenknyttettilsalgavvaksiner.Økningenivaksineinntekteneskyldesenkombinasjonavpris-ogvolumøkning.

Andredriftsinntekteneknyttersegiallhovedsaktileksternfinansierteforskningsprosjekter.NårdetgjelderforskningsprosjekteneerNFRdenstørstefinansieringskildeniheleperioden.AndelenavFHIseksternfinansierteinntektersomkommerfraNFRerogsåøkende.FHIharhattetmålomåøkeinntektenefraEU,meniperiodensynkerbådeEUsandelavdetotaleinntekteneogdefaktiskeinntektene.DetsatsespååøkeantallsøknaderomeksternfinansieringsomutgårfraFHIidekommendeår,spesieltsikterinstituttetmotstordeltakelseiEUsrammeprogram«Horizon2020».

Figur7:Fordelingavprosjektinntekterpåfinansieringskilder2013-2015


41

DelIV.Styringogkontrollivirksomheten

OverordnetvurderingavstyringogkontrollivirksomhetenFolkehelseinstituttetbenyttermål-ogresultatstyringsomsittgrunnleggendestyringsprinsipp,kombinertmedaktivitetsstyring.

Folkehelseinstituttetfåttmangenyeoppgaversidenopprettelseni2001/2002,ogvirksomhetenhartilsvarendeøktistørrelseogkompleksitet.Dettemedførerbehovforenutviklinginnenstyring,oppfølgingogkontrollsomertilpassetvirksomhetensegenart,samtrisikoogvesentlighet.

Utviklingenavvirksomhetsstyringenskalstyrkedirektørensstyringogoppfølginggjennomlinjen.Instituttetkanvisetilgoderesultaterpåfastsattemålogresultatkravpersamfunnsoppdrag,menharlikeveletmålomtetterekoblingmellomstyrings-dokumentene,økonomi,ogdagligaktivitet.Detarbeidesderforfokusertmedåutviklevirksomhetsstyringen.I2015bleinstituttetsprinsipperforstyringogkontrollrevidert,samtatfullmaktsprinsippenemedtilhørendefullmaktsmatriserbleoppdatertogkomplementert.Detbleogsåinnførtbasiskravtilinternkontrollsomskalinnføresihelevirksomheten.Arbeidetmedrevideringogoppdateringavinstituttetsstyringsdokumenterogrutinervilfortsettei2016,ogvilutgjøregrunnmureniutviklingenavgodstyring.

I2015bledetogsågjennomførtetforprosjektforinnføringavetIKT-basertsystemforvirksomhetsstyring.Systemetskalstyrkeinstituttetsevnetilåjobbesystematiskgjennomstyringshjulet,væretetterepåiaktivitetsstyringen,samtøkekapasitetentilgodmål-ogresultatstyring.Prosjekteterplanlagtdetaljprosjekterti2016ogiverksettesi2017,menharenavhengighettilomorganiseringenavhelseforvaltningenogkonsernmodellarbeidetsomkanhabetydningforvalgavplattform.

Folkehelseinstituttetvedkvalitetsavdelingensetterkravtilhvordanavvikskalrapporteresoghåndteres,samtmalverkogelektroniskstøtteforgjennomføringavavviksprosessen.Detmeldesmellom2.000og3.000avvikogomlag1.000forbedrings-forslaghvertår.Majoritetenavdisseerknyttettiltjenesteproduksjon.Deterstorevariasjonerinterntivirksomhetenmedhensyntilhvormyesystemeteribruk.Viharenlukkingsgradavtiltakknyttettildisseavvikeneogforbedringsforslagenepårundt80prosentinnenforoppsattfrist.

OverholdelseavloverogreglerAnsvaretforåholdeoversiktoverdeloverogreglersomregulererinstituttetsaktiviteter,erfordeltpåulikefunksjonerivirksomheten.Linjeledelsenharansvaretforatdetgjennomføressystematiskoppfølgingavloverogforskriftersomkommertilanvendelseinnenforderesvirksomhet.ForåsikreatloverogreglerinnenforbestemteområderivaretasgjennomheleorganisasjonenharFolkehelseinstituttetdefinertetprosesseier-ansvar.Itilleggrådgirulikeadministrativeavdelingerlinjenforetterlevelseavloverogreglerogvedendringeravdisse.Kvalitetsavdelingentilbyrelektroniskestøtteverktøy.Folkehelseinstituttettilbyritillegginternejuridisketjenestersombidrartilåsikreatlinjenistørstmuliggraderinnforståttmedogetterleverdeloverogreglersomregulererderesaktiviteter.

Malverketrundtkvalitetssystemet,bidrartilåsettefokuspåhvilkeloverogreglersomregulererdeulikeprosessenesomvilagerdokumentasjonfor.Itilleggfasilitererkvalitetsavdelingenprosessgjennomgangerdervigjennomgårrelevantlovverkoppmotprosessdokumentasjon.Detutarbeidesgjennomdette,samsvarsmatrisersomviserhvilke


42

loversomregulererhvilkeprosesserogsomviserhvilkeaktivitetersomivaretardeulikekravenesomvårvirksomhetskalivareta.Deterstorevariasjonerinterntivirksomhetenmedhensyntilhvorgodtkvalitetssystemeneerutbygdogbenyttet.Folkehelseinstituttetgjennomføreritilleggegneinternerevisjonerderviserpåomdokumentasjonenivaretarloverogstandarder,lagerrevisjonsrapporterograpportererfunniavvikssystemet.

InternkontrollogdokumentasjonAnsvaretfordokumentasjonknyttettilkrav(retningslinjer,policydokumenter,håndbøkerosv.)ogarbeidsbeskrivelser(inkludertkontrollaktivitetersomliggerilinjen),erplasserthosprosesseier/linjeledelsen.Instituttetharetkvalitetssystemmedstyrendedokumentersomsetterkravtilvirksomheten(retningslinjerogpolicydokumenter),sombeskriverhvordanarbeidsprosesserskalgjennomføres(arbeidsbeskrivelser)ogsomstøttergjennomføringenavprosessene(f.eks.skjema,oversikter,rapporter).Gradenavdokumentasjonvariereriforholdtilulikevirksomhetsområder.Dennedokumentasjonenbeskriverogsåkontrollaktivitetersomerinnførtpågrunnavf.eks.muligrisikoforbruddpålovverk.

Kvalitetsavdelingengjennomføreromlag150internerevisjonermedulikefokusområderhvertår.Fokusområdervariereriframåloppnåelse(styring),etterlevelse,samsvarmellomkravogdokumentasjon,systemrevisjonerm.m.Funneneregistreresinniavvikssystemetoghåndteresogfølgesoppilinjenavrevisjonsoppfølger.Kvalitetsavdelingenfølgeropplukkingavfunnmotinstituttledelsenvedårligegjennomganger(Ledelsensgjennomgåelse).OgsåinnenforrevisjonerogLedelsensgjennomgåelse,erdetslikatFolkehelseinstituttetharfokuspåenkeltedeleravvirksomheten.Vedbehovrapporteresfunndirektetildirektør.Denhelhetligeanalysenavvirksomhetenskontrollogforbedringsarbeidinnendeulikesamfunnsoppdragenebenyttessometplanleggingsverktøyfornesteårsinternerevisjon,ROS-vurderinger,prosessgjennomganger,brukerundersøkelser,evalueringerogøvelser.Folkehelseinstituttetharetegetelektroniskverktøyforstøttetilplanlegging,gjennomføringogoppfølgingavrevisjoner.Detutføresevalueringerogbrukerundersøkelservedbehov.

Eksternetilsynogoppfølgingenavdisse

Folkehelseinstituttethar10-15eksternetilsynhvertår.Avdelingforkvalitet,og/ellerprosesseier,bistårlinjeniforbindelsemeddisse.Tilsyneneloggføresivårtelektroniskesystemforrevisjonerogfunn/påleggregistreresinnidetinterneavvikssystemet.Oppfølgingenavtilsynenehåndteresilinjenavdensomerutpektsomtiltaksansvarlig.Kvalitetsavdelingenfølgeropplukkingavfunnenemotlinjeledelsenvedårligegjennomganger(Ledelsensgjennomgåelse).Vedstørrefunnsomkreverbetydeligeendringerogkoordineringpåtversavorganisasjonen,rapporterestilsynetsfunndirektetildirektør.

OppfølgingavrevisjonsmerknaderfraRiksrevisjonen

RiksrevisjonenharikkegodkjentFolkehelseinstituttetsårsregnskapfor2014.Deskriverisinberetningatde«ikkeharværtistandtilåinnhentetilstrekkeligoghensiktsmessigrevisjonsbevissomgrunnlagforenkonklusjon.»

FHIhariløpetav2015arbeidetmedåidentifisereforbedringspunkterforåkunnepresentereregnskapetpåenmeroversiktligmåte.Idettearbeidethardetværtbenyttet


43

bistandfraeksterntkonsulentselskap.ResultatetavarbeidetblepresentertforRiksrevisjonenisluttenavseptember.

RiksrevisjonenpåpekteatFolkehelseinstituttethar«gjennomgåendebruddpålovogforskriftomanskaffelser».Folkehelseinstituttetharsidenvinteren2014arbeidetforåsikrekorrekteinnkjøp.Instituttetharstyrketdetteområdetvedblantannetåsetteigangetarbeidmedennyanskaffelsesstrategioganskaffelsesplansomnåervedtatt,ogvijobbernåmetodiskmedimplementeringavenrekketiltakinnenfororganisering,kompetanseogkapasitet.Tiltakeneharenimplementeringsfasepåca.2år,menanskaffelseriFHIvilimellomtidenblioverførttilnytttjenestesenteriNorskHelsenettSFogendringerkanderfortilkomme.


44

DelV.Vurderingavframtidsutsikter

DenesteårenevilbypåstoreforandringerforFolkehelseinstituttet,bådeavfaglig,økonomiskogorganisatoriskart.Folkehelseinstituttethar,sidenetableringi2002,samorganiserttilsammen15tidligereenheterogoppgaversomtidligerearbeidetseparat.Dissevar:

• Statensinstituttforfolkehelse(2002)• Statenshelseundersøkelser(2002)• Medisinskfødselsregister(2002)• Dødsårsaksregisteret(2002)• Detsentraletuberkuloseregisteret(2002)• Abortstatistikken(2002)• Nasjonaltvaksinasjonsregister(2002)• WHOCollaboratingCentreforDrugStatisticsMethodologyogdennasjonale

enhetenforlegemiddelstatistikk(2002)• Rettstoksikologiskinstitutt(2003)• Rettsmedisinskinstitutt(2011)• Giftinformasjonen(2015)• Kunnskapssenteretforhelsetjenesten(2016)• Statensinstituttforrusmiddelforskning(2016)• SekretariatetforVitenskapskomiteenformattrygghet(VKM)(2016)• EtnyttfellesbibliotekforunderliggendeetatertilHOD,inkludertmedarbeiderefra

HelsedirektoratetogStrålevernet.

Detergodgrunntilåhevdeatinstituttetikkeharopplevdenstatusquodesiste12årene,ogdemonstrererhverdagenevnetilålevereunderendring,somvilkommetilnytteogsåidenesteårene.Deøkonomiske,oppgavemessigeogorganisasjonskulturellesideneveddesjeldentstorebudsjettkutteneforinstituttetogdenyligeinnlemmelseneavtrenyeenheter,vilpregeårenefremoverbetydelig,ogstillerstorekravtilbådefagligledelseogstrengøkonomistyring.

Enkonsekvensavdebudsjettkuttenesomersignalisert,eratandeleneksternfinansieringavstørreforskningsprosjektermåøke.KompetanseniinstituttettilåleveregodesøknaderomforskningsmidleriEUmåstyrkes.Viderevilprioriteringeravoppgavervilværenødvendig.Detteblirtidvisetpositivtbidragtilsorteringavoppgaverknyttettilinstituttetssamfunnsoppdrag.Detviltidvisogsåblikrevendeåivaretademange,nyeoppgaveneinstituttetharfått,samtidigsomomfangogkvalitetpåeksisterendeleveranserogstrukturerforventesopprettholdt.

Institutteterlokalisertpånistederogi18byggavmegetvarierendekvalitet.Menslaboratorieneutgjørtilsammenca.14.300kvadratmeteravvarierendekvalitetoghensiktsmessighet,erandredeleravinstituttetsleideeiendommeravhøyerekvalitet.Idagerinstituttetspredtpåformangelokasjoner,ogitilsammentrebyer;Oslo,BergenogPorsgrunn.Kravettilsamarbeidpåtversavfaggruppervilleværemuligeåinnfriistørregradommedarbeiderehaddeensamlet,fysiskarbeidsplass.Itilleggtildesamarbeidsutfordringenesomfølgeravspredtgeografi,girsåmangeleieforholdøkonomiskeulemperogorganisasjonskulturellebegrensninger.


45

Regjeringensarbeidforåetablereenkonsernmodellforfellesadministrativefunksjonerunderhelse-ogomsorgsdepartementetgriperdyptinniFolkehelseinstituttetsevnetilånåmålogresultateriårenesomkommer.

Påkortsiktvildetværeavgjørendeforinstituttetsevnetilåoppfyllelovkravogforventningerompersonalforvaltningåmotiveredengruppenavmedarbeideresomnåkjennerpårisikoenforovertallighetfranyttår.Dettegjeldermedarbeideresomersentraleidendagligedriftenavinstituttetsøkonomi-ogpersonalforvaltningssystemer.VidereserinstituttetatkostnadenesomidaggårtildissefunksjoneneviløkenårdemåkjøpestilbakefraDirektoratetforøkonomistyring(DFØ).UtredningeniforkantavvedtaketvisteatDFØikkevilmakteåleveredisseadministrativetjenestenetilensålavkostnadsomdetFolkehelseinstituttetidaghar.Instituttetvildermedhaenøktkostnadtilforvaltningavøkonomisystemerogpersonalsystemerfraogmed2017.

Videre,ogsærligsårbartforheleutviklingenavinstituttetsinfrastruktursåvelsomforvaltningavIT-systemeridetdaglige,erarbeidetmedåoverdraressurserfraIT-avdelingentilNorskhelsenett.UsikkerhetenidettefremtidsbildetgirbegrensedemuligheterforåleverepådenødvendigeutviklingsbehovinstituttetharpåIT-siden.Enkrevenderessurssituasjonmht.bådekompetanseogkapasitetinnenIT-miljøetidag,erbakteppetforinstituttetsviderearbeidmedutviklingogdriftavsentralesystemer.

Fagligeforhold

InnlemmelsenavKunnskapssenteret,SIRUSogsekretariatetforVKMtilførerFolkehelseinstituttetfagligkompetansesomgirgodeforutsetningerforålevereendabedrefagligeresultateriårenefremover.Folkehelseinstituttetharsamtidigfåttetutvidetmandatfra1.januar2016,omåleverekunnskaptilhelehelsesystemetiNorge,bådehvagjelderfolkehelsekunnskapogtjenester.Detutvidedeoppdragetgirmuligheterforåsehelehelsesystemetiensammenhengviikketidligerehargjort.Slikskalvifåbedregrunnlagforåvurderehvilkehelsetiltaksomerbestegnet,nårviserforebyggingogbehandlingisammebilde.Instituttetsevnetilåsamleogsamarbeideomfagkompetanseogfagutviklingvilværeavgjørendeforåfågoderesultater.

Instituttetvilfremovermøteforventningeromåsettekommuneroglokalsamfunniendabedrestandtilåjobbegodtmedlokalfolkehelse.Detteinnebærerenutviklingave-helseløsningerfortilgjengeliggjøringogfleksibelbrukavfolkehelsedata.

Kravenetiloppdatertogkorrektinformasjonharøkt.Befolkning,mediaogbeslutningstakereforventerrasktilgangtiloppdatertkunnskapomfolkehelsetemaer.Dettestillerstørrekravenntidligeretiltempoiutarbeidelseavinstituttetsråd–etkravsomklerenorganisasjonsomharberedskapogkunnskapsformidlingisamfunnsoppdraget.Detkreverprosesseroginfrastrukturtilsamarbeidpåtversinnadiinstituttet,ogevneogmottilrask,åpenogtydeligkommunikasjon.

Instituttethardesenereåreneutvikletendialogmedfagmiljøerogbefolkningiåpne,sosialemedier.Samtidigharinstituttetetablertprinsipperformediehåndteringogdeltakelseisosialemedierdermedarbeiderneoppfordrestildeltakelseisamfunnsdebattenmeddenkunnskapendefårikraftavsittarbeidvedinstituttet.Dentilsynelatendemotsetningenmellombehovetfortydelighetirådogutspillfrainstituttet,ogåpenfagligdebattomsentralefolkehelsetemaer,vilpåvirkebefolkningensoghelsetjenestensopplevelseavinstituttetsområdgivere–ogsomenlevendeogfagligtungkunnskapsformidler.


46

Folkehelseinstituttetvurderersinevnetilånåfastsattemåloglevereforventederesultaterpålengresiktsomrimeliggod.Noeninterneogeksterneforholdsombeskrevetover,vilpåvirkeinstituttetsleveringsevnebådeipositivognegativretning.Instituttetsinfrastruktur,budsjettogadministrativeressurservilkunnesvekkeleveringsevnen,menskompetansenogorganisasjonsstrukturenforøvrigvilstyrkekvalitetenileveransenefraFolkehelseinstituttet.


47

DelVI.Årsregnskap

Ledelseskommentarårsrapport2015

FolkehelseinstituttetFolkehelseinstitutteteretforvaltningsorganidensentralestatligehelseforvaltningen.InstitutteterdirekteunderlagtHelse-ogomsorgsdepartementet,ogsidestiltmedblantannetHelsedirektoratet,Direktoratetfore-helseogHelsetilsynet.

Folkehelseinstituttetssamfunnsoppdrageråprodusere,oppsummereogkommuniserekunnskapforåbidratilgodfolkehelse,godehelse-ogomsorgstjenesterogrettsikkerhet.Folkehelseinstituttetskalarbeidefagligselvstendig.

Instituttetharnasjonaleoppgaverinnenberedskap,råd,analyse/forskningogtjenester.

Folkehelseinstituttetharfagkompetansepåblantannetpsykiskhelse,fysiskhelse,rus,smittevern,miljøoghelse,helsedataogrettsmedisinskefag.

PeriodisertregnskapRegnskapeteravlagtihenholdtilregleneidestatligeregnskapsstandardene.Fraogmed2009harinstituttetbenyttetNorskstandardkontoplan.Vifølgernystandardf.o.m.2014.VimenerregnskapetgiretdekkendebildeavFolkehelseinstituttetsdisponiblebevilgninger,regnskapsførteutgifter,inntekter,eiendeleroggjeld.

Endringeriresultat-ogbalanseposteriforholdtiltidligereperioderResultatregnskapetviserunderpostenperiodensresultatetoverskuddpå10,476MNOKmotetunderskuddpå24,079MNOKisammeperiodei2014.Resultateti2015erpåvirketavunderforbrukienkelteposteri2015,herunderøkteinntektersamtetunderforbrukpåpost45på7,993MNOK.Mindreutgifterpåpost45skyldesforsinkelserianskaffelseavnylagringsløsning(IT)ogoppgraderingavinterntnettforrettstoksikologi.Detteersøktoverførttil2016,oganskaffelseogaktivitetvilbligjennomførti2016.

Sumdriftsinntekterper31.12.2015er1654MNOK,somer4,68%høyereennsammeperiodei2015.Inntekteneerpåvirketavøktebevilgningeri2015.Itilleggerdetøkteinntekteriforholdtilsalgsvaksineogpådetrettsmedisinskeområdet.

Sumdriftskostnaderper31.12.2015er1644MNOK,somer2,45%høyereennsammeperiodei2015.

Lønnskostnaderper31.12.2015viser845,4MNOK,somerenøkningpå9,11%iforholdtilsammeperiodeifjor.Kostnadenei2015erpåvirketavovertakelseavGiftinformasjonenf.o.m.1.1.2015.Varekostnaderper31.12.2015viser259,5MNOK,somerenreduksjonpå7,15%iforholdtil2014.Andredriftskostnaderviser477,3MNOK,somerenreduksjonpå2,71%iforholdtil2014.Detteskyldesnettomindreforbruk.

Artskontorapporteringper31.12.2015visertotalekostnaderpå1682MNOKperdesember2015.Totaleinntekterviser-522,6MNOKpåkapittel3710.

Mellomværendeperutgangenavperiodenviser152765495,47.Detteerenendringpå15590895iforholdtil31.12.2014.


48

Moderniseringavvaksinedistribusjonenerviktigforinstituttetsberedskapsevneogvårevnetilåytetjenesterpåeneffektivogsikkermåte.Detteeretomfattendeprosjekt,somharvistsegåtalengertidennførstantatt,ikkeminstpågrunnavtidkrevendeanskaffelsesprosesser.Itilleggtilforsinkelserianbudsprosessen,hardetunderdetaljprosjekteringenoppståttuforutsetteproblemstillinger.Blantannetvistedetsegåværemangelfulldokumentasjonhosgrunneier/utleierpålokalenesomskalbyggesom.Detteharresultertiekstragrunnundersøkelserogkartleggingidetaljprosjekteringsfasen.Viderehardetvistsegbygningsmessigvanskeligåvidereføredagensmesaninetasjeforkontorerisineksisterendeform.Dettearbeidetfortsettesi2016.Etterkorrigeringformerinntekterfrapost02,viserformidlingsvirksomhetenetunderforbrukpå10,4MNOK,somdetersøktomåoverføretil2016.

Investeringeri2015Deterforetattinvesteringerpå48MNOKi2015,avdetteutgjør,maskiner18MNOK,PCogIT-utstyr14,2MNOKogmøbler11,7MNOK.Investeringeneimøblererknyttettilnyvirksomhetsstruktur,detvilsiat220medarbeiderefraSirus,VKM,Kunnskapssenteretogfellestjenesterforbibliotekerinnlemmetiinstituttet,samtatvieffektivisererarealbrukeniheleinstituttetblantannetvedåinnføreåpneløsningeristedetforcellekontorer.I2016fortsetterarbeidetmednylagringsløsning(IT)ogoppgraderingavinterntnettforrettstoksikologi.

ForskjellmellomregnskapogkontantregnskapForskjellenmellomresultatiperiodisertregnskapogkontantregnskapetskyldes:

• Forskjellikostnadsføringiperioderegnskapogkontantregnskap• Ulikbehandlingavinvesteringerpåpost45/01• Utsattforpliktelseforvarelagerprogramvaksineiperioderegnskapet• Økningibalansepostersomavsetningerlønn,kompensasjonssaldo,feriepenger,

pensjono.l• Økningibalansepostersomkunderoglignende• Reduksjonibalansepostersomvarelagerogleverandørgjeldo.l.

TilleggsopplysningerRiksrevisjonenereksternrevisorforFolkehelseinstituttet.

Oslo,24.februar2016

CamillaStoltenberg

Direktør



49

Prinsippnoteårsregnskapet

Bevilgningsoppstillingenomfatterenbevilgningsoppstilling,enspesifikasjonavbeholdningerikapitalregnskapet.ognoter.OppstillingenersattoppitrådmedgrunnleggendeprinsipperforbudsjetteringogregnskapsføringistatennedfeltiBestemmelseromøkonomistyringistatenpunkt3.2.1ogStortingetsbevilgningsreglement.

BevilgningsoppstillingBevilgningsspesifikasjonenviserallerapporterteutgifter,inntekter,innbetalingerogutbetalingeroveroppgjørskontiiNorgesBankogendringimellomværendemedstatskassen.Utgifteneoginntekteneergruppertettekapitlerogpostersomvirksomhetenharfullmakttilådisponere.

BeholdningerikapitalregnskapetBeholdningsoversiktenviserallebeholdningervirksomheteneroppførtmedistatenskapitalregnskap,inkludertvirksomhetensmellomværendemedstatskassenvedutgangenavåret.

NoterNoteAviserforklaringpåsamlettildeling.

NoteBviserforklaringtilbruktefullmakterogberegningavmuligoverføringtilnesteår.

NoteCviservirksomhetensrapporteringtilstatsregnskapetetterstandardkontoplanforstatligevirksomheter.FørstedelavoppstillingeninoteCviservirksomhetensrapporterteinntekterogutgiftertilstatsregnskapetgruppertetterstandardkontoplan.AndredelavoppstillingeninoteCspesifisererinnholdetimellomværendemedstatskassenvedåretsslutt.


50

Resultatregnskap

Note 31.12.2015 31.12.2014Driftsinntekter

Inntektfrabevilgninger 1 1185186794 1146015251GebyrerTilskuddogoverføringerSalgs-ogleieinntekter 1 255880162 229274487GevinstvedavgangavanleggsmidlerAndredriftsinntekter 1 213414731 205258687

Sumdriftsinntekter 1654481688 1580548425

DriftskostnaderLønnogsosialekostnader 2 845375442 774780408Varekostnader 259560330 279544351Andredriftskostnader 3 477301327 490614832Avskrivninger 4,5 61723879 59688219Nedskrivninger

Sumdriftskostnader 1643960978 1604627810

Driftsresultat 10520710 -24079385

FinansinntekterogfinanskostnaderFinansinntekter 6 12894Finanskostnader 6 57474 42483

Sumfinansinntekterogfinanskostnader -44580 -42483

Inntekterfraeierandeleriselskapermv.Utbyttefraselskapermv.

Suminntekterfraeierandeleriselskapermv.

Resultatavperiodensaktiviteter 10476130 -24121869

AvregningerAvregningmedstatskassen(bruttobudsjetterte) 7 -10476130 24121869Avregningbevilgningsfinansiertvirksomhet

(nettobudsjetterte)Sumavregninger -10476130 24121869

Periodensresultat(tilvirksomhetskapital) 0 0Disponeringer

InnkrevningsvirksomhetInntekteravavgifteroggebyrerdirektetilstatskassenOverføringertilstatskassen

Suminnkrevningsvirksomhet

TilskuddsforvaltningOverføringerfrastatskassentiltilskuddtilandre 8 12200000 11800000Utbetalingeravtilskuddtilandre 8 12200000 11800000

Sumtilskuddsforvaltning 0 0


51

BalanseEiendeler

Note 31.12.2015 31.12.2014

A. Anleggsmidler

IImmaterielleeiendelerForskningogutvikling 4 10017225 15999184Rettigheteroglignendeimmaterielleeiendeler 0

Sumimmaterielleeiendeler 10017225 15999184

IIVarigedriftsmidlerBygninger,tomterogannenfasteiendom 0Maskinerogtransportmidler 5 148613548 166397945Driftsløsøre,inventar,verktøyoglignende 5 71082032 60957866AnleggunderutførelseBeredskapsanskaffelser

Sumvarigedriftsmidler 219695580 227355811

IIIFinansielleanleggsmidlerInvesteringeridatterselskaperInvesteringeritilknyttetselskap 9 50000 50000InvesteringeriaksjerogandelerObligasjonerogandrefordringer

Sumfinansielleanleggsmidler 50000 50000

Sumanleggsmidler 229762805 243404995

B. Omløpsmidler

IVarebeholdningerogforskuddtilleverandørerVarebeholdninger 10 157966649 160871685Forskuddsbetalingertilleverandører 0

Sumvarebeholdningerogforskuddtilleverandører 157966649 160871685

IIFordringerKundefordringer 11 41866845 30697655Andrefordringer 12 13798750 8443871Opptjente,ikkefakturerteinntekter 13 37350472 28730355

Sumfordringer 93016068 67871882

IIIKasseogbankBankinnskudd 14 0Andrekontanterogkontantekvivalenter 14 1000 1000

Sumkasseogbank 1000 1000

Sumomløpsmidler 250983717 228744566

Sumeiendeler 480746522 472149561


52

BalanseVirksomhetskapitaloggjeld

Note 31.12.2015 31.12.2014

C. Virksomhetskapital

IInnskuttvirksomhetskapitalInnskuttvirksomhetskapital

Suminnskuttvirksomhetskapital

IIOpptjentvirksomhetskapitalOpptjentvirksomhetskapital

Sumopptjentvirksomhetskapital

Sumvirksomhetskapital

D. Gjeld

IAvsetningforlangsiktigeforpliktelserIkkeinntektsførtbevilgningknyttettilanleggsmidler 4,5 229712805 243354995Ikkeinntektsførtbevilgningknyttettilvarelager 92543900 93429900

Sumavsetningforlangsiktigeforpliktelser 322256705 336784895

IIAnnenlangsiktiggjeldØvriglangsiktiggjeld

Sumannenlangsiktiggjeld

IIIKortsiktiggjeldLeverandørgjeld 1203148 11513957Skyldigskattetrekk 29493770 28742344Skyldigeoffentligeavgifter 10326512 8888295Avsatteferiepenger 70011581 62416000Forskuddsbetalte,ikkeopptjenteinntekter 13 155007077 147495503Annenkortsiktiggjeld 15 43263412 41794560

Sumkortsiktiggjeld 309305499 300850659

IVAvregningmedstatskassenAvregningmedstatskassen(bruttobudsjetterte) 7 -150815682 -165485992Avregningbevilgningsfinansiertvirksomhet

(nettobudsjetterte)Ikkeinntektsførtbevilgning(nettobudsjetterte)

Sumavregningmedstatskassen -150815682 -165485992

Sumgjeld 480746522 472149561

Sumvirksomhetskapitaloggjeld 480746522 472149561


53

Kontantstrømoppstillingetterdendirektemodellenforbruttobudsjettertevirksomheter

31.12.2015 31.12.2014Kontantstrømmerfraoperasjonelleaktiviteter

Innbetalingerinnbetalingeravbevilgning1 0innbetalingeravskatter,avgifteroggebyrertilstatskassen 0innbetalingerfrastatskassentiltilskuddtilandre 0innbetalingerfrasalgavvarerogtjenester 341502059 332467790innbetalingeravavgifter,gebyreroglisenser 0innbetalingeravtilskuddogoverføringerfraandre 178456262 68700836innbetalingeravutbytte 0innbetalingeravrenter 0innbetalingavrefusjoner 24708886 20115126andreinnbetalinger 241834062 63422064Suminnbetalinger 786501269 484705816

Utbetalingerutbetalingeravlønnogsosialekostnader 868961052 653029818utbetalingerforvarerogtjenesterforvideresalgogegetforbruk 854897013 276646048utbetalingeravrenter 57474 42483utbetalingeravskatterogoffentligeavgifter -2128782utbetalingeravtilskuddogoverføringertilandre 12200000 0andreutbetalinger 89282933 486437951Sumutbetalinger 1823269689 1416156301

Nettokontantstrømfraoperasjonelleaktiviteter*(seavstemming) -1036768420 -931450485

Kontantstrømmerfrainvesteringsaktiviteterinnbetalingervedsalgavvarigedriftsmidler -47582utbetalingervedkjøpavvarigedriftsmidler 18770528 24111021innbetalingervedsalgavaksjerogandeler 0utbetalingervedkjøpavaksjerogandeler 0utbetalingervedkjøpavandreinvesteringsobjekter 0innbetalingervedsalgavandreinvesteringsobjekter 0Nettokontantstrømfrainvesteringsaktiviteter -18722946 -24111021

KontantstrømmerfrafinansieringsaktiviteterinnbetalingeravvirksomhetskapitaltilbakebetalingeravvirksomhetskapitalutbetalingeravutbyttetilstatskassenNettokontantstrømfrafinansieringsaktiviteter 0 0

Effektavvalutakursendringerpåkontanterogkontantekvivalenter

Nettoendringikontanterogkontantekvivalenter -1055491366 -955561506


54

Avstemming 31.12.2015 31.12.2014

periodensresultat(tilvirksomhetskapital) 10476130 -24121869nettoavregningerbokførtverdiavhendedeanleggsmidlerordinæreavskrivninger 61723879 59688219nedskrivningavanleggsmidler -97720inntektfrabevilgning2 -1038299979 -1031428021avregningtilskudd -12200000 -11800000arbeidsgiveravgift/gruppelivførtpåkap.5700/5309 88485726 79270581nettoordning,statligbetaltmerverdiavgiftrapporterpå

statskonto1633.01 -89282933avsetningutsatteinntekter(tilganganleggsmidler) -48031551 -63220564resultatandelidatterselskapresultatandeltilknyttetselskapendringiikkeinntektsførtbevilgningknyttettilanleggsmidler -13642190 3532342endringivarelager 2905036 -25593539endringikundefordringer -11169190 14317849endringileverandørgjeld -10310809 -4914736endringiikkeinntektsførtbevilgning1 0 3044678Endringmellomregningmedstatskassenpga.nettoordningmva 0 26333281inntektertilpensjoner(kalkulatoriske) -134760905 -124164250pensjonskostnader(kalkulatoriske) 134760905 124164250posterklassifisertsominvesterings-eller

finansieringsaktiviteter 18770528 24111021endringiandretidsavgrensningsposter 3904654 19330274Nettokontantstrømfraoperasjonelleaktiviteter* -1036768420 -931450485

1Benyttesnormaltavnettobudsjettertevirksomheter2Benyttesnormaltavbruttobudsjettertevirksomheter


55

Statsregnskapsrapporteringforbruttobudsjettertevirksomheter

Periode31.12.2015 SeTildelingsbrevet(heleåret)

Konto* Bevilgning RegnskapIDriftsutgifter 0710 1327707000 1515235405

01 674563000 76672054921 653144000 748514857

0702-21 8000000 75960900703-21 0 00718-21 350000 2478580709-71 0 00711-21 4500000 45000000719-21 7550000 60308370703-21 0 00719-71 0 00719-79 12200000 122000000720-21 00727-21 0 00728-21 00743-70 0 00743-73 0 0

0751-21 00764-21 0 00765-21 2148000 20664300781-21 0 00782-21 19611000 19263105841-23 0 01427-21 0 01420-01 3200000 32000001633-01 89058690

IIInvesteringer 0710-45 30806000 22812978IIIInntekter 3710 -322788000 -522643406IVOverføringer 530929og

570072 -88485726VInnbetalinger–NorgesBank 559087427VIUtbetalinger–NorgesBank -1614578794VIIBevegelsemellomværende 1093284000 15590895

*Spesifisertpåkapittelogpost

RegnskapMellomværendepr31.12.2014 137174600,54Bevegelsemellomværende 15590894,93Mellomværendepr31.12.2015 152765495,47


Oppstillingavbevilgningsrapportering

NoteSamlet

tildeling2015 Regnskap2015

Merutgift(-)og

Mindreutgift(+)

Utgifter-InntektermotbevilgningUtgiftskapittelDisponibelbevilgning0710.01Åretsbevilgning A 645036000Tilleggtildelingsbrev A 22651000Bevilgningoverførtfraforrigeår A 6876000Sumdisponibelbevilgning A,B 674563000 766720549 -92157549Disponibelbevilgning0710.21Åretsbevilgning A 613970000 Tillegg tildelingsbrev A 11259000Bevilgningoverførtfraforrigeår A 27915000Sumdisponibelbevilgning A,B 653144000 748514857 -95370857Disponibelbevilgning0710.45Åretsbevilgning A 17717000Bevilgningoverførtfraforrigeår A 13089000Sumdisponibelbevilgning A,B 30806000 22812978 7993022Disponibelbevilgning0702-1633.21/79ÅretsbevilgningKap702.21 A 8000000 7596090Kap711.21 A 4500000 4500000Kap718.21 A 350000 247858Kap719.21 A 7550000 6030837Kap719.79 A 12200000 12200000Kap765.21 A 2148000 2066430Kap782.21 A 19611000 19263105Kap1420.1 A 3200000 3200000Sumdisponibelbevilgning A,B 57559000 55104320 2454680Åretsbevilgning1633.01 C 89058690Sumdisponibelbevilgning 0 89058690 0Sumutgiftsført 1416072000 1682211393 -266139393Sumutgiftsførteksklusivkap163301NettoordningMVA 1416072000 1593152704 -177080704Disponibelbevilgning3710.02/03Åretsbevilgning3710.02 A -224084000 -396338520 172254520Åretsbevilgning3710.03 A -98704000 -126304886 27600886BevilgningsøktoverførttilnesteårÅretsbevilgning5309/5700.29/72 C 0 -88485726Suminntektsført -322788000 -611129132Nettoutgifterrapporterttilbevilgningsregnskapet(inkl.fremmedekapitler) C 1093284000 1071082261Nettoutgifterrapporterttilbevilgningsregnskapet(ex.Nettoordningen/5309/5700) B 1093284000 1070509298 22774702KapitalkontoerIBMellomværendemstatskassen C 137174601NorgesBankKK/innbetalinger 559087427NorgesBankKK/utbetalinger -1614578794Endringimellomværende -15590895Sumrapportert 0BeholdningerikapitalregnskapetKonto 31.12.2014 31.12.2015 Endring19800mellomværende C 137174600,54 152765495 -15590895

56


57

NoteA-Sumdisponibel/Forklaringavsamletbevilgningsiste3år

Sumdisponibelbevilgningsiste3år 2013 2014 2015

Disponibelbevilgning710.01Åretsbevilgning 606396000 625920000 645036000Tilleggtildelingsbrev/RNB 1628000 0 22651000Bevilgningoverførtfraforrigeår 7515000 20063000 6876000

Sumdisponibelbevilgning 615539000 645983000 674563000

Disponibelbevilgning710.21Åretsbevilgning 539341000 618893000 613970000Tilleggtildelingsbrev/RNB 0 13600000 11259000Bevilgningoverførtfraforrigeår 45437000 26967000 27915000Sumdisponibelbevilgning 584778000 659460000 653144000

Disponibelbevilgning710.45Åretsbevilgning 18417000 18859000 17717000RNB 0 0 0Bevilgningoverførtfraforrigeår 20116000 18341000 13089000Sumdisponibelbevilgning 38533000 37200000 30806000

Disponibelbevilgningfrmd.kapKap702.21 7500000 8000000 8000000Kap703.21 350000 350000 0Kap711.21 0 500000 4500000Kap718.21 300000 650000 350000Kap719.21 5900000 13880000 7550000Kap719.79 10800000 11800000 12200000Kap751.21 0 500000 0Kap764.21 2300000 2300000 0Kap765.21 2148000Kap782.21 15029000 17925000 196110001441.1/Kap1420.1 3200000 3200000 3200000RNB 0 0 0Bevilgningoverførtfraforrigeår 0 0 0Sumdisponibelbevilgning 45379000 59105000 57559000

Disponibelbevilgning1633.01Åretsbevilgning 0 0Sumdisponibelbevilgning 0 0 0

Disponibelbevilgning3710-02/03Åretsbevilgning -298051000 -298051000 -322788000RNB 0Bevilgningoverførtfraforrigeår 0Sumdisponibelbevilgning -298051000 -298051000 -322788000

TOT Sumdisponibelbevilgning 1284229000 1401748000 1416072000

TOT Sumdisponibelbevilgning 986178000 1103697000 1093284000

NoteBForklarin

gtilbruktefullm

aktero

gbe

regn

ingavm

uligoverførba

rtbeløp

tilnesteår

Kapittelog

post

Stikkor

d

Merutgift(-

)/mindre

utgift

Utgiftsførtav

andreihht

avgitte

belastningsfu

llmakter

Merutgift-

/Mindreutgif

tetter

avgitte

belastnings

fullmakt

Standard

refusjonerpå

inntektspost

ene15-18

Merinntekterifht

fullmakter

Omdisponerin

gfrapost01

til45ellertil

post01/21fra

nesteårs

bevilgning

Innspa

ringer

Sumgrunn

lag

foro

verføring

Maks

overførb

artb

eløp

Muligoverførba

rt

beløpbe

regn

etav

virksomhe

ten

Bruk

te

midler

Kap710

Post01

Driftsutgifter

-92157549

-92157549

094034799

1877250

187

725

0Kap710

Post21

Spesielle

Driftsutgifter

-95370857

-95370857

0105820608

10449751

10449

751

Kap710

Post45

Større

utstyrsanskaffe

.

"kan

overfør

es"

7993022

7993022

00

7993022

799

302

2Fremmede/

Andrekapitler

2454680

2454680

02454680

160

200

0

SUM

022

774

703

21

922

023

Post01:Mindreutgiftpå1.877.250søkesomoverførttil2016.

Post21:Gjennomføringenavmoderniseringavvaksineforsyningerforsinket.

Itilleggtilforsinkelserianbudsprosessen,hardetunderdetaljprosjekteringenoppståttuforutsetteproblemstillinger.Detvistesegåværemangelfulldokumentasjonhosgrunneierpålokalene

somskalbyggesom.Detteharresultertiekstragrunnundersøkelserogkartleggingidetaljprosjekteringsfasen.Viderehardetvistsegbygningsmessigvanskeligåvidereføremesaninetasjefor

kontorerieksisterendeform.Detteharogsåmedførtentilleggsutredningogekstraprosjekteringavmesaninetasje.

Detanmodesderforomoverføringav10,4millionerpåpost21.Post02Inntekter:Merinntekter2015

Post45:Ubenyttetbevilgingerknyttettilanskaffelseravmaskinerogit-systemer,hovedsakeligiområde2oginstituttstabogfellestjenester.Detteerfleremindreanskaffelsersomerforsinket,

detostørsteernylagringsløsning(IT)ogoppgraderingRE-toksinterntnett.NydatalagringsløsningmåttenedprioriterespågrunnavarbeidetmedåinnlemmetrenyevirksomheteriFHIs

datasystemer.InterntnettiREhartattlengertidennforventetogarbeidetfortsetteri2016.

Påpost45erdetetmindreforbrukpåkr7993021,55iforholdtilbevilgningensomsøkesoverførtogstilttildisposisjonforNasjonaltfolkehelseinstitutti2016.

Fremmedekapitler:Arbeidmedbestemteprosjektersomfortsetteri2016sombeskrevetiforklaringertilstatsregnskapet20.01.2016.


58

59

NoteBForklarin

gtilbruktefullm

aktero

gbe

regn

ingavm

uligoverførba

rtbeløp

tilnesteår

Kapittelog

post

Stikkor

d

Merutgift(-

)/mindre

utgift

Utgiftsførtav

andreihht

avgitte

belastningsfu

llmakter

Merutgift-

/Mindreutgif

tetter

avgitte

belastnings

fullmakt

Standard

refusjonerpå

inntektspost

ene15-18

Merinntekterifht

fullmakter

Omdisponerin

gfrapost01

til45ellertil

post01/21fra

nesteårs

bevilgning

Innspa

ringer

Sumgrunn

lag

foro

verføring

Maks

overførb

artb

eløp

Muligoverførba

rt

beløpbe

regn

etav

virksomhe

ten

Bruk

te

midler

Kap710

Post01

Driftsutgifter

-92157549

-92157549

094034799

1877250

187

725

0Kap710

Post21

Spesielle

Driftsutgifter

-95370857

-95370857

0105820608

10449751

10449

751

Kap710

Post45

Større

utstyrsanskaffe

.

"kan

overfør

es"

7993022

7993022

00

7993022

799

302

2Fremmede/

Andrekapitler

2454680

2454680

02454680

852680

160

200

0

SUM

022

774

703

85

268

021

922

023

Post01:Mindreutgiftpå1.877.250søkesomoverførttil2016.

Post21:Gjennomføringenavmoderniseringavvaksineforsyningerforsinket.

Itilleggtilforsinkelserianbudsprosessen,hardetunderdetaljprosjekteringenoppståttuforutsetteproblemstillinger.Detvistesegåværemangelfulldokumentasjonhosgrunneierpålokalene

somskalbyggesom.Detteharresultertiekstragrunnundersøkelserogkartleggingidetaljprosjekteringsfasen.Viderehardetvistsegbygningsmessigvanskeligåvidereføremesaninetasjefor

kontorerieksisterendeform.Detteharogsåmedførtentilleggsutredningogekstraprosjekteringavmesaninetasje.

Detanmodesderforomoverføringav10,4millionerpåpost21.Post02Inntekter:Merinntekter2015

Post45:Ubenyttetbevilgingerknyttettilanskaffelseravmaskinerogit-systemer,hovedsakeligiområde2oginstituttstabogfellestjenester.Detteerfleremindreanskaffelsersomerforsinket,

detostørsteernylagringsløsning(IT)ogoppgraderingRE-toksinterntnett.NydatalagringsløsningmåttenedprioriterespågrunnavarbeidetmedåinnlemmetrenyevirksomheteriFHIs

datasystemer.InterntnettiREhartattlengertidennforventetogarbeidetfortsetteri2016.

Påpost45erdetetmindreforbrukpåkr7993021,55iforholdtilbevilgningensomsøkesoverførtogstilttildisposisjonforNasjonaltfolkehelseinstitutti2016.

Fremmedekapitler:Arbeidmedbestemteprosjektersomfortsetteri2016sombeskrevetiforklaringertilstatsregnskapet20.01.2016.



NoteCOppstillingavartskontorapportering

Note Regnskap2015T3 Regnskap2014T3 ForskjellT3InntekterrapporterttilbevilgningsregnskapetInnbetalingfragebyrerInnbetalingfrati lskuddogoverføringer -75542265Salgs-ogleieinnbetalinger -370089494 -468058196Andreinnbetalinger -76998753Innbetalingavfinansinntekter -12894

SuminnbetalingerStatsregnskapet -522643406 -468058196 -54585210

UtgifterrapporterttilbevilgningsregnskapetUtbetalingerti l varekjøp 258603959 276646048Utbetalingerti l lønnogsosialeutgifter 734514778 653029818Offentligerefusjonervedrørendelønn -26389126 -15804822Utbetaltti l investeringer/diversedrift 614161826 594473161Utbetaltti l kjøpavaksjerUtgifterti l nettoordning 7 89058690Utbetalingavfinansutgifter 61267 44764

SumutbetalingerStatsregnskapet 1670011393 1508388969 161622425

Nettoutgifterrapporterttilegendrift 1147367987 1040330773 107037214

Innbetalingavavgifteroggebyrerdirekteti l statskassen -Suminnkrevingsvirksomhet 0 0

Utbetalingeravtilskudd

Utbetalingeravti lskuddti l andre

8,Statsregnskapet 12200000 11800000

Sumtilskuddsforvaltning

8,Statsregnskapet 12200000 11800000 400000

5700Folketrygdensinntekter-Arbeidsgiveravgift -87075575 -780064285309Tilfeldigeinntekter(gruppelivm.m.) -1410151 -1264153

Sumbokførteinntekterfelleskapitler

7,Statsregnskapet -88485726 -79270581 -9215145

Nettoutgifterrapporterttilbevilgningsregnskapet

Bevilgningsoppstilling 1071082261 972860192 98222069

15Kortsiktigefordringer 574260 49881715Kunder 0 -16Merverdiavgift,opptjenteoff.ti lskuddo.l 5066630 962550317Forskuddsbetaltkostn.,påløpteinnt.o.l. -7 -719Bankinnskudd,kontantero.l. 1000 100024Leverandørgjeld 0 -26Skattetrekkogandretrekk -29493870 -2880330427Skyldigeoffentligeavgifter,mvaoglegemiddelavgift -391381 -4163929-31IBprosjekter.Annenkortsiktiggjeld -128522128 -118454972Sumspesifiseringavmellomværende 7 -152765495 -137174601 -15590895

Spesifiseringavmellomværenderapporterttilstatsregnskapet

Bokførteinntekterogutgifterpåfelleskapitler

Innbetalingervedrørendeinnkrevingsvirksomhet

60

Note1Sp

esifikasjon

avdriftsinn

tekter

Innt

ektf

rab

evilg

ning

er(v

esen

tlige

tild

elin

gers

kals

pesif

isere

spr.

post

på

egne

linj

er)

Året

sbev

ilgni

ngfr

aFa

gdep

arte

men

t(ka

p.0

710,

pos

t01)

66

768

700

061

255

300

0År

etsb

evilg

ning

fra

Fagd

epar

tem

ent(

kap.

071

0,p

ost2

1)

625

229

001

645

860

000

Året

sbev

ilgni

ngfr

aFa

gdep

arte

men

t(ka

p.07

10,p

ost4

5)

177

170

00

188

590

00

Året

sbev

ilgni

ngfr

aFa

gdep

arte

men

t(ka

p.37

10,p

ost0

2og

03)

-3

227

880

00-2

980

510

00År

etsb

evilg

ning

fra

andr

ede

partem

ent,

bela

stni

ngsf

ullm

akt

453

590

0046

955

000

-end

ring

forp

likte

lsekny

ttet

tilv

aksin

einn

kjøp

(pro

gram

vaks

ine)

,(po

st2

1)88

600

0-3

044

678

-bru

tto

beny

ttet

tilinv

este

rings

form

ål/

varig

edr

iftsm

idle

rav

året

sbev

ilgni

ng/

drift

stils

kudd

-48

031

551

-63

220

561

-ubr

uktb

evilg

ning

tilinv

este

rings

form

ål(b

rutt

obud

sjet

tert

evi

rkso

mhe

ter)

509

597

85

252

021

+ut

sattin

ntek

tfra

forp

likte

lsekny

ttet

tilinv

este

ringe

r(av

skriv

ning

er)

617

238

7959

688

219

+ut

sattin

ntek

tfra

forp

likte

lsekny

ttet

tilinv

este

ringe

r,bo

kfør

tver

dia

vhen

dede

anl

eggs

mid

ler

475

82

0+

innt

ektt

ilpe

nsjo

ner(

gjel

derv

irkso

mhe

ters

omfå

rarb

eids

give

rsa

ndel

av

pens

jon

dekk

etv

iase

ntra

lbev

ilgni

ngtil

SPK

)13

476

090

512

416

425

0-u

tbet

alin

gav

tilsk

udd

tila

ndre

-25

000

00-3

000

000

-Vak

sined

onas

jon

-Pan

dem

ivak

sine

00

Suminntektfrabevilg

ning

er

118

518

679

4114

601

525

1Sa

lgs-

og

leie

innt

ekte

rSa

lga

vse

ra,v

aksin

ero

gre

agen

ser

130

895

083

112

048

797

Salg

avdy

r9

473

920

740

456

8Sa

lga

van

alys

er

689

475

58

640

319

92

Salg

avsa

kkyn

dige

uttal

else

r10

523

839

9

180

733

Andr

esa

lgs-

og

leie

innt

ekte

r36

039

762

36

608

397

Sumsa

lgs-ogleieinntekter

25588

016

222

927

448

7*

Vese

ntlig

esa

lgst

rans

aksj

oner

skal

kom

men

tere

s,o

gde

tska

lang

isev

entu

ellø

rem

erki

nga

vm

idle

ne.

Mer

kat

det

erd

enre

gnsk

apsm

essig

ege

vins

tog

ikke

salg

ssum

som

skal

spes

ifise

resu

nder

drif

tsin

ntek

ter,

ref.

note

4o

g5.

Andr

edr

iftsin

ntek

ter:

Pros

jekt

innt

ekte

r20

114

125

318

963

375

1An

dre

drift

sinnt

ekte

rog

refu

sjon

er

122

734

78

156

249

36

Andr

ein

ntek

ter3

…

Sumand

redriftsinntekter

21341

473

120

525

868

7Su

mdriftsinntekter

165

448

168

8158

054

842

5


61

Note1Sp

esifikasjon

avdriftsinn

tekterfo

rtsetter

2015

Tille

ggso

pplysn

inge

rSU

M

Post

01

Tille

ggT

DB

Post

21

Tille

ggT

DB

Post

45

RNB

P45

Fr

emm

ede

kapi

tler

Bevilg

ning

ove

rfør

tfra

forr

ige

år

47880

000

6

876

000

279

150

00

130

890

00

Året

sbev

ilgni

ng

136

819

200

064

503

600

022

651

000

61

397

000

011

259

000

17

717

000

57

559

000

141

607

200

065

191

200

022

651

000

64

188

500

011

259

000

30

806

000

0

57559

000


62


Note2Lønnogsosialekostnader

31.12.2015 31.12.2014

Lønninger 567699955 532770565Feriepenger 72363901 62416000Arbeidsgiveravgift 102315485 93558882Pensjonskostnader* 119619955 99090000Sykepengerogandrerefusjoner -24708886 -20115126Andreytelser 8085031 7060087

Sumlønnogsosialekostnader 845375442 774780408

Antallårsverk: 1089 1025

* Nærmereompensjonskostnader

NasjonaltfolkehelseinstituttbetalerikkeselvpensjonspremietilSPK,ogkostnadtilpremieerhellerikkedekketavvirksomhetensbevilgning.Premiedekkesisamsvarmedsentralordningistaten.Deteriregnskapetlagttilgrunnenestimertsatsforberegningavpensjonskostnad.Premiesatsenfor2015eravSPKestimerttil17,55prosent.

Pensjoneneerkostnadsførtbasertpådennesatsenmultiplisertmedpåløptpensjonsgrunnlagivirksomheten.Viviserforøvrigtilregnskapsprinsippenesomtaleavpensjonenogtilnote1omresultatføringavkalkulatoriskeinntektertilpensjoner.

63


64

Note3Andredriftskostnader

31.12.2015 31.12.2014

Husleie 103404672 86847914Vedlikeholdogombyggingavleidelokaler 4942219 6990595Andrekostnadertildriftaveiendomoglokaler 39750641 35693623Reparasjonogvedlikeholdavmaskiner,utstyrmv. 9888408 14403608Mindreutstyrsanskaffelser 6414224 3879686Leieavmaskiner,inventaroglignende 2128811 2118515Vikarerogandrekjøpavtjenesterfraeksterne 15386635 19475937Kjøpavtjenestertilprosjekter 52231612 26816635Konsulenter 59953690 37808252Reiserogdiett 22668199 19312273Frakt,portoogemballasjevaksine 10342733 6643823Laboratorierekvisitaogkjemikalier 45148802 59851788KontorogEDBrekvisita 1937205 2237050INFO-ogopplysningsmateriell 6145698 11842655Tekstiler,verneutstyr,tøyvask(laboratoriene) 3317523 3364293Bøkerogtidsskrifter 4450497 4328699Kursogseminaravgifter 8860772 9160482Konferanser/kursarr.avinstituttet 1978998 3850967Telefonogporto 12354884 15013027Annonser-kunngjøringer 1009817 1513535Bevertningogrepresentasjon 2730339 2839378Programvarelisener,patenter 6454795 13747413Dyrekostnad 1581334 2196942Professorater 2431800 2172839Eksterrneanalyser 3130991 2465181Beredskappandemivaksine/TilskuddAndre 47297736 66008420Egettilskuddtilprosjekter -2522520 25682509Øvrigedriftskostnader 3880811 4348791Sumandredriftskostnader 477301327 490614832


65

Note4Immaterielleeiendeler

FoURettigheter

mv. Sum

Anskaffelseskost01.01.2015 58274163 0 58274163Tilgangi2015 3846699 0 3846699Avganganskaffelseskosti2015(1) 0 0

Anskaffelseskost31.12.2015 62120862 0 62120862

Akkumulertenedskrivninger01.01.2015 0 0Nedskrivningeri2015Akkumulerteavskrivninger01.01.2015 42274979 42274979Ordinæreavskrivningeri2015 9828658 9828658Akkumulerteavskrivningeravgangi2015(1)

Balanseførtverdi31.12.2015 10017225 0 10017225

Avskrivningssatser(levetider)Virksomhets-

spesifikt3år/lineært

Note5Va

rigedriftsm

idler

Tom

ter

Drift

s-by

gninge

rØvr

igeby

gninge

rIn

fras

truk

tur-

eien

deler

Mas

kine

r,tran

spor

tmidler

Drift

sløsø

re,

inve

ntar

,ve

rktø

yo.

l.

Anlegg

un

der

utfø

relse

Bere

dsk

aps-

ansk

affe

lser

Sum

Ansk

affe

lsesk

ost0

1.01

.201

50

00

032

805

138

612

499

213

30

045

304

351

9

+Tilgan

gi2

015

00

00

18235

504

25

949

348

0

044

184

852

-Avg

angan

skaf

felse

skos

ti201

5(1

)0

00

065

363

0

065

363

+/-F

raanleg

gun

deru

tfør

else

tila

nnen

gru

ppe

00

00

00

00

0

-Ans

kaffe

lsesk

ost3

1.12

.201

50

00

034

622

152

715

094

148

10

049

716

300

8

Akku

muler

tened

skriv

ning

er01.01

.201

50

00

00

00

+Ned

skriv

ning

eri20

150

00

097

720

0

097

720

-Akk

umuler

teavs

krivning

er01.01

.201

50

00

016

165

344

164

034

267

22

568

770

8

-Ord

inæ

reavs

krivning

eri20

150

00

036

070

039

15

825

182

51

895

221

+Akk

umuler

teavs

krivning

eravg

angi2

015(1

)0

00

017

781

0

017

781

Balanseførtv

erdi31.12

.201

50

00

014

861

354

871

082

032

0

021

969

558

0


66

67

Note5Va

rigedriftsm

idlerfortsetter

Avsk

rivning

ssat

ser(

leve

tider

)In

gen

avsk

rivning

10

-60år

dek

ompo

nert

lineæ

rt

20-6

0år

deko

mpo

nert

lineæ

rt

Virk

som

hets-

spes

ifikt

3-

15årl

ineæ

rt3-

15år

lineæ

rtIn

gen

avsk

rivning

Vi

rkso

mhe

ts-

spes

ifikt

Avhe

ndelse

var

igedr

iftsm

idler:

Vede

rlagve

dav

hend

else

avan

legg

smidler

2975

5,00

-B

okfø

rtver

diavh

ende

deanleg

gsm

idler

(47

582

,00)

=Reg

nska

psm

essig

gev

inst/tap

0

00

0(17

827

,00)

0

00

0



Note6Finansinntekterogfinanskostnader

31.12.2015 31.12.2014Finansinntekter

Renteinntekter 12893,75 0,00AgiogevinstAnnenfinansinntekt

Sumfinansinntekter 12893,75 0,00

Finanskostnader

Rentekostnad 57473,71 42483,35NedskrivningavaksjerAgiotapAnnenfinanskostnadSumfinanskostnader 57473,71 57066,68

Utbyttefraselskapermv.

MottattutbyttefraselskapXXMottattutbyttefraselskapYYSummottattutbytte 0,00 0,00

Grunnlagberegningavrentekostnadpåinvestertkapital:

31.12.2015 31.12.2014

Gjennom-snittiperioden

Balanseførtverdiimmaterielleeiendeler 10017225 15999184 13008205Balanseførtverdivarigedriftsmidler 219695580 227355811 223525696

Sum 229712805 243354995 236533900

Antallmånederpårapporteringstidspunktet:(Måfyllesut) 12

Gjennomsnittligkapitalbindingiår2015: 236533900Fastsattrenteforår2015: 1,93%

Beregnetrentekostnadpåinvestertkapital:* 4565104

*Beregnetrentekostnadpåinvestertkapitalskalkungissomnoteopplysning.Denberegnederentekostnadenskalikkeregnskapsføres.

68


Note7Nettoavregningbevilgningsfinansiertvirksomhet(bruttobudsjettertevirksomheter)

A) Avregningmedstatskassen(periodisertogkontant)(Relevantforallebruttobudsjetterte

virksomheter,menogsåforenkelteposterhosnettobudsjetterte) 31.12.2015 31.12.2014 Endring

Finansielleanleggsmidler

Finansielleanleggsmidler 50000 50000 0

Sum A1 50000 50000 0

OmløpsmidlerVarebeholdningerogforskuddtilleverandører 157966649 160871685 -2905036

Kundefordringer 41866845 30697655 11169190

Andrefordringer 13798750 8381213 5417537

Opptjente,ikkefakturerteinntekter 37350472 9045383 28305089

Kasseogbank 1000 1000 0

Sum A2 250983716 208996936 41986781

Kortsiktiggjeld

Leverandørgjeld -1203148 -11513957 10310809

Skyldigskattetrekk -29493770 -28742344 -751426

Skyldigeoffentligeavgifter -10326512 -8888295 -1438216

Avsatteferiepenger -70011581 -62416000 -7595581

Forskuddsbetalte,ikkeopptjenteinntekter -155007077 -127810531 -27196546

Annenkortsiktiggjeld -43263412 -41731901 -1531511

Sum A3 -309305499 -281103028 -28202471

Langsiktigeforpliktelser

Miljøforpliktelser 0 0 0

Andreforpliktelser -92543900 -93429900 886000

Sum A4 -92543900 -93429900 886000

Avstemmingsdifferanse

Avregningmedstatskassen* A -150815683 -165485992 14670310

Avvikperaprilvilblifulgtvidereoppnestetertialrapportering

B) Hovedposterfrakontantmellomværendesominngåriavregningmedstatskassen

OmløpsmidlerBeholdningskonto(evt.egnebankkonti,kassebeholdninger) 1 000 1000 0

Forskuddansatte/lønnslånmv. 574 260 498817 75443

Andrefordringer 5 066 630 9625503 -4558873

Kortsiktiggjeld

Skattetrekk -29 493 770 -28742344 -751426

Skyldigoff.avg./annengjeld -1021341 -2746768 1725427

Prosjekter -127892275 -115810809 -12081466

AvregningmedStatskassen/kontantbasertmellomværende,jf.S-rapport B -152765495 -137174601 -15590895

69


70

Note7Nettoavregningbevilgningsfinansiertvirksomhet(bruttobudsjettertevirksomheter)fortsetter

Omløpsmidlerogkortsiktiggjeldvilsomhovedregelhasinfinansiering(motpost)knyttettilpostenAvregningmedstatskassen,ref.gruppe"A"ovenfor.Omløpsmidlerogkortsiktiggjeld,somforbruttobudsjettertevirksomheteralleredeerinkludertibalansenogikontantmellomværendemedstaten,skalspesifiseresihovedpostenesomfremgåravgruppe"B"ovenfor.Anleggsmidlervilsomhovedregelfølgeforpliktelsesmodellen,dvs.hafinansiering(motpost)klassifisertsomavsetningfor

langsiktigeforpliktelserpåregnskapslinjenIkkeinntektsførtbevilgningknyttettilanleggsmidler.

Avstemmingavperiodensresultatmotendringimellomværendemedstatskassen

Konsernkontoutbetaling -1614578794

Konsernkontoinnbetaling 559087427

Nettoinn-/utbetalingtilskuddsforvaltning 12200000

Nettotrekkkonsernkonto -1043291366

Innbetalinginnkrevingsvirksomhet 0

Utbetalingtilskuddsforvaltning 0

Inntektsførtfrabevilgning(kontogruppe19) 1038299979

Arbeidsgiveravgift/gruppelivførtpåkap.5700/5309 -88485726

Nettoordning,statligbetaltmerverdiavgiftrapportertpåstatskonto1633.01 89282933

Tilbakeførteutsatteinntektervedsalg/avgangAM,derforpliktelsenikkeerresultatført

Andreavstemmingsposter(spesifiseres) 0

Forskjellmellomresultatførtognettotrekkpåkonsernkonto -4194180

Resultatavperiodensaktiviteterføravregningmotstatskassen -10476130

Sumendringiavregningmedstatskassen* -14670310

* SkalværeliksummenavAiendringskolonnen


71

Note7BSammenhengmellomavregningmedstatskassenogmellomværendemedstatskassen(bruttobudsjettertevirksomheter)

7B)Forskjellenmellomavregningmedstatskassenogmellomværendemedstatskassen

HB KR31.12.2015 31.12.2015

Spesifiseringavbokført

avregningmedstatskassen

Spesifiseringavrapportert

mellomværendemedstatskassen

Forskjell

FinansielleanleggsmidlerFinansielleanleggsmidler 229762805 229762805Sum 229762805 0 229762805

OmløpsmidlerVarebeholdningerogforskuddtilleverandører 157966649 0 157966649Kundefordringer 41866845 0 41866845Andrefordringer 13798750 5640883 8157867Opptjente,ikkefakturerteinntekter 37350472 0 37350472Kasseogbank 1000 1000 0Sum 250983717 5641883 245341834

AnnenlangsiktiggjeldAnnenlangsiktiggjeld -322256705 0 -322256705Sum -322256705 0 -322256705

KortsiktiggjeldLeverandørgjeld -1203148 0 -1203148Skyldigskattetrekk -29493770 -29493770 0Skyldigeoffentligeavgifter -10326512 -391381 -9935131Avsatteferiepenger -70011581 0 -70011581Forskuddsbetalte,ikkeopptjenteinntekter -155007077 -127892275 -27114802Annenkortsiktiggjeld -43263412 -629953 -42633459Sum -309305499 -158407379 -150898120

Sum -150815681 -152765495 1949814

Mellomværendemedstatskassenbeståravtidsavgrensningspostersomerrapporterttilstatsregnskapet(S-rapport).Avregningmedstatskasseninneholdermellomværendemedstatskassen,menogsåfleretidsavgrensningsposterenndetsomerrapporterttilstatsregnskapet.


72

Note8Tilskuddsforvaltning

31.12.2015 31.12.2014

TilskuddtilHunt3,forskningssenter 0 5800000TilskuddNTNU 6000000TilskuddtilRettsgenetisksenteriTromsø 6200000 6000000Sumtilskuddsforvaltning 12200000 11800000

Note9Investeringeriaksjero

gselskapsan

deler

Forretnings-

kontor

Ervervsdato

Antall

aksjer

Eierandel

Stem

me-

andel

Årets

resulta

ti

selsk

apet

Salgsverdi

Motpo

stering

bokførtverdiav

andelero

ppløst

Balanseført

egenkapitali

selsk

apet

Balanseført

verdikapita

l-regnskap

Balanseførtverdi

virksomhets-

regnskap

Aksj

er

Forskningsparken

1987

90

0,9%

0,0%

00

50000

50000

Balanseførtv

erdi31.12

.201

550

000

50

000


73

Note10

Vareb

eholdn

inger

31.12.20

15

31.12.20

14

Anskaffelsesko

st

Beho

ldningeranskaffe

ttilinterntb

ruki

virksomheten

92543900

93429900

92543

900

93

429

900

Be

holdningerberegnetp

åvideresalg

66629719

67441784

Prisd

ifferanserb

eholdn

ingerinterntbruk

43030

Skrotin

gvaksine

-1250000

Sumanska

ffelseskost

15796

664

916

087

168

4

Uku

rans

Ukuransibeho

ldningertilinterntbrukivirksomheten

0Ukuransibeho

ldningerberegnetp

åvideresalg

0

Sumuku

rans

0

Sumvareb

eholdn

inger

15796

664

916

087

168

4

Ders

omv

irkso

mhe

ten

harf

oret

attf

orsk

udds

beta

linge

rtil

leve

rand

ører

,ska

ldet

opp

lyse

som

fors

kudd

sbet

altb

eløp

.Det

er

bar

efo

rsku

ddti

llev

eran

døre

rsom

leve

rerv

arer

elle

rtje

nest

erso

me

ren

dire

kte

dela

vva

rekr

etslø

pete

ller

tjene

step

rodu

ksjo

nen,

som

skal

rapp

orte

resi

den

nen

oten

.For

skud

dtil

and

rele

vera

ndør

ersk

alra

ppor

tere

ssom

and

re

ford

ringe

r(fo

reks

empe

l:hu

sleie

,str

ømo

gtid

sskr

ifter

).

Tille

ggso

pply

snin

gert

ilno

te:D

etertatth

ensyntilukurans.


74


Note11Kundefordringer

31.12.2015 31.12.2014

Kundefordringertilpålydende 42063072 30697655Avsatttilforventettap(-) -196227 0Sumkundefordringer 41866845 30697655

Kundefordringeneergjennomgått,ogdetersattavforforventettap.

Note12Andrekortsiktigefordringer

Fordringer 31.12.2015 31.12.2014

Forskuddsbetaltlønn 5153 1833Reiseforskudd 285530 175940Personallån 283733 311700Andrefordringerpåansatte 0 33759Forskuddsbetaltkostnadinklhusleieogstrøm 12672221 0Andrefordringer 552113 0Tilgodemerverdiavgift 0 7920640Sum 13798750 8443871

75


76

Note13Opptjente,ikkefakturerteinntekter/Forskuddsbetalte,ikkeopptjenteinntekter

Opptjente,ikkefakturerteinntekter(fordring)

31.12.2015 31.12.2014

NFR 16868609 10487599Diverseprosjekter 1985286 4281341Helseogrehabilitering 503792 0EU-prosjekter 6224808 4916031SMAP 0Sum 25582494 19684972

Diverseinntekterdrift 11767978Sum 11767978 9045383

Sumtotaleinntekter 37350472 28730355

Forskuddsbetalte,ikkeopptjenteinntekter(gjeld)

31.12.2015 31.12.2014

NFR 43690645 45335507Diverseprosjekter 70542023 58744558Helseogrehabilitering 2999674 3094862EU-prosjekter 10467050 18260180SMAP 27307683 22060396Sum 155007077 147495503

Prosjektenespesifiseresettersinart.


77

Note14Bankinnskudd,kontanteroglignende

31.12.2015 31.12.2014

Innskuddstatenskonsernkonto(nettobudsjettertevirksomheter) 0Øvrigebankkonti 0Håndkasserogandrekontantbeholdninger 1000 1000Sumbankinnskuddogkontanter 1000 1000

Note15Annenkortsiktiggjeld

Gjeld 31.12.2015 31.12.2014

Skyldiglønn 34427051 40962016Skyldigereiseutgifter 0Annengjeldtilansatte 0Påløptekostnader 8153642 0Annenkortsiktiggjeld 682719 832544Sum 43263412 41794560

www.fhi.no

Utgitt av FolkehelseinstituttetMars 2016Postboks 4404 NydalenNO-0403 OsloTelefon: 21 07 70 00Rapporten kan lastes ned gratis fra Folkehelseinstituttets nettsider www.fhi.no

Årsrapport 2015 Folkehelseinstituttet...Instituttet har i 2015 publisert en rekke rapporter som...

Documents

Transcript of Årsrapport 2015 Folkehelseinstituttet...Instituttet har i 2015 publisert en rekke rapporter som...