PROJECTE DE PRESSUPOSTPROJECTE DE PRESSUPOST 2017 OBJECTIUS QUE HA D’ASSOLIR EL PRESSUPOST...
Transcript of PROJECTE DE PRESSUPOSTPROJECTE DE PRESSUPOST 2017 OBJECTIUS QUE HA D’ASSOLIR EL PRESSUPOST...
PROJECTE DEPRESSUPOSTPER AL DEBAT AMB ELS GRUPS MUNICIPALS I A LES AUDIÈNCIES PÚBLIQUES
ANY 2017
paeria.cat/pressupost2017
OBJECTIUSQUE HA D’ASSOLIREL PRESSUPOST
PROJECTE DE PRESSUPOST 2017
PROJECTE DE PRESSUPOST 2017
OBJECTIUS QUE HA D’ASSOLIR EL PRESSUPOST
Grans eixos de l’acció del govern
Vetllant per les persones
Projectes
Participació ciutadana
Identitat i autoestima
PROJECTE DE PRESSUPOST 2017
OBJECTIUS QUE HA D’ASSOLIR EL PRESSUPOST
Funcionament de la ciutatAssegurar el bon funcionament dels serveis urbans: neteja, transport públic...
Garantia de serveis a la ciutadaniaMés i millors serveis públics a la ciutadania = més justícia social.
POUMEn marxa el pla que assegura el progrés futur de Lleida
#LleidaEnVerdSostenibilitat, eficiència i aposta per les noves polítiques energètiques
Gra
ns e
ixos
de l’
acci
óde
l gov
ern
PROJECTE DE PRESSUPOST 2017
OBJECTIUS QUE HA D’ASSOLIR EL PRESSUPOST
Atenció als infants i les famíliesEnfortir els serveis destinats a la infància en risc
Amb els vulnerablesAjudes i serveis als més febles davantsituacions de dificultat
Lliuta contra la pobresa energèticaPrioritzar els ajuts econòmics d’urgència social i pobresa energètica
Foment de l’ocupacióPolítiques de promoció de l’ocupació , del foment empresarial i de l’emprenedoria
Vetll
ant p
er
les
pers
ones
PROJECTE DE PRESSUPOST 2017
OBJECTIUS QUE HA D’ASSOLIR EL PRESSUPOST
Foment de la indústria culturalAposta ferma per la producció cultural audiovisual i foment de la indústria
Creixement d’ocupació al Parc CientíficCreació de nous llocs de treballs del sector de les TIC
Nous equipaments culturalsNou edifici del Museu d’Art de Lleida. Fi a 100 anys de provisionalitat
Rambla de Ferran – Centre HistòricDinamització de la Rambla (eix Morera – OMAC – Estació – Riu) i centres històrics dels barris
Proj
ecte
s
PROJECTE DE PRESSUPOST 2017
OBJECTIUS QUE HA D’ASSOLIR EL PRESSUPOST
Participació ciutadanaPotenciar la veu ciutadana en el procés de configuració del pressupost municipal
Comissions de seguimentTrobades periòdiques pel seguiment i control dels pressupostos municipals
Valors cívicsFoment del civisme, la convivència,el respecte i l’estima per la ciutat
TransparènciaAvançar en un sistema de governançabasat en la transparència
Part
icip
ació
ciut
adan
a
PROJECTE DE PRESSUPOST 2017
OBJECTIUS QUE HA D’ASSOLIR EL PRESSUPOST
Seu Vella, una il·lusió de totsTreballar per assolir el nomenament ‘Patrimoni Mundial UNESCO’
Més vida pel riu SegreRiu, espai naturals i paisatge urbà: centre d’interès cultural, patrimonial i esportiu
El valor de l’Horta de LleidaVinculació Horta – Ciutat i preservació dels valors socials, històrics i paisatgístics
Ciutat EducadoraRecursos per incrementar els valors de Lleida com a ciutat educadora
Iden
titat
i aut
oest
ima
PRIORITATS DELSINGRESSOS
PROJECTE DE PRESSUPOST 2017
PRIORITATS DELS INGRESSOS
PROJECTE DE PRESSUPOST 2017
Rebaixa linial de l’IBIDel 2% l'any 2017 i de l'1% l'any 2018
Manteniment de bonificacions· Escoles bressol· Ajuts per IBI fins a 100 € pisos valor cadastral <30.000€
· Servei Atenció Domiciliària· Gratuïtat Teleassistència· Gratuïtat transport públic gent gran· Bonus 50 hores gratuïtes d’aparcament
CongelacióDe la resta d’impostos i taxes per cinquè any consecutiu
Bonificacions a l’Horta· Bonificació del 10% de l'IBI dels habitatges situats en sòl rústic en tota la zona de l'Horta de Lleida, els propietaris dels quals siguin titulars d'una explotació agrícola, ramadera o forestal, estiguin jubilats o rebin una pensió.
LES GRANS XIFRESDEL PRESSUPOST
PROJECTE DE PRESSUPOST 2017
INGRESSOS DESPESES
LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPOST
Pressupost corrent
Actius financers
Pressupost net organisme autònoms
PROJECTE DE PRESSUPOST 2017
Pressupost(sense inversions)
714.000 €
1.162.622 €
1.535.485,70 €Estalvi
149.677.832,39 €
714.000 €
1.162.622 €
151.554.454,39 €
148.142.346,69 €
150.018.968,69 €
ANÀLISI DE LA DESPESAPROJECTE DE PRESSUPOST 2017
ANÀLISI DE LA DESPESAÀREES DE MAJOR DESPESA CORRENT
· Dades en milions d’euros
PROJECTE DE PRESSUPOST 2017
31.16
URBANISMEVIA PÚBLICA
SEGURETATCIVISMERÈGIM INTERIOR
SERVEISPER A LA CIUTAT
COHESIÓ SOCIALEDUCACIÓOCUPACIÓ
27.28
21.7018.52
ANÀLISI DE LA DESPESADISTRIBUCIÓ DESPESA CORRENT CONSOLIDADA PER FINALITATS
0
30
· Dades en milions d’euros· % sobre el pressupost
CO
HE
SIÓ
SO
CIA
L E
DU
CA
CIÓ
I O
CU
PA
CIÓ
31.1623,5%
SE
RV
EIS
PE
R A
LA
C
IUTA
T
27.2820,6%
UR
BA
NIS
ME
I V
IA
PÚ
BLI
CA
21.716,4%
SE
GU
RE
TAT,
CIV
ISM
E i
RÈ
GIM
INTE
RIO
R
18,5214,0%
EC
ON
OM
IA I
TEC
NO
LOG
IA
9.026,8%
CU
LTU
RA
6.114,6%
ES
PO
RTS
5.654,3%
OR
GA
NS
DE
GO
VE
RN
I G
RU
PS
MU
NIC
IPA
LS
3.552,7%
PA
RTI
CIP
AC
IÓ,
JOV
EN
TUT,
SA
NIT
AT
I D
RE
TS C
IVIL
S
3.382,6%
SE
RV
EIS
DE
CA
RÀ
CTE
R
GE
NE
RA
L
3.172,4%
CO
ME
RÇ
, ME
RC
ATS
,TU
RIS
ME
, PR
OM
O.E
CO
.
2.812,1%
20
10
PROJECTE DE PRESSUPOST 2017
DESPESES CORRENTS
PRESSUPOST2016
PRESSUPOST2017
VARIACIONS2017 / 2016
PROJECTE DE PRESSUPOST 2017
Despesa de personal
Compra de béns i serveis
Transferències corrents
Empreses municipals (EMU)
Fons de contingència
DESPESES CORRENTS
Interessos
Amortitzacions
CÀRREGA FINANCERA
D.CORRENT + CÀRREGA
Variació actius financers
56.031.060,00
56.001.630,07
17.583.039,93
4.800.000,00
876.000,00
135.291.730,00
2.365.016,71
9.636.172,09
12.001.188,80
147.292.918,80
864.000,00
54.777.460,58
56.862.238,85
16.979.271,73
1.423.775,00
136.110.146,16
2.365.965,80
9.666.234,73
12.032.200,53
148.142.346,69
714.000,00
3.500.000,00
TOTAL DESPESA(sense inversions) 148.156.918,80 148.856.346,69
-2,24%
1,54%
-3,43%
0,60%
0,04%
0,31%
0,26%
0,58%
-17,36%
0,47%
Compra Aigua Mancomunitat 2.567.400,00
-27,1%
62,5%
AMORTITZACIÓ DEL DEUTE
0
20
10
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
5.6 6.2 7.2
10
15.3
13
· Dades en milions d’euros
10.7
PROJECTE DE PRESSUPOST 2017
9.6 9.7
CÀRREGA FINANCERA
0
140
70
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172003
91,285,6
78,689,7
79,572,8
133
64,0
PROJECTE DE PRESSUPOST 2017
57,96 50,5
· Càrrega financera del Pressupost Municipal· Dades en % respecte a ingressos corrents
PROJECTE DE PRESSUPOST 2017
EMPRESA MUNICIPAL D’URBANISME
La EMU continua tenint encomanada la funció social de l’habitatge
Cost actual per l’Ajuntament: 4.8 MM€ / any
Reestructuració del deuteamb aplicació a amortització de les vendes immobiliàries *
Cost per l’Ajuntament exercici 2017: 3.5 MM€ / any
* L’any 2016 s’han venut actius immobiliaris per valor de 1MM € quan la previsióinicial era de 0,34 MM€
ANÀLISI DEL INGRESSOSPROJECTE DE PRESSUPOST 2017
ANÀLISI DELS INGRESSOS
PRESSUPOST2016
PRESSUPOST2017
VARIACIONS2017 / 2016
PROJECTE DE PRESSUPOST 2017
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres sense CCEE
Transferències corrents
INGRESSOS CORRENTS
Variació actius financers
75.593.220,00
4.138.955,00
30.118.736,00
37.067.425,45
147.723.221,45
864.000,00
75.921.644,01
4.408.529,95
31.149.682,70
149.677.832,39
714.000,00
37.452.577,31
TOTAL INGRESSOS(sense inversions) 148.587.221,45 150.391.832,39
0,43%
6,51%
3,42%
1,32%
-17,36%
1,21%
Patrimonials 745.398,42804.885,00
1,04%
-7,39%
INGRESSOS CORRENTS
PROJECTE DE PRESSUPOST 2017
IMPOSTOS MUNICIPALS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS 25,02%
INGRESSOSPATRIMONIALS 0,50%
49,88%
CESSIÓ IMPOSTOS ESTATALS 3,79%
TAXES I PREUS PÚBLICS 20,81%
· Dades en % respecte el total d’ingressos
INGRESSOS CORRENTS
· Dades en milions d’euros (MM€)
PROJECTE DE PRESSUPOST 2017
IMPOSTOS MUNICIPALS 74.6 MM€
IBI
VEHICLES
PLUSVÀLUA
IAE
IMPOSTOS CONSTRUCCIONS
IBI RÚSTICA
50.53 MM€
8.25 MM€
7.9 MM€
6 MM€
1.33 MM€
0.63 MM€
INVERSIONSPROJECTE DE PRESSUPOST 2017
PROJECTE DE PRESSUPOST 2017
INVERSIONS
Seguir treballant en l’excel.lència en la gestió:
· Gestió + eficient en els equipaments públics. Inici del model de gestió.
· Inversió en telegestió espai enllumenat públic
Avançar en el 'greening' de la ciutat: Boscos urbans.
Assegurar la protecció i promoció del patrimoni, en cooperacióamb altres administracions i agents de gestió.
Avançar en infrastructures bàsiques de ciutat: projecte de milloradels accessos a Bordeta/Magraners i Variant Sud.
Garantir el dret a l'habitatge digne: polítiques actives d'habitatge i rehabilitació.
1.
2.
3.
4.
5.
Inversió estimada: 13 MM€
PROJECTE DE PRESSUPOST 2017
INVERSIONS
Honoraris projectes d'inversióInfrastructures bàsiquesActuacions vies públiques *Pla de BarrisEspais SingularsParcs i Jardins *Altres inversions en infraestructures (Aigua-Clavegueram-Horta-Energia)Inversions Edificis MunicipalsPolítiques d'HabitatgeInversió en terrenysPatrimoniAdquisició de mobiliari i parament
* Una percentatge d’aquestes inversions es decidirá en processos participatius
Inversió estimada: 13 MM€