PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK (Pengumuman... · 2018....
Transcript of PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK (Pengumuman... · 2018....
PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.0
PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Nomor : IPS.002/024/HPA-VLK/IX/2017
Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian
sertifikasi VLK terhadap :
a. Nama Auditee : PT Yen Gwo Jyi Indonesia
b. Lokasi : Kp Bolang RT 001/01 Ds Pasir Bolang Tiga raksa Kab. Tangerang Provinsi Banten
c. Nomor Izin : 69/36/IU/PMDN/2016 d. Kapasitas & produk : 360 m³/tahun - Laminating
e. Tanggal Pelaksanaan : 27 – 28 Agustus 2017
Hasil pengambilan keputusan: PT Yen Gwo Jyi Indonesia telah “MEMENUHI” standar
verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan
“LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu
(S-LK) Nomor : SLK – IPS – 005 masa berlaku mulai tanggal 12 September 2017 sampai
dengan 11 September 2023.
Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan
secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :
PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) 818488 Email : [email protected]
Palembang, 13 September 2017
PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Rimba Gatot Widodo, S.Hut.
Direktur Utama
PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.0
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Nomor : IPS.002/024/KP-VLK/IX/2017 Tentang
PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP PT YEN GWO JYI INDONESIA
YANG BERLOKASI DI KP BOLANG RT 001/01 DS PASIR BOLANG TIGA RAKSA KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN
MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib
mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, PT Yen Gwo Jyi Indonesia telah
dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat
Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : IPS.002/006/SPK/VIII/2017
tanggal 12 Agustus 2017.
3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, PT Yen Gwo Jyi
Indonesia telah ‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu
untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan
“LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan
Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Yen Gwo Jyi
Indonesia perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.
MENGINGAT
: 1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
No. LVLK – 025 - IDN;
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013
tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :
SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga
Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga
Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan
Verifikasi Independen (LP&PI);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi
Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada
Hutan Hak;
4. Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016
PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.0
tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUIPHHK >
6000 m3/tahun dengan IUI > 500 Juta ;
5. Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016
tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada
IUIPHHK > 6000 m3/tahun dengan IUI > 500 Juta;
6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk
Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI;
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PT YEN GWO JYI INDONESIA
KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada PT Yen Gwo Jyi
Indonesia Dengan Nomor : SLK – IPS – 005 Masa berlaku 12 September 2017 sampai dengan 11 September 2023;
KEDUA : Setiap 1 (satu) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;
KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PT Yen Gwo Jyi Indonesia;
KEEMPAT : PT Yen Gwo Jyi Indonesia Berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal;
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 13 September 2017
LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IUI PT YEN GWO JYI INDONESIA KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN
1 |
LVLK-025-IDN
1. IDENTITAS LVLK
Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi LVLK – 025 - IDN
Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec.
Sako Kota Palembang
Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ [email protected]
Direktur Utama Rimba Gatot Widodo, S.Hut
Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
Tim Audit 1. Suwarso Yogi Restiyono, S.Hut. (Lead Auditor)
2. Rinaldy Ramadhan D, S.Hut. (Auditor)
3. Rendy Aditya Koeswara, A.Md. (Magang)
Pengambilan Keputusan Rimba Gatot Widodo, S.Hut.
2. IDENTITAS AUDITEE
Nama Pemegang Izin PT Yen Gwo Jyi Indonesia
Nomor dan Tanggal SK 69/36/IU/PMDN/2016 tanggal 26 Oktober 2016
Alamat Kantor Kp. Bolang Rt.001 / 001 Desa Pasir Bolang Kecamatan
Tigaraksa Kabupaten Tangerang
Lokasi Industri Kp. Bolang Rt.001 / 001 Desa Pasir Bolang Kecamatan
Tigaraksa Kabupaten Tangerang
Pengurus Perusahaan Sofia Anela
3. RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Persiapan Palembang, 21
Agustus 2017
Melakukan verifikasi terhadap dokumen-
dokumen Auditee, mengumpulkan
informasi dan melakukan komunikasi
dengan Auditee
Menetapkan metodologi Penilaian
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Membuat perencanaan untuk
pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi
lapangan
Penyusunan Laporan Pendahuluan
/Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK)
Pertemuan Pembukaan Tanggal 27 Agustus
2017, Pukul 10.00 –
Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee.
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IUI PT YEN GWO JYI INDONESIA KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN
2 |
LVLK-025-IDN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
12.00 WIB di Kantor
PT Yen Gwo Jyi
Indonesia
Auditor manyampaikan tujuan, ruang
lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan
memperkenalkan Tim Auditor kepada
Auditee.
Permohonan kepada Auditee untuk
Penunjukan Pendamping dalam
pelaksanaan verifikasi legalitas kayu
Penandatanganan berita acara
Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
Tanggal 27 – 28
Agustus 2017 di
Kantor PT Yen Gwo
Jyi Indonesia
Menghimpun, mempelajari data dan
dokumen Auditee di lapangan serta
melakukan analisis untuk pemenuhan
terhadap verifier-verifier untuk verifikasi
legalitas kayu
Melakukan uji kebenaran data Auditee di
lapangan melalui pengamatan,
pencatatan, uji petik dan analisis;
termasuk di dalamnya melakukan validasi
informasi yang diperoleh pada saat
konsultasi dengan instansi terkait
Pertemuan Penutupan Tanggal 28 Agustus
2017 Pukul 14.00 –
15.00 WIB di Kantor
PT Yen Gwo Jyi
Indonesia
Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan
temuan lapangan.
Penyampaian terima kasih atas dukungan
Auditee dan permohonan maaf atas hal-
hal yang kurang berkenan selama
verifikasi berlangsung
Auditor menampung tanggapan dan
masukan dari Auditee terkait hasil
verifikasi.
Penandatanganan Berita Acara Closing
dan penandatanganan Tally sheet oleh
Auditor dan Auditee
Penyusunan Laporan Tanggal 04
September 2017
Kantor di PT IPS
Tim Audit menyusun laporan VLK
Panel hasil VLK dan pembahasan
pemenuhan setiap verifier (internal
Auditor)
Finalisasi laporan audit VLK
Pengambilan Keputusan Tanggal 12
September 2017
kantor PT IPS
Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PT Yen
Gwo Jyi Indonesia
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IUI PT YEN GWO JYI INDONESIA KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN
3 |
LVLK-025-IDN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Penyusunan Resume Hasil Penilaian
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PT Yen
Gwo Jyi Indonesia
Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK) PT Yen Gwo Jyi
Indonesia diputuskan bahwa PT Yen Gwo
Jyi Indonesia dinyatakan Lulus karena
dapat Memenuhi verifier yang menjadi
standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),
sebagaimana telah ditetapkan dalam
Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016
Lampiran 2.5 tentang standar VLK pada
IUIPHHK > 6000 m3/tahun dan IUI > 500
Juta, sehingga berhak diberikan Sertifikat
VLK dengan Nomor : SLK-IPS-005
4. Resume Hasil Penilaian
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah
K1.1. Unit Usaha dalam bentuk :
(a). Industri memiliki izin yang yang sah
(b). Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
1.1.1 Unit Usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.
a. Akta pendirian perusahaan
dan/atau perubahan terakhir
Memenuhi PT Yen Gwo Jyi Indonesia memiliki akte
perubahan No. 52 tanggal 10 Maret 2016,
Notaris Yan Armin, SH dengan dilengkapi SK
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia nomor AHU-
0006541.AH.01.02.Tahun 2016
b. Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) atau izin perdagangan
yang tercantum dalam izin
industri
Memenuhi PT Yen Gwo Jyi Indonesia memiliki IUP yang
masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan
usahanya
c. Izin HO (izin gangguan
lingkungan sekitar industri)
N/A Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I
No 19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017
penetapan izin gangguan dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IUI PT YEN GWO JYI INDONESIA KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN
4 |
LVLK-025-IDN
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
d. Tanda Daftar Perusahaan
(TDP)
Memenuhi PT Yen Gwo Jyi Indonesia memiliki TDP yang
masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan
usahanya.
e. Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
Memenuhi PT Yen Gwo Jyi Indonesia memiliki NPWP (9
digit awal), Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
unit usaha dan sesuai dengan dokumen
lainnya.
f. Dokumen lingkungan hidup
(UKl-
UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/do
kumen lingkungan hidup lain
yang setara)
Memenuhi PT Yen Gwo Jyi Indonesia memiliki DPLH
yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan
usahanya dan terdapat kesanggupan
penyusunan laporan pelaksanaan semester II
tahun 2016 dan semester I tahun 2017 yang
diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan
Kebersihan Kab. Tangerang tanggal 6
September 2017.
g. IUIPHHK atau Izin Usaha
Industri (IUI) atau Izin Usaha
Tetap (IUT)
Memenuhi PT Yen Gwo Jyi Indonesia memiliki izin IUI
yang diterbitkan melalui Keputusan Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Provinsi Banten dan
berdasarkan hasil observasi menunjukkan
sesuai dengan jenis usaha yang di
jalankannya.
h. Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI) untuk
IUIPHHK
N/A PT Yen Gwo Jyi Indonesia bukan pemegang
IUIPHHK, sehingga tidak memiliki Rencana
Pemenuhan Bahan Baku IndustrI (RPBBI)
K.1.2. Importir kayu dan produk kayu.
1.1.2. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
Dokumen pengakuan / pengenal
sebagai importir
N/A PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak melakukan
kegiatan impor kayu dalam kegiatan
usahanya.
1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Panduan / pedoman / prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan sistem uji tuntas
(due diligence) importir.
N/A PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak melakukan
kegiatan impor kayu dalam kegiatan
usahanya sehingga tidak perlu melakukan
due diligence ( uji tuntas)
P2. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari
asalnya
K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil
olahannya
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IUI PT YEN GWO JYI INDONESIA KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN
5 |
LVLK-025-IDN
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.1. Unit Usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber
yang sah
a. Dokumen jual beli/nota atau
kontrak suplai bahan baku
dilengkapi bukti pembelian
Memenuhi Seluruh suplai bahan baku kayu gergajian
yang di jasakan di PT Yen Gwo Jyi Indonesia
telah di lengkapi dengan Nota Angkutan,
Surat Jalan dan Kwitansi Pembayaran.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu
Bulat (DPKB)
N/A Hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak menerima kayu bulat baik dari hutan negara maupun hutan hak
Hal ini diperkuat dengan hasil observasi di lapangan yang tidak menemukan penggunaan kayu bulat dalam kegiatan produksi
c. Bukti serah terima kayu selain
kayu bulat dari hutan Negara,
dilengkapi dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang
sah
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukan bahwa seluruh
penerimaan kayu gergajian yang dijasakan di
PT Yen Gwo Jyi Indonesia telah dilengkapi
dengan bukti serah terima kayu dan
dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
d. Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku yang
dijasakan dilengkapi dengan angkutan hasil
hutan yang sah berupa Nota Angkutan dan
Surat Jalan. PT Yen Gwo Jyi Indonesia
memiliki Ganis PHPL-PKG-R yang masih
berlaku dan sesuai SK lokasi penempatan.
Perusahan tidak menerima/menggunakan
bahan baku yang diperoleh dari hasil lelang.
e. Nota & Dokumen keterangan
(Berita Acara dari petugas
kehutanan atau aparat desa/
Kelurahan) yang menjelaskan
asal usul untuk kayu bekas/
hasil bongkaran/ sampah
kayu bukan dari kayu lelang
serta DKP
N/A Hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa
PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak membeli/
menerima kayu bekas/hasil bongkaran/
sampah kayu.
Hal ini diperkuat dengan hasil observasi di
lapangan yang tidak menemukan
penggunaan kayu bekas/hasil bongkaran/
sampah kayu dalam kegiatan produksi.
f. Dokumen angkutan berupa
Nota untuk kayu limbah
industri
N/A Hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa
PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak membeli/
menerima kayu limbah industri.
Hal ini diperkuat dengan hasil observasi di
lapangan yang tidak menemukan
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IUI PT YEN GWO JYI INDONESIA KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN
6 |
LVLK-025-IDN
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
penggunaan kayu limbah industri dalam
kegiatan produksi.
g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang
dimiliki pemasok/atau DKP
dari pemasok
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukan bahwa pensuplai/pemberi jasa ke PT Yen Gwo Jyi Indonesia yang memiliki S-LK ada dua yaitu CV. Rimba Raya Makmur dan CV. Putra Pratama sedangkan pemasok yang lain menggunakan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok/pensuplai (beserta surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP
h. Informasi terkait VLBB untuk
pemasok yang belum
memiliki S-LK/S-PHPL/DKP
N/A Suplai bahan baku berasal dari pemasok
yang telah memiliki S-LK atau
menerbitkan DKP sehingga tidak
dilakukan VLBB.
i. Dokumen pendukung RPBBI N/A Hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa
PT Yen Gwo Jyi Indonesia bukan
pemegang IUIPHHK dan tidak melakukan
pembelian kayu bulat sehingga tidak
perlu membuat RPBBI.
Hal ini diperkuat dengan hasil observasi di
lapangan yang tidak menemukan
penggunaan kayu bulat dalam kegiatan
produksi.
2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
a. Pemberitahuan Impor
Barang (PIB)
N/A Hasil verifikasi dokumen bahwa PT Yen
Gwo Jyi Indonesia tidak menerima kayu
impor dalam penjasaanya
Observasi di lapangan juga tidak
ditemukan penggunaan kayu impor
b. Bill of Lading (B/L)
N/A Hasil verifikasi dokumen bahwa PT Yen
Gwo Jyi Indonesia tidak menerima kayu
impor dalam penjasaanya
Observasi di lapangan juga tidak
ditemukan penggunaan kayu impor
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IUI PT YEN GWO JYI INDONESIA KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN
7 |
LVLK-025-IDN
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
c. Packing List (P/L)
N/A Hasil verifikasi dokumen bahwa PT Yen
Gwo Jyi Indonesia tidak menerima kayu
impor dalam penjasaanya
Observasi di lapangan juga tidak
ditemukan penggunaan kayu impor
d. Invoice
.
N/A Hasil verifikasi dokumen bahwa PT Yen
Gwo Jyi Indonesia tidak menerima kayu
impor dalam penjasaanya
Observasi di lapangan juga tidak
ditemukan penggunaan kayu impor
e. Deklarasi Impor
N/A Hasil verifikasi dokumen bahwa PT Yen
Gwo Jyi Indonesia tidak menerima kayu
impor dalam penjasaanya
Observasi di lapangan juga tidak
ditemukan penggunaan kayu impor
f. Bukti pembayaran bea masuk
(bila terkena bea masuk)
N/A Hasil verifikasi dokumen bahwa PT Yen
Gwo Jyi Indonesia tidak menerima kayu
impor dalam penjasaanya
Observasi di lapangan juga tidak
ditemukan penggunaan kayu impor
g. Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk
jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya
N/A Hasil verifikasi dokumen bahwa PT Yen
Gwo Jyi Indonesia tidak menerima kayu
impor dalam penjasaanya
Observasi di lapangan juga tidak
ditemukan penggunaan kayu impor
h. Bukti penggunaan kayu dan
produk turunannya
N/A Hasil verifikasi dokumen bahwa PT Yen
Gwo Jyi Indonesia tidak menerima kayu
impor dalam penjasaanya
Observasi di lapangan juga tidak
ditemukan penggunaan kayu impor
2.1.3. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
a. Tally sheet penggunaan
bahan baku dan hasil
produksi
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukan bahwa tersedia
tally sheet/laporan produksi dan bahan baku
yang diproses di PT Yen Gwo Jyi Indonesia.
Pada setiap tahapan dilakukan pencatatan
nama pemilik/pensuplai dan jenis kayu yang
dapat memberikan informasi ketelusuran
asal usul bahan baku.
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IUI PT YEN GWO JYI INDONESIA KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN
8 |
LVLK-025-IDN
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
b. Laporan produksi hasil olahan Memenuhi Tim audit menyimpulkan bahwa laporan
produksi sesuai dengan LMHH dan ada
hubungan yang logis antara input – ouput
dan rendemen.
c. Produksi industry tidak
melebihi produksi yang
diizinkan
Memenuhi Jenis produksi berupa finger joint (kayu olahan) telah sesuai dengan izin usaha industri perusahaan Realisasi produksi sendiri tidak melebihi
kapasitas izin auditee yang diizinkan
d. Hasil produski yang berasal
dari kayu lelang dipisahkan
N/A Hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa
perusahaan tidak membeli/menerima
kayu lelang.
Hal ini diperkuat dengan hasil observasi di
lapangan yang tidak menemukan
penggunaan kayu lelang dalam kegiatan
produksi.
e. Dokumen catatan/ laporan
mutasi kayu
Memenuhi Tim audit menyimpulkan bahwa LMK
meliputi data persediaan awal,
perolehan/penambahan, pengurangan, dan
persediaan akhir telah sesuai dengan
dokumen pendukung lain yang terkait.
2.1.4. Proses pengolahn produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/ IRT)
a. Dokumen S-LK atau DKP N/A Seluruh kegiatan penjasaan/produksi
dilakukan PT Yen Gwo Jyi Indonesia
sendiri.
PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak
melakukan kerjasama jasa pengolahan
produk dengan pihak penyedia jasa
(pihak lain).
b. Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee
dengan pihak penyedia jasa
(pihak lain)
N/A Seluruh kegiatan penjasaan/produksi
dilakukan PT Yen Gwo Jyi Indonesia
sendiri.
PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak
melakukan kerjasama jasa pengolahan
produk dengan pihak penyedia jasa
(pihak lain).
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IUI PT YEN GWO JYI INDONESIA KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN
9 |
LVLK-025-IDN
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
c. Berita acara serah terima
kayu yang dijasakan
N/A Seluruh kegiatan penjasaan/produksi
dilakukan PT Yen Gwo Jyi Indonesia
sendiri.
PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak
melakukan kerjasama jasa pengolahan
produk dengan pihak penyedia jasa
(pihak lain).
d. Ada pemisahan produk yang
dijasakan pada perusahaan
penyedia jasa
N/A Seluruh kegiatan penjasaan/produksi
dilakukan PT Yen Gwo Jyi Indonesia
sendiri.
PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak
melakukan kerjasama jasa pengolahan
produk dengan pihak penyedia jasa
(pihak lain).
e. Adanya pendokumentasian
bahan baku, proses produksi,
dan ekspor apabila ekspor
dilakukan melalui industri
penyedia jasa
N/A Seluruh kegiatan penjasaan/produksi
dilakukan PT Yen Gwo Jyi Indonesia
sendiri.
PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak
melakukan kerjasama jasa pengolahan
produk dengan pihak penyedia jasa
(pihak lain).
P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau
pemindahtangann hasil produksi dengan tujuan domestik
Dokumen angkutan hasil hutan
yang sah
Memenuhi Seluruh pemindahtanganan produk dengan
tujuan domestik periode Agustus 2016 – Juli
2017 didukung dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah
K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
a. Produk hasil olahan kayu yang
diekspor
N/A PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak melakukan
kegiatan ekspor
b. Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB)
N/A PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak melakukan
kegiatan ekspor
c. Packing list (P/L) N/A PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak melakukan
kegiatan ekspor
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IUI PT YEN GWO JYI INDONESIA KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN
10 |
LVLK-025-IDN
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
d. Invoice N/A PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak melakukan
kegiatan ekspor
e. Bill of Lading (B/L) N/A PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak melakukan
kegiatan ekspor
f. Dokumen V-Legal untuk yang
wajib dilengkapi dengan
Dokumen V-Legal
N/A PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak melakukan
kegiatan ekspor
g. Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib verifikasi
teknis
N/A PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak melakukan
kegiatan ekspor
h. Bukti pembayaran bea keluar
bila terkena bea keluar
N/A PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak melakukan
kegiatan ekspor
i. Dokumen yang relevan untuk
jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya
N/A PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak melakukan
kegiatan ekspor
K.3.3. Pemenuhan PenggunaanTanda V-Legal
3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal
Tanda V-Legal yang dibubuhkan
sesuai ketentuan.
N/A PT Yen Gwo Jyi Indonesia belum memiliki S-
LK, sehingga belum diizinkan untuk
menggunakan tanda V-Legal
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan
K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.
a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi PT Yen Gwo Jyi Indonesia memiliki
pedoman/prosedur K3 dan personel yang
ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam
implementasi pedoman/prosedur K3
b. Implementasi K3. Memenuhi PT Yen Gwo Jyi Indonesia menyediakan
peralatan K3 berupa APD, kotak P3K, rambu-
rambu dan APAR yang semuanya masih
berfungsi dengan baik. Di area pabrik
terdapat tanda jalur-jalur evakuasi di lokasi
kerja dan titik kumpul.
c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi PT Yen Gwo Jyi memiliki catatan kecelakaan
kerja dan upaya penanganannya.
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.
4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IUI PT YEN GWO JYI INDONESIA KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN
11 |
LVLK-025-IDN
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
Serikat pekerja atau kebijakan
perusahaan (auditee) yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat dalam
kegiatan serikat pekerja.
Memenuhi PT Yen Gwo Jyi Indonesia miliki surat
pernyataan kebebasan berserikat serta hasil
wawancara pada karyawan yang
memperbolehkan karyawan untuk
membentuk atau terlibat dalam kegiatan
serikat pekerja
4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK
dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.
ketersediaan dokumen KKB atau
PP yang mengatur hak-hak
pekerja
N/A Perusahaan memiliki karyawan tetap
sebanyak 8 orang sehingga tidak diwajibkan
untuk memiliki dokumen Peraturan
Perusahaan.
4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)
Pekerja yang masih di bawah
umur
Memenuhi PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak
mempekerjakan karyawan yang dibawah
umur
Pengambil Keputusan,
Rimba Gatot Widodo, S.Hut
Direktur Utama
COPY