Presentaci Pressupost Municipal...
Transcript of Presentaci Pressupost Municipal...
Pressupost MunicipalPressupost MunicipalPressupost MunicipalPressupost Municipal
AJUNTAMENT AJUNTAMENT AJUNTAMENT AJUNTAMENT DE CALAFELL DE CALAFELL DE CALAFELL DE CALAFELL ANY ANY ANY ANY 2015201520152015
Pressupost 2015Pressupost 2015Pressupost 2015Pressupost 2015
� Previsió d’ingressosPrevisió d’ingressosPrevisió d’ingressosPrevisió d’ingressos
Presentació Pressupost 20152
INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS Pressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial 2014201420142014
Pressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial 2015201520152015
Variació %Variació %Variació %Variació %
1 Impostos directes 25.746.726,50 26.012.579,88 1,03%
2 Impostos indirectes 288.070,45 288.070,45 0,00%
3 Taxes i altres ingressos 6.715.219,52 6.292.508,76 -6,29%
4 Transferències corrents 6.155.087,90 6.162.087,88 0,11%
5 Ingressos patrimonials 392.200,00 392.206,00 0,00%
Operacions corrents (cap 1 a 5)Operacions corrents (cap 1 a 5)Operacions corrents (cap 1 a 5)Operacions corrents (cap 1 a 5) 39.297.304,3739.297.304,3739.297.304,3739.297.304,37 39.147.452,9739.147.452,9739.147.452,9739.147.452,97 ----0,38%0,38%0,38%0,38%
6 Venda d’inversions reals 0,00 0,00
Presentació Pressupost 20153
6 Venda d’inversions reals 0,00 0,00
7 Transferències de capital 161.500,00 31.000,00 -80,80%
Operacions de capital (cap 6 i 7)Operacions de capital (cap 6 i 7)Operacions de capital (cap 6 i 7)Operacions de capital (cap 6 i 7) 161.500,00161.500,00161.500,00161.500,00 39.178.452,97 -0,71%
Operacions no financeres (cap . 1 a 7)Operacions no financeres (cap . 1 a 7)Operacions no financeres (cap . 1 a 7)Operacions no financeres (cap . 1 a 7) 39.458.804,3739.458.804,3739.458.804,3739.458.804,37 39.570.658,9739.570.658,9739.570.658,9739.570.658,97 ----0,70%0,70%0,70%0,70%
8 Actius financers 18,00 140.000,00
9 Passius financers 1.959.474,21 0,00 -100,00%
Operacions financeres (cap 8 i 9)Operacions financeres (cap 8 i 9)Operacions financeres (cap 8 i 9)Operacions financeres (cap 8 i 9) 1.959.474,211.959.474,211.959.474,211.959.474,21 140.000,00140.000,00140.000,00140.000,00 ----92,86%92,86%92,86%92,86%
Total IngressosTotal IngressosTotal IngressosTotal Ingressos 41.418.296,5841.418.296,5841.418.296,5841.418.296,58 39.710.658,9739.710.658,9739.710.658,9739.710.658,97 ----5,02%5,02%5,02%5,02%
50%50%50%50%
60%60%60%60%
70%70%70%70%
80%80%80%80%
90%90%90%90%
100%100%100%100%
EvolucióEvolucióEvolucióEvolució ingressosingressosingressosingressos 2010201020102010----2015201520152015
IXIXIXIX
VIIIVIIIVIIIVIII
VIIVIIVIIVII
VIVIVIVI
VVVV
0%0%0%0%
10%10%10%10%
20%20%20%20%
30%30%30%30%
40%40%40%40%
50%50%50%50%
2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015
VVVV
IVIVIVIV
IIIIIIIIIIII
IIIIIIII
IIII
Presentació Pressupost 20154
16%16%16%16%16%16%16%16%
1%1%1%1%
EstructuraEstructuraEstructuraEstructura delsdelsdelsdels ingressos ingressos ingressos ingressos correntscorrentscorrentscorrents 2015201520152015
Impostos directesImpostos directesImpostos directesImpostos directes
Impostos indirectesImpostos indirectesImpostos indirectesImpostos indirectes
Taxes i altresTaxes i altresTaxes i altresTaxes i altres
66%66%66%66%1%1%1%1%
Taxes i altresTaxes i altresTaxes i altresTaxes i altres
Transferències correntsTransferències correntsTransferències correntsTransferències corrents
Ingressos patrimonialsIngressos patrimonialsIngressos patrimonialsIngressos patrimonials
Presentació Pressupost 20155
0,9%0,9%0,9%0,9%
7,1%7,1%7,1%7,1%
4,7%4,7%4,7%4,7%1,1%1,1%1,1%1,1%
Estructura Estructura Estructura Estructura delsdelsdelsdels impostosimpostosimpostosimpostos localslocalslocalslocals 2015201520152015
IBIIBIIBIIBI
IAEIAEIAEIAE
PLUSVÀLUAPLUSVÀLUAPLUSVÀLUAPLUSVÀLUA
VEHICLESVEHICLESVEHICLESVEHICLES
CONSTRUCCIONSCONSTRUCCIONSCONSTRUCCIONSCONSTRUCCIONS
86,2%86,2%86,2%86,2%
CONSTRUCCIONSCONSTRUCCIONSCONSTRUCCIONSCONSTRUCCIONS
Presentació Pressupost 20156
PressupostPressupostPressupostPressupost 2015201520152015
� Visió econòmica: en què es gasta?Visió econòmica: en què es gasta?Visió econòmica: en què es gasta?Visió econòmica: en què es gasta?
Presentació Pressupost 20157
DESPESESDESPESESDESPESESDESPESESPressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial
2014201420142014Pressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial
2015201520152015Variació %Variació %Variació %Variació %
1 Despeses de personal 12.522.039,80 12.573.822,82 0,41%
2 Despeses corrents en béns i serveis 16.527.464,92 17.312.792,71 4,75%
3 Despeses financeres (Interessos) 1.219.256,16 827.670,49 -32,12%
4 Transferències corrents 1.384.744,88 1.369.317,13 -1,11%
OperacionsOperacionsOperacionsOperacions correntscorrentscorrentscorrents (cap(cap(cap(cap 1111 aaaa 4444)))) 31.653.505,7631.653.505,7631.653.505,7631.653.505,76 32.083.603,1532.083.603,1532.083.603,1532.083.603,15 1,36%1,36%1,36%1,36%
5 Fons de contingència 406.630,30 406.630,30 0,00%
6 Inversions reals 4.356.113,01 1.373.753,22 -68,46%
Presentació Pressupost 20158
7 Transferències de capital 75.000,00 67.000,00 -10,67%
Total despeses de capital (cap 6 i 7)Total despeses de capital (cap 6 i 7)Total despeses de capital (cap 6 i 7)Total despeses de capital (cap 6 i 7) 4.431.113,014.431.113,014.431.113,014.431.113,01 1.847.383,521.847.383,521.847.383,521.847.383,52 ----61,81%61,81%61,81%61,81%
Operacions no financeres (cap . 1 a 7)Operacions no financeres (cap . 1 a 7)Operacions no financeres (cap . 1 a 7)Operacions no financeres (cap . 1 a 7) 36.491.249,0736.491.249,0736.491.249,0736.491.249,07 33.930.986,6733.930.986,6733.930.986,6733.930.986,67 ----7,02%7,02%7,02%7,02%
8 Actius financers 18,00 140.000,00
9 Passius financers 4.927.029,51 5.247.466,30 6,50%
Operacions financeres (cap 8 i 9)Operacions financeres (cap 8 i 9)Operacions financeres (cap 8 i 9)Operacions financeres (cap 8 i 9) 4.927.047,514.927.047,514.927.047,514.927.047,51 5.387.466,305.387.466,305.387.466,305.387.466,30 9,34%9,34%9,34%9,34%
Total DespesesTotal DespesesTotal DespesesTotal Despeses 41.418.296,5841.418.296,5841.418.296,5841.418.296,58 39.318.452,9739.318.452,9739.318.452,9739.318.452,97 ----5,07%5,07%5,07%5,07%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Evolució despeses 2010-2015
IX
VIII
VII
VI
0%
10%
20%
30%
40%
50%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
V
IV
III
II
I
Presentació Pressupost 20159
Despeses de personal
39%
Despeses financeres (interessos)
3%
Transferències corrents
4%
Estructura de les despeses corrents 2015
Despeses en béns corrents i serveis
54%
Presentació Pressupost 201510
A famílies i institucions sense
ànim de lucre40%
Estructura de les transferències corrents
A organismes autònoms locals
43%A entitats locals
6%
A empreses privades11%
Presentació Pressupost 201511
Pressupost 2015Pressupost 2015Pressupost 2015Pressupost 2015
� Visió per programes: per a què es gasta?Visió per programes: per a què es gasta?Visió per programes: per a què es gasta?Visió per programes: per a què es gasta?
Presentació Pressupost 201512
Pressupost 2015Pressupost 2015Pressupost 2015Pressupost 20152014201420142014 PROGRAMESPROGRAMESPROGRAMESPROGRAMES 2015201520152015 PROGRAMESPROGRAMESPROGRAMESPROGRAMES
0110 DEUTE PÚBLIC 0110 DEUTE PÚBLIC
1300ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LASEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL
1300ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT IPROTECCIÓ CIVIL
1320 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC 1320 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC
1330 ORDENACIÓ DEL TRÁFIC I DE L'ESTACIONAMENT
1340 PROTECCIÓ CIVIL
Presentació Pressupost 201513
1350 PROTECCIÓ CIVIL
1500ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE IURBANISME
1500 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME
1510 URBANISME
1522 CONSERVACIÓ I REHABILITATCIÓ DE L'EDIFICACIÓ
1530 VIES PÚBLIQUES
1532 PAVIMENTACIÓ DE VIES PÚBLIQUES
1541 LLEI DE BARRIS
Pressupost 2015Pressupost 2015Pressupost 2015Pressupost 20152014201420142014 PROGRAMESPROGRAMESPROGRAMESPROGRAMES 2015201520152015 PROGRAMESPROGRAMESPROGRAMESPROGRAMES
1550ADMINISTRACIÓ GENERAL DE VIA PÚBLICA
1551 VIES PÚBLIQUES
1552 MANTENIMENT URBÀ
1560 URBANITZACIONS
1600 CLAVEGUERAM
Presentació Pressupost 201514
1610SANEJAMENT, ABASTAMENT I DISTRIBUCIÓ D'AIGUA
1610 SANEJAMENT, ABASTAMENT I DISTRIBUCIÓ D'AIGUA
1620RECOLLIDA, ELIMINACIÓ I TRACTAMENT RESIDUS
1621 RECOLLIDA, ELIMINACIÓ I TRACTAMENT RESIDUS
1622 GESTIÓ DE RESIDUS SÓLIDS URBANS
1623 TRACTAMENT DE RESIDUS
1630 NETEJA VIÀRIA 1630 NETEJA VIÀRIA
1640 CEMENTIRI I SERVEIS FÚNEBRES 1640 CEMENTIRI I SERVEIS FÚNEBRES
Pressupost 2015Pressupost 2015Pressupost 2015Pressupost 20152014201420142014 PROGRAMESPROGRAMESPROGRAMESPROGRAMES 2015201520152015 PROGRAMESPROGRAMESPROGRAMESPROGRAMES
1650 ENLLUMENAT PÚBLIC 1650 ENLLUMENAT PÚBLIC
1700ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT
1700 ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT
1710 PARCS I JARDINS 1710 PARCS I JARDINS
1720 PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT 1720 PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT
1730 PLATJA 1730 PLATJA
Presentació Pressupost 201515
1730 PLATJA 1730 PLATJA
2300ADMINISTRACIÓ GENERAL DE SERVEIS SOCIALS
2300 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE SERVEIS SOCIALS
2310 ACCIÓ SOCIAL 2310 ACCIÓ SOCIAL
2320 PROMOCIÓ SOCIAL 2320 PROMOCIÓ SOCIAL
2330 ASSISTÈNCIA A PERSONES DEPENDENTS 2330 ASSISTÈNCIA A PERSONES DEPENDENTS
2340 JOVENTUT 2340 JOVENTUT
2410 FOMENT DE L'OCUPACIÓ 2410 FOMENT DE L'OCUPACIÓ
3130 ACCIONS PÚBLIQUES RELATIVES A LA SALUT 3130 ACCIONS PÚBLIQUES RELATIVES A LA SALUT
Pressupost 2015Pressupost 2015Pressupost 2015Pressupost 20152014201420142014 PROGRAMESPROGRAMESPROGRAMESPROGRAMES 2015201520152015 PROGRAMESPROGRAMESPROGRAMESPROGRAMES
3132 TINENÇA D'ANIMALS 3132 TINENÇA D'ANIMALS
3200 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ 3200 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ
3210 EDUCACIÓ PREESCOLAR I PRIMÀRIA 3210 EDUCACIÓ PREESCOLAR I PRIMÀRIA
3230 PROMOCIÓ EDUCATIVA 3230 PROMOCIÓ EDUCATIVA
3300 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA 3300 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA
Presentació Pressupost 201516
3300 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA 3300 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA
3320 BIBLIOTEQUES I ARXIUS 3321 BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES
3322 ARXIUS
3330 EQUIPAMENTS CUTURALS
3340 PROMOCIÓ CULTURAL 3340 PROMOCIÓ CULTURAL
3341 CENTRE CIVIC CINEMA IRIS
3360ARQUEOLOGIA I PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTORICOARTÍSTIC
3360ARQUEOLOGIA I PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTORICOARTÍSTIC
3361 GESTIÓ DEL PATRIMONI
Pressupost 2015Pressupost 2015Pressupost 2015Pressupost 20152014201420142014 PROGRAMESPROGRAMESPROGRAMESPROGRAMES 2015201520152015 PROGRAMESPROGRAMESPROGRAMESPROGRAMES
3380 FESTES POPULARS I FESTEJOS 3380 FESTES POPULARS I FESTEJOS
3390 BRIGADA EQUIPAMENTS
3400 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS 3400 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS
3410 FOMENT DE L'ESPORT 3411 FOMENT DE L'ESPORT
3430 PROMOCIÓ ESPORTIVA 3412 PROMOCIÓ ESPORTIVA
Presentació Pressupost 201517
3420 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 3420 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
4300ADMINSTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PYMES
4300 ADMINSTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PYMES
4310 COMERÇ 4310 COMERÇ
4311 MERCAT 4312 MERCAT
4313 COMERÇ AMBULANT
4320 ORDENACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA 4320 ORDENACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA
4410PROMOCIÓ, MANTENIMENT I DESENVOLUPAMENT DEL TRANSPORT
4411 TRANSPORT COLlECTIU URBÀ DE VIATGERS
Pressupost 2015Pressupost 2015Pressupost 2015Pressupost 20152014201420142014 PROGRAMESPROGRAMESPROGRAMESPROGRAMES 2015201520152015 PROGRAMESPROGRAMESPROGRAMESPROGRAMES
3380 FESTES POPULARS I FESTEJOS 3380 FESTES POPULARS I FESTEJOS
3390 BRIGADA EQUIPAMENTS
3400 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS 3400 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS
3410 FOMENT DE L'ESPORT 3411 FOMENT DE L'ESPORT
3430 PROMOCIÓ ESPORTIVA 3412 PROMOCIÓ ESPORTIVA
Presentació Pressupost 201518
3420 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 3420 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
4300ADMINSTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PYMES
4300 ADMINSTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PYMES
4310 COMERÇ 4310 COMERÇ
4311 MERCAT 4312 MERCAT
4313 COMERÇ AMBULANT
4320 ORDENACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA 4320 ORDENACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA
4410PROMOCIÓ, MANTENIMENT I DESENVOLUPAMENT DEL TRANSPORT
4411 TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS
Pressupost 2015Pressupost 2015Pressupost 2015Pressupost 20152014201420142014 PROGRAMESPROGRAMESPROGRAMESPROGRAMES 2015201520152015 PROGRAMESPROGRAMESPROGRAMESPROGRAMES
4412 ALTRE TRANSPORT DE VIATGERS
4420 INFRAESTRUCUTRES DEL TRANSPORT
4910 RADIO MUNICIPAL 4910 RADIO MUNICIPAL
9120 ÒRGANS DE GOVERN 9120 ÒRGANS DE GOVERN
9200 ADMINISTRACIÓ GENERAL
Presentació Pressupost 201519
9200 ADMINISTRACIÓ GENERAL
9201 SECRETARIA GENERAL 9201 SECRETARIA GENERAL
9202 CONTRACTACIÓ 9202 CONTRACTACIÓ
9203 COMPRES 9203 COMPRES
9204 SERVEIS JURÍDICS 9204 SERVEIS JURÍDICS
9205 INFORMÀTICA 9205 INFORMÀTICA
9206 RECURSOS HUMANS 9206 RECURSOS HUMANS
9220 RELACIONS INSTITUCIONALS 9220 RELACIONS INSTITUCIONALS
Pressupost 2015Pressupost 2015Pressupost 2015Pressupost 20152014201420142014 PROGRAMESPROGRAMESPROGRAMESPROGRAMES 2015201520152015 PROGRAMESPROGRAMESPROGRAMESPROGRAMES
9230 ESTADÍSTICA 9231 ESTADÍSTICA
9240 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 9240 PARTICIPACIÓ CIUTADANA
9250 ATENCIÓ ALS CIUTADANS 9250 ATENCIÓ ALS CIUTADANS
9290 IMPREVISTS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES 9290IMPREVISTS, SITUACIONS TRANSITÒRIES I CONTINGENCIES D'EXECUCIÓ
9291 EDIFICIS MUNICIPALS
9310 SERVEIS ECONÒMICS 9310 POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL
Prresentació Pressupost 201520
9310 SERVEIS ECONÒMICS 9310 POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL
9311 INTERVENCIÓ 9311 INTERVENCIÓ
9320 GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI 9320 GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI
9321 GESTIÓ TRIBUTARIA
9322 RENDES
9323 INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA
9330 GESTIÓ DEL PATRIMONI
9340 TRESORERIA 9340 TRESORERIA
9430 TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS LOCAL 9430 TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS LOCAL
23 Serveis socials i promoció social23 Serveis socials i promoció social23 Serveis socials i promoció social23 Serveis socials i promoció social32 Educació32 Educació32 Educació32 Educació
33 Cultura33 Cultura33 Cultura33 Cultura93 Administració financera i 93 Administració financera i 93 Administració financera i 93 Administració financera i …………
17 Medi ambient17 Medi ambient17 Medi ambient17 Medi ambient15 Habitatge i urbanisme15 Habitatge i urbanisme15 Habitatge i urbanisme15 Habitatge i urbanisme
92 Serveis de caràcter general92 Serveis de caràcter general92 Serveis de caràcter general92 Serveis de caràcter general13 Seguretat o mobilitat 13 Seguretat o mobilitat 13 Seguretat o mobilitat 13 Seguretat o mobilitat …………
16 Benestar comunitari16 Benestar comunitari16 Benestar comunitari16 Benestar comunitari
3,9%3,9%3,9%3,9%4,1%4,1%4,1%4,1%4,2%4,2%4,2%4,2%
5,6%5,6%5,6%5,6%
5,7%5,7%5,7%5,7%
7,4%7,4%7,4%7,4%11,8%11,8%11,8%11,8%
13,8%13,8%13,8%13,8%
25,3%25,3%25,3%25,3%
Distribució % de les despeses corrents dels Pressupostos Distribució % de les despeses corrents dels Pressupostos Distribució % de les despeses corrents dels Pressupostos Distribució % de les despeses corrents dels Pressupostos 2015 2015 2015 2015 per per per per polítiques de despesapolítiques de despesapolítiques de despesapolítiques de despesa
0%0%0%0% 3%3%3%3% 6%6%6%6% 9%9%9%9% 12%12%12%12% 15%15%15%15% 18%18%18%18% 21%21%21%21% 24%24%24%24% 27%27%27%27%
94 Transf. a altres adm. públiques94 Transf. a altres adm. públiques94 Transf. a altres adm. públiques94 Transf. a altres adm. públiques49 Altres actuacions de caràcter 49 Altres actuacions de caràcter 49 Altres actuacions de caràcter 49 Altres actuacions de caràcter …………
31 Sanitat31 Sanitat31 Sanitat31 Sanitat24 Foment de l'ocupació24 Foment de l'ocupació24 Foment de l'ocupació24 Foment de l'ocupació
34 Esport34 Esport34 Esport34 Esport01 Deute públic01 Deute públic01 Deute públic01 Deute públic
91 Òrgans de govern91 Òrgans de govern91 Òrgans de govern91 Òrgans de govern44 Transport públic44 Transport públic44 Transport públic44 Transport públic
43 Comerç43 Comerç43 Comerç43 Comerç23 Serveis socials i promoció social23 Serveis socials i promoció social23 Serveis socials i promoció social23 Serveis socials i promoció social
0,3%0,3%0,3%0,3%0,4%0,4%0,4%0,4%
0,8%0,8%0,8%0,8%1,3%1,3%1,3%1,3%
2,4%2,4%2,4%2,4%2,4%2,4%2,4%2,4%
3,5%3,5%3,5%3,5%3,7%3,7%3,7%3,7%
3,7%3,7%3,7%3,7%3,9%3,9%3,9%3,9%
Presentació Pressupost 201521
Política de despesa 01 Deute públicPolítica de despesa 01 Deute públicPolítica de despesa 01 Deute públicPolítica de despesa 01 Deute públic
Pressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial 2015201520152015
DistribDistribDistribDistrib. % sobre . % sobre . % sobre . % sobre política de política de política de política de despesadespesadespesadespesa
DistribDistribDistribDistrib % sobre % sobre % sobre % sobre total despeses total despeses total despeses total despeses
correntscorrentscorrentscorrents
Presentació Pressupost 201522
0110 Deute públic 6.020.182,28 100,00% 2,41%
Total 01 Deute PúblicTotal 01 Deute PúblicTotal 01 Deute PúblicTotal 01 Deute Públic 6.020.182,286.020.182,286.020.182,286.020.182,28 100,00%100,00%100,00%100,00% 2,41%2,41%2,41%2,41%
Política de despesa 13 Seguretat i Política de despesa 13 Seguretat i Política de despesa 13 Seguretat i Política de despesa 13 Seguretat i mobilitat ciutadanamobilitat ciutadanamobilitat ciutadanamobilitat ciutadana
Pressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial 2015201520152015
DistribDistribDistribDistrib. % sobre . % sobre . % sobre . % sobre política de política de política de política de
despesadespesadespesadespesa
DistribDistribDistribDistrib % sobre % sobre % sobre % sobre total despeses total despeses total despeses total despeses
correntscorrentscorrentscorrents
1300 Administració general de la seguretat i protecció civil
142.883,08 3,17% 0,39%
Presentació Pressupost 201523
1320 Seguretat i ordre públic 3.433.042,72 76,25% 10,51%
1330 Ordenació del tràfic i de l’estacionament
792.410,25 17,60% 2,47%
1350 Protecció civil 133.882,88 2,97% 0,39%
Total 13 Seguretat i mobilitat ciutadanaTotal 13 Seguretat i mobilitat ciutadanaTotal 13 Seguretat i mobilitat ciutadanaTotal 13 Seguretat i mobilitat ciutadana 4.502.218,934.502.218,934.502.218,934.502.218,93 100,00%100,00%100,00%100,00% 13,77%13,77%13,77%13,77%
Política de despesa 15 Habitatge i Política de despesa 15 Habitatge i Política de despesa 15 Habitatge i Política de despesa 15 Habitatge i urbanismeurbanismeurbanismeurbanisme
Pressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial 2015201520152015
DistribDistribDistribDistrib. % . % . % . % sobre política sobre política sobre política sobre política de despesade despesade despesade despesa
DistribDistribDistribDistrib % % % % sobre total de sobre total de sobre total de sobre total de
despeses despeses despeses despeses correntscorrentscorrentscorrents
1500 Administració general d’habitatge i urbanisme
1.182.032,57 35,76% 2,15%
1522 Conservació i rehabilitació de l’edificació 160.000,00 4,84% 0,00%
Presentació Pressupost 201524
1522 Conservació i rehabilitació de l’edificació 160.000,00 4,84% 0,00%
1530 Vies públiques 1.531.744,82 46,34% 4,76%
1532 Pavimentació de vies públiques 228.000,00 6,90% 0,00%
1541 Llei de Barris 204.020,96 6,17% 0,44%
Total 15 Habitatge i urbanismeTotal 15 Habitatge i urbanismeTotal 15 Habitatge i urbanismeTotal 15 Habitatge i urbanisme 3.305.798,353.305.798,353.305.798,353.305.798,35 100,00%100,00%100,00%100,00% 7,35%7,35%7,35%7,35%
Política de despesa 16 Benestar Política de despesa 16 Benestar Política de despesa 16 Benestar Política de despesa 16 Benestar comunitaricomunitaricomunitaricomunitari
Pressupost inicial 2015
Distrib. % sobre política de despesa
Distrib % sobre total
de despeses corrents
1600 Clavegueram 10.000,00 0,12% 0,03%
1610 Sanejament, abastament i distribució
Presentació Pressupost 201525
1610 Sanejament, abastament i distribució d’aigües.
116.012,00 1,43% 0,36%
1621 Recollida, eliminació i tractament residus 3.255.688,52 40,09% 10,15%
1623 Tractament de residus 506,00 0,01% 0,00%
1630 Neteja viària 3.302.636,87 40,67% 10,29%
1640 Cementiri i serveis funeraris. 76.103,79 0,94% 0,24%
1650 Enllumenat públic. 1.359.603,25 16,74% 4,24%
Total 16 Benestar ComunitariTotal 16 Benestar ComunitariTotal 16 Benestar ComunitariTotal 16 Benestar Comunitari 8.120.550,438.120.550,438.120.550,438.120.550,43 100,00%100,00%100,00%100,00% 25,31%25,31%25,31%25,31%
Política de despesa 17 Medi ambientPolítica de despesa 17 Medi ambientPolítica de despesa 17 Medi ambientPolítica de despesa 17 Medi ambient
Pressupost Pressupost Pressupost Pressupost inicial 2015inicial 2015inicial 2015inicial 2015
DistribDistribDistribDistrib. % . % . % . % sobre sobre sobre sobre
política de política de política de política de despesadespesadespesadespesa
DistribDistribDistribDistrib % % % % sobre total sobre total sobre total sobre total
de despeses de despeses de despeses de despeses correntscorrentscorrentscorrents
1700 Administració general de medi ambient
350.198,88 18,44% 1,09%
Presentació Pressupost 201526
ambient
1710 Parcs i jardins. 931.590,64 49,05% 2,68%
1720 Protecció i millora del medi ambient
40.400,00 2,13% 0,13%
1730 Platja 577.100,00 30,39% 1,80%
Total 17 Medi ambient Total 17 Medi ambient Total 17 Medi ambient Total 17 Medi ambient 1.899.289,521.899.289,521.899.289,521.899.289,52 100,00%100,00%100,00%100,00% 5,70%5,70%5,70%5,70%
Política de despesa 23 Serveis socials i Política de despesa 23 Serveis socials i Política de despesa 23 Serveis socials i Política de despesa 23 Serveis socials i promoció socialpromoció socialpromoció socialpromoció social
Pressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial 2015201520152015
DistribDistribDistribDistrib. % . % . % . % sobre política sobre política sobre política sobre política de despesade despesade despesade despesa
DistribDistribDistribDistrib % % % % sobre total de sobre total de sobre total de sobre total de
despeses despeses despeses despeses correntscorrentscorrentscorrents
2300 Administració general de serveis socials 679.230,64 54,13% 2,12%
2310 Acció social 138.000,00 11,00% 0,40%
2320 Promoció social 143.800,00 11,46% 0,45%
Presentació Pressupost 201527
2320 Promoció social 143.800,00 11,46% 0,45%
2330 Assistència a persones dependents 121.000,00 9,64% 0,38%
2340 Joventut 172.885,81 13,78% 0,53%
Total 23 Serveis Socials i promoció socialTotal 23 Serveis Socials i promoció socialTotal 23 Serveis Socials i promoció socialTotal 23 Serveis Socials i promoció social 1.254.916,451.254.916,451.254.916,451.254.916,45 100,00%100,00%100,00%100,00% 3,86%3,86%3,86%3,86%
Política de despesa 24 Foment de Política de despesa 24 Foment de Política de despesa 24 Foment de Política de despesa 24 Foment de l’ocupaciól’ocupaciól’ocupaciól’ocupació
Pressupost inicial 2015
Distrib. % sobre política de despesa
Distrib % sobre total
de despeses corrents
Presentació Pressupost 201528
2410 Foment de l’ocupació 402.539,59 100,00% 1,25%
Total 24 Foment de l’ocupació Total 24 Foment de l’ocupació Total 24 Foment de l’ocupació Total 24 Foment de l’ocupació 402.539,59402.539,59402.539,59402.539,59 100,00%100,00%100,00%100,00% 1,25%1,25%1,25%1,25%
Política de despesa 31 SanitatPolítica de despesa 31 SanitatPolítica de despesa 31 SanitatPolítica de despesa 31 Sanitat
Pressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial 2015201520152015
DistribDistribDistribDistrib. % . % . % . % sobre política sobre política sobre política sobre política de despesade despesade despesade despesa
DistribDistribDistribDistrib % % % % sobre total de sobre total de sobre total de sobre total de
despeses despeses despeses despeses correntscorrentscorrentscorrents
3130 Accions públiques relatives a la salut 242.038,42 89,95% 0,73%
Prresentació Pressupost 201529
3130 Accions públiques relatives a la salut 242.038,42 89,95% 0,73%
3132 Tinença d’animals 27.034,39 10,05% 0,08%
Total 31 Sanitat Total 31 Sanitat Total 31 Sanitat Total 31 Sanitat 260.372,81260.372,81260.372,81260.372,81 100,00%100,00%100,00%100,00% 0,81%0,81%0,81%0,81%
Política de despesa 32 EducacióPolítica de despesa 32 EducacióPolítica de despesa 32 EducacióPolítica de despesa 32 Educació
Pressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial 2015201520152015
DistribDistribDistribDistrib. % . % . % . % sobre política sobre política sobre política sobre política de despesade despesade despesade despesa
DistribDistribDistribDistrib % % % % sobre total de sobre total de sobre total de sobre total de
despeses despeses despeses despeses correntscorrentscorrentscorrents
3200 Administració general d’educació 531.424,26 40,64% 1,66%
Prresentació Pressupost 201530
3200 Administració general d’educació 531.424,26 40,64% 1,66%
3210 Educació preescolar i primària 622.252,97 47,58% 1,94%
3230 Promoció educativa 154.100,00 11,78% 0,48%
Total 32 Educació Total 32 Educació Total 32 Educació Total 32 Educació 1.307.777,231.307.777,231.307.777,231.307.777,23 100,00%100,00%100,00%100,00% 4,08%4,08%4,08%4,08%
Política de despesa 33 CulturaPolítica de despesa 33 CulturaPolítica de despesa 33 CulturaPolítica de despesa 33 Cultura
Pressupost Pressupost Pressupost Pressupost inicial 2015inicial 2015inicial 2015inicial 2015
DistribDistribDistribDistrib. % . % . % . % sobre política sobre política sobre política sobre política de despesade despesade despesade despesa
DistribDistribDistribDistrib % % % % sobre total de sobre total de sobre total de sobre total de
despeses despeses despeses despeses correntscorrentscorrentscorrents
3300 Administració general de cultura 413.665,03 27,40% 1,29%
3321 Biblioteques i arxius 170.496,41 11,29% 0,53%
3322 Arxius 41.207,65 2,73% 0,13%
Prresentació Pressupost 201531
3322 Arxius 41.207,65 2,73% 0,13%
3330 Equipaments culturals 117.425,85 7,78% 0,37%
3331 Museus 156.000,00 10,33% 0,00%
3340 Promoció cultural. 106.806,00 7,07% 0,33%
3341 Centre Cívic Cinema Iris 98.858,08 6,55% 0,31%
3360 Arqueologia i protecció del patrimoni historicoartístic
230.430,90 15,26% 0,72%
3380 Festes populars i festivals 175.000,00 11,59% 0,55%
Total 33 Cultura Total 33 Cultura Total 33 Cultura Total 33 Cultura 1.509.889,921.509.889,921.509.889,921.509.889,92 100,00%100,00%100,00%100,00% 4,22%4,22%4,22%4,22%
Política de despesa 34 EsportPolítica de despesa 34 EsportPolítica de despesa 34 EsportPolítica de despesa 34 Esport
Pressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial 2015201520152015
DistribDistribDistribDistrib. % . % . % . % sobre política sobre política sobre política sobre política de despesade despesade despesade despesa
DistribDistribDistribDistrib % % % % sobre total de sobre total de sobre total de sobre total de
despeses despeses despeses despeses correntscorrentscorrentscorrents
3400 Administració general d’esports 171.194,24 22,14% 0,53%
Presentació Pressupost 201532
3400 Administració general d’esports 171.194,24 22,14% 0,53%
3410 Promoció i foment de l’esport 72.600,00 9,39% 0,18%
3412 Promoció Esportiva 158.222,35 20,46% 0,49%
3420 Instal·lacions esportives 371.326,89 48,02% 1,16%
Total 34 EsportTotal 34 EsportTotal 34 EsportTotal 34 Esport 773.343,48773.343,48773.343,48773.343,48 100,00%100,00%100,00%100,00% 2,36%2,36%2,36%2,36%
Política de despesa 43 Comerç, turisme i Política de despesa 43 Comerç, turisme i Política de despesa 43 Comerç, turisme i Política de despesa 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empresespetites i mitjanes empresespetites i mitjanes empresespetites i mitjanes empreses
Pressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial 2015201520152015
Distrib. % Distrib. % Distrib. % Distrib. % sobre política sobre política sobre política sobre política de despesade despesade despesade despesa
Distrib % Distrib % Distrib % Distrib % sobre total de sobre total de sobre total de sobre total de
despeses despeses despeses despeses correntscorrentscorrentscorrents
Presentació Pressupost 201533
4300 Administració general de comerç, turisme i pymes
46.042,59 3,86% 0,14%
4310 Comerç 173.579,95 14,53% 0,54%
4311 Mercat 309.473,91 25,91% 0,96%
4313 Comerç ambulant 28.000,00 2,34% 0,09%
4320 Ordenació i promoció turística 637.151,68 53,35% 1,97%
Total 43 Comerç, turisme i mitjanes empresesTotal 43 Comerç, turisme i mitjanes empresesTotal 43 Comerç, turisme i mitjanes empresesTotal 43 Comerç, turisme i mitjanes empreses 1.194.248,131.194.248,131.194.248,131.194.248,13 100,00%100,00%100,00%100,00% 3,71%3,71%3,71%3,71%
Política de despesa 44 Transport públicPolítica de despesa 44 Transport públicPolítica de despesa 44 Transport públicPolítica de despesa 44 Transport públic
Pressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial 2015201520152015
DistribDistribDistribDistrib. % . % . % . % sobre política sobre política sobre política sobre política de despesade despesade despesade despesa
DistribDistribDistribDistrib % % % % sobre total de sobre total de sobre total de sobre total de
despeses despeses despeses despeses correntscorrentscorrentscorrents
Presentació Pressupost 201534
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers 551.502,30 46,73% 1,72%
4412 Altres transports de viatgers 628.712,44 53,27% 1,96%
Total 44 Total 44 Total 44 Total 44 Transport públicTransport públicTransport públicTransport públic 1.180.214,741.180.214,741.180.214,741.180.214,74 100,00%100,00%100,00%100,00% 3,68%3,68%3,68%3,68%
Política de despesa 49 Altres actuacions de Política de despesa 49 Altres actuacions de Política de despesa 49 Altres actuacions de Política de despesa 49 Altres actuacions de caràcter econòmiccaràcter econòmiccaràcter econòmiccaràcter econòmic
Pressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial DistribDistribDistribDistrib. % . % . % . %
sobre política sobre política sobre política sobre política
DistribDistribDistribDistrib % % % % sobre total de sobre total de sobre total de sobre total de
Presentació Pressupost 201535
Pressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial 2015201520152015
sobre política sobre política sobre política sobre política de despesade despesade despesade despesa
sobre total de sobre total de sobre total de sobre total de despeses despeses despeses despeses correntscorrentscorrentscorrents
4910 Radio Municipal 132.334,18 100,00% 0,41%
Total 49 Total 49 Total 49 Total 49 Altres actuacions de caràcter econòmicAltres actuacions de caràcter econòmicAltres actuacions de caràcter econòmicAltres actuacions de caràcter econòmic 132.334,18132.334,18132.334,18132.334,18 100,00%100,00%100,00%100,00% 0,41%0,41%0,41%0,41%
Política de despesa 91 Òrgans de governPolítica de despesa 91 Òrgans de governPolítica de despesa 91 Òrgans de governPolítica de despesa 91 Òrgans de govern
Pressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial 2015201520152015
DistribDistribDistribDistrib. % . % . % . % sobre política sobre política sobre política sobre política de despesade despesade despesade despesa
DistribDistribDistribDistrib % % % % sobre total de sobre total de sobre total de sobre total de
despeses despeses despeses despeses correntscorrentscorrentscorrents
9120 Òrgans de govern 1.108.123,80 100,00% 3,45%
Presentació Pressupost 201536
9120 Òrgans de govern 1.108.123,80 100,00% 3,45%
91 Òrgans de govern91 Òrgans de govern91 Òrgans de govern91 Òrgans de govern 1.108.123,801.108.123,801.108.123,801.108.123,80 100,00%100,00%100,00%100,00% 3,45%3,45%3,45%3,45%
Política de despesa 92 Serveis de Política de despesa 92 Serveis de Política de despesa 92 Serveis de Política de despesa 92 Serveis de caràcter generalcaràcter generalcaràcter generalcaràcter general
Pressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial 2015201520152015
DistribDistribDistribDistrib. % . % . % . % sobre política sobre política sobre política sobre política de despesade despesade despesade despesa
DistribDistribDistribDistrib % % % % sobre total de sobre total de sobre total de sobre total de
despeses despeses despeses despeses correntscorrentscorrentscorrents
9200 Administració general 911.880,59 20,47% 2,84%
9201 Secretaria general 337.189,04 7,57% 1,05%
9202 Contractació 384.361,72 8,63% 1,20%
9203 Compres 297.552,22 6,68% 0,82%
Presentació Pressupost 201537
9204 Serveis Jurídics 128.238,16 2,88% 0,40%
9205 Informàtica 712.740,53 16,00% 1,91%
9206 Recursos humans 511.831,58 11,49% 1,15%
9220 Relacions institucionals 123.036,11 2,76% 0,38%
9231 Estadística 60.716,14 1,36% 0,19%
9240 Participació ciutadana 165.965,63 3,73% 0,52%
9250 Atenció als ciutadans 414.522,20 9,31% 1,29%
9290 Imprevists, situacions transitòries i contingències d’execució
406.630,30 9,13% 0,00%
Total 92 Serveis de caràcter general Total 92 Serveis de caràcter general Total 92 Serveis de caràcter general Total 92 Serveis de caràcter general 4.454.664,224.454.664,224.454.664,224.454.664,22 100,00%100,00%100,00%100,00% 11,75%11,75%11,75%11,75%
Política de despesa 93 Administració financera Política de despesa 93 Administració financera Política de despesa 93 Administració financera Política de despesa 93 Administració financera i tributàriai tributàriai tributàriai tributària
Pressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial 2015201520152015
DistribDistribDistribDistrib. % . % . % . % sobre política sobre política sobre política sobre política de despesade despesade despesade despesa
DistribDistribDistribDistrib % % % % sobre total de sobre total de sobre total de sobre total de
despeses despeses despeses despeses correntscorrentscorrentscorrents
9310 Serveis econòmics 258.390,77 14,41% 0,81%
9311 Intervenció 196.159,45 10,94% 0,61%
Presentació Pressupost 201538
9320 Gestió del sistema tributari 920.337,89 51,34% 2,87%
9330 Gestió del Patrimoni 177.316,10 9,89% 0,55%
9340 Tresoreria 240.479,11 13,41% 0,75%
Total 93 Administració financera i tributària Total 93 Administració financera i tributària Total 93 Administració financera i tributària Total 93 Administració financera i tributària 1.792.683,321.792.683,321.792.683,321.792.683,32 100,00%100,00%100,00%100,00% 5,59%5,59%5,59%5,59%
Política de despesa 94 Transferències altres Política de despesa 94 Transferències altres Política de despesa 94 Transferències altres Política de despesa 94 Transferències altres entitats localsentitats localsentitats localsentitats locals
Pressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial 2015201520152015
DistribDistribDistribDistrib. % . % . % . % sobre política sobre política sobre política sobre política de despesade despesade despesade despesa
DistribDistribDistribDistrib % % % % sobre total de sobre total de sobre total de sobre total de
despeses despeses despeses despeses correntscorrentscorrentscorrents
Presentació Pressupost 201539
correntscorrentscorrentscorrents
9430 Transferències altres entitats locals 90.605,59 100,00% 0,28%
Total 94 Transferències altres entitats localsTotal 94 Transferències altres entitats localsTotal 94 Transferències altres entitats localsTotal 94 Transferències altres entitats locals 90.605,5990.605,5990.605,5990.605,59 100,00%100,00%100,00%100,00% 0,28%0,28%0,28%0,28%
Despeses de capital per polítiques de Despeses de capital per polítiques de Despeses de capital per polítiques de Despeses de capital per polítiques de despesa despesa despesa despesa
Pressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial 2015201520152015
DistribDistribDistribDistrib. %. %. %. %
13 Seguretat i mobilitat ciutadana 84.954,64 5,90%
15 Habitatge i urbanisme 947.616,58 65,77%
17 Medi ambient 70.482,00 4,89%
23 Serveis socials i promoció social 15.000,00 1,04%
Prresentació Pressupost 201540
23 Serveis socials i promoció social 15.000,00 1,04%
31 Sanitat 8.700,00 0,60%
33 Cultura 156.000,00 10,83%
34 Esport 15.000,00 1,04%
43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 5.000,00 0,35%
91 Òrgans de govern 500,00 0,03%
92 Serveis de caràcter general 137.500,00 9,54%
TotalTotalTotalTotal 1.440.753,221.440.753,221.440.753,221.440.753,22 100,00%100,00%100,00%100,00%
13 Seguretat i mobilitat ciutadana13 Seguretat i mobilitat ciutadana13 Seguretat i mobilitat ciutadana13 Seguretat i mobilitat ciutadana
92 Serveis de caràcter general92 Serveis de caràcter general92 Serveis de caràcter general92 Serveis de caràcter general
33 Cultura33 Cultura33 Cultura33 Cultura
15 Habitatge i urbanisme15 Habitatge i urbanisme15 Habitatge i urbanisme15 Habitatge i urbanisme
5,90%5,90%5,90%5,90%
9,54%9,54%9,54%9,54%
10,83%10,83%10,83%10,83%
65,77%65,77%65,77%65,77%
DistribucióDistribucióDistribucióDistribució % de les % de les % de les % de les despesesdespesesdespesesdespeses de capital de capital de capital de capital delsdelsdelsdels PressupostosPressupostosPressupostosPressupostos 2015 2015 2015 2015 per per per per polítiquespolítiquespolítiquespolítiques de de de de despesadespesadespesadespesa
0%0%0%0% 10%10%10%10% 20%20%20%20% 30%30%30%30% 40%40%40%40% 50%50%50%50% 60%60%60%60% 70%70%70%70% 80%80%80%80% 90%90%90%90%
91 Òrgans de govern91 Òrgans de govern91 Òrgans de govern91 Òrgans de govern
43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses
31 Sanitat31 Sanitat31 Sanitat31 Sanitat
23 Serveis socials i promoció social23 Serveis socials i promoció social23 Serveis socials i promoció social23 Serveis socials i promoció social
34 Esport34 Esport34 Esport34 Esport
17 Medi ambient17 Medi ambient17 Medi ambient17 Medi ambient
13 Seguretat i mobilitat ciutadana13 Seguretat i mobilitat ciutadana13 Seguretat i mobilitat ciutadana13 Seguretat i mobilitat ciutadana
0,03%0,03%0,03%0,03%
0,35%0,35%0,35%0,35%
0,60%0,60%0,60%0,60%
1,04%1,04%1,04%1,04%
1,04%1,04%1,04%1,04%
4,89%4,89%4,89%4,89%
Presentació Pressupost 201541
Pressupost 2015Pressupost 2015Pressupost 2015Pressupost 2015
� Visió orgànica: qui gasta?Visió orgànica: qui gasta?Visió orgànica: qui gasta?Visió orgànica: qui gasta?
Presentació Pressupost 201542
Pressupost 2015Pressupost 2015Pressupost 2015Pressupost 20152014201420142014 ORGÀNICSORGÀNICSORGÀNICSORGÀNICS 2015201520152015 ORGÀNICSORGÀNICSORGÀNICSORGÀNICS
110 Gabinet d'Alcaldia 110 Gabinet d'Alcaldia
120 Participació ciutadana i Comunicació 120 Participació ciutadana i Comunicació
130 Seguretat i Protecció civil 131 Unitat Policial
132 Unitat administrativa Policial
133 Unitat Protecció Civil
140 Ràdio Municipal
210 Hisenda 210 Serveis Econòmics
Presentació Pressupost 201543
210 Hisenda 210 Serveis Econòmics
211 Direcció Serveis Econòmics
212 Intervenció
213 Tresoreria
220 Contractació 220 Servei d'Atenció al Ciutadà
230 Recursos Humans 230 Departament de Recursos Humans
240 Informàtica 240 Departament d'Informàtica
250 Serveis Jurídics
251 Unitat de Serveis Jurídics
Pressupost 2015Pressupost 2015Pressupost 2015Pressupost 20152014201420142014 ORGÀNICSORGÀNICSORGÀNICSORGÀNICS 2015201520152015 ORGÀNICSORGÀNICSORGÀNICSORGÀNICS
252 Unitat de Contractació
253 Unitat de Compres
260 Secretaria general 260 Secretaria General
264 Unitat d'Estadística i Padró
271 Unitat de Rendes
272 Unitat d'Inspecció
273 Unitat de Cadastre
Presentació Pressupost 201544
273 Unitat de Cadastre
310 Turisme 310 Departament de Turisme
320 Treball 320 Departament de Treball
330 Comerç 330 Departament de Comerç i Mercats
331 Unitat de Comerç
332 Unitat de Mercats
340 Promoció Esportiva
410 Urbanisme
411 Serveis Tècnics d'Urbanisme
Pressupost 2015Pressupost 2015Pressupost 2015Pressupost 20152014201420142014 ORGÀNICSORGÀNICSORGÀNICSORGÀNICS 2015201520152015 ORGÀNICSORGÀNICSORGÀNICSORGÀNICS
412 Serveis Administratius d'Urbanisme
420 Medi Ambient i Serveis Contractats
421 Unitat Medi Ambient i Serveis Contractats
422 Unitat d'Activitats
430 Via Pública
431 Unitat de Via Pública
432 Unitat d Brigada de Via Pública
Presentació Pressupost 201545
432 Unitat d Brigada de Via Pública
440 Brigada Municipal
450 Patrimoni
510 Cultura i Ensenyament 510 Departament de Cultura, Festes i Ensenyament
513 Unitat Brigada de Manteniment Cultura
520 Benestar i Familia. Gent Gran i Igualtat 520Departament de Benestar i Família, Gent Gran i Igualtat
530 Sanitat 530 Departament de Sanitat
540 Joventut 540 Departament de Joventut
550 Esports 550 Departament d'Esports
Unitat de CompresUnitat de CompresUnitat de CompresUnitat de CompresSecreetaria GeneralSecreetaria GeneralSecreetaria GeneralSecreetaria General
Unitat de MercatsUnitat de MercatsUnitat de MercatsUnitat de MercatsDepartament de TreballDepartament de TreballDepartament de TreballDepartament de Treball
Servei d'Atenció al CiutadàServei d'Atenció al CiutadàServei d'Atenció al CiutadàServei d'Atenció al CiutadàUnitat de ContractacióUnitat de ContractacióUnitat de ContractacióUnitat de Contractació
Departament de Recursos HumansDepartament de Recursos HumansDepartament de Recursos HumansDepartament de Recursos HumansDepartament de TurismeDepartament de TurismeDepartament de TurismeDepartament de Turisme
Departament d'InformàticaDepartament d'InformàticaDepartament d'InformàticaDepartament d'InformàticaDepartament d'EsportsDepartament d'EsportsDepartament d'EsportsDepartament d'Esports
TresoreriaTresoreriaTresoreriaTresoreriaDepartament de Benestar i Família, Gent Departament de Benestar i Família, Gent Departament de Benestar i Família, Gent Departament de Benestar i Família, Gent …………
Unitat Brigada de Via PúblicaUnitat Brigada de Via PúblicaUnitat Brigada de Via PúblicaUnitat Brigada de Via PúblicaGabinet d'AlcaldíaGabinet d'AlcaldíaGabinet d'AlcaldíaGabinet d'Alcaldía
Serveis Tècnics d'UrbanismeServeis Tècnics d'UrbanismeServeis Tècnics d'UrbanismeServeis Tècnics d'UrbanismeCultura i EnsenyamentCultura i EnsenyamentCultura i EnsenyamentCultura i Ensenyament
Unitat de Via PúblicaUnitat de Via PúblicaUnitat de Via PúblicaUnitat de Via PúblicaUnitat PolicialUnitat PolicialUnitat PolicialUnitat Policial
HisendaHisendaHisendaHisendaUnitat de Medi Ambient i Serveis ContractatsUnitat de Medi Ambient i Serveis ContractatsUnitat de Medi Ambient i Serveis ContractatsUnitat de Medi Ambient i Serveis Contractats
Distribució % de les despeses dels Pressupostos Distribució % de les despeses dels Pressupostos Distribució % de les despeses dels Pressupostos Distribució % de les despeses dels Pressupostos 2015 2015 2015 2015 per orgànicaper orgànicaper orgànicaper orgànica
0%0%0%0% 5%5%5%5% 10%10%10%10% 15%15%15%15% 20%20%20%20% 25%25%25%25% 30%30%30%30%
Unitat d'InspeccióUnitat d'InspeccióUnitat d'InspeccióUnitat d'InspeccióDepartament de Comerç i NercatsDepartament de Comerç i NercatsDepartament de Comerç i NercatsDepartament de Comerç i Nercats
Unitat d'Estadística i PadróUnitat d'Estadística i PadróUnitat d'Estadística i PadróUnitat d'Estadística i PadróUnitat d'ActivitatsUnitat d'ActivitatsUnitat d'ActivitatsUnitat d'ActivitatsUnitat de RendesUnitat de RendesUnitat de RendesUnitat de Rendes
Unitat Brigada de Manteniment CulturaUnitat Brigada de Manteniment CulturaUnitat Brigada de Manteniment CulturaUnitat Brigada de Manteniment CulturaUnitat de Serveis JurídicsUnitat de Serveis JurídicsUnitat de Serveis JurídicsUnitat de Serveis Jurídics
Ràdio MunicipalRàdio MunicipalRàdio MunicipalRàdio MunicipalUnitat Protecció civilUnitat Protecció civilUnitat Protecció civilUnitat Protecció civil
Departament de JoventutDepartament de JoventutDepartament de JoventutDepartament de JoventutUnitat de ComerçUnitat de ComerçUnitat de ComerçUnitat de Comerç
Unitat de PatrimoniUnitat de PatrimoniUnitat de PatrimoniUnitat de PatrimoniUnitat de CadastreUnitat de CadastreUnitat de CadastreUnitat de Cadastre
IntervencióIntervencióIntervencióIntervencióServeis Administratius d'UrbanismeServeis Administratius d'UrbanismeServeis Administratius d'UrbanismeServeis Administratius d'Urbanisme
Departament de SanitatDepartament de SanitatDepartament de SanitatDepartament de SanitatDirecció de Serveis EconòmicsDirecció de Serveis EconòmicsDirecció de Serveis EconòmicsDirecció de Serveis Econòmics
Gabinet de Participació ciutadanaGabinet de Participació ciutadanaGabinet de Participació ciutadanaGabinet de Participació ciutadanaUnitat Administrativa PolicialUnitat Administrativa PolicialUnitat Administrativa PolicialUnitat Administrativa Policial
Unitat de CompresUnitat de CompresUnitat de CompresUnitat de Compres
Presentació Pressupost 201546
13 Seguretat i mobilitat ciutadana13 Seguretat i mobilitat ciutadana13 Seguretat i mobilitat ciutadana13 Seguretat i mobilitat ciutadana
92 Serveis de caràcter general92 Serveis de caràcter general92 Serveis de caràcter general92 Serveis de caràcter general
33 Cultura33 Cultura33 Cultura33 Cultura
15 Habitatge i urbanisme15 Habitatge i urbanisme15 Habitatge i urbanisme15 Habitatge i urbanisme
5,90%5,90%5,90%5,90%
9,54%9,54%9,54%9,54%
10,83%10,83%10,83%10,83%
65,77%65,77%65,77%65,77%
Distribució % de les despeses de capital dels Pressupostos Distribució % de les despeses de capital dels Pressupostos Distribució % de les despeses de capital dels Pressupostos Distribució % de les despeses de capital dels Pressupostos 2015 2015 2015 2015 per per per per orgànicaorgànicaorgànicaorgànica
0%0%0%0% 10%10%10%10% 20%20%20%20% 30%30%30%30% 40%40%40%40% 50%50%50%50% 60%60%60%60% 70%70%70%70% 80%80%80%80% 90%90%90%90%
91 Òrgans de govern91 Òrgans de govern91 Òrgans de govern91 Òrgans de govern
43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses
31 Sanitat31 Sanitat31 Sanitat31 Sanitat
23 Serveis socials i promoció social23 Serveis socials i promoció social23 Serveis socials i promoció social23 Serveis socials i promoció social
34 Esport34 Esport34 Esport34 Esport
17 Medi ambient17 Medi ambient17 Medi ambient17 Medi ambient
13 Seguretat i mobilitat ciutadana13 Seguretat i mobilitat ciutadana13 Seguretat i mobilitat ciutadana13 Seguretat i mobilitat ciutadana
0,03%0,03%0,03%0,03%
0,35%0,35%0,35%0,35%
0,60%0,60%0,60%0,60%
1,04%1,04%1,04%1,04%
1,04%1,04%1,04%1,04%
4,89%4,89%4,89%4,89%
Presentació Pressupost 201547
Pressupost 2015Pressupost 2015Pressupost 2015Pressupost 2015
� Visió per àrees de gestió del pressupostVisió per àrees de gestió del pressupostVisió per àrees de gestió del pressupostVisió per àrees de gestió del pressupost
Presentació Pressupost 201548
1. Àrea d'Alcaldia1. Àrea d'Alcaldia1. Àrea d'Alcaldia1. Àrea d'Alcaldia15%15%15%15%
S. S. S. S. Àrea de Àrea de Àrea de Àrea de ServeisServeisServeisServeis a les a les a les a les PersonesPersonesPersonesPersones
12%12%12%12%
Distribució % Distribució % Distribució % Distribució % del Pressupost 2015 del Pressupost 2015 del Pressupost 2015 del Pressupost 2015 per per per per àrea de gestió àrea de gestió àrea de gestió àrea de gestió
2. Àrea de Serveis Interns2. Àrea de Serveis Interns2. Àrea de Serveis Interns2. Àrea de Serveis Interns28%28%28%28%
3. Àrea de Promoció 3. Àrea de Promoció 3. Àrea de Promoció 3. Àrea de Promoció EconòmicaEconòmicaEconòmicaEconòmica
4%4%4%4%
4. 4. 4. 4. ÀreaÀreaÀreaÀrea d‘Obresd‘Obresd‘Obresd‘ObresPúbliques,MantenimentPúbliques,MantenimentPúbliques,MantenimentPúbliques,Manteniment i i i i
MediMediMediMedi AAAAmbientmbientmbientmbient41%41%41%41%
Presentació Pressupost 201549
1. Àrea d'Alcaldia1. Àrea d'Alcaldia1. Àrea d'Alcaldia1. Àrea d'Alcaldia18%18%18%18%
5. Àrea de Serveis a les 5. Àrea de Serveis a les 5. Àrea de Serveis a les 5. Àrea de Serveis a les PersonesPersonesPersonesPersones
15%15%15%15%
DistribucióDistribucióDistribucióDistribució % de les % de les % de les % de les despesesdespesesdespesesdespeses correntscorrentscorrentscorrents delsdelsdelsdels PressupostosPressupostosPressupostosPressupostos 2015 2015 2015 2015 per per per per àreaàreaàreaàreade de de de gestiógestiógestiógestió
2. Àrea de Serveis Interns2. Àrea de Serveis Interns2. Àrea de Serveis Interns2. Àrea de Serveis Interns16%16%16%16%
3. Àrea de Promoció 3. Àrea de Promoció 3. Àrea de Promoció 3. Àrea de Promoció EconòmicaEconòmicaEconòmicaEconòmica
5%5%5%5%
4. 4. 4. 4. ÀreaÀreaÀreaÀrea d‘Obresd‘Obresd‘Obresd‘ObresPúbliques,MantenimentPúbliques,MantenimentPúbliques,MantenimentPúbliques,Manteniment i i i i
MediMediMediMedi AmbientAmbientAmbientAmbient46%46%46%46%
Presentació Pressupost 201550
1. Àrea d'Alcaldia1. Àrea d'Alcaldia1. Àrea d'Alcaldia1. Àrea d'Alcaldia2%2%2%2%
2. Àrea de Serveis Interns2. Àrea de Serveis Interns2. Àrea de Serveis Interns2. Àrea de Serveis Interns9%9%9%9%
3. Àrea de Promoció 3. Àrea de Promoció 3. Àrea de Promoció 3. Àrea de Promoció EconòmicaEconòmicaEconòmicaEconòmica
0%0%0%0%
5. Àrea de Serveis a les 5. Àrea de Serveis a les 5. Àrea de Serveis a les 5. Àrea de Serveis a les PersonesPersonesPersonesPersones
2%2%2%2%
DistribucióDistribucióDistribucióDistribució % de les % de les % de les % de les inversionsinversionsinversionsinversions delsdelsdelsdels PressupostosPressupostosPressupostosPressupostos 2015 2015 2015 2015 per per per per àreaàreaàreaàrea de de de de gestiógestiógestiógestió
4. 4. 4. 4. ÀreaÀreaÀreaÀrea d‘Obresd‘Obresd‘Obresd‘ObresPúbliques,MantenimentPúbliques,MantenimentPúbliques,MantenimentPúbliques,Manteniment i i i i
MediMediMediMedi AmbientAmbientAmbientAmbient87%87%87%87%
Presentació Pressupost 201551
Pressupost 2015Pressupost 2015Pressupost 2015Pressupost 2015
� El pressupost global AjuntamentEl pressupost global AjuntamentEl pressupost global AjuntamentEl pressupost global Ajuntament
Presentació Pressupost 201552
INGRESSOS Ajuntament
ORGANISMESAUTÒMONS
GLOBAL
Fundació Castell de Calafell
Patronat de Turisme
CEMSSA SUBTOTAL Consolidació TOTAL
1 Impostos directes26.012.579,88 26.012.579,88 26.012.579,88
2 Impostos indirectes288.070,45 288.070,45 288.070,45
3Taxes i altres ingressos(senseArt.35) 6.292.508,76 9.007,00 84.006,00 734.456,36 7.119.978,12 7.119.978,12
4 Ingressos patrimonials6.162.087,88 363.650,00 228.430,90 6.754.168,78 585.430,90 6.168.737,88
5Alienació d'inversionsreals 392.206,00 6,00 392.212,00 392.212,00
7Transferències de capital 31.000,00 5.000,00 36.000,00 5.000,00 31.000,00
8 Actius financers140.000,00 5.241,47 145.241,47 145.241,47
9 Passius financers
TOTAL39.318.452,97 377.663,00 312.436,90 739.697,83 40.748.250,70 590.430,90 40.157.819,80
Prresentació Pressupost 201553
DESPESES Ajuntament
ORGANISMESAUTÒMONS
GLOBAL
OAMFundació Castell de Calafell
Patronat de Turisme
CEMSSA SUBTOTAL Consolidació TOTAL
1 Despeses de personal 12.573.822,82 228.935,09 268.441,48 13.071.199,39 13.071.199,39
2Compra de béns corrents i serveis 17.312.792,71 331.880,00 81.195,81 332.612,81 18.058.481,33 18.058.481,33
3 Despeses financeres 827.670,49 783,00 276,00 7.262,28 835.991,77 835.991,77
4 Transferències corrents 1.369.317,13 40.000,00 2.000,00 1.411.317,13 585.430,90 825.886,23 4 Transferències corrents 1.369.317,13 40.000,00 2.000,00 1.411.317,13 585.430,90 825.886,23
5 Fons de contingència 406.630,30 406.630,30 406.630,30
6 Inversions reals 1.373.753,22 5.000,00 30,00 114.950,00 1.493.733,22 1.493.733,22
7Transferències de capital 67.000,00 67.000,00 5.000,00 62.000,00
8 Actius financers 140.000,00 16.461,25 156.461,25 156.461,25
9 Passius financers 5.247.466,30 5.247.466,30 5.247.466,30
TOTAL 39.318.452,97 377.663,00 312.436,90 739.697,83 40.748.250,70 590.430,90 40.157.819,80
Prresentació Pressupost 201554
Pressupost 2015Pressupost 2015Pressupost 2015Pressupost 2015
� Evolució endeutamentEvolució endeutamentEvolució endeutamentEvolució endeutament
Prresentació Pressupost 201555
60,00%60,00%60,00%60,00%
80,00%80,00%80,00%80,00%
100,00%100,00%100,00%100,00%
120,00%120,00%120,00%120,00%
140,00%140,00%140,00%140,00%
20.000.000,0020.000.000,0020.000.000,0020.000.000,00
25.000.000,0025.000.000,0025.000.000,0025.000.000,00
30.000.000,0030.000.000,0030.000.000,0030.000.000,00
35.000.000,0035.000.000,0035.000.000,0035.000.000,00
40.000.000,0040.000.000,0040.000.000,0040.000.000,00
45.000.000,0045.000.000,0045.000.000,0045.000.000,00
50.000.000,0050.000.000,0050.000.000,0050.000.000,00
2.0082.0082.0082.008 2.0092.0092.0092.009 2.0102.0102.0102.010 2.0112.0112.0112.011 2.0122.0122.0122.012 2.0132.0132.0132.013 2.0142.0142.0142.014 2.0152.0152.0152.015
deute viu a 31 de desembredeute viu a 31 de desembredeute viu a 31 de desembredeute viu a 31 de desembre 37.915.05337.915.05337.915.05337.915.053 45.378.30445.378.30445.378.30445.378.304 45.201.34145.201.34145.201.34145.201.341 45.790.80945.790.80945.790.80945.790.809 47.591.24747.591.24747.591.24747.591.247 42.446.74242.446.74242.446.74242.446.742 37.857.19237.857.19237.857.19237.857.192 32.609.72632.609.72632.609.72632.609.726
% deute viu/drets liquidats% deute viu/drets liquidats% deute viu/drets liquidats% deute viu/drets liquidats 92,61%92,61%92,61%92,61% 110,53%110,53%110,53%110,53% 97,79%97,79%97,79%97,79% 114,26%114,26%114,26%114,26% 117,85%117,85%117,85%117,85% 103,53%103,53%103,53%103,53% 93,43%93,43%93,43%93,43% 80,63%80,63%80,63%80,63%
0,00%0,00%0,00%0,00%
20,00%20,00%20,00%20,00%
40,00%40,00%40,00%40,00%
0,000,000,000,00
5.000.000,005.000.000,005.000.000,005.000.000,00
10.000.000,0010.000.000,0010.000.000,0010.000.000,00
15.000.000,0015.000.000,0015.000.000,0015.000.000,00
20.000.000,0020.000.000,0020.000.000,0020.000.000,00
Prresentació Pressupost 201556
SERVEIS ECONÒMICSSERVEIS ECONÒMICSSERVEIS ECONÒMICSSERVEIS ECONÒMICS
Email: Email: Email: Email: [email protected]@[email protected]@calafell.org
Prresentació Pressupost 201557
Email: Email: Email: Email: [email protected]@[email protected]@calafell.org
Telf. 977 69 90 09Telf. 977 69 90 09Telf. 977 69 90 09Telf. 977 69 90 09