PRODUCCION DE QUESO- DISTRITO DE JUNIN-JUNIN.

1

PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES

PRODUCTIVAS DE LA SIERRA

ALIADOS

PERFIL DE NEGOCIO RURAL:

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO FRESCO EN LA ASOCIACION GANADERA EL PARAISO, ANEXO SHACAYAN, DISTRITO DE JUNIN,

PROVINCIA DE JUNIN, REGIÓN JUNIN”

JUNIN – PERU

Consultor: Ing. Juan Enrique Valdera Sandoval

SETIEMBRE 2010

ÍNDICE

Pagina

RESUMEN EJECUTIVO 2 I. Información General 31

1.1 Nombre del proyecto 31 1.2 Ubicación y Localización geográfica (Croquis de ubicación) 31 1.3 Número de asociados en el proyecto 32 1.4 Organización referencial (de la que son miembros) 32 1.5 Descripción del negocio rural 32 1.6 Experiencia de la asociación en gestión asociativa 33

II. Justificación del Proyecto 35

2.1 Planteamiento de problema a resolver 35 2.2 Área de influencia y beneficiarios directos 36

III. Diagnóstico del Proyecto 37

3.1 Análisis de la situación actual del negocio 37 3.2 Identificación de posibles operadores o agentes de servicios 43 3.3 Definición de problemas y sus causas 43

IV. Alternativas 45 V. Descripción del Proyecto 46

5.1 Descripción del Proyecto 46 5.2 Objetivos del Proyecto 47 5.3 Resultados del Proyecto 50 5.4. Descripción Actividades 52

VI. Análisis de Mercado 55

6.1 Análisis de la Demanda del Mercado y del negocio 55 6.2 Análisis de la Oferta del Mercado 57 6.3 Balance de Oferta y Demanda del Negocio 58 6.4. Planteamiento técnico de las Alternativas 59 6.5. Plan del Negocio 62 6.6. Plan de Marketing 68 6.7. Descripción del flujograma del proceso del negocio a implementar 71 6.8. Plan de Articulación al mercado (Contactos actuales y posibles) 76

VII. Análisis de Beneficio/Costo 81

7.1. Análisis de costos 81 7.2. Análisis de Beneficios 83

7.3. Análisis de Rentabilidad del negocio 89 VIII. Plan de Ejecución y Operación 90

8.1 Descripción y Plan de implementación del negocio 91 8.2 Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento 93 8.3. Plan de metas físicas 95 8.4. Plan de las metas financieras 96 8.5 Plan de Operación y mantenimiento 97

IX. Viabilidad del Proyecto 98

9.1. Análisis Social 98 9.2. Análisis de Sensibilidad 98 9.3. Análisis de Sostenibilidad 99 9.4. Impacto Ambiental 99 9.5. Sustentación de la selección de Alternativa 110 9.6 Matriz de marco lógico para la Alternativa seleccionada 112

X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 114 ANEXOS: 117

Anexo 1: Línea base del negocio rural 121 Anexo 2: Formato SNIP 3 A 127 Anexo 3: Documentos del GOP 135 Anexo 4: 3 Cotizaciones de activos 136

ANEXO 1:

INFORMACION BASE DEL PERFIL DE PROYECTO DEL NEGOCIO RURAL

Fecha: 26 de Setiembre del 2010

Titulo del Proyecto:

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION DE QUESO FRESCO EN LA ASCOCIACION GANADERA EL

PARAISO “AGEP´´ ANEXO DE SHACAYAN DISTRITO DE JUNIN, PROVINCIA DE JUNIN,DEPARTAMENTO JUNIN.

Localización del proyecto:

Anexo : Shacayan. Provincia : Junín

Distrito : Junín Departamento: Junín

Número de socios participando en el GOP : 12 ( Adjuntar lista y firma de participantes)

Costos de Inversión (ver anexo 2):

Costo Total : 33,000.00

Aporte del GOP : 9900.00

Aporte ALIADOS: 21,100.00

Otros : 0.00

Preparado por: Ing. Juan Enrique Valdera Sandoval GOP: Asociación Ganadera El Paraíso – “AGEP”

Inserte una breve descripción del negocio rural incluyendo: a) el alcance y los objetivos del negocio; b) descripción de los socios y

participantes, c) Descripción de las inversiones, d) actividades productivas, de transformación y comercialización del producto

especifico; e) los resultados esperados o los cambios de la situación existente; f) descripción de los mercados y los agentes del mercado, y f) la gestión del proyecto y organización.

El negocio tiene como alcance incrementar los niveles económicos de los ganaderos asociados, y tiene como objetivo general de

mejorar los niveles de productividad y comercialización de queso fresco en la Asociación Ganadera el Paraíso “AGEP´´, aplicando estrategias para una mayor articulación al mercado del queso fresco y Fortaleciendo la visión empresarial de los ganaderos

asociados. Los beneficiarios directos de este proyecto son los productores de la Asociación Ganadera el Paraíso “AGEP´´, ubicados en el anexo

de Shacayán, distrito de Junín, provincia de Junín, departamento Junín. El número de beneficiarios directos son 12 socios, debidamente registrados en el padrón de socios y reconocidos legalmente co n personería jurídica en Registros Públicos en la ciudad

de Pasco, los cuales están desarrollando actividades productivas y gestión forjando la Asociación con fines de desarrollo sostenibilidad y solidez de la Asociación.Las inversiones en activos corresponde a la adquisición de 01 Mesa quesera con Inclinación,

material acero inoxidable, función desuerar quesos, 01 accesorios de tina quesera . 01 Tina rectangular simple 300 lit. de capacidad,

de acero inoxidable. 01 Marmita estacionaria, de 120 lit. de capacidad, 10 Moldes de acero inoxidable, de 1kg. de capacidad, cilindro, 01 Prensa manual de queso, de 20 kg. de capacidad, prensado vertical, acero inoxidable 304.

Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción. Se contratará un profesional de la

especialidad en Industrias Alimentarias durante 2 meses, para dirigir el proceso productivo de transformación. Consistirá en la Adquisición de 01 registro sanitario para la elaboración de queso fresco ante DIGESA, que le permitirá ident ificarse y

brindar una adecuada comercialización. Se contaran los servicios de un Gestor en Articulación comercial por 02 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para

poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la

comercialización de queso fresco, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.

El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizará con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, organizando ferias semanales por 12 meses, en Carhuamayo.

El Plan de negocio es una herramienta útil para el fortalecimiento de la ASOCIACIÓN GANADERA EL PARAÍSO “AGEP´´ y su sostenibilidad se basa en la experiencia en transformación de productos, siendo un aspecto que favorece esta situación es la alta

demanda de sus productos y que cuentan con un precio favorable. El criterio de segmentación elegido para definir el mercado objetivo del negocio es el de SEGMENTACION GEOGRAFICA dado que

la línea de productos del negocio (queso fresco) pertenece al grupo de productos de consumo masivo no básico que se consume e n todos los hogares de la Región.

El proyecto geográficamente se ubica en la zona rural anexo de Shacayán, a 5 minutos del Centro Poblado de Huayre, del distrito de

Junín, y constituye la primera iniciativa empresarial organizada para la producción de queso fresco, con elevados estándares de calidad, aspecto que lo diferencia de la oferta actual de la zona que se caracterizan por ser de artesanal y de deficiente calidad.

En el aspecto de la administración, tendrá una administración que es muy horizontal. El cuadro directivo asumirá la función de Gerencia a través de la designación a un secretario y al tesorero funciones operativa. La relación de acopio y liquidaciones entre la

Asociación y sus integrantes del proyecto se hará en forma directa con los responsables designados, que unen esfuerzos para que este proyecto se haga realidad. La demanda de estos productos es creciente por el mercado local y regional.

A nivel comercial el soporte para los productores de queso fresco de la ASOCIACIÓN GANADERA EL PARAÍSO “AGEP´´, está prevista en el desarrollo de las capacitaciones y la asistencia Técnica planificada, tanto para la parte técnica (transformación–

tecnológica) como para la comercial.

En gestión financiera, la necesidad de la cobertura de un capital de trabajo se ha previsto que la Asociación genere un traba jo de fidelización con los beneficiarios para el proceso de acopio local. El margen favorable de comercialización será para las marcas de la

ASOCIACIÓN GANADERA EL PARAÍSO “AGEP´´, después de hacer las liquidaciones respectivas a los asociados que participan e n el Acopio organizativo. De existir necesidad de fondos adicionales se prevé la formación de Capital de Trabajo con aporte

extraordinario de los Asociados.

ANEXO 2:

COSTOS DE INVERSION

TITULO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO FRESCO EN LA ASOCAIACION GANADERA EL PARAISO

SHACAYAN DISTRITO DE JUNIN PROVINCIA DE JUNIN DEPARTAMENTO DE JUNIN” DIA: 26 SETIEMBRE 2010

NOMBRE DEL GOP: ASOCIACION GANADERA EL PARAISO – "AGEP

*Valor Página 2 de 5 valor.

INVERSION (PRODUCTO) UNIDAD DE

MEDICION CANTIDAD

COSTO

UNITARIO

TOTAL INVERSION VIDA UTIL DEL

ACTIVO

(años)

VALOR DE RESCATE* COSTO DE INVERSION

ANUAL TOTAL APORTE DEL GOP

APORTE

DE ALIADOS

POR UNIDAD

TOTAL

1 2 3 4 5 =

3x4 6 7 = 5-6 8 9

10 =

9x3 11 = (5-8)/6

A.-EQUIPOS Y MATERIALES

Moldes de acero inoxidable 1/2 KG Und 10.00 35.00 350 0.00 350.00 5 7.00 70.00 56.00

Mesa quesera con Inclinacion Unid. 1.00 2240.00 2240 0.00 2240.00 5 448.00 448.00 358.40

Tina de acero rectangular inoxidable 300 lt Unid. 1.00 5771.00 5771 5771.00 0.00 5 1,154.20 1,154.20 923.36

Accesorios de Tina Quesera 300 LT Unid 1.00 923.00 923 923.00 0.00 5 184.60 184.60 147.68

Marmita Estacionaria 120 lt Unid. 1.00 4144.00 4144 0.00 4144.00 5 828.80 828.80 663.04

Prensadora 20KG Unid. 1.00 2660.00 2660 0.00 2660.00 5 532.00 532.00 425.60

Gastos de instalación(flete) Global 1.00 800.00 800 296.00 504.00 1 800.00 800.00 0.00

Modulo de Implementación (VALORIZ.GOP) Modulo 1.00 2910.00 2910 2910.00 0.00 1 2,910.00 2,910.00 0.00

SUB TOTAL EQUIPOS Y MATERIALES 2574.08

B.- MANO DE OBRA

Asistente Técnico Contable Mes 3.00 350.00 1050 0.00 1050.00 0 0.00 1,050.00 1,050.00

Asistente Técnico en manejo de equipos Mes 1.00 350.00 350 0.00 350.00 0 0.00 350.00 350.00

Asistente Técnico Industrias Alimentarias Mes 2.00 350.00 700 0.00 700.00 0 0.00 700.00 700.00

Obtención de Registro Sanitario(modulo para obtención) Und 1.00 4174.00 4174 0.00 4174.00 5 0.00 834.80 834.80

Gestor en articulación comercial. Mes 2.00 300.00 600 0.00 600.00 0 0.00 600.00 600.00

Ferias (Ferias en Carhuamayo) Mes 12.00 500.00 6000 0.00 6000.00 0 0.00 6,000.00 6,000.00

Promoción de producto und 1.00 328.00 328 0.00 328.00 0 0.00 328.00 328.00

SUB TOTAL MANO DE OBRA 0.00 13202.00 9,862.80

COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) 9900.00 23100.00 12436.88

ANEXO 3:

INGRESOS y COSTOS OPERATIVOS POR ACTIVIDAD Complete este cuadro para cada producto, cultivo o actividad del proyecto

PRODUCTO/ACTIVIDAD: Queso Fresco

UNIDAD DE PRODUCCION)( 990 kg de queso ) (1) Nº UNIDADES DE PRODUCCION: 1 (2) DURACION DE CADA CICLO (en meses hasta máximo 12 meses): 1 (3)

Nº. CICLOS POR AÑO: 12 (4)

INGRESO

UNIDAD

DE INGRESO

UNIDAD

DE VENTA

(kg, etc.)

RESULTADO/ UNIDAD

DE PRODUCCION /CICLO (unidades

vendidas)

PRECIO DE VENTA

(precio/unidad)

COSTO DE

TRANSPORTE (costo/unidad)

INGRESO

TOTAL POR CICLO

5 6 7 8 9 10=7x(8-9)

1. S/. nuevos

soles kg 975 12.4 0.2 por empaques 12097.500

INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN POR CICLO (11) 12097.500

INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AÑO (12) = (11) x ciclos por año (4) 133072.50

COSTOS DE OPERACIÓN VARIABLES

MATERIALES (INSUMOS)

UNIDADES (kg, etc.)

CANTIDAD/UNIDAD/CICLO COSTO

POR UNIDAD

COSTO de TRANSPORTE/UNIDAD

COSTO TOTAL

COSTO POR CICLO

13 14 15 16 17 18=15x(16+17)

Queso Fresco Kg. 6930.00 1.00 0.20 8,316.00

Cuajo sobre gr. 69.30 2.45 0.05 173.25

Sal Kg. 184.82 0.30 0.20 92.41

Empaque Und. 1633.50 0.45 0.05 816.75

Gas.propano Galon 1.98 34.50 0.50 69.30

COSTO DE MATERIALES POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN (19) 9591.46

MANO DE OBRA Nº. DE PERSONAS

PERIODO

DE TRABAJO

Nº de PERIODOS POR CICLOS. COSTO POR PERIODO

COSTO

TOTAL POR CICLO

20 21

(día, mes)

22 23 24 225=21x23x24

2 Mano de obra 4 mes 1 314 1256.6

COSTO DE MANO DE OBRA POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (26) 1256.6

COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (27) = (19) + (26) 10848.076

COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AÑO (28) = (27) x ciclo por año (4) 119,328.8

INGRESO MENOS COSTOS VARIABLES: POR UNIDAD DE PROD. POR AÑO (29) = (12 - 28) 13743.7

Página 3 de 5

ANEXO 4:

INGRESO TOTAL Y COSTOS

En caso que el Anexo 3 haya sido estimado también para actividades sin (o antes del) proyecto) estas deber ser restadas de las actividades con el proyecto

PRODUCTO O

ACTIVIDAD

Nº. DE

UNIDADES DE

PRODUCCION

(Página 3: 1era

línea)

(Página 3:

punto 2)

POR

UNIDAD/Año

(Página 3: punto

12)

TOTAL 3 =

1x2

POR

UNIDAD/AÑO

(Página 3:

punto 28)

TOTAL

5 = 1x4

POR

UNIDAD/AÑO

(página 3:

punto 29)6

TOTAL

7 = 1x6

1 2 4

1. Queso

fresco 1

12097.50 12097.50 10848.076 10848.07568 1249.4 1249.4

2 1 12097.50 12097.50 10848.076 10848.07568 1249.4 1249.4

3 1 12097.50 12097.50 10848.076 10848.07568 1249.4 1249.4

4 1 12097.50 12097.50 10848.076 10848.07568 1249.4 1249.4

05.- 11 1 12097.50 12097.50 10848.076 10848.07568 1249.4 1249.4

Total por Año 11 133,072.50 133072.50 119328.83 119328.83 13743.67 13743.67

I INGRESOSII COSTOS

VARIABLESINGRESOS MENOS COSTOS

VARIABLES

COSTOS

GENERALES UNIDAD

NÚMERO DE

UNIDADES/Año

COSTO POR

UNIDAD

COSTO

TOTAL POR

AÑO

(proyecto

entero)

8 10 11 12=10x11

1 kg 12097.50 0 0

2 kg 12097.50 0 0

3 kg

12097.50

0 0

4 kg 12097.50 0 0

05.-11 kg 12097.50 0 0

0TOTAL COSTOS GENERALES POR AÑO:

(Visita, mes,

etc.)

1

ANEXO 5:

EVALUACION DE FACTIBILIDAD

Página 5 de 5

1

INGRESO TOTAL POR AÑO( 1)=pagina 4 total en columna 3 133072.50

COSTOS VARIABLES POR AÑO 2=pagina 4 total en columnas 5 119328.83

COSTOS GENERALES POR AÑO (3)=pagina 4 total en columnas 12 0

INGRESO NETO POR AÑO (4)=(1)-(2+3) 13743.67

2 NUMERO DE AÑOS DE INGRES NETO REQUERIDO PARA CUBRIR LA INVERSION

INVERSION TOTAL(pagina 2 total en columnas 5 33000.00

NUMERO DE AÑOS REQUERIDOS (INVERSION/INGRESOS NETO POR AÑO) 2.40

3 INGRESO NETO ANUAL DESPUES DE CUBRIR LOS COSTOS DE INVERSION

COSTOS ANUALES DE INVERSION (pagina 2 total en columnas 11) 12436.88

INGRESOS ANUALES NETO DESPUES DE COSTOS ANUALES DE INVERSION

(ingreso neto por año a partir de calculos 1 arriba-costos de inversion anual) 13743.67

HABILIDAD DEL PROYECTO DE CUBRIR SUS COSTOS

2

A. NOMBRE DEL PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO FRESCO EN LA ASOCIACION GANADERA EL PARAISO, ANEXO SHACAYAN, DISTRITO DE

JUNIN, PROVINCIA DE JUNION, DEPARTAMENTO JUNIN” <<

B. NUMERO DE SOCIOS:

Los miembros de la organización está conformado por 12 productores que se han asociado voluntariamente, cuyo número es el siguiente:

N° de Varones: 08 N° de Mujeres: 04

Jóvenes(20 a 25 años) 03 Jóvenes(20 a 25 años): 01

Adultos (26 a mas) 05 Adultos (26 a mas). 03

C. OBJETIVO DEL PROYECTO:

OBJETIVO CENTRAL:

El objetivo central del proyecto es “Mejorar los niveles de producción y comercialización de Queso Fresco en la asociación ganadera el Paraíso “AGEP”

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Aplicar estrategias para una mayor articulación al mercado de Queso Fresco.

Fortalecer la visión empresarial en la asociación ganadera el paraíso “AGEP”.

D. BALANCE OFERTA DEMANDA (DEMANDA INSATISFECHA-LOCAL) DEL NEGOCIO

Del producto:

Para determinar la Demanda Insatisfecha del consumo de queso fresco se recurre al balance de oferta y demanda proyectada, haciendo hincapié que la proyección de la oferta es a una tasa de crecimiento del 1%.

BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA (Junín, Carhumayo y Cerro De Pasco)

AÑOS CONSUMO

TOTAL KG OFERTA TOTAL

KG DEFICIT KG QUESO

2010 118,323 42,478 75,845

2011 119,956 42,903 77,053

2012 121,613 43,332 78,281

2013 123,291 43,765 79,526 Fuente: Elaboración Propia, 2010

Con las estimaciones realizadas podemos observar que existe un amplio espacio para el proyecto, donde sigue en incremento del consumo de Queso fresco, tanto por la demanda interna como externo considerada en este cuadro siendo la localidad de Carhuamayo ,Junín Y Cerro de Pasco una Zona de tránsito a las grandes ciudades de Lima, Huancayo. El proyecto pretende cubrir un porcentaje de toda la demanda insatisfecha, pero queda un amplio margen para otros proyectos similares que se desea implementar.

RESUMEN EJECUTIVO

3

Del Servicio:

Con este balance calcularemos la brecha existente entre la demanda y oferta de servicios y así podamos conocer la demanda insatisfecha que el proyecto enfrentara.

BALANCE DE BIENES Y SERVICIOS

INDICADOR UNIDAD DEMANDA OFERTA DEMANDA

INSATISFECHA

Asistencia técnica de transformación.

Serv. 01 0 01

Asistencia técnica en registro sanitario

R.s 01 0 01

Asistencia técnica en manejo de equipos.

Serv. 01 0 01

Asistencia técnica contable

Serv. 01 0 01

Gestor en articulación comercial.

Serv. 01 0 01

Fuente: Elaboración Propia, 2010

En conclusión, se puede observar que existe una demanda insatisfecha para los servicios que brindara el proyecto, como se puede observar se requiere 01 Asistencia técnica de transformación, 01 asistencia técnica en registro sanitario, 01 asistencia técnica en manejo de equipos, 01 profesionales que brindaran servicios de contabilidad y 01 gestor en articulación comercial.

E. DESCRIPCION TECNICA DEL PERFIL DE PROYECTO

Etapa de Inversión

El horizonte de evaluación del proyecto está determinado por la sumatoria de las duraciones de la fase de Inversión y Post inversión. Para ambas alternativas se ha definido el horizonte de ejecución es de 05 años y el presente proyecto tiene tres componentes: Producción, transformación y comercialización de queso fresco, los cuales demandan en un periodo mínimo para evaluar el resultado del impacto.

4

Etapa de Post inversión

La etapa de operación y mantenimiento, consiste en las actividades administrativas y del mantenimiento general de la planta que inicia el mes 02 hasta el año 05.

Por componentes:

ALTERNATIVA 01:

1. Oferta productiva con valor agregado de Queso Fresco.

Adquisición de los siguientes equipos: 01 Mesa quesera con Inclinación, de Ancho 100 cm largo 220 cm altura 80 cm, Plancha doblada con bordes hacia arriba 5 cm con bordes Acero inoxidable 304 plancha 1.2, chasis de tubo de 11/2 función Desuerar quesos. 01 Accesorios de Tina Quesera (pala, lira vertical y horizontal)de acero inoxidable 01 Tina de acero rectangular inoxidable 300 Lt , simple. 01 Marmita Estacionaria 120 Lt, Olla base bombeada con chaqueta y agitador 120 litros por Bach, 1 Moto reductor de ¾ HP, 1 Quemador a gas con accesorios completos, 2 válvulas de 1/2 para chaqueta y 1 para salida de producto 1”. 10 Moldes de acero inoxidable de 1kg, Cilindro circular con perforación, Acero inoxidable 304. 01 Prensa Manual Para Queso, 20 kg / Bach, Acero inoxidable 304, Prensado vertical.

2. Conocimientos tecnológicos en transformación de Queso Fresco.

Asistencia Técnica Trasformación. -Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción y prácticas de manejo de calidad de producto. Se contratará un profesional de la rama por 02 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo de transformación.

Asistencia Técnica en Registro Sanitario.-Consistirá en la Adquisición de 01registro sanitario para el producto queso fresco ante DIGESA, que le permitirá identificarse y brindar una adecuada comercialización de esta forma una mejor distribución y canalización de nuestros productos al mercado.

Asistencia Técnica en Manejo de Equipos.-Los miembros de la asociación para encaminarlas diferentes actividades inicialmente requiere del apoyo de un técnico, para el manejo de los equipos que permitirán realizar la utilidad y el aprovechamiento al 100%, indicando una mayor cantidad de ganancias en la transformación del producto.la asistencia técnica se dará en un mes.

3. Capacidades en gestión financiera.

Asistencia Técnica Contable.Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un técnico contable, para llevar la contabilidad de la asociación en sus diferentes etapas del proceso productivo de transformación. Se contratará un profesional de la rama por 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados.

4. Capacidades en Gestión Comercial. Gestor en Articulación Comercial. Se contaran los servicios de un Gestor en

articulación comercial por 02 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos

5

a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de queso fresco, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los seis primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.

Organizar Ferias Locales y Regionales.-El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, organizando ferias semanales por 12 meses, en Carhuamayo.

ALTERNATIVA 02:


Adquisición de los siguientes equipos: 01 Mesas de desuerado 1.20x2.00x0.90m íntegramente en acero inoxidable con baranda de 5cm de alto y rejilla para el desuerado. 01 Accesorios de Tina Quesera (pala, lira vertical y horizontal)de acero inoxidable 01 Tina quesera 400 ltrs De doble pared, íntegramente en acero inoxidable AISI 304,control de temperatura digital patas regulables con 250mm de largo; ingreso y salida desagua, válvula 2” Calentamiento mediante quemador a gas o sistema eléctrico. 01 Marmita Estacionaria 120 lt, No Volcable construido en acero inoxidable AISI 304 calentamiento con quemador GLP válvula de descarga de 2” con agitador manual control de temperatura digital. 10 Moldes de acero inoxidable de 1kg, Cilindro circular con perforación, Acero inoxidable 304. 01 Prensa mecánica Construido íntegramente en acero inoxidable de un Cuerpo para 20 moldes de 1kg.


Asistencia técnica trasformación. -Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción y prácticas de manejo de calidad de producto. Se contratará un profesional de la rama por 02 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo de transformación.

Asistencia técnica en registro sanitario .-Consistirá en la Adquisición de 01registro sanitario para el producto queso fresco ante DIGESA, que le permitirá identificarse y brindar una adecuada comercialización de esta forma una mejor distribución y canalización de nuestros productos al mercado.

Asistencia técnica en manejo de equipos.-Los miembros de la asociación para encaminarlas diferentes actividades inicialmente requiere del apoyo de un técnico, para el manejo de los equipos que permitirán realizar la utilidad y el aprovechamiento al 100%,indicando una mayor cantidad de ganancias en la transformación del producto.la asistencia técnica se dará en un mes.


Asistencia técnica contable.Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un técnico contable, para llevar la contabilidad de la asociación en sus diferentes etapas del proceso productivo de transformación. Se contratará un profesional

6

de la rama por 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados.

7. Capacidades en gestión comercial. Gestor en articulación comercial. Se contaran los servicios de un Gestor en

articulación comercial por 02 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de queso fresco, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los seis primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.

8. Organizar ferias locales y regionales.-El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, organizando ferias semanales por 12 meses, en Carhuamayo.

F. COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PERFIL DEL PROYECTO POR FUENTES DE COFINANCIAMIENTO

Aliados

70% 21% 9%

Componente I

Activos 19798.00 9898.00 6990.00 2910.00

Moldes de acero inoxidable 1/2 KG Und 10.00 35.00 350.00 350.00 0.00 0.00

Mesa quesera con Inclinacion Unid. 1.00 2240.00 2240.00 2240.00 0.00 0.00

Tina de acero rectangular inoxidable 300 lt Unid. 1.00 5771.00 5771.00 0.00 5771.00 0.00

Accesorios de Tina Quesera 300 LT Unid 1.00 923.00 923.00 0.00 923.00 0.00

Marmita Estacionaria 120 lt Unid. 1.00 4144.00 4144.00 4144.00 0.00 0.00

Prensadora 20KG Unid. 1.00 2660.00 2660.00 2660.00 0.00 0.00

Gastos de instalacion(flete) Global 1.00 800.00 800.00 504.00 296.00 0.00

Modulo de Implementacion (VALORIZ.GOP) Modulo 1.00 2910.00 2910.00 0.00 0.00 2910.00

Componente II

Asitencia Tecnica

27 Asistente Tecnico Contable Mes 3 350 1050 1050

27 Asistente Tecnico en manejo de equipos Mes 1 350 350 350

51 Asistente Tecnico Industrias Alimentarias Mes 2 350 700 700

33 Obtencion de Registro Sanitario(modulo para obtencion) Und 1 4174 4174 4174

Componente III

Articulacion comercial

33 Gestor en articulación comercial. Mes 2.00 300.00 600.00 600.00

29 Ferias (Ferias en Carhuamayo) Mes 12.00 500.00 6000.00 6000.00

33 Promocion de producto und 1.00 328.00 328.00 328.00

COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) 33000.00 23100.00 6990.00 2910.00

En porcentajes (%) 70.00 21.18 8.82

Clasificad

or del

Gasto

Unidad

de

medida

51

Aportes del cofinanciamiento

AGEPCantidad/

MetaPrecio S/. Total S/.Componente/Descripccionde Actividades

7

G. BENEFICIOS DEL PERFIL DEL PROYECTO: (EN FUNCION A LAS SIGUIENTES VARIABLES INCREMENTO DEL VNP, ACTIVOS E INGRESOS EN UN PROMEDIO DEL 25%)

BENEFICIOS EN SITUACIÓN “SIN PROYECTO”

La Asociación de Productores Ganaderos el Paraíso – “AGEP”; en la actualidad, se produce queso en forma artesanal así mismo se cuentan con la producción de materia prima e infraestructura, que necesita ser implementado con los equipos y maquinarias necesarias para su elaboración ya que se cuentan con la materia prima, que producen durante todo el año.

BENEFICIOS EN SITUACIÓN CON PROYECTO:

Los beneficios con proyecto lo calculamos con la finalidad de incrementar la producción con valor agregado; para todo esto se debe realizar una serie de actividades como el equipamiento, inversión en asistencia técnica, ferias, etc. Además es importante mencionar que el valor bruto de la producción (VBP) ha sido calculado tomando en consideración los precios actuales, es decir setiembre del 2010. Con proyecto la estrategia principalmente está enfocado a o que es el precio y la presentación del producto más la adquisición de nuevas maquinarias equipos, asistencia técnica y la participación permanente en el mercado.

Mes Unidad Precio de Ventas S/.

Ventas S/.

Enero

QUESO DE 500 GR 6.50 0.00 0

QUESO DE 1 KG 12.00 0.00 0

FEBRERO QUESO DE 500 GR 6.50 975.00 6337.5

QUESO DE 1 KG 12.00 480.00 5760

MARZO

QUESO DE 500 GR 6.50 975.00 6337.5

QUESO DE 1 KG 12.00 480.00 5760

ABRIL QUESO DE 500 GR 6.50 975.00 6337.5

QUESO DE 1 KG 12.00 480.00 5760

MAYO

QUESO DE 500 GR 6.50 975.00 6337.5

QUESO DE 1 KG 12.00 480.00 5760

JUNIO

QUESO DE 500 GR 6.50 975.00 6337.5 QUESO DE 1 KG 12.00 480.00 5760

JULIO

QUESO DE 500 GR 6.50 975.00 6337.5

QUESO DE 1 KG 12.00 480.00 5760

AGOSTO

QUESO DE 500 GR 6.50 975.00 6337.5

QUESO DE 1 KG 12.00 480.00 5760

SETIEMBRE

QUESO DE 500 GR 6.50 975.00 6337.5

QUESO DE 1 KG 12.00 480.00 5760

OCTUBRE

QUESO DE 500 GR 6.50 975.00 6337.5

QUESO DE 1 KG 12.00 480.00 5760

NOVIEMBRE

QUESO DE 500 GR 6.50 975.00 6337.5

QUESO DE 1 KG 12.00 480.00 5760

DICIEMBRE

QUESO DE 500 GR 6.50 975.00 6337.5

QUESO DE 1 KG 12.00 480.00 5760

TOTAL 133072.5

Fuente: Elaboración propia, 2010

8

PUNTO DE EQUILIBRIO

El punto de equilibrio de todo proyecto se da cuando el valor económico del VAN=0, La TIR=11%, y la relación de C/B=0. Cuando ocurre esto significa que en el proyecto no hay pérdidas ni ganancias.

El punto de equilibrio de los ASOCIACION GANADERA EL PARAISO – “AGEP”, se determina por el punto de ventas de empaques de Queso deshidratados OPTIMO, que permite recuperar la inversión realizada y generar renta.

PUNTO DE EQUILIBRIO

No se debe dejar de vender menos de esta cantidad, sino estaríamos perdiendo el capital.

H. CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO.

Para el proceso productivo, se requiere un Capital de Trabajo que cubra las compras a los asociados y los insumos corrientes.

Capital de trabajo requerido = S/.10,840.00 nuevos soles

I. CAPITALIZACION DE UTILIDADES. (DEFINIR REINVERSION Y DIVIDENDOS)

La Asociación genera utilidades anuales de S/. 10,840.00, que se incrementará el capital de la asociación en forma equitativa en un 20%, la diferencia es repartida a cada uno de los socios.

J. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD FAMILIAR

El siguiente cuadro refleja el incremento del ingreso familiar de los productores de cereales.

RENTABILIDAD FAMILIAR ANUAL

AÑO

VNP VALOR NETO

DE LA PRODUCCION

Nº DE SOCIOS RENTABILIDAD

FAMILIAR

0 Sin proyecto 0.0 12 0.0 1 Con proyecto 13743.67 12 1145.30

Fuente: Elaboración Propia – 2010

Por cada asociado se tiene un monto de S/. 1,145.30 N.S Anuales.

Costo fijo (S/.) 763

Precio de venta (S/.) 12.22

Costo variable total (S/.) 10,848

Unidades producidas KG QUESO 990.00

Costo variable unitario (S/.) 10.96

Ingresos (S/.) 1.26

PE = 763

Precio-Costo Varible Unitario 1.26

PE = 604.7

Punto de equilibrio Mensual

Datos

Costo Fijo

KG DE QUESO

9

K. RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PROYECTO

RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD

INDICADOR E. PRIVADO E. SOCIAL

ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02

TSD 11% 11% 11% 11% VAN 22,484.93 12,326.75 28,140.81 22,376.41

TIR 62.3% 32.8% 90.4% 65.2% B/C 1.056 1.037 1.07 1.06


PARA EL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA

ALTERNATIVA

01 ALTERNATIVA

02

Monto de la inversión Total. (En Nuevos Soles)

A precio de mercado 33,000.00 39,402.00

A precio Social 29,078.75 31,381.97

Costo Benéfico (A precio Social)

VAN (En Nuevos Soles)

22,484.93 28,140.81

TIR (%) 90.4% 65.2%


L. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Financiamiento de los costos de inversión: La inversión del proyecto es garantizada con el 70% por parte del Programa ALIADOS y el 30% por parte de los beneficiarios.

El Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, será responsabilidad entera de los beneficiarios, se cuenta con acta de compromiso de operación y mantenimiento.

La asistencia a las diferentes actividades de talleres de capacitación y Asistencia Técnica están garantizadas al tener actas de compromiso por parte de los beneficiarios de participación en las diversas actividades del proyecto.

Participación de los beneficiarios: Los beneficiarios de este Proyecto están plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en el proyecto con aporte de contrapartida (30% del costo total del proyecto), y en asumir los costos de operación y mantenimiento.

El presidente de la Asociación tiene estudios ideas empresariales, con capacidades de liderazgo y gestión con gran convicción en el logro de los resultados propuestos, además de que es muy comprometida con el negocio emprendido, participa en diferentes eventos de carácter local y regional y nacional, por tanto involucra a diferentes personas tanto naturales como jurídicas para el buen desarrollo de la asociación.

Coordinación institucional: El programa ALIADOS es el órgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad técnica y económica para ejecutar estos proyectos de apoyo a pequeñas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participación de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado.

10

Este programa a través del Ministerio de Agricultura realizara las debidas coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos propuestos, con la participación de los socios de la asociación.

M. IMPACTO AMBIENTAL

Política de salvaguardas del banco mundial

El objetivo del Banco Mundial de Medio Ambiente de la Estrategia es promover el mejoramiento del medio ambiente como un elemento fundamental del desarrollo y las estrategias de reducción de la pobreza y acciones. La estrategia tiene tres objetivos interrelacionados: - La mejora de la calidad de vida - La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento - La protección de la calidad del medio ambiente regional y mundial común.

a. Tipología de los perfiles de proyectos (Instrumento 1)

El perfil de proyecto que presenta Actividades Agropecuarias (ARA). Presenta una tipología como se muestra en el cuadro.

TIPOLOGÍA DE PERFILES DE PROYECTOS, ACTIVIDADES RURALES NO

AGROPECUARIAS (ARA)

b. Categorización Ambiental (Instrumento 2)

La Categoría Ambiental que corresponde al mismo en base a la información entregada por el Grupo Organizado de productores pertenece a la Categoría A.

Actividades

Rurales Agropecuarias

(ARA)

Componentes Ambientales

Físicos Biológicos Socio-Económicos Culturales

Atm

osfe

ra

Agua

Tie

rra

Tie

rra

Em

ple

o

Ingre

sos

Edu

ca

ció

n y

po

bla

ció

n

Salu

d y

Se

gu

rid

ad A

lim

en

tari

a

Conoci

mie

nto

y T

ecnolo

gía

s

Tra

dic

ionale

s

Resto

s A

rqu

eoló

gic

os

Agrícola

Ganadera -3 -3 +3 -3

Forestal

Acuicultura Produce Impactos: Positivos

(+1,+2,+3) o Negativos (-1,-2,-

3)

11

1. Se excluyen los proyectos que consideren una “significativa” perdida o degradación de los hábitats naturales (acumulativa en todo el proyecto), esto podría ser interpretado en términos absolutos, como mayor a 10.000 Has de hábitats naturales o, en términos relativos, más de un 1% de superficie de algún tipo de ecosistema especifico dentro de Perú. En este contexto, se excluyen proyectos que impliquen la deforestación de superficies mayores de 50 has. por proyecto.

2. No se permitirá el mejoramiento de caminos o puentes vehiculares en áreas de bosque natural y en áreas protegidas.

3. No se permite intervenciones en zonas núcleo de protección estricta de áreas protegidas de carácter nacional, regional o municipal.

4. No está permitida la utilización de: (I) especies de plantas o animales en peligro de extinción bajo protección legal estricta, (II) especies raras y con baja abundancia o densidad poblacional, (III) especies con distribución restringida o en “manchones” muy localizados, con baja capacidad y potencialidad de regeneración natural, o con una alta especificidad de hábitat, (IV) especies que se conozca tengan un nivel significativo de amenaza o vulnerabilidad en cuanto a su conservación.

5. Los proyectos no se orientarán al uso directo y/o procesos extractivos en ecosistemas amenazados, de muy alta fragilidad o con procesos ecológicos particularmente sensibles.

6. Los proyectos no deberán ocasionar o promover presiones orientadas a modificar o degradar ecosistemas o paisajes ecológicos considerados frágiles o sensibles ecológicamente, que sean únicos, singulares, relictuales o que se encuentren en proceso de recuperación.

7. Los proyectos o propuestas del grupo organizado de productores que tengan impactos ambientales demasiado negativos, sin las medidas de mitigación adecuadas para cumplir con o las normas ambientales del país y del Banco Mundial; tales como, la deforestación u otra forma eliminación o degradación significativa de los hábitats naturales y aquellas que causen daños significativos (no-mitigables, no compensables) al patrimonio cultural, incluyendo sitios arqueológicos y históricos

8. No son elegibles las proyectos que pudieran requerir el uso de pesticidas de alta toxicidad o residualidad o en general el uso de agroquímicos incompatibles con el Control Integrado de Plagas o el manejo sostenible de los recursos naturales; no se financia el uso de pesticidas clasificados como Extremadamente Peligrosos (Clase 1A) y Altamente Peligrosos (Clase 1B) por la Organización Mundial de la Salud; ni se realizará inversiones en los predios donde se hubiere usado algunos de los 12 Pesticidas Orgánicos Persistentes. La compra de pesticidas químicos no es elegible.

9. No son elegibles los proyectos de aprovechamiento de madera de bosques naturales. 10. No son elegibles aquellas modalidades de ganadería de reemplazo en bosques primarios o

secundarios. 11. No son elegibles los proyectos orientadas a modalidades de agricultura intensiva a gran escala, o

la intensificación comercial de la agricultura, que implique la utilización de mayores superficies de tierras o un uso incremental de insumos (agroquímicos, mecanización), por la implicancia de modificación drástica de extensas superficies de ecosistemas naturales o secundarios sucesionales.

12. No son elegibles los proyectos que consideren la introducción de especies silvestres exóticas de fauna (tilapia, carpa, trucha, ranas, reptiles, crustáceos, moluscos, etc.) en ecosistemas naturales.

13. No son elegibles proyectos agrícolas que pudieran producir un reemplazo masivo de variedades de la agro biodiversidad nativa agrícola por variedades introducidas; ni la expansión a gran escala (+ 100 has acumulativa por proyecto) de formas de monocultivos comerciales (p.e. flores, plantas medicinales, cultivos industriales).

14. No son elegibles los proyectos que en sus procesos productivos tiendan a intensificar la extracción de leña para la transformación de sus productos.

15. No son elegibles los proyectos que pudieran promover cambios en el uso del suelo, particularmente en áreas ecológicamente sensibles/críticas, especialmente en bosques

primarios, bosques de protección, humedales y ecosistemas frágiles de la puna desértica.

c. CATEGORÍAS AMBIENTALES DEL PROYECTO

d. Lista de exclusión (Instrumento 3)

En el perfil de proyecto excluye todos los ítems del cuadro siguiente.

Categoría A: En donde el Proyecto no se prevén efectos adversos al medio ambiente, no requiriendo, por lo tanto, medidas de mitigación ambiental.

12

e. Lista de Chequeo (Instrumento 4)

Los perfiles de proyectos que superen la Lista de Exclusión deberán ser sometidos a la Lista de Chequeo Ambiental a partir de la cual se esbozan los posibles impactos del proyecto. La Lista de Chequeo es proporcionada al GOP proponente del perfil de proyecto por la Unidad Ejecutora de ALIADOS, luego de haber establecido la Caracterización del Proyecto (Instrumento 2) y que este haya superado la Lista de Exclusión (Instrumento 3). A partir de la Lista de Chequeo la Unidad Ejecutora elaborará el Formulario de Evaluación Ambiental de la Etapa de formulación. A continuación se presentan el modelo de Lista de Chequeo Ambiental para el Proyecto ARNA.

LISTA DE CHEQUEO PARA PROYECTOS ARA

Aspectos

El proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO FRESCO ASOCIACION GANADERA

EL PARAISO SHACAYAN UCO, DISTRITO DE JUNIN, PROVINCIA DE JUNIN, REGIÓN JUNIN”

Si No Produce Impacto

Positivos(+1,+2,+3) Negativos(-1,-2,-3)

A.

So

bre

la

Pla

nifi

cació

n y

Ge

stió

n A

mb

ien

tal

del P

roye

ctos

Pla

ne

s

Co

nce

rta

do

s

1. ¿El proyecto es coherente con los lineamientos de los Planes Locales y/o Regionales Concertados existentes?

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

+3

+3

+3

-3

-3

-3

-3

-1

-3

-3

-3

-3

Pla

n d

e O

rde

na

mie

nto

Te

rrito

ria

l

2. ¿El proyecto es compatible con el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT)?

3. ¿El proyecto es compatible con el Plan Regional de Ordenamiento Territorial

(PROT)?

4. ¿Realizó una consulta formal a alguna Autoridad Ambiental para conocer si el proyecto requeriría en alguna de sus etapas o eslabones de la cadena

productiva, algún permiso, autorización o licencia especifica?

5. ¿Existe alguna Ley, Decreto, Resolución u Ordenanza Municipal en la zona de

influencia del proyecto, que limite el uso, manejo o aprovechamiento de algún recurso considerado en la propuesta productiva del proyecto?

6. ¿Hay conflictos de uso actual del suelo (otro tipo de cultivo o actividad agropecuaria diferente a la propuesta y en relación con el uso acordado en el

PNOT o PROT, que puedan afectar la eficiencia del proyecto?

Ca

racte

rística

s d

e la

s Á

rea

s de in

terv

en

ció

n 7. ¿Propiciará el rompimiento de hábitats naturales?

8. El proyecto se localiza dentro de un Aréa Natural Protegida o sus áreas de

influencia (parque nacional existente o proyectado, humedal, zonas de retiro o protección de cauces, áreas de reserva o de valor cultural y patrimonial?

9. ¿Existen en la zona áreas degradadas o con limitaciones (pendientes abruptas, erosión, salinidad, encharcamientos, baja calidad de suelo,

etc.) que incidan negativamente o afecten la eficiencia del sub proyecto propuesto?

10. ¿El Área del proyecto es vulnerable a desastres naturales (zona de

inundación natural, inestabilidad geológica, falla sísmica o cerca de manifestaciones volcánicas)?

11. ¿Requiere el proyecto la construcción de vías u obras de infraestructura que demanden algún tipo de permisos, licencias de construcción o

ambientales?

12. Si se van a realizar obras, se requieren grandes movimientos de materiales

(suelo, gravilla) o de canteras?

13

Aspectos

El proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO FRESCO

ASOCIACION GANADERA EL PARAISO SHACAYAN UCO, DISTRITO DE JUNIN, PROVINCIA DE JUNIN,

REGIÓN JUNIN”

Si No

Produce Impacto


B.

Po

sib

les I

mp

acto

s A

mb

ien

tale

s

Fís

ico

s

Atm

ósfe

ra

13. ¿Producirá olores desagradables: residuos peligrosos o residuos que requieren de sistemas de disposición y tratamiento especial?

14. ¿Produce el proyecto contaminación de la atmósfera por combustiones en los procesos de

transformación, quemas de residuos vegetales en la operación de equipos?

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

Ag

ua

15. ¿Entrará en conflicto con usos actuales / existentes de la tierra, el uso de suministros de agua potable, demandas

laborales?

16. ¿Requerirá construir diques, reservorios, o desviar curso

de agua?

17. ¿Requerirá uso de importantes cantidades de agua?

18. ¿Afectan los sistemas de drenajes naturales existentes?

19. ¿El proyecto podría modificar los niveles de aguas

subterráneas por alteración en flujos, pavimentación o

extracción de agua?

20. ¿Promoverá cambios en el ciclo hidrológico: drenaje de humedales, pautas de escorrentía, curso de agua,

niveles freáticos y aguas subterráneas?

21. ¿Requerirá de algún proceso industrial que implique

eliminación de desechos a fuentes de agua?

22. ¿Emite el sistema productivo aguas contaminadas? ¿Donde se reciben y en qué calidad?

23. ¿Podría afectar la calidad del agua subterránea?

24. ¿Podría afectar la calidad de agua superficial (sedimentos, emisiones, descarga de agua lluvia,

desechos sólidos)?

25. ¿Produce el proyecto erosión que puede llegar a causar

colmatación de fuentes de cuerpos de agua?

26. ¿Presentará riesgos de polución, debido a la transferencia de pesticidas o fertilizantes a cuerpos de

agua que permiten la conservación de valiosos

ecosistemas o especies?

27. ¿Provocará cambios en la temperatura, turbidez u otras características físicas del agua?

Tie

rra

28. ¿Requerirá de algún proceso industrial que implique eliminación de desechos?

29. ¿Generará un incremento en desechos sólidos o por

efecto de maquinas de los procesos de transformación (aceites, lodos, etc.)?

30. ¿Provocará erosión de suelos, degradación de

suelos, caída de los rendimientos de los cultivos, etc., debido a la incompatibilidad entre las prácticas de

manejo de tierras y el uso idóneo de las mismas?

31. ¿Provocará la erosión, degradación, inundación,

salinización, desertificación, etc. De los suelos debido a las prácticas de uso?

Bio

lógic

os

Tie

rra

32. ¿Utilizara en alguna forma la biodiversidad del área de influencia del proyecto?

33. ¿Existen especies terrestres o acuáticas

vulnerables o en peligro de extinción en la zona y que puedan verse afectadas por el proyecto?

34. ¿Incursionará en el comercio de especies silvestres de animales o vegetales?

35. ¿Utilizará algún recurso genético proveniente de

variedades o especies silvestres?

X

X

X

X

-3

-3

-3

-3

14

C. P

osible

s Im

pact

os S

oci

ale

s y

Cultu

rale

s

So

cio

-Eco

nó

mic

os

Em

ple

o

36. ¿Aumentará la demanda de mano de obra, generando empleo a largo plazo?

X

X

X

-3

-3

-3

+2

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

+3

-3

-3

-3

-3

Ing

reso

s

37. ¿Provocará alteraciones importantes en los medios

(métodos) de subsistencia / sustento de la población (su

significancia dependerá de la escala y tipo de impacto

socio-económico, por ejemplo, la inercia al cambio,

beneficios desiguales)?

38. ¿Limita el proyecto acceso a recursos naturales para las

poblaciones locales?

39. ¿Recibirá frecuentemente cantidades importantes de

visitantes?

X

X

Edu

ca

ció

n y

po

bla

ció

n

40. ¿Chocará con usos de tierra existentes y provocará conflictos sociales?

41. Si se contempla expansión futura del proyecto, ¿Producirá afectación de núcleos poblacionales aledaños que obliguen a su desplazamiento o reubicación?

42. ¿Competirá con el uso de agua potable o de riego con las comunidades en el área de influencia? ¿Competirá

con otras prioridades de agua en la zona?

43. ¿Estarán incluidos dentro de territorios en reclamo de comunidades originarias?

X

X

X

X

Salu

d y

Seg

urid

a

d

Alim

enta

ria 44. ¿Provoca el proyecto encharcamiento de aguas que

puedan causar altos riesgos a la salud humana o

animal?

X

Cu

ltu

rale

s

Conoci

mie

nto

y

Tecnolo

gía

s

Tra

dic

ionale

s

45. ¿Provocará el proyecto cambios de las Técnicas

Productivas Campesinas?

46. ¿Provocará el proyecto cambios de las Técnicas de

Conservación Campesinas.

47. ¿Realizará, difundirá o fomentará el proyecto

introducción de nuevas tecnologías apropiadas?

X

X

Re

sto

s

arq

ueoló

gic

os

48. ¿Utilizará áreas de importância cultural, histórica o religiosa?

49. ¿Pondrá en riesgo sitios, construcciones, de interés

arqueológico, histórico o cultural?

X

X

Aspectos

El proyecto:“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO FRESCO ASOCIACION GANADERA

EL PARAISO SHACAYAN UCO, DISTRITO DE JUNIN, PROVINCIA DE JUNIN, REGIÓN JUNIN”


Positivos(+1,+2,+3)

Negativos(-1,-2,-3)

D.

Me

did

as d

e

Mitig

ació

n

50. ¿Hay sitios de abastecimiento de agua cercanos que requieren protección especial?

51. ¿Existen o se consideran acciones de protección y conservación de las

cuencas hidrográficas abastecedoras para la zona y para el proyecto? 52. ¿Requerirá de una significativa provisión de servicios de extensión

para establecer o sostener el proyecto (por ejemplo, largo plazo de más de 2 años, entrenamiento intensivo)?

53. ¿Requerirá medidas de mitigación que hagan que el proyecto sea financiera o socialmente inaceptable?

X

X

X

X

-3

-3

-3

-3

15

f.Formulario de Evaluación Ambiental (Instrumento 5)

El Formulario de Evaluación Ambiental de Prefactibilidad se aplica en el momento de evaluación económico, social y ambiental de pre factibilidad. Analiza en detalle la identificación y valoración de los impactos ambientales negativos, la adecuación de las medidas de mitigación al tipo de proyecto, la coherencia del plan de monitoreo y el ajuste de los costos. Es llenado por el especialista ambiental de la Unidad Ejecutora en base a la información de la Lista de Chequeo quién emite un dictamen favorable o desfavorable.

FORMULARIO DE EVALUACION AMBIENTAL

Código:

Nombre del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO FRESCO

ASOCIACION GANADERA EL PARAISO SHACAYAN UCO, DISTRITO DE JUNIN, PROVINCIA DE JUNIN, REGIÓN

JUNIN”

Tipo de proyecto: Productivo

Rubro: Ganadería

Verificar el desarrollo de los siguientes instrumentos:

Lista de Chequeo Ambiental SI NO Por qué?

Matriz de Valoración de Impactos Ambientales SI NO Por qué?

Plan Mitigación de Impactos SI NO No pasa la evaluación

Plan de Monitoreo Ambiental SI NO No pasa la evaluación

Máximo Puntaje

Diagnostico 20 20

1. Sistema de producción bien o servicio 5 5

2. Cambios en el sistema de producción con la Alianza 7 7

3. Alternativas 3 3

4. Tecnología de proyecto y la oferta ambiental local 5 5

Descripción 20 18

5. Localización del sub proyecto 4 4

6. Acceso 3 3

7. Tamaño del sub proyecto 5 3

8.Uso adecuado de la tierra 3 3

9. Riesgos 2 0

10. Normas ambientales 3 3

Identificación de impactos ambientales 20 20

11. Lista de Exclusión 3 3

12. Matriz de Valoración de Impactos Ambientales 3 3

13. Coherencia del Plan de Mitigación Ambiental 5 5

14. Adecuación del Plan de Mitigación Ambiental 4 4

15. Identificación de posibles impactos 2 2

16. Informe de evaluación de campo 2 2

17. Limitantes ambientales 1 1

Medidas de mitigación de impactos 20 20

18. Pronostico de las medidas de mitigación 5 5

19. Planteamiento de medidas de mitigación 4 4

20. Planteamiento de medidas de prevención 4 4

21. Planteamiento de medidas de compensación 4 4

22. Medidas de remediación 3 3

Medidas de monitoreo 20 20

23. Plan de Monitoreo Ambiental 3 3

24. Indicadores de monitoreo 2 2

25. Cronograma 5 5

16

26. Estimación del costo del Plan de Monitoreo 5 5

27. Previsión de elaboración de informes 2 2

28. Necesidades de capacitación 3 3

Total 100 98

DÍCTAME DEL EVALUADOR

CUADRO Nº 82

CRITERIOS DE CLASIFICACION DEL FORMULARIO DE EA

Código:

Nombre del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO FRESCO ASOCIACION

GANADERA EL PARAISO SHACAYAN UCO, DISTRITO DE JUNIN, PROVINCIA DE JUNIN, REGIÓN JUNIN”

Tipo del proyecto

Rubro:

Máximo Mínimo Criterios (Puntos)

Descripción del proyecto 20 3

1a. ¿Cuál es el sistema de producción actual de los bienes

que ofertan los productores?

1b. ¿Cuál es la forma de ofertar el servicio que ofrecen los

productores en la actualidad?

5 0

1a Sistemas tradicionales sin uso de insumos

importados (5)

Sistemas tradicionales con ciertos insumos externos (4) Sistemas mecanizados con uso de insumos importados (1)

1b. Amigable con el ambiente (5)

Sin consideraciones ambientales (0)

2ª. ¿Que cambios en el sistema de producción se dan

con la Alianza?

2b ¿Cuáles son los cambios previstos con la Alianza en la

oferta del servicio?

7 2

2a Los cambios previstos apuntan a: agropecuaria

ecológica, productos verdes, certificación integral (7)

Los cambios previstos apuntan a:

Intensificación y, mayor mano de obra (6) Intensificación y mayor uso de recursos (5)

Erosión y Vaciamiento de recurso (0) 2

b Mejorar la oferta del servicio con capacitación (7)

Infraestructura (6p) Aumento en la demanda(2)

3. ¿Qué alternativas se han considerado? , ¿Qué criterio ha primado en la escogencia de la alternativa?

3 1 Alternativas propuestas y criterio ambiental priorizado (3) Alternativas propuestas y otros criterios priorizados (2)

Alternativas propuestas y criterio económico priorizado (1)

4. ¿La tecnología de proyecto es consistente con la oferta ambiental local?

5 0

El paquete tecnológico es consistente con la oferta

ambiental local (5) No es consistente (0)

Descripción 20 4 Criterios (Puntos)

Postergar:

Reformular:

Abandonar:

Aprobar:

Firma del evaluador: Fecha:

Aprobación Rechazo:

Firma del coordinador:

17

5. ¿La localización del subproyecto es coherente con

algún instrumento de planificación espacial? 4 1

Localización coherente con el PNOT u otros instrumentos de zonificación (4)

Localización coherente con zonificación local aprobada por la comunidad o el Municipio (3)

6. ¿Cómo es el acceso proyecto? 3 1

Localización con criterios de acceso al agua y

deposición de desecho adecuada (3) Localización cercana a la promoción de materia prima

(2) Localización con criterios de acceso a vías de

comunicación (1)

7. ¿El tamaño del subproyecto es adecuado al nivel

de producción del bien o servicio? 5 0

Tamaño del proyecto adecuado a nivel de producción u oferta del servicio (5)

Tamaño subestimado (3) Tamaño sobre estimado (2)

Tamaño sin coherencia (0)

8. ¿Se ha planificado un uso de la tierra según su

capacidad de uso, pendientes, fragilidad y cobertura?

3 0 Uso según su capacidad (3) Uso sin consideraciones ambientales (0)

9. ¿Se estimado los posibles riesgos ambientales? 2 1

Estimación de riesgos adecuada y se plantea medidas preventivas (2)

Estimación de riesgos adecuada pero no se plantea

medidas preventivas (2) Estimación de riesgos inadecuada (1)

10. ¿Qué normas ambientales han sido tomadas en cuenta?

3 1

Normas sobre uso de recursos (3)

Normas especificas al rubro (3)

Normas internacionales (3) Normas de planificación (2)

Solamente los lineamientos del Proyecto (1)

Identificación de impactos ambientales 20 1 Criterios (Puntos)

11. ¿Se ha llenado de la Lista de Exclusión

correctamente y con los productores? 1 0 Si (1 punto)

12. ¿Se ha llenado de la Matriz Ambiental correctamente y con los productores?

1 0 Si (1 punto)

13. ¿El Plan de Mitigación de impactos ha sido elaborado siguiendo los lineamientos del PDRS?

5 0

Plan de Mitigación Ambiental es coherente (5)

Hay puntos que no han sido desarrollados (3) No corresponde pero es adecuado al subproyecto (2)

No corresponde y es inadecuado (0)

14. ¿El Plan de Mitigación de impactos ambientales es

adecuado a subporyecto? 4 0 Si (4) No (0)

15. ¿Se ha identificado los posibles impactos más importantes correctamente?

2 1 La identificación de impactos es correcta y completa (2)

16. ¿Se ha tomado en cuenta el informe de evaluación de campo?

2 0 Si (2) No (0)

17. ¿Se ha tomado en cuenta las limitantes

ambientales para la oferta de bien o servicio? 1 0 Si (1) No (0)

Medidas de mitigación de impactos 25 2 Criterios (Puntos)

18. ¿El pronóstico del futuro inducido del subproyecto es realista, en cuanto a las medidas de mitigación

propuestas?

5 2

Medidas más adecuadas para contrarrestar los impactos

más importantes y selecciona los mejores indicadores de

monitoreo (5p) Medidas adecuadas para contrarrestar algunos de los

impactos más importantes y selecciona los mejores indicadores de monitoreo (4p)

Medidas más adecuadas para contrarrestar los impactos más importantes pero no selecciona los mejores

indicadores de monitoreo (3p) Medidas incompletas (2)

19. ¿Las medidas de mitigación propuestas son las

que mejor se adecuan al tipo de subproyecto? 4 0

Las medidas de mitigación son las más adecuadas (4) Solamente se seleccionan algunas medidas (3)

Medidas no son las más adecuadas (0p)

20. ¿Las medidas de prevención son adecuadas al tipo

de sub proyecto? 4 0

Las medidas de prevención son las más adecuadas (4)

Si solamente se seleccionan algunas medidas (3) Si no hay medidas de prevención (0)

18

21. ¿Las medidas de compensación son adecuadas a la superficie que ocupa el subproyecto y al tipo

de hábitat?

4 0

Las medidas de compensación son adecuadas a la superficie que ocupa el subproyecto y al tipo de

hábitat (4) Las medidas de compensación son adecuadas al tipo de

hábitat (3) Las medidas de compensación no son adecuadas (1)

No ha medidas de compensación (0)

22. ¿Las medidas de remediación se adecuan al tipo de

subproyecto? 3 0

Las medidas de remediación se adecuan al tipo de

subproyecto (3) No hay medidas de remediación (0)




23. ¿Se ha elaborado el Plan de Monitoreo

Ambiental de acuerdo a los lineamientos del

PDRS?

3 0 El Plan de Monitoreo Ambiental elaborado de acuerdo

a los lineamientos del PDRS (3)

24. ¿Los indicadores de monitoreo correspondes

con las medidas de mitigación y/o prevención más adecuadas?

2 0

Los indicadores de monitoreo corresponden con las medidas de mitigación y/o prevención más adecuadas

(2) Los indicadores están incompletos (1)

No hay indicadores (0)

25. ¿Se cuenta con cronograma para la aplicación

de las medidas de mitigación y monitoreo? 5 1

Cronograma completo (5)

Cronograma incompleto (1)

26. ¿Se ha estimado el costo del Plan Monitoreo

Ambiental? 5 1

Costo del Plan Monitoreo Ambiental estimado (5)

Costos incompletos (1)

27. ¿Cuándo y cómo se elaborarán los informes? 2 0 Detalle sobre elaboración de informes (2)

28. ¿Se ha establecido las necesidades de

capacitación y asistencia técnica? 3 1

Necesidades de capacitación y asistencia técnica

establecidas (3) En forma incompleta (1)

Total 100

f. Priorización de Proyectos (Instrumento 6)

Luego de haber realizado la evaluación del impacto ambiental en la alternativa elegida, existe irrelevancia de los impactos negativos; por lo tanto hay viabilidad y sostenibilidad ambiental del proyecto. Como se puede apreciar, el presente proyecto no requiere de medidas de mitigación ya que su impacto negativo es nulo.

N. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

Proponer una estructura organizativa para la ejecución del proyecto:

CARACTERISTICAS DE LA ADMINISTRACION

A) ADMINISTRATIVO

EN EL ASPECTO DE LA ADMINISTRACION: LA ASOCIACION

GANADERA EL PARAISO – “AGEP”, tendrá una administración que es muy horizontal. El cuadro directivo asumirá la función de Gerencia a través de la designación a un secretario y al tesorero funciones operativa. La relación de acopio y liquidaciones entre la Asociación y sus integrantes del proyecto se hará en forma directa con los responsables designados, que unen esfuerzos para que este proyecto se haga realidad. La demanda de estos productos es creciente por el mercado local y regional.

El programa ALIADOS es el órgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad técnica y económica para

19

ejecutar este tipo de proyectos de apoyo a pequeñas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participación de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

B) DESARROLLO OPERACIONAL

GESTIÓN TÉCNICA: La gestión técnica a nivel del proyecto pasa por el apoyo de un equipo técnico (que se contrata por servicios según el cronograma) y el apoyo de los servicios de profesionales del especialista.

GESTIÓN COMERCIAL: A nivel comercial el soporte para La ASOCIACION GANDERA EL PARAISO – “AGEP”, está prevista en el desarrollo de las capacitaciones y la asistencia Técnica planificada, tanto para la parte técnica (productiva – tecnológica) como para la comercial.

GESTIÓN FINANCIERA: La necesidad de la cobertura de un capital de trabajo se ha previsto que la Asociación genere un trabajo de fidelización con los beneficiarios para el proceso de acopio local. El margen favorable de comercialización será para las arcas de la ASOCIACION GANADERA EL PARAISO – “AGEP”, después de hacer las liquidaciones respectivas a los asociados que participan en el Acopio organizativo. De existir necesidad de fondos adicionales se prevé la formación de Capital de Trabajo con aporte extraordinario de los Asociados.

SITUACION LABORAL DE LA ASOCIACION: La situación laboral es sólo vía servicios externos para la contratación del especialista y de los servicios profesionales y técnicos puntuales; y a nivel de la asociación se practicará una relación de pago por prestación de servicios a 03 miembros de la Asociación

ADMINISTRACION

RESPONSABLE DE

PRODUCCION

RESPONSABLE DE COMERCIALIZACION

N

RESPOSABLE DE

LA CONTABILIDAD

20

O. PLAN DE IMPLEMENTACION CRONOGRAMA SEGÚN METAS FÍSICAS

1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES ALIADOS GOP 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES ALIADOS GOP

Componente I

Activos

Moldes de acero inoxidable 1/2 KG Und 10.00 1.00 1.00

Mesa quesera con Inclinacion Unid. 1.00 1.00 1.00

Tina de acero rectangular inoxidable 300 lt Unid. 1.00 1.00 1.00

Accesorios de Tina Quesera 300 LT Unid 1.00 1.00 1.00

Marmita Estacionaria 120 lt Unid. 1.00 1.00 1.00

Prensadora 20KG Unid. 1.00 1.00 1.00

Gastos de instalacion(flete) Global 1.00 0.60 0.60 0.40 0.40

Modulo de Implementacion (VALORIZ.GOP) Global 1.00 1.00 1.00

Componente II

Asitencia Tecnica

Asistente Tecnico Contable Mes 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

27 Asistente Tecnico en manejo de equipos Mes 1.00 1.00 1.00 0.00

51 Asistente Tecnico Industrias Alimentarias Mes 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00

33 Obtencion de Registro Sanitario(modulo para obtencion) Und 1.00 1.00 1.00 0.00

Componente III


33 Gestor en articulación comercial. Mes 2.00 1.00 1.00 2.00 0.00

29 Ferias (Ferias en Carhuamayo) Mes 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00

33 Promocion de producto Und 1.00 1.00 1.00 0.00

En porcentajes (%) 57.6% 4.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 42.9% 26.3% 22.2% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 2.6% 27.1% 3.7%

Cantidad

Unidad de

medida

Clasificad

or del

Gasto

Componente/Descripccionde Actividades

51

I.-SEMESTRE TOTAL I SEMESTRE. II.-SEMESTRE TOTAL II SEMESTRE

EJECUCION MENSUAL DEL PROYECYO SEGÚN CUMPLIMIENTOS DE METAS MENSUALES (UNIDADES)

21

CRONOGRAMA SEGÚN METAS FINANCIERAS

FUENTE.ELABORACION PROPIA

Aliados

70% 21% 9% 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES ALIADOS GOP 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES ALIADOS GOP

Componente I

Activos 19798.00 9898.00 6990.00 2910.00 13679.000

Moldes de acero inoxidable 1/2 KG Und 10.00 35.00 350.00 350.00 0.00 0.00 350.00 350.00

Mesa quesera con Inclinacion Unid. 1.00 2240.00 2240.00 2240.00 0.00 0.00 0.00 2240.00 2240.00

Tina de acero rectangular inoxidable 300 lt Unid. 1.00 5771.00 5771.00 0.00 5771.00 0.00 5771.00 5771.00

Accesorios de Tina Quesera 300 LT Unid 1.00 923.00 923.00 0.00 923.00 0.00 0.00 923.00 923.00

Marmita Estacionaria 120 lt Unid. 1.00 4144.00 4144.00 4144.00 0.00 0.00 4144.00 4144.00

Prensadora 20KG Unid. 1.00 2660.00 2660.00 2660.00 0.00 0.00 0.00 2660.00 2660.00

Gastos de instalacion(flete) Global 1.00 800.00 800.00 504.00 296.00 0.00 504.00 504.00 296.00 296.00

Modulo de Implementacion (VALORIZ.GOP) Modulo 1.00 2910.00 2910.00 0.00 0.00 2910.00 2910.00 2910.00

Componente II

Asitencia Tecnica

27 Asistente Tecnico Contable Mes 3 350 1050 1050 350.00 350.00 350.00 350.00 700.00

27 Asistente Tecnico en manejo de equipos Mes 1 350 350 350 350.00 350.00 0.00

51 Asistente Tecnico Industrias Alimentarias Mes 2 350 700 700 350.00 350.00 350.00 350.00

33 Obtencion de Registro Sanitario(modulo para obtencion)Und 1 4174 4174 4174 4174.00 4174.00 0.00

Componente III


33 Gestor en articulación comercial. Mes 2.00 300.00 600.00 600.00 300.00 300.00 600.00 0.00

29 Ferias (Ferias en Carhuamayo) Mes 12.00 500.00 6000.00 6000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 3000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 3000.00

33 Promocion de producto und 1.00 328.00 328.00 328.00 328.00 328.00 0.00

COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) 33000.00 23100.00 6990.00 2910.00 19003.00 1500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 14150.00 8681.00 7319.00 500.00 500.00 500.00 500.00 850.00 8950.00 1219.00

En porcentajes (%) 70.00 21.18 8.82 57.6% 4.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 42.9% 26.31% 22.2% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 2.6% 27.12% 3.7%

Clasificad

or del

Gasto

Unidad

de

medida

51

TOTAL I SEMESTRE. II.-SEMESTRE TOTAL II SEMESTRE

INVESIONES MENSUALES (En Nuevos Soles)Aportes del cofinanciamiento

AGEP I.-SEMESTRECantidad/


22

P. FLUJOGRAMA Y DESCRIPCION DEL PROCESO DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR.

Asistencia técnica de transformación. Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción y prácticas de manejo de

calidad de producto. Se contratará un profesional de la rama por 2 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo de transformación.

Asistencia técnica en registro sanitario (modulo para obtención de registro sanitario)Consistirá en la Adquisición de 01 registro sanitario para el producto queso fresco ante DIGESA, que le permitirá identificarse y brindar una adecuada comercialización de esta forma una mejor distribución y canalización de nuestros productos al mercado.

Asistencia técnica en manejo de equipos. Los miembros de la asociación para encaminarlas diferentes actividades inicialmente requiere del apoyo de un técnico, para el manejo de los equipos que permitirán realizar la utilidad y el aprovechamiento al 100%,indicando una mayor

cantidad de ganancias en la transformación del producto

Asistencia técnica contable.Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del

apoyo de un técnico contable, para llevar la contabilidad de la asociación en sus diferentes etapas del proceso productivo de transformación. Se contratará un profesional de la rama por 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habi lidades para poder relacionarse e intercambiar

conocimientos a los demás asociados.

Gestor en articulación comercial. Se contaran los servicios por 02 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de Queso

fresco prensado, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los seis primeros meses, para la

canalización de nuestros productos a mercados constantes seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.

Organizar feria permanente local de venta.se contara con un local en la ciudad de Carhumayo.

Se realizara la adquisición de maquinarias y equipos:

TECNOLOGIA “A” 01 Mesa quesera con Inclinación, de Ancho 100 cm largo 220 cm altura 80 cm, Plancha doblada con bordes hacia arriba 5 cm con bordes

Acero inoxidable 304 plancha 1.2, chasis de tubo de 11/2 función Desuerar quesos. 01 Juego de Accesorios de Tina liras y paletas.

01 Tina de acero rectangular inoxidable 300 Lt , simple. 01 Marmita Estacionaria 120 lt, Olla base bombeada con chaqueta y agitador 120 litros por Bach, 1 Motoreductor de ¾ HP, 1 Quemador a gas

con accesorios completos, 2 válvulas de 1/2 para chaqueta y 1 para salida de producto 1”. 10 Moldes de acero inoxidable de 1kg, Cilindro circular con perforación, Acero inoxidable 304.

01 Prensa Manual Para Queso , 20 kg / Bach, Acero inoxidable 304, Prensado vertical.

Además la adquisición de 01 registro sanitario para el Queso Fresco Prensado ante DIGESA, que le permitirá identificarse y brindar una adecuada comercialización de esta forma una mejor distribución y canalización de nuestros productos al mercado.

Mes 2 Asistente Técnico en manejo de equipos. Asistente Técnico en trasformación. Participación feria permanente (local de venta)

Mes 1 Adquisición de maquinarias y equipos Registro sanitario en DIGESA Inicio del año fiscal. Participación feria permanente.(local de venta)

Mes 3 Ajuste trimestral de la contabilidad

Participación feria permanente (local de venta) Articulación comercial

Mes 4-5 Participación feria permanente (local de venta). Asistente Técnico en trasformación

.

Mes 6 Ajuste semestral de la contabilidad. Participación feria permanente (local de venta)

Mes 7

Participación feria permanente (local de

venta).

Mes 8 Participación feria permanente (local de venta).

Mes 9 Participación feria permanente (local de

venta).

Mes 10-12 Participación feria permanente (local de

venta).Ajuste final de la contabilidad.

23

Q. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:

Este negocio de la ASOCIACION GANADERA EL PARAISO – “AGEP”, con el programa se elaborara 11,840. kg de queso compartidos en 11840 empaques de 500 gr y 5,940.00 Empaques de 1 kg , con márgenes de utilidad de S/. 14,993,00 al año.

Los indicadores económicos del VAN y la TIR con la alternativa 01, es rentable como se muestra en el siguiente cuadro:

RESUMEN DE LA EVALUACION



TSD 11% 11% 11% 11% VAN 22,484.93 12,326.75 28,140.81 22,376.41

TIR 62.3% 32.8% 90.4% 65.2% B/C 1.056 1.037 1.07 1.06

Fuente: Elaboración Propia - 2010 De las alternativas consideradas en el proyecto para solucionar el problema que tiene LA ASOCIACION GANADERA EL PARAISO – “AGEP”, se puede observar que la Alternativa 01 considera un monto de inversión de S/. 33,000.00 y la Alternativa 02 un monto de inversión de S/. 39,402.00 ambos calculados a precios de mercado.

Descripción y sustento de la alternativa rentable económicamente Luego de haber estudiado y evaluado el PLAN DE NEGOCIO RURAL, en un proceso participativo con los asociados, la alternativa 01, es la elegida para el “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO FRESCO EN LA ASOCIACION GANADERA EL PARAISO, ANEXO SHACAYAN,DISTRITO DE

JUNIN, PROVINCIA DE JUNION, DEPARTAMENTO JUNIN”, con la finalidad de contribuir al desarrollo socioeconómico de la actividad de producción y comercialización del queso fresco, Para alcanzar el objetivo central es muy importante que se puedan concretizar los medios directos a través de las siguientes actividades:


Adquisición de los siguientes equipos: 01 Mesa quesera con Inclinación, de Ancho 100 cm largo 220 cm altura 80 cm, Plancha doblada con bordes hacia arriba 5 cm con bordes Acero inoxidable 304 plancha 1.2, chasis de tubo de 11/2 función Desuerar quesos. 01 accesorios de Tina quesera 01 Tina de acero rectangular inoxidable 300 Lt , simple. 01 Marmita Estacionaria 120 ltd., Olla base bombeada con chaqueta y agitador 120 litros por Bach, 1 Moto reductor de ¾ HP, 1 Quemador a gas con accesorios completos, 2 válvulas de 1/2 para chaqueta y 1 para salida de producto 1”. 10 Moldes de acero inoxidable de 1kg, Cilindro circular con perforación, Acero inoxidable 304. 01 Prensa Manual Para Queso, 20 kg / Bach, Acero inoxidable 304, Prensado vertical.

24


Asistencia técnica de transformación y buenas prácticas de producción.

Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción y prácticas de manejo de calidad de producto. Se contratará un profesional de la rama por 02 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo de transformación.

Asistencia técnica en registro sanitario Consistirá en la Adquisición de 01 registro sanitario para el producto queso fresco ante DIGESA, que le permitirá identificarse y brindar una adecuada comercialización de esta forma una mejor distribución y canalización de nuestros productos al mercado.

11. Capacidad en Gestión Financiera

Asistencia técnica contable.Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un técnico contable, para llevar la contabilidad de la asociación en sus diferentes etapas del proceso productivo de transformación. Se contratará un profesional de la rama por 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados.

12. Capacidades en gestión comercial. Gestor en articulación comercial.Se contaran los servicios de un Gestor en

articulación comercial por 02 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de queso fresco, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los seis primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.

Organizar ferias locales y regionales. El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, organizando ferias semanales por 12 meses, en Carhuamayo.

RECOMENDACION: En vista a los resultados obtenidos en el presente plan denominado “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO FRESCO EN LA ASOCIACION GANADERA EL PARAISO, ANEXO SHACAYAN,DISTRITO DE

JUNIN, PROVINCIA DE JUNION, DEPARTAMENTO JUNIN” se recomienda su viabilidad y respectiva ejecución en el plazo determinado.

25

R. MARCO LOGICO DEL PROYECTO

MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN Mayores niveles de ingresos económicos de la Asociación

Ganadera el Paraíso “AGEP”

Luego del año de culminado el proyecto el ingreso

promedio por cada socio asciende a S/. 1,202.anual por

productor.

Registro de ingresos en los libros contables

Incremento de la demanda de los productos paperos en el mercado

local y regional

PROPOSITO

Mejorar los niveles de producción y

comercialización de Queso Fresco “AGEP”

Los productores logran un incremento en el rendimiento producto queso fresco de 7,200 kg anual a 10,890 kg de

queso al finalizar el primer año en 50% en presentación de

1 kg y 50% presentación de 500 gr

Registro de producción Programa aliados OCR Junín

Demanda ascendente de los

productos producido por la asociación.

COMPONENTES

1.ACTIVOS

Oferta Productiva con valor Agregado de Queso Fresco.

Al finalizar el proyecto hay un incremento en los volúmenes de producción anual del 20% al iniciar hasta

culminar el año, generando garantía de consumo y calidad.

Registros de producción y de venta

Programa aliados OCR Junín

Cofinanciamiento inoportuna por parte

de los involucrados.

2.-ASISTENCIA TECNICA

Conocimiento Tecnológico en

transformación de Queso Fresco.

Se incrementa una producción con calidad con personal capacitado y de mucha experiencia produciendo y comercializando. Al finalizar el proyecto hay un

incremento en los volúmenes de producción anual del 20%.

Registros de producción y de venta Programa aliados OCR Junín

El interés en comercializar queso

fresco prensado por la asociación por otros comerciantes de la región.

Baja la producción de la materia prima.

Capacidades en Gestión financiero.

Al finalizar el año, el 100% de los productores tendrán suficientes conocimientos para una correcta contabilidad

financiera y analítica, presentación de informes económicos mensuales oportunos, fiscalidad y gestión

de los recursos.

Registros de documentos de

contacto, de producción y de ventas actualizado. Programa aliados OCR

Junín

La ausencia de estos profesionales por la lejanía de la asociación.

3.ARTICULACION

AL MERCADO

Capacidades en Gestión Comercial.

Participación en Ferias.

Los productos producidos por la asociación, son reconocidos en un 50%, por toda la región Junin al

finalizar el año.

Ventas permanentes de Queso Fresco.

Datos periodísticos Programa aliados OCR Junín


ACCIONES Adquisición de nuevos equipos y maquinarias

01 Mesa quesera con Inclinación, de Ancho 100 cm

largo 220 cm altura 80 cm, Plancha doblada con bordes hacia arriba 5 cm con bordes Acero inoxidable 304

plancha 1.2, chasis de tubo de 11/2 función Desuerar queso.

01 Juego de accesorios de tina quesera 01 Tina de acero rectangular inoxidable 300 Lt, simple.

01 Marmita Estacionaria 120 ltd., Olla base bombeada

con chaqueta y agitador 120 litros por Bach, 1 Moto

Comprobantes de pago (facturas),

Actas de entrega, Informes fotografías monitoreo de programa

Aliados Junín Comprobantes.

Que los Equipos no lleguen en un tiempo oportuno

26

reductor de ¾ HP, 1 Quemador a gas con accesorios

completos, 2 válvulas de 1/2 para chaqueta y 1 para salida de producto 1”.

10 Moldes de Acero Inoxidable de 1kg, Cilindro circular con perforación, Acero inoxidable 304.

01 Prensa Manual Para Queso, 20 kg / Bach, Acero inoxidable 304, Prensado vertical.


Al finalizar el proyecto la asociación cuenta con 01 registros sanitario por producto. (S/. 4174.00 incluido

costo de tramite e refacción y adecuación de planta para

la obtención de registro sanitario).

Registro sanitario emitida por

DIGESA.

Los consumidores y empresas contactadas no muestran interés en

los productos.

Asistente Técnico en Transformación y buenas prácticas

de producción.

El contrato se realizara por 02 meses, tiempo de instrucción de producción en calidad de producto

eficiencia en el uso de insumos.

Registro de producción La ausencia de estos profesionales

por la lejanía de la asociación.

Asistencia técnica de contabilidad

01 Asistente contable por 03 meses (S/. 350.00 mensuales, al inicio y al final de ejercicio contable ,y

trimestralmente), Operaciones positivas de los estados financieros y la buena marcha de la asociación

Recibo por honorarios y Registros de documentos actualizados

La ausencia de estos profesionales


Asistencia técnica en manejo de Equipos

Asistencia técnica profesional por 01 mese, con un pago de 350.00 soles mensuales para la instrucción en

uso de equipos adquiridos.

Productos de calidad La ausencia de estos profesionales por la lejanía de la asociación.

Articulación comercial 01 Asesoría de gestor comercial durante 02 meses (S/. 300.00 mensuales), para contactar a los mercados de

consumo masivo y comercializado masivamente.

Recibo por honorarios y Registro de

ventas.



Participación Feria

Catalogo de promoción de producto

Participación permanente en ferias semanales contando con un local permanente en el Distrito de Carhumayo

durante los doce meses de duración del proyecto (S/. 500.00 semanales )

Elaboración de catalogo de promoción de producto

catalogo de producto costo de 328 nuevos soles.

Recibo por las compra de stand en

las ferias y Registro de ventas. Catalogo impreso.

Los productores no venden

organizadamente los productos.

Fuente:ElaboraciónPropia -

27

1.1. Nombre del proyecto

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO FRESCO EN LA ASOCIACION GANADERA EL PARAISO, ANEXO SHACAYAN, DISTRITO DE JUNIN, PROVINCIA DE JUNION, DEPARTAMENTO JUNIN

1.2. Ubicación y localización geográfica (Croquis de ubicación y hoja de ruta)

1.2.1. Localización geográfica:

REGION JUNIN

PROVINCIA JUNIN

DISTRITO JUNIN

LOCALIDAD ANEXO SHACAYAN

1.2.2. Ubicación geográfica:

REGIÓN GEOGRÁFICA SIERRA

ALTITUD 3,935 m.s.n.m.

NORTE (UTM) 8’780,500 m.

ESTE (UTM) 390,606 m.

1.2.3. Hoja de Ruta

Se accede a la zona de influencia del proyecto, desde la ciudad de Lima, a través de la red vial nacional 016 B (Lima – la Oroya – Junin), desde Junin se toma la vía Junín – Carhuamayo, para llegar hacia el centro poblado de Huaire, ubicado a la altura del Km. 71. A partir de esta localidad, se ingresa por la margen derecha hasta llegar al Anexo de Shacayan recorrido de aproximadamente de 3.00 Km por la carretera central antigua (a 3.00 km) -lugar donde se encuentra el GOP. Cabe indicar que, las características ecológicas de la zona corresponden a la típica sierra, donde la topografía es ondulada, Plana y a lo largo de ella atravesada por riachuelos, quebradas y la presencia de la laguna chinchaycocha .

CUADRO Nº 1. VÍAS DE ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO

DESDE HASTA KM TIEMPO (min) TIPO DE VIA

Junin Huaire 17 13 Carretera Afirmada

Huaire Shacayan 3.00 6 Trocha Carrozable


I. INFORMACION GENERAL

28

1.2.4. Mapa de acceso a los mercados de los negocios rurales.

1.3. Número de socios del proyecto

Los miembros de la organización está conformado por 12 productores que se han asociado voluntariamente, cuyo número es el siguiente:

N° de Varones: 08 N° de Mujeres: 04

Jóvenes(20 a 25 años) 03 Jóvenes(20 a 25 años): 01 Adultos (26 a mas) 05 Adultos (26 a mas). 03

CUADRO Nº 2. BENEFICIARIOS

N° NOMBRE APELLIDOS DNI N°

1 Maritza Castillo Guere 20887946

2 Walter Hambrosio Catillo 72929207 3 Anita Rosa Castillo Guere 20886126

4 Javier Castillo Guere 08693443 5 Oscar Castillo Guere 20880611

6 Celia Castillo Guere 20880324 7 Charlie Castillo Valencia 43280054

8 Franz Castillo Valencia 47667074 9 Alan Castillo Valencia 47667074

29

10 Mila Castillo Valencia 43855468 11 Michael Castillo Valencia 42304221

12 Yaquelin M. Ambrosio Castillo 71702477 Fuente. Padrón de Socios

1.4. Organización Referencial (de las que son miembros)

El proyecto de negocio rural, trabajara con la Asociación Ganadera El Paraíso “AGEP”, del Anexo Shacayan, Distrito de Junín, Provincia de Junín y Región Junín, la organización cuenta con registros públicos de ficha registral Nº11004458, y tiene como junta directiva a los siguientes Socios: Presidente : Maritza Castillo Guere. Secretario : Anita Rosa Castillo Guere. Tesorero : Celia Castillo Güero. Fiscal : Rodolfo Oscar Castillo Guere.

1.5. DESCRIPCION DEL NEGOCIOS RURAL

El negocio tiene como alcance incrementar los niveles económicos de los productores asociados, y tiene como objetivo general de mejorar los niveles de productividad y comercialización del queso fresco en la Asociación Ganadera el paraíso “AGEP”, aplicando estrategias para una mayor articulación al mercado de Queso Fresco Fortaleciendo la visión empresarial en la Asociación de Ganaderos el Paraíso “AGEP”.

Los beneficiarios directos de este proyecto son productores Ganaderos el paraíso del Anexo Shacayan, que pertenecen a la Asociación Ganadera el Paraíso “AGEP”. El número de beneficiarios directos de la Asociación son 11 socios, debidamente registrados en el padrón de socios y reconocidos legalmente con personería jurídica en Registros Públicos en la ciudad de Junín, los cuales están desarrollando actividades productivas y gestión forjando la Asociación con fines de desarrollo sostenibilidad y solidez de la Asociación.

1.6. Experiencia de los asociados en gestión asociativa

La Asociación Ganadera el Paraíso”AGEP”, del Anexo Shacayan, viene funcionando desde el año 2007, operando como una asociación organizada, tienen experiencia en la comercialización directa de queso fresco y yogurt, en el mercado Mayorista de Carhuamayo que se encuentra a 13 minutos del GOP, comercialización directa en la ciudad de Huaire, en el mercado de Cerro de Pasco y envió en un 10% de la producción para la cuidad de Lima entrega directa al consumidor. Estos productores asociados hicieron ventas en la año anterior aproximadamente de 7200 unidades de 1 kg de peso de queso fresco prensado; y conocen el comportamiento del mercado, pero aún existen limitaciones productivas y comerciales con valor agregado que esperamos superar con el presente proyecto. Los 11 socios que conforman la asociación decidieron formar parte de los proyectos de ALIADOS y solicitar el cofinanciamiento que se requiere para cumplir los fines establecidos, así poder incrementar la oferta de este producto dando una mejor termino del producto de acuerdo a las exigencias del mercado y mejorar las condiciones de vida de sus asociados.

30

CUADRO Nº 3. MATRIZ DE ACTORES INVOLUCRADOS

GRUPO PARTICIPANTE

¿QUIÉNES Y COMO SON?

PROBLEMAS Y NECESIDADES

EXPECTATIVAS E INTERESES

POSIBLES DIFICULTADES PARA

TRABAJAR CON ELLOS

¿DE QUE PODRIAMOS HACER

USO?

POBLACION BENEFICIARIA

12 Familias productoras asociados y organizados

Bajas capacidades productivas, comerciales organizacionales.

Mejorar su situación económica y productiva con acceso al mercado.

Escaza participación. Su experiencia.

GOBIERNO LOCAL Promover y desarrollar el desarrollo económico productivo local.

Escaso plan de desarrollo estratégico en cadenas productivas.

Apoyo a las organizaciones

Desconfianza e incumplimiento de acuerdos asumidos.

Apoyo en gestión y obras.

ASOCIACION GANADERA EL PARAISO “AGEP”

12 productores asociados y organizados

Ausencia de un plan organizacional

Mejorar su situación económica.

Escasa participación; desconfianza entre ellos, escasas capacidades.

Propiciar la asociatividad, insertándolos en el mercado con productos de calidad.

GOBIERNO REGIONAL

Promotor de las cadenas productivas a través del MINAG.

Reducidos proyectos de inversiones en cadenas productivas.

Promover las cadenas productivas en el sector rural.

Gobierno abocado a obras de desarrollo económico, principalmente infraestructura.

Disponer de recursos orientados a la promoción de los negocios rurales.


31

3.1. Planteamiento del problema a resolver El problema a resolver con el presente proyecto es la Baja productividad y comercialización de queso Fresco, en la Asociación Ganadera el Paraíso “AGEP”

Las razones de los bajos niveles de productividad y comercialización son los siguientes:

Escaso oferta productiva del valor agregado de Queso Fresco.

Limitado conocimiento tecnológico en transformación de Queso Fresco.

Limitado conocimiento en gestión comercial.

Escaso conocimiento en gestión financiera. “contable”

El presente proyecto pretende resolver el problema, implementando equipos y maquinarias para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción. Se contratará un profesional de la rama por 1 mese, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo de transformación. Consistirá en la Adquisición de 01 registro sanitario para Queso Fresco ante DIGESA, que le permitirá identificarse y brindar una adecuada comercialización de esta forma una mejor distribución y canalización de nuestros productos al mercado.

Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico; se contratará un profesional de la rama por 02 meses, que incrementa la calidad y producción de queso por los mismos productores asociados, con conocimiento técnicos de calidad.

Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de técnico contable; se contratará un profesional de la rama por 03 meses, que incrementa la calidad y producción de queso por los mismos productores asociados, con conocimiento técnicos de calidad.

Se contaran los servicios de un Gestor en articulación comercial por 02 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de queso fresco, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los tres primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado. El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, organizando ferias semanales por 12 meses, en Carhuamayo. Todo esto se realizara con la finalidad de mejorar los ingresos de los productores de la asociación y por ende mejorar su nivel de vida.

3.2. Área de influencia y beneficiarios directos

El área de influencia del proyecto está ubicada en el departamento de Junín, Provincia de Junín, Distrito de Junín, Anexo Shacayan. Los beneficiarios directos de este proyecto son productores ganaderos del Anexo Shacayan, que pertenecen a La Asociación Ganadera El Paraíso “AGEP”. El número de beneficiarios directos de la Asociación son 11 socios, debidamente registrados en el padrón de socios y reconocidos legalmente con personería jurídica en Registros Públicos en la ciudad

II. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

32

de Junín, los cuales están desarrollando actividades productivas y gestión forjando la Asociación con fines de desarrollo sostenibilidad y solidez de la Asociación.

4.1. Análisis de la situación actual del negocio

Antecedentes.

La Asociación Ganadera El Paraíso “AGEP”, del Anexo Shacayan, Distrito de Junín, Provincia de Junín, fue creado el 01 de Junio del 2007, con numero de partida registral N°11004458, con políticas, sin fines de lucro, para generar y transferir tecnología, orientado a la ganadería, buscar financiamiento para los ganaderos, divulgar los últimos avances de la tecnología para la crianza de ganado vacuno. Los socios vienen criando 10 cabezas de ganado teniendo en promedio 5 a 6 vacas en producción con a 4-5 litros de leche diario de rendimiento por cabeza de ganado orientando toda la producción al proceso de producción de quesos y yogurt ; en los meses de Mayo, Julio, Junio, Agosto, Setiembre, Octubre se obtiene producciones por vaca de entre 3 a 4 litros por encontrarse escases de pastos en la época de lluvia la producción de leche aumenta hasta 6 litros por vaca, la asociación acopia leche para cubrir la capacidad de producción .

Teniendo en consideración lo mencionado en el párrafo anterior, el Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra “ALIADOS” inicia la elaboración de los trabajos de campo y la elaboración del presente proyecto de negocios “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO FRESCO EN LA ASOCIACION GANADERA EL PARAISO DEL ANEXO DE SHACAYAN DISTRITO DE JUNIN,PROVINCIA DE JUNIN,DEPARTAMENTO JUNIN”

Motivos de la propuesta. El presente Proyecto “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO FRESCO EN LA ASOCIACION GANADERA EL PARAISO DEL ANEXO DE SHACAYAN DISTRITO DE JUNIN,PROVINCIA DE

JUNIN,DEPARTAMENTO JUNIN”, nace a pedido de los productores que conforman la Asociación, a que una parte de la producción no son considerados para su comercialización en los principales mercados de consumo; que trae como consecuencia, perdidas minimizando su comercialización, mas a esto se suman los bajos precios , que se traduce en la baja rentabilidad , que da como resultado los bajos ingresos y el bajo nivel de vida de la población.

Característica de la situación negativa que se intenta modificar.

El poblador del anexo Shacayan, se dedica, casi exclusivamente a la actividad agropecuaria, de la que obtiene escasos e incluso ningún ingreso, permitiéndole solamente la satisfacción de necesidades básicas, así, los pobladores de Shacayan, se dedican a la Ganadería, que aunque al modo Tradicional, es la principal actividad desarrollada en la zona ,desarrollada principalmente en las zonas de pastos naturales. Otras actividades desarrolladas en escasa proporción son la textilería y el comercio. La oportunidad del negocio que se espera aprovechar es la venta de queso Fresco, para así obtener ingresos adicionales a segmentos de mercado diferenciados de la capital de la Región como las empresas comercializadoras, bodegas en la región Junín.

Razones de interés para que el GOP pueda resolver dicha situación.

Para la población en general es necesario y urgente resolver las situaciones negativas antes descritas, para que en consecuencia se mejore las, teniendo en consideración que la economía del mayor porcentaje de los habitantes de la zona se genera por esta actividad y de la agricultura; y por lo cual de ello

III. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO

33

depende que las condiciones sociales y económicas mejoren, contribuyendo a una disminución de los niveles de pobreza de la población en general. Al lograr resolver las situaciones negativas se logrará consecuentemente lo siguiente:

En la actualidad el estado promueve la formulación de proyectos productivos de esta forma contribuir a la reducción de la desnutrición crónica en esta parte del país. Por lo tanto los centros de producción deben de contar con adecuados sistemas de tratamiento de la materia prima y transformación, de esta forma garantizar una eficiente comercialización de los productos de las cadenas productivas y por ende mejorar los ingresos económicos de las familias. Por otra parte, este proyecto busca la rentabilidad social, ya que actualmente en la zona está declarada con el mayor índice de pobreza, lo que no es posible que la inversión privada no sea rentable.

Explicación porque es competencia del Estado resolver dicha situación.

Es política del Estado proponer acciones que se orienten a la lucha contra la pobreza, propiciando las condiciones oportunas para la generación de empleo productivo. El, estado peruano, a través de AGRORURAL que es una unidad ejecutora adscrita al Ministerio de Agricultura (MINAG) que nace el pasado 13 de marzo del 2008, mediante el Decreto Legislativo Nº 997, tienen por finalidad impulsar estrategias, actividades y mecanismos que permitan promover y mejorar el desarrollo agrario rural, a través del financiamiento de proyectos de inversión pública en zonas rurales de menor grado de desarrollo económico. Asimismo, mediante Ley N° 28846 para el Fortalecimiento de Cadenas Productivas y Conglomerados, se define como “Cadena Productiva” al Sistema que agrupa a los actores económicos interrelacionados por el mercado y que participan articuladamente en actividades que generen valor alrededor de un bien o servicio, en las fases de provisión de insumos, producción, conservación, transformación, industrialización, comercialización y de consumo final en los mercados internos y externo”

Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar

La actividad pecuaria es la base principal de la economía de la zona. Los cultivos, actualmente se desarrollan al pastoreo, con bajos rendimientos por no contar con el manejo Pecuario adecuado; motivo por el cual el uso de las tierras es limitado para el pastoreo, a pesar que cuentan con gran disponibilidad de áreas aptas para la ganadería. Con la implementación del proyecto se mejorará la productividad y comercialización, incrementarán sus activos y aumentarán los ingresos económicos, que les permita mejores condiciones de negociación, lo que repercute en el desarrollo de mayor producción de queso fresco y mayores porcentajes de ventas al mercado con buenos precios. Por lo tanto si el problema no es resuelto, esto generará efectos como:

Los niveles actuales de producción pecuaria, comercialización, servicios básicos e integración de las localidades asentadas en el área de influencia, se mantendrán estáticos o si persiste un crecimiento, está será reflejada en porcentajes mínimos originado por la necesidad sin un adecuado progreso en ese sentido.

Porcentajes altos de migración del campo hacia la ciudad, debido a que la población no encuentra una rentable oportunidad en la zona por la precaria actividad pecuaria y agrícola en temporadas de estiaje; motivándoles a dirigirse en busca de empleo hacia las ciudades en busca de mejorarse economía.

Incremento del índice de pobreza rural generalizado en el distrito de Junín.

34

INFORMACION CUANTITATIVA DE LA ZONA CON FUENTES

1. ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Localización: El C.P Shacayan, se encuentra ubicado en la margen Izquierda de la Lago Junin.

Extensión y Limites: El Anexo de Shacayan., como Centro Poblado, cuenta con una extensión Superficial de 74.08 Km2.

Hidrografía: La Laguna de Shinchaycocha principal fuente hidrográfica en la zona de influencia del Proyecto.

2. DENSIDAD POBLACIONAL

La densidad poblacional del distrito de Junín, según la población estimada para el año 2007 es de 13.7 habitantes por kilómetro cuadrado (Habit. /Km2).883.80 km cuadrados

3. CARACTERISTICAS CLIMATICAS:

La temperatura en el Distrito de Junín varía en promedio entre - 4 ºC y 5ºC durante las primeras horas de la mañana, llegando a ascender hasta 10ºC a 18ºC en las tardes, para nuevamente disminuir durante la noche. Desde Junio hasta Agosto es la época de “verano“, caracterizado por días soleados y heladas intensas en las noches.

4. VIAS DE ACCESO Y COMUNICACIÓN: Se accede a la zona de influencia del proyecto, desde la ciudad de Lima, a través de la red vial nacional 016 B (Lima – la Oroya – Junin), desde Junin se toma la vía Junín – Carhuamayo, para llegar hacia el centro poblado de Huaire, ubicado a la altura del Km. 71. A partir de esta localidad, se ingresa por la margen derecha hasta llegar al Anexo de Shacayan recorrido de aproximadamente de 3.00 Km por la carretera central antigua (a 3.00 km) -lugar donde se encuentra el GOP. Cabe indicar que, las características ecológicas de la zona corresponden a la típica sierra, donde la topografía es ondulada, Plana y a lo largo de ella atravesada por riachuelos, quebradas y la presencia de la laguna Chinchaycocha .

5. DIAGNOSTICO POBLACIONAL:

La Zona de Influencia, cuenta con una población de 12088 habitantes, de los cuales 5,593.00 son varones y 6,495.00 son mujeres. .

CUADRO Nº 4. POBLACION DE LA ZONA DE INFLUENCIA

EDAD VARONES MUJERES TOTAL % 0-14 1651.00 1916.00 3567.00 29.5

15-63 3575.00 3827.00 7402.00 61.2 64- y mas 367.00 752.00 1119.00 9.3

TOTAL 5593.00 6495.00 12088.00 100

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda

6. SITUACION SOCIOECONOMICA

Aunque no existen datos exactos, el 80% a 90% de la población es sub. Ocupada.1 El poblador en el distrito de Junín se dedica, casi exclusivamente a la

35

actividad agropecuaria, de la que obtiene escasos e incluso ningún ingreso, permitiéndole solamente la satisfacción de necesidades básicas.

En el Anexo de Shacayan, al igual que en el resto del distrito los pobladores, se dedican a la Agricultura, que aunque al modo tradicional, es la principal actividad desarrollada en la zona. Sin embargo la ganadería también forma parte de la economía del distrito, desarrollada principalmente en las zonas de pastos naturales. Otras actividades desarrolladas en escasa proporción son la textilería y el comercio. A continuación se describe brevemente cada una de las actividades que forman parte de la economía en el distrito de Junín:

La ganadería: Es la segunda actividad más importante del distrito, y, yendo de la mano con la agricultura, es poco desarrollada. Se cría principalmente ganado vacuno, dándose su pastoreo y alimentación en las laderas, a de pastos naturales, debido a su deficiente desarrollo, la producción de carne y leche son escasas. Se cría también ganado ovino, del que se aprovecha carne y lana, y, al igual que el ganado vacuno se da principalmente en pastos naturales. Por otra parte, la crianza de cuyes es muy difundida en la zona, al punto de hacerse famoso el dicho que no hay hogar donde no se críe este animal. En el Anexo Shacayan, también se da la crianza de ganado equino, criándose mayormente caballos, burros y mulas, los mismos que son aprovechados para la carga y el transporte; así, “la comunidad” destina lugares específicos donde llevar a cabo su crianza. Incipientemente, en las partes altas se está dando la crianza de truchas. Por otra parte, también se da la crianza de aves y ganado porcino, pero mayormente se da para autoconsumo pero en poca proporción.

La agricultura: Es la actividad desarrollada en toda la extensión del distrito, tanto en las zonas bajas como en las altas. Se practica al modo extensivo siguiendo las costumbres tradicionales, así son comunes los términos del “guaneo” que alude a la temporada del uso del excremento de los animales, principalmente de ovinos como abono de las tierras, “el chacmeo” que alude a la temporada de remoción de la tierra con las “tacllas” o “chaquitacllas”, y el “Cuspeo” que implica la remoción más fina del a tierra previa a la siembra. Por otra parte se sigue dependiendo de las lluvias para el riego de los sombríos. Aunque actualmente se han construido canales para el desvío y mayor distribución de las aguas a aunque en forma muy primitiva y desordenada; y son comunes todavía las faenas de comuneros en la preparación, siembra, cultivo y cosecha de las tierras. La producción agrícola en Anexo Shacayan se produce Maca, trigo y cebada.

El Comercio y la Textilería: La actividad comercial en Junin,y Carhuamayo es incipiente, la mayor parte se da en las zonas bajas. Donde aprovechando el acceso de vehículos procedentes de Huánuco , han surgido pequeños centros comerciales y de expendio de alimentos; además se aprovecha los centros poblados de esta zona para el transporte de productos agrícolas y de ganado procedente de las zonas altas. De otro lado, en las zonas altas, solo se advierte la presencia de pequeños centros comerciales de productos para consumo humano. No existe mercados en todo en todo el distrito. La textilería es poco desarrollada en las zonas altas, solo se advierte la presencia de pequeños centros comerciales de productos para consumo humano. No existe mercado en todo el distrito. La textilería es poco desarrollada en la zona, que, aprovechando el ganado lanar, se fabrican artesanalmente prendas para vestimenta típica de la zona.

7. Niveles de Ingreso Los niveles de ingreso es variable debido a que la mayoría de la población se auto emplea y el ingreso promedio familiar es precario y se ha

36

estimado que fluctúa entre S/.200 a S/.350 por mes; que se halla cercano a los valores promedios, Su base económica es la agricultura y la Ganadería la crianza de animales menores.

37

CUADRO Nº 5. INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS

GRUPO DE INVOLUCRADOS

¿QUIÉNES Y COMO SON? ESPECTATIVAS E

INTERESES POSIBLES DIFICULTADES

PARA TRABAJAR CON ELLOS COMPROMISOS ASUMIDOS

POBLACION BENEFICIARIA.

12 Familias Productoras asociados y organizados.

Mejorar su situación económica y productiva con acceso al mercado.

Escaza participación. Brindar todas las facilidades al

programa ALIADOS, en el desarrollo del negocio rural.

ASOCIACION GANADERA EL

PARAISO

12 Productores asociados y organizados.

Mejorar su situación económica.

Desconfianza e incumplimiento de acuerdos asumidos.

Ejecución del proyecto de negocio rural.

Participar con el programa ALIADOS.

MUNICIPALIDA DISTRITAL

Promover y desarrollar el desarrollo económico productivo local.

Apoyo a las organizaciones Incumplimiento de promesas. Cumplimiento de los acuerdos

asumidos.

GOBIERNO REGIONAL

Promotor de las cadenas productivas a través del MINAG.

Promover las cadenas productivas en el sector rural.

Gobierno abocado a obras de desarrollo económico, principalmente infraestructura.

Ejecutar proyectos fortaleciendo las cadenas productivas en el sector rural.

ALIADOS

El Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra ALIADOS es parte integrante del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL del Ministerio de Agricultura y se enmarca dentro de los esfuerzos que realiza el Gobierno Peruano para la reducción de la pobreza rural.

Mejorar los activos y las condiciones económicas de las familias campesinas en el área de intervención del Programa.

Incumplimiento de los acuerdfos asumidos.

El Programa ALIADOS ejecutará un conjunto de acciones orientadas a la promoción de acceso a los mercados de los grupos organizados de productores.

Creación de nuevos activos en capital humano.

Vincular las instituciones e infraestructura pública con el aprovechamiento sostenible de las ventajas de los recursos naturales.


38

4.2. Identificación de posibles operadores o agentes de servicios.

Los operadores que actúen como prestadores de servicios con conocimiento en la producción tecnificada y comercialización de queso fresco, son profesionales independientes de la Ciudad de Junín y aquellos que se ubican en la sede de la Universidad del Centro del Perú, de la Facultad de ingeniería en ciencias Agrarias.

4.3. Definición de problemas y sus causas.

El objetivo del diagnóstico buscó elaborar un listado de problemas y oportunidades en el área en estudio. Bajo este diagnóstico el Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra – ALIADOS, atendiendo la solicitud de la Asociación Ganadera el Paraíso “AGEP”,ha programado para el año 2,011, la ejecución del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO FRESCO EN LA ASOCIACION GANADERA EL PARAISO ANEXO DE SHACAYAN,DISTRITO JUNIN, PROVINCIA DE JUNIN DEPARTAMENTO JUNIN., que permitirá mejorar los niveles de producción y comercialización de Queso Fresco, así como también mejorar los niveles de organización y de gestión de los productores.

Por las razones señaladas en el marco de referencia y el diagnóstico, el problema central para el presente proyecto se define como:

PROBLEMA CENTRAL

“BAJA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO FRESCO EN LA ASOCIACION GANADERA EL PARAISO DEL ANEXO DE SHACAYAN DISTRITO DE JUNIN,PROVINCIA DE JUNIN,DEPARTAMENTO JUNIN.

ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

CAUSAS INDIRECTAS

Escaso oferta productiva del valor agregado de Queso Fresco.

Limitado conocimiento tecnológico en transformación de Queso fresco.

Limitado conocimiento en gestión financiera.

Escaso conocimiento en gestión empresarial.

CAUSAS DIRECTAS

Deficiente visión empresarial en la Asociación Ganadera el paraíso “AGEP”.

Baja articulación al mercado en productos transformados.

ANALISIS DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA

EFECTOS DIRECTOS

Baja participación en el mercado de Queso Fresco

Desinformación de los precios de mercado de Queso fresco.

EFECTO INDIRECTO

Bajo nivel de ventas de Queso fresco.

39

EFECTO FINAL

Bajos niveles de ingresos económicos de La asociación ganadera el Paraíso “AGEP”

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS DEL PROBLEMA

Efecto Final BAJOS NIVELES DE INGRESOS ECONÓMICOS DE LA ASOCIACION GANADERA

EL PARAISO “AGEP”

Efecto Directo DESINFORMACION DE LOS PRECIOS DE MERCADO DE

QUESO FRESCO

Efecto Directo BAJA PARTICIPACION EN

EL MERCADO DE QUESO FRESCO.

Efecto Indirecto BAJO NIVEL DE VENTAS DE

QUESO FRESCA

Problema Central BAJA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO FRESCA EN LA

ASOCIACION GANADERA EL PARAISO ´AGEP”

Causa Directa

BAJA ARTICUALCION AL

MERCADO EN PRODUCTOS

TRANSFORMADOS

Causa Indirecta ESCASA OFERTA PRODUCTIVA DEL

VALOR AGREGADO DE

QUESO FRESCO

Causa Directa DEFICIENTE VISION

EMPRESARIAL EN LA ASOCIACION GANADERA

EL PARAISO “AGEP”

Causa Indirecta LIMITADO

CONOCIMIENTO TECNOLOGICO EN

TRANSFORMACION DE QUESO FRESCO

Causa Indirecta ESCASO

CONOCIMIENTO EN GESTION COMERCIAL

Causa Indirecta LIMITADO

CONOCIMIENTO EN

GESTION FINANCIERA

40

DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS

Para la determinación de las alternativas de solución es necesario e imprescindible formular el árbol de medios y fines en el que se determine el objetivo del proyecto.

El presente estudio plantea 02 alternativas producto de la identificación del planteamiento del problema y las causas que la generan y esto se puede apreciar claramente en la matriz de medios fundamentales y acciones propuestas. 4.1. Alternativa Elegida Ex ante.

La alternativa que se considera factible de aplicar en el proyecto por el GOP, tiene cuatro componentes y cada uno de ellos con las acciones que a continuación se detallan.

COMPONENTE 1: Implementación de Activos Acciones: Módulos en maquinarias y equipos para la transformación. Adquisición de registros sanitario para el producto a elaborar.

COMPONENTE 2: Asistencia Técnica Acciones: Asistencia técnica en contabilidad Asistencia técnica en manejo de Equipo. Asistencia técnica en buenas prácticas de producción. Modulo para obtención de Registro sanitario.

COMPONENTE 3: Articulación comercial Acciones: Gestor en articulación comercial por resultados, con técnicas de promoción y

marketing. Ferias locales.

IV. ALTERNATIVAS

41

5.1. Descripción del Proyecto

El presente proyecto consiste en “Mejorar los niveles de producción y comercialización de Queso Fresca en la asociación ganadera el paraíso “AGEP” se basa en buscar el Fin Último.

Para lograr Incremento de la productividad y comercialización de queso fresco, de la “Asociación ganadera el paraíso “AGEP”, Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren equipos y maquinarias para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción. Se contratará un profesional de la rama por 2 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo de transformación.

Consistirá en la Adquisición de 01 registro sanitario de queso fresco ante DIGESA, que le permitirá identificarse y brindar una adecuada comercialización de esta forma una mejor distribución y canalización de nuestros productos al mercado.

Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, en manejo de equipos; se contratará un profesional de la rama por 01 meses, que instruirán el manejo de los equipos por los mismos productores asociados, con conocimiento técnicos de calidad.

Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción; se contratará un profesional de la rama por 02 meses, que incrementa la calidad y producción de queso fresco, por los mismos productores asociados, con conocimiento técnicos de calidad.

Se contaran los servicios de un Gestor en articulación comercial por 02 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de queso fresco, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los seis primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.

El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, organizando ferias semanales por 12 meses, en Carhuamayo.

V. DESCRIPCION DEL PROYECTO

42

5.2. Objetivos del Proyecto

OBJETIVO CENTRAL Y ESPECÍFICOS.

OBJETIVO CENTRAL:

El objetivo central del proyecto es “Mejorar los niveles de producción y comercialización de Queso Fresco en la asociación ganadera el Paraíso “AGEP”

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Aplicar estrategias para una mayor articulación al mercado de Queso Fresco.

Fortalecer la visión empresarial en la asociación ganadera el paraíso “AGEP”.

ANALISIS DE MEDIOS Y FINES

ANÁLISIS DE MEDIOS Los medios para lograr los objetivos son:

MEDIOS DE PRIMER NIVEL:

Mayor articulación al mercado en productos transformados.

Visión empresarial fortalecida en la Asociación Ganadera el Paraíso “AGEP”.

MEDIOS FUNDAMENTALES:

Oferta productiva con valor agregado de Queso Fresco.

Conocimiento tecnológico en transformación Queso fresco.

Capacidad en gestión financiera.

Capacidades en gestión empresarial.

ANÁLISIS DE FINES. Los fines para alcanzar los objetivos son:

FINES DIRECTOS:

Mayor participación en el mercado.

Información de los precios de mercado de fresca.

FINES INDIRECTOS

Incrementar los niveles de ventas de Queso Fresco.

FIN ULTIMO

Mayores niveles de ingresos económicos de La Asociación Ganadera el Paraíso “AGEP”

BAJA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO FRESCO

EN LA ASOCIACION GANADERA EL PARAISO “AGEP”

MEJORAR LOS NIVELES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO FRESCO

EN LA ASOCIACION GANADERA EL PARAISO AGEP

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

43

ARBOL DE MEDIOS Y FINES DEL NEGOCIO

Fin Final MAYORES NIVELES DE INGRESOS ECONÓMICOS DE LA ASOCIACION DE

GANADERA EL PARAISO “AGEP”

Fin Indirecto INFORMACION DE LOS

PRECIOS DE MERCADO DE

QUESO FRESCO

Fin Indirecto MAYOR

PARTICIPACIONEN EL

MERCADO QUESO FRESCO

Fin Directo INCREMENTAR LOS NIVEL DE

VENTAS DE QUESO FRESCO

Objetivo Central MEJORAR LOS NIVELES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO

FRESCO EN LA ASOCIACION GANDERA EL PARAISO “AGEP”

Medios de 1º Nivel MAYOR ARTICUALCION

AL MERCADO EN PRODUCTOS

TRANSFORMADOS

Medio Fundamental OFERTA PRODUCTIVA

CON VALOR AGREGADO DE QUESO FRESCO

Medios de 1º Nivel VISION EMPRESARIAL

FORTALECIDA EN LA ASOCIACION GANADERA

EL PARAISO AGEP

ASOCIADOS “PAPATY”

Medio Fundamental CONOCIMIENTO

TECNOLOGICO EN TRANSFORMACION DE

QUESO FRESCO

Medio Fundamental CAPACIDAD EN

GESTION COMERCIAL

Medio Fundamental CAPACIDAD EN GESTION

FINANCIERA

44

MATRIZ DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS

RESUMEN DE ALTERNATIVAS: ALTERNATIVA 01: Acción 1A + Acción 1C ++ Acción 1D ++ Acción 2A + Acción 3A+ Acción 4A + Acción 4B ALTERNATIVA 02: Acción 1B + Acción 1C ++ Acción 1D + + Acción 2A + Acción 3A+ Acción 4A + Acción 4B

Acción; 1.C

Adquisición de

registros sanitar io para el producto a elaborar.

Medio Funda: 01

Oferta productiva

con valor agregado

de Queso Fresco

Acción; 1.A

Adquisición de

maquinarias y equipos necesarios

con tecnología “A”, para la

transformación de la Queso Fresco

Acción; 1.B

Adquisición de

maquinarias y equipos necesarios

con tecnología “B”, para la

transformación de la Queso Fresco

Acción; 4.B

Organizar

Ferias.

Medio Funda: 04

Capacidades en gestión Comercial.

Acción; 4.A

Articulación

comercial por resultados, con

técnicas de promoción y

marketing.

Acción; 1.D

Asistencia técnica

en manejo de

equipos.

Acción; 3.B

Asistencia técnica

en contabilidad.

Medio Funda: 03

Capacidades en

gestión Financiera.

Acción; 2.A

Asistencia técnica de producción por

un ingeniero de planta para dirigir

el proceso de transformación de

Queso fresco.

Medio Funda: 02

Conocimiento

tecnológico en transformación de

Queso Fresco

ALT. 01

ALT. 02

45

5.3. Resultados del Proyecto CUADRO Nº 6. RESULTADOS DEL PROYECTO – ALTERNATIVA 01

Componentes/actividad Medios Resultados esperados Indicadores

ACTIVOS:

Oferta productiva con valor agregado de Leche Fresco.

01 Mesa quesera con Inclinación, de Ancho 100 cm largo 220 cm altura 80 cm, Plancha doblada

con bordes hacia arriba 5 cm con bordes Acero inoxidable 304 plancha 1.2, chasis de tubo de 11/2 función Desuerar queso.

01 Juego de accesorios de tina quesera 01 Tina de acero rectangular inoxidable 300 Lt , simple.

01 Marmita Estacionaria 120 ltd., Olla base bombeada con chaqueta y agitador 120 litros por Bach, 1 Moto reductor de ¾ HP, 1 Quemador a gas con accesorios completos, 2 válvulas de 1/2

para chaqueta y 1 para salida de producto 1”. 10 Moldes de Acero Inoxidable de 1kg, Cilindro circular con perforación, Acero inoxidable 304.


Compra de equipos y

materiales

Eficiencia en el proceso de producción con

equipos y materiales instalados.

-Se tiene una producción de 10,890 kg de queso al finalizar el primer año en 50% en presentación de


ASISTENCIA TÉCNICA:

Conocimientos tecnológicos en transformación de Queso Fresco.

Asistencia técnica de trasformación y buenas prácticas de producción.

Asistencia técnica de un Técnico o Profesional en

industrias alimentarias por 2 mes, con un pago de 350

soles mensuales

Productos de calidad

Se incrementa la calidad y producción de queso fresco por los mismos productores asociados, con conocimiento

técnicos, para su comercialización en los mercados de consumo, con conocimiento de mercadeo, negocio

empresarial, oferta y demanda de los productos y de

costos de producción.

Asistencia técnica en registro sanitario Adquisición de registro sanitario y de marca

Brindar a los Comerciantes y

consumidores mayor confiabilidad de

consumo.

Productos registrado en DIGESA

Asistencia técnica en manejo de equipos Asistencia técnica profesional por 1 mes, con un pago de

350 soles mensuales


Se incrementa la calidad y producción de quesos fresco con al dar la utilidad adecuada de los equipos por ende mayores ingresos a los productores.


Asistencia técnica en contabilidad

Asistente técnico en

contabilidad y financiera por 03 meses ( al inicio y al final

de ejercicio contable de la empresa trimestralmente),

con un pago de 300 soles mensuales

Con responsabilidad de

una correcta contabilidad financiera y analítica,

presentación de informes económicos

mensuales oportunos, fiscalidad y gestión de

los recursos.

Operaciones positivas de los estados

financieros y la buena marcha de la asociación.

Informes económicos mensuales Favorables. Estados financieros en azul.

Pasantía/Ferias:

Capacidades en gestión comercial

Gestor en articulación comercial Articulación comercial por un Contactos a los Queso al 100% comprado y promocionado en los

46

gestor en articulación comercial por resultados por

02 meses, con un pago de

300 soles mensuales

mercados de consumo masivo y

comercializados

masivamente.

principales mercados de la región.

Participación en ferias locales y regionales, elaboración de catalogo de promoción del producto

Ferias en Carhuamayo participación semanal

durante 12 meses. Elaboración de 1 catalogo de

presentación del producto

Productores con mayor visión de

comercialización en los diferentes nichos de

consumo masivo

Los productos ofertados, son vendidos al 100% al por mayor y menor.

CUADRO Nº 7. RESULTADOS DEL PROYECTO – ALTERNATIVA 02 Componentes/actividad Medios Resultados esperados Indicadores

ACTIVOS:

Oferta productiva con valor agregado de Leche Fresco.

01 Mesa quesera con Inclinación, de Ancho 100 cm largo 220 cm altura 80 cm, Plancha doblada

con bordes hacia arriba 5 cm con bordes Acero inoxidable 304 plancha 1.2, chasis de tubo de 11/2 función Desuerar queso.

01 Juego de accesorios de tina quesera 01 Tina de acero rectangular inoxidable 300 Lt , simple.

01 Marmita Estacionaria 120 ltd., Olla base bombeada con chaqueta y agitador 120 litros por

Bach, 1 Moto reductor de ¾ HP, 1 Quemador a gas con accesorios completos, 2 válvulas de 1/2 para chaqueta y 1 para salida de producto 1”.

10 Moldes de Acero Inoxidable de 1kg, Cilindro circular con perforación, Acero inoxidable 304. 01 Prensa Manual Para Queso, 20 kg / Bach, Acero inoxidable 304, Prensado vertical.

Compra de equipos y

materiales

Eficiencia en el proceso de producción

con equipos y materiales instalados.

-Se tiene una producción de 10,890 kg de queso al finalizar el primer año en 50% en

presentación de 1 kg y 50% presentación

de 500 gr

ASISTENCIA TÉCNICA:


Asistencia técnica de trasformación y buenas prácticas de producción.

Asistencia técnica de un

Técnico o Profesional en

industrias alimentarias por 2 mes, con un pago de 350

soles mensuales


Se incrementa la calidad y producción de

queso fresco por los mismos productores asociados, con conocimiento técnicos,

para su comercialización en los mercados de consumo, con conocimiento de

mercadeo, negocio empresarial, oferta y demanda de los productos y de costos de

producción.

Asistencia técnica en registro sanitario Adquisición de registro sanitario y de marca

Brindar a los Comerciantes y consumidores mayor confiabilidad de

consumo.

Productos registrado en DIGESA

Asistencia técnica en manejo de equipos

Asistencia técnica profesional

por 1 mes, con un pago de 350 soles mensuales


Se incrementa la calidad y producción de

quesos fresco con al dar la utilidad adecuada de los equipos por ende

mayores ingresos a los productores.


Asistencia técnica en contabilidad

Asistente técnico en contabilidad y financiera por

03 meses ( al inicio y al final de ejercicio contable de la

empresa trimestralmente), con un pago de 300 soles

mensuales

Con responsabilidad de una correcta contabilidad financiera y analítica,

presentación de informes económicos mensuales oportunos, fiscalidad y

gestión de los recursos. Operaciones positivas de los estados

financieros y la buena marcha de la

Informes económicos mensuales Favorables.

Estados financieros en azul.

47

asociación.

Pasantía/Ferias:

Capacidades en gestión comercial

Gestor en articulación comercial

Articulación comercial por un gestor en articulación

comercial por resultados por 02 meses, con un pago de

300 soles mensuales

Contactos a los mercados de consumo

masivo y comercializados masivamente.

Queso al 100% comprado y

promocionado en los principales mercados de la región.

Participación en ferias locales y regionales,

elaboración de catalogo de promoción del producto

Ferias en Carhuamayo participación semanal

durante 12 meses.

Elaboración de 1 catalogo de presentación del producto

Productores con mayor visión de

comercialización en los diferentes nichos

de consumo masivo

Los productos ofertados, son vendidos al

100% al por mayor y menor.

48

5.4. Descripción de Actividades

ALTERNATIVA 01:


Adquisición de los siguientes equipos:

01 Mesa quesera con Inclinación, de Ancho 100 cm largo 220 cm altura 80 cm, Plancha doblada con bordes hacia arriba 5 cm con bordes Acero inoxidable 304 plancha 1.2, chasis de tubo de 11/2 función Desuerar quesos. 01 accesorios de Tina quesera 01 Tina de acero rectangular inoxidable 300 Lt , simple. 01 Marmita Estacionaria 120 ltd., Olla base bombeada con chaqueta y agitador 120 litros por Bach, 1 Moto reductor de ¾ HP, 1 Quemador a gas con accesorios completos, 2 válvulas de 1/2 para chaqueta y 1 para salida de producto 1”. 10 Moldes de acero inoxidable de 1kg, Cilindro circular con perforación, Acero inoxidable 304. 01 Prensa Manual Para Queso, 20 kg / Bach, Acero inoxidable 304, Prensado vertical.




Asistencia técnica en registro sanitario(modulo para obtención de registro sanitario)

Consistirá en la Adquisición de 01 registro sanitario para el producto queso fresco ante DIGESA, que le permitirá identificarse y brindar una adecuada comercialización de esta forma una mejor distribución y canalización de nuestros productos al mercado.


Los miembros de la asociación para encaminarlas diferentes actividades inicialmente requiere del apoyo de un técnico, para el manejo de los equipos que permitirán realizar la utilidad y el aprovechamiento al 100%,indicando una mayor cantidad de ganancias en la transformación del producto.la asistencia técnica se dará en un mes.


Asistencia técnica contable.

Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un técnico contable, para llevar la contabilidad de la asociación en sus diferentes etapas del proceso productivo de transformación. Se contratará un profesional de la rama por 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados.

49

16. Capacidades en gestión comercial.



Organizar ferias locales y regionales.


ALTERNATIVA 02:


Adquisición de los siguientes equipos: 01 Mesa quesera con Inclinación, de Ancho 100 cm largo 220 cm altura 80 cm, Plancha doblada con bordes hacia arriba 5 cm, Acero inoxidable 304 plancha 1.2, chasis de tubo de 11/2 función desuerar quesos. 01 accesorios de Tina quesera 01 Tina de acero rectangular inoxidable 400 Lt . 01 Marmita Estacionaria 120 ltd., Olla base bombeada con chaqueta y agitador 120 litros por Bach, 1 Moto reductor de ¾ HP, 1 Quemador a gas con accesorios completos, 2 válvulas de 1/2 para chaqueta y 1 para salida de producto 1”. 10 Moldes de acero inoxidable de 1kg, Cilindro circular con perforación, Acero inoxidable 304. 01 Prensa Manual Para Queso , 20 kg / Bach, Acero inoxidable 304, Prensado vertical.




Asistencia técnica en registro sanitario(modulo para obtención de

Registro sanitario)


50


Los miembros de la asociación para encaminarlas diferentes actividades inicialmente requiere del apoyo de un técnico por un mes, para el manejo de los equipos que permitirán realizar la utilidad y el aprovechamiento al 100%, indicando una mayor cantidad de ganancias en la transformación del producto.

18. Capacidades en gestión financiero.


Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un técnico contable, para llevar la contabilidad de la asociación en sus diferentes etapas del proceso productivo de transformación. Se contratará un profesional de la rama por 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados.

19. Capacidades en gestión comercial. Gestor en articulación comercial.




51

6.1. Demanda del Mercado

Proyección de la Demanda del consumo Queso.

Para proyectar la demanda se ha utilizado el enfoque de relaciones funcionales, a través del uso de variables socioeconómicas y demográficas del área en estudio.

Entre las variables descriptoras del sistema de actividades consideradas en la estimación de relaciones funcionales se cuenta:

Tasa de Crecimiento Anual Poblacional departamental: Se ha considerado para el crecimiento a lo largo del horizonte evaluación del proyecto lo siguiente:

1- 5 años: La Tasa de Crecimiento anual de la Población del Departamento de Junin (para una situación con proyecto), equivalente a 1.2 %, de acuerdo al INEI, 2007. 1-5 años: la Tasa de Crecimiento anual de la población del departamento de Pasco (para una situación con proyecto),equivale a 1.5% de acuerdo al INEI

Tasa de Consumo per cápita de Queso Fresco: Se ha considerado para la proyección de la demanda, a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto lo siguiente:

1- 5 años: La Tasa de Consumo per cápita de Queso fresco 2.71 Kg/Hab/Año unos 17 litros de Queso Fresco el 28% del consumo nacional medio de lácteos per cápita.

El ámbito del proyecto es la población urbana, comprendida entre las edades de 05 a más años, de los distritos de Junín y Carhumayo, consumidores potenciales de este producto. Se eligieron estas zonas por ubicarse en la zona de desarrollo del proyecto así mismo mantienen mejores relaciones comerciales y vías de comunicación favorables para el proyecto.

El ámbito del proyecto es la población urbana, comprendida entre las edades de 05 a más años, del distrito de Chaupimarca (Cerro de Pasco), consumidores potenciales de este producto. Se eligieron estas zonas por ubicarse en la zona de desarrollo del proyecto así mismo mantienen mejores relaciones comerciales y vías de comunicación favorables para el proyecto.

CUADRO Nº 8. POBLACION TOTAL POR AREA URBANA Y RURAL EN EL

DISTRITO DE JUNIN

POBLACIONES

HOMBRES MUJERES TOTAL

Población urbana 5,159.00 5,984.00 11,143.00

Población rural 438.00 507.00 945.00

Total 5,597.00 6,491.00 12,088.00

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda

CUADRO Nº 9. POBLACION TOTAL POR AREA URBANA Y RURAL EN EL

DISTRITO DE CARHUAMAYO

POBLACIONES HOMBRES MUJERES TOTAL

Población urbana 3,608.00 3,861.00 7,469.00

Población rural 441.00 474.00 917.00

Total 4,048.00 4,338.00 8,386.00


VI. ANALISIS DE MERCADO

52

CUADRO Nº 10. POBLACION TOTAL POR AREA URBANA Y RURAL EN EL DISTRITO DE CHAUPIMARCA (CERRO DE PASCO)


Población urbana 13508.00

14332.00

27840.00

Población rural 13.00

20.00 33.00

Total 13521 142352 27873


6.1.1 Análisis de la demanda potencial y/o efectiva del mercado

La estimación de la demanda potencial se realiza con las estadísticas poblacionales de persona de 05 años a más del ámbito del mercado, de la población del distrito de Junín y la población del distrito de Carhuamayo, la que nos permitirá realizar la proyección del consumo en los próximos años, el cual se optó por la modalidad del consumo per cápita, considerando la población objetivo de las zonas urbanas de los distritos de Junín y Carhuamayo. Así mismo se considera la población de la Capital del Distrito de chaupimarca Cerro de Pasco por encontrarse cerca al centro de producción y con vía de acceso.

CUADRO Nº 11. POBLACION TOTAL MAYORES DE 05 AÑOS EN LA ZONA

URBANA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO


Población Distrito Junín 4,569 5,367 9,936

Población Distrito Carhuamayo 3,324 3,551 6,875

TOTAL 7,893 8,918 16,811


CUADRO Nº 12. POBLACION TOTAL MAYORES DE 05 AÑOS EN LA ZONA URBANA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO


Población Distrito Chaupimarca( Cerro de pasco).

12126

12966

25,092


6.1.2. Población de Referencia

CUADRO Nº 13. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA (Junin, Carhumayo)

CARACTERISTICA Nº DE

PERSONAS

Población total mayores de 05 años, 2007 16,811

Tasa de crecimiento anual para el departamento de Junín

1.2%


53

CUADRO Nº 14. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA (Cerro de Pasco)

CARACTERISTICA Nº DE

PERSONAS

Población total mayores de 05 años, 2007 25,092

Tasa de crecimiento anual para el departamento de Pasco 1.5%

6.1.3. Determinación demanda potencial para el proyecto.

Para la proyección de la demanda futura, se tomó como referencia la información de la población que se acentúa en la zona urbana del distrito de Junín y el distrito de Carhuamayo en poblaciones de 05 años a más, que son los potenciales consumidores, relacionado a la población proyectada en el horizonte del proyecto.

CUADRO Nº 15. DEMANDA POTENCIAL PROYECTADA DE LA POBLACION MAYORES DE 05 AÑOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA ( Junín -

Carhuamayo)

AÑOS POBLACIÓN2

CONSUMO PERCAPITA kg/año/Hab.

3

CONSUMO QUESO

TOTAL kg.

2007 16,811

2008 17013

2009 17217

2010 17423 2.71 47218

2011 17633 2.71 47784

2012 17844 2.71 48358

2013 18058 2.71 48938

2014 18275 2.71 49525 Elaboración: Propia, 2010

CUADRO Nº 16. DEMANDA POTENCIAL PROYECTADA DE LA POBLACION MAYORES DE 05 AÑOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA(Cerro de pascó)

AÑOS POBLACIÓN4

CONSUMO PERCAPITA kg/año/Hab.

5

CONSUMO QUESO

TOTAL kg.

2007 25,092

2008 25468

2009 25850

2010 26238 2.71 71105

2011 26632 2.71 72172

2012 27031 2.71 73255

2013 27437 2.71 74353

2014 27848 2.71 75469

2 Fórmula para la proyección: Pf = Pi x (1 + Tc/100)

Años.

3 El consumo per cápita de queso desde hace 5 años atrás viene creciendo a un ritmo de desde 2.71 kg/personas/año. dirección promoción agraria MINAG per cápita nacional

54

CUADRO Nº 17. DEMANDA POTENCIAL PROYECTADA DE LA POBLACION MAYORES DE 05 AÑOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA

(JUNIN-CARHUMAYO-CERRO DE PASC0)

AÑOS CONSUMO DE

QUESO EN KG. JUNIN

CONSUMO DE QUESO EN KG.

PASCO

CONSUMO DE QUESO

TOTAL kg.

2007 0 0 0

2008 0 0 0

2009 0 0 0

2010 47,218 71,105 118,323

2011 47784 72172 119,956

2012 48358 73255 121,613

2013 48938 74353 123,291

2014 49525 75469 124,994 Elaboración: Propia, 2010

6.2. Oferta del Mercado

El equipo de trabajo responsable de la formulación del perfil afrontó dificultades al no encontrar registros históricos de información sobre la venta de queso fresco así como también la negativa de brindar información, considerando para efectos del estudio la comercialización de queso fresco ofertándose en mercados centros de abastos y bodegas.

La información recopilada fue mediante entrevistas directas a las empresas de la localidad y establecimientos comerciales de la línea. Cabe resaltar que la presentación es de 800 gr y 1 kg. A continuación presentamos los resultados:

CUADRO Nº 18. OFERTA DE QUESO EN LA CIUDAD DE JUNIN Y CARHUAMAYO

ACTIVIDAD CANTIDAD

EMPAQUE/MES CANTIDAD

EMPAQUE/AÑO

DISTRITO : Carhuamayo. Junín Cerro de Pasco

1,290

900 1,350

15,480 10,800 16,200

TOTAL 3540 42,480 Fuente: Elaboración propia, 2010

Proyección de la Oferta futura del consumo Queso.

Para proyectar la oferta se ha utilizado el enfoque de relaciones funcionales, a través del uso de variables socioeconómicas y demográficas del área en estudio.

Entre las variables descriptoras del sistema de actividades consideradas en la estimación de relaciones funcionales se cuenta:

Tasa de Crecimiento Anual Poblacional departamental: Se ha considerado para el crecimiento a lo largo del horizonte evaluación del proyecto lo siguiente:

1- 5 años: La Tasa de Crecimiento anual de la Población del Departamento de Junin (para una situación con proyecto), equivalente a 1.2 %, de acuerdo al INEI, 2007.

55

1-5 años: la Tasa de Crecimiento anual de la población del departamento de Pasco (para una situación con proyecto),equivale a 1.5% de acuerdo al INEI ,2007.

Tasa de Consumo per cápita de Queso Fresco: Se ha considerado para la proyección de la demanda, a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto lo siguiente:

1- 5 años: La Tasa de Consumo per cápita de Queso fresco 2.71 Kg/Hab/Año unos 17 litros de Queso Frescoel 28% del consumo nacional medio de lácteos per cápita.

El ámbito del proyecto es la población urbana, comprendida entre las edades de 05 a más años, de los distritos de Junin y Carhumayo, consumidores potenciales de este producto. Se eligieron estas zonas por ubicarse en la zona de desarrollo del proyecto así mismo mantienen mejores relaciones comerciales y vías de comunicación favorables para el proyecto.

El ámbito del proyecto es la población urbana, comprendida entre las edades de 05 a más años, del distrito de Chaupimarca (Cerro de Pasco), consumidores potenciales de este producto. Se eligieron estas zonas por ubicarse en la zona de desarrollo del proyecto así mismo mantienen mejores relaciones comerciales y vías de comunicación favorables para el proyecto.

CUADRO Nº 19. OFERTA POTENCIAL PROYECTADA DE LA POBLACION

MAYORES DE 05 AÑOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA (Junin-

Carhuamayo)

AÑOS OFERTA6

kg/año Junin

OFERTA Kg/año

Cerro de Pasco

TOTAL

2007 … … …

2008 … … …

2009 … … …

2010 26,278 16,200 42,480

2011 26,541 16,362 42,905

2012 26,806 16,526 43,334

2013 27,074 16,691 43,767


6.3. Balance de Oferta y demanda (Local y Regional)

Del producto:

Para determinar la Demanda Insatisfecha del consumo de queso fresco se recurre al balance de oferta y demanda proyectada, haciendo hincapié que la proyección de la oferta es a una tasa de crecimiento del 1%.

6 Proyección de la oferta anual

56

CUADRO Nº 20. BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA (JUNIN,CARHUMAYO Y CERRO DE PASCO)

AÑOS

CONSUMO TOTAL

KG

OFERTA TOTAL KG DEFICIT KG

QUESO

2007

2008

2009

2010 118,323 42,478 75,845

2011 119,956 42,903 77,053

2012 121,613 43,332 78,281


Con las estimaciones realizadas podemos observar que existe un amplio espacio para el proyecto, donde sigue en incremento del consumo de Queso fresco, tanto por la demanda interna como externo considerada en este cuadro siendo la localidad de Carhuamayo ,Junín Y Cerro de Pasco una Zona de tránsito a las grandes ciudades de Lima, Huancayo. El proyecto pretende cubrir un porcentaje de toda la demanda insatisfecha, pero queda un amplio margen para otros proyectos similares que se desea implementar.

Del Servicio:

Con este balance calcularemos la brecha existente entre la demanda y oferta de servicios y así podamos conocer la demanda insatisfecha que el proyecto enfrentara.

57

CUADRO Nº 21. BALANCE DE BIENES Y SERVICIOS

INDICADOR UNIDAD DEMANDA OFERTA DEMANDA

INSATISFECHA


Serv. 01 0 01


R.s 01 0 01


Serv. 01 0 01

Asistencia técnica contable

Serv. 01 0 01


Serv. 01 0 01

Fuente: Elaboración Propia, 2010

En conclusión, se puede observar que existe una demanda insatisfecha para los servicios que brindara el proyecto, como se puede observar se requiere 01 Asistencia técnica de transformación y buenas prácticas en queso, 01 asistencia técnica en registro sanitario, 01 asistencia técnica en manejo de equipos, 01 profesionales que brindaran servicios de contabilidad y 01 gestor en articulación comercial.

6.4. Planteamiento Técnico de la Alternativas

El planteamiento técnico para la solución de la problemática requiere el desarrollo

de tres componentes y en cada uno de ellos la realización de actividades con la

participación activa y comprometida de los asociados, quienes deben contactarse

con instituciones y profesionales que puedan brindar los servicios necesarios para

superar dicha problemática. Por ello se considera que las alternativas planteadas

están referidas a brindar servicios de asistencia técnica en transformación y

buenas prácticas de producción, con materiales e insumos adecuados para

mejorar su capacidad de producción y así articular la producción ofertando

productos de calidad y en volúmenes considerables.

Etapa de Inversión

El horizonte de evaluación del proyecto está determinado por la sumatoria de las duraciones de la fase de Inversión y Post inversión.

Para ambas alternativas se ha definido el horizonte de ejecución es de 05 años y el presente proyecto tiene tres componentes: Producción, transformación y comercialización de queso fresco, los cuales demandan en un periodo mínimo para evaluar el resultado del impacto.

Etapa de Post inversión

La etapa de operación y mantenimiento, consiste en las actividades administrativas y del mantenimiento general de la planta que inicia el mes 02 hasta el año 05.

58

CUADRO Nº 22. SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES A PRECIOS PRIVADOS- ALTERNATIVA 01


Componente I

Activos









Componente II

Asitencia Tecnica





Componente III





En porcentajes (%) 57.6% 4.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 42.9% 26.3% 22.2% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 2.6% 27.1% 3.7%

Cantidad

Unidad de

medida

Clasificad

or del

Gasto


51



59

CUADRO Nº 23. SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES A PRECIOS PRIVADOS- ALTERNATIVA 02


Componente I

Activos

Moldes de acero inoxidable 1/2 KG Unid. 1.00 1.00 1.00



Accesorios de Tina Quesera 300 LT Unid. 1.00 1.00 1.00





Componente II

Asitencia Tecnica




33 Obtencion de Registro Sanitario(modulo para obtencion)Und 0.00 1.00 1.00 0.00

Componente III




33 Catalogo de producto und 0.00 1.00 1.00 0.00

59.3% 3.8% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 36.4% 32.6% 23.7% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 2.2% 27.9% 3.1%

51

Unidad

de

medidaCantidad

Clasificad

or del

Gasto

Componente/Descripccionde Actividades TOTAL II SEMESTRE

En porcentajes (%)


I.-SEMESTRE TOTAL I SEMESTRE. II.-SEMESTRE

60

6.5. Plan de Negocios

6.5.1. Verificación de campo:

CUADRO Nº 24. NEGOCIOS DE LECHE (EX ANTE, DE LA IDEA DE NEGOCIO, CAPITAL INICIAL)

ACTIVOS/RECURSOS UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD Área cultivada Has. 20.00

Sumatoria equipo y maquinarias Unidad 07 Ganado Und 60

Verificación de infraestructura Und 1 VALORIZACION DE ACTIVOS S/. 10,000


6.5.2. Condiciones de recursos del negocio en campo

La Asociación ganadera el Paraíso , viene funcionando desde el año 2007 desde entonces vienen operando como una asociación organizada, tienen experiencia en la comercialización directa de queso fresco, en los mercados de las ciudades de Carhuamayo, Cerro de Pasco, Lima.

Esta asociación hicieron ventas en la campaña anterior aproximadamente de 7 TM de quesos y conocen el comportamiento del mercado, pero aún existen limitaciones de querer dar un valor agregado para poder comercializarlos, que esperamos superar con el presente proyecto.

Los 11 socios que conforman la asociación decidieron formar parte de los proyectos de ALIADOS y solicitar el cofinanciamiento que se requiere para cumplir los fines establecidos, así poder incrementar la oferta de este producto de acuerdo a las exigencias del mercado y mejorar las condiciones de vida de sus asociados.

El negocio visto en campo, tiene las condiciones de recursos necesarios para ser implementado.

BAJO CIERTAS CONDICIONES SI

NO TIENE CONDICIONES NO

X

61

VILLA CERRO DE PASCO

VIA

AS

FA

LT

AD

A

DISTR. CARHUAMAYO

CPM. HUAIRE

V

IA

AD

FA

LT

AD

A

30 MINUTOS VIA

NACIONAL

10 MINUTOS 11 KM

CARRETERA ASAFALTADA

VIA NACIONAL

13 MINUTOS

15 KM

DISTRITO JUNIN

6 H

OR

AS

228

KM

ACCESO vía trocha carro sable. 3km del

centro poblado Huire

FERROCARIL

CENTRAL

LAGO

SHINCH

AYCOC

HA

C1

C2

C3

C4

N.R NEGOCIO.

AGEP

LEYENDA C. CLIENTES POTENCIALES.

FERROCARIL.

CPM.CENTRO POBLADO MENOR.

NR.NEGOCIO RURAL

CAPITAL LIMA

Mapeo Grafico del Negocio, con acceso del mercado

6.5.3. Evaluación del negocio rural con acceso al mercado

La zona en estudio, tiene acceso al mercado a través de una carretera de penetración en regular estado, de aproximadamente 3.00 Km, desde el la asociación AGEP, donde será el centro de producción, hasta la corretera principal exactamente en el centro Poblado Huiare de aproximadamente 0.2 min, de recorrido. Para de allí conectar los mercados de Cerro de Pasco, Carhumayo, Junín y Lima, tal como se muestra en el Mapeo Grafico del Negocio, con acceso del mercado.

La zona de producción de la asociación está ubicada a 3 Km, del centro poblado de Huire, con un recorrido de 3 minutos en vehículo, donde se encuentran los recursos.

62

CUADRO Nº 25. Recursos existentes en la AGEP

Descripción Und Cantidad Producción promedio

Vacas en producción

Cabeza 30 3.5 LT leche/vaca

Vacas en seca

Cabeza 60 0

Crías Cabeza 25 0

Descripción Und Cantidad Producción

Terreno Hectárea 58 -Pasto natural

-Maca

-Pasto cultivado.

Pasto cultivado

Hectárea 18 Rey grass, vicia, trébol rojo, falarea.

Pasto natural Hectárea 30 Natural

Otros cultivos

Hectárea 8 Maca, avena forrajera.

Instalaciones y viviendas

Hectárea 2 Vivienda, cobertizos.

Se cuenta con 125 cabezas de ganado de la asociación, Ganado en producción 30 hembras, vacas en seca 60 hembras; con rendimientos de 3.5 ltd. leche/vaca, los productores cuentan con más disponibilidad de mano de obra, infraestructura para el centro de acopio y de terrenos potenciales para ampliar pasturas para la producción de leche en épocas de sequia.

De acuerdo a la evaluación del negocio rural visto en campo, tiene acceso al mercado; por tal motivo, tiene las condiciones de recursos necesarios para ser implementado y poder generar utilidades y efectivo para la Asociación de Productores Ganaderos El Paraíso “AGEP”

6.5.4. Nombre del negocio

Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Queso Fresco en la Asociación Ganadera el Paraíso “AGEP”, Localidad de Shacayan-Uco, Distrito de Junín - Provincia de Junín – Región Junín”

6.5.5. Visión del negocio

Declaración de la Visión:

Ser una asociación con reconocimiento regional y nacional enfocada en generar beneficios a los asociados, y que estén comprometida en preservar la calidad sostenible de la producción láctea, con valor

63

agregado, mediante una positiva interacción de la asociación de ganaderos El paraíso “AGEP” y el mercado, cuidando el medio ambiente.

6.5.6. Misión del negocio

Declaración de la Misión:

Existimos para ayudar a desarrollar el sector ganadero de la provincia de Junín, apoyándolo en su afán por mantener la tradición y calidad de nuestro producto en el mercado regional y nacional mediante asistencia técnica al productor, la emisión de un certificado de calidad confiable, servicios e información, que mejoren la comercialización de la producción ganadera.

6.5.7. Objetivos del negocio

Objetivos de corto plazo

Incrementar el valor neto de la producción, en productos transformados Como el Queso fresco prensado, con el acompañamiento de asistencia técnica y capacitación en el proceso productivo de transformación.

Mejora los activos de la Asociación ganadera el paraíso – AGEP.

Mejorar los ingresos en un 10%, por venta en productos transformados de Leche en el mediano plazo, que le permita al asociado cubrir sus costos de producción y obtener una utilidad para realizar nuevas inversiones en mejoras tecnológicas de producción y mejorar su calidad de vida.

Objetivos de mediano plazo

Incrementar en un 20% el valor neto de la producción, en productos transformados como el Queso fresco prensado, con el acompañamiento de asistencia técnica y capacitación en el proceso productivo de transformación.

Mejorar los ingresos en un 25%, por venta en productos transformados de leche en el mediano plazo, que le permita al asociado cubrir sus costos de producción y obtener una utilidad para realizar nuevas inversiones en mejoras tecnológicas de producción y mejorar su calidad de vida.

6.5.8. Análisis FODA

Análisis interno.

Fortalezas.

1. Condiciones agroecológicas favorables para el desarrollo de la ganadería.

2. Presencia de productores con voluntad e interés de manejar ganado como opción productiva generadora de ingresos.

3. Experiencias valiosas en las zonas productivas.

Debilidades.

1. Bajos rendimientos en la producción.

2. Organizaciones de productores poco articulados al mercado y con un nivel inicial de desarrollo organizativo.

64

3. Escasa disponibilidad de maquinarias y equipos para transformación de la producción de Queso Fresco Prensado.

4. Limitado acceso a recursos financieros por parte de productores.

Análisis del entorno.

Oportunidades.

1. Crecimiento significativo de la demanda en el ámbito nacional y en el mercado externo en productos con valor agregado.

2. Hay disponibilidad de zonas apropiadas con potencial para el desarrollo de la ganadería.

3. Existencia de un mercado con demanda insatisfecha en productos transformados.

Amenazas.

1. Factores climáticos adversos que afectan la productividad de la ganadería.

2. Limitado involucramiento de actores que promueven el desarrollo productivo.

65

CUADRO Nº 26. MATRIZ FODA

INTERNO

EXTERNO

FORTALEZAS

1. Condiciones agroecológicas favorables para el desarrollo de la ganadería.

2. Presencia de productores con voluntad e interés de manejar ganado como opción productiva generadora de ingresos.

3. Experiencias valiosas en las zonas productivas.

DEBILIDADES

1. Bajos rendimientos en la producción.

2. Organizaciones de productores poco articulados al mercado y con un nivel inicial de desarrollo organizativo.

3. Escasa disponibilidad de maquinarias y equipos para transformación de la producción de Queso Fresco Prensado.

4. Limitado acceso a recursos financieros por parte de productores.

OPORTUNIDADES

1. Crecimiento significativo de la demanda en el ámbito nacional y en el mercado externo en productos con valor agregado.

2. Hay disponibilidad de zonas apropiadas con potencial para el desarrollo de la ganadería.

3. Existencia de un mercado con demanda insatisfecha en productos transformados.

ESTRATEGIAS FO

F3-O1: Intercambio de experiencias en otras zonas de producción.

F2-O2: Fortalecer la asociatividad para manejar volúmenes y calidad con valor agregado de Queso Fresco.

F1-O3: Instalar cultivo de pastos, manejo de ganado y otorgar una mayor producción para los mercados de consumo tanto en materia prima y productos transformados.

ESTRATEGIAS DO

D4-O2: Dar valor agregado y capacidades productivas en transformación de Queso Frescopara generar ingresos.

D3-O3: Desarrollo de capacidades en gestión comercial.

D2-O3: Desarrollo de capacidades productivas en transformación de Queso Fresco.

D1-O1: Implementación con maquinarias y equipos para generar valor agregado e incrementar una mayor producción.

AMENAZAS

1. Factores climáticos adversos que afectan la productividad de la ganadería.

2. Limitado involucramiento de actores que promueven el desarrollo productivo.

ESTRATEGIAS FA

F2-A2: Convenio con instituciones públicas y privadas.

F1-A1: Producción de Queso Frescoen estaciones de baja oferta por escases de pastos.

ESTRATEGIAS DA

D2-A2: Crear incidencia en gobiernos locales.

D1-A2: Desarrollo de herramientas de marketing.

66

6.5.9. Estrategia genérica competitiva del negocio

Las estrategias que pueden diseñarse para proyectos en general son básicamente tres.

En primer lugar el proyecto puede generara ingresos a través de una estrategia de los bajos costos (No necesariamente precios de venta bajos).

En segundo lugar, se puede generar estrategias a través de una diferenciación. El producto puede ser diferente porque el cliente podría pagar precios más altos, que cubran los costos de elaborar un producto diferente.

En tercer lugar, se puede segmentar el mercado, lo que significa dirigir los productos a un mercado estrecho o a un amplio. Esta segmentación puede ser con bajos costo o con diferenciación.

ESTRATEGIA GENÉRICA COMPETITIVA DEL NEGOCIO


El cuadro presentado, muestra las estrategias genéricas: para el caso de Queso Fresco Prensado de la Asociación de Productores Ganaderos el Paraíso - “AGEP”, es recomendable que se utilice la estrategia genérica de costos bajos diferenciados , porque es un productos competitivo en el mercado regional. Y se necesitara lograr una adecuada eficiencia para competir en este mercado. Del mismo modo, el mercado se tiene que segmentar para poder encontrar el nicho adecuado del mercado de queso. Este mercado no es muy grande por lo que el Marketing tiene que ser directo.

Esta estrategia debe estar fundamentada en las siguientes acciones:

Comercializar Queso Fresco Prensado con excelente calidad: Ya que ha habido experiencias con empresas que han mezclado el Queso con otros productos con el fin de obtener una mayor cantidad y producido con menor calidad en Planta.

Comercializar que asegure al cliente el cumplimiento del pedido en las cantidades y plazos establecidos: Los clientes están dispuestos a pagar una prima en el precio, siempre y cuando el grupo organizado le asegure esto.

Comercializar el Queso Fresco Prensado con un excelente servicio pre y post venta: La venta del producto, vendrá

Caso 2:

Caso 4=

Caso 1:

Caso 3:

“AGEP”

Costos Bajos Diferenciación

Mercado Amplio

Mercado Estrecho

Grado de Segmentación

67

acompañado con una serie de servicios complementarios, una adecuada planificación de los pedidos, seguimiento de los pedidos hasta la entrega al cliente, etc.

6.5.10. Estrategia de mercado.

Cuando se diseñan estrategias de los mercados, se abren varias oportunidades para generar ingresos económicos:

ESTRATEGIA DE MERCADO


El cuadro anterior muestra las estrategias mas recomendadas en la combinación de cada caso. Para ello se comparan las combinaciones del producto nuevo y antiguo, con el mercado nuevo y existente. Para el caso del Queso Fresco Prensado de la ASOCIACION GANADERA EL PARAISO - “AGEP”, se recomiendo el caso 2; sin embargo en el mediano plazo, se debería buscar nuevos clientes en el mercado nacional.

6.6. Plan de marketing.

6.6.1. Objetivos de mercadotecnia.

Los objetivos del Plan de Mercadotecnia se clasifican en objetivos de corto, mediano y Largo plazo.

Objetivos de Corto Plazo (Primer Año de Operación del Negocio).

Cubrir el 15.22% de la demanda efectiva del mercado objetivo.

Que el consumidor del mercado objetivo tenga referencias del Queso Fresco Prensado de la asociación.

Buen nivel de identificación de la marca, la presentación y calidad de los productos en el mercado objetivo.

Buenos niveles de satisfacción de la demanda.

Objetivos de Mediano Plazo (Segundo año de Operación).

Incremento sostenido de al menos el 10% por año de las ventas del GOP.

Posicionamiento de la marca en el mercado de la provincia de Junín y cerro de Pasco.

Incrementos permanentes del nivel de competitividad de la producción de queso fresco del GOP con miras de ingresar a

Caso 2:

Segmentación

“AGEP”

Caso 4:

Caso 1:

Diferenciación y

Segmentación

Caso 3: Diferenciación

Mercado Nuevo

Mercado Existente

Producto Nuevo Producto Existente

Estrategia de Mercado

68

mercados más competitivos como los mercados de la ciudad de de Lima y Huancayo.

6.6.2. Mercado objetivo.

Segmentación del Mercado: El criterio de segmentación elegido para definir el mercado objetivo del negocio es el de SEGMENTACION GEOGRAFICA dado que la línea de productos del negocio (Queso Fresco prensado) pertenece al grupo de productos de consumo masivo no básico que se consume en todos los hogares de la Región. El proyecto geográficamente se ubica en la zona rural del Centro Poblado Uco Shacayan a 13 minutos de la capital del distrito de Junín y constituye la primera iniciativa empresarial organizada para la producción de queso Fresco prensado, con elevados estándares de calidad, aspecto que lo diferencia de la oferta actual de la zona que se caracterizan por ser de procedencia natural y de deficiente calidad; en consecuencia el mercado objetivo del proyecto se encuentra en las ciudades de Carhuamayo, Junín y Cerro de Pasco.

6.6.3. Posicionamiento. El queso es un alimento que contiene prácticamente todos los nutrientes esenciales presentes en la leche cruda, y que contribuye de forma muy efectiva al aporte nutritivo de la dieta alimentaria de las familias. El consumo de queso 2.71 kg/habitante representa 28% del consumo de Queso Fresco teniendo un consumo perca pita 60litros /habitante de debajo de lo recomendado por la FAO que es de 140 litros/habitante año. Encontrándose en crecimiento este consumo en Queso Fresco como en derivados como es el caso del queso fresco teniendo la tendencia el consumidor peruano del consumo de queso Fresco artesanal en un 84% del total de consumo de queso por considerarlo natural según estudios realizados en Huancayo y consumo de queso fresco artesanal en un 48% de preferencia en la ciudad de Lima.

El efecto de la actividad Ganadera en especial de la crianza de ganado vacuno lechero, es la responsable de miles de fuentes de trabajo en el campo, así mismo cientos de empresarios peruanos se dedican a la producción, procesamiento y comercialización de dicho producto aportándole ingresos módicos para su sostenibilidad de sus negocios y por ende de sus familias; también se ha generados los conocidos negocios rurales familiares en la zona. Dichos factores es una oportunidad de negocio en la sierra peruana ante las ventajas comparativas y competitivas que presenta la zona siendo ventajoso para los socios y lograr una mejora en la calidad de vida de nuestros socios.

6.6.4. Mezcla de marketing

La diferenciación será una estrategia para llegar al segmento del mercado tanto a nivel local, regional y nacional garantizando por ende la calidad, cantidad y continuidad del producto en la satisfacción de la demanda, logrando así una considerable participación en el mercado que más adelante será consolidado logrando así un financiamiento para el desarrollo del producto.

http://es.wikipedia.org/wiki/Calor%C3%ADa

http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n

69

Producto

El producto obtenido por la Asociación de Productores Ganaderos El Paraíso “AGEP”, con el proyecto es: Queso Fresco Prensado de calidad, para luego ser comercializado como producto de calidad y garantía. En cuanto a la presentación del producto: será en empaques de 500 gr y 1000 gr; con 80% de humedad. El producto llevará el logotipo de la asociación y tendrá impreso las propiedades nutricionales.

Intermediarios de la ciudad de Carhumayo: El Queso Fresco prensado, será vendido a este mercado a un menor precio.

Directo al consumidor: Los principales consumidores son los residentes de Huaire, Junín, Carhumayo así también se tienen los mercados de la ciudad de de Lima, y Cerro de Pasco.

Precios Se recomienda los siguientes precios para ser más competitivos en el mercado:

CUADRO Nº 27. PRECIOS DE MERCADO RECOMENDABLE

Nº

PRODUCTO

PRESENTACIONES

500 g. 1000 g.

Precios al x Mayor y Menor: Mayor Menor Mayor Menor

01 Queso Fresco Prensado S/. 6.5 S/. 6.5 S/. 12.00 S/. 12.00


Plaza

El mercado potencial, es decir la plaza principal está en la ciudad de de Carhuamayo y Junín con un 40%, Cerro de Pasco 30%, Lima con un 30%, por lo que la distribución será a través de empresas distribuidoras del medio y a los comercios más grandes de la región y la participación diaria durante todo el año en Local de Carhuamayo.

Promoción

Lograr el posicionamiento del producto de calidad, de la Asociación Ganadera el Paraíso “AGEP”. Se aplica la estrategia de incentivar al consumidor final a través de campañas informativas que dan a conocer el producto.

Publicidad informativa sobre las bondades de consumo de leche.

Degustación en los diferentes eventos que participarán los productores así mismo en las ferias.

La Leche a través de queso, es un alimento, muy nutritivo como funciones reguladoras del organismo por su elevado contenido en vitaminas hidrosolubles, minerales. Además, tiene un contenido Alto de proteínas, presentando éstas un valor biológico relativamente alto dentro de los alimentos de origen Animal.

70

6.7. Descripción del flujograma del proceso del negocio a implementar

G. FLUJOGRAMA Y DESCRIPCION DEL PROCESO DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR.

Asistencia técnica de transformación. Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente

requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción y prácticas de manejo de calidad de producto. Se contratará un profesional de la rama por 2 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder

relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo de transformación.

Asistencia técnica en registro sanitario (modulo para obtención de registro sanitario)Consistirá en la Adquisición de 01 registro sanitario

para el producto queso fresco ante DIGESA, que le permitirá identificarse y brindar una adecuada comercialización de esta forma una mejor distribución y canalización de nuestros productos al mercado.

Asistencia técnica en manejo de equipos. Los miembros de la asociación para encaminarlas diferentes actividades inicialmente requiere del apoyo de un técnico, para el manejo de los equipos que permitirán realizar la utilidad y el aprovechamiento al 100%,indicando una mayor cantidad de ganancias en la transformación del producto

Asistencia técnica contable.Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un técnico contable, para llevar la contabilidad de la asociación en sus diferentes etapas del proceso productivo de transformación. Se

contratará un profesional de la rama por 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados.

Gestor en articulación comercial. Se contaran los servicios por 02 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de Queso

fresco prensado, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los seis primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes

seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado. Organizar feria permanente local de venta.se contara con un local en la ciudad de Carhumayo.

Se realizara la adquisición de maquinarias y equipos: TECNOLOGIA “A”

01 Mesa quesera con Inclinación, de Ancho 100 cm largo 220 cm altura 80 cm, Plancha doblada con bordes hacia arriba 5 cm con bordes Acero inoxidable 304 plancha 1.2, chasis de tubo de 11/2 función Desuerar quesos.

01 Juego de Accesorios de Tina liras y paletas. 01 Tina de acero rectangular inoxidable 300 Lt , simple.

01 Marmita Estacionaria 120 lt, Olla base bombeada con chaqueta y agitador 120 litros por Bach, 1 Motoreductor de ¾ HP, 1 Quemador a gas

con accesorios completos, 2 válvulas de 1/2 para chaqueta y 1 para salida de producto 1”. 10 Moldes de acero inoxidable de 1kg, Cilindro circular con perforación, Acero inoxidable 304.

01 Prensa Manual Para Queso , 20 kg / Bach, Acero inoxidable 304, Prensado vertical. Además la adquisición de 01 registro sanitario para el Queso Fresco Prensado ante DIGESA, que le permitirá identificarse y brindar una

adecuada comercialización de esta forma una mejor distribución y canalización de nuestros productos al mercado.

Mes 2 Asistente Técnico en manejo de equipos.

Asistente Técnico en trasformación. Participación feria permanente (local de venta)

Mes 1 Adquisición de maquinarias y equipos Registro sanitario en DIGESA

Inicio del año fiscal. Participación feria permanente.(local de venta)

Mes 3 Ajuste trimestral de la contabilidad Participación feria permanente (local de venta) Articulación comercial

Mes 4-5 Participación feria permanente (local de venta). Asistente Técnico en trasformación

.

Mes 6 Ajuste semestral de la contabilidad.

Participación feria permanente (local de venta)

Mes 7 Participación feria permanente (local de venta).

Mes 8

Participación feria permanente (local de

venta).

Mes 9

Participación feria permanente (local de venta).

Mes 10-12 Participación feria permanente (local de venta).Ajuste final de la contabilidad.

71

6.8.-Plan de implementación del negocio

El plan de implementación del negocio son actividades previstas para el logro de las metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, la organización y las funciones de personal requerido para realizar todo el proceso productivo, transformación, comercialización y articulación comercial; los recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores, en los reportes de avance físico y financiero de la ejecución del proyecto de negocio rural, además el reporte trimestral de las ventas y otras, se llevarán a cabo paralelamente.

a. Asignación de responsabilidades El proceso productivo y de comercialización de la Queso Fresco, estará dentro de la asociación, para ello su organización y funciones de todo el proceso productivo, en producción, comercialización y articulación comercial, será bastante simple, de acuerdo a las necesidades administrativas y técnicas. Para ello se esquematiza el siguiente organigrama de funcionamiento.

personal:

La empresa contara para su funcionamiento en la parte operativa de 03 personas, 01 de las cuales, serán de asistencia técnica, 01como gestor económico financiero, 01 como gestor en articulación comercial.

CUADRO Nº 28. REQUERIMIENTO DE PERSONAL

GARGO Nº

PERSONAS CALIFICACION

DEL PERSONAL

Responsable de la contabilidad 01 Capacitado

Responsable de comercialización 01 Capacitado Responsable de producción 01 Capacitado


ADMINISTRACION

RESPONSABLE DE

PRODUCCION


N

RESPOSABLE DE LA CONTABILIDAD

72

Funciones y responsabilidades Como se aprecia en el organigrama, la estructura organizativa, no es compleja a las características de la asociación, en consecuencia poco desenvolvimiento del sistema operativo del proceso productivo, se asignara las funciones y responsabilidades a cada ente laboral. Administración: Es el de mayor jerarquía de la asociación, estará constituido a través de los socios accionistas, cuyas funciones son:

Supervisar todo el proceso productivo.

Aprobar resultados económicos y planes productivos anuales o periódicas, presentados por la junta directiva.

Además se regirá `por su astuto y las ley general de las sociedades.

Responsable de la contabilidad: El gestor económico financiero tendrá las siguientes funciones:

Llevar correctamente la contabilidad financiera y analítica de la asociación.

Presentación de informes económicos mensuales oportunos.

Fiscalidad y gestión de los recursos Responsable de comercialización: El gestor en articulación comercial, tendrá las siguientes funciones:

Habilidades para poder relacionarse.

Promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de Quesos.

Identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, en el mercado.

Responsable de Producción: Esta área está representada por personales de campo cuyas funciones son:

Enseñar y dirigir a los socios todo el proceso productivo , desde la recepción de la materia hasta la producción.

Encargado de la supervisión diario del proceso de producción.

Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de producción.

Trabajara en estrecha relación con la junta directiva, el articulador comercial y el gestor económico financiero.

Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción. b. Asignación de recursos

En el rubro de asignación de recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos y necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores, como se muestran en los cuadros Nº 37 y 38, a precios privados para las alternativas

01 y 02. c. Control y seguimiento

El Grupo Organizado de Productores (GOP) debe elaborar mes a mes el cuadro de reporte de avance físico y financiero de la ejecución del proyecto de negocio rural, además el reporte trimestral de las ventas e ingresos del negocio.

73

CUADRO Nº 29. PLAN MAESTRO DE PRODUCCION PARA VENTAS A PRECIOS PRIVADO

PRODUCTO Unidad de

medida Producción (cantidad)

Precio de venta (S/)

Volumen de producción para

ventas (S/)

PRODUCCION PARA VENTAS (CANTIDAD DISPONIBE) TOTAL

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 MES 11 Mes 12

QUESO (500 GR)

Empaque. 10725 6.50 69713 0.00 975 975 975 975 975 975 975 975 975 975 975 10725

QUESO

(1.0 KG) Empaque. 5280 12.00 63360 0.00 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 5280

Plan de ventas para el mercado 01: Ventas 30%

PRODUCTO Unidad de

medida Producción (cantidad)

Precio de

venta (S/)

Volumen de producción

para ventas (S/)

PRODUCCION PARA VENTAS (CANTIDAD DISPONIBE)

TOTAL Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 MES 11 Mes 12

QUESO (500 GR)

Empaque. 3218 6.5 20914 0 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293 3218

QUESO (1.0 KG)

Empaque. 1584 12.0 19008 0 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 1584

Plan de ventas para el mercado 01: Ventas 30%

PRODUCTO Unidad

de medida

Producción (cantidad)

Precio de venta (S/)

Volumen de producción para ventas

(S/)

PRODUCCION PARA VENTAS (CANTIDAD DISPONIBE)

TOTAL Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

MES 11 Mes 12

QUESO (500 GR)

Empaque. 3217.50 6.50 20913.75 0.00 292.5 292.50 292.5 292.5 292.5 292.5 292.5 292.50 292.50 292.50 292.5 3217.5

QUESO (1.0 KG)

Empaque. 3217.50 12.00 38610 0.00 144.0 144.00 144.0 144.0 144.0 144.0 144.0 144.00 144.00 144.00 144.0 1584.0

74

CUADRO Nº 30. VENTAS DEL GRUPO ORGANIZADO CON LA APARTICIPACION DEL PROYECTO

Mes Unidad Precio de Ventas S/.

Ventas S/.

Enero

Queso de 500 gr 6.50 0.00 0

Queso de 1 kg 12.00 0.00 0

Febrero Queso de 500 gr 6.50 975.00 6337.5 Queso de 1 kg 12.00 480.00 5760

Marzo

Queso de 500 gr 6.50 975.00 6337.5

Queso de 1 kg 12.00 480.00 5760

Abril Queso de 500 gr 6.50 975.00 6337.5 Queso de 1 kg 12.00 480.00 5760

Mayo

Queso de 500 gr 6.50 975.00 6337.5

Queso de 1 kg 12.00 480.00 5760

Junio Queso de 500 gr 6.50 975.00 6337.5 Queso de 1 kg 12.00 480.00 5760

Julio

Queso de 500 gr 6.50 975.00 6337.5

Queso de 1 kg 12.00 480.00 5760

Agosto

Queso de 500 gr 6.50 975.00 6337.5

Queso de 1 kg 12.00 480.00 5760

Setiembre

Queso de 500 gr 6.50 975.00 6337.5

Queso de 1 kg 12.00 480.00 5760

Octubre

Queso de 500 gr 6.50 975.00 6337.5

Queso de 1 kg 12.00 480.00 5760

Noviembre

Queso de 500 gr 6.50 975.00 6337.5

Queso de 1 kg 12.00 480.00 5760

Diciembre

Queso de 500 gr 6.50 975.00 6337.5

Queso de 1 kg 12.00 480.00 5760

TOTAL 133072.5

Plan de ventas para el mercado 01 Ventas: 40%

PRODUCTO Unidad de

medida

Producción

(cantidad)

Precio de venta

(S/)

Volumen de producción para ventas (S/)

PRODUCCION PARA VENTAS (CANTIDAD DISPONIBE) TOTAL

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 MES 11 Mes 12

QUESO (500 GR)

Empaque. 4290.00 6.50 27885 0.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 4290.0

QUESO

(1.0 KG) Empaque. 4290.00 12.00 51480 0.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 2112.0

75

CUADRO Nº 31. VEENTAS GOB ATES DEL PROYECTO

Unidad Cantidad

Precio de

Ventas S/. Ventas S/.

Mes

0.00 0.00 0

600.00 10.00 6000

0.00 0.00 0

600.00 10.00 6000

0.00 0.00 0

600.00 10.00 6000

0.00 0.00 0

600.00 10.00 6000

0.00 0.00 0

600.00 10.00 6000

0.00 0.00 0

600.00 10.00 6000

0.00 0.00 0

600.00 10.00 6000

0.00 0.00 0

600.00 10.00 6000

0.00 0.00 0

600.00 10.00 6000

0.00 0.00 0

600.00 10.00 6000

0.00 0.00 0

600.00 10.00 6000

0.00 0.00 0

600.00 10.00 6000

72000

QUESO DE 500 GR

QUESO DE 1 KG

FEBRERO

QUESO DE 500 GR

QUESO DE 1 KG

MARZO

QUESO DE 500 GR

QUESO DE 1 KG

Enero

ABRIL

QUESO DE 500 GR

QUESO DE 1 KG

MAYO

QUESO DE 500 GR

QUESO DE 1 KG

QUESO DE 500 GR

QUESO DE 1 KG

JUNIO

QUESO DE 500 GR

QUESO DE 1 KG

JULIO

QUESO DE 500 GR

QUESO DE 1 KG

TOTAL INGRESO

OCTUBRE

QUESO DE 500 GR

QUESO DE 1 KG

NOVIEMBRE

QUESO DE 500 GR

QUESO DE 1 KG

DICIEMBRE

QUESO DE 500 GR

QUESO DE 1 KG

VENTAS DE GOP ANTES DEL PROYECTO

AGOSTO

QUESO DE 500 GR

QUESO DE 1 KG

SETIEMBRE

FUENTE.ELABORACION PROPIA

Los reportes de ventas actuales durante la ejecución del proyecto no existen por que recién se implementara con el proyecto.

76

CUADRO Nº 32. FLUJO DE FONDOS NETOS MENSUALES

51,291 0 1 2 3 4 5

36,050 (15,241) 15,620 17,652 17,652 17,652 17,652

8.81% 15,620 33,272 50,925 68,577 86,230

105.83%

12

RELACION B/C 3.365

12 Meses - 13,017 25,275 35,491 44,004 51,098

PCR Economico 3 AÑO - 13,016.67 12,258.65 10,215.54 8,512.95 7,094.13

UTILIDAD POR SOCIO 101.96 - 101.96 101.96 101.96 101.96 101.96

NUMERO DE SOCIOS

VANE

VPANE

TIRE mensual

TIRE ANUAL

PRC Contable

RECUPERACION CAPITAL

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

0.00 12,098 12,098 12,098 12,098 12,098 12,098 12,098 12,098 12,098 12,098 12,098

-38,341.46

23,100.00

0.00 582.50 582.50 582.50 582.50 582.50 582.50 582.50 582.50 582.50 582.50 582.50

0.00 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175

0.00 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160

Depreciación Obras Maq +Equipos 0.00 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248

0.00 10,291 10,291 10,291 10,291 10,291 10,291 10,291 10,291 10,291 10,291 10,291

0.00 9,591 9,591 9,591 9,591 9,591 9,591 9,591 9,591 9,591 9,591 9,591

0.00 0.00 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450

0.00 0.00 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

0.00 10,874 10,874 10,874 10,874 10,874 10,874 10,874 10,874 10,874 10,874 10,874

0.00 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224

0.00 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224

0.00 - - - - - - - - -

-15,241.46 0.00 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224

0.00 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248

-15,241.46 0.00 1,471 1,471 1,471 1,471 1,471 1,471 1,471 1,471 1,471 1,471 1,471

1,471 2,942 4,413 5,884 7,355 8,826 10,297 11,768 13,239 14,710 16,181

EVALUACION ECONOMICA

Costo de Mano de Obra Ad Tecnico

Costos Indirectos (luz y agua)

COSTOS VARIABLES

Mano de obra

INGRESOS

FLUJO DE FONDO NETOS (FFN)

UTILIDAD NETA

DEPRECIACION (obras + Equipos)

COSTOS FIJOS

Costos de insumos (queso /mes)

INVERSION

DONACION

FLUJO FONDOS NETOS

Impuestos

Gastos de ventas

COSTO TOTAL DE PRODUCCION

UTILIDAD OPERATIVA

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO

77

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

- 12,098 12,098 12,098 12,098 12,098 12,098 12,098 12,098 12,098 12,098 12,098

COSTO DE PRODUCCION TOTAL - 10,874 10,874 10,874 10,874 10,874 10,874 10,874 10,874 10,874 10,874 10,874

UTILIDAD BRUTA - 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224

250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

UTILIDAD OPERATIVA - 974 974 974 974 974 974 974 974 974 974 974

UTILIDAD NETA (UTILIDAD DISP) - 974 974 974 974 974 974 974 974 974 974 974

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO MENSUALES

VENTAS TOTALES

GASTO OPERATIVOS

CUADRO Nº 33. ESTADO DE RESULTADOS

Fuente. Elaboración Propia CUADRO Nº 34. FLUJO DE CAJA

Fuente. Elaboración Propia CUADRO Nº 35. BALANCE GENERAL

CUADRO Nº 36. Fuente. Elaboración Propio

- 1,471 2,942 4,413 5,884 7,355 8,826 10,297 11,768 13,239 14,710 16,181

4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950

Obrs Civ + Maq.+ Equipo - - - - - - - - - - - - -

- (248) (495) (743) (990) (1,238) (1,485) (1,733) (1,980) (2,228) (2,475) (2,723)

TOTAL ACTIVO 4,950 4,950 6,174 7,397 8,621 9,844 11,068 12,291 13,515 14,738 15,962 17,185 18,409

Aporte de capital 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900

9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900

Utilidades Retenidas 0 1,224 2,447 3,671 4,894 6,118 7,341 8,565 9,788 11,012 12,235 13,459

TOTAL PATRIMONIO 19,800 19,800 21,024 22,247 23,471 24,694 25,918 27,141 28,365 29,588 30,812 32,035 33,259

ACTIVO Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10Mes 2 Mes 3 Mes 11 Mes 12Mes 4

Caja ( f fn acumulado)

Cap. de Trab.

- Depreciacion

Donacion

Mes 5

PATRIMONIO

BALANCE GENERAL PROYECTADO MENSUAL

Mes 0 Mes 1

- 974 974 974 974 974 974 974 974 974 974 974

Recupero Cap. de Trabajo

Recupero Inversiones

TOTAL FUENTES - 974 974 974 974 974 974 974 974 974 974 974

(15,241) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(15,241) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO ECONOMICO 15,241 - 974 974 974 974 974 974 974 974 974 974 974

Utilidad Neta

USOS

Inversion Total

TOTAL USOS

Mes 12Mes 3FUENTES ( FLUJO DE FONDOS NETOS) Mes 4 Mes 5

FLUJO DE FONDOS ECONOMICOS

Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11Mes 0 Mes 1 Mes 2

78


Precio de venta (S/.) 12


Unidades producidas KG QUESO 990

Costo variable unitario (S/.) 10

Ingresos (S/.) 1.82

PE = 583

1.82

PE = 319 KG DE QUESO


Datos

Costo Fijo

Precio-Costo Varible Unitario

CUADRO Nº 37. Punto de Equilibrio Mensual

Fuente .Elaboración Propio

79

FICHA COMERCIAL DE QUESO FRESCO

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombre comercial: QUESO FRESCO PRENSADO

DESCRIPCIÓN

Queso, producto alimenticio sólido o semisólido que se

Obtiene separando los componentes sólidos de la leche

Crema o en parte la leche desnatada, suero de mantequilla

o una mezcla de estos productos. Es esencialmente el

Producto de concentración selectiva de leche. Miles de

Variedades de los quesos se han desarrollado siendo

Característico de varias regiones.

FORMAS DE PRESENTACIÓN

Empaque de 1 KG.

Empaque de ½ KG

ZONA DE PRODUCCIÓN

Asociación Ganadera el Paraíso. Junin-Junin-Junin-Peru

USOS Y APLICACIONES

A la hora de degustarlo, el queso fresco se puede comer sólo o acompañado. Podemos

disfrutar de él como postre, o entrante, como aperitivo o para picar entre horas. Se puede

comer con dulce de membrillo, miel, fruta, cereales o frutos secos, pero también puede

formar parte de platos más elaborados, sobre todo ensaladas. También se recurre al queso

fresco para elaborar postres exquisitos, como tartas de queso.

PRINCIPALES MERCADOS

Carhumayo.

Cerro de Pasco.

Huancayo.

Lima.

http://www.cocinayhogar.com/parati/alimentos/frutas/?pagina=parati_alimentos_frutas_034_034

http://www.cocinayhogar.com/parati/alimentos/dulces/?pagina=parati_alimentos_dulces_011_011

80

7.1. Análisis de Costos

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS CUADRO Nº 38. PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 01

Fuente. Elaboración Propia-2010

VII. ANALISIS DE COSTO/BENEFICIO

Aliados

70% 21% 9%

Componente I

Activos 19798.00 9898.00 6990.00 2910.00









Componente II

Asitencia Tecnica




33 Obtencion de Registro Sanitario(modulo para obtencion)Und 1 4174 4174 4174

Componente III






En porcentajes (%) 70.00 21.18 8.82

Clasificad

or del

Gasto

Unidad

de

medida

51


AGEPCantidad/


DESCRIPCIÓN Unidad de Cantidad Costo Costo Programa GOPMoldes de acero inoxidable 1/2 KG Und 10.00 35.00 350.00 350.00 0.00Mesa quesera con Inclinacion Unid. 1.00 2240.00 2240.00 2240.00 0.00Tina de acero rectangular inoxidable 300 lt Unid. 1.00 5771.00 5771.00 0 5771.00Accesorios de Tina Quesera 300 LT Unid 1.00 923.00 923.00 0 923.00Marmita Estacionaria 120 lt Unid. 1.00 4144.00 4144.00 4144.00 0.00Prensadora 20KG Unid. 1.00 2660.00 2660.00 2660.00 0.00

TOTAL 15,738.00 9394.00 6694.00

DESCRIPCIÓN Unidad de Cantidad Costo Costo Programa GOPCuler(capacidad 36 quesos) und 4.00 100.00 400.00 0.00 400.00Molde PVC und 30.00 3.00 90.00 0.00 90.00Tina plastico und 4.00 20.00 80.00 0.00 80.00Tacho plastico 100 lt und 4.00 40.00 160.00 0.00 160.00Mesa de madera para Trabajo und 2.00 40.00 80.00 0.00 80.00Tacho plastico 60 lt und 4.00 50.00 200.00 0.00 200.00Ganado Bronw Swiss und 2.00 950.00 1900.00 0.00 1900.00

TOTAL 2910.00 0.00 2910.00

DESCRIPCIÓN Unidad de Cantidad Costo Costo Programa GOP

A. Flete para el transporte de los equipos

LIMA-JUNIN ( SHACAYAN UCO) AGEP Flete 1.00 700.00 700.00 404.00 296.00B. Gastos de Instalacion Dias 2.00 50.00 100.00 100.00

TOTAL 800.00 504 296.00

COSTO UNITARIO 02

Modulo de Implementacion (VALORIZ.GOP)

COSTO UNITARIO. 01 EQUIPOS

COSTO UNITARIO 03 GASTOS DE IMPLEMENTACION

81


A. Remuneraciones

Profesional especializado Mes 2.00 300.00 600.00 600.00

TOTAL 600.00 600.00

DESCRIPCIÓN Unidad de

medida

Cantidad Costo

Unitario

Costo

Total

Programa GOPA. Remuneraciones

Tecnico Contable Unidad 3.00 350.00 1,050.00 1050.00TOTAL 1,050.00 1,050.00


A. Mano de Obra

Tecnico Especializado Mes 1.00 300.00 300.00 300.00

TOTAL 300.00 300.00

DESCRIPCIÓN Unidad de Cantidad Costo Costo Programa GOPModulo para obtencion de registro sanitario

Analisis de Loboratorio** Global 1.00 371.50 371.50 0.00 371.50.-Asistente tecnico para la gestion de registro sanitario Mes 1 300.00 300.00 0.00 300.00Tramite de Registra Sanitario* Global 1.00 248.50 248.50 0.00 248.50.-Cocina industria l de 2 horni l las Unid. 1.00 924.00 924.00 0.00 924.00.-Cemento (45.2 kg) Bolsa 15 20.00 300.00 0.00 300.00.-Tanque agua 600 Lt Und 1 330.00 330.00 0.00 330.00.-Ca lamina Galvanizada Und 10 21.00 210.00 0.00 210.00.-Insta lacion de agua Und 1 100.00 100.00 0.00 100.00.-Pintura Und 2 20.00 40.00 0.00 40.00

TOTAL 2,824.00 0.00 2824.00


A. Remuneraciones

Articulador Comercial Unidad 2.00 300.00 600.00 600.00

TOTAL 600.00 600.00


A. Pasajes

Carhumayo -Shacayan(AGEP)-Carhumayo-Shacayan Pasaje 15.00 10.00 150.00 150.00

B. Stand

Servicio de Stand (Localidad de Carhumayo) Unidad 1.00 350.00 350.00 350.00

TOTAL 500.00 0.00


Afiches Unidad 500.00 0.55 275.00 300.00

Gigantografia 2 x 1.8 Unidad 1.00 53.00 53.00 300.00

TOTAL 328.00 300.00

COSTO UNITARIO 05

ASISTENTE CONTABLE

COSTO UNITRAIO 06ASESORAMIENTO EN MANEJO DE EQUIPOS

COSTO UNITARIO 07

COSTO UNITARIO 04Asistente Tecnico Industrias Alimentarias

GESTOR EN ARTICULACION COMERCIAL

MERCADO PERMANENTE

Promocion de producto

COSTO UNITARIO 09

COSTO UNITARIO 08

COSTO UNITARIO 09

MODULO OBTENCION REGISTRO SANITARIO

82

CUADRO Nº 39. PRESUPUESTO GENERAL A PRECIO DE MERCADO ALT.02

CUADRO Nº 40. COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES FACTORES DE CORRECCIÓN SEGÚN SNIP 2010

FACTOR DE CORRECCION PARA ESTIMAR COSTOS A PRECIOS SOCIALES

Bienes Transables 0.8676

Bienes no Transables 0.8403

Mano de Obra No Calificada (Zona Rural)

Costa 0.57

Sierra 0.41

Selva 0.49

Mano de Obra Calificada 0.91

Combustible 0.66

15% 15%

Componente I

Activos



Tina de acero rectangular inoxidable 300 lt Unid. 1.00 9950.00 9950.00 0.00 9950.00

Accesorios de Tina Quesera 300 LT Unid. 1.00 923.00 923.00 0.00 923.00 0.00





Componente II

Asitencia Tecnica

Asistente Tecnico Contable Mes 3 350 1050 1050 0 0

27 Asistente Tecnico en manejo de equipos Mes 1 350 350 350 0 0

51 Asistente Tecnico Industrias Alimentarias Mes 2 350 700 700 0 0

33 Obtencion de Registro Sanitario(modulo para obtencion)Und 1 4174 4174 4174 0 0

Componente III



29 Ferias (Ferias en Carhuamayo) Mes 12.00 500.00 6000.00 6000.00 0.00



En porcentajes (%) 64.27 28.35 7.39

Clasificad

or del

Gasto

51

Aliados

70 %

AGEP 30%Componente/Descripccion de Actividades

Unidad

de

medida

Cantidad

/ Meta

Precio

S/.Total S/.


(Nuevos Soles)

83

CUADRO Nº 41. PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 02

CUADRO Nº 42. PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01

Fuente. Elaboración propia 2010

Aliados

70% 15% 15%

Componente I

Activos








Modulo de Implementacion (VALORIZ.GOP) 0.00 0.00 2910.00

Componente II

Asitencia Tecnica





Componente III






En porcentajes (%) 69.94 30.53 9.27

Cantidad/

MetaPrecio S/. Total S/.

Clasificad

or del

Gasto

AGEP 30%

51

Componente/Descripccionde ActividadesUnidad de

medida

Aportes del cofinanciamiento (Nuevos Soles)

Aliados

70% 15%

Componente I

Activos 8397.78 6068.37 2910.00









Componente II

Asitencia Tecnica

Asistente Tecnico Contable Mes 3 350 1050 1050




Componente III






En porcentajes (%) 69.63 20.87 10.01


medida

Cantidad/

MetaPrecio S/. Total S/.Clasificador

del Gasto

51


AGEP

84

7.2. ANÁLISIS DE BENEFICIOS

BENEFICIOS

Con el método de los ingresos netos a precios de mercado hallaremos el beneficio del proyecto (se genera por la venta de los productos de mermelada básicamente)

BENEFICIOS EN SITUACIÓN “SIN PROYECTO”

La Asociación de Productores Ganaderos el Paraíso – “AGEP”; en la actualidad, no procesa derivados Lácteos, pero existen las gamas de producir queso fresco ya que cuentan con la producción de materia prima e infraestructura, que necesita ser implementado con los equipos y maquinarias necesarias para su elaboración ya que se cuentan con la materia prima, que producen durante todo el año.

BENEFICIOS EN SITUACIÓN CON PROYECTO:

Los beneficios con proyecto lo calculamos con la finalidad de incrementar la producción con valor agregado; para todo esto se debe realizar una serie de actividades como el equipamiento, inversión en asistencia técnica, ferias, etc. Además es importante mencionar que el valor bruto de la producción (VBP) ha sido calculado tomando en consideración los precios actuales, es decir Setiembre del 2010. Con proyecto la estrategia principalmente está enfocado a o que es el precio y la presentación del producto más la adquisición de nuevas maquinarias equipos, asistencia técnica y la participación permanente en el mercado.

El Queso Fresco Prensado, se elaboraran después de adquirir e implementar los equipos y de allí durante los 12 meses, en donde se obtendrá una producción mensual de 990 kg de queso, las presentaciones al público 488 und de 1.0 kg, 975 und de 500 gr .

Asimismo el sistema de ventas de la producción será del 30% para el mercado limeño, y el otro 70%, para el mercado regional (Junín y Cerro de Pasco).

CUADRO Nº 43. VALOR NETO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO-ALTERNATIVA 01

AÑO VBP CP VNP

0 0.00 0.00 0.00

1 133072.50 119328.83 13743.67

2 145170.00 130176.91 14993.09

3 145170.00 130176.91 14993.09

4 145170.00 130176.91 14993.09

5 145170.00 130176.91 14993.09 Fuente. Elaboración propia -2010

CUADRO Nº 44. VALOR NETO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO-ALTERNATIVA 02

AÑO VBP CP VNP

0 0.00 0.00 0.00

1 133072.50 120440.38 12632.12

2 145170.00 131389.51 13780.49

3 145170.00 131389.51 13780.49

4 145170.00 131389.51 13780.49

5 145170.00 131389.51 13780.49

85

ANALISIS DE BENEFICIOS INCREMENTALES DE LAS ALTERNATIVAS-ALTERNATIVA 01

CUADRO Nº 45. VALOR BRUTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCION Ingresos incrementales

AÑO CON PROYECTO SIN PROYECTO

INCREMENTAL

0 0 0.00 0.00

1 133072.50 0.00 133072.50

2 145170.00 0.00 145170.00

3 145170.00 0.00 145170.00

4 145170.00 0.00 145170.00

5 157760.40 0.00 157760.40 Fuente. Elaboración propia -2010

CUADRO Nº 46. VALOR INCREMENTAL DE LA PRODUCCION COSTOS INCREMENTALES

AÑO CON PROYECTO SIN PROYECTO INCREMENTAL

0 0 0.00 0.00

1 119329 0.00 119329

2 130177 0.00 130177

3 130177 0.00 130177

4 130177 0.00 130177 5 130177 0.00 130177

Fuente. Elaboración propia -2010

CUADRO Nº 47. VALOR INCREMENTAL NETO DE LA PRODUCCION


0 0.00 0.00 0.00

1 13744 0.00 13744

2 14993 0.00 14993

3 14993 0.00 14993

4 14993 0.00 14993 5 14993 0.00 14993


ANALISIS DE BENEFICIOS INCREMENTALES DE LAS ALTERNATIVAS-ALTERNATIVA 02

CUADRO Nº 48. VALOR BRUTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCIO Ingresos Incrementales


0 0.00 0.00 0.00

1 133072.50 0.00 133072.50

2 145170.00 0.00 145170.00

3 145170.00 0.00 145170.00

4 145170.00 0.00 145170.00

5 145170.00 0.00 145170.00


86

CUADRO Nº 49. VALOR INCREMENTAL DE LA PRODUCCION COSTO INCREMENTALES


0 0.00 0.00 0.00

1 120440 0.00 120440

2 131390 0.00 131390

3 131390 0.00 131390

4 131390 0.00 131390

5 131390 0.00 131390

CUADRO Nº 50. VALOR INCREMENTAL NETO DE LA PRODUCCION


0 0.00 0.00 0.00

1 12632 0.00 12632

2 13780 0.00 13780

3 13780 0.00 13780

4 13780 0.00 13780

5 13780 0.00 13780


7.3. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD DEL NEGOCIO

FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES:

CUADRO Nº 51. FLUJO DE CAJA ALTERNATIVA 01

ANTERNATIVA 01

EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS

En Nuevo Soles

AÑOS INVERSION OPERACIÓN Y COSTOS BENEFICIOS

FLUJO NETO MANTENIMIENTO INCREMENTALES INCREMENTALES

1 33,000.00 560.80 119,328.83 133,072.50 -19,817.13

2 0.00 560.80 130,176.91 145,170.00 14,432.29

3 0.00 560.80 130,176.91 145,170.00 14,432.29

4 0.00 560.80 130,176.91 145,170.00 14,432.29

5 0.00 560.80 130,176.91 145,170.00 14,432.29


87

CUADRO Nº 52. FLUJO DE CAJA ALTERNATIVA 01

EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIAL

En Nuevo Soles

AÑOS INVERSION OPERACIÓN Y COSTOS BENEFICIOS


1 29,078.75 478.29 118,868.51 133,072.50 -15,353.05

2 0.00 478.29 129,674.74 145,170.00 15,016.97

3 0.00 478.29 129,674.74 145,170.00 15,016.97

4 0.00 478.29 129,674.74 145,170.00 15,016.97

5 0.00 478.29 129,674.74 145,170.00 15,016.97


CUADRO Nº 53. FLUJO DE CAJA ALTERNATIVA-02

EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS

En Nuevo Soles

MES INVERSION OPERACIÓN Y COSTOS BENEFICIOS


1 39,402.00 560.80 120,440.38 133,072.50 -27,330.68

2 0.00 560.80 131,389.51 145,170.00 13,219.69

3 0.00 560.80 131,389.51 145,170.00 13,219.69

4 0.00 560.80 131,389.51 145,170.00 13,219.69

5 0.00 560.80 131,389.51 145,170.00 13,219.69

Fuente.. Elaboración propia -2010

CUADRO Nº 54. FLUJO DE CAJA ALTERNATIVA -02

EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIAL

En Nuevo Soles

MES INVERSION OPERACIÓN Y COSTOS BENEFICIOS


1 31,381.97 478.29 119,802.54 133,072.50 -18,590.30

2 0.00 478.29 130,693.68 145,170.00 13,998.03

3 0.00 478.29 130,693.68 145,170.00 13,998.03

4 0.00 478.29 130,693.68 145,170.00 13,998.03

5 0.00 478.29 130,693.68 145,170.00 13,998.03 Fuente .Elaboración Propia -2010

INDICADORES ECONÓMICOS:

VALOR ACTUAL NETO (VAN): Este indicador es aquel que mide la rentabilidad en términos monetarios. Si el VAN es mayor que cero, se acepta llevar a cabo el proyecto. Para hallar el VAN se tiene que actualizar los beneficios del flujo de caja durante los 05 años. Detallamos la fórmula que se ha usado para medir la rentabilidad del proyecto. El VAN para ambas alternativas del proyecto es el siguiente:

88

CUADRO Nº 55. VALOR ACTUAL NETO PRIVADO Y SOCIAL EN NUEVOS SOLES

TIPO DE EVALUACION TASA DE DESCUENTO ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

Evaluación Privada 11% 22,484.93 12,326.75

Evaluación Social 11% 28,140.81 22,376.41 Fuente: Elaboración Propia - 2010

Al observar las evaluaciones de ambas alternativas, podemos decir que la Alternativa 01 es mayor que la Alternativa 02, por lo tanto llegamos a la conclusión de que el proyecto con la alternativa 01 es rentable económicamente.

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR): Es aquel indicador que mide la rentabilidad promedio anual de la inversión del capital, además de ser la máxima tasa que el inversionista puede pagar sin perder. TIR es la tasa de descuento que hace que el VAN sea cero.

CUADRO Nº 56.

TASA INTERNA DE RETORNO PRIVADO Y SOCIAL EN NUEVOS SOLES


Evaluación Privada 11% 62.3% 90.4%

Evaluación Social 11% 32.8% 65.2% Fuente: Elaboración Propia - 2010

Del análisis anterior se observa que para la Alternativa 01 tenemos una TIR mayor que el de la Alternativa 02, por lo que concluimos que la alternativa 01 es el mejor.

RATIO BENEFICIO – COSTO (B/C): El ratio costo beneficio se basa en estimar la rentabilidad social del proyecto en un determinado momento, a partir de la comparación de los beneficios y los costos de llevar a cabo el proyecto, valorizados ambos en términos monetarios.

CUADRO Nº 57. RELACION BENEFICIO-COSTO (B/C) PRIVADO Y SOCIAL EN NUEVOS SOLES


Evaluación Privada 11% 1.056 1.07

Evaluación Social 11% 1.037 1.06 Fuente: Elaboración Propia - 2010

Observamos que el que tiene mayor ratio es la alternativa 01, esto significa que por cada sol invertido del producto se va a obtener S/. 0.035 de utilidad a precios privados; pero que partir del segundo año el beneficio es muy superior porque se tiene una mayor capacidad instalada.

RESUMEN DE LA EVALUACION ECONOMICA:

RESULTADO DE LAS OPERACIONES PROYECTADAS CON EL OBJETIVO DE EVALUAR LA VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO EN EL TIEMPO.

89

CUADRO Nº 58. RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD



TSD 11% 11% 11% 11%

VAN 22,484.93 12,326.75 28,140.81 22,376.41 TIR 62.3% 32.8% 90.4% 65.2%

B/C 1.056 1.037 1.07 1.06 Fuente: Elaboración Propia - 2010

CUADRO Nº 59. PARA EL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA

ALTERNATIVA

01 ALTERNATIVA

02

Monto de la inversión Total. (En Nuevos Soles)

A precio de mercado 33,000.00 39,402.00

A precio Social 29,078.75 31,381.97

Costo Benéfico (A precio Social)

VAN (En Nuevos Soles)

22,484.93 28,140.81

TIR (%) 62.3% 32.8% Fuente: Elaboración Propia - 2010

SE DEBE DETERMINAR CUAL ES EL PUNTO DE EQUILIBRIO QUE LA ASOCIACION ALCANZA CON LAS VENTAS DE SU PRODUCTO.

El punto de equilibrio de los ASOCIACION GANADERA EL PARAISO – “AGEP”, se determina por el punto de ventas de empaques de purés deshidratados OPTIMO, que permite recuperar la inversión realizada y generar renta.

CUADRO Nº 60. PUNTO DE EQUILIBRIO

No se debe dejar de vender menos de esta cantidad, sino estaríamos perdiendo el capital.

DETERMINAR EL CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO POR EL GRUPO

ORGANIZADO DE PRODUCTORES EN FUNCIÓN AL VOLUMEN DE VENTAS PRODUCIDO Y PRECIO PRONOSTICADO PARA EL PRIMER AÑO Y SEGUNDO.


Precio de venta (S/.) 12.22


Unidades producidas KG QUESO 990.00

Costo variable unitario (S/.) 10.96

Ingresos (S/.) 1.26

PE = 763

Precio-Costo Varible Unitario 1.26

PE = 604.7


Datos

Costo Fijo

KG DE QUESO

90

Para el proceso productivo, se requiere un Capital de Trabajo que cubra las compras a los asociados y los insumos corrientes.

Capital de trabajo requerido = S/.10,840.00 nuevos soles

PARA EL PRIMER AÑO DE EJECUCION DEL NEGOCIO CON ESTE CUADRO DE CAPITAL DE TRABAJO NECESARIO; SE DEBE DE DETERMINAR QUE VOLUMEN DE PRODUCCION EN TM Y PRECIO EN NUEVOS SOLES, DEBERIA SER EL REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE TRABAJO EN NUEVOS SOLES.

El año 2011 los ASOCIACION GANADERA EL PARAISO - “AGEP”, tendrá un volumen de producción de 10890 KG de QUESO (10890,000 UND de 500 gr y 5940 und de 1 kg ) ya a un precio de venta por menor de S/.6.5 de 500gr equivalentes al 50% de la producción anual y S/12.0 de 1kg de peso ; que equivale el 50% de la producción obteniendo un 100% de la producción total en el primer año de funcionamiento.

CUADRO Nº 61. DETERMINACIÓN DE GANANCIA EN NUEVOS SOLES POR MES

Materia prima

Cantidad envasada* Precio por

unidad Ingreso

Total Costo de

producción Ganancia

S/.

6,875.00 litros leche

975.Empaques/500 gr. 6.5 6338.0

5671.67 666.3

480. Empaques/1 kg

12 5760 5176.41

583.6

Datos de campo, tomado del GOP

Descontando las Empaques mensuales por motivos de publicidad (degustación) CUADRO Nº 62.

Producto Volumen de acopio

(asociados y no asociados ) Precio S/. Valor S/.

Queso Fresco 6875.00 1.20 8,662.50

CUADRO Nº 63. DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS EN NUEVOS SOLES POR MES

Costos

Unidad de

medida Cantidad

Precio S/.

COSTO TOTAL DE 1 KG

COSTO TOTAL DE 500GR

Costos variables 4,956.61 5,377.36

Mano de obra Jornal 3.00 20.00 297.00 445.50

Materia prima e insumos 4,659.61 4,931.86

Queso Fresco Lt 700.00 1.20 4,158.00 4,158.00

Cuajo sobre sobre 7.00 2.50 86.63 86.63

Cloruro de sodio gr. 25.00 0.50 61.88 61.88

Sal kg 18.67 0.50 46.21 46.21

Empaque Und 110.00 0.50 272.25 544.50 Gas. Propano Balón 0.20 35.00 34.65 34.65

Costos Fijos 381.57 381.57

Depreciación x 100 kg queso Global 1.00 27.08 134.07 134.07

Transporte para venta Global 1.00 50.00 247.50 247.50

COSTO TOTAL PARA 100 Kg de queso . 5,338.17 5,758.92

COSTO unidad 1000gr y 500gr Fuente: Elaboración Propia – 2010, con datos de campo, tomado del GOP

91

ES NECESARIO CONOCER CUAL DEBE SER LA CAPITALIZACION DE UTILIDADES NECESARIAS PARA EL PRIMER AÑO QUE PERMITA FORTALECER PATRIMONIALMENTE AL GOP Y REDUCIR SUSTANCIALMENTE SUS REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE TRABAJO.

No es necesario, porque los ASOCIACION GANADERA EL PARAISO - “AGEP”, se consolida en el primer año, contando con un capital de trabajo propio para el trabajo con sus asociados y la cobertura del proyecto, y tendrá un posicionado su producto en el mercado.

Análisis de Rentabilidad del Negocio (por socios)

El siguiente cuadro refleja el incremento del ingreso familiar de los productores de cereales.

CUADRO Nº 64. RENTABILIDAD FAMILIAR

AÑO VNP Nº DE SOCIOS RENTABILIDAD

FAMILIAR

0 Sin proyecto 0.0 12 0.0 1 Con proyecto 13743.67.

12 1145.30

Fuente: Elaboración Propia - 2010

92

Por cada asociado se tiene un monto de S/. 1,015.00 N.S AnuaL

8.1. Descripción y Plan de implementación del negocio

ALTERNATIVA 01:


Adquisición de los siguientes equipos: 01 Mesa quesera con Inclinación, de Ancho 100 cm largo 220 cm altura 80 cm, Plancha doblada con bordes hacia arriba 5 cm con bordes Acero inoxidable 304 plancha 1.2, chasis de tubo de 11/2 función Desuerar quesos. 01 accesorios de Tina quesera 01 Tina de acero rectangular inoxidable 400 Lt . 01 Marmita Estacionaria 120 ltd., Olla base bombeada con chaqueta y agitador 120 litros por Bach, 1 Moto reductor de ¾ HP, 1 Quemador a gas con accesorios completos, 2 válvulas de 1/2 para chaqueta y 1 para salida de producto 1”. 10 Moldes de acero inoxidable de 1kg, Cilindro circular con perforación, Acero inoxidable 304. 01 Prensa Manual Para Queso , 20 kg / Bach, Acero inoxidable 304, Prensado vertical.




Asistencia técnica en registro sanitario (modulo para obtención de

Registro sanitario)



Los miembros de la asociación para encaminarlas diferentes actividades inicialmente requiere del apoyo de un técnico, para el manejo de los equipos que permitirán realizar la utilidad y el aprovechamiento al 100%,indicando una mayor cantidad de ganancias en la transformación del producto.

Capacidades en gestión financiera.


Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un técnico contable, para llevar la contabilidad de la asociación en sus diferentes etapas del proceso productivo de transformación. Se contratará un profesional de la rama por 3

VIII. PLAN DE EJECUCION Y OPERACION

93

meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados.

Capacidades en gestión commercial. Gestor en articulación comercial.




8.1.1. Plan de implementación del negocio

El plan de implementación del negocio son actividades previstas para el logro de las metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, la organización y las funciones de personal requerido para realizar todo el proceso productivo, transformación, comercialización y articulación comercial; los recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores, en los reportes de avance físico y financiero de la ejecución del proyecto de negocio rural, además el reporte trimestral de las ventas y otras, se llevarán a cabo paralelamente.

a. Asignación de responsabilidades

El proceso productivo y de comercialización de queso, estará dentro de la asociación, para ello su organización y funciones de todo el proceso productivo, en producción, comercialización y articulación comercial, será bastante simple, de acuerdo a las necesidades administrativas y técnicas. Para ello se esquematiza el siguiente organigrama de funcionamiento:

ADMINISTRACION

RESPONSABLE DE PRODUCCION


N


94

Requerimiento de personal: La empresa contara para su funcionamiento en la parte operativa de 03 personas, 01 de las cuales, serán de asistencia técnica, 01como gestor económico financiero, 01 como gestor en articulación comercial.

CUADRO Nº 65. REQUERIMIENTO DE PERSONAL

GARGO Nº

PERSONAS CALIFICACION

DEL PERSONAL Responsable de la contabilidad 01 Capacitado

Responsable de comercialización 01 Capacitado Responsable de producción 01 Capacitado


Funciones y responsabilidades Como se aprecia en el organigrama, la estructura organizativa, no es compleja a las características de la asociación, en consecuencia poco desenvolvimiento del sistema operativo del proceso productivo, se asignara las funciones y responsabilidades a cada ente laboral. Administración: Es el de mayor jerarquía de la asociación, estará constituido a través de los socios accionistas, cuyas funciones son:

Supervisar todo el proceso productivo.

Aprobar resultados económicos y planes productivos anuales o periódicas, presentados por la junta directiva.

Además se regirá `por su astuto y las ley general de las sociedades.

Responsable de la contabilidad: El gestor económico financiero tendrá las siguientes funciones:

Llevar correctamente la contabilidad financiera y analítica de la asociación.

Presentación de informes económicos mensuales oportunos.

Fiscalidad y gestión de los recursos Responsable de comercialización: El gestor en articulación comercial, tendrá las siguientes funciones:

Habilidades para poder relacionarse.

Promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de Quesos.

Identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, en el mercado.

Responsable de Producción: Esta área está representada por personales de campo cuyas funciones son:

Enseñar y dirigir a los socios todo el proceso productivo, desde la recepción de la materia hasta la producción.

Encargado de la supervisión diario del proceso de producción.

Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de producción.

Trabajara en estrecha relación con la junta directiva, el articulador comercial y el gestor económico financiero.

Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción.

95

b. Asignación de recursos En el rubro de asignación de recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos y necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores, como se muestran en los cuadros Nº 66 y 67, a precios privados para las alternativas

01 y 02. c. Control y seguimiento

El Grupo Organizado de Productores (GOP) debe elaborar mes a mes el cuadro de reporte de avance físico y financiero de la ejecución del proyecto de negocio rural, además el reporte trimestral de las ventas e ingresos del negocio.

8.2. Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento

CUADRO Nº 66. COSTOS DE INVERSIONES Y FUENTES DE COFINANCIAMIENTO – ALTERNATIVA 01

Aliados

70% 21% 9%

Componente I

Activos 19798.00 9898.00 6990.00 2910.00









Componente II

Asitencia Tecnica





Componente III






En porcentajes (%) 70.00 21.18 8.82

Clasificad

or del

Gasto

Unidad

de

medida

51


AGEPCantidad/


96

CUADRO Nº 67. COSTOS DE INVERSIONES Y FUENTES DE COFINANCIAMIENTO – ALTERNATIVA 02

15% 15%

Componente I

Activos









Componente II

Asitencia Tecnica





Componente III






En porcentajes (%) 64.27 28.35 7.39

Clasificad

or del

Gasto

51

Aliados

70 %


Unidad

de

medida

Cantidad

/ Meta

Precio

S/.Total S/.


(Nuevos Soles)

97

8.3. Según Metas físicas a precios privados

CUADRO Nº 68. CRONOGRAMA SEGÚN METAS FÍSICAS – ALTERNATIVA 01


Componente I

Activos









Componente II

Asitencia Tecnica





Componente III





En porcentajes (%) 57.6% 4.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 42.9% 26.3% 22.2% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 2.6% 27.1% 3.7%

Cantidad

Unidad

de

medida

Clasificad

or del

Gasto


51



98

CUADRO Nº 69. CRONOGRAMA SEGÚN METAS FÍSICAS – ALTERNATIVA 02


Componente I

Activos

Moldes de acero inoxidable 1/2 KG Unid. 1.00 1.00 1.00



Accesorios de Tina Quesera 300 LT Unid. 1.00 1.00 1.00





Componente II

Asitencia Tecnica




33 Obtencion de Registro Sanitario(modulo para obtencion)Und 0.00 1.00 1.00 0.00

Componente III





59.3% 3.8% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 36.4% 32.6% 23.7% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 2.2% 27.9% 3.1%

51

Unidad

de

medidaCantidad

Clasificad

or del

Gasto

Componente/Descripccionde Actividades TOTAL II SEMESTRE

En porcentajes (%)


I.-SEMESTRE TOTAL I SEMESTRE. II.-SEMESTRE

99

8.4. Cuadro de Cronograma según metas financieras a precios privados

CUADRO Nº 70. CRONOGRAMA SEGÚN METAS FINANCIERAS – ALTERNATIVA 01

CUADRO Nº 71. CRONOGRAMA SEGÚN METAS FINANCIERAS – ALTERNATIVA 02

Aliados

70% 21% 9% 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES ALIADOS GOP 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES ALIADOS GOP

Componente I

Activos 19798.00 9898.00 6990.00 2910.00 13679.000



Tina de acero rectangular inoxidable 300 lt Unid. 1.00 5771.00 5771.00 0.00 5771.00 0.00 5771.00 5771.00






Componente II

Asitencia Tecnica

27 Asistente Tecnico Contable Mes 3 350 1050 1050 350.00 350.00 350.00 350.00 700.00




Componente III




33 Promocion de producto und 1.00 328.00 328.00 328.00 328.00 328.00 0.00


En porcentajes (%) 70.00 21.18 8.82 57.6% 4.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 42.9% 26.31% 22.2% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 2.6% 27.12% 3.7%

Precio S/. Total S/.Componente/Descripccionde Actividades TOTAL I SEMESTRE. II.-SEMESTRE TOTAL II SEMESTRE

INVESIONES MENSUALES (En Nuevos Soles)Aportes del cofinanciamiento

AGEP I.-SEMESTRECantidad/

Meta

51

Clasificad

or del

Gasto

Unidad

de

medida

15% 7% 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES ALIADOS GOP 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES ALIADOS GOP

Componente I

Activos 18058.000



Tina de acero rectangular inoxidable 300 lt Unid. 1.00 9950.00 9950.00 0.00 9950.00 9950.00 9950.00

Accesorios de Tina Quesera 300 LT Unid. 1.00 923.00 923.00 0.00 923.00 0.00 0.00 923.00 923.00





Componente II

Asitencia Tecnica

Asistente Tecnico Contable Mes 3 350 1050 1050 0 0 350.00 350.00 350.00 350.00 700.00

27 Asistente Tecnico en manejo de equipos Mes 1 350 350 350 0 0 350.00 350.00 0.00

51 Asistente Tecnico Industrias Alimentarias Mes 2 350 700 700 0 0 350.00 350.00 350.00 350.00

33 Obtencion de Registro Sanitario(modulo para obtencion)Und 1 4174 4174 4174 0 0 4174.00 4174.00 0.00

Componente III


33 Gestor en articulación comercial. Mes 2.00 300.00 600.00 600.00 0.00 300.00 300.00 600.00 0.00

29 Ferias (Ferias en Carhuamayo) Mes 12.00 500.00 6000.00 6000.00 0.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 3000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 3000.00

33 Catalogo de producto und 1.00 326.00 326.00 326.00 326.00 326.00 0.00


En porcentajes (%) 64.27 28.35 7.39 59.3% 3.8% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 36.4% 32.64% 23.7% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 2.2% 27.85% 3.1%

INVESIONES POR FUENTE DE COFINANACIMINATOS (En Nuevos Soles)

I.-SEMESTRE TOTAL I SEMESTRE. II.-SEMESTRE TOTAL II SEMESTREClasificad

or del

Gasto

51

Aliados

70 %


Unidad

de

medida

Cantidad

/ Meta

Precio

S/.Total S/.


(Nuevos Soles)

100

CUADRO Nº 72. SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES A PRECIOS SOCIAL- ALTERNATIVA 01

Aliados

70% 15% 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES ALIADOS GOP 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES ALIADOS GOP

Componente I

Activos 8397.78 6068.37 2910.00 12039.680









Componente II

Asitencia Tecnica

Asistente Tecnico Contable Mes 3 350 1050 1050 350.00 350.00 350.00 350.00 700.00




Componente III






En porcentajes (%) 69.63 20.87 10.01 55.1% 5.2% 1.7% 1.7% 1.7% 1.7% 41.5% 26.68% 22.5% 1.7% 1.7% 1.7% 1.7% 2.9% 28.09% 4.2%


medida

Cantidad/

MetaPrecio S/. Total S/.Clasificador

del Gasto

51

INVESIONES MENSUALES (En Nuevos Soles)



AGEP

101

CUADRO Nº 73. SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES A PRECIOS SOCIAL- ALTERNATIVA02

Aliados

70% 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES ALIADOS GOP 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES ALIADOS GOP

Componente I

Activos 15551.293




Accesorios de Tina Quesera 300 LT Unid. 1.00 923.00 775.60 0.00 923.00 0.00 0.00 923.00 923.00




Modulo de Implementacion (VALORIZ.GOP) 0.00 0.00 2910.00 2910.00 2910.00

Componente II

Asitencia Tecnica

Asistente Tecnico Contable Mes 3 350 1050 1050 0 0 350.00 350.00 350.00 350.00 700.00

27 Asistente Tecnico en manejo de equipos Mes 1 350 350 350 0 0 350.00 350.00 0.00

51 Asistente Tecnico Industrias Alimentarias Mes 2 350 700 700 0 0 350.00 350.00 350.00 350.00

33 Obtencion de Registro Sanitario(modulo para obtencion)Und 1 2824 2824 2824 0 0 2824.00 2824.00 0.00

Componente III


33 Gestor en articulación comercial. Mes 2.00 300.00 600.00 600.00 0.00 300.00 300.00 600.00 0.00

29 Ferias (Ferias en Carhuamayo) Mes 12.00 500.00 6000.00 6000.00 0.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 3000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 3000.00



En porcentajes (%) 69.94 30.53 9.27 62.2% 4.8% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 38.5% 35.92% 26.3% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 2.7% 31.45% 3.9%

INVESIONES POR FUENTE DE COFINANACIMINATOS (En Nuevos Soles)

I.-SEMESTRE TOTAL I SEMESTRE. II.-SEMESTRE TOTAL II SEMESTRECantidad/

MetaPrecio S/. Total S/.

Clasificad

or del

Gasto

AGEP 30%

51


medida

Aportes del cofinanciamiento (Nuevos Soles)

102

8.5. Operación y mantenimiento

La ASOCIACION GANADERA EL PARAISO – “AGEP”, dispone de un local referencial, pero no genera ningún gasto de operación y de mantenimiento. Seguidamente, se tiene los costos de operación y mantenimiento “Con Proyecto” a precios de mercados y a precios sociales.

CUADRO Nº 74. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO “CON PROYECTO”

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENSUAL CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

DESCRIPCION

Unidad de medida

Cantidad Precio S/. Total S/.

COSTO DE OPERACIÓN 510.80

Útiles de escritorio Global 1.00 46.50 46.50

Útiles de Limpieza Global 1.00 183.00 183.00

Servicios Públicos: Agua, Luz Mes 1.00 281.30 281.30

COSTO DE MANTENIMIENTO

Mantenimiento general Mes 1.00 50.00 50.00

TOTAL 560.80 Fuente: Elaboración propia, 2010

CUADRO Nº 75. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO “CON PROYECTO”

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENSUAL CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

DESCRIPCION

Unidad de medida

Cantidad Precio S/. Total S/.

COSTO DE OPEACION 428.29

Útiles de escritorio Global 1.00 39 39

Útiles de Limpieza Global 1.00 154 154

Servicios Públicos: Agua, Luz Mes 1.00 160 160

COSTO DE MANTENIMIENTO

Mantenimiento general Mes 1.00 50 50


CUADRO Nº 76. RESUMEN: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EL PIP A PRECIOS PRIVADOS

COSTOS Años (En nuevos soles)

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sin PIP

Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Con PIP

Operación 510.80 510.80 510.80 510.80 510.80 510.80

Mantenimiento 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00


103

CUADRO Nº 77. RESUMEN: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EL PIP A PRECIOS SOCIALES

COSTOS Años (En nuevos soles)

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sin PIP

Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Con PIP

Operación 428.29 428.29 50.00

428.29 428.29 428.29 428.29

Mantenimiento 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

Fuente: Elaboración propia, 2010.

9.1. Análisis Social

Los pobladores rurales de la localidad de Shacayan-uco y alrededores, Distrito de Junín y provincia de Junín, están organizados para una mejor conducción de la Asociación, la misma que cuenta con un consejo directivo y existe la participación mayoritaria de jóvenes mujeres. El proyecto no alterará los modos de vida, tradiciones y costumbres, que están ligados a su cultura andina bien enraizado y lo practican vivencialmente; por el contrario con el fortalecimiento organizacional de la Asociación se tendrá mejores gestiones institucionales e interinstitucionales la misma que les permitirá mejorar su capacidad competitiva y generar ingresos con mayor rentabilidad económica, por ende generar empleo para todos los que participan en la cadena de producción, llegando a mejorar la calidad de vida de los pobladores.

9.2. Análisis de Sensibilidad.

Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversión, se hace indispensable llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto ante diversos escenarios. Este análisis estima los cambios que se producirán en el valor actual neto social ante cambios en las variables inciertas, además nos permite analizar en qué circunstancias se elige el proyecto alternativo u otro.

Para el presente proyecto se ha considerado que los que pueden sufrir mayores posibilidades de variación son los precios de nuestros productos, volúmenes de venta. Y el rendimiento/producción. Los resultados son los siguientes.

IX. VIABILIDAD DEL PROYECTO

104

AL PRECIO CON ESCENARIOS BASE 1 (-20%,-10% o 10%, 20% VAR%) CUADRO Nº 78.

AL VOLUMEN VENTAS CON ESCENARIOS BASE 2 (-4, -2 o 2, 4 VAR %) CUADRO Nº 79.

ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02

TDR 11% 11% 11% 11% TDR 11% 11% 11% 11%

VAN -82,642.02 -99,692.30 -76,986.14 -82,750.54 VAN 127,611.87 107,115.54 133,267.75 127,503.35

TIR - - - - TIR - 5900% - -

B/C 0.845 0.813 0.85346766 0.844239534 B/C 1.267315356 1.219234549 1.28020149 1.2663593

INDICADOR INDICADOR

TDR 11% 11% 11% 11% TDR 11% 11% 11% 11%

VAN -30,078.55 -30,187.07 -24,422.66 -30,187.07 VAN 75,048.40 55,413.58 80,704.28 74,939.88

TIR - - - - TIR 444.19% 192% 1444% 539%

B/C 0.950 0.949769475 0.960151117 0.949769475 B/C 1.161705743 1.11763167 1.173518032 1.160829359

ANALISIS DE SENSIBILIDAD EN LOS PRECIOS VARIACION AL -20% ANALISIS DE SENSIBILIDAD EN LOS PRECIOS VARIACION AL +20%

INDICADORE. PRIVADO E. SOCIAL


ANALISIS DE SENSIBILIDAD EN LOS PRECIOS VARIACION AL -10% ANALISIS DE SENSIBILIDAD EN LOS PRECIOS VARIACION AL +10%

E. PRIVADO E. SOCIAL E. PRIVADO E. SOCIAL


TDR 11% 11% 11% 11% TDR 11% 11% 11% 11%

VAN 20808.7017 11,623.76 26,408.44 21,535.81 VAN 24,161.15 13,029.74 29,873.18 23,217.01

TIR 58.83% 31.66% 85.93% 63.32% TIR 65.82% 34% 95% 67%

B/C 1.05421753 1.03617959 1.06514928 1.05437448 B/C 1.0578624 1.03803937 1.06841849 1.05619576


TDR 11% 11% 11% 11% TDR 11% 11% 11% 11%

VAN 17456.2511 10,217.77 22,943.70 19,854.61 VAN 23,323.04 12,678.25 29,006.99 22,796.71

TIR 51.72% 29.28% 76.96% 59.58% TIR 64.085% 33.419% 92.570% 66.110%

B/C 1.05007756 1.03420838 1.06143293 1.05243317 B/C 1.05699267 1.03758436 1.06763862 1.05575108

ANALISIS DE SENSIBILIDAD EN LOS VOLUMENES DE VENTAS CON

VARIACION AL -4%


VARIACION AL +4%




VARIACION AL -2%


VARIACION AL +2%



105

RENDIMIENTO/PRODUCCION CON ESCENARIOS BASE 3 (-4, -2 o 2, 4 VAR %)

CUADRO Nº 80.

9.3. Análisis de Sostenibilidad

Financiamiento de los costos de inversión: La inversión del proyecto es garantizada con el 70% por parte del Programa ALIADOS y el 30% por parte de los beneficiarios.

El Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, será responsabilidad entera de los beneficiarios, se cuenta con acta de compromiso de operación y mantenimiento.

La asistencia a las diferentes actividades de talleres de capacitación y Asistencia Técnica están garantizadas al tener actas de compromiso por parte de los beneficiarios de participación en las diversas actividades del proyecto.

Participación de los beneficiarios: Los beneficiarios de este Proyecto están plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en el proyecto con aporte de contrapartida (30% del costo total del proyecto), y en asumir los costos de operación y mantenimiento.

El presidente de la Asociación tiene estudios ideas empresariales, con capacidades de liderazgo y gestión con gran convicción en el logro de los resultados propuestos, además de que es muy comprometida con el negocio emprendido, participa en diferentes eventos de carácter local y regional y nacional, por tanto involucra a diferentes personas tanto naturales como jurídicas para el buen desarrollo de la asociación.

Coordinación institucional: El programa ALIADOS es el órgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad técnica y económica para ejecutar estos proyectos de apoyo a pequeñas y microempresas rurales. Para



TDR 11% 11% 11% 11% TDR 11% 11% 11% 11%

VAN 20,059.97 9,364.41 24,809.67 19,264.41 VAN 24,969.09 15,404.65 31,601.89 25,609.79

TIR 57.257% 27.827% 81.806% 58.260% TIR 67.488% 37.915% 99.145% 72.263%

B/C 1.05335527 1.03289504 1.06349588 1.0517942 B/C 1.05865914 1.04101959 1.06990627 1.05852551


TDR 11% 11% 11% 11% TDR 11% 11% 11% 11%

VAN 21,265.05 10,831.14 26,459.00 20,805.24 VAN 23,719.61 13,851.25 29,855.11 23,977.93

TIR 59.792% 30.321% 86.057% 61.703% TIR 64.907% 35.364% 94.725% 68.703%

B/C 1.05474891 1.0350523 1.06520027 1.05358343 B/C 1.05739892 1.03911063 1.06840217 1.05694567



ANALISIS DE SENSIBILIDAD EN EL RENDIMIENTO/ACOPIO CON

VARIACION AL -4%


VARIACION AL +4%



VARIACION AL -2%


VARIACION AL +2%

106

ello cuenta directamente con la participación de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado.

Este programa a través del Ministerio de Agricultura realizara las debidas coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos propuestos, con la participación de los socios de la asociación.

9.4. Impacto ambiental

Política de salvaguardas del banco mundial

El objetivo del Banco Mundial de Medio Ambiente de la Estrategia es promover el mejoramiento del medio ambiente como un elemento fundamental del desarrollo y las estrategias de reducción de la pobreza y acciones. La estrategia tiene tres objetivos interrelacionados: - La mejora de la calidad de vida - La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento - La protección de la calidad del medio ambiente regional y mundial común.

g. Tipología de los perfiles de proyectos (Instrumento 1)

El perfil de proyecto que presenta Actividades No Agropecuarias (ARNA). Presenta una tipología como se muestra en el cuadro siguiente:

CUADRO Nº 81. TIPOLOGÍA DE PERFILES DE PROYECTOS, ACTIVIDADES RURALES

AGROPECUARIAS (ARA)

Actividades

Rurales

Agropecuarias (ARA)

Componentes Ambientales

Físicos Biológicos Socio-Económicos Culturales

Atm

osfe

ra

Agua

Tie

rra

Tie

rra

Em

ple

o

Ingre

sos

Edu

ca

ció

n y

po

bla

ció

n

Salu

d y

Se

gu

rid

ad A

lim

en

tari

a

Conoci

mie

nto

y T

ecnolo

gía

s

Tra

dic

ionale

s

Resto

s A

rqu

eoló

gic

os

Agrícola

Ganadera -3 -3 +3 -3

Forestal

Acuicultura

Produce Impactos: Positivos (+1,+2,+3) o Negativos (-1,-2,-3)

h. Categorización Ambiental (Instrumento 2)

La Categoría Ambiental que corresponde al mismo en base a la información entregada por el Grupo Organizado de productores pertenece a la Categoría A.

107

CUADRO Nº 82. CATEGORÍAS AMBIENTALES DEL PROYECTO

Categoría A: En donde el Proyecto no se prevén efectos adversos al medio ambiente, no requiriendo, por lo tanto, medidas de mitigación ambiental.

i. Lista de exclusión (Instrumento 3)

En el perfil de proyecto excluye todos los ítems del cuadro siguiente:

CUADRO Nº 83. LISTA DE EXCLUSIÓN

1. Se excluyen los proyectos que consideren una “significativa” perdida o degradación de los

hábitats naturales (acumulativa en todo el proyecto), esto podría ser interpretado en términos absolutos, como mayor a 10.000 Has de hábitats naturales o, en términos relativos, más de un 1% de

108

superficie de algún tipo de ecosistema especifico dentro de Perú. En este contexto, se excluyen proyectos que impliquen la deforestación de superficies mayores de 50 has. por proyecto.

2. No se permitirá el mejoramiento de caminos o puentes vehiculares en áreas de bosque natural y en áreas protegidas.

3. No se permite intervenciones en zonas núcleo de protección estricta de áreas protegidas de carácter nacional, regional o municipal.

4. No está permitida la utilización de: (I) especies de plantas o animales en peligro de extinción bajo protección legal estricta, (II) especies raras y con baja abundancia o densidad poblacional, (III) especies con distribución restringida o en “manchones” muy localizados, con baja capacidad y potencialidad de regeneración natural, o con una alta especificidad de hábitat, (IV) especies que se conozca tengan un nivel significativo de amenaza o vulnerabilidad en cuanto a su conservación.

5. Los proyectos no se orientarán al uso directo y/o procesos extractivos en ecosistemas amenazados, de muy alta fragilidad o con procesos ecológicos particularmente sensibles.

6. Los proyectos no deberán ocasionar o promover presiones orientadas a modificar o degradar ecosistemas o paisajes ecológicos considerados frágiles o sensibles ecológicamente, que sean únicos, singulares, relictuales o que se encuentren en proceso de recuperación.

7. Los proyectos o propuestas del grupo organizado de productores que tengan impactos ambientales demasiado negativos, sin las medidas de mitigación adecuadas para cumplir con o las normas ambientales del país y del Banco Mundial; tales como, la deforestación u otra forma eliminación o degradación significativa de los hábitats naturales y aquellas que causen daños significativos (no-mitigables, no compensables) al patrimonio cultural, incluyendo sitios arqueológicos y históricos

8. No son elegibles las proyectos que pudieran requerir el uso de pesticidas de alta toxicidad o residualidad o en general el uso de agroquímicos incompatibles con el Control Integrado de Plagas o el manejo sostenible de los recursos naturales; no se financia el uso de pesticidas clasificados como Extremadamente Peligrosos (Clase 1A) y Altamente Peligrosos (Clase 1B) por la Organización Mundial de la Salud; ni se realizará inversiones en los predios donde se hubiere usado algunos de los 12 Pesticidas Orgánicos Persistentes. La compra de pesticidas químicos no es elegible.

9. No son elegibles los proyectos de aprovechamiento de madera de bosques naturales. 10. No son elegibles aquellas modalidades de ganadería de reemplazo en bosques primarios o

secundarios. 11. No son elegibles los proyectos orientadas a modalidades de agricultura intensiva a gran escala, o la

intensificación comercial de la agricultura, que implique la utilización de mayores superficies de tierras o un uso incremental de insumos (agroquímicos, mecanización), por la implicancia de modificación drástica de extensas superficies de ecosistemas naturales o secundarios sucesionales.

12. No son elegibles los proyectos que consideren la introducción de especies silvestres exóticas de fauna (tilapia, carpa, trucha, ranas, reptiles, crustáceos, moluscos, etc.) en ecosistemas naturales.

13. No son elegibles proyectos agrícolas que pudieran producir un reemplazo masivo de variedades de la agro biodiversidad nativa agrícola por variedades introducidas; ni la expansión a gran escala (+ 100 has acumulativa por proyecto) de formas de monocultivos comerciales (p.e. flores, plantas medicinales, cultivos industriales).

14. No son elegibles los proyectos que en sus procesos productivos tiendan a intensificar la extracción de leña para la transformación de sus productos.

15. No son elegibles los proyectos que pudieran promover cambios en el uso del suelo, particularmente en áreas ecológicamente sensibles/críticas, especialmente en bosques primarios, bosques de protección, humedales y ecosistemas frágiles de la puna desértica.

j. Lista de chequeo (Instrumento 4)

Los perfiles de proyectos que superen la Lista de Exclusión deberán ser sometidos a la Lista de Chequeo Ambiental a partir de la cual se esbozan los posibles impactos del proyecto. La Lista de Chequeo es proporcionada al GOP proponente del perfil de proyecto por la Unidad Ejecutora de ALIADOS, luego de haber establecido la Caracterización del Proyecto (Instrumento 2) y que este haya superado la Lista de Exclusión (Instrumento 3). A partir de la Lista de Chequeo la Unidad Ejecutora elaborará el Formulario de Evaluación Ambiental de la Etapa

109

de formulación. A continuación se presentan el modelo de Lista de Chequeo Ambiental para el Proyecto ARNA.

CUADRO Nº 84. LISTA DE CHEQUEO PARA PROYECTOS ARA

Aspectos

El proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y

COMERCIALIZACIÓN DE QUESO FRESCO ASOCIACION GANADERA EL PARAISO SHACAYAN UCO, DISTRITO DE JUNIN, PROVINCIA DE

JUNIN, REGIÓN JUNIN”


Positivos(+1,+2,+3)

Negativos(-1,-2,-3)

A.

So

bre

la

Pla

nifi

cació

n y

Ge

stió

n A

mb

ien

tal

del P

roye

ctos

Pla

ne

s

Co

nce

rta

do

s

1. ¿El proyecto es coherente con los lineamientos de los Planes

Locales y/o Regionales Concertados existentes?

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

+3

+3

+3

-3

-3

-3

-3

-1

-3

-3

-3

-3

Pla

n d

e O

rde

na

mie

nto

Te

rrito

ria

l

2. ¿El proyecto es compatible con el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial

(PNOT)?

3. ¿El proyecto es compatible con el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT)?

4. ¿Realizó una consulta formal a alguna Autoridad Ambiental para conocer si el proyecto requeriría en alguna de sus etapas o eslabones de la cadena

productiva, algún permiso, autorización o licencia especifica?

5. ¿Existe alguna Ley, Decreto, Resolución u Ordenanza Municipal en la zona de influencia del proyecto, que limite el uso, manejo o aprovechamiento de algún

recurso considerado en la propuesta productiva del proyecto?

6. ¿Hay conflictos de uso actual del suelo (otro tipo de cultivo o actividad

agropecuaria diferente a la propuesta y en relación con el uso acordado en el PNOT o PROT, que puedan afectar la eficiencia del proyecto?

Ca

racte

rística

s d

e la

s Á

rea

s de in

terv

en

ció

n 7. ¿Propiciará el rompimiento de hábitats naturales?

8. El proyecto se localiza dentro de un Aréa Natural Protegida o sus áreas de influencia (parque nacional existente o proyectado, humedal, zonas de retiro o

protección de cauces, áreas de reserva o de valor cultural y patrimonial?

9. ¿Existen en la zona áreas degradadas o con limitaciones (pendientes

abruptas, erosión, salinidad, encharcamientos, baja calidad de suelo, etc.) que incidan negativamente o afecten la eficiencia del sub proyecto

propuesto?

10. ¿El Área del proyecto es vulnerable a desastres naturales (zona de

inundación natural, inestabilidad geológica, falla sísmica o cerca de manifestaciones volcánicas)?

11. ¿Requiere el proyecto la construcción de vías u obras de infraestructura que

demanden algún tipo de permisos, licencias de construcción o ambientales?

12. Si se van a realizar obras, se requieren grandes movimientos de materiales (suelo, gravilla) o de canteras?

110

Aspectos

El proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO FRESCO

ASOCIACION GANADERA EL PARAISO SHACAYAN UCO, DISTRITO DE JUNIN, PROVINCIA DE JUNIN,

REGIÓN JUNIN”

Si No

Produce Impacto Positivos(+1,+2,+3)

Negativos(-1,-2,-3) B

. P

osib

les I

mp

acto

s A

mb

ien

tale

s

Fís

ico

s

Atm

ósfe

ra

13. ¿Producirá olores desagradables: residuos peligrosos o residuos que requieren de sistemas de disposición y tratamiento especial?

14. ¿Produce el proyecto contaminación de la atmósfera por combustiones en los procesos de

transformación, quemas de residuos vegetales en la operación de equipos?

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

Ag

ua

15. ¿Entrará en conflicto con usos actuales / existentes de la tierra, el uso de suministros de agua potable, demandas

laborales?

16. ¿Requerirá construir diques, reservorios, o desviar curso

de agua?

17. ¿Requerirá uso de importantes cantidades de agua?

18. ¿Afectan los sistemas de drenajes naturales existentes?

19. ¿El proyecto podría modificar los niveles de aguas

subterráneas por alteración en flujos, pavimentación o

extracción de agua?

20. ¿Promoverá cambios en el ciclo hidrológico: drenaje de humedales, pautas de escorrentía, curso de agua,

niveles freáticos y aguas subterráneas?

21. ¿Requerirá de algún proceso industrial que implique

eliminación de desechos a fuentes de agua?

22. ¿Emite el sistema productivo aguas contaminadas? ¿Donde se reciben y en qué calidad?

23. ¿Podría afectar la calidad del agua subterránea?

24. ¿Podría afectar la calidad de agua superficial (sedimentos, emisiones, descarga de agua lluvia,

desechos sólidos)?

25. ¿Produce el proyecto erosión que puede llegar a causar

colmatación de fuentes de cuerpos de agua?

26. ¿Presentará riesgos de polución, debido a la transferencia de pesticidas o fertilizantes a cuerpos de

agua que permiten la conservación de valiosos

ecosistemas o especies?

27. ¿Provocará cambios en la temperatura, turbidez u otras características físicas del agua?

Tie

rra

28. ¿Requerirá de algún proceso industrial que implique eliminación de desechos?

29. ¿Generará un incremento en desechos sólidos o por

efecto de maquinas de los procesos de transformación (aceites, lodos, etc.)?

30. ¿Provocará erosión de suelos, degradación de

suelos, caída de los rendimientos de los cultivos, etc., debido a la incompatibilidad entre las prácticas de

manejo de tierras y el uso idóneo de las mismas?

31. ¿Provocará la erosión, degradación, inundación,

salinización, desertificación, etc. De los suelos debido a las prácticas de uso?

Bio

lógic

os

Tie

rra

32. ¿Utilizara en alguna forma la biodiversidad del área de

influencia del proyecto?

33. ¿Existen especies terrestres o acuáticas vulnerables o en peligro de extinción en la zona y que

puedan verse afectadas por el proyecto?

34. ¿Incursionará en el comercio de especies silvestres de animales o vegetales?

35. ¿Utilizará algún recurso genético proveniente de

variedades o especies silvestres?

X

X

X

X

-3

-3

-3

-3

111

C. P

osible

s Im

pact

os S

oci

ale

s y

Cultu

rale

s

So

cio

-Eco

nó

mic

os

Em

ple

o

36. ¿Aumentará la demanda de mano de obra, generando empleo a largo plazo?

X

X

X

-3

-3

-3

+2

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

+3

-3

-3

Ing

reso

s

37. ¿Provocará alteraciones importantes en los medios

(métodos) de subsistencia / sustento de la población (su

significancia dependerá de la escala y tipo de impacto

socio-económico, por ejemplo, la inercia al cambio,

beneficios desiguales)?

38. ¿Limita el proyecto acceso a recursos naturales para las

poblaciones locales?

39. ¿Recibirá frecuentemente cantidades importantes de

visitantes?

X

X

Edu

ca

ció

n y

po

bla

ció

n

40. ¿Chocará con usos de tierra existentes y provocará conflictos sociales?

41. Si se contempla expansión futura del proyecto, ¿Producirá afectación de núcleos poblacionales aledaños que obliguen a su desplazamiento o reubicación?

42. ¿Competirá con el uso de agua potable o de riego con las comunidades en el área de influencia? ¿Competirá

con otras prioridades de agua en la zona?

43. ¿Estarán incluidos dentro de territorios en reclamo de comunidades originarias?

X

X

X

X

Salu

d y

Seg

urid

a

d

Alim

enta

ria 44. ¿Provoca el proyecto encharcamiento de aguas que

puedan causar altos riesgos a la salud humana o

animal?

X

Cu

ltu

rale

s

Conoci

mie

nto

y

Tecnolo

gía

s

Tra

dic

ionale

s

45. ¿Provocará el proyecto cambios de las Técnicas

Productivas Campesinas?

46. ¿Provocará el proyecto cambios de las Técnicas de

Conservación Campesinas.

47. ¿Realizará, difundirá o fomentará el proyecto

introducción de nuevas tecnologías apropiadas?

X

X

Re

sto

s

arq

ueoló

gic

os

48. ¿Utilizará áreas de importância cultural, histórica o religiosa?

49. ¿Pondrá en riesgo sitios, construcciones, de interés

arqueológico, histórico o cultural?

X

X

112

k. Formulario de Evaluación Ambiental (Instrumento 5)

El Formulario de Evaluación Ambiental de Prefactibilidad se aplica en el momento de evaluación económico, social y ambiental de prefactibilidad. Analiza en detalle la identificación y valoración de los impactos ambientales negativos, la adecuación de las medidas de mitigación al tipo de proyecto, la coherencia del plan de monitoreo y el ajuste de los costos. Es llenado por el especialista ambiental de la Unidad Ejecutora en base a la información de la Lista de Chequeo quién emite un dictamen favorable o desfavorable.

CUADRO Nº 85. FORMULARIO DE EVALUACION AMBIENTAL

Código:

Nombre del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO FRESCO


JUNIN”

Tipo de proyecto: Productivo

Rubro: Ganadería

Verificar el desarrollo de los siguientes instrumentos:

Lista de Chequeo Ambiental SI NO Por qué?

Matriz de Valoración de Impactos Ambientales SI NO Por qué? Plan Mitigación de Impactos SI NO No pasa la evaluación

Plan de Monitoreo Ambiental SI NO No pasa la evaluación

Máximo Puntaje

Diagnostico 20 20

1. Sistema de producción bien o servicio 5 5

2. Cambios en el sistema de producción con la Alianza 7 7

3. Alternativas 3 3

4. Tecnología de proyecto y la oferta ambiental local 5 5

Descripción 20 18

5. Localización del sub proyecto 4 4

6. Acceso 3 3

7. Tamaño del sub proyecto 5 3

8.Uso adecuado de la tierra 3 3

9. Riesgos 2 0

10. Normas ambientales 3 3

Identificación de impactos ambientales 20 20

11. Lista de Exclusión 3 3

12. Matriz de Valoración de Impactos Ambientales 3 3

Aspectos

El proyecto:“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO FRESCO ASOCIACION GANADERA

EL PARAISO SHACAYAN UCO, DISTRITO DE JUNIN, PROVINCIA DE

JUNIN, REGIÓN JUNIN”



D.

Me

did

as d

e M

itig

ació

n 50. ¿Hay sitios de abastecimiento de agua cercanos que requieren protección

especial?

51. ¿Existen o se consideran acciones de protección y conservación de las cuencas hidrográficas abastecedoras para la zona y para el proyecto?

52. ¿Requerirá de una significativa provisión de servicios de extensión para establecer o sostener el proyecto (por ejemplo, largo plazo de más de

2 años, entrenamiento intensivo)?

53. ¿Requerirá medidas de mitigación que hagan que el proyecto sea financiera

o socialmente inaceptable?

X

X

X

X

-3

-3

-3

-3

113

13. Coherencia del Plan de Mitigación Ambiental 5 5

14. Adecuación del Plan de Mitigación Ambiental 4 4

15. Identificación de posibles impactos 2 2

16. Informe de evaluación de campo 2 2

17. Limitantes ambientales 1 1

Medidas de mitigación de impactos 20 20

18. Pronostico de las medidas de mitigación 5 5

19. Planteamiento de medidas de mitigación 4 4

20. Planteamiento de medidas de prevención 4 4

21. Planteamiento de medidas de compensación 4 4

22. Medidas de remediación 3 3


23. Plan de Monitoreo Ambiental 3 3

24. Indicadores de monitoreo 2 2

25. Cronograma 5 5

26. Estimación del costo del Plan de Monitoreo 5 5

27. Previsión de elaboración de informes 2 2

28. Necesidades de capacitación 3 3

Total 100 98

DÍCTAME DEL EVALUADOR

Postergar:

Reformular:

Abandonar:

Aprobar:

Firma del evaluador: Fecha:

Aprobación Rechazo:

Firma del coordinador:

114

CUADRO Nº 86. CRITERIOS DE CLASIFICACION DEL FORMULARIO DE EA

Código:

Nombre del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO FRESCO


JUNIN”

Tipo del proyecto

Rubro: Máximo Mínimo Criterios (Puntos)


1a. ¿Cuál es el sistema de producción actual de

los bienes que ofertan los productores?

1b. ¿Cuál es la forma de ofertar el servicio que

ofrecen los productores en la

actualidad?

5 0

1a Sistemas tradicionales sin uso de insumos

importados (5)

Sistemas tradicionales con ciertos insumos externos (4)

Sistemas mecanizados con uso de insumos

importados (1)

1b. Amigable con el ambiente (5)

Sin consideraciones ambientales (0)

2ª. ¿Que cambios en el sistema de producción se dan con la Alianza?

2b ¿Cuáles son los cambios previstos con la

Alianza en la oferta del servicio?

7 2

2a Los cambios previstos apuntan a: agropecuaria

ecológica, productos verdes, certificación integral (7)

Los cambios previstos apuntan a:

Intensificación y, mayor mano de obra (6)

Intensificación y mayor uso de recursos (5)

Erosión y Vaciamiento de recurso (0)

2b

Mejorar la oferta del servicio con capacitación

(7)

Infraestructura (6p)

Aumento en la demanda(2) 3. ¿Qué alternativas se han considerado? ,

¿Qué criterio ha primado en la

escogencia de la alternativa?

3 1

Alternativas propuestas y criterio ambiental priorizado (3)

Alternativas propuestas y otros criterios

priorizados (2)

Alternativas propuestas y criterio económico priorizado (1)

4. ¿La tecnología de proyecto es consistente con la oferta ambiental local?

5 0

El paquete tecnológico es consistente con la oferta ambiental local (5)

No es consistente (0)

Descripción 20 4 Criterios (Puntos)

5. ¿La localización del subproyecto es coherente con algún instrumento de planificación espacial?

4 1

Localización coherente con el PNOT u otros instrumentos de zonificación (4)

Localización coherente con zonificación

local aprobada por la comunidad o el Municipio (3)

6. ¿Cómo es el acceso proyecto? 3 1

Localización con criterios de acceso al agua y deposición de desecho adecuada (3)

Localización cercana a la promoción de materia prima (2)

Localización con criterios de acceso a vías de

comunicación (1)

7. ¿El tamaño del subproyecto es adecuado al nivel de producción del bien o servicio?

5 0

Tamaño del proyecto adecuado a nivel de producción u oferta del servicio (5)

Tamaño subestimado (3)

Tamaño sobre estimado (2)

Tamaño sin coherencia (0)

115

8. ¿Se ha planificado un uso de la tierra según

su capacidad de uso, pendientes, fragilidad y cobertura?

3 0 Uso según su capacidad (3)

Uso sin consideraciones ambientales (0)

9. ¿Se estimado los posibles riesgos

ambientales? 2 1

Estimación de riesgos adecuada y se plantea

medidas preventivas (2)

Estimación de riesgos adecuada pero no se plantea medidas preventivas (2)

Estimación de riesgos inadecuada (1)

10. ¿Qué normas ambientales han sido tomadas en cuenta?

3 1

Normas sobre uso de recursos (3)

Normas especificas al rubro (3)

Normas internacionales (3)

Normas de planificación (2)

Solamente los lineamientos del Proyecto (1)

Identificación de impactos ambientales 20 1 Criterios (Puntos)

11. ¿Se ha llenado de la Lista de Exclusión correctamente y con los

productores?

1 0 Si (1 punto)

12. ¿Se ha llenado de la Matriz Ambiental correctamente y con los

productores?

1 0 Si (1 punto)

13. ¿El Plan de Mitigación de impactos ha

sido elaborado siguiendo los lineamientos del PDRS?

5 0

Plan de Mitigación Ambiental es coherente (5)

Hay puntos que no han sido desarrollados (3)

No corresponde pero es adecuado al subproyecto (2)

No corresponde y es inadecuado (0)

14. ¿El Plan de Mitigación de impactos ambientales es adecuado a

subporyecto?

4 0 Si (4) No (0)

15. ¿Se ha identificado los posibles impactos más importantes correctamente?

2 1 La identificación de impactos es correcta y completa (2)

16. ¿Se ha tomado en cuenta el informe

de evaluación de campo? 2 0 Si (2) No (0)

17. ¿Se ha tomado en cuenta las limitantes ambientales para la oferta

de bien o servicio?

1 0 Si (1) No (0)

Medidas de mitigación de impactos 25 2 Criterios (Puntos)

18. ¿El pronóstico del futuro inducido del

subproyecto es realista, en cuanto a las medidas de mitigación propuestas?

5 2

Medidas más adecuadas para contrarrestar los impactos más importantes y selecciona los mejores

indicadores de monitoreo (5p)

Medidas adecuadas para contrarrestar algunos de los impactos más importantes y selecciona los

mejores indicadores de monitoreo (4p)

Medidas más adecuadas para contrarrestar los

impactos más importantes pero no selecciona los mejores indicadores de monitoreo (3p)

Medidas incompletas (2)

116

19. ¿Las medidas de mitigación propuestas son las que mejor se adecuan al tipo

de subproyecto?

4 0

Las medidas de mitigación son las más adecuadas (4)

Solamente se seleccionan algunas medidas (3)

Medidas no son las más adecuadas (0p)

20. ¿Las medidas de prevención son adecuadas al tipo de sub proyecto?

4 0

Las medidas de prevención son las más adecuadas (4)

Si solamente se seleccionan algunas medidas (3)

Si no hay medidas de prevención (0)

21. ¿Las medidas de compensación son adecuadas a la superficie que ocupa

el subproyecto y al tipo de hábitat?

4 0

Las medidas de compensación son adecuadas a la superficie que ocupa el subproyecto y al tipo de hábitat (4)

Las medidas de compensación son adecuadas al tipo de hábitat (3)

Las medidas de compensación no son adecuadas (1)

No ha medidas de compensación (0)

22. ¿Las medidas de remediación se

adecuan al tipo de subproyecto? 3 0

Las medidas de remediación se adecuan al tipo de subproyecto (3)

No hay medidas de remediación (0)




23. ¿Se ha elaborado el Plan de Monitoreo Ambiental de acuerdo a

los lineamientos del PDRS?

3 0 El Plan de Monitoreo Ambiental elaborado de acuerdo a los lineamientos del PDRS (3)

24. ¿Los indicadores de monitoreo correspondes con las medidas de

mitigación y/o prevención más

adecuadas?

2 0

Los indicadores de monitoreo corresponden con las medidas de mitigación y/o prevención más

adecuadas (2)

Los indicadores están incompletos (1)

No hay indicadores (0)

25. ¿Se cuenta con cronograma para la

aplicación de las medidas de mitigación y monitoreo?

5 1 Cronograma completo (5)

Cronograma incompleto (1)

26. ¿Se ha estimado el costo del Plan Monitoreo Ambiental?

5 1 Costo del Plan Monitoreo Ambiental estimado

(5)

Costos incompletos (1)

27. ¿Cuándo y cómo se elaborarán los informes?

2 0 Detalle sobre elaboración de informes (2)

28. ¿Se ha establecido las necesidades de capacitación y asistencia técnica?

3 1 Necesidades de capacitación y asistencia técnica establecidas (3)

En forma incompleta (1)

Total 100

l. Priorización de Proyectos (Instrumento 6)

Luego de haber realizado la evaluación del impacto ambiental en la alternativa elegida, existe irrelevancia de los impactos negativos; por lo tanto hay viabilidad y sostenibilidad ambiental del proyecto. Como se puede apreciar, el presente proyecto no requiere de medidas de mitigación ya que su impacto negativo es nulo.

117

9.5. Sustentación de la selección de alternativas

Luego de haber estudiado y evaluado el PLAN DE NEGOCIO RURAL, en un proceso participativo con los asociados, la alternativa 01, es la elegida para el “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO FRESCO ASOCIACION GANADERA EL PARAISO SHACAYAN UCO, DISTRITO DE JUNIN, PROVINCIA DE JUNIN, REGIÓN JUNIN”, con la finalidad de contribuir al desarrollo socioeconómico de la actividad de producción y comercialización de queso fresco en presentación de 1 kg y 500gr, mediante el equipamiento y capacitación en el proceso de producción, y el asesoramiento en gestión empresarial y comercialización de los productos producidos en la Asociación.

Para alcanzar el objetivo central es muy importante que se puedan concretizar los medios directos a través de las siguientes actividades:

Adquisición de los siguientes equipos:

01 Mesa quesera con Inclinación, de Ancho 100 cm largo 220 cm altura 80 cm, Plancha doblada con bordes hacia arriba 5 cm con bordes Acero inoxidable 304 plancha 1.2, chasis de tubo de 11/2 función Desuerar quesos. 01 accesorios de Tina quesera 01 Tina de acero rectangular inoxidable 400 Lt . 01 Marmita Estacionaria 120 ltd., Olla base bombeada con chaqueta y agitador 120 litros por Bach, 1 Moto reductor de ¾ HP, 1 Quemador a gas con accesorios completos, 2 válvulas de 1/2 para chaqueta y 1 para salida de producto 1”. 10 Moldes de acero inoxidable de 1kg, Cilindro circular con perforación, Acero inoxidable 304. 01 Prensa Manual Para Queso, 20 kg / Bach, Acero inoxidable 304, Prensado vertical. 01 PRENSA MANUAL PARA QUESO, 20 kg / Bach, Acero inoxidable 304, Prensado vertical.

A. Conocimientos tecnológicos en transformación de Queso Fresco.



Asistencia técnica en registro sanitario (modulo para obtención de

Registro sanitario)



Los miembros de la asociación para encaminarlas diferentes actividades inicialmente requiere del apoyo de un técnico, para el manejo de los equipos

118

que permitirán realizar la utilidad y el aprovechamiento al 100%, indicando una mayor cantidad de ganancias en la transformación del producto.la asistencia técnica se dará en un mes.

B. Capacidades en gestión financiera.


Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un técnico contable, para llevar la contabilidad de la asociación en sus diferentes etapas del proceso productivo de transformación. Se contratará un profesional de la rama por 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados

C. Capacidades en gestión comercial.





119

9.6. Marco lógico para la alternativa seleccionada

CUADRO Nº 87. MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN

Mayores niveles de ingresos

económicos de la Asociación Ganadera el Paraíso “AGEP”

Luego del año de culminado el proyecto el ingreso

promedio por cada socio asciende a S/. 1,202.anual por

productor.

Registro de ingresos en los libros

contables

Incremento de la demanda de los

productos paperos en el mercado local y regional

PROPOSITO Mejorar los niveles de producción y comercialización de Queso Fresco

“AGEP”

Los productores logran un incremento en el rendimiento producto queso fresco de 7,200 kg anual a 10,890 kg de queso al finalizar el primer año en 50% en presentación

de


Registro de producción Programa

aliados OCR Junín

Demanda ascendente de los productos producido por la asociación.

COMPONENTES

1.ACTIVOS

Oferta Productiva con valor

Agregado de Queso Fresco.

Al finalizar el proyecto hay un incremento en los volúmenes de producción anual del 20% al iniciar hasta culminar el año, generando garantía de consumo y

calidad.

Registros de producción y de venta Programa aliados OCR Junín

Cofinanciamiento inoportuna por parte de los involucrados.

2.-ASISTENCIA

TECNICA

Conocimiento Tecnológico en transformación de Queso Fresco.

Se incrementa una producción con calidad con personal capacitado y de mucha experiencia produciendo y

comercializando. Al finalizar el proyecto hay un

incremento en los volúmenes de producción anual del 20%.

Registros de producción y de venta

Programa aliados OCR Junín

El interés en comercializar queso fresco prensado por la asociación por

otros comerciantes de la región.

Baja la producción de la materia prima.

Capacidades en Gestión financiero.

Al finalizar el año, el 100% de los productores tendrán suficientes conocimientos para una correcta contabilidad financiera y analítica, presentación de informes

económicos mensuales oportunos, fiscalidad y gestión de los recursos.

Registros de documentos de contacto, de producción y de ventas

actualizado. Programa aliados OCR

Junín



3.ARTICULACION AL MERCADO

Capacidades en Gestión Comercial.

Participación en Ferias.

Los productos producidos por la asociación, son reconocidos en un 50%, por toda la región Junin al finalizar el año.

Ventas permanentes de Queso Fresco.

Datos periodísticos Programa aliados OCR Junín


ACCIONES Adquisición de nuevos equipos y maquinarias

01 Mesa quesera con Inclinación, de Ancho 100 cm largo 220 cm altura 80 cm, Plancha doblada con bordes

hacia arriba 5 cm con bordes Acero inoxidable 304 plancha 1.2, chasis de tubo de 11/2 función Desuerar

queso. 01 Juego de accesorios de tina quesera

01 Tina de acero rectangular inoxidable 300 Lt, simple.

01 Marmita Estacionaria 120 ltd., Olla base bombeada con chaqueta y agitador 120 litros por Bach, 1 Moto

reductor de ¾ HP, 1 Quemador a gas con accesorios completos, 2 válvulas de 1/2 para chaqueta y 1 para

Comprobantes de pago (facturas),

Actas de entrega, Informes fotografías monitoreo de programa

Aliados Junín

Comprobantes.

Que los Equipos no lleguen en un tiempo oportuno

120

salida de producto 1”.

10 Moldes de Acero Inoxidable de 1kg, Cilindro circular con perforación, Acero inoxidable 304.



Al finalizar el proyecto la asociación cuenta con 01 registros sanitario por producto. (S/. 4174.00 incluido

costo de tramite e refacción y adecuación de planta para la obtención de registro sanitario).

Registro sanitario emitida por

DIGESA.

Los consumidores y empresas contactadas no muestran interés en

los productos.

Asistente Técnico en

Transformación y buenas prácticas

de producción.

El contrato se realizara por 02 meses, tiempo de instrucción de producción en calidad de producto

eficiencia en el uso de insumos.

Registro de producción La ausencia de estos profesionales


Asistencia técnica de contabilidad

01 Asistente contable por 03 meses (S/. 350.00 mensuales, al inicio y al final de ejercicio contable ,y

trimestralmente), Operaciones positivas de los estados financieros y la buena marcha de la asociación

Recibo por honorarios y Registros de documentos actualizados



Asistencia técnica en manejo de Equipos

Asistencia técnica profesional por 01 mese, con un pago de 350.00 soles mensuales para la instrucción en

uso de equipos adquiridos.

Productos de calidad La ausencia de estos profesionales por la lejanía de la asociación.

Articulación comercial 01 Asesoría de gestor comercial durante 02 meses (S/. 300.00 mensuales), para contactar a los mercados de consumo masivo y comercializado masivamente.

Recibo por honorarios y Registro de

ventas.



Participación Feria

Catalogo de promoción de producto

Participación permanente en ferias semanales contando con un local permanente en el Distrito de Carhumayo

durante los doce meses de duración del proyecto (S/. 500.00 semanales )

Elaboración de catalogo de promoción de producto

catalogo de producto costo de 328 nuevos soles.

Recibo por las compra de stand en

las ferias y Registro de ventas. Catalogo impreso.

Los productores no venden

organizadamente los productos.

Fuente: Elaboración Propia - 2010

121

10.1. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO Y LAS ACCIONES A SEGUIR PARA ASEGURAR EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DEL GRUPO ORGANIZADO DE PRODUCTORES.

Este negocio de la ASOCIACION GANADERA EL PARAISO – “AGEP”, con el programa se elaborara 11,840.00 kg de queso compartidos en 11,840 empaques de 500 gr y 5,940.00 Empaques de 1 kg , con márgenes de utilidad de S/. 14, 993,00 al año.

Los indicadores económicos del VAN y la TIR con la alternativa 01, es rentable como se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 88. RESUMEN DE LA EVALUACION



TSD 11% 11% 11% 11%

VAN 22,484.93 12,326.75 28,140.81 22,376.41

TIR 62.3% 32.8% 90.4% 65.2%

B/C 1.056 1.037 1.07 1.06 Fuente: Elaboración Propia – 2010

De las alternativas consideradas en el proyecto para solucionar el problema que tiene LA ASOCIACION GANADERA EL PARAISO – “AGEP”, se puede observar que la Alternativa 01 considera un monto de inversión de S/. 33,000.00 y la Alternativa 02 un monto de inversión de S/. 39,904.00 ambos calculados a precios de mercado.

EL PLAN DE NEGOCIO DEBE SERVIR COMO HERRAMIENTA AL NEGOCIO DEL GRUPO ORGANIZADO DE PRODUCTORES PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DE LA SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO DENTRO DE UN MARCO DE LA PROPUESTAS VIABLES BAJO LAS CONDICIONES ACTUALES DE MERCADO.

El Plan de negocio es una herramienta útil para el fortalecimiento de la ASOCIACION DE GANADEROS EL PARAISO – “AGEP” y su sostenibilidad se basa en la experiencia en transformación de productos, siendo un aspecto que favorece esta situación es la alta demanda de sus productos y que cuentan con un precio favorable. La Asociación tiene experiencia de ventas en forma asociada que les ha significado el ingreso a mercados.

EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO REQUIERE LA EJECUCION DE UNA SERIE DE ACCIONES QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN LAS MAS IMPORTANTES:

X. CONCLUSION Y RECOMENDACION

122

CARACTERISTICAS DE LA ADMINISTRACION

A) ADMINISTRATIVO EN EL ASPECTO DE LA ADMINISTRACION: LA ASOCIACION

GANADERA EL PARAISO – “AGEP”, tendrá una administración que es muy horizontal. El cuadro directivo asumirá la función de Gerencia a través de la designación a un secretario y al tesorero funciones operativa. La relación de acopio y liquidaciones entre la Asociación y sus integrantes del proyecto se hará en forma directa con los responsables designados, que unen esfuerzos para que este proyecto se haga realidad. La demanda de estos productos es creciente por el mercado local y regional.

El programa ALIADOS es el órgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad técnica y económica para ejecutar este tipo de proyectos de apoyo a pequeñas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participación de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

B) DESARROLLO OPERACIONAL

GESTIÓN TÉCNICA: La gestión técnica a nivel del proyecto pasa por el apoyo de un equipo técnico (que se contrata por servicios según el cronograma) y el apoyo de los servicios de profesionales del especialista.

GESTIÓN COMERCIAL: A nivel comercial el soporte para La ASOCIACION GANDERA EL PARAISO – “AGEP”, está prevista en el desarrollo de las capacitaciones y la asistencia Técnica planificada, tanto para la parte técnica (productiva – tecnológica) como para la comercial.

ADMINISTRACION

RESPONSABLE DE PRODUCCION


N


123

GESTIÓN FINANCIERA: La necesidad de la cobertura de un capital de trabajo se ha previsto que la Asociación genere un trabajo de fidelización con los beneficiarios para el proceso de acopio local. El margen favorable de comercialización será para las arcas de la ASOCIACION GANADERA EL PARAISO – “AGEP”, después de hacer las liquidaciones respectivas a los asociados que participan en el Acopio organizativo. De existir necesidad de fondos adicionales se prevé la formación de Capital de Trabajo con aporte extraordinario de los Asociados.

SITUACION LABORAL DE LA ASOCIACION: La situación laboral es sólo vía servicios externos para la contratación del especialista y de los servicios profesionales y técnicos puntuales; y a nivel de la asociación se practicará una relación de pago por prestación de servicios a 03 miembros de la Asociación.

10.2. RECOMENDACION:

En vista a los resultados obtenidos en el presente plan denominado “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO FRESCO ASOCIACION GANADERA EL PARAISO SHACAYAN UCO, DISTRITO DE JUNIN, PROVINCIA DE JUNIN, REGIÓN JUNIN”, se recomienda su viabilidad y respectiva ejecución en el plazo determinado

124

ANEXOS

125

ANEXO 1:

INFORMACION BASE DEL PERFIL DE PROYECTO DEL NEGOCIO RURAL

Fecha: 05 de Julio del 2010

Titulo del Proyecto:

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION DE QUESO FRESCO EN LA ASCOCIACION GANADERA EL PARAISO “AGEP´´ ANEXO DE SHACAYAN DISTRITO DE JUNIN, PROVINCIA DE JUNIN,DEPARTAMENTO JUNIN.

Localización del proyecto: Anexo : Shacayan.

Provincia : Junín Distrito : Junín

Departamento: Junín

Número de socios participando en el GOP : 12 ( Adjuntar lista y firma de participantes)

Costos de Inversión (ver anexo 2):

Costo Total : 33,000.00

Aporte del GOP : 9900.00

Aporte ALIADOS: 21,100.00

Otros : 0.00

Preparado por: Ing. Juan Enrique Valdera Sandoval GOP: Asociación Ganadera El Paraíso – “AGEP”

Inserte una breve descripción del negocio rural incluyendo: a) el alcance y los objetivos del negocio; b) descripción de los socios y

participantes, c) Descripción de las inversiones, d) actividades productivas, de transformación y comercialización del producto especifico; e) los resultados esperados o los cambios de la situación existente; f) descripción de los mercados y los agentes del

mercado, y f) la gestión del proyecto y organización.

El negocio tiene como alcance incrementar los niveles económicos de los ganaderos asociados, y tiene como objetivo general de mejorar los niveles de productividad y comercialización de queso fresco en la Asociación Ganadera el Paraíso “AGEP´´, aplicando

estrategias para una mayor articulación al mercado del queso fresco y Fortaleciendo la visión empresarial de los ganaderos asociados.

Los beneficiarios directos de este proyecto son los productores de la Asociación Ganadera el Paraíso “AGEP´´, ubicados en el anexo de Shacayán, distrito de Junín, provincia de Junín, departamento Junín. El número de beneficiarios directos son 12 socios,

debidamente registrados en el padrón de socios y reconocidos legalmente con personería jurídica en Registros Públicos en la ciudad de Pasco, los cuales están desarrollando actividades productivas y gestión forjando la Asociación con fines de desarrollo

sostenibilidad y solidez de la Asociación.Las inversiones en activos corresponde a la adquisición de 01 Mesa quesera con Inclinación,

material acero inoxidable, función desuerar quesos, 01 accesorios de tina quesera . 01 Tina rectangular simple 300 lit. de capacidad, de acero inoxidable. 01 Marmita estacionaria, de 120 lit. de capacidad, 10 Moldes de acero inoxidable, de 1kg. de capacidad, cilindro,

01 Prensa manual de queso, de 20 kg. de capacidad, prensado vertical, acero inoxidable 304. Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un

ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción. Se contratará un profesional de la especialidad en Industrias Alimentarias durante 2 meses, para dirigir el proceso productivo de transformación.

Consistirá en la Adquisición de 01 registro sanitario para la elaboración de queso fresco ante DIGESA, que le permitirá ident ificarse y brindar una adecuada comercialización.

Se contaran los servicios de un Gestor en Articulación comercial por 02 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para

poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de queso fresco, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel

local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado. El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizará con el conocimiento de los sistemas

logísticos de ventas y negociaciones en general, organizando ferias semanales por 12 meses, en Carhuamayo. El Plan de negocio es una herramienta útil para el fortalecimiento de la ASOCIACIÓN GANADERA EL PARAÍSO “AGEP´´ y su

sostenibilidad se basa en la experiencia en transformación de productos, siendo un aspecto que favorece esta situación es la alta demanda de sus productos y que cuentan con un precio favorable.

El criterio de segmentación elegido para definir el mercado objetivo del negocio es el de SEGMENTACION GEOGRAFICA dado que

la línea de productos del negocio (queso fresco) pertenece al grupo de productos de consumo masivo no básico que se consume e n todos los hogares de la Región.

El proyecto geográficamente se ubica en la zona rural anexo de Shacayán, a 5 minutos del Centro Poblado de Huayre, del distri to de Junín, y constituye la primera iniciativa empresarial organizada para la producción de queso fresco, con elevados estándares de

calidad, aspecto que lo diferencia de la oferta actual de la zona que se caracterizan por ser de artesanal y de deficiente ca lidad. En el aspecto de la administración, tendrá una administración que es muy horizontal. El cuadro d irectivo asumirá la función de

Gerencia a través de la designación a un secretario y al tesorero funciones operativa. La relación de acopio y liquidaciones entre la Asociación y sus integrantes del proyecto se hará en forma directa con los responsables designados, que unen esfuerzos para que

este proyecto se haga realidad. La demanda de estos productos es creciente por el mercado local y regional.

A nivel comercial el soporte para los productores de queso fresco de la ASOCIACIÓN GANADERA EL PARAÍSO “AGEP´´, está prevista en el desarrollo de las capacitaciones y la asistencia Técnica planificada, tanto para la parte técnica (transformac ión–

tecnológica) como para la comercial. En gestión financiera, la necesidad de la cobertura de un capital de trabajo se ha previsto que la Asociación genere un trabajo de

fidelización con los beneficiarios para el proceso de acopio local. El margen favorable de comercialización será para las marcas de la ASOCIACIÓN GANADERA EL PARAÍSO “AGEP´´, después de hacer las liquidaciones respectivas a los asociados que participan en

el Acopio organizativo. De existir necesidad de fondos adicionales se prevé la formación de Capital de Trabajo con aporte extraordinario de los Asociados.

126

ANEXO 2: COSTOS DE INVERSION

TITULO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO FRESCO EN LA ASOCAIACION GANADERA EL PARAISO

SHACAYAN DISTRITO DE JUNIN PROVINCIA DE JUNIN DEPARTAMENTO DE JUNIN” DIA: 26 SETIEMBRE 2010

NOMBRE DEL GOP: ASOCIACION GANADERA EL PARAISO – "AGEP

*Valor Página 2 de 5 valor.

INVERSION (PRODUCTO) UNIDAD DE MEDICION

CANTIDAD COSTO

UNITARIO

TOTAL INVERSION VIDA UTIL

DEL ACTIVO

(años)

VALOR DE RESCATE* COSTO DE

INVERSION ANUAL TOTAL

APORTE

DEL GOP

APORTE

DE

ALIADOS

POR

UNIDAD TOTAL

1 2 3 4 5 = 3x4

6 7 = 5-6 8 9 10 = 9x3

11 = (5-8)/6

A.-EQUIPOS Y MATERIALES

Moldes de acero inoxidable 1/2 KG Und 10.00 35.00 350 0.00 350.00 5 7.00 70.00 56.00

Mesa quesera con Inclinacion Unid. 1.00 2240.00 2240 0.00 2240.00 5 448.00 448.00 358.40

Tina de acero rectangular inoxidable 300 lt Unid. 1.00 5771.00 5771 5771.00 0.00 5 1,154.20 1,154.20 923.36

Accesorios de Tina Quesera 300 LT Unid 1.00 923.00 923 923.00 0.00 5 184.60 184.60 147.68

Marmita Estacionaria 120 lt Unid. 1.00 4144.00 4144 0.00 4144.00 5 828.80 828.80 663.04

Prensadora 20KG Unid. 1.00 2660.00 2660 0.00 2660.00 5 532.00 532.00 425.60

Gastos de instalación(flete) Global 1.00 800.00 800 296.00 504.00 1 800.00 800.00 0.00

Modulo de Implementación (VALORIZ.GOP) Modulo 1.00 2910.00 2910 2910.00 0.00 1 2,910.00 2,910.00 0.00

SUB TOTAL EQUIPOS Y MATERIALES 2574.08

B.- MANO DE OBRA

Asistente Técnico Contable Mes 3.00 350.00 1050 0.00 1050.00 0 0.00 1,050.00 1,050.00

Asistente Técnico en manejo de equipos Mes 1.00 350.00 350 0.00 350.00 0 0.00 350.00 350.00

Asistente Técnico Industrias Alimentarias Mes 2.00 350.00 700 0.00 700.00 0 0.00 700.00 700.00

Obtención de Registro Sanitario(modulo para obtención) Und 1.00 4174.00 4174 0.00 4174.00 5 0.00 834.80 834.80

Gestor en articulación comercial. Mes 2.00 300.00 600 0.00 600.00 0 0.00 600.00 600.00

Ferias (Ferias en Carhuamayo) Mes 12.00 500.00 6000 0.00 6000.00 0 0.00 6,000.00 6,000.00

Promoción de producto und 1.00 328.00 328 0.00 328.00 0 0.00 328.00 328.00

SUB TOTAL MANO DE OBRA 0.00 13202.00 9,862.80

COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) 9900.00 23100.00 12436.88

127

ANEXO 3:

INGRESOS y COSTOS OPERATIVOS POR ACTIVIDAD Complete este cuadro para cada producto, cultivo o actividad del proyecto

PRODUCTO/ACTIVIDAD: Queso Fresco

UNIDAD DE PRODUCCION)( 990 kg de queso ) (1) Nº UNIDADES DE PRODUCCION: 1 (2) DURACION DE CADA CICLO (en meses hasta máximo 12 meses): 1 (3)

Nº. CICLOS POR AÑO: 12 (4)

INGRESO

UNIDAD

DE INGRESO

UNIDAD

DE VENTA

(kg, etc.)

RESULTADO/ UNIDAD

DE PRODUCCION /CICLO (unidades

vendidas)

PRECIO DE VENTA

(precio/unidad)

COSTO DE

TRANSPORTE (costo/unidad)

INGRESO

TOTAL POR CICLO

5 6 7 8 9 10=7x(8-9)

1. S/. nuevos

soles kg 975 12.4 0.2 por empaques 12097.500

INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN POR CICLO (11) 12097.500

INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AÑO (12) = (11) x ciclos por año (4) 133072.50

COSTOS DE OPERACIÓN VARIABLES

MATERIALES (INSUMOS)

UNIDADES (kg, etc.)

CANTIDAD/UNIDAD/CICLO COSTO

POR UNIDAD

COSTO de TRANSPORTE/UNIDAD

COSTO TOTAL

COSTO POR CICLO

13 14 15 16 17 18=15x(16+17)

Queso Fresco Kg. 6930.00 1.00 0.20 8,316.00

Cuajo sobre gr. 69.30 2.45 0.05 173.25

Sal Kg. 184.82 0.30 0.20 92.41

Empaque Und. 1633.50 0.45 0.05 816.75

Gas.propano Galon 1.98 34.50 0.50 69.30

COSTO DE MATERIALES POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN (19) 9591.46

MANO DE OBRA Nº. DE PERSONAS

PERIODO

DE TRABAJO

Nº de PERIODOS POR CICLOS. COSTO POR PERIODO

COSTO

TOTAL POR CICLO

20 21

(día, mes)

22 23 24 225=21x23x24

2 Mano de obra 4 mes 1 314 1256.6

COSTO DE MANO DE OBRA POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (26) 1256.6

COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (27) = (19) + (26) 10848.076

COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AÑO (28) = (27) x ciclo por año (4) 119,328.8

INGRESO MENOS COSTOS VARIABLES: POR UNIDAD DE PROD. POR AÑO (29) = (12 - 28) 13743.7

Página 3 de 5

128

ANEXO 4:

INGRESO TOTAL Y COSTOS

En caso que el Anexo 3 haya sido estimado también para actividades sin (o antes del) proyecto) estas deber ser restadas de las actividades con el proyecto

PRODUCTO O

ACTIVIDAD

Nº. DE

UNIDADES DE

PRODUCCION

(Página 3: 1era

línea)

(Página 3:

punto 2)

POR

UNIDAD/Año

(Página 3: punto

12)

TOTAL 3 =

1x2

POR

UNIDAD/AÑO

(Página 3:

punto 28)

TOTAL

5 = 1x4

POR

UNIDAD/AÑO

(página 3:

punto 29)6

TOTAL

7 = 1x6

1 2 4

1. Queso

fresco 1

12097.50 12097.50 10848.076 10848.07568 1249.4 1249.4

2 1 12097.50 12097.50 10848.076 10848.07568 1249.4 1249.4

3 1 12097.50 12097.50 10848.076 10848.07568 1249.4 1249.4

4 1 12097.50 12097.50 10848.076 10848.07568 1249.4 1249.4

05.- 11 1 12097.50 12097.50 10848.076 10848.07568 1249.4 1249.4

Total por Año 11 133,072.50 133072.50 119328.83 119328.83 13743.67 13743.67

I INGRESOSII COSTOS

VARIABLESINGRESOS MENOS COSTOS

VARIABLES

COSTOS

GENERALES UNIDAD

NÚMERO DE

UNIDADES/Año

COSTO POR

UNIDAD

COSTO

TOTAL POR

AÑO

(proyecto

entero)

8 10 11 12=10x11

1 kg 12097.50 0 0

2 kg 12097.50 0 0

3 kg

12097.50

0 0

4 kg 12097.50 0 0

05.-11 kg 12097.50 0 0

0TOTAL COSTOS GENERALES POR AÑO:

(Visita, mes,

etc.)

129

ANEXO 5:

EVALUACION DE FACTIBILIDAD

1

INGRESO TOTAL POR AÑO( 1)=pagina 4 total en columna 3 133072.50

COSTOS VARIABLES POR AÑO 2=pagina 4 total en columnas 5 119328.83

COSTOS GENERALES POR AÑO (3)=pagina 4 total en columnas 12 0

INGRESO NETO POR AÑO (4)=(1)-(2+3) 13743.67

2 NUMERO DE AÑOS DE INGRES NETO REQUERIDO PARA CUBRIR LA INVERSION

INVERSION TOTAL(pagina 2 total en columnas 5 33000.00

NUMERO DE AÑOS REQUERIDOS (INVERSION/INGRESOS NETO POR AÑO) 2.40

3 INGRESO NETO ANUAL DESPUES DE CUBRIR LOS COSTOS DE INVERSION

COSTOS ANUALES DE INVERSION (pagina 2 total en columnas 11) 12436.88

INGRESOS ANUALES NETO DESPUES DE COSTOS ANUALES DE INVERSION

(ingreso neto por año a partir de calculos 1 arriba-costos de inversion anual) 13743.67

HABILIDAD DEL PROYECTO DE CUBRIR SUS COSTOS

130

ANEXO

REQUISITOS MÍNIMOS PARA CONTRATACIÓN DEL GESTOR FINANCIERO

TITULO: Técnico Profesional en Contabilidad y Costos Conocimiento del Mercado Local y Regional Conocimiento de ofimática (Word, Excel, internet, etc.) Facilidad de palabras y buena Relaciones Sociales Capacidad de relaciones interpersonales y sociales Capacidad de adaptación al medio Capacidad de Persistencia Capacidad de análisis y síntesis Actitud positiva para dirimir conflictos Capacidad creativa Capacidad de sugerir y diseñar soluciones Capacidad de actitud positiva y liderazgo Habilidad para el manejo y administración del tiempo Habilidad para el trabajo colaborativo Habilidad para el trabajo en grupo Habilidad para producir y llevar la información conforme a los parámetros

acordados con la Asociación.

REQUISITOS MÍNIMOS PARA CONTRATACIÓN DEL ARTICULADOR COMERCIAL

TITULO: Técnico Profesional en marketing

Conocimiento del Mercado Local y Regional

Conocimiento de ofimática (Word, Excel, internet, etc.)

Facilidad de palabras y buena Relaciones Sociales

Capacidad de relaciones interpersonales y sociales

Capacidad de adaptación al medio

Capacidad de Persistencia

Capacidad de análisis y síntesis

Actitud positiva para dirimir conflictos

Capacidad creativa

Capacidad de sugerir y diseñar soluciones

Capacidad de actitud positiva y liderazgo

Habilidad para el manejo y administración del tiempo

Habilidad para el trabajo colaborativo

Habilidad para el trabajo en grupo

Habilidad para producir y llevar la información conforme a los parámetros acordados con la Asociación.

REQUISITOS MÍNIMOS PARA CONTRATACIÓN DEL ESPECIALISTA EN

PRODUCCION

TITULO: Técnico Profesional Técnico en Industrias Alimentaria. Conocimiento del mercado local y Regional Conocimiento de ofimática (Word, Excel, internet, etc.) Facilidad de palabras y buena Relaciones Sociales Capacidad de relaciones interpersonales y sociales Capacidad de adaptación al medio Capacidad de Persistencia

131

Capacidad de análisis y síntesis Actitud positiva para dirimir conflictos Capacidad creativa Capacidad de sugerir y diseñar soluciones Capacidad de actitud positiva y liderazgo Habilidad para el manejo y administración del tiempo Habilidad para el trabajo colaborativo Habilidad para el trabajo en grupo

132

LINEA BASE DEL NEGOCIO RURAL

1). DATOS GENERALES

Nombre del Plan de Negocio

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION

DE QUESO FRESCO EN LA ASOCIACION GANADERA EL

PARAISO “AGEP´´ ANEXO DE SHACAYAN DISTRITO DE JUNIN,

PROVINCIA DE JUNIN, DEPARTAMENTO JUNIN.

Nombre razón social de la

Organización7

ASOCIACION GANADERA EL PARAISO “AGEP´´

Tipo de Usuario Microempresa Pequeño Productor Campesino Pobre

X

No. de Socios Varones Mujeres TOTAL

Menores de 30

años.

08 04 12 04

Ubicación geográfica de la

organización

Región: JUNIN

Provincia: JUNIN

Distrito: JUNIN

Comunidad: SHACAYAN

Nivel de Pobreza del Distritoi8 Extrema pobreza Pobreza No Pobre

X

Fuente: Taller participativo e identificación de proyecto con los socios, Agosto del 2010

2) PARTICIPACIÓN Y CAPACIDADES EN GESTIÓN

CATEGORIAS EVALUACION CUALITATIVA

ALTO MEDIO BAJO

1. Nivel de participación de los usuarios en la

organización X

2. Nivel de aceptación de la Junta Directiva X

3. Nivel de Cumplimiento de Compromisos X

4. Nivel de Capacidades de Gestión X

Manejo de fondos (conocen y llevan libro de caja) X

Cálculo de Costos y conocimientos de precios X

Manejo de Cuentas Bancarias X

Capacidad de gestión organizacional (logros y

resultados)

X

5. Nivel de Capacidad de negociación (Acuerdos y

Contratos Comerciales) X

6. Grado de equidad en la gestión de su negocio X

Participación de mujeres en la directiva y en la X

7 Escribir el nombre completo y preciso de la entidad solicitante. Por ej.: “Comunidad Campesina de Occobamba – Asociación de

Productores de Trucha”. 8 Según Mapa de Pobreza de FONCODES 1995.

133

toma de decisiones

Participación de jóvenes en la directiva y en la

toma de decisiones

X


134

3) PRODUCTO Y MERCADO

Producto Unidad de

Medida 3

Volumen (Cantidad de

producción) en un período

de un año

Descripción y/o

características

Puntos de venta Clientes

Local Reg. Nac. Ex. Intermediarios Consumidor

es directos

1. Queso fresco kg 7200 Queso fresco de 1 kg X X X X

2.

3.

4.


4) INGRESOS EN UN TIEMPO DE SEIS MESES

DESCRIPCION DEL PRODUCTO Unid. de

Medida

Cantidad

producida

Precio

Unitario de

venta

(S/.)

Ingreso Total

(S/.)

Costos de Insumos

Ingreso Neto

(S/.) Costo Unitario Insumo

(S/.)

Costo Total

producción

(S/.)

1. QUESO FRESCO kg 3,600.00 12 43,200.00 10.7 38,520.00 4,680.00

2.

3.

4.

INGRESO BRUTO 43,200.00 10.7 38,520.00 4,680.00

COSTO TOTAL DE PRODUCCION 38,520.00 4,680.00

INGRESO TOTAL 4,680.00

INGRESO PARA EL SOCIO POR CAMPAÑA 390.00

INGRESO MENSUAL POR SOCIO EN GANANCIA 65.00


135

5) PATRIMONIO

DESCRIPCION Unidad de Medida9 Cantidad Valor Estimado (S/.)

1. Maquinaria y equipo

1.1. Culer(capacidad 36 quesos) und 4.00 400.00

1.2.Molde PVC und 30.00 90.00

1.3.Tina plástico und 4.00 80.00

1.4.Tacho plástico 100 lt und 4.00 160.00

1.5.Mesa de madera para Trabajo und 2.00 80.00

2. Insumos y/o productos en stock

2.1. Queso Frescopor dia lt 250 100,000.00

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3. Otros

3.1. Ganado Vacuno hembras cabeza 50 60,000.00

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Total 100,600.00

9 Por mes o campaña según corresponda.

136


6) SERVICIOS NO FINANCIEROS

Servicios contratados

y/o recibidos en

último año

Descripción del

servicio

Costo y Financiamiento Entidad o persona

que brindo el servicio

Nivel de satisfacción Forma de

Identificación (¿Cómo

lo contactaron?)

Total Aporte

Usuario

Aporte

Proveedor

Alto Medio Bajo

Capacitación

Otros

Auto capacitación X

Los productores

sienten la capacidad de

capacitarse

Preguntas a los

técnicos que llegan la

lugar

AGRO RURAL, MINAG,

OTROS X

Los mismos

productores lo buscan


7) EMPLEO

Empleo en zonas de pobreza Actual

Mujeres Varones Total

Trabajador Independiente10 04 08 12

Trabajador familiar11 2 1 03

10 Es el conocido autoempleo y, en nuestro caso, será el socio integrante de la organización que está directamente involucrado en el negocio.

137

Trabajador asalariado

No de jornales generados12 15 promedio

No de empleos permanente 02 promedio

Total 63

11

Es el pariente, hijo o allegado, que trabaja en el negocio o actividad productiva de la familia. 12

Anotar el número de jornales que se contratan por año, no el número de personas que trabajan en esta condición, sino el número de jornales.

138

8) ESLABONAMIENTO

8.1. Compra de insumos13

Insumos Volumen Valor Lugar de compra

1.Queso Fresco Lt. 69,120.00 Acopio y propio

2.Cuajo sobre Sobre 144.00 Carhuamayo

3.Cloruro de sodio Gr. 1028.5 Carhuamayo

4.Sal Kg 768.00 Carhuamayo

5. Gas. Propano Balón 560.00 Carhuamayo


8.2. Venta de productos propios como insumo14

Productos Volumen

Kg. Valor

Lugar de

venta Orientación de uso

1.

2.

3.

4.


Fecha, lugar y responsables de la información consignada

Fecha Lugar Responsable(s)

27 de agosto del 2010 Asociación el paraíso

Anexo Shacayan

Ingº Juan Enrique Valdera Sandoval

DECLARACION JURADA: NOSOTROS LOS SOCIOS Y MIEMBROS DIRECTIVOS COMO PRODUCTORES DE LA ASOCIACION GANDERA EL PARAISO - “AGEP”, DAMOS FE QUE LA INFORMACION VERTIDA EN ESTE

DOCUMENTO CORRESPONDEN A LA VERDAD LO QUE FACILITAMOS SU VERIFICACION EN EL LUGAR, PARA ELLO FIRMAMOS LOS SOCIOS

13 Eslabonamiento “hacia atrás”. Es cuando los integrantes del Plan de Negocio compran productos en calidad de insumo para sus

procesos productivos. 14 Eslabonamiento “hacia adelante”. Es cuando los integrantes del PdN venden sus productos en calidad de insumos para otros

procesos productivos.

--------------------------------------------

Sra. Maritza Castillo Guere DNI Nº 20887946

Presidente de la Asociación

139

DESCRIPCIÓN Unidad de Cantidad Costo Costo Programa GOPMoldes de acero inoxidable 1/2 KG Und 10.00 35.00 350.00 350.00 0.00Mesa quesera con Inclinacion Unid. 1.00 2240.00 2240.00 2240.00 0.00Tina de acero rectangular inoxidable 300 lt Unid. 1.00 5771.00 5771.00 0 5771.00Accesorios de Tina Quesera 300 LT Unid 1.00 923.00 923.00 0 923.00Marmita Estacionaria 120 lt Unid. 1.00 4144.00 4144.00 4144.00 0.00Prensadora 20KG Unid. 1.00 2660.00 2660.00 2660.00 0.00

TOTAL 15,738.00 9394.00 6694.00

DESCRIPCIÓN Unidad de Cantidad Costo Costo Programa GOPCuler(capacidad 36 quesos) und 4.00 100.00 400.00 0.00 400.00Molde PVC und 30.00 3.00 90.00 0.00 90.00Tina plastico und 4.00 20.00 80.00 0.00 80.00Tacho plastico 100 lt und 4.00 40.00 160.00 0.00 160.00Mesa de madera para Trabajo und 2.00 40.00 80.00 0.00 80.00Tacho plastico 60 lt und 4.00 50.00 200.00 0.00 200.00Ganado Bronw Swiss und 2.00 950.00 1900.00 0.00 1900.00

TOTAL 2910.00 0.00 2910.00


A. Flete para el transporte de los equipos

LIMA-JUNIN ( SHACAYAN UCO) AGEP Flete 1.00 700.00 700.00 404.00 296.00B. Gastos de Instalacion Dias 2.00 50.00 100.00 100.00

TOTAL 800.00 504 296.00


A. Remuneraciones

Profesional especializado Mes 2.00 300.00 600.00 600.00

TOTAL 600.00 600.00

DESCRIPCIÓN Unidad de

medida

Cantidad Costo

Unitario

Costo

Total

Programa GOPA. Remuneraciones

Tecnico Contable Unidad 3.00 350.00 1,050.00 1050.00TOTAL 1,050.00 1,050.00


A. Mano de Obra

Tecnico Especializado Mes 1.00 300.00 300.00 300.00

TOTAL 300.00 300.00

DESCRIPCIÓN Unidad de Cantidad Costo Costo Programa GOPModulo para obtencion de registro sanitario

Analisis de Loboratorio** Global 1.00 371.50 371.50 0.00 371.50.-Asistente tecnico para la gestion de registro sanitario Mes 1 300.00 300.00 0.00 300.00Tramite de Registra Sanitario* Global 1.00 248.50 248.50 0.00 248.50.-Cocina industria l de 2 horni l las Unid. 1.00 924.00 924.00 0.00 924.00.-Cemento (45.2 kg) Bolsa 15 20.00 300.00 0.00 300.00.-Tanque agua 600 Lt Und 1 330.00 330.00 0.00 330.00.-Ca lamina Galvanizada Und 10 21.00 210.00 0.00 210.00.-Insta lacion de agua Und 1 100.00 100.00 0.00 100.00.-Pintura Und 2 20.00 40.00 0.00 40.00

TOTAL 2,824.00 0.00 2824.00

COSTOS UNITARIOS PRECIOS PRIVADO

COSTO UNITARIO 05

COSTO UNITARIO 02

ASISTENTE CONTABLE

COSTO UNITRAIO 06ASESORAMIENTO EN MANEJO DE EQUIPOS

COSTO UNITARIO 07

Modulo de Implementacion (VALORIZ.GOP)

COSTO UNITARIO. 01 EQUIPOS

COSTO UNITARIO 04Asistente Tecnico Industrias Alimentarias

COSTO UNITARIO 03 GASTOS DE IMPLEMENTACION

MODULO OBTENCION REGISTRO SANITARIO

140


A. RemuneracionesArticulador Comercial Unidad 2.00 300.00 600.00 600.00

TOTAL 600.00 600.00


A. Pasajes Carhumayo -Shacayan(AGEP)-Carhumayo-Shacayan Pasaje 15.00 10.00 150.00 150.00

B. StandServicio de Stand (Localidad de Carhumayo) Unidad 1.00 350.00 350.00 350.00

TOTAL 500.00 0.00


Afiches Unidad 500.00 0.55 275.00 300.00 Gigantografia 2 x 1.8 Unidad 1.00 53.00 53.00 300.00

TOTAL 328.00 300.00 FUENTE.ELABORACION PROPIO

GESTOR EN ARTICULACION COMERCIAL

MERCADO PERMANENTE

Promocion de productoCOSTO UNITARIO 09

COSTO UNITARIO 08

COSTO UNITARIO 09

PRODUCCION DE QUESO- DISTRITO DE JUNIN-JUNIN.

Documents

Transcript of PRODUCCION DE QUESO- DISTRITO DE JUNIN-JUNIN.