Pressupost Capdepera 2015
-
Upload
pere-cortada-obrador -
Category
Documents
-
view
221 -
download
5
description
Transcript of Pressupost Capdepera 2015
![Page 1: Pressupost Capdepera 2015](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042618/568ca8771a28ab186d997b9a/html5/thumbnails/1.jpg)
PRESSUPOST
MUNICIPAL2015
![Page 2: Pressupost Capdepera 2015](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042618/568ca8771a28ab186d997b9a/html5/thumbnails/2.jpg)
CAPITOL D’INGRESSOS
IMPOSTOS DIRECTES 7.687.631 48%
IMPOSTOS INDIRECTES 420.000 3%
TAXES I ALTRES INGRESSOS 4.820.000 30%
TRANSFERENCIES CORRENTS 2.300.000 14%
INGRESSOS PATRIMONIALS 825.100 5%
TOTAL INGRESSOS 16.052.731 100%
![Page 3: Pressupost Capdepera 2015](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042618/568ca8771a28ab186d997b9a/html5/thumbnails/3.jpg)
CAPITOL D’INGRESOSingresos per capitols
TAXES I ALTRES INGRESSOS
30%
TRANSFERENCIES CORRENTS
14%
INGRESSOS PATRIMONIALS
5%
IMPOSTOS DIRECTES48%
IMPOSTOS INDIRECTES3%
![Page 4: Pressupost Capdepera 2015](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042618/568ca8771a28ab186d997b9a/html5/thumbnails/4.jpg)
DESPESES PER CAPÍTOLSDESPESES PERSONAL 4.924.385,28 30,68%
BENS I SERVEIS CORRENTS 7.612.456,68 47,42%
DESPESES FINANCERES 98.812,79 0,62%
TRANSFERENCIES CORRENTS 268.000,00 1,67%
INVERSIONS REALS 1.426.101,00 8,88%
TRANSFERENCIES DE CAPITAL 400.000,00 2,49%
ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00%
PASSIUS FINANCERS 1.322.975,00 8,24%
TOTAL DESPESES 16.052.730,75 100,00%
![Page 5: Pressupost Capdepera 2015](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042618/568ca8771a28ab186d997b9a/html5/thumbnails/5.jpg)
DESPESES PER CAPÍTOLSdespeses per capitols
DESPESES PERSONAL31%
BENS I SERVEIS CORRENTS47%
TRANSFERENCIES CORRENTS2%
DESPESES FINANCERES1%
INVERSIONS REALS9%
PASSIUS FINANCERS8%
TRANSFERENCIES DE CAPITAL2%
![Page 6: Pressupost Capdepera 2015](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042618/568ca8771a28ab186d997b9a/html5/thumbnails/6.jpg)
DESPESES PER ÀREESADMINISTRACION GENERAL 2.519.089,37 15,69%
SEGURETAT I PROTECCIO CIVIL 2.143.612,00 13,35%
ACCIO SOCIAL 777.892,14 4,85%
EDUCACIO PREESCOLAR I PRIM. 223.000,00 1,39%
SANITAT 62.228,00 0,39%
ENSENYANÇA 257.673,00 1,61%
VIVENDA I URBANISME 1.872.554,00 11,67%
MEDI AMBIENT 3.667.962,00 22,85%
PROMOCIO I DIFUSIO CULTURA 568.422,00 3,54%
ESPORTS 312.226,28 1,95%
CASTELL 0,00%
FESTES POPULARS 269.000,00 1,68%
INFRA. BASIQUES I TRANSPORTS 1.153.001,00 7,18%
ADMINISTRACIO FINANCERA 623.897,17 3,89%
TURISME 180.386,00 1,12%
DEUTE PUBLIC 1.421.787,79 8,86%
16.052.730,75 100,00%
![Page 7: Pressupost Capdepera 2015](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042618/568ca8771a28ab186d997b9a/html5/thumbnails/7.jpg)
COMPARAT DESP. PER ÀREESCOMPARAR PER FUNCIONALS
0,00
500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
3.000.000,00
3.500.000,00
4.000.000,00 2014
2015
![Page 8: Pressupost Capdepera 2015](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042618/568ca8771a28ab186d997b9a/html5/thumbnails/8.jpg)
EMPRESA PUBLICA
INGRESSOS DESPESESAportacions de
l'Ajuntament 3.291.906 Recollida fems 1.365.406
Vendes 200.000 Tractament fems 1.500.000
Neteja viària 502.500
Mant. Pacs i jardins 122.000
Administració 2.000
TOTAL 3.491.906 TOTAL 3.491.906
![Page 9: Pressupost Capdepera 2015](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042618/568ca8771a28ab186d997b9a/html5/thumbnails/9.jpg)
PATRONAT DEL CASTELLINGRESSOS DESPESES
Ingressos activitat 233.700,00 Despesa personal 94.330,00
Tickets 230.500,00 Sous i salaris 73.100,00
Llibres 1.000,00 Seguretat Social 21.230,00
Donatius 2.200,00
Amortizaciones y otros gastos: 140.870,00
Ingressos financers 1.500,00
Gastos Mercado Medieval 7.200,00
Incremento Valor
Fondo: 1.500,00 Obres manteniment 10.000,00
Inversions 73.670,00
Altres despeses 50.000,00
TOTAL INGRESOS 235.200,00 TOTAL GASTOS 235.200,00
![Page 10: Pressupost Capdepera 2015](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042618/568ca8771a28ab186d997b9a/html5/thumbnails/10.jpg)
INVERSIONS
DOTACIO DE SERVEIS CALA GAT 3.526.882,25
DOTACIO DE SERVEIS SON MOLL DE BAIX 6.000.000,00
86,98%
OBRES ABOCADOR SON TERRASSA 1.052.000,009,60% 96,58%
![Page 11: Pressupost Capdepera 2015](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042618/568ca8771a28ab186d997b9a/html5/thumbnails/11.jpg)
INVERSIONS REALSSEGURETAT MAT.TECNIC I ESPECIAL 5.000,00
ADQUISICIÓ VEHICLES 30.000,00
MOBILIARI 5.000,00
SENYALITZACIO VIARIA 20.000,00 0,55%
URBANISME EQUIPS TECNICS 15.000,00
PROJECTES I PGOU 125.000,00
ENLLUMENAT CLOT DE SA GRAVA 20.000,00
ADQUISICIÓ MAQUINÀRIA I UTILLATGE 150,00 1,46%
![Page 12: Pressupost Capdepera 2015](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042618/568ca8771a28ab186d997b9a/html5/thumbnails/12.jpg)
INVERSIONS REALSPROTECCIO CIVIL ADQUISICIÓ VEHICLES 6.000,00 0,05%
ACCES NUCLIS POBLACIO PROJECTE VIES CICLOTURISME 30.000,00 0,27%
ENLLUMENAT PUBLICMILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ENLLUMENAT 1,00 0,00%
SERV. SOCIALS ADQUISICIÓ VEHICLE S. SOCIALS 25.000,00 0,23%
CULTURA INVERSIONS CULTURA 5.000,00 0,05%
ARXIU ADQUISICIO EQUIPS PROC. INFO 450,00 0,00%
ESPORTS INVERSIONS MATERIAL ESPORTIU 4.000,00 0,04%
![Page 13: Pressupost Capdepera 2015](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042618/568ca8771a28ab186d997b9a/html5/thumbnails/13.jpg)
INVERSIONS REALSADM.
GENERALINVERSIO NOVA AMB EQUIPS
PROCESSOS INFO 5.000,00
INVERSIONS CENTRE CAP VERMELL 15.000,00
ADQUISICIO VEHICLE 21.000,00
MAQUINÀRIA BRIGADA 2.000,00
ESCENARI 10.000,00
INVERSIO PORTAL
TREBALL/FACE/SIG. DIGITAL 25.500,00
INVERSIO EDIFICIS MUNICIPALS 5.000,00 0,76%
![Page 14: Pressupost Capdepera 2015](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042618/568ca8771a28ab186d997b9a/html5/thumbnails/14.jpg)
Despeses financerament sostenibles
obres sanejament clavegueram 200.000,00
pla estratègic turisme 30.000,00
Equips informàtics 30.000,00
Aceres Joan Carles I i paviments varis 108.000,00
Reparacions Centre Melis 29.900,00
TOTAL 397.900,00