(RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten...
Transcript of (RKPD) - karanganyarkab.go.id · perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten...
PERUBAHANRENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD)KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYARTAHUN 2015
PERUBAHANRENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD)KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYARTAHUN 2015
LAMPIRANPERATURAN BUPATI KARANGANYARNOMOR 40 TAHUN 2015TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATIKARANGANYAR NOMOR 25 TAHUN 2014TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAHDAERAH KABUPATEN KARANGANYARTAHUN 2015
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015i
I
-
i
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI................................................................................................ i
DAFTAR TABEL ......................................................................................... ii
DAFTAR GAMBAR ..................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................ I-1
1.1 Latar Belakang ...................................................................... I-1
1.2 Dasar HukumPenyusunan ..................................................... I-2
1.3 Maksud dan Tujuan ............................................................... I-4
1.4 Dasar Pertimbangan Perubahan ............................................. I-5
1.5. Sistematika Perubahan RKPD ............................................... I-19
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015
SAMPAI DENGAN AKHIR BULAN MEI TAHUN 2015 .................. II-1
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
DALAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015 .................................. III-1
BAB IV PENUTUP ..................................................................................... IV-1
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015ii
I
-
i
i
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1. Perkembangan Kerangka Ekonomi Makro Nasional Tahun
2015...................................................................................... I-8
Tabel 1.2. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Kabupaten Karanganyar ........ I-10
Tabel 1.3. Proyeksi Perubahan Anggaran Pendapatan Kabupaten
Karanganyar Tahun 2015...................................................... I-12
Tabel 1.4. Proyeksi Perubahan Anggaran Belanja Kabupaten
Karanganyar Tahun 2015.................................................... I-16
Tabel 1.5. Proyeksi Perubahan Pembiayaan Kabupaten Karanganyar
Tahun 2015........................................................................... I-17
Tabel 1.6. Proyeksi Perbandingan Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kabupaten Karanganyar Tahun 2015................ I-18
Tabel 2.1. Prioritas Program Tahun 2015............................................... II-2
Tabel 2.2. Kesesuaian Program dan Kegiatan dalam RKPD dan APBD
Tahun 2015 berdasarkan Urusan Pemerintahan Wajib dan
Pilihan................................................................................... II-7
Tabel 2.3. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2015 berdasarkan
Capaian Indikator Sasaran Program Prioritas sampai dengan
akhir bulan Mei tahun 2015.................................................. II-9
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015iii
I
-
i
i
i
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1. Kesesuaian Program dalam RPJMD dan RKPD....................... II-4
Gambar 2.2. Kesesuaian Program dalam RKPD dan APBD ......................... II-5
Gambar 2.3. Kesesuaian Kegiatan dalam RKPD dan APBD......................... II-5
Gambar 2.4. Kesesuaian Pagu Indikatif dalam RKPD dan APBD................. II-5
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 I - 1
BAB IPENDAHULUAN
1.1. Latar BelakangBahwa berdasarkan laporan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Karanganyar Tahun 2015 sampai dengan akhir bulan Mei Tahun 2015,
menunjukkan adanya ketidaksesuaian, yaitu:
(1) Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka
ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran
pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
(2) perubahan kegiatan dalam bentuk; pergeseran kegiatan antar
SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan
alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu
indikatif, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran.
Akibat perubahan tersebut adalah perlunya dilakukan penataan
ulang prioritas dan plafon anggaran sebagai akibat dari berbagai bentuk
pergeseran program kegiatan dan atau program kegiatan baru yang
diusulkan SKPD untuk ditampung dalam Perubahan RKPD
Tahun 2015.
Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan
bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka
mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan Pasal 25 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi
pedoman penyusunan RAPBD;
Maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan
penganggaran, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 25 Tahun 2014
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Karanganyar Tahun 2015 perlu dilakukan perubahan, guna
menampung seluruh perubahan dalam pendapatan, belanja, serta defisit
dan pembiayaan anggaran, yang terjadi baik karena perubahan asumsi
makro, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang
belum terakomodasi dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2015.
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 I - 2
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 adalah:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah
Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standart Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008
tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 I - 3
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia 2011-2025;
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010,tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun2009-2029;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2009
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Karanganyar;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Karanganyar;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Karanganyar;
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 I - 4
28. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2009
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
Kabupaten Karanganyar;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2009
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluh
Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Daerah Kabupaten
Karanganyar;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar
Tahun 2013– 2033;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2014
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015;
34. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 84 Tahun 2014 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015.
1.3. Maksud dan TujuanMaksud penyusunan perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar
Tahun 2015 ini adalah:
a. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan antara hasil
MUSRENBANG dan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-
2018;
b. Menciptakan sinergi antara prioritas dan sasaran pembangunan
dalam RKPD dengan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-
2018;
c. Untuk menciptakan keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan
pembangunan daerah, baik antar wilayah, antar fungsi maupun
antar tingkat penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten
Karanganyar;
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 I - 5
d. Terciptanya efisiensi pengalokasian anggaran belanja dan juga
terciptanya efektifitasnya anggaran pendapatan daerah.
Penyusunan perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun
2015 ini bertujuan untuk menghasilkan pedoman dalam:
a. Penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Karanganyar
Tahun 2015;
b. Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) serta
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS) Tahun
2015 sesuai dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 jo
Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 jo Permendagri Nomor 21
Tahun 2011;
c. Menjabarkan rencana strategis kedalam rencana operasional agar
target capaian akhir RPJMD dapat tercapai;
d. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan
strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan
penganggaran tahunan pembangunan daerah;
e. Mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan
pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan
kegiatan pembangunan;
f. Menjadi acuan dalam Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban ( LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD; dan
g. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan
oleh pemerintah dan masyarakat.
1.4. Dasar Pertimbangan Perubahan
1.4.1. Umum
Terjadinya perubahan asumsi dan kondisi eksisting,
mempengaruhi perubahan kebijakan pengelolaan sumberdaya dan arah
kebijakan pembangunan daerah, maka RKPD Tahun 2015 perlu
disesuaikan dengan perubahan tersebut. Perubahan RKPD Tahun
2015 yang terkait dengan perubahan asumsi dari Kebijakan Umum
Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2015 antara lain dengan melihat
perkembangan perubahan kondisi dan realisasi capaian kegiatan tahun
berjalan, serta adanya perubahan dan perkembangan ekonomi makro di
tingkat nasional, regional dan lokal yang cukup berimbas pada
perkembangan kondisi anggaran di daerah.
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 I - 6
Perubahan RKPD Tahun 2015 diperlukan dengan pertimbangan
sebagai berikut:
1. Hasil Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Akhir Tahun 2014, terdapat Sisa
Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2014 yang perlu
dimanfaatkan seluruhnya untuk mendanai kegiatan pada tahun
anggaran 2015.
2. Perkembangan pendapatan daerah tahun 2015 yang mengalami
pergeseran dari targetnya, serta dipengaruhi oleh realisasi beberapa
pendapatan daerah tahun 2015, khususnya dari pos pendapatan
asli daerah.
3. Perubahan atau pergeseran belanja program kegiatan karena terjadi
perubahan target kinerja yang akan dicapai pada tahun anggaran
2015.
4. Adanya alokasi bantuan dari Pusat yang diterima oleh Pemerintah
Kabupaten Karanganyar yang memerlukan pendampingan, dimana
penganggarannya belum dipastikan atau kurang pada saat
penyusunan APBD Tahun 2015, maka dari itu penganggarannnya
harus dicantumkan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015.
5. Pencapaian kinerja program dan kegiatan dengan berdasarkan
evaluasi kinerja yang merupakan kebutuhan introspeksi untuk
melihat kembali apakah program dan kegiatan yang telah
dilaksanakan mampu mencapai sasaran.
6. Terdapat keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dengan tingkat
urgensi masalah mempertimbangkan dari besarnya masalah
(banyaknya masalah tersebut, berat ringan masalah yang
ditimbulkan, kenaikan prevalensi (angka kejadian) masalah,
keinginan masyarakat untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan
sumber daya yang tersedia.
1.4.2. Asumsi Dasar Ekonomi MakroTantangan eksternal yang dihadapi oleh perekonomian domestik
pada tahun 2015 adalah belum stabilnya perekonomian dunia, termasuk
negara-negara mitra dagang utama Indonesia seperti Tiongkok yang
diperkirakan akan kembali mengalami perlambatan pertumbuhan
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 I - 7
ekonomi. Kondisi tersebut yang disertai dengan penurunan harga
komoditas global terutama harga minyak mentah dunia berpotensi
memberikan tekanan pada perekonomian Indonesia. Dalam merespon
kondisi eksternal tersebut, Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia
telah menempuh berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas
perekonomian domestik terutama stabilitas nilai tukar dan pengendalian
inflasi. Pemerintah juga telah mengambil langkah-langkah strategis di
bidang fiskal terutama dalam menjaga kesinambungan fiskal dan upaya
mendukung perbaikan defisit neraca berjalan. Berdasarkan
perkembangan terkini dari perekonomian global, domestik, dan berbagai
kebijakan yang telah diambil Pemerintah, maka dipandang perlu untuk
dilakukan penyesuaian terhadap beberapa asumsi dasar ekonomi makro
dari APBN tahun 2015. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah
mengusulkan perubahan atas asumsi dasar ekonomi makro tahun 2015,
sebagai berikut:
1) Pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,7 persen, lebih rendah
dari asumsi APBN tahun 2015 sebesar 5,8 persen.
2) Inflasi diperkirakan mencapai 5,0 persen atau lebih tinggi dari
asumsi dalam APBN tahun 2015 sebesar 4,4 persen. Pemerintah
bersama dengan Bank Indonesia melalui sinergi kebijakan serta
koordinasi pengendalian inflasi di tingkat pusat dan daerah
senantiasa berupaya mengendalikan laju inflasi pada tahun 2015
agar tetap pada rentang sasaran inflasi tahun 2015 sebesar 4,0 ± 1,0
persen.
3) Rata-rata nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS diperkirakan berada
pada kisaran Rp12.500 per USD yang semula asumsinya dalam
APBN tahun 2015 sebesar Rp. 11.900 per USD. Sementara itu, relatif
ketatnya likuiditas global sebagai dampak peningkatan suku bunga
acuan oleh The Fed diperkirakan berpotensi memberikan tekanan
terhadap perkembangan nilai tukar rupiah ke depan.
4) Suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan akan turut mengalami
tekanan dan sedikit lebih tinggi di atas asumsi APBN tahun 2015
yaitu dari 6,0 persen menjadi 6,2 persen.
5) Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan berada pada
kisaran rata-rata USD60 per barel atau lebih rendah dari asumsi ICP
dalam APBN tahun 2015 sebesar USD105 per barel. Rendahnya harga
minyak dunia diperkirakan masih akan berlanjut pada tahun 2015
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 I - 8
mengingat pasokan minyak yang masih berlebih, terutama dengan
adanya potensi pemanfaatan shale oil dan gas.
6) Lifting minyak diperkirakan akan terealisasi sebesar 825 ribu barel
per hari, lebih rendah dibandingkan dengan asumsi dalam APBN
tahun 2015 yang ditetapkan sebesar 900 ribu barel per hari.
7) Lifting gas bumi diperkirakan mencapai 1.221 ribu barel setara
minyak per hari, lebih rendah bila dibandingkan dengan asumsi lifting
gas bumi pada APBN tahun 2015 yang ditetapkan sebesar 1.248 ribu
barel setara minyak per hari.
Tabel 1.1.Perkembangan Kerangka Ekonomi Makro Nasional
Tahun 2015
No Indikator Ekonomi 2015(APBN)
2015(APBN P)
1. Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,8 5,72. Inflasi (%) 4,4 5,03. Nilai Tukar (Rp./US$1) 11.900 12.5004. Suku Bunga SPN 3 Bulan (%) 6,0 6,25. Harga Minyak (US$/barel) 105 606. Lifting Minyak (ribu barel/hari) 900 8257. Lifting Gas (mboepd) 1.221 1.248Sumber : Nota Keuangan dan APBNP TA. 2015.
1.4.3. Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah
Perubahan kerangka ekonomi daerah tahun 2015 diajukan
sebagai langkah untuk menyesuaikan perubahan asumsi dasar ekonomi
makro, menampung perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal dalam
rangka mengamankan pelaksanaan APBD tahun 2015, dan juga untuk
menampung inisiatif-inisiatif baru sesuai dengan visi dan misi yang
tertuang dalam RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018.
Perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah disusun berdasar
pergeseran asumsi kerangka ekonomi nasional, provinsi, dan regional,
serta perkembangan ekonomi tahun sebelumnya.
Kondisi ekonomi global, selain berpengaruh terhadap ekonomi
nasional dan regional juga akan berpengaruh terhadap kondisi
perekonomian Kabupaten Karanganyar. Mendasarkan pada kondisi
perekonomian baik nasional, provinsi maupun regional (se-eks
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 I - 9
Karesidenan Surakarta) Tahun 2013 serta tantangan yang dihadapi
pada dua tahun mendatang maka prospek perekonomian pada tahun
2015 merujuk pada capaian indikator makro dalam RPJMD Kabupaten
Karanganyar Tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut :
a) Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
menurut harga konstan diperkirakan akan mengalami perbaikan dan
diharapkan dapat tumbuh sebesar 6,03 %;
b) Tingkat Inflasi pada Tahun 2015 diperkirakan dapat dikendalikan
pada kisaran angka dua digit yaitu sekitar 3,42 (±) %. Perkembangan
harga atau tingkat inflasi di Kabupaten Karanganyar yang
berfluktuasi dan cenderung meningkat sejalan dengan perkembangan
perekonomian dunia yang mendorong kenaikan harga-harga komoditas
global serta perubahan iklim yang ekstrim juga akan berdampak pada
menurunkan produksi pangan di Kabupaten Karanganyar sebagai
penyumbang inflasi terbesar;
c) PDRB perkapita atas dasar harga berlaku (ADHB) pada Tahun 2015
diperkirakan sebesar Rp. 20.535.707,68;
d) Pendapatan perkapita atas dasar harga berlaku (ADHB) pada Tahun
2015 diperkirakan sebesar Rp. 18.157.175,28.
e) Persentase penduduk miskin pada tahun 2015 diperkirakan adalah
12,86%
f) Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2015 diperkirakan adalah
79,61.
Perkembangan dan perubahan keadaan ekonomi di tingkat
nasional akan mempengaruhi perkembangan di daerah, sehingga
daerah perlu melakukan penyesuaian terutama pada belanja pemerintah
yang menstimulasi stabilitas kemampuan daya beli masyarakat dan
meningkatkan kemampuan produksi masyarakat agar terjadi
peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Dampak perubahan inflasi yang begitu besar tentunya juga akan
berpengaruh pada daerah juga sangat besar. Perkembangan dan
perubahan keadaan nilai inflasi pada tingkat nasional mempengaruhi
perkembangan inflasi pada tingkat daerah. Peningkatan inflasi akan
mendorong peningkatan suku bunga pinjaman bank sehingga
mendorong penurunan investasi, dan pada gilirannya akan
mengakibatkan permasalahan peluang penyerapan lapangan kerja,
dengan demikian akan mempengaruhi pengurangan belanja modal.
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 I - 10
Tabel 1.2.Asumsi Dasar Ekonomi Makro Kabupaten Karanganyar
Tahun 2015URAIAN APBD 2015* RAPBD-P 2015*
a. Pertumbuhan Ekonomi (% yoy) 6,03 6,03b. Inflasi (% yoy) 3,42 (±) 3,42 (±)c. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
(Trilyun)18,157 t 18,157 t
d. PDRB Atas Dasar Harga Berlakuperkapita (juta)
20,53 jt 20,53 jt
Sumber: RPJMD Kab. Karanganyar, 2015*Angka sangat-sangat sementara
Dengan perubahan jumlah penduduk yang tetap, pertumbuhan
ekonomi mengalami penurunan serta inflasi yang mengalami stabil, kita
harapkan jumlah produksi domestik masih tetap. Sehingga untuk
Produk Domestik Regional Bruto baik berdasarkan atas harga berlaku
maupun konstan dalam perubahan kerangka ekonomi daerah ini tidak
mengalami perubahan atau tetap. Jika PDRB tidak berubah dan juga
pertumbuhan penduduk tidak berubah maka pendapatan perkapita juga
tidak berubah atau tetap.
Kebijakan perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah yang
paling esensial yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah dalam
Perubahan RKPD Tahun 2015 adalah pengalihan belanja kurang
produktif ke belanja yang lebih produktif dalam rangka mempercepat
pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan. Sementara itu,
perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal dan langkah-langkah
pengamanan Perubahan RKPD Tahun 2015 juga dilakukan baik pada
pendapatan daerah, maupun pembiayaan.
1.4.3.1. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah
Perubahan kerangka ekonomi daerah di bidang pendapatan
daerah yang tercantum dalam Nota Keuangan APBD Kabupaten
Karanganyar Tahun 2015, yang secara langsung terkait dengan upaya
penambahan pendapatan adalah :
1. Pemerintah Daerah tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan
dunia usaha dan masyarakat, namun melaksanakan
penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan
pajak dan retribusi daerah, membangun ketaatan wajib pajak dan
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 I - 11
wajib retribusi daerah, serta peningkatan pengendalian dan
pengawasan atas pemungutan pendapatan asli.
2. Dalam upaya peningkatan PAD pemerintah daerah supaya
mendayagunakan kekayaan daerah yang belum dipisahkan dan
belum dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan pihak
ketiga sehingga menghasilkan pendapatan.
3. Menyediakan sarana dan prasarana bagi pemungut penerimaan
daerah yang bersifat mobilitas maupun pemberian operasional bagi
penerimaan pendapatan.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada bidang-bidang yang
berhubungan dengan penerimaan daerah, serta meningkatkan
kualitas sumber daya manusia pengelola penerimaan daerah.
5. Penataan performance budget melalui penataan sistem penyusunan
dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada
pencapaian hasil atau kinerja secara efisiensi, efektif dan
berkesinambungan, sehingga memberikan hasil yang baik dan
berbiaya rendah.
6. Peninjauan kembali berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten
Karanganyar, terutama yang terkait dengan atau dalam rangka
optimalisasi pendapatan daerah.
7. Keterlibatan secara aktif seluruh potensi sumberdaya manusia,
dalam optimalisasi sumber-sumber keuangan daerah dalam rangka
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah
dan pelayanan publik. Sumber-sumber keuangan dimaksud selain
berasal dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah juga swadaya masyarakat serta kerjasama
sinergis dengan dunia swasta.
Meskipun kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang
dituangkan dalam APBD tahun 2015 tidak mengalami perubahan
namun anggaran pendapatan tahun 2015 diproyeksikan mengalami
perubahan peningkatan di beberapa pos dan pos lain yang mengalami
pengurangan.
Peningkatan dan pengurangan anggaran pendapatan
diproyeksikan pada kelompok-kelompok sebagai berikut:
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 I - 12
Tabel 1.3.Proyeksi Perubahan Anggaran Pendapatan
Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
URAIANSEBELUM
PERUBAHAN(Rp.)
SETELAHPERUBAHAN
(Rp.)
BERTAMBAH /BERKURANG
(Rp.)%
I. Pendapatan AsliDaerah
181.061.011.000 211.858.689.000 30.797.678.000 15,92
1. Pajak Daerah 70.907.914.000 88.037.117.000 17.129.203.000 22,432. Retribusi Daerah 18.401.485.000 19.786.785.000 1.385.300.000 3,453. Hasil Pengelolaan
KekayaanDaerah YangDipisahkan
9.007.195.000 7.591.200.000 (1.415.995.000) -15,72
4. Lain-lain PAD 82.744.417.000 96.443.587.000 13.699.170.000 16,56II. Dana
Perimbangan983.448.424.000 1.035.219.914.000 51.771.490.000 5,26
1. Bagi Hasil Pajakdan Bukan Pajak
19.008.727.000 26.908.727.000 7.900.000.000 41,56
2. Dana AlokasiUmum
906.446.527.000 906.446.527.000 0 0,00
3. Dana AlokasiKhusus
57.993.170.000 101.864.660.000 43.871.490.000 75,65
III. Lain-lainpendapatan ygsah
450.961.731.000 491.715.579.000 42.753.848.000 9,04
1. Hibah 1.966.000.000 1.966.000.000 0 0,002. Dana darurat 0 0 0 0,003. Dana bagi hasil
Prop /PemerintahLainnya
64.728.194.000 83.533.194.000 18.805.000.000 25,96
4. Danapenyesuaian /Otonomi khusus
328.429.989.000 352.518.837.000 24.088.848.000 7,33
5. BantuanKeuangan Prop /PemerintahLainnya
55.837.548.000 55.697.548.000 (140.000.000) -0,25
JUMLAHPENDAPATAN 1.615.471.166.000 1.740.794.182.000 125.323.016.000 7,51
Sumber: DPPKAD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)Kebijakan perubahan pendapatan daerah yang bersumber dari
PAD dalam penyusunan APBD perubahan Tahun Anggaraan 2015,
memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Perencanaan target PAD mempertimbangkan kondisi perekonomian
yang terjadi pada tahun–tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan
ekonomi pada tahun 2015, realisasi penerimaan PAD tahun 2014
dan realisasi PAD tengah tahun anggaran berjalan, potensi riil
masing-masing komponen PAD, dan ketentuan peraturan perundang
– undangan terkait.
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 I - 13
2. Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PAD, Pemerintah
Kabupaten Karanganyar akan memberikan insentif dan kemudahan
berusaha bagi pelaku ekonomi dan tidak akan membuat kebijakan
yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya tersebut
ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi
pemungutan pajak dan retribusi daerah, rasionalisasi pajak daerah
dan retribusi daerah, serta meningkatkan pengendalian dan
pengawasan atas pemungutan PAD.
3. Dalam hal jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah
diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penetapan target
perubahan pendapatannya pada tahun anggaran 2015 sesuai
ketentuan pada Pasal 180 Undang – Undang dimaksud, pendapatan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun 2015 ini
pengelolaannya sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah,
sedangkan untuk pendapatan restribusi sejak tahun 2012
pemerintah daerah kabupaten Karanganyar sudah tidak melakukan
pemungutan retribusi perizinan tertentu, yaitu antara lain retribusi
TDP, Izin Usaha Perdagangan, Izin Usaha Industri, dan Izin Usaha
Pergudangan.
4. Pemerintah Daerah tidak akan melakukan pemungutan pajak
daerah dan retribusi daerah apabila peraturan daerahnya telah
dibatalkan dan / atau jenis pajak daerah dan retribusi daerah
tersebut tidak diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 28
Tahun 2009.
5. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Daerah, untuk
penerimaannya dianggarkan dalam jenis pendapatan lain – lain PAD
yang sah, obyek pendapatan BLUD, rincian obyek pendapatan BLUD
Rumah Sakit Daerah.
Memperhatikan kebijakan perubahan pendapatan tersebut diatas,
pendapatan asli daerah diproyeksikan terdapat perubahan berupa
kenaikan pendapatan sebesar Rp. 125.323.016.000,-- atau 7,76 %yang diperoleh dari pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah; dan Lain-
Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, sedangkan pendapatan Hasil
Pengelolaan Kekayaan daerah diproyeksikan mengalami pengurangan
dari anggaran penetapan.
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 I - 14
b. Dana Perimbangan
Sumber dana perimbangan merupakan alokasi dana yang berasal
dari Pemerintah Pusat dan bersifat transfer melalui APBN. Dana
perimbangan untuk Perubahan pendapatan tahun 2015 diproyeksikan
mengalami kenaikan tetapi tidak signifikan hanya sebesar 5,26% atau
sebesar Rp. 51.771.490.000,- dari Penetapan APBD 2015. Kenaikan ini
berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak sebesar Rp.
7.900.000.000.- dan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 43.871.490.000.-
c. Lain – lain Pendapatan Daerah yang SahSumber dana Lain-Lain pendapatan daerah yang sah dalam
perubahan pendapatan tahun 2015 diproyeksikan mengalami kenaikan
sebesar Rp. 42.753.848.000,- atau 9,48% dibanding dengan Penetapan
APBD 2015. Kenaikan pendapatan ini berasal dari penerimaan Dana
Penyesuaian dan Otonomi Khusus.
1.4.3.2. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah
Perubahan kerangka ekonomi daerah terkait dengan kemampuan
keuangan daerah yang tersedia, agar pembangunan daerah dapat
dilaksanakan secara optimal, diperlukan suatu arah kebijakan
perubahan di bidang belanja daerah yang tepat. Kebijakan perubahan
anggaran belanja diarahkan pada:
1) Peningkatan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, terutama
bidang pendidikan, kesehatan, pangan dan infrastruktur melalui
optimalisasi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia.
2) Penguatan program-program penanggulangan kemiskinan serta
pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan melalui
pemberdayaan ekonomi kerakyatan;
3) Peningkatan penataan kawasan, pembangunan prasarana wilayah
serta melanjutkan proyek-proyek infrastruktur yang strategis dan
mempunyai manfaat luas bagi masyarakat untuk mendukung
pelayanan masyarakat.
4) Peningkatan partisipasi masyarakat dan lembaga sosial dalam
pembangunan;
5) Peningkatan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan efisien
melalui pelaksanaan sistem pengawasan yang efektif dalam
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 I - 15
mewujudkan sistem pemerintahan yang baik (good governance) dan
bersih (clean governance).
6) Pelaksanaan pemerintahan yang dinamis, demokratis sesuai dengan
aspirasi masyarakat yang terencana dan realistis.
Fokus arah kebijakan perubahan anggaran belanja diprioritaskan
untuk mendanai:
a. Belanja kegiatan wajib
- Pendampingan kegiatan Pusat, Provinsi atau yang sudah ada
petunjuk teknisnya, yang tidak mendapatkan pengalokasian
anggaran pada waktu penetapan. Bersifat prioritas atau
keharusan / diwajibkan oleh peraturan / kesepakatan / MoU.
- Kegiatan dengan dana yang mengikat, seperti DBHCHT,
Tunjangan Penghasilan Guru dan DAK Non Pendidikan
- Program dan Kegiatan SKPD, lintas SKPD dan kewilayahan yang
berdasarkan analisis perlu dilakukan pergeseran pelaksanaannya
atas pertimbangan yang mempunyai dampak guna mempercepat
pencapaian sasaran pembangunan daerah, dengan
memperhatikan realisasi SPP / SPM / SP2D maupun laporan
pertanggungjawaban keuangan
b. Belanja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Kewajiban kepada pihak ke 3 yang masih kurang atau tidak
dapat mencapai akhir tahun anggaran ( rekening listrik, air,
telepon, tenaga kontrak/honorer)
- Kegiatan koordinasi dan konsultasi yang berdasarkan analisis
perlu dilakukan penambahan atas pertimbangan mempunyai
dampak mempercepat pencapaian sasaran pembangunan
c. Belanja Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur :
- Kegiatan yang pengadaan sasrana prasarana yang mendesak
diadakan
- Kegiatan pembangunan gedung yang menjadi prioritas daerah
d. Program dan Kegiatan yang mendukung/menunjang capaian/target
RPJMD yang masih kurang/belum tercapai.
- Perbaikan Infrastruktur Jalan,
- Peningkatkan pelayanan kesehatan melalui pembiayaan
Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA)
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 I - 16
- Pemenuhan prasarana dan fasilitas perhubungan khususnya
lampu penerangan jalan, lampu lalulintas dan penunjang
keselamatan jalan
- Pemberian Bea Siswa Miskin dalam rangka peningkatan Angka
Partisipasi Sekolah
Berdasarkan kemampuan perubahan anggaran pendapatan yang
tersedia dan arah kebijakan pembangunan, maka perubahan anggaran
belanja yang dipisahkan dalam kelompok belanja langsung dan belanja
tidak langsung. Kelompok-kelompok belanja tersebut diproyeksikan
sebagaimana pada pada Tabel II.4.
Tabel 1.4.Proyeksi Perubahan Anggaran BelanjaKabupaten Karanganyar Tahun 2015
URAIANSEBELUM
PERUBAHAN(Rp.)
SETELAHPERUBAHAN
(Rp.)
BERTAMBAH /BERKURANG
(Rp.)%
A. Belanja Tidak Langsung 1.170.514.862.000 1.273.909.049.000 103.394.187.000 8,39
1) Belanja Pegawai 1.048.100.358.000 1.101.360.243.000 53.259.885.000 5,18
2) Belanja Bunga - - 0,00
3) Belanja Subsidi - - 0,00
4) Belanja Hibah 24.654.144.000 32.466.723.000 7.812.579.000 2,74
5) Belanja Bantuan Sosial 6.105.000.000 10.846.650.000 4.741.650.000 114,56
6) Belanja Bagi HasilKepada Provinsi/Kabupaten /Kota danPemerintah Desa
2.000.000.000 5.000.000.000 3.000.000.000 150,00
7) Belanja BantuanKeuangan KepadaProvinsi/Kabupaten /Kota dan PemerintahDesa
87.155.360.000 121.735.433.000 34.580.073.000 37,80
8) Belanja Tidak Terduga 2.500.000.000 2.500.000.000 - 0,00
B. Belanja Langsung 521.119.337.000 722.764.720.000 201.546.391.000 38,63
1) Belanja Pegawai 28.082.107.550 0,00
2) Belanja Barang DanJasa
309.601.756.761 0,00
3) Belanja Modal 183.435.472.689 0,00
JUMLAH BELANJA 1.691.634.199.000 1.996.573.777.000 304.939.576.000 17,71
Sumber: Diolah oleh Bappeda Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
Belanja tidak langsung naik sebesar Rp. 103.394.187.000.- atau
8,83 % diantaranya karena belanja pegawai mengalami kenaikan
sebesar Rp. 53.259.885.000.- atau sebesar 5,08 % yang berasal
adanya kenaikan Tambahan penghasilan guru dan BPJS
ketenagakerjaan. Disamping itu juga karena adanya kenaikan belanja
bantuan keuangan kepada kabupaten dan pemerintah desa, dimana
dalam rangkan menindaklanjuti rekomendasi BPK ditambahkan
kenaikan prosentase belanja bantuan keuangan dana desa.
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 I - 17
Untuk belanja langsung perubahan anggaran diproyeksikan
meningkat sebesar Rp. 201.545.391.000,- atau naik 38,33% dari
anggaran belanja langsung penetapan tahun 2015. Sedangkan dalam
rangka pemerataan pembangunan dan menjaga keseimbangan
penganggaran keuangan antara desa dan kelurahan dalam perubahan
ini direncanakan adanya penambahan plafon anggaran untuk 15
kelurahan.
1.4.3.3. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah
Perubahan kerangka ekonomi daerah di bidang pembiayaandaerah diarahkan untuk:
1. Pemanfaatan sumber-sumber penerimaan maupun pengeluaranpembiayaan untuk menutup defisit anggaran atau memperkuatsurplus anggaran daerah.
2. Pemanfaatan pembiayaan daerah untuk menampung semua jenispenerimaan daerah yang tidak dapat dikategorikan sebagaipendapatan daerah dan semua jenis pengeluaran yang tidak dapatdikategorikan sebagai belanja daerah.
Tabel 1.5.Proyeksi Perubahan Pembiayaan
Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
URAIANSEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHANBERTAMBAH /(BERKURANG)
(Rp.) (Rp.) (Rp.) %
I Penerimaan Pembiayaan 80.163.033.000 261.829.595.806 181.666.562.806 226,62
1. Sisa Lebih PerhitunganAnggaran Tahun AnggaranSebelumnya (SiLPA) 2014
80.163.033.000 261.829.595.806 181.666.562.806 226,62
2. Penerimaan KembaliPemberian Pinjaman talangan
450.000.000 450.000.000
II Pengeluaran pembiayaan 4.000.000.000 6.500.000.000 2.500.000.000 62,50
1. Penyertaan Modal (Investasi)Pemerintah Daerah
4.000.000.000 6.500.000.000 2.500.000.000 62,50
PEMBIAYAAN NETO 76.163.033.000 255.779.595.000 179.616.562.000 235,83
III Sisa Lebih PembiayaanAngggaran (SILPA) 2015 0 0
Sumber: Diolah oleh Bappeda Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
Perubahan kebijakan pembiayaan tahun 2015 dapat
dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu penerimaan pembiayaan dan
pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan dapat diperoleh dari
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2014,
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 I - 18
pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang
dipisahkan, penerimaan pinjaman, penerimaan piutang daerah, dan
penerimaan kembali pemberian pinjaman, sedangkan pengeluaran
pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal
pemerintah daerah, pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo,
dan pemberian pinjaman. Selisih lebih penerimaan pembiayaan
terhadap pengeluaran pembiayaan disebut sebagai pembiayaan netto,
jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit APBD.
Pada perubahan pembiayaan diproyeksikan ada perubahan
penerimaan pembiayaan karena penambahan pemanfaatan SiLPA Tahun
2014, menjadi sebesar Rp. 181.666.562.806,- atau naik 226,62% dari
penetapan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan bertambah sebesar
Rp. 2.500.000.000,- atau naik 62,50% dibanding penetapan 2015,
yang direncanakan digunakan untuk penyertaan modal (investasi)
pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kewajiban penyertaan
modal kepada Bank Jateng dan Bank Karanganyar. Dari rincian
tersebut terdapat sisa pembiayaan (pembiayaan neto) sebesar
Rp. 179.616.562.000.-
Arah perubahan kebijakan pembiayaan daerah Tahun 2015
dengan memanfaatkan SiLPA 2014 untuk menutupi defisit anggaran
yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan
dengan pendapatan yang diperoleh. Perbandingan perubahan anggaran
pendapatan dan anggaran belanja sebagai berikut:
Tabel 1.6.Perbandingan Proyeksi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
KOMPONENJUMLAH
BERTAMBAH/(BERKURANG)
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp %
AnggaranPendapatan
1.615.471.166.000 1.740.794.182.000 125.323.016.000 7,51
AnggaranBelanja
1.691.634.199.000 1.996.573.777.000 304.939.576.000 17,71
(Defisit) -76.163.033.000 255.779.595.000 179.616.562.000 235,83
Sumber: Diolah oleh Bappeda Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 I - 19
Dari penjelasan tabel diatas penambahan defisit belanja terhadap
pendapatan sebesar Rp. -179.616.562.000.- sedangkan hasil
perhitungan pembiayaan netto sebesar Rp. 179.616.562.000,- dengan
demikian posisi rencana pembiayaan netto digunakan untuk menutup
penambahan defisit Perubahan APBD Tahun 2015, maka direncanakan
tidak ada Sisa Lebih Perhitungan (SILPA) Tahun Anggaran 2015.
1.5. Sistematika Perubahan RKPD
Perubahan RKPD Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagaiberikut:
BAB I. PENDAHULUAN, memuat/menjelaskan latar belakang,
dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, dan dasar
pertimbangan perubahan disertai dengan gambaran
tentang asusmsi kerangka ekonomi makro serta perubahan
kerangka ekonomi daerah
BAB II. EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN
AKHIR BULAN MEI TAHUN 2015, memuat/menjelaskan
tentang hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2015
berdasarkan target indikator sasaran program dalam
RPJMD, dan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas
daerah dalam RKPD Tahun 2015 yang dilaksanakan dalam
APBD tahun 2015.
BAB III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
DALAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015, memuat kegiatan
lanjutan RKPD Tahun 2014, pergeseran kegiatan antar
SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan
baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan
target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran
yang mengalami perubahan. Rencana program dan
kegiatan prioritas daerah tersebut mencangkup semua
rencana program dan kegiatan prioritas yang akan
dianggarkan melalui belanja tidak langsung (tidak
termasuk belanja tidak langsung pada belanja
pegawai/gaji), belanja langsung dan pengeluaran
pembiayaan.
BAB IV. PENUTUP.
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 II - 1
BAB IIEVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015
SAMPAI DENGAN AKHIR BULAN MEI TAHUN 2015
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar
Tahun 2015 merupakan rencana tahun kedua dalam pencapaian Visi dan
Misi Pemerintah Kabupaten Karanganyar. RKPD Tahun 2015 tersebut
berisi kebijakan pembangunan baik yang terkait dengan kebijakan APBD
maupun yang diarahkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam
pembangunan. Dari kebijakan pembangunan tersebut, kemudian
dirumuskan prioritas pembangunan yang hendak ditempuh pada Tahun
2015.
Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
adalah “Pengembangan Infrastruktur Pemerintahan, Pelayanan Dasardan Pembangunan Ekonomi Wilayah” Fokus ini mengarahkan
konsentrasi pembangunan pada penyiapan infrastruktur pendukung
pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar. Arah kebijakan ini
diterjemahkan melalui kebijakan umum sebagai berikut:
1. Penerapan wajib belajar 12 tahun dan skema pendidikan gratis;
2. Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan;
3. Penerapan pendidikan berkarakter;
4. Pembiayaan pelayanan kesehatan gratis;
5. Penyediaan puskesmas 24 jam yang memadai dan berkualitas di
setiap kecamatan;
6. Penyediaan puskesmas dan jaringannya yang berstandar ISO;
7. Kemitraan sektor publik dan swasta untuk mengembangkan UMKM;
8. Bantuan permodalam untuk usaha mikro;
9. Pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan;
10. Pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan irigasi;
11. Pembangunan infrastruktur SKPD yang respresentatif;
12. Pengendalian pemanfaan ruang;
13. Penerapan dana bergulir ekonomi kerakyatan di pedesaan;
14. Peningkatan kualitas tenaga kerja di pedesaan yang berdaya saing;
15. Perluasan kesempatan kerja;
16. Mendorong kewirausahaan masyarakat.
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 II - 2
Prioritas Program yang dilaksanakan dalam tahun 2015 yang terkait
dengan Misi dan Visi RPJMD Kabupaten Karanganyar sebagai berikut:
Tabel 2.1.Prioritas Program Tahun 2015
Misi Prioritas Program Pembangunan Daerah
Misi 1.
PembangunanInfrastrukturMenyeluruh
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana
dan Fasilitas LLAJ Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu
Lintas Program Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan PengairanLainny
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan AirMinum dan Air Limbah
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Program Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-Gorong Program Perlindungan dan Konservasi Sumber
Daya Alam Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Program Perencanaan Tata Ruang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan
Sarana dan Prasarana Puskesmas/PuskemasPembantu
Program Pengadaan, Peningkatan dan PerbaikanSarana dan Prasarana Rumah Sakit/RumahSakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru
Program Penataan Pengu asaan, Pemilikan,Penggu naan dan Pemanfaatan Tanah
Misi 2.
Mencipta kan10.000WirausahawanMandiri
Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Koperasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/ Perkebunan Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri
Potensial Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 II - 3
Misi Prioritas Program Pembangunan Daerah
Misi 3.
MewujudkanPendidikanGratis SD/ SMP/SMA danKesehatan Gratis
Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Non Formal Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Non Formal Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Peningkatan Mutu dan Tenaga
kependidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Non Formal Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular Program Peningkatan Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan
Sarana dan Prasarana Puskesmas/PuskemasPembantu
Program Pengadaan, Peningkatan dan PerbaikanSarana dan Prasarana Rumah Sakit/RumahSakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Misi 4.
PembangunanDesa sebagaiPusatPertumbuhan
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Peningkatan Ketahanan Pangan
(Pertanian/ Perkebunan) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa Program Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa Program Program Pengembangan Kewirausahaan
dan Keunggulan Kompetitif Usaha KecilMenengah
Program Peningkatan Keberdayaan MasyarakatPedesaan
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 II - 4
Misi Prioritas Program Pembangunan Daerah
Misi 5.
Meningkat kanKualitasKeagamaanSosial danBudaya
Program Pemberdayaan Masyarakat UntukMenjaga Ketertiban dan Keamanan
Program Pelayanan dan RehabilitasiKesejahteraan Daerah
Program Pemberdayaan KelembagaanKesejahteraan Sosial
Program Peningkatan Kualitas Hidup danPerlindungan Perempuan dan Anak
Progam Pemasyarakatan Empat Pilar Kebangsaan Program Peningkatan Kesadaran Berdemokrasi Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Perencanaan Pembangunan Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangaan Daerah Program peningkatan Sistem Pengawasan Internal
dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan Pengelolaan Perizinan Program Pelayanan Umum Pemerintahan,
Kemasyarakatan dan Pembangunan Program Pelayanan Administrasi Kependudukan Program Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan
dan Pencatatan Sipil Program Pengelolaan dan Pengembangan SIAK
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2015 sampai
dengan akhir bulan Mei tahun 2015 ada ketidaksesuaian dengan RPJMD
Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018, serta perkembangan APBD
Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:
Gambar 2.1. Kesesuaian Program dalam RPJMD dan RKPDKeterangan Gambar:Program RPJMD yang tidak dilaksanakan dalam RKPD = 42 ProgramProgram RPJMD yang dilaksanakan dalam RKPD = 131 ProgramProgram RKPD yang tidak ada dalam RPJMD = 7 Program
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 II - 5
Gambar 2.2. Kesesuaian Program dalam RKPD dan APBDKeterangan Gambar:Program RKPD yang tidak dilaksanakan dalam APBD = 9 programProgram RKPD yang dilaksanakan dalam APBD = 129 programProgram ABPD yang tidak ada dalam RKPD = 20 program
Gambar 2.3. Kesesuaian Kegiatan dalam RKPD dan APBDKeterangan Gambar:Kegiatan RKPD yang tidak dilaksanakan dalam APBD = 778 kegiatanKegiatan RKPD yang dilaksanakan dalam APBD = 619 kegiatanKegiatan ABPD yang tidak ada dalam RKPD = 882 kegiatan
Gambar 2.4. Kesesuaian Pagu Indikatif dalam RKPD dan APBDKeterangan Gambar:Pagu Indikatif RKPD yang tidak dilaksanakan dalam APBD = Rp. 368.051.268.319Pagu Indikatif RKPD yang dilaksanakan dalam APBD = Rp. 271.082.434.000Pagu Indikatif ABPD yang tidak ada dalam RKPD = Rp. 67.770.609.740Jumlah realisasi anggaran s/d Mei 2015 = Rp. 25.303.497.447 (9,33%)(dari realisasi RKPD yang ada dalam APBD = Rp. 271.082.434.000)
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 II - 6
Akibat ketidasesuaian tersebut perlunya dilakukan penataan
ulang prioritas dan plafon anggaran sebagai akibat dari berbagai bentuk
pergeseran program kegiatan dan atau program kegiatan baru yang
diusulkan SKPD untuk ditampung dalam Perubahan Perubahan RKPD
Tahun 2015.
Keseuaian Program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2015 dan
APBD Tahun 2015 berdasarkan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan
sebagaimana dalam Tabel 2.2. Sedangkan hasil evaluasi pelaksanaan
RKPD Tahun 2015 berdasarkan capaian indikator sasaran program
prioritas sebagaimana dalam Tabel 2.3.
RKPD APBD RKPD=APBD RKPD-APBD APBD-RKPD RKPD APBD RKPD=APBD RKPD-APBD APBD-RKPD2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
01 URUSAN WAJIB01 01 Pendidikan 7 6 6 1 0 141 216 62 79 15401 02 Kesehatan 17 16 16 1 0 126 72 47 79 2501 03 Pekerjaan Umum 7 10 7 0 3 214 346 27 187 31901 04 Perumahan 2 3 2 0 1 8 12 4 4 801 05 Penataan Ruang 1 1 0 1 1 4 10 0 4 1001 06 Perencanaan Pembangunan 6 6 6 0 0 46 40 32 14 801 07 Perhubungan 7 7 7 0 0 94 40 20 74 2001 08 Lingkungan Hidup 10 7 8 2 -1 92 92 55 37 3701 09 Pertanahan 1 1 1 0 0 5 10 5 0 501 10 Kependudukan dan Catatan Sipil 0 1 0 0 1 0 19 0 0 19
01 11 Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak
7 5 52 0 28 17 11 17 6
01 12 Keluarga Berencana dan KeluargaSejahtera
4 4 4 0 0 16 13 13 3 001 13 Sosial 7 6 6 1 0 39 29 23 16 601 14 Tenaga Kerja 3 3 3 0 0 32 32 30 2 2
01 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah2 4 2
0 2 5 12 3 2 901 16 Penanaman Modal 3 2 2 1 0 19 24 14 5 1001 17 Kebudayaan 4 4 4 0 0 31 16 8 23 801 18 Kepemudaan dan Olah Raga 2 2 2 0 0 21 29 15 6 14
01 19 Kesatuan Bangsa dan Politik DalamNegeri
6 7 60 1 92 75 55 37 20
01 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandian
16 15 14
2 1
110 164 62
48 10201 21 Ketahanan Pangan 1 1 0 1 1 13 20 9 4 1101 22 Pemberdayaan Masyarakat Desa 5 5 5 0 0 82 51 37 45 1401 24 Kearsipan 4 3 3 1 0 21 11 5 16 601 25 Komunikasi dan Informatika 2 2 2 0 0 30 25 20 10 501 26 Perpustakaan 1 3 1 0 2 17 13 10 7 302 URUSAN PILIHAN02 01 Pertanian 8 8 8 0 0 56 40 30 26 1002 02 Kehutanan 3 3 3 0 0 6 5 5 1 002 03 Energi dan Sumberdaya Mineral 1 1 1 0 0 3 4 2 1 2
1
Tabel 2.2Kesesuaian Program dan Kegiatan dalam RKPD dan APBD Tahun 2015
Berdasarkan Urusan Wajib dan Pilihan
Kode URUSAN / BIDANGProgram Kegiatan
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 II-7
RKPD APBD RKPD=APBD RKPD-APBD APBD-RKPD RKPD APBD RKPD=APBD RKPD-APBD APBD-RKPD2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
Kode URUSAN / BIDANGProgram Kegiatan
02 04 Pariwisata 3 3 3 0 0 30 15 9 21 602 05 Kelautan dan Perikanan 0 3 0 0 3 0 7 0 0 702 06 Perdagangan 1 4 1 0 3 1 29 0 1 2902 07 Perindustrian 0 4 0 0 4 0 17 0 0 1702 08 Transmigrasi 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0
142 151 129 13 22 1.383 1.506 614 769 892
Keterangan1 : Kode Urusan2 : Nama Urusan3 : Program dalam RKPD4 : Program dalam APBD5 : Program RKPD yang dilaksanakan dalam APBD6 : Program RKPD yang tidak ada dalam APBD7 : Program APBD yang tidak ada dalam RKPD8 : Kegiatan dalam RKPD9 : Kegiatan dalam APBD
10 : Kegiatan RKPD yang dilaksanakan dalam APBD11 : Kegiatan RKPD yang tidak ada dalam APBD12 : Kegiatan APBD yang tidak ada dalam RKPD
TOTAL
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 II-8
TARGET CAPAIAN
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 1) Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik 52.90% 53,00% DPU
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 2) Proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik 82.40% 74,41% Dishubkominfo
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan3) Persentase proporsi panjang jalan dengan lebar > 6,00 m 67% Dishubkominfo
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 4) Jumlah Fasilitas Keselamatan berupa : Disdikpora
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 4.1. Jumlah rambu lalu lintas dan RPPJ 1250 Disporindagkop UMKM
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan JaringanPengairan Lainnya
4.2. Panjang marka jalan 1915 M1
RSUD
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Panjang Guardrill 648 M1 Dispertanbunhut
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Jumlah Traffic Cone 138 Buah BLH
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Jumlah APILL (traffic light ) 17 Buah Disnakkan
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Jumlah APILL (lampu flashing) 37 Buah BAPPEDA
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jumlah paku jalan 690 Buah DKP
Program Perencanaan Tata Ruang Jumlah Delineator 421 Buah BPBD
Program Penataan Pengu asaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Jumlah Moving Display 2 Buah Bag. Pemerintahan Umum
Setda
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Jumlah kamera CCTV/ATCS 30 Buah Dinsosnakertrans
Program Pendidikan Menengah 1) Persentase kondisi jaringan irigasi baik 55.56% 76,00% BPPT
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan PrasaranaPuskesmas/Puskemas Pembantu
2) Persentase pemenuhan kebutuhan air baku 43.00%
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana RumahSakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru
Jumlah angkutan umum (bus dan microbus) 461
1) Jumlah penyedia jasa komunikasi 9 buah
2) Jumlah Menara Telkom 165 unit
1) Proporsi pembangunan sarana prasarana pelayananpublik dan perkantoran pemerintah
85.00% 42,00%
2) Ruang Kelas sesuai standar nasional pendidikan 93.72%
SD/MI
SMP/MTs 94.30%
SMA/SMK/MA 85.40%
3) Persentase puskesmas dalam kondisi bangunan baik 43.00%
4) Persentase pasar pemda dalam kondisi bangunan baik 58.00%
5) Persentase terminal dalam kondisi bangunan baik 68.00%
6) Proporsi Sarpras RSU dalam kondisi baik 30.00%
1) Jumlah sungai yang memiliki informasi status mutu air 6
I. MembangunInfrastrukturMenyeluruh
Tabel 2.3Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2015 Berdasarkan Capaian Indikator Sasaran Program Prioritas
Sampai Dengan Akhir Bulan Mei 2015
MISI PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR SASARANTAHUN 2015 STATUS
CAPAIANTARGET
SKPD
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 II-9
TARGET CAPAIANI. MembangunInfrastrukturMenyeluruh
MISI PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR SASARANTAHUN 2015 STATUS
CAPAIANTARGET
SKPD
2) Jumlah kecamatan yang mempunyai informasi Statuskualitas udara
6
3) Persentase jumlah pengaduan pecemaran/kerusakanlingkungan yang ditindaklanjuti
100%
4) Persentase luas Ruang Terbuka Hijau 11.50%
5) Persentase luas rehabilitasi hutan dan lahan kritis 3.73
6) Cakupan kawasan lindung (hutan, air) 7,080 Ha
7) Proporsi taman kota dalam kondisi baik 26.00%
8) Pelayanan persampahan 42.00%
9) Proporsi penerangan jalan dalam kondisi baik 41.00%
10) Proporsi jumlah makam dengan jumlah penduduk 16.00%
11) Pelayanan penanggulangan kebakaran 17.00%
1) Tersedianya dokumen penataan ruang 58
2) Jumlah IMB 6286
3) Persentase alih guna lahan 0.13%
4) Jumlah terminal dalam kondisi baik
5) Frekuensi koordinasi dalam perencanaan pembangunanfasilitas perhubungan
12 kali
6) Jumlah dokumen TATRALOK (Tata Transportasi Lokal)Kab. Karanganyar
0
1) Persentase cakupan layanan air bersih perkotaan 84.20% 82,40%
2) Persentase cakupan layanan air bersih perdesaan 79.80% 80,60%
3) Persentase cakupan layanan sanitasi 59.10% 58,00%
4) Cakupan penanganan rumah tak layak huni 12246
Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1) Jumlah LKM aktif 818 Disporindagkop UMKM
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 12 Klp Disparbud
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi (120 Org) BPPT
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha KecilMenengah
15 Klp
(75 Org)
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan) 2) Pertumbuhan Jumlah produk/ komoditas OVOP 2
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan3) Persentase koperasi sehat 33
Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial 4) Jumlah koperasi aktif 845
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi5) Persentase pertambahan usaha mikro 30.00% 30,00%
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 6) Persentase pertumbuhan usaha kecil 26.00%
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata7) Jumlah kunjungan wisatawan yang masuk obyek wisata 1.700.000
orang
II. Menciptakan10.000WirausahawanMandiri
Jumlah Kelompok Belajar Usaha (KBU) Mandiri
Jumlah Kewirausahaan Pemuda (KWP) yang aktif
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 II-10
TARGET CAPAIANI. MembangunInfrastrukturMenyeluruh
MISI PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR SASARANTAHUN 2015 STATUS
CAPAIANTARGET
SKPD
Program Pengembangan Kemitraan8) Jumlah obyek wisata yang terawat dan dilestarikan
1) Jumlah penambahan usaha mikro yang menggunakantehnologi tepat guna
14
2) Penambahan jumlah usaha dengan penyerapan tenagakerja
222
1) Jumlah investor PMA & PMDN 58 51 investor
2) Nilai Investasi (milyar rupiah) 5800 11068
3) Jumlah Komoditas perdagangan keluar daerah 8
4) Jumlah sentra industri 319
Program Pendidikan Anak Usia Dini 1) Angka pendidikan yang ditamatkan 9 tahun 9 tahun Disdikpora
Program Pendidikan Non Formal1) Angka Partisipasi Kasar( APK) Kantor Perpustakaan dan
Arsip
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun APK SD/MI/SDLB 114,74 114,74 Dinas Kesehatan
Program Pendidikan Menengah APK SMP/MTs/SMPLB 102,03 102,03
Program Pendidikan Anak Usia Dini APK SMA/MA/SMK 65,87 70,79
Program Pendidikan Non Formal 2) Angka Partisipasi Murni(APM)
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun APM SD/MI/SDLB 99,57 104,73
Program Pendidikan Menengah APM SMP/MTs/SMPLB 71,23 79,42
Program Peningkatan Mutu dan Tenaga kependidikan APM SMA/MA/SMK 45,44 56,06
Program Pendidikan Anak Usia Dini 3) Angka Putus Sekolah
Program Pendidikan Non Formal SD/MI/SDLB 0.02 0,02
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun SMP/MTs/SMPLB 0.17 0,19
Program Pendidikan Menengah SMA/MA/SMK 0.08 0,05
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 4) Angka melek huruf 99.87 99,87
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 1) Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular SD/MI/SDLB 6.17 6,17
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak SMP/MTs/SMPLB 3.01 3,01
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin SMA/MA/SMK 3.01 3,01
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan PrasaranaPuskesmas/Puskemas Pembantu
2) Angka kelulusan :
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana RumahSakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru
SD/MI/SDLB 99.99 99,90
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan PrasaranaPuskesmas/Puskemas Pembantu
SMP/MTs/SMPLB 99.06 100,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat SMA/MA/SMK 99.92 95,17
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 3) Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
Program Perbaikan Gizi Masyarakat SD/MI/SDLB 80
Program Pengembangan Lingkungan Sehat SMP/MTs/SMPLB 96
SMA/MA/SMK 99,6
1) Jumlah Perpustakaan 41
III.MewujudkanPendidikan GratisSD/ SMP/ SMAdan KesehatanGratis
II. Menciptakan10.000WirausahawanMandiri
11 obyek wisata
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 II-11
TARGET CAPAIANI. MembangunInfrastrukturMenyeluruh
MISI PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR SASARANTAHUN 2015 STATUS
CAPAIANTARGET
SKPD
2) Jumlah Pengunjung 24850
1) Peningkatan prestasi siswa di bidang pendidikan,olahraga dan senibudaya
53
2) Kewirausahaan diintegrasikan dalam kurikulum 6 sekolah
1) IPM 78.58 -
2) UHH 72.25 -
3) Angka kesakitan (% per 100.000 KH) 72
1) Cakupan dan jenis pelayanan kesehatan rujukan pasienmasyarakat miskin ( % )
100
2) Rasio balita per satuan Posyandu (jiwa / posyandu) 43
1) Rasio dokter per satuan penduduk (per jiwa) 1/ 3.325 1/ 3.441
2) Rasio dokter gigi per satuan penduduk (per jiwa) 1/2.200 1/25.100
3) Rasio perawat per satuan penduduk (per jiwa) 1/1.500 1/1.350
4) Rasio bidan per satuan penduduk (per jiwa) 1/2.200 1/1.546
5) Jumlah Penyuluh KB 56
6) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan untukmasyarakat
80
1) Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk 1/110.000
2) Rasio puskesmas (per jiwa penduduk) 1/41.148
3) Rasio klinik per satuan penduduk (per jiwa penduduk) 1/18.000
1) Cakupan Desa/kelurahan Universal ChildImmunization (UCI)
95
2) Cakupan penemuan dan penanganan penderitapenyakit TBC BTA
100
3) Angka Kematian Demam Berdarah Dengue 2.6
4) Angka penemuan kasus :
HIV/AIDS (per 100.000 jiwa) 5
TB Paru (%) 70
Malaria (API) per 1.000 penduduk 0.05
5) Angka Prevalensi Gizi Buruk 0.85
6) Persentase Drop Out Keluarga Berencana (%) 13,1
7) Persentase Unmet Need (%) 10
8) Persentase Contraceptive Prevalance Rate (CPR) 76.5
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 1) Jumlah klaster usaha di desa 4 Bapermasdes,
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 2) Jumlah pasar desa aktif 35 Dispertanbunhut,
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan3) Persentase jalan penghubung antar desa kategoribaik
51%
Disperindagkop UMKM
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 4) Persentase jembatan penghubung antar desa 81.50% DPU
Program Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UsahaKecil Menengah
1) Persentase kontribusi swadaya masyarakat untukpembangunan di tingkat desa/kelurahan
31% 42,00%
BP4K
IV. MewujudkanPembangunan Desasebagai PusatPertumbuhan
III.MewujudkanPendidikan GratisSD/ SMP/ SMAdan KesehatanGratis
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 II-12
TARGET CAPAIANI. MembangunInfrastrukturMenyeluruh
MISI PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR SASARANTAHUN 2015 STATUS
CAPAIANTARGET
SKPD
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani2) Frekuensi kegiatan swadaya masyarakat desa pertahun
5Kesbangpol,
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 1) Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%) 27.41 - Satpol PP,
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 2) Jumlah produksi padi (ton) 278,887.61 Kecamatan,3) Jumlah produksi palawija/non padi (ton) 190,195.51 Kelurahan,4) Jumlah produksi tebu (ton) 10,171.45 Disnakkan5) Jumlah produksi daging (kg) 21090040 KKP6) Jumlah produksi perikanan tangkap (kg) 542895
1) Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan AksesPangan
0.00%
2) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 93.00%
3) Penguatan Cadangan Pangan (Ton) 30
4) Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita(kkal/kap/hr)
1800/46
6
kelompok
6) Stabilitas harga dan pasokan pangan 0.00%
7) Penanganan Daerah rawan pangan 100.00%
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan1) Jumlah Konflik 2 2 konflik
Bakesbangpol,
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Daerah 2) Jumlah rumah ibadah 2894 Satpol PP
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 3) Jumlah perpustakaan rumah ibadah 31 BP3AKB,
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak1) Jumlah GEPENG, ANJAL, PSK, 163 100
Dinsosnakertrans
Progam Pemasyarakatan Empat Pilar Kebangsaan 2) Cakupan Jenis layanan DIFABEL 4keg Disparbud,
Program Peningkatan Kesadaran Berdemokrasi
1) Jumlah kasus pelanggaran K3(ketertiban,ketentraman, keindahan)
486
Disdikpora
Program Pengembangan Nilai Budaya 1) Indek Pembangunan Gender 69.51 Inspektorat
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya2) Indeks pemberdayaan gender 66.55
Bag. Hukum Setda
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaankebijakan KDH
1) jumlah lokasi pelestarian cagar budaya 4
Semua SKPD
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 2) Jumlah kelompok seni dan budaya yang aktif 459 2050
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur 6
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Program Peningkatan Pengelolaan Perizinan 1) SKPD yang melakukan pengukuran IKM 1
Program Pelayanan Umum Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Pembangunan2) Opini BPK (WTP) WTP - -
§ Program Pelayanan Administrasi Kependudukan3) Ketersediaan regulasi daerah yang mengaturketerbukaan informasi publik
1 Perbup dan1 SK
4) Ketersediaan unit layanan informasi publik (PPID) 60 PPID 45 PPID
3) Jumlah penyelenggaraan event adat daerah 3
5) Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
V. MeningkatkanKualitas Keagamaan,Sosial dan Budaya
IV. MewujudkanPembangunan Desasebagai PusatPertumbuhan
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 II-13
TARGET CAPAIANI. MembangunInfrastrukturMenyeluruh
MISI PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR SASARANTAHUN 2015 STATUS
CAPAIANTARGET
SKPD
5) Ketersediaan mekanisme pengaduan masyarakat(complaint handling )diSKPD
0 sistem
6) Ketersediaan regulasi yang memberi ruang partisipasimasy dlm pengambilan keputusan & proses pemb ygmenyangkut hajat hidup org banyak
1 Perda
7) Penetapan dokumen perencanaan dan penganggarandaerah, serta laporan kegiatan tepat waktu
18
1) Jenis dan jumlah ketersediaan forum/ruang bagimasyarakat terlibat dalam proses perencanaan,pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
Musyawarah3 Forum
2) Kehadiran masyarakat dalam Musrenbang 350
3) Jumlah aduan masyarakat 40
4) Publikasi prioritas pembangunan daerah 1
5) Publikasi APBD 2
6) Frekuensi dialog publik secara terbuka 21 (siaran tv,siaran BupatiMenyapa, SiaranBupatiMembangunKaranganyar,Kegiatan SiaranRSPD)
7) Jenis media dan frekuensi update publikasi rencanakebijakan daerah kepada masyarakat kabupatenKaranganyar
3 jenis (cetak,elektronik,
web)
1) Cakupan tertanganinya pelanggaran perda (%) 75
2) Jumlah kegiatan operasi pekat (kegiatan / th) 64
3) Menurunya pelanggaran perda (%) 45
Keterangan
: Sudah Tercapai
: Belum Tercapai
: Perlu Kerja Keras
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 II-14
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 III - 1
BAB IIIRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
DALAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015
Berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2015 sampai
dengan akhir bulan Mei tahun 2015, menunjukkan bahwa masih terdapat
kegiatan-kegiatan dalam program prioritas RPJMD yang belum dapat
dilaksanakan, dengan memperhatikan perubahan kerangka ekonomi
daerah di bidang pendapatan pada tahun 2015, memungkinkan untuk
dimanfaatkan seluruhnya dalam perubahan belanja dan pengeluaran
pembiayaan tahun 2015 dalam rangka pencapaian target indikator
sasaran pembangunan daerah.
Mengingat RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan nasional, maka perubahan RKPD 2015 tetap
merujuk pada dokumen–dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu
RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Tahun 2016, RPJP Provinsi, RPJM
Provinsi dan RKPD Provinsi Tahun 2015 terutama dilihat dari keterkaitan
kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2015,
dan guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan antara hasil MUSRENBANG
dan RKPD Tahun 2015, perlu menciptakan sinergi antara prioritas dan
sasaran pembangunan dalam Perubahan RKPD Tahun 2015 dengan
prioritas program dan sasaran pembangunan berdasarkan RPJMD
Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018.
Rencana program dan kegiatan Prioritas Daerah dalam Perubahan
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 per Program dan Kegiatan
SKPD sebagaimana dalam Lampiran I. yang memuat kegiatan lanjutan
RKPD Tahun 2014, pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan
kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan
atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran
yang mengalami perubahan.
Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut
mencangkup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan
dianggarkan melalui belanja tidak langsung (tidak termasuk pada belanja
pegawai/gaji), belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan.
Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 IV-1 I - 1
BAB IVP E N U T U P
Dokumen perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2015, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta
kerangka pendanaannya yang bersifat indikatif, prioritas dan sasaran
pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2015, serta kaidah
pelaksanaannya. Sehingga dokumen perubahan RKPD Tahun 2015 ini juga
menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan SKPD,
penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P), dan menjadi landasan
penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD)
Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2015.
Perubahan RKPD Tahun 2015 ini memiliki kedudukan strategis
sebagaii titik kunci keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten
Karanganyar dan sekaligus merupakan pedoman bagi seluruh SKPD dalam
melaksanakan pembangunan. Dengan adanya dokumen perubahan RKPD
Kabupaten Karanganyar Tahun 2015, seluruh SKPD diharapkan secara
konsisten dan komprehensif mengupayakan tercapainya tujuan dan sasaran
pembangunan sesuai dengan Visi pembangunan daerah dalam dokumen
RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018. yaitu: “BersamaMemajukan Karanganyar”
Karanganyar, 5 Juni 2015
BUPATI KARANGANYAR,
JULIYATMONO
REKAPITULASI USULAN RENCANA
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
PERUBAHAN PAGU INDIKATIF SKPD(TIDAK TERMASUK BELANJA PEGAWAI/GAJI)
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015
Lampiran 1
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Urusan Wajib1.01. 1.01.01. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 130.616.500.380 a
BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 3.757.226.500 aBELANJA KEGIATAN 106.354.824.880 aBELANJA BANTUAN 20.504.449.000 a
DAK 19.698.465.100 aAPBD Prov 10.799.736.000 aLain-lain -APBD II 100.118.299.280 a
1.01 Pendidikan 75.976.950.280 a1.01. 1.01.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.062.376.500 a
1.01. 1.01.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Jumlah surat yangdikirim
5000 surat 10.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Jumlah penyediaanjasa komunikasi,sumber daya air, listrik,surat kabar daninternet
5 unit kerja 231.410.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Tercapainyakelancaran tugaskedinasan
174 unit KendrRoda 2 / 4
25.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor Dinas Dikpora , 3TK N , 1SKB
Tersedianya ATKuntuk kelancaranadministrasi
12 Bulan 109.500.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Jumlah barang cetakandan penggandaan
5 Unit kerja 65.150.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Dinas Dikpora , 3Tk N , 1 SKB
Tersedianya komponeninstalasi listrik kantor
12 Bulan 14.500.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Dinas Dikpora, 3TKN , 1 SKB
Terpenuhinyaperalatan rumahtangga kantor
12 Bulan 27.150.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Jumlah makan danminum kantor
5.12 Unit Kerja,bulan
236.666.500 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Jumlah rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi kedalam/luar daerah
12 bulan 343.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
2.460.450.000 a
1.01. 1.01.01. 02. 03 Pembangunan gedung kantor Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terlaksananyapembangunan gedungkantor Disdikpora
1 RAB 800.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 17 UPT,PUD, NFIDAN SD, 1 SKB,DISDIKPORA
Terwujudnya 89 unitperlengkapan gedungkantor
89 unit 110.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Peningkatan saranadan prasarana kantor
5 unit 195.950.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Dikpora ,SKB
Terwujudnya gedungkantor yang layak
4 unit 90.200.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Jumlah kendaraanDinas yang siapberoperasi
7 Unit 149.300.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor
Dinas Dikpora ,SKB
Tersedianyaperlengkapan kantoryang layak
2 unit 21.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor
Dinas Dikpora ,SKB
Tersedianya peralatankantor yang layak
87 unit barang 27.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 02. 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor UPT PUD NFI DANSD Kec. JENAWI
Terpenuhinya gedungkantor yang nyaman
1 unit 150.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 02. 62 Pembangunan Gedung Kantor UPT PUD NFI Kec.Tawangmangu
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Meningkatnya saranadan prasarana aparatur
80 % 750.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 02. 63 Pembangunan Pagar Kantor UPT PUD NFI Kec.Tasikmadu
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Meningkatnya saranadan prasarana aparatur
90 % 150.000.000 a Disdikpora
Pengadaan Kendaraan Dinas Dinas Dikpora TerwujudnyaKendaraan Dinas Roda2
1 unit 17.000.000 c Disdikpora
1
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR
Pagu Indikatif SKPDPenanggungjawab
Indikator KinerjaPrakiraan Maju Jenis Kegiatan
1
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif SKPD
Penanggungjawab
Indikator KinerjaPrakiraan Maju Jenis Kegiatan
1.01. 1.01.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
25.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 05. 03 Bimbingan teknis implementasi peraturanperundang-undangan
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Jumlah PNS yangmengikuti bimbinganteknis peraturanperundangan
4 Peserta 25.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
209.400.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terwujudnya laporancapaian kinerja SKPD
16 Buku 25.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 06. 12 Penyusunan Pelaporan Pengelolaan KeuanganSKPD
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
TersedianyaHonorarium PengelolaKeuangan
12 bulan 134.400.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 06. 14 Penyusunan Dokumen SKPD Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terwujudnya DokumenSKPD (RKA dan DPA)
36 buku 50.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 4.186.550.000 a
1.01. 1.01.01. 15. 03 Pembangunan Ruang Kelas Baru PAUD Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terwujudnya saranaprasarana PAUD
2 lembaga 100.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 15. 15 Pengadaan buku-buku Perpustakaan PAUD danRak Buku Perpustakaan
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terwujudnyapengadaan bukuperpustakaan PAUD
20 paket 200.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 15. 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Pelatihan KompetensiPendidik PAUD Formaldan Nonformal
126 orang 100.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 15. 67 Lomba Kreatifitas Anak PAUD dan Non Formal Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terlaksananya LombaKreatifitas Anak UsiaDini dan PendidikPAUD
340 0rang 65.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 15. 69 Pelatihan Kompetensi dan Kurikulum bagiKepala/Pengelola (PAUD Formal dan Non Formal)
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
KompetensiKepala/Pengelolameningkat dan bisamengimplementasikantugas fungsi KepalaSekolah
180 orang 100.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 15. 70 Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan LombaKB TK Kabupaten
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terwujudnya juaraGugus PAUD danLembaga PAUDberprestasi TingkatKabupaten
4 Gugus PAUD danPAUD terpadu
20.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 15. 74 Pembangunan Sarana Prasarana (Pagar, Keramik,Paving, Internit)
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Pembangunan SaranaPrasarana (Pagar,Keramik, Paving,Internit)
3 lembaga 150.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 15. 75 Rehab Gedung PAUD Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terwujudnya RehabGedung PAUD
17 lembaga 680.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 15. 76 Pembangunan Pagar dan Paving PAUD Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
TerlaksananyaPembangunan Pagardan paving
2 lembaga 40.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 15. 78 Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD danBuku PAUD
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terwujudnya APEPAUD dan Buku PAUD
20 lembaga 200.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 15. 79 Pengadaan Buku Administrasi dan Buku KumpulanPeraturan Perundang-undangan Pendidikan NonFormal dan Informal
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Pengelola PAUDNIdapat memilikiperaturan tentangPAUDNI
850 lembaga 100.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 15. 80 Pembangunan Gedung TK Desa Karangrejo 03Kec. Kerjo
TK Desa Karangrejo03 Kec. Kerjo
Terwujudnyapembangunan gedungTK
1 Lembaga 100.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 15. 81 Rehab Gedung TK Dharma Wanita Gedongan Rt02/05 Kec. Colomadu
TK Dharma WanitaGedongan Rt 02/05Kec. Clmd
Terwujudnya rehabgedung TK
1 Lembaga 30.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 15. 82 Pengadaan Meubelair dan APE PAUD TArunaRobbani Tawangmangu, Bener Rt 03 Rw 5 Kec.Tawangmangu
PAUD TArunaRobbaniTawangmangu,Bener Rt 03 Rw 5
Terwujudnyaapengadaan meubelairPAUD dan APE PAUD
1 lembaga 50.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 15. 90 Rehabilitasi Gedung TK Dharma Wanita Janten Rt02/03 Desa Ngasem Kec. Colomadu
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terwujudnya rehabgedung TK
1 Lembaga 40.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 15. 91 Penambahan Ruang Kelas TK Dharma Wanita VIBaturan Rt 05/03 Colomadu
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terwujudnyapenambahan runagkelas
1 lembaga 50.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 15. 92 Rehabilitasi Atap dan Ruang TK Dharma Wanita XDusun Ginung Rt 04/01 Gajahan Kec. Colomadu
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terwujudnya rehabatap dan ruang TK
1 lembaga 50.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 15. 93 Rehabilitasi Gedung PAUD Salimah GondosuliTawangmangu
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terwujudnyapembangunan gedungPAUD
1 lembaga 50.000.000 a Disdikpora
2
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif SKPD
Penanggungjawab
Indikator KinerjaPrakiraan Maju Jenis Kegiatan
1.01. 1.01.01. 15. 94 Pengembangan Sarana Prasarana TKN PembinaKaranganyar
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terwujudnya bantuansarana prasarana TK NPembina Karanganyar
1 lembaga 128.750.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 15. 95 Penyelenggaraan Gebyar PAUD Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terpenuhinyakebutuhanpenyelenggaraangebyar PAUD
1 Kegiatan 20.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 15. 96 Penyelenggara Lomba Gugus PAUD dan LombaKB/TK Berprestasi
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terpilihnya pemenangGugus PAUD danKB/TK Berprestasi diTingkatKabupaten/Kota
1 Kegiatan 20.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 15. 97 Sosialisasi Model Pembinaan Kepada PAUDHolitik Integratif
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terselenggaranyaprogram pelayananPAUD
400 org 50.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 15. 98 Penguatan Organisasi Mitra PAUD Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Mendorong organisasimitra dalammeningkatkan kualitaspelayanan PAUD
34 organisasi 150.000.000 a Disdikpora
Pengadaan Buku TK Nurul Umah TK Nurul Umah Tersedianya BukuPembelajaran TK
1 Paket 5.000.000 c Disdikpora
Pembangunan Ruang Kelas Baru TK Bangsri 2Karangpandan
Terwujudnya RuangKelas Baru TK Bangsri2 Karangpandan
1 RKB 97.000.000 c Disdikpora
Visitasi Perijinan Pendirian dan Monitoring PAUDdan Satuan PNF
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terlaksananya VisitasiPerijinan Pendirian danMonitoring PAUD danSatuan PNF
30 PAUD, 10Satuan PNF
15.000.000 c Disdikpora
Pengembangan sarana prasarana TK NegeriPembina Karanganyar
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
TerlaksananyaPengembangan saranaprasarana TK NegeriPembina Karanganyar
1 Paket 65.000.000 c Disdikpora
Pengembangan sarana prasarana TK NegeriPembina Jaten
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
TerlaksananyaPengembangan saranaprasarana TK NegeriPembina Jaten
1 Paket 65.000.000 c Disdikpora
Pengembangan sarana prasarana TK NegeriPembina Tasikmadu
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
TerlaksananyaPengembangan saranaprasarana TK NegeriPembina Tasikmadu
1 Paket 15.000.000 c Disdikpora
Pengadaan Meubelair PAUD Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terwujudnya MeubelairPAUD
34 Lembaga PAUD 340.000.000 c Disdikpora
Pengadaan Alat Permainan Alat Edukatif (APE)Luar
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terwujudnya AlatPermainan AlatEdukatif (APE) Luar
34 Lembaga PAUD 340.000.000 c Disdikpora
Pengadaan Rak Buku Perpustakaan Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terwujudnya Rak BukuPerpustakaan
20 Lembaga PAUD 80.000.000 c Disdikpora
Bantuan Kesejahteraan Guru PAUD Non PNSFormal dan Non Formal
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Bantuan KesejahteraanGuru PAUD Non PNSFormal dan NonFormal
670.800.000 c Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun
28.381.480.380 a
1.01. 1.01.01. 16. 03 Pengadaan LCD SD N 01 Karanganyar SDN 01Karanganyar
Terwujudnyapengadaan LCD
4 set 50.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16. 79 Bimbingan Teknis Penilaian Kurikulum SD Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Penguatan danPengayaan guruPelaksanaanKurikulum
170 Guru 150.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16. 80 Lomba Perpustakaan SD Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
TerselenggaranyaLomba PerpustakaanSD
17 SD 30.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16. 81 Lomba Gugus SD Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
TerselenggaranyaLomba Gugus SD
17 Gugus 25.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16. 82 Lomba Perpustakaan SMP Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
TerseleksinyaPerpustakaan SMP ( 5Pokja )
5 POKJA 25.000.000 a Disdikpora
3
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif SKPD
Penanggungjawab
Indikator KinerjaPrakiraan Maju Jenis Kegiatan
1.01. 1.01.01. 16. 83 Monitoring dan Evaluasi PelaksanaanPembelajaran Yang Baik
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terpantaunya Guru -guru SMP yang telahmengikuti WorkshopPraktek Pembelajaranyang Baik
78 Sekolah 10.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16. 84 Penyelenggaraan Evaluasi Pembelajaran SD(Monitoring Ulangan Kenaikan Kelas SD)
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Mengetahui TarafSerap siswa, mengukurpencapaian hasilbelajar siswa
150 SD 20.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16. 85 Workshop Bedah SKL dan Penulisan Soal US SD Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
MeningkatnyaKompetensi Gurudalam menganalisishasil US agar setiapsekolah ada kenaikankelulusan
102 Guru 76.737.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16. 86 Bantuan Penyelenggaraan UN di UPT Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Untuk KelancaranPenyelenggaraan USSD
17 UPT 51.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16. 87 Workshop Praktek Pembelajaran yang baik Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
TerlaksananyaWorkshop PraktekPembelajaran yangBaik di SMP
275 guru 125.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16. 88 Penyelenggaraan Evaluasi Pembelajaran SD(Monitoring Ujian Akhir Sekolah dan Nasional)
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Mengukur pencapaianhasil belajar siswasesuai dengan standarkemampuan kenaikankelulusan
12500 Siswa 49.205.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16. 89 Penyelenggaraan Evaluasi Pembelajaran SMP(Monitoring Ujian Akhir Sekolah dan Nasional)
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terpantaunyapelaksanaan UjianAkhir Sekolah danUjian Nasional SMP
179 sekolah 42.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16. 90 Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa(Lomba-Lomba Akademik SD) dan PemberianReward Hasil Kejuaraan Lomba-Lomba Akademikdan Siswa Peraih Nilai UN Tertinggi (1, 2 dan 3)
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Memotifasi Siswa SDuntuk meningkatkanprestasi danmeningkatkan minatbelajar
186 Siswa, 19 jenislomba
232.295.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16. 91 Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa(Lomba-Lomba Akademik SMP) dan PemberianReward Hasil Kejuaraan Lomba-Lomba Akademikdan Siswa Peraih Nilai UN Tertinggi (1, 2 dan 3)
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
TerselenggaranyaLomba - lombaAkademik SMP danPemberian Rewardhasil kejuaraan Lomba-lomba Akademik danSiswa Peraih Nilai UNTertinggi
7 lomba 259.979.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16. 93 Bimbingan Teknis Pengembangan Kurikulum SMP Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terlaksanya BintekPengembanganKurikulum 2013 SMP
195 guru 188.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16. 95 Monitoring Pelaksanaan Kurikulum SMP Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terpantaunyapelaksanaan KurikulumSMP
78 Sekolah 10.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16. 96 Sosialisasi dan Monitoring Bantuan APBD I Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
TerlaksananyaSosialisasi danMonitoring kegiatan
100 Sekolah 18.250.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16. 97 Pendampingan USAID SMP Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
TerlaksananyaPelatihanPendampingan USAIDSMP
250 guru 100.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16. 100
Peningkatan Sanitasi SMP/SMPLB SD dan SMP terbangunan saranasanitasi yang layakdisekolah
4 sekolah 129.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16. 102
Pengadaan Alat Musik / Kesenian Tradisional SD SDN 03 Sroyo danSDN 01 Papahan
tersedianya saranakesenian tradisional disekolah
2 sekolah 53.500.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16. 104
Pengadaan Meubelair SD dan SMP SD dan SMP tersedianya mebelairyang layak di sekolah
4 sekolah 81.500.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16. 105
Pengelolaan Sarana Pendidikan Dasar Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terlaksananyapendataan yang validdan pemenuhansarpras dikdas
1 kegiatan 48.150.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16. 106
Pemberdayaan dan Peningkatan SiswaBerprestasi SMP
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terlaksananyabimbingan siswa SMPberprestasi di 17 Kec.
340 siswa 385.751.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16. 107
Pemberdayaan dan Peningkatan SiswaBerprestasi SD
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Meningkatnya SiswaBerprestasi
2040 Siswa 346.479.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16. 109
Kegiatan DAK dan Pendampingan DAK TahunAnggaran 2015
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
terlaksananya kegiatanDAK bidang Dikdas
101 SD dan 32SMP
- a Disdikpora
Rehabilitasi ruang Kelas/ruang Guru rusak sedangSD berikut perabotnya (DAK Tahun2015/swakelola)
SD (87 paket) 3.763.620.000 c Disdikpora
4
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif SKPD
Penanggungjawab
Indikator KinerjaPrakiraan Maju Jenis Kegiatan
Pembangunan Ruang Kelas Baru SD berikutsanitasi dan perabotnya (DAK Tahun2015/swakelola)
SD (7 paket) 852.222.000 c Disdikpora
Pembangunan Ruang Perpustakaan SD berikutsanitasi dan perabotnya (DAK Tahun2015/swakelola)
SD (5 Paket) 581.950.000 c Disdikpora
Pembangunan jamban siswa SD berikutsanitasinya (DAK Tahun 2015/swakelola)
SD (35 paket) 1.225.700.000 c Disdikpora
Rehabilitasi ruang belajar rusak sedang SMPberikut perabotnya (DAK Tahun 2015/swakelola)
SMP (64 paket) 2.966.400.000 c Disdikpora
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP berikutperabotnya (DAK Tahun 2015/swakelola)
SMP (2 Paket) 252.749.640 c Disdikpora
Pembangunan jamban Siswa/Guru SMP berikutsanitasinya (DAK Tahun 2015/swakelola)
SMP (13 paket) 806.131.560 c Disdikpora
Peningkatan Mutu Pendidikan SMP (DAK Tahun2015)
SMP (26 paket) 1.029.752.900 c Disdikpora
Survey/Pemetaan/verifikasi, Sosialisasi,Monitoring dan evaluasi DAK Bidang PendidikanTahun 2015
Dinas Dikpora 148.914.000 c Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16. 110
Pembangunan pagar dan kamar mandi SD N 01Brujul Kec. Jaten
SDn 01 Brujul terwujudnya keamanandan sarana prasaranakebersihan di sekolah
1 SD 125.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16. 111
Pembangunan talud SD N 03 Buran Kec.Tasikmadu
SDN 03 BuranTasikmadu
terwujudnya keamanansekolah dari bahayalongsor
1 SD 100.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16. 112
Rehab Aula SMP N 1 Tasikmadu SMP N 1Tasikmadu
terwujudnya saranakegiatan di sekolah
1 SMP 125.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16. 113
Pembuatan Mushola SD Selokaton 02 Kec.Gondangrejo
SDN 02 Selokaton,Gondangrejo
terlaksananya kegiatankeagamaan di sekolah
1 SD 100.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16. 114
Pengadaan buku perpustakaan Sekolah Dasar 10 SD Terwujudnya bukuperpustakaan
10 SD 200.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16. 115
Pengadaan buku perpustakaan Sekolah MenengahPertama
10 SMP Terwujudnya bukuperpustakaan
10 SMP 200.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16. 116
Pengadaan Perlengkapan Gedung SMP Negeri 3Karanganyar
SMPN 3Karanganyar
Tersedianyaperlengkapan GedungSMP
1 SMP 100.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16. 117
Pengadaan Alat Lab IPA SMP SMP IT Insan KamilKaranganyar
Terwujudnya Alat Lab.IPA
1 Paket 100.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16. 118
Pengadaan Alat Olahraga SD 15 sekolah Tersedianya peralatanolahraga sekolah
1 Paket 200.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16. 119
Pengadaan Alat Kesenian SD 7 SD Tersedianya peralatankesenian sekolahsebagai sumber belajarbagi peserta didik SD
7 Paket 198.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16. 120
Pembangunan Pagar SD Negeri 02 Jatisuko Kec.Jatipuro
SDN 02 JatisukoJatipuro
Terbangunya PagarSDN 02 Jatisoko Kec.Jatiyoso
1 Sekolah 100.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16. 121
Rehab SD Negeri 02 Buntar Kec. Mojogedang SDN 02 Buntar,Mojogedang
Terehabiltasinya ruangkelas SD/SDLB sesuaiketentuan teknis yangditetapkan diKabupaten/Kota
1 SD 50.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16. 122
Rehab SD Negeri 02 Sewurejo Kec. Mojogedang SDN 02 Sewurejo Terehabiltasinya ruangkelas SD/SDLB sesuaiketentuan teknis yangditetapkan diKabupaten/Kota
1 SD 50.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16. 123
Pembangunan Lapangan Tenis SMP Negeri 1Jaten
SMPN 1 Jaten Terpenuhinyakebutuhan esensiuntuk pengembanganprogram dan lembagadalam mendukungprogram SMP/SMPLBdi Kabpten/Kota
1 kegiatan 15.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16. 124
Pembangunan Ruang Kelas Baru MI SudirmanSuruh Kalang Kec. Jaten
MIS SuruhkalangJaten
Terpenuhinyakebutuhan esensiuntuk pengembanganprogram dan lembagadalam mendukungprogram MI diKabpten/Kota
1 sekolah 200.000.000 a Disdikpora
5
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif SKPD
Penanggungjawab
Indikator KinerjaPrakiraan Maju Jenis Kegiatan
1.01. 1.01.01. 16. 125
Pembangunan Ruang Kelas SD IT Bina'ul UmmahGeneng Plesungan Kec. Karangpandan
SDIT Bina'ulUmmah
Terpenuhinyakebutuhan esensiuntuk pengembanganprogram dan lembagadalam mendukungprogram SD/SDLB diKabpten/Kota
1 SD 200.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16. 126
Rehab Ruang Kelas SMP PGRI 4 MatesihMopyoretno Rt 01/07 Kec. Matesih
SMP PGRI 4Matesih
Terehabiltasinya ruangkelasSMP/SMPLBsesuai ketentuan teknisyang ditetapkan diKabupaten/Kota
1 Ruang 40.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16. 127
Rehabilitasi Ruang Kelas SD N 03 Karanganyar SDN 03Karanganyar
Terehabiltasinya ruangkelas SD/SDLB sesuaiketentuan teknis yangditetapkan diKabupaten/ Kota
1 sekolah 50.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16. 128
Pembangunan Ruang Kelas Baru MI Al AminMojogedang
MI Al Amin Gedong Terpenuhinyakebutuhan esensiuntuk pengembanganprogram dan lembagadalam mendukungprogram MI diKabpten/Kota
1 MI 100.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16. 129
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SMPN 1Mojogedang
SMPN 1Mojogedang
TerehabilitasinyaRuang kelas RusakSedang SMP/SMPLBsesuai denganketentuan teknis yangditetapkan Pemerintah
1 sekolah 47.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16. 130
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SMPN 2Mojogedang
SMPN 2Mojogedang
TerehabilitasinyaRuang kelas RusakSedang SMP/SMPLBsesuai denganketentuan teknis yangditetapkan Pemerintah
1 sekolah 47.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16. 131
Pengadaan Buku Perpustakaan SD 8 SD Tersedianya bukubacaan padaperpustakaan sekolahsebagai sumber belajarbagi siswa dan guruSD/SDLB sesuaidengan ketentuan yangditetapkan olehpemerintah Kabupaten/Kota
4 SD 42.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16. 139
Pengadaan Buku Perpustakaan SMP 3 SMP sumber belajar bagisiswa dan guruSD/SDLB sesuaidengan ketentuan yangditetapkan olehpemerintah Kabupaten/Kota
3 SMP 31.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16. 142
Pengadaan Alat Lab. IPA SMPN 2 Karanganyar SMPN 2Karanganyar
Tersedianya peralatanlaboratorium IPAsekolah sebagaisumber belajar bagiperserta didik SMPsesuai denganketentuan yangditetapkan olehPemerintahKabupaten/Kota
1 Paket 77.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16. 143
Pengadaan Alat Lab. IPA SMPN 2 Jatipuro SMPN 2 Jatipuro Tersedianya peralatanlaboratorium IPAsekolah sebagaisumber belajar bagiperserta didik SMPsesuai denganketentuan yangditetapkan olehPemerintahKabupaten/Kota
1 Paket 77.000.000 a Disdikpora
6
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif SKPD
Penanggungjawab
Indikator KinerjaPrakiraan Maju Jenis Kegiatan
1.01. 1.01.01. 16. 144
Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB danSMP/SMPLB
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
TerselengaranyaSeleksi OlimpiadeOlahraga SiswaNasional ( 02SN ) SDdan SMP ( khususnyacabang OlahragaBeregu ) TingkatKarisidenan
1 Kegiatan 50.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16. 145
Pengadaan Meubelair Pengganti SD 2 SD Tercukupinyameubelair penggantiyang rusak SD/SDLBsesuai ketentuan teknisyang ditetapkanpemerintahKabupaten/Kota
2 paket 41.200.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16. 147
Pengadaan Meubelair Pengganti SMP 2 SMP Tercukupinyameubelair penggantiyang rusak SD/SDLBsesuai ketentuan teknisyang ditetapkanpemerintahKabupaten/Kota
2 paket 41.200.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16. 149
Penyelenggaraan Pendidikan Paket A Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terselengaranyapendidikan kesetaraanPaket A sesuaiketentuan teknis yangditetapkan PemerintahKabupaten/Kota
1 Kegiatan 20.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16. 150
Penyelenggaraan Pendidikan Paket B Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terselengaranyapendidikan kesetaraanPaket B sesuaiketentuan teknis yangditetapkan PemerintahKabupaten/Kota
1 Kegiatan 45.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16. 151
Pendampingan BOS SD/SDLB/MI Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Penggunaan bantuankeuanganpendampingan danaBOS sesuai denganketentuan yangditetapkan PemerintahKabupaten/Kota
1 Kegiatan 1.996.860.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16. 152
Pendampingan BOS SMP/SMPLB/MTs Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Penggunaan bantuankeuanganpendampingan danaBOS sesuai denganketentuan yangditetapkan PemerintahKabupaten/Kota
1 Kegiatan 1.354.450.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16. 153
Fasilitasi Program PMT-AS Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terwujudnya ProgramMakanan TambahanAnak
1 Sekolah, 127siswa
54.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16. 154
Pembelajaran Wisata Edukasi Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
TerlaksananyaKegiatan WisataEdukasi
60 siswa 15.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16. Penyediaan Master Soal Ulangan Umum semesterI, II Ujian Sekolah dan Try Out 3 Mapel
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Meningkatnyapenyusunan prediksimateri US
3 mapel US dan TryOut
50.000.000 c Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16. Pembangunan Talud dan Saluran Air SMPN 1Jenawi
SMP N 1 Jenawi peningkatan keamanandari longsor
Talud 18 m x 6,5 mdan Saluran air 300m x 0,4 m
200.000.000 c Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16. Pembangunan Pagar SMPN 3 Karanganyar SMP N 3Karanganyar
peningkatan keamanandan penataanlingkungan
Pagar 26 m x 2,5 m 40.000.000 c Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16. Pembangunan Talud SDN 03 Jatipurwo, Jatipuro SD peningkatan keamanandari longsor
Talud 9 m x 3 m 50.000.000 c Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16. Rehab Kamar Mandi dan Ruang Koperasi SDN 04Alastuwo
SD peningkatan saranasanitasi dan kebersihan
7,5 m x 3 m 30.000.000 c Disdikpora
7
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif SKPD
Penanggungjawab
Indikator KinerjaPrakiraan Maju Jenis Kegiatan
1.01. 1.01.01. 16. Pembangunan Pagar SDN 01 Tohkuning,Karangpandan
SD peningkatan keamanandan penataanlingkungan
50 m x 3 m 70.000.000 c Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16. Pengadaan Meubelair SD SD peningkatan saranapembelajaran dankenyamanan belajar disekolah
4 SD 80.000.000 c Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16. Rehab Gedung PKB Kec. Jenawi SD peningkatan saranadan prasarana disekolah
1 SD 150.000.000 c Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16. Pengadaan TIK SMP Bhayangkari SMP peningkatan kualitaspembelajaran siswa
1 SMP 35.000.000 c Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16. Rehab ruang kelas SMPN 1 Karangpandan SMP peningkatan saranadan prasarana disekolah
1 SMP 100.000.000 c Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16. RKB SD Muh Plosorejo, Kerjo SD peningkatan saranadan prasarana disekolah
1 SD 90.000.000 c Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16. Pengadaan Drum band SDN 02 Karangpandan SD peningkatan 1 SD 50.000.000 c Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16. Perpustakaan SDN 01 Plosorejo, Kerjo SD peningkatan minatbaca siswa
1 SD 90.000.000 c Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16. Pembagunan pagar SDN 02 Kaliboto, Mojogedang SD peningkatan keamanandan penataanlingkungan
1 SD 100.000.000 c Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16. Pengadaan Alat Lab. IPA SMP SMP peningkatan kualitaspembelajaran siswa
1 SMP 70.000.000 c Disdikpora
Rehab SDN 02 Bolong, Karanganyar DAK TahunAnggaran 2014
1 RAB 120.510.000 c Disdikpora
Pembangunan Gedung PKG SDN 03 Sumberejo,Kerjo (lanjutan)
Peningkatan Sarpras disekolah
1 RAB 50.000.000 c Disdikpora
Peningkatan Mutu Pendidikan SD (DAK 2013) Peningkatan Mutu danKualitas Pendidikan(Alat peragamatematika 31 paket,Alat peraga IPA 31paket, Alat peraga IPS31 paket, Alat peragaBahasa 26 paket, Alatperaga Orkes 26 paketdan Alat peragasenbudket 26 paket)
1 RAB (171 Paket) 1.502.553.440 c Disdikpora
Peningkatan Mutu Pendidikan SMP (DAK 2013) Peningkatan Mutu danKualitas Pendidikan(peralatan Lab IPA 17paket, peralatan labIPS 21 paket, peralatanMatematika 21 paket,peralatan Matematika21 paket, peralatan lab.Bahasa 5 paket danperalatan olahraga 12paket)
1 RAB (766 Paket) 2.055.939.940 c Disdikpora
Peningkatan Mutu Pendidikan SD (DAK 2014) SD Peningkatan Mutu danKualitas Pendidikan(Alat peragamatematika 41 paket,Alat peraga IPA 41paket, Alat peraga IPS41 paket, Alat peragaBahasa 41 paket, Alatperaga Orkes 41 paketdan Alat peragasenbudket 41 paket)
1 RAB (246 Paket) 2.289.160.900 c Disdikpora
Peningkatan Mutu Pendidikan SMP (DAK 2014) SMP Peningkatan Mutu danKualitas Pendidikan(peralatan Lab IPA 6paket, peralatan labbahasa 2 paket,peralatan IPS 6 paket,peralatan olah raga 6paket dan peralatanmatmatika 7 paket)
1 RAB (27 Paket) 832.320.000 c Disdikpora
8
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif SKPD
Penanggungjawab
Indikator KinerjaPrakiraan Maju Jenis Kegiatan
1.01. 1.01.01. 17 Program Pendidikan Menengah 27.833.601.200 a
1.01. 1.01.01. 17. 41 DAK SMA/SMK 2014 Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Tersedianya DanaAlokasi KhususSMA/SMK Tahun 2014
46 Sekolah - c Disdikpora
1.01. 1.01.01. 17. 70 Workshop Pengembangan Perpustakaan SMA Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
TerlaksananyaWorkshopPengembanganPerpustakaan SMA
40 orang 55.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 17. 71 Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah SMA Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
TerlaksananyaPelatihan danPenulisan Karya IlmiahSMA
133 siswa dan guru 100.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 17. 72 Monitoring dan Evaluasi Ujian Akhir Sekolah danUjian Akhir Nasional SMA/SMK
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terlaksananya UjianAkhir Sekolah danUjian Nasional
49 Sekolah 39.500.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 17. 73 Monitoring dan Evaluasi Ulangan Umum SemesterI dan II SMA/SMK
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terlaksananyakegiatan MonitoringUlangan Umum
49 Sekolah 30.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 17. 74 Pameran Produk Inovasi dan Job Fair Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
TerlaksananyaPameran dan BursaKerja Produk Inovasidan Job Fair,
650 peserta 105.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 17. 75 Pelaksanaan Pembinaan dan Pengiriman Lomba-Lomba Akademik SMA dan Pemberian RewardHasil Kejuaraan Lomba-Lomba Akademik SMA
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
TerlaksananyaPelaksanaanPembinaan danPengiriman Lomba-Lomba Akademik SMAdan Pemberian RewardHasil Kejuaraan Lomba-Lomba Akademik SMA
14 Sekolah 581.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 17. 76 Pembinaan Minat dan Bakat Kreatifikasi Siswa(Pembinaan dan Pengiriman Lomba-LombaAkademik SMK) dan Pemberian Reward HasilKejuaraan Lomba-Lomba Akademik SMK
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Juara Lomba OSTN,LKS SMK, 4 Pilar,Debat Bahasa, PeraihUN tertinggi
35 sekolahan 388.250.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 17. 77 Penyelesaian Pembangunan USB SMKN Matesih Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terpenuhinya gedungsekolah
3 Ruang kelas,paving dan Pagar
1.700.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 17. 79 Sosialisasi Bantuan Sarana Prasarana SMA/SMK Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
TerlaksananyaSosialisasi danMonitoring SaranaPrasara SMA/SMK
55 Sekolah 30.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 17. 80 Pembangunan Pagar SMK Negeri Matesih Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
TerlaksananyaPembangunan PagarSMK Negeri Matesih
100 M2 100.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 17. 81 Pengadaan Meubelair SMK Negeri Matesih Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terpenuhinya mejakursi siswa
400 Stel 200.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 17. 82 Pemberdayaan dan Peningkatan Prestasi SiswaSMA
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
KegiatanPemberdayaan danPeningkatan PrestasiSiswa Berjalan Lancar
150 Siswa 310.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 17. 83 Pemberdayaan dan Peningkatan Prestasi SiswaSMK
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Fasilitasi UjiKompetensi SiswaSMK
84 Siswa 500.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 17. 86 Pemberian Reward Lulusan SMA/SMK YangMelanjutkan ke Perguruan Tinggi Negeri
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Meningkatnya jumlahLulusan SMA/SMKyang melanjutkan kePTN
1 Tahun 2.009.405.700 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 17. 88 Pembangunan Jembatan Akses Masuk SMA NKebakkramat
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terbangunnyajembatan akses masukSMAN Kebakkramat
1 Sekolah 140.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 17. 89 Penyelesaian Ruang Kelas Baru SMK N Jenawi Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terselesaikannyaruang kelas baru SMKN Jenawi
1 Sekolah 50.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 17. 90 Penyelesaian Ruang Kelas Baru SMA N 2Karanganyar
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terselesaikannyaruang kelas baruSMAN 2 Karanganyar
1 Sekolah 50.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 17. 91 Penyelesaian Ruang Kelas Baru SMA NKarangpandan
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terselesaikannyaruang kelas baruSMAN Karangpandan
1 Sekolah 50.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 17. 92 Penyelesaian Ruang Kelas Baru SMA NGondangrejo
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terselesaikannyaruang kelas baruSMAN Gondangrejo
1 Sekolah 50.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 17. 93 Pembangunan RKB SMKN Satap Jatiyoso Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terselesaikannyapembangunan ruangkelas baru SMK NSatap Jatiyoso
1 Kegiatan - c Disdikpora
9
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif SKPD
Penanggungjawab
Indikator KinerjaPrakiraan Maju Jenis Kegiatan
1.01. 1.01.01. 17. 94 Pembangunan Ruang Perpustakaan SMKN SatapJatiyoso
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terehabilitasinyagedung SMA/SMKsesuai ketentuan teknisyang ditetapkanPemerintahKabupaten/Kota
1 Kegiatan - c Disdikpora
1.01. 1.01.01. 17. 95 Pengadaan Buku Perpustakaan SMKN SatapJatiyoso
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Tersedianya bukubacaan padaperpustakaan sekolahsebagai sumber belajarbagi siswa dan gurupada SMA/SMK sesuaidengan ketentuan yangditetapkan olehPemerintah KabupatenKaranganyar/Kota
Buku - c Disdikpora
1.01. 1.01.01. 17. 96 Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMAN 1Karanganyar
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terselengaranyaprogra pemerintahProvinsi Jawa Tengahtantangpengembanganmuatan lokal bahasajawa di SMK/SMAsesuai ketentuan teknisyang ditetapkanPemerintahKabupaten/Kota
Buku 25.750.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 17. 97 Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMAN 2Karanganyar
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terselengaranyaprogra pemerintahProvinsi Jawa Tengahtantangpengembanganmuatan lokal bahasajawa di SMK/SMA.
Buku 25.750.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 17. 98 Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMANKarangpandan
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terselengaranyaprogra pemerintahProvinsi Jawa Tengahtantangpengembanganmuatan lokal bahasajawa di SMK/SMA.
Buku 25.750.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 17. 99 Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMANJumapolo
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terselengaranyaprogra pemerintahProvinsi Jawa Tengahtantangpengembanganmuatan lokal bahasajawa di SMK/SMA.
Buku 25.750.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 17. 100
Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMANKebakkramat
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terselengaranyaprogra pemerintahProvinsi Jawa Tengahtantangpengembanganmuatan lokal bahasajawa di SMK/SMA.
Buku 25.750.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 17. 101
Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMANMojogedang
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terselengaranyaprogra pemerintahProvinsi Jawa Tengahtantangpengembanganmuatan lokal bahasajawa di SMK/SMA.
Buku 25.750.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 17. 102
Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMAN Kerjo Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terselengaranyaprogra pemerintahProvinsi Jawa Tengahtantangpengembanganmuatan lokal bahasajawa di SMK/SMA.
Buku 25.750.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 17. 103
Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMANColomadu
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terselengaranyaprogra pemerintahProvinsi Jawa Tengahtantangpengembanganmuatan lokal bahasajawa di SMK/SMA.
Buku 25.750.000 a Disdikpora
10
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif SKPD
Penanggungjawab
Indikator KinerjaPrakiraan Maju Jenis Kegiatan
1.01. 1.01.01. 17. 104
Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMANGondangrejo
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terselengaranyaprogra pemerintahProvinsi Jawa Tengahtantangpengembanganmuatan lokal bahasajawa di SMK/SMA.
Buku 25.750.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 17. 105
Pengadaan Alat Bengkel SMKN Satap Jatiyoso Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Alat bengkel SMKterpenuhi sesuaiketentuan teknis yangditetapkan pemerintahKabupatenKaranganyar/Kota
Paket - c Disdikpora
1.01. 1.01.01. 17. 106
Pengadaan Alat Multimedia SMAN Karangpandan Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Tersedianya alatmultimedia SMANKarangpandan
1 Sekolah 51.500.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 17. 107
Pengadaan Alat Multimedia SMAN Jumapolo Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Tersedianya alatmultimedia SMANJumapolo
1 Sekolah 51.500.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 17. 108
Pengadaan Alat Multimedia SMAN 2 Karanganyar Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Tersedianya alatmultimedia SMAN 2Karanganyar
1 Sekolah 51.500.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 17. 109
Pengadaan Alat Multimedia SMAN Gondangrejo Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Tersedianya alatmultimedia SMANGondangrejo
1 Sekolah 51.500.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 17. 110
Pembangunan Lab. IPA SMKN Satap Jatiyoso Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terselesaikannyapembangunan Lab.IPA SMKN SatapJatiyoso
1 Sekolah - c Disdikpora
1.01. 1.01.01. 17. 111
Pengadaan Alat Lab. IPA SMKN Satap Jatiyoso Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Tersedianya alat Lab.IPA SMKN SatapJatiyoso
1 Sekolah - c Disdikpora
1.01. 1.01.01. 17. 112
Pengadaan Alat Multimedia SMKN Jatipuro Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Tersedianya alatMultimedia SMKNJatipuro
1 Sekolah 51.500.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 17. 113
Pengadaan Alat Multimedia SMKN Jenawi Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Tersedianya alatMultimedia SMKNJenawi
1 Sekolah 51.500.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 17. 114
Fasilitasi Carier Center SMKN 1 Karanganyar Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terlaksananya CarierCenter SMK
50 Siswa 50.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 17. 115
Fasilitasi Pengelolaan Bursa Kerja Khusus (BKK)SMKN Jumantono
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Membuka KesempatanKerja Bagi LulusanSMK
1 sekolahan 25.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 17. 116
Fasilitasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal(PBKL) SMAN Karangpandan
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
TerlaksananyaKegiatan PendidikanBerbasis KeunggulanLokal
1 sekolah 20.400.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 17. 117
Fasilitasi Implementasi SMM ISO SMANKebakkramat
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
TerlaksananyaStandart ISO
1 Sekolah 25.500.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 17. 118
Fasilitasi Implementasi SMM ISO SMAN 2Karanganyar
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
TerlaksananyaStandart ISO
1 Sekolah 25.500.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 17. 119
Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa SMAN 2Karanganyar
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
TerlaksananyaFasilitasi PenelitianIPA dan IPS SiswaSMAN 2 Karanganyar
1 sekolah 40.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 17. 120
Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa SMANMojogedang
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
TerlaksananyaFasilitasi PenelitianIPA dan IPS SiswaSMAN Mojogedang
1 sekolah 40.800.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 17. 121
Beasiswa Siswa SMA/SMK Dari Keluarga KurangMampu
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Tersedianya BeasiswaSiswa SMA/SMK DariKeluarga KurangMampu
443 siswa 451.860.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 17. 122
Penyelenggaraan Kelas Industri SMK Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Siswa mempunyaikemampuan untukmeningkatkankompetensinya
20 siswa 50.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 17. 123
Penyelenggaraan Pendidikan Paket C Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
TerselenggaranyaPendidikan Paket C
1 lembaga 73.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 17. 124
Peningkatan Sarana dan Prasarana SanitasiSMKN Satap Jatiyoso
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Meningkatnya Saranadan Prasarana SanitasiSMKN Satap Jatiyoso
1 Sekolah - c Disdikpora
1.01. 1.01.01. 17. 125
Peningkatan Sarana dan Prasarana SanitasiSMAN 1 Jumapolo
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Meningkatnya Saranadan Prasarana SanitasiSMAN 1 Jumapolo
1 Sekolah 10.300.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 17. 126
Pengadaan Meubelair Pengganti SMKN SatapJatiyoso
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
TerlaksananyaPengadaan MeubelairPengganti SMKNSatap Jatiyoso
1 Sekolah - c Disdikpora
11
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif SKPD
Penanggungjawab
Indikator KinerjaPrakiraan Maju Jenis Kegiatan
1.01. 1.01.01. 17. 127
Pengadaan Meubelair Pengganti SMKN Jenawi Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
TerlaksananyaPengadaan MeubelairPengganti SMKNJenawi
1 Sekolah 30.900.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 17. 128
Pengadaan Meubelair Pengganti SMKNJumantono
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
TerlaksananyaPengadaan MeubelairPengganti SMKNJumantono
1 Sekolah 30.900.000 a Disdikpora
Bimbingan Pemenuhan SSN SMK 1. SMKN Jenawi2. SMKNJumantono 3.SMKN Jatipuro4. SMK Bhina Karya5. SMK BDhirgantara
Tercapainya AkreditasiA semua Program
5 SMK 50.000.000 c Disdikpora
Pengembangan Teaching Factory 1. SMKNJumantono 2.SMKN Jatipuro
Terciptanya ProdukInovatif tepat guna
2 sek 200.000.000 c Disdikpora
Penyelenggaraan Kelas Industri SMK Bhakti Karya Peningkatan MutuPendidikan
1 sek 50.000.000 c Disdikpora
Fasilitasi Pemasaran Tamatan SMK 1. SMKAdisumarmo 2.SMK Wikarya
Peningkatan tamatanyang diterima bekerja
2 sek 100.000.000 c Disdikpora
Bantuan Pengembangan Carier Center SMKMuhammadiyah 2
Peningkatanketrampilan lulusanyang belum bekerja
1 sek 50.000.000 c Disdikpora
Bantuan Pengelolaan BKK 1. SMK Penda 2Kra. 2. SMK AlHuda
Tersalurnya Lulusan kedunia kerja
2 sek 50.000.000 c Disdikpora
Pembinaan MGPM SMK Dinas Dikpora Peningkatan MutuPendidikan
5 mapel 200.000.000 c Disdikpora
Rehabilitasi akibat bencana alam SMKN Jenawi SMKN Jenawi Tertatanya kembaliLingkungan pascabencana alam
1 ruang 135.000.000 c Disdikpora
Rehbilitasi akibat bencana alam SMKN Jatipuro SMKN Jatipuro Tertatanya kembaliLingkungan pascabencana alam
1 ruang 50.000.000 c Disdikpora
Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK AlHuda Karangpandan
SMK Al HudaKarangpandan
Terpenuhinya RKB 1 ruang 170.000.000 c Disdikpora
Sanitasi lingkungan, paving halaman SMK BungKarno Karangpandan
SMA Bung KarnoKarangpandan
Tertatanya lingkungansekolah
1 ruang 50.000.000 c Disdikpora
Pengadaan Alat Lab.IPA SMK (DAK Th.2013 ) SMK Muh 1Gondangrejo SMKYP ColomaduSMK Penda 3Jatipuro SMKMuh 3 KaranganyarSMK WikaryaKaranganyar SMKMuh 2 KaranganyarSMK Muh 6Karanganyar SMKPenda 2Karanganyar SMKAdi SumarmoCl.madu SMKBhakti KaryaKr.anyar SMK Muh5 JatenSMK Bhina KaryaKr.anyar SMK PlusBhakti OetamaGondangrejoSMKN 1KaranganyarSMKN 2KaranganyarSMKN JatipuroSMKN Jumantono
Terpenuhinya saranapembelajaran SMK
18 Sekolah 2.340.000.000 c Disdikpora
12
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif SKPD
Penanggungjawab
Indikator KinerjaPrakiraan Maju Jenis Kegiatan
Pengadaan sarana pembelajaran multi mediaSMA/SMK (DID Th 2014)
SMAN 1KaranganyarSMAN 2KaranganyarSMAN JumapoloSMANKebakkramatSMAN KerjoSMAN ColomaduSMAN MojogedangSMAN GondangrejoSMANKarangpandanSMKN 1KaranganyarSMKN 2KaranganyarSMKN JatipuroSMKN JUmantonoSMKN JenawiSMKN NgargoyosoSMKN Matesih
Terpenuhinya saranapembelajaranSMA/SMK
16 sekolah 1.424.000.000 c Disdikpora
Pengadaan PC Komputer dan Server KomputerSMA/SMK
SMAN 1KaranganyarSMAN GondangrejoSMAN ColomaduSMAN MojogedangSMAN KerjoSMAN 2KaranganyarSMKN Jenawi
Terpenuhinya saranapembelajaranSMA/SMK
7 Paket 7 Sekolah 3.500.000.000 c Disdikpora
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN 1Karanganyar (DAK)
1 Ruang 1 Sekolah 168.000.000 c Disdikpora
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMANGondangrejo (DAK)
2 Ruang 1 Sekolah 335.000.000 c Disdikpora
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMANMojogedang (DAK)
2 Ruang 1 Sekolah 335.000.000 c Disdikpora
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMANKebakkramat (DAK)
1 Ruang 1 Sekolah 168.000.000 c Disdikpora
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN 1Karanganyar (DAK)
4 Ruang 1 Sekolah 672.000.000 c Disdikpora
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKNJumantono (DAK)
2 Ruang 1 Sekolah 335.000.000 c Disdikpora
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN Jatipuro(DAK)
1 Ruang 1 Sekolah 168.000.000 c Disdikpora
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN Jenawi(DAK)
2 Ruang 1 Sekolah 335.000.000 c Disdikpora
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK SatyaKarya Karanganyar (DAK)
2 Ruang 1 Sekolah 335.000.000 c Disdikpora
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK Muh 1Karanganyar (DAK)
1 Ruang 1 Sekolah 168.000.000 c Disdikpora
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK YPColomadu (DAK)
1 Ruang 1 Sekolah 168.000.000 c Disdikpora
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK Penda 3Jatipuro (DAK)
1 Ruang 1 Sekolah 168.000.000 c Disdikpora
Pembangunan Ruang Praktek Siswa SMKNJumantono (DAK)
1 Ruang 1 Sekolah 249.000.000 c Disdikpora
Pembangunan Ruang Praktek Siswa SMKNJatipuro (DAK)
1 Ruang 1 Sekolah 249.000.000 c Disdikpora
Pembangunan Ruang Praktek Siswa SMK Muh. 5Jaten (DAK)
1 Ruang 1 Sekolah 249.000.000 c Disdikpora
Pembangunan Ruang Praktek Siswa SMK Penda2 Karanganyar (DAK)
1 Ruang 1 Sekolah 249.000.000 c Disdikpora
Pembangunan Ruang Praktek Siswa SMK BhaktiKarya Karanganyar (DAK)
1 Ruang 1 Sekolah 249.000.000 c Disdikpora
Rehabilitasi Ruang Pembelajaran SMAN 1Karanganyar (DAK)
4 Paket 1 Sekolah 365.000.000 c Disdikpora
Rehabilitasi Ruang Pembelajaran SMAN 2Karanganyar (DAK)
2 Paket 1 Sekolah 183.000.000 c Disdikpora
Rehabilitasi Ruang Pembelajaran SMAN Jumapolo(DAK)
2 Paket 1 Sekolah 183.000.000 c Disdikpora
Rehabilitasi Ruang Pembelajaran SMANKarangpandan (DAK)
1 Paket 1 Sekolah 91.500.000 c Disdikpora
Rehabilitasi Ruang Pembelajaran SMANKebakkramat (DAK)
1 Paket 1 Sekolah 91.500.000 c Disdikpora
Rehabilitasi Ruang Pembelajaran SMANKerjo(DAK)
2 Paket 1 Sekolah 183.000.000 c Disdikpora
Rehabilitasi Ruang Pembelajaran SMA BungKarno Karangpandan (DAK)
1 Paket 1 Sekolah 68.245.000 c Disdikpora
13
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif SKPD
Penanggungjawab
Indikator KinerjaPrakiraan Maju Jenis Kegiatan
Rehabillitasi Ruang Pembelajaran SMKN Jenawi(DAK)
1 Paket 1 Sekolah 81.500.000 c Disdikpora
Rehabillitasi Ruang Pembelajaran SMK PGRI 1Karanganyar (DAK)
1 Paket 1 Sekolah 81.500.000 c Disdikpora
Rehabillitasi Ruang Pembelajaran SMK BhinaBangsa Kebakkramat(DAK)
1 Paket 1 Sekolah 81.500.000 c Disdikpora
Rehabillitasi Ruang Pembelajaran SMK SatyaKarya Karanganyar (DAK)
2 Paket 1 Sekolah 163.000.000 c Disdikpora
Rehabillitasi Ruang Pembelajaran SMK Muh. 2Karanganyar (DAK)
2 Paket 1 Sekolah 163.000.000 c Disdikpora
Rehabillitasi Ruang Pembelajaran SMK BhinaKarya Karanganyar (DAK)
2 Paket 1 Sekolah 163.000.000 c Disdikpora
Rehabillitasi Ruang Pembelajaran SMK Penda 2Karanganyar (DAK)
2 Paket 1 Sekolah 163.000.000 c Disdikpora
Rehabillitasi Ruang Pembelajaran SMK WikaryaKaranganyar (DAK)
2 Paket 1 Sekolah 163.000.000 c Disdikpora
Pengadaan Alat Lab. Fisika SMAN 1 Karanganyar(DAK)
1 Paket 1 Sekolah 139.000.000 c Disdikpora
Pengadaan Alat Lab Biologi SMAN Kebakkramat(DAK)
1 Paket 1 Sekolah 139.000.000 c Disdikpora
Pengadaan Alat Lab Biologi SMAN Karangpandan(DAK)
1 Paket 1 Sekolah 139.000.000 c Disdikpora
Pengadaan Alat Lab. Fisika SMAN Jumapolo(DAK)
1 Paket 1 Sekolah 139.000.000 c Disdikpora
Pengadaan Buku Referensi SMAN Gondangrejo(DAK)
3 Paket 1 Sekolah 27.810.000 c Disdikpora
Pengadaan Alat Teknologi dan Rekayasa SMK(DAK)
1 Paket 1 Sekolah 174.700.000 c Disdikpora
Pengadaan Alat Teknologi dan Rekayasa SMK(DAK)
1 Paket 1 Sekolah 174.700.000 c Disdikpora
Pengadaan Alat Teknologi dan Non RekayasaSMK (DAK)
2 Paket 1 Sekolah 164.800.000 c Disdikpora
Pengadaan Alat Teknologi dan Non RekayasaSMK (DAK)
1 Paket 1 Sekolah 82.400.000 c Disdikpora
Sosialisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus(DAK) SMA dan SMK
28 Sekolah 24.870.000 c Disdikpora
Survey dan Verifikasi Pelaksanaan Dana AlokasiKhusus (DAK) SMA dan SMK
28 Sekolah 15.000.000 c Disdikpora
Monitoring Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus(DAK) SMA dan SMK
28 Sekolah 15.000.000 c Disdikpora
Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)SMA dan SMK
28 Sekolah 15.000.000 c Disdikpora
Pembangunan RKB SMKN Matesih (APBD Prov) 1 Ruang 1 Sekolah 123.600.000 c Disdikpora
Pembangunan RKB SMKNJenawi (APBD Prov) 1 Ruang 1 Sekolah 123.600.000 c Disdikpora
Pembangunan RKB SMKN Jatipuro (APBD Prov) 1 Ruang 1 Sekolah 123.600.000 c Disdikpora
Pembangunan Perpustakaan SMKN Jatipuro(APBD Prov)
1 Ruang 1 Sekolah 164.800.000 c Disdikpora
Pengadaan Buku Perpustakaan SMKN Matesih(APBD Prov)
1 Paket 1 Sekolah 25.750.000 c Disdikpora
Pengadaan Alat Bengkel SMKN Matesih (APBDProv)
1 Paket 1 Sekolah 51.500.000 c Disdikpora
Pembangunan Lab IPA SMKN Matesih (APBDProv)
1 Ruang 1 Sekolah 164.800.000 c Disdikpora
Pengadaan Alat Lab. IPA SMKN Matesih (APBDProv)
1 Paket 1 Sekolah 77.250.000 c Disdikpora
Peningkatan Sarana Prasarana Sanitasi SMKNJatipuro (APBD Prov)
1 Paket 1 Sekolah 10.300.000 c Disdikpora
Pengadaan Meubelair Pengganti SMKN Jatipuro(APBD Prov)
1 Paket 1 Sekolah 30.900.000 c Disdikpora
Pengadaan Alat Praktek Siswa Bidang Teknologidan Rekayasa SMK Jenawi (DAK 2014)
1 Sekolah 170.000.000 c Disdikpora
Pengadaan Alat Praktek Siswa Bidang Teknologidan Rekayasa SMK Negeri Jumantono (DAK2014)
1 Sekolah 170.000.000 c Disdikpora
14
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif SKPD
Penanggungjawab
Indikator KinerjaPrakiraan Maju Jenis Kegiatan
Pengadaan Alat Praktek Siswa Bidang Teknologidan Rekayasa SMKN Jatipuro
1 Sekolah 170.000.000 c Disdikpora
Pengadaan Alat Praktek Siswa Bidang Teknologidan Rekayasa SMKN2 Karanganyar
1 Sekolah 170.000.000 c Disdikpora
Pengadaan Buku Referensi SMA (DAK 2014) 1 Sekolah 144.800.000 c Disdikpora
Pengadaan Alat Lab. Fisika SMAN Karangpandan(DAK 2014)
1 Sekolah 90.000.000 c Disdikpora
Pengadaan Alat Lab. Biologi SMAN Gondangrejo(DAK 2014)
1 Sekolah 90.000.000 c Disdikpora
Pengadaan Alat Lab. Kimia SMAN Kebakkramat(DAK 2014)
1 Sekolah 90.000.000 c Disdikpora
Pengadaan Buku Referensi SMK (DAK 2014) 1 Paket 1 Sekolah 170.610.500 c Disdikpora
Pengadaan Alat Praktek Siswa Bidang Teknologidan Rekayasa SMK Penda 2 Karanganyar (DAK2014)
1 Paket 1 Sekolah 175.000.000 c Disdikpora
Pengadaan Alat Praktek Siswa Bidang Teknologidan Non Rekayasa SMK Penda 3 Karanganyar(DAK 2014)
1 Paket 1 Sekolah 90.000.000 c Disdikpora
Pengadaan Alat Praktek Siswa Bidang Teknologidan Rekayasa SMK Bhakti Karya Karanganyar(DAK 2014)
1 Paket 1 Sekolah 90.000.000 c Disdikpora
Pembangunan RKB SMKN Ngargoyoso 1 Ruang 1 Sekolah 170.000.000 c Disdikpora
Pengadaan Alat Kesenian SMAN Colomadu 1 Paket 1 Sekolah 75.000.000 c Disdikpora
Pengadaan Alat Kesenian Muh. 1 Karanganyar 1 Paket 1 Sekolah 75.000.000 c Disdikpora
Pengadaan Meubelair SMKN Ngargoyoso Terwujudnya MaubelairSMKN Ngargoyoso
1 Paket 1 Sekolah 200.000.000 c Disdikpora
Penyelesaian Pembangunan Ruang PembelajaranSMAN Jumapolo
TerselesainyaPembangunan RuangPembelajaran SMANJumapolo
1 Ruang 1 Sekolah 50.000.000 c Disdikpora
Pengadaan Meubelair SMAN Mojogedang danSMAN1 Karnganyar
Terwujudnya MaubelairSMA (SMANMojogedang danSMAN1 Karnganyar)
2 Ruang 2 Sekolah 200.000.000 c Disdikpora
Pengadaan Meubelair SMAN Colomadu Terwujudnya MaubelairSMA (SMANColomadu, SMANJumapolo, SMAN 2Karanganyar danSMAN Kerjo)
4 Paket, 4 Sekolah 200.000.000 c Disdikpora
1.01. 1.01.01. 18 Program Pendidikan Non Formal 1.836.153.000
1.01. 1.01.01. 18. 03 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Meningkatnya sumberdaya manusiakhusuanya pengelolakursus dan pelatihan
51 Peserta 36.353.000 a Disdikpora
15
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif SKPD
Penanggungjawab
Indikator KinerjaPrakiraan Maju Jenis Kegiatan
1.01. 1.01.01. 18. 04 Pengembangan pendidikan keaksaraan Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Warga Belajar bebasbuta aksara.
450 Warga belajar 200.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 18. 12 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Keikutsertaan Kab.Karanganyar dalampameran HAI tingktPropinsi Jateng.
1 stand pameran 25.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 18. 15 Seleksi Apresiasi PTK PAUDNI BerprestasiTingkat Kabupaten
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Memberi Penghargaanapresiasi PAUDNI danmeningkatnya kinerjaPAUDNI
60 orang 35.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 18. 16 Bimbingan Teknis Pengelola Pendidikan NonFormal (PKBM Desa Vokasi)
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Pelaksanaan Programsesuai ketentuan.
66 orang 40.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 18. 18 Pelatihan Kompetensi Kurikulum bagi Tutor PaketA, B, C Mapel UNPK
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Meningkatnyapengetahuan danKompetensi tutorKejarPaket A, B, C.
170 orang 180.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 18. 19 Kegiatan SKB Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terdidik sejumlahmasyarakat sasaranPNF
400 Orang 100.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 18. 20 Bimbingan Teknis Akreditasi Satuan PendidikanNon Formal
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Meningkatnya jumlahsatuan Pendidikan,Pendampinganlembaga yangakreditasi.
51 Peserta 25.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 18. 21 Pelatihan Penyusunan Soal Semester PendidikanKesetaraan
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terlatihnya TutorKesetaraan ( Paket A,B dan C ) dalammenyusun soalsemesteran.
51 orang 25.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 18. 22 Pelatihan Ketrampilan/Pendidikan KecakapanHidup
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terlatihnya danterselenggaranyakegiatan belajar usaha.
60 orang 38.800.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 18. 23 Pelatihan dan Penyelenggaraan Kegiatan BelajarUsaha
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Peningkatan BelajarUsaha
95 peserta 110.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 18. 24 Penyelenggaraan Ujian Nasional PendidikanKesetaraan (UNPK)
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
TerevaluasinyapembelajaranPendidikanKesetaraan, WargaBelajar mengikutijenjang berikutnya.
3 Program 25.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 18. 25 Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Belajar(Kejar Paket A, B dan C)
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Proses pembelajaranberjalan lancar sesuaiketentuan.
8 kelompok 100.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 18. 27 Pengadaan buku modul pembelajaran Paket B danC
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
TerwujudnyaPengadaan BukuPAUD
680 set 200.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 18. 28 Fasilitasi Hari Aksara Internasional (HAI) Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Keikutsertaan dalamkegiatan Hari AksaraInternasional
1 stand 10.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 18. 29 Kursus Kewirausahaan Desa (KWD) Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Masyarakat mepunyaiketerampilan/wirausaha
1 desa 150.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 18. 30 Fasilitasi Keaksaraan Dasar Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terlaksana kegiatanbelajar memaca tulisdan hitung
30 kelompok 108.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 18. 31 Fasilitasi Keaksaraan Lanjutan Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terlaksananyakegiatan keaksaraanlanjutan
14 kelompok 63.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 18. 32 Pengembangan Pusat Kegiatan BelajarMasyarakat (PKBM)
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Kelancaran ProsesKegiatan di lembaga
2 PKBM 50.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 18. 33 Fasilitasi Penguatan Kelembagaan/LKP UntukAkreditasi
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Pengetahuan/Pemahaman menejemen
3 LKP 75.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 18. 34 Kelompok Belajar Usaha (KBU) Desa Vokasi Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Peningkatan kelompokbelajar Usaha
4 klompk 40.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 18. 35 Fasilitasi Rintisan Taman Bacaan Masyarakat(TBM) Desa Vokasi
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
pemenuhan saranaprasarana TBM
2 lembaga TBM 50.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 18. 36 Pengarusutamaan Gender Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Mengetahui/pemahaman tentang gender
80 Pendidik/guru 50.000.000 a Disdikpora
Penyelenggaraan Kelompok Belajar Usaha 5 Desa (Ds.Karanglo Kec.Tawangmangu, Ds.Mojogedang Kec.Mojogedang, DsNgargoyoso Kec.Ngargoyoso, Ds.Kadipiro Kec.Jumapolo)
TerselenggaraanKelompok BelajarUsaha
5 Desa 50.000.000 c Disdikpora
Fasilitasi Rintisan Taman Bacaan Masyarakat(TBM) Desa Vokasi
TBM Al Furqon,TBM Mutiara Ilmu
Meningkatnya kualitassarana membaca diKab. Karanganyar
2 lembaga TBM 50.000.000 c Disdikpora
16
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif SKPD
Penanggungjawab
Indikator KinerjaPrakiraan Maju Jenis Kegiatan
1.01. 1.01.01. 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik danTenaga Kependidikan
6.629.100.000
1.01. 1.01.01. 20. 13 Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikanyang Berprestasi
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
TerlaksananyaKegiatan PembinaanGuru Berprestasi
15 orang 25.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 20. 14 Penyelesaian Usulan Penyesuaian JabatanFungsional Guru
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terlaksananya usulanPenyesuaian JabatanFungsional Guru
2500 orang 25.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 20. 15 Workshop Peningkatan Kompetensi Guru Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Lancarnya kegiatanPeningkatanKompetensi Guru
75 orang 25.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 20. 16 Bimbingan Teknis Manajemen Kepegawaian Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terlaksananya bintekManajemenKepegawaian
84 orang 30.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 20. 17 Bimbingan Teknis Kepengawasan Formal Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terlaksananya BintekKepengawasan Formal
105 orang 50.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 20. 18 Fasilitasi dan Verifikasi Peserta Sertifikasi Guru Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terselenggara kegiatanfasilitasi dan verifikasisertifikasi Guru
6000 guru 30.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 20. 19 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS) Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
TerselenggaranyaPenilaian KinerjaKepala Sekolah
50 orang 50.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 20. 20 Pendidikan dan Latihan Penilaian Kinerja Guru Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Lancarnya KegiatanPenilaian Kinerja guru
75 orang 50.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 20. 21 Penyiapan Kepala Sekolah Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
TerselenggaraKegiatan PenyiapanCalon Kepala Sekolah
63 orang 115.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 20. 22 Seleksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan yangBerprestasi dan Berdedikasi dan PemberianReward PTK Berprestasi
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terlaksananyakegiatan seleksi gurukepala sekolah danpengawas
150 orang 162.300.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 20. 23 Pendidikan dan Latihan Karakter Nasionalismedan Empat Pilar Kebangsaan bagi Guru SD, SMP,SMA dan SMK
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
TerselenggaranyaDiklat KarakterNasionalisme dan 4Pilar Kebangsaan
100 guru 30.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 20. 24 Fasilitasi Pelaksanaan PAK Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
TerlaksananyaFasilitasi PelaksanaanPAK
6800 guru 100.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 20. 25 Bimbingan Teknis/ Pendidikan dan Latihan Penilik Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terlaksananya BIntekPenilik
35 orang 20.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 20. 26 Peningkatan dan Penyesuaian Kualifikasi TenagaPendidik
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Meningkatkan KulaitasLayanan Pendidik
100 orang 150.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 20. 27 Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Lancarnya KegiatanPengembanganKeprofesianBerkelanjutan
100 orang 50.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 20. 28 Pendidikan dan Latihan Calon Tim Penilai AngkaKredit
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Lancarnya kegiatanPenilaian Angka Kredit
60 orang 150.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 20. 29 Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bakti, TenagaKependidikan Wiyata Bakti dan Penjaga SekolahWiyata Bakti
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Tersedia Jasa NonPNS
426 orang 2.845.800.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 20. 30 Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti PendidikanFormal
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terlaksananyakegiatan BantuanKesejahteraan GuruWB Pendidikan Formal
227 orang 590.200.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 20. 31 Kesejahteraan Pendidik PAUD Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
MeningkatnyaKesejahteraan GuruPaud Formal dan Nonformal
295 Orang 767.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 20. 32 Peningkatan Kualifikasi S.1/D.4 PendidikanFormal
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
TerselesaikannyaPendidikan ke JenjangS1 Pendidik Formal
80 Orang 280.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 20. 33 Peningkatan Kualifikasi Ke S.1 Pendidik PAUD Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Tersesaikannyapendidikan ke S1Pendidik PAUD
80 Orang 280.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 20. 34 Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik Dan TenagaKependidikan Formal
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
TerlaksananyaPenyelenggaraanPemilihan Tenagapendidik dankependidikan formal
150 orang 30.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 20. 35 Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik Dan TenagaKependidikan PAUDNI Berprestasi
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
TerlaksananyaApresiasi Pendidik DanTenaga KependidikanPAUDNI Berprestasi
PTK PAUDNIBerprestasi tkProvinsi
25.000.000 a Disdikpora
17
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif SKPD
Penanggungjawab
Indikator KinerjaPrakiraan Maju Jenis Kegiatan
1.01. 1.01.01. 20. 36 Pengelolaan Penilaian Angka Kredit DanSertifikasi Pendidik
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
TerlaksananyaPenilaian Angka Kreditdan Sertifikasi pendidik
6800 orang 45.000.000 a Disdikpora
Lomba Guru Kelas dan Guru Mapel Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terpilihnya Guru Kelasdan Guru MapelBerprestasi
382 Guru Kelas danGuru Mapel TK, SD,SMP, SMA, SMK382 Guru
268.100.000 c Disdikpora
Stimulan Lomba Guru Kelas dan Guru Mapel Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Guru Kelas dan GuruMapel Berprestasi
22 Lokasi 17 UPTdan 5 Pokja
220.000.000 c Disdikpora
Bintek Pembimbing PIGP Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
tersedianya Calonpembimbing PIGP(Program Induksi GuruPemuda)
220 Guru baru 100.000.000 c Disdikpora
Pengelolaan SIM PTK Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
TerlaksananyaPengelolaan Data PTKyang belum akurat
1 keg 50.000.000 c Disdikpora
Pengelolaan Kenaikan Gaji Berkala Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terlaksananyaverifikasi dan validasiberkas yang masukdari satuan pendidikan
3680 Guru PNS 20.000.000 c Disdikpora
Sosialisasi SKP dan PIGP bagi Kepala Sekolah Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terlaksanya SosialisasiSKP dan PIGP bagiKepala Sekolah
500 KepalaSekolah
20.700.000 c Disdikpora
Pemberian Reward PTK Berprestasi TingkatPropinsi
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terpilihnya Juara 1Pengawas SMA, Juara2 Guru SMA, KepalaSLB berdedikasi,pengawas SLbberprestasi
Juara 1 PengawasSMA, Juara 2 GuruSMA, Kepala SLBberdedikasi,pengawas SLbberprestasi
25.000.000 c Disdikpora
1.01. 1.01.01. 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 3.352.839.200
1.01. 1.01.01. 22. 10 Penyelenggaraan PPDB On Line Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Sistem PPDB Online 107 sekolah 270.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 22. 12 Operasional Pelaksanaan PendampinganPendidikan Gratis
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
TerwujudnyaPendidikan Gratis
100 % 166.723.200 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 22. 13 Sosialisasi dan Pendataan UjianSekolah/MadrasahSD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK dan ScaningLJUS SD/MI
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Data USSD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK dan HasilScanning USSD/SDLB/MI
90 % 117.500.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 22. 14 Sosialisasi dan Monitoring Penerimaan PesertaDidik Baru (PPDB) dan MOS
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
PenyelenggaraanPPDB dan MOSberjalan dengan lancar
90 % 50.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 22. 15 Penyelenggaraan Gelar Kepengawasan Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Peningkatan MutuKepengawasan
300 orang 30.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 22. 16 Rekonsiliasi Aset dan Persediaan Barang MilikDaerah
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terwujudnya KualitasLaporan Aset danPersediaan setiaptriwulan
4 Laporan Aset danPersediaan
30.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 22. 17 Operasional Pengelola BOS, Monitoring danSosialisasi BOS SD/SMP/SMA/SMK
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Pelaksanaan BOSBerjalan Lancar
225 Peserta 100.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 22. 18 Pengembangan dan Pengelolaan JaringanPendidikan
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Jaringan PendidikanKab. Karanganyar
1 Jaringan, 16peserta studybanding 12 bulanjasa THR pengelolajaringan pendidikan
100.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 22. 19 Penyusunan Profil Pendidikan Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Tersedianya BukuProfil Pendidikan
10 buku 50.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 22. 21 Operasional Tim Pengendali PengembanganKurikulum
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terlaksananyapengembangankurikulum
150 peserta 40.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 22. 22 Bimbingan Teknis Manajemen Kepala TU SMP,SMA, SMK dan UPT, PUD, NFI SD dan SKB
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
PeningkatanProfesionalismeKepala Tata Usaha
105 orang 35.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 22. 23 Bimbingan Teknis Pengelolaan Inventaris Barang Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
PeningkatanProfesionalismePengurus Barang
100 orang 35.000.000 a Disdikpora
18
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif SKPD
Penanggungjawab
Indikator KinerjaPrakiraan Maju Jenis Kegiatan
1.01. 1.01.01. 22. 24 Penyusunan dan Penggandaan KalenderPendidikan
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Tersusunnya bukukalender pendidikantahun pelajaran2015/2016
1350 buku 40.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 22. 25 Pembuatan Kartu NISN Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terwujudnya kartuNISN
19940 kartu 50.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 22. 26 Pengembangan SDM Operator Dapodikdas Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Kegiatanpengembangan SDMOperator Dapodikdas
100 sekolah/upt 100.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 22. 27 Pengadaan Bendwidt Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Jumlah BandwidthInternet
12 bulan 50.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 22. 28 Pendirian dan Penggabungan Sekolah Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
TerwujudnyaSosialisasi danMonitoring KegiatanBantuan Hibah/BansosAPBD II
5 Sekolah JenjangPendidikan DasarDan Menengah
9.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 22. 29 Pengembangan Aplikasi Database ProfilPendidikan
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Aplikasi Profil SekolahOnline
1 paket 110.250.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 22. 30 Penyusunan Peraturan Bupati Tentang PetunjukTeknis BOSDA
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terwujudnya DokumenPerbup TentangPetunjuk TeknisBOSDA
1 dokumen 50.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 22. 31 Pengembangan SDM Operator Dapodikmen Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terlaksananya ValidasiAplikasi Dapodikmen
65 sekolahan 60.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 22. 32 Implementasi Permendikbud Nomor 23 Tahun2013 tentang SPM Bidang Pendidikan
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Kegiatanpengembangan SDMOperator Dapodikdas
1 Paket Aplikasi,570 Sekolahan
70.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 22. 33 Bimbingan Teknis Bendahara Sekolah Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terselenggaranyabintek/workshop bagibendahara selama 3hari
99 orang 110.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 22. 34 Bimbingan Teknis Penyusunan RAPBS Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terselenggaranyabimtek/workshop bagipenyusun RAPBSselama 3 Hari
99 orang 108.250.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 22. 35 Verifikasi Penyusunan APBS Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Dokumen APBS danPerubahan APBSSekolah Ngeri
65 Sekolah 95.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 22. 36 Monitoring Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
TerlaksananyaMonitoringPelaksanaan AkreditasiSekolah
50 Sekolah 30.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 22. 37 Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terlaksananyapemilihan anggotadewan pendidikanperiode 2014-2018
22 orang 56.320.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 22. 38 Fasilitasi Kegiatan Dewan Pendidikan Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terpenuhinya FasilitasiKegiatan DewanPendidikan
100 % 100.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 22. 39 Fasilitasi Penyelenggaraan UN Dan UNPK Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Penyelenggaraan UN,UNPK Paket B/Wusto,Paket C dan US/MSD/MI/SDLB, Paket A/Ula TP 2014/2015berlangsung sesuaiKetentuan
1 Keg 387.466.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 22. 40 Manajemen Pendataan Pendidikan Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
1 Laporan 122.800.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 22. 41 Operasional Pengelolaan Bantuan Pendidikan Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
TerselenggaranyaPelaksanaan BantuanBidang Pendidikansesuai Rencana KerjaOperasional
1 Kegiatan 35.000.000 a Disdikpora
Rekonsiliasi Data Belanja untuk Sub Unit 73 sekolah 184.170.000 c Disdikpora
Bintek Penyusunan Laporan Keuangan 100 orang 180.180.000 c Disdikpora
Bintek KPA dan PPTK 73 sekolah 180.180.000 c Disdikpora
Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Pegawai tersedianya Data AnakUsia sekolah yangtidak bersekolah
125 orang 100.000.000 c Disdikpora
Pendataan Anak Usia Sekolah yang tidakbersekolah
Terdatanya Anak usiasekolah yang tidakbersekolah
34 penilik PLS 50.000.000 c Disdikpora
Lomba Tata Kelola BOS Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terlaksananya LombaTata Kelola BOS
493 SD dan 76SMP
50.000.000 c Disdikpora
19
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif SKPD
Penanggungjawab
Indikator KinerjaPrakiraan Maju Jenis Kegiatan
1.09 Pertanahan 20.000.0001.09. 1.01.01. 16 Program penataan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah 20.000.000
1.09. 1.01.01. 16. 11 Pembayaran Sewa Tanah SMA Negeri Colomadu SMAN Colomadu Terwujudnya sewatanah SMANColomadu
1 Lokasi 20.000.000 a Disdikpora
1.17 Kebudayaan 115.715.0001.17. 1.01.01. 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 115.715.000
1.17. 1.01.01. 17. 10 Pekan Seni Siswa TK, SD, SMP, SMA, SMK Tk.Kabupaten
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
TerselenggaranyaPekan Seni Siswa SD,SMP dan SMA/SMKTk. Kabupaten
480 siswa 55.000.000 a Disdikpora
1.17. 1.01.01. 17. 12 Pengiriman Festival dan Lomba Seni SiswaNasional Tk. Propinsi
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terselenggaranyapengiriman FLS2N Tk.Provinsi
50 orang 30.000.000 a Disdikpora
1.17. 1.01.01. 17. 13 Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tk.Kabupaten
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terlaksananya festivallomba seni siswatingkat kabupaten
200 siswa 30.715.000 a Disdikpora
1.18 Pemuda dan Olah Raga 2.650.932.5001.18. 1.01.01. 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 316.182.500
1.18. 1.01.01. 16. 14 Pemilihan dan Pengiriman Pemuda Pelopor Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terseleksinya pemudapelopor se kab.Karanganyar
100 orang 31.182.500 a Disdikpora
1.18. 1.01.01. 16. 16 Pembinaan Organisasi Kepemudaan (PelatihanGuru Pembina OSIS)
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Meningkatnya sumberdaya manusia gurupembina OSIS
80 orang 25.000.000 a Disdikpora
1.18. 1.01.01. 16. 17 Pembinaan Organisasi Kepemudaan (PelatihanPengurus OSIS)
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terselenggaranyapelatihan pengurusOSIS SMA/SMK
60 orang 25.000.000 a Disdikpora
1.18. 1.01.01. 16. 18 Pembinaan Organisasi Kepemudaan (PelatihanKader Kesehatan Remaja (KKR) SMP danSMA/MA/SMK))
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terselenggaranyapelatihan KKR SMPdan SMA
60 siswa 25.000.000 a Disdikpora
1.18. 1.01.01. 16. 19 Pembinaan Organisasi Kepemudaan (LombaKader Kesehatan Remaja (KKR) SMP danSMA/MA/SMK Tk. Kabupaten dan PengirimanLomba Tk. Propinsi)
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terpilihnya tim KKRKab. Karanganyar
200 siswa 30.000.000 a Disdikpora
1.18. 1.01.01. 16. 20 Pelatihan dan Penyelenggaraan KewirausahaanPemuda
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terselenggaranyapelatihan danpenyelenggaraankewirausahaanpemuda
50 orang 80.000.000 a Disdikpora
1.18. 1.01.01. 16. 22 Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan KarakterBangsa Melalui Jalur Pendidikan
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar danDinas PendidikanProv. Jawa Tengah
TerlaksananyaFasilitasi PembinaanNasionalisme danKarakter BangsaMelalui JalurPendidikan
50 siswa 100.000.000 a Disdikpora
1.18. 1.01.01. 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan OlahRaga
2.334.750.000
1.18. 1.01.01. 20. 19 Popda SD, SMP, SMA, SMK Tingkat Kabupaten Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
TerselenggaranyaPOPDA TingkatKabupaten
5500 siswa 230.150.000 a Disdikpora
1.18. 1.01.01. 20. 20 POPDA SD, SMP, SMA Tingkat Karesidenan Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terselenggaranyapengiriman POPDASD, SMP, SMA TingkatKaresidenan
210 siswa 132.000.000 a Disdikpora
1.18. 1.01.01. 20. 21 Pengiriman Atlit Olimpiade (OOSN) Siswa SD,SMP, SMA, SMK Tingkat Propinsi
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terselenggaranyapengiriman O2SNTingkat Jawa Tengah
52 siswa 100.000.000 a Disdikpora
1.18. 1.01.01. 20. 23 Pengiriman Atlit Lomba Gerak Jalan 28 KMTingkat Propinsi
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terselenggaranyapengiriman GerakJalan 28 Km
13 atlit 42.300.000 a Disdikpora
1.18. 1.01.01. 20. 24 Pengiriman POPDA SD, SMP, SMA dan SMKSederajat Tingkat Propinsi
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terselenggaranyapengiriman POPDASD, SMP, SMA/SMKTk. Propinsi
90 siswa 148.420.000 a Disdikpora
1.18. 1.01.01. 20. 25 Pemberian Reward Hasil Kejuaraan Lomba-LombaNon Akademik
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terselenggaranyapemberian reward
5000 siswa 531.000.000 a Disdikpora
1.18. 1.01.01. 20. 28 Pelatihan Atlit Prestasi Pra Even Even Olah RagaTingkat Karisidenan, Propinsi dan Nasional
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terselenggaranyapembinaan menuju keeven lebih tinggi
200 siswa 50.000.000 a Disdikpora
1.18. 1.01.01. 20. 32 Seleksi dan Pengiriman Paskibraka Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terlaksananya Seleksidan PengirimanPaskibraka
70 siswa 192.965.000 a Disdikpora
20
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif SKPD
Penanggungjawab
Indikator KinerjaPrakiraan Maju Jenis Kegiatan
1.18. 1.01.01. 20. 33 Pelaksanaan Lomba-Lomba Non AkademikTingkat SD, SMP, SMU/SMK (Sekolah Sehat,TUB, PBB)
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terselenggaranyalomba non akademikdan pemberian rewardpada siswa SD, SMA,SMK
7954 siswa 80.000.000 a Disdikpora
1.18. 1.01.01. 20. 34 Pengiriman dan Peningkatan SDM Atlit dan PelatihTingkat Propinsi dan Nasional
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terkirimnya siswa ketingkat propinsi dannasional
200 orang 150.000.000 a Disdikpora
1.18. 1.01.01. 20. 37 Upacara Pembukaan POPDA Pekan Seni Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
TerselenggaranyaPembukaan POPDAdan Pekan SeniTingkat Kabupaten
5000 siswa 117.915.000 a Disdikpora
1.18. 1.01.01. 20. 39 Fasilitasi Peningkatan Peran serta Kepemudaan Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
TerselenggaranyaFasilitasi PeningkatanPeran sertaKepemudaan
50.000.000 a Disdikpora
1.18. 1.01.01. 20. 41 Pengiriman Lomba-Lomba Olahraga TradisionalTk Propinsi
Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terkirimnya tim ketingkat propinsi
45 atlit 20.000.000 a Disdikpora
1.18. 1.01.01. 20. 42 Fasilitasi Kegiatan Keolahragaan Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terselenggaranyakegiatan olahraga ditingkat kabupat
200 orang 40.000.000 a Disdikpora
1.18. 1.01.01. 20. 43 Lomba Mata Pelajaran Agama dan Seni Islam Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
180.000.000 a Disdikpora
Seleksi dan Pelatihan Rintisan PembentukanPusat Pelatihan Atlit Daerah (PPLD)
Terpilih danPemusatan latihan atlitprestasi
80 atlit prestasi 70.000.000 c Disdikpora
Pengadaan sarana Olahraga Terpenuhinya saranaOlahraga Unggulan
1 paket 150.000.000 c Disdikpora
Pengadaan Sarana Kegiatan Kepemudaan Terpenuhinya saranaKegiatan Kesenianuntuk programKepemudaaan
1 paket 50.000.000 c Disdikpora
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdmKeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
475.000.000
1.20. 1.01.01. 18 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaankeuangan kabupaten/kota
475.000.000
1.20. 1.01.01. 18. 09 Pembinaan Pengelola Barang Milik Daerah Dinas Dikpora Kab.Karanganyar
Terwujudnya capaiankinerja keuangan yangtransparan danakuntabel
1145 orang 475.000.000 a Disdikpora
1.01 UPT PUD NFI dan SD Kec. 30.873.453.600
1.01. 1.01.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 35.790.000
1.01. 1.01.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
UPT PUD NFI danSD Kec.Karanganyar
Jumlah penyediaanjasa komunikasi,sumberdaya air danlistrik
12 Bulan 15.240.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor UPT PUD NFI danSD Kec.Karanganyar
TERSEDIANYA ALATTULIS KANTOR
34 jenis 11.500.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan UPT PUD NFI danSD Kec.Karanganyar
TERSEDIANYABARANG CETAKANDAN PENGGANDAAN
3 jenis kegiatan 2.050.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
UPT PUD NFI danSD Kec.Karanganyar
TERSEDIANYAKOMPONENINSTALASI LISTRIK
6 jenis 1.500.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga UPT PUD NFI danSD Kec.Karanganyar
TERSEDIANYAPERALATAN RUMAHTANGGA
12 jenis 1.300.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman UPT PUD NFI danSD Kec.Karanganyar
TERSEDIANYA DANAUNTUK MAKANANDAN MINUMAN
160 dos 1.200.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah
UPT PUD NFI danSD Kec.Karanganyar
TERSEDIANYA DANAUTUK RAPATKOORDINASI DANKONSULTASI KEDALAM DAERAH
31 kali perjalanan 3.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
6.250.000
21
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif SKPD
Penanggungjawab
Indikator KinerjaPrakiraan Maju Jenis Kegiatan
1.01. 1.01.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor UPT PUD NFI danSD Kec.Karanganyar
Tersedianya AnggaranPemeliharaan GedungKantor/Pengecetan
5 jenis 3.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor
UPT PUD NFI danSD Kec.Karanganyar
TerlaksananyaPemeliharaanrutin/berkalaperlengkapan gedungkantor
3 kegiatan 2.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor
UPT PUD NFI danSD Kec.Karanganyar
Tersedianya BiayaPemeliharaanPeralatan GedungKantor
3 komputer 1.250.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.200.000
1.01. 1.01.01. 06. 12 Penyusunan Pelaporan Pengelolaan KeuanganSKPD
UPT PUD NFI danSD Kec.Karanganyar
Tersusunya laporanBOS DA UPT Kec.Karanganyar
12 bulan 4.200.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun
664.200.000
1.01. 1.01.01. 16. 98 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SD Negeri
UPT PUD NFI danSD Kec.Karanganyar
TERSEDIANYABANTUANOPERASIONALSEKOLAH DI UNTUKSD NEGERI DI UPTKARANGANYAR
35 SDN 664.200.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 10.000.000
1.01. 1.01.01. 22. 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan UPT PUD NFI danSD Kec.Karanganyar
Terlaksananyasosialisasi, monitoring,evaluasi dan pelaporanBOSDA SD
104 0rang 10.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 29.612.100
1.01. 1.01.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
UPT PUD, NFI DANSD Kec.TASIKMADU
Jumlah penyediaanjasa komunikasi,sumberdaya air danlistrik
12 BULAN 9.062.100 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor UPT PUD, NFI DANSD Kec.TASIKMADU
Tersedianya ATK ( AlatTulis Kantor )
70 Jenis 11.500.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan UPT PUD, NFI DANSD Kec.TASIKMADU
Tersedianya BarangCetakan danPenggandaan di UPTTasikmadu
12 BULAN 2.050.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
UPT PUD,NFI DANSD Kec.TASIKMADU
TersedianyaKomponen InstalasiListrik
13 Jenis 1.500.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 15 Penyediaan peralatan rumah tangga UPT PUD, NFI DANSD Kec.TASIKMADU
Tersedianya PeralatanRumah Tangga
24 Jenis 1.300.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman UPT PUD, NFI DANSD Kec.TASIKMADU
Tersedianya makanandan Minuman Rapat
12 BULAN 1.200.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah
UPT PUD, NFI DANSD Kec.TASIKMADU
TerlaksananyaPerjalanan DinasDalam Daerah
12 BULAN 3.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
6.250.000
1.01. 1.01.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor UPT PUD, NFI DANSD Kec.TASIKMADU
Tersedianya AnggaranPemeliharaan GedungKantor/Pengecetan
1 Unit GedungKantor
3.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor
UPT PUD, NFI DANSD Kec.TASIKMADU
TersedianyaPemeliharaanMeubeler
12 Bulan 2.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor
UPT PUD, NFI DANSD Kec.TASIKMADU
Tersedianya Danauntuk PemeliharaanPeralatanKantor/Komputer
2 UNIT 1.250.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.200.000
22
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif SKPD
Penanggungjawab
Indikator KinerjaPrakiraan Maju Jenis Kegiatan
1.01. 1.01.01. 06. 12 Penyusunan Pelaporan Pengelolaan KeuanganSKPD
UPT PUD, NFI DANSD Kec.TASIKMADU
TersedianyaHonorarium PengelolaKeuangan
12 Bulan 4.200.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun
488.700.000
1.01. 1.01.01. 16. 98 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SD Negeri
UPT PUD, NFI DANSD Kec.TASIKMADU
Tersedianya BantuanOperasional Sekolahuntk Sekolah Negeri diKec. Tasikmadu
26 SD NEGERI 488.700.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 10.000.000
1.01. 1.01.01. 22. 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan UPT PUD, NFI DANSD Kec.TASIKMADU
Tersedianya AnggaranMonev untuk 26 SDNdi UPT Tasikmadu
12 Bulan 10.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28.050.000
1.01. 1.01.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
UPT PUD, NFI danSD Kec. Jaten
Jumlah penyediaanjasa komunikasi,sumberdaya air danlistrik
12 bulan 7.500.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor UPT PUD, NFI danSD Kec. Jaten
Tersedianya ATK ( AlatTulis Kantor )
38 jenis 11.500.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan UPT PUD, NFI danSD Kec. Jaten
Tersedianya BarangCetakan danPenggandaan di UPTJaten
1 Tahun 2.050.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
UPT PUD, NFI danSD Kec. Jaten
TersedianyaKomponen InstalasiListrik
12 bulan 1.500.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga UPT PUD, NFI danSD Kec. Jaten
Tersedianya PeralatanRumah Tangga
13 jenis 1.300.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman UPT PUD, NFI danSD Kec. Jaten
Tersedianya makanandan Minuman Rapat
1 Tahun 1.200.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah
UPT PUD, NFI danSD Kec. Jaten
TerlaksananyaPerjalanan DinasDalam Daerah
12 bulan 3.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
13.250.000
1.01. 1.01.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor UPT PUD, NFI danSD Kec. Jaten
Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantorUPT PUD NFI dan SDKec Jaten
1 tahun 10.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor
UPT PUD, NFI danSD Kec. Jaten
pemeliharaanrutin/berkalaperlengkapan gedungkantor Pemeliharaanrutin / berkala gedungkantor UPT PUD NFIdan SD Kec Jaten
1 tahun 2.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor
UPT PUD, NFI danSD Kec. Jaten
TersedianyaPemeliharaanRutin/BerkalaPeralatan GedungKantor
2 unit 1.250.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.200.000
1.01. 1.01.01. 06. 12 Penyusunan Pelaporan Pengelolaan KeuanganSKPD
UPT PUD, NFI danSD Kec. Jaten
TersedianyaHonorarium PengelolaKeuangan
12 bulan 4.200.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun
615.100.000
1.01. 1.01.01. 16. 98 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SD Negeri
PenyediaanBantuanOperasionalSekolah (BOS)Jenja
Tersedianya BantuanOperasional SekolahUntuk SD Negeri diKec. Jaten
50 peserta 615.100.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 10.000.000
1.01. 1.01.01. 22. 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan UPT PUD, NFI danSD Kec. Jaten
Tersedianya AnggaranMonev untuk UPTJaten
50 Peserta 10.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28.050.000
23
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif SKPD
Penanggungjawab
Indikator KinerjaPrakiraan Maju Jenis Kegiatan
1.01. 1.01.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
UPT PUD NFI danSD Kec.Kebakkramat
Jumlah penyediaanjasa komunikasi,sumberdaya air danlistrik
12 bulan 7.500.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor UPT PUD NFI danSD Kec.Kebakkramat
Tersedianya ATK ( AlatTulis Kantor )
51 Item 11.500.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan UPT PUD NFI danSD Kec.Kebakkramat
Tersedianya BarangCetakan danPenggandaan di UPTKebakkramat
1 tahun 2.050.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
UPT PUD NFI danSD Kec.Kebakkramat
TersedianyaKomponen InstalasiListrik
12 bulan 1.500.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga UPT PUD NFI danSD Kec.Kebakkramat
Tersedianya PeralatanRumah Tangga
19 jenis 1.300.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman UPT PUD NFI danSD Kec.Kebakkramat
Tersedianya makanandan Minuman Rapat
1 tahun 1.200.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah
UPT PUD NFI danSD Kec.Kebakkramat
TerlaksananyaPerjalanan DinasDalam Daerah
12 bulan 3.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
6.250.000
1.01. 1.01.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor UPT PUD NFI danSD Kec.Kebakkramat
TersusunnyaPemeliharaan rutin /berkala Gedung Kantor
1 Tahun 3.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor
UPT PUD NFI danSD Kec.Kebakkramat
TersusunnyaPemeliharaanrutin/berkalaPerlengkapan GedungKantor
1 Tahun 2.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor
UPT PUD NFI danSD Kec.Kebakkramat
TersedianyaPemeliharaan Rutin /Berkala PeralatanGedung Kantor
5 unit 1.250.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.200.000
1.01. 1.01.01. 06. 12 Penyusunan Pelaporan Pengelolaan KeuanganSKPD
UPT PUD NFI danSD Kec.Kebakkramat
Tersusunnya laporankeuangan UPT PUDNFI dan SD Kec.Kebakkramat
12 bulan 4.200.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun
545.100.000
1.01. 1.01.01. 16. 98 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SD Negeri
UPT PUD NFI danSD Kec.Kebakkramat
Tersedianya BantuanOperasional Sekolahuntuk SD Negeri diKec. Kebakkramat
31 SD Negeri 545.100.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 10.000.000
1.01. 1.01.01. 22. 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan UPT PUD NFI danSD Kec.Kebakkramat
Tersusunnya KegiatanMonitoring, Evaluasidan Pelaporan
1 tahun 10.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28.050.000
1.01. 1.01.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
UPT PUD NFI danSD Kec.Mojogedang
Jumlah penyediaanjasa komunikasi,sumberdaya air danlistrik
12 Bulan 7.500.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor UPT PUD NFI danSD Kec.Mojogedang
Tersedianya ATK ( AlatTulis Kantor )
100 % 11.500.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan UPT PUD NFI danSD Kec.Mojogedang
Tersedianya BarangCetakan danPenggandaan di UPTMojogedang
100 % 2.050.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
UPT PUD NFI danSD Kec.Mojogedang
TersedianyaKomponen InstalasiListrik
12 bulan 1.500.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga UPT PUD NFI danSD Kec.Mojogedang
Tersedianya PeralatanRumah Tangga
12 bulan 1.300.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman UPT PUD NFI danSD Kec.Mojogedang
Tersedianya makanandan Minuman Rapat
12 bulan 1.200.000 a Disdikpora
24
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif SKPD
Penanggungjawab
Indikator KinerjaPrakiraan Maju Jenis Kegiatan
1.01. 1.01.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah
UPT PUD NFI danSD Kec.Mojogedang
TerlaksananyaPerjalanan DinasDalam Daerah
12 bulan 3.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
6.250.000
1.01. 1.01.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor UPT PUD NFI danSD Kec.Mojogedang
TerpenuhiPemeliharaanrutin/berkala gedungkantor
1 kantor 3.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor
UPT PUD NFI danSD Kec.Mojogedang
Tersusunyapemeliharaanrutin/berkalaperlengkapan gedungkanto
1 Tahun 2.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor
UPT PUD NFI danSD Kec.Mojogedang
TersedianyaPemeliharaan Rutin /berkala Gedung Kantor
12 % 1.250.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.200.000
1.01. 1.01.01. 06. 12 Penyusunan Pelaporan Pengelolaan KeuanganSKPD
UPT PUD NFI danSD Kec.Mojogedang
Tersusunnya laporankeuangan
36 SDN 4.200.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun
568.700.000
1.01. 1.01.01. 16. 98 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SD Negeri
UPT PUD NFI danSD Kec.Mojogedang
Tersedianya BantuanOperasional Sekolah
36 SD Negeri 568.700.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 10.000.000
1.01. 1.01.01. 22. 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan UPT PUD NFI danSD Kec.Mojogedang
Terselenggarakannyakegiatan monitor,evaluasi dan pelaporan
26 sekolah 10.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28.050.000
1.01. 1.01.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
UPT PUD NFI DANSD Kec.Karangpandan
Jumlah penyediaanjasa komunikasi,sumberdaya air danlistrik
12 bulan 7.500.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor UPT PUD NFI DANSD Kec.Karangpandan
Tersedianya ATK ( AlatTulis Kantor )
55 jenis 11.500.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan UPT PUD NFI DANSD Kec.Karangpandan
Tersedianya BarangCetakan danPenggandaan di UPTKarangpandan
12 bulan 2.050.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
UPT PUD NFI DANSD Kec.Karangpandan
TersedianyaKomponen InstalasiListrik
11 jenis 1.500.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga UPT PUD NFI DANSD Kec.Karangpandan
Tersedianya PeralatanRumah Tangga
21 jenis 1.300.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman UPT PUD NFI DANSD Kec.Karangpandan
Tersedianya makanandan Minuman Rapat
12 bulan 1.200.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah
UPT PUD NFI DANSD Kec.Karangpandan
TerlaksananyaPerjalanan DinasDalam Daerah
12 bulan 3.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
6.250.000
1.01. 1.01.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor UPT PUD NFI DANSD Kec.Karangpandan
TerpenuhiPemeliharaanrutin/berkala gedungkantor
8 jenis 3.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor
UPT PUD NFI DANSD Kec.Karangpandan
Tersusunyapemeliharaanrutin/berkalaperlengkapan gedungkantor
1 Tahun 2.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor
UPT PUD NFI DANSD Kec.Karangpandan
TersedianyaPemeliharaan Rutin /berkala Gedung Kantor
5 unit 1.250.000 a Disdikpora
25
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif SKPD
Penanggungjawab
Indikator KinerjaPrakiraan Maju Jenis Kegiatan
1.01. 1.01.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.200.000
1.01. 1.01.01. 06. 12 Penyusunan Pelaporan Pengelolaan KeuanganSKPD
UPT PUD NFI DANSD Kec.Karangpandan
Tersusunnya laporankeuangan
12 Bulan 4.200.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun
355.800.000
1.01. 1.01.01. 16. 98 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SD Negeri
UPT PUD NFI DANSD Kec.Karangpandan
Tersedianya BantuanOperasional Sekolah
26 SDN 355.800.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 10.000.000
1.01. 1.01.01. 22. 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan UPT PUD NFI DANSD Kec.Karangpandan
Terselenggarakannyakegiatan monitor,evaluasi dan pelaporan
26 sekolah 10.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28.050.000
1.01. 1.01.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
UPT PUD NFI danSD Kec. Matesih
Jumlah penyediaanjasa komunikasi,sumberdaya air danlistrik
12 Bulan 7.500.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor UPT PUD NFI danSD Kec. Matesih
Tersedianya ATK ( AlatTulis Kantor )
40 Item 11.500.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan UPT PUD NFI danSD Kec. Matesih
Tersedianya BarangCetakan danPenggandaan di UPTMatesih
1 Tahun 2.050.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
UPT PUD NFI danSD Kec. Matesih
TersedianyaKomponen InstalasiListrik
1 Item 1.500.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga UPT PUD NFI danSD Kec. Matesih
Tersedianya PeralatanRumah Tangga
15 Item 1.300.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman UPT PUD NFI danSD Kec. Matesih
Tersedianya makanandan Minuman Rapat
1 Tahun 1.200.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah
UPT PUD NFI danSD Kec. Matesih
TerlaksananyaPerjalanan DinasDalam Daerah
1 Tahun 3.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
6.250.000
1.01. 1.01.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor UPT PUD NFI danSD Kec. Matesih
Pemeliharaan GedungKantor UPT PUD NFIdan SD Kec. Matesih
1 Unit 3.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor
UPT PUD NFI danSD Kec. Matesih
Pemeliharaan RutinPerlengkapanBangunan Kantor UPTPUD NFI dan SD Kec.Matesih
5 Item 2.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor
UPT PUD NFI danSD Kec. Matesih
TersedianyaPemeliharaanrutin/berkala peralatangedung kantor
3 Unit 1.250.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.200.000
1.01. 1.01.01. 06. 12 Penyusunan Pelaporan Pengelolaan KeuanganSKPD
UPT PUD NFI danSD Kec. Matesih
Tersusunya LaporanKeuangan UPT PUDNFI dan SD Kec.Matesih
12 Bulan 4.200.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun
320.400.000
1.01. 1.01.01. 16. 98 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SD Negeri
UPT PUD NFI danSD Kec. Matesih
Tersedianya BOSUntuk SD Negeri diKec. Matesih
27 SD Negeri 320.400.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 10.000.000
1.01. 1.01.01. 22. 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan UPT PUD NFI danSD Kec. Matesih
Tersedianya AnggaranMonev untuk UPTMatesih
1 Tahun 10.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28.050.000
26
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif SKPD
Penanggungjawab
Indikator KinerjaPrakiraan Maju Jenis Kegiatan
1.01. 1.01.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
UPT PUD NFI danSD Kec.Tawangmangu
Jumlah penyediaanjasa komunikasi,sumberdaya air danlistrik
12 BULAN 7.500.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor UPT PUD NFI danSD Kec.Tawangmangu
Tersedianya ATK ( AlatTulis Kantor )
12 Bulan 11.500.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan UPT PUD NFI danSD Kec.Tawangmangu
Tersedianya BarangCetakan danPenggandaan di UPTTawangmangu
12 Bulan 2.050.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
UPT PUD NFI danSD Kec.Tawangmangu
TersedianyaKomponen InstalasiListrik
12 BULAN 1.500.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga UPT PUD NFI danSD Kec.Tawangmangu
Tersedianya PeralatanRumah Tangga
16 item 1.300.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman UPT PUD NFI danSD Kec.Tawangmangu
Tersedianya makanandan Minuman Rapat
12 Bulan 1.200.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah
UPT PUD NFI danSD Kec.Tawangmangu
TerlaksananyaPerjalanan DinasDalam Daerah
12 Bulan 3.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
6.250.000
1.01. 1.01.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor UPT PUD NFI danSD Kec.Tawangmangu
TersusunyaPemeliharaan rutin /berkala gedung kantor
29 unit 3.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor
UPT PUD NFI danSD Kec.Tawangmangu
Tersusunyapemeliharaanrutin/berkalaperlengkapan gedungkantor
1 Tahun 2.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor
UPT PUD NFI danSD Kec.Tawangmangu
Tersedianya Danauntuk PemeliharaanGedung Kantor
2 Unit 1.250.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.200.000
1.01. 1.01.01. 06. 12 Penyusunan Pelaporan Pengelolaan KeuanganSKPD
UPT PUD NFI danSD Kec.Tawangmangu
Kegiatan Lancar 12 Bulan 4.200.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun
373.900.000
1.01. 1.01.01. 16. 98 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SD Negeri
UPT PUD NFI danSD Kec.Tawangmangu
Tersedianya bantuanoperasional di Kec.tawangmangu
29 SD 373.900.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 10.000.000
1.01. 1.01.01. 22. 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan UPT PUD NFI danSD Kec.Tawangmangu
Monitoring,Evaluasidan Pelaporan
1 tahun 10.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28.050.000
1.01. 1.01.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
UPT PUD NFI danSD Kec.Ngargoyoso
Jumlah penyediaanjasa komunikasi,sumberdaya air danlistrik
12 bulan 6.100.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor UPT PUD NFI danSD Kec.Ngargoyoso
Tersedianya ATK ( AlatTulis Kantor )
48 Jenis 11.500.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan UPT PUD NFI danSD Kec.Ngargoyoso
Tersedianya BarangCetakan danPenggandaan di UPTNgargoyoso
12 bulan 2.050.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
UPT PUD NFI danSD Kec.Ngargoyoso
TersedianyaKomponen InstalasiListrik
10 Jenis 1.500.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga UPT PUD NFI danSD Kec.Ngargoyoso
Tersedianya PeralatanRumah Tangga
22 Jenis 1.300.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
UPT PUD NFI danSD Kec.Ngargoyoso
Tersedianya bahanbacaan dan peraturanperundang-undangan
1.400.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman UPT PUD NFI danSD Kec.Ngargoyoso
Tersedianya makanandan Minuman Rapat
12 bulan 1.200.000 a Disdikpora
27
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif SKPD
Penanggungjawab
Indikator KinerjaPrakiraan Maju Jenis Kegiatan
1.01. 1.01.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah
UPT PUD NFI danSD Kec.Ngargoyoso
Tercapainya kegiatanrapat koordinasi dankonsultasi kedalam/luar daerah
12 bulan 3.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
6.250.000
1.01. 1.01.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor UPT PUD NFI danSD Kec.Ngargoyoso
Terpeliharanya gedungkantor
10 Jenis 3.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor
UPT PUD NFI danSD Kec.Ngargoyoso
Terpenuhinyapemeliharan rutinperlengkapan gedungkantor
6 Jenis 2.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor
UPT PUD NFI danSD Kec.Ngargoyoso
Tersedianya bahanpemeliharaanrutin/berkala peralatangedung kantor
4 Jenis 1.250.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.200.000
1.01. 1.01.01. 06. 12 Penyusunan Pelaporan Pengelolaan KeuanganSKPD
UPT PUD NFI danSD Kec.Ngargoyoso
TersusunnyaPelaporan Pengelolaankeuangan SKPD
12 Bulan 4.200.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun
258.600.000
1.01. 1.01.01. 16. 98 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SD Negeri
UPT PUD NFI danSD Kec.Ngargoyoso
Tersedianya BOSuntuk SD Negeri diKec. Ngargoyoso
21 SD Negeri 258.600.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 10.000.000
1.01. 1.01.01. 22. 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan UPT PUD NFI danSD Kec.Ngargoyoso
Terlaksananyakegiatan monitoring,evaluasi dan pelaporanSKPD
12 Bulan 10.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28.050.000
1.01. 1.01.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
UPT PUD NFI danSD Kec. Jenawi
Jumlah penyediaanjasa komunikasi,sumberdaya air danlistrik
12 BULAN 7.500.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor UPT PUD NFI danSD Kec. Jenawi
Tersedianya ATK ( AlatTulis Kantor )
69 JENIS 11.500.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan UPT PUD NFI danSD Kec. Jenawi
Tersedianya BarangCetakan danPenggandaan di UPTJenawi
2.050.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
UPT PUD NFI danSD Kec. Jenawi
TersedianyaKomponen InstalasiListrik
18 JENIS 1.500.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga UPT PUD NFI danSD Kec. Jenawi
Tersedianya PeralatanRumah Tangga
26 JENIS 1.300.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman UPT PUD NFI danSD Kec. Jenawi
Tersedianya makanandan Minuman Rapat
12 BULAN 1.200.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah
UPT PUD NFI danSD Kec. Jenawi
TerlaksananyaPerjalanan DinasDalam Daerah
12 BULAN 3.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
6.250.000
1.01. 1.01.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor UPT PUD NFI danSD Kec. Jenawi
Terpeliharanya gedungkantor
1 UNIT GEDUNGKANTOR
3.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor
UPT PUD NFI danSD Kec. Jenawi
Terpenuhinyapemeliharan rutinperlengkapan gedungkantor
1 TAHUN 2.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor
UPT PUD NFI danSD Kec. Jenawi
Tersedianyapemeliharaanrutin/berkala peralatangedung kantor
12 BULAN 1.250.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.200.000
1.01. 1.01.01. 06. 12 Penyusunan Pelaporan Pengelolaan KeuanganSKPD
UPT PUD NFI danSD Kec. Jenawi
tersusunnya laporankeuangan UPT PUDNFI DAN SD Kec.JENAWI
24 SEKOLAHDASAR
4.200.000 a Disdikpora
28
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif SKPD
Penanggungjawab
Indikator KinerjaPrakiraan Maju Jenis Kegiatan
1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun
231.200.000
1.01. 1.01.01. 16. 98 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SD Negeri
UPT PUD NFI danSD Kec. Jenawi
Tersedianya BantuanOperasional SekolahUntuk Sd Negeri DiKec. Jenawi
24 SD NEGERI 231.200.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 10.000.000
1.01. 1.01.01. 22. 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan UPT PUD NFI danSD Kec. Jenawi
Terlaksananyakegiatan monitoring,evaluasi dan pelaporanSKPD
24 SEKOLAHDASAR
10.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28.050.000
1.01. 1.01.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
UPT PUD NFI danSD Kec. Kerjo
Jumlah penyediaanjasa komunikasi,sumberdaya air danlistrik
12 Bulan 7.500.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor UPT PUD NFI danSD Kec. Kerjo
Tersedianya ATK ( AlatTulis Kantor )
1 Item 11.500.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan UPT PUD NFI danSD Kec. Kerjo
Tersedianya BarangCetakan danPenggandaan di UPTKerjo
12 Bulan 2.050.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
UPT PUD NFI danSD Kec. Kerjo
TersedianyaKomponen InstalasiListrik
6 Item 1.500.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga UPT PUD NFI danSD Kec. Kerjo
Tersedianya PeralatanRumah Tangga
8 Item 1.300.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman UPT PUD NFI danSD Kec. Kerjo
Tersedianya makanandan Minuman kantor
12 Bulan 1.200.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah
UPT PUD NFI danSD Kec. Kerjo
Tersedianya biayarapat koordinasi dankonsultasi kedalam/luar daerah
12 Bulan 3.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
6.250.000
1.01. 1.01.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor UPT PUD NFI danSD Kec. Kerjo
Pemeliharaanrutin/berkala gedungkantor
1 Unit 3.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor
UPT PUD NFI danSD Kec. Kerjo
Pemenuhanpemeliharaanrutin/berkalaperlengkapan gedungkantor
12 Bulan 2.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor
UPT PUD NFI danSD Kec. Kerjo
Tersedianya Biayapemeliharaanrutin/berkala peralatangedung kantor
4 unit 1.250.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.200.000
1.01. 1.01.01. 06. 12 Penyusunan Pelaporan Pengelolaan KeuanganSKPD
UPT PUD NFI danSD Kec. Kerjo
Kegiatan dapatberajalan lancar
12 Bulan 4.200.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun
299.100.000
1.01. 1.01.01. 16. 98 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SD Negeri
UPT PUD NFI danSD Kec. Kerjo
Tersedianya BantuanOperasional SekolahUntuk Sd Negeri DiKec. Kerjo
27 SD 299.100.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 10.000.000
1.01. 1.01.01. 22. 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan UPT PUD NFI danSD Kec. Kerjo
Kegiatan Monev danPelaporan BOSDA
12 Bulan 10.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28.050.000
1.01. 1.01.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
UPT PUD, NFI danSD Kec. Colomadu
Jumlah penyediaanjasa komunikasi,sumberdaya air danlistrik
12 Bulan 7.500.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor UPT PUD, NFI danSD Kec. Colomadu
Tersedianya ATK ( AlatTulis Kantor )
12 Bulan 11.500.000 a Disdikpora
29
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif SKPD
Penanggungjawab
Indikator KinerjaPrakiraan Maju Jenis Kegiatan
1.01. 1.01.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan UPT PUD, NFI danSD Kec. Colomadu
Tersedianya BarangCetakan danPenggandaan di UPTColomadu
12 Bulan 2.050.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
UPT PUD, NFI danSD Kec. Colomadu
TersedianyaKomponen InstalasiListrik
1 Tahun 1.500.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga UPT PUD, NFI danSD Kec. Colomadu
Tersedianya PeralatanRumah Tangga
12 Bulan 1.300.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman UPT PUD, NFI danSD Kec. Colomadu
Tersedianya makanandan Minuman kantor
12 Bulan 1.200.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah
UPT PUD, NFI danSD Kec. Colomadu
TersedianyaPerjalanan Dinas
12 Bulan 3.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
6.250.000
1.01. 1.01.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor UPT PUD, NFI danSD Kec. Colomadu
Kenyamanan Gedungdan kantor
1 Tahun 3.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor
UPT PUD, NFI danSD Kec. Colomadu
Kenyaman Gedungdan Kantor
1 Tahun 2.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor
UPT PUD, NFI danSD Kec. Colomadu
Pemeliharaan GedungKantor
1 Tahun 1.250.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.200.000
1.01. 1.01.01. 06. 12 Penyusunan Pelaporan Pengelolaan KeuanganSKPD
UPT PUD, NFI danSD Kec. Colomadu
Kegiatan berjalanlancar
12 Bulan 4.200.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun
364.800.000
1.01. 1.01.01. 16. 98 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SD Negeri
UPT PUD, NFI danSD Kec. Colomadu
Tersedianya BOSDAuntuk SD Negeri
24 SD Negeri 364.800.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 10.000.000
1.01. 1.01.01. 22. 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan UPT PUD, NFI danSD Kec. Colomadu
PelaksanaanMonitoring Sekolah
1 Tahun 10.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28.050.000
1.01. 1.01.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
UPT. PUD NFI danSD Kec.Gondangrejo
Jumlah penyediaanjasa komunikasi,sumberdaya air danlistrik
12 Bulan 7.500.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor UPT. PUD NFI danSD Kec.Gondangrejo
Tersedianya ATK ( AlatTulis Kantor )
12 Bulan 11.500.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan UPT. PUD NFI danSD Kec.Gondangrejo
Tersedianya BarangCetakan danPenggandaan di UPTGondangrejo
12 bulan 2.050.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
UPT. PUD NFI danSD Kec.Gondangrejo
TersedianyaKomponen InstalasiListrik
7 Buah 1.500.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga UPT. PUD NFI danSD Kec.Gondangrejo
Tersedianya PeralatanRumah Tangga
18 item 1.300.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman UPT. PUD NFI danSD Kec.Gondangrejo
Tersedianya makanandan Minuman kantor
12 bulan 1.200.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah
UPT. PUD NFI danSD Kec.Gondangrejo
Tercapainya koordinasidan konsultasi kedalam daerah
12 Bulan 3.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
6.250.000
1.01. 1.01.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor UPT. PUD NFI danSD Kec.Gondangrejo
TerciptanyaKenyamanan GedungKantor
12 Bulan 3.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor
UPT. PUD NFI danSD Kec.Gondangrejo
terpeliharanyaPerlengkapan Kantor
12 Bulan 2.000.000 a Disdikpora
30
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif SKPD
Penanggungjawab
Indikator KinerjaPrakiraan Maju Jenis Kegiatan
1.01. 1.01.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor
UPT. PUD NFI danSD Kec.Gondangrejo
tersedianyapemeliharaanrutin/berkala peralatangedung kantor
12 Bulan 1.250.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.200.000
1.01. 1.01.01. 06. 12 Penyusunan Pelaporan Pengelolaan KeuanganSKPD
UPT. PUD NFI danSD Kec.Gondangrejo
kegiatan berjalanlancar
12 bulan 4.200.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun
375.800.000
1.01. 1.01.01. 16. 98 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SD Negeri
UPT. PUD NFI danSD Kec.Gondangrejo
Tersedianya BantuanOperasional Sekolahuntuk SD Negeri diKec. Gondangrejo
30 SD Negeri 375.800.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 10.000.000
1.01. 1.01.01. 22. 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan UPT. PUD NFI danSD Kec.Gondangrejo
Untuk KelancaranKegiatan Monev
12 Bulan 10.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28.050.000
1.01. 1.01.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
UPT. PUD NFI danSD Kec. Jumapolo
Jumlah penyediaanjasa komunikasi,sumberdaya air danlistrik
100 % 7.500.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor UPT. PUD NFI danSD Kec. Jumapolo
Tersedianya ATK ( AlatTulis Kantor )
54 ITEM 11.500.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan UPT. PUD NFI danSD Kec. Jumapolo
Tersedianya BarangCetakan danPenggandaan di UPTJumapolo
100 % 2.050.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
UPT. PUD NFI danSD Kec. Jumapolo
TersedianyaKomponen InstalasiListrik
19 ITEM 1.500.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga UPT. PUD NFI danSD Kec. Jumapolo
Tersedianya PeralatanRumah Tangga
16 ITEM 1.300.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman UPT. PUD NFI danSD Kec. Jumapolo
TerpenuhinyaPenyediaan MakananDan Minuman Di UptPud Nfi Dan Sd Kec.Jumapolo
100 % 1.200.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah
UPT. PUD NFI danSD Kec. Jumapolo
Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi DanKonsultasi KeDalam/Luar Daerah
12 BULAN 3.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
6.250.000
1.01. 1.01.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor UPT. PUD NFI danSD Kec. Jumapolo
TerpenuhinyaPemeliharaanrutin/berkala gedungkantor
12 BULAN 3.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor
UPT. PUD NFI danSD Kec. Jumapolo
TerpenuhinyaPemeliharaanrutin/berkalaperlengkapan gedungkantor
12 BULAN 2.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor
UPT. PUD NFI danSD Kec. Jumapolo
TerpenuhinyaPemeliharaanRutin/BerkalaPeralatan GedungKantor Di Upt Pud NfiDan SdKec. Jumapolo
1 UNIT 1.250.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.200.000
1.01. 1.01.01. 06. 12 Penyusunan Pelaporan Pengelolaan KeuanganSKPD
UPT. PUD NFI danSD Kec. Jumapolo
Tersusunnya LaporanKeuangan UPT PUD,NFI DAN SD Kec.Jumapolo
25 Sekolah Dasar 4.200.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun
253.100.000
31
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif SKPD
Penanggungjawab
Indikator KinerjaPrakiraan Maju Jenis Kegiatan
1.01. 1.01.01. 16. 98 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SD Negeri
UPT. PUD NFI danSD Kec. Jumapolo
TERSEDIANYABANTUANOPERASIONALSEKOLAH UNTUK SDNEGERI DI Kec.JUMAPOLO
25 SD NEGERI 253.100.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 10.000.000
1.01. 1.01.01. 22. 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan UPT. PUD NFI danSD Kec. Jumapolo
Terlaksananyakegiatan monitoring,evaluasi dan pelaporanSKPD
74 PESERTA 10.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28.050.000
1.01. 1.01.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
UPT. PUD NFI danSD Kec. Jatipuro
Jumlah penyediaanjasa komunikasi,sumberdaya air danlistrik
12 Bulan 7.500.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor UPT. PUD NFI danSD Kec. Jatipuro
Tersedianya ATK ( AlatTulis Kantor )
12 Bulan 11.500.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan UPT. PUD NFI danSD Kec. Jatipuro
Tersedianya BarangCetakan danPenggandaan di UPTJatipuro
12 Bulan 2.050.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
UPT. PUD NFI danSD Kec. Jatipuro
TersedianyaKomponen InstalasiListrik
12 Bulan 1.500.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga UPT. PUD NFI danSD Kec. Jatipuro
Tersedianya PeralatanRumah Tangga
22 peralatan 1.300.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman UPT. PUD NFI danSD Kec. Jatipuro
TersedianyaKebutuhan PenyediaanMakan Minum di kantorUPT Kec. Jatipuro
12 Bulan 1.200.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah
UPT. PUD NFI danSD Kec. Jatipuro
Tersedianya SaranaRapat Koordinasi dankonsultasi ke dalamoleh UPT Kec. Jatipuro
12 Bulan 3.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
6.250.000
1.01. 1.01.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor UPT. PUD NFI danSD Kec. Jatipuro
TerpenuhiPemeliharaanrutin/berkala gedungkantor
12 BULAN 3.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor
UPT. PUD NFI danSD Kec. Jatipuro
Tersusunyapemeliharaanrutin/berkalaperlengkapan gedungkantor
1 Tahun 2.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor
UPT. PUD NFI danSD Kec. Jatipuro
Tersedianya PeralatanPemeliharaan gedungkantor UPT Jatipuro
12 BULAN 1.250.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.200.000
1.01. 1.01.01. 06. 12 Penyusunan Pelaporan Pengelolaan KeuanganSKPD
UPT. PUD NFI danSD Kec. Jatipuro
Tersusunnya LaporanKeuangan UPT PUDNFI dan SD Kec.Jatipuro
12 bulan 4.200.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun
264.400.000
1.01. 1.01.01. 16. 98 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SD Negeri
UPT. PUD NFI danSD Kec. Jatipuro
Tersedianya BantuanOperasional SekolahUntuk SD Negeri diKec. Jatipuro
28 SD Negeri 264.400.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 10.000.000
1.01. 1.01.01. 22. 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan UPT. PUD NFI danSD Kec. Jatipuro
Terselenggarakannyakegiatan monitor,evaluasi dan pelaporan
28 sekolah 10.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28.050.000
32
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif SKPD
Penanggungjawab
Indikator KinerjaPrakiraan Maju Jenis Kegiatan
1.01. 1.01.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
UPT. PUD NFI danSD Kec. Jumantono
Jumlah penyediaanjasa komunikasi,sumberdaya air danlistrik
12 bulan 7.500.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor UPT. PUD NFI danSD Kec. Jumantono
Tersedianya ATK ( AlatTulis Kantor )
65 item 11.500.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan UPT. PUD NFI danSD Kec. Jumantono
Tersedianya BarangCetakan danPenggandaan di UPTJumantono
7 item 2.050.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
UPT. PUD NFI danSD Kec. Jumantono
TersedianyaKomponen InstalasiListrik
8 item 1.500.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga UPT. PUD NFI danSD Kec. Jumantono
Tersedianya PeralatanRumah Tangga
11 item 1.300.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman UPT. PUD NFI danSD Kec. Jumantono
Tersedianya kebutuhanmakanan danminuman di UPT PUDNFI dan SD Kec.Jumantono
12 bulan 1.200.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah
UPT. PUD NFI danSD Kec. Jumantono
Tersedianya kebutuhanrapat-rapat koordinasidan konsultasi kedalam daerah
12 bulan 3.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
6.250.000
1.01. 1.01.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor UPT. PUD NFI danSD Kec. Jumantono
terlaksananya kegiatanpemeliharaan gedungkantor UPT PUD NFIDAN SD KEC.JUMANTONO
1 kantor 3.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor
UPT. PUD NFI danSD Kec. Jumantono
tersedianyapemeliharaanperlengkapan kantorUPT PUD NFI dan SDKec. Jumantono
1 tahun 2.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor
UPT. PUD NFI danSD Kec. Jumantono
Tersedianya kebutuhanpemeliharaanrutin/berkala peralatangedung kantor
6 unit 1.250.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.200.000
1.01. 1.01.01. 06. 12 Penyusunan Pelaporan Pengelolaan KeuanganSKPD
UPT. PUD NFI danSD Kec. Jumantono
Tersusunnya laporankeuangan di UPT PUDNFI dan SD Kec.Jumantono
12 bulan 4.200.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun
368.200.000
1.01. 1.01.01. 16. 98 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SD Negeri
UPT. PUD NFI danSD Kec. Jumantono
Tersedianya bantuanoperasional sekolahuntuk SD negeri diKec. Jumantono
29 SDN 368.200.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 10.000.000
1.01. 1.01.01. 22. 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan UPT. PUD NFI danSD Kec. Jumantono
Terlaksananyakegiatan moitoring,evaluasi dan pelaporanBOSDA di 29 SDNoleh UPT PUD NFI danSD Kec. Jumantono
29 SDN 10.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28.050.000
1.01. 1.01.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
UPT PUD NFI danSD Kec. Jatiyoso
Jumlah penyediaanjasa komunikasi,sumberdaya air danlistrik
12 Bulan 7.500.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor UPT PUD NFI danSD Kec. Jatiyoso
Tersedianya ATK ( AlatTulis Kantor )
23 Item 11.500.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan UPT PUD NFI danSD Kec. Jatiyoso
Tersedianya BarangCetakan danPenggandaan di UPTJatiyoso
12 Bulan 2.050.000 a Disdikpora
33
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif SKPD
Penanggungjawab
Indikator KinerjaPrakiraan Maju Jenis Kegiatan
1.01. 1.01.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
UPT PUD NFI danSD Kec. Jatiyoso
TersedianyaKomponen InstalasiListrik
12 Bulan 1.500.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga UPT PUD NFI danSD Kec. Jatiyoso
Tersedianya PeralatanRumah Tangga
18 Jenis Item 1.300.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman UPT PUD NFI danSD Kec. Jatiyoso
Tersedianya kebutuhanmakanan danminuman di UPT PUDNFI dan SD Kec.Jatiyoso
12 Bulan 1.200.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah
UPT PUD NFI danSD Kec. Jatiyoso
Tersedianya kebutuhanrapat-rapat koordinasidan konsultasi kedalam/luar daerah diUPT PUD NFI dan SDKec. Jatiyoso
12 Bulan 3.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
6.250.000
1.01. 1.01.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor UPT PUD NFI danSD Kec. Jatiyoso
Kenyamanan gedungkantor
4 Jenis Item 3.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor
UPT PUD NFI danSD Kec. Jatiyoso
Kenyamanan gedungkantor
12 bulan 2.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor
UPT PUD NFI danSD Kec. Jatiyoso
Tersedianya kebutuhanpemeliharaanrutin/berkala perlatangedung kantor di UPTPUD NFI dan SD Kec.Jatiyoso
12 Bulan 1.250.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.200.000
1.01. 1.01.01. 06. 12 Penyusunan Pelaporan Pengelolaan KeuanganSKPD
UPT PUD NFI danSD Kec. Jatiyoso
Kegiatan Berjalanlancar
12 BULAN 4.200.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun
298.900.000
1.01. 1.01.01. 16. 98 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SD Negeri
UPT PUD NFI danSD Kec. Jatiyoso
Tersedianya BantuanOperasional Sekolahuntuk SD Negeri diKec. Jatiyoso
26 SDN 298.900.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 10.000.000
1.01. 1.01.01. 22. 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan UPT PUD NFI danSD Kec. Jatiyoso
Terselenggarakannyakegiatan monitor,evaluasi dan pelaporan
12 Bulan 10.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun
205.717.500
1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri
SMP NEGERI 1KARANGANYAR
Tersedianya BantuanOperasional Sekolah
669 siswa 205.717.500 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun
212.790.000
1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri
SMP N 2KARANGANYAR
Tersedianya BantuanOperasional Sekolah
692 SISWA 212.790.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun
265.987.500
1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri
SMP N 3Karanganyar
Tersedianya BantuanOperasional Sekolah
265.987.500 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun
217.710.000
1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri
SMP Negeri 4Karanganyar
Tersedianya BantuanOperasional Sekolah
708 siswa 217.710.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun
238.005.000
1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri
SMP NEGERI 5KARANGANYAR
Tersedianya BantuanOperasional Sekolah
774 siswa 238.005.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun
237.697.500
1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri
SMP N 1Tasikmadu
Tersedianya BantuanOperasional Sekolah
773 siswa 237.697.500 a Disdikpora
34
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif SKPD
Penanggungjawab
Indikator KinerjaPrakiraan Maju Jenis Kegiatan
1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun
188.805.000
1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri
SMP Negeri 2Tasikmadu
Tersedianya BantuanOperasional Sekolah
614 siswa 188.805.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun
159.285.000
1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri
SMPN 3TASIKMADU
Tersedianya BantuanOperasional Sekolah
159.285.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun
238.005.000
1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri
SMP Negeri 1 Jaten Tersedianya BantuanOperasional Sekolah
774 Siswa 238.005.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun
208.177.500
1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri
SMP Negeri 2 Jaten Tersedianya BantuanOperasional Sekolah
677 siswa 208.177.500 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun
183.577.500
1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri
SMP NEGERI 1KEBAKKRAMAT
Tersedianya BantuanOperasional Sekolah
597 SISWA 183.577.500 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun
204.487.500
1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri
SMP N 2KEBAKKRAMAT
Tersedianya BantuanOperasional Sekolah
665 Siswa 204.487.500 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun
147.292.500
1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri
SMP NEGERI 3KEBAKKRAMAT
Tersedianya BantuanOperasional Sekolah
479 SISWA 147.292.500 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun
232.162.500
1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri
SMP N 1Mojogedang
Tersedianya BantuanOperasional Sekolah
755 siswa 232.162.500 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun
227.550.000
1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri
SMP Negeri 2Mojogedang
Tersedianya BantuanOperasional Sekolah
740 siswa 227.550.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun
154.365.000
1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri
SMP N 3Mojogedang
Tersedianya BantuanOperasional Sekolah
502 Siswa 154.365.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun
172.507.500
1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri
SMPN 1KARANGPANDAN
Tersedianya BantuanOperasional Sekolah
561 Siswa 172.507.500 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun
196.185.000
1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri
SMP Negeri 2Karangpandan
Tersedianya BantuanOperasional Sekolah
638 siswa 196.185.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun
162.667.500
1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri
SMP Negeri 3Karangpandan
Tersedianya BantuanOperasional Sekolah
529 siswa 162.667.500 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun
198.952.500
1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri
SMP NEGERI 1MATESIH
Tersedianya BantuanOperasional Sekolah
647 Siswa 198.952.500 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun
129.457.500
1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri
SMP NEGERI 2MATESIH
Tersedianya BantuanOperasional Sekolah
421 Siswa 129.457.500 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun
194.340.000
1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri
SMP Negeri 1Tawangmangu
Tersedianya BantuanOperasional Sekolah
632 Siswa 194.340.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun
103.935.000
35
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif SKPD
Penanggungjawab
Indikator KinerjaPrakiraan Maju Jenis Kegiatan
1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri
SMP Negeri 2Tawangmangu
Tersedianya BantuanOperasional Sekolah
338 Siswa 103.935.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun
199.260.000
1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri
SMP NEGERI 1NGARGOYOSO
Tersedianya BantuanOperasional Sekolah
648 siswa 199.260.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun
132.840.000
1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri
SMP N 2NGARGOYOSO
Tersedianya BantuanOperasional Sekolah
432 siswa 132.840.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun
81.180.000
1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri
SMP NEGERI 3NGARGOYOSO
Tersedianya BantuanOperasional Sekolah
264 siswa 81.180.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun
126.075.000
1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri
SMP NEGERI 1JENAWI
Tersedianya BantuanOperasional Sekolah
410 Siswa 126.075.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun
146.370.000
1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri
SMP Negeri 2Jenawi
Tersedianya BantuanOperasional Sekolah
476 Siswa 146.370.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun
35.977.500
1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri
SMP N 3 JenawiSatu Atap
Tersedianya BantuanOperasional Sekolah
117 Siswa 35.977.500 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun
205.410.000
1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri
SMP N 1 Kerjo Tersedianya BantuanOperasional Sekolah
668 siswa 205.410.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun
177.427.500
1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri
SMP NEGERI 2KERJO
Tersedianya BantuanOperasional Sekolah
577 Siswa 177.427.500 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun
30.135.000
1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri
SMPN 3 SATUATAP KERJO
Tersedianya BantuanOperasional Sekolah
98 Siswa 30.135.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun
233.085.000
1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri
SMP Negeri 1Colomadu
Tersedianya BantuanOperasional Sekolah
758 siswa 233.085.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun
248.152.500
1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri
SMP NEGERI 2COLOMAD
Tersedianya BantuanOperasional Sekolah
807 SISWA 248.152.500 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun
234.007.500
1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri
SMP N 3 Colomadu Tersedianya BantuanOperasional Sekolah
761 Siswa 234.007.500 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun
173.122.500
1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri
SMPN 1GONDANGREJO
Tersedianya BantuanOperasional Sekolah
563 SISWA 173.122.500 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun
138.375.000
1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri
SMP NEGERI 2GONDANGREJO
Tersedianya BantuanOperasional Sekolah
450 Siswa 138.375.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun
74.722.500
1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri
Tersedianya BantuanOperasional Sekolah
243 Siswa 74.722.500 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun
229.395.000
1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri
SMPN 1JUMAPOLO
Tersedianya BantuanOperasional Sekolah
746 siswa 229.395.000 a Disdikpora
36
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif SKPD
Penanggungjawab
Indikator KinerjaPrakiraan Maju Jenis Kegiatan
1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun
161.745.000
1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri
SMP N 2JUMAPOLO
Tersedianya BantuanOperasional Sekolah
526 SISWA 161.745.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun
63.652.500
1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri
SMPN 3JUMAPOLO
Tersedianya BantuanOperasional Sekolah
207 Siswa 63.652.500 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun
175.890.000
1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri
SMP Negeri 1Jatipuro
Tersedianya BantuanOperasional Sekolah
572 Siswa 175.890.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun
81.487.500
1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri
SMP Negeri 2Jatipuro
Tersedianya BantuanOperasional Sekolah
265 siswa 81.487.500 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun
99.015.000
1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri
SMP Negeri 3Jatipuro
Tersedianya BantuanOperasional Sekolah
322 siswa 99.015.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun
232.470.000
1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri
SMP Negeri 1 Tersedianya BantuanOperasional Sekolah
756 siswa 232.470.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun
98.400.000
1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri
SMP NEGERI 2JUMANTONO
Tersedianya BantuanOperasional Sekolah
320 siswa 98.400.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun
55.657.500
1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri
SMP N 3Jumantono
Tersedianya BantuanOperasional Sekolah
181 Siswa 55.657.500 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun
136.837.500
1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri
SMP NEGERI 1JATIYOSO
Tersedianya BantuanOperasional Sekolah
445 siswa 136.837.500 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun
126.382.500
1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri
SMP NEGERI 2JATIYOSO
Tersedianya BantuanOperasional Sekolah
411 siswa 126.382.500 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun
80.565.000
1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri
smp negeri 3jatiyoso
Tersedianya BantuanOperasional Sekolah
262 siswa 80.565.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun
71.032.500
1.01. 1.01.01. 16. 99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Jenjang SMP Negeri
SMP N 4 Jatiyoso Tersedianya BantuanOperasional Sekolah
231 siswa 71.032.500 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 17 Program Pendidikan Menengah 935.766.000
1.01. 1.01.01. 17. 84 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)SMA Negeri
SMA Negeri 1Karanganyar
Tersedianya BantuanOperasional Sekolah
1209 Siswa 935.766.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 17 Program Pendidikan Menengah 804.960.000
1.01. 1.01.01. 17. 84 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)SMA Negeri
SMAN 2KARANGANYAR
Tersedianya BantuanOperasional Sekolah
1040 siswa 804.960.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 17 Program Pendidikan Menengah 1.899.300.000
1.01. 1.01.01. 17. 85 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)SMK Negeri
SMK Negeri 1Karanganyar
Tersedianya BantuanOperasional Sekolah
1461 Siswa 1.899.300.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 17 Program Pendidikan Menengah 1.778.400.000
1.01. 1.01.01. 17. 85 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)SMK Negeri
SMKN 2Karanganyar
Tersedianya BantuanOperasional Sekolah
1368 siswa 1.778.400.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 17 Program Pendidikan Menengah 809.604.000
37
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif SKPD
Penanggungjawab
Indikator KinerjaPrakiraan Maju Jenis Kegiatan
1.01. 1.01.01. 17. 84 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)SMA Negeri
SMANKebakkramat
Tersedianya BantuanOperasional Sekolah
1046 siswa 809.604.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 17 Program Pendidikan Menengah 554.958.000
1.01. 1.01.01. 17. 84 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)SMA Negeri
SMAN Mojogedang Tersedianya BantuanOperasional Sekolah
717 Siswa 554.958.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 17 Program Pendidikan Menengah 839.016.000
1.01. 1.01.01. 17. 84 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)SMA Negeri
SMA NegeriKarangpandan
Tersedianya BantuanOperasional Sekolah
1084 Siswa 839.016.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 17 Program Pendidikan Menengah 690.300.000
1.01. 1.01.01. 17. 85 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)SMK Negeri
SMK Negeri Jenawi Tersedianya BantuanOperasional Sekolah
531 Siswa 690.300.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 17 Program Pendidikan Menengah 523.224.000
1.01. 1.01.01. 17. 84 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)SMA Negeri
SMA N Kerjo Tersedianya BantuanOperasional Sekolah
676 Siswa 523.224.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 17 Program Pendidikan Menengah 666.414.000
1.01. 1.01.01. 17. 84 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)SMA Negeri
SMA NegeriColomadu
Tersedianya BantuanOperasional Sekolah
861 Siswa 666.414.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 17 Program Pendidikan Menengah 446.598.000
1.01. 1.01.01. 17. 84 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)SMA Negeri
SMA NegeriGondangrejo
Tersedianya BantuanOperasional Sekolah
577 Siswa 446.598.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 17 Program Pendidikan Menengah 726.012.000
1.01. 1.01.01. 17. 84 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)SMA Negeri
SMA NegeriJumapolo
Tersedianya BantuanOperasional Sekolah
938 Siswa 726.012.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 17 Program Pendidikan Menengah 731.900.000
1.01. 1.01.01. 17. 85 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)SMK Negeri
SMK NEGERIJATIPURO
Tersedianya BantuanOperasional Sekolah
563 Siswa 731.900.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 17 Program Pendidikan Menengah 1.059.500.000
1.01. 1.01.01. 17. 85 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)SMK Negeri
SMK NegeriJumantono
Tersedianya BantuanOperasional Sekolah
815 siswa 1.059.500.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 17 Program Pendidikan Menengah 91.000.000
1.01. 1.01.01. 17. 85 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)SMK Negeri
SMK NEGERINGARGOYOSO
Tersedianya BantuanOperasional Sekolah
70 Siswa 91.000.000 a Disdikpora
1.01. 1.01.01. 17 Program Pendidikan Menengah 92.300.000
1.01. 1.01.01. 17. 85 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)SMK Negeri
SMK NegeriMatesih
Tersedianya BantuanOperasional Sekolah
71 Siswa 92.300.000 a Disdikpora
BELANJA TIDAK LANGSUNG 20.504.449.000Belanja Hibah 20.504.449.000Belanja Hibah Pendidikan 20.504.449.000Belanja Hibah Pendidikan (Bantuan ke LembagaSekolah SD, SMP, SMA/SMK)
(Disdikpora) 20.279.449.000 a Disdikpora
Bantuan Mahasiswa Miskin Dinas Dikpora 75 Mahasiswa 225.000.000 c Disdikpora5 . 1 . 4 . 09 . Xx
5 . 15 . 1 . 45 . 1 . 4 . 095 . 1 . 4 . 09 . 01
38
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Urusan Wajib1.02. 1.02.01 Dinas Kesehatan 69.885.101.477
BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 1.322.000.000BELANJA KEGIATAN 68.563.101.477BELANJA BANTUAN -
DAK 4.886.798.000APBD Prov 12.190.000.000Lain-lain 25.083.288.000APBD II 27.725.015.477
1.02 Kesehatan 69.835.101.4771.02. 1.02.01
.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 449.700.000
1.02. 1.02.01.
01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Kesehatan Tersedianya jasa surat menyurat 1 Tahun 13.600.000 a Dinas Kesehatan
1.02. 1.02.01.
01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Dinas Kesehatan Tercukupinya kebutuhan jasakomunikasi,sumber daya air dan listrikuntuk kelancaran pelayanan perkantoran
12 Bulan 225.000.000 a Dinas Kesehatan
1.02. 1.02.01.
01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Kesehatan Tersedianya pelayanan jasa kebersihankantor
1 Orang 18.600.000 a Dinas Kesehatan
1.02. 1.02.01.
01. 10 Penyediaan alat tulis kantor Dinas Kesehatan Tersedianya alat tulis kantor 1 Paket 25.000.000 a Dinas Kesehatan
1.02. 1.02.01.
01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Kesehatan Terlaksananya pengadaan barangcetakan dan penggandaan
1 Paket 25.000.000 a Dinas Kesehatan
1.02. 1.02.01.
01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Dinas Kesehatan Terpenuhinya kebutuhan instalasi listrikyang tersedia
1 Paket 5.000.000 a Dinas Kesehatan
1.02. 1.02.01.
01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
Dinas Kesehatan Surat kabar, buku bacaan dan peraturanperundang undangan
1 surat kabar dan 1paket buku
2.500.000 a Dinas Kesehatan
1.02. 1.02.01.
01. 17 Penyediaan makanan dan minuman Dinas Kesehatan Tersedianya makanan dan minumanrapat
1 Paket 90.000.000 a Dinas Kesehatan
1.02. 1.02.01.
01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah
Dinas Kesehatan Terlaksananya rapat koordinasi dankonsultasi ke dalam/luar daerah
1 Tahun 45.000.000 a Dinas Kesehatan
1.02. 1.02.01.
02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
566.300.000
1.02. 1.02.01.
02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Kesehatan Tersedianya pemeliharaan gedungkantor
1 Gedung DKK 80.000.000 a Dinas Kesehatan
1.02. 1.02.01.
02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Dinas Kesehatan Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara 12 Mobil 100.000.000 a Dinas Kesehatan
1.02. 1.02.01.
02. 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Dinas Kesehatan Perawatan mebelair 1 Paket 3.000.000 a Dinas Kesehatan
1.02. 1.02.01.
02. 30 Pemeliharaan komputer Dinas Kesehatan Terpeliharanya komputer 1 Paket 15.000.000 a Dinas Kesehatan
Pengadaan komputer untuk Dinas Dinas Kesehatan 7 Laptop, 3 LCD, 25HP Android, 1 PCServer, 1 Scanner
194.000.000 c Dinas Kesehatan
Pengadaan Brankas Puskesmas 21 Brankas 174.300.000 c Dinas Kesehatan
1.02. 1.02.01.
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
20.000.000
1.02. 1.02.01.
05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal Dinas Kesehatan Pegawai yang mengikuti pendidikan danpelatihan formal
1 Tahun 20.000.000 a Dinas Kesehatan
1.02. 1.02.01.
06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
286.000.000
1.02. 1.02.01.
06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
Dinas Kesehatan Tersusunnya laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD
1 Paket 251.000.000 a Dinas Kesehatan
1.02. 1.02.01.
06. 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Dinas Kesehatan Tersusunnya laporan keuangansemesteran SKPD
1 Laporan 5.000.000 a Dinas Kesehatan
1.02. 1.02.01.
06. 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Dinas Kesehatan Tersusunnya laporan keuangan SKPDtepat waktu
1 Paket 30.000.000 a Dinas Kesehatan
1.02. 1.02.01.
15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2.021.532.500
1.02. 1.02.01.
15. 01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan Tercukupinya kebutuhan obat danperbekalan kesehatan untuk pelayanankesehatan, pencegahan danpemberantasan penyakit,pelaksanaanprogram , penanggulang bencana alamserta pembinaan kesehatan masyarakat
21 Puskesmas 1.836.532.500 a Dinas Kesehatan
1.02. 1.02.01.
15. 12 Monitoring dan Pemeliharaan PerbekalanKesehatan
Dinas Kesehatan Terlaksananya Monitoring dan PerbaikanPerbekalan kesehatan di Puskesmas seKabupaten Karanganyar
21 Puskesmas 10.000.000 a Dinas Kesehatan
1.02. 1.02.01.
15. 13 Pengadaan Bahan Habis Pakai Laboratorium Dinas Kesehatan Tersedianya BHP di UPT Lab Kes 1 Paket 125.000.000 a Dinas Kesehatan
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR
Kode
1
Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi Kegiatan Hasil ProgramPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD
PenanggungjawabKeluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
42
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kode
1
Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi Kegiatan Hasil ProgramPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD
PenanggungjawabKeluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Terlaksananya pelatihan petugas dalamrangka Peningkatan Mutu PelayananKefarmasian Komprehensif di RS danKlinik
8 RS + 13 Klinik a Dinas Kesehatan
Terlaksananya pendampingan PilotProject Yanfar Komprehensif diPuskesmas
2 Puskesmas c Dinas Kesehatan
1.02. 1.02.01.
15. 16 Pemusnahan Obat Dinas Kesehatan Terlaksananya kegiatan pemusnahanobat
1 Paket 10.000.000 a Dinas Kesehatan
1.02. 1.02.01.
15. 17 Pembinaan Sarana Produksi, Distribusi danPelayanan Kefarmasian serta PerbekalanKesehatan
Terlaksananya pembinaan saranaproduksi, distribusi dan pelayanankefarmasian serta perbekalan kesehatan
1 Tahun 30.000.000 a Dinas Kesehatan
1.02. 1.02.01.
16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 31.090.688.000
1.02. 1.02.01.
16. 15 Peningkatan Mutu Sarana Kesehatan dan SaranaUmum Lainnya
Dinas Kesehatan Tercapainya peningkatan mutu saranakesehatan umum lainnya
1 Tahun 50.000.000 a Dinas Kesehatan
1.02. 1.02.01.
16. 27 Pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional Dinas Kesehatan Terlaksananya kegiatan pembiayaanJaminan Kesehatan Nasional
21 Puskesmas danDinas Kesehatan
2.560.000.000 a Dinas Kesehatan
1.02. 1.02.01.
16. 28 Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Terlaksananya pembayaran kapitasijaminan kesehatan nasional
21 Pusk 25.083.288.000 a Dinas Kesehatan
1.02. 1.02.01.
16. 31 Jasa Pelayanan Dinas Kesehatan Terlaksananya pengembalian jasapelayanan di
21 Puskesmas danDinas Kesehatan
2.354.850.000 a Dinas Kesehatan
1.02. 1.02.01.
16. 32 Penunjang Puskesmas Dinas Kesehatan Tersedianya dana operasionalpelaksanaan kegiatan Puskesmas
21 Puskesmas 1.006.550.000 a Dinas Kesehatan
Pembiayaan Jaminan Kesehatan Ketenagakerjaan Dinas Kesehatan Terlaksananya kegiatan pembiayaanjaminan kesehatan ketenagakerjaan
1 Tahun 36.000.000 c Dinas Kesehatan
1.02. 1.02.01.
17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 25.000.000
1.02. 1.02.01.
17. 06 Pengawasan Pengendalian Produk Farmasi danMakanan
Dinas Kesehatan Terlaksananya kegiatan pengawasanpengendalian produk farmasi danmakanan
1 Tahun 25.000.000 a Dinas Kesehatan
1.02. 1.02.01.
18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 30.000.000
1.02. 1.02.01.
18. 07 Pengembangan Obat Asli Indonesia Dinas Kesehatan Terlaksananya kegiatan pengembanganobat asli Indonesia
1 Tahun 30.000.000 a Dinas Kesehatan
1.02. 1.02.01.
19 Program Promosi Kesehatan danPemberdayaan Masyarakat
812.272.500
1.02. 1.02.01.
19. 06 Pemberdayaan Masyarakat dalam BidangKesehatan
Dinas Kesehatan Terlaksananya PemberdayaanMasyarakat dalam Bidang Kesehatan
21 Puskesmas 72.000.000 a Dinas Kesehatan
1.02. 1.02.01.
19. 08 Percepatan Pencapaian Strata Mandiri Desa SiagaSehat dan Sejahtera
Dinas Kesehatan Teridentifikasinya potensi dan masalah didesa / kelurahan
17 Desa 90.000.000 a Dinas Kesehatan
1.02. 1.02.01.
19. 10 Gerakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Dinas Kesehatan Terselenggaranya Gerakan Hidup Bersihdan Sehat di masyarakat
4 Desa 15.000.000 a Dinas Kesehatan
1.02. 1.02.01.
19. 11 Penyebarluasan tentang Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Pembinaan Petugas Promkes 21 Puskesmas 173.000.000 a Dinas Kesehatan
1.02. 1.02.01.
19. 15 Pengadaan Kendaraan Roda 4 Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Tersedianya sarana Promosi Kesehatan 1 Paket 462.272.500 a Dinas Kesehatan
1.02. 1.02.01.
20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 2.149.660.000
1.02. 1.02.01.
20. 04 Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Dinas Kesehatan Terselenggaranya kegiatankewaspadaan pangan dan gizi
177 Desa/Kelurahan 30.000.000 a Dinas Kesehatan
1.02. 1.02.01.
20. 07 Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Terselenggaranya program perbaikangizi masyarakat
21 Puskesmas 30.000.000 a Dinas Kesehatan
1.02. 1.02.01.
20. 08 Upaya Perbaikan Gizi Institusi Dinas Kesehatan Terselenggaranya kegiatan perbaikangizi di institusi
177 Desa/Kelurahan 25.000.000 a Dinas Kesehatan
1.02. 1.02.01.
20. 13 Pembinaan Kader Posyandu Dinas Kesehatan Terselenggaranya Pembinaan KaderPosyandu
1.391 posyandu 2.064.660.000 a Dinas Kesehatan
1.02. 1.02.01.
15. 14 Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Dinas Kesehatan 10.000.000
43
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kode
1
Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi Kegiatan Hasil ProgramPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD
PenanggungjawabKeluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1.02. 1.02.01.
21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 2.742.255.000
1.02. 1.02.01.
21. 06 Penyediaan Sanitasi Dasar Dinas Kesehatan Terlaksananya Perubahan perilakuBABS di Masyarakat
90 Rumah 2.587.655.000 a Dinas Kesehatan
Terlaksananya kegiatan peningktan SDM2 kl a Dinas Kesehatan
Terlaksananya kalibrasi alkes 1 Paket Dinas KesehatanTersosialisasinya pelayanan di UPT 1 Kegiatan Dinas KesehatanTerbinanya pelayanan lab. Puskesmas 2 Kegiatan Dinas Kesehatan
1.02. 1.02.01.
21. 10 Pengawasan Kualitas Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Terlaksananya pengawasan kualitas air 177 Desa 50.000.000 a Dinas Kesehatan
1.02. 1.02.01.
22 Program Pencegahan dan PenanggulanganPenyakit Menular
1.333.537.500
1.02. 1.02.01.
22. 13 Penanggulangan KLB Menular Kab. Karanganyar Terlaksananya Pertemuan KoordinasiPetugas Pemantau Jentik (PPJ)
4 kali 100.000.000 a Dinas Kesehatan
Terlaksananya Pertemuan KoordinasiPenanggulangan KLB Penyakit MenularTingkat Kabupaten
1 kali Dinas Kesehatan
Terlaksananya Pertemuan KoordinasiPenanggulangan KLB Penyakit MenularTingkat Kecamatan Endemis
1 kali Dinas Kesehatan
Terlaksananya Audit Kematian akibatPenyakit Menular
1 kali Dinas Kesehatan
Terlaksananya Pertemuan KoordinasiTim Gerak Cepat Penanggulangan(TGC) Penanggulangan KLB danBencana Dinas Kesehatan
1 kali Dinas Kesehatan
Tersedianya paket Petugas PemantauJentik
40 paket Dinas Kesehatan
Terlaksananya Monev Program PenyakitPotensi KLB
1 kali Dinas Kesehatan
Terlaksananya PenyelidikanEpidemiologi
45 kali Dinas Kesehatan
Terlaksananya Pengamatan Pasca KLB 25 kali Dinas Kesehatan
Terlaksananya Pengambilan sampelKLB
5 kali Dinas Kesehatan
Terlaksananya Survei Kepadatan Vektor 10 desa Dinas Kesehatan
Terlaksananya PenanggulanganBencana
2 lokasi Dinas Kesehatan
1.02. 1.02.01.
22. 15 Pengamatan dan Pencegahan Penyakit Kab. Karanganyar Terlaksananya imunisasi bayi, anakSD/MI/SDLB, WUS, Tercapainya targetAFP Rate, Case Based MeaslesSurveilance (surveilans campak berbasiskasus), terdeteksinya faktor risiko PTM,terdeteksinya kanker leher rahim danpayudara, terpantaunya kesehatan CJH
14.309 bayi, 574sekolah dasarsederajat, 4 kasusAFP, 20 kasusCampak konfirmlab, 21 Pusk, 26506PUS, 441 CJH
155.000.000 a Dinas Kesehatan
1.02. 1.02.01.
22. 17 Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS Kab. Karanganyar Terlaksanya Kegiatan PenanggulanganHIV/AIDS dan IMS
21 Puskesmas 75.537.500 a Dinas Kesehatan
Terlaksananya klinik VCT dan Klinik IMSMobile
20 kali Dinas Kesehatan
Terlaksananya layanan konsultasipencegahan HIV bagi kelompok resikotinggi
1 paket Dinas Kesehatan
Terlaksannya pengambilan logistik untukpelayanan klinik VCT dan IMS ke DinkesProp.
4 kali Dinas Kesehatan
1.02. 1.02.01.
22. 19 Deteksi Dini Kanker Payudara dan Kanker LeherRahim Dengan Metode IVA
Kab. Karanganyar Terdeteksinya secara dini kankerpayudara dan kanker leher rahimmethode IVA.
21 Pusk, 26506PUS
100.000.000 a Dinas Kesehatan
1.02. 1.02.01.
22. 20 Peningkatan Cakupan Imunisasi Dasar danLanjutan
Kab. Karanganyar Terlaksananya imunisasi bayi & batita 14.309 bayi, 20.904batita
275.000.000 a Dinas Kesehatan
1.02. 1.02.01.
22. 21 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit TidakMenular (Hipertensi dan DM)
Kab. Karanganyar Terdeteksinya faktor risiko PenyakitTidak Menular (Hipertensi & DM) dimasyarakat
21 Pusk &Masyarakat
75.000.000 a Dinas Kesehatan
1.02. 1.02.01.
22. 22 Pengendalian penyakit DBD dan Chikungunya Kab. Karanganyar Terlaksananya Pelatihan PenggerakanPSN bagi Petugas Puskesmas
1 kali 75.000.000 a Dinas Kesehatan
Terlaksananya Pelatihan PenggerakanPSN di masyarakat
35 Desa Dinas Kesehatan
Terlaksananya PemantauanPenggerakan PSN
35 desa Dinas Kesehatan
Terlaksananya konsultasi ProgramPengendalian Penyakit Bersumberbinatang
2 kali Dinas Kesehatan
Terlaksananya Pengambilan logistikprogram penanggulangan DBD
2 kali Dinas Kesehatan
1.02. 1.02.01.
22. 23 Pengendalian penyakit TB paru dan Kusta Kab. Karanganyar Tersedianya logistik TB dan TB MDR 1 tahun 50.000.000 a Dinas Kesehatan
Terlaksananya Monev P2 Kusta 1 kl Dinas KesehatanTerlaksananya Monev P2 TB 2 kl Dinas Kesehatan
1.02. 1.02.01.
21. 07 Pelayanan Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan 104.600.000
44
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kode
1
Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi Kegiatan Hasil ProgramPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD
PenanggungjawabKeluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Terlaksananya Fasilitasi Penjaringansuspek TB
6 ds Dinas Kesehatan
Terlaksananya mini lepro 1 kali Dinas Kesehatan1.02. 1.02.01
.22. 24 Pengendalian penyakit ISPA dan Diare Kab. Karanganyar Terlaksananya ceramah Klinis ISPA bagi
Bidan Desa3 kali 50.000.000 a Dinas Kesehatan
Terlaksananya Monev P2 Diare 1 kali Dinas KesehatanTerlaksananya Monev P2 ISPA 1 kali Dinas KesehatanTerlaksananya PeningkatanKemampuan Kader dalampenatalaksanaan kasus diare dimasyarakat
6 desa Dinas Kesehatan
Terlaksananya konsultasi programpengendalian penyakit ISPA/DIARE
2 kl Dinas Kesehatan
Terlaksananya Pengambilan logistikISPA/Diare
1 kl Dinas Kesehatan
1.02. 1.02.01.
22. 25 Pengasapan/Fogging Focus Kab. Karanganyar Terlaksananya kegiatan pengasapan/Fogging Focus
30 lks 378.000.000 a Dinas Kesehatan
Terpeliharanya mesin fogging 9 unit Dinas KesehatanTerpeliharanya kendaraan operasionalfogging
1 unit
1.02. 1.02.01.
23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 494.425.000
1.02. 1.02.01.
23. 07 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Kab. Karanganyar Penggunaan SIMPUS di Puskesmasterevaluasi
1 kali 122.000.000 a Dinas Kesehatan
WEB Dinas Kesehatan disempurnakan 1 paket Dinas Kesehatan
SIMPEG Dinas Kesehatan 1 paket Dinas Kesehatan1.02. 1.02.01
.23. 10 Pengembangan Manajemen Kepegawaian Dinas Kesehatan Terlaksananya Sosialisasi Jabatan
Fungsional2 angkatan 25.000.000 a Dinas Kesehatan
Sosialisasi Peraturan Kepegawaian 2 angkatan Dinas Kesehatan1.02. 1.02.01
.23. 15 Penyusunan Penetapan Angka Kredit Dinas Kesehatan Terselenggaranya penilaian angka kredit
jabatan fungsional1 kali 20.000.000 a Dinas Kesehatan
1.02. 1.02.01.
23. 16 Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Dinas Kesehatan Terlaksananya kegiatan pemilihantenaga kesehatan teladan
1 kali 30.000.000 a Dinas Kesehatan
1.02. 1.02.01.
23. 17 Bimbingan Teknis ke Puskesmas Puskesmas Bintek ke Puskesmas 2 kali 62.425.000 a Dinas Kesehatan
Pembinaan Pegawai Dinas Kesehatan Terlaksananya pembinaan pegawai 1 kegiatan 20.000.000 c Dinas Kesehatan
Rakor evaluasi kinerja puskesmas 2 kali Dinas Kesehatan
1.02. 1.02.01.
23. 18 Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasardan Rujukan
Kab. Karanganyar Terlaksananya kegiatan pelayanankesehatan dasar
21 Puskesmas 100.000.000 a Dinas Kesehatan
1.02. 1.02.01.
23. 19 Akreditasi Puskesmas Puskesmas Terlaksananya akreditasi puskesmas 1 paket 60.000.000 a Dinas Kesehatan
1.02. 1.02.01.
23. 20 Penghitungan Biaya Kesehatan (DHA) KabupatenKaranganyar
Dinas Kesehatan Terlaksananya kegiatan penghitunganbiaya kesehatan KabupatenKaranganyar
1 tahun 15.000.000 a Dinas Kesehatan
1.02. 1.02.01.
23. 22 Penyusunan Perencanaan Terpadu TingkatPuskesmas
Puskesmas Tersedianya POA di Puskesmas 21 Puskesmas 20.000.000 a Dinas Kesehatan
1.02. 1.02.01.
23. 23 Kajian Teknis Pendalaman Indikator SPM BidangKesehatan
Dinas Kesehatan Tersusunnya Definisi OperasionalStandart Pelayanan Minimal (SPM)
1 dokumen 20.000.000 a Dinas Kesehatan
1.02. 1.02.01.
24 Program pelayanan kesehatan pendudukmiskin
10.347.094.477
1.02. 1.02.01.
24. 12 Pembiayaan Jaminan Kesehatan Daerah Kab. Karanganyar Terlayaninya masyarakat miskin diPuskesmas dengan gratis.
21 Puskesmas 10.297.094.477 a Dinas Kesehatan
Monitoring dan evaluasi dana kapitasi diPuskesmas
50.000.000 c Dinas Kesehatan
1.02. 1.02.01.
25 Program pengadaan, peningkatan danperbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskemas pembantu & jaringannya
16.887.993.000
1.02. 1.02.01.
25. 24 Rehab Total Atap Puskesmas Pembantu Kragan Pustu Kragan Terlaksananya rehabilitasi Pustu Kragan 1 paket 150.000.000 a Dinas Kesehatan
1.02. 1.02.01.
25. 25 Rehab Total Dinding Puskesmas PembantuJatikuwung
Pustu Jatikuwung Terlaksananya rehabilitasi PustuJatikuwung
1 paket 100.000.000 a Dinas Kesehatan
1.02. 1.02.01.
25. 26 Pembangunan PKD Kemuning PKD Kemuning Terlaksananya rehabilitasi PKDKemuning
1 paket 135.000.000 a Dinas Kesehatan
1.02. 1.02.01.
25. 27 Rehabilitasi PKD Gumeng PKD Gumeng Terlaksananya rehabilitasi PKD Gumeng 1 paket 50.000.000 a Dinas Kesehatan
1.02. 1.02.01.
25. 28 Rehabilitasi Puskesmas Karanganyar Pusk. Karanganyar Terlaksananya rehab PuskesmasKaranganyar
1 paket 1.335.455.000 a Dinas Kesehatan
1.02. 1.02.01.
25. 29 Rehabilitasi Puskesmas Ngargoyoso Pusk. Ngargoyoso Terlaksananya rehab PuskesmasNgargoyoso
1 paket 719.090.000 a Dinas Kesehatan
1.02. 1.02.01.
25. 30 Rehabilitasi Puskesmas Mojogedang II Pusk. Mojogedang II Terlaksananya rehab PuskesmasMojogedang II
1 paket 533.448.000 a Dinas Kesehatan
1.02. 1.02.01.
25. 31 Penyusunan Master Plan Puskesmas Dinas Kesehatan Terlaksananya penyusunan masterplanPuskesmas di Kab. Karanganyar
1 dokumen 50.000.000 a Dinas Kesehatan
1.02. 1.02.01.
25. 32 Rehab PKD Desa Gebyog Kec. Mojogedang PKD Gebyog Terlaksananya rehabilitasi PKD Gebyog 1 paket 100.000.000 a Dinas Kesehatan
1.02. 1.02.01.
25. 33 Rehab Gedung PKD Kedung Jeruk KecamatanMojogedang
PKD Kedungjeruk Terlaksananya rehabilitasi PKDKedungjeruk
1 paket 100.000.000 a Dinas Kesehatan
45
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kode
1
Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi Kegiatan Hasil ProgramPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD
PenanggungjawabKeluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1.02. 1.02.01.
25. 34 Rehabilitasi 3 Gedung Puskesmas Pusk. Jatipuro,Tawangmangu,Kebakkramat I
Terlaksananya rehabilitasi 3 GedungPuskesmas yaitu Puskesmas Jatipuro,Pusk. Tawangmangu, Pusk.Kebakkramat I
3 paket 7.140.000.000 a Dinas Kesehatan
1.02. 1.02.01.
25. 35 Pengadaan Alat di Puskesmas Kab. Karanganyar Terlaksananya 1 Paket PengadaanAlkes
1 paket 5.050.000.000 a Dinas Kesehatan
Rehabilitasi Pustu Karangbangun, Jumapolo 1 paket 180.000.000 c Dinas Kesehatan
Rehabilitasi Pustu Dayu, Karangpandan 1 paket 180.000.000 c Dinas Kesehatan
Rehabilitasi Pustu Kadipiro, Jumapolo 1 paket 180.000.000 c Dinas Kesehatan
Rehabilitasi Pustu Kalijirak, Tasikmadu 1 paket 120.000.000 c Dinas Kesehatan
Pembangunan aula Pusk. Kebakkramat I 1 paket 120.000.000 c Dinas Kesehatan
Penyempurnaan IPAL Karangpandan 1 paket 20.000.000 c Dinas Kesehatan
Penyempurnaan IPAL Tawangmangu 1 paket 20.000.000 c Dinas Kesehatan
Kegiatan Relokasi Puskesmas: Dinas Kesehatana. Relokasi Puskesmas Jatipuro 1 paket 20.000.000 c Dinas Kesehatan
b. Relokasi Puskesmas Tawangmangu 1 paket 25.000.000 c Dinas Kesehatan
c. Relokasi Puskesmas Karanganyar 1 paket 20.000.000 c Dinas Kesehatand. Relokasi Puskesmas Kebakkramat I 1 paket 15.000.000 c Dinas KesehatanPenyusunan Detail Engineering Design (DED):a. Pusk. Mojogedang I 1 paket 35.000.000 c Dinas Kesehatanb. Pusk. Jenawi 1 paket 35.000.000 c Dinas Kesehatanc. Pusk. Colomadu II 1 paket 35.000.000 c Dinas Kesehatan
d. Pusk. Jumapolo 1 paket 35.000.000 c Dinas Kesehatane. Pusk. Jaten II 1 paket 35.000.000 c Dinas Kesehatan
Relokasi gedung DKK Dinas Kesehatan 1 paket 350.000.000 c Dinas Kesehatan
1.02. 1.02.01.
29 Program peningkatan pelayanan kesehatananak balita
100.000.000
1.02. 1.02.01.
29. 08 Penanggulangan Balita Kurang Gizi Kab. Karanganyar Terselenggaranya PenanggulanganBalita Kurang Gizi
21 Puskesmas 100.000.000 a Dinas Kesehatan
1.02. 1.02.01.
30 Program peningkatan pelayanan kesehatanlansia
30.000.000
1.02. 1.02.01.
30. 08 Peningkatan Manajemen Kesehatan Lansia Kab. Karanganyar Terlaksananya kegiatan peningkatanmanajemen kesehatan lansia
1 tahun 30.000.000 a Dinas Kesehatan
1.02. 1.02.01.
31 Program pengawasan dan pengendaliankesehatan makanan
40.000.000
1.02. 1.02.01.
31. 05 Pemeliharaan dan Pengawasan KualitasLingkungan Tempat Pengelolaan Makanan danMinuman (TPM)
Kab. Karanganyar Terlaksananya kegiatan pemeliharaandan pengawasan kualitas lingkunganTempat Pengelolaan Makanan danMinuman
1 tahun 40.000.000 a Dinas Kesehatan
1.02. 1.02.01.
32 Program peningkatan keselamatan ibumelahirkan dan anak
408.643.500
1.02. 1.02.01.
32. 04 Gerakan Sayang Ibu dan Bayi Kab. Karanganyar Peningkatan Pencapaian MDGs No 4dan No 5
17 kecamatan 40.000.000 a Dinas Kesehatan
1.02. 1.02.01.
32. 05 Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana Kab. Karanganyar Terselenggaranya Pertemuan PetugasDalam Rangka Evaluasi KB danPertemuan KB dan PLKB.
1 tahun 20.000.000 a Dinas Kesehatan
1.02. 1.02.01.
32. 06 Peningkatan Usaha Kesehatan Remaja Kab. Karanganyar Terselenggaranya pelatihan petugaspuskesmas pelayanan kesehatan peduliremaja, pertemuan dan evaluasi petugaspuskesmas.
21 Puskesmas 20.000.000 a Dinas Kesehatan
1.02. 1.02.01.
32. 08 Peningkatan Pelayanan Kesehatan ReproduksiRemaja
Kab. Karanganyar Terselenggaranya pertemuan petugasdalam rangka evaluasi programKesehatan Reproduksi Remaja danbimbingan tehnis.
6 kali 25.000.000 a Dinas Kesehatan
1.02. 1.02.01.
32. 10 Kesehatan Ibu dan Anak Kab. Karanganyar Peningkatan kinerja Program KIA &Penurunan angka kematian ibu dan bayi
21 Puskesmas 258.943.500 a Dinas Kesehatan
Konselor sebaya untuk pendampingan remajamerokok
44.700.000 c Dinas Kesehatan
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdmKeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
50.000.000
1.20. 1.02.01.
26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
50.000.000
1.20. 1.02.01.
26. 15 Penyusunan Raperda Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Tersusunnya Perda HIV/AIDS 1 Perda 50.000.000 a Dinas Kesehatan
46
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Urusan Wajib1.02. 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah 85.651.484.913
BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 67.024.324.069BELANJA KEGIATAN 18.627.160.844BELANJA BANTUAN -
DAK 1.989.591.700APBD Prov 11.825.000.000Lain-lain -APBD II 71.836.893.213
1.02 Kesehatan 85.651.484.9131.02. 1.02.02. 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 67.024.324.069
1.02. 1.02.02. 16. 35 Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD RSUD Kab.Karanganyar
TercukupinyaPelayananKesehatan BLUDRSUD
1 Tahun 67.024.324.069 a RSU
1.02. 1.02.02. 26 Program pengadaan, peningkatan sarana danprasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
18.627.160.844
1.02. 1.02.02. 26. 16 Pengadaan instalasi pengolahan limbah rumahsakit dan sarana penunjangnya
RSUD Kab.Karanganyar
Terwujudnya IPALdan SaranaPenunjangnya
1 Paket 1.989.591.700 a RSU
1.02. 1.02.02. 26. 27 Rehab Tempat Parkir RSUD Karanganyar RSUD Kab.Karanganyar
Terwujudnya ParkirPengunjungRumah Sakit yangRepresentatif
1 Paket 100.000.000 c RSU
1.02. 1.02.02. 26. 28 Pembangunan Gedung Pelayanan KesehatanRSUD Karanganyar
RSUD Kab.Karanganyar
TerwujudnyaGedung GudangObat dan GedungJenasahPenunjangPelayananKesehatan
1 Paket (2 UnitGedung)
1.530.000.000 c RSU
1.02.02. 26. xx Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Karanganyar RSUD Kab.Karanganyar
TerwujudnyaSarana PeralatanKesehatanPenunjangPelayananKesehatan
1 Paket 10.295.000.000 c RSU
1.02. 1.02.02. 26. xx Pengadaan Flowmeter dan Tiang Infus RSUD Kab.Karanganyar
TercukupinyaPeralatanKesehatanPenunjangPelayanan
1 Paket 281.714.150 a RSU
1.02. 1.02.02. 26. xx Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat BagiPasien Akibat Dampak Asap Rokok MelaluiPengadaan Peralatan Kesehatan Diagnosis untukPasien Penyakit Jantung dan Paru-paru
RSUD Kab.Karanganyar
TerwujudnyaperalatanKesehatanDiagnosis untukPasien PenyakitJantung dan Paru-paru
1 Paket 3.055.000.000 a RSU
1.02. 1.02.02. 26. xx Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat BagiPasien Akibat Dampak Asap Rokok MelaluiPengadaan Peralatan Kesehatan Diagnosis untukPasien Penyakit Jantung dan Paru-paru
RSUD Kab.Karanganyar
TerwujudnyaperalatanKesehatanDiagnosis untukPasien PenyakitJantung dan Paru-paru
1 Paket 975.854.994 a RSU
1.02. 1.02.02. 26. xx Pengaspalan area parkir depan poli Rawat JalanRS dan Akses Jalan sebelah Utara Masjid
RSUD Kab.Karanganyar
Terwujudnya areaparkir depan Polirawat Jalan RSUDdan Akses JalanSebelah UtaraMasjid
1 Paket 400.000.000 a RSU
1
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi Kegiatan SKPD
PenanggungjawabPrioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prakiraan Maju
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Jenis Kegiatan
48
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Urusan Wajib1.03. 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum 301.609.849.000
BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 43.910.311.850BELANJA KEGIATAN 254.030.442.150BELANJA BANTUAN 3.669.095.000
DAK 56.690.249.100APBD Prov 17.412.300.000Lain-lain -APBD II 227.507.299.900
1.03 Pekerjaan Umum 286.045.483.9001.03. 1.03.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.574.964.000
1.03. 1.03.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat Karanganyar Terlaksananya Penyediaan jasa suratmenyurat
2940 Surat Masukdan 2680 Surat
Keluar
10.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Karanganyar Terlaksananya Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan JasaTelepon, Air, Listrik,
Internet
226.475.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 01. 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional
Karanganyar Terlaksananya Penyediaan jasapemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional
16 Buah Kend.Roda 4, 33 BuahKend. Roda 2, 15Buah Kendaraan
Besar Darat (StomWalls)
322.924.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Karanganyar Terlaksananya Penyediaan jasakebersihan kantor
Honor 15 OrangTHL dan Alat-alat
Kebersihan
192.800.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor Karanganyar Terlaksananya Penyediaan alat tuliskantor
1 Paket 70.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Karanganyar Terlaksananya Penyediaan barangcetakan dan penggandaan
1 Paket BarangCetakan danPenggandaan
66.500.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Karanganyar Terlaksananya Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
6 GedungBangunan Kantor
30.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Karanganyar Terlaksananya Penyediaan peralatandan perlengkapan kantor
8 Jam Dinding, 10Kaca Cermin, 1
Camera DSRL, 1CCTV Camera, 1Camera CanonDigital,2 Horn
Speaker, 1 PowerAmplyfiyer, 1 Sound
Sistem AntarRuang, 5 Alat ukur
digital
223.615.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Karanganyar Terlaksananya Penyediaan peralatanrumah tangga
2 Vacum Cleaner, 5AC 2 PK, 2 ACFloor Standing
80.150.000 c DPU
1.03. 1.03.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman Karanganyar Terlaksananya Penyediaan makanandan minuman
3000 PaketMakanan dan
Minuman Rapat danTamu
94.475.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah
Karanganyar Terlaksananya Rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke dalam/luar daerah
708 PaketPerjalanan Dinas
Dalam Daerah dandan 83 Paket
Perjalanan DinasKeluar Daerah
241.170.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 01. 30 Penyediaan Jasa Operasional PelaksanaanKegiatan
Karanganyar Terlaksananya Penyediaan JasaOperasional Pelaksanaan Kegiatan
8 KegiatanPemasangan tenda
16.855.000 c DPU
1.03. 1.03.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
41.979.225.950
1.03. 1.03.01. 02. 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Karanganyar Terlaksananya pengadaan Kendaraandinas/operasional
1 Excavator,26kendaraan roda 2,1kendaraan roda 3,
1.286.150.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Karanganyar Terlaksananya Pengadaan perlengkapangedung kantor
30 Cangkul, 15Gancu, 25 Ikrak, 10Linggis, 50 Caping,1 Rangka Papan
Spanduk,1 TanggaSliding, 1 TanggaSegitiga 2 m, 12
Angkong, 6 PowerSteering, 1 Granit
Tiang CanopyGedung DPU, 1
Mesin Bor Tangan
122.950.000 a DPU
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR
Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
1
Kode Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDPenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
49
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
1
Kode Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDPenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1.03. 1.03.01. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Karanganyar Terlaksananya Pengadaan peralatangedung kantor
8 Gen Set, 5 MesinPotong Aspal
68.275.000 c DPU
1.03. 1.03.01. 02. 10 Pengadaan mebeleur Karanganyar Terlaksananya Pengadaan mebeleur 10 Meja , 10 Meja1/2 Biro, 1 meja
rapat melingkar, 20Meja Rapat Aula,
30 Kursi KerjaPejabat, 10 KursiBiro, 100 Kursi
Susun, 2 Set KursiTamu
151.325.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 02. 11 Pengadaan Komputer Karanganyar Terlaksananya Pengadaan Komputer 20 Botol Tinta, 8Komputer PC,11
Printer , 2 Laptop, 1Hardisk External, 4Monitor LED TV, 1
Wifi Router
281.895.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 02. 14 Pembangunan Gedung Kantor KecamatanNgargoyoso
Karanganyar Terlaksananya Pembangunan GedungKantor Kecamatan Ngargoyoso
1 Paket 4.670.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 02. 15 Pembangunan Gedung Kantor KecamatanColomadu
Karanganyar Terlaksananya Pembangunan GedungKantor Kecamatan Colomadu
1 Paket 4.112.270.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Karanganyar Terlaksananya Pemeliharaanrutin/berkala gedung kantor
7 Unit GedungKantor
97.310.950 a DPU
1.03. 1.03.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor
Karanganyar Terlaksananya Pemeliharaanrutin/berkala peralatan gedung kantor
12 Bulan 62.175.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 02. 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Karanganyar Terlaksananya Pemeliharaanrutin/berkala mebeleur
12 Bulan 10.175.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 02. 30 Pemeliharaan komputer Karanganyar Terlaksananya Pemeliharaan komputer 19 Unit KomputerPC, 15 Unit
Komputer NoteBook, 15 Printer, 2Jaringan LAN dan
WAVE LAN
28.175.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 02. 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Karanganyar Terlaksananya Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor
1 Paket 100.350.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 02. 50 Penataan Halaman Kantor Karanganyar Terlaksananya Penataan HalamanKantor
1 Paket 10.175.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 02. 52 Pembangunan Gedung Kantor KecamatanKebakkramat
Karanganyar Terlaksananya Pembangunan GedungKantor Kecamatan Kebakkramat
1 Paket 2.980.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 02. 53 Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Kerjo Karanganyar Terlaksananya Pembangunan GedungKantor Kecamatan Kerjo
1 Paket 1.585.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 02. 54 Pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Kab.Karanganyar
Karanganyar Terlaksananya Pembangunan GedungDinas Kesehatan Kab. Karanganyar
1 Paket 10.000.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 02. 55 Pembangunan Gedung BPAKB Kab. Karanganyar Karanganyar Terlaksananya Pembangunan GedungBPAKB Kab. Karanganyar
1 Paket 3.278.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 02. 56 Pengaspalan Halaman Belakan Rumah DinasBupati Karanganyar
Karanganyar Terlaksananya Pengaspalan HalamanBelakan Rumah Dinas BupatiKaranganyar
1 Desa 60.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 02. 57 Rehab Kantor SAR Karanganyar Karanganyar Terlaksananya Rehab Kantor SARKaranganyar
1 Desa 100.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 02. 58 Modifikasi Mobil Katrol Aspal Karanganyar Terlaksananya Modifikasi Mobil KatrolAspal
1 Unit Katrol Aspal 25.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 02. 59 Modifikasi Mobil Crane Pemangkas Pohon Karanganyar Terlaksananya Modifikasi Mobil CranePemangkas Pohon
1 Unit CranePemangkas Pohon
50.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 02. xx Pembangunan kios sovenir komplek perkantoranCangakan
Cangakan Terlaksananya Pembangunan kiossovenir komplek perkantoran Cangakan
1 Paket 1.200.000.000 c DPU
1.03. 1.03.01. 02. xx Penataan Komplek DKK dan BP3AKB Karanganyar Terlaksananya Pembangunan KomplekDKK dan BP3AKB
1 Paket 2.000.000.000 c DPU
1.03. 1.03.01. 02. xx Pembangunan Kantor Polsek Jaten Kec.Jaten Terlaksananya Pembangunan KantorKoramil Jaten
1 Paket 450.000.000 c DPU
1.03. 1.03.01. 02. xx Pembangunan Kantor Koramil Jaten Kec.Jaten Terlaksananya Pembangunan KantorPolsek Jaten
1 Paket 450.000.000 c DPU
1.03. 1.03.01. 02. xx Pembangunan Gedung Kantor UPT PendidikanKec.Jaten
Kec.Jaten Terlaksananya Pembangunan KantorUPT Pendidikan Kec.Jaten
1 Paket 450.000.000 c DPU
1.03. 1.03.01. 02. xx Pembangunan Gedung Kantor Satpol PP Kec.Karanganyar Terwujudnya Gedung PerkantoranSatpolo PP
1 Paket 1.500.000.000 c DPU
1.03. 1.03.01. 02. xx Penataan Parkir KlasterDayu Gondangrejo Terwujudnya Penataan ParkirKlasterDayu
1 Paket 500.000.000 c DPU
1.03. 1.03.01. 02. xx Pembangunan Kantor Pramuka Kec.Karanganyar Terwujudnya Pembangunan KantorPramuka
1 Paket 200.000.000 c DPU
1.03. 1.03.01. 02. xx Pembangunan kios buah lingkungan Kec.Jumapolo Kec.Jumapolo Terlaksananya Pembangunan kios buahlingkungan Kec.Jumapolo
1.200.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 02. xx Pembangunan Gedung Kantor Satpol PP Kec.Karanganyar Terwujudnya Gedung PerkantoranSatpolo PP
1.500.000.000 c DPU
1.03. 1.03.01. 02. xx Pembangunan Gedung Kantor ArsipKab.Karanganyar
Kec.Karanganyar Terwujudnya Gedung Arsip KabupatenKaranganyar
250.000.000 c DPU
1.03. 1.03.01. 02. xx Pembangunan Gedung Teater Pancasila Kec.Karanganyar Terwujudnya Teater PancasilaKab.Karanganyar
3.000.000.000 c DPU
1.03. 1.03.01. 02. xx Penataan Kantor Kwarcab Kab.Karanganyar Kec.Karanganyar Terwujudnya Penataan Kantor KwarcabKab.Karanganyar
200.000.000 c DPU
1.03. 1.03.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
143.790.300
1.03. 1.03.01. 05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal Karanganyar Terlaksananya Pendidikan dan pelatihanformal
60 PNS 13.487.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 05. 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Karanganyar Terlaksananya Sosialisasi peraturanperundang-undangan
100 PNS 20.128.300 a DPU
1.03. 1.03.01. 05. 04 Peningkatan SDM Karanganyar Terlaksananya Peningkatan SDM 229 Orang 110.175.000 a DPU50
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
1
Kode Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDPenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1.03. 1.03.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
212.331.600
1.03. 1.03.01. 06. 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Karanganyar Terlaksananya Penyusunan pelaporankeuangan semesteran
2 DokumenLaporan Keuangan
Semesteran
4.100.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 06. 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Karanganyar Terlaksananya penyusunan pelaporankeuangan akhir tahun
2 DokumenLaporan KeuanganAkhir Tahun SKPD
7.100.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 06. 05 Penyusunan RKA-DPA Karanganyar Terlaksananya Penyusunan RKA-DPA 3 DokumenLaporan DPA dan
RKA
29.412.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 06. 06 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas SKPD Karanganyar Terlaksananya Penyusunan LaporanPelaksanaan Tugas SKPD
5 DokumenLaporan
Pelaksanaan TugasSKPD
12.745.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 06. 07 Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintahan(LAKIP)
Karanganyar Terlaksananya Penyusunan laporankinerja instansi pemerintahan (LAKIP)
5 DokumenLaporan Kinerja
Instansi Pemerintah
13.460.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 06. 08 Penyusunan SOP Karanganyar Terlaksananya Penyusunan SOP 5 Dokumen SOP 10.362.600 a DPU1.03. 1.03.01. 06. 13 Penyusunan Laporan Kegiatan SKPD Bulanan dan
TahunanKaranganyar Terlaksananya Penyusunan Laporan
Kegiatan SKPD Bulanan dan Tahunan12 Dokumen
Laporan KegiatanSKPD Bulanan
92.972.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 06. 14 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan KegiatanSKPD
Karanganyar Terlaksananya Monitoring dan EvaluasiPenyelenggaraan Kegiatan SKPD
16 Dokumen HasilMonitoring dan
Evaluasi KegiatanSKPD
42.180.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 15 Program pembangunan jalan dan jembatan 153.065.101.5001.03. 1.03.01. 15. 07 Peningkatan Jalan Jatipuro - Jatiyoso Kec. Jatipuro/Kec.
JatiyosoTerlaksananya Peningkatan JalanJatipuro - Jatiyoso
6,6 Km x 5 m 8.348.300.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 15. 08 Peningkatan Jalan Tanjung Tulakan Kec. Jumapolo Terlaksananya Peningkatan JalanTanjung Tulakan
0,7 Km x 4 m 913.390.300 a DPU
1.03. 1.03.01. 15. 09 Peningkatan Jalan Semang - Guntur Kec. Kerjo Terlaksananya Peningkatan JalanSemang - Guntur
1,8 Km x 3 m 914.802.600 a DPU
1.03. 1.03.01. 15. 10 Peningkatan Jalan Bumi Perkemahan - Jrakah Kec. Karanganyar Terlaksananya Peningkatan Jalan BumiPerkemahan - Jrakah
1,26 Km x 3 m 915.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 15. 11 Peningkatan Jalan Bok Pitikan - Beton Kec. Karanganyar Terlaksananya Peningkatan Jalan BokPitikan - Beton
0,9 Km x 3,5 m 796.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 15. 12 Peningkatan Jalan Tegalasri - Kadipiro Kec. Karanganyar Terlaksananya Peningkatan JalanTegalasri - Kadipiro
0,705 Km x 3 m 545.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 15. 15 Peningkatan Jalan Wonosari - Kragan Kec. Gondangrejo Terlaksananya Peningkatan JalanWonosari - Kragan
0,8 Km x 3 m 892.608.600 a DPU
1.03. 1.03.01. 15. 16 Peningkatan Jalan Wonorejo - Plesungan Tahap II Kec. Gondangrejo Terlaksananya Peningkatan JalanWonorejo - Plesungan Tahap II
1,1 Km x 4 m 1.500.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 15. 17 Peningkatan Jalan Gembong - Blorong Kec. Jumantono Terlaksananya Peningkatan JalanGembong - Blorong
0,55 Km x 3 m 400.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 15. 18 Pembangunan Jembatan Jetis Kec. Karanganyar Terlaksananya Pembangunan JembatanJetis
20 m x 6 m 2.700.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 15. 19 Pembangunan Jembatan Barito Kec. Karanganyar Terlaksananya Pembangunan JembatanBarito
20 m x 4 m 1.000.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 15. 20 Peningkatan Jalan Ngargoyoso - Kadipekso Kec. Ngargoyoso Terlaksananya Peningkatan JalanNgargoyoso - Kadipekso
1,1 Km x 3 m 1.100.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 15. 21 Penataan City Walk Jalan Depan Kantor BRI-Papahan
Kec. Karanganyar Terlaksananya Penataan City Walk JalanDepan Kantor BRI-Papahan
1 Km x 4 m 1.400.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 15. 22 Peningkatan Jalan Karang - Dersono Kec. Mojogedang Terlaksananya Peningkatan JalanKarang - Dersono
0,8 Km x 3 m 500.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 15. 23 Pengecoran Jalan Plesungan - Kragan KecamatanGondangrejo
KecamatanGondangrejo
Terlaksananya Pengecoran JalanPlesungan - Kragan KecamatanGondangrejo
0,1 Km x 3 m 100.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 15. 24 Pembangunan Saluran Drainase Jalan Wonorejo -Jatikuwung
Kec. Gondangrejo Terlaksananya Pembangunan SaluranDrainase Jalan Wonorejo - Jatikuwung
100 m 75.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 15. 25 Peningkatan Jalan Lingkar Pasar TubanGondangrejo
Kec. Gondangrejo Terlaksananya Peningkatan JalanLingkar Pasar Tuban Gondangrejo
0,2 Km x 3 m 200.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 15. 26 Pembangunan Jembatan Songgorunggi DesaDagen Kecamatan Jaten
Kec. Jaten Terlaksananya Pembangunan JembatanSonggorunggi Desa Dagen KecamatanJaten
4 m x 3 m 100.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 15. 27 Peningkatan Jalan Jatiroyo - Jatiyoso KabKaranganyar
Kec. Jatiyoso Terlaksananya Peningkatan JalanJatiroyo - Jatiyoso Kab Karanganyar
1 Km x 4 m 1.036.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 15. 28 Peningkatan Jalan Gragalan - Blora KabKaranganyar
Kec. Karangpandan Terlaksananya Peningkatan JalanGragalan - Blora Kab Karanganyar
1 Km x 3 m 1.036.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 15. 29 Peningkatan Jagan - Lemahbang Kab Karanganyar Kec. Jumapolo Terlaksananya Peningkatan Jagan -Lemahbang Kab Karanganyar
1 Km x 4 m 1.540.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 15. 30 Peningkatan Jalan Jumapolo - Losari KabKaranganyar
Kec. Jumapolo Terlaksananya Peningkatan JalanJumapolo - Losari Kab Karanganyar
1 Km x 3 m 1.036.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 15. 31 Peningkatan Jalan Ngasem - Colomadu KabKaranganyar
Kec. Colomadu Terlaksananya Peningkatan JalanNgasem - Colomadu Kab Karanganyar
0,75 Km x 6 m 1.036.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 15. 32 Peningkatan Jalan Colomadu - Kalipati KabKaranganyar
Kec. Colomadu Terlaksananya Peningkatan JalanColomadu - Kalipati Kab Karanganyar
1,2 Km x 8 m 1.036.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 15. 33 Pembangunan Jalan Penghubung Klaster DayuMenuju Jembatan Sangiran
Kec. Gondangrejo Terlaksananya Pembangunan JalanPenghubung Klaster Dayu MenujuJembatan Sangiran
1,4 Km x 4 m 2.045.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 15. 34 Peningkatan Jalan Kadipekso - Jenawi Kec. Jenawi Terlaksananya Peningkatan JalanKadipekso - Jenawi
5 Km x 5 m 6.080.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 15. 35 Peningkatan Jalan Beji - Pojok Kec. Mojogedang Terlaksananya Peningkatan Jalan Beji -Pojok
2 Km x 5 m 2.000.000.000 a DPU
51
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
1
Kode Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDPenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1.03. 1.03.01. 15. 36 Peningkatan Jalan Wonorejo - Dayu Kec. Gondangrejo Terlaksananya Peningkatan JalanWonorejo - Dayu
0,9 Km x 4 m 800.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 15. 37 Peningkatan Jalan Timur Belakang Bank Jateng -Pujasera
Kec. Karanganyar Terlaksananya Peningkatan Jalan TimurBelakang Bank Jateng - Pujasera
0,5 Km x 3 m 200.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 15. xx Peningk.Jl.Jumapolo-Losari Tahap II Jumapolo Terlaksananya Peningk.Jl.Jumapolo-Losari Tahap II
2.5 x 3 1.875.000.000,00 c DPU
1.03. 1.03.01. 15. xx Peningk.Jl.Jumapolo-Kedawung Tahap II Jumapolo Terlaksananya Peningk.Jl.Jumapolo-Kedawung Tahap II
3.1 x 4 2.600.000.000,00 c DPU
1.03. 1.03.01. 15. xx Peningk.Jl.Jenawi-Kadipekso Tahap II Jenawi Terlaksananya Peningk.Jl.Jenawi-Kadipekso Tahap II
2.5 x 5 2.000.000.000,00 c DPU
1.03. 1.03.01. 15. xx Peningk.Jl.Tanjung-Tulakan Tahap II Jumapolo Terlaksananya Peningk.Jl.Tanjung-Tulakan Tahap II
1.6 x 4 2.000.000.000,00 c DPU
Terlaksananya
1.03.01. 15. xx Peningk.Jl.Wonosari-Kragan Tahap II Gondangrejo Terlaksananya Peningk.Jl.Wonosari-Kragan Tahap II
3.2 x3 2.700.000.000,00 c DPU
1.03. 1.03.01. 15. xx Peningk.Jl.Karang-Dersono Tahap II Mojogedang Terlaksananya Peningk.Jl.Karang-Dersono Tahap II
1.3 x 3 850.000.000,00 c DPU
1.03. 1.03.01. 15. xx Peningk.Jl.Jagan-Lemahbang Tahap II Jumapolo Terlaksananya Peningk.Jl.Jagan-Lemahbang Tahap II
4 x 4 3.200.000.000,00 c DPU
1.03. 1.03.01. 15. xx Peningk.Jl.Colomadu-Kalipati Tahap II Colomadu Terlaksananya Peningk.Jl.Colomadu-Kalipati Tahap II
0.3 x 9 1.700.000.000,00 c DPU
1.03. 1.03.01. 15. xx Peningk.Jl.Klaster Dayu menuju Sangiran Tahap II Gondangrejo Terlaksananya Peningk.Jl.Klaster Dayumenuju Sangiran Tahap II
1.5 x 4 2.175.000.000,00 c DPU
1.03. 1.03.01. 15. xx Peningk.Jl.Beji-Pojok Tahap II Mojogedang Terlaksananya Peningk.Jl.Beji-PojokTahap II
1.5 x 5 2.580.000.000,00 c DPU
1.03. 1.03.01. 15. xx Peningk.Jl Jaten-Jetis Tahap II Jaten Terlaksananya Peningk.Jl Jaten-JetisTahap II
2.6 x 5 2.950.000.000,00 c DPU
1.03. 1.03.01. 15. xx Peningk.Jl.Mojogedang-sewurejo Tahap II Mojogedang Terlaksananya Peningk.Jl.Mojogedang-sewurejo Tahap II
3x 3 2.040.000.000,00 c DPU
1.03. 1.03.01. 15. xx Perbaikan Pondasi Jemb Sejati I Kerjo Terlaksananya Perbaikan Pondasi JembSejati I
1 Unit 500.000.000,00 c DPU
1.03. 1.03.01. 15. xx Perbaikan Pondasi Jemb Sejati II Kerjo Terlaksananya Perbaikan Pondasi JembSejati II
1 Unit 400.000.000,00 c DPU
1.03. 1.03.01. 15. xx Pelebaran Jemb.Karang I dan II Karangpandan Terlaksananya Pelebaran Jemb.Karang Idan II
2 Unit 600.000.000,00 c DPU
1.03. 1.03.01. 15. xx Peningk.Jl.Sukosari-Jumantono Kerjo Terlaksananya Peningk.Jl.Sukosari-Jumantono
3.5 x 5 3.680.000.000,00 c DPU
1.03. 1.03.01. 15. xx Pemb. Jemb Ds Pokoh Tasikmadu Terlaksananya Pemb. Jemb Ds Pokoh (10 x 3) 600.000.000,00 c DPU1.03. 1.03.01. 15. xx Peningk.Jalan Lingk Ds.Pokoh Tasikmadu Terlaksananya Peningk.Jalan Lingk
Ds.Pokoh1 x 3 500.000.000,00 c DPU
1.03. 1.03.01. 15. xx Peningk.Jl.Sedayu-Kebak Jumantono Terlaksananya Peningk.Jl.Sedayu-Kebak5 x 4 6.100.000.000,00 c DPU
1.03. 1.03.01. 15. xx Peningk.Jl.Tasikmadu-Wonolopo Tasikmadu Terlaksananya Peningk.Jl.Tasikmadu-Wonolopo
3.2x 4 2.500.000.000,00 c DPU
1.03. 1.03.01. 15. xx Peningk.Jl.Gemantar-Tunggulrejo Jumantono Terlaksananya Peningk.Jl.Gemantar-Tunggulrejo
7 x 3 4.700.000.000,00 c DPU
1.03. 1.03.01. 15. xx Peningk.JL.Sringin-Tunggulrejo Jumantono Terlaksananya Peningk.JL.Sringin-Tunggulrejo
4.3 x 3 2.000.000.000,00 c DPU
1.03. 1.03.01. 15. xx Peningk.Jl.Yos.Sudarso Kadipiro Karanganyar Terlaksananya Peningk.Jl.Yos.SudarsoKadipiro
2 x 3 1.000.000.000,00 c DPU
1.03. 1.03.01. 15. xx Peningk.Jl.Sringin- Ngemplak Jumantono Terlaksananya Peningk.Jl.Sringin-Ngemplak
2.5 x 3 1.500.000.000,00 c DPU
1.03. 1.03.01. 15. xx Peningk.Jl.Kerjo-Seloromo Kerjo Terlaksananya Peningk.Jl.Kerjo-Seloromo
2.5 x 4 2.000.000.000,00 c DPU
1.03. 1.03.01. 15. xx Peningk.Jl.Seloromo - Balong Jenawi Terlaksananya Peningk.Jl.Seloromo -Balong
2 x 3 1.200.000.000,00 c DPU
1.03. 1.03.01. 15. xx Peningk.Jl.Karangrejo-Plosorejo Jenawi Terlaksananya Peningk.Jl.Karangrejo-Plosorejo
5 x 3 2.950.000.000,00 c DPU
1.03. 1.03.01. 15. xx Peningk.Jl.Danliris-Tohudan Colomadu Terlaksananya Peningk.Jl.Danliris-Tohudan
1,3 x 4 1.500.000.000,00 c DPU
1.03. 1.03.01. 15. xx Peningk.Jalur Lambat Lawu Karanganyar Terlaksananya Peningk.Jalur LambatLawu
2,5 x 3 1.200.000.000,00 c DPU
1.03. 1.03.01. 15. xx Peningk.Jl.Jagan - Tulakan Jumapolo Terlaksananya Peningk.Jl.Jagan -Tulakan
3,8 x 3 3.000.000.000,00 c DPU
1.03. 1.03.01. 15. xx Perbaikan Lantai Jemb.Manggis Malanggaten Kebakkramat Terlaksananya Perbaikan LantaiJemb.Manggis Malanggaten
1 Unit 500.000.000,00 c DPU
1.03. 1.03.01. 15. xx Pemb.Jemb.Gantiwarno Matesih Terlaksananya Pemb.Jemb.Gantiwarno (6 X 15) 1.800.000.000,00 c DPU
1.03. 1.03.01. 15. xx Peningkatan Bahu Jalan Tasikmadu-Dagen Tasikmadu Terlaksananya Peningkatan Bahu JalanTasikmadu-Dagen
1 x 5 200.000.000,00 c DPU
1.03. 1.03.01. 15. xx Pemb.Jemb Kadipiro Karanganyar Terlaksananya Pemb.Jemb Kadipiro 1 Unit 500.000.000,00 c DPU1.03. 1.03.01. 15. xx Peningk.Jl.Beruk-Wonokeling Jatiyoso Terlaksananya Peningk.Jl.Beruk-
Wonokeling6 x 3 3.000.000.000,00 c DPU
1.03. 1.03.01. 15. xx Pemb.Jemb.Bakalan Jumapolo Terlaksananya Pemb.Jemb.Bakalan ( 5 x 6 ) 550.000.000,00 c DPU1.03. 1.03.01. 15. xx Pemb Jemb.Wukirsawit Karangpandan Terlaksananya Pemb Jemb.Wukirsawit ( 5 x 12 ) 800.000.000,00 c DPU
52
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
1
Kode Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDPenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1.03. 1.03.01. 15. xx Peningk.Jl.Grompol Jambangan Kebakkramat Terlaksananya Peningk.Jl.GrompolJambangan
5,5 x 5 4.250.000.000,00 c DPU
1.03. 1.03.01. 15. xx Pelebaran Jemb.Putih Mojogedang Terlaksananya Pelebaran Jemb.Putih (2 x 12) 500.000.000,00 c DPU1.03. 1.03.01. 15. xx Peningk.Jl. Rajiman Karanganyar Terlaksananya Peningk.Jl. Rajiman 0,6 x 5 500.000.000,00 c DPU1.03. 1.03.01. 15. xx Peningk.Jl. Puntuk Kebak Jumantono Terlaksananya Peningk.Jl. Puntuk Kebak(2.5 x 3) 1.300.000.000,00 c DPU
1.03. 1.03.01. 15. xx Peningk.Jl.Dayu- Wonosari Gondangrejo Terlaksananya Peningk.Jl.Dayu-Wonosari
(4.5 x 3 ) 2.700.000.000,00 c DPU
1.03. 1.03.01. 15. xx Peningk.Jl Pendem Ngargoyoso Ngargoyoso Terlaksananya Peningk.Jl PendemNgargoyoso
(0.6 x 3 ) 300.000.000,00 c DPU
1.03. 1.03.01. 15. xx Pelebaran Jl. Komplek perkantoran Karanganyar Terlaksananya Pelebaran Jl. Komplekperkantoran
( 1 x 1 ) 320.000.000,00 c DPU
1.03. 1.03.01. 15. xx Peningk.Jl.Kedungjeruk Buntar Mojogedang Terlaksananya Peningk.Jl.KedungjerukBuntar
(4.75 x3 ) 3.000.000.000,00 c DPU
1.03. 1.03.01. 15. xx Pemb.Jemb Kedungjeruk Mojogedang Terlaksananya Pemb.Jemb Kedungjeruk ( 15 x 5) 1.500.000.000,00 c DPU
1.03. 1.03.01. 15. xx Peningkatan Jalan Karanganyar-Ngadiluwih Karanganyar/Matesih
Terlaksananya Peningkatan JalanKaranganyar-Ngadiluwih
5 x 6 5.535.552.000,00 c DPU
1.03. 1.03.01. 15. xx Peningkatan Jalan Ngadiluwih-Matesih Karanganyar/Matesih
Terlaksananya Peningkatan JalanNgadiluwih-Matesih
6 x 6 5.971.948.000,00 c DPU
1.03. 1.03.01. 15. xx Peningkatan Jalan Ngargoyoso-Kadipekso Ngargoyoso/Jenawi Terlaksananya Peningkatan JalanNgargoyoso-Kadipekso
2,5x 5 2.583.303.000,00 c DPU
1.03. 1.03.01. 15. xx Peningkatan Jalan Tasikmadu-Waru Kebakkramat Terlaksananya Peningkatan JalanTasikmadu-Waru
8,58 x 5,5 6.892.967.000,00 c DPU
1.03. 1.03.01. 15. xx Peningkatan Jalan Gebyok-Munggur Mojogedang Terlaksananya Peningkatan JalanGebyok-Munggur
4,4 x 5 4.016.230.000,00 c DPU
1.03. 1.03.01. 15. xx Peningkatan Jalan Tlobo-Wonorejo Jatiyoso Terlaksananya Peningkatan Jalan Tlobo-Wonorejo
5 x 3 2.000.000.000,00 c DPU
1.03. 1.03.01. 15. xx Peningkatan Jalan Sumberejo-Tawangsari Kerjo Terlaksananya Peningkatan JalanSumberejo-Tawangsari
1 x 5 1.000.000.000,00 c DPU
1.03. 1.03.01. 15. xx Peningkatan Jalan Jenawi-Kadipekso Tahap II Jenawi Terlaksananya Peningkatan JalanJenawi-Kadipekso Tahap II
DPU
1.03. 1.03.01. 15. xx Peningkatan Jalan Nanasan-Sarsono Colomadu Terlaksananya Peningkatan JalanNanasan-Sarsono
1 x 3 500.000.000,00 c DPU
1.03. 1.03.01. 16 Program pembangunan salurandrainase/gorong-gorong
3.252.432.750
1.03. 1.03.01. 16. 05 Biaya Operasional Kegiatan Keciptakaryaan Kab. Karanganyar Terlaksananya Kegiatan Keciptakaryaan 12 Bulan 50.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 16. 06 Belanja Operasional Pemeliharaan SaluranDrainase
Kab. Karanganyar Terlaksananya l Pemeliharaan SaluranDrainase
12 Bulan 627.132.750 a DPU
1.03. 1.03.01. 16. 07 Pemutakhiran Data Saluran DrainaseGondangrejo, Karangpandan, Ngargoyoso,Matesih dan Tawangmangu
Kab. Karanganyar Terlaksananya Pemutakhiran DataSaluran Drainase Gondangrejo,Karangpandan, Ngargoyoso, Matesihdan Tawangmangu
5 kecamatan. 50.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 16. 08 Pembangunan Gorong Gorong Jl. KalijirakGunungwatu Tasikmadu
Kec. Tasikmadu Terlaksananya Pembangunan GorongGorong Jl. Kalijirak GunungwatuTasikmadu
6 m x 2 m 100.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 16. 09 Pembangunan Saluran Drainase Desa Pokoh Kec.Tasikmadu
Desa Pokoh Kec.Tasikmadu
Terlaksananya Pembangunan SaluranDrainase Desa Pokoh Kec. Tasikmadu
1 Paket 400.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 16. 10 Pembangunan Gorong-gorong dan SaluranDrainase Komplek Perkantoran (Depan BKKKaranganyar)
Drainase KomplekPerkantoran (DepanBKK Karanganya
Terlaksananya Pembangunan Gorong-gorong dan Saluran Drainase KomplekPerkantoran (Depan BKK Karanganyar)
1 paket 120.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 16. 11 Pembangunan Gorong-gorong Crossing JalanSlamet Riyadi
Jalan Slamet Riyadi Terlaksananya Pembangunan Gorong-gorong Crossing Jalan Slamet Riyadi
1 Paket 80.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 16. 12 Rehab Saluran Klodran Kec. Colomadu Klodran Kec.Colomadu
Terlaksananya Rehab Saluran KlodranKec. Colomadu
1 Paket 100.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 16. 13 Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan BejiKec. Tawangmangu Kab. Karanganyar
Beji Kec.Tawangmangu Kab.Karanganyar
Terlaksananya Pembangunan SaluranDrainase Lingkungan Beji Kec.Tawangmangu Kab. Karanganyar
1 Paket 408.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 16. 14 Pembangunan Saluran dan Trotoir LingkunganJalan Lawu Tawangmangu Kec. TawangmanguKab. Karanganyar
Jalan LawuTawangmangu Kec.Tawangmangu Kab.Karan
Terlaksananya Pembangunan Salurandan Trotoir Lingkungan Jalan LawuTawangmangu Kec. Tawangmangu Kab.Karanganyar
1 Paket 409.300.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 16. 15 Pembangunan Saluran Drainase Pasar Tuban Kab.Karanganyar
Pasar Tuban Kab.Karanganyar
Terlaksananya Pembangunan SaluranDrainase Pasar Tuban Kab.Karanganyar
1 Paket 308.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 16. xx Pembangunan Saluran Drainase LingkunganBanjarharjo Kec.Kebakkramat
LingkunganBanjarharjoKec.Kebakkramat
Terlaksananya Pembangunan SaluranDrainase Lingkungan BanjarharjoKec.Kebakkramat
1 Paket 200.000.000 c DPU
1.03. 1.03.01. 16. xx Pemb.Gorong-gorong Jl Jumantono-Ngadiluwih Matesih Terlaksananya Pemb.Gorong-gorong JlJumantono-Ngadiluwih
P=6m D=1m 200.000.000 c DPU
1.03. 1.03.01. 16. xx Pemb.Penutupan Saluran Depan Pasar KlodranKec. Colomadu
Colomadu Terlaksananya Pemb.Penutupan SaluranDepan Pasar Klodran Kec. Colomadu
100 m 200.000.000 c DPU
1.03. 1.03.01. 17 Program pembangunan turap/talud/bronjong 6.195.000.000
1.03. 1.03.01. 17. 05 Pembangunan Talud Jalan Mojosongo - Wonosari Kec. Gondangrejo Terlaksananya Pembangunan TaludJalan Mojosongo - Wonosari
250 m 200.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 17. 06 Pembangunan Talud dan cor Beton Bahu JalanMatesih-Tlobosempon
Kec. Matesih Terlaksananya Pembangunan Talud dancor Beton Bahu Jalan Matesih-Tlobosempon
200 m 150.000.000 a DPU
53
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
1
Kode Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDPenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1.03. 1.03.01. 17. 08 Pembangunan Talud Jalan Ling Dusun KlegenDesa Malangjiwan Colomadu
Kec. Colomadu Terlaksananya Pembangunan TaludJalan Ling Dusun Klegen DesaMalangjiwan Colomadu
200 m 185.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 17. 09 Pembangunan Talud Jalan Seloromo - Jenawi Kec.Jenawi
Kec. Jenawi Terlaksananya Pembangunan TaludJalan Seloromo - Jenawi Kec. Jenawi
200 m 195.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 17. 10 Pembangunan Talud Jalan Dusun Kepuh DesaJatikuwung Kec. Jatipuro
Kec. Jatipuro Terlaksananya Pembangunan TaludJalan Dusun Kepuh Desa JatikuwungKec. Jatipuro
100 m 90.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 17. 11 Pembangunan Talud Jalan Tegalgede - Matesih Kec.Karanganyar/Kec.Matesih
Terlaksananya Pembangunan TaludJalan Tegalgede - Matesih
200 m 200.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 17. 12 Pembangunan Talud Jalan Jendral Sudirman Kec. Karanganyar Terlaksananya Pembangunan TaludJalan Jendral Sudirman
200 m 200.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 17. 13 Pembangunan Talud Jalan Ngadiluwih - Matesih Kec.Karanganyar/Kec.Matesih
Terlaksananya Pembangunan TaludJalan Ngadiluwih - Matesih
175 m 150.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 17. 14 Pembangunan Talud Jalan Karanganyar -Ngadiluwih
Kec. Karanganyar Terlaksananya Pembangunan TaludJalan Karanganyar - Ngadiluwih
200 m 200.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 17. 15 Pembangunan Talud Desa Jati Kec. Jaten Kec. Jaten Terlaksananya Pembangunan TaludDesa Jati Kec. Jaten
100 m 100.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 17. 16 Pembangunan Talud Jalan Bejen Kec. Karanganyar Terlaksananya Pembangunan TaludJalan Bejen
200 m 200.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 17. 17 Pembangunan Talud Jalan Dukuh Beningrejo,Desa Gaum, Kec. Tasikmadu
Kec. Tasikmadu Terlaksananya Pembangunan TaludJalan Dukuh Beningrejo, Desa Gaum,Kec. Tasikmadu
150 m 150.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 17. 18 Pembangunan Talud Dukuh Pondok Desa Gaum,Kec. Tasikmadu
Kec. Tasikmadu Terlaksananya Pembangunan TaludDukuh Pondok Desa Gaum, Kec.Tasikmadu
150 m 150.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 17. 19 Pembangunan Talud Jalan Lingkungan DusunKadipekso Desa Gumeng, Kec. Jenawi
Kec. Jenawi Terlaksananya Pembangunan TaludJalan Lingkungan Dusun KadipeksoDesa Gumeng, Kec. Jenawi
200 m 200.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 17. 20 Pembangunan Talud Jalan Beji-Pojok Kec. Karanganyar/Kec. Mojogedang
Terlaksananya Pembangunan TaludJalan Beji-Pojok
200 m 200.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 17. 21 Pembangunan Talud Jalan Kangguru Tegalgede,Karanganyar
Kec. Karanganyar Pembangunan Talud Jalan KangguruTegalgede, Karanganyar
150 m 150.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 17. 22 Pembangunan Talud Jalan Ngadiluwih-Jumantono Kec. Jumantono Terlaksananya Pembangunan TaludJalan Ngadiluwih-Jumantono
200 m 200.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 17. 23 Pembangunan Talud Jalan Pojok, Munggur,Mojogedang
Kec. Mojogedang Terlaksananya Pembangunan TaludJalan Pojok, Munggur, Mojogedang
150 m 150.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 17. 24 Pembangunan Talud Lapangan Dayu, Kec.Karangpandan
Kec. Karangpandan Terlaksananya Pembangunan TaludLapangan Dayu, Kec. Karangpandan
100 m 100.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 17. 25 Pembangunan Talud Jalan Sukuh - Tawangmangu Kec. Tawangmangu Terlaksananya Pembangunan TaludJalan Sukuh - Tawangmangu
150 m 150.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 17. 26 Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalan DesaPandeyan Kec. Tasikmadu
Kec. Tasikmadu Terlaksananya Pembangunan TaludPenahan Tanah Jalan Desa PandeyanKec. Tasikmadu
150 m 150.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 17. 27 Pembangunan Talud Penahan Tanah JalanGunung Watu Desa Alastuwo Kec. Kebakkramat
Kec. Kebakkramat Terlaksananya Pembangunan TaludPenahan Tanah Jalan Gunung WatuDesa Alastuwo Kec. Kebakkramat
50 m 50.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 17. 28 Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalan Nglano- Suruh
Kec. Tasikmadu Terlaksananya Pembangunan TaludPenahan Tanah Jalan Nglano - Suruh
50 m 50.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 17. 29 Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalan KaptenTendean
Kec. Karanganyar Terlaksananya Pembangunan TaludPenahan Tanah Jalan Kapten Tendean
100 m 100.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 17. 30 Pembangunan Talud Penahan Tanah JalanGondang Girilayu Kec. Matesih
Kec. Matesih Terlaksananya Pembangunan TaludPenahan Tanah Jalan Gondang GirilayuKec. Matesih
300 m 400.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 17. 31 Pembangunan Talud Jalan Dr. Rajiman Kec. Karanganyar Terlaksananya Pembangunan TaludJalan Dr. Rajiman
200 m 200.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 17. 32 Pembangunan Talud Jalan Gatot Subroto Kec. Karanganyar Terlaksananya Pembangunan TaludJalan Gatot Subroto
200 m 200.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 17. 33 Pembangunan Talud Selangkah Desa Beruk Kec.Jatiyoso
Kec. Jatiyoso Terlaksananya Pembangunan TaludSelangkah Desa Beruk Kec. Jatiyoso
100 m 100.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 17. 34 Pembangunan Talud Lingkar Lapangan DesaMatesih Kec. Matesih
Kec. Matesih Terlaksananya Pembangunan TaludLingkar Lapangan Desa Matesih Kec.Matesih
100 m 100.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 17. 35 Perbaikan Talud Desa Kuto Kec. Kerjo Kec. Kerjo Terlaksananya Perbaikan Talud DesaKuto Kec. Kerjo
150 m 200.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 17. 36 Pembangunan Talud Ngargoyoso - Kuto Kec.Ngargoyoso/Kec.Kerjo
Terlaksananya Pembangunan TaludNgargoyoso - Kuto
150 m 175.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 17. 37 Pembangunan Talud Perempatan Jalan Tasikmadu- Wonolopo
Kec. Tasikmadu Terlaksananya Pembangunan TaludPerempatan Jalan Tasikmadu -Wonolopo
50 m 50.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 17. xx Pemb.Talud dan Saluran Letjen Suprapto Tasikmadu Terlaksananya Pemb.Talud dan SaluranLetjen Suprapto
500 m 400.000.000,00 c DPU
1.03. 1.03.01. 17. xx Talud penahan Tanah Jl.Mojosongo-Wonosari Gondangrejo Terlaksananya Talud penahan TanahJl.Mojosongo-Wonosari
150 m 200.000.000,00 c DPU
1.03. 1.03.01. 17. xx Pembangunan Talud Jl.Gatot Subroto Tasikmadu Terlaksananya PembangunanTaludJl.Gatot Subroto
250 m 200.000.000,00 c DPU
1.03. 1.03.01. 17. xx Pembangunan Talud Beruk - Wonokeling Jatiyoso Terlaksananya Pembangunan TaludBeruk - Wonokeling
3,5 m x 70 m 300.000.000,00 c DPU
1.03. 1.03.01. 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan danjembatan
30.199.190.600
1.03. 1.03.01. 18. 06 Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Kab. Karanganyar Terlaksananya Pemeliharaan Rutin JalanKabupaten
200 Km 11.052.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 18. 21 Pemeliharaan Berkala Jalan Basuki Rahmat Kec. Karanganyar Terlaksananya Pemeliharaan BerkalaJalan Basuki Rahmat
1,9 Km x 6 m 1.700.000.000 a DPU
54
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
1
Kode Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDPenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1.03. 1.03.01. 18. 23 Pemeliharaan Berkala Jalan Malanggaten - Buntar Kec. Kebakkramat Terlaksananya Pemeliharaan BerkalaJalan Malanggaten - Buntar
0,3 Km x 4 m 300.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 18. 24 Pemeliharaan Berkala Jalan Jaten - Jetis Kec. Jaten Terlaksananya Pemeliharaan BerkalaJalan Jaten - Jetis
1,5 Km x 3 m 1.000.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 18. 26 Pemeliharaan Berkala Jalan Mojogedang -Sewurejo
Kec. Mojogedang Terlaksananya Pemeliharaan BerkalaJalan Mojogedang - Sewurejo
0,8 Km x 3 m 800.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 18. 27 Pemeliharaan Berkala Bahu Jalan danPemangkasan Pohon Ayoman
Kab. Karanganyar Terlaksananya Pemeliharaan BerkalaBahu Jalan dan Pemangkasan PohonAyoman
100 ruas jalan 112.190.600 a DPU
1.03. 1.03.01. 18. 28 Pemeliharaan Berkala Jalan Ngepos-Jrakah Kec. Karanganyar Terlaksananya Pemeliharaan BerkalaJalan Ngepos-Jrakah
2 Km x 3 m 900.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 18. 29 Pemeliharaan Berkala Jalan Pendem - Ngargoyoso Kec.Mojogedang/Kec.Ngargoyoso
Terlaksananya Pemeliharaan BerkalaJalan Pendem - Ngargoyoso
1 Km x 3 m 1.000.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 18. 30 Pemeliharaan Jalan Dan Saluran Wonorejo - BejenKecamatan Karanganyar
Kec. Karanganyar Terlaksananya Pemeliharaan Jalan DanSaluran Wonorejo - Bejen KecamatanKaranganyar
0,1 Km x 3 m 160.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 18. 31 Pemeliharaan Jalan Tengah Dimoro - DomponKecamatan Karanganyar
Kec. Karanganyar Terlaksananya Pemeliharaan JalanTengah Dimoro - Dompon KecamatanKaranganyar
0,1 Km x 3 m 100.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 18. 32 Pemeliharaan Berkala Jalan Sumur Bor Colomadu Kec. Colomadu Terlaksananya Pemeliharaan BerkalaJalan Sumur Bor Colomadu
0,8 Km x 3 m 400.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 18. 33 Pemeliharaan Berkala Jalan Jumapolo - Kedawung Kec. Jumapolo Terlaksananya Pemeliharaan BerkalaJalan Jumapolo - Kedawung
1 km x 3 m 500.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 18. 34 Pemeliharaan Berkala Jalan Srandon - Puntukrejo Kec. Karangpandan Terlaksananya Pemeliharaan BerkalaJalan Srandon - Puntukrejo
1 Km x 3,5 m 500.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 18. xx Pemel.Berkala Jl.Gemantar-Kebak Jumantono Terlaksananya Pemel.BerkalaJl.Gemantar-Kebak
2.5 x 4 1.500.000.000,00 c DPU
1.03. 1.03.01. 18. xx Pemel.Berkala Jl.Ngasem-Colomadu Tahap II Colomadu Terlaksananya Pemel.BerkalaJl.Ngasem-Colomadu Tahap II
2.35 x 6 2.000.000.000,00 c DPU
1.03. 1.03.01. 18. xx Pemel.Berkala Jalan Ahmad Dahlan Karanganyar Terlaksananya Pemel.Berkala JalanAhmad Dahlan
0.35 x 3 200.000.000,00 c DPU
1.03. 1.03.01. 18. xx Pemel.Berkala Jl. Panembahan Senopati Karanganyar Terlaksananya Pemel.Berkala Jl.Panembahan Senopati
0.3 x 3 150.000.000,00 c DPU
1.03. 1.03.01. 18. xx Pemel.Berkala Jl.Salak Karanganyar Terlaksananya Pemel.Berkala Jl.Salak 0.5 x 3 300.000.000,00 c DPU1.03. 1.03.01. 18. xx Pemel.Berkala.Jl.Kurma Karanganyar Terlaksananya Pemel.Berkala.Jl.Kurma 2 x 3 100.000.000,00 c DPU
1.03. 1.03.01. 18. xx Pemel.Berkala.Jl.Sawo Karanganyar Terlaksananya Pemel.Berkala.Jl.Sawo 0.8 x 3 300.000.000,00 c DPU1.03. 1.03.01. 18. xx Pemel.Berkala Jl.Lingk.Beji Karanganyar Terlaksananya Pemel.Berkala
Jl.Lingk.Beji0.2 x 3 100.000.000,00 c DPU
1.03. 1.03.01. 18. xx Pemel.Berkala Jl.Garuda Karanganyar Terlaksananya Pemel.Berkala Jl.Garuda 0.35 x 3 150.000.000,00 c DPU
1.03. 1.03.01. 18. xx Pemel.Berkala Jl.Srandon Puntukrejo Tahap II Karangpandan Terlaksananya Pemel.BerkalaJl.Srandon Puntukrejo Tahap II
1.25 x 4 550.000.000,00 c DPU
1.03. 1.03.01. 18. xx Pemel.Berkala Jl,Wonorejo-jatikuwung Gondangrejo Terlaksananya Pemel.BerkalaJl,Wonorejo-jatikuwung
2,6 x 3 1.000.000.000,00 c DPU
1.03. 1.03.01. 18. xx Pemel,berkala Jl.Jatipuro-Klerong Jatipuro Terlaksananya Pemel,berkala Jl.Jatipuro-Klerong
4,5 x 4 2.700.000.000,00 c DPU
1.03. 1.03.01. 18. xx Pemel Jl.Petung-Ngepungsari Jatiyoso Terlaksananya Pemel Jl.Petung-Ngepungsari
5 x 3 2.250.000.000,00 c DPU
1.03. 1.03.01. 18. xx Pemel.berkala Jl.Baturan-Blulukan Colomadu Terlaksananya Pemel.berkala Jl.Baturan-Blulukan
1 x 3 375.000.000,00 c DPU
1.03. 1.03.01. 22 Program pembangunan sistem informasi/database jalan dan jembatan
59.400.000
1.03. 1.03.01. 22. 01 Penyusunan Data Dasar Prasarana Jalan Karanganyar Terlaksananya Penyusunan Data DasarPrasarana Jalan
1 Data DasarPrasarana JalanFormat DD1
24.400.000 a DPU
1.06. 1.03.01. 15. 22 Penyusunan Laporan Sistem InformasiPerencanaan Pembangunan Daerah SKPD
Karanganyar Terlaksananya Penyusunan LaporanSistem Informasi PerencanaanPembangunan Daerah SKPD
4 Dokumen 15.000.000 c DPU
1.06. 1.03.01. 15. 22 Penyusunan RKO Perubahan anggaran 2015 danProposal Bankeu 2016
Karanganyar Terlaksananya Penyusunan RKOPerubahan anggaran 2015 dan ProposalBankeu 2016
50 Dokumen 20.000.000 c DPU
1.03. 1.03.01. 23 Program peningkatan sarana dan prasaranakebinamargaan
477.750.000
1.03. 1.03.01. 23. 14 Operasional Alat Berat Karanganyar Terlaksananya Operasional Alat Berat 7 Kegiatan 95.975.000 a DPU1.03. 1.03.01. 23. 15 Operasional Laboratorium Karanganyar Terlaksananya Operasional
Laboratorium7 Kegiatan 49.775.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 23. 16 Operasional Kegiatan Kebinamargaan Karanganyar Terlaksananya Operasional KegiatanKebinamargaan
46 Paket PerjalananDinas
82.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 23. xx Pengadaan RMJ Karanganyar Terlaksananya Pengadaan RMJ 3 km 50.000.000 a DPU1.03. 1.03.01. 23. xx Penyesuaian Luas Tanah Warga Ngadiluwih
MatesihMatesih Terlaksananya Penyesuaian Luas Tanah
Warga Ngadiluwih Matesih 1 Sertifikat 200.000.000 c DPU
1.03. 1.03.01. 24 Program Pengembangan dan PengelolaanJaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairanlainnya
22.792.319.700
1.03. 1.03.01. 24. 18 Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif(Kegiatan WISMP)
KabupatenKaranganyar
Terlaksananya Peningkatan PengelolaanIrigasi Partisipatif (Kegiatan WISMP)
2047 Ha DaerahIrigasi
1.000.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 24. 19 Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif(Pendamping Kegiatan WISMP)
KabupatenKaranganyar
Terlaksananya Peningkatan PengelolaanIrigasi Partisipatif (Pendamping KegiatanWISMP)
693 Ha DaerahIrigasi, 5 Kegiatan
Pelatihan
329.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 24. 20 Belanja Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi KabupatenKaranganyar
Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi
18867 Ha 4.959.125.000 a DPU
55
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
1
Kode Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDPenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1.03. 1.03.01. 24. 21 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. KEDUNG BANG Desa. Ngadiluwih,Kec. Matesih
Terlaksananya Rehabilitasi JaringanIrigasi D.I. KEDUNG BANG
Bendung : 1 bh,Bangunan Air : 3 bh,
Saluran : 1000 M'
379.680.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 24. 22 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. BATI Desa. Plumbon,Kec. Tawangmangu
Terlaksananya Rehabilitasi JaringanIrigasi D.I. BATI
Bendung : 1 bh,Bangunan Air : 1 bh,
Saluran : 1000 M'
113.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 24. 23 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. GANDU Desa. Plosorejo,Kec.Matesih
Terlaksananya Rehabilitasi JaringanIrigasi D.I. GANDU
Bendung : 1 bh,Bangunan Air : 2 bh,
Saluran : 1000 M'
113.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 24. 24 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. KOTONG Desa Sringin,Kec.Jumantono
Terlaksananya Rehabilitasi JaringanIrigasi D.I. KOTONG
Bendung : 1 bh,Bangunan Air : 2 bh,
Saluran : 100 M'
188.133.700 a DPU
1.03. 1.03.01. 24. 25 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. KEDUNGMEDI Desa. Pendem,Kec.Mojogedang
Terlaksananya Rehabilitasi JaringanIrigasi D.I. KEDUNGMEDI
Bendung : 1 bh,Bangunan Air : 2 bh,
Saluran : 1000 M'
113.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 24. 26 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. LEDOK Desa. Banjarharjo,Kec.Kebakkramat
Terlaksananya Rehabilitasi JaringanIrigasi D.I. LEDOK
Bendung : 1 bh,Bangunan Air : 2 bh,
Saluran : 1000 M'
113.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 24. 27 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SIMPAR Desa. Tohkuning,Kec.Karangpandan
Terlaksananya Rehabilitasi JaringanIrigasi D.I. SIMPAR
Bendung : 1 bh,Bangunan Air : 2 bh,
Saluran : 1000 M'
192.100.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 24. 28 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. DAWE Desa. Karangsari,Kec.Jatiyoso
Terlaksananya Rehabilitasi JaringanIrigasi D.I. DAWE
Bendung : 1 bh,Bangunan Air : 2 bh,
Saluran : 1000 M'
113.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 24. 29 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SEKLITIK Desa. Salam, Kec.Karangpandan
Terlaksananya Rehabilitasi JaringanIrigasi D.I. SEKLITIK
Bendung : 1 bh,Bangunan Air : 2 bh,
Saluran : 1000 M'
113.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 24. 30 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.NGLUWAK Desa. Jatikuwung,Kec.Jatipuro
Terlaksananya Rehabilitasi JaringanIrigasi D.I.NGLUWAK
Bendug : 1 bh,Bangunan Air : 1 bh,
Saluran : 1000 M'
169.500.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 24. 31 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. BAK DALEM I Desa. Tugu, Kec.Jumantono
Terlaksananya Rehabilitasi JaringanIrigasi D.I. BAK DALEM I
Bendung : 1 bh,Bangunan Air : 3 bh,
Saluran : 1000 M'
113.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 24. 32 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. JIRINGAN Desa. Ngadiluwih,Kec. Matesih
Terlaksananya Rehabilitasi JaringanIrigasi D.I. JIRINGAN
Bendung : 1 bh,Bangunan Air : 3 bh,
Saluran : 1000 M'
226.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 24. 33 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. JAMBON 1 Desa. Sepanjang,Kec.Tawangmangu
Terlaksananya Rehabilitasi JaringanIrigasi D.I. JAMBON 1
Bendung : 1 bh,Bangunan Air : 2 bh,
Saluran : 1000 M'
113.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 24. 34 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. JURANG JERO Desa. Doplang,Kec. Karangpandan
Terlaksananya Rehabilitasi JaringanIrigasi D.I. JURANG JERO
Bendung : 1 bh,Bangunan Air : 2 bh,
Saluran : 1000 M'
113.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 24. 35 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. PANDEKAN Desa.Karangbangun, Kec.Matesih
Terlaksananya Rehabilitasi JaringanIrigasi D.I. PANDEKAN
Bendung : 1 bh,Bangunan Air : 1 bh,
Saluran : 1000 M'
113.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 24. 36 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SEJAMBAN Desa. Karanglo,Kec.Tawangmangu
Terlaksananya Rehabilitasi JaringanIrigasi D.I. SEJAMBAN
Bendung : 1 bh,Bangunan Air : 2 bh,
Saluran : 1000 M'
113.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 24. 37 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SEPLANDAKAN Desa. Gerdu, Kec.Karangpandan
Terlaksananya Rehabilitasi JaringanIrigasi D.I. SEPLANDAKAN
Bendung : 1 bh,Bangunan Air : 1 bh,
Saluran : 1000 M'
113.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 24. 38 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SEGANDU Desa. Munggur,Kec. Mojogedang
Terlaksananya Rehabilitasi JaringanIrigasi D.I. SEGANDU
Bendung : 1 bh,Bangunan Air : 1 bh,
Saluran : 1000 M'
113.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 24. 39 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. BANCANG Desa. Petung, Kec.Jatiyoso
Terlaksananya Rehabilitasi JaringanIrigasi D.I. BANCANG
Bendung : 1 bh,Bangunan Air : 2 bh,
Saluran : 1000 M'
113.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 24. 40 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. JUMAPURO Desa. Kwangsan,Kec.Jumapolo
Terlaksananya Rehabilitasi JaringanIrigasi D.I. JUMAPURO
Bendung : 1 bh,Bangunan Air : 2 bh,
Saluran : 1000 M'
113.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 24. 41 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. LEMAHBANG I Desa.Karangbangun,Kec.Jumapolo
Terlaksananya Rehabilitasi JaringanIrigasi D.I. LEMAHBANG I
Bendung : 1 bh,Bangunan Air : 1 bh,
Saluran : 1000 M'
113.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 24. 42 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SEGOBOG Desa. Puntukrejo,Kec. Ngargoyoso
Terlaksananya Rehabilitasi JaringanIrigasi D.I. SEGOBOG
Bendung : 1 bh,Bangunan Air : 1 bh,
Saluran : 500 M'
113.000.000 a DPU
56
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
1
Kode Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDPenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1.03. 1.03.01. 24. 43 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. JIMBER Desa. Kemuning,Kec. Ngargoyoso
Terlaksananya Rehabilitasi JaringanIrigasi D.I. JIMBER
Bendung : 1 bh,Bangunan Air : 1 bh,
Saluran : 500 M'
113.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 24. 44 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. TAWANG I Desa. Dukuh, Kec.Ngargoyoso
Terlaksananya Rehabilitasi JaringanIrigasi D.I. TAWANG I
Bendung : 1 bh,Bangunan Air : 2 bh,
Saluran : 1000 M'
113.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 24. 45 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. BRANGKAL Desa. Tegalgede,Kec. Karanganyar
Terlaksananya Rehabilitasi JaringanIrigasi D.I. BRANGKAL
Bendung : 1 bh,Bangunan Air : 4 bh,
Saluran : 1000 M'
113.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 24. 46 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SILO Desa. Jatirejo, Kec.Ngargoyoso
Terlaksananya Rehabilitasi JaringanIrigasi D.I. SILO
Bendung : 1 bh,Bangunan Air : 1 bh,
Saluran : 500 M'
113.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 24. 47 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. KRANDON Desa. Jatirejo,Kec.Jumapolo
Terlaksananya Rehabilitasi JaringanIrigasi D.I. KRANDON
Bendung : 1 bh,Bangunan Air : 1 bh,
Saluran : 500 M'
113.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 24. 48 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. MANTREN Desa. Klodran,Kec.Colomadu
Terlaksananya Rehabilitasi JaringanIrigasi D.I. MANTREN
Bendung : 1 bh,Bangunan Air : 3 bh,
Saluran : 1000 M'
113.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 24. 49 Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Selo DesaJatirejo Kec. Ngargoyoso
Desa Jatirejo,KecamatanNgargoyoso
Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I. Selo Desa Jatirejo Kec.Ngargoyoso
Bangunan Air : 1 bh,Saluran : 1000 M'
100.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 24. 50 Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Jimber DesaKemuning Kec. Ngargoyoso
Desa Kemuning,KecamatanNgargoyoso
Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I. Jimber Desa Kemuning Kec.Ngargoyoso
Bangunan Air : 1 bh,Saluran : 500 M'
100.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 24. 51 Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Tompe DesaLempong Kec. Jenawi
Desa Lempong,Kecamatan Jenawi
Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I. Tompe Desa Lempong Kec.Jenawi
Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 1000 M'
100.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 24. 52 Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I Dimoro DesaKarangpandan, Kec. Karangpandan
DesaKarangpandan,KecamatanKarangpandan
Terlaksananya TerlaksananyaPemeliharaan Jaringan Irigasi D.I DimoroDesa Karangpandan, Kec.Karangpandan
Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 1000 M'
100.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 24. 53 Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I NGRANTEN,Desa Puntukrejo Kec. Ngargoyoso
Desa Puntukrejo,KecamatanNgargoyoso
Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I NGRANTEN, Desa PuntukrejoKec. Ngargoyoso
Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 1000 M'
100.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 24. 54 Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I JETU, KecKaranganyar
Desa Jungke,KecamatanKaranganyar
Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I JETU, Kec Karanganyar
Saluran :500 M' 50.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 24. 55 Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.IGONDANGREJO, Desa Selokaton, Kec.Gondangrejo
Desa Selokaton,KecamatanGondangrejo
Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I GONDANGREJO, DesaSelokaton, Kec. Gondangrejo
Saluran : 500 M' 50.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 24. 56 Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I CEPER, DusunGanten, DUsun Kepoh, Kec. Kerjo
Desa Kepoh,Kecamatan Kerjo
Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I CEPER, Dusun Ganten,DUsun Kepoh, Kec. Kerjo
Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 1000 M'
100.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 24. 57 Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I SPALEM, DesaLempong, Kec. Jenawi
Desa Lempong,Kecamatan Jenawi
Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I SPALEM, Desa Lempong,Kec. Jenawi
Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 1000 M'
100.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 24. 58 Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I SILO, DesaJatipuro, Kec. Jatipuro
Desa Jatipuro,Kecamatan Jatipuro
Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I SILO, Desa Jatipuro, Kec.Jatipuro
Bendung : 1 bh,Bangunan Air : 1 bh,
Saluran : 1000 M'
200.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 24. 59 Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I PENDEKAN,Desa Karangbangun, Kec. Matesih
DesaKarangbangun,Kecamatan Matesih
Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I PENDEKAN, DesaKarangbangun, Kec. Matesih
Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 1000 M'
100.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 24. 60 Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I SEKENDAL,Desa Seloromo, Kec. Jenawi
Desa Seloromo,Kecamatan Jenawi
Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I SEKENDAL, Desa Seloromo,Kec. Jenawi
Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 1000 M'
100.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 24. 61 Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I JONGKEH, Ds.Matesih, Kec. Matesih
Desa Matesih,Kecamatan Matesih
Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I JONGKEH, Ds. Matesih, Kec.Matesih
Bangunan Air : 1 bh,Saluran : 750 M'
60.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 24. 62 Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I KEDUNGGONG, Ds. Lempong, Kec. Jenawi
Desa LempongKecamatan Jenawi
Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I KEDUNG GONG, Ds.Lempong, Kec. Jenawi
Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 1000 M'
100.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 24. 63 Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I LENCONG,Desa Alastuwo, Kec. Tasikmadu
Desa Alastuwo,KecamatanTasikmadu
Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I LENCONG, Desa Alastuwo,Kec. Tasikmadu
Bangunan Air : 3 bh,Saluran : 1000 M'
200.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 24. 64 Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I NGEMBET,Desa Botok, Kec. Kerjo
Desa Botok,Kecamatan Kerjo
Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I NGEMBET, Desa Botok, Kec.Kerjo
Saluran : 1000 M' 50.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 24. 65 Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. WETAN JETU,Desa Gaum Kec. Tasikmadu
Desa Gaum,KecamatanTasikmadu
Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I. WETAN JETU, Desa GaumKec. Tasikmadu
Bangunan Air : 1 bh,Saluran : 750 M'
100.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 24. 66 Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. SIJEPIT, DesaGaum Kec. Tasikmadu
Desa Gaum,KecamatanTasikmadu
Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I. SIJEPIT, Desa Gaum Kec.Tasikmadu
Bangunan Air : 1 bh,Saluran : 750 M'
100.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 24. xx Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. TEDUNAN Desa. Kadipiro,Kec. Jumapolo
Terlaksananya Rehabilitasi JaringanIrigasi D.I. TEDUNAN
Bendung : 1 bh,Bangunan Air : 3 bh,
Saluran : 500 M'
551.800.000 c DPU
1.03. 1.03.01. 24. xx Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. KEDUNGUNUT Desa. Gantiwarno,Kec. Matesih
Terlaksananya Rehabilitasi JaringanIrigasi D.I. KEDUNGUNUT
Bendung : 1 bh,Bangunan Air : 4 bh,
Saluran : 500 M'
610.775.000 c DPU
57
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
1
Kode Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDPenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1.03. 1.03.01. 24. xx Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. LENCONG Desa. Kalijirak,Kec.Tasikmadu
Terlaksananya Rehabilitasi JaringanIrigasi D.I. LENCONG
Bendung : 1 bh,Bangunan Air : 2 bh,
Saluran : 500 M'
605.125.000 c DPU
1.03. 1.03.01. 24. xx Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. PARAKAN Desa Bolong,Kec.Karanganyar
Terlaksananya Rehabilitasi JaringanIrigasi D.I. PARAKAN
Bendung : 1 bh,Bangunan Air : 4 bh,
Saluran : 1000 M'
509.850.000 c DPU
1.03. 1.03.01. 24. xx Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SEJATI Desa. Karanglo,Kec.Tawangmangu
Terlaksananya Rehabilitasi JaringanIrigasi D.I. SEJATI
Bendung : 1 bh,Bangunan Air : 2 bh,
Saluran : 1000 M'
256.250.000 c DPU
1.03. 1.03.01. 24. xx Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. TIRIS Desa Kebak,KecamatanJumantono
Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I. TIRIS
Bendung : 1 bh,Bangunan Air : 2 bh,
Saluran : 700 M'
195.000.000 c DPU
1.03. 1.03.01. 24. xx Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. NAMBLO II Desa Genengan ,KecamatanJumantono
Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I. NAMBLO II
Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 700 M'
195.000.000 c DPU
1.03. 1.03.01. 24. xx Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I BAKALAN Desa Bakalan,KecamatanJumapolo
Terlaksananya TerlaksananyaPemeliharaan Jaringan Irigasi D.IBAKALAN
Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 700 M'
195.000.000 c DPU
1.03. 1.03.01. 24. xx Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I BRONGKOL Desa Kwangsan,KecamatanJumapolo
Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I BRONGKOL
Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 700 M'
195.000.000 c DPU
1.03. 1.03.01. 24. xx Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I CAMPURAN Desa Giriwondo,KecamatanJumapolo
Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I CAMPURAN
Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 700 M'
195.000.000 c DPU
1.03. 1.03.01. 24. xx Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I DLANGIN I Desa Paseban,KecamatanJumapolo
Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I DLANGIN I
Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 700 M'
195.000.000 c DPU
1.03. 1.03.01. 24. xx Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I MESU Desa Jatipuro,Kecamatan Jatipuro
Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I MESU
Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 700 M'
195.000.000 c DPU
1.03. 1.03.01. 24. xx Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I GALMOYO Desa Jatimulyo,Kecamatan Jatipuro
Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I GALMOYO
Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 700 M'
195.000.000 c DPU
1.03. 1.03.01. 24. xx Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I BELIK Desa Jatipurwo,Kecamatan Jatipuro
Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I BELIK
Bangunan Air : 3 bh,Saluran : 700 M'
195.000.000 c DPU
1.03. 1.03.01. 24. xx Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I SALAM Desa Jatipurwo,Kecamatan Jatipuro
Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I SALAM
Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 700 M'
195.000.000 c DPU
1.03. 1.03.01. 24. xx Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I BIRU Desa Tlobo,Kecamatan Jatiyoso
Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I BIRU
Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 700 M'
195.000.000 c DPU
1.03. 1.03.01. 24. xx Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I PLUMPUNG Desa Tlobo,Kecamatan Jatiyoso
Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I PLUMPUNG
Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 700 M'
195.000.000 c DPU
1.03. 1.03.01. 24. xx Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I BUGEL Desa Wukirsawit,Kecamatan Jatiyoso
Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I BUGEL
Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 700 M'
195.000.000 c DPU
1.03. 1.03.01. 24. xx Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I DALEMAN Desa Koripan,Kecamatan Matesih
Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I DALEMAN
Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 700 M'
195.000.000 c DPU
1.03. 1.03.01. 24. xx Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I SEKENDAL Desa Pablengan,Kecamatan Matesih
Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I SEKENDAL
Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 700 M'
195.000.000 c DPU
1.03. 1.03.01. 24. xx Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. SEPLOSO Desa Koripan,Kecamatan Matesih
Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I. SEPLOSO
Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 700 M'
195.000.000 c DPU
1.03. 1.03.01. 24. xx Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. BODAGAN DesaKarangbangun,Kecamatan Matesih
Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I. BODAGAN
Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 700 M'
195.000.000 c DPU
1.03. 1.03.01. 24. xx Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. WATUSURUPAN
Desa Nglebak,KecamatanTawangmangu
Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I. WATU SURUPAN
Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 700 M'
195.000.000 c DPU
1.03. 1.03.01. 24. xx Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. MENJING I Desa Tengklik,KecamatanTawangmangu
Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I. MENJING I
Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 700 M'
195.000.000 c DPU
1.03. 1.03.01. 24. xx Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. GEDOWO Desa Sepanjang,KecamatanTawangmangu
Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I. GEDOWO
Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 700 M'
195.000.000 c DPU
1.03. 1.03.01. 24. xx Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. MAKAMANDOWO
Desa Girimulyo,KecamatanNgargoyoso
Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I. MAKAMAN DOWO
Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 700 M'
195.000.000 c DPU
1.03. 1.03.01. 24. xx Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. SEMUT Desa Jatirejo,KecamatanNgargoyoso
Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I. SEMUT
Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 700 M'
195.000.000 c DPU
1.03. 1.03.01. 24. xx Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. CARANGAMPEL
Desa Ngargoyoso,KecamatanNgargoyoso
Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I. CARANG AMPEL
Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 700 M'
195.000.000 c DPU
1.03. 1.03.01. 24. xx Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. KALIYONO Desa Nglegok ,KecamatanNgargoyoso
Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I. KALIYONO
Bangunan Air : 3 bh,Saluran : 700 M'
195.000.000 c DPU
1.03. 1.03.01. 24. xx Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. CARANG DesaAnggrasmanis,Kecamatan Jenawi
Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I. CARANG
Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 700 M'
195.000.000 c DPU
58
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
1
Kode Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDPenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1.03. 1.03.01. 24. xx Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. TEMPEL II DesaAnggrasmanis,Kecamatan Jenawi
Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I. TEMPEL II
Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 700 M'
195.000.000 c DPU
1.03. 1.03.01. 24. xx Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. NGAJARJO Desa Gempolan,Kecamatan Kerjo
Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I. NGAJARJO
Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 700 M'
195.000.000 c DPU
1.03. 1.03.01. 24. xx Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. SEGAWE Desa Kutho ,Kecamatan Kerjo
Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I. SEGAWE
Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 700 M'
195.000.000 c DPU
1.03. 1.03.01. 24. xx Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. SEJOWO Desa Mojogedang,KecamatanMojogedang
Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I. SEJOWO
Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 700 M'
195.000.000 c DPU
1.03. 1.03.01. 24. xx Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. SEKRAPYAK Desa Buntar,KecamatanMojogedang
Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I. SEKRAPYAK
Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 700 M'
195.000.000 c DPU
1.03. 1.03.01. 24. xx Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. DUNGGUDEL Desa Gebyok,KecamatanMojogedang
Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I. DUNGGUDEL
Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 700 M'
195.000.000 c DPU
1.03. 1.03.01. 24. xx Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. MLORI Desa Jati,Kecamatan Jaten
Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I. MLORI
Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 700 M'
195.000.000 c DPU
1.03. 1.03.01. 24. xx Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. KEDUNGCUWO
DesaGondangmanis,KecamatanKarangpandan
Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I. KEDUNG CUWO
Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 700 M'
195.000.000 c DPU
1.03. 1.03.01. 24. xx Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. BANGSRI Desa Bangsri,KecamatanKarangpandan
Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I. BANGSRI
Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 700 M'
195.000.000 c DPU
1.03. 1.03.01. 24. xx Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. PAGER WUKIR Desa Gerdu,KecamatanKarangpandan
Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I. PAGER WUKIR
Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 700 M'
195.000.000 c DPU
1.03. 1.03.01. 24. xx Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. KEDUNGGARON
DesaGondangmanis,KecamatanKarangpandan
Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I. KEDUNG GARON
Bangunan Air : 2 bh,Saluran : 700 M'
195.000.000 c DPU
1.03. 1.03.01. 24. xx Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. LEMAH BANG I Desa Lemah Bang,KecamatanJumapolo
Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I. LEMAH BANG I
Bendung : 1,Bangunan Air : 2 bh,
Saluran : 1500 M'
1.185.981.000 c DPU
1.03. 1.03.01. 24. xx Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. DIMORO Dusun Klatak DesaKarangpandan Kec.Krangpandan
Terlaksananya Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I. DIMORO
Saluran : 500 M' 200.000.000 c DPU
1.03. 1.03.01. 27 Program Pengembangan Kinerja PengelolaanAir Minum dan Air Limbah
157.000.000
1.03. 1.03.01. 27. 10 Perencanaan Titik Sumur Metode Geolistrik KAb. Karanganyar. Terlaksananya Perencanaan Titik SumurMetode Geolistrik
10 titik 50.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 27. 11 Operasional Pendampingan Pansimas 12 Lokasi PenerimaKegiatanPAMSIMAS
Terlaksananya OperasionalPendampingan Pansimas
10 Desa sasaran 107.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30 Program pembangunan infrastrukturperdesaan
25.936.977.500
1.03. 1.03.01. 30. 09 Biaya Operasional Program PNPM (P2KP) 7 Kecamatan Terlaksananya Program PNPM (P2KP) 7 Kecamatan. 95.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 10 Biaya Operasional Kegiatan Monitoring Prasaranadan Sarana Dasar Pemukiman dan Utilitas/PKP
Kab. Karanganyar Terlaksananya Kegiatan MonitoringPrasarana dan Sarana DasarPemukiman dan Utilitas/PKP
1 Paket 15.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 11 Biaya Operasional Program PembangunanInfrastruktur Pedesaan (PPIP)
Kab. Karanganyar. Terlaksananya Program PembangunanInfrastruktur Pedesaan (PPIP)
12 Desa sasaranPPIP.
68.400.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 12 Pengadaan Sarana Air Bersih dengan ModulSIPAS di Desa Kragan Kec.Gondangrejo
Desa KraganKec.Gondangrejo
Terlaksananya Pengadaan Sarana AirBersih dengan Modul SIPAS di DesaKragan Kec.Gondangrejo
1 Paket 245.294.500 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 13 Pengadaan Sarana Air Bersih dengan ModulSIPAS di Desa Mojogedang Kec.Mojogedang
Desa MojogedangKec.Mojogedang
Terlaksananya Pengadaan Sarana AirBersih dengan Modul SIPAS di DesaMojogedang Kec.Mojogedang
1 Paket 245.294.500 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 14 Pengadaan Sarana Air Bersih dengan ModulSIPAS di Desa Selokaton Kec.Gondangrejo
Desa SelokatonKec.Gondangrejo
Terlaksananya Pengadaan Sarana AirBersih dengan Modul SIPAS di DesaSelokaton Kec.Gondangrejo
1 Paket 245.294.500 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 15 Pengadaan Sarana Air Bersih dengan ModulSIPAS di Desa Kemiri Kec. Kebakkramat
Desa Kemiri Kec.Kebakkramat
Terlaksananya Pengadaan Sarana AirBersih dengan Modul SIPAS di DesaKemiri Kec. Kebakkramat
1 Paket 245.294.500 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 16 Pengadaan Sarana Air Bersih dengan ModulSIPAS di Dusun Selorejo Desa Kedungjeruk Kec.Mojogedang
Dusun SelorejoDesa KedungjerukKec. Mojogedang
Terlaksananya Pengadaan Sarana AirBersih dengan Modul SIPAS di DusunSelorejo Desa Kedungjeruk Kec.Mojogedang
1 Paket 245.294.500 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 17 Pengadaan Sarana Air Bersih dengan ModulSIPAS di Dusun Gambar Uwi Desa SewurejoKecamatan Mojogedang
Dusun Gambar UwiDesa SewurejoKecamatanMojogedan
Terlaksananya Pengadaan Sarana AirBersih dengan Modul SIPAS di DusunGambar Uwi Desa Sewurejo KecamatanMojogedang
1 Paket 245.294.500 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 18 Pengadaan Sarana Air Bersih dengan ModulSIPAS di Dusun Puntuk Kwalen Desa KebakKecamatan Jumantono
Dusun PuntukKwalen Desa KebakKecamatanJumantono
Terlaksananya Pengadaan Sarana AirBersih dengan Modul SIPAS di DusunPuntuk Kwalen Desa Kebak KecamatanJumantono
1 Paket 200.000.000 a DPU
59
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
1
Kode Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDPenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1.03. 1.03.01. 30. 19 Pengadaan Sarana Air Bersih dengan ModulSIPAS di Dusun Jurang Gedang Desa KalibotoKecamatan Mojogedang
Dusun JurangGedang DesaKaliboto Kec.Mojogedang
Terlaksananya Pengadaan Sarana AirBersih dengan Modul SIPAS di DusunJurang Gedang Desa KalibotoKecamatan Mojogedang
1 Paket 245.294.500 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 20 Pengadaan Sarana Air Bersih dengan ModulSIPAS Desa Jumantoro Kecamatan Jumapolo
Kab. Karanganyar. Terlaksananya Pengadaan Sarana AirBersih dengan Modul SIPAS DesaJumantoro Kecamatan Jumapolo
1 Paket 245.294.500 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 21 Pengadaan Sarana Air Bersih dengan ModulSIPAS di Dusun Karangan Desa NgunutKecamatan Jumantono
Dusun KaranganDesa NgunutKecamatanJumantono
Terlaksananya Pengadaan Sarana AirBersih dengan Modul SIPAS di DusunKarangan Desa Ngunut KecamatanJumantono
1 Paket 245.294.500 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 22 Pengembangan Jaringan Pipa Dusun Pacet DesaKarangsari Kecamatan Jatiyoso
Desa KarangsariKecamatan Jatiyoso
Terlaksananya Pengembangan JaringanPipa Dusun Pacet Desa KarangsariKecamatan Jatiyoso
1 Paket 137.659.500 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 23 Pengembangan Jaringan Pipa Desa Koripan Kec.Matesih
Desa Koripan Kec.Matesih
Terlaksananya Pengembangan JaringanPipa Desa Koripan Kec. Matesih
1 Paket 137.659.500 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 24 Pengembangan Jaringan Pipa Desa Plosorejo Kec.Matesih
Desa PlosorejoKec. Matesih
Terlaksananya Pengembangan JaringanPipa Desa Plosorejo Kec. Matesih
1 Paket 139.608.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 25 Biaya Operasional Kegiatan DAK Sanitasi di Kec.Karanganyar, Kebakkramat dan Karangpandan
KabupatenKaranganyar
Terlaksananya Kegiatan DAK Sanitasi diKec. Karanganyar, Kebakkramat danKarangpandan
1 paket 91.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 26 Pembangunan Jalan Hotmix Kp. PawismanGedangan RT 04 RW 02 Desa KemiriKebakkramat
Desa Kemiri,Kebakkramat
Terlaksananya Pembangunan JalanHotmix Kp. Pawisman Gedangan RT 04RW 02 Desa Kemiri Kebakkramat
1 Paket 40.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 27 Pembangunan Jalan Hotmix Dk. Tasgunting RT 02RW XI Desa Nangsri Kebakkramat
Desa Nangsri, Kec.Kebakkramat.
Terlaksananya Pembangunan JalanHotmix Dk. Tasgunting RT 02 RW XIDesa Nangsri Kebakkramat
1 Paket 30.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 28 Pembangunan Lanjutan Balai RW XI Dk.Tasgunting Desa Nangsri Kebakkramat
Dukuh TasguntingDesa Nangsri.
Terlaksananya Pembangunan LanjutanBalai RW XI Dk. Tasgunting DesaNangsri Kebakkramat
1 Paket 90.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 29 Betonisasi Jalan Wirorejan Dk. Kebakkramat DesaKemiri Kec. Kebakkramat
Jalan WirorejanDesa KemiriKec.Kebakramat
Terlaksananya Betonisasi JalanWirorejan Dk. Kebakkramat Desa KemiriKec. Kebakkramat
1 Paket 100.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 30 Pembangunan Talud Dsn. Karangsono DesaPlosorejo Kec. Matesih
Dusun KarangsonoDesa PlosorejoKec.Matesih
Terlaksananya Pembangunan TaludDsn. Karangsono Desa Plosorejo Kec.Matesih
1 Paket 100.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 31 Pembangunan Talud Jalan Sedemung Dk. NgledokDesa Sroyo Kec. Jaten
Jalan SedemungDk. Ngledok DesaSroyo Kec. Jaten
Terlaksananya Pembangunan TaludJalan Sedemung Dk. Ngledok DesaSroyo Kec. Jaten
1 Paket 150.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 32 Pengaspalan Jalan (sensit) Jembangan DesaKaling Kec. Tasikmadu
Desa KalingKec.Tasikmadu
Terlaksananya Pengaspalan Jalan(sensit) Jembangan Desa Kaling Kec.Tasikmadu
1 paket 200.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 33 Pengecoran Jalan Widoro Desa Brujul Kec. Jaten Desa Brujul Kec.Jaten
Terlaksananya Pengecoran JalanWidoro Desa Brujul Kec. Jaten
1 Paket 50.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 34 Pengaspalan Jalan Purworejan Desa Brujul KecJaten
Jalan PurworejanDesa Brujul KecJaten
Terlaksananya Pengaspalan JalanPurworejan Desa Brujul Kec Jaten
1 Paket 50.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 35 Rehab Lantai Gedung Bulutangkis Desa Ngijo Kec.Tasikmadu
Desa Ngijo Terlaksananya Rehab Lantai GedungBulutangkis Desa Ngijo Kec. Tasikmadu
1 Paket 35.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 36 Pembangunan Talud Lapangan bola voley DusunKlegen Desa Malangjiwan Colomadu
Dusun Klegen DesaMalangjiwancolomadu
Terlaksananya Pembangunan TaludLapangan bola voley Dusun Klegen DesaMalangjiwan Colomadu
1 Paket 80.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 37 Pengaspalan Jalan Lingkungan Dusun Pancot Kel.Kalisoro Kec. Tawangmangu
Dusun Pancot Kel.KalisoroKec.Tawangmangu
Terlaksananya Pengaspalan JalanLingkungan Dusun Pancot Kel. KalisoroKec. Tawangmangu
1 Paket 185.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 38 Pembuatan Jalan Dusun Buntung RT 02/04 DesaGerdu Kec. Karangpandan
Dusun Buntung,DEsa Gerdu.
Terlaksananya Pembuatan Jalan DusunBuntung RT 02/04 Desa Gerdu Kec.Karangpandan
1 Paket 80.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 39 Pengecoran Jalan Dukuh Jarakan Desa KalijirakKec. Tasikmadu
Dukuh Jarakan,Desa Kalijirak Kec.Tasikmadu.
Terlaksananya Pengecoran Jalan DukuhJarakan Desa Kalijirak Kec. Tasikmadu
1 Paket 100.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 40 Pembangunan Talud Jalan Dukuh Gunungwatu -Talang Desa Kalijirak Kec. Tasikmadu
Dukuh Gunungwatu,Dea Kalijirak
Terlaksananya Pembangunan TaludJalan Dukuh Gunungwatu - Talang DesaKalijirak Kec. Tasikmadu
1 Paket 140.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 41 Pembangunan Talud Jalan Desa Gaum Kec.Tasikmadu
Desa Gaum, Kec.Tasikmadu.
Terlaksananya Pembangunan TaludJalan Desa Gaum Kec. Tasikmadu
1 Paket 150.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 42 Pipanisasi Air Minum Dusun Cempo dan DusunSalam Desa Salam Kec. Karangpandan
Pipanisasi DusunCempo dan dusunsalam, Kec. Karan
Terlaksananya Pipanisasi Air MinumDusun Cempo dan Dusun Salam DesaSalam Kec. Karangpandan
1 Paket 110.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 43 Pengaspalan Jalan Dusun Salaman JajarJatikuwung Kec. Jatipuro
Dusun SalamanJajar JaikuwungKec. Jatipuro
Terlaksananya Pengaspalan JalanDusun Salaman Jajar Jatikuwung Kec.Jatipuro
1 Paket 185.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 44 Pengaspalan Jalan Nanti s/d Pepe Kidul DesaJatisuko Kec. Jatipuro
Desa Jatisuko, Kec.Jatipuro
Terlaksananya Pengaspalan Jalan Nantis/d Pepe Kidul Desa Jatisuko Kec.Jatipuro
1 Paket 180.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 45 Pengecoran Jalan Dusun Pamotan DesaKedawung Kec. Jumapolo
Desa Kedawung,Kec. Jumapolo
Terlaksananya Pengecoran Jalan DusunPamotan Desa Kedawung Kec.Jumapolo
1 Paket 180.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 46 Pembangunan Makadam Jalan SidodadiKedungdowo, Plosorejo Kec. Matesih
Desa Plosorejo,Kec. Matesih
Terlaksananya Pembangunan MakadamJalan Sidodadi Kedungdowo, PlosorejoKec. Matesih
1 Paket 100.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 47 Rehab Lapangan Olahraga Desa Krangan Kec.Gondangrejo
Desa Krangan Kec.Gondangrejo
Terlaksananya Rehab LapanganOlahraga Desa Krangan Kec.Gondangrejo
1 Paket 100.000.000 a DPU
60
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
1
Kode Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDPenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1.03. 1.03.01. 30. 48 Rehab Lapangan Olahraga Desa Wonosari Kec.Gondangrejo
Desa Wonosari,kec. Gondangrejo
Terlaksananya Rehab LapanganOlahraga Desa Wonosari Kec.Gondangrejo
1 Paket 100.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 49 Pembangunan Talud Jalan Mekar Mulyo DesaMoyoretno Kec. Matesih
Desa Moyoretno,Kec. Matesih
Terlaksananya Pembangunan TaludJalan Mekar Mulyo Desa Moyoretno Kec.Matesih
1 Paket 125.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 50 Pembangunan Talud Sidodadi Jalan Jloko Wetan,Kedungdowo - Kedungngunut Desa Plosorejo Kec.Matesih
PembangunanTalud Jalan Jlokowetan, Kedungdowo-
Terlaksananya Pembangunan TaludSidodadi Jalan Jloko Wetan,Kedungdowo - Kedungngunut DesaPlosorejo Kec. Matesih
1 Paket 155.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 51 Pengecoran Jalan Bendungan Etan - BendunganKulon Desa Jatipurwo Kec. Jatipuro
Jalan bendunganetan - bendungankulon, Desa Jatip
Terlaksananya Pengecoran JalanBendungan Etan - Bendungan KulonDesa Jatipurwo Kec. Jatipuro
1 Paket 100.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 52 Pengecoran Jalan Manggal Etan - Manggal KulonDesa Jatisawit Kec. Jatiyoso
Jalan Manggal etan -manggal kulon DesaJatisawit,
Terlaksananya Pengecoran JalanManggal Etan - Manggal Kulon DesaJatisawit Kec. Jatiyoso
1 Paket 100.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 54 Pembuatan Sumur Dalam Dusun Bulurejo DesaSewurejo Kec. Mojogedang
Dusun BulurejoDesa Sewurejo,Kec. Mojogedang
Terlaksananya Pembuatan SumurDalam Dusun Bulurejo Desa SewurejoKec. Mojogedang
1 Paket 175.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 55 Pengerasan Jalan Dusun Tohudan Wetan RT.03/05 Desa Tohudan Kec. Colomadu
Dusun Tohudan RT03/ 05, Kec.Colomadu
Terlaksananya Pengerasan Jalan DusunTohudan Wetan RT. 03/05 DesaTohudan Kec. Colomadu
1 Paket 50.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 56 Pengaspalan Jalan (Sensit) Lingkungan pasarDusun kangsi Desa karangsari Kec. Jatiyoso
Dusun Gentan,DesaKarangbangun, Kec.Jumapolo
Terlaksananya Pengaspalan Jalan(Sensit) Lingkungan pasar Dusun kangsiDesa karangsari Kec. Jatiyoso
1 Paket 200.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 57 Pembangunan Talud Jalan Dsn. Ngabean BulakDesa Kragan Kec. Gondangrejo
Dusun NgabeanBulak Desa Kragan,Kec. Gondangrejo
Terlaksananya Pembangunan TaludJalan Dsn. Ngabean Bulak Desa KraganKec. Gondangrejo
1 Paket 100.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 58 Pembangunan Talud Jalan Dsn. Randusari DesaWonosari Kec. Gondangrejo
Dusun. RandusariDesa WonosariKec. Gondangrejo
Terlaksananya Pembangunan TaludJalan Dsn. Randusari Desa WonosariKec. Gondangrejo
1 Paket 100.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 59 Betonisasi Jalan dan Talud Penghubung Selorejo -Sukorejo Ds. Kedungjeruk Kec. Mojogedang
Jalan & TaludPenghubungSelorejo -SukorejoDs.Ked
Terlaksananya Betonisasi Jalan danTalud Penghubung Selorejo - SukorejoDs. Kedungjeruk Kec. Mojogedang
1 Paket 200.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 60 Pembangunan Talud Jalan Dsn. Kragan Bodo Ds.Kragan Kec. Gondangrejo
Dusun KraganBodo Ds. KraganKec. Gondangrejo
Terlaksananya Pembangunan TaludJalan Dsn. Kragan Bodo Ds. KraganKec. Gondangrejo
1 Paket 100.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 61 Betonisasi Jalan Dk. Sambirejo Desa Gebyok Kec.Mojogedang
Dukuh SambirejoDesa Gebyok Kec.Mojogedang
Terlaksananya Betonisasi Jalan Dk.Sambirejo Desa Gebyok Kec.Mojogedang
1 Desa 100.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 62 Pembangunan Talud Jalan Dk. Sedondong Ds.Sidomukti Kec. Jenawi
Dukuh SedondongDs. Sidomukti Kec.Jenawi
Terlaksananya Pembangunan TaludJalan Dk. Sedondong Ds. SidomuktiKec. Jenawi
1 Paket 100.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 63 Pembangunan Talud Jalan Dk. Tanggung Ds.Menjing Kec. Jenawi
Dukuh TanggungDesa Menjing Kec.Jenawi
Terlaksananya Pembangunan TaludJalan Dk. Tanggung Ds. Menjing Kec.Jenawi
1 Paket 100.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 64 Pembangunan Talud dan Trotoar Jalan Seloromo-Jenawi
Jalan Seloromo -Jenawi
Terlaksananya Pembangunan Talud danTrotoar Jalan Seloromo-Jenawi
1 Paket 50.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 65 Pengadaan Sarana Air Bersih Sumur Dalam DiDusun Ngunut Jumantono
Dusun NgunutJumantono
Terlaksananya Pengadaan Sarana AirBersih Sumur Dalam Di Dusun NgunutJumantono
1 Paket 100.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 71 Pembangunan Talud Jalan Dukuh Karang KalibotoMojogedang
Dukuh KarangKalibotoMojogedang
Terlaksananya Pembangunan TaludJalan Dukuh Karang KalibotoMojogedang
1 Paket 150.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 72 Pembangunan Talud dan Drainase Lapangan DesaKaliboto
Desa Kaliboto Terlaksananya Pembangunan Talud danDrainase Lapangan Desa Kaliboto
1 Paket 150.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 73 Pembangunan Pengaspalan Jalan Dukuh MenconDesa Kalijirak
Dukuh MenconDesa Kalijirak
Terlaksananya PembangunanPengaspalan Jalan Dukuh Mencon DesaKalijirak
1 Paket 100.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 75 Pembangunan Betonisasi Desa Berjo Kec.Ngargoyoso
Desa BerjoKec.Ngargoyoso
Terlaksananya Pembangunan BetonisasiDesa Berjo Kec. Ngargoyoso
1 Paket 50.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 77 Pembangunan Talud Desa Dagen Desa Dagen Terlaksananya Pembangunan TaludDesa Dagen
1 Paket 150.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 78 Pengecoran Jalan Dusun Kalilutung, Desa Gebyog,Mojogedang
Dusun Kalilutung,Desa Gebyog,Mojogedang
Terlaksananya Pengecoran Jalan DusunKalilutung, Desa Gebyog, Mojogedang
1 Paket 110.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 79 Pengecoran Jalan Dusun Gebyog, Desa Gebyog,Mojogedang
Dusun Gebyog,Desa Gebyog,Mojogedang
Terlaksananya Pengecoran Jalan DusunGebyog, Desa Gebyog, Mojogedang
1 Paket 100.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 80 Pembangunan Talud dan Jalan Dusun Tepus, DesaSewurejo, Mojogedang
Dusun Tepus, DesaSewurejo,Mojogedang
Terlaksananya Pembangunan Talud danJalan Dusun Tepus, Desa Sewurejo,Mojogedang
1 Paket 115.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 82 Pengaspalan Hotmix Dan Talud Jalan Dukuh SetupDesa Karang, Kec. Karangpandan
Dukuh Setup DesaKarang,Kec.Karangp
Terlaksananya Pengaspalan Hotmix DanTalud Jalan Dukuh Setup Desa Karang,Kec. Karangpandan
1 Paket 150.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 83 Pengaspalan Hotmix Jl. Lingkungan Tengklik,Tawangmangu
Jl.LingkunganTengklik,Tawangmangu
Terlaksananya Pengaspalan Hotmix Jl.Lingkungan Tengklik, Tawangmangu
1 Paket 75.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 84 Pembangunan Gudang Dusun Ngreso, DesaNglebak, Tawangmangu
Dusun Ngreso,DesaNgleblak,Tawangmangu
Terlaksananya Pembangunan GudangDusun Ngreso, Desa Nglebak,Tawangmangu
1 Paket 54.000.000 a DPU
61
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
1
Kode Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDPenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1.03. 1.03.01. 30. 85 Penyemiran Jalan Aspal Mantren, Klodran,Colomadu
Klodran, Colomadu Terlaksananya Penyemiran Jalan AspalMantren, Klodran, Colomadu
1 Paket 100.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 86 Perbaikan Jalan (COR) Pilangan RT 04/06,Baturan, Colomadu
Desa Baturan,KecamatanColomadu
Terlaksananya Perbaikan Jalan (COR)Pilangan RT 04/06, Baturan, Colomadu
1 Paket 50.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 87 Penyemiran Jalan Bendungan, Klodran, Colomadu KecamatanColomadu
Terlaksananya Penyemiran JalanBendungan, Klodran, Colomadu
1 Paket 100.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 88 Penyemiran Jalan Klodran, Desa Klodran,Colomadu
Desa Klodran,KecamatanColomadu
Terlaksananya Penyemiran JalanKlodran, Desa Klodran, Colomadu
1 Paket 100.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 89 Pengaspalan Jalan di Jl. Durian Raya PerumWonorejo
KecamatanGondangrejo
Terlaksananya Pengaspalan Jalan di Jl.Durian Raya Perum Wonorejo
1 Paket 100.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 90 Hotmix Jalan Dukuh Kebakjetis RT 03/09, DesaNangsri, Kebakkramat
Desa Nangsri,KecamatanKebakkramat
Terlaksananya Hotmix Jalan DukuhKebakjetis RT 03/09, Desa Nangsri,Kebakkramat
1 Paket 100.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 91 Hotmix Jalan Dukuh Kebakjetis RT 02/09, DesaNangsri, Kebakkramat
Desa Nangsri,kecamatanKebakkramat
Terlaksananya Hotmix Jalan DukuhKebakjetis RT 02/09, Desa Nangsri,Kebakkramat
1 Paket 125.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 92 Hotmix Jalan Dukuh Tundungan Rt 01/V dan Rt06/IV Desa Sroyo, Jaten
Desa Sroyo,Kecamatan Jaten
Terlaksananya Hotmix Jalan DukuhTundungan Rt 01/V dan Rt 06/IV DesaSroyo, Jaten
1 Paket 75.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 93 Hotmix Jalan Dukuh tundungan Rt 03/V, DesaSroyo, Jaten
Desa Sroyo,Kecamatan Jaten
Terlaksananya Hotmix Jalan Dukuhtundungan Rt 03/V, Desa Sroyo, Jaten
1 Paket 50.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 94 Pengadaan sumur dalam Dusun GondangrejoDesa Plosorejo Kec. Matesih
Dusun Gondangrejo Terlaksananya Pengadaan sumur dalamDusun Gondangrejo Desa PlosorejoKec. Matesih
1 Paket 170.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 95 Pembangunan talud lingkungan Badran Mulyo RT02/ 04 Kel. Lalung Kec. Karanganyar
Badran Mulyo RT02/ 04 Kel.LalungKec.Karanganyar
Terlaksananya Pembangunan taludlingkungan Badran Mulyo RT 02/ 04 Kel.Lalung Kec. Karanganyar
1 Paket 64.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 96 Pembangunan Talud Tepi Lapangan Rt 02/05Gedongan, Colomadu
Tepi Lapangan Rt02/05 Gendongan,Colomadu
Terlaksananya Pembangunan Talud TepiLapangan Rt 02/05 Gedongan,Colomadu
1 Paket 50.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 97 Pembangunan Talud Desa Tohudan Wetan,Colomadu
Desa TohudanWetan, Colomadu
Terlaksananya Pembangunan TaludDesa Tohudan Wetan, Colomadu
1 Paket 50.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 98 Pengerasan Jalan Dusun Dalatan Rt 01/11 DesaGawanan, Colomadu
Dusun Dalatan Rt01/11 DesaGawanan,Colomadu
Terlaksananya Pengerasan Jalan DusunDalatan Rt 01/11 Desa Gawanan,Colomadu
1 Paket 50.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 99 Pengerasan Jalan Dusun Gawanan Barat Rt 04/12Desa Gawanan, Colomadu
Dusun GawananBarat Rt 04/12DesaGawanan,Colomadu
Terlaksananya Pengerasan Jalan DusunGawanan Barat Rt 04/12 DesaGawanan, Colomadu
1 Paket 50.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 100 Pengaspalan Jalan Dusun Gawanan Timur Rt02/06 Desa Gawanan, Colomadu
Dusun GawananTimur Rt 02/06Desa Gawanan,Colomad
Terlaksananya Pengaspalan JalanDusun Gawanan Timur Rt 02/06 DesaGawanan, Colomadu
1 Paket 150.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 101 Peningkatan Jalan Perumahan Dosen UNS Rw 05Desa Jati Kec. Jaten
Perumahan DosenUNS Rw 05 DesaJati Kec.Jaten
Terlaksananya Peningkatan JalanPerumahan Dosen UNS Rw 05 DesaJati Kec. Jaten
1 Paket 100.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 102 Pembangunan Talud Dukuh Dingin Ngentak DesaKemiri Kec. Kebakkramat
Dukuh DinginNgentak DesaKemiriKec.Kebakramat
Terlaksananya Pembangunan TaludDukuh Dingin Ngentak Desa Kemiri Kec.Kebakkramat
1 Paket 60.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 104 Betonisasi Jalan Perumahan Crysan Rw 14Puntukrejo, Ngringo, Kec. Jaten
Perumahan CrysanRw 14 Puntukrejo,Ngringo, Kec.ja
Terlaksananya Betonisasi JalanPerumahan Crysan Rw 14 Puntukrejo,Ngringo, Kec. Jaten
1 Paket 50.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 105 Penutupan Plat Beton Saluran Dusun Gedongan Rt01/05 Colomadu
Dusun Dedongan Rt01/05 Colomadu
Terlaksananya Penutupan Plat BetonSaluran Dusun Gedongan Rt 01/05Colomadu
1 Paket 40.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 106 Pembangunan Jembatan Jalan Makam DusunSamggrahan, Wonorejo, Gondangrejo
Jalan Makam DusunSamggrahan,Wonoreja,Gondangrej0
Terlaksananya Pembangunan JembatanJalan Makam Dusun Samggrahan,Wonorejo, Gondangrejo
1 Paket 50.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 107 Pengecoran Jalan Kampung Dusun BlembemDesa Plesungan, Gondangrejo
Dusun BlembemDesa Plesungan,Gondangrejo
Terlaksananya Pengecoran JalanKampung Dusun Blembem DesaPlesungan, Gondangrejo
1 Paket 45.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 108 Pembangunan Talud Desa Nglegok Di Dukuh DaliDesa Nglegok, Ngargoyoso
Desa Nglengok DiDukuh Dali DesaNglengok, Ngargoy
Terlaksananya Pembangunan TaludDesa Nglegok Di Dukuh Dali DesaNglegok, Ngargoyoso
1 Paket 110.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 109 Rabat Beton Di Desa Jatirejo Kec Ngargoyoso Di Desa JatirejoKec.Ngargoyoso
Terlaksananya Rabat Beton Di DesaJatirejo Kec Ngargoyoso
1 Paket 100.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 110 Pembangunan Betonisasi Jalan Dan Talud DusunBanyubiru Desa Jatikuwung, Gondangrejo
Dusun BanyubiruDesa Jatikuwung
Terlaksananya Pembangunan BetonisasiJalan Dan Talud Dusun Banyubiru DesaJatikuwung, Gondangrejo
1 Paket 100.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 111 Pembangunan Jalan Dan Talud Jatikuwung Lor -Matokan Selokaton, Jatikuwung, Gondangrejo
Jatikuwung Lor -Matokan SelokatonJatikuwung, Gon
Terlaksananya Pembangunan Jalan DanTalud Jatikuwung Lor - MatokanSelokaton, Jatikuwung, Gondangrejo
1 Paket 70.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 112 Pembangunan Talud Jalan Dan Betonisasi JalanDusun Paras - Tinjorejo, Wonosari, Gondangrejo
Jalan Dusun Paras -Tinjorejo,Wonosari,Gondangrejo
Terlaksananya Pembangunan TaludJalan Dan Betonisasi Jalan Dusun Paras- Tinjorejo, Wonosari, Gondangrejo
1 Paket 50.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 113 Pembangunan Jalan Dusun Dakon, DakonPlesungan, Gondangrejo
Dakon Plesungan,Gondangrejo
Terlaksananya Pembangunan JalanDusun Dakon, Dakon Plesungan,Gondangrejo
1 Paket 50.000.000 a DPU
62
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
1
Kode Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDPenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1.03. 1.03.01. 30. 114 Pembangunan Jalan Desa Tuban denganPerbatasan Ds. Bulurejo (Perbatasan Bulurejo keBlencon)
Desa Tuban denganPerbatasanDs.Bulurejo
Terlaksananya Pembangunan JalanDesa Tuban dengan Perbatasan Ds.Bulurejo (Perbatasan Bulurejo keBlencon)
1 Paket 50.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 115 Pembangunan Talud Dusun Gedongan KecamatanColomadu
Dusun GedonganKecamatanColomadu
Terlaksananya Pembangunan TaludDusun Gedongan Kecamatan Colomadu
1 Paket 40.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 116 Pembangunan Jalan Kedung Gong, Jeruk Sawit,Gondangrejo
Jalan Kedung Gong,Jeruk Sawit,Gondangrejo
Terlaksananya Pembangunan JalanKedung Gong, Jeruk Sawit, Gondangrejo
1 Paket 40.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 120 Pembangunan Talud Dukuh Duwet Rt 02/01, DesaBrujul, Kec. Jaten
Dukuh Duwet Rt02/01,Desa Brujul,Kec.Jaten
Terlaksananya Pembangunan TaludDukuh Duwet Rt 02/01, Desa Brujul,Kec. Jaten
1 Paket 20.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 121 Pembangunan Gedung TPA Masjid Darul WasilahRt 04/12, Dukuh Sobayan, Brujul, Jaten
RT04/12, DukuhSobayan, Brujul,Jaten
Terlaksananya Pembangunan GedungTPA Masjid Darul Wasilah Rt 04/12,Dukuh Sobayan, Brujul, Jaten
1 Paket 50.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 125 Pembangunan Jalan Dusun Desa Sroyo Kec. Jaten Dusun Desa SroyoKec. Jaten
Terlaksananya Pembangunan JalanDusun Desa Sroyo Kec. Jaten
1 Paket 195.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 126 Pembangunan Jalan Dusun Desa Alastuwo Dusun DesaAlastuwo
Terlaksananya Pembangunan JalanDusun Desa Alastuwo
1 Paket 100.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 131 Pembangunan Talud Jalan Dusun Margorejo, DesaJatiyoso, Kec. Jatiyoso
Dusun Margorejo,Desa Jatiyoso, Kec.Jatiyoso
Terlaksananya Pembangunan TaludJalan Dusun Margorejo, Desa Jatiyoso,Kec. Jatiyoso
1 Paket 75.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 132 Betonisasi Jalan Dukuh Ngabean Rt 03/07, DesaSroyo, Kec. Jaten
Dukuh Ngabean Rt03/07, Desa Sroyo,Kec. Jaten
Terlaksananya Betonisasi Jalan DukuhNgabean Rt 03/07, Desa Sroyo, Kec.Jaten
1 Paket 100.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 134 Betonisasi Jalan Blencan Rt 04/07 Desa TubanKec. Gondangrejo
Blencan Rt 04/07Desa Tuban Kec.Gondangrejo
Terlaksananya Betonisasi Jalan BlencanRt 04/07 Desa Tuban Kec. Gondangrejo
1 Paket 175.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 135 Rehab Jembatan Blimbing Rt 03/07 DesaJeruksawit, Kec. Gondangrejo
Blimbing Rt 03/07Desa Jeruksawit,Kec. Gondangrej
Terlaksananya Rehab JembatanBlimbing Rt 03/07 Desa Jeruksawit, Kec.Gondangrejo
1 Paket 75.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 136 Betonisasi Jalan Antar Dusun Kedunggong -Banyuanayar, Desa Jeruksawit, Kec.Gondangrejo
Dusun Kedunggong -Banyuanayar, DesaJeruksawit, K
Terlaksananya Betonisasi Jalan AntarDusun Kedunggong - Banyuanayar,Desa Jeruksawit, Kec.Gondangrejo
1 Paket 200.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 137 Betonisasi Jalan Dusun Jembangan Rt 02, 04 dan07 Rw 03 Desa Kaling Kec. Tasikmadu
Dusun JembanganRt 02, 04 dan 07Rw 03 Desa Kaling
Terlaksananya Betonisasi Jalan DusunJembangan Rt 02, 04 dan 07 Rw 03Desa Kaling Kec. Tasikmadu
1 Paket 140.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 138 Hotmix Jalan Dukuh Krempan Rt 06, 07 dan 08 Rw11 Desa Waru Kec. Kebakkramat
Dukuh Krempan Rt06, 07 dan 08 Rw11 Desa Waru Kec
Terlaksananya Hotmix Jalan DukuhKrempan Rt 06, 07 dan 08 Rw 11 DesaWaru Kec. Kebakkramat
1 Paket 150.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 140 Pengadaan Sumur Atitis Bantuan KelompokSumber Rejeki 3 Desa Sroyo Kec. Jaten
Desa Sroyo Kec.Jaten
Terlaksananya Pengadaan Sumur AtitisBantuan Kelompok Sumber Rejeki 3Desa Sroyo Kec. Jaten
1 Paket 60.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 141 Pembangunan Tangkis Irigasi Jalan TembusMatesih - Karangbangun Dusun Mrangkang DesaMatesih Sebelah Selatan dan Sebelah Utara
Jalan TembusMatesih -KarangbangunDusun Mrangkan
Terlaksananya Pembangunan TangkisIrigasi Jalan Tembus Matesih -Karangbangun Dusun Mrangkang DesaMatesih Sebelah Selatan dan SebelahUtara
1 Paket 100.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 142 Pengadaan Pralon Kec. Jumapolo Kec. Jumapolo Terlaksananya Pengadaan Pralon Kec.Jumapolo
1 Paket 100.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 143 Talud Jalan Dusun Garas - Randusari DesaWonosari Kec. Gondangrejo
Dusun Garas -Randusari DesaWonosari Kec.Gondang
Terlaksananya Talud Jalan Dusun Garas -Randusari Desa Wonosari Kec.Gondangrejo
1 Paket 190.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 144 Talud Jalan Dusun Sugihwaras - Saudan DsWonorejo Kec. Gondangrejo
Dusun Sugihwaras -Saudan DsWonorejo Kec.Gondang
Terlaksananya Talud Jalan DusunSugihwaras - Saudan Ds Wonorejo Kec.Gondangrejo
1 Paket 100.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 145 Talud Jalan Dusun Geneng Desa Karangturi Kec.Gondangrejo
Dusun GenengDesa KarangturiKec. Gondangrejo
Terlaksananya Talud Jalan DusunGeneng Desa Karangturi Kec.Gondangrejo
1 Paket 100.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 146 Pembangunan Talud Dusun Talang DesaPablengan Kec. Matesih
Dusun Talang DesaPablengan Kec.Matesih
Terlaksananya Pembangunan TaludDusun Talang Desa Pablengan Kec.Matesih
1 Paket 100.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 147 Pembangunan Triping Lapangan Desa DawungKec. Matesih
Desa Dawung Kec.Matesih
Terlaksananya Pembangunan TripingLapangan Desa Dawung Kec. Matesih
1 Paket 50.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 148 Pengaspalan Jalan Lingkungan Dusun SukorejoDesa Kedungjeruk Kec. Mojogedang
Dusun SukorejoDesa KedungjerukKec. Mojogedang
Terlaksananya Pengaspalan JalanLingkungan Dusun Sukorejo DesaKedungjeruk Kec. Mojogedang
1 Paket 100.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 149 Pengaspalan Jalan Lingkungan Dukuh Dawe DesaMojoroto Kec. Mojogedang
Dukuh Dawe DesaMojoroto Kec.Mojogedang
Terlaksananya Pengaspalan JalanLingkungan Dukuh Dawe Desa MojorotoKec. Mojogedang
1 Paket 100.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 150 Pengaspalan Jalan Lingkungan Desa Kaliboto Desa Kaliboto Terlaksananya Pengaspalan JalanLingkungan Desa Kaliboto
1 Paket 150.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 151 Pengaspalan Jalan Lingkungan Desa MunggurKec. Mojogedang
Desa Munggur Kec.Mojogedang
Terlaksananya Pengaspalan JalanLingkungan Desa Munggur Kec.Mojogedang
1 Paket 100.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 152 Pembangunan Atap Gedung Serbaguna DukuhNgemplak Desa Kaliboto Kec. Mojogedang
Dukuh NgemplakDesa Kaliboto Kec.Mojogedang
Terlaksananya Pembangunan AtapGedung Serbaguna Dukuh NgemplakDesa Kaliboto Kec. Mojogedang
1 Paket 100.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 153 Pembangunan Talud Jalan Dukuh Buntar DesaBuntar Kec. Mojogedang
Dukuh Buntar DesaBuntar Kec.Mojogedang
Terlaksananya Pembangunan TaludJalan Dukuh Buntar Desa Buntar Kec.Mojogedang
1 Paket 175.000.000 a DPU
63
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
1
Kode Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDPenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1.03. 1.03.01. 30. 154 Pengecoran Jalan Maguwan - Gaum Jalan Maguwan -Gaum
Terlaksananya Pengecoran JalanMaguwan - Gaum
1 Paket 150.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 155 Pembangunan Talud Jalan Dusun Swadine,Wukirsawit, Jatiyoso
Dusun Swadine,Wukirsawit, Jatiyoso
Terlaksananya Pembangunan TaludJalan Dusun Swadine, Wukirsawit,Jatiyoso
1 Paket 50.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 156 Pembangunan Talud Jalan Dusun Sawit,Wukirsawit, Jatiyoso
Dusun Sawit,Wukirsawit, Jatiyoso
Terlaksananya Pembangunan TaludJalan Dusun Sawit, Wukirsawit, Jatiyoso
1 Paket 50.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 157 Pembangunan Talud Jalan Dusun Karang, Sedayu,Jumantono
Dusun Karang,Sedayu, Jumantono
Terlaksananya Pembangunan TaludJalan Dusun Karang, Sedayu,Jumantono
1 Paket 25.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 158 Pengaspalan Jalan Lingkungan Kadipiro RT 06/RW 10 Kelurahan Bejen Kec. Karanganyar
Kadipiro RT 06/RW 10 KelurahanBejen Kec. Karang
Terlaksananya Pengaspalan JalanLingkungan Kadipiro RT 06/ RW 10Kelurahan Bejen Kec. Karanganyar
1 Paket 100.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 159 Pembangunan talud jalan Dusun Bolotan DesaKarangbangun Kec. Matesih
Dusun Bolotan DesaKarangbangun Kec.Matesih
Terlaksananya Pembangunan talud jalanDusun Bolotan Desa Karangbangun Kec.Matesih
1 Paket 25.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 160 Betonisasi pelebaran jalan Dukuh Pulosari DesaSroyo Kec. Jaten
Desa Sroyo,Kecamatan Jaten
Terlaksananya Betonisasi pelebaranjalan Dukuh Pulosari Desa Sroyo Kec.Jaten
1 Paket 75.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 161 Penutupan plat beton saluran lingkungan DomponRT 03 RW 08 Kel. Karanganyar Kec. Karanganyar
Dompon RT 03RW 08 Kel.Karanganyar Kec.Karangan
Terlaksananya Penutupan plat betonsaluran lingkungan Dompon RT 03 RW08 Kel. Karanganyar Kec. Karanganyar
1 Paket 25.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 162 Pembangunan tower dan pemipaan air bersihDusun Sidomulyo Desa Ngadiluwih Kec. Matesih
Desa Ngadiluwih,Kecamatan Matesih
Terlaksananya Pembangunan tower danpemipaan air bersih Dusun SidomulyoDesa Ngadiluwih Kec. Matesih
1 Paket 75.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 163 Pengecoran jalan Dusun Klamongan RT 02 RW 07Desa Ngasem Kec. Colomadu
Desa Ngasem,KecamatanColomadu
Terlaksananya Pengecoran jalan DusunKlamongan RT 02 RW 07 Desa NgasemKec. Colomadu
1 Paket 25.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 165 Betonisasi Jalan Desa Dusun Tanjung DesaJatirejo Kec. Jumapolo
Desa Jumapolo,KecamatanJumapolo
Terlaksananya Betonisasi Jalan DesaDusun Tanjung Desa Jatirejo Kec.Jumapolo
1 Paket 200.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 166 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Jengglong BejenKec. Karanganyar
Desa Bejen,KecamatanKaranganyar
Terlaksananya Pemeliharaan JalanLingkungan Jengglong Bejen Kec.Karanganyar
1 Paket 130.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 167 Pembangunan Talud Jalan Dusun Beruk Kulon,Desa Beruk, Kec. Jatiyoso
Desa Beruk,Kecamatan Jatiyoso
Terlaksananya Pembangunan TaludJalan Dusun Beruk Kulon, Desa Beruk,Kec. Jatiyoso
1 Paket 60.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 168 Pembangunan Talud Jalan Dusun Beruk Wetan,Desa Beruk, Kec. Jatiyoso
Desa Beruk,Kecamatan Jatiyoso
Terlaksananya Pembangunan TaludJalan Dusun Beruk Wetan, Desa Beruk,Kec. Jatiyoso
1 Paket 50.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 171 Pembangunan Talud Jalan Dusun Madang DesaGirilayu Rt 04/09 Kec. Matesih
Desa Girilayu,Kecamatan Matesih
Terlaksananya Pembangunan TaludJalan Dusun Madang Desa Girilayu Rt04/09 Kec. Matesih
1 Paket 40.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 172 Pengaspalan Jalan (Hotmix) Lingkungan Bendorejodan Mencon Desa Kalijirak Kec. Tasikmadu
Desa kalijirak,KecamatanTasikmadu
Terlaksananya Pengaspalan Jalan(Hotmix) Lingkungan Bendorejo danMencon Desa Kalijirak Kec. Tasikmadu
1 Paket 200.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 174 Pembangunan Gedung Olahraga Tahap II DesaDayu Kec. Karangpandan
Desa Dayu,KecamatanKarangpandan
Terlaksananya Pembangunan GedungOlahraga Tahap II Desa Dayu Kec.Karangpandan
1 Paket 100.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 175 Pembangunan Sumur Dalam Modul SIPAS DesaBlimbing Mulyo Mojogedang
Desa Blimbing,KecamatanMojogedang
Terlaksananya Pembangunan SumurDalam Modul SIPAS Desa BlimbingMulyo Mojogedang
1 Paket 150.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 176 Pembangunan Sumur Dalam Modul SIPAS DusunTugu, Desa Genengan, Kec. Jumantono
Desa Genengan,Kec. Jumantono
Terlaksananya Pembangunan SumurDalam Modul SIPAS Dusun Tugu, DesaGenengan, Kec. Jumantono
1 Paket 200.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 178 Pengadaan sarana air bersih dengan model sipasdi Dusun Wonokerso Wonolopo Kec. Tasikmadu
Desa Wonolopo,KecamatanTasikmadu
Terlaksananya Pengadaan sarana airbersih dengan model sipas di DusunWonokerso Wonolopo Kec. Tasikmadu
1 Paket 200.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 179 pengadaan sarana air bersih dengan model sipas diDusun Ngemplak Suruh Kec. Tasikmadu
Desa Suruh, Kec.Tasikmadu
Terlaksananya pengadaan sarana airbersih dengan model sipas di DusunNgemplak Suruh Kec. Tasikmadu
1 Paket 200.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 180 Talud Jalan Buran Kulon Nglingo, Buran, Kec.Tasikmadu
Desa Buran, Kec.Tasikmadu
Terlaksananya Talud Jalan Buran KulonNglingo, Buran, Kec. Tasikmadu
1 Paket 100.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 181 Betonisasi jalan Dusun Jambangan Desa KalingKec. Tasikmadu
Desa Kaling,KecamatanTasikmadu
Terlaksananya Betonisasi jalan DusunJambangan Desa Kaling Kec.Tasikmadu
1 Paket 100.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 182 Pembangunan talud jalan Dusun Geneng DesaJatisawit Kec. Jatiyoso
Desa Jatisawit Kec.Jatiyoso
Terlaksananya Pembangunan talud jalanDusun Geneng Desa Jatisawit Kec.Jatiyoso
1 Paket 30.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 183 Betonisasi jalan Dukuh Gondangrejo RT 1/15Kemuning Kec. Ngargoyoso
Desa Kemuning,Kec. Ngargoyoso
Terlaksananya Betonisasi jalan DukuhGondangrejo RT 1/15 Kemuning Kec.Ngargoyoso
1 Paket 180.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 186 Betonisasi jalan Desa Pandeyan Tasikmadu (DPU) Desa Pandeyan,KecamatanTasikmadu
Terlaksananya Betonisasi jalan DesaPandeyan Tasikmadu (DPU)
1 Paket 25.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 187 Pembangunan Talud Desa Blorong KecamatanJumantono
Desa Blorong,KecamatanJumantono
Terlaksananya Pembangunan TaludDesa Blorong Kecamatan Jumantono
1 Paket 60.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 190 Pembangunan Talud Jl. Sambat Rt 1 Rw 1 Ds.Jatikuwung Jatipuro (DPU)
Ds. JatikuwungJatipuro
Terlaksananya Pembangunan Talud Jl.Sambat Rt 1 Rw 1 Ds. JatikuwungJatipuro (DPU)
1 Paket 50.000.000 a DPU
64
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
1
Kode Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDPenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1.03. 1.03.01. 30. 191 Pembangunan Penataan Lingkungan DesaJatikuwung Kecamatan Jatipuro
Desa JatikuwungJatipuro
Terlaksananya Pembangunan PenataanLingkungan Desa JatikuwungKecamatan Jatipuro
1 Paket 50.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 193 Rabat Jalan Kadipiro Rt 04/10 Bejen Kadipiro Rt 04/10Bejen, Karanganyar
Terlaksananya Rabat Jalan Kadipiro Rt04/10 Bejen
1 Paket 100.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 194 Talud Jalan Dukuh Rejo Rt 01 dan 02 Rw 12 DesaPlumbon, Tawangmangu
Desa Plumbon,Tawangmangu
Terlaksananya Talud Jalan Dukuh RejoRt 01 dan 02 Rw 12 Desa Plumbon,Tawangmangu
1 Paket 90.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 195 Talud Jalan Dukuh Ngepenan Desa TengklikTawangmangu
Dukuh NgepenanDesa TengklikTawangmangu
Terlaksananya Talud Jalan DukuhNgepenan Desa Tengklik Tawangmangu
1 Paket 70.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 196 Pengaspalan Jalan Lingkungan Beji Rt Rw 08 KelTawangmangu
Jalan LingkunganBeji Rt Rw 08 KelTawangmangu
Terlaksananya Pengaspalan JalanLingkungan Beji Rt Rw 08 KelTawangmangu
1 Paket 80.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 197 Renovasi Masjid Al Anshor Dk. Baturan RT 01/05Desa Baturan Kec. Colomadu
Dk. Baturan RT01/05 Desa BaturanKec. Colomadu
Terlaksananya Renovasi Masjid AlAnshor Dk. Baturan RT 01/05 DesaBaturan Kec. Colomadu
1 Paket 25.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 198 Pembangunan Talud Dusun Klotok, Bolong,Karanganyar
Dusun Klotok, DesaBolong,Karanganyar
Terlaksananya Pembangunan TaludDusun Klotok, Bolong, Karanganyar
1 Paket 90.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 200 Pembangunan Talud Jalan Lingkungan DesaKarang Kec. Karangpandan
Desa Karang Kec.Karangpandan
Terlaksananya Pembangunan TaludJalan Lingkungan Desa Karang Kec.Karangpandan
1 Paket 90.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 201 Pengaspalan Jalan Benowo Desa Ngringo Kec.Jaten
Desa Ngringo Kec.Jaten
Terlaksananya Pengaspalan JalanBenowo Desa Ngringo Kec. Jaten
1 Paket 20.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 202 Pengaspalan Jalan Wates RT. 09 RW. IV DesaKalijirak Kec. Tasikmadu
Wates RT. 09 RW.IV Desa KalijirakKec. Tasikmadu
Terlaksananya Pengaspalan JalanWates RT. 09 RW. IV Desa KalijirakKec. Tasikmadu
1 Paket 50.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 203 Pengaspalan Jalan Wates RT. 10 RW. IV DesaKalijirak Kec. Tasikmadu
Wates RT. 10 RW.IV Desa KalijirakKec. Tasikmadu
Terlaksananya Pengaspalan JalanWates RT. 10 RW. IV Desa KalijirakKec. Tasikmadu
1 Paket 50.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 204 Pengaspalan Jalan Mogang, Kalongan DesaPapahan Kec. Tasikmadu
Mogang, KalonganDesa Papahan Kec.Tasikmadu
Terlaksananya Pengaspalan JalanMogang, Kalongan Desa Papahan Kec.Tasikmadu
1 Paket 100.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 205 Betonisasi Jalan Jl. Flamboyan Tegalarum RT.02/13 Kel. Cangakan Kec. Karanganyar
Jl. FlamboyanTegalarum RT.02/13 Kel.Cangakan K
Terlaksananya Betonisasi Jalan Jl.Flamboyan Tegalarum RT. 02/13 Kel.Cangakan Kec. Karanganyar
1 Paket 100.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 206 Pembangunan Talud Dusun Dayu Desa LempongKec. Jenawi
Dusun Dayu DesaLempong Kec.Jenawi
Terlaksananya Pembangunan TaludDusun Dayu Desa Lempong Kec. Jenawi
1 Paket 25.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 207 Pembangunan Talud Lapangan Papahan DesaPapahan Kec. Tasikmadu
Lapangan PapahanDesa Papahan Kec.Tasikmadu
Terlaksananya Pembangunan TaludLapangan Papahan Desa Papahan Kec.Tasikmadu
1 Paket 100.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 208 Pembangunan Talud Jalan Manggung RT. 02 Kel.Cangakan Kec. Karanganyar
Jalan ManggungRT. 02 Kel.Cangakan Kec.Karangany
Terlaksananya Pembangunan TaludJalan Manggung RT. 02 Kel. CangakanKec. Karanganyar
1 Paket 100.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 209 Pembangunan Makadam Jalan Badranbaru RT. 09RW. 08 Desa Papahan Kec. Tasikmadu
Badranbaru Terlaksananya Pembangunan MakadamJalan Badranbaru RT. 09 RW. 08 DesaPapahan Kec. Tasikmadu
1 Paket 100.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 210 Pembangunan Talud Ngemplak RT. 01 RW. 05Desa Wonolopo Kec. Tasikmadu
Ngemplak RT. 01RW. 05 DesaWonolopo Kec.Tasikma
Terlaksananya Pembangunan TaludNgemplak RT. 01 RW. 05 DesaWonolopo Kec. Tasikmadu
1 Paket 50.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 211 Pembangunan Rabat Beton Wonoasri RT. 05 RW.02 Desa Wonolopo Kec. Tasikmadu
Wonoasri RT. 05RW. 02 DesaWonolopo Kec.Tasikma
Terlaksananya Pembangunan RabatBeton Wonoasri RT. 05 RW. 02 DesaWonolopo Kec. Tasikmadu
1 Paket 50.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 212 Betonisasi Jalan Celengan RT. 02 dan RT. 03 RW.07 Desa Kaling Kec. Tasikmadu
Celengan RT. 02dan RT. 03 RW. 07Desa Kaling Kec.
Terlaksananya Betonisasi JalanCelengan RT. 02 dan RT. 03 RW. 07Desa Kaling Kec. Tasikmadu
1 Paket 50.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 213 Betonisasi Jalan Jembangan RT. 07 RW. 03 DesaKaling Kec. Tasikmadu
Jembangan RT. 07RW. 03 Desa KalingKec. Tasikmadu
Terlaksananya Betonisasi JalanJembangan RT. 07 RW. 03 Desa KalingKec. Tasikmadu
1 Paket 50.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 214 Betonisasi Jalan Sepondok RT. 04/01 DesaJatirejo Kec. Ngargoyoso
Sepondok RT.04/01 Desa JatirejoKec. Ngargoyoso
Terlaksananya Terlaksananya BetonisasiJalan Sepondok RT. 04/01 Desa JatirejoKec. Ngargoyoso
1 Paket 15.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 215 Pembangunan Jalan Dusun Getas Desa Jaten Kec.Jaten
Dusun Getas DesaJaten Kec. Jaten
Terlaksananya TerlaksananyaPembangunan Jalan Dusun Getas DesaJaten Kec. Jaten
1 Paket 50.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 216 Pengecoran Jalan Gedangan RT. 01 RW. 03 DesaSalam Kec. Karangpandan
Gedangan RT. 01RW. 03 DesaSalam Kec.Karangpand
Terlaksananya Pengecoran JalanGedangan RT. 01 RW. 03 Desa SalamKec. Karangpandan
1 Paket 30.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 217 Betonisasi Jalan Sugihwaras RT. 03 RW. 07 DesaWonorejo Kec. Gondangrejo
Sugihwaras RT. 03RW. 07 DesaWonorejo Kec.Gondan
Terlaksananya Betonisasi JalanSugihwaras RT. 03 RW. 07 DesaWonorejo Kec. Gondangrejo
1 Paket 15.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 222 Pembangunan Pos Ronda Tegalasri RT. 03 RW.08 Kel. Bejen Kec. Karanganyar
Tegalasri RT. 03RW. 08 Kel. BejenKec. Karangany
Terlaksananya Pembangunan PosRonda Tegalasri RT. 03 RW. 08 Kel.Bejen Kec. Karanganyar
1 Paket 25.000.000 a DPU
65
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
1
Kode Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDPenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1.03. 1.03.01. 30. 224 Pemangkasan Turus Jalan/Pohon Ayoman Jalan Kab. Karanganyar. Terlaksananya Pemangkasan TurusJalan/Pohon Ayoman Jalan
100 ruas jalan 150.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 225 Perbaikan Jalan Lingkungan Nglinggo - JongkangKec. Tasikmadu
Nglinggo DesaBuran Kec.Tasikmadu
Terlaksananya Perbaikan JalanLingkungan Nglinggo - Jongkang Kec.Tasikmadu
1 Paket 150.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 226 Perbaikan Jalan Lingkungan Desa Ledok Sari Kec.Tawangmangu
Desa Ledok SariKec. Tawangmangu
Terlaksananya Perbaikan JalanLingkungan Desa Ledok Sari Kec.Tawangmangu
1 Paket 200.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 227 Pembangunan Talud Penahan Tanah JalanLingkungan Sawahan Matesih
Jalan LingkunganSawahan Matesih
Terlaksananya Pembangunan TaludPenahan Tanah Jalan LingkunganSawahan Matesih
1 Paket 100.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 228 Pembangunan Talud Penahan Tanah JalanGawanan Desa Gawanan Kec. Colomadu
Jalan GawananDesa GawananKec. Colomadu
Terlaksananya Pembangunan TaludPenahan Tanah Jalan Gawanan DesaGawanan Kec. Colomadu
1 Paket 100.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 229 Pembangunan Talud Tebing Sungai Dukuh (PerumKCVRI, Jaten)
Dukuh (PerumKCVRI, Jaten)
Terlaksananya Pembangunan TaludTebing Sungai Dukuh (Perum KCVRI,Jaten)
1 Paket 200.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 230 Pengadaan Sumur Dalam untuk Pengairan DesaGaum
Desa Gaum. Terlaksananya Pengadaan SumurDalam untuk Pengairan Desa Gaum
1 Paket 140.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 231 Pengadaan Sarana Air Bersih Dengan ModelSIPAS Dusun Gendon Desa Genengan Kec.Jumantono
Dusun GendonDesa GenenganKec. Jumantono
Terlaksananya Pengadaan Sarana AirBersih Dengan Model SIPAS DusunGendon Desa Genengan Kec.Jumantono
1 Paket 200.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 232 Pengadaan Sarana Air Bersih Dengan ModelSIPAS Dusun Siwalan Desa Munggur Kec.Mojogedang
Dusun SiwalanDesa Munggur Kec.Mojogedang
Terlaksananya Pengadaan Sarana AirBersih Dengan Model SIPAS DusunSiwalan Desa Munggur Kec.Mojogedang
1 Paket 200.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 233 Pengadaan Sarana Air Bersih Dengan ModelSIPAS Desa Kwadungan Kec. Kerjo
Desa KwadunganKec. Kerjo
Terlaksananya Pengadaan Sarana AirBersih Dengan Model SIPAS DesaKwadungan Kec. Kerjo
1 Paket 200.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 234 Pengadaan Sarana Air Bersih Dengan ModelSIPAS Desa Karangbangun Kec. Matesih
DesaKarangbangun Kec.Matesih
Terlaksananya Pengadaan Sarana AirBersih Dengan Model SIPAS DesaKarangbangun Kec. Matesih
1 Paket 200.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 235 Pembangunan Jalan Jumok - Jaten Jalan Jumok - Jaten Terlaksananya Pembangunan JalanJumok - Jaten
1 Paket 150.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 236 Pembangunan Gapuro Bonjot Cangakan,Karanganyar
Terlaksananya Pembangunan GapuroBonjot
1 Paket 35.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 237 Pengadaan Sarana Air Bersih dengan ModulSIPAS di Desa Wonolopo Kec. Tasikmadu Kab.Karanganyar
Desa WonolopoKec. TasikmaduKab. Karanganyar
Terlaksananya Pengadaan Sarana AirBersih dengan Modul SIPAS di DesaWonolopo Kec. Tasikmadu Kab.Karanganyar
1 Paket 206.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 238 Pengadaan Sarana Air Bersih dengan ModulSIPAS di Desa Ngadirejo Kec. Mojogedang Kab.Karanganyar
Desa NgadirejoKec. MojogedangKab. Karanganyar
Terlaksananya Pengadaan Sarana AirBersih dengan Modul SIPAS di DesaNgadirejo Kec. Mojogedang Kab.Karanganyar
1 Paket 206.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 239 Pengadaan Sarana Air Bersih dengan ModulSIPAS di Desa Jati Kec. Jaten Kab. Karanganyar
Desa Jati Kec.Jaten Kab.Karanganyar
Terlaksananya Pengadaan Sarana AirBersih dengan Modul SIPAS di Desa JatiKec. Jaten Kab. Karanganyar
1 Paket 206.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 240 Pengadaan Sarana Air Bersih dengan ModulSIPAS di Desa Tamansari Kec. Kerjo Kab.Karanganyar
Desa TamansariKec. Kerjo Kab.Karanganyar
Terlaksananya Pengadaan Sarana AirBersih dengan Modul SIPAS di DesaTamansari Kec. Kerjo Kab. Karanganyar
1 Paket 206.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 241 Pengadaan Sarana Air Bersih dengan ModulSIPAS di Desa Rejosari Kec. Gondangrejo Kab.Karanganyar
Desa Rejosari Kec.Gondangrejo Kab.Karanganyar
Terlaksananya Pengadaan Sarana AirBersih dengan Modul SIPAS di DesaRejosari Kec. Gondangrejo Kab.Karanganyar
1 Paket 206.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 242 Pengadaan Sarana Air Bersih dengan ModulSIPAS di Desa Giriwondo Kec. Jumapolo Kab.Karanganyar
Desa GiriwondoKec. Jumapolo Kab.Karanganyar
Terlaksananya Pengadaan Sarana AirBersih dengan Modul SIPAS di DesaGiriwondo Kec. Jumapolo Kab.Karanganyar
1 Paket 206.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 243 Pengadaan Sarana Air Bersih dengan ModulSIPAS di Desa Jumapolo Kec. Jumapolo Kab.Karanganyar
Desa JumapoloKec. Jumapolo Kab.Karanganyar
Terlaksananya Pengadaan Sarana AirBersih dengan Modul SIPAS di DesaJumapolo Kec. Jumapolo Kab.Karanganyar
1 Paket 206.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 244 Perkerasaan Halaman Parkir Taman WisataEdukasi Dirgantara
Kec. Karanganyar Terlaksananya Perkerasaan HalamanParkir Taman Wisata Edukasi Dirgantara
1 Paket 200.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 245 Pembangunan Jalan Kaliboto - Kalijirak Kab. Karanganyar Terlaksananya Pembangunan JalanKaliboto - Kalijirak
1 Paket 75.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 246 Pembangunan Sumur Dalam Kaliboto Kab. Karanganyar Terlaksananya Pembangunan SumurDalam Kaliboto
1 Paket 150.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. 247 Perbaikan Jalan Dusun Mundu Desa SelokatonKecamatan Gondangrejo
Desa SelokatonKec. Gondangrejo
Terlaksananya Perbaikan Jalan DusunMundu Desa Selokaton KecamatanGondangrejo
1 Paket 165.000.000 a DPU
1.03. 1.03.01. 30. xx Pengadaan Sarana Air Bersih dengan ModulSIPAS di Desa Kalijirak Kec.Tasikmadu Kab.Karanganyar
Desa KalijirakKec.TasikmaduKab. Karanganyar
Terlaksananya Pengadaan Sarana AirBersih dengan Modul SIPAS di DesaKalijirak Kec.Tasikmadu Kab.Karanganyar
1 Paket 200.000.000 c DPU
1.03. 1.03.01. 30. xx Pengadaan Sarana Air Bersih dengan ModulSIPAS di Desa Selokaton Kec.Gondangrejo Kab.Karanganyar
Desa SelokatonKec.GondangrejoKab. Karanganyar
Terlaksananya Pengadaan Sarana AirBersih dengan Modul SIPAS di DesaSelokaton Kec.Gondangrejo Kab.Karanganyar
1 Paket 200.000.000 c DPU
1.03. 1.03.01. 30. xx Pengadaan Sarana Air Bersih dengan ModulSIPAS di Desa Munggur Kec. Mojogedang Kab.Karanganyar
Desa Munggur Kec.Mojogedang Kab.Karanganyar
Terlaksananya Pengadaan Sarana AirBersih dengan Modul SIPAS di DesaMunggur Kec. Mojogedang Kab.Karanganyar
1 Paket 200.000.000 c DPU
66
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
1
Kode Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDPenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1.03. 1.03.01. 30. xx Pengadaan Sarana Air Bersih dengan ModulSIPAS di Desa Kalijirak Kec.Tasikmadu Kab.Karanganyar
Desa KalijirakKec.TasikmaduKab. Karanganyar
Terlaksananya Pengadaan Sarana AirBersih dengan Modul SIPAS di DesaKalijirak Kec.Tasikmadu Kab.Karanganyar
1 Paket 200.000.000 c DPU
1.03. 1.03.01. 30. xx Pengadaan Sarana Air Bersih dengan ModulSIPAS di Desa Selokaton Kec.Gondangrejo Kab.Karanganyar
Desa SelokatonKec.GondangrejoKab. Karanganyar
Terlaksananya Pengadaan Sarana AirBersih dengan Modul SIPAS di DesaSelokaton Kec.Gondangrejo Kab.Karanganyar
1 Paket 200.000.000 c DPU
1.03. 1.03.01. 30. xx Pengadaan Sarana Air Bersih dengan ModulSIPAS di Desa Munggur Kec. Mojogedang Kab.Karanganyar
Desa Munggur Kec.Mojogedang Kab.Karanganyar
Terlaksananya Pengadaan Sarana AirBersih dengan Modul SIPAS di DesaMunggur Kec. Mojogedang Kab.Karanganyar
1 Paket 200.000.000 c DPU
1.03. 1.03.01. 30. xx Pengadaan Sarana Air Bersih dengan ModulSIPAS di Dusun Ngasem Rt.01/07 Desa TuguKec.Jumantono Kab. Karanganyar
Dusun NgasemRt.01/07 Desa TuguKec.JumantonoKab. Karanganyar
Terlaksananya Pengadaan Sarana AirBersih dengan Modul SIPAS di DusunNgasem Rt.01/07 Desa TuguKec.Jumantono Kab. Karanganyar
1 Paket 200.000.000 c DPU
1.03. 1.03.01. 30. xx Pengadaan Sarana Air Bersih dengan ModulSIPAS di Dukuh Dawung Desa GebyokKec.Mojogedang Kab. Karanganyar
Dukuh DawungDesa GebyokKec.MojogedangKab. Karanganyar
Terlaksananya Pengadaan Sarana AirBersih dengan Modul SIPAS di DukuhDawung Desa Gebyok Kec.MojogedangKab. Karanganyar
1 Paket 200.000.000 c DPU
1.03. 1.03.01. 30. xx Pengadaan Sarana Air Bersih dengan ModulSIPAS di Dukuh Pilang Bangu Desa MunggurKec.Mojogedang Kab. Karanganyar
Dukuh PilangBangu DesaMunggurKec.MojogedangKab. Karanganyar
Terlaksananya Pengadaan Sarana AirBersih dengan Modul SIPAS di DukuhPilang Bangu Desa MunggurKec.Mojogedang Kab. Karanganyar
1 Paket 200.000.000 c DPU
1.03. 1.03.01. 30. xx Pembangunan Tower Sipas Dukuh Sidorejo DesaKaliboto Kec.Mojogedang
PembangunanTower Sipas DukuhSidorejo DesaKalibotoKec.Mojogedang
Terlaksananya Pembangunan TowerSipas Dukuh Sidorejo Desa KalibotoKec.Mojogedang
1 Paket 100.000.000 c DPU
1.03. 1.03.01. 30. xx Betonisasi Jalan Dukuh Jatimulyo Desa GentunganKec.Mojogedang
Dukuh JatimulyoDesa GentunganKec.Mojogedang
Terwujudnya Betonisasi Jalan DukuhJatimulyo Desa GentunganKec.Mojogedang
1 Paket 100.000.000 c DPU
1.03. 1.03.01. 30. xx Betonisasi Jalan Dukuh Gobagan Desa KalibotoKec.Mojogedang
Dukuh GobaganDesa KalibotoKec.Mojogedang
Terwujudnya Betonisasi Jalan DukuhGobagan Desa KalibotoKec.Mojogedang
1 Paket 100.000.000 c DPU
1.03. 1.03.01. 30. xx Pengaspalan Jalan Watu Gede Ngemplak s/dSuwono Doplang
Jalan Watu GedeNgemplak s/dSuwono Doplang
Terwujudnya Pengaspalan Jalan WatuGede Ngemplak s/d Suwono Doplang
1 Paket 150.000.000 c DPU
1.03. 1.03.01. 30. xx Perbaikan Jalan Sebelah Timur PasarTawangmangu Rt.04 Rw.01 (barat koramil)
Jalan SebelahTimur PasarTawangmanguRt.04 Rw.01 (baratkoramil)
Terwujudnya Perbaikan Jalan SebelahTimur Pasar Tawangmangu Rt.04 Rw.01(barat koramil)
1 Paket 150.000.000 c DPU
1.03. 1.03.01. 30. xx Perbaikan Jalan Dusun Guyon Desa TengkilikKec.Tawangmangu
Kec.Tawangmangu Terlaksananya Peningkatan Jalan DusunGuyon Desa TengkilikKec.Tawangmangu
1 Paket 500.000.000 c DPU
1.03. 1.03.01. 30. xx Pembangunan Trotoar Jumapolo Kec.Jumapolo Terwujudnya Trotoar Jumapolo 1 Paket 200.000.000 c DPU1.03. 1.03.01. 30. xx Penataan Lingkungan Pasar Mojogedang Mojogedang Terwujudnya Penataan Lingkungan
Pasar Mojogedang1 Paket 500.000.000 c DPU
1.03. 1.03.01. 30. xx Pengaspalan Jalan Lingkungan Tegal WinangunKaranganyar
Karanganyar Terwujudnya Pengaspalan JalanLingkungan Tegal WinangunKaranganyar
1 Paket 200.000.000 c DPU
1.04 Perumahan 170.000.0001.04. 1.03.01. 15 Program Pengembangan Perumahan 170.000.0001.04. 1.03.01. 15. 09 Biaya Operasional Kegiatan Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya (BSPS)Kab. Karanganyar Terlaksananya Biaya Operasional
Kegiatan Bantuan Stimulan PerumahanSwadaya (BSPS)
2 Kecamatan. 50.000.000 a DPU
1.04. 1.03.01. 15. 10 Pemutakhiran Data RTLH Kab. Karanganyar Terlaksananya Pemutakhiran Data RTLH 1 Paket 50.000.000 a DPU
1.04. 1.03.01. 15. 11 Pemutakhiran Data Pemukiman Kumuh Kab. Karanganyar Terlaksananya Pemutakhiran DataPemukiman Kumuh
1 Paket 50.000.000 a DPU
1.04. 1.03.01. 15. 12 Biaya Operasional Penyerahan Fasos dan FasumPerumahan di Kabupaten Karanganyar
Kab. Karanganyar Terlaksananya Biaya OperasionalPenyerahan Fasos dan FasumPerumahan di Kabupaten Karanganyar
1 Paket 20.000.000 a DPU
1.05 Penataan Ruang 248.203.0001.05. 1.03.01. 15 Program Perencanaan Tata Ruang 248.203.0001.05. 1.03.01. 15. 16 Biaya Operasional ADVICE PLANNING (AP) Kab. Karanganyar Terlaksananya Biaya Operasional
ADVICE PLANNING (AP)1 Buku Advice
Planning 28.203.000 a DPU
1.05. 1.03.01. 15. 17 Biaya Operasional SITE PLAN Kab. Karanganyar Terlaksananya Biaya Operasional SITEPLAN
1 Surat KetetapanSite Plan
20.000.000 a DPU
1.05. 1.03.01. 15. 18 Pemutakhiran Data Gedung-gedung Pemerintah Kab. Karanganyar Terlaksananya Pemutakhiran DataGedung-gedung Pemerintah
1 KabupatenKaranganyar
50.000.000 a DPU
1.05. 1.03.01. 15. 26 DED Program RP2KP Kab. Karanganyar Terlaksananya DED Program RP2KP 1 Kecamatan 50.000.000 a DPU1.05. 1.03.01. 15. xx DED Pemukiman Kumuh Kec.Jaten Kec Jaten Terlaksananya DED Pemukiman Kumuh
Kec.Jaten1 Kecamatan 50.000.000 c DPU
1.05. 1.03.01. 15. xx DED Pemukiman Kumuh Kec.Lalung Kec.Lalung Terlaksananya DED Pemukiman KumuhKec.Lalung
1 Kecamatan 50.000.000 c DPU
1.06 Perencanaan Pembangunan 237.605.2001.06. 1.03.01. 15 Program pengembangan data/informasi 223.870.2001.06. 1.03.01. 15. 17 Penyusunan Perencanaan Program Karanganyar Terlaksananya Penyusunan
Perencanaan Program1 Dokumen
Perencanaan SKPD 145.470.000 a DPU
67
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
1
Kode Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDPenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1.06. 1.03.01. 15. 22 Penyusunan Laporan Kegiatan Fisik Konstruksi Karanganyar Terlaksananya Penyusunan LaporanKegiatan Fisik Konstruksi
4 Dokumen HasilKegiatan Fisik
Konstruksi
16.187.800 a DPU
1.06. 1.03.01. 15. 23 Penyusunan Analisa Kegiatan Infrastruktur Karanganyar Terlaksananya Penyusunan AnalisaKegiatan Infrastruktur
4 Dokumen HasilAnalisa Infrastruktur
16.187.800 a DPU
1.06. 1.03.01. 15. 24 Penyusunan laporan e-Monitoring DAK dan APBN Karanganyar Terlaksananya Penyusunan laporan e-Monitoring DAK dan APBN
1 Dokumen Laporane-Monitoring DAKdan APBN SKPD
21.485.000 a DPU
1.06. 1.03.01. 15. 25 Penyusunan dan Verifikasi Rencana KerjaOperasional Bantuan Sarana Prasarana
Karanganyar Terlaksananya Penyusunan danVerifikasi Rencana Kerja OperasionalBantuan Sarana Prasarana
15 Paket 14.267.000 a DPU
1.06. 1.03.01. 15. 26 Kajian Strategi Penyelenggaraan Kegiatan BidangInfrastruktur
Karanganyar Terlaksananya Kajian StrategiPenyelenggaraan Kegiatan BidangInfrastruktur
5 Kajian 10.272.600 a DPU
1.06. 1.03.01. 20 Program peningkatan kapasitas kelembagaanperencanaan pembangunan daerah
13.735.000
1.06. 1.03.01. 20. 04 Bimbingan Teknis Perencanaan dan Bina TeknikBagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi
Karanganyar Terlaksananya Bimbingan TeknisPerencanaan dan Bina Teknik BagiPelaku Usaha Jasa Konstruksi
100 Pelaku UsahaJasa Konstruksi
13.735.000 a DPU
1.08 Lingkungan Hidup 229.004.3001.08. 1.03.01. 18 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan
Sumber Daya Alam 29.004.300
1.08. 1.03.01. 18. 14 Sosialisasi Hemat Energi dan Air Karanganyar Terlaksananya Sosialisasi Hemat Energidan Air
250 peserta 29.004.300 a DPU
1.08. 1.03.01. 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau(RTH)
200.000.000
1.08. 1.03.01. 24. 55 Pembangunan Trotoar Jalan Sultan Agung Karanganyar Terlaksananya Pembangunan TrotoarJalan Sultan Agung
1 Paket 200.000.000 a DPU
1.11 Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak
16.608.600
1.11. 1.03.01. 16 Program Penguatan KelembagaanPengarusutamaan Gender dan Anak
16.608.600
1.11. 1.03.01. 16. 10 Sosialisasi Pengarusutamaan Gender Karanganyar Terlaksananya SosialisasiPengarusutamaan Gender
120 peserta 16.608.600 a DPU
1.18 Pemuda dan Olah Raga 1.500.000.0001.18. 1.03.01. 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olah Raga 1.500.000.000
1.18. 1.03.01. 21. 08 Penataan Lingkungan GOR RM Said Karanganyar Terlaksananya Penataan LingkunganGOR RM Said
1 Paket 1.500.000.000 a DPU
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdmKeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
102.719.000
1.20. 1.03.01. 17 Program peningkatan dan pengembanganpengelolaan keuangan daerah
32.010.000
1.20. 1.03.01. 17. 02 Penyusunan standar satuan harga Karanganyar Terlaksananya Penyusunan standarsatuan harga
4 DokumenStandarisasi Harga
2015
18.720.000 a DPU
1.20. 1.03.01. 17. 13 Pengelolaan Barang Milik Daerah Karanganyar Terlaksananya Pengelolaan Barang MilikDaerah
5 DokumenPelaksanaan
Pengelolaan BarangMilik Daerah
13.290.000 a DPU
1.20. 1.03.01. 20 Program peningkatan sistem pengawasaninternal dan pengendalian pelaksanaankebijakan KDH
14.400.000
1.20. 1.03.01. 20. 28 Penyusunan Sistem Pengendalian InternPemerintah
Karanganyar Terlaksananya Penyusunan SistemPengendalian Intern Pemerintah
5 Dokumen SistemPengendalian Intern
Pemerintah
14.400.000 a DPU
1.20. 1.03.01. 26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
41.246.000
1.20. 1.03.01. 26. 24 Penyusunan Produk Hukum Non Perda Karanganyar Terlaksananya Penyusunan ProdukHukum Non Perda
12 Bulan 41.246.000 a DPU
1.20. 1.03.01. 30 Program Pembinaan dan PengembanganAparatur
15.063.000
1.20. 1.03.01. 30. 24 Pengelolaan dan penyelesaian administrasikepegawaian
Karanganyar Terlaksananya Pengelolaan danpenyelesaian administrasi kepegawaian
12 Bulan 15.063.000 a DPU
1.24 Kearsipan 14.730.0001.24. 1.03.01. 15 Program perbaikan sistem administrasi
kearsipan 14.730.000
1.24. 1.03.01. 15. 08 Pengelolaan Data Elektronik Surat Menyurat danArsip
Karanganyar Terlaksananya Pengelolaan DataElektronik Surat Menyurat dan Arsip
12 Bulan 14.730.000 a DPU
2.03 Energi dan Sumberdaya Mineral 126.400.0002.03. 1.03.01. 15 Program pembinaan dan pengawasan bidang
pertambangan 126.400.000
68
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
1
Kode Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDPenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
2.03. 1.03.01. 15. 10 Pembinaan dan Pengawasan Bidang Energi danSumber Daya Mineral
Kec.Karanganyar,Kab.Karanganyar
Terlaksananya Pembinaan danPengawasan Bidang Energi dan SumberDaya Mineral
Kec.Karanganyar,Kab.Karanganyar
50.000.000 a DPU
2.03. 1.03.01. 15. 11 Pengawasan Pengelolaan Air Tanah danPertambangan
Kalurahan dan DesaSe-Kab.Karanganyar
Terlaksananya PengawasanPengelolaan Air Tanah danPertambangan
Kalurahan dan DesaSe-KabupatenKaranganyar
76.400.000 a DPU
2.04 Pariwisata 9.250.000.0002.04. 1.03.01. 16 Program pengembangan destinasi pariwisata 9.250.000.000
2.04. 1.03.01. 16. 12 Pembangunan Taman Wisata Edukasi DirgantaraKaranganyar
Karanganyar Terlaksananya Pembangunan TamanWisata Edukasi Dirgantara Karanganyar
1 Paket 8.000.000.000 a DPU
2.04. 1.03.01. 16. xx Pembangunan Parkir Wisata Edukasi Dirgantara Karanganyar Terlaksananya Pembangunan ParkirWisata Edukasi Dirgantara
1 Paket 200.000.000 c DPU
2.04. 1.03.01. 16. xx Penyusunan Master Plan Cluster Dayu Kec.Gondangrejo Tersusunnya Master Plan Cluster Dayu 1 Paket 50.000.000 c DPU2.04. 1.03.01. 16. xx Pembangunan Parkir Zona A Cluster Dayu
Kec.GondangrejoKec.Gondangrejo Terlaksananya Pembangunan Parkir
Zona A Cluster Dayu Kec.Gondangrejo1 Paket 1.000.000.000 c DPU
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.669.095.000Belanja Hibah 2.444.695.000Belanja Hibah KepadaBadan/Lembaga/Organisasi
2.444.695.000
Belanja Hibah KepadaBadan/Lembaga/Organisasi
2.444.695.000
Pembangunan Sanitasi Lingkungan BerbasisMasyarakat (SLBM) di Kl. Delingan Kec.Karanganyar
Kl. Delingan Kec.Karanganyar
DPU 390.995.000 a DPU
Pembangunan Sanitasi Lingkungan BerbasisMasyarakat (SLBM) di Ds. Kemiri Kec.Kebakkramat
Ds. Kemiri Kec.Kebakkramat
DPU 391.600.000 a DPU
Pembangunan Sanitasi Lingkungan BerbasisMasyarakat (SLBM) di Ds. Doplang Kec.Karangpandan
Ds. Doplang Kec.Karangpandan
DPU 391.600.000 a DPU
Pembangunan Sanitasi Lingkungan BerbasisMasyarakat (SLBM) di Kl. Tegalgede Kec.Karanganyar
Kl. Tegalgede Kec.Karanganyar
DPU 390.500.000 a DPU
Program Reguler PAMSIMAS DPU 880.000.000 a DPU
Belanja Bantuan Sosial 1.224.400.000Belanja Bantuan Sosial kepada OrganisasiSosial Kemasyarakatan
1.224.400.000
Belanja Bantuan Sosial kepada OrganisasiSosial Kemasyarakatan
1.224.400.000
Bantuan Program PNPM Mandiri Perkotaan(P2KP)
DPU 620.000.000 a DPU
Bantuan Program PNPM-PLPBK ND (PenataanLingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas-Neighbourhood Development)
1. Desa Kemiri Kec. Kebakkramat2. Desa Banjarharjo Kec. Kebakkramat3. Desa Buran Tasikmadu
604.400.000 a DPU
1
2
5
5 . 1 . 55 . 1 . 5 . 01
5 . 1 . 5 . 01 . 01
5 . 1 . 4 . 05 . 01
1
2
3
4
5 . 15 . 1 . 45 . 1 . 4 . 05
69
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Urusan Wajib1.06. 1.06.01 BAPPEDA 4.376.098.000
BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 733.443.000BELANJA KEGIATAN 3.642.655.000BELANJA BANTUAN -
DAK -APBD Prov 499.000.000Lain-lain -APBD II 3.877.098.000
1.06 Perencanaan Pembangunan 3.141.098.0001.06. 1.06.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 311.545.400
1.06. 1.06.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat BAPPEDA Kab. Kra Tersedianya jasa surat menyuratsebanyak 2.500 surat
2.500 surat 3.000.400 a BAPPEDA
1.06. 1.06.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
BAPPEDA Kab. Kra Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik dan internet
12 bulan 67.200.000 a BAPPEDA
1.06. 1.06.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor BAPPEDA Kab. Kra Tersedianya jasa kebersihan kantorTersedianya alat dan bahan kebersihankantor
12 bulan, 5 orang18 jenis
57.800.000 a BAPPEDA
1.06. 1.06.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor BAPPEDA Kab. Kra Tersedianya alat tulis kantor 20 jenis, 12 bulan 8.000.000 a BAPPEDA
1.06. 1.06.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BAPPEDA Kab. Kra Tersedianya barang cetakan danpenggandaan
11 jenis, 12 bulan 8.000.000 a BAPPEDA
1.06. 1.06.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
BAPPEDA Kab. Kra Tersedianya komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
6 jenis, 12 bulan 2.000.000 a BAPPEDA
1.06. 1.06.01. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga BAPPEDA Kab. Kra Tersedianya peralatan rumah tangga 23 jenis 2.000.000 a BAPPEDA
1.06. 1.06.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
BAPPEDA Kab. Kra Tersedianya bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
2 media cetak, 20buku pustaka danperaturanperundangan
5.200.000 a BAPPEDA
1.06. 1.06.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman BAPPEDA Kab. Kra tersedianya makanan dan minuman 850 orang 33.345.000 a BAPPEDA
1.06. 1.06.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah
BAPPEDA Kab. Kra Terlaksananya koordinasi dan konsultasike dalam / luar daerah
1 tahun 125.000.000 a BAPPEDA
1.06. 1.06.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
285.147.600
1.06. 1.06.01. 02. 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatangedung kantor
1 Unit PC2 Unit Printer1 Mixer10 mix1 Monitor 50 Inchi
53.000.000 c BAPPEDA
1.06. 1.06.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BAPPEDA Kab. Kra Terlaksananya pemeliharaan rutingedung kantor
4 jenis pekerjaan 30.000.000 a BAPPEDA
1.06. 1.06.01. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
BAPPEDA Kab. Kra terlaksananya pemeliharaan rutinkendaraan dinas / operasional kendaraan
7 mobil dan 13sepeda motor
152.147.600 a BAPPEDA
1.06. 1.06.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor
BAPPEDA Kab. Kra Terlaksananya pemeliharaan rutinpelengkapan gedung kantorTerpeliharanya towwr komunikasi
11 AC, 1 unitjaringan teleponPABX, 12 bulan1 unit
5.000.000 a BAPPEDA
1.06. 1.06.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor
BAPPEDA Kab. Kra Terlaksananya pemeliharaan rutinperalatan gedung kantor
8 buah PC, 12 bulan 10.000.000 a BAPPEDA
1.06. 1.06.01. 02. 37 Pemeliharaan Website BAPPEDA Kab. Kra Terlaksananya pembaharuan (up dating)data web site
1 website 5.000.000 a BAPPEDA
1.06. 1.06.01. 02. 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor BAPPEDA Kab. Kra Terlaksananya pemugaran teras depanKantor BAPPEDA Kab. Kra
1 paket 30.000.000 a BAPPEDA
1.06. 1.06.01. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 10.750.000
1.06. 1.06.01. 03. 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu BAPPEDA Kab. Kra Disiplin apartur di dalam lingkunganBAPPEDA Kab. Kra
50 buah 10.750.000 a BAPPEDA
1.06. 1.06.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
25.000.000
1.06. 1.06.01. 05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal BAPPEDA Kab. Kra Terlaksananya pengiriman pesertakursus-kursus singkat dan pelatihan
1 tahun 25.000.000 a BAPPEDA
1.06. 1.06.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
101.000.000
1.06. 1.06.01. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
BAPPEDA Kab. Kra Tersusunnya LPT, LAKIP, LaporanSemesteran, Laporan Tahunan, RENJA,RKA dan DPA
36 buku 101.000.000 a BAPPEDA
1.06. 1.06.01. 15 Program pengembangan data/informasi 369.000.000
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR
1
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD
Penanggungjawab
Hasil Program
71
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD
Penanggungjawab
Hasil Program
1.06. 1.06.01. 15. 08 Sosialisasi APBD BAPPEDA Kab. Kra Tersusunnya Buku Informasi APBDTahun Anggaran 2015Tersedianya Aplikasi Data InformasiKabupaten Karanganyar
400 buku
1 Aplikasi Data
85.000.000 a BAPPEDA
1.06. 1.06.01. 15. 11 Penyusunan Buku Potensi Daerah BAPPEDA Kab. Kra Tersusunnya Buku Potensi Daerah 125 buku 15.000.000 a BAPPEDA
1.06. 1.06.01. 15. 12 Penyusunan Buku Kecamatan dalam Angka BAPPEDA Kab. Kra Tersusunnya Buku Kecamatan DalamAngka
170 buku 30.000.000 a BAPPEDA
1.06. 1.06.01. 15. 13 Penyusunan Buku Indeks Harga Konsumen BAPPEDA Kab. Kra Tersusunnya Buku Indeks HargaKonsumen dan Statistik HargaKonsumen
100 buku IHK dan100 Buku SHK
20.000.000 a BAPPEDA
1.06. 1.06.01. 15. 14 Penyusunan Buku Indikator Ekonomi BAPPEDA Kab. Kra Tersusunnya Buku Indikator Ekonomidan Buku Inflasi
70 Buku IndikatorEkonomi dan 70Buku Inflasi
20.000.000 a BAPPEDA
1.06. 1.06.01. 15. 15 Penyusunan Buku Karanganyar dalam Angka BAPPEDA Kab. Kra Tersusunnya Buku Karanganyar DalamAngka
150 buku 40.000.000 a BAPPEDA
1.06. 1.06.01. 15. 16 Penyusunan Buku Produk Domestik Regional Bruto BAPPEDA Kab. Kra Tersusunnya Buku Produk DomestikRegional Bruto
80 buku 35.000.000 a BAPPEDA
1.06. 1.06.01. 15. 20 Sistem Informasi Pembangunan Daerah BAPPEDA Kab. Kra Tersusunnya Buku Sistem InformasiPembangunan DaerahTersusunnya Pengolahan dan PresentasiData Geografis
30 Buku 1 Software
1 paket
124.000.000 a BAPPEDA
1.06. 1.06.01. 16 Program Kerjasama Pembangunan 180.500.000
1.06. 1.06.01. 16. 06 Koordinasi Kelitbangan BAPPEDA Kab. Kra Terlaksananya Koordinasi Kelitbangan 12 bulan 77.500.000 a BAPPEDA
1.06. 1.06.01. 16. 07 KRENOVA BAPPEDAKabupatenKaranganyar
Terselenggaranya Lomba KRENOVAdan 1 kali Pameran Produk Inovasi
6 pemenang, 2 kalipameran
103.000.000 a BAPPEDA
1.06. 1.06.01. 21 Program perencanaan pembangunan daerah 884.855.000
1.06. 1.06.01. 21. 03 Penyelenggaraan Musrenbang dan PenyusunanBuku RKPD
BAPPEDAKabupatenKaranganyar
Terselenggaranya MUSRENBANG
Tersusunnya buku RKPD Tahun 2016Tersusunnya buku Perubahan RKPDTahun 2015
177 desa, 17kecamatan dan 1kabupaten70 buku70 buku
190.000.000 a BAPPEDA
1.06. 1.06.01. 21. 15 Perencanaan Umum Pembangunan Daerah BAPPEDA Kab. Kra Terlaksananya Koordinasi PerencanaanUmum Pembangunan
12 bulan 190.000.000 a BAPPEDA
1.06. 1.06.01. 21. 16 Penyusunan KUA dan PPAS APBD PerubahanTahun Berjalan dan Penyusunan KUA dan PPASAPBD Tahun Rencana
BAPPEDA Kab. Kra Tersusunnya Buku KUA PPASPerubahan Tahun 2015 dan KUA PPASTahun 2016
400 buku 269.355.000 a BAPPEDA
1.06. 1.06.01. 21. 19 Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah BAPPEDAKabupatenKaranganyar
Tersusunnya Buku pengendalian danEvaluasi RKPD Tahun 2015
40 buku (semester I= 20 dan SemesterII = 20)
71.000.000 a BAPPEDA
1.06. 1.06.01. 21. 23 Penyusunan Indikator Makro BAPPEDA Kab. Kra Tersusunnya 2 Buku Indikator Makro 30 Buku Indeks Ginidan 30 Buku IndeksWilliamson
35.000.000 a BAPPEDA
1.06. 1.06.01. 21. 26 Koordinasi Pelaksanaan Dana APBN di KabupatenKaranganyar
BAPPEDA Kab. Kra Terlaksananya Koordinasi PelaksanaanDana APBN di Kabupaten Karanganyar
4 kali koordinasi 25.000.000 a BAPPEDA
1.06. 1.06.01. 21. 28 Pelayanan Penerbitan Ijin Riset / Survey BAPPEDA Kab. Kra Terlaksananya Pelayanan PermohonanIjin Riset/Survey
12 bulan 10.000.000 a BAPPEDA
1.06. 1.06.01. 21. 30 Koordinasi Pelaksanaan Aksi Daerah PercepatanPencapaian Tujuan MDGs
BAPPEDA Kab. Kra Tersusunnya Laporan PemantauanPercepatan Pencapaian Tujuan MDG's
40 buku 30.000.000 a BAPPEDA
1.06. 1.06.01. 21. 36 Penyusunan Perubahan PERDA RPJMD (Prolegda2015)
BAPPEDAKabupatenKaranganyar
Tersusunnya Perubahan PERDA RPJMD2014-2018
250 buku 64.500.000 a BAPPEDA
1.06. 1.06.01. 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 315.000.000
1.06. 1.06.01. 22. 09 Forum Pengembangan Ekonomi Daerah danPenciptaan Lapangan Kerja (FEDEP)
BAPPEDA Kab. Kra - Terlaksananya Workshop/FGDPengembangan Ekonomi Lokal- Terselenggaranya PengembanganKlaster- Terfasilitasinya Pameran ProdukUnggulan Klaster UMKM- Terfasilitasinya chanelling bisnis denganklaster di luar kabupaten
100%
100%100%
100%
170.000.000 a BAPPEDA
1.06. 1.06.01. 22. 10 Pemetaan Potensi Ekonomi Daerah BAPPEDA Kab. Kra Tersusunnya Buku Pemetaan PotensiEkonomi Daerah
40 buku 50.000.000 a BAPPEDA
1.06. 1.06.01. 22. 33 Penyusunan roadmap sumberdaya air BAPPEDA Kab. Kra Tersusunnya Buku RoadmapSumberdaya Air di KabupatenKaranganyarTersedianya Dokumen/database BidangEkonomi
40 buku
1 dokumen
50.000.000 a BAPPEDA
1.06. 1.06.01. 22. xx Pendataan UMKM Mebelair Kayu KabupatenKaranganyar
BAPPEDAKabupatenKaranganyar
Terselenggaranya Pendataan UMKMMebelair Kayu di Kabupaten KaranganyarTersedianya Dokumen/database BidangEkonomi
60 Buku 45.000.000 c BAPPEDA
72
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD
Penanggungjawab
Hasil Program
1.06. 1.06.01. 23 Program perencanaan sosial dan budaya 393.300.000
1.06. 1.06.01. 23. 05 BOP Pelaksanaan KKN dan PemberdayaanMasyarakat Bagi Perguruan TInggi
BAPPEDAKabupatenKaranganyar
Tersedianya Fasilitasi Pelaksanaan KKNbagi Perguruan Tinggi
4 Perguruan Tinggi 43.300.000 a BAPPEDA
1.06. 1.06.01. 23. 10 BOP Perencanaan, Penetapan dan SosialisasiPAMSIMAS
BAPPEDA Kab. Kra Terlaksananya Fasilitasi dan SosialisasiPAMSIMAS
6 desa/kelurahan 70.000.000 a BAPPEDA
1.06. 1.06.01. 23. 14 BOP PNPM Mandiri di Perkotaan P2KP (Reguler) BAPPEDA Kab. Kra Fasilitasi Operasional PNPM MandiriP2KP (Reguler) dan PLPBK
Fasilitasi BOP Komunitas BelajarPerkotaan (KBP)
51 desa di 5kecamatan (Jaten,Colomadu,Karanganyar,Tasikmadu,Kebakkramat) dan17 lokasi PLPBK1 KBP
75.000.000 a BAPPEDA
1.06. 1.06.01. 23. 17 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan BAPPEDA Kab. Kra Kelancaran Pelaksanaan KegiatanKoordinasi Penanggulangan Kemiskinan
5 kali rapatkoordinasi, 10 kalirapat Pokja, laporanKegiatan danLaporan LP2KD
125.000.000 a BAPPEDA
1.06. 1.06.01. 23. 18 Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Untuk Semua(PUS)
BAPPEDA Kab. Kra Terselenggaranya Koordinasi PUS 4 kali rapat forumPUS, 9 kali rapat timteknis, 1 kaliworkshop PUS, 40buku LaporanTahunan PUS
80.000.000 a BAPPEDA
1.06. 1.06.01. 24 Program perancanaan prasarana wilayah dansumber daya alam
265.000.000
1.06. 1.06.01. 24. 06 Pendampingan Water Resources & IrigationsSector Management Program (WISMP)
BAPPEDA Kab. Kra Meningkatnya Koordinasi, Sinkronisasidan Sinergitas Program/Kegiatan WISMP
1 tahun 39.000.000 a BAPPEDA
1.06. 1.06.01. 24. 13 Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi / WaterResources & Irigations Sector ManagementProgram (WISMP)
BAPPEDA Kab. Kra Meningkatnya Koordinasi, Sinkronisasidan Sinergitas Program/Kegiatan WISMP
1 tahun 116.000.000 a BAPPEDA
1.06. 1.06.01. 24. 14 Operasional Pokja AMPL Kabupaten Karanganyar BAPPEDAKabupatenKaranganyar
Terlaksananya Kegiatan POKJA AMPL 1 tahun 80.000.000 a BAPPEDA
1.06. 1.06.01. 24. xx BOP Program Pembangunan InsfrastrukturPedesaan (PPIP)
BAPPEDAKabupatenKaranganyar
Tersedianya Koordinasi dalam ProgramPembangunan Infrastruktur Pedesaan
1 tahun 30.000.000 c BAPPEDA
1.05 Penataan Ruang 1.235.000.0001.05. 1.06.01. 15 Program Perencanaan Tata Ruang 1.235.000.000
1.05. 1.06.01. 15. xx Penyusunan RDTR Kecamatan Mojogedang BAPPEDAKabupatenKaranganyar
(1) Tersusunnya Dokumen RencanaDetail Tata Ruang KecamatanMojogedang(2) Tersedianya Peta sesuai standar BIG
(1) 10 buku,(b) 10 buku(3) 1 Peta
300.000.000 c BAPPEDA
1.05. 1.06.01. 15. xx Penyusunan RDTR Kecamatan Jumantono BAPPEDAKabupatenKaranganyar
(1) Tersusunnya Dokumen RencanaDetail Tata Ruang KecamatanJumantono(2) Tersedianya Peta sesuai standar BIG
(1) 10 buku,(b) 10 buku(3) 1 Peta
300.000.000 c BAPPEDA
1.05. 1.06.01. 15. 12 Pengadaan Peta RDTR Standar BIG BAPPEDAKabupatenKaranganyar
Tersedianya peta RDTR Setandar BIGuntuk 3 Kecamatan (Gondangrejo,Kebakkramat, Tasikmadu)
1 Paket 300.000.000 c BAPPEDA
1.05. 1.06.01. 15. 20 Operasional BKPRD BAPPEDAKabupatenKaranganyar
Terlaksananya Kelancaran KoordinasiMasalah Penataan Ruang
1 tahun 150.000.000 a BAPPEDA
1.05. 1.06.01. 15. 21 Penyusunan Dokumen RPI2JM BAPPEDAKabupatenKaranganyar
Tersedianya Dokumen RencanaPengembangan Investasi InfrastrukturJangka Menengah (RPI2JM)
1 dokumen 50.000.000 a BAPPEDA
1.05. 1.06.01. 15. 22 Penyusunan Dokumen RIPP BAPPEDAKabupatenKaranganyar
Tersedianya Dokumen Rencana IndukPengembangan Pariwisata (RIPP)
1 dokumen 50.000.000 a BAPPEDA
1.05. 1.06.01. 15. 23 BOP Tim Koordinasi PLKSDA-BM BAPPEDAKabupatenKaranganyar
Tersedianya Koordinasi dalam ProgramPenanganan Lahan Kritis Sumber DayaAir Berbasis Masyarakat
1 tahun 25.000.000 a BAPPEDA
1.05. 1.06.01. 15. 24 Prolegda PERDA RDTR BAPPEDAKabupatenKaranganyar
Tersedianya Perda RDTR KecamatanKaranganyar
1 Perda RDTR 60.000.000 a BAPPEDA
73
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Urusan Wajib1.07. 1.07.01 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika9.553.191.400
BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 2.193.341.450BELANJA KEGIATAN 7.359.849.950BELANJA BANTUAN -
DAK 590.052.100APBD Prov 1.111.300.000Lain-lain -APBD II 7.851.839.300
1.07 Perhubungan 7.530.928.2001.07. 1.07.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 814.566.400
1.07. 1.07.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat KantorDishubkominfo
Terpenuhinya kelancaranproses surat menyurat
12 Bulan 1.781.400 a Dishubkominfo
1.07. 1.07.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
KantorDishubkominfo
Pembayaran air, listrik,telepon dan internet
12 bulan 175.000.000 a Dishubkominfo
1.07. 1.07.01. 01. 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional
KantorDishubkominfo
Tersedianya pajak mobil,Pajak sepeda motor, ServisKendaraan
6 unit, 17 unit, 3unit
12.000.000 a Dishubkominfo
1.07. 1.07.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor KantorDishubkominfo
Pembayaran retribusikebersihan
12 bulan 600.000 Dishubkominfo
1.07. 1.07.01. 01. 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja KantorDishubkominfo
Perbaikan komputer danmesin tik
12 Bulan 7.500.000 a Dishubkominfo
1.07. 1.07.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor KantorDishubkominfo
Terpenuhinya kebutuhan ATK 12 bulan 21.250.000 a Dishubkominfo
1.07. 1.07.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KantorDishubkominfo
Tersedianya barang cetakanstopmap lambang, Amplopsurat kop dinas sedang,Blangko SPPD Setda 2 muka,Blangko SPPD kantor 2muka, Amplop gaji dinassedang, Blangko SSP,Fotocopy
1.300 lembar, 500lembar, 500 lembar,500 lembar, 1.500lembar, 18 buku,42.750 lembar
15.000.000 a Dishubkominfo
1.07. 1.07.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
KantorDishubkominfo
Tersedianya peralatan listrikdan elektronik, genset
12 bulan, 2 buah 238.795.000 a Dishubkominfo
1.07. 1.07.01. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga KantorDishubkominfo
Tersedianya peralatankebersihan dan peralatanrumah tangga
12 Bulan 53.200.000 a Dishubkominfo
1.07. 1.07.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
KantorDishubkominfo
Tersedianya surat kabarharian, buku penunjangoperasional kantor
168 paketberlangganan, 1paket
20.000.000 a Dishubkominfo
1.07. 1.07.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman KantorDishubkominfo
Tersedianya kebutuhanmakanan dan minuman untukrapat dinas
14 kali rapatbimbingan pegawaidan 11 kali rapatpimpinan, kegiatanbersama tamu 4 kali
85.010.000 a Dishubkominfo
1.07. 1.07.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah
KabupatenKaranganyar,Surakarta, JawaTengah, dsb
SPPD Dalam Daerah danSPPD Luar Daerah
87 kegiatan dan 249kegiatan
184.430.000 a Dishubkominfo
1.07. 1.07.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
1.091.490.000
1.07. 1.07.01. 02. 04 Pengadaan Mobil Jabatan KantorDishubkominfo
Tersedianya Mobil Jabatan 2 unit mobil 500.725.000 c Dishubkominfo
1.07. 1.07.01. 02. 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional KantorDishubkominfo
Tersedianya KendaraanDinas/Operasional
1 unit mobil, 2 unitsepeda motor
300.000.000 c Dishubkominfo
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR
1
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD
Penanggungjawab
Hasil Program
75
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD
Penanggungjawab
Hasil Program
1.07. 1.07.01. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor KantorDishubkominfo
Tersedianya Notebook danPrinter
Notebook keu 1,printer keu 1, LCDproyektor 1, PC 2,Notebook 2,Harddisk ext, PCHumas 1, Printer 1,Rak kacaperpustakaan 1, ACFloor standing 2,meja rapat 8, soundsystem 1, monitorLCD touch screen1, AC bidangPerhub 1
166.365.000 a Dishubkominfo
1.07. 1.07.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor KantorDishubkominfo
Pemeliharaan gedung kantor 3 gedung 17.500.000 a Dishubkominfo
1.07. 1.07.01. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
KantorDishubkominfo
Tersedianya BBM, Ganti OliLengkap
3 kendaraan dinasroda 4, 2 buah 2kali
66.900.000 a Dishubkominfo
1.07. 1.07.01. 02. 44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraandinas/operasional
KantorDishubkominfo
Terlaksananya perbaikankendaraan dinas roda 4, Accukendaraan roda 4, Ban luar
4 unit, 2 buah, 8buah
40.000.000 a Dishubkominfo
1.07. 1.07.01. 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 52.500.0001.07. 1.07.01. 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannyaKantorDishubkominfo
150 stel 52.500.000 c Dishubkominfo
1.07. 1.07.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
41.093.550
1.07. 1.07.01. 05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal Jawa dan Bali Terlaksananya pendidikandan pelatihan formal
1 paket 41.093.550 a Dishubkominfo
1.07. 1.07.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
178.691.500
1.07. 1.07.01. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
KantorDishubkominfo
Terselesaikannya Lakip, LPT,Laporan Bulanan, LaporanEvaluasi Kinerja, LKPJ,LPPD, dll
24 buku / dokumen 27.764.500 a Dishubkominfo
1.07. 1.07.01. 06. 05 Penyusunan RKA-DPA KantorDishubkominfo
Tersusunnya RKA / DPA 60 Buku 26.300.000 a Dishubkominfo
1.07. 1.07.01. 06. 12 Penyusunan Pelaporan Pengelolaan KeuanganSKPD
KantorDishubkominfo
Terwujudnya laporankeuangan SKPD
10 dokumen / buku 101.435.000 a Dishubkominfo
1.07. 1.07.01. 06. 17 Penyusunan Laporan Rencana Strategis danKinerja SKPD
KantorDishubkominfo
Tersusunnya Renstra, Renjadan SOP
16 Buku 23.192.000 a Dishubkominfo
1.07. 1.07.01. 15 Program Pembangunan Prasarana danFasilitas Perhubungan
343.656.900
1.07. 1.07.01. 15. 02 Penyusunan kebijakan, norma, standar danprosedur bidang perhubungan
KantorDishubkominfo
Penyusunan produk hukumtingkat Kabupaten
1 Perbup 15.000.000 a Dishubkominfo
1.07. 1.07.01. 15. 03 Koordinasi dalam pembangunan prasarana danfasilitas perhubungan
KabupatenKaranganyar,Surakarta danPropinsi
Terlaksananya koordinasidalam bidang perhubungan
perjalanan dinas diwil karanganyar : 30kali, Ke Surakarta :6 kali, Propinsi : 4kali
14.000.000 c Dishubkominfo
1.07. 1.07.01. 15. 04 Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan KabupatenKaranganyar
Terlaksananya kegiatanpembinaan dan penyuluhanlalu lintas
2 kegiatan 9.331.900 a Dishubkominfo
1.07. 1.07.01. 15. 07 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat Terminal Terjaganya kebersihan dankeamanan terminal
12 terminal 305.325.000 a Dishubkominfo
1.07. 1.07.01. 16 Program Rehabilitasi dan PemeliharaanPrasarana dan Fasilitas LLAJ
738.565.000
1.07. 1.07.01. 16. 01 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujiankendaraan bermotor
KantorDishubkominfo
Tersedianya pemeliharaansarana alat pengujian (solar),Pelumas Generator danKompresor, Perawatan danPerbaikan Alat Uji, kalibrasi,BBM
1.440 Liter, 120Liter, 1 kegiatan, 1kali, 1 tahun
133.300.000 a Dishubkominfo
1.07. 1.07.01. 16. 02 Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balaipengujian kendaraan bermotor
KantorDishubkominfo
Terlaksananya pengecatanpagar balai pengujian dangedung pengujian, rehab atapdan pintu balai pengujian
1 kegiatan, rehabatap dan pintugedung pengujian
75.047.500 a Dishubkominfo
76
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD
Penanggungjawab
Hasil Program
1.07. 1.07.01. 16. 04 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan Terminal seKabupatenKaranganyar
Terlaksananya pemeliharaanRuang tunggu terminal bejen,kanopi terminal gondangrejo,pengecatan tembok dangapura terminal, ruangtunggu terminaltawangmangu, ruang tungguterminal jenawi dan alat-alatkebersihan dan pemeliharaanterminal
1 set, (-),(-),1set, 1set, 14 terminal
195.236.000 a Dishubkominfo
1.07. 1.07.01. 16. 05 Rehabilitasi/Pemeliharaan APILL KabupatenKaranganyar
Terlaksananya perbaikantraffic light, terlaksananyaperbaikan lampu flashing,accu tenaga surya
20 unit, 32 unit dan12 unit
195.236.000 a Dishubkominfo
1.07. 1.07.01. 16. 06 Rehabilitasi dan Perbaikan Rambu Lalulintas KabupatenKaranganyar
Terlaksananya perbaikanrambu lalu lintas dan RPPJ
15 unit rambu dan 5unit RPPJ
20.000.000 a Dishubkominfo
1.07. 1.07.01. 16. 07 Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas PendukungKeselamatan Lalulintas dan Angkutan Jalan
KabupatenKaranganyar
Terlaksananya pengecatandan pengelasan ulangbaricade road, terlaksananyapengelasan dan pengecatanrambu portable,terlaksananya pengadaanrambu MMT, cermin tikungan
11 unit, 14 unit, 18unit, dan 2 unit.
18.000.000 a Dishubkominfo
1.07. 1.07.01. 16. 08 Peningkatan Pengelolaan Perparkiran KabupatenKaranganyar
Terlaksananya pembinaanjuru parkir, rompi parkir, peluit
10 kegiatan, 290buah, 290 buah
81.745.500 a Dishubkominfo
1.07. 1.07.01. 16. xx Rehabilitasi/Pemeliharaan Halte KabupatenKaranganyar
Terlaksananya rehabilitasidan pemeliharaan halte
2 halte 20.000.000 c Dishubkominfo
1.07. 1.07.01. 17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 578.868.2501.07. 1.07.01. 17. 01 Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi
untuk peningkatan keselamatan penumpangKantorDishubkominfo
Terlaksananya penyuluhansopir / juru mudi, stiker, Idcard sopir, seragam sopir
5 kegiatan, 240buah, 80 buah, 80buah
27.200.000 a Dishubkominfo
1.07. 1.07.01. 17. 04 Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi gunakeselamatan penumpang
Agen bus, terminal,Pool keberangkatanbus, Lokasi
Pemeriksaan uji kelayakansarana transportasi
6 kegiatan 12.000.000 a Dishubkominfo
1.07. 1.07.01. 17. 06 Kegiatan Penciptaan Kemanan dan KenyamananPenumpang di lingkungan terminal
TerminalGondangrejo
Kanopi Terminal 104.907.500 c Dishubkominfo
1.07. 1.07.01. 17. 10 Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat,murah dan mudah
KantorDishubkominfo
Survey garasi / truk,pemeliharaan AC,pemeliharaan komputer, rollmeter, counter, digitalstopwatch,
9 kegiatan, 1 tahun,1 tahun, 3 buah, 10buah, 6 buah.
69.484.250 a Dishubkominfo
1.07. 1.07.01. 17. 13 Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan Kantor dan terminal Blangko ijin kios berwarna,blangko daftar persediaan BBTPR, dan RKK (DF), Blangkolaporan realisasi penerimaandan pengeluaran, blangkolaporan jumlah Armadamasuk keluar Terminal (T4),Blangko TBP ukuran 1/2 folio,Blangko surat ketetapanRetribusi Daerah (SKRD),Blangko laporan hasilpemeriksaan kendaraanbermotor, Blangkopenerimaan sejenis, Tandabukti penerimaan / model 26(uk 1/4 folio), Kartu indukmobil barang, Surat perintahperbaikan, kartu induk mobilbus, leaflet full colour
235 lembar, 12buku, 4 buku, 12buku, 20 buku, 250buku, 250 buku, 30buku, 600 buku,1.000 lembar, 200buku, 500 lembar, 6rim
57.606.000 a Dishubkominfo
1.07. 1.07.01. 17. 15 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaansopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umumteladan
KantorDishubkominfo
Terlaksananya seleksi awakangkutan umum teladan
1 kali 19.169.000 a Dishubkominfo
1.07. 1.07.01. 17. 18 Penyelenggaraan Posko Angkutan Lebaran Terminal /KabupatenKaranganyar
Posko Angkutan lebaran / restarea
4 posko / 15 hari 44.320.000 a Dishubkominfo
1.07. 1.07.01. 17. 19 Pelayanan Angkutan Mudik Lebaran Jakarta, Karangayar Tersedianya bus bantuanmudik lebaran
15 bus 214.181.500 a Dishubkominfo
1.07. 1.07.01. 17. 20 Fasilitasi Kegiatan Pelayanan Angkutan LebaranTk. Propinsi
Propinsi JawaTengah
Bantuan bus mudik lebaran 2 bus 30.000.000 a Dishubkominfo
77
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD
Penanggungjawab
Hasil Program
1.07. 1.07.01. 19 Program pengendalian dan pengamanan lalulintas
- 3.018.079.600
1.07. 1.07.01. 19. 01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas KabupatenKaranganyar
Terpasangnya rambu tipesedang, terpasangnya papantambahan
80 buah, 40 buah 90.440.000 a Dishubkominfo
1.07. 1.07.01. 19. 02 Pengadaan marka jalan Ruas -ruas jalandalam kotakaranganyar
Marka jalan yang terpasang 2,09 m2 279.262.100 a Dishubkominfo
1.07. 1.07.01. 19. 03 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan Ngargoyoso - cetho Pagar pengaman jalan yangterpasang
400 m1 480.000.000 c Dishubkominfo
1.07. 1.07.01. 19. 04 Pengadaan APILL KabupatenKaranganyar
Terpasangnya APILL 1 buah 220.350.000 a Dishubkominfo
1.07. 1.07.01. 19. 06 Pengadaan Cermin Tikungan KabupatenKaranganyar
Tersedianya cermin tikungan 3 unit 18.400.000 a Dishubkominfo
1.07. 1.07.01. 19. 07 Pengadaan Fasilitas Pengujian KendaraanBermotor
KantorDishubkominfo
Sinar UV penguji keabsahanbuku uji, tool set, cermintikungan, kamera digital
1 unit, 1 set, 2buah, 2 buah
26.980.000 a Dishubkominfo
1.07. 1.07.01. 19. 08 Pengadan Fasilitas Terminal Terminal seKabupatenKaranganyar
Tersedianya tong sampahberjagrak, tong sampah drimkecil, alat pemadam api,komposter sampah, gerobaksampah
30 buah, 9 buah, 11buah, 11 buah, 11buah
47.347.500 a Dishubkominfo
1.07. 1.07.01. 19. 09 Pengadaan Fasilitas Pendukung PenyelenggaraanLLAJ
KabupatenKaranganyar
Papan informasi tarif parkir 4 buah 14.000.000 a Dishubkominfo
1.07. 1.07.01. 19. 10 Pengadaan Traffic Light di PersimpanganNgekongan, Tasikmadu, Jati-Papahan,Gondangrejo Kab. Karanganyar
Ngekongan,Tasikmadu, Jati -Papahan, danKecamatanGondangrejo
Tersedianya traffic lightsimpang 4 dan tersedianyatraffic light simpang 3
2 unit dan 1 unit 604.100.000 a Dishubkominfo
1.07. 1.07.01. 19. 11 Pengadaan RPPJ (Rambu Petunjuk PendahuluJurusan) di Karangpandan - Ngargoyoso - Jenawi,Karanganyar -Jatipuro - Jatiyoso, Ruas DalamKota, Kab. Karanganyar
KabupatenKaranganyar
Terwujudnya RPPJ 13 unit 203.030.000 a Dishubkominfo
1.07. 1.07.01. 19. 12 Pengadaan Guardrail (Pagar Pengamanan Jalandi Karangpandan - Ngargoyoso - Sukuh Kab.Karanganyar
Karangpandan -Ngargoyosos -Sukuh KabupatenKaranganyar
Guardrail 1 tahun 304.170.000 a Dishubkominfo
1.07. 1.07.01. 19. xx Pengadaan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) colomadu, jaten,karanganyar
Tersedianya ZOSS 6 ZOSS 400.000.000 c Dishubkominfo
1.07. 1.07.01. 19. xx Pengadaan Palang Kereta Api Kebakkramat,Gondangrejo, jaten
Tersedianya fasilitaskeselamatan pengguna jalandi perlintasan kereta apitanpa palang
8 buah 80.000.000 c Dishubkominfo
1.07. 1.07.01. 19. xx Pengadaan Marka Jalan Colomadu danKaranganyar kota
Marka jalan yang terpasang 2000m2 250.000.000 c Dishubkominfo
1.07. 1.07.01. 20 Program peningkatan kelaikan pengoperasiankendaraan bermotor
236.100.000
1.07. 1.07.01. 20. 04 Pendukung Operasional Pengujian KendaraanBermotor
KantorDishubkominfo
Buku uji, plat uji, stiker tandauji
6.200 buku uji,24.000 plat uji,5.000 stiker
236.100.000 a Dishubkominfo
1.07. 1.07.01. 21 Program Peningkatan Pengawasan danPenerbitan Lalu Lintas
354.008.000
1.07. 1.07.01. 21. 02 Penjagaan Perlintasan Palang Kereta Api Perlintasansebidangtanah di Jetis, Jaten
Terwujudnya penjagaanperlintasan rel kereta api
365 hari / 4 orang 43.790.000 a Dishubkominfo
1.07. 1.07.01. 21. 03 Pengawasan, Pemeriksaan dan PenindakanKendaraan di Ruas Jalan
Ruas-ruas jalanKabupatenKaranganyar
Terlaksananya pengawasan,pemeriksaan dan penindakankendaraan di ruas jalan
24 kegiatan 35.475.000 a Dishubkominfo
1.07. 1.07.01. 21. 04 Pengaturan, Pengamanan dan Pengendalian LaluLintas/P3L
Ruas-ruas jalanKabupatenKaranganyar
Terwujudnya pengamananlalu lintas pada ruas jalan
80 kegiatan 48.233.000 a Dishubkominfo
1.07. 1.07.01. 21. 08 Penyelenggaraan Karanganyar Car Free Day Jalan protokol kotaKaranganyar
Pelaksanaan Car Free Dayselama 4 jam
50 kali 150.000.000 a Dishubkominfo
1.07. 1.07.01. 21. 10 Forum Keselamatan Jalan KabupatenKaranganyar
Terselenggaranya saranakoordinasi dengan instansiterkait
12 kali 42.510.000 a Dishubkominfo
1.07. 1.07.01. 21. 11 Pembinaan, Pengawasan, Pemeriksaan danPenindakan Bengkel Umum dan Karoseri
KabupatenKaranganyar
Terselenggaranya survey /pendataan dan klasifikasibengkel dan karoseri, BBM
8 kegiatan, 1 tahun 24.000.000 a Dishubkominfo
1.07. 1.07.01. 21. 12 Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi AnalisaDampak Lalulintas
KantorDishubkominfo
Terselenggaranyapengawasan operasionalanalisa dampak lalu lintas
6 kegiatan 10.000.000 a Dishubkominfo
78
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD
Penanggungjawab
Hasil Program
1.07. 1.07.01. 22 Program Pengkajian dan Penelitian Bidangperhubungan
135.809.000
1.07. 1.07.01. 22. 01 Pengkajian dan Penelitian Angkutan KantorDishubkominfo
Tersedianya dokumenangkutan umum pedesaan
1 buku / 4 kegiatan 7.937.000 a Dishubkominfo
1.07. 1.07.01. 22. 02 Survey Unjuk Kerja Angkutan KabupatenKaranganyar
Terselenggaranya surveykinerja angkutan
1 trayek / 13 hari 14.000.000 a Dishubkominfo
1.07. 1.07.01. 22. 05 Penyusunan Database Fasilitas PerlengkapanJalan
KantorDishubkominfo
Terselenggaranya data basefasilitas perlengkapan jalanmelalui survey / buku laporan
15 kali / 10 buku 5.000.000 a Dishubkominfo
1.07. 1.07.01. 22. 06 Analisis Perhitungan Tarif Angkutan KabupatenKaranganyar
Terwujudnya tarif angkutanyang baru
16 trayek 10.222.000 a Dishubkominfo
1.07. 1.07.01. 22. xx Peningkatan Operasional ATCS KabupatenKaranganyar
penambahan kamera cctv,diperbaikinya ATCS yangmengalami kerusakan
2 unit, suku cadang,teknisi 4 orang/2kegiatan/bulan
25.000.000 c Dishubkominfo
1.07. 1.07.01. 22. xx Pengkajian dan Pengembangan sistem informasiteknologi
KantorDishubkominfo
Terciptanya database danpelayanan PKB yang lebihbaik
SIM PKB 73.650.000 c Dishubkominfo
1.09 Pertanahan 22.647.5001.09. 1.07.01. 16 Program penataan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah 22.647.500
1.09. 1.07.01. 16. 10 Pembayaran Sewa Dan Kompensasi Tanah YangDipergunakan Oleh Pemerintah Daerah
Ngringo, Jaten,Karanganyar
Terbayarnya sewa tanahterminal palur
1 bidang / 12 bulan 22.647.500 a Dishubkominfo
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdmKeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
15.000.000
1.20. 1.07.01. 17 Program peningkatan dan pengembanganpengelolaan keuangan daerah
15.000.000
1.20. 1.07.01. 17. 69 Intensifikasi Pendapatan dan Penagihan PiutangRetribusi Daerah
KantorDishubkominfo
Terlaksananya kegiatanintensifikasi
12 bulan 15.000.000 a Dishubkominfo
1.25 Komunikasi dan Informatika 1.932.115.7001.25. 1.07.01. 15 Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa 870.831.500
1.25. 1.07.01. 15. 03 Pembinaan dan pengembangan sumber dayakomunikasi dan informasi
KabupatenKaranganyar
Terlaksananya kegiatanpengelolaan dan diseminasiinformasi publik kepadaanggota PPID
12 bulan dan 2 kalikegiatan
31.070.000 a Dishubkominfo
1.25. 1.07.01. 15. 04 Pengadaan alat studio dan komunikasi KantorDishubkominfo
Tersedianya camera SLR,Televisi 29 Inc, Voice record,Camera Digital, Genset radioswiba, Pemancar siaranlangsung, HT, Radio Monitor,Tablet, HT Humas, Camera,Lensa, Handycam, Digitalvoice record
1 unit, 1 unit, 1 unit,1 unit, 1unit, 1 unit,3 buah, …, 5 buah,5buah, 1 buah, 1buah, 1 buah, 2buah.
256.900.000 a Dishubkominfo
1.25. 1.07.01. 15. 06 Perencanaan dan pengembangan kebijakankomunikasi dan informasi
KantorDishubkominfo
Penyusunan peraturan dibidang postel
1 perbub 10.750.000 a Dishubkominfo
1.25. 1.07.01. 15. 07 Pengendalian dan Pengawasan Bidang PosTelekomunikasi dan Informatika
KabupatenKaranganyar
Terlaksananya kegiatanpengendalian danpengawasan bidang postel
4 kegiatan 8.000.000 a Dishubkominfo
1.25. 1.07.01. 15. 08 Penerbitan Majalah Inatnpari KaranganyarTentram
KabupatenKaranganyar
Tersedianya MajalahIntanpari KaranganyarTenteram
4.000 Exemplar 113.530.000 Dishubkominfo
1.25. 1.07.01. 15. 09 Penyusunan Sambutan Bupati KantorDishubkominfo
Terwujudnya naskahsambutan
400 naskah 36.600.000 a Dishubkominfo
1.25. 1.07.01. 15. 10 Dokumentasi Kegiatan Pemkab Karanganyar KabupatenKaranganyar
Foto, DVD, Klipping pers 1.500 lembar, 240keping, 60 bendel
59.221.300 a Dishubkominfo
1.25. 1.07.01. 15. 11 Peningkatan Layanan Informasi SosialisasiUU/Perda
KabupatenKaranganyar
Terlaksananya sosialisasi UU/ Perda
3 kegiatan 22.250.000 a Dishubkominfo
1.25. 1.07.01. 15. 12 Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat KabupatenKaranganyar
Pemberdayaan KIM 10 pembinaan KIM 30.000.000 a Dishubkominfo
1.25. 1.07.01. 15. 13 Liputan Kegiatan Pimpinan/Siaran pers KabupatenKaranganyar
Terlaksananya kegiatanpeliputan
558 kali 91.010.000 a Dishubkominfo
1.25. 1.07.01. 15. 14 Kegiatan Siaran Keliling KabupatenKaranganyar
Terlaksananya Siaran Keliling 20 kegiatan 13.000.000 a Dishubkominfo
1.25. 1.07.01. 15. 15 Pendataan dan Intensifikasi RetribusiPengendalian Menara Telekomunikasi
KabupatenKaranganyar
Terlaksananya kegiatanpendataan dan pemungutanretribusi
12 kegiatan dan 1kali pemungutanretribusi menara
24.000.000 a Dishubkominfo
1.25. 1.07.01. 15. 16 Pembinaan dan pengawasan Pengusaha TI(Teknologi Informasi)
KabupatenKaranganyar
Terlaksananya pembinaanpengusaha TI
1 pembinaan 5.750.200 a Dishubkominfo
1.25. 1.07.01. 15. 17 Forum Komunikasi Kehumasan KabupatenKaranganyar
Terlaksananya Rakor BidangKehumasan
4 kali 28.750.000 a Dishubkominfo
1.25. 1.07.01. 15. xx Pengurusan Perijinan Lembaga Penyiaran PublikLokal
Jakarta, semarang Diperolehnya ISR, UCS, danIP
ISR 1, UCS 1, IP 1 20.000.000 c Dishubkominfo
1.25. 1.07.01. 15. xx Pembuatan Profil Kabupaten Karanganyar KabupatenKaranganyar
30 CD profil 120.000.000 c Dishubkominfo
79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD
Penanggungjawab
Hasil Program
1.25. 1.07.01. 18 Program kerjasama informasi dengan masmedia
1.061.284.200
1.25. 1.07.01. 18. 04 Kerjasama dengan Media Masa KantorDishubkominfo
Terwujudnya kerja samadengan media massa
75 kali 278.490.000 a Dishubkominfo
1.25. 1.07.01. 18. 05 Jumpa Pers/Kemitraan dengan Pers KantorDishubkominfo
Terlaksananya jumpa pers 14 kali 70.410.000 a Dishubkominfo
1.25. 1.07.01. 18. 06 Kegiatan Siaran Televisi KabupatenKaranganyar
Terlaksananya siaran TV 8 kali 97.792.500 a Dishubkominfo
1.25. 1.07.01. 18. 07 Kegiatan Promosi Informasi KabupatenKaranganyar
Terwujudnya promosi balihouk 6 x 15, terwujudnyapromosi uk 4 x 6, terwujudnyapromosi spanduk uk 1 x 6
4 buah, 46 buah, 13buah
114.200.000 a Dishubkominfo
1.25. 1.07.01. 18. 08 Kegitan Siaran Bupati Menyapa LPPL SwibaKaranganyar
Terselenggaranya siaranbupati menyapa
18 kali 30.000.000 a Dishubkominfo
1.25. 1.07.01. 18. 10 Kegiatan Siaran Pembangunan LPPL SwibaKaranganyar
Terselenggaranya siaranlangsung
12 kegiatan 20.040.000 a Dishubkominfo
1.25. 1.07.01. 18. 11 Bersama Memajukan Karanganyar LPPL SwibaKaranganyar
Terselenggaranya dialoginteraktif antara masyarakatdengan pimpinan SKPD
12 kali 10.000.000 a Dishubkominfo
1.25. 1.07.01. 18. 12 Peningkatan dan Penguatan Media Center KantorDishubkominfo
Terselenggaranya data daninformasi di webDishubkominfo
pembuatan webdishubkominfo
35.602.100 a Dishubkominfo
1.25. 1.07.01. 18. 13 Pemberdyaan Kelompok Pertunjukan Rakyat KabupatenKaranganyar
Terlaksananya pertunjukanrakyat
1 kali 10.750.000 a Dishubkominfo
1.25. 1.07.01. 18. 14 Kegiatan Pameran Pulau Jawa / LuarJawa / Bali
Terlaksananya pameran 3 kali 52.433.000 a Dishubkominfo
1.25. 1.07.01. 18. 15 Survey Kepuasan Masyarakat KantorDishubkominfo
Terselenggaranya survey 1 kali 6.941.600 a Dishubkominfo
1.25. 1.07.01. 18. xx Press Tour Bandung 1 kali / 40 orang 134.625.000 c Dishubkominfo
1.25. 1.07.01. 18. xx Kerjasama dengan RRI Surakarta KabupatenKaranganyar
1 kali , longmarchhari jadi RRI dariPalur s/d BalongJenawi
200.000.000 c Dishubkominfo
80
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Urusan Wajib1.08. 1.08.01 Badan Lingkungan Hidup 6.690.064.000
BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 1.477.254.000BELANJA KEGIATAN 5.212.810.000BELANJA BANTUAN -
DAK 1.408.251.200APBD Prov -Lain-lain -APBD II 5.281.812.800
1.08 Lingkungan Hidup 6.690.064.0001.08. 1.08.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 334.294.000
1.08. 1.08.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat BLH Tersedianya benda-benda pos dan jasapengiriman dokumen
130 lbr materai, 20eks.dokumen
1.000.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
BLH Tersedianya jasa komunikasi sertaterpenuhinya kebutuhan air dan listrik
3 jar.listrik, 2jar.internet, 2jar.telepon, 2 jar.air
48.574.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 01. 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapankantor
BLH Terlaksananya perbaikan sertapemeliharaan peralatan danperlengkapan kantor
5 komputer, 3notebook, 5 printer,1 mesin ketik, 9 unitAC, 1 baterai laptop,1 antena wi-fi
13.500.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 01. 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional
BLH Terlaksananya pembayaran pajakkendaraan dinas, terpeliharanyakendaraan dinas, tersedianya BBM danpelumas kendaraan dinas roda 4
4 unit roda 4, 1 roda2, dan 2 roda 3
78.600.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor BLH Tersedianya alat kebersihan dan bahanpembersih serta terbayarnya retribusisampah
12 bulan 3.000.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor BLH Tersedianya alat tulis kantor 54 komponen 12.000.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BLH Tersedianya barang cetakan danpenggandaan
6.600 lbr cetak,30.000 lbrpenggandaan, 1 unitproil BLH
22.500.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
BLH Tersedianya peralatan listrik danpenerangan
12 komponen 2.000.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor BLH Tersedianya peralatan dan perlengkapankantor
1 unit laptop, 1mesin tik manual, 5unit kipas angin, 30kursi staf, 2 FillingKabinet, 6 buah RakArsip, 1 unit printer,1 unit laptop, 1 unitPC
68.500.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
BLH Bahan bacaan dan bahan perpustakaantersedia
12 bln langganansurat kabar, 12 blnlangganan majalah,4 buku per-UU-an
2.120.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman BLH Tersedianya makanan dan minumanuntuk menjamu rapat serta tamusubosukawonosraten
1.172 dos makandan snack, 77 orangtamu
17.500.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah
BLH Tersedianya uang saku dan transportperjalanan dinas
12 bln PD dalam,dan luar daerah/luarpulau
65.000.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
880.000.000
1.08. 1.08.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BLH Pengecatan gedung dan pagar 2 unit 30.000.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 02. 38 Pemeliharaan Rutin/Berkala PeralatanLaboratorium
BLH Kalibrasi alat laboratorium 1 paket 10.000.000 a BLH
BLH1.08. 1.08.01. 02. xx Penggantian Jaringan Listrik BLH Penggantian jaringan/instalasi listrik 1 paket 45.000.000 c BLH
1.08. 1.08.01. 02. 04 Pengadaan Mobil Jabatan BLH Tersedianya mobil jabatan untuksekretaris badan
1 unit 205.000.000 c BLH
1.08. 1.08.01. 02. 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional BLH Tersedianya kendaraandinas/operasionalKendaraan Roda 4Kendaraan Roda 2
2 unit10 unit
590.000.000 c BLH
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR
1
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
SKPDPenanggung
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
81
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
SKPDPenanggung
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
1.08. 1.08.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
180.000.000
1.08. 1.08.01. 05. 09 Peningkatan Kompetensi Aparatur BLH Capacity building dan in house training 2 kegiatan 80.000.000 a BLH
Pelaksanaan diklat-diklat bidanglingkungan hidup
5 orang BLH
1.08. 1.08.01. 05. xx Penyusunan Kajian SOTK Kelembagaan LHDaerah
BLH Tersusunnya kajian untuk pembentukanSOTK Kelembagaan LH berdasarkankarakteristiknya
1 kegiatan 100.000.000 c BLH
1.08. 1.08.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
82.960.000
1.08. 1.08.01. 06. 05 Penyusunan RKA-DPA BLH Tersusunnya RKA dan DPA BLHKab.Karanganyar
1 tahun anggaran 15.000.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 06. 07 Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintahan(LAKIP)
BLH Tersusunnya LAKIP 10 buku 8.000.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 06. 08 Penyusunan SOP BLH Penyempurnaan SOP BLHKab.Karanganyar
1 dokumen 7.500.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 06. 09 Penyusunan laporan inventarisasi barang BLH Inventarisasi dan pendataan aset BLHKab.Karanganyar
1 kegiatan 10.000.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 06. 12 Penyusunan Pelaporan Pengelolaan KeuanganSKPD
BLH Tersusunnya laporan keuangan dan asetbarang SKPD
5 buku 42.460.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 15 Program Pengembangan Kinerja PengelolaanPersampahan
599.000.000
1.08. 1.08.01. 15. 02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaanpersampahan
Kab.Karanganyar Tersedianya sarana dan prasaranasampah
1 unit mesinpencacah sampah,30 unit komposter,50 bh tong sampahdouble sheet, 7 bhgerobak pemilahsampah, 10 bhtimbangan banksampah, 11 bhdrum/boks banksampah
339.000.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 15. 19 Pembinaan Pengelolaan Bank Sampah Kab.Karanganyar Terlaksananya pembinaan bank sampah 25 bank sampah 50.000.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 15. xx Pengadaan Prasarana pengolah sampah Kab.Karanganyar Tersedianya peralatan pengolah sampah 1 buah mesinpencacah sampah
210.000.000 c BLH
1.08. 1.08.01. 16 Program Pengendalian Pencemaran danPerusakan Lingkungan Hidup
1.626.358.800
1.08. 1.08.01. 16. 01 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura Kab.Karanganyar Pembinaan/pemantauan kebersihan danketeduhan lingkungan untuk programAdipura
6 kegiatan 190.000.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 16. 04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidanglingkungan hidup
Kab.Karanganyar Pengawasan terhadap pelaku usahadengan dilaksanakan peninjauan lokasi
40 pelaku usaha 59.358.800 a BLH
1.08. 1.08.01. 16. 06 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Kab.Karanganyar Penerbitan ijin TPS LB3 15 ijin 25.000.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 16. 07 Pengkajian dampak lingkungan Kab.Karanganyar Penyusunan data analisa dan kajiandaerah rawan pencemaran dankerusakan lingkungan
1 kegiatan 50.000.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 16. 09 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) Kab.Karanganyar Penilaian peringkat kinerja perusahaan 22 industri 21.000.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 16. 17 Pengendalian dan Pemantauan Kualitas Udara Kab.Karanganyar Pemantauan kualitas udara ambien padawilayah potensi pencemaran udara
4 titik 52.000.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 16. 18 Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Pengendaliandan Pengawasan Lingkungan Hidup
BLH Pengadaan papan informasi dan stickerpendukung pengendalian danpengawasan lingk.hidup di lingkunganindustri
50 papan informasi,1.850 sticker simbolLB3, 1000 stickerlabel LB3
20.000.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 16. 19 Pengendalian Pencemaran Air Kab.Karanganyar Penerbitan ijin pembuangan air limbah 15 pelaku usaha 59.000.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 16. 21 Pengelolaan Teknis Dampak Lingkungan BLH Kegiatan pelaksanaan pengelolaanlingk.hidup perusahaan
10 kali 70.000.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 16. 22 Pengembangan Kapasitas KelembagaanLingkungan Hidup
Kab.Karanganyar Pembinaan kelompok masy.pemerhatilingk.hidup, sekber dan pecinta alamKab.Karanganyar
2 kegiatan, 2kelompok
30.000.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 16. 23 Pos Pengaduan Lingkungan Hidup BLH Terlaksananya pelayanan pengaduanlingk.hidup
12 bulan 25.000.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 16. 24 Pemantauan Kualitas Air Sungai dan PembinaanProkasih/Superkasih
Kab.Karanganyar Pemantauan kualitas air sungai 4 sungai (22sampel)
25.000.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 16. 25 Inventarisasi dan Identifikasi Sumber PencemarAir/Sungai
Kab.Karanganyar Terinventarisasi dan teridentifikasinyasumber pencemar air pada sumber-sumber air
1 kegiatan 40.000.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 16. 26 Inventarisasi dan Identifikasi Sumber PencemarUdara dari Sumber Tidak Bergerak
Kab.Karanganyar Terinventarisasinya sumber pencemarudara dari sumber tidak bergerak
1 kegiatan 20.000.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 16. 27 Program Menuju Sekolah Adiwiyata Kab.Karanganyar Pembinaan program adiwiyata 25 sekolah 65.000.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 16. 28 Pengendalian dan Pencemaran Tanah/Lahan Kab.Karanganyar Terlaksananya kegiatan pengendalianpencemaran tanah/lahan
5 titik 25.000.000 a BLH82
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
SKPDPenanggung
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
1.08. 1.08.01. 16. 29 Inventarisasi LB3 Sebagai Antisipasi TerhadapPenurunan Kualitas Lingkungan
Kab.Karanganyar Penyusunan data analisa dan kajiandaerah rawan pencemaran dankerusakan lingkungan
1 kegiatan 50.000.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 16. 30 Kajian Dampak Kerusakan SDA AkibatPenambangan Bahan Galian Golongan C/TanahUrug
Kab.Karanganyar Penyusunan data analisa dan kajiandampak kerusakan SDA akibatpenambangan bahan galian gol.C/tanahurug
1 kegiatan 50.000.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 16. 31 Kajian Dampak Limbah Peternakan Babi dan SapiTerhadap Lingkungan dan Solusi Pengelolaannya
Kab.Karanganyar Penyusunan data analisa dan kajiandampak limbah peternakan babi dan sapiterhadap lingkungan
1 kegiatan 50.000.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 16. 32 Cetak Buku Peraturan Perundang-UndanganPengendalian Pencemaran Lingkungan
BLH Tercetaknya buku himpunan peraturanperundang-undangan pengendalianpencemaran lingkungan
1 buku 100.000.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 16. 33 Kajian Teknis Beban Pencemaran Sungai Sroyo BLH Tersedianya data teknis bebanpencemaran pada S.Sroyo
1 dokumen 50.000.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 16. 34 Inventarisasi Penggunaan Batubara danPengelolaan Limbah B3
BLH Tersedianya database penggunaanbatubara dan peta sebarannya
1 dokumen 100.000.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 16. 35 Pengkajian Teknis Penetapan Kelas Air Sungai BLH Tersedianya data teknis penetapan kelasair sungai
1 dokumen 50.000.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 16. 36 Pembuatan IPAL Biogas Kab.Karanganyar Terbangunnya IPAL biogas konstruksipermanen untuk peternak
4 unit 200.000.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 16. xx Peningkatan Sarana Sekolah Adiwiyata Kab.Karanganyar Penyediaan sarana prasarana sekolahadiwiyata
4 Paket 150.000.000 c BLH
1.08. 1.08.01. 16. xx Pengendalian Pencemaran Logam Berat padaLahan Pertanian
Kab.Karanganyar Terlaksananya analisa laboratoriumuntuk logam berat (Pb, Cd, Cr, Cu)
36 Sampel (9 titik) 50.000.000 c BLH
1.08. 1.08.01. 17 Program Perlindungan dan Konservasi SumberDaya Alam
1.274.750.000
1.08. 1.08.01. 17. 05 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Kec.Ngargoyoso Terlaksananya penanaman pada turusjalan dan kawasan pemukiman kampungiklim
1.111 bibit tanaman(3 jenis bibit, 53tabulapot)
100.000.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 17. 07 Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air danSumber-Sumber Air
Kec.Ngargoyoso Terlaksananya penanaman bibit didaerah tangkapan air dan sumber-sumber air
7 jenis bibit tanaman 113.000.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 17. 10 Pengelolaan keanekaragaman hayati danekosistem
Kec.Tawangmangu Terlaksananya pembuatan taman kehati 1 lokasi 84.750.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 17. 14 Peningkatan peran serta masyarakat dalamperlindungan dan konservasi SDA
Kec.Ngargoyoso Tersebarnya bibit tanaman padamasyarakat
8 jenis tanaman 125.000.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 17. 17 Pembinaan Kampung Iklim Kab.Karanganyar Terselenggaranya pembinaan kampungiklim
1 lokasi 44.750.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 17. 18 Konservasi Daerah Rawan Bencana Tanah Longsordan Bantaran Sungai
Kec. Tawangmangu,Kec.Karanganyar
Terlaksananya penanaman bibit didaerah rawan longsor serta penataandan penguatan bantaran sungai
2 lokasi 169.500.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 17. 19 Pembuatan Biopori Kab.Karanganyar Terbangunnya resapan biopori 974 biopori 84.750.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 17. 20 Pembuatan Papan Informasi Perlindungan SumberDaya Alam
Kab.Karanganyar Tersedianya papan informasiperlindungan SDA
8 buah 20.000.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 17. 21 Pengelolaan Bank Pohon Kab.Karanganyar Tersedianya tanaman pada bank pohonyang siap melayani kebutuhan tanamanuntuk masyarakat
17 jenis tanaman 68.000.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 17. 22 Pembinaan Lingkungan BLH Pengusulan calon yang diikutkan dalampenilaian Kalpataru melalui seleksi/lombatingkat Kabupaten
1 orang 15.000.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 17. 23 Pelestarian dan Keseimbangan Ekosistem Kec.Jenawi Tersedianya bibit tanaman untukmelestarikan ekosistem suatu wilayah diKab.Karanganyar
2.000 bibit tanaman(8 jenis bibit)
125.000.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 17. 24 Peningkatan Konservasi Lahan Kritis Kec.Tawangmangu Terlaksananya penanaman bibit untukkonservasi lahan kritis
1.000 bibit tanaman(5 jenis bibit)
100.000.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 17. 25 Peningkatan Kelestarian Lingkungan denganPemberdayaan Wanita
Kec.Karanganyar,Kec.Jumantono,Kec.Karangpandan
Terlaksananya pelatihan pembuatankompos, daur ulang sampah anorganik,praktek kerja dan kunjungan lapanganuntuk bertani organik
3 kegiatan 100.000.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 17. xx Penyediaan sarana mitigasi perubahan iklim Jl. Lingkar Utara Pengadaan bibit tanaman untuk turusjalan
375 tanamantrembesi
75.000.000 c BLH
1.08. 1.08.01. 17. xx Penataan Lingkungan Jagatan,Kebakkramat
Pengadaan bibit tanaman untukpenataan lingkungan perumahan
150 bibit pucukmerah, 500tanaman buah-buahan
50.000.000 c BLH
1.08. 1.08.01. 18 Program Rehabilitasi dan Pemulihan CadanganSumber Daya Alam
254.750.000
1.08. 1.08.01. 18. 09 Peningkatan Pelestarian Pemulihan danRehabilitasi Cadangan Sumber Daya Alam
Kec.Jenawi Tertanamnya bibit di kawasan pemulihandan rehabilitasi cadangan SDA
840 bibit tanaman (4jenis bibit)
50.000.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 18. 10 Pelestarian Cadangan Sumber Air Dangkal denganPembuatan Sumur Resapan
Kab.Karanganyar Pembuatan sumur resapan 7 buah 56.500.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 18. 13 Pemulihan Kualitas Lingkungan Pemukiman SekitarKawasan Resapan Air dengan PemberdayaanSiswa Sekolah
Kab.Karanganyar Pembinaan pengelolaan lingk.sekolahdengan kegiatan penanaman dilingk.sekolah dan sekitarnya
416 bibit tanaman (4jenis bibit)
48.250.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 18. 18 Konservasi Kawasan Resapan Air Lereng GunungLawu
Kec.Tawangmangu Terlindunginya kawasan resapan airlereng G.Lawu
1 lokasi 100.000.000 a BLH
83
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
SKPDPenanggung
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
1.08. 1.08.01. 19 Program Peningkatan Kualitas dan AksesInformasi Sumber Daya Alam dan LingkunganHidup
471.401.200
1.08. 1.08.01. 19. 01 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat dibidang lingkungan
Kab.Karanganyar Sosialisasi tentang pengelolaanlingk.hidup bagi masyarakat
2 kali 63.000.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 19. 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan BLH Tersusunnya penyusunan laporantribulan pelaksanaan DAK
28 buku 15.000.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 19. 07 Pembuatan Database dan Pemetaan SebaranIndustri
BLH Tersedianya program untuk databaseindustri
1 program 25.000.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 19. 08 Inventarisasi Gas Rumah Kaca BLH Tersusunnya buku inventarisasi GRK 1 paket buku 20.000.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 19. 10 Penyusunan Program Kerja PengelolaanLingkungan Hidup
BLH Tersusunnya Renja BLHKab.Karanganyar
1 judul buku 8.000.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 19. 11 Status Lingkungan Hidup Daerah BLH Tersusunnya laporan SLHDKab.Karanganyar
2 judul buku 37.000.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 19. 12 Pembinaan Saka Kalpataru Kab.Karanganyar Pembinaan Satuan Karya (Saka)Kalpataru di Kab.Karanganyar
1 kegiatan 31.500.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 19. 13 Pusat Informasi Lingkungan (PIL/Bank Data) BLH Tersedianya website BLH yang diperbaruisecara rutin
1 website 20.600.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 19. 14 Inventarisasi Bahan Perusak Ozon (BPO) BLH Terinventarisasinya Bahan Perusak Ozon 1 kegiatan 20.000.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 19. 15 Penyusunan Laporan SPM Bidang LingkunganHidup
BLH Tersusunnya buku laporan StandarPelayanan Minimal (SPM) bidanglingkungan hidup
1 judul buku 10.000.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 19. 16 Evaluasi Pelayanan Publik Bidang LingkunganHidup
Kab.Karanganyar Survey pelayanan publik bidanglingkungan hidup
1 kegiatan 20.000.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 19. 17 Penyusunan Informasi Status KerusakanLahan/Tanah untuk Produksi Biomassa
BLH Penyusunan data informasi statuskerusakan lahan/tanah untuk produksibiomassa di Kab.Karanganyar
1 kegiatan 46.500.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 19. 18 Menuju Indonesia Hijau BLH Pembuatan laporan Menuju IndonesiaHijau
5 buku 15.000.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 19. 19 Profil Keanekaragaman Hayati BLH Tersusunnya buku tentang profilkeanekaragaman hayatiKab.Karanganyar
1 judul buku 48.000.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 19. 20 Penyediaan Sarana dan Prasarana SILHD BLH Tersedianya sarana prasaranapendukung penyusunan laporan SILHD
1 paket komponen 91.801.200 a BLH
1.08. 1.08.01. 20 Program peningkatan pengendalian polusi 662.150.000
1.08. 1.08.01. 20. 07 Operasional Laboratorium Lingkungan Hidup Kab.Karanganyar Pengambilan sampel air/limbah cair 12 kegiatan 60.100.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 20. 08 Dokumen Mutu Laboratorium Lab.lingkungan BLH Penyusunan dokumen mutu laboratorium 1 dokumen 75.000.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 20. 09 Pelatihan Persiapan Akreditasi LaboratoriumLingkungan
Lab.lingkungan BLH Persiapan menuju akreditasilaboratorium
1 kegiatan 55.000.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 20. 10 Penyediaan Sarana dan Prasarana LaboratoriumLingkungan
Lab.lingkungan BLH Pengadaan peralatan analisa air dansarana penunjang laboratorium
1 kegiatan 322.050.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 20. 11 Pengadaan Peralatan Penunjang Laboratorium Lab.lingkungan BLH Tersedianya peralatan penunjanglaboratorium
1 paket 150.000.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 324.400.000
1.08. 1.08.01. 24. 05 Penataan RTH Kab.Karanganyar Terlaksananya penataan / pemeliharaanRTH
1 lokasi 52.500.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 24. 16 Pembuatan Taman Hijau Sekolah Kab.Karanganyar Pembuatan Ruang Terbuka Hijausekolah
4 lokasi taman hijausekolah
146.900.000 a BLH
1.08. 1.08.01. 24. xx Pengadaan Taman Hijau Sekolah Kab.Karanganyar Pembuatan Ruang Terbuka Hijausekolah
3 lokasi taman hijausekolah
125.000.000 c BLH
84
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Urusan Wajib1.08. 1.08.02 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 25.195.038.000
BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 754.175.000BELANJA KEGIATAN 24.440.863.000BELANJA BANTUAN -
DAK -APBD Prov 13.493.000.000Lain-lain -APBD II 11.702.038.000
1.08 Lingkungan Hidup 23.845.273.0001.08. 1.08.02
.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 274.373.000
1.08. 1.08.02.
01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat DKP Terlayaninya surat menyurat kantor 1 tahun ( suratmasuk dan suratkeluar )
10.000.000 a DKP
1.08. 1.08.02.
01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
DKP Terbayarnya tagihan telepon,air, listrik,surat kabr, internet dan PBB tepat waktu
1 unit jaringantelepon, 3 unitinstalasi air ( DKP,Taman Pancasila,GSI), 2 rekeninglistrik,2 harian suratkabar internet danpajak
83.047.000 a DKP
1.08. 1.08.02.
01. 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional
DKP Terealisasinya pemeliharaan danperizinan kendaraan bermotordinas/operasional
19 KIR kendaraandan pajak STNK 44kendaraan
35.000.000 a DKP
1.08. 1.08.02.
01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor DKP 1. Peralatan kebersihan dan bahanpembersih2. Penjaga kantor
28njenis peralatandan bahanpembersih dan 3orang penjagakantor
40.326.000 a DKP
1.08. 1.08.02.
01. 10 Penyediaan alat tulis kantor DKP Terpenuhinya kebutuhan alat-alt tuliskantor
38 jenis alat tuliskantor
25.000.000 a DKP
1.08. 1.08.02.
01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan DKP terwujudnya barang cetakan danpenggadaan
7 jenis barangcetajkan dan 23.900lembar pengadaan
15.000.000 a DKP
1.08. 1.08.02.
01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
DKP Terpenuhinya instalasi listrik /peneranganyang dibutuhkan untuk kantor DKP Kra
5 jenis komponenlistrik
3.000.000 a DKP
1.08. 1.08.02.
01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
DKP Terealisasinya pengadaan buku-bukubidang DKP dan peraturan perundang-undangan yang terbaru
1 paket 3.000.000 a DKP
1.08. 1.08.02.
01. 17 Penyediaan makanan dan minuman DKP Terpenuhinya makanan dan minumanrapat dan tamu
1 tahun 20.000.000 a DKP
1.08. 1.08.02.
01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah
DKP Terpenuhinya biaya perjalanan dinaskeluar daerah yang dibutuhkan utkkoordinasi dengan daerah lain
1 tahun 40.000.000 a DKP
1.08. 1.08.02.
02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
298.377.000
1.08. 1.08.02.
02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor DKP Terpenuhinya pendingin ruangan yangdigunakan utk kenyamanan ruangankantor
Terpenuhinyapendingin ruang,1perangkat peralatansound system , 1AC , 1 kameradigital ,1 paketperalatankebugaran
40.000.000 a DKP
1.08. 1.08.02.
02. 10 Pengadaan mebeleur DKP Terpenuhinya kebutuhan mebeleur yangdigunakan utk kebutuhan kantor DKP
1 paket kursi tamu,1 paket rak buku dakursi tamu , 1 rakSPJ , 1 fillingcabinet
22.450.000 a DKP
1.08. 1.08.02.
02. 11 Pengadaan komputer DKP Terpenuhinya laptop yang dapatmendukung software grafis dan 3DAnimation
2 laptop 46.000.000 a DKP
1.08. 1.08.02.
02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkalasarpras gedung kantor
35.000.000 a DKP
1.08. 1.08.02.
02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
DKP Terwujudnya kelancaran dalampelaksanaan tugas yang berkaitandengan tugas operasional
2 unit mobil, 4 unitsepeda motor
48.900.000 a DKP
1.08. 1.08.02.
02. 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur DKP Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkalamebeleur sehingga dapatmemperpanjang umur mebeleur
1 tahun 5.000.000 a DKP
1.08. 1.08.02.
02. 30 Pemeliharaan komputer DKP Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaankomputer sebagai sarpras operasionalmemperlancar kegiatan
11 buah komputer,8laptop,10 printer
11.027.000 a DKP
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR
1
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD
Penanggungjawab
Hasil Program
85
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD
Penanggungjawab
Hasil Program
1.08. 1.08.02.
02. XX Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional DKP Terwujudnya kendaraan roda duadinas/operasional yang mendukungmobilitas kinerja Dinas Kebersihan danPertamanan
4buah sepedamotor
90.000.000 c DKP
1.08. 1.08.02.
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
80.000.000
1.08. 1.08.02.
05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal Kab. Karanganyar Terpenuhinya SDM yang memilikikompetensi dan etos kerja tinggi
1 paket 30.000.000 a DKP
1.08. 1.08.02.
05. XX Software Dinas Kebersihan dan Pertamanan DKP Terpenuhinya aplikasi software padaDinas Kebersihan dan Pertamanan untukinventarisasiSurat Keluar Masuk AssetDinas, Program Kepegawaian , ProdukHukum Non Perda dan Perda
1 paket 50.000.000 c DKP
1.08. 1.08.02.
06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
101.425.000
1.08. 1.08.02.
06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
DKP tersusunnya RKA,DPA Penetapan sertaperubahan TA 2015, Laporan keuangansementara ,lap.keuangan akhir tahun,LAKIP, dan LPT SKPD.
1 paket dokumenRUP Dinas ( 2 kali) -penetapan danperubahan1 paket dok,Laporan MonevLKPP (12 bulan)
73.425.000 a DKP
1.08. 1.08.02.
06. XX Rekonsiliasi Data Akuntansi Keuangan dan NonKeuangan
DKP Terlaksananya Rekonsiliasi Belanja,Persediaan, Piutang dan PendapatanDKP Kab. Karanganyar
1 paket dokumen 28.000.000 c DKP
1.08. 1.08.02.
15 Program Pengembangan Kinerja PengelolaanPersampahan
5.100.151.900
1.08. 1.08.02.
15. 02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaanpersampahan
Kab. Karanganyar Terpenuhinya kebutuhan sarpras yangdigunakan untuk mendukung kegiatanoperasional persampahan
1 paket 11.790.000 a DKP
1.08. 1.08.02.
15. 04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasaranadan sarana persampahan
Kab. Karanganyar a. Meningkatnya pelayanan kebersihan diwilayah pelayanan kebersihan b.Peningkatan Kebersihan dan keindahan
c. Peningkatan operasionalpemeliharaan armada sampahkebersihan dan pertamanan sertaoperasional pengelolaan sampah diTempat Pemrosesan Akhir (TPA)Sukosari Jumantono
d. Peningkatan Kesejahteraan Petugas
7(tujuh) kecamatan: tawangmangu,karanganyar,tasikmadu, jaten,kebakkramat,colomadu dangondangrejo1. Tercukupinya alatdan bahankebersihan sertasarana danprasaranaoperasionalkebersihan dankeindahan2. Terwujudnyakelancaranoperasionalpengelolaansampah di TPA27 Armadakendaraan bermotoroperasionalkebersihankebersihan dankeindahan danpemeliharaanarmada sampah
1.982.222.900 a DKP
1.08. 1.08.02.
15. 13 Peningkatan operasional dan pemeliharaankebersihan
Kab. Karanganyar 1.Peningkatan pelayanan kebersihan dankeindahan di wilayah pelayanankebersihan2. peningkatan kesejahteraan petugaskebersihan dan keindahan 7 kecamatan
7 kecamatan(Tawangmangu,Jaten, Karanganyar,Tasikmadu,Kebakkramat,Colomadu danGondangrejo) 6orang tenaga kerja
876.639.000 a DKP
1.08. 1.08.02.
15. 14 Pengadaan Sarana dan Prasarana OperasionalPelayanan Kebersihan dan Persampahan
Kab. Karanganyar Terpenuhinya sarpras yang digunakanuntuk mendukung kegiatan operasionalpersampahan
1 paket 10.000.000 a DKP
1.08. 1.08.02.
15. 15 Rehabilitasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS)Jungke Kecamatan Karanganyar
TPS Jungke Terpenuhinya sarpras TPS Jungke 1 paket 19.500.000 a DKP
1.08. 1.08.02.
15. 16 Pembuatan Bak Sampah Terpenuhinya bak sampah 150.000.000 a DKP
1.08. 1.08.02.
15. 17 Pengadaan Bak Kontainer Kab. Karanganyar Terpenuhinya sarpras operasionalkebersihan yang digunakan untukpelayanan persampahan
1 paket 150.000.000 a DKP
1.08. 1.08.02.
15. 20 Perkerasan Jalan TPST 3R Gawanan, Colomadu Colomadu Terpenuhinya sarpras TPST 3RGawanan
1 paket 150.000.000 a DKP
1.08. 1.08.02.
15. 21 Pembuatan Talud dan Saluran Drainase JalanMasuk TPS Desa Bolon Kec. Colomadu Kab.Karanganyar
Colomadu Terpenuhinya sarpras saluran drainasejalan masuk TPS Desa Bolon Kec.Colomadu
1 paket 309.000.000 a DKP
86
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD
Penanggungjawab
Hasil Program
1.08. 1.08.02.
15. 22 Pembuatan Sarana dan Prasarana IPLT DesaKaliboto (Jalan Masuk dan Pagar Keliling) Kab.Karanganyar
IPLT Desa Kaliboto Terpenuhinya sarpras IPLT DesaKaliboto (Jalan Masuk dan PagarKeliling) Kab. Karanganyar
1 paket 309.000.000 a DKP
1.08. 1.08.02.
15. 23 Pembuatan Pagar Keliling TPA SukosariJumantono Kab. Karanganyar
TPA Sukosari Terpenuhinya sarpras TPA SukosariJumantono
1 paket 309.000.000 a DKP
1.08. 1.08.02.
15. XX Rehab Berat Kendaraan OperasionalPersampahan
Kab.Karanganyar Terpenuhinya rehab berat kenndaraanoperasional persampahan untukmeningkatkan upaya pelayanan dibidang kebersihan
1 dump truck, 2 armroll,2 kontainersampah 1 backhoeloader
94.000.000 c DKP
1.08. 1.08.02.
15. XX Rehabilitasi TPA Sukosari Jumantono TPA SukosariJumantono
Terpenuhinya rehab TPA SukosariJumantono untuk meningkatkanpelayanan kebersihan
1 paket rehab toiletTPA, 1 paketaktivasi gas metan,1 paket rehabpelataran landasancuci kendaraan, 1paket pembuatanpintu gerbang , 1paket pembuatantalud TPA, 1 paketPemindahan JalurJaringan ListrikTPA,
75.500.000 c DKP
1.08. 1.08.02.
15. XX Pengadaan armada Pengangkutan Sampah Kab. Karanganyar Terpenuhinya kendaraan operasionalyang mendukung kinerja pengelolaankebersihan
3 unit L300 dump 600.000.000 c DKP
1.08. 1.08.02.
15. XX Peningkatan Operasional Pemeliharan TPS Kab. Karanganyar 1.Peningkatan pelayanan kebersihan diTPS2. Biaya Operasional KebersihanLingkungan TPS
Pengadaan 3 unitMesin KatrolSampah TPS,; Biaya operasionalpetugas kebersihan;Pengadaan 2 unitInstalasi Listrik diTPS Kab.Karanganyar
53.500.000 c DKP
1.08. 1.08.02.
24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau(RTH)
7.056.996.100
1.08. 1.08.02.
24. 11 Pemeliharaan Taman dan Monumen Kab. Karanganyar a.Peningkatan kondisi taman danmonumenb.Peningkatan keindahan kotac.Peningkatan kesejahteraan petugaspertamanan
17 lokasi taman danmonumensejumlah 10 lokasi,20 lokasi RTH, 32orang tenaga kerjataman
1.042.838.000 a DKP
1.08. 1.08.02.
24. 12 Pengadaan Sarana dan Prasarana untukPerawatan Taman
Terpenuhinya kebutuhan sarpras yangdibutuhkan untuk mendukung perawatantaman-taman kota
2 unit mesin potongrumput dorong4 unit mesin potongrumput gendong2 unit mesin chainsaw besar2 unit pompasemprot alkon
66.158.100 a DKP
1.08. 1.08.02.
24. 14 Rehabilitasi Trotoar Depan Widya Tas (TimurTaman Pancasila) ke Timur
Depan Widya Taske Timur
Terpenuhinya kebutuhan sarpras pejalankaki
1 paket 100.000.000 a DKP
1.08. 1.08.02.
24. 17 Penataan Kawasan Jalan Lawu Karanganyar Terpenuhinya pemindahan dari papahanke timur
1 paket 200.000.000 a DKP
1.08. 1.08.02.
24. 19 Rehabilitasi Trotoar TK Bayangkara s/d Pegadaian TK Bayangkara s/dPegadaian
Terpenuhinya sarpras pejalan kaki 1 paket 100.000.000 a DKP
1.08. 1.08.02.
24. 51 Pemeliharaan Tugu Se Kabupaten Karanganyar Kab.Karanganyar Terpenuhinya Pemeliharaan Tugu SeKabupaten Karanganyar khususnya tugubatas wilayah
1 paket 50.000.000 a DKP
1.08. 1.08.02.
24. 52 Penataan Trotoar Jalan Lawu, Jalan Nyi AgengKarang, Jalan Kapten Mulyadi
Jalan Lawu Terpenuhinya sarpras pejalan kaki JalanLawu, Jalan Nyi Ageng Karang, JalanKapten Mulyadi
1 paket 500.000.000 a DKP
1.08. 1.08.02.
24. 53 Penataan Halaman/Lapangan Alun-AlunKaranganyar
Kab.Karanganyar Terpenuhinya sarpras fasum di Kab.Kra 1 paket 100.000.000 a DKP
1.08. 1.08.02.
24. 54 Rehabilitasi Trotoar Depan TB Panji Makmur (JalanLawu Timur) Ke Timur
Kab.Karanganyar Terpenuhinya sarpras pejalan kakiDepan TB Panji Makmur (Jalan LawuTimur) Ke Timur
1 paket 200.000.000 a DKP
1.08. 1.08.02.
24. 57 Pembangunan Taman dan Air Mancur di TamanGajah
Taman Gajah Terpenuhinya sarpras fasum yangberupa taman dan air mancur didalamTaman Gajah
1 paket 1.648.000.000 a DKP
Taman Gajah Terpenuhinya sarpras fasum yangberupa taman dan air mancur didalamTaman Gajah
1.000.000.000 c DKP
1.08. 1.08.02.
24. 58 Revitalisasi Taman Gerakan Sayang Ibu (GSI) Taman GSI Terpenuhinya sarpras fasum dilingkungan taman GSI pada khususnya
1 paket 1.030.000.000 a DKP
1.08. 1.08.02.
24. XX Pengadaan Tanaman Peneduh Kab.Karanganyar Terwujudnya tanaman peneduh iyangmemberikan kenyamanan bagipengguna jalan
1 paket 50.000.000 c DKP
1.08. 1.08.02.
24. XX Perapian Pohon Turus Jalan di Lingkungan KotaKec. Karanganyar
Kab.Karanganyar Terwujudnya Pohon Turus Jalan diLingkungan Kota Kec. Karanganyar yangAsri dan Rapi
1 paket 50.000.000 c DKP
87
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD
Penanggungjawab
Hasil Program
1.08. 1.08.02.
24. XX Pengadaan Kendaraan Pick Up Kab.Karanganyar Terpenuhinya kendaraan operasionalyang mendukung kinerja pertamanan
1 paket 135.000.000 c DKP
1.08. 1.08.02.
24. XX Rehabilitasi Trotoar Depan Pegadaian s/d GedungWanita
Depan Pegadaians/d Gedung Wanita
Terpenuhinya trotoar bagi pejalan kakiyang dapat memberikan kenyamanandan keamanan bagi penggunanya
1 paket 125.000.000 c DKP
1.08. 1.08.02.
24. XX Rehabilitasi Trotoar RB Panca Warga ke selatan Kab.Karanganyar Terpenuhinya trotoar bagi pejalan kakiyang dapat memberikan kenyamanandan keamanan bagi penggunanya
1 paket 50.000.000 c DKP
1.08. 1.08.02.
24. XX Rehabilitasi Trotoar Depan SDN 03 Karanganyarke Selatan s/d Toko Pigura Joko
Kab.Karanganyar Terpenuhinya trotoar bagi pejalan kakiyang dapat memberikan kenyamanandan keamanan bagi penggunanya
1 paket 150.000.000 c DKP
1.08. 1.08.02.
24. XX Rehab Alun-Alun Kabupaten Karanganyar Kab.Karanganyar Terwujudnya Taman Kota sebagai ruangtebuka hijau yang dapat yangmenambah kesan asri, danmemperindah wajah kota denganadanya penanaman rumput gajah mini,Pembongkaran, Pengurugan TanahGunung, Pemasangan Instalasi Air
1 paket 400.000.000 c DKP
1.08. 1.08.02.
24. XX Normalisasi Bahu Jalan / Tali Air Taman Pancasiladan Alun-Alun Kabupaten Karanganyar
Kab.Karanganyar Terwujudnya Normalisasi Bahu Jalan /Tali Air Taman Pancasila dan Alun-AlunKabupaten Karanganyar
1 paket 60.000.000 c DKP
1.08. 1.08.02.
25 Program Pemeliharaan Prasarana dan SaranaPenerangan Jalan, Taman, dan LingkunganPemukiman
10.933.950.000
1.08. 1.08.02.
25. 01 Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan se Kab.Karanganyar
Kab.Karanganyar Terpeliharanya LPJU Kab.Kra Peningkatan kesejahteraan petugasPJU
1 paket4 orang tenagalistrik
465.950.000 a DKP
1.08. 1.08.02.
25. 02 Pemasangan PJU Jalan Lingkungan RSUD Lingk. RSUD Terpenuhinya kebutuhan PJU sekitarRSUD
1 paket 50.000.000 a DKP
1.08. 1.08.02.
25. 03 Pengadaan dan Pemasangan Lampu PeneranganJalan Umum Desa Gaum Kec. Tasikmadu
Desa GaumKec.Tasikmadu
Terpenuhinya kebutuhan PJU di DesaGaum Kec. Tasikmadu
1 paket 70.000.000 a DKP
1.08. 1.08.02.
25. 04 Pengadaan dan Pemasangan PJU Tenaga SuryaKab. Karanganyar
Kab.Karanganyar Terpenuhinya sarpras PJU di Kab. Kra 1 paket 9.888.000.000 a DKP
1.08. 1.08.02.
25. XX Pengadaan PJU di Kampung Purba DayuGondangrejo
Kab.Karanganyar Terpenuhinya sarpras PJU di Kab. Kra 1 paket 150.000.000 c DKP
1.08. 1.08.02.
25. XX Pengecatan tiang PJU sepanjang Jalan Lawu Jalan Lawu Terwujudnya pengecatan tiang PJUsepanjang Jalan Lawu sebanyak 147 titik
147 titik 50.000.000 c DKP
1.08. 1.08.02.
25. XX Penambahan daya di 3KW Penerangan JalanUmum dan Penggantian PJU dengan LED
Colomadu danSroyo Kab.Karanganyar
Terwujudnya penambahan daya di 3KWPJU kec. Colomadu dan Sroyo untukmemberikan penerangan , kenyamanandan keamanan para pengguna jalan.
1 paket 200.000.000 c DKP
1.08. 1.08.02.
25. XX Pemeliharaan Fasos Fasum di Dinas Kebersihandan Pertamanan
Kab.Karanganyar Terlaksananya kegiatan tanggap daruratsecara cepat dalam upaya pemeliharaanfasos fasum seperti blumen bak, trotoar,dan TPS
1 paket 60.000.000 c DKP
1.04 Perumahan 1.284.765.0001.04. 1.08.02
.19 Program peningkatan kesiagaan dan
pencegahan bahaya kebakaran800.765.000
1.04. 1.08.02.
19. 05 Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan danpencegahan kebakaran
Kab.Karanganyar Terpenuhinya personil yang tanggap dancepat reaksi saat terjadi kebakaran
1 paket 25.000.000 a DKP
1.04. 1.08.02.
19. 07 Kegiatan penyuluhan pencegahan bencanakebakaran
Kab.Karanganyar Terpenuhinya informasi yang benarmengenai cara pencegahan bahayakebakaran
1 paket 175.000.000 a DKP
1.04. 1.08.02.
19. 14 Peningkatan Sarana dan Prasarana PeralatanPemadam Kebakaran
Kab.Karanganyar Terpenuhinya kebutuhan sarpras yangdigunakan untuk kelancaran operasionalPMK
1 paket 105.000.000 a DKP
1.04. 1.08.02.
19. 15 Pengadaan Tabung Apar untuk Seluruh SKPD diKabupaten Karanganyar
Kab.Karanganyar Terpenuhinya kebutuhan alat pemadamkebakaran ringan yang diperuntukkantiap SKPD Kab.Kra
1 paket 42.900.000 a DKP
1.04. 1.08.02.
19. 16 Operasional Pemadam Kebakaran Kab.Karanganyar Terpenuhinya peningkatan sarana danprasarana operasional pemadamkebakaran
8 tenaga PMK, 3unit kendaraan PMK
327.760.000 a DKP
1.04. 1.08.02.
19. 17 Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Kab.Karanganyar Tercapainya pemeriksaan alat pemadamkebakaran untuk meningkatkanpencegahan terhadap bahaya kebakaran
432 tempat 35.000.000 a DKP
1.04. 1.08.02.
19. XX Rekondisi Mobil Pemadam Kebakaran Kab.Karanganyar Terwujudnya rekondisi kendaraanoperasional mobil pemadam kebakaran
1 paket 50.000.000 c DKP
1.04. 1.08.02.
19. XX Insidental Pemadam Kebakaran Kab.Karanganyar Terwujudnya kegiatan InsidentalPemadam Kebakaran (Penyiraman HUTRI, Adipura , dll)
1 paket 10.000.000 c DKP
1.04. 1.08.02.
19. XX Pengadaan Pakaian Petugas PemadamKebakaran Tahan Panas dan Api
Kab.Karanganyar Terpenuhinya kebutuhan sarpras yangdigunakan untuk kelancaran operasionalPMK
1 paket 30.105.000 c DKP
1.04. 1.08.02.
20 Program pengelolaan areal pemakaman 484.000.000
88
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD
Penanggungjawab
Hasil Program
1.04. 1.08.02.
20. 06 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman TPU Munggur Terpenuhinya sarana dan prasaranapemakaman umum yang memadai
1 paket 200.000.000 a DKP
1.04. 1.08.02.
20. 09 Peningkatan Operasional Pengelolaan danPendataan Pemakaman
TPU Munggur Terlaksananya pengelolaan danpendataan pemakaman
6 orang tenagamonitoring dan jurukunci TPU danTPBU ,Tercukupinyasarana danprasaranapemakamanjenazah
84.000.000 a DKP
1.04. 1.08.02.
20. XX Pengadaan Alat Penunjang Sarpras Pemakaman TPU Munggur Terwujudnya peralatan penunjangsarpras operasional pemakaman
1 paket 50.000.000 c DKP
1.04. 1.08.02.
20. XX Peningkatan Sarpras TPU Munggur TPU Munggur Terwujudnya pembangunan Musholladan Pagar TPU Munggur
1 paket 150.000.000 c DKP
1.06 Perencanaan Pembangunan 65.000.0001.06. 1.08.02
.24 Program perancanaan prasarana wilayah dan
sumber daya alam65.000.000
1.06. 1.08.02.
24. 07 Perencanaan Program Penyehatan LingkunganPemukiman dan Penataan Infrastruktur Perkotaan
DKP Karanganyar Terpenuhinya dokumen perencanaankegiatan untuk tahun +1
1 paket buku renjatahun +1
15.000.000 a DKP
1.06. 1.08.02.
24. 08 Survey Design DKP Karanganyar Tersusunnya rencana kegiatan fisikmaupun administratif pada tahun n +1
1 paket 25.000.000 a DKP
1.06. 1.08.02.
24. XX Pembuatan Produk Hukum Non Perda DKP Karanganyar Terwujudnya Produk Hukum Non Perdapada Dinas Kebersihan dan PertamananKab. Karanganyar
1 paket 15.000.000 c DKP
1.06. 1.08.02.
24. XX Pengadaan Perlengkapan Peralatan Survey DKP Karanganyar Terwujudnya perlengkapan peralatansurvey yang menunjang operasionalKinerja Dinas Kebersihan danPertamanan
1 paket 10.000.000 c DKP
89
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Urusan Wajib1.10. 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Capil 2.945.925.000
BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 1.665.494.500BELANJA KEGIATAN 1.280.430.500BELANJA BANTUAN -
DAK -APBD Prov -Lain-lain -APBD II 2.945.925.000
1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil 2.890.425.0001.10. 1.10.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 741.627.500
1.10. 1.10.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat Disdukcapil Kab.Kra
Belanja perangko, BBM kurir/ekspedisi 500 lbr, bbm kurir 1th
3.402.000 a Disdukcapil
1.10. 1.10.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Disdukcapil Kab.Kra
Tercukupinya biaya jasa listrik, airtelepon, internet dan tambah daya
12 bl 278.000.000 a Disdukcapil
1.10. 1.10.01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Disdukcapil Kab.Kra
Tersedianya honorarium pengelolakeuangan SKPD
11 org 61.209.500 a Disdukcapil
1.10. 1.10.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Disdukcapil Kab.Kra
Belanja jasa tenaga pelaksana khususdan peralatan kebersihan
4 org, 12 bln, 34item
49.200.000 a Disdukcapil
1.10. 1.10.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor Disdukcapil Kab.Kra
Tersedianya alat tulis kantor Disdukcapil 12 bl 56.475.500 a Disdukcapil
1.10. 1.10.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Disdukcapil Kab.Kra
Tersedianya barang cetakan danpenggandaan
12 item cetakan 119.167.500 a Disdukcapil
1.10. 1.10.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Disdukcapil Kab.Kra
Tersedianya komponen listrik dan lampuTL
12 bl, 21 item 6.000.000 a Disdukcapil
1.10. 1.10.01. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Disdukcapil Kab.Kra
Tersedianya barang-barang kelengkapandan printer
15 item 43.162.000 a Disdukcapil
1.10. 1.10.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
Disdukcapil Kab.Kra
Tersedianya belanja surat kabar danbuku peraturan perundang-undangan
12 bl 3.500.000 a Disdukcapil
1.10. 1.10.01. 01. 16 Penyediaan bahan logistik kantor Disdukcapil Kab.Kra
Tersedianya belanja bahan logistik 12 bl, 3 item 13.500.000 a Disdukcapil
1.10. 1.10.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman Disdukcapil Kab.Kra
Tersedianya makanan dan minumanrapat staf, rapat kegiatan dan tamu
12 bl 49.700.000 a Disdukcapil
1.10. 1.10.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah
Disdukcapil Kab.Kra
Terlaksananya perjalanan dinas dalamdaerah dan luar daerah
12 bl 58.311.000 a Disdukcapil
1.10. 1.10.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
788.927.000
1.10. 1.10.01. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Disdukcapil Kab.Kra
Tersedianya belanja pengadaanperalatan gedung kantor
4 item 283.250.000 a Disdukcapil
1.10. 1.10.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Disdukcapil Kab.Kra
Tersedianya anggaran pemeliharaangedung kantor
1 th 49.400.000 a Disdukcapil
1.10. 1.10.01. 02. 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Disdukcapil Kab.Kra
Terpeliharanya mobil jabatan 1 th, 1 unit 34.542.000 a Disdukcapil
1.10. 1.10.01. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Disdukcapil Kab.Kra
Terpeliharanya kendaraan operasional 12 unit (4 mtor,8mbil)
119.010.000 a Disdukcapil
1.10. 1.10.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor
Disdukcapil Kab.Kra
Terlaksananya pemeliharaan peralatangedung kantor
12 bl 24.775.000 a Disdukcapil
1.10. 1.10.01. 02. 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Disdukcapil Kab.Kra
Terlaksananya rehab gedung kantor 1 paket 277.950.000 a Disdukcapil
1.10. 1.10.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
60.000.000
1.10. 1.10.01. 05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal Disdukcapil Kab.Kra
Tersedianya bimbingan teknis pelayananprima
63 org 60.000.000 a Disdukcapil
1.10. 1.10.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
74.940.000
1.10. 1.10.01. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
Disdukcapil Kab.Kra
Tersedianya laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD
2 buku 6.898.000 a Disdukcapil
1.10. 1.10.01. 06. 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Disdukcapil Kab.Kra
Tersusunnya buku laporan keuanganbulanan,tribulan,semester,tahunan
12 bl 37.672.000 a Disdukcapil
1.10. 1.10.01. 06. 05 Penyusunan RKA-DPA Disdukcapil Kab.Kra
Tersedianya dokumen RKA dan DPA 4 dokumen 16.585.000 a Disdukcapil
1.10. 1.10.01. 06. 06 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas SKPD Disdukcapil Kab.Kra
Tersedianya buku laporan pelaksanaantugas
12 bl 5.220.000 a Disdukcapil
1.10. 1.10.01. 06. 07 Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintahan(LAKIP)
Disdukcapil Kab.Kra
Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerjainstansi pemerintah (LAKIP)
12 bl 8.565.000 a Disdukcapil
1.10. 1.10.01. 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.224.930.500
1
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
SKPDPenanggung
jawab
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis KegiatanHasil Program
90
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
SKPDPenanggung
jawab
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis KegiatanHasil Program
1.10. 1.10.01. 15. 02 Pelatihan tenaga pengelola SIAK Kab. Kra Terlaksananya pembinaan tenagapengelola SIAK
177 org 22.522.500 a Disdukcapil
1.10. 1.10.01. 15. 03 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan(membangun, updating dan pemeliharaan)
Kab. Kra Tersedianya operasional pelayananjaringan SIAK yang terpelihara, up to date
12 bl 126.772.000 a Disdukcapil
1.10. 1.10.01. 15. 06 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasikependudukan
Disdukcapil Kab.Kra
Tersedianya pengelola web site 12 bl 31.545.000 a Disdukcapil
1.10. 1.10.01. 15. 10 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dancatatan sipil
Kab. Kra Terselenggaranya peningkatan kapsitasaparat kependudukan dan capil
12 bl 64.782.000 a Disdukcapil
1.10. 1.10.01. 15. 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Disdukcapil Kab.Kra
Terwujudnya monitoring, evaluasi danpelaporan
17 kec. 19.512.500 a Disdukcapil
1.10. 1.10.01. 15. 14 Fasilitasi Pelayanan Akta-akta Catatan Sipil Disdukcapil Kab.Kra
Tersedianya fasilitas pelayanan capil 12 bl 104.481.000 a Disdukcapil
1.10. 1.10.01. 15. 17 Rapat Koordinasi Lintas Sketoral PenyelesaianPermasalahan Pencatatan Sipil
Kab. Kra Terselenggaranya rapat koordinasi lintassektoral penyelesaian permasalahancapil
45 org 8.525.000 a Disdukcapil
1.10. 1.10.01. 15. 18 Pelayanan Dokumen Kependudukan danPencatatan Sipil Melalui RATNAPANDUSIMA
Kab. Kra Terwujudnya pelayanan adminduk di 17kec. Dengan mobil pelayanan RATNA
17 kec. 58.727.000 a Disdukcapil
1.10. 1.10.01. 15. 19 Pelayanan KTP Elektronik Kab. Kra Terlaksananya pelayanan perekamanKTP-el
12 bl 446.389.000 a Disdukcapil
1.10. 1.10.01. 15. 20 Digitalisasi Arsip Pencatatan Sipil Disdukcapil Kab.Kra
Terlaksananya digitalisasi arsip capil 12 bl 30.450.000 a Disdukcapil
1.10. 1.10.01. 15. 21 Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Disdukcapil Kab.Kra
Tersusunnya buku profil kependudukandan capil
1 bk 14.175.000 a Disdukcapil
1.10. 1.10.01. 15. 22 Inventarisasi Akta Kelahiran Anak Kab. Kra Terlaksananya pendataan akta kelahiranbalita pasangan berakta nikah
12 bl 91.287.500 a Disdukcapil
1.10. 1.10.01. 15. 23 Penanganan Penduduk RENTAN Kab. Kra Terdatanya penduduk rentan danpenertiban dokumen kependudukansesuai ketentuan yang berlaku
12 bl 8.980.000 a Disdukcapil
1.10. 1.10.01. 15. 24 Pemantauan Dokumen Kependudukan bagi WNA Kab. Kra Terpantaunya WNA di Kab.Karanganyarbeserta dokumen kependudukan sesuaiketentuan
12 bl 6.753.000 a Disdukcapil
1.10. 1.10.01. 15. 25 Penyelesaian Kasus-Kasus ADMINDUK Kab. Kra Terselesaikannya kasus-kasuskependudukan dan capil
12 bl 51.870.000 a Disdukcapil
1.10. 1.10.01. 15. 26 Pengolahan dan Penyajian Data ADMINDUK Disdukcapil Kab.Kra
Terselenggaranya pengolahan danpenyajian data adminduk
12 bl 19.940.000 a Disdukcapil
1.10. 1.10.01. 15. 27 Verifikasi dan Validasi Data Kependudukan Kab. Kra Terlaksananya verifikasi dan validasi datakependudukan
12 bl 32.769.000 a Disdukcapil
1.10. 1.10.01. 15. 29 Pemeliharaan Jaringan SIAK Disdukcapil Kab.Kra
Terselenggaranya pemeliharaan jaringankomputer di kecamatan dan dinas
12 bl 30.450.000 a Disdukcapil
1.10. 1.10.01. 15. 30 Monitoring Pelayanan ADMINDUK Kab. Kra Terlaksananya monitoring pelayananadminduk
12 bl 20.000.000 a Disdukcapil
1.10. 1.10.01. x x Pelayanan Terpadu Itsbat nikah, Pencatatan Nikahdan Pencatatan Kelahiran Dalam Satu Atap
Kab. Kra Terlaksananya Pelayanan Terpadu Isbat,Pencatatan Nikah dan PencatatanKelahiran Dalam Satu Atap
6 bln, 4x kegiatandan 4 x sosialisasi.
35.000.000 c Disdukcapil
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
8.560.000
1.20. 1.10.01. 26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
8.560.000
1.20. 1.10.01. 26. 20 Penyusunan Produk Produk Hukum BidangKependudukan dan Pencatatan Sipil
Disdukcapil Kab.Kra
Tersusunnya Peraturan Bupati 1 draf PeraturanBupati
8.560.000 a Disdukcapil
1.24 Kearsipan 46.940.0001.24. 1.10.01. 15 Program perbaikan sistem administrasi
kearsipan46.940.000
1.24. 1.10.01. 15. 05 Pengadaan sarana penyimpanan Disdukcapil Kab.Kra
Tersusunnya Peraturan Bupati 1 unit/Ruangan 46.940.000 a Disdukcapil
91
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Urusan Wajib1.11. 1.11.01 Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
Anak dan KB 5.147.760.000
BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 1.362.518.750BELANJA KEGIATAN 3.785.241.250BELANJA BANTUAN -
DAK 1.483.916.000APBD Prov -Lain-lain -APBD II 3.663.844.000
1.11 Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak
1.724.518.750
1.11. 1.11.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 401.924.750
1.11. 1.11.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat kabupaten Surat masuk dan keluar terkelola 6.500 surat 11.500.000 a BP3AKB
1.11. 1.11.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
kabupaten Kelancaran pelayanan perkantoran 4 rekening 33.240.000 a BP3AKB
1.11. 1.11.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor kabupaten Terciptanyanya kebersihan kantor 22 macam 9.000.000 a BP3AKB
1.11. 1.11.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor kabupaten Tercukupinya kebutuhan Alat tulis kantor 12 bulan 57.662.500 a BP3AKB
1.11. 1.11.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan kabupaten Tercukupinya kebutuhan cetakan,penggandaan
9,500 lembar 19.100.000 a BP3AKB
1.11. 1.11.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
kabupaten Peningkatan keamanan kantor 8 macam 2.500.000 a BP3AKB
1.11. 1.11.01. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor kabupaten Tersedianya peralatan danperlengakapan kantor
12 bulan 111.620.000 a BP3AKB
1.11. 1.11.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
kabupaten Meningkatnya pengetahuan pegawai 12 bulan 3.960.000 a BP3AKB
1.11. 1.11.01. 01. 16 Penyediaan bahan logistik kantor kabupaten Bahan logistik kantor ada sesuaikebutuhan
12 bulan 13.560.000 a BP3AKB
1.11. 1.11.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman kabupaten Makan dan minum tersedia 12 bulan 37.120.000 a BP3AKB
1.11. 1.11.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah
kabupaten Tercapainya target pelaksanaan program 12 bulan 102.662.250 a BP3AKB
1.11. 1.11.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
850.594.000
Pengadaan mobil jabatan esselon II Terlaksananya pengadaan mobil jabatanesselon II
1 unit 286.110.000 c BP3AKB
1.11. 1.11.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor kabupaten Terpeliharanya Gedung/kantor 1 gedung 5.000.000 a BP3AKB
1.11. 1.11.01. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
kabupaten Terpeliharanya kendaraanDinas/Operasional
6 mobil/ 94 spd.motor
463.124.000 a BP3AKB
Rehabilitasi balai penyuluhan KB 2 40.000.000 BP3AKBPengadaan mebeleur 5 jenis 43.860.000 c BP3AKB
1.11. 1.11.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor
kabupaten Terpeliharanya Gedung/kantor 22 item 12.500.000 a BP3AKB
1.11. 1.11.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
25.000.000
1.11. 1.11.01. 05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya sumber daya aparatur 1 paket 25.000.000 a BP3AKB
1.11. 1.11.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
85.000.000
1.11. 1.11.01. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
Tersedianya laporan Capaian KinerjaSKPD
12 bulan 85.000.000 a BP3AKB
1.11. 1.11.01. 15 Program keserasian Kebijakan PeningkatanKualitas Anak dan Perempuan
82.000.000
1.11. 1.11.01. 15. 05 workshop hak dan anak kabupaten Terlaksananya workshop hak anak 60 anak 15.000.000 a BP3AKB
1.11. 1.11.01. 15. 06 Operasional forum anak kabupaten kabupaten Terlaksanannya kegiatan forum anakkabupaten
90 anak 22.000.000 a BP3AKB
1.11. 1.11.01. 15. 07 Opoerasional POKJA PUG Kabupaten Karanganyar kabupaten Terlaksananya kegiatan Pokja PUG 40 org 10.000.000 a BP3AKB
1.11. 1.11.01. 15. 08 Operasional gugus tugas kabupaten layak anak kabupaten Terlaksananya kegiatan Gugus TugasKabupaten Layak Anak
50 org 35.000.000 a BP3AKB
1.11. 1.11.01. 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup danPerlindungan Perempuan
245.000.000
1.11. 1.11.01. 17. 05 Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungantenaga kerja perempuan
kabupaten Meningkatnya kualitas tenaga kerjaperempuan
60 peserta 17.500.000 a BP3AKB
1
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
SKPDPenanggung
jawab
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis KegiatanHasil Program
92
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
SKPDPenanggung
jawab
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis KegiatanHasil Program
1.11. 1.11.01. 17. 08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadaptindak kekerasan
kabupaten Tertanganinya korban kekerasanterhadap perempuan
150 peserta 105.000.000 a BP3AKB
1.11. 1.11.01. 17. 15 KIE Pasca Kelahiran Tentang Kesehatan Ibu danAnak
kabupaten Terlaksananya KIE pasca kelahiran 120 peserta 30.000.000 a BP3AKB
1.11. 1.11.01. 17. 16 Pengembangan dan pembinan forumkesejahteraan dan perlindungan anak (FKPA)
kabupaten Meningkatnya pengetahuan anak akanhak-haknya
90 anak 55.000.000 a BP3AKB
1.11. 1.11.01. 17. 17 Penguatan program perencanaan persalinan danpencegahan komplikasi (P4K)
kabupaten Menurunnya angka kematian ibumelahirkan
60 peserta 17.500.000 a BP3AKB
1.11. 1.11.01. 17. 18 Pelatihan pelayanan dan pendampingan korbankekerasan bagi perempuan dan anak
kabupaten Meningkatnya kualitas pelayananpendampingan
40 peserta 20.000.000 a BP3AKB
1.11. 1.11.01. 18 Program peningkatan peran serta dankesetaraan jender dalam pembangunan
17.500.000
1.11. 1.11.01. 18. 01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan kabupaten Meningkatnya kualitas/penge-tahuanpengurus organisasi perempuan
50 peserta 17.500.000 a BP3AKB
1.11. 1.11.01. 19 Program penguatan kelembagaanpengarusutamaan gender dan anak
17.500.000
1.11. 1.11.01. 19. 01 Workshop peningkatan peran perempuan dalampengambilan keputusan
kabupaten Meningkatnya peran perempuan dalampengambilan keputusan
60 peserta 17.500.000 a BP3AKB
1.12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 3.423.241.250
1.12. 1.11.01. 15 Program Keluarga Berencana 1.811.836.000
1.12. 1.11.01. 15. 01 Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsibagi Keluarga Miskin
Kab/Kecamatan Meningkatnya PUS menjadi peserta KB 80,20 % PA/PUS 49.000.000 a BP3AKB
1.12. 1.11.01. 15. 02 Pelayanan KIE Kab/Kecamatan Sasaran pencapaian peserta KB baruterpenuhi
22,150 KB Baru 15.420.000 a BP3AKB
1.12. 1.11.01. 15. 05 Pembinaan Keluarga Berencana Kab/Kecamatan Penyusunan PAK bagi penyuluh KB 53 orang 13.500.000 a BP3AKB
1.12. 1.11.01. 15. 07 Operasional tim pengembangan programKependudukan dan KB (KKB)
Kab/Kecamatan Terlaksananya kegiatan TimPengembangan Program KKB
5 kegiatan 15.000.000 a BP3AKB
1.12. 1.11.01. 15. 08 Peningkatan partisipasi pria dalam Program KB Kab/Kecamatan Peserta KB aktif (PA) pria semakinmeningkat
PA pria 3 % 10.000.000 a BP3AKB
Peningkatan KIE KB melalui kader KBDesa/Kelurahan
meningkatnya kemampuan danpemahaman tentang program KB bagikader
177 peserta 100.000.000 c BP3AKB
Orientasi program KKB bagi pokja KB Desa meningkatnya kemampuan danpemahaman tentang program KB bagipokja KB desa
177 peserta 100.000.000 c BP3AKB
Fasilitasi lomba KB MKJP Terlaksananya lomba KB MKJP tingkatprovinsi dan nasional
25.000.000 c BP3AKB
1.12. 1.11.01. 15. 09 Pengadaan sarana, prasarana phisik pelayanan KB Meningkatnya kualitas dan kuantitaspelayanan KB
4 paket 1.483.916.000 a BP3AKB
1.12. 1.11.01. 17 Program pelayanan kontrasepsi 13.500.000
1.12. 1.11.01. 17. 02 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB Kab/Kecamatan Meningkatnya PUS menjadi peserta KBImplan
2.500 akseptor 8.500.000 a BP3AKB
1.12. 1.11.01. 17. 05 Penyaluran dan pengiriman alat kontrasepsi KB Kab/Kecamatan Terlayaninya peserta KB MOW 350 akseptor 5.000.000 a BP3AKB
1.12. 1.11.01. 18 Program pembinaan peran serta masyarakatdalam pelayanan KB/KR yang mandiri
1.541.009.550
1.12. 1.11.01. 18. 02 Operasional kelompok masyarakat peduli KB Kab/Kecamatan Meningkatnya pengelola IMP terhadapprog. KB
1,760 orang 823.866.000 a BP3AKB
1.12. 1.11.01. 18. 03 Koordinasi pengelolaan program kabupaten Meningkatnya jumlah peserta KB aktif 1 tahun 173.277.250 a BP3AKB
Pelatihan pemberdayaan ekonomi bagi akseptordan kader berprestasi
Kab/Kecamatan terlaksananya pelatihan 40 peserta 150.000.000 c BP3AKB
Sosialisasi dan fasilitasi pembentukan POSDAYA Kab/Kecamatan Terlaksananya sosialisasi danpembentukan POSDAYA
17 kecamatan 250.000.000 c BP3AKB
1.12. 1.11.01. 18. 04 Pemberdayaan ekonomi keluarga Kab/Kecamatan Meningkatnya jml kegiatan ekonomisproduktif
102 peserta 43.477.300 a BP3AKB
1.12. 1.11.01. 18. 05 Pengelolaan data dan informasi KB kabupaten Tersedianya data dan informasi programKB
12 bulan 100.389.000 a BP3AKB
1.12. 1.11.01. 20 Program pengembangan pusat pelayananinformasi dan konseling KRR
15.000.000
1.12. 1.11.01. 20. 03 Orientasi dan bintek, pengelola PIK-KRR kabupaten Meningkatnya kemampuan pengelolaPIK-KRR
60 peserta 15.000.000 a BP3AKB
1.12. 1.11.01. 23 Program penyiapan tenaga pedampingkelompok bina keluarga
41.895.700
Fasilitasi lomba BKB Terlaksananya lomba BKB tingkatprovinsi dan nasional
25.000.000 c BP3AKB
1.12. 1.11.01. 23. 01 Pelatihan tenaga pedamping kelompok binakeluarga di kecamatan
kabupaten Meningkatnya kualitas kelompok BinaKeluarga
150 peserta 16.895.700 a BP3AKB
93
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Urusan Wajib1.14. 1.14.01 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 10.547.875.000 a
BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 5.086.822.000 aBELANJA KEGIATAN 2.876.053.000 aBELANJA BANTUAN 2.585.000.000 a
DAK -APBD Prov -Lain-lain 3.000.000.000 aAPBD II 7.547.875.000 a
1.14 Tenaga Kerja 6.753.472.000 a1.14. 1.14.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 714.338.100 a
1.14. 1.14.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat Dinsosnakertrans Terlaksananya pengiriman surat 2300 surat 5.500.000 a Dinsosnakertrans
1.14. 1.14.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Dinsosnakertrans Tersedianya jasa komunikasiTersedianya jasa sumber daya airTersedianya jasa listrik
3 bh pesawat, 3box/12 bln4 meteran air/12 bln6 begengser/12 blnTambah daya listrik
251.170.000 a Dinsosnakertrans
1.14. 1.14.01. 01. 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapankantor
Dinsosnakertrans Terlaksananya pemeliharaan komputerTerlaksananya pemeliharaan AC
12 unit komp PCdan 6 unit laptop15 unit AC
18.000.000 a Dinsosnakertrans
1.14. 1.14.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinsosnakertrans Tersedianya peralatan kebersihan kantorTerbayarnya tenaga kebersihan kantor
31 jenis16 orang
190.000.000 a Dinsosnakertrans
1.14. 1.14.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor Dinsosnakertrans Tersedianya ATK 39 macam 25.625.500 a Dinsosnakertrans
1.14. 1.14.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinsosnakertrans Terlaksananya penyediaan barangcetakanTerlaksananya penggandaan
7 item38.453 lembar
18.000.600 a Dinsosnakertrans
1.14. 1.14.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Dinsosnakertrans Tersedianya komponen instalasi listrik 24 jenis 20.000.000 a Dinsosnakertrans
1.14. 1.14.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
Dinsosnakertrans Tersedianya bahan bacaan dan bukuperaturan perundang-undangan
4 jenis 4.480.000 a Dinsosnakertrans
1.14. 1.14.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman Dinsosnakertrans Tersedianya kebutuhan makan danminum rapat
1.212 dus 34.542.000 a Dinsosnakertrans
1.14. 1.14.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah
Dinsosnakertrans Terlaksananya rapat2 koordinasi dankonsultasi ke dalam dan luar daerah
12 bln 147.020.000 a Dinsosnakertrans
1.14. 1.14.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
4.059.360.900
1.14. 1.14.01. 02. 01 Penguatan Sarana dan Prasarana KelembagaanPelatihan Melalui Pembangunan Gedung danGudang Balai Pelatihan Kerja (DBHCHT)
Dinsosnakertrans Terlaksananya pembangunan gedungdan gudang di Balai Pelatihan KerjaKab. Karanganyar
1 paket 2.700.000.000 a Dinsosnakertrans
1.14. 1.14.01. 02. 02 Penguatan Sarana dan Prasarana KelembagaanPelatihan Melalui Rehab Atap Bengkel PHP BalaiPelatihan Kerja (DBHCHT)
Dinsosnakertrans Terlaksananya rehab atap bengkel PHPBalai Pelatihan Kerja Kab. Karanganyar
1 paket 200.000.000 a Dinsosnakertrans
1.14. 1.14.01. 02. 03 Penguatan Sarana dan Prasarana KelembagaanPelatihan Melalui Rehab Lantai Gedung BalaiPelatihan Kerja (DBHCHT)
Dinsosnakertrans Terlaksananya rehab lantai gedungBalai Pelatihan Kerja Kab. Karanganyar
1 paket 100.000.000 a Dinsosnakertrans
1.14. 1.14.01. 02. 05 Pengadaan Kendaraan Dinas Dinsosnakertrans Terlaksananya pengadaan kendaraandinas roda 2
11 unit 185.000.000 c Dinsosnakertrans
1.14. 1.14.01. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Dinsosnakertrans Terlaksananya pengadaan brankasTerlaksananya pengadaan lemari esTerlaksananya pengadaan AC ruanganTerlaksananya pengadaan kipas angintornado
1 buah1 unit2 unit4 unit
34.785.000 a Dinsosnakertrans
1.14. 1.14.01. 02. 10 Pengadaan mebeleur Dinsosnakertrans Terlaksananya pengadaan lemari arsipbesiTerlaksananya pengadaan filling kabinetTerlaksananya pengadaan kursi stafTerlaksananya pengadaan gordyn
2 buah4 buah40 buah1 paket
61.750.000 a Dinsosnakertrans
1.14. 1.14.01. 02. 11 Pengadaan komputer Dinsosnakertrans Terlaksananya pengadaan komputer PCTerlaksananya pengadaanNetbook/Notebook Terlaksananyapengadaan komputer tablet
4 unit21 unit1 unit
190.450.000 a Dinsosnakertrans
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR
Kode
1
Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD
Penanggungjawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
95
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kode
1
Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD
Penanggungjawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1.14. 1.14.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinsosnakertrans Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala gedung kantorTerlaksananya rehab pagar,pembangunan kamar mandi dan rehapatap asbes
3 lokasi1 paket
121.375.900 a Dinsosnakertrans
1.14. 1.14.01. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Dinsosnakertrans Terlaksananya pemeliharaan kendaraandinas
10 mobil, 26 spdmotor
150.000.000 a Dinsosnakertrans
1.14. 1.14.01. 02. 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Dinsosnakertrans Terlaksananya pemeliharaan mebeleur 1 paket 10.000.000 a Dinsosnakertrans
1.14. 1.14.01. 02. 63 Pemeliharaan dan Penataan Taman MakamPahlawan
Dinsosnakertrans Terlaksananya pemeliharaan danpenataan TMP
1 paket 200.000.000 a Dinsosnakertrans
1.14. 1.14.01. 02. xx Pembangunan/perluasan ruang kerja Dinsosnakertrans Terlaksananya pembangunan/perluasanruang kerja
1 paket 100.000.000 c Dinsosnakertrans
1.14. 1.14.01. 02. xx Pemeliharaan peralatan bengkel Balai PelatihanKerja
Dinsosnakertrans Terlaksananya pemeliharaan peralatanbengkel
1 paket 6.000.000 c Dinsosnakertrans
1.14. 1.14.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
219.000.000
1.14. 1.14.01. 05. 05 Penilaian angka kredit fungsional Dinsosnakertrans Terselenggaranya rapat penilaian angkakredit
4 kali sidang 4.000.000 a Dinsosnakertrans
1.14. 1.14.01. 05. 06 Pendidikan dan pelatihan non formal Dinsosnakertrans Terlaksananya penugasan pesertapelatihan
1 tahun 40.000.000 a Dinsosnakertrans
1.14. 1.14.01. 06. xx Pelatihan Manajerial Dinsosnakertrans Terlaksananya pelatihan manajerial 1 paket 175.000.000 c Dinsosnakertrans
1.14. 1.14.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
94.123.000
1.14. 1.14.01. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
Dinsosnakertrans Terlaksananya penyusunan LAKIP 1 dokumen - c Dinsosnakertrans
1.14. 1.14.01. 06. 05 Penyusunan RKA-DPA Dinsosnakertrans Terlaksananya penyusunan RKA, DPA,RKAP dan DPPA
4 dokumen 16.425.000 a Dinsosnakertrans
1.14. 1.14.01. 06. 12 Penyusunan Pelaporan Pengeloaan KeuanganSKPD
Dinsosnakertrans Terlaksananya penyusunan laporankeuangan SKPD
4 jenis laporan 60.000.000 a Dinsosnakertrans
1.14. 1.14.01. 06. 13 Penyusunan Laporan Kegiatan SKPD Bulanan danTahunan
Dinsosnakertrans Terlaksananya penyusunan laporandinas bulananTerlaksananya penyusunan laporandinas tahunan
2 jenis laporan1 jenis laporan
10.000.000 a Dinsosnakertrans
1.14. 1.14.01. 06. xx Penyusunan Renja SKPD Tahun 2016 Dinsosnakertrans Tersusunnya Rencana Kerja DinasTahun 2016
1 dokumen 7.698.000 c Dinsosnakertrans
1.14. 1.14.01. 15 Program Peningkatan Kualitas danProduktivitas Tenaga Kerja
489.800.000
1.14. 1.14.01. 15. 03 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan SertaPemberian Bantuan Modal
Dinsosnakertrans Terlaksananya pelatihan 3 kejuruan danpemberian bantuan modal
3 paket/92 orang 250.000.000 a Dinsosnakertrans
1.14. 1.14.01. 15. 10 Peningkatan profesionalisme tenaga instrukturLPKS
Dinsosnakertrans Terbinanya instruktur LPKS 25 orang 35.000.000 a Dinsosnakertrans
1.14. 1.14.01. 15. 11 Pembinaan dan pengembangan LPKS Dinsosnakertrans Terlaksananya pembinaan danpengembangan kelembagaan LPKS
60 orang, 45 LPKS 104.800.000 a Dinsosnakertrans
1.14. 1.14.01. 15. 12 Peningkatan produktivitas tenaga kerja Dinsosnakertrans Terlatihnya karyawan perusahaan dibidang peningkatan produktivitas
20 orang 30.000.000 a Dinsosnakertrans
1.14. 1.14.01. 15. 13 Peningkatan Ketrampilan Tenaga Kerja Dinsosnakertrans Terlaksananya pelatihan 2 kejuruan 2 paket/32 orang 70.000.000 a Dinsosnakertrans
1.14. 1.14.01. 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 694.350.000
1.14. 1.14.01. 16. 01 Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja Kab. Karanganyar Terlaksananya penyebarluasaninformasi pasar kerja
300 orang 33.550.000 a Dinsosnakertrans
1.14. 1.14.01. 16. 08 Penempatan tenaga kerja luar negeri Kab. Karanganyar Terlaksananya penempatan tenaga kerjake Luar Negeri
100 orang 30.000.000 a Dinsosnakertrans
1.14. 1.14.01. 16. 09 Penempatan tenaga kerja dalam negeri Kab. Karanganyar Terlaksananya job canvassingTerlaksananya penyuluhanTerlaksananya bimtek BKKTerlaksananya penempatan tenaga kerja(AKL dan AKAD)
20 perusahaan300 orang20 BKK dan 20calon BKK400 orang
43.000.000 a Dinsosnakertrans
1.14. 1.14.01. 16. 10 Pembinaan dan pemantauan pengguna tenagakerja asing (IMTA)
Kab. Karanganyar Terlaksananya pembinaan danpemantauan kepada pengguna TKA
10 perusahaan 7.500.000 a Dinsosnakertrans
1.14. 1.14.01. 16. 11 Penyuluhan program pemagangan ke luar negeri Kab. Karanganyar Terlaksananya penyuluhan programpemagangan ke Luar Negeri (magangJepang)
650 orang, 35 SMK,15 SMA
21.100.000 a Dinsosnakertrans
1.14. 1.14.01. 16. 12 Pembentukan wirausaha mandiri Kab. Karanganyar Terlaksananya pembekalan wirausahamandiri
100 orang 321.200.000 a Dinsosnakertrans
96
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kode
1
Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD
Penanggungjawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1.14. 1.14.01. 16. 13 Penyuluhan bimbingan jabatan Kab. Karanganyar Terlaksananya penyuluhan jabatankepada siswa SMU/SMK
1000 orang 22.750.000 a Dinsosnakertrans
1.14. 1.14.01. 16. 14 Pembinaan bursa kerja khusus (BKK) Kab. Karanganyar Terlaksananya pembinaan kepadalembaga BKK
24 BKK 5.750.000 a Dinsosnakertrans
1.14. 1.14.01. 16. 15 Penanggulangan pengangguran Kab. Karanganyar Terlaksananya penempatan tenagakerja di Dalam Negeri
400 orang 11.500.000 a Dinsosnakertrans
1.14. 1.14.01. 16. 16 Pelatihan peningkatan manajemen wirausaha baru Kab. Karanganyar Terlaksananya pelatihan peningkatanmanajemen wirausaha baru
40 orang 158.700.000 a Dinsosnakertrans
1.14. 1.14.01. 16. 17 Pra penempatan tenaga kerja luar negeri Kab. Karanganyar Terlaksananya pembekalan calon TKI keLuar Negeri
20 orang 15.000.000 a Dinsosnakertrans
1.14. 1.14.01. 16. 18 Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalurtenaga kerja
Kab. Karanganyar Terbentuknya tim pengawasan danpengendalian penempatan TKI ke LuarNegeri
1 tim (7 org) 11.500.000 a Dinsosnakertrans
1.14. 1.14.01. 16. 19 Pengelolaan Bursa Kerja Online Kab. Karanganyar Terlaksananya kegiatan dan pelayananbursa kerja online bagi pencari kerja danpengguna kerja
12 laporan 12.800.000 c Dinsosnakertrans
1.14. 1.14.01. 17 Program Perlindungan dan PengembanganLembaga Ketenagakerjaan
482.500.000
1.14. 1.14.01. 17. 02 Fasilitasi prosedur penyelesaian perselisihanhubungan industrial
Kab. Karanganyar Terlaksananya sidang penyelesaianperselisihan hubungan industrial
23 kasus/46 sidang 30.000.000 a Dinsosnakertrans
1.14. 1.14.01. 17. 09 Pembinaan dan peningkatan keselamatan dankesehatan kerja
Kab. Karanganyar Terselenggaranya bulan K3 sertapelaksanaan apel bendera bulan K3
1 bulan 35.000.000 a Dinsosnakertrans
1.14. 1.14.01. 17. 10 Bimtek pemberdayaan SDM SP/SB Kab. Karanganyar Terselenggaranya bimtekpemberdayaan SP/SB
2 angkatan/60orang
50.000.000 a Dinsosnakertrans
1.14. 1.14.01. 17. 12 Bimtek pengembangan hubungan industrialmenuju industrial peace
Kab. Karanganyar Terselenggaranya bimtekpengembangan hubungan industrialmenuju industrial peace
1 angkatan/30orang
20.000.000 a Dinsosnakertrans
1.14. 1.14.01. 17. 13 Pemberdayaan LK Tripartit Kab. Karanganyar Terlaksananya Porseni 1 kali 60.000.000 a Dinsosnakertrans
1.14. 1.14.01. 17. 14 Pembinaan persyaratan kerja dan peningkatankesejahteraan pekerja
Kab. Karanganyar Terselenggaranya pembinaanpersyaratan kerja dan peningkatankesejahteraan pekerjaTerlaksananya survey KHLTerselenggaranya pembahasan UMKTerselenggaranya sosialisasi UMK
20 kali12 kali6 kali sidang1 kali
76.000.000 a Dinsosnakertrans
1.14. 1.14.01. 17. 15 Pemeriksaan dan pengawasan normaketenagakerjaan
Kab. Karanganyar Terlaksananya pemeriksaan danpengawasan norma ketenagakerjaan
160 perusahaan 25.000.000 a Dinsosnakertrans
1.14. 1.14.01. 17. 16 Pemeriksaan pelaksanaan norma K3 Kab. Karanganyar Terlaksananya pemeriksaanpelaksanaan norma K3
110 perusahaan 25.000.000 a Dinsosnakertrans
1.14. 1.14.01. 17. 17 Pemeriksaan kesehatan pekerja dan lingkungankerja
Kab. Karanganyar Terlaksananya pemeriksaan kesehatanpekerja dan lingkungan kerja
130 orang dan 16titik lokasi
25.000.000 a Dinsosnakertrans
1.14. 1.14.01. 17. 18 Pemeriksaan pelaksanaan norma kerja,pengupahan dan waktu kerja
Kab. Karanganyar Terlaksananya pemeriksaan danpengawasan norma ketenagakerjaan
65 perusahaan 20.000.000 a Dinsosnakertrans
1.14. 1.14.01. 17. 19 Bimtek pembentukan lembaga keselamatan,kesehatan dan lingkungan kerja
Kab. Karanganyar Terlaksananya bimtek pembentukanlembaga keselamatan, kesehatan danlingkungan kerja
30 orang 20.000.000 a Dinsosnakertrans
1.14. 1.14.01. 17. 20 Identifikasi potensi bahaya dan pemeriksaankeselamatan dan kesehatan kerja
Kab. Karanganyar Terlaksananya identifikasi potensibahaya dan pemeriksaan K3
55 perusahaan 20.000.000 a Dinsosnakertrans
1.14. 1.14.01. 17. 21 Bimbingan teknis penerapan peraturan perundang-undangan menuju harmonisasi hubungan industrial
Kab. Karanganyar Terselenggaranya bimtek penerapanperaturan perundang-undangan menujuharmonisasi hubungan industrial
30 orang 16.500.000 a Dinsosnakertrans
1.14. 1.14.01. 17. 22 Deteksi dini kerawanan perusahaan Kab. Karanganyar Terlaksananya kunjungan deteksi dini keperusahaan
18 perusahaan 15.000.000 a Dinsosnakertrans
1.14. 1.14.01. 17. 23 Bimbingan Teknis Cara Pencegahan danPenyelesaian Perselisihan Hubungan IndustrialSecara Bipartit
Kab. Karanganyar Terlaksananya bimtek cara pencegahandan penyelesaian PHI secara Bipartit
60 orang /3 hari 45.000.000 a Dinsosnakertrans
1.13 Sosial 1.109.000.0001.13. 1.14.01. 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) danPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) Lainnya
212.000.000
1.13. 1.14.01. 15. 07 Operasional sekretariat unit pelaksana programkeluarga harapan (UP-PKH)
Kab. Karanganyar Terlaksananya bantuan operasionaluntuk sekretariat UP-PKH
1 tahun 47.000.000 a Dinsosnakertrans
1.13. 1.14.01. 15. 08 Pembinaan lanjut LKM (Lembaga KeuanganMikro)
Kec. Jenawi, Kab.Karanganyar
Terlayaninya anggota KUBE LKM 100 anggota 6.500.000 a Dinsosnakertrans
1.13. 1.14.01. 15. 09 Bimbingan sosial dan latihan ketrampilan wanitarawan sosial ekonomi (WRSE)
Kab. Karanganyar Terlaksananya bimbingan dan latihanketrampilan untuk WRSE
10 KK 20.000.000 a Dinsosnakertrans
1.13. 1.14.01. 15. 10 Pembinaan bantuan langsung pemberdayaansosial (BLPS)
Kab. Karanganyar Terlaksananya pembinaan BLPS 171 KUBE/1710 KK 38.500.000 a Dinsosnakertrans
97
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kode
1
Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD
Penanggungjawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1.13. 1.14.01. 15. 13 Pendampingan kegiatan program bantuan RTLHKemensos RI
Kab. Karanganyar Terlaksananya program bantuan RTLHdari KEMENSOS RI
170 KK 40.000.000 a Dinsosnakertrans
1.13. 1.14.01. 15. 14 Pendampingan program bantuan ALADIN Kab. Karanganyar Terlaksananya program bantuanpemugaran ALADIN
48 KK 20.000.000 a Dinsosnakertrans
1.13. 1.14.01. 15. 16 Pendampingan KUBE Perdesaan Kab. Karanganyar Terlaksananya program bantuan melaluiKUBE
28 KUBE 40.000.000 c Dinsosnakertrans
1.13. 1.14.01. 16 Program Pelayanan dan RehabilitasiKesejahteraan Sosial
405.000.000
1.13. 1.14.01. 16. 11 Pendampingan Penyantunan Lansia, Anak Yatim,Piatu dan Yatim Piatu Kemensos
Kab. Karanganyar Terlaksananya pendampingan untukkegiatan penyantunan lansia, anakyatim, piatu dan yatim piatu
1 tahun 40.000.000 a Dinsosnakertrans
1.13. 1.14.01. 16. 13 Biaya Operasional Bantuan Sosial Kab. Karanganyar Terlaksananya bantuan operasionaluntuk bansos
1 tahun 15.000.000 a Dinsosnakertrans
1.13. 1.14.01. 16. 16 Penyelenggaraan Dapur Umum Kab. Karanganyar Terlaksananya bantuan kepadapengungsi korban bencana alam melaluidapur umum
500 KK 15.000.000 a Dinsosnakertrans
1.13. 1.14.01. 16. 18 Paket Sembako kepada Fakir Miskin Kab. Karanganyar Terlaksananya pemberian paketsembako
1.480 paket 200.000.000 a Dinsosnakertrans
1.13. 1.14.01. 16. 23 Kegiatan Bantuan Masyarakat Kehabisan Bekaldan Warga Masyarakat tak dikenal meninggal
Kab. Karanganyar Terlaksananya bantuan kepadamasyarakat kehabisan bekal danmasyarakat meninggal tak dikenal
40 orang 10.000.000 a Dinsosnakertrans
1.13. 1.14.01. 16. 25 Kegiatan Bantuan Operasional Komisi DaerahLanjut Usia (KOMDA LANSIA)
Kab. Karanganyar Terlaksananya pemberdayaan KomdaLansia
1 unit KomdaLansia
125.000.000 a Dinsosnakertrans
1.13. 1.14.01. 18 Program pembinaan para penyandang cacatdan trauma
135.000.000
1.13. 1.14.01. 18. 06 Fasilitas UPSK, Difabel, TAD dan Hipenca Kab. Karanganyar Terlaksananya pelayanan kepada Paca,rujukan dan pemberian alat bantu
90 Paca/27 TAD 115.000.000 a Dinsosnakertrans
1.13. 1.14.01. 18. 07 Pembinaan Kepada Penyandang Cacat Kab. Karanganyar Terlaksananya penyantunan Paca 25 PacaPotensial/50 PacaNon Potensial
10.000.000 a Dinsosnakertrans
1.13. 1.14.01. 18. 09 Pendampingan Asistensi Orang DenganKecacatan Berat (ASODKB)
Kab. Karanganyar Terlaksananya asistensi sosial orangdengan kecacatan berat
121 Paca berat 10.000.000 a Dinsosnakertrans
1.13. 1.14.01. 19 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 45.000.000
1.13. 1.14.01. 19. 08 Pendataan lanjut dan penyuluhan sosial Kab. Karanganyar Terlaksananya pendataan danpenyuluhan sosial
17 kecamatan 45.000.000 a Dinsosnakertrans
1.13. 1.14.01. 20 Program pembinaan eks penyandang penyakitsosial (eks narapidana, PSK, narkoba danpenyakit sosial lainnya)
40.000.000
1.13. 1.14.01. 20. 07 Tindak lanjut razia PGOT Kab. Karanganyar Terlaksananya tindak lanjut PGOT kepanti sosial/RSJ/RSUD
100 PGOT 30.000.000 a Dinsosnakertrans
1.13. 1.14.01. 20. xx Bimbingan mental sosial orang dengan HIV/Aids(ODHA)
Kab. Karanganyar Memulihkan percaya diri, status danmeningkatnya peranan sosial bagiODHA
50 ODHA 10.000.000 c Dinsosnakertrans
1.13. 1.14.01. 21 Program Pemberdayaan KelembagaanKesejahteraan Sosial
272.000.000
1.13. 1.14.01. 21. 05 Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan SosialKecamatan (TKSK)
Kab. Karanganyar Terlaksananya pemberdayaan TKSK 17 orang 237.000.000 a Dinsosnakertrans
1.13. 1.14.01. 21. 07 Pembinaan dan penanaman nilai-nilaikepahlawanan dan kesetiakawanan sosial
Kab. Karanganyar Terlaksananya pembinaan danpenanaman nilai-nilai kepahlawanan dankesetiakawanan sosial
500 orang 10.000.000 a Dinsosnakertrans
1.13. 1.14.01. 21. 08 Bantuan operasional TAGANA Kab. Karanganyar Terlaksananya bantuan operasionalkepada TAGANA
20 orang 20.000.000 a Dinsosnakertrans
1.13. 1.14.01. 21. 09 Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat Kab. Karanganyar Terlaksananya kegiatan FK-PSM 1 tahun 5.000.000 a Dinsosnakertrans
2.08 Transmigrasi 100.403.0002.08. 1.14.01. 17 Program transmigrasi regional 100.403.000
2.08. 1.14.01. 17. 03 Penyuluhan, penampungan dan pemberangkatantransmigran
Kab. Karanganyar Terlaksananya pemberangkatantransmigrasi
15 KK 100.403.000 a Dinsosnakertrans
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.585.000.000Belanja Bantuan Sosial 2.585.000.000Belanja Bantuan Sosial kepada OrganisasiSosial Kemasyarakatan
30.000.000 a Dinsosnakertrans
5 . 15 . 1 . 55 . 1 . 5 . 01
98
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kode
1
Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD
Penanggungjawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi SosialKemasyarakatan
30.000.000 a Dinsosnakertrans
Bantuan kepada organisasi penyandang cacat Dinsosnakertrans 20.000.000 a Dinsosnakertrans
Bantuan kepada Panti Asuhan Dinsosnakertrans - a Dinsosnakertrans
Bantuan kepada Lembaga PengembanganSumber Daya Manusia dan Otonomi Daerah(LPSDM-OD)
Dinsosnakertrans 1 Lembaga 10.000.000 c Dinsosnakertrans
Belanja Bantuan Sosial Kepada AnggotaMasyarakat
2.555.000.000
Belanja Bantuan Sosial Kepada AnggotaMasyarakat
2.555.000.000 a Dinsosnakertrans
Bantuan Sosial untuk Pemugaran Rumah TidakLayak Huni (RTLH)
Dinsosnakertrans 50.000.000 a Dinsosnakertrans
Bantuan Program Pemugaran ALADIN Dinsosnakertrans 48 KK 240.000.000 a Dinsosnakertrans
Bantuan kepada Perintis Kemerdekaan Dinsosnakertrans 10.000.000 a Dinsosnakertrans
Bantuan kepada penyandang cacat Dinsosnakertrans 50.000.000 a Dinsosnakertrans
Bantuan untuk modal usaha ketrampilan Penca Dinsosnakertrans 50.000.000 a Dinsosnakertrans
Bantuan Uang saku Transmigran Dinsosnakertrans 30.000.000 a Dinsosnakertrans
Bantuan Sosial untuk anak yatim, piatu, yatimpiatu dan Lansia
Dinsosnakertrans 2.075.000.000 a Dinsosnakertrans
Bantuan Sosial kepada Orang Dengan HIV/Aids(ODHA)
Dinsosnakertrans 50 ODHA 50.000.000 c Dinsosnakertrans
2
3
5 . 1 . 5 . 01 . 01
1
5 . 1 . 5 . 03
5 . 1 . 5 . 03 . 01
1
2
8
3
4
5
6
7
99
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Urusan Wajib1.16. 1.16.01 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu - 2.337.916.000
BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) - 888.201.000BELANJA KEGIATAN 1.449.715.000BELANJA BANTUAN -
DAK -APBD Prov -Lain-lain -APBD II 2.337.916.000
1.16 Penanaman Modal 2.288.016.0001.16. 1.16.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 365.040.000
1.16. 1.16.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat BPPT -Tersedianya Benda Pos 5 item 2.000.000 a BPMPTSP
1.16. 1.16.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
BPPT -Penyeles. tagihan Telpon,listrik,air danSurat Kabar/Majalah
12 bulan 73.400.000 a BPMPTSP
1.16. 1.16.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor BPPT -Penyediaan Alat Kebers. Kantor 17 item 30.000.000 a BPMPTSP
1.16. 1.16.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor BPPT -Tersedianya Alat Tulis Kantor 57 item 58.000.000 a BPMPTSP
1.16. 1.16.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BPPT -Terlaks. Penyed.Brg ctk & pengganda 10 item 67.175.000 a BPMPTSP
1.16. 1.16.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
BPPT -Pemenuhan Peralatan Kelistrikan 9 item 7.500.000 a BPMPTSP
1.16. 1.16.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman BPPT -Rapat Harian dan Rapat Koordinasi 15 kali 30.640.000 a BPMPTSP
1.16. 1.16.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah
BPPT -Rapat Koord Dlm dan Luar Daerah 2 item 96.325.000 a BPMPTSP
1.16. 1.16.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
424.596.000
1.16. 1.16.01. 02. Pengadaan Garasi BPPT Terbangunnya garasi sepeda motor 1 bangunan garasi 50.000.000 c BPMPTSP
1.16. 1.16.01. 02. 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1 unit kendaraanoperasional
190.000.000 c BPMPTSP
1.16. 1.16.01. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor BPPT -Tersedianya sarana dan prasaranapelayanan perizinan
17 unit 65.480.000 a BPMPTSP
1.16. 1.16.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BPPT -Terlaks. Pemelh. Gedung Kantor 1 unit 7.566.000 a BPMPTSP
1.16. 1.16.01. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
BPPT -Terpeliharanya Kendaraan Dinas 19 unit 95.000.000 a BPMPTSP
1.16. 1.16.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor
BPPT -Terlaks. Pemelh. PerlengkapanGedung Kantor
41 item 16.550.000 a BPMPTSP
1.16. 1.16.01. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 15.415.000
1.16. 1.16.01. 03. 02 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya
BPPT -Terlaksananya Pengad. Pakaian DinasBeserta Atributnya
53 stel 15.415.000 a BPMPTSP
1.16. 1.16.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
83.150.000
1.16. 1.16.01. 06. 05 Penyusunan RKA-DPA BPPT Tersusunnya RKA DPA RKA DPAPerubahan tahun2015
23.150.000 a BPMPTSP
1.16. 1.16.01. 06. 07 Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintahan(LAKIP)
BPPT Tersusunnya LAKIP 1 LAKIP & 1 LPT 6.000.000 a BPMPTSP
1.16. 1.16.01. 06. 12 Penyusunan Pelaporan Pengelolaan KeuanganSKPD
BPPT - Terlaksananya Pelaporan Tepat Waktu 12 bulan 54.000.000 a BPMPTSP
1.16. 1.16.01. 15 Program Peningkatan Promosi dan KerjasamaInvestasi
849.515.000
1.16. 1.16.01. 15. 09 Peningkatan kualitas SDM guna peningkatanpelayanan Investasi
BPPT -Tersedianya SDM bid. Pelayananperizinan & investasi yg profesional
5 paket pelatihan 57.215.000 a BPMPTSP
1.16. 1.16.01. 15. 12 Temu Mitra Usaha Pengembangan Investasi BPPT -Terlaks. temumitra , pameran investasidan Laporan Penanaman Modal
1 kali temu mitra 40.000.000 a BPMPTSP
1.16. 1.16.01. 15. 13 Monitoring dan Evaluasi Perusahaan PMA/PMDN BPPT -Terlaksananya Monitoring & EvaluasiPerusahaan PMA/PMDN
30.000.000 a BPMPTSP
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR
1
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD
Penanggungjawab
Hasil Program
100
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD
Penanggungjawab
Hasil Program
1.16. 1.16.01. 15. 14 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal(RUPM) Tahun 2015-2020
BPPT - Terlaksananya penerbitan buku RUPMtahun 2015-2020
75.000.000 c BPMPTSP
1.16. 1.16.01. 15. 16 Study Pengembangan Investasi BPPT Terlaksananya studi pengembanganinvestasi
1 kali 50.000.000 a BPMPTSP
1.16. 1.16.01. 15. 17 Promosi Investasi BPPT -Meningkatnya jumlah pameran 1 kali pameran 30.000.000 a BPMPTSP
1.16. 1.16.01. 15. 18 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Perizinan BPPT Terlaksananya pengendalian perizinan 68 perusahaan 113.500.000 a BPMPTSP
1.16. 1.16.01. 15. 19 Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Non PerizinanSatu Pintu
BPPT - Terlaksananya Peningk. Kesadaran &informasi pada Masy./Pelaku Usaha diBid Perizinan & Non Perizinan
16 item leaflet, dan5 kali sosialisasi (1tk. Kab., dan 4 Tk.Kec.
72.800.000 a BPMPTSP
1.16. 1.16.01. 15. 20 Penyerdehanaan Prosedur Perizinan BPPT - Draf : Perda, Perub.Perda, Perbup,Perub Perbup Perizinan
1 paket 30.000.000 a BPMPTSP
1.16. 1.16.01. 15. 22 Sinkronisasi Potensi Daerah Dalam RangkaPeningkatan Investasi
BPPT 100 CD profil, 100buku peluangpotensi
61.000.000 a BPMPTSP
1.16. 1.16.01. 15. 23 Pengembangan Pelayanan Perizinan BPPT Terlaksananya sistem perizinan online 1 paket 200.000.000 a BPMPTSP
1.16. 1.16.01. 15. 24 Pemeliharaan Hardware dan Software SIMTAP BPPT - Terlaksananya Pemelh. Hardware &Software SIMTAP
1 paket 30.000.000 a BPMPTSP
1.16. 1.16.01. 15. 25 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat BPPT - Indeks Kepuasan Masy. dpt diketahui 1 paket 60.000.000 a BPMPTSP
1.16. 1.16.01. 16 Program Peningkatan Iklim Investasi danRealisasi Investasi
550.300.000
1.16. 1.16.01. 16. 12 Sistem Pelayanan Informasi dan Perzinan InvestasiSecara Elektronik (SPIPISE)
BPPT Terlaksananya Pelayanan SPIPISE 12 izin 20.000.000 a BPMPTSP
1.16. 1.16.01. 16. 13 Inventarisasi Data dan Survey Lokasi Perijinan BPPT - Berita Acara Pemeriks. & RekomendasiTim Teknis
15 jenis perizinan &inventarisasi titiklokasi reklame,pembelian 2 kompPC, 2 printer dotmatrix dan 1 printercopy
370.300.000 a BPMPTSP
1.16. 1.16.01. 16. 17 Inventarisasi Permasalahan dan PenangananPengaduan Masalah Perizinan
BPPT - Penyeles. Permasalahan Perizinan 15 permasalahan 15.000.000 a BPMPTSP
1.16. 1.16.01. 16. 20 Peningkatan Pembukuan dan Pelaporan Perizinandan Non Izin
BPPT - Tersusunnya pelaporan perizinan 6 kegiatan 40.000.000 a BPMPTSP
1.16. 1.16.01. 16. 22 Digitalisasi Dokumen Perizinan BPPT Terlaksananya sistem digitalisasidokumen perizinan
12 bulan 30.000.000 a BPMPTSP
1.16. 1.16.01. 16. 23 Supervisi Perizinan BPPT 120 perusahaan 75.000.000 a BPMPTSP
1.24 Kearsipan 49.900.0001.24. 1.16.01. 15 Program perbaikan sistem administrasi
kearsipan30.000.000
1.24. 1.16.01. 15. 12 Penataan Arsip BPPT Terlaksananya penataan arsip 12 bulan 30.000.000 a BPMPTSP
1.24. 1.16.01. 16 Program penyelamatan dan pelestariandokumen/arsip daerah
19.900.000
1.24. 1.16.01. 16. 03 Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalambentuk informatika
BPPT -Terlaks. Pengadaan KelengkapanKomputer
52 item 19.900.000 a BPMPTSP
101
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Urusan Wajib1.19. 1.19.01 Badan Kesatuan Bangsa Politik 5.624.163.250
BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 1.116.999.000BELANJA KEGIATAN 3.082.164.250BELANJA BANTUAN 1.425.000.000
DAK -APBD Prov -Lain-lain -APBD II 5.624.163.250
1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 4.185.101.0001.19. 1.19.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 327.956.000
1.19. 1.19.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat Badan Kesbangpol Surat menyurat berjalan lancar 855 lembar 3.000.000 a Kesbangpol
1.19. 1.19.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Terbayarnya tagihan listrik, air dan listrik 1 tahun 46.238.250 a Kesbangpol
1.19. 1.19.01. 01. 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional
Terbayarnya pengujian dan pajak kendaraan12 unit (roda empat3 buah roda dua 9buah)
4.000.000 a Kesbangpol
1.19. 1.19.01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honor pengelola keuangan 18 orang 55.618.750 a Kesbangpol
1.19. 1.19.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terwujudnya kebersihan kantor dan lingkungan1 tahun 50.900.000 a Kesbangpol
1.19. 1.19.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat-alat tulis kantor 46 jenis 18.400.000 a Kesbangpol
1.19. 1.19.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan14 jenis (23.894 item) 17.710.000 a Kesbangpol
1.19. 1.19.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Tersedianya peralatan penerangan listrikserta instalansinya
12 jenis (402 item) 3.500.000 a Kesbangpol
1.19. 1.19.01. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 2 unit 23.000.000 a Kesbangpol
1.19. 1.19.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
Tersediaanya bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
3 surat kabar (1 tahun) 4.440.000 a Kesbangpol
1.19. 1.19.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minum untuk rapat554 orang (1tahun) 20.954.000 a Kesbangpol
1.19. 1.19.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah
Terlaksananya perjalanan dinaskedalam/luar daerah
329 orang 80.195.000 a Kesbangpol
1.19. 1.19.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
643.623.000
1.19. 1.19.01. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor 10 buah 63.995.000 a Kesbangpol
1.19. 1.19.01. 02. 03 Pengadaan kendaraan dinas roda empat dan rodadua
Tersedianya kendaraan dinas 6 buah 388.000.000 c Kesbangpol
1.19. 1.19.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala gedung kaantor
3 gedung 43.250.000 a Kesbangpol
1.19. 1.19.01. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas Roda empat 3 unit,roda dua 9 unit
115.028.000 a Kesbangpol
1.19. 1.19.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantor 16 unit 4.500.000 a Kesbangpol
1.19. 1.19.01. 02. 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya mebeler secara rutin/berkala25 buah 5.000.000 a Kesbangpol
1.19. 1.19.01. 02. 30 Pemeliharaan komputer Terpeliharanya komputer 16 unit 17.000.000 a Kesbangpol
1.19. 1.19.01. 02. 31 Pemeliharaan alat-alat komunikasi Terpeliharanya alat komunikasi 22 HT, 2 Telepon & Fax 3.850.000 a Kesbangpol
1.19. 1.19.01. 02. 32 Pemeliharaan senjata api Terpeliharanya senjata api 40 unit 3.000.000 a Kesbangpol
1.19. 1.19.01. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 12.000.000
1.19. 1.19.01. 03. 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian khusus hari2 tertentu40 orang 12.000.000 a Kesbangpol
1.19. 1.19.01. 05 Program peningkatan kapasitas sumber dayaaparatur
95.000.000
1.19. 1.19.01. 05 04 Capasity bulding dalam rangka peningkatankapasitas SDM
Terlaksananya kegiatan capasity building 1 kali 95.000.000 a Kesbangpol
1.19. 1.19.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
38.420.000
1.19. 1.19.01. 06. 06 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas SKPD Trsusunya laporan laporan pelaksanaantugas SKPD
RKA, DPA, LAKIP,CALK, RENJA,Smester, Kepeg dll
38.420.000 a Kesbangpol
1.19. 1.19.01. 15 Program peningkatan keamanan dankenyamanan lingkungan
1.123.952.000
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR
1
Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanKode Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD
Penanggungjawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
102
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanKode Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD
Penanggungjawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1.19. 1.19.01. 15. 16 Pemantauan orang asing Terpantaunya keberadaan orang asing 1 tahun 23.650.000 a Kesbangpol
1.19. 1.19.01. 15. 18 Piket posko siaga Terlaksananya piket siaga dan piket satlak PBP1 tahun 84.900.000 a Kesbangpol
1.19. 1.19.01. 15. 19 Pemantauan organisasi terlarang Terpantaunya keberadaan organisasi terlarang1 tahun 18.000.000 a Kesbangpol
1.19. 1.19.01. 15. 20 Penanganan masalah aktual Terjaganya stabilitas wilayah 1 tahun 18.000.000 a Kesbangpol
1.19. 1.19.01. 15. 21 Fasilitas keamanan umum Terfasilitasinya keamanan umum 6 even besar (1 tahun) 230.550.000 a Kesbangpol
1.19. 1.19.01. 15. 23 Fasilitasi peran dan fungsi FKDM Terselenggaranya sosialisai peran ForumKewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
1 tahun 130.000.000 a Kesbangpol
1.19. 1.19.01. 15. 24 Pemantauan Terjadinya Unjuk Rasa & Audiensi Terpantaunya kejadian unjuk rasa & audiensi17 Kecamatan 40.165.000 a Kesbangpol
1.19. 1.19.01. 15. 30 Penanganan gangguan keamanan dalam negeri Terselenggaranya gangguan keamanan dalam negeri1 rencana aksi 90.000.000 a Kesbangpol
1.19. 1.19.01. 15. 31 Pemantauan wilayah perbatasan Terpantaunya wilayah perbatasan 11 Kecamatan 20.000.000 a Kesbangpol
1.19. 1.19.01. 15. 32 Pemantauan dampak masalah ekonomi Terpantaunya dampak masalah ekonomi 17 Kecaamatan 38.687.000 a Kesbangpol
1.19. 1.19.01. 15. 33 Fasilitas PAM kunjungan tamu VVIP & VIP Terfasilitasinya PAM kunjungan tamu VVIP & VIP1 tahun 430.000.000 a Kesbangpol
1.19. 1.19.01. 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 193.960.000
1.19. 1.19.01. 17. 01 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalamkehidupan beragama
Meningkatnya toleraansi dan kerukunandalam kehidupan beragama
260 orang 60.000.000 a Kesbangpol
1.19. 1.19.01. 17. 11 Fasilitasi Hubungan Kerja dengan PendataanOrganisasi Aliran Penghayat Kepercayaan kepadaTuhan Yang Maha Esa
Terfasilitasinya hubungan kerja danpendataan organisasi aliran penghayatkepercayaan kpd Tuhan YME
1 tahun 12.000.000 a Kesbangpol
1.19. 1.19.01. 17. 12 Pendidikan Pendahuluan Bela Negara Terselenggaranya pendidikanpendahuluan bela negara
1 tahun 24.000.000 a Kesbangpol
1.19. 1.19.01. 17. 13 Fasilitasi Hubungan Kerja FPBI Terfasilitasinya hubungan kerja ForumPembauran Bangsa Indonesia
1 tahun 20.000.000 a Kesbangpol
1.19. 1.19.01. 17. 16 Orientasi ketahanan bangsa Terlaksananya orientasi ketahanan bangsa300 orang 77.960.000 a Kesbangpol
1.19. 1.19.01. 18 Program kemitraan pengembangan wawasankebangsaan
1.478.981.000
1.19. 1.19.01. 18. 04 Forum Wawasan Kebangsaan Terlaksananya forum wawasan kebangsaan75 orang 15.000.000 a Kesbangpol
1.19. 1.19.01. 18. 05 Pembinaan Kesatuan Bangsa Terlaksananya pembinaan kesatuan bangsa75 orang 15.000.000 a Kesbangpol
1.19. 1.19.01. 18. 06 Sosialisasi Pemantapan Nilai-Nilai Nasionalisme Terlaksananya sosialisasi pemantapannilai-nilai nasionalisme
230 siswa 25.000.000 a Kesbangpol
1.19. 1.19.01. 18. 16 Sosialisasi Pemantapan Idiologi Pancasila Terlaksananya sosialisasi pemantapanidiologi Pancasila
200 orang 40.000.000 a Kesbangpol
1.19. 1.19.01. 18. 21 Fasilitasi P4GN Terfasilitasinya pencegahanpemberantasan penyalahgunaan danperedaran gelap narkoba (P4GN)
1 tahun 350.000.000 a Kesbangpol
1.19. 1.19.01. 18. 22 Fasilitasi KOMINDA Terfasilitasinya komunitas inteljen daerah(KOMINDA)
1 tahun 183.000.000 a Kesbangpol
1.19. 1.19.01. 18. 23 Fasilitasi FKUB Terfasilitasinya forum keukunan umatberagama (FKUB)
1.900 umat beragama 420.981.000 a Kesbangpol
1.19. 1.19.01. 18. 24 Fasilitasi PWRI Terfasilitasinya persatuan wredatamaRepublik Indonesia (PWRI)
1 tahun 30.000.000 a Kesbangpol
1.19. 1.19.01. 18. 25 Fasilitasi DHC 45 KRA Terfasilitasinya dewan harian cabang (DHC 45)1 tahun 50.000.000 a Kesbangpol
1.19. 1.19.01. 18. 26 Fasilitasi LVRI Terfasilitasinya legiun veteran RepublikIndonesia 9LVRI)
1 tahun 25.000.000 a Kesbangpol
1.19. 1.19.01. 18. 29 Fasilitasi Ormas-Ormas Terfasilitasinya organisasi masyarakat (Ormas)1 tahun 325.000.000 a Kesbangpol
1.19. 1.19.01. 19 Program pemberdayaan masyarakat untukmenjaga ketertiban dan keamanan
80.209.000
1.19. 1.19.01. 19. 08 Pemantauan Pelayanan Penerbitan RIset/Survey Terpantaunya pelayanan penerbitan riset/survey1 tahun 40.209.000 a Kesbangpol
1.19. 1.19.01. 19. 11 Temu fikir remaja dan badan koordinasi pembinaanpemuda dan remaja
Terlaksananya temu fikir remaja danbakor pembinaan pemuda dan remaja
100 orang 15.000.000 a Kesbangpol
1.19. 1.19.01. 19. 12 Pemantauan wilayah rawan penyakit masyarakat(Pekat)
Terpantaunya wilayah rawan penyakitmasayarakat (Pekat)
1 tahun 25.000.000 a Kesbangpol
1.19. 1.19.01. 21 Program pendidikan politik masyarakat 191.000.000
1.19. 1.19.01. 21. 06 Pendidikan politik masyarakat Terlaksananya pendidikan politik masyarakat150 orang 44.000.000 a Kesbangpol
1.19. 1.19.01. 21. 07 Asistensi bantuan parpol Terlaksananya asistensi bantuan parpol 9 Parpol 19.000.000 a Kesbangpol
1.19. 1.19.01. 21. 08 Pembinaan Ormas dan LSM Terlaksananya pembinaan Ormas dan LSM1 kegiatan 20.000.000 a Kesbangpol
1.19. 1.19.01. 21. 09 Penyususnan data Parpol, Ormas dan LSM Terlaksananya penyusunan data Parpol,Ormas dan LSM
1 tahun 8.000.000 a Kesbangpol
103
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanKode Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD
Penanggungjawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1.19. 1.19.01. 21. 10 Pemantauan pelaporan dan evaluasiperkembangan politik di daerah
Terselenggaranya pemantaun pelaporandan evaluasi perkembangan politik didaerah
1 tahun 100.000.000 a Kesbangpol
1.24 Kearsipan 14.062.2501.24. 1.19.01. 16 Program penyelamatan dan pelestarian
dokumen/arsip daerah14.062.250
1.24. 1.19.01. 16. 02 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Terdatanya dan tertatanya dokumen/arsip daerah1 tahun 14.062.250 a Kesbangpol
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.425.000.000Belanja Hibah 125.000.000Belanja Hibah KepadaBadan/Lembaga/Organisasi
125.000.000
Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi 125.000.000 a Kesbangpol
KNPI BADAN KESBANGPOL 50.000.000 a KesbangpolKORPRI BADAN KESBANGPOL 75.000.000 a Kesbangpol
Belanja Bantuan Keuangan kepadaProvinsi/Kabupaten/Kota dan PemerintahanDesa
1.300.000.000
Belanja Bantuan Kepada Partai Politik 1.300.000.000Belanja Bantuan Kepada Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan
(Badan Kesbangpol) 337.982.008 a Kesbangpol
Belanja Bantuan Kepada Partai Golongan Karya (Badan Kesbangpol) 215.979.706 a KesbangpolBelanja Bantuan Kepada Partai Keadilan Sejahtera (Badan Kesbangpol) 140.138.212 a Kesbangpol
Belanja Bantuan Kepada Partai GERINDRA (Badan Kesbangpol) 112.259.682 a KesbangpolBelanja Bantuan Kepada Partai KebangkitanBangsa
(Badan Kesbangpol) 73.296.063 a Kesbangpol
Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrat (Badan Kesbangpol) 96.536.557 a KesbangpolBelanja Bantuan Kepada Partai Amanat Nasional (Badan Kesbangpol) 59.555.767 a Kesbangpol
Belanja Bantuan Kepada Partai HANURA (Badan Kesbangpol) 50.775.974 a KesbangpolBelanja Bantuan Kepada Partai PersatuanPembangunan
(Badan Kesbangpol) 29.223.286 a Kesbangpol
Cadangan (Badan Kesbangpol) 184.252.745 a Kesbangpol
5 . 1 . 7 . 05 . 07
5 . 1 . 7 . 055 . 1 . 7 . 05 . 01
5 . 1 . 7 . 05 . 025 . 1 . 7 . 05 . 03
5 . 1 . 7 . 05 . 04
5 . 1 . 7 . 05 . 06
5 . 1 . 7 . 05 . 05
5 . 15 . 1 . 45 . 1 . 4 . 05
5 . 1 . 4 . 05 . 01
5 . 1 . 7 . 05 . 10
5 . 1 . 7 . 05 . 085 . 1 . 7 . 05 . 09
12
5 . 1 . 7
104
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Urusan Wajib1.19. 1.19.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 11.379.233.300
BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 5.204.923.300BELANJA KEGIATAN 2.030.660.000BELANJA BANTUAN 4.143.650.000
DAK -APBD Prov -Lain-lain -APBD II 11.379.233.300
1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 7.385.583.3001.19. 1.19.02. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 400.901.900
1.19. 1.19.02. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat BPBD KabupatenKaranganyar
Terlaksananya kegiatan surat menyurat 12 bulan 7.000.000 a BPBD
1.19. 1.19.02. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
BPBD KabupatenKaranganyar
Terpenuhinya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
12 bulan 46.000.000 a BPBD
1.19. 1.19.02. 01. 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional
BPBD KabupatenKaranganyar
Tersedianya Pajak Kendaraan Bermotor 12 unit 71.100.000 a BPBD
1.19. 1.19.02. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor BPBD KabupatenKaranganyar
Tersedianya alat tulis kantor yangmencukupi
51 jenis 34.284.450 a BPBD
1.19. 1.19.02. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BPBD KabupatenKaranganyar
Terlaksananya kegiatan kantor 8 jenis 19.318.450 a BPBD
1.19. 1.19.02. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
BPBD KabupatenKaranganyar
Tersedianya peralatan listrik/penerangankantor
12 bulan 3.000.000 a BPBD
1.19. 1.19.02. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga BPBD KabupatenKaranganyar
Terlaksananya kegiatan rumah tangga 30 jenis 91.303.000 a BPBD
1.19. 1.19.02. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
BPBD KabupatenKaranganyar
Tersedianya bahan bacaan danperundang-undangan
3 surat kabar, 2eksemplar buku,100 eksemplarbulletin/majalah
8.300.000 a BPBD
1.19. 1.19.02. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman BPBD KabupatenKaranganyar
Terlaksananya makan dan minum rapatdan tamu
12 bulan 39.644.000 a BPBD
1.19. 1.19.02. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah
BPBD KabupatenKaranganyar
Terselenggaranya kegiatan rapat-rapatkoordinasi dalam maupun luar daerah,Pemantauan di wilayah dan evakuasikorban bencana
12 bulan 80.952.000 a BPBD
1.19. 1.19.02. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
4.491.540.000
1.19. 1.19.02. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BPBD KabupatenKaranganyar
Terlaksananya pemeliharaan gedungkantor
3 unit gedung 10.000.000 a BPBD
1.19. 1.19.02. 02. 30 Pemeliharaan komputer BPBD KabupatenKaranganyar
Terlaksananya pemeliharaan hardwaredan software komputer
6 unit 4.800.000 a BPBD
1.19. 1.19.02. 02. 31 Pemeliharaan alat-alat komunikasi BPBD KabupatenKaranganyar
Terlaksananya kegiatan pemeliharaanalat komunikasi dan studio
26 unit 5.200.000 a BPBD
1.19. 1.19.02. 02. Pemeliharaan alat-alat evakuasi bencana BPBD KabupatenKaranganyar
Terlaksananya kegiatan pemeliharaanalat evakuasi bencana
6 jenis 20.000.000 c BPBD
1.19. 1.19.02. 02. Pengadaan komputer BPBD KabupatenKaranganyar
Tersedianya fasilitas dan kelancaranpengolahan data dan administrasi
3 unit PC desktop, 1unit PC server, 2 unitnotebook, 2 unitprinter deskjet, 1 unitprinter deskjet A3, 1unit printer laserjet
70.800.000 c BPBD
1.19. 1.19.02. 02. Pengadaan alat multimedia BPBD KabupatenKaranganyar
Tersedianya fasilitas dan kelancarankomunikasi dan koordinasi
6 unit Tablet, 1 unithandphone satelit
54.000.000 c BPBD
1.19. 1.19.02. 02. Pengadaan alat dokumentasi BPBD KabupatenKaranganyar
Tersedianya fasilitas dan kelancarandokumentasi gambar dan video
3 unit kameraDSLR, 1 unithandycam
42.500.000 c BPBD
1.19. 1.19.02. 02. Pengadaan website dan jaringan internet/wifi BPBD KabupatenKaranganyar
Tersedianya fasilitas dan kelancaranpengolahan data dan informasi
1 tahun 19.000.000 c BPBD
1.19. 1.19.02. 02. Pengadaan locker BPBD KabupatenKaranganyar
Tersedianya fasilitas penyimpananbarang-barang pribadi SATGAS PB,Tenaga Jasa Kantor dan Perwira danKomandan
13 unit 18.300.000 c BPBD
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR
Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDPenanggung
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanUrusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Lokasi KegiatanKode
1
Prioritas Daerah Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Pagu Indikatif
105
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDPenanggung
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanUrusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Lokasi KegiatanKode
1
Prioritas Daerah Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Pagu Indikatif
1.19. 1.19.02. 02. Pengadaan rak alat-alat evakuasi BPBD KabupatenKaranganyar
Tersedianya fasilitas penyimpanan alat-alat evakuasi
4 unit 18.000.000 c BPBD
1.19. 1.19.02. 02. Pengadaan mebelair BPBD KabupatenKaranganyar
Tersedianya sarana kantor yangmemadai
6 buah meja rapat, 4buah meja kerja, 1set mejaresepsionis, 1 setmimbar/ podium, 4unit meja komputer,4 unit kursi jabatan
37.940.000 c BPBD
1.19. 1.19.02. 02. Pengadaan Tanah untuk Gedung dan Gudangkantor
BPBD KabupatenKaranganyar
Tersedianya gedung kantor, mess,gudang logistik dan gudang aset yangrepresentatif
4 unit 3.500.000.000 c BPBD
1.19. 1.19.02. 02. xx Pengadaan mobil dinas roda 4 BPBD KabupatenKaranganyar
Tersesianya mobil dinas jabatan bagiKepala BPBD
2 unit 625.000.000 c BPBD
1.19. 1.19.02. 02. xx Pengadaan mobil dinas roda 2 BPBD KabupatenKaranganyar
Tersesianya mobil dinas jabatan bagiKepala BPBD
3 unit 66.000.000 c BPBD
1.19. 1.19.02. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
234.439.000
1.19. 1.19.02. 05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal BPBD KabupatenKaranganyar
Terlaksananya pendidikan/latihan dankursus
12 bulan 234.439.000 a BPBD
1.19. 1.19.02. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
78.042.400
1.19. 1.19.02. 06. 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun BPBD KabupatenKaranganyar
Terlaksananya perpustakaan dokumen 12 bulan 6.000.000 a BPBD
1.19. 1.19.02. 06. 06 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas SKPD BPBD KabupatenKaranganyar
Terlaksananya kegiatan pelaporandengan tertib dan lancar
12 bulan 72.042.400 a BPBD
1.19. 1.19.02. 22 Program pencegahan dini dan penanggulangankorban bencana alam
2.030.660.000
1.19. 1.19.02. 22. 01 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensibencana alam
BPBD KabupatenKaranganyar
Terselenggaranya pemantauan di daerahrawan bencana
68 kegiatan 10.000.000 a BPBD
1.19. 1.19.02. 22. 05 Gladi Penanggulangan Bencana BPBD KabupatenKaranganyar
Terlaksananya gladi penanggulanganbencana
1 kegiatan 235.000.000 a BPBD
1.19. 1.19.02. 22. 06 Sosialisasi Penanggulangan Bencana BPBD KabupatenKaranganyar
Terselenggaranya kegiatan sosialisasidan mitigasi
1 kegiatan 95.000.000 a BPBD
1.19. 1.19.02. 22. 07 Peningkatan Penanganan Bencana BPBD KabupatenKaranganyar
Terlaksananya penanganan bencanadengan lancar
1 tahun 1.580.660.000 a BPBD
1.19. 1.19.02. 22. 08 Pendampingan Penghitungan Kerusakan danKerugian (DaLA)
BPBD KabupatenKaranganyar
Terlaksananya pelaporan pasca bencanayang akurat
12 bulan 110.000.000 a BPBD
1.19. 1.19.02. Program penataan peraturan perundang-undangan
150.000.000
1.19. 1.19.02. Penyusunan Perda Penanggulangan Bencana BPBD KabupatenKaranganyar
Tersusunnya Perda PenanggulanganBencana
1 kegiatan 150.000.000 c BPBD
BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.143.650.000Belanja Bantuan Sosial 4.143.650.000Belanja Bantuan Sosial Kepada AnggotaMasyarakat
4.143.650.000
Belanja Bantuan Sosial Kepada AnggotaMasyarakat
4.143.650.000 a BPBD
Bantuan kepada korban bencana alam BPBD 4.143.650.000 a BPBD
5 . 1 . 5 . 03
5 . 1 . 5 . 03 . 01
1
5 . 15 . 1 . 5
106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
11.19. 1.19.03 Satuan Polisi Pamong Praja 2.860.102.900
BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 962.428.400BELANJA KEGIATAN 1.897.674.500BELANJA BANTUAN -
DAK -APBD Prov -Lain-lain 150.000.000APBD II 2.710.102.900
1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 2.860.102.9001.19. 1.19.03. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 304.430.800
1.19. 1.19.03. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat Karanganyar jumlah penyediaan surat menyurat slm1th
500 surat 5.500.000 a Satpol PP
1.19. 1.19.03. 01. 04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatanPNS
Karanganyar jaminan asuransi anggota satpol PP 0 - a Satpol PP
1.19. 1.19.03. 01. 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional
Karanganyar jml penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan
12 unit 96.294.000 a Satpol PP
1.19. 1.19.03. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Karanganyar tercapainya laporan keuangan 12 laporan 49.476.100 a Satpol PP
1.19. 1.19.03. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Karanganyar tersedianya peralatan dan bahankebersihan kantor
1 paket 20.200.000 a Satpol PP
1.19. 1.19.03. 01. 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Karanganyar tersedianya jasa pemeliharaan danperbaikan peralatan kerja
1 tahun 5.500.000 a Satpol PP
1.19. 1.19.03. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor Karanganyar tersedianya alat tulis kantor 1 paket (32 item) 7.254.900 a Satpol PP
1.19. 1.19.03. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Karanganyar tersedianya barang cetakan danpenggandaan
1 paket 6.105.800 a Satpol PP
1.19. 1.19.03. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Karanganyar tersedianya komponen instalasi listrik 1 paket 2.200.000 a Satpol PP
1.19. 1.19.03. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
Karanganyar tersedianya bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
1 paket 2.000.000 a Satpol PP
1.19. 1.19.03. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah
Karanganyar terlaksananya rapat koordinasi selama 1th
1 tahun 100.000.000 a Satpol PP
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air, danlistrik
Tersedianya Telepon, air, listrikdanInternet
1 tahun 9.900.000 c Satpol PP
1.19. 1.19.03. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
397.600.000
1.19. 1.19.03. 02. 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Karanganyar tersedianya kendaraan operasional 4 unit 85.000.000 a Satpol PP
1.19. 1.19.03. 02. 11 Pengadaan komputer Karanganyar tersedianya komputer 2 item 25.000.000 a Satpol PP
1.19. 1.19.03. 02. 13 Pengadaan pakaian kerja Karanganyar tersedianya pakaian korsik dan pataka 30 stel 70.000.000 a Satpol PP
1.19. 1.19.03. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor
Karanganyar terpeliharanya komputer,HT,dan repeater 1 tahun 17.600.000 a Satpol PP
Pelaksanaan Pemindahan Gedung Kantor Pemindahan Kantor 1 Event 70.000.000 c Satpol PPPengadaan Mebubelair meja kursi eselon,non eselon,meja
tamu,mejakursi tamu6 item 75.000.000 c Satpol PP
Pengadaan Peralatan Kantor Dispenser, AC, Pemotong Besi, MejaPing pong
4 Item 55.000.000 c Satpol PP
1.19. 1.19.03. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 88.617.600
1.19. 1.19.03. 03. 02 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya
Karanganyar tersedianya pakaian dinas Satpol PP 60 stel 88.617.600 a Satpol PP
1.19. 1.19.03. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
125.000.000
1.19. 1.19.03. 05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal Karanganyar pengiriman peserta Bintek dan Pelatihan 80 persen 75.000.000 a Satpol PP
1.19. 1.19.03. 05. 06 Pendidikan dan pelatihan non formal Karanganyar Terlaksananya pelatihan korsik danpataka
30 orang 50.000.000 a Satpol PP
1.19. 1.19.03. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
46.780.000
1.19. 1.19.03. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
Karanganyar tersedianya laporan kinerja 12 laporan 21.780.000 a Satpol PP
1.19. 1.19.03. 06. 08 Penyusunan SOP Karanganyar tersusunnya 6 SOP 6 SOP 25.000.000 a Satpol PP
1.19. 1.19.03. 15 Program peningkatan keamanan dankenyamanan lingkungan
722.673.000
1.19. 1.19.03. 15. 03 Pelatihan pengendalian keamanan dankenyamanan lingkungan
Kab. Karanganyar terlaksananya pelatihan pengendaliankeamanan dan kenyamanan lingkungan
55 orang 25.327.500 a Satpol PP
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR
1
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD
Penanggungjawab
Hasil Program
107
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD
Penanggungjawab
Hasil Program
1.19. 1.19.03. 15. 09 Penanggulangan Gangguan Ketentraman danKetertiban
Kab. Karanganyar wilayah kecamatan yang terjangkauoperasi penertiban
17 kec/12 bln 116.277.500 a Satpol PP
1.19. 1.19.03. 15. 10 Penertiban PKL dan Reklame Kab. Karanganyar jumlah wilayah yang ditertibkan 5 titik wil 144.160.000 a Satpol PP
1.19. 1.19.03. 15. 11 Foreiders dan Pengamanan Kab. Karanganyar terlaksananya permintaan foreders danpengamanan yang dilaksanakan
12 bln 150.000.000 a Satpol PP
1.19. 1.19.03. 15. 12 Operasi Penertiban Perijinan Kab. Karanganyar terlaksananya operasi penertibanperijinan
17 kec, 12 bln 66.858.000 a Satpol PP
1.19. 1.19.03. 15. 13 Penyelenggaraan Kegiatan Satpol PP Kab. Karanganyar terlaksananya keg. Satpol (upc. HUT dankeg. Sosial)
2 event 50.000.000 a Satpol PP
1.19. 1.19.03. 15. 14 Jambore Satpol PP Satpol PP terkirimnya peserta jambore 10 orang 30.000.000 a Satpol PP
1.19. 1.19.03. 15. 27 Operasi Penertiban Peredaran Minuman Keras Kab. Karanganyar terlaksananya operasi peredaran miras 9 bln 40.050.000 a Satpol PP
1.19. 1.19.03. 15. 34 Upacara HUT Kab. Karanganyar Kab. Karanganyar terlaksananya upc. HUT Kab.Karanganyar
1 event 100.000.000 a Satpol PP
1.19. 1.19.03. 16 Program pemeliharaan kantrantibmas danpencegahan tindak kriminal
985.976.500
1.19. 1.19.03. 16. 06 Patroli WIlayah dan Pengerahan Anggota Satpol Kab. Karanganyar terlaksananya jml kec. Yg terjangkaupatroli
17 kec 50.327.500 a Satpol PP
1.19. 1.19.03. 16. 07 Pengembangan Jaringan Informasi Trantib Kab. Karanganyar tersedianya jaringan informasi Trantib 17 kec 136.842.000 a Satpol PP
1.19. 1.19.03. 16. 09 Operasi Penegakan Hukum Pelanggaran Perda Kab. Karanganyar terlaksananya keg operasi penegakanperda
9 bln 173.500.000 a Satpol PP
1.19. 1.19.03. 16. 11 Pengadaan dan Pemasangan Papan PeringatanSanksi Perda
Kab. Karanganyar terlaksananya pemasangan papanperingatan sanksi perda
120 buah 103.845.000 a Satpol PP
1.19. 1.19.03. 16. 15 Pembentukan Kader Siaga Tramtib Kab. Karanganyar terbentuknya kader siaga trantib 306 kader 72.150.000 a Satpol PP
1.19. 1.19.03. 16. 16 Operasi Penertiban Pelajar Kab. Karanganyar terlaksananya operasi pelajar 12 kali 26.712.000 a Satpol PP
1.19. 1.19.03. 16. 17 Sekretariatan PPNS Kab. Karanganyar terkoorninasinya kinerja PPNS 15 anggota 72.600.000 a Satpol PP
1.19. 1.19.03. 16. 18 Penyusunan / Revisi Perda Kab. Karanganyar terlaksananya kegiatan penyusunan/revisiPerda
3 perda 200.000.000 a Satpol PP
1.19. 1.19.03. 16. 19 Penertiban Cukai Rokok Kab. Karanganyar wilayah kec yang terjangkau penertibancukai rokok
17 kec, 12 bln 150.000.000 a Satpol PP
1.19. 1.19.03. 19 Program pemberdayaan masyarakat untukmenjaga ketertiban dan keamanan
189.025.000
1.19. 1.19.03. 19. 02 Pengadaan KTA Linmas Kab. Karanganyar terlaksananya kegiatan pengadaan KTALinmas
500 buah 5.000.000 a Satpol PP
1.19. 1.19.03. 19. 04 Pengerahan Satlinmas Kab. Karanganyar terselenggaranya keg pengerahananggota Linmas
875 orang 75.000.000 a Satpol PP
1.19. 1.19.03. 19. 05 Gladi Lapang dan Peningkatan SDM Linmas Kab. Karanganyar terselenggaranya gladi lapang anggotaLinmas
340 orang 100.000.000 a Satpol PP
1.19. 1.19.03. 19. 07 Fasilitasi Bantuan Santunan kepada AnggotaLinmas yang Sakit/Meninggal
Kab. Karanganyar terselenggaranya fasilitasi bantuansantunan Linmas
1 tahun 3.025.000 a Satpol PP
1.19. 1.19.03. 19. 13 Pemantauan dan Pendataan Linmas Kab. Karanganyar terlaksananya keg pemantauan danpendataan anggota Linmas diKecamatan
17 kecamatan 6.000.000 a Satpol PP
108
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Urusan Wajib1.20. 1.20.03 Sekretariat Daerah 185.807.516.550
BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 21.161.669.750BELANJA KEGIATAN 52.493.313.800BELANJA BANTUAN 112.152.533.000
DAK -APBD Prov -Lain-lain 200.000.000APBD II 185.607.516.550
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdmKeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
30.038.188.200
1.20. 1.20.03. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.227.645.900
1.20. 1.20.03. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat Umum setda Terlaksananya penyediaan jasa danpengadaan sarana dan perlengkapansurat menyurat
6510 surat 57.375.400 a Setda
1.20. 1.20.03. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Perlengkapan danKeuagan
Pembayaran jasa komunikasi,SDA dan listrik12 bulan 1.096.000.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 01. 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapankantor
Umum setda Terselenggaranya kegiatan pengadaanjasa ,bahan,peralatan dan perlengkapankantor
29 jenis 134.200.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Umum setda Tersedianya jasa kebersihan 14 orang 261.070.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor Perlengkapan danKeuangan Setda
Terealisasinya pembelian alat tulis kantor 49 jenis barang 99.800.600 a Setda
1.20. 1.20.03. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Perlengkapan danKeuangan Setda
Terealisasinya penyediaan barang cetakan kantor17 jenis barang 98.500.800 a Setda
1.20. 1.20.03. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Perlengkapan danKeuangan Setda
Terealisasinya pembelian alat listrik danelektronika
33 jenis barang 90.750.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Perlengkapan danKeuangan Setda
Terealisasinya penyediaan peralatanpembersih kantor dan perlengkapankantor
22 jenis barang 79.300.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman Umum setda Terselenggaranya kegiatan penyediaanmakanan dan minuman
51030 porsi 1.313.653.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah
Perlengkapan danKeuangan Setda
Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah12 bulan 285 pegawai 1.101.600.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 01. 19 Penyediaan makanan dan minuman Kepala Daerahdan Wakil
Umum setda Terselenggaranya kegiatan penyediaan makanan KDH dan wakil KDH2 orang 12 bulan, 5orang 12 bulan
441.280.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 01. 21 Penyediaan jasa pemeliharaan pakaian dinasbeserta kelengkapannya Kepala Daerah dan Wakil
Umum setda Terpeliharanya pakaian dinas bupati danwakil bupati
2orang 3500 potong 17.500.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 01. 22 Dokumentasi kehumasan Umum setda Terselenggaranya kegiatan dokumentasikehumasan
8 kegiatan 12.000.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 01. 23 Penyusunan acara Umum setda Terselenggaranya acara kedinasan 600 buku 24 stel 27.000.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 01. 24 Penyediaan Jasa Bouqet Umum setda Tersedianya bouket untuk kantor bupati setda870 buah 60.000.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 01. 25 Penataan/penyediaan bahan arsip/dokumen daerah Umum setda Terlaksananya penataan arsip/dokumen daerah12750 dokumen 20.000.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 01. 26 Penyediaan bahan dan peralatan rumah tanggaKepala Daerah dan Wakil
Umum setda Terselenggaranya pengadaan bahanbahan peralatan rumah tangga KDH danwakil KDH
39 item 50.000.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 01. 27 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan rumahdinas Kepala Daerah dan Wakil
Umum setda Terselenggaranya kegiatan penyediaanjasa kebersihan dan keamanan RDbupati dan RD wakil bupati karanganyar
15 orang 12 bulan 2 unit 211.616.100 a Setda
1.20. 1.20.03. 01. 28 Penyediaan bahan logistik rumah dinas Umum setda Terselenggaranya pengadaan bahan logistik sekda2 unit 56.000.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
100% 11.197.046.300
1.20. 1.20.03. 02. 06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Perlengkapan danKeuangan Setda
Tercukupinya kebutuhan perlengkapanRD bupati RD wakil RD setda
19 jenis 362.345.700 a Setda
1.20. 1.20.03. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Perlengkapan danKeuangan Setda
Tercukupinya kebutuhan AC dilingkungan setda18 unit AC dan 2almari buku kaca
139.950.000 a Setda
xx Pengadaan komputer Perlengkapan danKeuangan Setda
Tercukupinya kebutuhan sarana danprasarana kantor
13 komputer PC,Laptop 7 unit, Printer13 unit
315.000.000 c Setda
xx Pengadaan Jaringan Listrik Perlengkapan danKeuangan Setda
Terpenuhinya kebutuhan tambah daya listrik4 item 125.000.000 c Setda
xx Pengadaan Kendaraan Dinas Perlengkapan danKeuangan Setda
Tercukupinya kebutuhan kendaraanoperasional dinas
17 unit (16 stationwagon dan 1 bus)
4.300.000.000 c Setda
1
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR
Prioritas Daerah Sasaran DaerahIndikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanSKPD
Penanggungjawab
Lokasi Kegiatan
109
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
SKPDPenanggung
jawabLokasi Kegiatan
xx Pengadaan Peralatan Gedung kantor Perlengkapan danKeuangan Setda
Tersedianya peralatan gedung kantor 6 unit filling cabinet 15.000.000 c Setda
1.20. 1.20.03. 02. 08 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas Umum Setda Tersedianya peralatan rumah jabatan/dinas4 jenis 3 rumah dinas 35.000.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 02. 10 Pengadaan mebeleur Perlengkapan danKeuangan Setda
Terealisasinya mabeleur 8 Jenis barang 98.200.000 a Setda
xx Pengecatan gedung kantor Bupat/Setda Umum setda Terlaksananya pekerjaan pengecatangedung kantor
4 unit 200.000.000 c Setda
xx Penataan ruang Asisten I,II dan Sekda Umum setda Terciptanya ruang kerja yang nyaman 3 Unit 150.000.000 c Setdaxx Pembangunan saluran air garasi belakang Umum setda Tersediannya sarana drainase yang
memadai1 paket 100.000.000 c Setda
xx Penataan lingkungan kafe herbal Umum setda Tersediannya sarana kafe yang nyamandan memadai
1 kompleks 200.000.000 c Setda
xx Rehab lis taman Kantor Bupati/Setda Umum setda Terciptanya taman kantor yang indah dan rapi1 kompleks 200.000.000 c Setdaxx Pembangunan resevoir dan instalasi air Umum setda Terwujudnya instalasi air yang memadai
dan lancar1 paket 60.000.000 c Setda
xx Penataan ruang dan perlengkapan dokumen/arsip Umum setda Terlaksananya kegiatan pengaspalanlingkungan RD Bupati
1 paket 80.000.000 c Setda
xx Pengadaan sound sistem Pendopo RD Bupati Umum setda Terwujudnya sound sistem yang memadai 1 paket 189.000.000 c Setdaxx Pengadaan ruang peralatan dan operator sound
sistem pendopo RD BupatiUmum setda Terwujudnya ruang peralatan yang memadai2 paket 30.000.000 c Setda
xx Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Umum setda Terpenuhinya peralatan danperlengkapan kantor bupati/Setda
9 jenis 148.980.000 c Setda
1.20. 1.20.03. 02. 12 Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentukinformatika
Umum Setda Terlaksananya kegiatan penduplikatandokumen atau arsip
24 dokumen 21.000.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 02. 13 Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Perlengkapan danKeuangan Setda
Terealisasinya pengadaan peralatan rumah tangga9 Jenis barang 90.175.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 02. 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Umum Setda Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala RD setda ,RD bupati dan RDwakil bupati
4 Komplek 230.555.200 a Setda
1.20. 1.20.03. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Umum Setda Tersedianya bahan pemeliharaanrutin/berkala gedung kantor dan GORRM said
1 Komplek setda 70 item 276.710.400 a Setda
1.20. 1.20.03. 02. 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Umum Setda Terselenggaranya pemeliharaanrutin/berkala kendaraandinas/operasional
3 Unit 7 orang 12 bulan 225.600.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Perlengkapan danKeuangan Setda
Terpeliharanya kendaraan dinas 48 Unit kendaraandinasroda 4, 2 unitkendaraan dinasroda 6, 71 unitkendaraan dinasroda 2
874.900.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor
Perlengkapan danKeuangan Setda
Terpeliharanya tabung pemadam kebakaran24 Buah 10.890.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 02. 27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumahjabatan/dinas
Perlengkapan danKeuangan Setda
Terpeliharanya GENZET 4 unit genzet 73.090.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor
Perlengkapan danKeuangan Setda
Terpeliharanya peralatan gedung kantor 6 jenis barang 45.000.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 02. 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Perlengkapan danKeuangan Setda
Terealisasinya pemeliharaan mebeleur 5 Jenis mebeleurdan rauntable 20unit
60.000.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 02. 30 Pemeliharaan komputer Perlengkapan danKeuangan Setda
Terpeliharanya komputer besertaperlengkapannya
45 Unit komputer,10laptop/notebook,80printer
50.000.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 02. 31 Pemeliharaan Alat alat Komunikasi Setda karanganyar(PDE Setda)
Tersedianya alat alat komunikasi Terpeliharanya 6paket jaringantelekomunikasiterdiri dari : jaringanline telepon kantorbupati, jaringansentral teleponPABX(privateautomatik branchexchange) KantorBupati atau RumdinBupati /Wabup/Setda,Jaringan Paging ExternalPABX KantorBupati,J
176.000.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 02. 33 Pemeliharaan Alat Musik Umum Setda Terpeliharanya gamelan/alat musik 2 set 4.000.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 02. 34 Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga Umum Setda Terpeliharanya peralatan rumah tangga 6 jenis 4.000.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 02. 35 Pemeliharaan Peralatan Studio Umum Setda Terselenggaranya perawatan peralatanstudio dan soundsystem yang baik
4 jenis 41.650.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 02. 40 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan Umum Setda Terselenggaranya rehab ruang diRD bupati1 paket 50.000.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 02. 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Umum Setda Terselenggaranya rehab ruang dikantor bupati1 paket 50.000.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 02. 45 Pembangunan Mushola Rumah Dinas Wakil Bupati Umum Setda Terselenggaranya pembangunanmushola RD wakil bupati
1 unit 200.000.000 a Setda110
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
SKPDPenanggung
jawabLokasi Kegiatan
1.20. 1.20.03. 02. 46 Pembangunan Sumur Umum Setda Terselenggaranya pembuatan sumur RDbupati ,RD wakil,alun alun,kantorsetda,stadion 45
4 unit 180.000.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 02. 47 Pembangunan Gudang Kantor Umum Setda Tersedianya gudang tempat parkir kantorbupati/setda yang memadai
2 unit 150.000.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 02. 49 Pembangunan Taman Kantor Umum Setda Terselenggaranya pembangunan tamandisekitar pos jaga kantor bupati
1 paket 100.000.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 02. 50 Penataan Halaman Kantor Umum Setda Terselenggaranya penataan halamanbelakang kantor bupati/setda
1 paket 100.000.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 02. 51 Pembangunan/Rehab Pagar Kantor Umum Setda Terselenggaranya rehab pagar depankantor setda
1 paket 400.000.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 02. 54 Penataan Lingkungan Rumah Dinas Wakil Bupati Umum Setda Terselenggaranya penataan lingkunganRD wakil bupati
1 komplek 200.000.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 02. 63 Pengadaan Papan Nama Dan Lampu Hias KantorSekretariat Daerah
Umum Setda Terselenggaranya pembuatan papannama dan penerangan kantor bupati
1 unit 200.000.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 02. 64 Pembangunan Tempat Parkir Sepeda SebelahTimur Kantor Sekretariat Daerah
Umum Setda Terselenggaranya pembangunan tempatparkir sepeda motor sebelah timur kantorbupati/setda
1 unit 325.000.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 02. 65 Pembangunan Tempat Parkir Mobil KantorSekretariat Daerah
Umum Setda Terselenggaranya pembangunan tempatparkir mobil pada kantor bupati
1 unit 310.000.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 100% 3.874.727.000
1.20. 1.20.03. 03. 02 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya
Perlengkapan dankeuangan
Terpenuhinya pakaian dinas harianpegawai sekabupaten karanganyar tahun2015
18380 orang 3.638.927.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 03. 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan Umum Setda Terselenggaranya pengadaan pakaianpramuladi,keamanan,kebersihan,ajudandan pengemudi
86 orang 30.000.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 03. 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Perlengkapan dankeuangan
Terselenggaranya pengadaan PSLMuspida,setda,asisten,kabag setda danPDU bagi paskibraka tahun 2015
128 paket 175.800.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 03. 07 Pembinaan Disiplin PNS Orpeg Setda Terselenggaranya pembinaan PNSdilingkungan setda
215 orang 30.000.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
319.000.000
1.20. 1.20.03. 05. 04 Peningkatan SDM Sekretariat Daerah(Orpeg Setda)
Terlaksananya pengiriman pesertapelatihan,bintek,workshop
115 orang 289.000.000 a Setda
xx Pelatihan tata kelola surat dan penerapan aplikasisimpatik office
Umum Setda Terwujudnya petugas tata kelola surattrampil dan pengelolaan yang tertib
16 peserta 30.000.000 c Setda
1.20. 1.20.03. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
543.250.550
1.20. 1.20.03. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
Perlengkapan danKeuangan
Honor panitia pelaksanaan kegiatanpenyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar
30 orang 12 bulan 250.472.600 a Setda
1.20. 1.20.03. 06. 05 Penyusunan RKA-DPA Perlengkapan danKeuangan
Honor panitia pelaksanaan kegiatanpenyusunan RKA dan DPA
40 orang 24 bukuRKA 24 buku DPA
84.777.950 a Setda
1.20. 1.20.03. 06. 06 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas SKPD PemerintahanUmum Setda
Tersusunnya LPT tahun 2014 danpersiapan penyusunan LPT 2015
25 buku 60.000.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 06. 07 Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah(LAKIP)
Orpeg Setda Tersusunnya lakip dan penetapan kinerja 1 dokumen LAKIP 83.000.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 06. 09 Penyusunan laporan barang inventarisasi Perlengkapan danKeuangan Setda
Tersusunya laporan barang inventarisasidilingkungan setda
1 tahun 65.000.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 16 Program peningkatan pelayanan kedinasankepala daerah/wakil kepala daerah
100% 2.743.582.500
1.20. 1.20.03. 16. 01 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,pimpinan/anggota organisasi sosial dankemasyarakatan
Umum Setda Terselenggaranya audensi danterakomodasinya aspirasi masyarakat
92 kegiatan 55.400.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 16. 03 Forum Komunikasi MUSPIDA Umum Setda Terselenggaranya audensi danterakomodasinya aspirasi masyarakat
24 kegiatan 662.138.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 16. 05 Kunjungan kerja/inspeksi Kepala Daerah/WakilKepala Daerah
Umum Setda Terselenggaranya kunker/inspeksikepala daerah dan wakil kepala daerah
225 kegiatan 152.867.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 16. 06 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah lainnya
Umum Setda Terselenggaranya koordinasi denganpemerintahan pusat dan pemerintahanlain
220 kegiatan 2 orang 592.377.500 a Setda
1.20. 1.20.03. 16. 08 Rakor lengkap dan kegiatan penyelenggaraanPemerintahan Umum
PemerintahanUmum Setda
Terselenggaranya rapat dinas lengkapdan terwujudnya kelancaranpenyelenggaraan pemerintahan umum
12 bulan 125.000.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 16. 10 Penyusunan Laporan KeteranganPertanggungjawaban (LKPJ) Akhir TahunAnggaran
PemerintahanUmum Setda
Tersusunnya buku LKPJ bupatikaranganyar tahun 2014 dan persiapandata penyusunan LKPJ bupati tahun2015
330 buku, 18 kegiatan 695.800.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 16. 11 Fasilitasi Kunjungan Kerja dari Luar Daerah PemerintahanUmum Setda
Terlaksananya fasilitasi penerimaankunker dari daerah lain
12 bulan 25.000.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 16. 12 Pameran APKASI PemerintahanUmum Setda
Terlaksananya keikutsertaan pemkabkaranganyar dalam pameran APKASI
1 kali pameran 70.000.000 a Setda
111
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
SKPDPenanggung
jawabLokasi Kegiatan
1.20. 1.20.03. 16. 13 Evaluasi Pendelegasian Wewenang Bupati KepadaCamat dan Kelurahan
PemerintahanUmum Setda
Terlaksananya evauasi terhadappelaksanaan pendelegasian wewenangbupati dan camat
17 kecamatan 15.000.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 16. 14 Fasilitasi Penanganan Aturan dan Urusan Daerah PemerintahanUmum Setda
Terlaksananya fasilitasi penangananaturan dan urusan daerah
12 bulan 100.000.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 16. 15 Persiapan Pelaksanaan PATEN PemerintahanUmum Setda
Terlaksananya launchingpenyelenggaraan PATEN di kabupatenkaranganyar
1 kali 17 kecamatan 250.000.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 17 Program peningkatan dan pengembanganpengelolaan keuangan daerah
50.000.000
1.20. 1.20.03. 17. 63 TEPPA AdministrasiPembangunanSetda
Terlaksananya pengawasan sisteminternal dan pengendalian gunaperapatan anggaran
60 SKPD 50.000.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 18 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaankeuangan kabupaten/kota
100% 1.158.487.450
1.20. 1.20.03. 18. 17 Operasional Sekretariat Unit Pelayanan Pengadaan AdministrasiPembangunanSetda
Terlaksananya pengadaan barang danjasa pemerintah
12 bulan 1.015.117.500 a Setda
1.20. 1.20.03. 18. 21 Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah PerekonomianSetda
Terkendalinya inflasi di kabupaten karanganyar17 kecamatan 40.000.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 18. 23 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Perlengkapan danKeuangan Setda
Pembinaan pengelolaan keuangan setdadan perjalanan dinas luar daerah
40 orang 103.369.950 a Setda
1.20. 1.20.03. 20 Program peningkatan sistem pengawasaninternal dan pengendalian pelaksanaankebijakan KDH
100% 472.425.000
1.20. 1.20.03. 20. 11 Kormonev Pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004 Sekretariat Daerah(Orpeg Setda)
Terlaksananya penyusunan laporan kormonev2 laporan ( 2 semester ) - a Setda
1.20. 1.20.03. 20. 12 Penyusunan Peraturan Bupati tentang PedomanPelaksanaan Pekerjaan / Kegiatan di LingkunganPemerintah Kabupaten Karanganyar
AdministrasiPembangunanSetda
Tersusunnya buku pedomanpelaksanaan pekerjaan/kegiatan APBDkabupaten karanganyar tahun anggaran2015
180 buku 50.000.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 20. 13 Pengendalian Pembangunan Daerah AdministrasiPembangunanSetda
Terlaksananya kegiatan pengendalianpembangunan daerah dengan tertib danlancar
61 SKPD 244.600.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 20. 14 Pembinaan Jasa Konstruksi AdministrasiPembangunanSetda
Terlaksananya pembinaan kepadapenyedia jasa konstruksi
100 orang 74.500.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 20. 22 Penyusunan Laporan Kinerja PelaksanaanPembangunan Kabupaten Karanganyar
AdministrasiPembangunanSetda
Terlaksananya penyusunan laporankinerja pelaksanaan pembangunankabupaten karanganyar tahun 2014
20 buku 49.325.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 20. 26 Peningkatan Kinerja Ketatalaksanaan Sekretariat Daerah(Orpeg Setda)
Tersusunnya laporan pelaksanaanpenyusunan SOP ,Terlaksananyakoordinasi dan konsultasi kegiatanpenyusunan SOP
1 kegiatan 54.000.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologiinformasi
75% 1.821.023.500
1.20. 1.20.03. 23. 08 Pengolahan Data Informasi PDE Setda Terselenggaranya pengolahan data 1 Tim PDI,1 TimSantel,1 tim PDF,12bulan langganansuratkabar/majalah,alattulis kantor,biayafotocopy,146 BukuTelepon dan Faxpengelolaan websiteKaranganyarkab.go.id,pembuatan bukuinformasitelepon/fax,langganan majalahteknologi informasi
147.235.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 23. 09 Pengembangan Jaringan WAN KabupatenKaranganyar
KabupatenKaranganyar (PDESetda)
Terciptanya jaringan WLAN di kabupatenkaranganyar
4 Titik WLAN 30.000.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 23. 11 Peningkatan Sarana PDE PDE Setda Terwujudnya sarana dan prasaranapenunjang pelaksanaan tugas
4 Paket LCDbesertakelengkapannya,1unit laptop,1 unitperalatan perekamgambar,5 unitFlashdisk,1 unitWireless AccessPoint
153.000.000 a Setda
112
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
SKPDPenanggung
jawabLokasi Kegiatan
1.20. 1.20.03. 23. 17 Operasional Sekretariat LPSE PDE Setda Terselenggaranya LPSE 1 tim pelaksanaLPSE,12 bulanlangganan internetDedicated danIIX,dan 1 unitharddisk server
420.000.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 23. 21 Pengembangan Hot Spot PDE Setda Terciptanya fasilitasi hotspot internet di kabupaten karanganyar5 titik hotspot 30.000.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 23. 22 Operasional Sekretariat BLC KabupatenKaranganyar (PDESetda)
Terlaksananya pelatihan teknologi informasi1 tahun/40 Pelatihan 40.000.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 23. 24 Pengelolaan Layang Mas (Layanan AnggotaMasyarakat)
PDE Setda Anjungan Layang Mas up date dan terpelihara7 Anjungan 40.000.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 23. 30 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana InfrastrukturJaringan Teknologi Informasi KabupatenKaranganyar
PDE Setda Tersedianya hardware ,software danjaringan komputer,sarana prasaranainfrastruktur teknologi informasi
Terpeliharanyahardware komputerdan software yangterdiri dari aplikasiwebsitewww.karanganyarkab.Go.id,aplikasi e-mail pemkabkaranganyar,sertajaringan komputerterdiri dari jaringanwireless Local AreaNetwork(LAN),jaringan Very High bit-rateDig
80.000.000 a Setda
xx Pembuatan selayang pandang Tersedianya profil Pemkab Karanganyardalam bentuk VCD
Honor tim perjalandinas, pembuatanvcd dan pengadaanatk dan rapat
105.313.500 c Setda
xx Pengelolaan CCTV Online Terselenggarannya Waskat(Pengawasan melekat) berbasis CCTVonline di titik kritis pelayanan publik
4 lokasi skpd, 3 titikRSDU, 2 titik BPPT,3 titik Dishub, 1 titikDisdukcapil danperalatanpendukungnya
189.200.000 c Setda
xx Penyusunan tata kelola bidang TIK Terselenggaranya tata kelola bidang TIKPemkab Karanganyar
1 dokumen blueprintTIK
250.000.000 c Setda
xx Pengelolaan Aplikasi SMS Center dan Sapamas Terselenggaranya disemdinasiinformasi,koordinasi SKPD danpenampungan aspirasi masyarakatberbasis TIK
server, modem,smartphone, honorpengelola,sosialisasi
148.275.000 c Setda
xx Buku Agenda Eksekutif Tersedianya data dan informasi PemkabKaranganyar dalam bentuk buku pintar(Agenda Eksekutif)
1100 buku untukBupati/Wabup,Sekda, Staf Ahli,Asisten Ka SKPD,Pejabat struktural,Kades se KabKaranganyar
88.000.000 c Setda
1.20. 1.20.03. 23. 31 Pengadaan Buklet Etalase Intanpari PemerintahanUmum
Terlaksananya penyusunan buklet intanpari,terlaksananya mapping potensidaerah
1000 buah 100.000.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 24 Program mengintensifkan penangananpengaduan masyarakat
426.000.000
1.20. 1.20.03. 24. 02 Penanganan Permasalahan Hukum Hukum Setda Terlaksananya pengkajian permasalahanhukum dan kajian hukum
16 Kegiatan 326.000.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 24. 03 Pelaksanaan RANHAM Hukum Setda Terlaksananya penyusunan laporanRanham dan koordinasi Ranham
100% 100.000.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 25 Program Peningkatan Kerjasama AntarPemerintah Daerah
135.000.000
1.20. 1.20.03. 25. 06 Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah PemerintahanUmum
Terfasilitasinya kegiatan kerja sama antarpemerintah daerah
3 Kerja Sama 115.000.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 25. 10 Fasilitasi Forum Sekretaris Daerah SeluruhIndonesia (FORSESDASI)
Orpeg Setda Terlaksananya fasilitasi FORSESDASI 1 Kegiatan 20.000.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
1.565.000.000
1.20. 1.20.03. 26. 07 Peningkatan dan Pengelolaan JDI Hukum Setda Tercetaknya UU RI dan HLD 500 buku 170.000.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 26. 08 Pelaksanaan Masdarkum Hukum Setda Terlaksananya sosialisasi Masdarkumdan terbinanya peserta Masdarkum
5 kali 75.000.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 26. 09 Evaluasi dan Penyusunan Perda Hukum Setda Terlaksananya penyusunanraperda,klasifikasi perda,evaluasiperda,terlaksananya penyusunanevaluasi perda
2 kali konsultasi publik 460.000.000 a Setda
113
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
SKPDPenanggung
jawabLokasi Kegiatan
1.20. 1.20.03. 26. 10 Harmonisasi Penyusunan Produk Hukum DaerahNon Perda
Hukum Setda Terlaksananya harmonisasi produkhukum non perda ,instrumen hukumlainnya, klarifikasi perbup,penyebarluasan salinan perbup danpembelian alat kerja
800 unit, 1 unitscaner dankomputer destop
280.000.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 26. 11 Lomba Keluarga Sadar Hukum Hukum Setda Pelaksanaan lomba kadarkum 1 kali 140.000.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 26. 12 Pelaporan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Hukum Setda Terlaksananya penyusunan laporanpencegahan tindak pidana korupsi
4 kali 50.000.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 26. 13 Penyusunan Program Legislasi Daerah(PROLEGDA)
Hukum Setda Tersusunnya program penyusunan perda2016 dan terkooordinasinya danpelaksanaan prolegda 2015
1 unit 50.000.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 26. 17 Pelatihan Legal Drafting Produk Hukum Daerah Hukum Setda Terlaksananya pembinaan legal draftingSKPD rakor JP2HD, pelatihan JP2HD
12 bulan 4 kali dan2 hari pelatihanJP2HD
190.000.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 26. 18 Sistem Informasi Produk Hukum Daerah Hukum Setda Terlaksananya updating produk hukum daerah550 unit 150.000.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 100% 100.000.000
1.20. 1.20.03. 27. 05 Evaluasi dan Penyusunan SOTK Perangkat Daerah Seretariat Daerah Tersusunnya laporan hasil evaluasi danpenyusunan SOTK
1 Laporan 100.000.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 29 Program Peningkatan Kapasitas SumberdayaAparatur
100% 344.000.000
1.20. 1.20.03. 29. 06 Pelaksanaan Forkompanda Sekretariat Daerah Terlaksananya rakor PAN didaerah 69 peserta 50.000.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 29. 08 Penyusunan Analisis Jabatan Sekretariat Daerah(Orpeg Setda)
Terlaksananya analisis jabatan dalampenyusunan peta jabatan JFUterlaksananya bintek tim analisis jabatanterlaksananya koordinasi/konsultasikeluar daerah
1 dokumen, 22orang, 1 kegiatan
194.000.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 29. 10 Bintek Penyusunan LPT PemerintahanUmum Setda
Terlaksananya bintek penyusunan LPT 20141 kali Bintek 50.000.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 29. 12 Pembinaan Administrasi dan Peningkatan KapasitasAparatur Kecamatan
PemerintahanUmum Setda
Terlaksananya pembinaan dan evaluasiadministrasi kecamatan tersedianyahadiah evaluasi administrasi kecamatan
17 kecamatan 50.000.000 a Setda
1.20. 1.20.03. 30 Program Pembinaan dan PengembanganAparatur
90% 61.000.000
1.20. 1.20.03. 30. 24 Pengelolaan dan penyelesaian administrasikepegawaian
Orpeg Setda Tersedianya surat surat kepegawaiandan kamera DSLR tersedianyaadministrasi kepegawaian setda
215 pegawai 61.000.000 a Setda
1.01 Pendidikan 50.000.0001.01. 1.20.03. 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan50.000.000
1.01. 1.20.03. 20. 29 Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan GOPTKI Kesra Setda Terpenuhinya mutu pendidik TK 100% 50.000.000 a Setda
1.02 Kesehatan 165.000.0001.02. 1.20.03. 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 70.000.000
1.02. 1.20.03. 16. 09 Peningkatan kesehatan masyarakat Kesra Setda Terlaksananya sosialisasi upayakesehatan masyarakat
100 orang 20.000.000 a Setda
1.02. 1.20.03. 16. 36 Fasilitasi kegiatan Palang Merah IndonesiaKabupaten Karanganyar
Kesra Setda Tersalurnya bantuan pendonor darah 100% 50.000.000 a Setda
1.02. 1.20.03. 22 Program Pencegahan dan PenanggulanganPenyakit Menular
70.000.000
1.02. 1.20.03. 22. 17 Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS Kesra Setda Mengurangi penderitaan danterselenggarnya sosialisasi penyakitmenular
250 peserta 20.000.000 a Setda
1.02. 1.20.03. 22. 26 Fasilitasi Komisi Penanggulangan AIDS Terfasilitasinya kegiatan komisipenganggulangan AIDS
100% 50.000.000 a Setda
1.02. 1.20.03. 24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 25.000.000
1.02. 1.20.03. 24. 01 Pelayanan operasi katarak Kesra Setda Terlaksananya operasi katarak 60 biji mata 25.000.000 a Setda
1.03 Pekerjaan Umum 4.158.000.0001.03. 1.20.03. 30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 4.158.000.000
1.03. 1.20.03. 30. 66 Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Desa SeKab. Karanganyar (Pengadaan Semen)
AdministrasiPembangunanSetda
Terlaksananya monitoring dan evaluasibelanja bantuan hibah
177 desa/kelurahan 4.158.000.000 a Setda
1.08 Lingkungan Hidup 130.000.0001.08. 1.20.03. 18 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan
Sumber Daya Alam130.000.000
1.08. 1.20.03. 18. 15 Sosialisasi Pengendalian Cadangan Energi dan Air PerekonomianSetda
Terlaksananya kegiatan sosialisasi 300 pserta 100.000.000 a Setda
114
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
SKPDPenanggung
jawabLokasi Kegiatan
1.08. 1.20.03. 18. 17 Penyusunan Data Informasi Sumber Daya Alam PerekonomianSetda
Terlaksananya penyajian data potensi SDA6 buah 30.000.000 a Setda
1.09 Pertanahan 28.916.640.0001.09. 1.20.03. 16 Program penataan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah28.916.640.000
1.09. 1.20.03. 16. 03 Pensertifikatan dan inventarisasi Tanah KabupatenKaranganyar(PemerintahanUmum Setda)
Terlaksananya inventarisasi tanahPemkab karanganyar yang belumbersetifikat terlaksananya pensertifikatantanah menjadi HP Pemkab
50 bidang 256.000.000 a Setda
1.09. 1.20.03. 16. 04 Penanaman rupa bumi Kabupaten Karanganyar PemerintahanUmum Setda
Terlaksananya inventarisasi rupa bumiunsur buatan
2 kecamatan 25.000.000 a Setda
1.09. 1.20.03. 16. 05 Pengukuran tanah ex bondo desa PemerintahanUmum Setda
Terlaksananya pengukuran ulang tanahexbondo deso
12 kelurahan 100.000.000 a Setda
1.09. 1.20.03. 16. 06 Penyelesaian pengadaan tanah untuk pelebaranjalan sangiran
PemerintahanUmum Setda
Terlaksananya pembayaran ganti rugi tanah1 lokasi 1.000.000.000 a Setda
1.09. 1.20.03. 16. 07 Penyelesaian permasalahan pertanahan PemerintahanUmum Setda
Terlaksananya rapat koordinasipenyelesaian permasalahan pertanahan
2 permasalahan 20.000.000 a Setda
1.09. 1.20.03. 16. 08 Penataan dan penertiban tanah Pemkab PemerintahanUmum Setda
Terwujudnya pengadaan danpemasangan papan nama tanah milikPemkab karanganyar
80 buah 100.000.000 a Setda
1.09. 1.20.03. 16. 09 Penataan dan penertiban tanah fasilitas sosialperumahan
PemerintahanUmum Setda
Terlaksananya pengadaan danpemasangan papan nama tanah fasilitasisosial perumahan
40 buah 50.000.000 a Setda
1.09. 1.20.03. 16. 13 Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum PemerintahanUmum Setda
Terlaksananya pembayaran ganti rugi tanah6 lokasi 27.365.640.000 a Setda
1.11 Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak
100.000.000
1.11. 1.20.03. 18 Program peningkatan peran serta dankesetaraan jender dalam pembangunan
100.000.000
1.11. 1.20.03. 18. 07 Fasilitasi Kegiatan Dharma Wanita KabupatenKaranganyar
Kesra Setda Terfasilitasinya kegiatan Dharma wanita 100% 50.000.000 a Setda
1.11. 1.20.03. 18. 08 Fasilitasi Kegiatan Gabungan Organisasi Wanita(GOW)
Kesra Setda Terfasilitasinya kegiatan GOW 100% 50.000.000 a Setda
1.13 Sosial 1.343.556.0001.13. 1.20.03. 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial100% 1.343.556.000
1.13. 1.20.03. 16. 10 Penanganan masalah-masalah strategis yangmenyangkut tanggap cepat darurat dan kejadianluar biasa
Kesra Setda Terlaksananya penanganan tanggapcepat darurat dan kejadia luar biasabencana alam
1 TA 25.000.000 a Setda
1.13. 1.20.03. 16. 18 Paket Sembako kepada Fakir Miskin PerekonomianSetda
Terlaksananya bakti sosial pembagian sembako2650 paket 308.556.000 a Setda
1.13. 1.20.03. 16. 19 Monitoring dan Evaluasi Harga Barang Kepokmasdan Barang Strategis
PerekonomianSetda
Terlaksananya pemantauan hargasembako dan barang strategis lain
8 pemantauan 25.000.000 a Setda
1.13. 1.20.03. 16. 20 Pasar Murah Menyambut Hari Raya Idul Fitri PerekonomianSetda
Terlaksananya kegiatan pasar murah 17 kegiatan 300.000.000 a Setda
1.13. 1.20.03. 16. 21 Monitoring Pendistribusian Raskin PerekonomianSetda
Terlaksananya monitoring pendistribusian raskin390 peserta 125.000.000 a Setda
1.13. 1.20.03. 16. 26 Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Sosial Daerah Kesra Setda Tersedianya fasilitasi tropy dan uangpembinaan
1 tahun 500.000.000 a Setda
1.13. 1.20.03. 16. 29 Fasilitasi Kegiatan GN-OTA Terfasilitasinya kegiatan GN-OTA 100% 60.000.000 a Setda
1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 492.047.5501.15. 1.20.03. 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah150.000.000
1.15. 1.20.03. 16. 11 Kegiatan Dekranasda PerekonomianSetda
Terlaksananya keikutsertaan dalam pameran3 pameran 100.000.000 a Setda
1.15. 1.20.03. 16. 13 Penyusunan Database Wirausahawan MandiriKabupaten Karanganyar
PerekonomianSetda
Terlaksananya penyusunan databasewirausahawan mandiri
1 website 50.000.000 a Setda
1.15. 1.20.03. 17 Program Pengembangan Sistem PendukungUsaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
342.047.550
1.15. 1.20.03. 17. 16 Operasional Kegiatan Kesekretariatan Dana BagiHasil Cukai Tembakau
PerekonomianSetda
Terlaksananya kegiatan operasional BHCHT12 bulan 100.000.000 a Setda
1.15. 1.20.03. 17. xx Penghentian pinjaman dana bergulir perkuatanmodal petani, usaha mikro serta usaha kecil
PerekonomianSetda
Berhentinya pinjaman bergulir perkuatanmodal, petani,usaha mikro serta usahakecil
1 draf perbub 42.047.550 c Setda
1.15. 1.20.03. 17. 17 Sosialisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau PerekonomianSetda
Terselenggaranya sosialisasi progamdana bagi hasil cukai hasil tembakau
200 peserta 200.000.000 a Setda
1.16 Penanaman Modal 346.000.0001.16. 1.20.03. 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi100% 346.000.000
1.16. 1.20.03. 16. 10 Promosi Potensi dan Produk Unggulan KabupatenKaranganyar
PerekonomianSetda
Terlaksananya keikutsertaan dalam pameran2 pameran 110.000.000 a Setda
1.16. 1.20.03. 16. 11 Pembinaan dan Pemantauan BUMD PerekonomianSetda
Terlaksananya pembinaan danpemauntauan terhadap BUMN
5 BUMN 50.000.000 a Setda
115
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
SKPDPenanggung
jawabLokasi Kegiatan
1.16. 1.20.03. 16. 15 Peningkatan Kualitas SDM BUMD PerekonomianSetda
Terlaksananya bimbingan teknisterhadap karyawan BUMN
5 Bintek 70.000.000 a Setda
1.16. 1.20.03. 16. 16 Penyusunan Buku Profil BUMD KabupatenKaranganyar
PerekonomianSetda
Terlaksananya penyusunan buku profilBUMN kabupaten Karanganyar
190 buah 75.000.000 a Setda
1.16. 1.20.03. 16. 19 Pendataan Lembaga Keuangan se KabupatenKaranganyar
PerekonomianSetda
Terlaksananya pendataan lembagakeuangan di Kabupaten KaranganyarTersusunnya buku pendataan lembagakeuangan
17 kecamatan 41.000.000 a Setda
1.18 Pemuda dan Olah Raga 1.627.071.5001.18. 1.20.03. 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 1.497.071.500
1.18. 1.20.03. 16. 10 Jambore Pemuda Kabupaten Karanganyar Kesra Setda Terlaksananya kegiatan jambore pemuda 400 peserta 71.500.000 a Setda
1.18. 1.20.03. 16. 11 Operasional / Pendamping Kegiatan Pramuka Kesra Setda Terlaksananya kelancaran monitoringkegiatan pramuka
12 kegiatan 13.750.000 a Setda
1.18. 1.20.03. 16. 12 Napak Tilas Perjuangan Pahlawan Joko Songo Kesra Setda Terlaksananya kegiatan napak tilasperjuangan joko songo
50 regu 61.821.500 a Setda
1.18. 1.20.03. 16. 27 Fasilitasi HIPRADA Kesra Setda Terselenggaranya kegiatan pramuka danpandu wreda
100% 25.000.000 a Setda
xx Pengiriman kontigen jambore daerah Kesra Setda terkirimnya kontigen jambore daerah 75.000.000 c Setda
xx Penataan Bumi Perkemahan Kesra Setda Tertatannya Bumi Perkemahan 100.000.000 c Setda
xx Kegiatan Indonesia scouts challenge Kesra Setda Terlaksananya kegiatan IndonesiaScouts challenge
800.000.000 c Setda
xx Kemah kebangsaan/struktural Kesra Setda Terselenggaranya kemahkebangsaan/struktural
350.000.000 c Setda
1.18. 1.20.03. 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan OlahRaga
130.000.000
1.18. 1.20.03. 20. 05 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi Kesra Setda Terselenggaranya kegiatan olah ragakesegaran jasmani dan rekreasi dilingkungan Setda
4 kegiatan 130.000.000 a Setda
1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 3.877.980.3001.19. 1.20.03. 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 100% 2.501.455.300
1.19. 1.20.03. 17. 06 Peringatan hari-hari besar agama dan nasional Kesra Setda Terlaksananya peringatan hari besaragama dan nasional
21 kegiatan 680.000.000 a Setda
1.19. 1.20.03. 17. 07 Pementasan Kesenian di TMII Kesra Setda Terlaksananya pengiriman kesenian ketaman mini Jakarta
1 tim 221.455.300 a Setda
1.19. 1.20.03. 17. 14 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Sosial Budaya Kesra Setda Terselenggaranya kegiatan keagamaandan sosial budaya
1 th 800.000.000 a Setda
1.19. 1.20.03. 17. 17 Fasilitasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Terselenggaranya sosialisasi Undangundang zakat
17 kecamatan 50.000.000 a Setda
1.19. 1.20.03. 17. 18 Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Daerah Setda Kab. Kra Terselenggaranya kegiatan daerah 2 kegiatan (17agustus dan hariJadi KabKaranganyar
750.000.000 a Setda
1.19. 1.20.03. 18 Program kemitraan pengembangan wawasankebangsaan
1.376.525.000
1.19. 1.20.03. 18. 08 Manasik Haji Kesra Setda Terlaksananya kegiatan pembekalancalon haji/manasik haji
450 orang 88.250.000 a Setda
1.19. 1.20.03. 18. 09 Penyelenggaraan MHQ, MTQ dan STQ tingkatKabupaten
Kesra Setda Terselenggaranya lomba MHQ,MTQpelajar dan STQ
900 orang 180.000.000 a Setda
1.19. 1.20.03. 18. 10 Pengiriman MHQ Pesantren, MTQ Pelajar dan STQke Tingkat Propinsi
Kesra Setda Terkirimnya peserta MTQ pelajar,MTQpesantren dan STQ ke tingkat provinsi
40 cabang/kejuaraan 70.000.000 a Setda
1.19. 1.20.03. 18. 11 Monitoring dan Operasional Penyaluran BantuanSarana dan Prasarana Sosial
Kesra Setda Tersedianya fasilitas penyaluran bantuan 12 bulan 162.000.000 a Setda
1.19. 1.20.03. 18. 12 Pemberangkatan dan Pemulangan Haji Kesra Setda Terlaksananya kegiatanpemberangkatan dan pemulangan haji
450 orang 321.750.000 a Setda
1.19. 1.20.03. 18. 14 Operasional Kegiatan Bantuan Sarana Ibadah danOlah Raga
Kesra Setda Kelancaran penyaluran bantuan saranaperibadatan dan olah raga
100% 69.025.000 a Setda
1.19. 1.20.03. 18. 15 Tarawih Keliling, Subuh Keliling dan Jum'at Keliling Kesra Setda Terlaksananya kegiatan tarling dansubuh keliling dan jumling
53 lokasi 385.500.000 a Setda
1.19. 1.20.03. 18. 21 Operasional Kegiatan LPTQ Kesra Setda Terselenggaranya pendidikan danpelatihan tilawatil qur'an
100% 100.000.000 a Setda
1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.986.500.0001.22. 1.20.03. 18 Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa100% 480.000.000
1.22. 1.20.03. 18. 09 Pengisian Kekosongan Formasi Jabatan PerangkatDesa se Kabupaten Karanganyar
Pemerintahan Desadan Kelurahan
Terselenggaranya seleksi pengisianperangkat desa
75 formasi 50.000.000 a Setda
xx Pelatihan pengelolaan keuangan desa bagiBendahara Desa
Pemerintahan Desadan Kelurahan
Terlaksananya pembekalanbagibendahara desa
162 orang 80.000.000 c Setda
xx Sosialisasi persiapan pemecahan desa Ngringo Pemerintahan Desadan Kelurahan
Terselenggaranya sosialisasi pemecahandesa Ngringo
1 kegiatan 80.000.000 c Setda
116
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
SKPDPenanggung
jawabLokasi Kegiatan
1.22. 1.20.03. 18. 13 Pembekalan Bagi Anggota BPD Pemerintahan Desadan Kelurahan
Terselenggaranya pembekalan bagianggota BPD
324 orang 75.000.000 a Setda
1.22. 1.20.03. 18. 20 Sosialisasi Produk Hukum PenyelenggaraanPemerintahan Desa
Pemerintahan Desadan Kelurahan
Terselenggaranya sosialisasi produkhukum dalam rangka penyelenggaraanpemerintah desa
1004 orang 195.000.000 a Setda
1.22. 1.20.03. 20 Program Peningkatan PenyelengggaraanPemdes/ Kelurahan
100% 1.506.500.000
1.22. 1.20.03. 20. 02 Rakor Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan Pemerintahan Desadan Kelurahan
Terlaksananya koordinasi dalampenyelenggaraan pemerintah desa
12 bulan 90.000.000 a Setda
1.22. 1.20.03. 20. 03 Penyusunan Laporan Monografi Desa/Kelurahan Pemerintahan Desadan Kelurahan
Terlaksananya penyusunan laporanmonografi desa dan kelurahan
177 desa/kelurahan 60.000.000 a Setda
1.22. 1.20.03. 20. 05 Fasilitasi Pelaksanaan Dana Desa Pemerintahan Desadan Kelurahan
Terlaksananya penyaluran dana desa yang lancar162 desa 60.000.000 a Setda
1.22. 1.20.03. 20. 07 Penyusunan Peraturan Daerah TentangPemerintahan Desa
Pemerintahan Desadan Kelurahan
Terselenggaranya penyusunan Raperdamengenai pemerintahan desa
10 Raperda 500.000.000 a Setda
1.22. 1.20.03. 20. 08 Pembinaan Administrasi Kelurahan Pemerintahan Desadan Kelurahan
Terselenggaranya pembinaanadministrasi kelurahan
15 kelurahan 40.000.000 a Setda
1.22. 1.20.03. 20. 09 Monitoring dan Evaluasi PenyelenggaraanPemerintahan Desa/Kelurahan
Pemerintahan Desadan Kelurahan
Terselenggaranya monitoring evaluasipenyelenggaraan pemerintahan desadan kelurahan
48 desa 25.000.000 a Setda
1.22. 1.20.03. 20. 10 Fasilitasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan RetribusiDaerah
Pemerintahan Desadan Kelurahan
Terlaksananya kegiatan Fasilitasi BagiHasil Pajak/retribusi daerah
162 desa 22.000.000 a Setda
1.22. 1.20.03. 20. 11 Evaluasi Rancangan APBDesa Pemerintahan Desadan Kelurahan
Terselenggaranya evaluasi terhadaprancangan peraturan desa danmonitoring penyusunan APB Desa
162 desa 77.500.000 a Setda
xx Fasilitasi penyaluran bantuan keuangan kepadalembaga kemasyarakatan di kelurahan
Pemerintahan Desadan Kelurahan
Terlaksananya penyaluran bantuankeuangan kepada lembagakemasyarakatan di kelurahan
15 kelurahan 22.000.000 c Setda
xx Fasilitasi operasional panitia mutasi tanah kas desa Pemerintahan Desadan Kelurahan
petimbangan perijinan bupati tentangpelepasan tanah kas desa
9 desa 125.000.000 c Setda
xx Bintek Penyusunan APBDesa sesuai PermendagriNomor 113 Th 2014
Pemerintahan Desadan Kelurahan
Terlaksananya bintek penyusunanAPBDDesa
162 desa/340 orang 150.000.000 c Setda
1.22. 1.20.03. 20. 12 Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Pemerintahan Desadan Kelurahan
Terlaksananya kegiatan penentuan bobotdesa dan terlaksananya penyaluran ADDdengan lancar
162 desa 100.000.000 a Setda
1.22. 1.20.03. 20. 13 Penyusunan Peraturan Bupati TentangPemerintahan Desa
Pemerintahan Desadan Kelurahan
Terlaksananya penyusunan peraturanBupati mengenai pemerintahan desa
10 perbup 125.000.000 a Setda
1.22. 1.20.03. 20. 15 Monitoring Penyaluran Bantuan PembangunanBalai Desa/Gedung Serba Guna/Pagar BalaiDesa/Talud/Gapuro Balai Desa
Pemerintahan Desadan Kelurahan
Terselenggaranya monitoringpelaksanaan pembangunan BalaiDesa/Gedung serba guna/pagar BalaiDesa/Talud/Gapura
35 desa 30.000.000 a Setda
1.22. 1.20.03. 20. 21 Pelaksanaan Lelangan Tanah Milik Pemda yangBerasal dari Tanah Kas Desa yang BerubahStatusnya Menjadi Kelurahan
Pemerintahan Desadan Kelurahan
Terselenggaranya pelaksanaan lelangantanah milik Pemda yang berasal daritanah kas desa yang berubah statusnyamenjadi kelurahan
14 kelurahan 80.000.000 a Setda
1.24 Kearsipan 100.000.0001.24. 1.20.03. 16 Program penyelamatan dan pelestarian
dokumen/arsip daerah100.000.000
1.24. 1.20.03. 16. 04 Pembangunan sistem keamanan penyimpanandata
Umum Setda Terpeliharanya dan terlaksananyapengadaan sarana penyimpanan arsipberupa digital dan fisik
12 unit 100.000.000 a Setda
2.01 Pertanian 125.000.0002.01. 1.20.03. 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 125.000.000
2.01. 1.20.03. 15. 08 Pemberdayaan P3A/GP3A se Kabupaten PerekonomianSetda
Terlaksananya pembinaan terhadap P3A/GP3A202 P3A/GP3A dan PO 125.000.000 a Setda
2.03 Energi dan Sumberdaya Mineral 199.000.0002.03. 1.20.03. 15 Program pembinaan dan pengawasan bidang
pertambangan100% 199.000.000
2.03. 1.20.03. 15. 07 Pengawasan distribusi LPG 3 Kg PerekonomianSetda
Terlaksananya pemantauan terhadappangkalan LPG 3Kg
15 pemantauan 60.000.000 a Setda
2.03. 1.20.03. 15. 08 Pengawasan distribusi BBM PerekonomianSetda
Terlaksananya pemantauan terhadapstadiun pengisian bahan bakar umum(SPBU)
10 pemantauan 39.000.000 a Setda
2.03. 1.20.03. 15. 12 Pembinaan Pangkalan LPG 3 Kg se KabupatenKaranganyar
PerekonomianSetda
Terlaksananya kegiatan pembinaantersedianya kartu pangkalan LPG 3 Kg
1331 peserta 100.000.000 a Setda
117
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
SKPDPenanggung
jawabLokasi Kegiatan
BELANJA TIDAK LANGSUNG 112.152.533.000Belanja Hibah 1.805.000.000Belanja Hibah KepadaBadan/Lembaga/Organisasi
1.550.000.000
Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi 1.550.000.000 a Setda
Pramuka BAG. KESRA (SETDA) 300.000.000 a SetdaKONI BAG. KESRA (SETDA) 1.150.000.000 a SetdaFORMI BAG. KESRA (SETDA) 100.000.000 a Setda
Belanja Hibah Kepada Kelompok/AnggotaMasyarakat
15.000.000
Belanja Hibah kepada Kelompok/AnggotaMasyarakat
15.000.000 a Setda
Belanja Hibah Sarana Peribadatan 240.000.000Belanja Hibah Sarana Peribadatan (Bag. Kesra Setda) 240.000.000 a Setda
SetdaBelanja Bagi Hasil kepadaProvinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
2.000.000.000
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah KepadaPemerintahan Desa
1.250.000.000 a Setda
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah KepadaPemerintah Desa
750.000.000 a Setda
Belanja Bantuan Keuangan kepadaProvinsi/Kabupaten/Kota dan PemerintahanDesa
108.347.533.000
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa 350.000.000Belanja Bantuan Pemilihan Kepala Desa (Bag. Pemdes Setda) 350.000.000 a Setda
Belanja Bantuan Keu. Pemb./Rehab BalaiDesa/GdSerbaguna/Kantor/Pagar/Gapuro/Mushola/Prasarana Desa
1.390.000.000
Belanja Bantuan ADD Kepada PemerintahanDesa
58.819.160.000 Setda
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa 46.196.873.000 Setda
Bantuan Keuangan Kepada LembagaKemasyarakatan di Kelurahan
1.591.500.000
Bantuan Keuangan Kepada LembagaKemasyarakatan di Kelurahan
1.591.500.000 a Setda
5 . 1 . 7 . 12
5 . 1 . 7 . 15
5 . 1 . 7 . 15 . 01
5 . 1 . 7
5 . 1 . 7 . 04
5 . 1 . 7 . 06
5 . 1 . 6 . 03
5 . 1 . 6 . 05
5 . 1 . 7 . 03 . 115 . 1 . 7 . 03
5 . 1 . 4 . 06 . 01
5 . 1 . 4 . 085 . 1 . 4 . 08 . 01
5 . 1 . 6
10
5 . 1 . 4 . 06
5 . 15 . 1 . 45 . 1 . 4 . 05
5 . 1 . 4 . 05 . 01
89
118
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Urusan Wajib1.20. 1.20.04 Sekretariat DPRD 22.951.760.000
BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 8.156.049.000BELANJA KEGIATAN 14.795.711.000BELANJA BANTUAN -
DAK -APBD Prov -Lain-lain -APBD II 22.951.760.000
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdmKeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
22.198.635.000
1.20. 1.20.04. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.527.207.000
1.20. 1.20.04. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat Setwan terselesainya kegiatan surat menyurat 3.300 surat 61.000.000 a Setwan
1.20. 1.20.04. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Setwan tersedianya kebutuhanair,listrik,telp,surat kabar dan majalah
5 item 368.660.000 a Setwan
1.20. 1.20.04. 01. 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Setwan terbayarnya dana asuransi kendaraandinas dan gedung DPRD
1 unit gedung dankendaraan dinasroda empat
180.510.000 a Setwan
1.20. 1.20.04. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Setwan tersedianya tenaga dan peralatankebersihan kantor
1 tahun 169.462.000 a Setwan
1.20. 1.20.04. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor Setwan tersedianya alat tulis kantor 1 tahun 84.806.000 a Setwan
1.20. 1.20.04. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Setwan tersedianya barang cetakan danpenggandaan
21 jenis barang 70.628.000 a Setwan
1.20. 1.20.04. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Setwan tersedianya alat-alat lintrik kantor 1 tahun 24.964.000 a Setwan
1.20. 1.20.04. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
Setwan tersedianya buku perpustakaan 50 buku 22.770.000 a Setwan
1.20. 1.20.04. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman Setwan tersedianya kebutuhan makanan danminuman
1 tahun 144.250.000 a Setwan
1.20. 1.20.04. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah
Setwan terselenggaranya rapat-rapat koord. dankonsultasi
1 tahun 1.383.357.000 a Setwan
1.20. 1.20.04. 01. 24 Penyediaan Jasa Bouqet Setwan tersedianya bouqet 1 tahun 16.800.000 a Setwan
1.20. 1.20.04. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
5.197.680.000
1.20. 1.20.04. 02. 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Setwan Tersedianya kendaraan operasionalroda empat
10 unit kendaraanroda empat dan 7unit roda dua
3.028.342.000 a Setwan
1.20. 1.20.04. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Setwan tersedianya perlengkapan gedung kantor 3 jenis barang 60.587.000 a Setwan
1.20. 1.20.04. 02. 11 Pengadaan Komputer Setwan tersedianya kebutuhan komputer 2 jenis barang 123.127.000 a Setwan
1.20. 1.20.04. 02. 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Setwan Terpeliharanya empat unit rumah 4 unit 1 tahun 68.045.000 a Setwan
1.20. 1.20.04. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Setwan terpeliharanya gedung kantor 1 tahun 121.699.000 a Setwan
1.20. 1.20.04. 02. 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Setwan terpeliharanya sarana mobilitas yangmemadai dan BBM
1 tahun 466.237.000 a Setwan
1.20. 1.20.04. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Setwan terpeliharanya sarana mobilitas yangmemadai dan BBM
1 tahun 424.886.000 a Setwan
1.20. 1.20.04. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor
Setwan terpeliharanya perlengkapan gedungkantor
1 tahun 53.076.000 a Setwan
1.20. 1.20.04. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor
Setwan terpeliharanya peralatan kantor gedungkantor
1 tahun 10.064.000 a Setwan
1.20. 1.20.04. 02. 30 Pemeliharaan komputer Setwan terpeliharanya komputer 1 tahun 80.600.000 a Setwan
1.20. 1.20.04. 02. 55 Rehabilitasi Lingkungan dan Pagar Rumah JabatanKetua DPRD
Setwan Terlaksananya rehab lingkungan danpagar rumah jabatan Ketua DPRD
1 unit 199.907.000 a Setwan
1.20. 1.20.04. 02. 56 Rehabilitasi Lingkungan dan Pagar Rumah JabatanWakil Ketua DPRD I
Setwan Terlaksananya rehab lingkungan danpagar rumah jabatan Wakil Ketua DPRD
1 unit 125.249.000 a Setwan
1.20. 1.20.04. 02. 57 Rehabilitasi Lingkungan dan Pagar Rumah JabatanWakil Ketua DPRD II
Setwan Terlaksananya rehab lingkungan danpagar rumah jabatan Wakil Ketua DPRD
1 unit 99.759.000 a Setwan
1.20. 1.20.04. 02. 58 Rehabilitasi Lingkungan dan Pagar Rumah JabatanWakil Ketua DPRD III
Setwan Terlaksananya rehab lingkungan danpagar rumah jabatan Wakil Ketua DPRD
1 unit 104.834.000 a Setwan
1.20. 1.20.04. 02. 59 Penambahan Daya Listrik Rumah Dinas/RumahJabatan
Setwan Terwujudnya Penambahan Daya Listrikdan instalasi
4 paket 81.268.000 a Setwan
1.20. 1.20.04. 02. 61 Pembuatan Bangunan Panggung KantorSekretariat DPRD Kab. Karanganyar
Setwan Tersedianya panggung Kantor Sekretariat DPRD1 unit 150.000.000 a Setwan
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR
1
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD
Penanggungjawab
Hasil Program
120
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD
Penanggungjawab
Hasil Program
1.20. 1.20.04. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 303.877.000
1.20. 1.20.04. 03. 02 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya
Setwan tersedianya pakaian dinas 3 jenis barang 303.877.000 a Setwan
1.20. 1.20.04. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
127.285.000
1.20. 1.20.04. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
Setwan terselenggaranya kegiatan laporankinerja
1 tahun 93.335.000 a Setwan
1.20. 1.20.04. 06. 05 Penyusunan RKA-DPA terselenggaranya kegiatan penyusunan RKA-DPA1 tahun 33.950.000 a Setwan
1.20. 1.20.04. 15 Program peningkatan kapasitas lembagaperwakilan rakyat daerah
14.042.586.000
1.20. 1.20.04. 15. 01 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Setwan Terlaksananya pembahasan Raperda 2 Raperda 550.000.000 c Setwan
1.20. 1.20.04. 15. 03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Setwan terselenggaranya rapat-rapat alatkelengkapan Dewan
1 tahun 537.950.000 a Setwan
1.20. 1.20.04. 15. 04 Rapat-rapat paripurna Setwan terselenggaranya rapat-rapat paripurna 1 tahun 90.925.000 a Setwan
1.20. 1.20.04. 15. 05 Kegiatan Reses Setwan terselenggaranya reses bagi anggotaDPRD
3 kali 2.443.940.000 a Setwan
1.20. 1.20.04. 15. 06 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRDdalam daerah
Setwan terselenggaranya kunjungan kerjapimpinan dan komisi-komisi DPRD
120 kali 796.020.000 a Setwan
1.20. 1.20.04. 15. 09 Inventarisasi Produk-produk Hukum Setwan penggandaan dan penjilidan peraturanperundang-undangan
400 buku 45.417.000 a Setwan
1.20. 1.20.04. 15. 10 Penanganan Aduan Masyarakat dan MasalahAktual
Setwan Terakomodasi aspirasi masyarakat 1 tahun 20.847.000 a Setwan
1.20. 1.20.04. 15. 11 Dokumentasi Kegiatan DPRD Setwan Tersedianya dokumentasi kegiatanDPRD
1 tahun 152.133.000 a Setwan
1.20. 1.20.04. 15. 12 Penyusunan Materi & Sambutan Ketua DPRD Setwan Tersedianya materi dan sambutan KetuaDPRD
1 tahun 8.160.000 a Setwan
1.20. 1.20.04. 15. 13 Peningkatan kapasitas pimpinan, anggota DPRDserta Setwan
Setwan Meningkatnya pengetahuan anggotaDPRD
1 tahun 3.510.267.000 a Setwan
1.20. 1.20.04. 15. 14 Rapat-rapat koordinasi pimpinan, anggota DPRDserta Sekwan
Setwan terselenggaranya rapat-rapat koord.Anggota DPRD dan sekwan
1 tahun 102.298.000 a Setwan
1.20. 1.20.04. 15. 15 Peningkatan wewenang dan fungsi Pimpinan danAnggota DPRD
Setwan terbayarnya dana pendampingan tenagaahli
1 tahun 222.504.000 a Setwan
1.20. 1.20.04. 15. 17 Kunjungan Kerja Pimpinan, Anggota DPRD danSetwan Luar Daerah
Setwan terselenggaranya kunjungan kerjapimpinan dan komisi-komisi DPRD dansetwan
8 kali 5.125.475.000 a Setwan
1.20. 1.20.04. 15. 18 Penyusunan Risalah Rapat-rapat DPRD Setwan penggandaan dan penjilidan risalah 1 tahun 17.100.000 a Setwan
1.20. 1.20.04. 15. 19 Evaluasi Perda dan Pembahasan Prolegda Setwan Terlaksananya Evaluasi Perda 1 tahun 269.550.000 a Setwan
1.20. 1.20.04. 15. 25 Penerbitan Majalah DPRD Kabupaten Karanganyar Setwan Tersedianya majalah DPRD 1 tahun 150.000.000 a Setwan
1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 753.125.0001.19. 1.20.04. 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 338.334.000
1.19. 1.20.04. 17. 18 Penelusuran Sejarah Terbentuknya DPRDKabupaten Karanganyar
Setwan Diketemukannya sejarah hari jadi DPRD 1 tahun 338.334.000 a Setwan
1.19. 1.20.04. 18 Program kemitraan pengembangan wawasankebangsaan
414.791.000
1.19. 1.20.04. 18. 17 Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa danBernegara
Setwan Terselenggaranya Sosialisasi Empat PilarKehidupan Berbangsa dan Bernegara
1 kali 414.791.000 a Setwan
121
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Urusan Wajib1.20. 1.20.05 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 44.579.230.750
BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 32.228.001.500BELANJA KEGIATAN 9.276.229.250BELANJA BANTUAN 3.075.000.000
DAK -APBD Prov -Lain-lain -APBD II 44.579.230.750
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdmKeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
- 41.364.436.750
1.20. 1.20.05. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 30.117.180.000
1.20. 1.20.05. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat DPPKAD Penyediaan Blangko Surat Menyurat 8 Jenis 65.000.000 a DPPKAD
1.20. 1.20.05. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
DPPKAD Pembayaran Tagihan bulanan listrik,Telepon, air, surat kabar dan internet
5 jenis biaya untuk12 bulan
29.225.000.000 a DPPKAD
1.20. 1.20.05. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor DPPKAD Pengadaan alat kebersihan & JasaTenaga Kebersihan / Keamanan Kantor
12 bulan 177.600.000 a DPPKAD
1.20. 1.20.05. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor DPPKAD Pengadaan Alat Tulis Kantor 75 item 65.000.000 a DPPKAD
1.20. 1.20.05. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
DPPKAD Tersedianya bahan bacaan PeraturanPerundang-undangan
2 paket 5.000.000 a DPPKAD
1.20. 1.20.05. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman DPPKAD Penyediaan biaya jamuan rapat danjamuan tamu DPPKAD
1700 dos makan &Snack
130.800.000 a DPPKAD
1.20. 1.20.05. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah
DPPKAD Penyediaan biaya perjalanan dinas Rapatkoordinasi dalam dan/atau luar daerah
1 tahun 200.000.000 a DPPKAD
1.20. 1.20.05. 01. 32 Penyediaan Barang Cetakan Benda BerhargaRetribusi Daerah
DPPKAD Pengadaan Cetakan Karcis BendaBerharga (BB) Retribusi Daerah
61 Jenis Karcis 248.780.000 a DPPKAD
1.20. 1.20.05. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
1.345.900.000
1.20. 1.20.05. 02. 01 Pengadaan Kendaraan Dinas DPPKAD Pengadaan Kendaraan operasional roda4
3 unit 600.000.000 a DPPKAD
1.20. 1.20.05. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor DPPKAD Pengadaan Perlengkapan kantor,disesuaiakan RKBU bidang-bidang padaDPPKAD
15 Jenis 110.000.000 a DPPKAD
1.20. 1.20.05. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor DPPKAD Pengadaan Peralatan Gedung kantor,disesuaikan RKBU bidang-bidang odDPPKAD
12 item 55.000.000 a DPPKAD
1.20. 1.20.05. 02. 11 Pengadaan Komputer DPPKAD Pengadaan Peralatan Gedung kantor,disesuaikan RKBU bidang-bidang diDPPKAD
10 item 65.000.000 a DPPKAD
1.20. 1.20.05. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor DPPKAD Terpenuhinya pemeliharaan gedungkantor dengan baik
1 Tahun 107.000.000 a DPPKAD
1.20. 1.20.05. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
DPPKAD Pemeliharaan kendaraan Dinas 10 unitkendaraan roda 4 dan 1 unit kendaraanroda 3
18 unit 185.900.000 a DPPKAD
1.20. 1.20.05. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor
DPPKAD Pemeliharaan insidental perlengkapangedung kantor
1 tahun 40.000.000 a DPPKAD
1.20. 1.20.05. 02. 50 Pemeliharaan Taman dan Tempat Parkir DPPKAD Pavingisasi halaman kantor DPPKAD danpemeliharaan taman
1 paket 183.000.000 a DPPKAD
1.20. 1.20.05. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
275.000.000
1.20. 1.20.05. 05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal DPPKAD Penyediaan biaya Diklat dan/atau bintekPeningkatan SDM
103 pegawai 100.000.000 a DPPKAD
1.20. 1.20.05. 05. 04 Peningkatan SDM DPPKAD Peningkatan kapabilitas dan kerjasamasemua pegawai
115 pegawai 175.000.000 c DPPKAD
1.20. 1.20.05. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
489.921.500
1.20. 1.20.05. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
DPPKAD Biaya honor pengelolaan dan/ataupenatausahaan keuangan DPPKAD
190.000.000 a DPPKAD
1.20. 1.20.05. 06. 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran DPPKAD Penyususunan Laporan SemesterPemda
100 buku 25.000.000 a DPPKAD
1.20. 1.20.05. 06. 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun DPPKAD Penyusunan laporan akhir tahun SKPD 100 buku 10.000.000 a DPPKAD
1.20. 1.20.05. 06. 05 Penyusunan RKA-DPA dan DPA Perubahan DPPKAD Penyusunan RKA & DPA SKPD sertaDPA Perubahan
7 bidang 30.000.000 a DPPKAD
1.20. 1.20.05. 06. 15 Pengembangan Sistem Akuntansi DPPKAD Kelancaran pengelolaan keuangandaerah
61 SKPD 176.323.000 a DPPKAD
1.20. 1.20.05. 06. 16 Asistensi Pengelolaan SDM Keuangan Daerah DPPKAD Terlaksananya koordinasi pengelolaankeuangan seluruh SKPD
62 SKPD 58.598.500 a DPPKAD
1.20. 1.20.05. 17 Program peningkatan dan pengembanganpengelolaan keuangan daerah
8.282.371.250
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR
Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan MajuKode
1
Jenis Kegiatan SKPDPenanggung
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
122
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan MajuKode
1
Jenis Kegiatan SKPDPenanggung
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1.20. 1.20.05. 17. 02 Penyusunan standar satuan harga DPPKAD Penyusunan standar satuan hargapelaksanaan kegiatan/pengadaan SKPD
500 buku 74.690.000 a DPPKAD
1.20. 1.20.05. 17. 03 Penyusunan/ Penyempurnaan kebijakan akuntansipemerintah daerah
DPPKAD Tersusunnya Perbup kebijakan akuntansidaerah
100 buku 58.863.000 a DPPKAD
1.20. 1.20.05. 17. 04 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaankeuangan daerah
DPPKAD Tersusunnya Peraturan Sistem danProsedur Akuntansi Daerah
250 buku 24.800.000 a DPPKAD
1.20. 1.20.05. 17. 06 Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 DPPKAD Penyusunan APBD TA 2015 150 set 99.220.000 a DPPKAD
1.20. 1.20.05. 17. 07 Rapat Koordinasi Bidang PerencanaanPengelolaan Pendapatan Daerah KabupatenKaranganyar
DPPKAD Penyelenggaraan Rapat KoordinasiSKPD Pengelolaan Pendapatan Daerah
60 buku 30.000.000 a DPPKAD
1.20. 1.20.05. 17. 08 Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran2015
DPPKAD Penyusunan APBD perubahan TA 2015 150 set 319.843.000 a DPPKAD
1.20. 1.20.05. 17. 09 Penerbitan Dan Verifikasi SPD DPPKAD Penyusunan dan Penerbitan (SuratPenyediaan Dana) SPD
61 SKPD 30.083.000 a DPPKAD
1.20. 1.20.05. 17. 10 Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 DPPKAD Penyusunan APBD TA 2016 61 SKPD 204.170.000 a DPPKAD
1.20. 1.20.05. 17. 12 Penyusunan Sistem Informasi dan ProsedurPengelolaan Pendapatan Daerah
DPPKAD Pemeliharaan SIM PD/RD, BPHTB danPBB
1 unit jaringan SIMPDRD
145.000.000 a DPPKAD
1.20. 1.20.05. 17. 13 Pengelolaan Barang Milik Daerah DPPKAD Terlaksananya Pengelolaan Barangdaerah di semua SKPD
60 SKPD 88.000.000 a DPPKAD
1.20. 1.20.05. 17. 14 Rekonsiliasi Data BMD DPPKAD Kegiatan rekonsiliasi barang daerah yangakurat
60 SKPD 108.237.000 a DPPKAD
1.20. 1.20.05. 17. 15 Pencatatan Meter Air Tanah DPPKAD Pencatatan Pemakaian pajak Air tanah 233 WP 144.000.000 a DPPKAD
1.20. 1.20.05. 17. 16 Pemutakhiran Data Obyek dan Subyek PajakDaerah
DPPKAD Optimalisasi Penerimaan PBB 110 WP 253.400.000 a DPPKAD
1.20. 1.20.05. 17. 19 Pengelolaan BPHTB DPPKAD Optimalisasi Pelayanan dan penerimaanPendapatan BPHTB
20 PNS 127.500.000 a DPPKAD
1.20. 1.20.05. 17. 22 Pencetakan Stiker Lunas PBB DPPKAD Terpenuhinya pemahaman pentingnyapembayaran PBB
123.000 lembar 100.000.000 a DPPKAD
1.20. 1.20.05. 17. 23 Pengelolaan Administrasi Belanja Bantuan DPPKAD Administrasi dan pertanggungjawabanbelanja bantuan
1 Tahun 62.000.000 a DPPKAD
1.20. 1.20.05. 17. 24 Administrasi Pengelolaan Kas Daerah dan Deposito DPPKAD Administrasi kas daerah dan depositoyang tertib
96% 37.500.000 a DPPKAD
1.20. 1.20.05. 17. 25 Penyusunan Laporan Keuangan PemerintahDaerah
DPPKAD Penyusunan laporan KeuanganPertanggungjawaban APBD TA 2014
900 buku 280.000.000 a DPPKAD
1.20. 1.20.05. 17. 26 Penyusunan Laporan Data Gaji KabupatenKaranganyar
DPPKAD Tersusunnya data Gaji PNS 12575 pegawai 30.000.000 a DPPKAD
1.20. 1.20.05. 17. 27 Administrasi Penerbitan dan Pengelolaan SP2D DPPKAD Penerbitan SP2D, Register SP2D, Advisdll
62 SKPD 160.000.000 a DPPKAD
1.20. 1.20.05. 17. 29 Evaluasi dan Pelaporan Dana Pusat dan Daerah DPPKAD Administrasi pelaporan penggunaandana pusat dan daerah
1 Tahun 65.000.000 a DPPKAD
1.20. 1.20.05. 17. 30 Pemutakhiran Data pada SIMDA BMD DPPKAD Pemutakhiran basis data Aset Daerahyang akurat
60 SKPD 150.755.000 a DPPKAD
1.20. 1.20.05. 17. 31 Administrasi Komputerisasi Gaji dan PencetakanDaftar Gaji
DPPKAD Basis data Gaji dan cetak gaji PNS 62 SKPD 215.000.000 a DPPKAD
1.20. 1.20.05. 17. 32 Pemeliharaan Basis Data Obyek dan Subyek PBB DPPKAD Pemeliharaan basis data obyek dansubyek PBB
2000 OS PBB 147.400.000 a DPPKAD
1.20. 1.20.05. 17. 33 Pembinaan Wilayah Pungutan PBB DPPKAD Optimalisasi penerimaan pendapatanPBB
6300 buku 150.000.000 a DPPKAD
1.20. 1.20.05. 17. 34 Rekonsiliasi Data Akuntansi Keuangan dan NonKeuangan
DPPKAD Penyusunan laporan Akuntansi daerahper bulan
12 bulan 81.525.250 a DPPKAD
1.20. 1.20.05. 17. 35 Pengendalian Dan Evaluasi Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar
DPPKAD Pengalokasian APBD sesuai target5 danrencana kas
4 kegiatan 137.000.000 a DPPKAD
1.20. 1.20.05. 17. 36 Percepatan Pemasukan PBB DPPKAD Optimalisasi penerimaan PBB 40500 WP 2.482.575.000 a DPPKAD
1.20. 1.20.05. 17. 38 Penertiban / Penilaian Barang Milik Daerah DPPKAD Kegiatan penilaian nilai aset daerahsesuai harga yang sebenarnya /perolehan
60 SKPD 50.000.000 a DPPKAD
1.20. 1.20.05. 17. 40 Pengembangan Sistem E-Government JaringanDokimentasi dan Informasi Tentang Pendapatan,Belanja, Peraturan Daerah Pajak dan RetribusiSerta Informasi Lainnya
DPPKAD Pemeliharaan basis data InformasiPerda, Perbup, Lap keuangan danperalatan CCTV serta pembuatan ProfilSKPD
1 Tahun 55.000.000 a DPPKAD
1.20. 1.20.05. 17. 41 Penghapusan dan Hibah / Penjualan BarangDaerah
DPPKAD Kegiatan penghapusan dan/ataupenjualan BMD yang tidak berfungsimaksimal
60 SKPD 187.000.000 a DPPKAD
1.20. 1.20.05. 17. 46 Pencetakan Stiker Pajak Reklame DPPKAD Penyediaan barang cetakan stiker ijinpajak reklame
3000 lembar 50.000.000 a DPPKAD
1.20. 1.20.05. 17. 50 Sosialisasi Pajak Daerah DPPKAD Kegiatan sosialisai Pengelolaan pajakdaerah
30 buah 120.000.000 a DPPKAD
1.20. 1.20.05. 17. 55 Administrasi Keberatan Pajak Daerah DPPKAD administrasi pelayanan keberatan pajakdaerah
300 WP 24.000.000 a DPPKAD
1.20. 1.20.05. 17. 56 Pengelolaan Pemeriksaan Pajak Daerah DPPKAD Administrasi pelayanan pemeriksaanpajak daerah
300 WP 71.900.000 a DPPKAD
1.20. 1.20.05. 17. 58 Kajian Pengelolaan PPJ untuk Peningkatan PAD DPPKAD Kegiatan identifikasi dan Pendapatanbeban pajak penerangan jalan
500.000 WP 155.000.000 a DPPKAD
1.20. 1.20.05. 17. 59 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan AsetDaerah
DPPKAD Penyusunan SOP PengelolaanPendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
10 SOP 35.000.000 a DPPKAD
123
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan MajuKode
1
Jenis Kegiatan SKPDPenanggung
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1.20. 1.20.05. 17. 62 Cetak Massal SPPT PBB P2 DPPKAD Cetak SPPT PBB 40500 WP 220.000.000 a DPPKAD
1.20. 1.20.05. 17. 69 Sensus Barang Milik Daerah DPPKAD Kegiatan sensus BMD 60 SKPD 394.318.000 a DPPKAD
1.20. 1.20.05. 17. 70 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi DPPKAD Tersusunnya Sistem dan ProsedurAkuntansi
250 buku 59.751.000 a DPPKAD
1.20. 1.20.05. 17. 71 Fasilitasi Pelayanan Pajak Daerah DPPKAD Tersedianya fasilitas blangko pelayananPajak Daerah
20 jenis Blangko 80.000.000 a DPPKAD
1.20. 1.20.05. 17. 72 Penyusunan Profil Pelayanan dan DirectoryDPPKAD Kab. Karanganyar
DPPKAD Tersusunnya Profil Pelayananan danDirectory DPPKAD
400 buku dan 300DVD
100.000.000 a DPPKAD
1.20. 1.20.05. 17. 73 Peningkatan Manajemen Pengelolaan PendapatanDaerah
DPPKAD Tersusunnya pengelolaan PendapatanDaerah
400 buku 100.000.000 a DPPKAD
1.20. 1.20.05. 17. 74 Penyusunan Perbup Penyusutan Barang MilikDaerah
DPPKAD Tersusunnya Perbup Penyusutan BarangMilik Daerah
100 buku 52.000.000 a DPPKAD
1.20. 1.20.05. 17. 75 Pengelolaan Gedung Wanita Gedung Wanita Terlaksananya Pemeliharaan BangunanGedung Wanita
1 Tahun 226.841.000 a DPPKAD
1.20. 1.20.05. 17. 76 Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2 DPPKAD Terlaksanya pemutakhiran data piutangPBB-P2 Pelimpahan Pemerintah Pusat
17 Kecamatan 400.000.000 c DPPKAD
1.20. 1.20.05. 17. 77 Penyusunan Perbup Penyusutan tentangPenyusutan Persediaan Barang Milik Daerah
DPPKAD Tersusunnya Perbup PenyusutanPersediaan Barang Milik Daerah
600 buku 80.000.000 c DPPKAD
1.20. 1.20.05. 17. 78 Penataan dan Pengelolaan Informasi PelayananPajak Daerah
DPPKAD Terlaksananya penyampaian informasimedia siar pelayanan pajak daerah
6 bulan 15.000.000 c DPPKAD
1.20. 1.20.05. 18 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaankeuangan kabupaten/kota
829.064.000
1.20. 1.20.05. 18. 07 Fasilitasi dan Pelaporan Data Profesi Guru DPPKAD Pemeliharaan basis data guru penerimatunjangan sertifikasi
1 Tahun 15.000.000 a DPPKAD
1.20. 1.20.05. 18. 08 Bimbingan Teknis Akuntansi Keuangan Daerah DPPKAD Tercapainya pemahaman tentangAkuntansi Keuangan Daerah oleh SDMyang menjalankan fungsi AkuntansiSKPD
62 Bendahara 200.000.000 a DPPKAD
1.20. 1.20.05. 18. 09 Pembinaan Pelaksana Pengelolaan Barang MilikDaerah
DPPKAD Pembinaan PA/KPA, Pengurus danPenyimpan BMD
60 SKPD 181.000.000 a DPPKAD
1.20. 1.20.05. 18. 10 Pengadaan Pondasi Tempat Reklame, Umbul-umbul
DPPKAD Penyediaan tempat pondasi Reklameumbul-umbul
100 buah 27.500.000 a DPPKAD
1.20. 1.20.05. 18. 11 Penertiban Pajak Reklame DPPKAD Kegiatan penerbitan pajak reklame 17 Kecamatan 87.500.000 a DPPKAD
1.20. 1.20.05. 18. 15 Pengawasan dan Verifikasi Tunggakan PBB DPPKAD Kegiatan verifikasi tunggakan PBB 6 kegiatan 22.500.000 a DPPKAD
1.20. 1.20.05. 18. 16 Adminsitrasi Cash Management On Line DPPKAD Kegiatan Administrasi kas yang tertib danlancar
1 Unit 20.000.000 a DPPKAD
1.20. 1.20.05. 18. 18 Penanganan Permasalahan TPTGR Keuangan danBarang Daerah di Lingkungan PemerintahKabupaten Karanganyar
DPPKAD Terlaksananya penangananpermasalahan TPTGR
1 Tahun 42.000.000 a DPPKAD
1.20. 1.20.05. 18. 22 Fasilitasi Penyampaian SPPT PBB - P2 DPPKAD Kegiatan Penyampaian SPT PBB sampaipada WP
407.078 WP 200.000.000 a DPPKAD
1.20. 1.20.05. 18. 24 Penataan dan Pengelolaan Arsip DPPKAD Terwujudnya pengelolaan arsip yangrepresentatif dan informatif
1 Tahun 33.564.000 a DPPKAD
1.20. 1.20.05. 23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologiinformasi
25.000.000
1.20. 1.20.05. 23. 15 Penyusunan Pelaporan Pendapatan Daerah DPPKAD Kegiatan penyusunan pelaporan PAD 30 buku 25.000.000 a DPPKAD
1.06 Perencanaan Pembangunan 139.794.0001.06. 1.20.05. 21 Program perencanaan pembangunan daerah 139.794.000
1.06. 1.20.05. 21. 18 Verifikasi DPA dan DPA Perubahan SKPD DPPKAD Kegiatan pelaksanaan verifikasi APBDoleh Tim Verifikasi
61 SKPD 139.794.000 a DPPKAD
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.075.000.000Belanja Bantuan Keuangan kepadaProvinsi/Kabupaten/Kota dan PemerintahanDesa
575.000.000
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa 575.000.000Belanja Bantuan Lunas Awal PBB (DPPKAD) 210.000.000 a DPPKAD
Belanja Bantuan Penyelesaian PBB Lungguh Desa (DPPKAD) 365.000.000 a DPPKAD
Belanja Tidak Terduga 2.500.000.000Belanja Tak Terduga 2.500.000.000Belanja Tak Terduga Bencana Alam (DPPKAD) 2.500.000.000 a DPPKAD
5 . 1 . 7 . 03 . 04
5 . 1 . 85 . 1 . 8 . 015 . 1 . 8 . 01 . 02
5 . 1 . 7 . 03 . 03
5 . 1 . 7
5 . 1 . 7 . 03
5 . 1
124
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Urusan Wajib1.20. 1.20.07 Inspektorat 3.534.307.500
BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 1.629.860.500BELANJA KEGIATAN 1.904.447.000BELANJA BANTUAN -
DAK -APBD Prov -Lain-lain -APBD II 3.534.307.500
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdmKeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
3.534.307.500
1.20. 1.20.07. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 688.822.000
1.20. 1.20.07. 01.
01 Penyediaan jasa surat menyurat Inspektorat Terselenggaranya pengadaan perangko,meterai dan jasa kurir
900 benda pos, jasakuris dan BBM
8.700.000 a Inspektorat
1.20. 1.20.07. 01.
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Inspektorat Penyedia jasa komunikasi, air dan listrik 12 bulan 69.000.000 a Inspektorat
1.20. 1.20.07. 01.
06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional
Inspektorat Terpeliharanya kendaraan dinas yangsiap pakai dengan jumlah yangdiperlukan
4 kendaraan roda 4dan 11 kendaraanroda 2
157.150.000 a Inspektorat
1.20. 1.20.07. 01.
10 Penyediaan alat tulis kantor Inspektorat Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 98.360.000 a Inspektorat
1.20. 1.20.07. 01.
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Inspektorat Tersedianya barang cetakan,penggadaan dokumen, buku agenda,dan jasa jilid
69505 lbr cetakan,100.000 lbr
77.215.000 a Inspektorat
1.20. 1.20.07. 01.
14 Penyediaan peralatan rumah tangga Inspektorat Terpenuhinya kebutuhan alat dan bahankebersihan
12 bulan 10.000.000 a Inspektorat
1.20. 1.20.07. 01.
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
Inspektorat Tersedianya buku bacaan dan suratkabar
15 eks buku dan 24eks surat kabar
4.890.000 a Inspektorat
1.20. 1.20.07. 01.
16 Penyediaan bahan logistik kantor Inspektorat Tersedianya bahan logistik kantor 12 bulan 16.932.000 a Inspektorat
1.20. 1.20.07. 01.
17 Penyediaan makanan dan minuman Inspektorat Tersedianya makanan dan minumanbagi tamu maupun rapat intern
28000 dos snack,2800 dos makan,150 snack tamu,150 jamuan makantamu
72.900.000 a Inspektorat
1.20. 1.20.07. 01.
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah
Inspektorat Terselenggaranya koordinasi lintassektoral di bidang pengawasan
12 bulan 155.000.000 a Inspektorat
1.20. 1.20.07. 01.
25 Penataan/penyediaan bahan arsip/dokumendaerah
Inspektorat Terlaksananya pengamanan arsip-arsiprahasia negara
196 dokumen/ tahun 18.675.000 a Inspektorat
1.20. 1.20.07. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
796.494.500
1.20. 1.20.07. 02.
Pengadaaan Kendaraan Operasional Inspektorat Tersedianya kendaraan operasionalKantor
1 unit sepeda motordan 3 unit mobilavansa
577.307.000 a Inspektorat
1.20. 1.20.07. 02.
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Inspektorat Tersedianya AC dan vertical blind 4 unit AC, microponwireless dan 1 paketvertikal blind
36.950.000 a Inspektorat
1.20. 1.20.07. 02.
09 Pengadaan peralatan gedung kantor Inspektorat Tersedianya LED TV dan laptop 1 unit LED TV,Handycamp dan 9Laptop
93.150.000 a Inspektorat
1.20. 1.20.07. 02.
10 Pengadaan mebeleur Inspektorat Tersedianya meja eselon IV dan eselonIII, Filling kabinet serta almari arsip
masing-masing 1unit total 4 unit, 2tempat tidur lipat
13.850.000 a Inspektorat
1.20. 1.20.07. 02.
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Inspektorat Terpeliharnaya gedung kantor pengecatan gedungdan 1 paketperbnaikan kanopidan rehab kamarmandi
25.240.000 a Inspektorat
1.20. 1.20.07. 02.
26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor
Inspektorat Terpeliharnya perlengkapan gedung dankantor
1 paekt peralatanlistrik danelektoronik
14.137.500 a Inspektorat
1.20. 1.20.07. 02.
28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor
Inspektorat Terpeliharanya peralatan kantor 11 laptop, 12komputer, 15printer, 14 AC split,2 AC Flor, 1 kameraDSLR, 1 telp PABX,1 mesin potongrumput, 1 jaringanLAN
35.860.000 a Inspektorat
1.20. 1.20.07. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
144.544.000
1.20. 1.20.07. 06.
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
Terwujudnya penignkatan akuntabilitaskinerja Inspektorat
LAKIP dan LPT 7.690.000 a Inspektorat
1.20. 1.20.07. 06.
10 Pengelolaan Administrasi PFA Terselenggaranya penilaian Angka Kreditbagi PFA
52 PAK 50.075.000 a Inspektorat
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
1
Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDPenanggung
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
126
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
1
Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDPenanggung
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1.20. 1.20.07. 06.
11 Pelaksanaan Evaluasi LAKIP Tersedianya Laporan Hasil EvaluasiLAKIP SKPD tahun 2014
16.450.500 a Inspektorat
1.20. 1.20.07. 06.
12 Penyusunan Pelaporan Pengelolaan KeuanganSKPD
Terwujudnya penyelesaian pengelolaankeuangan SKPD, RKA 2015, RKAP2015, RKA 2016
12 LaporanKeuangan, 5 EksRKA 2015, 5 EksRKAP 2015, 5 EksRKA 2016
70.328.500 a Inspektorat
1.20. 1.20.07. 17 Program peningkatan dan pengembanganpengelolaan keuangan daerah
68.285.500
1.20. 1.20.07. 17.
68 Review Laporan Keuangan Daerah Tersusunnya hasil review LaporanKeauangan Daerah
1 LHR 68.285.500 a Inspektorat
1.20. 1.20.07. 20 Program peningkatan sistem pengawasaninternal dan pengendalian pelaksanaankebijakan KDH
1.608.827.000
1.20. 1.20.07. 20.
01 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala Terselenggaranya pelaksanaanpemeriksaan
144 obrik 623.992.500 a Inspektorat
1.20. 1.20.07. 20.
02 Penanganan kasus pengaduan di lingkunganpemerintah daerah
Terlaksananya Pemeriksaan atasKasus/Aduan Publik
12 LHP 33.962.000 a Inspektorat
1.20. 1.20.07. 20.
03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakanKDH
Peraturan Perundangan dan KebijakanKepala Daerah
3 kajian 12.388.500 a Inspektorat
1.20. 1.20.07. 20.
05 Inventarisasi temuan pengawasan Terinventarisasinya Temuan HasilPengawasan dari Aparat PengawasanBaik Intern Maupun Ekstern
12 bulan 51.357.500 a Inspektorat
1.20. 1.20.07. 20.
06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Terselesaikannya Tindak Lanjut TemuanHasil Pengawasan Obrik
9 Laporan TL 12bulan
289.081.500 a Inspektorat
1.20. 1.20.07. 20.
07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Terwujudnya Koordinasi Lintas Sektoraldi Bidang Pengawasan
23 Laporan 120.000.000 a Inspektorat
1.20. 1.20.07. 20.
09 Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus Terlaksananya pemeriksaan khusus 35 LHP 96.495.000 a Inspektorat
1.20. 1.20.07. 20.
10 Pelaksanaan LARWASDA Terlaksananya LARWASDA 1 kegiatan 41.974.000 a Inspektorat
1.20. 1.20.07. 20.
20 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan UrusanPemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa
Meningkatnya kepatuhan pelaksanaankegiatan atas aturan yang berlaku.
54 Laporan 145.081.500 a Inspektorat
1.20. 1.20.07. 20.
21 Pelaksanaan Sistem Pengendalian InternalPemerintahan (SPIP)
Meningkatnya pemahaman terhadapSPIP di Inspektorat
60 orang 19.631.500 a Inspektorat
1.20. 1.20.07. 20.
23 Sistem Pelaporan Reformasi Birokrasi Terlaksananya Penilaian MandiriReformasi Birokrasi
6 SKPD 23.029.000 a Inspektorat
1.20. 1.20.07. 20.
27 Fasilitasi Proses Peradilan, saksi dalam proseshukum/sidang di Pengadilan
Kehadiaran saksi-saksi di Pengadilan 5 orang x 6 keg 6.000.000 a Inspektorat
1.20. 1.20.07. 20.
29 Sosialisasi Gratifikasi Peningkatan pengetahuan bagi pejabateselon IV keatas tentang Gratifikasi
200 orang 63.202.000 a Inspektorat
1.20. 1.20.07. 20.
30 Penyusunan LHKPN Pejabat PemerintahKabupaten Karanganyar
Tersesunya LHKPN Pejabat 200 pejabat dan600 LHKASN
82.632.000 a Inspektorat
1.20. 1.20.07. 21 Program peningkatan profesionalisme tenagapemeriksa dan aparatur pengawasan
211.825.000
1.20. 1.20.07. 21.
01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa danaparatur pengawasan
Terselenggaranya pelatihan tenagapemeriksa
pelatihan 1 tahun,kaos lenganpanjang, mud dantraining (masing-masing 52 buah)
170.450.000 a Inspektorat
1.20. 1.20.07. 21.
03 Pelaksanaan PKS / Ekspose Terselenggaranya pelatihan di kantorsediri
50 orang x 8kegiatan
41.375.000 a Inspektorat
1.20. 1.20.07. 22 Program penataan dan penyempurnaankebijakan sistem dan prosedur pengawasan
12.259.500
1.20. 1.20.07. 22.
03 Penyusunan Usulan Program Kerja PengawasanTahunan (UPKPT)
Terbitnya program Kerja pengawasantahunan Inspektorat
PKPT Tahun 2015 12.259.500 a Inspektorat
1.20. 1.20.07. 23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologiinformasi
3.250.000
1.20. 1.20.07. 23.
02 Pengelolaan/Pemeliharaan Website Tersedianya Website Inspektorat 1 unit 3.250.000 a Inspektorat
127
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Urusan Wajib1.20 1.20.0
8Badan Kepegawaian Daerah 4.077.940.550
BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 2.312.876.900BELANJA KEGIATAN 1.737.163.650BELANJA BANTUAN 27.900.000
DAK -APBD Prov -Lain-lain -APBD II 4.077.940.550
1.20 1.20.08
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 274.581.000
1.20 1.20.08
01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat BKD Kab. Kra Terselenggranya kegiatan suratmenyurat Dinas
1.700 surat 6.117.000 a BKD
1.20 1.20.08
01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
BKD Kab. Kra Tersediannya kebutuhan telepon, air,listrik dan internet
4 jenis/12 bulan 82.500.000 a BKD
1.20 1.20.08
01. 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional
BKD Kab. Kra Teruji dan terbayarnya pajak kendaraandinas tahun 2015
5 mobil dan 11sepeda motor
6.925.000 a BKD
1.20 1.20.08
01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan BKD Kab. Kra Pemberian honorarium pengurus danpenyimpan barang
2 orang/12 bulan 7.200.000 a BKD
1.20 1.20.08
01. 10 Penyediaan alat tulis kantor BKD Kab. Kra Terselenggaranya kegiatan administrasi 55 jenis barang 28.768.000 a BKD
1.20 1.20.08
01. 11 Penyediaan barang cetak dan penggandaan BKD Kab. Kra Tersedianya kebutuhsn akan barangcetak dan penggandaan
2 jenis/12 bulan 28.600.000 a BKD
1.20 1.20.08
01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
BKD Kab. Kra Pengadaan alat-alat listrik kantor 9 jenis barang 7.696.000 a BKD
1.20 1.20.08
01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga BKD Kab. Kra Pengadaan peralatan kebersihan danbahan pembersih
23 jenis barang 6.050.000 a BKD
1.20 1.20.08
01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
BKD Kab. Kra Pengadaan surat kabar 720 terbitan 3.240.000 a BKD
1.20 1.20.08
01. 17 Penyediaan makanan dan minuman BKD Kab. Kra Tersedianya makanan dan minumanuntuk rakor dan tamu
2.275 dos 23.500.000 a BKD
1.20 1.20.08
01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah
BKD Kab. Kra Terselenggaranya koordinasi kedalam/luar daerah
78 kali 73.985.000 a BKD
1.20 1.20.08
02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
1.815.695.900
1.20 1.20.08
02. 03 Pembangunan Gedung Kantor BKD Kab. Kra Terwujudnya gedung kantor BadanKepegawaian Daerah
1 RAB, PembuatanPlafon GedungBaru
1.367.458.000 a BKD
1.20 1.20.08
02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BKD Kab. Kra Pemeliharaan gedung kantor 2 jenis kegiatan 11.640.000 a BKD
1.20 1.20.08
02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
BKD Kab. Kra Terperliharanya sarana mobilitaskendaraan dinas operasional kantor
5 jenis kegiatan 103.872.900 a BKD
1.20 1.20.08
02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor
BKD Kab. Kra Pemeliharaan gedung kantor (komputer,printer, sarana komunikasi dan AC)
4 jenis sarana, Refilltabung pemadamapi
26.750.000 a BKD
1.20 1.20.08
02. 52 Pelaksanaan Pemindahan Gedung kantor BKD Kab. Kra Terlaksananya pemindahan sarana danprasarana dari gedung lama ke gedungbaru
1 gedung 18.000.000 a BKD
1.20 1.20.08
02. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional BKD Kab. Kra Tercapainya kelancaran pelaksanaantugas kepegawaian
1 unit mobil 191.025.000 c BKD
1.20 1.20.08
02. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor BKD Kab. Kra Terpenuhinya perlengkapan kantorberupa televisi dan AC
Pengadaan 4 UnitAC 1 PK, 1 set TV,
28.325.000 c BKD
1.20 1.20.08
02. Pengadaan Komputer BKD Kab. Kra Tersedianya peralatan kantor pada unitkerja pelaksana teknis
Pengadaan 2 unitkomputer PC, 2 unitnotebook, 2 unitprinter
58.625.000 c BKD
1.20 1.20.08
02. Pengadaan Alat-alat Studio BKD Kab. Kra Terpenuhinya fasilitas untuk kelancaranpelaksanaan tugas-tugas kantor/dinas
Pengadaan KameraDLSR
10.000.000 c BKD
1.20 1.20.08
06 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Kaeuangan
222.600.000
1.20 1.20.08
06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD
BKD Kab. Kra Tersusunnya Renja 2016, RKT 2015,Terlaksananya pengendalian kegiatan,LAKIP, LAPATA, POK
5 jenis dok dari 43keg. (1 keg. BTL &42 keg. BL)
65.000.000 a BKD
1.20 1.20.08
06 05 Penyusunan RKA-DPA BKD Kab. Kra Tersusunnya RKA/DPA danRPKA/DPPA Th 2015
50 RKA/DPA dan50 RKPA/DPPA
70.000.000 a BKD
1.20 1.20.08
06 12 Penyusunan Pelaporan Pengelolaan KeuanganSKPD
BKD Kab. Kra Tersusunnya Pengelolaan KeuanganSKPD
4 jenis / 12 bulan 87.600.000 a BKD
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR
Jenis Kegiatan SKPDPenanggung
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode
1
Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
128
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jenis Kegiatan SKPDPenanggung
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode
1
Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
1.20 1.20.08
28 Program Pendidikan Kedinasan 182.013.000
1.20 1.20.08
28 07 Diklat Kepemimpinan Tingkat II BKD Kab. Kra Pengiriman peserta diklatKepemimpinan Tk. II
2 orang 68.500.000 a BKD
1.20 1.20.08
28 08 Diklat Kepemimpinan Tingkat III BKD Kab. Kra Pengiriman peserta diklatKepemimpinan Tk. III
4 orang 82.000.000 a BKD
1.20 1.20.08
28 09 Diklat Kepemimpinan Tingkat IV BKD Kab. Kra Pengiriman peserta diklatKepemimpinan Tk. IV
4 orang 31.513.000 a BKD
1.20 1.20.08
29 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
349.658.000
1.20 1.20.08
29 01 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi CalonPNS Daerah
BKD Kab. Kra Penyelenggaraan dan pengiriman DiklatPrajabatan Bagi CPNSD Golongan I, IIdan III
177 0rang,golongan I,II dan III
289.710.000 a BKD
1.20 1.20.08
29 03 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas danFungsi Bagi PNS Daerah
BKD Kab. Kra Pengiriman Peserta Kursus, Pelatihan,Sosialisasi, Bintek, dan Workshop PNS
10 orang 59.948.000 a BKD
1.20 1.20.08
30 Program Pembinaan dan PengembanganAparatur
1.205.492.650
1.20 1.20.08
30 01 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS BKD Kab. Kra Pengisian Jabatan Sesuai Kompetensi 408 Jabatan 107.190.400 a BKD
1.20 1.20.08
30 03 Penempatan PNS BKD Kab. Kra Melaksanakan Kegiatan PenyelesaianMutasi / Penempatan PNS, PenegrianCPNS Menjadi PNS dan KGB
550 orang / 60SKPD
41.500.000 a BKD
1.20 1.20.08
30 04 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan PangkatOtomatis PNS
BKD Kab. Kra Melakasanakan Kegiatan PenyelesaianKenaikan Pangkat PNS
3000 orang ( 2Periode)
65.000.000 a BKD
1.20 1.20.08
30 05 Pengelolaan Sistem Informasi KepegawaianDaerah
BKD Kab. Kra Sajian Informasi Kepegawaian 11.926 orang PNS 25.000.000 a BKD
1.20 1.20.08
30 09 Proses Penanganan Kasus-Kasus PelanggaranDisiplin PNS
BKD Kab. Kra Terselenggaranya KegiatanPenyelesaian Pelanggaran
60 Unit Kerja 92.555.250 a BKD
1.20 1.20.08
30 15 Penyususnan Standar Operasional Prosedur(SOP) BKD
BKD Kab. Kra Tersusunnya SOP BKD Kab.Karanganyar Tahun 2015
4 SOP 30.000.000 a BKD
1.20 1.20.08
30 17 Ujuan Dinas Kenaikan Pangkat Golongan /Penyesuaian Ijasah
BKD Kab. Kra Pengiriman Peserta Ujian Dinas danUjian Kenaikan Golongan / PenyesuaianIjazah
410 PNS 15.000.000 a BKD
1.20 1.20.08
30 18 Penyusunan LP2P PNS Kabupaten Karanganyar BKD Kab. Kra PNSD Golongan III Melaporkan LP2P 10.000 PNS 90.000.000 a BKD
1.20 1.20.08
30 19 Penyelesaian Ijin Perkawinan dan Perceraian BKD Kab. Kra Terselesaikannya Ijin Perkawinan danPerceraian bagi PNSD
17 Ajuan 30.000.000 a BKD
1.20 1.20.08
30 20 Penyelesaian Kartu - Kartu Pegawai BKD Kab. Kra Pengadaan Kartu Identitas Pegawai ( IdCard ) dan Kartu Pegawai Elektronik
2000 Kartu KPE,11. 581 buah AtributPDH
184.597.000 a BKD
1.20 1.20.08
30 21 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan BidangKepegawaian
BKD Kab. Kra Terselenggaranya Sosialisasi BidangKepegawaian
2000 PNS 175.000.000 a BKD
1.20 1.20.08
30 22 Penyelesaian Ajuan Pensiun PNS BKD Kab. Kra Melaksanakan Kegiatan PenyelesaianAjuan Pensiun PNS
300 orang = 90 % 25.000.000 a BKD
1.20 1.20.08
30 23 Pemberian Piagam Penghargaan JasaPengabdian PNS " SATYALANCANA KARYASATYA "
BKD Kab. Kra Pengiriman Berkas PermohonanMendapatkan Piagam PenghargaanSatya Lencana Karya Satya
100 PNS 11.000.000 a BKD
1.20 1.20.08
30 27 Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN BKD Kab. Kra Jumlah Peserta Yang Lolos SeleksiAdministrasi
50 Peserta 10.000.000 a BKD
1.20 1.20.08
30 29 Penyelesaian Ijin Belajar dan Ijin PenggunaanGelar
BKD Kab. Kra Terlaksananya Tertib administrasi IjinBelajar dan Ijin Penggunaan Gelar BagiPNSD Kabupaten Karanganyar
1120 Ajuan 15.000.000 a BKD
1.20 1.20.08
30 30 Penilaian Prestasi Kerja PNS BKD Kab. Kra Terselenggaranya Pembuatan SKP danPenilaian Prestasi Kerja PNS
10.699 PNS 65.000.000 a BKD
1.20 1.20.08
30 34 Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil BKD Kab. Kra Terlaksananya Pendataan PNS diLingkungan Kabupaten Karanganyar
11.816 PNS 57.000.000 a BKD
1.20 1.20.08
30 37 Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama BKD Kab. Kra Pengisian Jabatan Sesuai Kompetensi 2 jabatan 166.650.000 a BKD
BELANJA TIDAK LANGSUNG 27.900.000Belanja Bantuan Keuangan kepadaProvinsi/Kabupaten/Kota dan PemerintahanDesa
27.900.000
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi 27.900.000 a BKDBelanja Bantuan Biaya Fasilitasi KenaikanPangkat PNS
(BKD) 27.900.000 a BKD
5 . 15 . 1 . 7
5 . 1 . 7 . 015 . 1 . 7 . 01 . 01
129
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Urusan Wajib1.20. 1.20.13 Kecamatan Jatipuro 286.653.000
BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 207.453.000BELANJA KEGIATAN 79.200.000BELANJA BANTUAN -
DAK -APBD Prov -Lain-lain -APBD II 286.653.000
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdmKeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
207.453.000
1.20. 1.20.13. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 97.559.000
1.20. 1.20.13. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kec Jatipuro Tersedianya benda-benda Pos 4 item 2.000.000 a Kec Jatipuro
1.20. 1.20.13. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Kec Jatipuro Tersedianya Kegiatan Penyedia jasaKomunikasi,air dan listrik
3 item 12.900.000 a Kec Jatipuro
1.20. 1.20.13. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kec Jatipuro Tersediannya Tenaga kebersihankantor,alat dan bahan pembersih
26 item 29.206.000 a Kec Jatipuro
1.20. 1.20.13. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor Kec Jatipuro Tersedianya Kebutuhan alat Tulis kantor 42 item 13.555.000 a Kec Jatipuro
1.20. 1.20.13. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kec Jatipuro Tersedianya barang Cetakan danPenggandaan
3 item 3.666.000 a Kec Jatipuro
1.20. 1.20.13. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Kec Jatipuro 2.500.000 a Kec Jatipuro
1.20. 1.20.13. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
Kec Jatipuro Tersedianya bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
2 srt kbr 1.920.000 a Kec Jatipuro
1.20. 1.20.13. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman Kec Jatipuro Tersedianya makanan dan Minuman 25 keg 20.812.000 a Kec Jatipuro
1.20. 1.20.13. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah
Kec Jatipuro Terlaksannya rapat koordinasi dankonsultasi dalam dan luar daerah
66 keg 11.000.000 a Kec Jatipuro
1.20. 1.20.13. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
92.894.000
1.20. 1.20.13. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kec Jatipuro Tersedianya perlengkapan gedungkantor
2 item 2.300.000 a Kec Jatipuro
1.20. 1.20.13. 02. 07 Pengadaan peralatan gedung kantor Kec Jatipuro Tersedianya peralatan gedung kantor 10 item 3.500.000 c Kec Jatipuro
1.20. 1.20.13. 02. 11 Pengadaan Komputer Kec Jatipuro Tersedianya Komputer dan printer Kantor 2 item 7.500.000 c Kec Jatipuro
1.20. 1.20.13. 02. 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Kec Jatipuro Terpeliharanya rumah jabatan/dinasjabatan
1unit 10.000.000 a Kec Jatipuro
1.20. 1.20.13. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kec Jatipuro Terlaksnanya Pemeliharaan rutinGedung Kantor
1 unit 15.001.000 a Kec Jatipuro
1.20. 1.20.13. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Kec Jatipuro Terpeliharanya Kendaraan Dinas 3 item 38.993.000 a Kec Jatipuro
1.20. 1.20.13. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor
Kec Jatipuro Terlaksananya Pemeliharaan Peralatangedung Kantor
10 unit 4.100.000 a Kec Jatipuro
1.20. 1.20.13. 02. 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kec Jatipuro Terlaksannya Pengecatan dan politiurulang mebelur
10 unit 1.500.000 a Kec Jatipuro
1.20. 1.20.13. 02. 62 Rehabilitasi Mushola Kec Jatipuro Terlaksannya Rehab Kamar MandiMushola
1 unit 10.000.000 c Kec Jatipuro
1.20. 1.20.13. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
17.000.000
1.20. 1.20.13. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
Kec Jatipuro Tersusunnya laporan dan ikhitas realisasiSKPD
12 bulan 17.000.000 a Kec Jatipuro
1.16 Penanaman Modal 10.200.0001.16. 1.20.13. 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi 10.200.000
1.16. 1.20.13. 16. 21 Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan Kec.Jatipuro Terselenggaranya Kegiatan paten ditingkat Kecamatan
1 keg 10.200.000 a Kec Jatipuro
1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 33.500.0001.19. 1.20.13. 15 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan 13.500.000
1.19. 1.20.13. 15. 07 Pembinaan Linmas/Kamtibmas Kec.Jatipuro Terselenggarnya Pembinaan anggotalinmas
1 keg 6.000.000 a Kec Jatipuro
1.19. 1.20.13. 15. 08 Pembinaan Wilayah/Daerah Kec.Jatipuro Terselenggarnya Pembinaan wilayah 1 keg 7.500.000 a Kec Jatipuro
1.19. 1.20.13. 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 20.000.000
1.19. 1.20.13. 17. 17 Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan Kec Jatipuro Terselenggaranya forum umat beragama 12 bulan 20.000.000 a Kec Jatipuro
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR
1
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD
Penanggungjawab
Hasil Program
130
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD
Penanggungjawab
Hasil Program
1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 35.500.0001.22. 1.20.13. 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan 7.500.000
1.22. 1.20.13. 15. 07 10 Program Pokok PKK dan P2M-BG terselenggaranya 10 program pokok PKK 7.500.000 a Kec Jatipuro
Kec Jatipuro1.22. 1.20.13. 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat
dalam membangun desa 10.000.000
1.22. 1.20.13. 17. 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Kec Jatipuro Terselenggaranya Musren 1 kegiatan 5.000.000 a Kec Jatipuro
1.22. 1.20.13. 17. 15 Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaandesa/kelurahan
Kec Jatipuro Terselenggarnya perlombaaan Desa 1 kegiatan 5.000.000 a Kec Jatipuro
Kec Jatipuro1.22. 1.20.13. 18 Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa 18.000.000 a Kec Jatipuro
1.22. 1.20.13. 18. 05 Pembinaan Perangkat Desa Kec Jatipuro Terselenggaranya pembinaan PerangkatDesa
1 keg 5.000.000 a Kec Jatipuro
1.22. 1.20.13. 18. 06 Pembinaan Kegiatan Administrasi PemerintahanDesa
Kec Jatipuro Terselenggaranya Kegiatan AdministrasiPemerintahan Desa
1 keg 5.000.000 a Kec Jatipuro
1.22. 1.20.13. 18. 14 Pembinaan Pengurus RT/RW Kec Jatipuro Terselenggaranya pembinaan PengurusRT/RW se Kec Jatipuro
1 keg 8.000.000 a Kec Jatipuro
131
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Urusan Wajib1.20. 1.20.14 Kecamatan Jatiyoso 836.500.000
BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 763.500.000BELANJA KEGIATAN 73.000.000BELANJA BANTUAN -
DAK -APBD Prov -Lain-lain -APBD II 836.500.000
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdmKeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
763.500.000
1.20. 1.20.14. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 146.000.000
1.20. 1.20.14. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kecamatan Jatiyoso Tersedianya jasa surat menyurat 12 bulan 4.000.000 a Kec Jatiyoso
1.20. 1.20.14. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Kecamatan Jatiyoso Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
12 bulan 12.500.000 a Kec Jatiyoso
1.20. 1.20.14. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kecamatan Jatiyoso Tersedianya jasa kebersihan kantor 12 bulan 37.500.000 a Kec Jatiyoso
1.20. 1.20.14. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan Jatiyoso Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 22.500.000 a Kec Jatiyoso
1.20. 1.20.14. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kecamatan Jatiyoso Tersedianya barang cetakan danpenggandaan
12 bulan 12.000.000 a Kec Jatiyoso
1.20. 1.20.14. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Kecamatan Jatiyoso Tersedianya komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 10.000.000 a Kec Jatiyoso
1.20. 1.20.14. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
Kecamatan Jatiyoso Tersedianya bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
12 bulan 2.500.000 a Kec Jatiyoso
1.20. 1.20.14. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman Kecamatan Jatiyoso Tersedianya makan dan minum untukkeperluan kedinasan
12 bulan 20.000.000 a Kec Jatiyoso
1.20. 1.20.14. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah
Kecamatan Jatiyoso Terslaksananya rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke dalam/luar daerah
12 bulan 25.000.000 a Kec Jatiyoso
1.20. 1.20.14. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
597.500.000
1.20. 1.20.14. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kecamatan Jatiyoso Terlaksananya pengadaan perlengkapangedung kantor
12 bulan 15.000.000 a Kec Jatiyoso
1.20. 1.20.14. 02. 10 Pengadaan mebeleur Kecamatan Jatiyoso Terlaksananya pengadaan mebeleur 12 bulan 10.000.000 a Kec Jatiyoso
1.20. 1.20.14. 02. 11 Pengadaan Komputer Kecamatan Jatiyoso Terlaksananya pengadaan komputer 12 bulan 10.000.000 a Kec Jatiyoso
1.20. 1.20.14. 02. 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kecamatan Jatiyoso Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala rumah dinas
12 bulan 15.000.000 a Kec Jatiyoso
1.20. 1.20.14. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kecamatan Jatiyoso Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala gedung kantor
12 bulan 15.000.000 a Kec Jatiyoso
1.20. 1.20.14. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Kecamatan Jatiyoso Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala kendaraandinas/operasional
12 bulan 47.500.000 a Kec Jatiyoso
1.20. 1.20.14. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor
Kecamatan Jatiyoso Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala peralatan gedung kantor
12 bulan 20.000.000 a Kec Jatiyoso
29 Pembangunan Pagar dan Gpuro Kantor Kecamatan Jatiyoso Terlaksananya pembangunan pagar dangapuro Kantor
200.000.000 c Kec Jatiyoso
30 Pengadaan Laptop dan Printer Kecamatan Jatiyoso Terlaksananya pengadaan Laptop danPrinter
12 bulan 10.000.000 c Kec Jatiyoso
31 Pembangunan Rehabilitasi Gedung Kantor Kecamatan Jatiyoso Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor 12 bulan 100.000.000 c Kec Jatiyoso
32 Pengadaan Meja Kerja Kecamatan Jatiyoso Terlaksanaya pengadaan meja kerja 12 bulan 35.000.000 c Kec Jatiyoso
33 Pengadaan Kursi pejabat eselon dan staf Kecamatan Jatiyoso Terlaksananya pengadaan kursi pejabateselon dan staf
12 bulan 20.000.000 c Kec Jatiyoso
34 Pembangunan Lanjutan Talud /Pagar BelakangKantor
Kecamatan Jatiyoso Terlaksananya pembangunan lanjutanTalud/pagar belakang Kantor
12 bulan 100.000.000 c Kec Jatiyoso
1.20. 1.20.14. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
20.000.000
1.20. 1.20.14. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
Kecamatan Jatiyoso Tersusunnya laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD
12 bulan 20.000.000 a Kec Jatiyoso
1.11 Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak
4.000.000
1.11. 1.20.14. 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup danPerlindungan Perempuan
4.000.000
1.11. 1.20.14. 17. 14 Pembinaan PKK Kecamatan Kecamatan Jatiyoso Terlaksananya pembinaan PKKKecamatan
12 bulan 4.000.000 a Kec Jatiyoso
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR
1
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD
Penanggungjawab
Hasil Program
132
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD
Penanggungjawab
Hasil Program
1.16 Penanaman Modal 20.000.0001.16. 1.20.14. 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi20.000.000
1.16. 1.20.14. 16. 21 Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan Kecamatan Jatiyoso Terlaksananya pelayanan terpadu 12 bulan 20.000.000 a Kec Jatiyoso
1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 35.000.0001.19. 1.20.14. 15 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan10.000.000
1.19. 1.20.14. 15. 07 Pembinaan Linmas/Kamtibmas Kecamatan Jatiyoso Terlaksananya pembinaanlinmas/kamtibmas
12 bulan 5.000.000 a Kec Jatiyoso
1.19. 1.20.14. 15. 08 Pembinaan Wilayah/Daerah Kecamatan Jatiyoso Terlaksananya pembinaanwilayah/daerah
12 bulan 5.000.000 a Kec Jatiyoso
1.19. 1.20.14. 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 25.000.000
1.19. 1.20.14. 17. 01 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalamkehidupan beragama
Kecamatan Jatiyoso Terlaksananya kegiatan peningkatantoleransi dan kerukunan dalamkehidupan beragama
12 bulan 5.000.000 a Kec Jatiyoso
1.19. 1.20.14. 17. 17 Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan Kecamatan Jatiyoso Sosialisasi FKUB Tingkat Kecamatan danKemah Kebangsaan
12 bulan 20.000.000 a Kec Jatiyoso
1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 14.000.0001.22. 1.20.14. 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat
dalam membangun desa5.000.000
1.22. 1.20.14. 17. 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Kecamatan Jatiyoso Terlaksananya musyawarahperencanaan pembangunan kecamatan
12 bulan 5.000.000 a Kec Jatiyoso
1.22. 1.20.14. 18 Program peningkatan kapasitas aparaturpemerintah desa
9.000.000
1.22. 1.20.14. 18. 06 Pembinaan Kegiatan Administrasi PemerintahanDesa
Kecamatan Jatiyoso Terlaksananya pembinaan kegiatanadministrasi pemerintahan desa
12 bulan 5.000.000 a Kec Jatiyoso
1.22. 1.20.14. 18. 09 Pengisian Kekosongan Formasi Jabatan PerangkatDesa se Kabupaten Karanganyar
Kecamatan Jatiyoso Terlaksananya pemilihan perangkat desa 12 bulan 4.000.000 a Kec Jatiyoso
133
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Urusan Wajib1.20. 1.20.15 Kecamatan Jumantono 313.382.000
BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 207.536.500BELANJA KEGIATAN 105.845.500BELANJA BANTUAN -
DAK -APBD Prov -Lain-lain -APBD II 313.382.000
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdmKeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
207.536.500
1.20. 1.20.15. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 99.128.000
1.20. 1.20.15. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat KecamatanJumantono
Tersediannya Perangko 600 Lembar 900.000 a Kec Jumantono
1.20. 1.20.15. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
KecamatanJumantono
Tersediaanya Pelayanan Telepon,Air danListrik
12 Bulan 19.600.000 a Kec Jumantono
1.20. 1.20.15. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor KecamatanJumantono
Tersediannya Tenaga Pelaksana KhususKantor dan Alat-alat Kebersihan
2 Orang 24.202.500 a Kec Jumantono
1.20. 1.20.15. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor KecamatanJumantono
Tersedianya Alat Tulis Kantor 34 Item 12.507.750 a Kec Jumantono
1.20. 1.20.15. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KecamatanJumantono
Tersedianya Barang Cetakan danPengadaan
2 Item 5.103.750 a Kec Jumantono
1.20. 1.20.15. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
KecamatanJumantono
Tersedianya Komponen Alat Listrik 18 Item 2.999.500 a Kec Jumantono
1.20. 1.20.15. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
KecamatanJumantono
Tersedianya Bahan Bacaan 1 Tahun 2.160.000 a Kec Jumantono
1.20. 1.20.15. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman KecamatanJumantono
Tersedianya Jamuan Makan dan Minum 20 Kegiatan 11.970.000 a Kec Jumantono
1.20. 1.20.15. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah
KecamatanJumantono
Terlaksananya Rapat KoordinasiKedalam Daerah
147 Kegiatan 9.784.500 a Kec Jumantono
1.20. 1.20.15. 01. 28 Penyediaan bahan logistik rumah dinas KecamatanJumantono
Tersediaanya Logistik dan PerlengkapanRumah Dinas
12 Bulan 9.900.000 a Kec Jumantono
1.20. 1.20.15. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
87.216.500
Pengadaan Komputer KecamatanJumantono
Tersedianya Komputer 2 Unit 15.000.000 c Kec Jumantono
Pengadaan Pintu Sorong KecamatanJumantono
Tersedianya Pintu Sorong 2 Unit 30.000.000 c Kec Jumantono
1.20. 1.20.15. 02. 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas KecamatanJumantono
Terlaksanya Pemeliharaan Rumah Dinas 1 Unit 2.831.000 a Kec Jumantono
1.20. 1.20.15. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor KecamatanJumantono
Terpeliharanya Gedung Kantor 1 Unit 2.816.000 a Kec Jumantono
1.20. 1.20.15. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
KecamatanJumantono
Tersedianya Jasa Servis,SukuCadang,BBM dan Pajak
3 Unit 30.054.500 a Kec Jumantono
1.20. 1.20.15. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor
KecamatanJumantono
Terpeliharanya Peralatan Kantor 2 Item 2.450.000 a Kec Jumantono
1.20. 1.20.15. 02. 36 Pemeliharaan Gedung Pertemuan KecamatanJumantono
tersediannya Jasa Tukang,BahanPengapuran dan Pengecatan GedungPertemuan
1 Unit 2.565.000 a Kec Jumantono
1.20. 1.20.15. 02. 51 Pembangunan/Rehab Pagar Kantor KecamatanJumantono
Terlaksananya Pemeliharaan PagarKantor
1 Unit 1.500.000 a Kec Jumantono
1.20. 1.20.15. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
21.192.000 a
1.20. 1.20.15. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
KecamatanJumantono
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDTahun 2015
12 Bulan 21.192.000 a Kec Jumantono
1.11 Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak
9.930.000 a
1.11. 1.20.15. 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup danPerlindungan Perempuan
9.930.000 a
1.11. 1.20.15. 17. 14 Pembinaan PKK Kecamatan KecamatanJumantono
Terselenggarannya Pembinaan PKKKecamatan Jumantono
4 kegiatan 9.930.000 a Kec Jumantono
1.16 Penanaman Modal 20.000.000 a1.16. 1.20.15. 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi 20.000.000 a
1.16. 1.20.15. 16. 21 Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan KecamatanJumantono
Terselenggaranya Pengadaan SaranaPrasarana Pelayanan
6 Unit 20.000.000 a Kec Jumantono
1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 40.428.000 a
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR
1
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD
Penanggungjawab
Hasil Program
134
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD
Penanggungjawab
Hasil Program
1.19. 1.20.15. 15 Program peningkatan keamanan dankenyamanan lingkungan
20.378.000 a
1.19. 1.20.15. 15. 07 Pembinaan Linmas/Kamtibmas KecamatanJumantono
Terbinanya Linmas Se KecamatanJumantono
2 Kegiatan 7.970.000 a Kec Jumantono
1.19. 1.20.15. 15. 08 Pembinaan Wilayah/Daerah KecamatanJumantono
Terselenggaranya Pembinaan WilayahDaerah
4 Kegiatan 12.408.000 a Kec Jumantono
1.19. 1.20.15. 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 20.050.000 a
1.19. 1.20.15. 17. 01 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalamkehidupan beragama
KecamatanJumantono
Terselenggaranya Pembinaan AntarUmat Beragama
3 kegiatan 20.050.000 a Kec Jumantono
1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 35.487.500 a1.22. 1.20.15. 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat
dalam membangun desa 17.891.500 a
1.22. 1.20.15. 17. 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa KecamatanJumantono
Terselenggaranya Pelaksananmusyawarah Pembangun Desa danKecamatan
1 kegiatan 4.187.500 a Kec Jumantono
1.22. 1.20.15. 17. 15 Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaandesa/kelurahan
KecamatanJumantono
Terselenggaranya Pelaksanaan LombaDesa Tahun 2015
1 kegiatan 13.704.000 a Kec Jumantono
1.22. 1.20.15. 18 Program peningkatan kapasitas aparaturpemerintah desa
17.596.000 a
1.22. 1.20.15. 18. 05 Pembinaan Perangkat Desa KecamatanJumantono
Terbinanya Perangkat Desa 4 Kegiatan 9.700.000 a Kec Jumantono
1.22. 1.20.15. 18. 06 Pembinaan Kegiatan Administrasi PemerintahanDesa
KecamatanJumantono
Terbinanya Perangkat Desa 4 Kegiatan 7.896.000 a Kec Jumantono
135
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Urusan Wajib1.20. 1.20.16 Kecamatan Jumapolo 390.636.000
BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 285.416.000BELANJA KEGIATAN 105.220.000BELANJA BANTUAN -
DAK -APBD Prov -Lain-lain -APBD II 390.636.000
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdmKeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
290.926.000
1.20. 1.20.16. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 119.814.500
1.20. 1.20.16. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat KecamatanJumapolo
Tersediannya Perangko 600 Lembar 1.470.000 a Kec Jumapolo
1.20. 1.20.16. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
KecamatanJumapolo
Tersediaanya Pelayanan Telepon,Air danListrik
12 Bulan 13.744.000 a Kec Jumapolo
1.20. 1.20.16. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor KecamatanJumapolo
Tersediannya Tenaga Pelaksana KhususKantor dan Alat-alat Kebersihan
2 Orang 48.097.500 a Kec Jumapolo
1.20. 1.20.16. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor KecamatanJumapolo
Tersedianya Alat Tulis Kantor 34 Item 12.383.000 a Kec Jumapolo
1.20. 1.20.16. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KecamatanJumapolo
Tersedianya Barang Cetakan danPengadaan
2 Item 4.000.000 a Kec Jumapolo
1.20. 1.20.16. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
KecamatanJumapolo
Tersedianya Komponen Alat Listrik 18 Item 2.500.000 a Kec Jumapolo
1.20. 1.20.16. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
KecamatanJumapolo
Tersedianya Bahan Bacaan 1 Tahun 2.040.000 a Kec Jumapolo
1.20. 1.20.16. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman KecamatanJumapolo
Tersedianya Jamuan Makan dan Minum 20 Kegiatan 8.010.000 a Kec Jumapolo
1.20. 1.20.16. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah
KecamatanJumapolo
Terlaksananya Rapat KoordinasiKedalam Daerah
147 Kegiatan 13.530.000 a Kec Jumapolo
1.20. 1.20.16. 01. 28 Penyediaan bahan logistik rumah dinas KecamatanJumapolo
Tersediaanya Logistik dan PerlengkapanRumah Dinas
12 Bulan 14.040.000 a Kec Jumapolo
1.20. 1.20.16. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
149.329.500
1.20. 1.20.16. 02. 07 Pengadaan perlengkapan kantor KecamatanJumapolo
Pembelian TV LCD dan AC 8.000.000 c Kec Jumapolo
1.20. 1.20.16. 02. 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan KecamatanJumapolo
5.384.500 a Kec Jumapolo
1.20. 1.20.16. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor KecamatanJumapolo
Terpeliharanya Gedung Kantor 1 Unit 6.250.000 a Kec Jumapolo
1.20. 1.20.16. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
KecamatanJumapolo
Tersedianya Jasa Servis,SukuCadang,BBM dan Pajak
3 Unit 42.575.000 a Kec Jumapolo
1.20. 1.20.16. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor
KecamatanJumapolo
Terpeliharanya Peralatan Kantor 2 Item 7.120.000 a Kec Jumapolo
1.20. 1.20.16. 02. 40 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan KecamatanJumapolo
Terlaksananya rehabilitasi sedang/beratrumah Jabatan
1 unit gedung 50.000.000 a Kec Jumapolo
1.20. 1.20.16. 02. 52 Rehabilitasi pagar kantor KecamatanJumapolo
Terlaksananya rehabilitasi pagar kantor 1 unit pagar 30.000.000 c Kec Jumapolo
1.20. 1.20.16. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
16.272.000
1.20. 1.20.16. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
KecamatanJumapolo
Terlaksananya Pembuatan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD
12 bulan 14.100.000 a Kec Jumapolo
1.20. 1.20.16. 06. 05 Penyusunan RKA-DPA KecamatanJumapolo
Tersusunnya RKA dan DPA TA. 2015,100%
27 buku 2.172.000 a Kec Jumapolo
1.20. 1.20.16. 19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaankeuangan desa
5.510.000
1.20. 1.20.16. 19. 05 Pembinaan Administrasi Bantuan Dana ADD KecamatanJumapolo
Terselenggaranya pembinaanAdministrasi Bantuan ADD
12 desa 5.510.000 a Kec Jumapolo
1.11 Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak
5.000.000
1.11. 1.20.16. 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup danPerlindungan Perempuan
5.000.000
1.11. 1.20.16. 17. 14 Pembinaan PKK Kecamatan KecamatanJumapolo
Terlaksananya pembinaan PKK 12 desa 5.000.000 a Kec Jumapolo
1.16 Penanaman Modal 20.000.0001.16. 1.20.16. 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi20.000.000
1.16. 1.20.16. 16. 21 Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan KecamatanJumapolo
Terlaksananya Kegiatan PATEN TingkatKecamatan
3 item 20.000.000 a Kec Jumapolo
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR
1
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD
Penanggungjawab
Hasil Program
136
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD
Penanggungjawab
Hasil Program
1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 41.960.0001.19. 1.20.16. 15 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan21.960.000
1.19. 1.20.16. 15. 07 Pembinaan Linmas/Kamtibmas KecamatanJumapolo
Terlaksananya kegiatan pembinaankeamannan lingkungan
12 desa 8.160.000 a Kec Jumapolo
1.19. 1.20.16. 15. 08 Pembinaan Wilayah/Daerah KecamatanJumapolo
Terlaksananya pembinaan keamannanlingkungan
12 desa 13.800.000 a Kec Jumapolo
1.19. 1.20.16. 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 20.000.000
1.19. 1.20.16. 17. 17 Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan KecamatanJumapolo
Terlaksananya Kegiatan FKUB TingkatKecamatan
2 Kegiatan 20.000.000 a Kec Jumapolo
1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 32.750.0001.22. 1.20.16. 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat
dalam membangun desa20.530.000
1.22. 1.20.16. 17. 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa KecamatanJumapolo
Terselenggaranya Pelaksananmusyawarah Pembangun Desa danKecamatan
1 kegiatan 5.735.000 a Kec Jumapolo
1.22. 1.20.16. 17. 15 Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaandesa/kelurahan
KecamatanJumapolo
Terselenggaranya Pelaksanaan LombaDesa Tahun 2015
1 kegiatan 14.795.000 a Kec Jumapolo
1.22. 1.20.16. 18 Program peningkatan kapasitas aparaturpemerintah desa
12.220.000
1.22. 1.20.16. 18. 05 Pembinaan Perangkat Desa KecamatanJumapolo
Terbinanya Perangkat Desa 4 Kegiatan 5.620.000 a Kec Jumapolo
1.22. 1.20.16. 18. 06 Pembinaan Kegiatan Administrasi PemerintahanDesa
KecamatanJumapolo
Terbinanya Petugas AdministrasiPemerintah Desa
4 Kegiatan 6.600.000 a Kec Jumapolo
137
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Urusan Wajib1.20. 1.20.17 Kecamatan Matesih 415.266.000
BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 304.766.000BELANJA KEGIATAN 110.500.000BELANJA BANTUAN -
DAK -APBD Prov -Lain-lain -APBD II 415.266.000
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdmKeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
304.766.000
1.20. 1.20.17. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 129.231.000
1.20. 1.20.17. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Kec. Matesih Terlaksananya kegiatan komunikasi,sumber daya air dan listrik
12 bulan 18.600.000 a Kec Matesih
1.20. 1.20.17. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kec. Matesih Tersedianya Tenaga Kebersihan Kantor 12 bulan 39.740.000 a Kec Matesih
1.20. 1.20.17. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor Kec. Matesih Terlaksananya kegiatan perkantoran 12 bulan 9.400.000 a Kec Matesih
1.20. 1.20.17. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kec. Matesih Tersedianya barang cetakan dan penggandaan12 bulan 9.230.000 a Kec Matesih
1.20. 1.20.17. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Kec. Matesih Tersedianya komponenlistrik/penerangan bangungan kantor
12 bulan 3.141.000 a Kec Matesih
1.20. 1.20.17. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
Kec. Matesih Tersedianya Bahan Bacaan 360 eksemplar 1.080.000 a Kec Matesih
1.20. 1.20.17. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman Kec. Matesih Tersedianya Makan Minum Rapat 12 Kegiatan 15.600.000 a Kec Matesih
1.20. 1.20.17. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah
Kec. Matesih Terlaksananya rapat dan konsultasi kedalam dan luar daerah
12 bulan 22.440.000 a Kec Matesih
1.20. 1.20.17. 01. 28 Penyediaan bahan logistik rumah dinas Kec. Matesih Terlaksananya penyediaan danperlengkapan Rumah Dinas
12 bulan 10.000.000 a Kec Matesih
1.20. 1.20.17. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
160.535.000
1.20. 1.20.17. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kec. Matesih Tersedianya korden 1 jenis 4.000.000 a Kec Matesih
1.20. 1.20.17. 02. 11 Pengadaan Komputer Kec. Matesih Terlaksananya pembelian laptop 1 buah 8.000.000 a Kec Matesih
1.20. 1.20.17. 02. Pengadaan AC Kec. Matesih Terlaksananya pembelian AC 4 buah 14.800.000 c Kec Matesih
1.20. 1.20.17. 02. 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kec. Matesih Terlaksananya pemeliharaan RumahDinas Camat
1 unit gedung 2.380.000 a Kec Matesih
1.20. 1.20.17. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kec. Matesih Terlaksananya pemeliharaan Gedung kantor1 unit gedung 2.380.000 a Kec Matesih
1.20. 1.20.17. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Kec. Matesih Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional2 item 28.975.000 a Kec Matesih
1.20. 1.20.17. 02. 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kec. Matesih Terlaksananya rehabilitasi sedang/beratgedung kantor
1 unit gedung 100.000.000 a Kec Matesih
1.20. 1.20.17. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
15.000.000
1.20. 1.20.17. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
Kec. Matesih Terlaksananya Pembuatan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD
12 bulan 15.000.000 a Kec Matesih
1.11 Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak
7.000.000
1.11. 1.20.17. 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup danPerlindungan Perempuan
7.000.000
1.11. 1.20.17. 17. 14 Pembinaan PKK Kecamatan Kec. Matesih Terlaksananya Pembinaan PKK 9 Desa 7.000.000 a Kec Matesih
1.16 Penanaman Modal 20.000.0001.16. 1.20.17. 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi20.000.000
1.16. 1.20.17. 16. 21 Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan Kec. Matesih Terlaksananya Kegiatan PATEN TingkatKecamatan
3 item 20.000.000 a Kec Matesih
1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 63.500.0001.19. 1.20.17. 15 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan28.500.000
1.19. 1.20.17. 15. 07 Pembinaan Linmas/Kamtibmas Kec. Matesih Terlaksananya kegiatan pembinaankeamannan lingkungan
9 Desa 5.000.000 a Kec Matesih
1.19. 1.20.17. 15. 08 Pembinaan Wilayah/Daerah Kec. Matesih Terlaksananya pembinaan keamannanlingkungan
9 Desa 23.500.000 a Kec Matesih
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR
1
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD
Penanggungjawab
Hasil Program
138
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD
Penanggungjawab
Hasil Program
1.19. 1.20.17. 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 35.000.000
1.19. 1.20.17. 17. 04 Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan PenyandangMasalah Sosial
Kec. Matesih Terlaksananya pembinaan kerukunanantar umat beragama dan penyandangmasalah sosial
9 Desa 5.000.000 a Kec Matesih
1.19. 1.20.17. 17. 14 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Sosial Budaya Kec. Matesih Terlaksananya kegiatan keagamaan dansosial budaya
9 Desa 10.000.000 a Kec Matesih
1.19. 1.20.17. 17. 17 Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan Kec. Matesih Terlaksananya Kegiatan FKUB TingkatKecamatan
2 Kegiatan 20.000.000 a Kec Matesih
1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 20.000.0001.22. 1.20.17. 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat
dalam membangun desa15.000.000
1.22. 1.20.17. 17. 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Kec. Matesih Terlaksananya musrenbang desa dankecamatan
2 Kegiaatan 5.000.000 a Kec Matesih
1.22. 1.20.17. 17. 15 Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaandesa/kelurahan
Kec. Matesih Terlaksananya perlombaan desa 9 Desa 10.000.000 a Kec Matesih
1.22. 1.20.17. 18 Program peningkatan kapasitas aparaturpemerintah desa
5.000.000
1.22. 1.20.17. 18. 06 Pembinaan Kegiatan Administrasi PemerintahanDesa
Kec. Matesih Terlaksananya pembinaan tertibadministrasi pemerintahan desa
9 Desa 5.000.000 a Kec Matesih
139
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Urusan Wajib1.20. 1.20.18 Kecamatan Tawangmangu 358.320.000
BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 238.220.000BELANJA KEGIATAN 120.100.000BELANJA BANTUAN -
DAK -APBD Prov -Lain-lain -APBD II 358.320.000
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdmKeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
238.220.000
1.20. 1.20.18. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 148.970.000
1.20. 1.20.18. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kec. Tawangmangu Kelancaran pelayanan administrasiperkantoran Perangko, materai
10 kegiatan10 buah materai, 40OH
12.600.000 a KecTawangmangu
1.20. 1.20.18. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Kec. Tawangmangu Rekening Telepon, Air dan Listrik 3 item, 100% 11.000.000 a KecTawangmangu
1.20. 1.20.18. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kec. Tawangmangu Tersedianya Honor Tenaga Kontrak 2 orang & 24 item,100%
62.050.000 a KecTawangmangu
1.20. 1.20.18. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor Kec. Tawangmangu Tersedianya Alat Tulis Kantor 30 item, 100% 8.400.000 a KecTawangmangu
1.20. 1.20.18. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kec. Tawangmangu Tersedianya Barang Cetakan danPenggandaan
25.000 lb & 1.000bh, 100%
8.700.000 a KecTawangmangu
1.20. 1.20.18. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Kec. Tawangmangu Tersedianya Komponen Instalasi Listrik 9 item, 100% 4.950.000 a KecTawangmangu
1.20. 1.20.18. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
Kec. Tawangmangu Tersedianya Bahan Bacaan 2 eksemplar koran,100%
1.800.000 a KecTawangmangu
1.20. 1.20.18. 01. 16 Penyediaan bahan logistik kantor Kec. Tawangmangu Tersedianya Bahan Logistik danPeralatan Rumah Tangga Kecamatan
1 tahun, 100% 10.470.000 a KecTawangmangu
1.20. 1.20.18. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman Kec. Tawangmangu Terselanggaranya Rapat-rapat 1200 hidangan,100%
12.000.000 a KecTawangmangu
1.20. 1.20.18. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah
Kec. Tawangmangu Terselenggaranya Rapat Koordinasi keDalam Daerah
175 perjalanan,100%
17.000.000 a KecTawangmangu
1.20. 1.20.18. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
65.750.000
1.20. 1.20.18. 02. 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Kec. Tawangmangu Terpeliharanya rumah jabatan 1 unit 3.300.000 a KecTawangmangu
1.20. 1.20.18. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kec. Tawangmangu Terpeiharanya gedung kantor yg baik 1 gedung kantor 6.650.000 a KecTawangmangu
1.20. 1.20.18. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Kec. Tawangmangu Terpeliharanya kendaraan dinas 1 mobil, 2 motor 37.800.000 a KecTawangmangu
1.20. 1.20.18. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor
Kec. Tawangmangu Terpeliharanya peralatan gedung kantor 4 item 3.000.000 a KecTawangmangu
Pengadaan peralatan / perlengkapan gedungkantor
Kec. Tawangmangu 1 item 5.000.000 a KecTawangmangu
Pengadaan peralatan perlengkapan rumahjabatan/dinas
Kec. Tawangmangu 2 item 10.000.000 a KecTawangmangu
1.20. 1.20.18. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
23.500.000
1.20. 1.20.18. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
Kec. Tawangmangu Tersusunnya Laporan Akuntabilitas danLaporan Keuangan
1 Tahun 19.500.000 a KecTawangmangu
1.20. 1.20.18. 06. 06 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas SKPD Kec. Tawangmangu Tersusunnya Lakip SKPD 1 Dokumen 2.000.000 a KecTawangmangu
1.20. 1.20.18. 06. 07 Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintahan(LAKIP)
Kec. Tawangmangu Tersusunnya LPT SKPD 1 Dokumen 2.000.000 a KecTawangmangu
1.16 Penanaman Modal 20.000.0001.16. 1.20.18. 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi 20.000.000
1.16. 1.20.18. 16. 21 Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan Kec. Tawangmangu Terlaksananya Kegiatan PATEN TingkatKecamatan
3 item 20.000.000 a KecTawangmangu
1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 50.700.0001.19. 1.20.18. 15 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan 25.700.000
1.19. 1.20.18. 15. 07 Pembinaan Linmas/Kamtibmas Kec. Tawangmangu Meningkatnya keamanan dan kinerjaLINMAS
4 kali 10.700.000 a KecTawangmangu
1.19. 1.20.18. 15. 08 Pembinaan Wilayah/Daerah Kec. Tawangmangu Terciptanya kondisi wilayah yangkondusif dan aman
6 kali 10.000.000 a KecTawangmangu
1.19. 1.20.18. 15. 18 Piket posko siaga dan piket satlak PBP Kec. Tawangmangu Terciptanya kondisi wilayah yangkondusif dan aman
30 orang/hari 5.000.000 a KecTawangmangu
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR
1
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD
Penanggungjawab
Hasil Program
140
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD
Penanggungjawab
Hasil Program
1.19. 1.20.18. 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 20.000.000
1.19. 1.20.18. 17. 17 Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan Kec. Tawangmangu Terlaksananya Kegiatan FKUB TingkatKecamatan
2 Kegiatan 20.000.000 a KecTawangmangu
1.19. 1.20.18. 20 Program peningkatan pemberantasan penyakitmasyarakat (pekat)
5.000.000
1.19. 1.20.18. 20. 01 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaanminuman keras dan narkoba
Kec. Tawangmangu Menurunnya peredaran dan penggunanmiras dan narkoba
4 kali 5.000.000 a KecTawangmangu
1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 49.400.0001.22. 1.20.18. 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan 5.000.000
1.22. 1.20.18. 15. 06 Pembina Tim Penggerak PKK Kec. Tawangmangu Meningkatnya Keberdayaan Perempuan 1 Kegiatan 5.000.000 a KecTawangmangu
1.22. 1.20.18. 17 Program peningkatan partisipasi masyarakatdalam membangun desa
23.000.000
1.22. 1.20.18. 17. 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Kec. Tawangmangu Terserapnya aspirasi masyarakat 100 orang 5.000.000 a KecTawangmangu
1.22. 1.20.18. 17. 15 Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaandesa/kelurahan
Kec. Tawangmangu Terpilihnya 1 desa sebagai juara 1 dalamlomba desa
4 kali 18.000.000 a KecTawangmangu
1.22. 1.20.18. 18 Program peningkatan kapasitas aparaturpemerintah desa
21.400.000
1.22. 1.20.18. 18. 05 Pembinaan Perangkat Desa Kec. Tawangmangu Meningkatnya kinerja aparat pemerintahdesa
4 kali 10.700.000 a KecTawangmangu
1.22. 1.20.18. 18. 06 Pembinaan Kegiatan Administrasi PemerintahanDesa
Kec. Tawangmangu meningkatnya tertib kegiatan administrasipemerintah desa
4 kali 10.700.000 a KecTawangmangu
141
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Urusan Wajib1.20. 1.20.19 Kecamatan Ngargoyoso 313.890.000
BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 207.890.000BELANJA KEGIATAN 106.000.000BELANJA BANTUAN -
DAK -APBD Prov -Lain-lain -APBD II 313.890.000
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdmKeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
207.890.000
1.20. 1.20.19. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 126.890.000
1.20. 1.20.19. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kec. Ngargoyoso Tersedianya BBM dan jasa untukkeperluan kurir surat
2 item 12.000.000 a Kec Ngargoyoso
1.20. 1.20.19. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Kec. Ngargoyoso Tersedianya dana pembayaranrekening telepon & listrik
2 item 9.000.000 a Kec Ngargoyoso
1.20. 1.20.19. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kec. Ngargoyoso Tersedianya Tenaga Kebersihankantor
3 orang 32.400.000 a Kec Ngargoyoso
1.20. 1.20.19. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor Kec. Ngargoyoso Tersedianya alat tulis kantor 30 item 8.840.000 a Kec Ngargoyoso
1.20. 1.20.19. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kec. Ngargoyoso Tersedianya barang cetak danpenggandaan
24.000 lembar 4.800.000 a Kec Ngargoyoso
1.20. 1.20.19. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
` Tersedianya peralatan listrik danelektronik
7 item 3.030.000 a Kec Ngargoyoso
1.20. 1.20.19. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kec. Ngargoyoso Tersedianya peralatankebersihan dan bahan pembersih
19 item 3.800.000 a Kec Ngargoyoso
1.20. 1.20.19. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
Kec. Ngargoyoso Tersedianya surat kabar untukbahan bacaan
1 item 1.020.000 a Kec Ngargoyoso
1.20. 1.20.19. 01. 16 Penyediaan bahan logistik kantor Kec. Ngargoyoso Tersedianya bahan logistik untukkeperluan rumah tangga rumahdinas
20 item 12.000.000 a Kec Ngargoyoso
1.20. 1.20.19. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman Kec. Ngargoyoso Tersedianya makanan danminuman rapat dan tamu
36 kali 23.000.000 a Kec Ngargoyoso
1.20. 1.20.19. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah
Kec. Ngargoyoso Tersedianya pembiayaanperjalanan dinas
1 TA 17.000.000 a Kec Ngargoyoso
1.20. 1.20.19. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
62.000.000
1.20. 1.20.19. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kec. Ngargoyoso Tersedianya komputer PC danHandycam untuk mendukungkegiatan kantor
2 item 12.000.000 a Kec Ngargoyoso
1.20. 1.20.19. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Kec. Ngargoyoso Terpeliharanya kendaraandinas/operasional roda 4 (1 unit)dan roda 2 (2 unit)
3 unit 40.000.000 a Kec Ngargoyoso
1.20. 1.20.19. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor
Kec. Ngargoyoso Terpeliharanya komputer &printer dan mebeuler
18 kali dan 1 kali 10.000.000 a Kec Ngargoyoso
1.20. 1.20.19. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
19.000.000
1.20. 1.20.19. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
Kec. Ngargoyoso Tersedianya honorariumpengelola keuangan
12 bulan 19.000.000 a Kec Ngargoyoso
1.11 Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak
10.000.000
1.11. 1.20.19. 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup danPerlindungan Perempuan
10.000.000
1.11. 1.20.19. 17. 14 Pembinaan PKK Kecamatan Kec. Ngargoyoso Tersedianya dana untuk kegiatanpembinaan PKK Kec.
12 bulan 10.000.000 a Kec Ngargoyoso
1.16 Penanaman Modal 20.000.0001.16. 1.20.19. 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi20.000.000
1.16. 1.20.19. 16. 21 Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan Kec. Ngargoyoso Tercapainya peningkatanpelayanan yang memadai
12 bulan 20.000.000 a Kec Ngargoyoso
1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 42.000.0001.19. 1.20.19. 15 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan22.000.000
1.19. 1.20.19. 15. 08 Pembinaan Wilayah/Daerah Kec. Ngargoyoso Jumlah desa yang dibina dalamwilayah
9 desa 10.000.000 a Kec Ngargoyoso
1.19. 1.20.19 19 07 Pembinaan Linmas/Kamtibmas Kec. Ngargoyoso Jumlah anggota Linmas/Kamtibmas yang dibina45 Orang 12.000.000
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR
1
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD
Penanggungjawab
Hasil Program
142
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD
Penanggungjawab
Hasil Program
1.19. 1.20.19. 17 Program pengembangan wawasankebangsaan
20.000.000
1.19. 1.20.19. 17. 17 Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan Kec. Ngargoyoso Terwujudnya kerukunan umatberagama di wilayah KecamatanNgargoyoso
9 desa 20.000.000 a Kec Ngargoyoso
1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 16.000.0001.22. 1.20.19. 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat
dalam membangun desa8.000.000
1.22. 1.20.19. 17. 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Kec. Ngargoyoso Terlaksananya musyawarahpembangunan desa
9 desa 3.000.000 a Kec Ngargoyoso
1.22. 1.20.19. 17. 15 Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaandesa/kelurahan
Tersedianya dana untuk evaluasikegiatan perlombaan desa
1 kali 5.000.000 a Kec Ngargoyoso
1.22. 1.20.19. 17. 21 Perlombaan Antar Lingkungan Kec. Ngargoyoso Tersedianya dana untuk kegiatanperlombaan antar lingkungan
- a Kec Ngargoyoso
1.22. 1.20.19. 18 Program peningkatan kapasitas aparaturpemerintah desa
8.000.000
1.22. 1.20.19. 18. 06 Pembinaan Kegiatan Administrasi PemerintahanDesa
Kec. Ngargoyoso Terselenggaranya pembinaanadministrasi pemerintahan desa
9 desa 3.000.000 a Kec Ngargoyoso
1.22. 1.20.19. 18. 09 Pengisian Kekosongan Formasi JabatanPerangkat Desa se Kabupaten Karanganyar
Kec. Ngargoyoso Terselenggaranya pengisianperangkat desa
2 desa 5.000.000 a Kec Ngargoyoso
Sewa tanah kas desa untuk gedung kantor kecamatan Kec. Ngargoyoso Tersedianya dana untuk sewa tanah kas desa1 kali 18.000.000 c Kec Ngargoyoso
143
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Urusan Wajib1.20. 1.20.20 Kecamatan Karangpandan 291.722.750
BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 197.767.000BELANJA KEGIATAN 93.955.750BELANJA BANTUAN -
DAK -APBD Prov -Lain-lain -APBD II 291.722.750
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdmKeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
197.767.000
1.20. 1.20.20. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 111.457.200
1.20. 1.20.20. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Kec. Karangpandan Rekening Telepon, Air dan Listrik 4 item, 100% 12.849.600 a KecKarangpandan
1.20. 1.20.20. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kec. Karangpandan Tersedianya Honor Tenaga Kontrak 1 orang & 24 item,100%
19.800.000 a KecKarangpandan
1.20. 1.20.20. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor Kec. Karangpandan Tersedianya Alat Tulis Kantor 30 item, 100% 7.604.600 a KecKarangpandan
1.20. 1.20.20. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kec. Karangpandan Tersedianya Barang Cetakan danPenggandaan
25.000 lb & 1.000bh, 100%
9.500.000 a KecKarangpandan
1.20. 1.20.20. 01. 12 Penyed komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Kec. Karangpandan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik 9 item, 100% 2.009.000 a KecKarangpandan
1.20. 1.20.20. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
Kec. Karangpandan Tersedianya Bahan Bacaan 2 eksemplar koran,100%
1.220.000 a KecKarangpandan
1.20. 1.20.20. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman Kec. Karangpandan Terselanggaranya Rapat-rapat 1200 hidangan,100%
20.304.000 a KecKarangpandan
1.20. 1.20.20. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah
Kec. Karangpandan Terselenggaranya Rapat Koordinasi keDalam Daerah
175 perjalanan,100%
23.170.000 a KecKarangpandan
1.20. 1.20.20. 01. 28 Penyediaan bahan logistik rumah dinas Kec. Karangpandan Tersedianya Bahan Logistik danPeralatan Rumah Tangga Kecamatan
1 tahun, 100% 15.000.000 a KecKarangpandan
1.20. 1.20.20. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
65.234.800
rehab tempat parkir Kec. Karangpandan 1 tempat parkir 14.500.000 c KecKarangpandan
Kursi Rapat 20 kursi rapat 4.500.000 c KecKarangpandan
Kursi ruang tunggu 3 kursi ruang tunggu 6.000.000 c KecKarangpandan
sekar ruang camat 1 unit sekat ruangcamat
6.000.000 c KecKarangpandan
1.20. 1.20.20. 02. 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kec. Karangpandan terpeliharanya rumah dinas yg baik 1 rumah dinas 9.000.000 a KecKarangpandan
1.20. 1.20.20. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kec. Karangpandan terpeiharanya gedung kantor yg baik 1 gedung kantor 15.888.000 a KecKarangpandan
1.20. 1.20.20. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Kec. Karangpandan terpeliharanya kendaraan dinas 1 mobil, 2 motor 33.696.800 a KecKarangpandan
1.20. 1.20.20. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor
Kec. Karangpandan terpeliharanya Perlengkapan gedungkantor
4 item 6.650.000 a KecKarangpandan
1.20. 1.20.20. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
21.075.000
1.20. 1.20.20. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
Kec. Karangpandan Tersusunnya Laporan Akuntabilitas danLaporan Keuangan
1 Dokumen 21.075.000 a KecKarangpandan
1.16 Penanaman Modal 20.000.0001.16. 1.20.20. 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi 20.000.000
1.16. 1.20.20. 16. 21 Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan Kec. Karangpandan Tercapainya peningkatan pelayananyang memadai
12 bulan 20.000.000 a KecKarangpandan
1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 35.235.7501.19. 1.20.20. 15 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan 15.235.750
1.19. 1.20.20. 15. 08 Pembinaan Wilayah/Daerah Kec. Karangpandan Terlaksananya pemb wilayah 11 desa 11.280.000 a KecKarangpandan
07 Pembinaan Linmas Kec. Karangpandan 11 desa 3.955.750 c KecKarangpandan
1.19. 1.20.20. 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 20.000.000
1.19. 1.20.20. 17. 17 Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan Kec. Karangpandan Terlaksananya pemb keagamaan 20.000.000 a KecKarangpandan
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR
Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDPenanggung
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
144
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDPenanggung
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 38.720.0001.22. 1.20.20. 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan 3.670.000
1.22. 1.20.20. 15. 01 Pemberdayaan Lembaga dan OrganisasiMasyarakat Perdesaan
Kec. Karangpandan Terciptanya peran serta swadayamasyarakat dalam pembangunan Desa
1keg 3.670.000 a KecKarangpandan
1.22. 1.20.20. 17 Program peningkatan partisipasi masyarakatdalam membangun desa
22.000.000
1.22. 1.20.20. 17. 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Kec. Karangpandan Terlaksananya Musrenbang 11 desa, 1kecamatan
7.000.000 a KecKarangpandan
1.22. 1.20.20. 17. 15 Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaandesa/kelurahan
Operasional Tim Penilai Lomba Desa 15.000.000 a KecKarangpandan
1.22. 1.20.20. 18 Program peningkatan kapasitas aparaturpemerintah desa
7.050.000
1.22. 1.20.20. 18. 05 Pembinaan Perangkat Desa Kec. Karangpandan Terlaksananya pemb adm Desa 3.692.000 a KecKarangpandan
1.22. 1.20.20. 18. 06 Pembinaan Kegiatan Administrasi PemerintahanDesa
Kec. Karangpandan Terpilihnya kepala desa 3 kepala desa 3.358.000 a KecKarangpandan
1.22. 1.20.20. 19 Program peningkatan peran perempuan diperdesaan
6.000.000
1.22. 1.20.20. 19. 03 Pembinaan PKK Desa Kec. Karangpandan Tersedianya dana untuk kegiatanpembinaan PKK Kec.
12 bulan 6.000.000 a KecKarangpandan
145
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Urusan Wajib1.20. 1.20.21 Kecamatan Karanganyar 383.225.000
BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 282.625.000BELANJA KEGIATAN 100.600.000BELANJA BANTUAN -
DAK -APBD Prov -Lain-lain -APBD II 383.225.000
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdmKeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
282.625.000
1.20. 1.20.21. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 126.090.000
1.20. 1.20.21. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat KecamatanKaranganyar
Jumlah surat terkirim 800 lembar 820.000 a Kec Karanganyar
1.20. 1.20.21. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
KecamatanKaranganyar
Tercukupinya kebutuhan air, telepon dan listrik 12 bulan 21.900.000 a Kec Karanganyar
1.20. 1.20.21. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor KecamatanKaranganyar
Terciptanya lingkungan kantor yang bersih 12 bulan 45.430.000 a Kec Karanganyar
1.20. 1.20.21. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor KecamatanKaranganyar
Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor 12 bulan 10.000.000 a Kec Karanganyar
1.20. 1.20.21. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KecamatanKaranganyar
Dokumen yang harus digandakan 5 item 3.400.000 a Kec Karanganyar
1.20. 1.20.21. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
KecamatanKaranganyar
Komponen instalasi listrik yang tersedia 14 item 1.500.000 a Kec Karanganyar
1.20. 1.20.21. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
KecamatanKaranganyar
Langganan Surat Kabar 2 eksemplar 2.160.000 a Kec Karanganyar
1.20. 1.20.21. 01. 16 Penyediaan bahan logistik kantor KecamatanKaranganyar
Tercukupinya kebutuhan logistik rumah dinas 4 item 19.400.000 a Kec Karanganyar
1.20. 1.20.21. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman KecamatanKaranganyar
Tersedianya makan minum rapat 1918 dos 17.500.000 a Kec Karanganyar
1.20. 1.20.21. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah
KecamatanKaranganyar
Terlaksananya perjalanan untuk rapat dinas 1 tahun 3.980.000 a Kec Karanganyar
1.20. 1.20.21. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
128.645.000
1.20. 1.20.21. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor KecamatanKaranganyar
Peralatan kantor yang diperlukan 24 item 49.625.000 a Kec Karanganyar
1.20. 1.20.21. 02. 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas KecamatanKaranganyar
Pengecatan rumah dinas 1 unit 3.000.000 a Kec Karanganyar
1.20. 1.20.21. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor KecamatanKaranganyar
Penataan instalasi listrik dan pengecatan 1 unit 8.120.000 a Kec Karanganyar
1.20. 1.20.21. 02. 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan KecamatanKaranganyar
Terpeliharamya kendaraan dinas 1 unit 11.000.000 a Kec Karanganyar
1.20. 1.20.21. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor
KecamatanKaranganyar
Peralatan kantor yang siap pakai 13 unit 3.400.000 a Kec Karanganyar
1.20. 1.20.21. 02. 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur KecamatanKaranganyar
Pengecatan mebel kantor 15 unit 3.500.000 a Kec Karanganyar
1.20. 1.20.21. 02. 62 Rehabilitasi Mushola Kantor KecamatanKaranganyar
Rehab kamar mandi, tempat wudhu danatap mushola kantor
1 unit 50.000.000 a Kec Karanganyar
1.20. 1.20.21. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
27.890.000
1.20. 1.20.21. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
KecamatanKaranganyar
Terbayarnya Honor Pengelola Keuangan 1 tahun 25.400.000 a Kec Karanganyar
1.20. 1.20.21. 06. 05 Penyusunan RKA-DPA KecamatanKaranganyar
Tersusunnya RKA dan DPA SKPD 2 kali 2.490.000 a Kec Karanganyar
1.13 Sosial 3.200.0001.13. 1.20.21. 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial3.200.000
1.13. 1.20.21. 16. 21 Monitoring Pendistribusian Raskin KecamatanKaranganyar
Terkontrolnya pendistribusian raskin 1 tahun 3.200.000 a Kec Karanganyar
1.16 Penanaman Modal 20.000.0001.16. 1.20.21. 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi20.000.000
1.16. 1.20.21. 16. 21 Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan KecamatanKaranganyar
Terlaksananya pelayanan terpadu 1 tahun 20.000.000 a Kec Karanganyar
1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 48.500.0001.19. 1.20.21. 15 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan23.800.000
1.19. 1.20.21. 15. 03 Pelatihan pengendalian keamanan dankenyamanan lingkungan
KecamatanKaranganyar
Pelatihan anggota Linmas 2 kegiatan 4.300.000 a Kec Karanganyar
1.19. 1.20.21. 15. 07 Pembinaan Linmas/Kamtibmas KecamatanKaranganyar
Pendidikan dan pelatihan anggota Linmas 1 kegiatan 5.100.000 a Kec Karanganyar
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR
1
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD
Penanggungjawab
Hasil Program
146
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD
Penanggungjawab
Hasil Program
1.19. 1.20.21. 15. 08 Pembinaan Wilayah/Daerah KecamatanKaranganyar
Pemantauan wilayah se-Kecamatan Karanganyar1 kegiatan 14.400.000 a Kec Karanganyar
1.19. 1.20.21. 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 24.700.000
1.19. 1.20.21. 17. 06 Peringatan hari-hari besar agama dan nasional KecamatanKaranganyar
Peringatan hari kemerdekaan RI 1 kegiatan 4.700.000 a Kec Karanganyar
1.19. 1.20.21. 17. 17 Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kabupaten KecamatanKaranganyar
Sosialisasi FKUB Tingkat Kecamatan danKemah Kebangsaan
3 kegiatan 20.000.000 a Kec Karanganyar
1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 28.900.0001.22. 1.20.21. 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan6.500.000
1.22. 1.20.21. 15. 06 Pembina Tim Penggerak PKK KecamatanKaranganyar
Terlaksananya kegiatan PKK TingkatKecamatan
1 tahun 6.500.000 a Kec Karanganyar
1.22. 1.20.21. 17 Program peningkatan partisipasi masyarakatdalam membangun desa
22.400.000
1.22. 1.20.21. 17. 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa KecamatanKaranganyar
Terlaksananya Musren Tingkat Kecamatan 1 kegiatan 6.000.000 a Kec Karanganyar
1.22. 1.20.21. 17. 15 Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaandesa/kelurahan
KecamatanKaranganyar
Terlaksananya lomba antar kelurahan 1 kegiatan 16.400.000 a Kec Karanganyar
147
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Urusan Wajib
1.20. 1.20.22 Kecamatan Tasikmadu 434.050.000
BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 336.550.000BELANJA KEGIATAN 97.500.000BELANJA BANTUAN -
DAK -APBD Prov -Lain-lain -APBD II 434.050.000
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdmKeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian 336.550.000
1.20. 1.20.22. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 137.800.000
1.20. 1.20.22. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kec. Tasikmadu Terkirimnya surat Kec. Tasikmadu keInstansi-instasi lain 1 tahun 750.000 a Kec Tasikmadu
1.20. 1.20.22. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik Kec. Tasikmadu Terbayarnya rekening Telepon, Air dan
Listrik 12 bulan 21.600.000 a Kec Tasikmadu
1.20. 1.20.22. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kec. Tasikmadu Honorarium tenaga Kebersihan danKeamanan kantor 13 bulan 54.154.000 a Kec Tasikmadu
1.20. 1.20.22. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor Kec. Tasikmadu Terpenuhinya kegiatan Administrasiperkantoran 36 Jenis 8.800.000 a Kec Tasikmadu
1.20. 1.20.22. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kec. Tasikmadu Tersedianya barang cetakan danpenggandaan 3 item 4.000.000 a Kec Tasikmadu
1.20. 1.20.22. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor Kec. Tasikmadu Komponen listrik dan alat-alat listrik 21 item 3.000.000 a Kec Tasikmadu
1.20. 1.20.22. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan Kec. Tasikmadu Langganan Surat Kabar/ Tabloid 2 eksemplar 1.500.000 a Kec Tasikmadu
1.20. 1.20.22. 01. 16 Penyediaan bahan logistik kantor Kec. Tasikmadu Bahan bahan logistik rumah tanggakantor kecamatan 9 item 9.000.000 a Kec Tasikmadu
1.20. 1.20.22. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman Kec. Tasikmadu Tersedianya makanan dan minumanuntuk kegiatan dan rapat 800 orang 20.056.000 a Kec Tasikmadu
1.20. 1.20.22. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah Kec. Tasikmadu Terpenuhinya kegiatan perjalanan dinas 250 perjalanan 14.940.000 a Kec Tasikmadu
1.20. 1.20.22. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur 173.750.000
1.20. 1.20.22. 02. 06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Kec. Tasikmadu Terpenuhinya kebutuhan rumah dinas/jabatan 4 jenis 4.000.000 a Kec Tasikmadu
1.20. 1.20.22. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kec. Tasikmadu Terwujudnya alat-alat kantor yangmemadai 4 jenis 5.000.000 a Kec Tasikmadu
1.20. 1.20.22. 02. 10 Pengadaan mebeleur Kec. Tasikmadu Terpenuhinya mebelair bagi kantorkecamatan 3 jenis 3.000.000 a Kec Tasikmadu
1.20. 1.20.22. 02. 11 Pengadaan Komputer Kec. Tasikmadu PC Unit 1 unit 9.000.000 a Kec Tasikmadu
1.20. 1.20.22. 02. 13 Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Kec. Tasikmadu Terpenuhinya peralatan rumah tanggabagi kantor kecamatan 5 jenis 3.000.000 a Kec Tasikmadu
1.20. 1.20.22. 02. 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kec. Tasikmadu Terpeliharanya rumah dinas 3 unit 3.000.000 a Kec Tasikmadu
1.20. 1.20.22. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional Kec. Tasikmadu Terpeliharanya kendaraan dinas secara
berkala 3 unit 25.750.000 a Kec Tasikmadu
1.20. 1.20.22. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor Kec. Tasikmadu Terpeliharanyaperalatan gedung kantor
secara berkala 7 jenis 3.000.000 a Kec Tasikmadu
1.20. 1.20.22. 02. 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kec. Tasikmadu Terpeliharanya mebelair kantor 30 item 3.000.000 a Kec Tasikmadu
1.20. 1.20.22. 02. 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kec. Tasikmadu
Tersedianya akses jalan dari gedung dantersedianya ruang kantor untukpelaayanan PATEN depan ke gedungbelakang
10 meter 80.000.000 a Kec Tasikmadu
1.20. 1.20.22. 02. 51 Pembangunan/Rehab Pagar Kantor Kec. Tasikmadu Terbangunnya Pagar kantor 20 meter 20.000.000 a Kec Tasikmadu
1.20. 1.20.22. 02. 52 Rehab gedung pertemuan/aula Kantor Kec.Tasikmadu
Tersedianya ruang rapat yaangrepresentatif 3x5 meter 15.000.000 c Kec Tasikmadu
1.20. 1.20.22. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan 25.000.000
1.20. 1.20.22. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD Kec. Tasikmadu Tersedianya buku LAKIP, LPT dan
laporan keuangan 12 bulan 25.000.000 a Kec Tasikmadu
1.11 Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak 14.000.000
1.11. 1.20.22. 16 Program Penguatan KelembagaanPengarasutamaan Gender (PUG) dan Anak 8.000.000
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR
1
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD
Penanggungjawab
Hasil Program
148
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD
Penanggungjawab
Hasil Program
1.11. 1.20.22. 16 5 Penguatan kelembagaan PengarasutamaanGender dan Anak Kec Tasikmadu Terwujudnya penguatan kelembagaan
Pengarasutamaan Gender dan Anak 8.000.000 c Kec Tasikmadu
1.11. 1.20.22. 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup danPerlindungan Perempuan 6.000.000
1.11. 1.20.22. 17. 14 Pembinaan PKK Kecamatan Kec. Tasikmadu Terlaksananya pembinaan PKKKecamatan Tasikmadu 10 desa 6.000.000 a Kec Tasikmadu
1.11. 1.20.22.
1.16 Penanaman Modal 20.000.000
1.16. 1.20.22. 16 Program Peningkatan Iklim Investasi danRealisasi Investasi 20.000.000
1.16. 1.20.22. 16. 21 Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan Kec. Tasikmadu Terlaksananya pelayanan kepadamasyarakat Kecamatan Tasikmadu 12 Bulan 20.000.000 a Kec Tasikmadu
1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 32.000.000
1.19. 1.20.22. 15 Program peningkatan keamanan dankenyamanan lingkungan 12.000.000
1.19. 1.20.22. 15. 07 Pembinaan Linmas/Kamtibmas Kec. Tasikmadu Jumlah Anggota Linmas yang dibina 50 orang 2.000.000 a Kec Tasikmadu
1.19. 1.20.22. 15. 08 Pembinaan Wilayah/Daerah Kec. Tasikmadu Jumlah wilayah desa yang dibina 10 desa 10.000.000 a Kec Tasikmadu
1.19. 1.20.22. 17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 20.000.000
1.19. 1.20.22. 17 06 Peringatan hari-hari besar agama dan nasional Kec. Tasikmadu Terealisasinya peringatan hari-hari brsaragaama/nasional 20.000.000 c Kec Tasikmadu
1.19. 1.20.22. 17. 17 Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan Kec. Tasikmadu Terlaksananya kegiatan-kegiatan FKUBKecamatan 12 bulan 20.000.000 a Kec Tasikmadu
1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 31.500.000
1.22. 1.20.22. 17 Program peningkatan partisipasi masyarakatdalam membangun desa 16.500.000
1.22. 1.20.22. 17. 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Kec. Tasikmadu Terlaksananya Musrenbangcam 1 kali 5.000.000 a Kec Tasikmadu
1.22. 1.20.22. 17. 15 Perlombaan desa/kelurahan Kec. Tasikmadu Terlaksananya lomba desa tingkatKecamatan 10 desa 11.500.000 a Kec Tasikmadu
1.22. 1.20.22. 18 Program peningkatan kapasitas aparaturpemerintah desa 10.000.000
1.22. 1.20.22. 18. 06 Pembinaan Kegiatan Administrasi PemerintahanDesa Kec. Tasikmadu Terbinanya Petugas Administrasi
Pemerintah Desa 10 desa 5.000.000 a Kec Tasikmadu
1.22. 1.20.22. 18. xx Pembinaan Lembaga Desa Kec. Tasikmadu Terlaksananya pembinaan lembagaDesa - 5.000.000 c Kec Tasikmadu
1.22. 1.20.22. 19 Program peningkatan peran perempuan diperdesaan 5.000.000
1.22. 1.20.22. 19. 01 Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidangusaha ekonomi produktif Kec. Tasikmadu Terlaksananya kegiatan pelatihan bagi
perempuan 50 orang 5.000.000 a Kec Tasikmadu
149
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Urusan Wajib1.20. 1.20.23 Kecamatan Jaten 412.425.000
BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 336.739.000BELANJA KEGIATAN 75.686.000BELANJA BANTUAN -
DAK -APBD Prov -Lain-lain -APBD II - 412.425.000
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdmKeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
336.739.000
1.20. 1.20.23. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 101.132.500
1.20. 1.20.23. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Kecamatan Jaten telpon,air,listrik,internet 4 item,12 bln 20.700.000 a Kec Jaten
1.20. 1.20.23. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kecamatan Jaten bahan pembersih dan tenaga kebersihan 17 item dan 1 org 14.498.500 a Kec Jaten
1.20. 1.20.23. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan Jaten alat tulis kantor 30 item 11.500.000 a Kec Jaten
1.20. 1.20.23. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kecamatan Jaten hasil penggandaan dan cetakan 2 item 5.350.000 a Kec Jaten
1.20. 1.20.23. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Kecamatan Jaten instalasi listrik 4 item 3.034.000 a Kec Jaten
1.20. 1.20.23. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
Kecamatan Jaten surat kabar 12 bln 1.100.000 a Kec Jaten
1.20. 1.20.23. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman Kecamatan Jaten makanan dan minuman untuk pesertarapat koordinasi dan pertemuan kadus
990 orang 17.820.000 a Kec Jaten
1.20. 1.20.23. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah
Kecamatan Jaten rapat-rapat dan konsultasi yg dihadiri 341 kali 19.330.000 a Kec Jaten
1.20. 1.20.23. 01. 28 Penyediaan bahan logistik rumah dinas Kecamatan Jaten logistik rumdin kecamatan I item 7.800.000 a Kec Jaten
1.20. 1.20.23. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
215.682.500
1.20. 1.20.23. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kecamatan Jaten tersedianya bed,kipas angin,stand salondan mike,tv berwarna
5 item 12.950.000 a Kec Jaten
1.20. 1.20.23. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kecamatan Jaten terciptanya ged.kantor dan rumdin yg baik 2 keg 7.795.000 a Kec Jaten
1.20. 1.20.23. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Kecamatan Jaten pemeliharaan kendaraan dinas 1 mbl,2 mtr 32.580.000 a Kec Jaten
1.20. 1.20.23. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor
Kecamatan Jaten tersedianya peralatan ged.kantor dng baik 6 item 11.870.500 a Kec Jaten
1.20. 1.20.23. 02. 41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Kecamatan Jaten tersedianya ruang untuk tenagakebedrsihan dan perluasan garasi
2 keg. 150.487.000 a Kec Jaten
1.20. 1.20.23. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
19.924.000
1.20. 1.20.23. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
Kecamatan Jaten tersedianya laporan 21 dokumen 19.924.000 a Kec Jaten
1.16 Penanaman Modal 28.500.0001.16. 1.20.23. 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi28.500.000
1.16. 1.20.23. 16. 21 Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan Kecamatan Jaten terlaksananya pelayanan terpadu kecamatan8 desa 28.500.000 a Kec Jaten
1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 24.014.0001.19. 1.20.23. 15 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan9.304.000
1.19. 1.20.23. 15. 08 Pembinaan Wilayah/Daerah Kecamatan Jaten terelaksananya pembinaan wilayah 8 desa 9.304.000 a Kec Jaten
Kecamatan Jaten1.19. 1.20.23. 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 14.710.000
1.19. 1.20.23. 17. 17 Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan Kecamatan Jaten terlaksanaya forum kerukunan umatberagama tk.kec.
8 desa 14.710.000 a Kec Jaten
1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 23.172.0001.22. 1.20.23. 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat
dalam membangun desa17.692.000
1.22. 1.20.23. 17. 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Kecamatan Jaten terlaksananya musrenbang kecamatan 1 keg 4.342.000 a Kec Jaten
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR
1
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD
Penanggungjawab
Hasil Program
150
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD
Penanggungjawab
Hasil Program
1.22. 1.20.23. 17. 15 Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaandesa/kelurahan
Kecamatan Jaten terlaksananya seleksi lomba desa 8 desa 13.350.000 a Kec Jaten
1.22. 1.20.23. 19 Program peningkatan peran perempuan diperdesaan
5.480.000
1.22. 1.20.23. 19. 03 Pembinaan PKK Desa Kecamatan Jaten terlaksananya pemb.pkk tk.kec. 8 desa 5.480.000 a Kec Jaten
151
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Urusan Wajib1.20. 1.20.24 Kecamatan Colomadu 405.695.500
BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 284.985.500BELANJA KEGIATAN 120.710.000BELANJA BANTUAN -
DAK -APBD Prov -Lain-lain -APBD II 405.695.500
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdmKeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
284.985.500
1.20. 1.20.24. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 232.628.500
1.20 1.20.24. 01. 01 Penyediaan jasa Surat Menyurat Colomadu Tersedianya benda pos 12 bulan 1.500.000 c Kec Colomadu
1.20. 1.20.24. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Colomadu Rekening Listrik dan Telepon 12 bulan 14.000.000 a Kec Colomadu
1.20. 1.20.24. 01. 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapankantor
Colomadu Tenaga khusus dan peralatan kebersihan12 bulan 37.775.500 a Kec Colomadu
1.20. 1.20.24. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor Colomadu Alat Tulis Kantor 1 tahun 15.500.000 a Kec Colomadu
1.20. 1.20.24. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Colomadu Barang Cetakan dan Penggandaan 15 rim, 3.500 lb,3.965 lb
5.418.000 a Kec Colomadu
1.20. 1.20.24. 01. 12 Penyediaan Komponen instalasi listrik Colomadu Tersedianya instalasi listrik 2 keg 12.500.000 c Kec Colomadu
1.20. 1.20.24. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
Colomadu Bahan Bacaan 1 tahun 960.000 a Kec Colomadu
1.20. 1.20.24. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman Colomadu Makanan dan minuman rapat 11 keg 19.250.000 a Kec Colomadu1.20. 1.20.24. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
dalam/luar daerahColomadu Perjalanan Dinas dalam dan Luar
Daerah1 tahun 25.725.000 a Kec Colomadu
1.20. 1.20.24. 01. 31 Penyediaan jasa kegiatan pemindahan gedungkantor
Colomadu Gedung Kantor 2 keg 100.000.000 a Kec Colomadu
1.20. 1.20.24. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
39.757.000
1.20. 1.20.24. 02 11 Pengadaan Laptop dan Printer Colomadu Tersediannya Perlengkapan Kantor 2 item 13.000.000 c Kec Colomadu1.20. 1.20.24. 02. 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Colomadu Kendaraan Dinas roda 4 dan 2 3 unit 26.757.000 a Kec Colomadu
1.20. 1.20.24. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
12.600.000
1.20. 1.20.24. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
Colomadu Laporan pertanggungjawaban keuangan 12 keg 12.600.000 a Kec Colomadu
1.11 Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak
7.500.000
1.11. 1.20.24. 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup danPerlindungan Perempuan
7.500.000
1.11. 1.20.24. 17. 14 Pembinaan PKK Kecamatan Colomadu TP PKK Desa dan Kecamatan 12 keg 7.500.000 a Kec Colomadu
1.16 Penanaman Modal 20.000.0001.16. 1.20.24. 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi 20.000.000
1.16. 1.20.24. 16. 21 Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan Colomadu Pelayanan Masyarakat 12 bln 20.000.000 a Kec Colomadu
1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 43.685.0001.19. 1.20.24. 15 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan 23.685.000
07 Pembinaan Linmas/Kamtibmas Colomadu 11 Desa 3 keg 5.925.000 c Kec Colomadu
1.19. 1.20.24. 15. 08 Pembinaan Wilayah/Daerah Colomadu 11 Desa 4 keg. 17.760.000 a Kec Colomadu
1.19. 1.20.24. 17 Program pengembangan wawasankebangsaan
20.000.000
1.19. 1.20.24. 17. 05 Fasilitasi Hubungan Kerja Dewan Penasehat FKUB Colomadu Tokoh Masyarakat 4 Keg 20.000.000 a Kec Colomadu
1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 49.525.0001.22. 1.20.24. 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat
dalam membangun desa 19.255.000
1.22. 1.20.24. 17. 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Colomadu Musrenbangdes /cam 1 keg. 10.930.000 a Kec Colomadu1.22. 1.20.24. 17. 15 Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaan
desa/kelurahanColomadu Lomba Desa Tingkat Kecamatan 1 keg. 8.325.000 a Kec Colomadu
1.22. 1.20.24. 18 Program peningkatan kapasitas aparaturpemerintah desa
30.270.000
1.22. 1.20.24. 18. 05 Pembinaan Perangkat Desa Colomadu Aparatur Desa 4 Keg. 13.560.000 a Kec Colomadu1.22. 1.20.24. 18. 06 Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan
DesaColomadu Administrasi Pemerintahan Desa 3 Keg. 10.410.000 a Kec Colomadu
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR
1
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD
Penanggungjawab
Hasil Program
152
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD
Penanggungjawab
Hasil Program
1.22. 1.20.24. 18. 14 Pembinaan Pengurus RT dan RW Colomadu 11 Desa 3 keg. 6.300.000 c Kec Colomadu
153
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Urusan Wajib1.20. 1.20.25 Kecamatan Gondangrejo 358.180.000
BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 265.180.000BELANJA KEGIATAN 93.000.000BELANJA BANTUAN -
DAK -APBD Prov -Lain-lain -APBD II 358.180.000
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdmKeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
265.180.000
1.20. 1.20.25. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 108.800.000
1.20. 1.20.25. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat KecamatanGondangrejo
Terkirimnya Surat keluar 2500 srt 3.700.000 a Kec Gondangrejo
1.20. 1.20.25. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
KecamatanGondangrejo
Terbayarnya rekening listrik dan Telepon 12 bln 20.400.000 a Kec Gondangrejo
1.20. 1.20.25. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor KecamatanGondangrejo
Tersedianya Alat Tulis Kantor 31 item 14.000.000 a Kec Gondangrejo
1.20. 1.20.25. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KecamatanGondangrejo
Tersedianya barang cetakan danpenggandaan
6 item 6.000.000 a Kec Gondangrejo
1.20. 1.20.25. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
KecamatanGondangrejo
Terseddianya lampu 80 bh 4.000.000 a Kec Gondangrejo
1.20. 1.20.25. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor KecamatanGondangrejo
tersedianya logistik dan perlengkapankantor
11 item 3.000.000 a Kec Gondangrejo
1.20. 1.20.25. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
KecamatanGondangrejo
Tersedianya Bahan Bacaan 12 bln 2.400.000 a Kec Gondangrejo
1.20. 1.20.25. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman KecamatanGondangrejo
Tersedianya Kansumsi rapat 18 kali 15.000.000 a Kec Gondangrejo
1.20. 1.20.25. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah
KecamatanGondangrejo
Terlaksananya Rapat KoordinasiKedalam dan Ke Lar daerah
4 item 40.300.000 a Kec Gondangrejo
1.20. 1.20.25. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
135.680.000
1.20. 1.20.25. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor KecamatanGondangrejo
tersedianya perlengkapan kantor 4 item 5.000.000 a Kec Gondangrejo
1.20. 1.20.25. 02. 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas KecamatanGondangrejo
terpeiharanya gedung kantor yg baik 1 gedung kantor 5.000.000 a Kec Gondangrejo
1.20. 1.20.25. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor KecamatanGondangrejo
terpeliharanya kendaraan dinas 1 mobil, 2 motor 15.000.000 a Kec Gondangrejo
1.20. 1.20.25. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
KecamatanGondangrejo
terpeliharanya peralatan gedung kantor 4 item 28.880.000 a Kec Gondangrejo
1.20. 1.20.25. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor
KecamatanGondangrejo
terpeliharanya rumah dinas yg baik 1 rumah dinas 6.800.000 a Kec Gondangrejo
1.20. 1.20.25. 02. XX Pengadaan taman kantor KecamatanGondangrejo
Terlaksananya kenyamanan dankerapian kantor
1 item 25.000.000 c Kec Gondangrejo
1.20. 1.20.25. 02. XX Pengadaan tempat parkir KecamatanGondangrejo
Terpeliharanya keamanan kantor 1 item 50.000.000 c Kec Gondangrejo
1.20. 1.20.25. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
20.700.000
1.20. 1.20.25. 06. 07 Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintahan(LAKIP)
KecamatanGondangrejo
Tersusunya Lakip 1 Dokumen 3.000.000 a Kec Gondangrejo
1.20. 1.20.25. 06. 12 Penyusunan Pelaporan Pengeloaan KeuanganSKPD
KecamatanGondangrejo
Tersusunnya Laporan Akuntabilitas danLaporan Keuangan
1 Tahun 17.700.000 a Kec Gondangrejo
1.11 Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak
7.000.000
1.11. 1.20.25. 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup danPerlindungan Perempuan
7.000.000
1.11. 1.20.25. 17. 14 Pembinaan PKK Kecamatan KecamatanGondangrejo
Terlaksananya kegiatan TP PKKKecamatan
13 desa 7.000.000 a Kec Gondangrejo
1.16 Penanaman Modal 20.000.0001.16. 1.20.25. 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi 20.000.000
1.16. 1.20.25. 16. 20 Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan KecamatanGondangrejo
Tercapainya peningkatan pelayananyang memadai
12 bulan 20.000.000 a Kec Gondangrejo
1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 37.000.0001.19. 1.20.25. 15 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan 17.000.000
1.19. 1.20.25. 15. 07 Pembinaan Linmas/Kamtibmas KecamatanGondangrejo
Terlaksananya Pembinaan Linmas 13 desa 7.000.000 a Kec Gondangrejo
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR
1
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD
Penanggungjawab
Hasil Program
153
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD
Penanggungjawab
Hasil Program
1.19. 1.20.25. 15. 08 Pembinaan Wilayah/Daerah KecamatanGondangrejo
Terlaksananya pembinaan Wilayah 13 desa 10.000.000 a Kec Gondangrejo
1.19. 1.20.25. 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 20.000.000
1.19. 1.20.25. 17. 17 Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan KecamatanGondangrejo
Terlaksananya Peningkatan Toleransidan Kerukunan Kehidupan Beragama
13 desa 20.000.000 a Kec Gondangrejo
1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 29.000.0001.22. 1.20.25. 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat
dalam membangun desa 19.000.000
1.22. 1.20.25. 17. 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa KecamatanGondangrejo
Musyawarah Pembangunan Kecamatan 1 kegiatan 4.000.000 a Kec Gondangrejo
1.22. 1.20.25. 17. 15 Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaandesa/kelurahan
KecamatanGondangrejo
Operasional Tim Penilai Lomba Desa 2 kegiatan 15.000.000 a Kec Gondangrejo
1.22. 1.20.25. 18 Program peningkatan kapasitas aparaturpemerintah desa
10.000.000
1.22. 1.20.25. 18. 05 Pembinaan Perangkat Desa KecamatanGondangrejo
terlaksananya pembinaan perangkatdesa
13 desa 4.000.000 a Kec Gondangrejo
1.22. 1.20.25. 18. 06 Pembinaan Kegiatan Administrasi PemerintahanDesa
KecamatanGondangrejo
Terlaksananya Pembinaan AdministrasiPemerintahan Desa
13 desa 6.000.000 a Kec Gondangrejo
154
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Urusan Wajib1.20. 1.20.26 Kecamatan Mojogedang 670.942.000
BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 445.721.500BELANJA KEGIATAN 225.220.500BELANJA BANTUAN -
DAK -APBD Prov -Lain-lain -APBD II 670.942.000
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdmKeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
445.721.500
1.20. 1.20.26. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 160.437.600
1.20. 1.20.26. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kec. Mojogedang tersedianya tenaga kurir, meteraidan perangko
1 orang 12 bulan, 3item
12.150.000 a Kec Mojogedang
1.20. 1.20.26. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Kec. Mojogedang terbayarnya tagihan rekeninglistrik, air dan jasa komunikasi
12 bulan (pulsainternet, air &listrik)
17.900.000 a Kec Mojogedang
1.20. 1.20.26. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kec. Mojogedang tersedianya penjaga malam,tenaga kebersihan dan peralatankebersihan
12 bulan (3 orang)25 item,
39.136.000 a Kec Mojogedang
1.20. 1.20.26. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor Kec. Mojogedang tersedianya alat tulis kantor 31 item 14.696.500 a Kec Mojogedang
1.20. 1.20.26. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kec. Mojogedang tersedianya barang cetakan danpenggandaan
5 item 12.516.600 a Kec Mojogedang
1.20. 1.20.26. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Kec. Mojogedang tersedianya komponen instalasilistrik
10 item 7.640.000 a Kec Mojogedang
1.20. 1.20.26. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
Kec. Mojogedang tersedianya bahan bacaan 12 bulan (suratkabar)
1.500.000 a Kec Mojogedang
1.20. 1.20.26. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman Kec. Mojogedang tersedianya minum harianpegawai dan makan minum rapat
12 bulan 12.424.500 a Kec Mojogedang
1.20. 1.20.26. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalamdaerah
Kec. Mojogedang terlaksananya perjalanan dinasdalam daerah
352 kali 22.000.000 a Kec Mojogedang
1.20. 1.20.26. 01. 28 Penyediaan bahan logistik rumah dinas Kec. Mojogedang tersedianya logistik danperlengkapan rumah dinas
12 bulan, 3 item 20.474.000 a Kec Mojogedang
1.20. 1.20.26. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
259.635.500
1.20. 1.20.26. 02. 09 Pengadaan peralatan kantor Kec. Mojogedang tersedianya peralatan kantor 28.900.000 c Kec Mojogedang
1.20. 1.20.26. 02. 10 Pengadaan mebeleur Kec. Mojogedang tersedianya mebelair pelayananumum
meja pelayananumum
15.360.000 a Kec Mojogedang
1.20. 1.20.26. 02. 11 Pengadaan Komputer Kec. Mojogedang tersedianya peralatan komputeruntuk pelayanan umum
1 komputer, 1printer
7.500.000 a Kec Mojogedang
1.20. 1.20.26. 02. 13 Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Kec. Mojogedang tersedianya dispenser untukpelayanan umum
1 dispenser 7.850.000 a Kec Mojogedang
1.20. 1.20.26. 02. 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kec. Mojogedang terpeliharanya dapur rumah dinascamat mojogedang
1 dapur rumahdinas
6.500.000 a Kec Mojogedang
1.20. 1.20.26. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kec. Mojogedang terpeliharanya gedung kantorkecamatan mojogedang
2 item, plafon ruangstaf dan pengecatantembok luar gedungkantor
26.340.500 a Kec Mojogedang
1.20. 1.20.26. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Kec. Mojogedang terpeliharanya kendaraandinas/operasional
3 item, 1(satu )Mobil & 2 (dua )Sepeda motor
36.700.000 a Kec Mojogedang
1.20. 1.20.26. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor
Kec. Mojogedang terpeliharanya peralatan gedungkantor
peralatan komp danmesin potongrumput
10.775.000 a Kec Mojogedang
1.20. 1.20.26. 02. 50 Penataan Halaman Kantor Kec. Mojogedang halaman kantor yang bersih, rapidan hijau
4 item (pembuatantaman, pembelianplengkung gapura,pemeliharaanselokan, pembeliantanaman hias)
66.210.000 a Kec Mojogedang
1.20. 1.20.26. 02. 62 Rehabilitasi Mushola Kantor Kec. Mojogedang mushola yang representatif 1 mushola 53.500.000 a Kec Mojogedang
1.20. 1.20.26. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
25.648.400
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR
1
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD
Penanggungjawab
Hasil Program
155
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD
Penanggungjawab
Hasil Program
1.20. 1.20.26. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
Kec. Mojogedang Tercapainya sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan
12 bulan 17.158.000 a Kec Mojogedang
1.20. 1.20.26. 06. 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Kec. Mojogedang tersusunnya laporan keuanganakhir tahun
7 buku, 1 kegiatan 1.492.400 a Kec Mojogedang
1.20. 1.20.26. 06. 05 Penyusunan RKA-DPA Kec. Mojogedang tersusunnya DPA dan RKA 40 buku/ 2 kegiatan 4.056.000 a Kec Mojogedang
1.20. 1.20.26. 06. 06 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas SKPD Kec. Mojogedang Tersusunnya laporanpelaksanaan tugas SKPD
6 buku/ 1 kegiatan 1.468.000 a Kec Mojogedang
1.20. 1.20.26. 06. 07 Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintahan(LAKIP)
Kec. Mojogedang tersusunnya LAKIP 6 buku/ 1 kegiatan 1.474.000 a Kec Mojogedang
1.11 Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak
20.871.000
1.11. 1.20.26. 15 Program keserasian Kebijakan PeningkatanKualitas Anak dan Perempuan
7.940.000
1.11. 1.20.26. 15. 03 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengankesetaraan gender, pemberdayaan perempuandan perlindungan anak
Kec. Mojogedang meningkatkan kesetaraan gender 13 desa, 1 kegiatan 7.940.000 a Kec Mojogedang
1.11. 1.20.26. 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup danPerlindungan Perempuan
12.931.000
1.11. 1.20.26. 17. 14 Pembinaan PKK Kecamatan Kec. Mojogedang meningkatkan kualitas hidup danperlindungan perempuan
13 Desa / 1 th 12.931.000 a Kec Mojogedang
1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menegah 64.000.0001.15. 1.20.26. 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung
Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 64.000.000
1.15. 1.20.26. 17 06 Pengembangan sarana pemasaran produk UsahaMikro Kecil Menengah
64.000.000 c Kec Mojogedang
1.16 Penanaman Modal 20.000.0001.16. 1.20.26. 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi 20.000.000
1.16. 1.20.26. 16. 21 Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan Kec. Mojogedang terlaksananya kegiatan PATENtingkat kecamatan
12 bulan 20.000.000 a Kec Mojogedang
1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 77.415.0001.19. 1.20.26. 15 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan 17.465.000
1.19. 1.20.26. 15. 07 Pembinaan Linmas/Kamtibmas Kec. Mojogedang meningkatkan kompetensianggota Linmas
13 desa, 1 kegiatan 7.865.000 a Kec Mojogedang
1.19. 1.20.26. 15. 08 Pembinaan Wilayah/Daerah Kec. Mojogedang Tercapainya keamanan dankenyamanan masyarakat
13 desa/ 1 tahun 9.600.000 a Kec Mojogedang
1.19. 1.20.26. 17 Program pengembangan wawasankebangsaan
26.660.000
1.19. 1.20.26. 17. 06 Peringatan hari-hari besar agama dan nasional Kec. Mojogedang terlaksananya peringatan haribesar nasional
2 kegiatan 6.660.000 a Kec Mojogedang
1.19. 1.20.26. 17. 17 Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan Kec. Mojogedang meningkatkan toleransi dankerukunan dalam kehidupanberagama
13 Desa / 3kegiatan
20.000.000
1.19. 1.20.26. 20 Program peningkatan pemberantasan penyakitmasyarakat (pekat)
33.290.000
1.19. 1.20.26. 20. 01 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaanminuman keras dan narkoba
Kec. Mojogedang meningkatnya kesadaranmasyarakat akan bahaya narkoba
13 desa/ 1 kegiatan 33.290.000 a Kec Mojogedang
1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 42.934.5001.22. 1.20.26. 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat
dalam membangun desa 14.551.000
1.22. 1.20.26. 17. 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Kec. Mojogedang terlaksananya Musrenbangtingkat kecamatan
13 Desa / 1kegiatan
7.980.000 a Kec Mojogedang
1.22. 1.20.26. 17. 15 Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaandesa/kelurahan
Kec. Mojogedang terlaksananya lomba desa tingkatkecamatan
13 desa/ 2 kegiatan 6.571.000 a Kec Mojogedang
1.22. 1.20.26. 18 Program peningkatan kapasitas aparaturpemerintah desa
19.293.500
1.22. 1.20.26. 18. 05 Pembinaan Perangkat Desa Kec. Mojogedang Meningkatnya pengetahuanperangkat desa
13 desa/ 1 kegiatan 7.650.000 a Kec Mojogedang
1.22. 1.20.26. 18. 06 Pembinaan Kegiatan Administrasi PemerintahanDesa
Kec. Mojogedang terwujudnya aparatur pemerintahdesa yang handal
13 desa/ 1 kegiatan 7.687.500 a Kec Mojogedang
1.22. 1.20.26. 18. 08 Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Kec. Mojogedang Operasional Tim PemilihanKepala Desa Kec. Mojogedang
1 desa 3.956.000 a Kec Mojogedang
1.22. 1.20.26. 19 Program peningkatan peran perempuan diperdesaan
9.090.000
156
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD
Penanggungjawab
Hasil Program
1.22. 1.20.26. 19. 01 Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidangusaha ekonomi produktif
Kec. Mojogedang terwujudnya visi misi bupati untukmenciptakan 10.000 wirausahamandiri
13 desa/ 1 kegiatan 9.090.000 a Kec Mojogedang
157
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Urusan Wajib1.20. 1.20.27 Kecamatan Kebakkramat 548.689.000
BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 459.240.000BELANJA KEGIATAN 89.449.000BELANJA BANTUAN -
DAK -APBD Prov -Lain-lain -APBD II 548.689.000
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdmKeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
459.240.000
1.20. 1.20.27. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 112.223.600
1.20. 1.20.27. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Kec. Kebakkramat Tersedianya sumber daya Listrik danTelepon/Internet
3 Item / 12 Bulan 10.360.000 a Kec Kebakkramat
1.20. 1.20.27. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kec. Kebakkramat Tersdiannya jasa Kebersihan kantor 3 Orang / 1 Bulan 36.244.800 a Kec Kebakkramat
1.20. 1.20.27. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor Kec. Kebakkramat Tersedianya Kebutuhan ATK Kantor 12 Bulan 14.643.800 a Kec Kebakkramat
1.20. 1.20.27. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kec. Kebakkramat Tersedianya Kop Surat Kantor danPenggandaan
12 Bulan 4.400.000 a Kec Kebakkramat
1.20. 1.20.27. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
1.235.000 a Kec Kebakkramat
1.20. 1.20.27. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kec. Kebakkramat Tersedianya Bahan Bacaan danPeraturan Undang-undang
2 item / 12 Bulan 3.400.000 a Kec Kebakkramat
1.20. 1.20.27. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman Kec. Kebakkramat Tersedianya jamuan makan rapat 12 Bulan 19.875.000 a Kec Kebakkramat
1.20. 1.20.27. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kec. Kebakkramat Terlaksananya Perjalanan Dinas dalamdan Luar Daerah
12 Bulan 11.240.000 a Kec Kebakkramat
1.20. 1.20.27. 01. 28 Penyediaan bahan logistik rumah dinas Kec. Kebakkramat Tersedianya Kebutuhan logistik rumahdinas
10.825.000 a Kec Kebakkramat
Kec. Kebakkramat1.20. 1.20.27. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur325.116.400
1.20. 1.20.27. 02. 06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Kec. Kebakkramat Tersedianya perlengkapan rumah dinas 10 Item / 12 Buah 46.100.000 a Kec Kebakkramat
1.20. 1.20.27. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kec. Kebakkramat Tersedianya perlengkapan gedung kantor22 Item / 99 Buah 204.846.400 a Kec Kebakkramat
02 11 Pengadaan Komputer Kec. Kebakkramat Tersedianya Komputer,Printer dan LCD 4 Item / 6 Buah 35.650.000 c Kec Kebakkramat1.20. 1.20.27. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasionalKec. Kebakkramat Terpeliharanya Kedaraan dinas aparatur 32.380.000 a Kec Kebakkramat
1.20. 1.20.27. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kec. Kebakkramat Terpeliharnya peralatan gedung kantor 2.000.000 a Kec Kebakkramat
127 Pemindahan Kantor Kecamatan Kebakkramat Kec. Kebakkramat Terlaksananya pemindahan kantor keGedung Baru
1 Kegiatan 4.140.000 c Kec Kebakkramat
1.20. 1.20.27. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
21.900.000
1.20. 1.20.27. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
Kec. Kebakkramat Tersusunya laporan keuangan dan kinerjakecamatan
21.900.000 a Kec Kebakkramat
1.16 Penanaman Modal 20.000.0001.16. 1.20.27. 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi20.000.000
1.16. 1.20.27. 16. 21 Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan Kec. Kebakkramat Terlaksananya Kegiatan PATEN tingkatkecamatan
20.000.000 c Kec Kebakkramat
Kec. Kebakkramat1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 39.794.0001.19. 1.20.27. 15 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan19.794.000
1.19. 1.20.27. 15. 07 Pembinaan Linmas/Kamtibmas Kec. Kebakkramat Terlaksananya Pembinaan Linmas 5.028.000 a Kec Kebakkramat
1.19. 1.20.27. 15. 08 Pembinaan Wilayah/Daerah Kec. Kebakkramat Terlaksananya PembinaanWilayah/Daerah
14.766.000 a Kec Kebakkramat
Kec. Kebakkramat1.19. 1.20.27. 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 20.000.000
1.19. 1.20.27. 17. 17 Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan Kec. Kebakkramat Terlaksananya Kegiatan FKUB di Kecamatan 20.000.000 a Kec Kebakkramat
1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 29.655.0001.22. 1.20.27. 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat
dalam membangun desa19.270.000
1.22. 1.20.27. 17. 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Kec. Kebakkramat Terlaksanannya monitoring Musrenbangdi Desa dan Pelaksanaan Musrenbang diKecamatan
4.650.000 a Kec Kebakkramat
1.22. 1.20.27. 17. 15 Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaandesa/kelurahan
Kec. Kebakkramat Terlaksananya Lomba Desa Tk.Kecamatan dan Pembinaan Lomba DesaTk. Kabupaten
14.620.000 a Kec Kebakkramat
Kec. Kebakkramat1.22. 1.20.27. 18 Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa4.145.000
1.22. 1.20.27. 18. 05 Pembinaan Perangkat Desa Kec. Kebakkramat Terlaksananya Pembinaan PerangkatDesa se Kecamatan Kebakrkamat
4.145.000 a Kec Kebakkramat
1.22. 1.20.27. 19 Program peningkatan peran perempuan diperdesaan
6.240.000
1.22. 1.20.27. 19. 03 Pembinaan PKK Desa Kec. Kebakkramat Terlaksananya Pembinaan PKK Desa SeKec. Kebakkramat
6.240.000 a Kec Kebakkramat
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR
1
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD
Penanggungjawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
158
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Urusan Wajib1.20. 1.20.28 Kecamatan Kerjo 725.453.000
BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 635.453.000BELANJA KEGIATAN 90.000.000BELANJA BANTUAN -
DAK -APBD Prov -Lain-lain -APBD II 725.453.000
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdmKeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
635.453.000
1.20. 1.20.28. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 157.353.000
1.20. 1.20.28. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kec. Kerjo Tersedianya Perangko, materai ; 100% 810 Buah Surat 4.000.000 a Kec Kerjo
1.20. 1.20.28. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Kec. Kerjo Terbayarnya Rekening Telepon, Air danListrik, 100%
3 item 15.000.000 a Kec Kerjo
1.20. 1.20.28. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kec. Kerjo Tersedianya Tenaga Kebersihan,Peralatan Kebersihan dan BahanPembersih, 100%
24 item, 3 orang 35.753.000 a Kec Kerjo
1.20. 1.20.28. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor Kec. Kerjo Tersedianya Alat Tulis Kantor, 100% 30 item 20.000.000 a Kec Kerjo
1.20. 1.20.28. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kec. Kerjo Tersedianya Barang Cetakan danPenggandaan, 100%
22500 buah 13.000.000 a Kec Kerjo
1.20. 1.20.28. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Kec. Kerjo Tersedianya Komponen Instalasi Listrik,100%
9 item 6.000.000 a Kec Kerjo
1.20. 1.20.28. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
Kec. Kerjo Tersedianya Bahan Bacaan,, 100% 2 eksemplar koran 3.600.000 a Kec Kerjo
1.20. 1.20.28. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman Kec. Kerjo Terselanggaranya Rapat-rapat, 100% 960 hidangan 23.000.000 a Kec Kerjo
1.20. 1.20.28. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah
Kec. Kerjo Terselenggaranya Rapat Koordinasi keDalam Daerah, 100%
145 kali perjalanan 25.000.000 a Kec Kerjo
1.20. 1.20.28. 01. 28 Penyediaan bahan logistik rumah dinas Kec. Kerjo Tersedianya Bahan Logistik danPeralatan Rumah tangga Kecamatan,100%
1 Tahun 12.000.000 a Kec Kerjo
1.20. 1.20.28. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
- 441.600.000
Pembangunan Pagar Kec. Kerjo Terjaganya Keamanan dan KenyamananKantor Kecamatan
1 Unit 50.000.000 c Kec Kerjo
1.20. 1.20.28. 02. 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kec. Kerjo Tersedianya KendaraanDinas/Operasional
1 unit 35.000.000 c Kec Kerjo
1.20. 1.20.28. 02. 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kec. Kerjo Tersedianya Perlengkapan GedungKantor
3 unit 101.000.000 c Kec Kerjo
1.20. 1.20.28. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Kec. Kerjo Terpeliharanya Kendaraan Dinas, 100% 3 unit 50.000.000 a Kec Kerjo
1.20. 1.20.28. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor
Kec. Kerjo Terpeliharanya Perlengkapan GedungKantor, 100%
4 Unit 4.800.000 a Kec Kerjo
1.20. 1.20.28. 02. 27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumahjabatan/dinas
Kec. Kerjo Terpeliharanya Peralatan Rumah Dinas,100%
1 item 1.800.000 a Kec Kerjo
Pembangunan Mushola Kantor Kecamatan Kerjo Kec. Kerjo Tersedianya Tempat Peribadatan 1 Unit 199.000.000 c Kec Kerjo
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR
1
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD
Penanggungjawab
Hasil Program
159
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD
Penanggungjawab
Hasil Program
1.20. 1.20.28. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
36.500.000
1.20. 1.20.28. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
Kec. Kerjo Tersusunnya Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar realisasi kinerja SKPDKeuangan SKPD, 100%
20 buku 4.000.000 a Kec Kerjo
1.20. 1.20.28. 06. 05 Penyusunan RKA-DPA Kec. Kerjo Tersusunnya RKA dan DPA TA. 2015,100%
27 buku 3.500.000 a Kec Kerjo
1.20. 1.20.28. 06. 12 Penyusunan Pelaporan Pengeloaan KeuanganSKPD
Kec. Kerjo Terwujudnya Penyelesaian PengelolaanKeuangan, 100%
7 org 24.000.000 a Kec Kerjo
Kegiatan Penyusunan Inventarisasi BMD Kec. Kerjo Terwujudnya Penyelesaian InventarisasiBMD
5 orng, 2500 lb. 5.000.000 c Kec Kerjo
1.16 Penanaman Modal 20.000.0001.16. 1.20.28. 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi 20.000.000
1.16. 1.20.28. 16. 21 Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan Kec. Kerjo Terlaksananya Kegiatan PATEN TingkatKecamatan, 100%
10 Desa 20.000.000 a Kec Kerjo
1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 33.000.0001.19. 1.20.28. 15 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan 13.000.000
1.19. 1.20.28. 15. 07 Pembinaan Linmas/Kamtibmas Kec. Kerjo Terselenggaranya Pembinaan,Ketertiban dan Keamanan, 100%
10 Desa 4.000.000 a Kec Kerjo
1.19. 1.20.28. 15. 08 Pembinaan Wilayah/Daerah Kec. Kerjo Terselenggaranya Pembinaan Wilayah,100%
10 Desa 9.000.000 a Kec Kerjo
1.19. 1.20.28. 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 20.000.000
1.19. 1.20.28. 17. 17 Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan Kec. Kerjo Terselenggaranya Kegiatan FKUBTingkat Kecamatan, 100%
10 Desa 20.000.000 a Kec Kerjo
1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 37.000.0001.22. 1.20.28. 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat
dalam membangun desa 19.000.000
1.22. 1.20.28. 17. 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Kec. Kerjo Terlaksananya Musrenbangdes danMusrenbangcam, 100%
10 Desa 4.000.000 a Kec Kerjo
1.22. 1.20.28. 17. 15 Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaandesa/kelurahan
Kec. Kerjo Peningkatan Keberdayaan Masyarakat,100%
10 Desa 15.000.000 a Kec Kerjo
1.22. 1.20.28. 18 Program peningkatan kapasitas aparaturpemerintah desa
8.000.000
1.22. 1.20.28. 18. 05 Pembinaan Perangkat Desa Kec. Kerjo Terlaksananya Pembinaan PerangkatDesa, 100%
10 Desa 4.000.000 a Kec Kerjo
1.22. 1.20.28. 18. 06 Pembinaan Kegiatan Administrasi PemerintahanDesa
Kec. Kerjo Terwujudnya tertib administrasipemerintahan desa, 100%
10 Desa 4.000.000 a Kec Kerjo
1.22. 1.20.28. 19 Program peningkatan peran perempuan diperdesaan
10.000.000
1.22. 1.20.28. 19. 03 Pembinaan PKK Desa Kec. Kerjo Terlaksananya Pembinaan PKK Desa,100%
10 Desa 10.000.000 a Kec Kerjo
160
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Urusan Wajib1.20. 1.20.29 Kecamatan Jenawi 371.766.000
BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 243.738.000BELANJA KEGIATAN 128.028.000BELANJA BANTUAN -
DAK -APBD Prov -Lain-lain -APBD II 371.766.000
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdmKeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
243.738.000
1.20. 1.20.29.
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 129.216.500
1.20. 1.20.29.
01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat Kecamatan Jenawi Tersedianya jasa surat menyurat 450 buah 1.950.000 a Kec Jenawi
1.20. 1.20.29.
01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Kecamatan Jenawi Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
3 item 15.600.000 a Kec Jenawi
1.20. 1.20.29.
01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya tenaga kebersihan danperalatan kebersihan
Kecamatan Jenawi Tersedianya tenaga kebersihan danperalatan kebersihan
21 item, 3 orang 35.663.000 a Kec Jenawi
1.20. 1.20.29.
01. 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kecamatan Jenawi Tersedianya alat tulis kantor 25 item 7.619.500 a Kec Jenawi
1.20. 1.20.29.
01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan danpenggandaan
Kecamatan Jenawi Tersedianya barang cetakan danpenggandaan
3 item 7.339.000 a Kec Jenawi
1.20. 1.20.29.
01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/bangunan kantor
Kecamatan Jenawi Tersedianya komponen instalasi listrik/bangunan kantor
6 item 1.255.000 a Kec Jenawi
1.20. 1.20.29.
01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
Tersedianya surat kabar Kecamatan Jenawi Tersedianya surat kabar 12 bulan 1.140.000 a Kec Jenawi
1.20. 1.20.29.
01. 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minumanuntuk peserta rapat
Kecamatan Jenawi Tersedianya makanan dan minumanuntuk peserta rapat
600 orang 17.500.000 a Kec Jenawi
1.20. 1.20.29.
01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah
Terlaksananya perjalanan dinas Kecamatan Jenawi Terlaksananya perjalanan dinas 290 kegiatan, 20orang
26.150.000 a Kec Jenawi
1.20. 1.20.29.
01. 28 Penyediaan bahan logistik rumah dinas Terlaksananya penyediaan logistik danperlengkapan rumah dinas
Kecamatan Jenawi Terlaksananya penyediaan logistik danperlengkapan rumah dinas
11 item 15.000.000 a Kec Jenawi
1.20. 1.20.29.
02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
95.718.000
1.20. 1.20.29.
02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedungkantor
Kecamatan Jenawi Tersedianya perlengkapan gedungkantor
1 item 20.600.000 a Kec Jenawi
1.20. 1.20.29.
02. 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebelair kantor dan rumahdinas
Kecamatan Jenawi Tersedianya mebelair kantor dan rumahdinas
3 item 6.250.000 a Kec Jenawi
1.20. 1.20.29.
02. 11 Pengadaan Komputer Tersedianya komputer dan printer Kecamatan Jenawi Tersedianya komputer dan printer 2 item 13.700.000 a Kec Jenawi
1.20. 1.20.29.
02. 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terpeliharanya rumah dinas camat Kecamatan Jenawi Terpeliharanya rumah dinas camat 1 unit 7.520.000 a Kec Jenawi
1.20. 1.20.29.
02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedungkantor
Kecamatan Jenawi Terlaksananya pemeliharaan gedungkantor
2 unit gedung 9.238.000 a Kec Jenawi
1.20. 1.20.29.
02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Terpeliharanya mobil dan motor dinas Kecamatan Jenawi Terpeliharanya mobil dan motor dinas 1 mobil, 2 motor 32.760.000 a Kec Jenawi
1.20. 1.20.29.
02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan peralatangedung kantor
Kecamatan Jenawi Terlaksananya pemeliharaan peralatangedung kantor
5 item 3.150.000 a Kec Jenawi
1.20. 1.20.29.
02. 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terlaksananya pemeliharaan mebelair Kecamatan Jenawi Terlaksananya pemeliharaan mebelair 4 item 2.500.000 a Kec Jenawi
1.20. 1.20.29.
06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
18.803.500
1.20. 1.20.29.
06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
Terwujudnya pengelolaan keuanganSKPD
Kecamatan Jenawi Terwujudnya pengelolaan keuanganSKPD
1 laporan keuangan 17.323.500 a Kec Jenawi
1.20. 1.20.29.
06. 05 Penyusunan RKA-DPA Terlaksananya penyusunan RKA- DPA Kecamatan Jenawi Terlaksananya penyusunan RKA- DPA 2 laporan 1.480.000 a Kec Jenawi
1.11 Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak
8.000.000
1.11. 1.20.29.
17 Program Peningkatan Kualitas Hidup danPerlindungan Perempuan
8.000.000
1.11. 1.20.29.
17. 14 Pembinaan PKK Kecamatan Terlaksananya pembinaan PKK Kecamatan Jenawi Terlaksananya pembinaan PKK 1 paket kegiatan 8.000.000 a Kec Jenawi
1.16 Penanaman Modal 20.000.0001.16. 1.20.29
.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi 20.000.000
1.16. 1.20.29.
16. 21 Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan Terlaksananya pelayanan masyarakat Kecamatan Jenawi Terlaksananya pelayanan masyarakat 12 bulan 20.000.000 a Kec Jenawi
1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 56.843.0001.19. 1.20.29
.15 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan 19.880.000
1.19. 1.20.29.
15. 07 Pembinaan Linmas/Kamtibmas Terlaksananya pembinaan linmas Kecamatan Jenawi Terlaksananya pembinaan linmas 100 orang 4.660.000 a Kec Jenawi
1.19. 1.20.29.
15. 08 Pembinaan Wilayah/Daerah Terlaksananya pembinaan wilayah Kecamatan Jenawi Terlaksananya pembinaan wilayah 12 kegiatan 15.220.000 a Kec Jenawi
1.19. 1.20.29.
17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 36.963.000
1.19. 1.20.29.
17. 06 Peringatan hari-hari besar agama dan nasional Terlaksananya peringatan hari- hari besaragama dan nasional
Kecamatan Jenawi Terlaksananya peringatan hari- hari besaragama dan nasional
4 kegiatan 8.363.000 a Kec Jenawi
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR
1
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu IndikatifLokasi Kegiatan Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD
Penanggungjawab
Hasil Program
161
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu IndikatifLokasi Kegiatan Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD
Penanggungjawab
Hasil Program
1.19. 1.20.29.
17. 17 Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan Terlaksananya pembinaan tolerasnsi dankerukunan dalam kehidupan beragama
Kecamatan Jenawi Terlaksananya pembinaan tolerasnsi dankerukunan dalam kehidupan beragama
300 orang 20.000.000 a Kec Jenawi
1.19. 1.20.29.
17. XX Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Sosial Budaya Terlaksananya sosialisasi kegiatankeagamaan dan sosial budaya
Kecamatan Jenawi Terlaksananya sosialisasi kegiatankeagamaan dan sosial budaya
2 keg. Tarlingmuspika
8.600.000 c Kec Jenawi
1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 43.185.0001.22. 1.20.29
.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat
dalam membangun desa 30.837.500
1.22. 1.20.29.
17. 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Terlaksananya musyawarahpembangunan
Kecamatan Jenawi Terlaksananya musyawarahpembangunan
60 orang 5.335.000 a Kec Jenawi
1.22. 1.20.29.
17. 15 Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaandesa/kelurahan
Terlaksananya evaluasi pemberdayaanmasyarakat dan perlombaan desa
Kecamatan Jenawi Terlaksananya evaluasi pemberdayaanmasyarakat dan perlombaan desa
9 desa 8.002.500 a Kec Jenawi
1.22. 1.20.29.
17. XX Penyediaan Dana Kompensasi Hasil BengkokKadus Menjing yang Dimanfaatkan sebagai TempatRelokasi Korban Bencana
Tersedianya dana kompensasi relokasibencana alam
Kecamatan Jenawi Tersedianya dana kompensasi relokasibencana alam
1 desa 17.500.000 c Kec Jenawi
1.22. 1.20.29.
18 Program peningkatan kapasitas aparaturpemerintah desa
12.347.500
1.22. 1.20.29.
18. 05 Pembinaan Perangkat Desa Terlaksananya pembinaan perangkatdesa
Kecamatan Jenawi Terlaksananya pembinaan perangkatdesa
60 orang 3.720.000 a Kec Jenawi
1.22. 1.20.29.
18. 06 Pembinaan Kegiatan Administrasi PemerintahanDesa
Terlaksananya pembinaan administrasipemrintahan desa
Kecamatan Jenawi Terlaksananya pembinaan administrasipemrintahan desa
50 orang 3.627.500 a Kec Jenawi
1.22. 1.20.29.
18. XX Pengisian Kekosongan Formasi Jabatan PerangkatDesa se-Kabupaten Karanganyar
Terlaksananya pengisian kekosonganformasi jabatan perangkat desa se-Kabupaten Karanganyar
Kecamatan Jenawi Terlaksananya pengisian kekosonganformasi jabatan perangkat desa se-Kabupaten Karanganyar
3 orang 5.000.000 c Kec Jenawi
162
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Urusan Wajib1.20. 1.20.30 Kelurahan Karanganyar 184.239.000
BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 155.245.500BELANJA KEGIATAN 28.993.500BELANJA BANTUAN -
DAK -APBD Prov -Lain-lain -APBD II 184.239.000
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdmKeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
155.245.500
1.20. 1.20.30.
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 75.164.500
1.20. 1.20.30.
01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kantor Kel. Karanganyar Tersedianya Kegiatan Surat Menyurat 3 item kegiatan 34.714.500 a Kel Karanganyar
1.20. 1.20.30.
01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Kantor Kel. Karanganyar Tersedianya pembayaran JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3 Iitem kegiatanselama 12 bulan
9.175.000 a Kel Karanganyar
1.20. 1.20.30.
01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kantor Kel. Karanganyar Tercukupinya Tenaga Kebersihan Kantor2 item kegiatan 11.412.000 a Kel Karanganyar
1.20. 1.20.30.
01. 10 Penyediaan alat tulis kantor Kantor Kel. Karanganyar Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor52 item 7.663.000 a Kel Karanganyar
1.20. 1.20.30.
01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kantor Kel. Karanganyar Tersedianya barang cetakan dan penggandaan3 item kegiatan 3.045.000 a Kel Karanganyar
1.20. 1.20.30.
01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
Kantor Kel. Karanganyar Tersedianya kebutuhan bahan bacaanbagi pegawai
12 bulan 1 item 1.080.000 a Kel Karanganyar
1.20. 1.20.30.
01. 17 Penyediaan makanan dan minuman Kantor Kel. Karanganyar Tersedianya makan dan minum 3 item kegiatan 8.075.000 a Kel Karanganyar
1.20. 1.20.30.
02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
64.556.000
1.20. 1.20.30.
02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kantor Kel. Karanganyar Tersedianya perlengkapan gedung kantor1 set perlengkapan kerja 6.000.000 a Kel Karanganyar
1.20. 1.20.30.
02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kantor Kel. Karanganyar Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor1 set 12.500.000 a Kel Karanganyar
1.20. 1.20.30.
02. 10 Pengadaan mebeleur Kantor Kel. Karanganyar Tersedianya Pengadaan Mebeulair 1 unit 5.000.000 a Kel Karanganyar
1.20. 1.20.30.
02. 11 Pengadaan Komputer Kantor Kel. Karanganyar Tersedianya sarana komputer dan printer1 set komputer dan printer 11.500.000 a Kel Karanganyar
1.20. 1.20.30.
02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kantor Kel. Karanganyar Terlaksananya pemeliharaan bangunan kantor3 unit 3.878.000 a Kel Karanganyar
1.20. 1.20.30.
02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Kantor Kel. Karanganyar Terlaksananya perawatan kendaraan dinas2 unit sepeda motor 5.143.000 a Kel Karanganyar
1.20. 1.20.30.
02. 30 Pemeliharaan komputer Kantor Kel. Karanganyar Terawatnya sarana komputer 4 item kegiatan 535.000 a Kel Karanganyar
1.20. 1.20.30.
02. 51 Pembangunan/Rehab Pagar Kantor Kantor Kel. Karanganyar Terselenggaranya Rehab Pagar Kantor 1 lingkungan 20.000.000 a Kel Karanganyar
1.20. 1.20.30.
06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
15.525.000
1.20. 1.20.30.
06. 05 Penyusunan RKA-DPA Kantor Kel. Karanganyar Tersusunnya DPA dan RKA 2 laporan 1.335.000 a Kel Karanganyar
1.20. 1.20.30.
06. 06 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas SKPD Kantor Kel. Karanganyar Terselenggaranya Penyusunan LaporanPelaksanaan Tugas SKPD
1 laporan 745.000 a Kel Karanganyar
1.20. 1.20.30.
06. 07 Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintahan(LAKIP)
Kantor Kel. Karanganyar Terlaksananya Penyusunan LAKIP SKPD1 laporan 745.000 a Kel Karanganyar
1.20. 1.20.30.
06. 12 Penyusunan Pelaporan Pengeloaan KeuanganSKPD
Kantor Kel. Karanganyar Terlaksananya Penyusunan LaporanPengelolaan Keuangan SKPD
6 item kegiatan 12.700.000 a Kel Karanganyar
1.11 Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak
9.550.000
1.11. 1.20.30.
18 Program peningkatan peran serta dankesetaraan jender dalam pembangunan
9.550.000
1.11. 1.20.30.
18. 01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Kantor Kel. Karanganyar Terselenggaranya Pembinaan Anggota PKK1 item kegiatan 9.550.000 a Kel Karanganyar
1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1.675.0001.19. 1.20.30
.15 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan1.675.000
1.19. 1.20.30.
15. 07 Pembinaan Linmas/Kamtibmas Kantor Kel. Karanganyar Terselenggaranya Kegiatan Linmas 2 kegiatan 30 orang 1.675.000 a Kel Karanganyar
1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 17.768.5001.22. 1.20.30
.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat
dalam membangun desa10.808.500
1.22. 1.20.30.
17. 01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunandesa
Kantor Kel. Karanganyar Terbinanya Kelompok OrganisasiKemasyarakatan - LPMK
1 kegiatan 2.325.000 a Kel Karanganyar
1.22. 1.20.30.
17. 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Kantor Kel. Karanganyar Terlaksananya Musyawarah Pembangunan Desa1 item /kegiatan 5.640.000 a Kel Karanganyar
Hasil Kegiatan
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR
1
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD
Penanggungjawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan
163
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Hasil Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD
Penanggungjawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan
1.22. 1.20.30.
17. 25 Perlombaan Antar Desa/Kelurahan Kantor Kel. Karanganyar Terlaksananya Lomba Kelurahan 1 kegiatan 2.843.500 a Kel Karanganyar
1.22. 1.20.30.
18 Program peningkatan kapasitas aparaturpemerintah desa
6.960.000
1.22. 1.20.30.
18. 14 Pembinaan pengurus RT dan RW Kantor Kel. Karanganyar Terwujudnya Administrasi RT dan RW yang rapi1 kegiatan 6.960.000 a Kel Karanganyar
164
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Urusan Wajib1.20. 1.20.31 Kelurahan Jungke 213.333.000
BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 156.286.000BELANJA KEGIATAN 57.047.000BELANJA BANTUAN -
DAK -APBD Prov -Lain-lain -APBD II 213.333.000
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdmKeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
156.286.000
1.20. 1.20.31. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 79.817.000
1.20. 1.20.31. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Kelurahan Jungke Tersedianya keb.air,telpon dan listrik 12 bulan 6.840.000 a Kel Jungke
1.20. 1.20.31. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Jungke Terwujudnya kebersihan dan keamanan kantor 12 bulan 45.200.000 a Kel Jungke
1.20. 1.20.31. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Jungke Tercukupinya keb.administrasi kantor 12 bulan 10.100.000 a Kel Jungke
1.20. 1.20.31. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Jungke Tercukupinya keb.barang cetakan &penggan. 12 bulan 1.538.000 a Kel Jungke
1.20. 1.20.31. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Kelurahan Jungke Tersedianya alat-alat listrik kantor 12 bulan 1.500.000 a Kel Jungke
1.20. 1.20.31. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
Kelurahan Jungke Tersedianya surat kabar/ bahan bacaan 12 bulan 1.155.000 a Kel Jungke
1.20. 1.20.31. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Jungke Tersedianya makmin untuk rapat dan tamu 12 bulan 2.184.000 a Kel Jungke
1.20. 1.20.31. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah
Kelurahan Jungke Terselenggaranya rakor dalam/luar daerah 12 bulan 500.000 a Kel Jungke
1.20. 1.20.31. 01. 00 Penyediaan Jasa THL Kelurahan Jungke Terselesainya tugas - tugas Korling 12 bulan 10.800.000 c Kel Jungke
1.20. 1.20.31. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
44.424.000
1.20. 1.20.31. 02. 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Jungke Tercukupinya kebutuhan perlengkapan kantor 12 bulan 3.000.000 a Kel Jungke
1.20. 1.20.31. 02. 11 Pengadaan Komputer Kelurahan Jungke Terlaksananya pengadaan sar pras komputer 12 bulan 14.000.000 a Kel Jungke
1.20. 1.20.31. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Jungke Terpeliharanya gedung kantor kelurahan 12 bulan 5.670.000 a Kel Jungke
1.20. 1.20.31. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Kelurahan Jungke Terpeliharanya sarana mobilitas kantor 12 bulan 3.000.000 a Kel Jungke
1.20. 1.20.31. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor
Kelurahan Jungke Terpeliharanya peralatan gedung kantor 12 bulan 1.673.000 a Kel Jungke
1.20. 1.20.31. 02. 30 Pemeliharaan komputer Kelurahan Jungke Terpeliharanya sarana prasarana komputer 12 bulan 4.000.000 a Kel Jungke
1.20. 1.20.31. 02. 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kelurahan Jungke Terlaksananya pembangunan sar pras kantor 12 bulan 6.763.000 a Kel Jungke
1.20. 1.20.31. 02. 50 Penataan Halaman Kantor Kelurahan Jungke Terlaksanaya pembangunan parkir kendaraan 12 bulan 6.318.000 a Kel Jungke
1.20. 1.20.31. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
6.272.000
1.20. 1.20.31. 05. 04 Peningkatan SDM Kelurahan Jungke Terselenggaranya pembinaan RT / RW 12 bulan 6.272.000 a Kel Jungke
1.20. 1.20.31. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
25.773.000
1.20. 1.20.31. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
Kelurahan Jungke Terlaksanaya penyusunan resntra dan renja 12 bulan 2.350.000 a Kel Jungke
1.20. 1.20.31. 06. 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Kelurahan Jungke Tersusunya dokumen akuntabilitas kinerja SKPD12 bulan 5.588.000 a Kel Jungke
1.20. 1.20.31. 06. 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Kelurahan Jungke Tersusunya laporan keuangan ahkir tahun 12 bulan 2.072.000 a Kel Jungke
1.20. 1.20.31. 06. 05 Penyusunan RKA-DPA Kelurahan Jungke Terlasanaya pembuatan RKA dan DPA 12 bulan 2.738.000 a Kel Jungke
1.20. 1.20.31. 06. 06 Penyusunan laporan Pengelolaan Keuangan SKPD Kelurahan Jungke Tersusunya Dokumen AkuntabilitasKinerja SKPD yang akurat
12 bulan 11.100.000 c Kel Jungke
1.20. 1.20.31. 06. 07 Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintahan(LAKIP)
Kelurahan Jungke Tersusunya laporan kinerja instansi pemerintah 12 bulan 1.925.000 a Kel Jungke
1.02 Kesehatan 11.900.0001.02. 1.20.31. 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 7.500.000
1.02. 1.20.31. 20. 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin Kelurahan Jungke Tersedianya bahan makanan tambahan 12 bulan 7.500.000 a Kel Jungke
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR
1
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD
Penanggungjawab
Hasil Program
165
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD
Penanggungjawab
Hasil Program
1.02. 1.20.31. 22 Program Pencegahan dan PenanggulanganPenyakit Menular
4.400.000
1.02. 1.20.31. 22. 12 Penanggulangan Vektor Penyakit Kelurahan Jungke Terselenggaranya kegiatan pemantauan jentik 12 bulan 4.400.000 a Kel Jungke
1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 5.140.0001.19. 1.20.31. 15 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan5.140.000
1.19. 1.20.31. 15. 07 Pembinaan Linmas/Kamtibmas Kelurahan Jungke Terlaksanaya pembinaan ketrampilandan kesiapan personil linmas
12 bulan 5.140.000 a Kel Jungke
1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 40.007.0001.22. 1.20.31. 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan2.880.000
1.22. 1.20.31. 15. 01 Pemberdayaan Lembaga dan OrganisasiMasyarakat Perdesaan
Kelurahan Jungke Terlaksanya pembinaan gapoktan dan P 3 A 12 bulan 2.880.000 a Kel Jungke
1.22. 1.20.31. 17 Program peningkatan partisipasi masyarakatdalam membangun desa
22.845.000
1.22. 1.20.31. 17. 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Kelurahan Jungke Terakomodasinya aspirasi masyarakat 12 bulan 5.535.000 a Kel Jungke
1.22. 1.20.31. 17. 15 Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaandesa/kelurahan
Kelurahan Jungke Terlaksanaya lomba kelurahan 12 bulan 4.420.000 a Kel Jungke
1.22. 1.20.31. 17. 16 Penataan Lingkungan Kelurahan Jungke Terselenggaranya penataan lingkungandengan baik
12 bulan 12.890.000 a Kel Jungke
1.22. 1.20.31. 19 Program peningkatan peran perempuan diperdesaan
5.330.000
1.22. 1.20.31. 19. 03 Pembinaan PKK Desa Kelurahan Jungke Terlaksananya pembinaan PKKkelurahan
12 bulan 5.330.000 a Kel Jungke
1.22. 1.20.31. 20 Program Peningkatan PenyelengggaraanPemdes/ Kelurahan
8.952.000
1.22. 1.20.31. 20. 03 Penyusunan Laporan Monografi Desa/Kelurahan Kelurahan Jungke Terlaksanaya penyusunan laporanmonografi yang akurat
12 bulan 3.302.000 a Kel Jungke
1.22. 1.20.31. 20. 25 Operasional Tim Lelangan Tanah Eks Bondo Desa Kelurahan Jungke Terselenggaranya lelangan eks bondodeso
12 bulan 5.650.000 a Kel Jungke
166
INDIKATOR KINERJAKELUARAN KEGIATAN
TOLOK UKUR Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Urusan Wajib
1.20. 1.20.32 Kelurahan Delingan 267.827.000
BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 202.991.000BELANJA KEGIATAN 64.836.000BELANJA BANTUAN -
DAK -APBD Prov -Lain-lain -APBD II 267.827.000
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdmKeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian 202.991.000
1.20. 1.20.32. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 88.356.800
1.20. 1.20.32. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya kegiatan surat menyurat Kel. Delingan Terlaksananya kegiatan surat menyurat 2 Item / 12 Bl / 1
Org 10.869.000 a Kec Delingan
1.20. 1.20.32. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik Tersediannya Jasa Kebutuhan listrik dan Air Kel. Delingan Tersediannya Jasa Kebutuhan listrik danAir 2 Item 6.000.000 a Kec Delingan
1.20. 1.20.32. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya tenaga kontrak dan peralatan kebersihan Kel. Delingan Tersedianya tenaga kontrak dan
peralatan kebersihan 2 Item 40.050.000 a Kec Delingan
1.20. 1.20.32. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Kel. Delingan Tersedianya Alat Tulis Kantor 38 Item 8.282.500 a Kec Delingan
1.20. 1.20.32. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Kel. Delingan Tersedianya Barang Cetakan dan
Penggandaan 3 Item 6.001.700 a Kec Delingan
1.20. 1.20.32. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantorTersedianya komponen instalasi listrik/ peneranganbangunan Kel. Delingan Tersedianya komponen instalasi listrik/
penerangan bangunan 5 Buah 2.008.600 a Kec Delingan
1.20. 1.20.32. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Surat Kabar Kel. Delingan Tersedianya Bahan Bacaan dan SuratKabar 12 Bulan 1.260.000 a Kec Delingan
1.20. 1.20.32. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya konsumsi rapat Kel. Delingan Tersedianya konsumsi rapat 2 Item 9.200.000 a Kec Delingan
1.20. 1.20.32. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah Terselenggaranya rapat Koordinasi ke dalam Daearah Kel. Delingan Terselenggaranya rapat Koordinasi kedalam Daearah 12 Bulan 4.685.000 a Kec Delingan
1.20. 1.20.32. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 96.809.200
1.20. 1.20.32. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terselenggaranya Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor Kel. Delingan Terselenggaranya PengadaanPerlengkapan Gedung Kantor 2 Item 3.675.000 a Kec Delingan
1.20. 1.20.32. 02. 10 Pengadaan Mebeler Tersedianya Mebeler Kel. Delingan Tersedianya Mebeler 15 Buah 10.000.000 c Kec Delingan
1.20. 1.20.32. 02. 11 Pengadaan Komputer Tersedianya Pengadaan Printer Kel. Delingan Tersedianya Pengadaan Printer 2 Buah 18.600.000 a
Kec Delingan
1.20. 1.20.32. 02. 15 Pengadaan Alat Rumah Tangga Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga Kantor Kel. Delingan Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga
Kantor 4 Item 1.150.000 c Kec Delingan
1.20. 1.20.32. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Kel. Delingan Pengadaan peralatan gedung kantor 2 Item 23.770.000 a Kec Delingan
1.20. 1.20.32. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional Terselengaranya pemeliharaan kendaraan dinas Kel. Delingan Terselengaranya pemeliharaankendaraan dinas 2 Unit 4.500.000 a Kec Delingan
1.20. 1.20.32. 02. 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Kel. Delingan Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat
Gedung Kantor 3 Unit 25.114.200 a Kec Delingan
1.20. 1.20.32. 02. Pengadaan Kamera Handycamp Tersedianya Kamera Handycamp Kel. Delingan Tersedianya Kamera Handycamp 1 Buah 10.000.000 c Kec Delingan
1.20. 1.20.32. 06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 17.825.000
1.20. 1.20.32. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD Tersusunnya laporan pengelolaan keuangan SKPD Kel. Delingan Tersusunnya laporan pengelolaankeuangan SKPD 1 Th / 12 Bln 16.500.000 a Kec Delingan
1.20. 1.20.32. 06. 05 Penyusunan RKA-DPA Terlaksananya penyusunan DPA dan RKA Kel. Delingan Terlaksananya penyusunan DPA dan
RKA 2 Kegiatan 900.000 a Kec Delingan
1.20. 1.20.32. 06. 07 Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintahan
(LAKIP) Terlaksananya penyusunan Lakip Kel. Delingan Terlaksananya penyusunan Lakip 2 Kegiatan 425.000 a Kec Delingan
1.02 Kesehatan 5.000.000
1.02. 1.20.32. 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 5.000.000
1.02. 1.20.32. 20. 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin Tambahan Gizi anak balita Kel. Delingan Tambahan Gizi anak balita 8 Posyandu / 4
Lingk 5.000.000 a Kec Delingan
1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 13.800.000
1.19. 1.20.32. 15 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan 13.800.000
1.19. 1.20.32. 15. 07 Pembinaan Linmas/Kamtibmas Terselenggaranya Kegiatan Linmas Kel. Delingan Terselenggaranya Kegiatan Linmas 3 Item / 40 Org 4.000.000 a Kec Delingan
1.19. 1.20.32. 15. 08 Pembinaan Wilayah/Daerah Terlaksananya Pembinaan di Wilayah/Lingkungan Kel. Delingan Terlaksananya Pembinaan di
Wilayah/Lingkungan 1 Org / 12 Bulan 9.800.000 a Kec Delingan
1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 46.036.000
1.22. 1.20.32. 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat
dalam membangun desa 13.600.000
1.22. 1.20.32. 17. 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan
kelurahan Kel. Delingan Terlaksananya musyawarahperencanaan pembangunan kelurahan 1 Kegiatan 5.700.000 a Kec Delingan
1.22. 1.20.32. 17. 21 Perlombaan Antar Lingkungan Terselenggaranya lomba kelurahan Kel. Delingan Terselenggaranya lomba kelurahan 1 Kegiatan 7.900.000 a Kec Delingan
1.22. 1.20.32. 18 Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa 13.040.000
1.22. 1.20.32. 18. 14 Pembinaan pengurus RT dan RW Terselenggaranya Pembinaan Administrasi RT dan RW Kel. Delingan Terselenggaranya Pembinaan
Administrasi RT dan RW 2 Item / 50 Buah 11.040.000 a Kec Delingan
1.22. 1.20.32. 18. 17 Pembinaan LPMK Terlaksananya pembinaan LPMK Kel. Delingan Terlaksananya pembinaan LPMK 1 Kegiatan 2.000.000 a Kec Delingan
1.22. 1.20.32. 19 Program peningkatan peran perempuan di
perdesaan 12.396.000
1.22. 1.20.32. 19. 02 Pembinaan Pelatihan Perempuan Terlaksananya Kegiatan Dawis Dengan Tertib Kel. Delingan Terlaksananya Kegiatan Dawis Dengan
Tertib 1 Keg / 360 Buku 4.896.000 a Kec Delingan
1.22. 1.20.32. 19. 03 Pembinaan PKK Desa Terlaksananya pertemuan PKK Kel. Delingan Terlaksananya pertemuan PKK 3 Item / 12 Bulan 7.500.000 a Kec Delingan
1.22. 1.20.32. 20 Program Peningkatan Penyelengggaraan
Pemdes/ Kelurahan 7.000.000
1.22. 1.20.32. 20. 03 Penyusunan Laporan Monografi Desa/Kelurahan Terselengaranya Laporan monografi dan Profil Desa Kel. Delingan Terselengaranya Laporan monografi dan
Profil Desa 2 Kegiatan 1.000.000 a Kec Delingan
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR
1
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD
Penanggungjawab
Hasil Program
167
INDIKATOR KINERJAKELUARAN KEGIATAN
TOLOK UKUR Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD
Penanggungjawab
Hasil Program
1.22. 1.20.32. 20. 25 Operasional Tim Lelangan Tanah Eks Bondo Desa Terlaksananya lelangan tanah eks bondo desa Kel. Delingan Terlaksananya lelangan tanah eks bondo
desa 1 Kegiatan 6.000.000 a Kec Delingan
168
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Urusan Wajib1.20. 1.20.33 Kelurahan Cangakan 249.497.000
BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 221.497.000BELANJA KEGIATAN 28.000.000BELANJA BANTUAN -
DAK -APBD Prov -Lain-lain -APBD II 249.497.000
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdmKeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
221.497.000
1.20. 1.20.33. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 64.997.000
1.20. 1.20.33. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kel. Cangakan Tersedianya materai 2 Item 450.000 a Kel Cangakan
1.20. 1.20.33. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Kel. Cangakan Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik dan internet
12 Bulan 10.620.000 a Kel Cangakan
1.20. 1.20.33. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kel. Cangakan Alat dan jasa kebersihan kantor 12 Bulan 43.650.000 a Kel Cangakan
1.20. 1.20.33. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor Kel. Cangakan Tercukupinya alat tulis kantor 18 Item 3.097.000 a Kel Cangakan
1.20. 1.20.33. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kel. Cangakan Tersedianya blangko-blangko dan hasilpenggandaan
5 Item 2.600.000 a Kel Cangakan
1.20. 1.20.33. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Kel. Cangakan Tersedianya komponen listrik kantor 6 Item 1.000.000 a Kel Cangakan
1.20. 1.20.33. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
Kel. Cangakan Tersedianya bahan bacaan 1 Surat kabar 1.080.000 a Kel Cangakan
1.20. 1.20.33. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman Kel. Cangakan Tersedianya makanan dan minumantamu dan kegiatan rapat
1 Tahun 2.500.000 a Kel Cangakan
1.20. 1.20.33. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
140.300.000
1.20. 1.20.33. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kel. Cangakan Pengadaan perlengkapan mebeleur 4 item 10.500.000 a Kel Cangakan
1.20. 1.20.33. 02. 11 Pengadaan Komputer Kel. Cangakan Pengadaan printer kantor 1 Buah 1.700.000 a Kel Cangakan
1.20. 1.20.33. 02. 14 Pengadaan Alat Alat Studio Kel. Cangakan Pengadaan seperangkat sound sistem 1 Set 7.000.000 a Kel Cangakan
1.20. 1.20.33. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kel. Cangakan Tersedianya bahan materialpemeliharaan gedung kantor, aula danpagar
3 Unit6 item pekerjaan
118.600.000 a Kel Cangakan
1.20. 1.20.33. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Kel. Cangakan Tersedianya spare part dan biaya serviskendaraan
2 Buah 1.500.000 a Kel Cangakan
1.20. 1.20.33. 02. 30 Pemeliharaan komputer Kel. Cangakan Tersedianya spare part dan biaya serviskomputer, laptop dan printer
1.000.000 a Kel Cangakan
1.20. 1.20.33. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
16.200.000
1.20. 1.20.33. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
Kel. Cangakan Tersedianya honorarium dan peralatanuntuk pelaporan kinerja dan keuangan
12 Bulan 16.200.000 a Kel Cangakan
1.11 Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak
8.000.000
1.11. 1.20.33. 18 Program peningkatan peran serta dankesetaraan jender dalam pembangunan
8.000.000
1.11. 1.20.33. 18. 01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Kel. Cangakan Tersedianya biaya operasional rapat PKK 12 Bulan 6.000.000 a Kel Cangakan
1.11. 1.20.33. 18. 03 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalammembangun keluarga sejahtera
Kel. Cangakan Tersedianya honorarium penyuluhkesehatan
12 Bulan 2.000.000 a Kel Cangakan
1.18 Pemuda dan Olah Raga 3.000.0001.18. 1.20.33. 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olah Raga 3.000.000
1.18. 1.20.33. 21. 02 Peningkatan pembangunan sarana dan prasaranaolah raga
Kel. Cangakan Pengadaan peralatan pingpong 1 Set 3.000.000 a Kel Cangakan
1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 2.000.0001.19. 1.20.33. 19 Program pemberdayaan masyarakat untuk
menjaga ketertiban dan keamanan 2.000.000
1.19. 1.20.33. 19. 03 Pembinaan Satlinmas dan Anggota SAR Kel. Cangakan Tersedianya biaya makan rapatpembinaan linmas
2 Kali 2.000.000 a Kel Cangakan
1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 15.000.0001.22. 1.20.33. 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat
dalam membangun desa 13.000.000
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR
1
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD
Penanggungjawab
Hasil Program
168
1.22. 1.20.33. 17. 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Kel. Cangakan Tersedianya biaya makan danhonorarium tim musrenbang
1 Dokumen 3.000.000 a Kel Cangakan
1.22. 1.20.33. 17. 21 Perlombaan Antar Lingkungan Kel. Cangakan Tersedianya perlengkapan penunjangdan makan untuk lomba antar kelurahan
1 Kali 10.000.000 a Kel Cangakan
1.22. 1.20.33. 20 Program Peningkatan PenyelengggaraanPemdes/ Kelurahan
2.000.000
1.22. 1.20.33. 20. 21 Pelaksanaan Lelangan Tanah Milik Pemda yangBerasal dari Tanah Kas Desa yang BerubahStatusnya Menjadi Kelurahan
Kel. Cangakan Tersedianya honorarrium dan biayamakan lelangan tanah eks bondo desa
1 Kali 2.000.000 a Kel Cangakan
169
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Urusan Wajib1.20. 1.20.34 Kelurahan Bolong 228.129.000
BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 191.484.500BELANJA KEGIATAN 36.644.500BELANJA BANTUAN -
DAK -APBD Prov -Lain-lain -APBD II 228.129.000
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdmKeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
191.484.500
1.20. 1.20.34. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 86.628.500
1.20. 1.20.34. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Bolong Tersedianya Jasa surat menyurat 12 Bulan 11.400.000 a Kel Bolong
1.20. 1.20.34. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Kelurahan Bolong Tersedianya Jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik
12 Bulan 3.960.000 a Kel Bolong
1.20. 1.20.34. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Bolong Tersedianya jasa kebersihan kantor 12 Bulan 44.220.000 a Kel Bolong
1.20. 1.20.34. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Bolong Tersedianya alat tulis kantor 46 Item 5.758.500 a Kel Bolong
1.20. 1.20.34. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Bolong Tersedianya barang cetakan danpenggandaan
7 Item 8.000.000 a Kel Bolong
1.20. 1.20.34. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Kelurahan Bolong Tersedianya komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
8 Item 1.500.000 a Kel Bolong
1.20. 1.20.34. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
Kelurahan Bolong Tersedianya bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
2 Item 2.280.000 a Kel Bolong
1.20. 1.20.34. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Bolong Tersedianya makanan dan minuman 480 Org 4.800.000 a Kel Bolong
1.20. 1.20.34. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah
Kelurahan Bolong Terlaksananya koordinasi dan konsultasike dalam/luar daerah
12 Bulan 4.710.000 a Kel Bolong
1.20. 1.20.34. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
83.731.000
1.20. 1.20.34. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Bolong Tersedianya peralatan gedung kantor 2 Unit 3.600.000 a Kel Bolong
1.20. 1.20.34. 02. 11 Pengadaan Komputer Kelurahan Bolong Tersedianya komputer 2 Unit 14.900.000 a Kel Bolong
1.20. 1.20.34. 02. 13 Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Kelurahan Bolong Tersedianya peralatan rumah tangga 4 Item 1.750.000 a Kel Bolong
1.20. 1.20.34. 02. 14 Pengadaan Meja Pelayanan Kelurahan Bolong Tersedianya meja pelayanan 1 Unit 10.000.000 c Kel Bolong
1.20. 1.20.34. 02. 15 Pengadaan Printer Kelurahan Bolong Tersedianya printer 1 Unit 4.500.000 c Kel Bolong
1.20. 1.20.34. 02. 16 Pengadaan Kotak saran dan papan pengumuman Kelurahan Bolong Tersedianya kotak saran dan papanPengumuman
2 Unit 3.000.000 c Kel Bolong
1.20. 1.20.34. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Bolong Terlaksanannya pemeliharaanrutin/berkala gedung kantor
3 Unit 3.650.000 a Kel Bolong
1.20. 1.20.34. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Kelurahan Bolong Terlaksanannya pemeliharaanrutin/berkala kendaraandinas/operasional
2 Unit 2.600.000 a Kel Bolong
1.20. 1.20.34. 02. 30 Pemeliharaan komputer Kelurahan Bolong Terlaksanannya pemeliharaan komputer 5 Unit 2.200.000 a Kel Bolong
1.20. 1.20.34. 02. 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kelurahan Bolong Terlaksananya rehabilitasi sedang/beratgedung kantor
1 Unit 12.259.250 a Kel Bolong
1.20. 1.20.34. 02. 50 Penataan Halaman Kantor Kelurahan Bolong Terlaksananya penataan halaman kantor 1 Unit 10.471.750 a Kel Bolong
1.20. 1.20.34. 02. 52 Rehabilitasi sedang/berat Atap Gapura pintu masuk Kelurahan Bolong Terlaksananya rehabilitasi sedang/beratAtap Gapura pintu masuk kantorkelurahan
1 kegiatan 14.800.000 c Kel Bolong
1.20. 1.20.34. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
3.525.000
1.20. 1.20.34. 06. 05 Penyusunan RKA-DPA Kelurahan Bolong Tersedianya dokumen RKA-DPA 2 Dokumen 3.525.000 a Kel Bolong
1.20. 1.20.34. 06. 06 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas SKPD Kelurahan Bolong Tersedianya dokumen LPT 1 Dokumen 200.000 a Kel Bolong
1.20. 1.20.34. 06. 12 Penyusunan Pelaporan Pengeloaan KeuanganSKPD
Kelurahan Bolong Tersedianya Laporan PengelolaanKeuangan SKPD
12 Bulan 17.400.000 a Kel Bolong
1.18 Pemuda dan Olah Raga 2.500.0001.18. 1.20.34. 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah
Raga 2.500.000
1.18. 1.20.34. 20. 06 Penyelenggaraan kompetisi olahraga Kelurahan Bolong Terselenggaranya kompetisi olahraga 1 Kegiatan 2.500.000 a Kel Bolong
1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 9.138.000
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR
1
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD
Penanggungjawab
Hasil Program
170
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD
Penanggungjawab
Hasil Program
1.19. 1.20.34. 16 Program pemeliharaan kantrantibmas danpencegahan tindak kriminal
5.638.000
1.19. 1.20.34. 16. 04 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangkapelaksanaan siskamswakarsa di daerah
Kelurahan Bolong Terselenggaranya pelaksanaansiskamswakarsa di daerah
1 Kegiatan 5.638.000 a Kel Bolong
1.19. 1.20.34. 18 Program kemitraan pengembangan wawasankebangsaan
3.500.000
1.19. 1.20.34. 18. 01 Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forumkeagamaan lainnya dalam upaya peningkatanwawasan kebangsaan
Kelurahan Bolong Terselenggaranya Kegiatan Fasilitasipencapaian halaqoh dan berbagai forumkeagamaan lainnya dalam upayapeningkatan wawasan kebangsaan.
1 Kegiatan 3.500.000 a Kel Bolong
1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 25.006.5001.22. 1.20.34. 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan 9.568.500
1.22. 1.20.34. 15. 01 Pemberdayaan Lembaga dan OrganisasiMasyarakat Perdesaan
Kelurahan Bolong Terlaksananya pemberdayaan lembagadan organisasi masyarakat pedesaan.
5 Lembaga 9.568.500 a Kel Bolong
1.22. 1.20.34. 17 Program peningkatan partisipasi masyarakatdalam membangun desa
2.525.000
1.22. 1.20.34. 17. 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Kelurahan Bolong Terselenggaranya musyawarahpembangunan desa
1 Kegiatan 2.525.000 a Kel Bolong
1.22. 1.20.34. 19 Program peningkatan peran perempuan diperdesaan
7.580.000
1.22. 1.20.34. 19. 03 Pembinaan PKK Desa Kelurahan Bolong Terselenggaranya pembinaan PKK Desa 12 Bulan 7.580.000 a Kel Bolong
1.22. 1.20.34. 20 Program Peningkatan PenyelengggaraanPemdes/ Kelurahan
5.333.000
1.22. 1.20.34. 20. 18 Penyusunan Buku Administrasi Desa Kelurahan Bolong Tersedianya Dokumen Buku AdministrasiDesa
2 Dokumen 833.000 a Kel Bolong
1.22. 1.20.34. 20. 25 Operasional Tim Lelangan Tanah Eks Bondo Desa Kelurahan Bolong Terselenggaranya Lelangan Tanah EksBondo Desa
1 Kegiatan 4.500.000 a Kel Bolong
171
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Urusan Wajib1.20. 1.20.35 Kelurahan Tegalgede 290.308.000
BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 216.165.500BELANJA KEGIATAN 74.142.500BELANJA BANTUAN -
DAK -APBD Prov -Lain-lain -APBD II 290.308.000
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdmKeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
216.165.500
1.20. 1.20.35. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 101.254.500
1.20. 1.20.35. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kl.Tegalgede tersedianya jasa surat menyurat 12 bulan 300.000 a Kel Tegalgede
1.20. 1.20.35. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Kl.Tegalgede tersediannya sumber daya, telepon, airdan listrik
12 bulan 6.960.000 a Kel Tegalgede
1.20. 1.20.35. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kl.Tegalgede tersedianya jasa kebersihan kantor 13 bulan 65.286.500 a Kel Tegalgede
1.20. 1.20.35. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor Kl.Tegalgede tersedianya alat tulis kantor 29 item 6.191.100 a Kel Tegalgede
1.20. 1.20.35. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kl.Tegalgede tersedianya barang cetakan 12 bulan 3.325.300 a Kel Tegalgede
1.20. 1.20.35. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Kl.Tegalgede tersedianya komponen instalasi listrik 7 item 1.501.600 a Kel Tegalgede
1.20. 1.20.35. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
Kl.Tegalgede tersedianya bahan bacaan 12 bulan 1.800.000 a Kel Tegalgede
1.20. 1.20.35. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman Kl.Tegalgede tersedianya makan minum pegawai &rapat
12 bulan 11.930.000 a Kel Tegalgede
1.20. 1.20.35. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah
Kl.Tegalgede terlaksananya rapat koordinasi dankonsultasi
12 bulan 3.960.000 a Kel Tegalgede
1.20. 1.20.35. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
91.701.000
1.20. 1.20.35. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kl.Tegalgede tersedianya peralatan gedung 1 unit 12.000.000 a Kel Tegalgede
1.20. 1.20.35. 02. 11 Pengadaan Komputer Kl.Tegalgede Tersedianya Komputer,Lektop danPrinter
3 item 9.100.000 a Kel Tegalgede
1.20. 1.20.35. 02. 14 Pengadaan Alat Alat Studio Kl.Tegalgede tersedianya alat komonikasi 2 item 5.000.000 a Kel Tegalgede
1.20. 1.20.35. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kl.Tegalgede terpeliharanya gedung kantor 1 unit 22.560.000 a Kel Tegalgede
1.20. 1.20.35. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Kl.Tegalgede Terpeliharanya Kendaraan Dinas 2 unit 2.321.000 a Kel Tegalgede
1.20. 1.20.35. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor
Kl.Tegalgede terpeliharanya peralatan gedung kantor 12 bulan 21.690.000 a Kel Tegalgede
1.20. 1.20.35. 02. 50 Penataan Halaman Kantor Kl.Tegalgede Terwujudnya taman di halamankelurahan
1 unit 10.750.000 a Kel Tegalgede
1.20. 1.20.35. 02. 51 Pembangunan/Rehab Pagar Kantor Kl.Tegalgede tersedianya pagar kantor 2 item 8.280.000 a Kel Tegalgede
1.20. 1.20.35. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
23.210.000
1.20. 1.20.35. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
Kl.Tegalgede tersusunnya laporan capaian kinerja 12 bulan 16.800.000 a Kel Tegalgede
1.20. 1.20.35. 06. 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Kl.Tegalgede tersussunnya laporan keuangan 2 6.410.000 a Kel Tegalgede
1.02 Kesehatan 7.840.0001.02. 1.20.35. 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 7.840.000
1.02. 1.20.35. 21. 01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Kl.Tegalgede terbinanya Posyandu dan lingkungansehat
5 lingk 7.840.000 a Kel Tegalgede
1.18 Pemuda dan Olah Raga 3.520.0001.18. 1.20.35. 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 3.520.000
1.18. 1.20.35. 16. 01 Pembinaan organisasi kepemudaan Kl.Tegalgede terciptanya kerukunan organisasipemuda
3.520.000 a Kel Tegalgede
1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 11.040.0001.19. 1.20.35. 15 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan 11.040.000
1.19. 1.20.35. 15. 07 Pembinaan Linmas/Kamtibmas Kl.Tegalgede tercapainya keamanan masyarakat 11.040.000 a Kel Tegalgede
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR
1
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD
Penanggungjawab
Hasil Program
172
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD
Penanggungjawab
Hasil Program
1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 51.742.5001.22. 1.20.35. 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan 11.272.500
1.22. 1.20.35. 15. 15 Administrasi Pengelolaan Perpustakaan Kalurahan Kl.Tegalgede terciptanya bacaan masyarakat 12 bulan 11.272.500 a Kel Tegalgede
1.22. 1.20.35. 17 Program peningkatan partisipasi masyarakatdalam membangun desa
8.385.000
1.22. 1.20.35. 17. 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Kl.Tegalgede terakomodasi aspirasi masy dlmmembangun
5 lingk 6.185.000 a Kel Tegalgede
1.22. 1.20.35. 17. 15 Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaandesa/kelurahan
Kl.Tegalgede tercapainya sumber daya masyarakat 1 item 2.200.000 a Kel Tegalgede
1.22. 1.20.35. 18 Program peningkatan kapasitas aparaturpemerintah desa
3.640.000
1.22. 1.20.35. 18. 17 Pembinaan LPMK Kl.Tegalgede terbinanya pengurus LPMK 20 orang 3.640.000 a Kel Tegalgede
1.22. 1.20.35. 19 Program peningkatan peran perempuan diperdesaan
7.695.000
1.22. 1.20.35. 19. 03 Pembinaan PKK Desa Kl.Tegalgede Terbinanya PKK Kelurahan Tegalgede 5 lingk 7.695.000 a Kel Tegalgede
1.22. 1.20.35. 20 Program Peningkatan PenyelengggaraanPemdes/ Kelurahan
20.750.000
1.22. 1.20.35. 20. 25 Operasional Tim Lelangan Tanah Eks Bondo Desa Kl.Tegalgede terlaksananya lelangan eks bondo desa 20 orang 4.750.000 a Kel Tegalgede
Pengadaan Kamera Digital Kl.Tegalgede Terlaksananya dokumen kantor 6.000.000 c Kel TegalgedePemeliharaan Pagar Kantor Kl.Tegalgede Amannya kantor 10.000.000 c Kel Tegalgede
173
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Urusan Wajib1.20. 1.20.36 Kelurahan Gayamdompo 232.828.000
BELANJA RUTIN (Program 1 s/d 6) 141.300.500BELANJA KEGIATAN 91.527.500BELANJA BANTUAN -
DAK -APBD Prov -Lain-lain -APBD II 232.828.000
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdmKeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
141.300.500
1.20. 1.20.36. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 58.178.500
1.20. 1.20.36. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
KelurahanGayamdompo
Terpenuhinya kewajiban membayar tagihan air,dan listrik2 Item, 12 Bulan 1.440.000 a Kel Gayamdompo
1.20. 1.20.36. 01. 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional
KelurahanGayamdompo
Terpeliharanya Kendaraan Dinas 2 Unit, 1 Tahun 1.047.000 a Kel Gayamdompo
1.20. 1.20.36. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor KelurahanGayamdompo
Tersedianya peralatan untuk kebersihankantor dan terpenuhinya Jasa TenagaKebersihan
18 Item, 12 Bulan 26.745.000 a Kel Gayamdompo
1.20. 1.20.36. 01. 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja KelurahanGayamdompo
Terpeliharanya PC, Laptop, Printer dan Mesin Ketik8 Unit, 4 Item 4.000.000 a Kel Gayamdompo
1.20. 1.20.36. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor KelurahanGayamdompo
Tercukupinya kebutuhan Alat Tulis Kantor 36 Item 7.938.500 a Kel Gayamdompo
1.20. 1.20.36. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KelurahanGayamdompo
Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan4 Item 1.400.000 a Kel Gayamdompo
1.20. 1.20.36. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
KelurahanGayamdompo
Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor6 Item 1.200.000 a Kel Gayamdompo
1.20. 1.20.36. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
KelurahanGayamdompo
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1 Surat Kabar 1.080.000 a Kel Gayamdompo
1.20. 1.20.36. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman KelurahanGayamdompo
Tersedianya minum untuk rapat-rapat, perangkat dan tamu12 bulan 13.328.000 a Kel Gayamdompo
1.20. 1.20.36. 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
59.081.000
1.20. 1.20.36. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor KelurahanGayamdompo
Pengadaan Kipas Angin dan AC 5 Buah 14.750.000 a Kel Gayamdompo
1.20. 1.20.36. 02. 11 Pengadaan Komputer KelurahanGayamdompo
Pengadaan Lap Top 2 buah 24.000.000 a Kel Gayamdompo
1.20. 1.20.36. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor KelurahanGayamdompo
Pengecatan Aula, Ruang Kerja dan Gedung Kantor, Perbaikan garasi3 Gedung 20.331.000 a Kel Gayamdompo
1.20. 1.20.36. 06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
24.041.000
1.20. 1.20.36. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
KelurahanGayamdompo
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD12 Bulan 23.044.000 a Kel Gayamdompo
1.20. 1.20.36. 06. 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun KelurahanGayamdompo
Tersusunnya Lakip dan LPT Kelurahan Gayamdompo2 Kegiatan 1 Tahun 997.000 a Kel Gayamdompo
1.11 Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak
10.560.000
1.11. 1.20.36. 18 Program peningkatan peran serta dankesetaraan jender dalam pembangunan
10.560.000
1.11. 1.20.36. 18. 01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan KelurahanGayamdompo
Terlaksananya kegiatan PKK dengan baik 1 Tahun 10.560.000 a Kel Gayamdompo
1.12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 8.100.000
1.12. 1.20.36. 24 Program pengembangan model operasionalBKB-Posyandu-PADU
8.100.000
1.12. 1.20.36. 24. 01 Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
KelurahanGayamdompo
Fasilitasi kegiatan posyandu di Kelurahan Gayamdompo1 Tahun, 5 Lingkungan 8.100.000 a Kel Gayamdompo
1.18 Pemuda dan Olah Raga 675.0001.18. 1.20.36. 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah
Raga675.000
1.18. 1.20.36. 20. 14 Pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat
KelurahanGayamdompo
Terselenggaranya rapat koordinasi karang taruna Kelurahan Gayamdompo1 Kegiatan, 30 Orang 675.000 a Kel Gayamdompo
1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 47.525.0001.19. 1.20.36. 15 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan43.875.000
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015KABUPATEN KARANGANYAR
1
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD
Penanggungjawab
Hasil Program
174
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target a/b/c2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Lokasi KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD
Penanggungjawab
Hasil Program
1.19. 1.20.36. 15. 01 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dankenyamanan lingkungan
KelurahanGayamdompo
Adanya informasi kepada masyarakat 5 Lingkungan 43.875.000 a Kel Gayamdompo
1.19. 1.20.36. 19 Program pemberdayaan masyarakat untukmenjaga ketertiban dan keamanan
3.650.000
1.19. 1.20.36. 19. 01 Pembentukan satuan keamanan lingkungan dimasyarakat
KelurahanGayamdompo
Terlaksananya pembinaan satlinmas 40 Peserta 3.650.000 a Kel Gayamdompo
1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 24.667.5001.22. 1.20.36. 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan10.530.000
1.22. 1.20.36. 15. 01 Pemberdayaan Lembaga dan OrganisasiMasyarakat Perdesaan
KelurahanGayamdompo
Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Kelurahan2 Kegiatan, LPMK dan RT/RW 10.530.000 a Kel Gayamdompo
1.22. 1.20.36. 17 Program peningkatan partisipasi masyarakatdalam membangun desa
9.700.000
1.22. 1.20.36. 17. 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa KelurahanGayamdompo
Terlaksananya Musrenbang di Kelurahan Gayamdompo1 Kegiatan 2.650.000 a Kel Gayamdompo
1.22. 1.20.36. 17. 21 Perlombaan Antar Lingkungan KelurahanGayamdompo
Terlaksananya Kegiatan Perlombaan Desa/Kelurahan1 Kegiatan 7.050.000 a Kel Gayamdompo
1.22. 1.20.36. 20 Program Peningkatan PenyelengggaraanPemdes/ Kelurahan
4.437.500
1.22. 1.20.36. 20. 25 Operasional Tim Lelangan Tanah Eks Bondo Desa KelurahanGayamdompo
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa1 Kegiatan 4.437.500 a Kel Gayamdompo
175