PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK (Pengumuman)/Pengumuman...
Transcript of PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK (Pengumuman)/Pengumuman...
PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.0
PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Nomor : IPS.002/022/HPA-VLK/II/2018
Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian
sertifikasi VLK terhadap :
a. Nama Auditee : TB Halim Sakti
b. Lokasi : Jl. Raya Setu No.88 Kp. Telajung RT.001 /RW.003 Desa Telajung Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat
c. Luas : 200 m2 d. No. Izin Usaha : 522/61/PPHH/BP3HH/2016 e. Tanggal Pelaksanaan : 31 Januari – 01 Februari 2018
Hasil pengambilan keputusan TB Halim Sakti telah “MEMENUHI” standar verifikasi
legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS”
Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
Nomor : SLK – IPS – 052 masa berlaku mulai tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan 14
Februari 2024.
Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan
secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :
PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) 818488 Email : [email protected]
Palembang, 15 Februari 2018
PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Rimba Gatot Widodo, S.Hut.
Direktur Utama
PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.0
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Nomor : IPS.002/022/KP-VLK/II/2018 Tentang
PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP TB HALIM SAKTI YANG BERLOKASI DI JL. RAYA SETU NO.88 KP. TELAJUNG RT.001 /RW.003
DESA TELAJUNG KECAMATAN CIKARANG BARAT KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT
MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib
mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, TB Halim Sakti telah dilakukan
audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja
(Kontrak) Nomor : IPS.002/054/SPK/I/2018 tanggal 16 Januari 2018.
3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan TB Halim Sakti telah
‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma
penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS” Verifikasi Legalitas
Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-
LK)
4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) TB Halim Sakti
perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.
MENGINGAT
: 1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
No. LVLK – 025 - IDN;
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013
tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :
SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga
Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga
Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan
Verifikasi Independen (LP&PI);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi
Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada
Hutan Hak;
4. Lampiran 2.9 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016
tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Tempat
Penampungan Terdaftar (TPT) ;
5. Lampiran 3.7 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016
PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.0
tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada
Tempat Penampungan Terdaftar (TPT);
6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk
Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI.
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TB HALIM SAKTI;
KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada TB Halim Sakti, Dengan Nomor : SLK – IPS – 052 Masa berlaku 15 Februari 2018 sampai dengan 14 Februari 2024;
KEDUA : Setiap 2 (dua) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;
KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada TB Halim Sakti;
KEEMPAT : TB Halim Sakti berhak menggunakan Sertifikat, Logo, PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal;
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 15 Februari 2018
LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA TB HALIM SAKTI KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT
1 |
1. IDENTITAS LVLK
Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi LVLK – 025 – IDN
Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec.
Sako Kota Palembang
Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ [email protected]
Direktur Utama Rimba Gatot Widodo, S.Hut
Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
Tim Audit Jon Hendi, S.E.
Pengambilan Keputusan Rimba Gatot Widodo, S.Hut.
2. IDENTITAS AUDITEE
Nama Pemegang Izin TB Halim Sakti
Nomor dan Tanggal SK 522/61/PPHH/BP3HH/2016 Tanggal 02 Mei 2016
Alamat Kantor Jl. Raya Setu No. 88 Kp. Telanjung RT 001/ RW 003 Desa
Telanjung Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat
Lokasi TPT Jl. Raya Setu No. 88 Kp. Telanjung RT 001/ RW 003 Desa
Telanjung Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat
Pengurus Perusahaan Ayan Halim
3. RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Persiapan Palembang, 30/01/2018
Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee
Menetapkan metodologi Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi lapangan
Penyusunan Laporan Pendahuluan /Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pertemuan Pembukaan Tanggal 31/01/18, Pukul 13.00-13.30 WIB di Kantor TB Halim Sakti
Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee. Auditor manyampaikan tujuan, ruang
lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee.
Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA TB HALIM SAKTI KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT
2 |
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
Tanggal 31 Jan-01 Feb 2018, di Kantor dan gudang TB Halim Sakti
Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu
Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait
Pertemuan Penutupan Tanggal 01/02/18, Pukul 16.30-17.00 WIB di Kantor TB Halim Sakti
Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan.
Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung
Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi.
Penandatanganan Berita Acara Closing dan penandatanganan Lembar Audit oleh Auditor dan Auditee
Pengambilan Keputusan Tanggal 15/02/18, Di Kantor PT IPS
Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) TB Halim Sakti.
Penyusunan Resume Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) TB Halim Sakti.
Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) TB Halim Sakti diputuskan bahwa TB Halim Sakti dinyatakan Lulus karena dapat Memenuhi verifier yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.9 tentang standar VLK pada Tempat Penampungan Terdaftar (TPT), sehingga berhak diberikan Sertifikat VLK dengan Nomor : IPS – SLK – 052
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA TB HALIM SAKTI KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT
3 |
4. Resume Hasil Penilaian
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER
HASIL PENILAIAN
RINGKASAN JUSTIFIKASI
P1. TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.
K1.1. TPT
1.1.1 TPT memiliki izin yang sah.
Surat Izin dari Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan Kabupaten / Kota atau Provinsi
Memenuhi
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen TB Halim Sakti telah memiliki izin TPT yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat No. 522/61/PPHH/BP3HH/2016 tanggal 02 Mei 2016 dengan masa berlaku selama 3 Tahun. Jenis usaha yang dijalankan di lapangan telah sesuai dengan izin yang diberikan yaitu berupa penampungan kayu olahan. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut telah sesuai dengan dokumen terkait lainnya yaitu SIUP, NPWP dan TDP.
1.1.2. TPT memiliki dokumen lingkungan
Dokumen lingkungan hidup (UKl-UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
Memenuhi
TB Halim Sakti telah memiliki dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) No : 021/SPPL/HS/I/2018 Tanggal 24 Januari 2018 dan terdapat tanda bukti terima dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi pada tanggal 25 Januari 2018. Dokumen lingkungan hidup yang tersedia sudah lengkap dan sah sesuai dengan kegiatannya.
K.1.2. Importir Kayu dan Produk Kayu
1.2.1 Importir memiliki izin yang sah
Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir
NA
TB Halim Sakti bukan merupakan Importir
1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.
NA
TB Halim Sakti bukan merupakan Importir
K.1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok
1.3.1. Kelompok memeiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
NA TB Halim Sakti tidak mengajukan sertifikasi VLK dalam bentuk kelompok.
Internal Audit Anggota NA TB Halim Sakti tidak mengajukan sertifikasi
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA TB HALIM SAKTI KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT
4 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER
HASIL PENILAIAN
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kelompok VLK dalam bentuk kelompok.
P2. TPT menerapkan system penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya
K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/kayu olahan
2.1.1. TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/ atau memiliki Deklarasi Kesesuaian Pemasok
a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat / kayu olahan dan / atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi Seluruh penerimaan kayu olahan TB Halim Sakti dilengkapi dengan dokumen surat perjanjian kontrak supply serta dilengkapi dokumen angkutan yang sah berupa Nota Angkutan.
b. Bukti penerimaan kayu bulat / kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi Seluruh penerimaan kayu olahan periode audit Oktober - Desember 2017 dari pemasok ke TB Halim Sakti berjumlah 14.806 keping dengan volume 270,4588 m3 semuanya dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah dan seluruh pembelian kayu olahan TB Halim Sakti bukan berasal dari kayu lelang.
c. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok/atau DKP dari pemasok
Memenuhi Seluruh penerimaan kayu olahan TB Halim Sakti periode Oktober - Desember 2017 dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah dan semua pemasok sudah ber S-LK.
d. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP
NA Seluruh penerimaan kayu olahan berasal dari pemasok yang memiliki S-LK
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
Memenuhi Laporan Mutasi Kayu TB Halim Sakti periode Oktober – Desember 2017 sesuai dengan dokumen pendukung.
2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
NA TB Halim Sakti tidak melakukan pembelian kayu impor
b. Bill of Lading (B/L)
NA TB Halim Sakti tidak melakukan pembelian kayu impor
c. Packing List (P/L)
NA TB Halim Sakti tidak melakukan pembelian kayu impor
d. Invoice
NA TB Halim Sakti tidak melakukan pembelian kayu impor
e. Deklarasi
NA TB Halim Sakti tidak melakukan pembelian kayu impor
f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea
NA TB Halim Sakti tidak melakukan pembelian kayu impor
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA TB HALIM SAKTI KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT
5 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER
HASIL PENILAIAN
RINGKASAN JUSTIFIKASI
masuk)
g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
NA TB Halim Sakti tidak melakukan pembelian kayu impor
h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
NA TB Halim Sakti tidak melakukan pembelian kayu impor
P.3 Keabsahan penjualan atau pemindah-tanganan kayu bulat/ kayu olahan dari TPT
K.3.1 Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat / kayu olahan
3.1.1 TPT memiliki dokumentasi penjualan dan / atau angkutan kayu bulat / kayu olahan.
Dokumen yang menunjukan penjualan dan / atau angkutan kayu bulat / kayu olahan
Memenuhi
Seluruh penjualan TB Halim Sakti pada periode bulan Oktober - Desember 2017 sebanyak 24 kali pengiriman dengan jumlah 13.302 keping dengan volume 150,1756 m3 dengan menggunakan dokumen Nota Angkutan dilampiri dengan DKO.
K.3.2. Pemenuhan PenggunaanTanda V-Legal
3.2.1 Implementasi Tanda V-Legal
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.
NA
Berdasarkan hasil verifikasi TB Halim Sakti merupakan TPT yang sedang dalam proses pemenuhan sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) sehingga belum mengimplementasikan tanda V-Legal pada produk/kayu olahan
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan
K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.
a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi TB Halim Sakti telah memiliki SOP K3 dan personil yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
b. Implementasi K3. Memenuhi TB Halim Sakti menyediakan peralatan K3 berupa APD, kotak P3K, rambu-rambu dan APAR yang semuanya masih berfungsi dengan baik. Di area TPT terdapat tanda jalur-jalur evakuasi di lokasi kerja dan titik kumpul.
c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi TB Halim Sakti memiliki catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.
4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan/TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam
Memenuhi
TB Halim Sakti memiliki surat pernyataan kebebasan berserikat yang memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA TB HALIM SAKTI KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT
6 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER
HASIL PENILAIAN
RINGKASAN JUSTIFIKASI
kegiatan serikat pekerja. serikat pekerja.
4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.
ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja
NA
Karyawan TB Halim Sakti sebanyak 6 orang sehingga tidak ada kewajiban untuk membuat KKB/PP
4.2.3 Tidakmempekerjakan anak di bawah umur (diluarKetentuan
Pekerja yang masih dibawah umur
Memenuhi
Berdasarkan data karyawan periode Desember 2017 TB Halim Sakti tidak mempekerjakan karyawan yang dibawah umur, karyawan termuda atas nama Dadan Ramdani dengan umur 24 tahun.
Pengambil Keputusan,
Rimba Gatot Widodo, S.Hut
Direktur Utama
COPY
COPY
COPY