Relazione al Rendiconto della Gestione Esercizio 2012 · 2017. 10. 28. · Relazione Conto...

Relazione Conto Consuntivo 2012

Comune di Almese Siscom Giove

Comune di Almese

Relazione al Rendiconto della Gestione

Esercizio 2012

REDATTA DALLA GIUNTA COMUNALE Ai sensi dell’art. 231 del D.Lgs. 267/2000



PREMESSE GENERALI DELLA RELAZIONE AL RENDICONTO 201 2

Art. 151 T.U.E.L. 267/2000 (Principi in materia di contabilità) (comma 5) – I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto

comprendente il conto del bilancio ed il conto economico.

(comma 6) – Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia

dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Art. 231 T.U.E.L. 267/2000 (Relazione al rendiconto della gestione) Nella relazione prescritta dall’art. 151, comma 6, l’organo esecutivo dell’ente esprime le valutazioni di efficacia

dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, Evidenzia anche i

criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche. Analizza, inoltre, gli scostamenti principali

intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati.

SISTEMA DEI PUBBLICI BILANCI E DELLA CONTABILITA’ P UBBLICA

Bilancio di mandato

Programma politico che si esprime attraverso il P.P.B.S ( = Planning Programming Budgeting System)

CONTABILITA’ PUBBLICA CONTROLLO STRATEGICO GESTIONE ECONOMICO-

- PATRIMONIALE

Aspetto finanziario : Programmi Preventivi e risultati macro Aspetto analitico

D.P.R. 194/1996 e R.P.P. Confronta gli obiettivi ed i risultati attra- Peg/ Budget/P.d.o. 326/1998 con obiettivi di: verso la verifica finanziaria ed economico- indicatori e standard degli - mantenimento - analitica delle scelte di attuazione (risul- obiettivi finanziari:per mi- - miglioramento tati macro o di sintesi) apportando le dovute surare la % di realizzazione - - sviluppo variazioni anche nel corso dell’esercizio. e le cause degli scostamenti Controllo di gestione Valutazioni (e referto) responsabili dei servizi Contabilità finanziaria = Rendiconto finale della gestione (Titolo (N.V.) = gestione giuridica degli VI° T.U.E.L. 267/2000: art.li da 227 a 233) C/Economico e C/Patrimonio accertamenti e degli impegni Vengono coniugati i risultati finanziari a

quelli economici (macro e micro)



Indice Generale Relazione al Rendiconto di Gestione Esercizio 2012

- Dati Generali dell’Ente - Analisi Finanziaria a Livello di Ente

o Controllo Strategico a Livello di Ente � Analisi Scostamento tra Previsioni Iniziali e Definitive � Analisi Impegnato / Accertato � Analisi Risultati Differenziali

o Trend Storico del Bilancio per Titoli o Avanzo di Amministrazione

� Analisi Composizione Avanzo di Amministrazione Realizzato � Prospetto Riepilogativo Utilizzo Avanzo Esercizio Precedente

- Entrata

o Frontespizio o Analisi Composizione dell’Entrata o Analisi Riepilogativa Entrate o Analisi Entrate

� Entrate Tributarie � Entrate derivanti da Contributi e Trasferimenti Correnti � Entrate ExtraTributarie � Entrate derivanti da Alienazioni e Trasferimenti di Capitale � Entrate derivanti da Accensioni di Prestiti

- Spesa

o Frontespizio o Analisi Composizione della Spesa o Analisi Composizione Spesa: Totali primi 3 Titoli o Analisi Composizione Spesa: Totali per Intervento o Analisi Spese per Funzioni / Servizi o Analisi Investimenti o Analisi Indebitamento o Analisi Riepilogativa Programmi o Analisi Programmi

� Riepilogo Finanziario � Considerazioni dell’Amministrazione � Analisi di Sintesi degli Obiettivi Gestionali

- Considerazioni Finali



DATI GENERALI DELL’ENTE

La Relazione al rendiconto parte dalla presentazione dei dati dell’Ente territoriale evidenziati nella relazione previsionale e programmatica, approvata con il D.P.R. 3.08.1998, n° 326, ed obbligatoria dall’anno 2000, ha recepito le osservazioni del Consiglio di Stato, ai sensi dell’art. 114, comma 2°, del D.lgs. 77/1995 come sostituito dall’art. 40 del D.lgs. 11.06.1996, n° 336, (ora prevista dall’art.170 del Testo unico Enti locali 267/2000). La stessa costituisce strumento di programmazione e annuale e pluriennale. In merito ai programmi ed ai progetti, l’esperienza regionale maturata nell’ambito della legge 335/1976 induce a considerare ciascun programma come un complesso coordinato di attività, di opere da realizzare e di interventi diretti ed indiretti, non solo finanziari, per il raggiungimento di obiettivi nell’ambito del più vasto piano generale di sviluppo socio-politico dell’Ente (Planning, Programming, Budgeting, System). Il progetto, di natura eventuale, costituisce lo strumento applicativo di un programma con il quale si specificano le concrete attività ed iniziative da porre in essere e le opere da realizzare previste a preventivo e da valutare politicamente a consuntivo (controllo strategico o per macro programmi). L’Organo politico qualifica maggiormente la propria funzione di indirizzo e di controllo e rafforza le linee ispiratrici della riforma delle autonomie locali su quattro versanti: 1°) indirizzi generali di governo espresso attraverso una compiuta relazione previsionale e programmatica di sintesi dei programmi e dei progetti realizzabili con le risorse disponibili, graduate nell’arco di almeno un triennio, sulla base di priorità coerenti con il programma politico elettorale (bilancio di mandato); 2°) efficienza della gestione realizzabile sulla base delle linee di indirizzo e dei principi approvati dai Consigli (Peg/Pdo); 3°) organizzazione dei Servizi e della contabilità sulla base degli schemi di tipo aziendalistico che consentono il controllo dei risultati della gestione programmata (budget, centri di costo e controllo di gestione); 4°) forte funzione di controllo degli Organi politici in materia di coerenza delle varie iniziative al programma di mandato nell’ambito di una netta separazione delle competenze tra potere politico e burocratico e tra Consiglio e Giunta (controllo strategico). Il controllo di gestione rappresenta il raccordo naturale tra la programmazione politica di mandato e quella strategica delle scelte operative e quindi rappresenta lo strumento che:

- guida lo sviluppo degli indirizzi e delle scelte politiche dell’Ente; - e’ di supporto alle decisioni strategiche; - serve a monitorare gli effetti e il grado di attuazione di tali scelte; - serve per intervenire nel processo della programmazione di mandato.

Si presentano ora, qui di seguito, i dati del Comune desunti dalla sezione 1^ del modello previsto dal D.P.R. 326/1998 comprendente: le caratteristiche generali della popolazione, i piani urbanistici del territorio, l’economia insediata, la struttura organizzativa, i beni strumentali ed i servizi dell’Ente.



Informazioni Generali sull’Ente

Dati Generali dell’Ente U.d.M. Dati al 01/01/2012 Dati al 31/12/2012

Popolazione Residente N°. 6383 6473

di cui: maschi N°. 3102 3169

Femmine N°. 3281 3304

Nuclei Familiari N°.

Dipendenti N°. 19 18

di cui: a tempo determinato N°. 1 1

a tempo indeterminato N°. 18 17

Superficie Totale del Comune Kmq 17,92 17,92

Frazioni Geografiche N°.

Punti Luce Illuminazione Pubblica N°. 1476 1476

Risorse Idriche: Laghi N°. 0 0

Fiumi e Torrenti N°. 8 8

Strade: Statali Km 0 0

Provinciali Km 12 12

Comunali Km 41 41

Vicinali Km 10 10

Autostrade Km 0 0

Rete Fognaria: bianca Km

Nera Km 1486 1486

mista Km

Piano Regolatore: adottato Si/No

Approvato Si/No Si Si

Piano Edilizia Economico Popolare Si/No No No

Piano Insediamenti Produttivi: Industriali Si/No

Artigianali Si/No

Commerciali Si/No

Strutture : Asili Nido N°.

Scuole Materne N°. 1 1

Scuole Elementari N°. 3 3

Scuole Medie N°. 1 1

Strutture Residenziali per Anziani N°.

Farmacie Comunali N°.

Depuratore Si/No No No

Rete Acquedotto Km

Servizio Idrico Integrato Si/No

Rete Gas Km

Discarica Si/No No No

Rifiuti: civile q.li 29579,70 32050,70

industriale q.li

raccolta differenziata q.li 18369,60 22484,70 Elenco Strutture Partecipative dell’Ente



3000

3050

3100

3150

3200

3250

3300

3350

Maschi Femmine

Analisi della Popolazione Residente

Descrizione / Note Aggiuntive


Entrate Previsione iniziale Previsione definitivaScostamento

%

Titolo I Entrate tributarie 3.436.417,00 3.465.423,00 0,84Titolo II Trasferimenti 212.822,00 241.839,59 13,63Titolo III Entrate extratributarie 405.153,81 568.401,81 40,29Titolo IV Entrate da capitali 402.735,00 619.254,00 53,76Titolo V Entrate da prestiti 0,00 0,00 0,00Titolo VI Partite di giro 527.000,00 527.000,00 0,00Avanzo applicato 503.300,00 461.810,00 -8,24Totale 5.487.427,81 5.883.728,40 7,22

Titolo I Spese correnti 3.627.647,81 3.872.310,40 6,74Titolo II Spese in conto capitale 1.201.535,00 1.343.054,00 11,78Titolo III Rimborsi di prestiti 131.245,00 141.364,00 7,71Titolo IV Partite di giro 527.000,00 527.000,00 0,00Totale 5.487.427,81 5.883.728,40 7,22

Titolo I Entrate tributarie 3.436.417,00 3.320.036,30 -3,39Titolo II Trasferimenti 212.822,00 224.414,33 5,45Titolo III Entrate extratributarie 405.153,81 504.109,13 24,42Titolo IV Entrate da capitali 402.735,00 454.676,59 12,90Titolo V Entrate da prestiti 0,00 0,00 0,00Titolo VI Partite di giro 527.000,00 233.050,53 -55,78Avanzo applicato 503.300,00 461.810,00 -8,24Totale 5.487.427,81 5.198.096,88 -5,27

Titolo I Spese correnti 3.627.647,81 3.680.743,88 1,46Titolo II Spese in conto capitale 1.201.535,00 529.795,78 -55,91Titolo III Rimborsi di prestiti 131.245,00 137.541,87 4,80Titolo IV Partite di giro 527.000,00 233.050,53 -55,78Totale 5.487.427,81 4.581.132,06 -16,52

a Livello di EnteCONTROLLO STRATEGICO

Scostamento tra Previsione Iniziale e Previsione Definitiva

Scostamento %

Spesa Previsione iniziale Previsione definitiva

Scostamento tra Previsione Iniziale e Rendiconto

Entrate Previsione iniziale RendicontoScostamento

%

Spesa Previsione iniziale RendicontoScostamento

%



Titolo I Entrate tributarie 3.465.423,00 3.320.036,30 -4,20Titolo II Trasferimenti 241.839,59 224.414,33 -7,21Titolo III Entrate extratributarie 568.401,81 504.109,13 -11,31Titolo IV Entrate da capitali 619.254,00 454.676,59 -26,58Titolo V Entrate da prestiti 0,00 0,00 0,00Titolo VI Partite di giro 527.000,00 233.050,53 -55,78Avanzo applicato 461.810,00 461.810,00 0,00Totale 5.883.728,40 5.198.096,88 -11,65

Titolo I Spese correnti 3.872.310,40 3.680.743,88 -4,95Titolo II Spese in conto capitale 1.343.054,00 529.795,78 -60,55Titolo III Rimborsi di prestiti 141.364,00 137.541,87 -2,70Titolo IV Partite di giro 527.000,00 233.050,53 -55,78Totale 5.883.728,40 4.581.132,06 -22,14

Scostamento tra Previsione Definitiva e Rendiconto

Entrate Previsione definitiva RendicontoScostamento

%

Spesa Previsione definitiva RendicontoScostamento

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ANALISI COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE REAL IZZATO NELL'ESERCIZIO 2012 GESTIONE DI COMPETENZA Totale accertamenti di competenza 4.736.286,88 Totale impegni di competenza 4.581.132,06 SALDO GESTIONE DI COMPETENZA 155.154,82 GESTIONE DEI RESIDUI (al netto dell’avanzo di amministrazione degli anni precedenti e del fondo iniziale di cassa) Totale accertamenti residui attivi 2.344.393,48 Totale impegni residui passivi 2.794.980,43 Fondo iniziale di cassa 3.386.789,89 Avanzo esercizio precedente 2.962.520,10 SALDO GESTIONE RESIDUI -26.317,16 RIEPILOGO GESTIONE COMPETENZA 155.154,82 SALDO GESTIONE RESIDUI -26.317,16 COMPOSIZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE 2.962.520,10 AVANZO DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO 2.500.710,10 AVANZO APPLICATO AL BILANCIO 461.810,00 INSUSSISTENZE ED ECONOMIE IN CONTO RESIDUI -26.317,16 di cui da gestione corrente 1.286.148,94 da gestione in conto capitale -1.438.653,94 da gestione partite di giro -298.081,95 SALDO GESTIONE DI COMPETENZA 155.154,82 di cui da gestione corrente 230.274,01 da gestione in conto capitale -75.119,19 da gestione partite di giro 0,00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 3.091.357,76




PROSPETTO RIEPILOGATIVO UTILIZZO AVANZO ESERCIZIO P RECEDENTE

Prospetto Riepilogativo Utilizzo Avanzo Esercizio Precedente

Delibera Quota

Finanziamento Investimenti

Quota Finanziamento Parte Corrente

Debiti Fuori Bilancio

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CC 51 26/09/20

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CC 64 28/11/20

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GC 32 14/03/20

12 -75.000,00 0,00 0,00 0,00

GC 40 28/03/20

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GC 130 17/10/20

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GC 142 07/11/20

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Totale Applicato 428.300,00 33.510,00 0,00 0,00 461.810,00

Riepilogo Quota Utilizzata Avanzo di Amministrazione Ultimo Quadriennio

Consuntivo 2009 Consuntivo 2010 Consuntivo 2011 Consuntivo 2012

Avanzo di Amministrazione 1.004.675,00 22.871,76 993.180,00 461.810,00 Media Avanzo di Amministrazione Applicato

Anni 2009 - 2012 620.634,19

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RIEPILOGO QUOTA UTILIZZATA AVANZO DI

AMMINISTRAZIONE ULTIMO QUADRIENNIO





Esercizio 2012

Parte Entrata

L’entrata è rappresentata nella sua composizione per titoli relativamente agli Accertamenti di Competenza. I tabulati successivi sviluppano l’analisi delle risorse nel quadriennio evidenziando gli scostamenti dell’anno corrente rispetto all’esercizio precedente e le medie degli accertamenti stessi sul quadriennio considerato.



ANALISI COMPOSIZIONE ENTRATA PER TITOLI ANNO 2012

Situazione su Accertato

ENTRATE ACCERTAMENTI % INCIDENZA

Titolo I - Entrate Tributarie 3.320.036,30 70,10%

Titolo II - Trasferimenti Correnti 224.414,33 4,74%

Titolo III - Entrate ExtraTributarie 504.109,13 10,64%

Titolo IV - Entrate in Conto Capitale 454.676,59 9,60%

Titolo V - Entrate da Mutui e Prestiti 0,00 0,00%

Titolo VI - Partite di Giro 233.050,53 4,92%

Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00%

Totale 4.736.286,88 100%

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9%

0%

5%

0%

ANALISI COMPOSIZIONE DELL'ENTRATA

Titolo I

Titolo II

Titolo III

Titolo IV

Titolo V

Titolo VI

Avanzo Amministrazione


ANALISI RIEPILOGATIVA ENTRATE PRIMI 5 TITOLI DAL 20 09 AL 2012


Conto del bilancio 2009 2010 2011 2012 % Scost. 2012/2011

% Scost. 2012/(Media 2009-2010-

2011)

Titolo I – Entrate Tributarie 2.058.712,94 2.077.344,22 3.140.190,53 3.320.036,30 5,73 36,89

Titolo II – Trasferimenti Correnti 1.235.080,91 1.273.676,86 312.076,01 224.414,33 -28,09 -76,13

Titolo III – Entrate ExtraTributarie 909.534,05 462.019,81 435.877,45 504.109,13 15,65 -16,33

Totale Entrate Correnti 4.203.327,90 3.813.040,89 3.888.143,99 4.048.559,76 4,13 2,03

Titolo IV – Alienazione e Trasferimenti di Capitale 589.582,42 710.468,76 558.442,62 454.676,59 -18,58 -26,61

Titolo V – Assunzione di Prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Di cui - Anticipazione di Cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Mutui Passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Entrate 4.792.910,32 4.523.509,65 4.446.586,61 4.503.236,35 1,27 -1,84

4.200.000,00

4.300.000,00

4.400.000,00

4.500.000,00

4.600.000,00

4.700.000,00

4.800.000,00

2009 2010 2011 2012

ANALISI RIEPILOGATIVA ENTRATE 2009 - 2012




ANALISI ENTRATE TRIBUTARIE - QUADRIENNIO DAL 2009 A L 2012



% Scost. 2012/(Media 2009-2010-

2011) ENTRATE TRIBUTARIE

Imposte 1.176.036,88 1.207.872,23 1.571.609,11 2.051.160,13 30,51 55,57

di cui – ICI / IMU 624.915,16 637.029,29 620.000,00 1.544.900,00 149,18 146,27

- Addizionale IRPEF 380.000,00 391.000,00 459.511,74 502.206,00 9,29 22,44

- Compartecipazione IRPEF 94.811,97 103.802,19 367.454,08 0,00 -100,00 -100,00

- Addizionale sul consumo di energia 72.309,75 72.040,75 120.643,29 54,13 -99,96 -99,94

- Imposta provinciale di trascrizione -- -- -- -- -- --

- Imposta sulle assicurazioni R.C. auto -- -- -- -- -- --

- Altre imposte 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00

Tasse 874.649,05 860.942,80 885.980,18 933.873,95 5,41 6,87

di cui - Tassa smaltimento rifiuti 757.527,05 751.446,10 772.222,39 899.379,14 16,47 18,28

- Tassa occupazione spazi e aree 43.808,18 36.068,87 38.334,48 34.494,81 -10,02 -12,46

- Altre tasse 73.313,82 73.427,83 75.423,31 0,00 -100,00 -100,00

Tributi speciali e altre entrate tribut. proprie 8.027,01 8.529,19 682.601,24 335.002,22 -50,92 43,75

TOTALE GENERALE: 2.058.712,94 2.077.344,22 3.140.190,53 3.320.036,30 5,73 36,89

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

2009 2010 2011 2012 Media

Trend Entrate Tributarie



0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

2009 2010 2011 2012

Analisi di raffronto Entrate Tributarie

Imposte

– ICI / IMU

- Addizionale IRPEF

- Compartecipazione IRPEF

- Addizionale sul consumo di

energia

- Altre imposte

Tasse

- Tassa smaltimento rifiuti




ANALISI ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIM ENTI CORRENTI - QUADRIENNIO DAL 2009 AL 2012



% Scost. 2012/(Media 2009-2010-

2011) ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI

Contributi e trasferimenti correnti dallo stato 960.339,57 1.173.913,97 168.774,35 133.672,00 -20,80 -82,59

di cui – Fondo ordinario 504.001,25 476.373,77 7.979,98 0,00 -100,00 -100,00

Fondo perequativo fiscalità locale 7.023,28 7.023,28 0,00 0,00 0,00 -100,00

Fondo per sviluppo investimenti 106.957,36 105.509,21 101.364,71 93.875,36 -7,39 -10,26

Fondo consolidato 322.988,92 146.489,22 0,00 0,00 0,00 -100,00

Fondo per funzioni trasferite 3.070,13 3.070,13 0,00 0,00 0,00 -100,00

Altri 16.298,63 3.722,67 15.369,19 39.796,64 158,94 237,35 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione 3.795,01 17.923,71 818,75 1.111,41 35,74 -85,21

Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni di delegate 114.319,99 33.072,72 73.517,91 15.656,59 -78,70 -78,74

Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali -- -- -- -- -- --

Contributi e trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico 156.626,34 48.766,46 68.965,00 73.974,33 7,26 -19,11

di cui - Da province e città metropolitane 6.550,00 5.075,00 18.499,00 4.536,00 -75,48 -54,83

- Da comuni e da unioni di comuni 61.008,34 43.691,46 50.231,94 15.078,40 -69,98 -70,80

- Da comunità montane 89.068,00 0,00 234,06 54.359,93 23.124,78 82,62

- Da aziende sanitarie ed ospedaliere -- -- -- -- -- --

- Da aziende di pubblici servizi -- -- -- -- -- --

- Da altri enti del settore pubblico -- -- -- -- -- --

TOTALE GENERALE: 1.235.080,91 1.273.676,86 312.076,01 224.414,33 -28,09 -76,13

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

2009 2010 2011 2012 Media

Trend Entrate Derivanti da Contributi e Trasferimenti Correnti



0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

2009 2010 2011 2012

Analisi di raffronto Entrate Derivanti da Contributi e

Trasferimenti Correnti

Contributi e trasferimenti correnti

dallo stato

– Fondo ordinario

Fondo perequativo fiscalità locale

Fondo per sviluppo investimenti

Fondo consolidato

Fondo per funzioni trasferite

Altri




ANALISI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - QUADRIENNIO DAL 2 009 AL 2012



% Scost. 2012/(Media 2009-2010-

2011) ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Proventi dei servizi pubblici 272.400,06 154.819,93 145.552,05 164.413,96 12,96 -13,89 Di cui – Segreteria generale, personale e organizzazione

23.602,34 20.000,14 36.745,36 40.293,75 9,66 50,45

- Ufficio tecnico 24,00 325,88 763,67 1.075,00 40,77 189,61 - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

2.627,32 2.196,48 5.206,44 6.274,61 20,52 87,67

- Uffici giudiziari -- -- -- -- -- --

- Polizia Municipale – Risorse Generali -- -- -- -- -- -- - Polizia Municipale – Risorse finalizzate codice della strada

14.334,35 8.189,10 14.822,29 6.662,89 -55,05 -46,48

- Scuola Materna -- -- -- -- -- --

- Istruzione Elementare -- -- -- -- -- --

- Istruzione Media -- -- -- -- -- -- - Assistenza scolastica, trasporto, refezione, altri servizi

125.201,70 72.898,17 20.191,00 18.147,04 -10,12 -75,06

- Biblioteche, musei e pinacoteche -- -- -- -- -- -- - Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale

2.548,00 3.616,00 3.684,65 4.418,92 19,93 34,60

- Piscine comunali -- -- -- -- -- -- - Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti

3.109,54 3.328,68 1.400,25 3.827,50 173,34 46,49

- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo

-- -- -- -- -- --

- Servizi turistici -- -- -- -- -- --

- Manifestazioni turistiche -- -- -- -- -- -- - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi

-- -- -- -- -- --

- Trasporti pubblici locali e servizi connessi

-- -- -- -- -- --

- Urbanistica e gestione del territorio -- -- -- -- -- -- - Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico popolare

-- -- -- -- -- --

- Servizio idrico integrato -- -- -- -- -- --

- Servizio smaltimento rifiuti 45.595,00 851,16 0,00 0,00 0,00 -100,00 - Asili nido, servizi per l’infanzia e per i minori

-- -- -- -- -- --

- Proventi servizi di prevenzione e riabilitazione

-- -- -- -- -- --

- Strutture residenziali e di ricovero per anziani

-- -- -- -- -- --

- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

-- -- -- -- -- --

- Servizio necroscopico e cimiteriale 7.383,20 8.135,54 12.278,62 7.341,29 -40,21 -20,77

- Altri proventi 47.974,61 35.278,78 50.459,77 74.170,04 46,99 66,41

Proventi dei beni dell’ente 118.174,01 103.411,86 124.451,86 303.795,13 144,11 163,38

di cui - Fitti attivi / canoni / emissione Boc-Bop 100.713,25 77.696,91 65.539,68 66.231,64 1,06 -18,55

- Rit. Personale / canoni concessioni spazi 12.918,02 15.559,54 18.722,56 18.104,89 -3,30 15,07

- Rimb. economato / titoli obbligazionari 4.542,74 10.155,41 40.189,62 219.458,60 446,06 1.099,49

Interessi su anticipazioni e crediti 2.184,42 8.632,19 2.407,81 6.579,62 173,26 49,26

di cui - Da cassa depositi e prestiti -- -- -- -- -- --


- Da altri soggetti 2.184,42 8.632,19 2.407,81 6.579,62 173,26 49,26 Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società 5.115,56 4.686,14 6.814,73 0,00 -100,00 -100,00

Proventi diversi 511.660,00 190.469,69 156.651,00 29.320,42 -81,28 -89,76

di cui - fitti attivi / canoni / emissione Boc-Bop 783,00 0,00 713,00 0,00 -100,00 -100,00

- Rimb. economato / titoli obbligazionari 510.877,00 190.469,69 155.938,00 29.320,42 -81,20 -89,74

TOTALE GENERALE: 909.534,05 462.019,81 435.877,45 504.109,13 15,65 -16,33



0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

700.000,00

800.000,00

900.000,00

1.000.000,00

2009 2010 2011 2012 Media

Trend Entrate ExtraTributarie

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

2009 2010 2011 2012

Analisi di raffronto Entrate ExtraTributarie

Proventi dei servizi pubblici

– Segreteria generale, personale e

organizzazione

- Ufficio tecnico

- Anagrafe, stato civile, elettorale,

leva e

servizio statistico

- Polizia Municipale – Risorse

finalizzate codice della strada

- Assistenza scolastica, trasporto,

refezione, altri servizi




QUADRIENNIO DAL 2009 AL 2012: ANALISI ENTRATE DERIV ANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISC OSSIONE DI CREDITI



% Scost. 2012/(Media 2009-2010-

2011) ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE CREDITI

Alienazione di beni patrimoniali 62.616,35 19.256,92 23.581,31 88.647,49 275,92 152,19

di cui – alienazione immobili 47.599,44 19.256,92 23.581,31 84.347,49 257,69 179,80

- alienazione mobili 15.016,91 0,00 0,00 4.300,00 0,00 -14,10

- alienazione di titoli -- -- -- -- -- --

Trasferimenti di capitale dallo stato -- -- -- -- -- --

Trasferimenti di capitale dalla regione 64.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico 152.361,00 0,00 0,00 48.257,00 0,00 -4,98

di cui – da province e città metropolitane 0,00 0,00 0,00 48.257,00 0,00 0,00

- da comuni e da unioni di comuni -- -- -- -- -- --

- da comunità montane 152.361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00

- da aziende sanitarie e ospedaliere -- -- -- -- -- --

- da aziende di pubblici servizi -- -- -- -- -- --

- da parte di organismi comun. e internaz. -- -- -- -- -- --

- da altri enti del settore pubblico -- -- -- -- -- --

Trasferimenti di capitale da altri soggetti 310.605,07 691.211,84 534.861,31 317.772,10 -40,59 -37,96

di cui - proventi per concessioni edilizie 310.605,07 691.211,84 534.861,31 317.772,10 -40,59 -37,96

- da imprese -- -- -- -- -- --

- da altri soggetti -- -- -- -- -- --

Riscossione di crediti -- -- -- -- -- --

di cui - da province e città metropolitane -- -- -- -- -- --

- da comuni e da unioni di comuni -- -- -- -- -- --

- da comunità montane -- -- -- -- -- --

- da aziende sanitarie ed ospedaliere -- -- -- -- -- --

- da aziende di pubblici servizi -- -- -- -- -- --

- da altri enti del settore pubblico -- -- -- -- -- --

- prelievi da conti bancari di deposito -- -- -- -- -- --

- da imprese -- -- -- -- -- --

- da altri soggetti -- -- -- -- -- --

TOTALE GENERALE: 589.582,42 710.468,76 558.442,62 454.676,59 -18,58 -26,61



0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

700.000,00

800.000,00

2009 2010 2011 2012 Media

Trend Entrate Derivanti da Alienazioni, Trasferimenti di Capitale

e da Riscossione di Crediti

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

700.000,00

800.000,00

2009 2010 2011 2012

Analisi di raffronto Entrate Derivanti da Alienazioni,

Trasferimenti di Capitale e da Riscossione di Crediti

Alienazione di beni patrimoniali

– alienazione immobili

- alienazione mobili

Trasferimenti di capitale dalla

regione

Trasferimenti di capitale da altri enti

del settore pubblico

– da province e città metropolitane

- da comunità montane




ANALISI ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI - QUADRIENNIO DAL 2009 AL 2012



% Scost. 2012/(Media 2009-2010-

2011) ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

Anticipazioni di cassa -- -- -- -- -- --

Finanziamenti a breve termine -- -- -- -- -- --

Assunzione di mutui e prestiti -- -- -- -- -- --

di cui - Da cassa depositi e prestiti -- -- -- -- -- --


- Da altri soggetti -- -- -- -- -- --

Emissione di prestiti obbligazionari -- -- -- -- -- --

di cui - emissione Boc-Bop -- -- -- -- -- --

- titoli obbligazionari -- -- -- -- -- --

TOTALE GENERALE: -- -- -- -- -- --

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

2009 2010 2011 2012 Media

Trend Entrate Derivanti da Accensione di Prestiti



0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

2009 2010 2011 2012

Analisi di raffronto Entrate Derivanti da Accensione di Prestiti

0,00





Esercizio 2012

Parte Spesa

LEGENDA SEZIONE SPESA La spesa è rappresentata nella sua composizione per Titoli relativamente agli Impegni dell’anno di competenza evidenziandone gli scostamenti all’esercizio precedente e le medie degli scostamenti stessi nel quadriennio considerato. Le analisi si sviluppano nei seguenti tabulati:

- Composizione degli Impegni della spesa dell’anno corrente; - Analisi Quadriennio degli Impegni per Titolo; - Analisi Quadriennio degli Impegni per Intervento; - Analisi Quadriennio degli Impegni per Funzione / Servizio / Interventi; - Analisi degli Investimenti per Funzione - Analisi degli Indebitamenti (quota interessi e quota in conto capitale) - Analisi Riepilogativa dei Programmi in ordine agli Stanziamenti Iniziali e Definitivi con gli

Scostamenti rispetto all’Impegnato e Pagato; - Sviluppo delle Analisi per “Programmi”, evidenziati nella precedente Analisi Riepilogativa

di Sintesi; - Analisi di accompagnamento per ciascun Programma in ordine al conseguimento degli

obiettivi programmati, con l’evidenziazione dei risultati rispetto alle previsioni contenute nella Relazione Previsionale Programmatica (Controllo di Gestione e risultati macro e micro Attesi / Conseguiti)



ANALISI COMPOSIZIONE SPESA PER TITOLI ANNO 2012

Situazione su Impegnato

Spese Imepgni % Incidenza

Titolo I Spese Correnti 3.680.743,88 80,35%

Titolo II Spese in Conto Capitale 529.795,78 11,56%

Titolo III Spese per Rimborso di Prestiti 137.541,87 3,00%

Titolo IV Spese per Servizi per Conto di Terzi 233.050,53 5,09%

Totale 4.581.132,06 100%

80%

12%

3%

5%

Analisi Composizione della Spesa

Titolo I

Titolo II

Titolo III

Titolo IV



Comune di Almese Siscom - Giove

ANALISI COMPOSIZIONE SPESA (Totali Primi 3 Titoli)



% Scost. 2012/(Media 2009-2010-

2011)

% Scost. 2012/2009

SPESE

Titolo I – Spese Correnti 3.715.357,62 3.377.000,92 3.483.120,33 3.680.743,88 5,67 4,41 -0,93

Titolo II - Spese in Conto Capitale 682.170,11 75.259,56 1.218.465,37 529.795,78 -56,52 -19,56 -22,34

Titolo III – Rimborso di Prestiti 113.034,01 123.680,87 128.768,97 137.541,87 6,81 12,90 21,68

Di cui - Anticipazione di Cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Quota Capitale Mutui 113.034,01 123.680,87 128.768,97 137.541,87 6,81 12,90 21,68

Totale Spese 4.510.561,74 3.575.941,35 4.830.354,67 4.348.081,53 -9,98 0,99 -3,60 Totale Spese al Netto Anticipazione di Cassa

4.510.561,74 3.575.941,35 4.830.354,67 4.348.081,53 -9,98 0,99 -3,60

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

4.000.000,00

4.500.000,00

5.000.000,00

2009 2010 2011 2012 Media

ANALISI COMPOSIZIONE SPESA




ANALISI COMPOSIZIONE SPESE PER INTERVENTO DAL 2009 AL 2012



% Scost. 2012/(Media 2009-2010-

2011)

Spese Correnti

Personale 937.077,60 780.877,35 756.503,84 687.099,59 -9,17 -16,70

Acquisto di Beni 116.466,26 87.108,87 95.611,33 182.615,86 91,00 83,11

Prestazione di Servizi 1.962.572,79 1.913.624,95 2.017.576,83 2.099.445,38 4,06 6,86

Utilizzo di Beni di Terzi 9.193,12 9.988,20 10.534,04 11.750,16 11,54 18,63

Trasferimenti 539.827,06 408.003,60 492.767,77 556.005,85 12,83 15,79

Interessi Passivi 58.287,92 51.308,91 44.021,16 36.420,82 -17,27 -28,87

Imposte e Tasse 73.671,03 62.568,16 58.548,08 68.456,25 16,92 5,43

Oneri Straordinari 18.261,84 63.520,88 7.557,28 38.949,97 415,40 30,79

Ammortamento di Esercizio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo Svalutazione Crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di Riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 3.715.357,62 3.377.000,92 3.483.120,33 3.680.743,88 5,67 4,41

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

2009 2010 2011 2012

Analisi Composizione Spese Correnti

Personale

Acquisto di Beni

Prestazione di Servizi

Utilizzo di Beni di Terzi

Trasferimenti

Interessi Passivi

Imposte e Tasse

Oneri Straordinari

Ammortamenti di Esercizio

Fondo Svalutazione Crediti

Fondo di Riserva





% Scost. 2012/(Media 2009-2010-

2011)

Spese in Conto Capitale

Acquisizione di Beni Immobili 525.326,02 38.562,98 843.346,79 472.526,88 -43,97 0,74

Espropri e Servitù Onerose 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acquisto di Beni Specifici 0,00 0,00 4.997,30 9.643,70 92,98 478,93

Utilizzo di Beni di Terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acquisizione di Beni Mobili 141.880,04 17.810,83 53.032,49 39.751,57 -25,04 -43,94

Incarichi Professionali Esterni 5.300,00 17.040,00 10.067,20 0,00 -100,00 -100,00

Trasferimenti di Capitale 7.500,00 300,00 307.021,59 6.884,35 -97,76 -93,44

Partecipazioni Azionarie 2.164,05 1.545,75 0,00 989,28 0,00 -20,00

Conferimenti di Capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Concessioni di Crediti e Anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 682.170,11 75.259,56 1.218.465,37 529.795,78 -56,52 -19,56

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

700.000,00

800.000,00

900.000,00

2009 2010 2011 2012

Analisi Composizione Spese in Conto Capitale

Acquisizione Beni Immobili

Espropri e Servitù Onerose

Acquisto di Beni Specifici

Utilizzo di Beni di Terzi

Acquisizione di Beni Mobili

Incarichi Professionali Esterni

Trasferimenti di Capitale

Partecipazioni Azionarie




ANALISI SPESE x FUNZIONI / SERVIZI DAL 2009 AL 2012

Analisi Spese PERSONALE (Situazione su Impegnato)


% Scost. 2012/(Media 2009-2010-

2011)

============= FUNZIONI E SERVIZI

Personale Personale Personale Personale Personale Personale

FUNZ. GEN. DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

- Organi istituzionali, partecipazioni e decentramento

40.432,49 0,00 50.103,16 35.957,00 -28,23 19,15

- Segreteria generale, personale e organizzazione 214.125,74 143.940,94 113.549,73 114.611,84 0,94 -27,09 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

122.019,86 122.111,49 126.789,15 78.785,33 -37,86 -36,28

- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 47.573,80 36.213,54 30.509,38 29.971,07 -1,76 -21,33

- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Ufficio tecnico 80.140,86 48.553,00 48.637,33 48.698,87 0,13 -17,61 - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

62.639,90 62.705,56 60.823,62 59.259,98 -2,57 -4,51

- Altri servizi generali 8.245,29 3.665,72 2.693,00 10.152,59 277,00 108,56

TOTALE: 575.177,94 417.190,25 433.105,37 377.436,68 -12,85 -20,57

FUNZ. RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

- Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FUNZ. DI POLIZIA LOCALE

- Polizia municipale 126.159,86 126.561,62 84.270,41 72.918,90 -13,47 -35,09

- Polizia commerciale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Polizia amministrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE: 126.159,86 126.561,62 84.270,41 72.918,90 -13,47 -35,09

FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA

- Scuola materna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Istruzione elementare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Istruzione media 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Istruzione secondaria superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI

- Biblioteche, musei e pinacoteche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale

73.194,61 74.594,86 75.591,40 75.500,99 -0,12 1,40

TOTALE: 73.194,61 74.594,86 75.591,40 75.500,99 -0,12 1,40 FUNZ. NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

- Piscine comunali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FUNZ. NEL CAMPO DEL TURISMO

- Servizi turistici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Manifestazioni turistiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA’ E DEI TRASPORTI

- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi

87.582,51 87.670,87 88.449,09 86.589,45 -2,10 -1,49



- Illuminazione pubblica e servizi connessi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Trasporti pubblici locali e servizi connessi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE: 87.582,51 87.670,87 88.449,09 86.589,45 -2,10 -1,49 FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE

- Urbanistica e gestione del territorio 74.962,68 74.859,75 75.087,57 74.653,57 -0,58 -0,42 - Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Servizio di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Servizio smaltimento rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE: 74.962,68 74.859,75 75.087,57 74.653,57 -0,58 -0,42

FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE

- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Servizi di prevenzione e riabilitazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Strutture residenziali e di ricovero per anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FUNZ. NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

- Affissioni e pubblicità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Fiere, mercati e servizi connessi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Mattatoio e servizi connessi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Servizi relativi all'industria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Servizi relativi al commercio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Servizi relativi all'artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Servizi relativi all'agricoltura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FUNZ. RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI

- Distribuzione gas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Centrale del latte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Distribuzione energia elettrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Teleriscaldamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Farmacie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Altri servizi produttivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE: 937.077,60 780.877,35 756.503,84 687.099,59 -9,17 -16,70



0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

2009 2010 2011 2012

TREND SPESE PERSONALE





Analisi Spese ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME (Situazione su Impegnato)


% Scost. 2012/(Media 2009-2010-

2011)

=============

FUNZIONI E SERVIZI

Acquisto di beni di

consumo e/o di materie

prime

Acquisto di beni di


prime

Acquisto di beni di


prime

Acquisto di beni di


prime

Acquisto di beni di


prime

Acquisto di beni di


prime FUNZ. GEN. DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO


893,16 578,39 782,70 675,85 -13,65 -10,06

- Segreteria generale, personale e organizzazione 7.601,45 5.928,83 6.968,26 6.854,36 -1,63 0,31 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

1.135,19 998,01 1.038,31 1.117,47 7,62 5,70

- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 211,60 338,80 292,60 395,92 35,31 40,90

- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 12.496,17 9.645,07 8.515,55 10.915,86 28,19 6,82

- Ufficio tecnico 2.112,14 1.268,08 1.470,76 963,00 -34,52 -40,45 - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

3.647,77 2.973,15 3.925,43 4.178,15 6,44 18,85

- Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE: 28.097,48 21.730,33 22.993,61 25.100,61 9,16 3,41




TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- Polizia municipale 11.069,40 5.647,10 6.821,01 9.698,96 42,19 23,62



TOTALE: 11.069,40 5.647,10 6.821,01 9.698,96 42,19 23,62


- Scuola materna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Istruzione elementare 13.326,65 13.667,59 14.150,90 51.024,76 260,58 272,03

- Istruzione media 4.016,35 7.995,44 6.462,72 27.236,25 321,44 342,28


5.120,00 4.379,85 5.200,00 5.960,25 14,62 21,64

TOTALE: 22.463,00 26.042,88 25.813,62 84.221,26 226,27 239,97 FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI

- Biblioteche, musei e pinacoteche 1.318,78 999,71 900,00 999,68 11,08 -6,82 - Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale

12.486,65 7.807,85 9.196,41 10.573,05 14,97 7,56

TOTALE: 13.805,43 8.807,56 10.096,41 11.572,73 14,62 6,14 FUNZ. NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO


1.185,04 25,20 739,20 2.997,64 305,52 361,31


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE: 1.185,04 25,20 739,20 2.997,64 305,52 361,31








24.787,43 19.142,65 19.876,87 31.345,69 57,70 47,38



TOTALE: 24.787,43 19.142,65 19.876,87 31.345,69 57,70 47,38 FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE

- Urbanistica e gestione del territorio 1.598,94 1.084,00 279,30 978,50 250,34 -0,90 - Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




4.190,88 3.517,60 2.339,72 3.248,28 38,83 -3,02

TOTALE: 5.789,82 4.601,60 2.619,02 4.226,78 61,39 -2,54





9.262,97 1.111,55 6.651,59 12.952,19 94,72 128,22

- Servizio necroscopico e cimiteriale 5,69 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00

TOTALE: 9.268,66 1.111,55 6.651,59 12.952,19 94,72 128,14 FUNZ. NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO








TOTALE: 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00






- Farmacie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE: 116.466,26 87.108,87 95.611,33 182.615,86 91,00 83,11



0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

2009 2010 2011 2012

TREND SPESE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE

PRIME





Analisi Spese PRESTAZIONI DI SERVIZI (Situazione su Impegnato)


% Scost. 2012/(Media 2009-2010-

2011)


Prestazioni di servizi








117.803,23 81.558,27 82.568,44 73.686,19 -10,76 -21,59

- Segreteria generale, personale e organizzazione 92.472,51 73.704,33 74.983,33 42.036,78 -43,94 -47,71 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

11.266,83 13.929,16 13.889,74 14.815,86 6,67 13,72


- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 79.807,70 118.686,12 99.145,28 95.935,96 -3,24 -3,30

- Ufficio tecnico 28.959,86 31.395,94 22.109,85 25.665,10 16,08 -6,63 - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

3.810,45 4.914,58 5.505,77 6.023,61 9,41 26,98

- Altri servizi generali 18.133,78 18.130,30 17.830,45 30.791,57 72,69 70,77

TOTALE: 377.176,36 374.866,54 385.081,16 320.797,38 -16,69 -15,37




TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





TOTALE: 19.699,67 26.058,07 21.005,39 19.155,04 -8,81 -13,93


- Scuola materna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Istruzione elementare 63.682,16 59.300,00 64.305,00 48.153,27 -25,12 -22,87

- Istruzione media 51.157,32 45.775,33 47.914,44 35.028,14 -26,89 -27,45


145.645,64 120.690,67 63.078,54 63.057,48 -0,03 -42,57

TOTALE: 260.485,12 225.766,00 175.297,98 146.238,89 -16,58 -33,68 FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI

- Biblioteche, musei e pinacoteche 600,00 598,50 650,00 524,50 -19,31 -14,88 - Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale

95.991,63 80.473,81 64.067,50 74.836,81 16,81 -6,66

TOTALE: 96.591,63 81.072,31 64.717,50 75.361,31 16,45 -6,72 FUNZ. NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO


21.934,05 22.921,13 22.755,91 25.668,00 12,80 13,89


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE: 21.934,05 22.921,13 22.755,91 25.668,00 12,80 13,89


- Servizi turistici 0,00 0,00 0,00 2.300,00 0,00 0,00


TOTALE: 0,00 0,00 0,00 2.300,00 0,00 0,00 FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA’ E DEI TRASPORTI


130.623,27 113.788,89 94.936,49 88.371,96 -6,91 -21,88



- Illuminazione pubblica e servizi connessi 177.498,95 185.499,95 200.500,00 240.000,00 19,70 27,77


TOTALE: 308.122,22 299.288,84 295.436,49 328.371,96 11,15 9,11 FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE

- Urbanistica e gestione del territorio 4.235,39 11.035,26 25.753,69 132.541,48 414,65 869,24 - Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Servizio di protezione civile 2.585,57 2.563,22 2.585,27 3.555,27 37,52 37,91


- Servizio smaltimento rifiuti 759.342,00 795.146,15 894.915,00 921.300,00 2,95 12,84 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente

48.887,72 26.665,43 60.787,63 58.291,28 -4,11 28,26

TOTALE: 815.050,68 835.410,06 984.041,59 1.116.288,03 13,44 27,12





45.740,92 28.080,40 41.339,95 40.982,91 -0,86 6,76

- Servizio necroscopico e cimiteriale 17.467,34 18.490,63 23.547,46 21.427,33 -9,00 8,03

TOTALE: 63.208,26 46.571,03 64.887,41 62.410,24 -3,82 7,19 FUNZ. NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO


- Fiere, mercati e servizi connessi 0,00 1.320,00 4.006,60 2.500,00 -37,60 40,80





- Servizi relativi all'agricoltura 0,00 34,17 0,00 0,00 0,00 -100,00

TOTALE: 304,80 1.670,97 4.353,40 2.854,53 -34,43 35,30






- Farmacie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE: 1.962.572,79 1.913.624,95 2.017.576,83 2.099.445,38 4,06 6,86



1.800.000,00

1.850.000,00

1.900.000,00

1.950.000,00

2.000.000,00

2.050.000,00

2.100.000,00

2009 2010 2011 2012

TREND SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI





Analisi Spese UTILIZZO DI BENI DI TERZI (Situazione su Impegnato)


% Scost. 2012/(Media 2009-2010-

2011)


Utilizzo di beni di terzi








0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Segreteria generale, personale e organizzazione 777,52 1.546,42 1.414,22 1.400,84 -0,95 12,42 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

0,00 0,00 0,00 363,00 0,00 0,00



- Ufficio tecnico 777,52 1.320,12 701,77 488,84 -30,34 -47,61 - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

780,72 780,72 786,74 784,08 -0,34 0,17


TOTALE: 2.335,76 3.647,26 3.040,73 3.674,55 20,84 22,16




TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- Polizia municipale 520,56 520,56 506,00 508,20 0,43 -1,46



TOTALE: 520,56 520,56 506,00 508,20 0,43 -1,46


- Scuola materna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Istruzione elementare 1.692,00 1.692,00 1.624,05 1.633,50 0,58 -2,15



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE: 1.692,00 1.692,00 1.624,05 1.633,50 0,58 -2,15 FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FUNZ. NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






3.304,80 3.326,57 3.438,31 3.429,41 -0,26 2,17





TOTALE: 3.304,80 3.326,57 3.438,31 3.429,41 -0,26 2,17 FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE

- Urbanistica e gestione del territorio 0,00 600,00 738,00 876,00 18,70 96,41 - Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




1.340,00 0,00 586,95 1.028,50 75,23 60,12

TOTALE: 1.340,00 600,00 1.324,95 1.904,50 43,74 75,00





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






- Farmacie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE: 9.193,12 9.988,20 10.534,04 11.750,16 11,54 18,63



0,00

2.000,00

4.000,00

6.000,00

8.000,00

10.000,00

12.000,00

2009 2010 2011 2012

TREND SPESE UTILIZZO DI BENI DI TERZI





Analisi Spese TRASFERIMENTI (Situazione su Impegnato)


% Scost. 2012/(Media 2009-2010-

2011)


Trasferimenti Trasferimenti Trasferimenti Trasferimenti Trasferimenti Trasferimenti



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Segreteria generale, personale e organizzazione 39.903,65 75.296,41 92.820,48 107.927,33 16,28 55,65 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00 0,00 0,00 42.859,83 0,00 0,00


- Ufficio tecnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Altri servizi generali 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00

TOTALE: 49.903,65 75.296,41 92.820,48 150.787,16 62,45 107,49




TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- Polizia municipale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- Scuola materna 130.835,73 58.992,90 105.896,20 50.500,00 -52,31 -48,77

- Istruzione elementare 3.800,00 3.684,96 3.600,00 3.800,00 5,56 2,84

- Istruzione media 3.000,00 3.000,00 4.890,00 3.750,00 -23,31 3,31


21.500,97 10.999,95 9.310,86 10.504,01 12,81 -24,63

TOTALE: 159.136,70 76.677,81 123.697,06 68.554,01 -44,58 -42,79 FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI

- Biblioteche, musei e pinacoteche 4.500,00 1.500,00 1.860,00 1.860,00 0,00 -29,01 - Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale

49.762,80 20.622,80 29.662,80 23.522,80 -20,70 -29,47

TOTALE: 54.262,80 22.122,80 31.522,80 25.382,80 -19,48 -29,43 FUNZ. NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO


460,00 0,00 600,00 0,00 -100,00 -100,00


4.600,00 500,00 2.300,00 2.000,00 -13,04 -18,92

TOTALE: 5.060,00 500,00 2.900,00 2.000,00 -31,03 -29,08






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Servizio di protezione civile 6.000,00 0,00 2.500,00 1.500,00 -40,00 -47,06

- Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 43.665,42 0,00 0,00

- Servizio smaltimento rifiuti 12.459,15 13.065,45 12.756,30 12.795,30 0,31 0,27 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente

21.895,46 13.047,30 11.753,00 11.926,98 1,48 -23,37

TOTALE: 40.354,61 26.112,75 27.009,30 69.887,70 158,75 124,29


- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori 2.580,00 2.654,00 2.743,00 2.809,00 2,41 5,64



222.269,30 200.889,83 206.875,13 228.585,18 10,49 8,84

- Servizio necroscopico e cimiteriale 3.500,00 2.750,00 1.000,00 2.000,00 100,00 -17,24

TOTALE: 228.349,30 206.293,83 210.618,13 233.394,18 10,81 8,51 FUNZ. NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO


- Fiere, mercati e servizi connessi 2.760,00 1.000,00 3.200,00 6.000,00 87,50 158,62





- Servizi relativi all'agricoltura 0,00 0,00 1.000,00 0,00 -100,00 -100,00

TOTALE: 2.760,00 1.000,00 4.200,00 6.000,00 42,86 126,13






- Farmacie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE: 539.827,06 408.003,60 492.767,77 556.005,85 12,83 15,79



0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

2009 2010 2011 2012

TREND SPESE TRASFERIMENTI





Analisi Spese INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI (Situazione su Impegnato)


% Scost. 2012/(Media 2009-2010-

2011)

=============

FUNZIONI E SERVIZI

Interessi passivi e oneri

finanziari diversi


finanziari diversi


finanziari diversi


finanziari diversi


finanziari diversi


finanziari diversi



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Segreteria generale, personale e organizzazione 1.137,64 998,42 849,99 691,77 -18,61 -30,50 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTALE: 1.137,64 998,42 849,99 691,77 -18,61 -30,50




TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- Scuola materna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- Istruzione media 92,94 81,56 69,44 56,51 -18,62 -30,50


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE: 92,94 81,56 69,44 56,51 -18,62 -30,50 FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



4.067,27 3.781,06 3.632,29 3.617,36 -0,41 -5,47


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE: 4.067,27 3.781,06 3.632,29 3.617,36 -0,41 -5,47





- Viabilità, circolazione stradale e servizi 4.863,91 4.268,69 3.634,13 2.957,69 -18,61 -30,50



connessi

- Illuminazione pubblica e servizi connessi 314,50 276,00 234,98 191,24 -18,61 -30,50




335,08 236,55 127,45 36,23 -71,57 -84,45


- Servizio idrico integrato 45.115,62 39.594,59 33.708,85 27.434,35 -18,61 -30,50


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE: 45.450,70 39.831,14 33.836,30 27.470,58 -18,81 -30,82





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Servizio necroscopico e cimiteriale 2.360,96 2.072,04 1.764,03 1.435,67 -18,61 -30,50

TOTALE: 2.360,96 2.072,04 1.764,03 1.435,67 -18,61 -30,50 FUNZ. NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO








TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






- Farmacie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE: 58.287,92 51.308,91 44.021,16 36.420,82 -17,27 -28,87



0,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

60.000,00

2009 2010 2011 2012

TREND SPESE INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI





Analisi Spese IMPOSTE E TASSE (Situazione su Impegnato)


% Scost. 2012/(Media 2009-2010-

2011)


Imposte e Tasse

Imposte e Tasse

Imposte e Tasse

Imposte e Tasse

Imposte e Tasse

Imposte e Tasse



10.501,03 4.637,78 7.896,92 6.503,67 -17,64 -15,30

- Segreteria generale, personale e organizzazione 13.722,00 11.312,20 6.232,85 6.227,32 -0,09 -40,25 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

8.393,00 8.281,17 8.537,14 5.234,14 -38,69 -37,72



- Ufficio tecnico 5.397,09 3.336,05 3.610,00 4.123,89 14,24 0,23 - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

4.192,00 4.196,59 4.210,00 3.955,62 -6,04 -5,81

- Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00 17.150,60 0,00 0,00

TOTALE: 45.330,12 34.128,45 32.470,00 45.141,70 39,03 20,99




TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





TOTALE: 8.681,80 8.672,01 6.130,12 5.106,12 -16,70 -34,77


- Scuola materna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




549,78 549,78 549,78 549,78 0,00 0,00



6.023,65 5.670,36 5.644,31 5.543,24 -1,79 -4,09

TOTALE: 6.023,65 5.670,36 5.644,31 5.543,24 -1,79 -4,09 FUNZ. NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






7.253,47 7.689,23 7.056,08 6.267,94 -11,17 -14,52






- Urbanistica e gestione del territorio 5.832,21 5.858,33 6.697,79 5.847,47 -12,70 -4,60 - Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE: 5.832,21 5.858,33 6.697,79 5.847,47 -12,70 -4,60





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






- Farmacie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE: 73.671,03 62.568,16 58.548,08 68.456,25 16,92 5,43



0,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

60.000,00

70.000,00

80.000,00

2009 2010 2011 2012

TREND SPESE IMPOSTE E TASSE





Analisi Spese ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE COR RENTE (Situazione su Impegnato)


% Scost. 2012/(Media 2009-2010-

2011)

=============

FUNZIONI E SERVIZI

Oneri straordinari

della gestione corrente

Oneri straordinari


Oneri straordinari


Oneri straordinari


Oneri straordinari


Oneri straordinari




7.037,82 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00

- Segreteria generale, personale e organizzazione 0,00 31.500,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

0,00 4.730,37 2.148,00 1.011,68 -52,90 -55,88


- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00

- Ufficio tecnico 0,00 1.183,56 690,00 629,00 -8,84 0,72 - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTALE: 10.331,82 44.170,95 6.538,00 37.267,68 470,02 83,16




TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- Polizia municipale 0,00 0,00 500,00 258,00 -48,40 54,80



TOTALE: 0,00 0,00 500,00 258,00 -48,40 54,80


- Scuola materna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





- Viabilità, circolazione stradale e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



connessi




- Urbanistica e gestione del territorio 5.922,12 18.405,00 0,00 698,29 0,00 -91,39 - Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



- Servizio smaltimento rifiuti 2.007,90 944,93 519,28 726,00 39,81 -37,27 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE: 7.930,02 19.349,93 519,28 1.424,29 174,28 -84,63





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






- Farmacie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE: 18.261,84 63.520,88 7.557,28 38.949,97 415,40 30,79



0,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

60.000,00

70.000,00

2009 2010 2011 2012

TREND SPESE ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE

CORRENTE





Analisi Spese AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO (Situazione su Impegnato)


% Scost. 2012/(Media 2009-2010-

2011)


Ammortamenti

di esercizio

Ammortamenti

di esercizio

Ammortamenti

di esercizio

Ammortamenti

di esercizio

Ammortamenti

di esercizio

Ammortamenti

di esercizio FUNZ. GEN. DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Segreteria generale, personale e organizzazione

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- Scuola materna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





- Viabilità, circolazione stradale e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



connessi





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Servizi di prevenzione e riabilitazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Strutture residenziali e di ricovero per anziani

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FUNZ. RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI





- Farmacie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

2009 2010 2011 2012

TREND SPESE AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO





Analisi Spese FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (Situazione su Impegnato)


% Scost. 2012/(Media 2009-2010-

2011)


Fondo svalutazione

crediti

Fondo svalutazione

crediti

Fondo svalutazione

crediti

Fondo svalutazione

crediti

Fondo svalutazione

crediti

Fondo svalutazione

crediti FUNZ. GEN. DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Segreteria generale, personale e organizzazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- Scuola materna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






- Farmacie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

2009 2010 2011 2012

TREND SPESE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI





Analisi Spese FONDO DI RISERVA (Situazione su Impegnato)


% Scost. 2012/(Media 2009-2010-

2011)


Fondo di riserva

Fondo di riserva

Fondo di riserva

Fondo di riserva

Fondo di riserva

Fondo di riserva



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- Scuola materna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






- Farmacie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

2009 2010 2011 2012

TREND SPESE FONDO DI RISERVA





Analisi Spese ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI (Situaz ione su Impegnato)


% Scost. 2012/(Media 2009-2010-

2011)


Acquisizione di beni

immobili


immobili


immobili


immobili


immobili


immobili FUNZ. GEN. DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Segreteria generale, personale e organizzazione 0,00 0,00 0,00 2.187,16 0,00 0,00 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 104.779,29 9.346,36 0,00 7.471,17 0,00 -80,36


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTALE: 104.779,29 9.346,36 0,00 9.658,33 0,00 -74,61




TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- Polizia municipale 25.877,20 6.300,00 0,00 10.094,00 0,00 -5,89



TOTALE: 25.877,20 6.300,00 0,00 10.094,00 0,00 -5,89


- Scuola materna 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00

- Istruzione elementare 6.600,00 0,00 19.872,77 69.142,00 247,92 683,54

- Istruzione media 31.030,76 3.726,00 60.681,67 0,00 -100,00 -100,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE: 38.110,76 3.726,00 80.554,44 69.142,00 -14,17 69,48 FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI


0,00 0,00 106.319,47 0,00 -100,00 -100,00

TOTALE: 0,00 0,00 106.319,47 0,00 -100,00 -100,00 FUNZ. NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO


3.600,00 0,00 1.996,50 2.716,45 36,06 45,62


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE: 3.600,00 0,00 1.996,50 2.716,45 36,06 45,62






319.532,04 9.557,39 331.429,08 301.744,70 -8,96 37,05



- Illuminazione pubblica e servizi connessi 15.030,33 0,00 0,00 15.304,58 0,00 205,47


TOTALE: 334.562,37 9.557,39 331.429,08 317.049,28 -4,34 40,80 FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Servizio di protezione civile 0,00 0,00 193,39 0,00 -100,00 -100,00


- Servizio smaltimento rifiuti 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente

11.696,40 7.200,00 3.146,00 5.314,98 68,94 -27,66

TOTALE: 13.396,40 7.200,00 3.339,39 5.314,98 59,16 -33,38





0,00 0,00 16.000,00 0,00 -100,00 -100,00

- Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 2.433,23 303.707,91 58.551,84 -80,72 -42,62

TOTALE: 0,00 2.433,23 319.707,91 58.551,84 -81,69 -45,47 FUNZ. NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO







- Servizi relativi all'agricoltura 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00

TOTALE: 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00






- Farmacie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE: 525.326,02 38.562,98 843.346,79 472.526,88 -43,97 0,74



0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

700.000,00

800.000,00

900.000,00

2009 2010 2011 2012

TREND SPESE ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI





Analisi Spese ESPROPRI E SERVITÙ ONEROSE (Situazione su Impegnato)


% Scost. 2012/(Media 2009-2010-

2011)


Espropri e servitù onerose








0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- Scuola materna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






- Farmacie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

2009 2010 2011 2012

TREND SPESE ESPROPRI E SERVITÙ ONEROSE





Analisi Spese ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZ ZAZIONI IN ECONOMIA (Situazione su Impegnato)


% Scost. 2012/(Media 2009-2010-

2011)

=============

FUNZIONI E SERVIZI

Acquisto di beni specifici

per realizzazioni in economia













0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- Scuola materna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- Servizi turistici 0,00 0,00 4.997,30 9.643,70 92,98 478,93


TOTALE: 0,00 0,00 4.997,30 9.643,70 92,98 478,93 FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA’ E DEI TRASPORTI




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






- Farmacie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE: 0,00 0,00 4.997,30 9.643,70 92,98 478,93



0,00

2.000,00

4.000,00

6.000,00

8.000,00

10.000,00

2009 2010 2011 2012

TREND SPESE ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI

IN ECONOMIA





Analisi Spese UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZ AZIONI IN ECONOMIA (Situazione su Impegnato)


% Scost. 2012/(Media 2009-2010-

2011)

=============

FUNZIONI E SERVIZI















0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- Scuola materna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






- Farmacie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

2009 2010 2011 2012

TREND SPESE UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN

ECONOMIA





Analisi Spese ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (Situazione s u Impegnato)


% Scost. 2012/(Media 2009-2010-

2011)

=============

FUNZIONI E SERVIZI

Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature

tecnico-scientifiche







Acquisizione di beni mobili,

macchine ed attrezzature


Acquisizione di beni mobili,

macchine ed attrezzature




7.463,26 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00

- Segreteria generale, personale e organizzazione 2.826,40 2.904,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Altri servizi generali 2.500,00 11.263,50 9.917,93 3.245,22 -67,28 -58,89

TOTALE: 13.449,66 14.167,50 9.917,93 3.245,22 -67,28 -74,06




TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- Polizia municipale 126,00 1.233,60 15.036,70 2.149,00 -85,71 -60,68



TOTALE: 126,00 1.233,60 15.036,70 2.149,00 -85,71 -60,68


- Scuola materna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Istruzione elementare 11.064,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00

- Istruzione media 0,00 1.614,24 0,00 0,00 0,00 -100,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE: 11.064,00 1.614,24 0,00 0,00 0,00 -100,00 FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI

- Biblioteche, musei e pinacoteche 0,00 0,00 1.946,16 0,00 -100,00 -100,00 - Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale

44.091,76 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00

TOTALE: 44.091,76 0,00 1.946,16 0,00 -100,00 -100,00 FUNZ. NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA’ E DEI TRASPORTI


37.914,79 795,49 2.370,00 1.500,00 -36,71 -89,05



TOTALE: 37.914,79 795,49 2.370,00 1.500,00 -36,71 -89,05 FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE

- Urbanistica e gestione del territorio 20.865,25 0,00 20.499,60 29.524,00 44,02 114,12 - Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Servizio di protezione civile 0,00 0,00 250,00 2.789,35 1.015,74 3.247,22



3.123,60 0,00 3.012,10 544,00 -81,94 -73,40

TOTALE: 23.988,85 0,00 23.761,70 32.857,35 38,28 106,43





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Servizio necroscopico e cimiteriale 11.244,98 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00

TOTALE: 11.244,98 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 FUNZ. NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO








TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






- Farmacie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE: 141.880,04 17.810,83 53.032,49 39.751,57 -25,04 -43,94



0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

140.000,00

160.000,00

2009 2010 2011 2012

TREND SPESE ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED

ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE





Analisi Spese INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (Situazione su Impegnato)


% Scost. 2012/(Media 2009-2010-

2011)


Incarichi professionali

esterni


esterni


esterni


esterni


esterni


esterni FUNZ. GEN. DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- Scuola materna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







0,00 17.040,00 10.067,20 0,00 -100,00 -100,00

- Servizio di protezione civile 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE: 5.300,00 17.040,00 10.067,20 0,00 -100,00 -100,00





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






- Farmacie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE: 5.300,00 17.040,00 10.067,20 0,00 -100,00 -100,00



0,00

2.000,00

4.000,00

6.000,00

8.000,00

10.000,00

12.000,00

14.000,00

16.000,00

18.000,00

2009 2010 2011 2012

TREND SPESE INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI





Analisi Spese TRASFERIMENTI DI CAPITALE (Situazione su Impegnato)


% Scost. 2012/(Media 2009-2010-

2011)


Trasferimenti di capitale








0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Altri servizi generali 7.500,00 300,00 0,00 0,00 0,00 -100,00

TOTALE: 7.500,00 300,00 0,00 0,00 0,00 -100,00




TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- Scuola materna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 299.868,00 0,00 -100,00 -100,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE: 0,00 0,00 299.868,00 0,00 -100,00 -100,00


- Servizi turistici 0,00 0,00 0,00 6.270,00 0,00 0,00


TOTALE: 0,00 0,00 0,00 6.270,00 0,00 0,00 FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA’ E DEI TRASPORTI


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






- Urbanistica e gestione del territorio 0,00 0,00 7.153,59 614,35 -91,41 -74,24 - Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE: 0,00 0,00 7.153,59 614,35 -91,41 -74,24





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






- Farmacie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE: 7.500,00 300,00 307.021,59 6.884,35 -97,76 -93,44



0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

2009 2010 2011 2012

TREND SPESE TRASFERIMENTI DI CAPITALE





Analisi Spese PARTECIPAZIONI AZIONARIE (Situazione su Impegnato)


% Scost. 2012/(Media 2009-2010-

2011)


Partecipazioni

azionarie

Partecipazioni

azionarie

Partecipazioni

azionarie

Partecipazioni

azionarie

Partecipazioni

azionarie

Partecipazioni

azionarie FUNZ. GEN. DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- Scuola materna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



- Servizio smaltimento rifiuti 2.164,05 1.545,75 0,00 989,28 0,00 -20,00 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE: 2.164,05 1.545,75 0,00 989,28 0,00 -20,00





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






- Farmacie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE: 2.164,05 1.545,75 0,00 989,28 0,00 -20,00



0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

2009 2010 2011 2012

TREND SPESE PARTECIPAZIONI AZIONARIE





Analisi Spese CONFERIMENTI DI CAPITALE (Situazione su Impegnato)


% Scost. 2012/(Media 2009-2010-

2011)


Conferimenti di capitale








0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- Scuola materna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






- Farmacie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

2009 2010 2011 2012

TREND SPESE CONFERIMENTI DI CAPITALE





Analisi Spese CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZION I (Situazione su Impegnato)


% Scost. 2012/(Media 2009-2010-

2011)


Concessioni di crediti e

anticipazioni


anticipazioni


anticipazioni


anticipazioni


anticipazioni


anticipazioni FUNZ. GEN. DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- Scuola materna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






- Farmacie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

2009 2010 2011 2012

TREND SPESE CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI




ANALISI INVESTIMENTI DAL 2009 AL 2012



% Scost. 2012/(Media 2009-2010-

2011) Funzione Generale di Amministrazione, di Gestione e di Controllo

125.728,95 23.813,86 9.917,93 12.903,55 30,10 -75,72

Funzioni relative alla Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funzioni di Polizia Locale 26.003,20 7.533,60 15.036,70 12.243,00 -18,58 -24,38

Funzione di Istruzione Pubblica 49.174,76 5.340,24 80.554,44 69.142,00 -14,17 53,57 Funzioni relative alla Cultura ed ai Beni Culturali

44.091,76 0,00 108.265,63 0,00 -100,00 -100,00

Funzioni nel Settore Sportivo e Ricreativo 3.600,00 0,00 301.864,50 2.716,45 -99,10 -97,33

Funzioni nel campo del Turismo 0,00 0,00 4.997,30 15.913,70 218,45 855,34 Funzioni nel campo della Viabilità e dei Trasporti

372.477,16 10.352,88 333.799,08 318.549,28 -4,57 33,35

Funzioni riguardanti la gestione del Territorio e Ambiente

44.849,30 25.785,75 44.321,88 39.775,96 -10,26 3,80

Funzioni nel Settore Sociale 11.244,98 2.433,23 319.707,91 58.551,84 -81,69 -47,31

Funzioni nel campo delle Sviluppo Economico 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00

Funzioni relative a Servizi Produttivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 682.170,11 75.259,56 1.218.465,37 529.795,78 -56,52 -19,56

Variazione Annuale Assoluta -606.910,55 1.143.205,81 -688.669,59

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

400.000,00

2009 2010 2011 2012

Analisi Investimenti dal 2009 al 2012

Amministrazione Generale

Giustizia

Polizia Locale

Istruzione Pubblica

Cultura

Settore Sportivo

Turismo

Viabilità

Territorio e Ambiente

Settore Sociale

Sviluppo Economico

Servizi Produttivi




ANALISI INDEBITAMENTO DAL 2009 AL 2012



Interessi Passivi 58.287,92 51.308,91 44.021,16 36.420,82 -17,27

Quota Capitale Mutui 113.034,01 123.680,87 128.768,97 137.541,87 6,81

Totale 171.321,93 174.989,78 172.790,13 173.962,69 0,68

Variazione Annuale Assoluta 3.667,85 -2.199,65 1.172,56

169.000,00

170.000,00

171.000,00

172.000,00

173.000,00

174.000,00

175.000,00

2009 2010 2011 2012

Trend Costo Indebitamento




ANALISI RIEPILOGATIVA PROGRAMMI

Analisi Riepilogativa Programmi Anno 2012

Programma Titoli Stanz. Iniziale (1)

Stanz. Definitivi (2) Impegnato (3) Pagato (4) %Scost.

(2/1) %Scost.

(3/2) %Scost.

(4/3) 1 - organizzazione e gestione

I e III 899.628,07 1.023.816,07 918.132,84 737.914,47 13,80 -10,32 -19,63

II 42.000,00 49.275,00 12.494,15 2.187,16 17,32 -74,64 -82,49 2 - coesione con il territorio e partecipazione alla cosa pubblica

I e III 207.470,70 197.348,70 192.537,50 183.224,52 -4,88 -2,44 -4,84

II 8.000,00 2.150,00 2.149,00 2.149,00 -73,13 -0,05 0,00 3 - razionalizzazione dell'azione amministrativa dell'organizzazione-comune

I e III 107.965,35 150.447,35 146.651,48 72.975,46 39,35 -2,52 -50,24

II 10.000,00 192.600,00 46.391,53 1.344,84 1.826,00 -75,91 -97,10 4 - sviluppo e tutela del territorio e dell'ambiente

I e III 705.037,07 871.306,07 851.923,73 621.281,60 23,58 -2,22 -27,07

II 810.545,00 794.632,00 327.945,13 126.012,25 -1,96 -58,73 -61,58 5 - contribuzione allo sviluppo economico almesino

I e III 963.230,30 922.615,30 918.141,20 664.329,56 -4,22 -0,48 -27,64

II 77.990,00 101.119,00 49.419,66 8.864,51 29,66 -51,13 -82,06 6 - la sicurezza dei cittadini

I e III 61.601,42 50.567,42 48.868,52 40.224,31 -17,91 -3,36 -17,69

II 26.000,00 30.094,00 22.254,31 7.018,00 15,75 -26,05 -68,46 7 - sostegno sociale,culturale ed educativo al territorio

I e III 813.959,90 797.573,49 742.030,48 660.129,56 -2,01 -6,96 -11,04

II 227.000,00 173.184,00 69.142,00 35.867,00 -23,71 -60,08 -48,13

Totale Titolo I+III 3.758.892,81 4.013.674,40 3.818.285,75 2.980.079,48 6,78 -4,87 -21,95

Totale Titolo II 1.201.535,00 1.343.054,00 529.795,78 183.442,76 11,78 -60,55 -65,37

Totale 4.960.427,81 5.356.728,40 4.348.081,53 3.163.522,24 7,99 -18,83 -27,24

24%

5%

4%

22%

24%

1%

20%

Analisi Impegnato Spese Correnti

Programma 1

Programma 2

Programma 3

Programma 4

Programma 5

Programma 6

Programma 7



2% 1%

9%

62%

9%

4%13%

Analisi Impegnato Spese in Conto Capitale

Programma 1

Programma 2

Programma 3

Programma 4

Programma 5

Programma 6

Programma 7

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

1.600.000,00

1.800.000,00

Stanz. Iniziale Stanz. Definitivo Impegnato Pagato

Riepilogo Totali Programmi

Programma 1

Programma 2

Programma 3

Programma 4

Programma 5

Programma 6

Programma 7




ANALISI PROGRAMMI Anno 2012

Programma 1 - organizzazione e gestione

Programma Stanz. Iniziale (1)


(2/1) %Scost.

(3/2) %Scost.

(4/3) I - Spese Correnti 768.383,07 882.452,07 780.590,97 603.095,88 14,85 -11,54 -22,74

II - Spese in Conto Capitale 42.000,00 49.275,00 12.494,15 2.187,16 17,32 -74,64 -82,49

III - Spese per Rimborso Prestiti 131.245,00 141.364,00 137.541,87 134.818,59 7,71 -2,70 -1,98

Totale 941.628,07 1.073.091,07 930.626,99 740.101,63 13,96 -13,28 -20,47

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

Stanziato Impegnato Pagato

Analisi Programma Programma 1 - organizzazione e

gestione



Previsioni Programma 1 - organizzazione e gestione 3.4.1 –Descrizione del programma e finalità da conseguire Una amministrazione efficace, per garantire la realizzazione delle attività tecnico-produttive ed erogative che impattano direttamente sull’utenza, deve assicurare il costante funzionamento di quegli uffici che svolgono funzioni ausiliarie ovvero che presidiano al funzionamento dell’intero sistema, dal punto di vista organizzativo e di approvvigionamento delle entrate a finanziamento delle spese correnti della struttura. Con altra terminologia, il riferimento è al complesso delle unità organizzative che sono poste in posizione di staff (segreteria, servizio finanziario, organizzazione generale ecc.) che hanno come attività principale quella di fornire servizi di supporto ad altre unità dello stesso ente. In altre parole si rileva una richiesta di una commessa interna da parte di un centro di responsabilità verso un’altra unità organizzativa ai fini dell’attuazione di un obiettivo gestionale. L’orientamento al cliente qui diventa un ragionare nei termini della logica del fornitore-cliente interno: il supporto fornito dai servizi di staff deve essere di tipo consulenziale e non limitarsi ad acquisire le risorse richieste ovvero ad eseguire semplicemente le prestazioni richieste ma deve essere diretto ad analizzare le soluzioni migliori per soddisfare il cliente interno. Come dire che la missione di questi uffici deve essere quella di soddisfare nel migliore modo le esigenze dei clienti interni. La vera funzione della logica del cliente interno è così quella di evidenziare l’importanza della collaborazione intersettoriale per il conseguimento dell’obiettivo comune della soddisfazione del cittadino. Ogni centro di responsabilità, è chiamato a modificare il proprio atteggiamento, a sforzarsi di capire le esigenze dei clienti interni, facendo di tutto per cercarne la soddisfazione. Dal modo invalso di dire e pensare la pubblica amministrazione come organizzazione a comparti stagni, in cui tende a prevalere la logica della de-responsabilizzazione, si arriva alla condivisione degli obiettivi e delle relative conseguenti gratificazioni, in caso di raggiungimento dei traguardi prefissati. Con ciò assicurando una più puntuale specificazione delle responsabilità gestionali nell’attuazione degli obiettivi e un migliore livello di determinazione delle risorse dirette e indirette collegate alla loro realizzazione. E’ proprio in corrispondenza di questi servizi, dunque, che si realizza la fondamentale finalità del mantenimento e miglioramento, ove possibile, delle performance gestionali storiche e dove si cerca di far leva sull’apporto di tutti gli attori per dare continuità all’attività amministrativa quotidiana. 3.4.2 – Motivazione delle scelte Il programma presuppone, per la sua realizzazione, il mantenimento e miglioramento del livello quali-quantitativo dei servizi erogati rispetto a quello raggiunto nel corso del 2011. Tale livello deve peraltro implementarsi con il soddisfacimento delle esigenze particolari comprese nei singoli progetti ricompresi nel programma. Per ottenere tali risultati, i Responsabili di settore devono attenersi ai seguenti indirizzi gestionali di carattere generale:

- Ricerca del miglior utilizzo delle risorse disponibili finalizzato al raggiungimento del più alto livello di efficienza dei servizi erogati. - Garanzia della trasparenza dei procedimenti del settore, anche attraverso la sistematica informazione della propria attività, sia nei confronti

delle altre strutture all’interno del Comune, sia nei confronti della cittadinanza. - Perseguimento di tutte le forme di attivazione di fondi di finanziamento, finalizzate al potenziamento ed al miglioramento dei servizi

affidati, anche attraverso sinergie, non solo gestionali, con l’economia e con l’imprenditoria privata. - Privilegio della qualità e della economicità gestionale dei servizi anche attraverso l’utilizzo di forme convenzionali, di strutture

sovracomunali, di professionalità e di peculiarità disponibili sul mercato, anche non pubblico. - Controllo, anche a campione, delle autocertificazioni prodotte ai singoli uffici. - Implementazione dei processi di informatizzazione delle procedure e dei servizi in atto, con particolare riferimento ai nuovi istituti

applicativi. - Ottimizzazione dell’impiego degli spazi degli uffici. - Massima collaborazione con il Segretario Comunale e massimo contributo alla conferenza dei responsabili nell’armonizzazione dei rapporti

tra vari settori e per il coordinamento dell’attività di tutti i servizi. 3.4.3.1 – Investimento 3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo 3.4.4 – Risorse umane da impiegare CATEGORIE NUMERO DIPENDENTI D4 2 D1 2 D2 1 C3 2 C 1 B2 1 3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare Vengono confermate le dotazioni strumentali già in esercizio. Le implementazioni costituiscono oggetto del programma degli investimenti allegato al bilancio di previsione annuale. Quante non ancora contemplate compatibilmente con le disponibilità che saranno liberate, troveranno finanziamento con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione in corso di esercizio. 3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore Il programma è pienamente coerente con la programmazione regionale del settore per quanto nota.



Considerazioni dell'Amministrazione





Programma 2 - coesione con il territorio e partecipazione alla cosa pubblica



(2/1) %Scost.

(3/2) %Scost.

(4/3) I - Spese Correnti 207.470,70 197.348,70 192.537,50 183.224,52 -4,88 -2,44 -4,84

II - Spese in Conto Capitale 8.000,00 2.150,00 2.149,00 2.149,00 -73,13 -0,05 0,00

III - Spese per Rimborso Prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 215.470,70 199.498,70 194.686,50 185.373,52 -7,41 -2,41 -4,78

175.000,00

180.000,00

185.000,00

190.000,00

195.000,00

200.000,00


Analisi Programma Programma 2 - coesione con il

territorio e partecipazione alla cosa pubblica



Previsioni Programma 2 - coesione con il territorio e partecipazione alla cosa pubblica 3.4.1 – Descrizione del programma e finalità da conseguire Oggi il Comune si presenta come un’azienda che punta a produrre valore per la cittadinanza, per i suoi utenti. Valore innanzitutto come tensione forte al soddisfacimento dei cittadini, come orientamento prioritario ai suoi bisogni e alle sue esigenze. Gli enti locali si muovono oggi su scenari sempre più vasti e pregni di relazioni, grazie anche ad un accresciuto riconoscimento di autonomia che permette loro di disegnare, anche se con molti limiti e vincoli, uno specifico spazio strategico. Questo spazio è quello di un modo di amministrare nuovo, basato sull’interazione tra vari istituti, vari soggetti politici, diversi livelli istituzionali e dei gruppi economici e sociali presenti sul territorio. Valore diventa così sinonimo della capacità di svolgere un ruolo di progresso nel tessuto del paese, attraverso un sistema di relazioni con cui produrre e condividere conoscenza, generare fiducia, consentire a tutti i principali attori della vita del paese di conseguire obiettivi diversamente non realizzabili o viceversa a costi certamente maggiori. Valore, in conclusione, come sinonimo della possibilità di concorrere allo sviluppo locale, di produrre democrazia intesa come garanzia del coinvolgimento e della partecipazione dei cittadini prima nella definizione dei programmi, e poi durante e a consuntivo nella valutazione dei risultati raggiunti, nell’ottica di un controllo so ciale sull’attività svolta. Sinonimo in conclusione della capacità di assicurare una rappresentanza diffusa. Questa spinta a costruire relazioni, a fare sistema, a rendere sempre più interattivi e costruttivi i rapporti con gli interlocutori esterni, condividendo risorse, informazioni, visioni e strategie, attività ed interventi, ha dei riflessi sugli assetti organizzativi del Comune, perché spinge ad una visione non solo per funzioni ma per processi che tagliano trasversalmente le diverse unità organizzative e si proiettano all’esterno, verso i destinatari delle politiche, verso i cittadini e verso tutti i portatori di interesse. Il programma comprende 8 progetti, che mirano a realizzare le finalità sopra descritte:

- comunicazione con il pubblico e servizi ai cittadini - e-government - sinergie con il territorio e a livello sovracomunale nella produzione di servizi - riduzione dell’uso della carta e razionalizzare le procedure informatiche - interfacciare la procedura degli stipendi con il software di contabilità - gestione diretta di rendicontazione e registrazione versamenti - servizio notificazione atti - pubblicazione atti urgenti, di competenza, all’albo pretorio on-line

3.4.2/3 – Motivazione delle scelte Il programma presuppone, per la sua realizzazione, il mantenimento e miglioramento del livello quali-quantitativo dei servizi erogati rispetto a quello raggiunto nel corso del 2011. Tale livello deve peraltro implementarsi con il soddisfacimento delle esigenze particolari comprese nei singoli progetti ricompresi nel programma. Per ottenere tali risultati, i Responsabili di settore devono attenersi ai seguenti indirizzi gestionali di carattere generale: - Ricerca del miglior utilizzo delle risorse disponibili finalizzato al raggiungimento del più alto livello di efficienza dei servizi erogati. - Garanzia della trasparenza dei procedimenti del settore, anche attraverso la sistematica informazione della propria attività, sia nei confronti delle

altre strutture all’interno del Comune, sia nei confronti della cittadinanza. - Perseguimento di tutte le forme di attivazione di fondi di finanziamento, finalizzate al potenziamento ed al miglioramento dei servizi affidati,

anche attraverso sinergie, non solo gestionali, con l’economia e con l’imprenditoria privata. - Privilegio della qualità e della economicità gestionale dei servizi anche attraverso l’utilizzo di forme convenzionali, di strutture sovracomunali,

di professionalità e di peculiarità disponibili sul mercato, anche non pubblico. - Controllo, anche a campione, delle autocertificazioni prodotte ai singoli uffici. - Implementazione dei processi di informatizzazione delle procedure e dei servizi in atto, con particolare riferimento ai nuovi istituti applicativi. - Ottimizzazione dell’impiego degli spazi degli uffici. - Massima collaborazione con il Segretario Comunale e massimo contributo alla conferenza dei responsabili nell’armonizzazione dei rapporti tra

vari settori e per il coordinamento dell’attività di tutti i servizi.

Progetto n. 1 – Comunicazione con il pubblico e servizi ai cittadini

Responsabili del progetto: Brunatti Amministratori di riferimento: Sindaco

Descrizione del progetto e finalità da conseguire Il progetto ha come finalità generale quella di gestire con efficacia il complesso di relazioni con il cittadino, puntando su di una comunicazione insieme neutrale e esaustiva. A tutti i cittadini vanno garantiti gli stessi diritti e le stesse opportunità di partecipazione. L’accesso al patrimonio informativo del Comune è pubblico, anche se nel rispetto della normativa sulla privacy. L’obiettivo strategico del progetto è legato all’accesso e alla partecipazione attiva dei cittadini e dei portatori di interesse alle decisioni e all’organizzazione dei servizi. In quest’ottica, aumentare fiducia, soddisfazione e valore percepito dell’attività del Comune, consente di governare meglio.

Motivazione delle scelte

All’interno del progetto si enucleano le seguenti scelte strategiche:

- Attività di front-office sulla raccolta differenzia ta. L’obbiettivo è quello di continuare ad informare i cittadini sulla raccolta differenziata con particolare attenzione alla promozione del compostaggio domestico (Assessore di riferimento: Gonella; Responsabile coinvolto: Brunatti).

- Proseguire l’attività di informazione legata alle funzioni istituzionali. L'obiettivo è quello di comunicare ai cittadini le varie iniziative,



che all’interno dell’Ente vengano ideate e organizzate per la collettività. (Assessore di riferimento: Gonella; Responsabile coinvolto: Brunatti).

Progetto n. 2 – E-government

Responsabili del progetto: Favaro, Amministratori di riferimento: Genovese, Sindaco

Descrizione del progetto e finalità da conseguire Il Comune considera una priorità quella di avviare una politica di e-governement, tesa a garantire l’erogazione di servizi, prima di tutto informativi, attraverso le nuove tecnologie informatiche e telematiche. Nella nostra realtà vanno implementate quelle soluzioni tecniche che, soprattutto nel futuro, creeranno innovativi modi ed occasioni di fruizione dei servizi comunali da parte dei cittadini.



- messa a regime del protocollo informatico anche on-line. Con l’acquisto dello scanner per l’ufficio protocollo che permette la scannerizzazione dei documenti cartaceti che pervengono e della relativa protocollazione con assegnazione diretta ai vari Settori per il tramite del programma Olimpo, consentirà un risparmio di carta ed uno snellimento nelle procedure di smistamento e gestione della posta da parte di tutto l’apparato burocratico. (Assessore di riferimento: Genovese; Responsabile coinvolto: Favaro).

Progetto n. 3 – Sinergie con il territorio e a livello sovracomunale nella produzione di servizi

Responsabili del progetto: tutte le posizioni organizzative Amministratori di riferimento: tutti gli Assessorati

Descrizione del progetto e finalità da conseguire La costruzione e mantenimento di una posizione competitiva per l’ente locale viene a dipendere dal duplice orientamento ad esplorare continuamente le nuove opportunità emergenti e a valorizzare e sfruttare al massimo le fonti di competitività attuali. Ciò essenzialmente grazie alla capacità di combinare soggetti, attività, risorse, fattori produttivi e conoscenze differenziati. Nel concreto, questa nozione di competitività rafforza il ruolo di iniziative congiunte tra soggetti pubblici e privati, con il coinvolgimento diretto del settore dei servizi e di istituzioni educative e di formazione da un lato e di livelli multipli di istituzioni e agenzie pubbliche dall’altro. Per la produzione di valore in chiave di sviluppo del territorio, è fondamentale il networking, la condivisione di risorse e conoscenza, in un approccio integrativo che crei convergenza dei vari portatori di interesse su obiettivi comuni. In una situazione, qual è quella attuale, di carenza di risorse soprattutto finanziarie, la programmazione deve saper coordinare con efficacia i programmi pubblici con quelli degli operatori privati. Quanto più ampia sarà la rappresentanza delle forze economiche e sociali alla definizione degli obiettivi e delle azioni conseguenti, tanto più solido sarà il programma nella fase realizzativa. Programmazione, dunque, essenzialmente negoziata, capace di coinvolgere, a monte e a valle, i vari attori su temi di comune specifico interesse.



- l’attivazione e partecipazione a progetti e iniziative di enti sovracomunali. L’obiettivo è quello di monitorare costantemente, da parte di tutti gli Assessorati supportati dai funzionari di riferimento, le iniziative ed i progetti avviati dagli enti sovracomunali (dalla Comunità montana alla Provincia e Regione), al fine di rispettare le tempistiche di adesione e facilitare le possibilità di finanziamento delle iniziative medesime (Assessori di riferimento: tutti; Responsabili coinvolti: tutti);

Progetto n. 4 – taglia carta

Responsabili del progetto: tutte le posizioni organizzative Amministratori di riferimento: Sindaco

Descrizione del progetto e finalità da conseguire La finanziaria 2009 prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di ridurre l’utilizzo della carta , dal 1° gennaio 2009, del 50 per cento rispetto a quella dell’anno 2007. L’obiettivo di cogliere le opportunità offerte dall’evoluzione del quadro normativo in tema di dematerializzazione e conservazione dei titoli tramite degli strumenti ICT a supporto della razionalizzazione dei processi di spesa. L’intervento mira a gestire in forma elettronica l’intero ciclo di ricezione degli acquisti invitando le ditte fornitrici di beni e servizi a presentare esclusivamente la fattura elettronica, anche se la legge finanziari 2007 non ha esteso tale obbligo nei confronti del Comune. La ricezione della fattura elettronica attraverso un percorso informatico che coinvolgerà trasversalmente l’ufficio protocollo, finanziario e la stazione appaltante, il percorso verrà chiuso con l’emissione del mandato informatico. Al fine di ridurre i costi di produzione e distribuzione si provvederà: -alla eliminazione dei cedolini paga in forma cartacea e sostituiti in forma elettronica, che verranno inviati all’indirizzo e-mail del dipendente e dei professionisti; - a sostituire gli avvisi di emissione mandati in forma cartacea con avvisi di posta elettronica.




Risparmio di tempo ed economicità della spesa 3.4.3.1 – Investimento 3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo 3.4.4 – Risorse umane da impiegare Tutto il personale comunale 3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare Vengono confermate le dotazioni strumentali già in esercizio. Le implementazioni costituiscono oggetto del programma degli investimenti allegato al bilancio di previsione annuale. Quante non ancora contemplate compatibilmente con le disponibilità che saranno liberate, troveranno finanziamento con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione in corso di esercizio. 3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore Il programma è pienamente coerente con la programmazione regionale del settore per quanto nota.






Programma 3 - razionalizzazione dell'azione amministrativa dell'organizzazione-comune



(2/1) %Scost.

(3/2) %Scost.

(4/3) I - Spese Correnti 107.965,35 150.447,35 146.651,48 72.975,46 39,35 -2,52 -50,24

II - Spese in Conto Capitale 10.000,00 192.600,00 46.391,53 1.344,84 1.826,00 -75,91 -97,10


Totale 117.965,35 343.047,35 193.043,01 74.320,30 190,80 -43,73 -61,50

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00


Analisi Programma Programma 3 - razionalizzazione

dell'azione amministrativa dell'organizzazione-

comune



Previsioni Programma 3 - razionalizzazione dell'azione amministrativa dell'organizzazione-comune

3.4.1 – Descrizione del programma Un moderno approccio alla macchina comunale deve continuamente ricercarne l’ottimizzazione e razionalizzazione a partire da un approccio di marketing che punti alla qualità di back office e di front office. Da una parte diviene prioritario pre-confezionare il prodotto/servizio nel back office, nel rispetto di specifiche caratteristiche e standard, per poi assicurarne l’erogazione attraverso il front office (avendo progettato adeguatamente il “dove” e il “quando” dell’erogazione). Oggi la qualità di back e di front office passa anzitutto attraverso la gestione informatizzata dei flussi informativi e documentali. La qualità produttiva, tecnica e organizzativa richiede che si intervenga su determinati servizi che oggi richiedono un deciso ripensamento in termini di logistica ed organizzazione, mentre sempre attuale è il continuo miglioramento della qualità amministrativa che richiede la costante attenzione alle novelle normative e la loro pronta traduzione in adeguati strumenti regolamentari interni. Razionalizzare l’azione amministrativa ed assicurarne il buon andamento significa puntare ad un efficace pricing e costing dei servizi offerti. Pur in presenza di molti condizionamenti, il principio di economicità impone comportamenti organizzativi, gestionali e di marketing che assicurino il conseguimento di efficienza e produttività. La gestione economico-aziendale richiede infatti l’applicazione per quanto possibile delle regole dell’equilibrio economico. Esso dovrebbe essere perseguito poiché è in grado di assicurare al Comune oltrechè lo svolgimento delle sue attività anche la loro lunga durata. Ricercare o tendere all’equilibrio economico significa partire dall’analisi dei costi. Col costing si cerca di valutare i conti di quanto contribuisce a produrre e a erogare un servizio. Oltre ad assicurare la buona gestione economica, col costing si cerca di garantire trasparenza all’impiego di tutte quelle risorse che vengono utilizzate dall’ente. Per un valido costing e pricing, diviene così prioritario garantire interventi a più livelli, che vanno dal maggior controllo e riorganizzazione delle procedure di acquisizione dei fattori produttivi, da una valutazione su possibili esternalizzazione di servizi ad una gestione più efficace ed economica del patrimonio comunale. Il tutto puntando su una squadra di funzionari e dipendenti capace di far propri i principi di un moderno managment orientato alla gestione efficiente e efficace. Il programma comprende 8 progetti, che mirano a realizzare le finalità sopra descritte:

- la gestione informatizzata dei flussi documentali e informativi - il miglioramento della qualità di back e front office - la gestione ottimale del patrimonio comunale

- gestione in forma elettronica dell’intero ciclo degli acquisti - riduzione della carta – invio cedonili via e-mail - gestione diretta dei flussi per la rendicontazione e registrazione dei versamenti TARSU - economicità nella gestione stipendi.

Motivazione delle scelte Il programma presuppone, per la sua realizzazione, il mantenimento e miglioramento del livello quali-quantitativo dei servizi erogati rispetto a quello raggiunto nel corso del 2011. Tale livello deve peraltro implementarsi con il soddisfacimento delle esigenze particolari comprese nei singoli progetti ricompresi nel programma. Per ottenere tali risultati, i Responsabili di settore devono attenersi ai seguenti indirizzi gestionali di carattere generale: - Ricerca del miglior utilizzo delle risorse disponibili finalizzato al raggiungimento del più alto livello di efficienza dei servizi erogati. - Garanzia della trasparenza dei procedimenti del settore, anche attraverso la sistematica informazione della propria attività, sia nei confronti

delle altre strutture all’interno del Comune, sia nei confronti della cittadinanza. - Perseguimento di tutte le forme di attivazione di fonti di finanziamento, finalizzate al potenziamento ed al miglioramento dei servizi affidati,

anche attraverso sinergie, non solo gestionali, con l’economia e con l’imprenditoria privata. - Privilegio della qualità e della economicità gestionale dei servizi anche attraverso l’utilizzo di forme convenzionali, di strutture

sovracomunali, di professionalità e di peculiarità disponibili sul mercato, anche non pubblico. - Controllo, anche a campione, delle autocertificazioni prodotte ai singoli uffici. - Implementazione dei processi di informatizzazione delle procedure e dei servizi in atto, con particolare riferimento ai nuovi istituti applicativi. - Ottimizzazione dell’impiego degli spazi degli uffici. - Massima collaborazione con il Segretario Comunale e massimo contributo alla conferenza dei responsabili nell’armonizzazione dei rapporti

tra vari settori e per il coordinamento dell’attività di tutti i servizi.

Progetto n. 1 – La gestione informatizzata dei flussi documentali e informativi


Descrizione del progetto e finalità da conseguire Il progetto ha come finalità generale quella di conseguire innovazioni di processo nella gestione della documentazione amministrativa, con il supporto dell’informatica e in generale dell’ICT. Sulla scorta anche del recente codice dell’amministrazione digitale, si tratta di potenziare l’impiego dei software gestionali in uso (talvolta sottoimpiegati) e di introdurre quelle soluzioni già indicate dal legislatore nazionale come necessarie per consentire il passaggio dalla



documentazione cartacea a quella digitale. Su questa base, si innesta un primo tentativo di interfacciare le varie banche dati gestite dai diversi settori per la creazione di un SIT ovvero di un sistema informativo territoriale.



- il potenziamento dell’utilizzo delle procedure informatiche già presenti nell’Ente. L'obiettivo è quello di migliorare la conoscenza e potenziare l’utilizzo degli applicativi gestionali già in dotazione dei settori, allo scopo di implementare le proprie banche dati e di garantire una gestione sempre più informatizzata dei procedimenti e procedure amministrativi. Ciò allo scopo di diminuire la circolazione del cartaceo, di ridurre i tempi di gestione delle pratiche e di comprimere la possibilità di errore (Amministratore di riferimento: Sindaco; Responsabili coinvolti: tutti).

- l’attivazione del SIT. L’obiettivo è quello di creare i presupposti, organizzativi e informatici, per l’attivazione del sistema informativo territoriale. Il sistema ruota sull’interfaccia fra i vari data base del Comune, consentendo l’aggiornamento dello stradario comunale e a regime di lavorare su una cartografia digitalizzata, potendo in corrispondenza di ciascun fabbricato ottenere contemporaneamente informazioni plurime quanto ai residenti, al loro stato civile, alla posizione relativa ai tributi, allo stato di eventuali pratiche edilizie ecc.. (Amministratore di riferimento: Sindaco; Responsabili coinvolti: Guerriero, Capelli, Favaro, Chirio; Attività di coordinamento e direzione: Responsabile Guerriero).

- la messa a regime della firma digitale. L’obiettivo è quello di fruttare appieno le potenzialità del programma informatico Venere e l’introdurre della firma digitale per il Sindaco ed il Presidente del Consiglio, consentendo nel corso dell’anno la sperimentazione sulle deliberazioni, dopo aver sperimentato con successo nel 2009, 2010 e 2011sulle determinazioni dirigenziali (Amministratore di riferimento: Sindaco; Responsabile coinvolto: Favaro).

Progetto n. 2 – Miglioramento della qualità di back e front office


Descrizione del progetto e finalità da conseguire Il progetto dedica un’attenzione particolare al profilo della qualità produttiva e erogativa, letta nelle più immediate implicazioni organizzative, tecniche, amministrative e contabili. La finalità è quella di orientarsi al cittadino in una prospettiva spiccatamente di marketing, ripensando il proprio back e front office, individuando le principali criticità e consentendo di conseguenza al Comune di operare una politica di costi e di prezzi-tariffe tale da rispettare il suo posizionamento e quello dei suoi servizi nel mercato pubblico, trovando riscontro ed accettazione da parte dei vari segmenti-target dei destinatari.



- l’implementazione progressiva del controllo di gestione a livello di ente. L'obiettivo è quello di continuare il progetto iniziato di avvio del servizio di controllo di gestione, rivelatosi nel frattempo particolarmente oneroso sotto il profilo del dispendio di tempo necessario per l’implementazione dell’applicativo gestionale Callisto. Si continuerà nella via intrapresa, mirando alla costruzione di indicatori di performance economico-finanziaria, di una reportistica di base e allo svolgimento di attività di tutoraggio verso i Responsabili di settore per l’implementazione di Callisto per la costruzione del PEG. Ciò al fine di conoscere il livello di performance raggiunti e quindi favorire i processi decisionali e la costruzione di strategie (Amministratore di riferimento: Sindaco; Responsabile coinvolto: Guerriero).

Progetto n. 3 – Gestione ottimale del patrimonio comunale

Responsabili del progetto: Favaro, Margrit, Brunatti, Chirio Amministratori di riferimento: Sindaco, Genovese, Goffi

Descrizione del progetto e finalità da conseguire La ricerca di efficienza e di efficacia porta con sé un’attenzione rinnovata al patrimonio di proprietà comunale, spesso neppure bene conosciuto, quasi sempre poco valorizzato. L’art. 53 del nuovo statuto, in linea con le previsioni della Finanziaria per il 2005, dispone che “l’Amministrazione impronta l’attività di gestione alla valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare quale fondamentale risorsa strategica per conseguirne maggiori livelli di redditività, sia laddove ne mantenga la diretta proprietà sia nel caso in cui, secondo modalità differenziate, ne esternalizzi la gestione”. Anche a livello statutario dunque si è affermato il principio di una sana ed economica gestione del patrimonio. Pur non essendo sempre e comunque la panacea di ogni problema, talvolta si può considerare (anche a partire dai dati del controllo di gestione e della contabilità analitica) la possibilità di ricorrere all’esternalizzazione di compiti svolti in modo migliore e a costi spesso più bassi da realtà esterne (dal servizio scuolabus, al servizio sgombero neve, alle manutenzioni).



- supporto all’Amministrazione su ipotesi di esternalizzazione dei servizi e/o convenzioni con altri enti. − L’obiettivo è quello di ricorrere all’outsourcing inteso come affidamento a terzi dell’esecuzione di attività che costituiscono delle

funzioni aziendali con particolare riferimento alla gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare ed attività connesse. Questa tecnica gestionale nasce con lo scopo di contenere i costi di gestione, affidandoli a strutture esterne, dedicate e organizzate in una logica di servizio. Così da concentrare l’impiego delle risorse umane sulle attività caratteristiche e strategiche che connotano la propria



missione. Vantaggi dunque conseguibili su più fronti: quello economico, strategico e operativo. In questa prospettiva sono sicuramente di valido aiuto i dati risultanti dallo studio a suo tempo commissionato per il global service. (Amministratore di riferimento: Sindaco; Responsabile coinvolto: Margrit, Brunatti e Chirio).

- la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi. L’intervento prevede l’acquisizione di lotti privati per la realizzazione di un campo da calciotto e locali di pertinenza annessi alle strutture sportive di via Granaglie. Per il 2012 si prevedono approfondimenti per e la futura realizzazione nel 2013 per € 440.000,00. (Amministratore di riferimento: Goffi; Responsabili coinvolti: Margrit).

.4.3.1 – Investimento 3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo 3.4.4 – Risorse umane da impiegare Tutto il personale comunale 3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare Vengono confermate le dotazioni strumentali già in esercizio. Le implementazioni costituiscono oggetto del programma degli investimenti allegato al bilancio di previsione annuale. Quante non ancora contemplate compatibilmente con le disponibilità che saranno liberate, troveranno finanziamento con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione in corso di esercizio. 3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore Il programma è pienamente coerente con la programmazione regionale del settore per quanto nota. 3.4.3 – Finalità da conseguire 3.4.3.1 – Investimento 3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo 3.4.4 – Risorse umane da impiegare 3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare 3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore






Programma 4 - sviluppo e tutela del territorio e dell'ambiente



(2/1) %Scost.

(3/2) %Scost.

(4/3) I - Spese Correnti 705.037,07 871.306,07 851.923,73 621.281,60 23,58 -2,22 -27,07

II - Spese in Conto Capitale 810.545,00 794.632,00 327.945,13 126.012,25 -1,96 -58,73 -61,58


Totale 1.515.582,07 1.665.938,07 1.179.868,86 747.293,85 9,92 -29,18 -36,66

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

1.600.000,00

1.800.000,00


Analisi Programma Programma 4 - sviluppo e tutela

del territorio e dell'ambiente



Previsioni Programma 4 - sviluppo e tutela del territorio e dell'ambiente 3.4.1 – Descrizione del programma L’ambiente e il territorio (e la loro qualità) sono naturalmente il cuore della missione istituzionale di ogni Comune. Sono fra i temi principali su cui oggettivamente e naturalmente essi devono rispondere ai cittadini. E sui quali i cittadini stessi sempre più spesso – come titolari di un diritto ancorché non perfettamente codificato – li chiamano direttamente in causa. La qualità dell’habitat, prima dell’emergere della questione ambientale, è sempre stata un problema locale. Gli enti territoriali sono da sempre concentrati sul proprio territorio che è l’ambiente ove vivono le persone e le comunità amministrate. Se la realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture soprattutto viarie, rispondono oggi ad una esigenza indotta dallo sviluppo socio-economico e dai suoi ritmi spesso frenetici, è indubbio che fra le finalità di un buon amministrare c’è quella di perseguire uno sviluppo in equilibrio con la natura e con l’ambiente, uno sviluppo sostenibile, marciando su di un percorso che prevede come indefettibili la democrazia del consenso e la partecipazione dei cittadini. Anzi se consideriamo il diritto all’ambiente come diritto umano, possiamo marciare in direzione di uno sviluppo sostenibile solo attraverso la democrazia e i suoi strumenti. Il programma comprende 3 progetti, che mirano a realizzare le finalità sopra descritte:

- Ambiente e ecologia - Gestione del territorio - Oo.pp.

Il programma presuppone, per la sua realizzazione, il mantenimento e miglioramento del livello quali-quantitativo dei servizi erogati rispetto a quello raggiunto nel corso del 2011. Tale livello deve peraltro implementarsi con il soddisfacimento delle esigenze particolari comprese nei singoli progetti ricompresi nel programma. Per ottenere tali risultati, i Responsabili di settore devono attenersi ai seguenti indirizzi gestionali di carattere generale: - Ricerca del miglior utilizzo delle risorse disponibili finalizzato al raggiungimento del più alto livello di efficienza dei servizi erogati. - Garanzia della trasparenza dei procedimenti del settore, anche attraverso la sistematica informazione della propria attività, sia nei confronti

delle altre strutture all’interno del Comune, sia nei confronti della cittadinanza. - Perseguimento di tutte le forme di attivazione di fondi di finanziamento, finalizzate al potenziamento ed al miglioramento dei servizi

affidati, anche attraverso sinergie, non solo gestionali, con l’economia e con l’imprenditoria privata. - Privilegio della qualità e della economicità gestionale dei servizi anche attraverso l’utilizzo di forme convenzionali, di strutture

sovracomunali, di professionalità e di peculiarità disponibili sul mercato, anche non pubblico. - Controllo, anche a campione, delle autocertificazioni prodotte ai singoli uffici. - Implementazione dei processi di informatizzazione delle procedure e dei servizi in atto, con particolare riferimento ai nuovi istituti

applicativi. - Ottimizzazione dell’impiego degli spazi degli uffici. - Massima collaborazione con il Segretario Comunale e massimo contributo alla conferenza dei responsabili nell’armonizzazione dei

rapporti tra vari settori e per il coordinamento dell’attività di tutti i servizi.

Progetto n. 1 – OO.PP.

Responsabili del progetto: Margrit Amministratori di riferimento: Goffi

Descrizione del progetto e finalità da conseguire

Nell’abitato di Milanere si prevede di rendere piu’ funzionale e soprattutto in sicurezza lo spostamento dei pedoni per raggiungere la scuola, il centro di culto e la struttura polifunzionale. Nella zona industriale di Almese si prevede di rendere piu’ funzionale il traffico pesante attraverso il completamento di via delle Industrie. Il tetto della scuola primaria Statale Mons. Spirito Rocci, edificio con connotazioni storiche del capoluogo almesino, richiede su parte della copertura un intervento di manutenzione straordinaria.

Motivazione delle scelte − Realizzazione di marciapiede in via Torino. L’obiettivo è quello di realizzare un camminamento pedonale a servizio dell’abitato di

Milanere lungo il rettifilo denominato via Torino. (Amministratore di riferimento: Goffi; Responsabili coinvolti: Margrit). − Inizio dei lavori per la realizzazione del 3° tratto della circonvallazione Industriale. L’obiettivo prevede l’inizio dei lavori per la

realizzazione del tratto stradale compreso tra il ponte sul Torrente Morsino e il tratto realizzato con il “PEC D2 OVEST. (Amministratore di riferimento: Goffi; Responsabili coinvolti: Margrit).

− Manutenzione straordinaria di edifici della scuola dell’obbligo. Rifacimento di parte del tetto della scuola primaria Statale Mons. Spirito Rocci. Porzione del tetto del fabbricato richiede una totale ristrutturazione; intervento per il quale si e’ provveduto a richiedere un contributo Regionale a sostegno dell’edilizia Scolastica.

Progetto n. 2 – AMBIENTE E ECOLOGIA

Responsabili del progetto: Margrit, Chirio Amministratori di riferimento: Sindaco, Goffi, Genovese

Descrizione del progetto e finalità da conseguire La descrizione del programma ha già dato ampio rilievo alla tematica dell’attenzione privilegiata al territorio e all’ambiente da parte di qualsiasi ente locale.



L’habitat vivibile è una priorità oggi per l’intera collettività. Richiama contemporaneamente all’impiego di nuove tecnologie e a nuovi stili di vita e comportamenti. Le fonti di energia alternativa e il risparmio energetico nello stesso tempo saranno oggetto di richieste sempre più pressanti nell’immediato futuro. In questa direzione il Comune si avvicina a soluzioni innovative per l’utilizzo dell’energia solare e delle risorse boschive presenti sul territorio. Si punta altresì ad una diminuzione dell’inquinamento luminoso e a tutti quegli interventi di polizia e pulizia atti a rendere più vivibili le zone verdi di Almese. Va vista in questa ottica la “rivoluzione copernicana” della raccolta differenziata porta a porta: modifica dello stile di vita necessario affinché ognuno dia un contributo concreto al rispetto dell’ambiente.



− Attivita’ e monitoraggio per l’energia sostenibile ed interventi a salvaguardia dell’Ambiente: a seguito dell’elaborazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile, approvato a Novembre 2011 (documento nel quale far convergere le iniziative che il Comune e gli attori pubblici e privati che operano sul territorio, intenderanno attuare per raggiungere l’ambizioso obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2) verranno attivate campagne pubblicitarie informative per sensibilizzare il senso civico.(Amministratore di riferimento: Sindaco; Responsabili coinvolti: Margrit).

− Realizzazione di Punto Acqua SMAT in via Alma Bertolo. Verra’ installato da Smat S.p.a. su opere edili, preliminari, eseguite dall’Ente, un Punto Acqua per l’erogazione di acqua refrigerata e gasata per favorire lo sviluppo e la diffusione dell'utilizzo dell'acqua proveniente da rete pubblica, nell'ottica della promozione del risparmio idrico. L’effetto ambientale della suddetta installazione è correlato al minor numero di bottiglie di plastica utilizzate dai cittadini che normalmente fanno uso di acqua potabile imbottigliata, nonché ai costi ambientali generati dal trasporto dell'acqua imbottigliata dal luogo di produzione a quello di distribuzione e la riduzione di raccolta differenziata per la filiera plastica da parte della societa’ Acsel s.p.a.;

− Realizzazione di un sistema di gestione intelligente dell’illuminazione pubblica. Attraverso l’installazione di dispositivi satellitari su tutti i contatori degli impianti di illuminazione pubblica di proprieta’ del Comune con regolazione centralizzata degli orari di accensione e spegnimento di circa 54 quadri per 749 punti luce;

− Interventi di conversione degli impianti di riscaldamento. Nell’arco dell’anno si procedera’ a valutare la fattibilita’ di convertire le caldaie delle scuole elementari di Almese Capoluogo di Rivera e della scuola Media, da gasolio a metano, con l’installazione di caldaie a condensazione.

− l’attuazione di interventi di polizia ambientale e tutela del territorio. Verrà mantenuto costante l’impiego del personale a disposizione nel monitoraggio del territorio finalizzato alla dissuasione di abbandoni di rifiuti sullo stesso, al controllo sull’attività edilizia, in collaborazione con l’Ufficio Tecnico Comunale, onde consentire il rispetto delle leggi e dei regolamenti in materia edilizia nonché la prevenzione e repressione degli abusi edilizi. (Amministratore di riferimento: Montrano; Responsabili coinvolti: Chirio).

− la pulizia e controllo sicurezza parchi gioco sul territorio. Con lo scopo di garantire la nettezza e la sicurezza delle aree e delle attrezzature adibite a gioco per i bambini sarà mantenuto costante l’impiego dell’operaio in distacco presso l’ufficio Polizia Municipale nelle ore in cui non svolge la mansione cui è preposto in via principale (servizio scuolabus). (Amministratore di riferimento: Sindaco; Responsabili coinvolti: Chirio).

Progetto n. 3 – GESTIONE DEL TERRITORIO

Responsabili del progetto: Capelli, Margrit, Chirio Amministratori di riferimento: Sindaco, Montrano, Goffi

Descrizione del progetto e finalità da conseguire Il numero medio di autovetture per famiglia è cresciuto notevolmente negli ultimi venti anni. Questa tendenza giustifica la sempre crescente richiesta di posti auto pubblici sul territorio. In questa direzione l’amministrazione intende utilizzare aree dismesse o da dismettere nell’ambito di piani esecutivi privati per affiancare i parcheggi pubblici a luoghi di ritrovo esistenti (piazze, chiese, campi sportivi) o a punti di aggregazione per i più piccoli (parchi gioco da realizzare). Gestire il territorio vuol dire anche continuare la manutenzione delle aree montane con il miglioramento delle strade rurali, così utili tanto per l’emergenza degli incendi boschivi, quanto per l’attività di svago di ciclisti e podisti presenti in gran numero sul territorio. Al di là di singole linee strategiche di intervento, gestire il territorio significa prima di ogni altra cosa pensarne e aggiornarne la pianificazione complessiva, per creare zone di espansione pur nel rispetto dell’ambiente e in una logica di sostenibilità.



- l’adozione del nuovo Piano regolatore comunale. Si tratta di procedere nella predisposizione del nuovo progetto di piano regolatore per cui nel 2006 è stato affidato un incarico di alta qualificazione ad un professionista esterno. Nel 2007 è stata elaborata una prima bozza del nuovo PRGC con la presentazione della relazione programmatica relativa alle motivazioni delle scelte e dell’ubicazione delle aree di espansione (nello specifico si già tenuto conto dello studio sulla VAS). Per intervenuta variazione normativa in merito alla VAS/VIA è stato affidato nel mese di dicembre del 2010 l’incarico alla Soc. PAICOM, l’aggiornamento dello studio VAS/VIA, deve tener conto del PTC2 della Provincia di Torino, che ha ulteriormente limitato l’uso di terreno agricolo ai fini edificatori, per cui anche nella relazione del professionista incaricato alla stesure del nuovo PRGC dovranno essere modificate alcune scelte di sviluppo del territorio in base all’aggiornamento della VAS/VIA.

Nel corso del 2012 il professionista incaricato alla formazione del nuovo PRGC dovrà consegnare una bozza più dettagliata della progetto preliminare e presentarla alle associazioni di categoria e quindi al consiglio comunale per la sua prima adozione.

− In attesa che possa concludersi l’iter di approvazione degli organi regionali della VAS/VIA, e della prima adozione del progetto preliminare del Nuovo PRGC, l’amministrazione comunale ha dato indirizzo all’ufficio tecnico Comunale edilizia privata ed urbanistica di procedere con una variante parziale al vigente PRGC al fine di apportare piccole modifiche senza variare il carico urbanistico all’attuale PRGC. Approvato con DGR n. 5-2567 del 22-09-2011. (Amministratore di riferimento: Assessore Montrano Michele; Responsabili coinvolti: Capelli).

- manutenzione della segnaletica stradale. Per quanto concerne la segnaletica orizzontale e verticale proseguirà il rifacimento e la



sostituzione della segnaletica esistente deteriorata dall’usura e dagli atti vandalici. In base alla somma di bilancio a disposizione verranno privilegiati gli attraversamenti pedonali, gli STOP ed agli stalli di sosta riservati alle persone non deambulanti. Inoltre, in virtù delle recenti disposizioni, la segnaletica orizzontale sulle strade Provinciali che attraversano il territorio comunale è stata demandata ai Comuni interessati per cui si assisterà ad un sensibile incremento della spesa ed impiego di personale. (Amministratori di riferimento: Sindaco, Goffi; Responsabili coinvolti: Chirio).

− il posizionamento della segnaletica stradale nelle strade di nuova realizzazione. Nelle strade di nuova realizzazione, oggetto di opere di asfaltatura, (via Rocciamelone, ecc.) si provvederà alla consulenza volta alla realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale in ossequio ai dettami del C.d.S. (Amministratori di riferimento: Sindaco, Goffi; Responsabili coinvolti: Chirio).

− la realizzazione di interventi di asfaltatura di vie diverse. Vie diverse richiedono ad oggi interventi di asfaltatura. (Amministratore di riferimento: Goffi; Responsabili coinvolti: Margrit). In attesa di indicazioni dall’Amministratore di riferimento.

− opere di ripristino del manto stradale a seguito estensione rete gas localita’ Grange/Milanere. A seguito della realizzazione di una estensione di rete gas metano in localita’ Grange /Milanere, e’ stato realizzato un primo intervento di ripristino del manto stradale lungo la Strada Provinciale SP 198. Nell’anno 2012 si prevede il completamento dell’attivita’ . (Amministratore di riferimento: Goffi; Responsabili coinvolti: Margrit)

− realizzazione di pista Forestale in localita’ Gamba Bosco. Opera strategica per gli interventi di taglio selettivo della vegetazione e’ la realizzazione di una pista forestale in localita’ Gamba Bosco luogo in cui si e’ verificata una frana per il carico della massa arborea sul versante in forte declivio. (Amministratore di riferimento: Goffi; Responsabili coinvolti: Margrit)

− Interventi per la messa in sicurezza del Torrente Messa e del Ponte sul Bealera di Caselette in localita’ Pioppi. A seguito delle persistenti precipitazioni dei giorni 4, 5 e 6 Novembre 2011 si sono riscontrati sul territorio comunale considerevoli danni e situazioni di pericolosa criticità idraulica lungo il Torrente Messa e sul Ponte della Bealera di Caselette in localita’ Pioppi. Risultano in corso richieste di contributo presso il Settore Regionale di Opere Pubbliche. Nell’arco dell’anno si procedera’ alla realizzazione della progettazione.

3.4.2 – Motivazione delle scelte 3.4.3 – Finalità da conseguire 3.4.3.1 – Investimento Si rimanda per quanto concerne il dettaglio delle opere pubbliche all’allegato bilancio di previsione 3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo 3.4.4 – Risorse umane da impiegare CATEGORIE NUMERO DI DIPENDENTI D4 1

D3 2 D2 1 D1 2 C3 2 C2 2 B5 1

B6 1

B3 1 B2 2 3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare Vengono confermate le dotazioni strumentali già in esercizio. Le implementazioni costituiscono oggetto del programma degli investimenti allegato al bilancio di previsione annuale. Quante non ancora contemplate, compatibilmente con le disponibilità che saranno liberate troveranno finanziamento con l’avanzo di amministrazione in corso di esercizio. 3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore Il programma è pienamente coerente con la programmazione regionale del settore per quanto sopra.






Programma 5 - contribuzione allo sviluppo economico almesino



(2/1) %Scost.

(3/2) %Scost.

(4/3) I - Spese Correnti 963.230,30 922.615,30 918.141,20 664.329,56 -4,22 -0,48 -27,64



Totale 1.041.220,30 1.023.734,30 967.560,86 673.194,07 -1,68 -5,49 -30,42

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00


Analisi Programma Programma 5 - contribuzione allo

sviluppo economico almesino



Previsioni Programma 5 - contribuzione allo sviluppo economico almesino 3.4.1 – Descrizione del programma e finalità da conseguire Nel prossimo futuro l’impegno dell’Amministrazione a sostegno dello sviluppo economico Almesino si incentra su tre assi strategici che corrispondono ad altrettanti progetti: il turismo, l’agricoltura e il commercio. L’approccio è comunque e sempre quello di fondo mirato alla concertazione con tutti gli attori e della sostenibilità ambientale. Turismo in quest’ottica è senz’altro un turismo “dolce”, capace di dare valore alle peculiarità naturali, artistiche e culturali del paese in modo non invasivo, non impattante, sempre rispettoso dei luoghi. Così il commercio ricerca la vitalità di iniziative e fiere e guarda a nuovi spazi con lo stesso rispetto per l’ambiente e per le complessive condizioni socio-economiche. Questo approccio diventa programma esplicito per tutto ciò che riguarda l’agricoltura, con un punto di riferimento forte: l’accordo quadro con la Coldiretti. Qui tutto si fa coerente con l’esigenza di valorizzare i prodotti tipici della valle, garantendo la rintracciabilità delle produzioni stesse. Questo sarebbe però vano senza il ricorso a serate informative e a momenti di incontro, per fare informazione ma anche formazione alimentare. Non va infine dimenticata l’attenzione per la risorsa boschiva, con l’adesione fra l’altro ai progetti della CM per la valorizzazione e manutenzione del patrimonio boschivo e per la riforestazione. Il programma comprende, come detto, 3 progetti, che mirano a realizzare le finalità sopra descritte:

- turismo - agricoltura - commercio

3.4.2 – Motivazione delle scelte Il programma presuppone, per la sua realizzazione, il mantenimento e miglioramento del livello quali-quantitativo dei servizi erogati rispetto a quello raggiunto nel corso del 2011. Tale livello deve peraltro implementarsi con il soddisfacimento delle esigenze particolari comprese nei singoli progetti ricompresi nel programma. Per ottenere tali risultati, i Responsabili di settore devono attenersi ai seguenti indirizzi gestionali di carattere generale: - Ricerca del miglior utilizzo delle risorse disponibili finalizzato al raggiungimento del più alto livello di efficienza dei servizi erogati. - Garanzia della trasparenza dei procedimenti del settore, anche attraverso la sistematica informazione della propria attività, sia nei confronti delle

altre strutture all’interno del Comune, sia nei confronti della cittadinanza. - Perseguimento di tutte le forme di attivazione di fondi di finanziamento, finalizzate al potenziamento ed al miglioramento dei servizi affidati,




Progetto n. 1 – Turismo

Responsabili del progetto: Brunatti,Margrit Amministratori di riferimento: Gonella

Descrizione del progetto e finalità da conseguire Parlare di turismo in Almese può apparire per alcuni versi esagerato, laddove lo si intenda in un’accezione comune. Ma laddove lo si riguardi come “turismo dolce” il concetto è capace di creare suggestioni e sembra invitare con molta discrezione alla scoperta di peculiarità naturali, artistiche, storiche e culturali che, presenti, vanno scoperte e alla fine apprezzate con lo stesso atteggiamento rispettoso e modesto.



- gestione Torre e Ricetto di San Mauro. Definito il Regolamento per l’utilizzo della struttura, si lavorerà per un ampliamento del suo utilizzo sia per quanto riguarda l’offerta culturale per la cittadinanza sia per quanto concerne un impiego di tipo commerciale con la valorizzazione del territorio. (Amministratore di riferimento: Gonella; Responsabile coinvolto: Brunatti).

- creazione parcheggi e viabilita’ presso area archeologica della villa Romana. Si prevede per il 2014 la realizzazione dell’intervento per € 206.582,76 (Amministratore di riferimento: Goffi; Responsabili coinvolti: Margrit).

- il proseguimento delle azioni per la valorizzazione della villa romana. Si vuole dare prosecuzione al progetto di valorizzazione della villa romana, ampliando le intese già avviate con il Comune di Avigliana ed il Comune di Caselette, sempre nell’ottica della creazione di un circuito turistico mirato che renda fruibile il sito archeologico (Amministratore di riferimento: Gonella; Responsabili coinvolti: Brunatti).

Progetto n. 2 – Agricoltura

Responsabili del progetto: Favaro Amministratori di riferimento: Sindaco,



Descrizione del progetto e finalità da conseguire Regolamentazione degli scarichi che vengono immessi nella balera dei Prati di Caselette.



- la convenzione con consorzio irriguo per regolamentazione sanitaria-ambientale. L’obiettivo è quello di stipulare apposita convenzione con il Consorzio Balera dei Prati di Caselette per la regolamentazione degli scarichi che vengono immessi nella stessa balera nell’ambito del territorio Comunale. (Amministratore di riferimento: Sindaco; Responsabili coinvolti: Favaro).

Progetto n. 3 – Commercio

Responsabili del progetto: Brunatti, Chirio Amministratori di riferimento: Montrano

Descrizione del progetto e finalità da conseguire Con il coinvolgimento dell’Associante commercianti, il commercio in Almese può vivere un momento di particolare vivacità. E’ compito di una politica consapevole da parte del Comune, quello di saper cogliere, far maturare e valorizzare tutti i possibili spazi di sinergia, per dare attuazione anche in questo campo al concetto di programmazione negoziata, di scambio di conoscenze, di messa in campo di sforzi comuni, di generazione di fiducia reciproca, con un obiettivo specifico: quello di dare nuova vivacità alle iniziative fieristiche e contribuire anche sotto questo profilo allo sviluppo economico di Almese.



- Sostegno all’Associante Commercianti e Artigiani. L’obiettivo è quello di collaborare con tale associazione al fine di organizzare iniziative aggregative per la cittadinanza in momenti particolari dell’anno, quali ad esempio il S. Natale. (Amministratore di riferimento: Montrano; Responsabili coinvolti: Brunatti).

- Organizzazione del premio sulla sicurezza sul lavoro. Al fine di promuovere la sicurezza nei luoghi di lavoro, si proseguirà, con il contributo dell’Istituto Comprensivo di Almese, all’organizzazione di tale premio, coinvolgendo gli alunni della Scuola Secondaria. (Amministratore di riferimento: Montrano; Responsabili coinvolti: Brunatti).

- Aggiornamento delle autorizzazioni al commercio ambulante e delle concessioni decennali di posteggio. L’obiettivo è quello di mantenere costante l’aggiornamento delle autorizzazioni al commercio ambulante in seguito a cessioni, subingressi o gerenza dei vari operatori commerciali sul mercato settimanale e conseguentemente la concessione decennale del posteggio sull’area mercatale. (Amministratore di riferimento: Montrano; Responsabili coinvolti: Chirio).

- Operazioni di spunta, graduatoria mercato, riscossione plateatico, riscossione quota per utilizzo corrente elettrica da parte di alcuni operatori commerciali, notifica di comunicazioni varie agli operatori commerciali. L’obiettivo è quello di garantire funzionalità al mercato settimanale effettuando con un’unica forza lavoro tutte le operazioni necessarie. (Amministratore di riferimento: Montrano; Responsabili coinvolti: Chirio).

- Attuazione delle direttive D.G.R. 20-380 del 26/07/2010 e s.m.i. Con l’obiettivo di adempiere alle disposizione della Delibera di Giunta Regionale ha avuto inizio la fase di raccolta della documentazione attestante la regolarità contributiva degli operatori commerciali nel mercato settimanale. Seguirà una fase di controllo sulla veridicità degli atti prodotti ed al termine verrà predisposto e consegnato ad ogni operatore il V.A.R.A. attestante la regolare presentazione e veridicità della documentazione richiesta. (Amministratore di riferimento: Montrano; Responsabili coinvolti: Chirio).

- Realizzazione di un mercato biologico a chilometri zero. L’obiettivo è quello di realizzare un mercato i cui prodotti sono esclusivamente a carattere biologico ubicato sulla Piazza antistante il palazzo Comunale con periodicità prestabilita. (Amministratore di riferimento: Montrano; Responsabili coinvolti: Chirio).

3.4.3.1 – Investimento 3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo 3.4.4 – Risorse umane da impiegare CATEGORIE NUMERO DIPENDENTI D4 1 D3 2 D2 1 D1 2 C2 1 C3 2 C4 1 B2 2 B3 1 B5 1 B6 1 * personale impiegato anche in altri programmi



3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare Vengono confermate le dotazioni strumentali già in esercizio. Le implementazioni costituiscono oggetto del programma degli investimenti allegato al bilancio di previsione annuale. Quante non ancora contemplate compatibilmente con le disponibilità che saranno liberate, troveranno finanziamento con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione in corso di esercizio. 3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore Coerenza con il piano/i regionale/i di settore. Il programma è pienamente coerente con la programmazione del settore per quanto nota.




Programma 6 - la sicurezza dei cittadini



(2/1) %Scost.

(3/2) %Scost.

(4/3) I - Spese Correnti 61.601,42 50.567,42 48.868,52 40.224,31 -17,91 -3,36 -17,69



Totale 87.601,42 80.661,42 71.122,83 47.242,31 -7,92 -11,83 -33,58

0,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

60.000,00

70.000,00

80.000,00

90.000,00


Analisi Programma Programma 6 - la sicurezza dei

cittadini

Previsioni Programma 6 - la sicurezza dei cittadini





Programma 7 - sostegno sociale,culturale ed educativo al territorio



(2/1) %Scost.

(3/2) %Scost.

(4/3) I - Spese Correnti 813.959,90 797.573,49 742.030,48 660.129,56 -2,01 -6,96 -11,04

II - Spese in Conto Capitale 227.000,00 173.184,00 69.142,00 35.867,00 -23,71 -60,08 -48,13


Totale 1.040.959,90 970.757,49 811.172,48 695.996,56 -6,74 -16,44 -14,20

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00


Analisi Programma Programma 7 - sostegno

sociale,culturale ed educativo al territorio



Previsioni Programma 7 - sostegno sociale,culturale ed educativo al territorio 3.4.1 – Descrizione del programma e finalità da conseguire L'Amministrazione riconosce l'importanza dell'impegno sociale finalizzato al benessere generale con insieme un'attenzione particolare alle fasce deboli e al mondo giovanile da cui proviene una domanda forte di servizi specifici, personalizzati e di qualità soddisfacente. Il tutto cercando di garantire un profilo importante: il legame con l'offerta che viene dal proprio territorio, riducendo al massimo il ricorso a servizi gestiti da soggetti e in territori diversi da quelli comunali. Per ottenere questo risultato, è necessario che il Comune si adoperi per creare e/o sostenere modelli formativi ed educativi che creino le condizioni anche culturali affinchè quel benessere ricercato possa davvero diffondersi nel tessuto sociale. Il programma comprende 5 progetti, che mirano a realizzare le finalità sopra descritte:

- assistenza e politiche sociali - politiche giovanili - anziani - istruzione - cultura, spettacoli, manifestazioni e associazionismo

3.4.2 – Motivazione delle scelte Il programma presuppone, per la sua realizzazione, il mantenimento e miglioramento del livello quali-quantitativo dei servizi erogati rispetto a quello raggiunto nel corso del 2011. Tale livello deve peraltro implementarsi con il soddisfacimento delle esigenze particolari comprese nei singoli progetti ricompresi nel programma. Per ottenere tali risultati, i Responsabili di settore devono attenersi ai seguenti indirizzi gestionali di carattere generale: - Ricerca del miglior utilizzo delle risorse disponibili finalizzato al raggiungimento del più alto livello di efficienza dei servizi erogati. - Garanzia della trasparenza dei procedimenti del settore, anche attraverso la sistematica informazione della propria attività, sia nei confronti delle

altre strutture all’interno del Comune, sia nei confronti della cittadinanza. - Perseguimento di tutte le forme di attivazione di fonti di finanziamento, finalizzate al potenziamento ed al miglioramento dei servizi affidati,




Progetto n. 1 – Assistenza e politiche sociali

Responsabili del progetto: Brunatti Amministratori di riferimento: Genovese

Descrizione del progetto e finalità da conseguire Il supporto alle categorie e fasce deboli di utenti costituisce il fulcro del progetto. La progettualità di fondo, che rispetta l’indicazione più forte del programma ovvero il mantenimento di un legame stretto con l’offerta di servizi sul territorio, non contempla però solo azioni di sostenimento e di assistenza pubblica, ma mira contemporaneamente a far leva sul privato sociale e sull’iniziativa di tutti gli attori e portatori di interesse che rappresentano a vario titolo la collettività.



- convenzione con Casa di Riposo. L’Amministrazione Comunale si convenzionerà con la Casa di Riposo S. Maria dei Getzemani al fine di proseguire la ventennale collaborazione. (Amministratore di riferimento: Genovese; Responsabile coinvolto: Brunatti).

- la predisposizioine di tirocini formativi. L’obiettivo, anche per quest’anno, è organizzare, in sinergia con i servizi sociali, borse lavoro etc., che coinvolgano destinatari delle fasce protette. (Assessore di riferimento: Genovese; Responsabile coinvolto: Brunatti).

Progetto n. 2 – Politiche giovanili


Descrizione del progetto e finalità da conseguire Il progetto mira essenzialmente a creare occasioni di incontro, di dialogo interpersonale, di confronto, partendo ovviamente da quelli che sono i più naturali veicoli dell'espressività del mondo giovanile: lo sport e la creatività in genere. Questo non può slegarsi dall'individuazione di appositi spazi in cui i giovani possano realizzare tutto ciò, in modo libero ma comunque rispettoso delle esigenze del territorio e della sua collettività. In quest'ottica, è



importante che i giovani siano supportati dalle istituzioni locali e affiancati nella scoperta dei valori di cui la comunità locale è portatrice. Questa può diventare la base per un possibile impegno e partecipazione futuri alla vita del paese.



- progetto di educazione ambientale. L’obiettivo è quello di permettere ai giovani frequentanti le scuole superiori di avere nel periodo estivo (presumibilmente nel mese di luglio) la possibilità di ritrovarsi insieme a svolgere un percorso formativo che, attraverso anche lavori manuali, dia loro motivazioni di crescita. Operativamente, attraverso il coinvolgimento di tutor, verranno svolti lavori di pulizia sulla rete sentieristica almesina ed in altri siti. (Amministratore di riferimento: Genovese; Responsabile coinvolto: Brunatti).

- servizio civico locale. Continuerà l’esperienza positiva del Servizio Civile Locale, attraverso il coinvolgimento di due giovani che saranno un punto di riferimento sull’elaborazione delle progettualità per i giovani. (Amministratore di riferimento: Genovese; Responsabile coinvolto: Brunatti).

Progetto n. 3 – Anziani


Descrizione del progetto e finalità da conseguire In una società che invecchia rapidamente, il soggetto anziano costituisce un importante segmento target di destinatari delle politiche del Comune. La finalità generale non è però solo quella di fare della mera assistenza e sostegno alle necessità dei cittadini più anziani, obiettivo pur importante, ma di creare contemporaneamente occasioni di incontro e di confronto su tematiche di rilievo per la collettività e a cui questa categoria di cittadini può dare il proprio contributo di esperienza. il progetto mira essenzialmente a creare occasioni di incontro, di dialogo interpersonale, di confronto. Il progetto dell’Amministrazione sul triennio dà maggior enfasi al primo profilo di azione ma non trascura anche il secondo, ricercando il coinvolgimento dell’anziano in attività di aggiornamento e formazione su argomenti all’ordine del giorno della vita quotidiana.



- il coordinamento per il potenziamento del sostegno alla domiciliarità degli anziani. Continuerà il coordinamento di associazioni operanti sul territorio al fine di potenziare i servizi per gli anziani non autosufficienti; il tutto assicurando una adeguata capacità di ascolto con servizi dedicati. (Amministratore di riferimento: Genovese; Responsabile coinvolto: Brunatti)

- la realizzazione di iniziative aggregative per gli anziani. L’individuazione di una cooperativa del settore permetterà di favorire e contribuire a creare momenti ed occasioni di scambio interpersonale fra gli anziani. (Amministratore di riferimento: Genovese; Responsabile coinvolto: Brunatti).

Progetto n. 4 – Istruzione

Responsabili del progetto: Brunatti, Margrit Amministratori di riferimento: Carello, Goffi

Descrizione del progetto e finalità da conseguire Di fronte all'aumento della popolazione scolastica e alla richiesta sempre più consapevole ed attenta dei servizi legati all'assistenza scolastica, si rende necessario un maggiore e più specifico impegno dell’Amministrazione per garantire la qualità delle prestazioni istituzionali. La ricerca di migliori standard qualitativi non può prescindere da una verifica sulla attuale organizzazione dei servizi, ricercandone il miglioramento anche attraverso la realizzazione di eventuali forme diverse di gestione. Servizi migliori resi in spazi ripensati, nel quadro di manutenzioni che questa Amministrazione vuole realizzare per assicurare una migliore fruizione dei servizi ottimizzando nel contempo la gestione ed il controllo dei costi di gestione.



- attività di assistenza mensa. Si continuerà nella collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Almese per l’organizzazione dell’attività in oggetto. (Amministratore di riferimento: Carello; Responsabile coinvolto: Brunatti)

- la manutenzione straordinaria della scuola media e della scuola elementare capoluogo. Per l’anno 2012 sono previsti interventi di manutenzione straordinaria presso la Scuola Media (messa a norma delle superfici vetrate dei serramenti esterni ed interni, sostituzione serramenti opachi presso i servizi igienici del piano seminterrato) e presso la Scuola Elementare del capolugo.; Amministratore di riferimento: Goffi, Carello; Responsabili coinvolti: Margrit).

- procedure propedeutiche alla realizzazione della scuola dell’infanzia a Rivera. Per l’anno 2012 sono previste procedure propedeutiche per la definizione della fase progettuale conclusiva e l’accertamento per la possibilita’ di beneficiare di contributi sovracomunali. (Amministratore di riferimento: Carello; Goffi; Responsabile coinvolto: Margrit).

Progetto n. 5 – Cultura, spettacoli, manifestazioni e associazionismo

Responsabili del progetto: Brunatti



Amministratori di riferimento: Carello

Descrizione del progetto e finalità da conseguire La cultura deve avere un adeguato spazio, consentendo a chiunque di fruirne senza dover rivolgersi all'offerta di altri contesti territoriali. Le iniziative devono porsi ad un livello prossimo alla domanda dei potenziali beneficiari, senza rinunciare a ricercare un buon livello qualitativo sulla scorta delle iniziative (anche di prestigio) realizzate da altri comuni e con l'intendimento di coinvolgere anche soggetti esterni per possibili patrocini. Il tutto con un'attenzione particolare alla valorizzazione del territorio e delle associazioni locali.



- l’organizzazione della sesta edizione del Premio Nazionale Giorgio Calcagno. L'obiettivo prevede l’organizzazione della sesta edizione del Premio, con in particolare il coinvolgimento dei nostri alunni. (Amministratore di riferimento: Carello; Responsabile coinvolto: Brunatti).

- l’organizzazione di manifestazione estiva ludico sportiva. Durante il Settembre Almesino verranno organizzati alcuni tornei sportivi in piazza Martiri della Libertà, utilizzando la stessa come spazio sportivo per calcetto e volley. (Amministratore di riferimento: Carello; Responsabile coinvolto: Brunatti).

- l’organizzazione della festa della birra. Attraverso il coinvolgimento del privato si riorganizzerà, nel mese di giugno, la festa della birra con, a corollario, una serie di concerti musicali. (Amministratore di riferimento: Carello; Responsabile coinvolto: Brunatti).

3.4.3.1 – Investimento 3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo 3.4.4 – Risorse umane da impiegare CATEGORIE NUMERO DIPENDENTI D3 2 B2 1 3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare Vengono confermate le dotazioni strumentali già in esercizio. Le implementazioni costituiscono oggetto del programma degli investimenti allegato al bilancio di previsione annuale. Quante non ancora contemplate compatibilmente con le disponibilità che saranno liberate, troveranno finanziamento con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione in corso di esercizio. 3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore Coerenza con il piano/i regionale/i di settore. Il programma è pienamente coerente con la programmazione regionale del settore per quanto nota.





Considerazioni Finali sulla Relazione al Rendiconto della Gestione

Dai sopra riportati prospetti di sintesi e di analisi si desumono dati finanziari ed economico-finanziari del bilancio che integrano e completano gli indicatori finanziari tradizionali allegati al rendiconto di cui al D.P.R. 31.01.1996, n° 194, e che pongono in evidenza alcuni aspetti fondamentali del New Public Management (gestione basata sui risultati). Cioè le varie performance esprimono: a) informazioni atte a misurare i risultati finanziari macro e micro, in termini di trend

desumibili da indicatori legati alla contabilità pubblica tradizionale: Il pareggio finanziario ed economico finanziario del bilancio di competenza sono assicurati ai sensi di legge ed i trend pluriennali misurano ed analizzano gli scostamenti ed il valore medio dei risultati.

b) l’attendibilità e la coerenza delle previsioni iniziali e finali del bilancio finanziario, queste ultime rispetto agli accertamenti ed agli impegni, tenuto conto della sua flessibilità in ordine alle variazioni apportate nel corso dell’esercizio ai piani programmativi annuali e pluriennali ed alle cause che le hanno determinate: Le previsioni finali confermano l’attendibilità di quelle iniziali in quanto tutte le variazioni intervenute successivamente sono dovute a cause oggettive e/o per migliore andamento finanziario della gestione.

c) i risultati finanziari in termini di varianza, sia assoluta che percentuale e rappresentata

anche con indicatori grafici diversi, delle varie fonti strutturali macro e micro di classificazione contabile e rispetto alla natura delle risorse e degli interventi: per titoli, categorie, servizi e fattori della produzione: Le analisi particolareggiate delle relative risultanze sono mirate ad esporre la reale dimensione e le effettive possibilità operative in rapporto alle disponibilità ed ai fabbisogni dell’Ente sul proprio territorio, naturalmente rispetto alle priorità politiche di mandato dell’Amministrazione.

d) i risultati finanziari complessivi in termini di avanzi di amministrazione e di avanzi/disavanzi

economici della gestione che evidenziano sia gli equilibri gestionali complessivi dei bilanci finanziari, sia i rating della gestione corrente dell’Ente ed i fabbisogni di ricorso al credito: L’analisi finanziaria in parola è mirata a porre in evidenza le possibilità operative dell’Ente nella sua entità pluriennale in quanto i dati che emergono non pongono solo in evidenza gli equilibri gestionali del bilancio, ma altresì a quali mezzi ordinari (avanzi economici) o straordinari (avanzi di amministrazione, oneri di urbanizzazione, fondo ordinario investimenti, ecc) deve ricorrere per assicurare gli equilibri correnti stessi.

e) i risultati della gestione strategica rispetto ai programmi di mandato contenuti nella

relazione previsionale e programmatica annuale, accompagnati dai referti degli obiettivi contenuti in ciascun programma con l’analisi delle principali cause degli scostamenti verificatisi. Gli indicatori macro pongono in evidenza il conseguimento o meno delle priorità programmate tarate rispetto ai risultati attesi. I risultati comparabili nel tempo (trend ultra annuali) tendono ad enfatizzare e misurare l’efficienza dei processi di produzione ed erogazione dei servizi: Con queste tabelle di raffronto vengono posti in evidenza il conseguimento dei programmi di mandato con quelli derivanti dal controllo strategico della gestione e cioè le percentuali di conseguimento e gli scostamenti verificatisi rispetto alle priorità programmate con le principali ragioni delle differenze riscontrate.

In conclusione, i risultati esaminati in analisi ed in sintesi sono soddisfacenti per le ragioni sopra evidenziate e sono stati rispettati gli equilibri del bilancio nell’ambito delle norme vigenti in materia, dello Statuto e del Regolamento di contabilità.

Relazione al Rendiconto della Gestione Esercizio 2012 · 2017. 10. 28. · Relazione Conto...

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