PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN BADAN...
Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN BADAN...
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jalan Soekarno – Hatta No. 35 A Telep. (031) 3095482 Fax. 3096482
B A N G K A L A N – 6 9 1 1 1
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 050/ /433.201/2015
TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
BANGKALAN,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Bangkalan
Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2016, perlu disusun
Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bangkalan Tahun 2016;
b. bahwa Rencana Kerja (Renja) merupakan Instrumen
pertanggungjawaban dan sebagai tolok ukur penilaian kinerja
Instansi Pemerintah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan Tentang
Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bangkalan Tahun 2016.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584),
sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun
2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5657);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 Tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan
Minimal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Tahun 2015;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bangkalan Nomor 2 Tahun 2011;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Bangkalan Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Tahun 2009
Nomor 4/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kab. Bangkalan Tahun Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah
Tahun 2011 Nomor 1/D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah
Tahun 2011 Nomor 1/D);
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua
diatas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan nomer 3 tahun 2008
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua
diatas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomer 4 Tahun 2008
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
20. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun
2016.
Memperhatikan : Pasal 97 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
Pertama : Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 sebagaimana terlampir, merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
Kedua : Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai
berikut :
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Bab VII : Penutup
Ketiga : (1) Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 merupakan dasar dan pedoman
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan
dalam rangka penyelenggaraan perencanaan program kegiatan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016;
(2) Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016
menjadi dasar penyusunan KUA-PPAS Tahun 2016;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan
diperbaiki dan diseuaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Bangkalan pada Tanggal Juni 2015
KEPALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN,
Ir. ISHAK SUDIBYO, MM NIP. 19620410 199307 1 001
i Rencana Ker ja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016
Da
fta
r Is
i
D
aft
ar
Isi
DAFTAR ISI
Halaman
Bab 1 Pendahuluan.......................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang............................................................................... 1
1.2 Landasan Hukum........................................................................... 3
1.3 Maksud dan Tujuan........................................................................ 4
1.4 Sistematika Penulisan.................................................................... 5
Bab 2 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu.................................... 6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015 dan
Capaian Renstra SKPD................................................................. 6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD................................................. 18
2.3 Isu–isu penting penyelenggaraan tugas dan
fungsi Bappeda.............................................................................. 24
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD..................................... 26
Bab 3 Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan............................................... 32
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional......................................... 32
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda............................................. 33
3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2016............................................... 33
Bab 4 Penutup.................................................................................................. 41
ii Rencana Ker ja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016
Da
fta
r T
ab
el
Da
fta
r T
ab
el
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2015............. 12
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda....................................... 22
Tabel 2.3 Review terhadap Perubahan RKPD Tahun 2015........................... 27
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Bappeda........................................................ 33
Tabel 3.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bappeda
Tahun 2016.................................................................................... 34
1 Rencana Ker ja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016
Ba
b 1
P
en
da
hu
lua
n
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan dokumen perencanaan
SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja
Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai
pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk
menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam
Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih riil.
Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai
kedudukan yang strategis antara lain:
1. Menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. Sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD)
daerah dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung
pencapaian Visi dan Misi Daerah.
3. Renja SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja
Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar
pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.
4. Dan Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi
pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana
capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai
wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Dokumen Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses
pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan
mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas
dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang
akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja SKPD sangat ditentukan oleh
kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasi-
2 Rencana Ker ja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016
Ba
b 1
P
en
da
hu
lua
n
kan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai
tugas pokok dan fungsi SKPD.
Proses Penyusunan Renja SKPD berdasarkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap
persiapan penyusunan, tahap penyusunan orientasi mengenai RKPD dan Renja
SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi.
Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus
dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.
Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu
pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh
karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara
simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus
melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi
pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja
terhadap pencapaian Renstra SKPD. Tahap penetapan rancangan akhir
Rencana Kerja SKPD, Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD untuk menjadi
pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas
SKPD pada tahun anggaran berkenaan.
Keterkaitan Renja BAPPEDA Kabupaten Bangkalan dengan dokumen
perencanaan lain dapat dilihat pada gambar 1 :
Gambar 1 Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan
Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
RPJPD &
RTRW
RPJM
Daerah
Pedoman
RPJM
Daerah
Diperhatikan
Pedoman
RENSTRA
SKPD
Bahan
Dijabarkan
RKP
Daerah
RKP
Nasional
RENJA
SKPD
Pedoman
Diacu
Diacu
Bahan
Pedoman
RAPBD APBD
RKA
SKPD
DPA
SKPD
3 Rencana Ker ja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016
Ba
b 1
P
en
da
hu
lua
n
RPJPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2005 - 2025 merupakan
Dokumen Perencanaan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi acuan
penyusunan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah (RPJMD). Tahapan dan
skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan
diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu skala
prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus
berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan
jangka panjang.
RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 - 2018 merupakan tahap
kedua Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Bangkalan Tahun 2005 - 2025. RPJMD tahap kedua melanjutkan visi
pembangunan jangka panjang daerah yaitu mewujudkan Kabupaten Bangkalan
Sebagai Kabupaten Industri, Perdagangan dan Jasa yang Tangguh Menuju
Terciptanya Masyarakat Madani. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 - 2018 disusun
melalui tahapan perencanaan partisipatif dengan mengedepankan proses
evaluasi, proyeksi dan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang
berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan
daerah Kabupaten Bangkalan.
RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 - 2018 yang
pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Strategis Bappeda Tahun
2013 - 2018 untuk jangka waktu 5 tahun sesuai tugas dan tupoksi Bappeda dan
lebih didetailkan lagi melalui Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah setiap tahun mulai Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018. Selanjutnya
Renja SKPD menjadi acuan untuk penyusunan RKA - SKPD (Rencana Kerja
Anggaran SKPD). Muatan RKA meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll),
kegiatan (proses) dan output/outcome.
1.2 Landasan Hukum
Dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Bappeda
Kabupaten Bangkalan didasarkan pada Landasan Hukum sebagaimana berikut:
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
4 Rencana Ker ja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016
Ba
b 1
P
en
da
hu
lua
n
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2008 Tentang
Organisasi Lembaga Teknis Kabupaten Bangkalan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangkalan
Tahun 2013 - 2018;
11. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Rincian
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bangkalan.
12. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Rencana
Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 Kabupaten Bangkalan.
13. Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/439/KPTS/433.013/2013
tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 –
2018;
1.3 Maksud Dan Tujuan
Maksud dan tujuan penyusunan Renja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 adalah:
a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Bappeda pada setiap
tahun anggaran selama 5 (lima) tahun ;
b. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman
pada RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2016.
5 Rencana Ker ja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016
Ba
b 1
P
en
da
hu
lua
n
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penyusunan Renja BAPPEDA Kabupaten Bangkalan
Tahun 2016 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tersebut di atas dibagi per bab sebagai berikut :
Bab 1 Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
Bab 2 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Bab 3 Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional
3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD
3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2016
Bab 4 Penutup
6 Rencana Ker ja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016
Ba
b 2
Evalu
asi
Pela
ksa
naan
Ren
ja S
KP
D T
ah
un
20
15
BAB 2
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Triwulan I Tahun 2015
dan Capaian Renstra SKPD
Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan
proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh
mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh SKPD dan
permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan
pembangunan tersebut. Dari hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai
bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan
pembangunan tahun berikutnya.
Pelaksanaan rencana pembangunan di Bidang perencanaan
pembangunan pada Tahun 2015 ini dititikberatkan pada program utama
perencanaan pembangunan yang meliputi :
a. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur;
b. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan;
c. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit;
d. Program Penelitian, Pengembangan dan Iptek;
e. Program Pengembangan Data/Informasi;
f. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat
Tumbuh;
g. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah;
h. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
i. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
j. Program Perencanaan Sosial Budaya;
k. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam;
l. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Dari program-program diatas, Belanja langsung pembangunan
Bappeda pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 4.083.330.440,- dan pada
triwulan I telah terealisir sebesar Rp. 850.109.143,- atau sebesar 20,82% dengan
7 Rencana Ker ja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016
Ba
b 2
Evalu
asi
Pela
ksa
naan
Ren
ja S
KP
D T
ah
un
20
15
prioritas dan sasaran pada peningkatan kualitas dokumen perencanaan
pembangunan yang partisipatif dan berkesinambungan, dengan rincian program
dan kegiatan antara lain :
1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan:
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi dana
sebesar Rp. 183.575.092,00 keluaran kegiatan ini adalah pengadaan
peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 11 jenis yang meliputi: Box
Arsip, Air Conditioning, Korden, Skat/ Pembatas ruangan, Komputer/PC,
Note Book, Printer, Surge protector, Meja Kerja, Kursi, Lemari.
2) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan dengan kegiatan:
a). Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD,
yang didukung oleh dana sebesar Rp. 5.000.000,00. Keluaran kegiatan
ini adalah dokumen LAKIP Bappeda sebanyak 1 dokumen (6 buku).
b). Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun, yang didukung oleh dana
sebesar Rp. 5.000.000,00. Keluaran kegiatan ini adalah dokumen
laporan keuangan akhir tahun sebanyak 1 dokumen (6 buku).
3) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja dengan
kegiatan Penunjang operasional SKPD, yang didukung oleh dana sebesar
Rp. 1.014.275.690,00. Keluaran kegiatan ini adalah dana operasional
Bappeda selama 12 bulan diantaranya meliputi belanja pegawai, belanja alat
tulis kantor, belanja alat listrik dan elektronik, belanja perangko, materai dan
benda pos, belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih, belanja
bahan bakar minyak, belanja telepon, belanja air, belanja listrik, belanja
surat kabar/ majalah, belanja langganan multimedia, belanja jasa kebersihan
kantor, belanja jasa tenaga kerja non pegawai, belanja jasa perijinan dan
administrasi, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja cetak dan
penggandaan, belanja makanan dan minuman untuk pegawai, rapat dan
tamu, belanja perjalanan dinas, belanja keikutsertaan, biaya pemeliharaan
bangunan gedung, biaya pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga, biaya
pemeliharaan alat studio dan komunikasi.
4) Program Penelitian, Pengembangan dan IPTEK yang diterjemahkan melalui
kegiatan:
a) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp.
8 Rencana Ker ja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016
Ba
b 2
Evalu
asi
Pela
ksa
naan
Ren
ja S
KP
D T
ah
un
20
15
150.000.000,00. Keluaran kegiatan ini adalah Dokumen Laporan
Evaluasi DAK, TP, APBD, Renja/ RKPD yang dievaluasi sesuai
bidangnya sebanyak 4 dokumen laporan.
b) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah,
dengan alokasi dana sebesar Rp. 70.000.000,00. Keluaran kegiatan ini
adalah Implementasi sistem perencanaan daerah pada 61 SKPD.
c) Buletin Penelitian dan Inovasi Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp.
100.000.000,00. Keluaran kegiatan ini adalah Buletin Penelitian dan
Inovasi Daerah sebanyak 2 dokumen.
d) Sosialisasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Informasi Profil Daerah,
dengan alokasi dana sebesar Rp. 77.101.958,00. Keluaran kegiatan ini
adalah terpenuhinya peserta koordinasi dan sinkronisasi updating data
profil daerah sebanyak 48 orang.
e) Penyusunan Master Plan Pengembangan Kawasan Minapolitan, dengan
alokasi dana sebesar Rp. 125.000.000,00. Keluaran kegiatan ini adalah
Dokumen Master Plan Pengembangan Kawasan Minapolitan sebanyak
1 dokumen ( 20 buku).
5) Program Pengembangan Data / Informasi dengan kegiatan Penyusunan dan
pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan,
dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,00. Keluaran kegiatan ini
adalah Dokumen Laporan Verifikasi Indikator dan Tolok Ukur Kinerja
sebanyak 2 dokumen dari 2 kegiatan.
6) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
dengan rincian kegiatan :
a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Wilayah Terpadu
(PWT), dengan alokasi dana sebesar Rp. 80.000.000,00. Keluaran dari
kegiatan ini adalah Dokumen Perencanaan PWT sebanyak 1 dokumen
(10 buku).
b) Penyusunan Rencana Kota Terpadu dan Desa Mandiri, dengan alokasi
dana sebesar Rp. 171.275.000,00. Keluaran dari kegiatan ini adalah
Dokumen Rencana Kota Terpadu dan Desa Mandiri sebanyak 1
dokumen (25 buku).
7) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan
Daerah, dengan kegiatan:
9 Rencana Ker ja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016
Ba
b 2
Evalu
asi
Pela
ksa
naan
Ren
ja S
KP
D T
ah
un
20
15
Penguatan Kapasitas Perencanaan, dengan alokasi dana sebesar Rp.
60.000.000,00. Keluaran dari kegiatan ini adalah Bintek perencanaan
pembangunan dengan jumlah peserta 110 orang.
8) Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan dukungan kegiatan:
a) Penyusunan rancangan RKPD dengan alokasi dana sebesar Rp.
195.206.900,00 keluaran kegiatan ini adalah Dokumen usulan
Musrenbang RKPD sebanyak 18 dokumen.
b) Penyelenggaraan musrenbang RKPD dengan alokasi dana sebesar Rp.
320.976.100,00 keluaran kegiatan ini adalah terselenggaranya
Musrenbang Tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional ( 3 kegiatan).
c) Penetapan RKPD dengan alokasi dana sebesar Rp. 66.103.700,00
keluaran kegiatan ini adalah Dokumen Peraturan Bupati Tentang RKPD
tahun 2016 & Perubahan RKPD 2015 sebanyak 2 dokumen (70 buku).
d) Penyusunan KUA PPAS dengan alokasi dana sebesar Rp.
158.816.000,00. Keluaran kegiatan ini adalah Dokumen KUA PPAS
(PAK 2015 & Awal 2016) sebanyak 4 dokumen ( PAK 2015 60 buku dan
Awal 2016 60 buku).
e) Penyusunan Renja SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp.
5.000.000,00. Keluaran kegiatan ini adalah Dokumen Renja Bappeda
2016 dan Perubahan Renja 2015 sebanyak 2 dokumen (10 buku).
9) Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dengan dukungan
kegiatan :
a) Penyusunan Grand Design Pengembangan Kabupaten Bangkalan
dengan alokasi dana sebesar Rp. 245.000.000,00. Keluaran kegiatan ini
adalah Dokumen Grand Design Pengembangan Kabupaten Bangkalan
sebanyak 1 dokumen.
b) Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,00. Keluaran kegiatan ini
adalah Dokumen laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi di kawasan
agropolitan SOBURBANG sebanyak 3 Kecamatan.
c) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi dengan alokasi
dana sebesar Rp. 70.000.000,00. Keluaran kegiatan ini adalah
Pengendalian Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
pada 12 SKPD dan Kecamatan.
10 Rencana Ker ja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016
Ba
b 2
Evalu
asi
Pela
ksa
naan
Ren
ja S
KP
D T
ah
un
20
15
d) Monitoring dan Evaluasi Program Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau
dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,00. Keluaran kegiatan ini
adalah Laporan Hasil Monev Program SKPD Pengelola DBHCT
sebanyak 3 SKPD.
10) Program Perencanaan Sosial Budaya dengan rincian kegiatan :
a) Perencanaan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan
alokasi dana sebesar Rp. 75.000.000,00. Keluaran kegiatan ini adalah
Koordinasi penanganan pembangunan daerah tertinggal sebanyak 6
Kecamatan.
b) Pengelolaan Program Keluarga Harapan dengan alokasi dana sebesar
Rp. 50.000.000,00. Keluaran kegiatan ini adalah Koordinasi pelayanan
keluarga masyarakat miskin terhadap kesehatan dan pendidikan
sebanyak 17 kecamatan.
c) Fasilitasi dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan dengan alokasi dana
sebesar Rp. 50.000.000,00. Keluaran kegiatan ini adalah Koordinasi dan
Laporan Monev pelaporan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten
Bangkalan sebanyak 1 dokumen (20 buku).
d) Koordinasi, Sinkronisasi dan Perumusan Kebijakan Perencanaan
Pembangunan Bidang Sosbud dengan alokasi dana sebesar Rp.
130.000.000,00. Keluaran kegiatan ini adalah Terselenggaranya KISS
Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya sebanyak 42 SKPD.
e) Pengelolaan dan Pengendalian PAMSIMAS dengan alokasi dana sebesar
Rp. 50.000.000,00. Keluaran kegiatan ini adalah Tersedianya Air minum
Berbasis masyarakat sebanyak 1 kegiatan.
11) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dengan
rincian kegiatan :
a) Peningkatan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air dengan alokasi
dana sebesar Rp. 110.000.000,00. Keluaran kegiatan ini adalah Kelompok
Tani Pemakai Air yang dibina sebanyak 3 GHIPPA.
b) Pengendalian dan Pengelolaan SDA, Energi dan Lingkungan dengan
alokasi dana sebesar Rp. 60.000.000,00. Keluaran kegiatan ini adalah
Koordinasi & Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pengendalian &
Pengelolaan SDA, Energi dan Lingkungan sebanyak 125 orang.
11 Rencana Ker ja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016
Ba
b 2
Evalu
asi
Pela
ksa
naan
Ren
ja S
KP
D T
ah
un
20
15
c) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dengan alokasi dana
sebesar Rp. 60.000.000,00. Keluaran kegiatan ini adalah Koordinasi
Perencanaan Bidang Infrastruktur sebanyak 1 kegiatan.
d) Water Resources and Irrigation Sector Management Project dengan
alokasi dana sebesar Rp. 175.500.000,00. Keluaran kegiatan ini adalah
Koordinasi & Penyusunan Laporan Pelaksanaan Keg. WISMP sebanyak 1
dokumen.
12) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan kegiatan :
Pembentukan dan Pengelolaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah
dengan alokasi dana sebesar Rp. 70.500.000,00. Keluaran kegiatan ini
adalah Koordinasi dan monitoring Penyelenggaraan Penataan Ruang
Kabupaten sebanyak 1 kegiatan.
Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dijelaskan sebagaimana Tabel 2.1
berikut:
12 Rencana Ker ja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016
Ba
b 2
Evalu
asi
Pela
ksa
naan
Ren
ja S
KP
D T
ah
un
20
15
Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD
13 Rencana Ker ja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016
Ba
b 2
Evalu
asi
Pela
ksa
naan
Ren
ja S
KP
D T
ah
un
20
15
14 Rencana Ker ja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016
Ba
b 2
Evalu
asi
Pela
ksa
naan
Ren
ja S
KP
D T
ah
un
20
15
15 Rencana Ker ja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016
Ba
b 2
Evalu
asi
Pela
ksa
naan
Ren
ja S
KP
D T
ah
un
20
15
16 Rencana Ker ja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016
Ba
b 2
Evalu
asi
Pela
ksa
naan
Ren
ja S
KP
D T
ah
un
20
15
17 Rencana Ker ja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016
Ba
b 2
Evalu
asi
Pela
ksa
naan
Ren
ja S
KP
D T
ah
un
20
15
18 Rencana Ker ja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016
Ba
b 2
Evalu
asi
Pela
ksa
naan
Ren
ja S
KP
D T
ah
un
20
15
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Bappeda Kabupaten Bangkalan sebagai lembaga teknis perencana,
dituntut untuk mampu berperan sebagai subjek perencanaan daerah yang
profesional, mampu menyusun perencanaan yang dapat mengakomodasi
perubahan sumberdaya yang terjadi baik aspek ekonomi, social budaya dan
pemerintahan serta fisik dan prasarana secara aktual, faktual dan kontekstual
sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran
masyarakat.
Untuk mencapai visi dan misi Bappeda Kabupaten Bangkalan
melaksanakan program kerja strategis 5 (lima) tahunan sebagai strategi dan
kebijakan yang ditetapkan dalam core strategy dan core policy dan diwujudkan
dalam beberapa program. Program yang akan dilaksanakan oleh Bappeda
Kabupaten Bangkalan adalah merupakan strategi pada tingkat kebijakan.
Strategi berupa pelaksanaan program dapat dikatakan berhasil jika
implementasi program tersebut sesuai dengan visi dan misi yang diemban.
Sehingga adanya keterkaitan antara program Bappeda dengan program tingkat
Kabupaten Bangkalan menjadi mutlak.
Penyelenggaraan urusan perencanaan dan pengendalian
pembangunan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 14, ayat (1), Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah
satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kewenangan
tersebut kemudian dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dari 26
(dua puluh enam) urusan sesuai dengan pasal 7, ayat (2), BAPPEDA sebagai
salah satu lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas
kepala daerah, mengemban 3 (tiga) urusan wajib yang wajib dilaksanakan, yaitu
urusan penataan ruang, perencanaan pembangunan dan urusan statistik. Selain
itu dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, tidak kurang terdapat 13 (tiga belas) pasal yang
menyatakan dan menetapkan secara langsung fungsi dan peran Kepala
BAPPEDA, yaitu :
1) Pasal 10, ayat (2): “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah”;
2) Pasal 11, ayat (3): “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka
Panjang Daerah”;
19 Rencana Ker ja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016
Ba
b 2
Evalu
asi
Pela
ksa
naan
Ren
ja S
KP
D T
ah
un
20
15
3) Pasal 12, ayat (2): “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP
Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah”;
4) Pasal 14, ayat (2): “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM
Daerah sebagai penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam
strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas dan arah
kebijakan keuangan daerah”.
5) Pasal 15, ayat (4): “Kapala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah
dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD”;
6) Pasal 16, ayat (4): “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka
Menengah Daerah”;
7) Pasal 18, ayat (2): “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM
Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah”.
8) Pasal 20, ayat (2): “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD
sebagai penjabaran dari RPJM Daerah”;
9) Pasal 21, ayat (4): “Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan
rancangan RKPD dengan menggunakan RENJA-SKPD”;
10) Pasal 22, ayat (4): “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang
penyusunan RKPD”;
11) Pasal 24, ayat (2): “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD
berdasarkan hasil Musrenbang”;
12) Pasal 28, ayat (2): “Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil
pemantauan pelaksanaan pembangunan dari masing-masing SKPD”;
13) Pasal 29, ayat (3) : “Kepala Bappeda menyusun evaluasi pembangunan
berdasarkan hasil evaluasi SKPD”
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Perda Nomor
12 Tahun 2009, Bappeda Kabupaten Bangkalan didukung ketersediaan dan
kemampuan sumber daya aparatur, sarana prasarana, pengelolaan anggaran
program dan kegiatan, peningkatan produk perencanaan serta kinerja
perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan termasuk sinergitas
dan koordinasi perencanaan pembangunan antar SKPD, antar Kabupaten/Kota
dan dengan pemerintahan Provinsi maupun Pusat.
Selama pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya kualitas
penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bangkalan
20 Rencana Ker ja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016
Ba
b 2
Evalu
asi
Pela
ksa
naan
Ren
ja S
KP
D T
ah
un
20
15
mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang memperlihatkan adanya
peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :
a. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui
pendekatan perencanaan partisipatif ditandai dengan peningkatan
intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan
(stakeholders), pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga
masyarakat tingkat kelurahan/kecamatan, organisasi profesi, perguruan
tinggi, dan sektor swasta dalam mengikuti temu aspirasi dalam mekanisme
Musrenbang yang telah agenda tetap tahunan Pemerintah Kabupaten
Bangkalan;
b. Meningkatnya kualitas koordinasi dengan SKPD dalam perumusan
perencanaan pembangunan daerah;
c. Meningkatnya keterkaitan dan konsistensi antara dokumen perencanaan
dengan mekanisme penyusunan anggaran;
d. Meningkatnya kualitas pendampingan perencanaan pembangunan di
tingkat Kecamatan oleh BAPPEDA dan SKPD Teknis terkait;
e. Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan serta penyediaan
data dalam rangka mendukung penyusunan dokumen perencanaan;
f. Meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan
lainnya terhadap mekanisme perencanaan;
g. Meningkatnya kualitas hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan sebagai bahan untuk perencanaan
selanjutnya.
Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan belum secara
signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini
disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain :
a. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Tahunan belum dicantumkan
dalam rencana Strategis Bappeda.
b. Belum optimalnya aplikasi Dokumen Perencanaan maupun hasil kajian
yang disusun Bappeda baik oleh intern Bappeda maupun oleh Dinas
Teknis terkait;
c. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang
otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan
penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan
tidak tereduksi di dalam proses penganggaran;
21 Rencana Ker ja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016
Ba
b 2
Evalu
asi
Pela
ksa
naan
Ren
ja S
KP
D T
ah
un
20
15
d. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan
tugas dan kewajiban utama-nya;
e. Belum adanya sistem informasi perencanaan yang terpadu sehingga
dokumen serta data dan informasi penting yang mendukung proses
perencanaan belum terkelola dengan baik;
f. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan
struktural Bappeda;
g. Kebijakan Pemerintah yang belum mendukung terbentuknya jabatan
fungsional Perencana dan Peneliti di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bangkalan;
h. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM;
i. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan
pembangunan daerah antara Bappeda dengan SKPD lain maupun
fungsional serta pelaksana di lingkungan;
j. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang
menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan Bottom Up;
k. Belum optimalnya pengelolaan dan ketersediaan data pembangunan
sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan.
Dalam perkembangan Bappeda kedepan, dengan mengoptimalkan
pemanfaatan potensi yang dimiliki, BAPPEDA diharapkan responsif, kreatif dan
inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk
mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan
perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan
teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan,
memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan
komunikasi antar pemangku kepentingan.
Berikut ini Tabel mengenai pencapaian kinerja pelayanan SKPD
berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dalam Rencana Strategis SKPD
dan Indikator Kinerja kunci.
22 Rencana Ker ja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016
Ba
b 2
Evalu
asi
Pela
ksa
naan
Ren
ja S
KP
D T
ah
un
20
15
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda
23 Rencana Ker ja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016
Ba
b 2
Evalu
asi
Pela
ksa
naan
Ren
ja S
KP
D T
ah
un
20
15
24 Rencana Ker ja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016
Ba
b 2
Evalu
asi
Pela
ksa
naan
Ren
ja S
KP
D T
ah
un
20
15
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Bappeda
Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, dapat dilakukan dengan
beberapa cara. Bappeda Kabupaten Bangkalan memandang bahwa cara
pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilaksanakan melalui pendekatan
kebijakan.
Sebagai sebuah rangkaian cara untuk mencapai tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan, maka strategi operasional yang dapat diimplementasikan
diwujudkan melalui garis-garis yang kebijaksanaan, rangkaian program, dan
kegiatan yang berkelanjutan berkesinambungan. Setiap strategi operasional
tersebut menunjukkan adanya keterkaitan dan sekuensi yang jelas sebagai
suatu system operasional Bappeda Kabupaten Bangkalan.
Kebijaksanaan, program, dan kegiatan pembangunan yang bersifat
makro telah dirumuskan dengan mendasarkan diri pada Rencana Strategis
Kabupaten Bangkalan Tahun 2008-2013. Sedangkan kebijakan dalam konteks
organisasional Bappeda Kabupaten Bangkalan dirumuskan melalui Renstra
Bappeda Kabupaten Bangkalan. Adapun strategi Bappeda Kabupaten
Bangkalan untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :
a. Meningkatkan kinerja dan mempertegas peran dan fungsi Bappeda dalam
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan diarahkan oleh aparatur
perencana dengan kapabilitas yang memadai;
b. Pengembangan kapasitas aparatur perencana dengan memanfaatkan
keberadaan perguruan tinggi dan lembaga penelitian sebagai partner
pembangunan;
c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur yang memiliki sertifikat
pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan secara
lebih transparan dan akuntabel;
d. Memanfaatkan peraturan dan regulasi yang ada dalam pengembangan
fungsi dan kewenangan Bappeda;
e. Optimalisasi penggunaan anggaran dalam percepatan Kabupaten
Bangkalan sebagai daerah penyangga Surabaya metropolitan area;
f. Memanfaatkan database pembangunan dalam pengembangan sinergitas
pembangunan dan peningkatan partisipasi swasta/dunia usaha;
g. Memaksimalkan fungsi dan keberadaan e-government dalam
penyelengaraan pelayanan public dan peningkatan kinerja pembangunan.
25 Rencana Ker ja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016
Ba
b 2
Evalu
asi
Pela
ksa
naan
Ren
ja S
KP
D T
ah
un
20
15
h. Mengembangkan jabatan fungsional peneliti dan perencana untuk
meningkatkan peran dan fungsi Bappeda dengan meningkatkan jumlah
alokasi anggaran untuk aparatur Bappeda yang mengikuti diklat fungsional
dan diklat pengadaan barang/jasa;
i. Pengembangan sumberdaya aparatur untuk meningkatkan skill dan
kompetensi melalui kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan
lembaga penelitian;
j. Fungsi dan keberadaan public dan e-government peningkatan dalam
kinerja pelayanan;
k. Menerapkan standar dan prosedur kerja yang jelas untuk mengambangkan
urusan kewenangan yang ada;
l. Mengembangkan berbagai hasil perencanaan pembangunan dengan
memanfaatkan keberadaan perguruan tinggi dan lembaga penelitian di
Kabupaten Bangkalan;
m. Menerapkan reward and punishment dengan standar kriteria kinerja yang
pasti;
n. Mengadakan event-event yang mensosialisasikan proses dan produk-
produk perencanaan;
o. Memberdayakan SDM perencana dalam merumuskan SPM perencanaan
yang belum terbentuk;
p. Memberdayakan peran SDM Aparatur dalam memberikan pemahaman
kepada masyarakat tentang pembangunan;
q. Mengoptimalkan SDM pengelola keuangan dalam perencanaan dan
pengendalian penganggaran;
r. Memanfaatkan pemahaman perundang-undangan terhadap untuk
meningkatkan dan tata cara masyarakat mekanisme perencanaan dalam
implementasi participatory planning;
s. Mewujudkan ketersediaan data/informasi pembangunan sebagai upaya
dukungan dan system terhadap informasi penyusunan dokumen
perencanaan;
t. Mensinergikan antara perencanaan Sektoral dengan RPJP, RPJM, RKPD
dan RTRW;
u. Menyusun Dokumen Perencanaan yang dapat mengantisipasi laju
pertumbuhan penduduk dan permasalahan sosial yang menyertainya;
v. Memasukan Variable investasi dalam penyusunan dokumen perencanaan;
26 Rencana Ker ja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016
Ba
b 2
Evalu
asi
Pela
ksa
naan
Ren
ja S
KP
D T
ah
un
20
15
w. Mempercepat terbentuknya jabatan fungsional untuk mengantisipasi
tuntutan masyarakat dalam pembangunan;
x. Mewujudkan mengurangi system data dan parsial informasi sektoral yang
dan akurat untuk pemahaman meningkatkan pemahaman masyarakat
terhadap perencanaan pembangunan.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Rancangan Program dan Kegiatan Awal Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan mengalami perubahan setelah
adanya analisis kebutuhan. Berbagai perubahan program dan kegiatan sebagai
analisis kebutuhan perlu dilakukan sebagai upaya antisipasi adanya isu isu
strategis berdasarkan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Bangkalan. Adapun penjelasan terhadap perubahan dimaksud
sebagaimana tabel 2.3. berikut :
Bab 2 12 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2015
Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2015
NO
Sasaran (Renja) Kode Program/Kegiatan Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Target Renstra SKPD pada Tahun 2013 s/d
2018
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
SKPD sampai dengan Renja SKPD
Tahun 2014
Target kinerja dan anggaran Renja SKPD
Tahun 2015 yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Program dan kegiatan s/d Triwulan I Tahun
2015
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi
(%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra SKPD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan
Renja SKPD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d tahun 2015 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=9/8x100 11=7+9 12 =11/6x100
K Rp K Rp K Rp K Rp K % K Rp K %
1
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah
1.06.14 Program Penelitian, Pengembangan dan IPTEK
Tersedianya Dokumeen Penelitian, Pengembangan dan IPTEK
1 Dok 150.000.000 - - 1 Dok 125.000.000 - 640.000 - 0,51 - 640.000 - 0,43
1.06.14.55
Kegiatan Penyusunan Master Plan Pengembangan Kawasan Minapolitan
Dokumen Masterplan Pengembangan Kawsan Minapolitan
1 Dok 150.000.000 - - 1 Dok 125.000.000 - 640.000 - 0,51 - 640.000 - 0,43
1.06.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Tersedianya Dokumeen Perencanaan Pembangunan Daerah
10 Dok
490.000.000 5 Dok 298.510.500 8 Dok 229.919.700 - - - - 5Dok 298.510.500 50 60,92
1.06.21.10 Kegiatan Penetapan RKPD
Dokumen Peraturan Bupati tentang RKPD
5 Dok 445.000.000 2 Dok 124.207.500 2 Dok 66.103.700 - - - - 2 Dok 124.207.500 40 27,91
1.06.21.23 Kegiatan Penyusunan KUA PPAS
Penyusunan KUA PPAS ( PAK 2015 & AWAL 2016 )
- - 2 Dok 169.334.000 4 Dok 158.816.000 - - - - 2 Dok 169.334.000 - -
1.06.21.24 Kegiatan Penyusunan Renja SKPD
Dokumen Renja Bappeda 2016 dan Perubahan Renja 2015 Kabupaten Bangkalan
5 dok 45.000.000 1 dok 4.969.000 2 Dok 5.000.000 - - - - 1 dok 4.969.000 20 11,04
1.06.22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Tersedianya Dokumeen Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- - - - 1 Dok 245.000.000 - 6.509.300 - 2,66 - 6.509.300 - -
1.06.22.01
Kegiatan Penyusunan Grand Desain Pengembangan Kabupaten Bangkalan
Dokumen Grand Desain Pengembangan Kabupaten Bangkalan
- - - - 1 Dok 245.000.000 - 6.509.300 - 2,66 - 6.509.300 - -
2
Tersedianya dokumen kajian dan pengembangan perencanaan pembangunan
1.06.14 Program Penelitian, Pengembangan dan IPTEK
Tersedianya Dokumeen Penelitian, Pengembangan dan IPTEK
- - - - 2 Dok 100.000.000 - 10.641.200 10,64 - - - -
Bab 2 13 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2015
NO
Sasaran (Renja) Kode Program/Kegiatan Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Target Renstra SKPD pada Tahun 2013 s/d
2018
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
SKPD sampai dengan Renja SKPD
Tahun 2014
Target kinerja dan anggaran Renja SKPD
Tahun 2015 yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Program dan kegiatan s/d Triwulan I Tahun
2015
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi
(%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra SKPD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan
Renja SKPD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d tahun 2015 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=9/8x100 11=7+9 12 =11/6x100
K Rp K Rp K Rp K Rp K % K Rp K %
1.06.14.53 Kegiatan Buletin Penelitian dan Inovasi Daerah
Buletin Penelitian dan Inovasi daerah
- - - - 2 Dok 100.000.000 - 10.641.200 10,64 10.641.200 - -
1.06.18
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Tersedianya Dokumeen Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
- - - - 2 Dok 251.275.000 - 12.042.500 - 4,79 - 12.042.500 - -
1.06.18.22
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Wilayah Terpadu (PWT)
Dokumen Perencanaan Pembangunan Wilayah Terpadu (PWT)
- - - - 1 Dok 80.000.000 - 12.042.500 - 15,05 - 12.042.500 - -
1.06.18.23 Kegiatan Penyusunan Rencana Kota Terpadu dan Desa Mandiri
Dokumen Rencana Kota Terpadu dan Desa mandiri
- - - - 1 Dok 171.275.000 - - - - - - - -
3
Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan pembangunan daerah
1.06.15 Program Pengembangan Data/Informasi
Terlaaksananya Program Pengembangan Data/Informasi
- - - - 2 Keg 50.000.000 - - - - - - - -
1.06.15.02
Kegiatan Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
Dokumen laporan verifikasi Indikator dan Tolok Ukur Kinerja
- - - - 2 keg 50.000.000 - - - - - - - -
1.06.22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Terlaksananya Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1.215.000.000 386.014.100 170.000.000 20.032..050 - 11,78 406.046.150 - 33,42
1.06.22.03
Kegiatan Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat
Dokumen laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi di kawasan agropolitan SOBURBANG
3 Kec 2 kali
150.000.000 3 Kec 2 kali
121.191.000 3 Kec. 50.000.000 - 9.408.650 - 18,82 3 Kec 2 kali
130.599.650 100 87,07
Bab 2 14 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2015
NO
Sasaran (Renja) Kode Program/Kegiatan Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Target Renstra SKPD pada Tahun 2013 s/d
2018
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
SKPD sampai dengan Renja SKPD
Tahun 2014
Target kinerja dan anggaran Renja SKPD
Tahun 2015 yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Program dan kegiatan s/d Triwulan I Tahun
2015
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi
(%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra SKPD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan
Renja SKPD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d tahun 2015 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=9/8x100 11=7+9 12 =11/6x100
K Rp K Rp K Rp K Rp K % K Rp K %
1.06.22.04
Kegiatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
Pengendalian Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
12 SKPD & KEC 5 kali
370.000.000
12 SKPD & KEC 2 kali
86.161.900 12 SKPD & KEC
70.000.000 - 9.021.900 - 12,89
12 SKPD & KEC 2 kali
95.183.800 1010 25,,73
1.06.22.08
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau
Laporan hasil Monev Program Skpd Pengelola DBHCT
6 SKPD 5 Kali
695.000.000 5
SKPD 1 kali
178.661.200 3 SKPD 50.000.000 - 1.601.500 - 3,20 5
SKPD 1 kali
180.262.700 100 25,94
1.06.23. Program Perencanaan Sosial Budaya
Terlaksanaanya Program Perencanaan Sosial Budaya
1.798.900.000 672.639.700 355.000.000 - 57.554.420 - 16,21 730.194.120 40.,59
1.06.23.08
Kegiatan Perencanaan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
Koordinasi penanganan pembangunan daerah tertinggal
6 Kec 3 Kali
295.000.000 6 kec 2 kali
179.032.500 6 Kec 75.000.000 - 3.712.100 - 4,95 6 kec 2 kali
182.744.600 66,67 61,95
1.06.23.16 Kegiatan Pengelolaan Program Keluarga Harapan
Koordinasi pelayanan keluarga masyarakat miskin terhadap kesehatan dan pendidikan
8 Kec 6 Kali
478.800.000
9 kec &
13kec 2 kali
135.468.950 17
Kecamatan
50.000.000 - 12.745.000 - 25,49
9 kec &
13kec 2 kali
148.213.950 33,33 30,,96
1.06.23.18
Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan
Koordinasi dan Laporan Monev pelaporan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bangkalan
18 Kec 6 Kali
6 dok
435.000.000 2 Dok 122.104.250 1 Dok 50.000.000 - 12.231.520 - 24,46 2 Dok 134..335.500 33,33 30,88
1.06.23.22
Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosbud
Terselenggaranya KISS Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
24 SKPD 6 Kali
590.000.000 42
SKPD 2 kali
160.328.200 42 SKPD 130.000.000 - 24.301.050 - 18,69 42
SKPD 2 kali
184.629.250 33,33 31,29
1.06.23.33 Kegiatan Pengelolaan dan Pengendalian PAMSIMAS
Tersedianya Air minum Berbasis masyarakat
- - 1 keg 75.705.800 1 Keg 50.000.000 - 4.564.750 - 9,13 1 keg 80..270.550 - -
Bab 2 15 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2015
NO
Sasaran (Renja) Kode Program/Kegiatan Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Target Renstra SKPD pada Tahun 2013 s/d
2018
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
SKPD sampai dengan Renja SKPD
Tahun 2014
Target kinerja dan anggaran Renja SKPD
Tahun 2015 yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Program dan kegiatan s/d Triwulan I Tahun
2015
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi
(%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra SKPD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan
Renja SKPD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d tahun 2015 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=9/8x100 11=7+9 12 =11/6x100
K Rp K Rp K Rp K Rp K % K Rp K %
1.06.24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Terlaksananya Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
1.801.750.000 753.708.846 405.500.000 114.487.300 - 28,23 - 868.196.146 - 48,19
1.06.24.06 Kegiatan Peningkatan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air
Kelompok Tani Pemakai Air yang dibina
3 GHIPP
A 5 Kali
455.000.000
3 GHIPP
A 2 kali
138.748.000 3
GHIPPA 110.000.000 - 24.041.900 - 21,86
3 GHIPP
A 2 kali
162.789.900 40 35,78
1.06.24.08 Kegiatan Pengendalian dan Pengelolaan SDA, Energi dan Lingkungan
Koordinasi & Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pengendalian & Pengelolaan SDA, Energi dan Lingkungan
125 org 5 Kali
577.220.000
125 org
2 kali
178.610.600 125
Orang 60.000.000 - 15.675.700 - 26,13
125 org
2 kali
194.286.300 40 33,66
1.06.24.11 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur
5 Keg 600.000.000 2 Keg 151.547.000 1 Keg 60.000.000 - 23.639.000 - 39,40 2 Keg 175.1866.000 40 29,20
1.06.24.15
Kegiatan Water Resources and Irrigation Sector Management Project
Koordinasi & Penyusunan Laporan Pelaksanaan Keg. WISMP
1 Dok 169.530.000 2 dok 284.803.246 1
Dokumen
175.500.000 - 51.130.700 - 29,13 2 dok 335.933.946 200 198,16
4
Terlaksananya koordinasi, pengendalian dan pemanfaatan ruang
1.06.26 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Terlaksananya Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 550.000.000 - 138.454.600 - 70.500.000 - 21.622.550 - 30,67 - 160.077.150 - 29,11
1.06.26.01
Kegiatan Pembentukan dan Pengelolaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah
Koordinasi dan monitoring Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten
5 Keg
550.000.000 2 Keg 138.454.600 1 Keg 70.500.000 - 21.622.550 - 30,67 2 Keg 160.077.150 40 29,11
5
Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana perkantoran
0.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Terlaksananyan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- 1.624.114.850 - 539.841.200 - 183.575.092 - - - - - 539.841.200 - 33,24
Bab 2 16 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2015
NO
Sasaran (Renja) Kode Program/Kegiatan Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Target Renstra SKPD pada Tahun 2013 s/d
2018
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
SKPD sampai dengan Renja SKPD
Tahun 2014
Target kinerja dan anggaran Renja SKPD
Tahun 2015 yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Program dan kegiatan s/d Triwulan I Tahun
2015
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi
(%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra SKPD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan
Renja SKPD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d tahun 2015 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=9/8x100 11=7+9 12 =11/6x100
K Rp K Rp K Rp K Rp K % K Rp K %
0.00.02.47 Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Komputer PC, Note Book, Printer, Lemari, Meja, dll
5 Paket
1.624.114.850 2
paket 539.841.200
1 paket (11 jenis)
183.575.092 - - - - 2
paket 539.841.200 40 33,24
0.00.07
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja
Terlaksananya Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja
- 5.045.591.864 - 2.079.713.998 - 1.014.275.690 - 115.092.623 - 11,35 - 2.194.806.621 - 43,50
0.00.07.01 Kegiatan Penunjang Operasional SKPD
Sarana dan prasarana penunjang belanja penunjang operasional
12 Bulan 5 Kali
5.045.591.864 12
bulan 2 kali
2.079.713.998 12 bulan 1.014.275.690 3 bulan 115.092.623 11,35 12
bulan 2 kali
2.194.806.621 40 43,50
6 Meningkatnya kopetensi aparatur perencana
1.06.20
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 598.000.000 - 146.107.200 - 60.000.000 - - - - - 146.107.200 - #DIV/0
!
1.06.20.05 Kegiatan Penguatan Kapasitas Perencanaan
Bintek perencanaan pembangunan
100 org 5 Kali
598.000.000 180 & 50 org 2 kali
146.107.200 110 Org 60.000.000 - - - -
180 & 50 org
2 kali
146.107.200 40 24,43
7
Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan
0.00.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Tersedianya Dokumeen pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- 61.500.000 - 19.517.950 2Dok 10.000.000 - - - - - 19.517.950 - -
0.00.06.01
Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Lakip Bappeda 5 Dok 30.750.000 2 dok 9.806.950 1 dok 5.000.000 - - - - 2 dok 9.806.950 40 31,89
0.00.06.04 Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Laporan Keuangan 5 Dok 30.750.000 2 dok 9.711.000 1 Dok 5.000.000 - - - - 2 dok 9.711.000 40 31,58
Bab 2 17 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2015
NO
Sasaran (Renja) Kode Program/Kegiatan Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Target Renstra SKPD pada Tahun 2013 s/d
2018
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
SKPD sampai dengan Renja SKPD
Tahun 2014
Target kinerja dan anggaran Renja SKPD
Tahun 2015 yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Program dan kegiatan s/d Triwulan I Tahun
2015
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi
(%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra SKPD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan
Renja SKPD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d tahun 2015 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=9/8x100 11=7+9 12 =11/6x100
K Rp K Rp K Rp K Rp K % K Rp K %
8
Terlaksanya tahapan perencanaan pembangunan yang sistematis
1.06.14 Program Penelitian, Pengembangan dan IPTEK
Terlaksananya Program Penelitian, Pengembangan dan IPTEK
- 713.000.000 - 151.804.400 - 147.101.958 36.857.800 25,06 188.662.200 26,46
1.06.14.50
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Implementasi Sistem Perencanaan Daerah
60 org 5 Kali
313.000.000 60 org 2 kali
82.500.000 61 SKPD 70.000.000 - 25.852.100 - 36,93 60 org
2 kali 108.352.100 40 34,62
1.06.14.54
Kegiatan Sosialisasi, Koordinasi dan Sinkroinisasi Sistem Informasi Profil Daerah
48 Peserta koordinasi dan sinkronisasi Updating Data Profil Daerah
5 paket
400.000.000 1
paket 69.304.400 1 paket 77.101.958 - 11.005.700 - 14,27
1 paket
80.310.100 20 20,08
1.06.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Terlaksananya Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- 2.989.841.700 - 934.921.700 - 516.183.000 - 438.444.400 - 84,94 - 1.373.366.100 - 45,93
1.06.21.08 Kegiatan Penyusunan rancangan RKPD
Dokumen usulan musrenbang RKPD
18 Dok 5 kali
1.250.000.000 18
dok 2 kali
394.822.950 18
Dokumen
195.206.900 18
Dokumen
190.125.750 100 97,40 18
dok 3 kali
584.948.700 60 46,80
1.06.21.09 Kegiatan Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Musrenbang Tingkat Kabupaten/Propinsi/Nasional
3 Keg 5 Kali
1.739.841.700 3 keg 2 kali
540.098.750 3 keg 320.976.100 1 keg 248.318.650 33,33 77,36 3 keg 2 kali
788.417.400 40 45,32
9
Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan
1.06.14 Program Penelitian, Pengembangan dan IPTEK
Tersedianya Dokumeen yPenelitian, Pengembangan dan IPTEK
- 810.000.000 - 346.871.850 - 150.000.000 - 16.185.000 - 10,79 - 363.056.850 - 44,82
1.06.14.06
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Dokumen Laporan Evaluasi DAK,TP, APBD dan Renja/RKPD yang dievaluasi sesuai bidangnya
4 Dok 5 Kali
810.000.000 4 dok 2 kali
346.871.850 4 Dok 150.000.000 16.185.000 10,79 4 dok 2 kali
363.056.850 40 44,82
4.083.330.440 - 850.109.143
Bab 2 22 Pencapaian Kinerja Pelayanan
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda
NO Indikator IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
Analisis Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
1 Jumlah/jenis dokumen perencanaan
7 Dokumen 14 Dokumen 13 Dokumen 12 Dokumen 7 Dokumen 13 Dokumen 10 Dokumen 12 Dokumen
2 Jumlah/jenis dokumen kajian dan pengembangan perencanaan pembangunan
10 Dokumen 9 Dokumen 3 Dokumen 4 Dokumen 10 Dokumen 7 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen
3 Jumlah/jenis koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan pembangunan
15 kegiatan 11 kegiatan 14 kegiatan 14 kegiatan 15 kegiatan 13 kegiatan 14 kegiatan 14 kegiatan
4 Jumlah pelaporan penyelenggaraan penataan ruang yang dilaksanakan
1 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kegiatan
5 sarana dan prasarana perkantoran yang tersedia
5 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 2 Jenis 4 Jenis 5 Jenis 2 Jenis 2 Jenis
6 Diklat, Bintek Perencana yang diikuti dan dilaksanakan
3 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 3 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
7 Jumlah/jenis pelaporan kinerja dan keuangan yang disusun
2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis
8 Ketepatan waktu Pelaksanaan musrenbang
Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu
9 Tersedianya sistem perencanaan pembangunan daerah
2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan
Bab 2 23 Pencapaian Kinerja Pelayanan
NO Indikator IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
Analisis Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
10
Jumlah/jenis monev yang dilaksanakan : (triwulanan) a) DAK b) TP c) DEKON d) Renaksi UKP4 e) Evaluasi kinerja APBD
2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan
11
Jumlah/jenis pelaporan hasil pembangunan a) DAK b) TP c) DEKON d) Renaksi UKP4 e) Evaluasi kinerja APBD
5 Jenis 5 Jenis 5 Jenis 5 Jenis 5 Jenis 5 Jenis 5 Jenis 5 Jenis
Bab 2 27 Review terhadap Perubahan RKPD Tahun 2015
Tabel 2.3 Review terhadap Perubahan RKPD Tahun 2015
No
Perubahan RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target capaian
Pagu indikatif Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian
Kebutuhan Dana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
I Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
1 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Bappeda Terpenuhinya kebutuhan peralatan untuk bekerja bagi aparatur
100 % Rp. 183.575.092,- Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Bappeda Terpenuhinya kebutuhan peralatan untuk bekerja bagi aparatur
100 % Rp. 183.575.092,-
II
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
2
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Bappeda Terwujudnya pelaporan capaian kinerja tepat waktu
100 % Rp. 5.000.000,- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Bappeda Terwujudnya pelaporan capaian kinerja tepat waktu
100 % Rp. 5.000.000,-
3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Bappeda Terwujudnya pelaporan keuangan tepat waktu
100 % Rp. 5.000.000,- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Bappeda Terwujudnya pelaporan keuangan tepat waktu
100 % Rp. 5.000.000,-
III Program Peningkatan Dan Optimalisasi Satuan Unit Kerja
Program Peningkatan Dan Optimalisasi Satuan Unit Kerja
4 Penunjang operasional SKPD
Bappeda Meningkatnya kinerja aparatur
100 % Rp. 1.014.275.690,- Penunjang operasional SKPD
Bappeda Meningkatnya kinerja aparatur
100 % Rp. 1.014.275.690,-
IV Program Penelitian Pengembangan Dan Iptek
Program Penelitian Pengembangan Dan Iptek
5
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten
Bangkalan
Tersedianya dokumen laporan evaluasi DAK,TP,Renja/RKPD dan PPK tepat waktu
100 % Rp. 150.000.000,-
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten
Bangkalan
Tersedianya dokumen laporan evaluasi DAK,TP,Renja/RKPD dan PPK tepat waktu
100 % Rp. 150.000.000,-
6 Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Informasi Profil Daerah
Kabupaten
Bangkalan
Terpublikasinya Data Profil Daerah Kabupaten Bangkalan
100 % Rp. 77.101.958,- Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Informasi Profil Daerah
Kabupaten
Bangkalan
Terpublikasinya Data Profil Daerah Kabupaten Bangkalan
100 % Rp. 77.101.958,-
Bab 2 28 Review terhadap Perubahan RKPD Tahun 2015
No
Perubahan RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target capaian
Pagu indikatif Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian
Kebutuhan Dana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
7
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten
Bangkalan
Updating database Perencanaan dan Pelaporan SKPD Kabupaten Bangkalan
100 % Rp. 70.000.000,- Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten
Bangkalan
Updating database Perencanaan dan Pelaporan SKPD Kabupaten Bangkalan
100 % Rp. 70.000.000,-
8 Kegiatan Buletin Penelitian dan Inovasi Daerah
Kabupaten
Bangkalan
Publikasi hasil studi dan Kajian Bappeda serta Inovasi daerah
100 % Rp. 100.000.000,- Studi Lokasi Pasar Agropolitan
Kabupaten
Bangkalan
Tersedianya Dokumen Studi Lokasi Pasar Agropolitan
100 % Rp. 100.000.000,-
9 Penyusunan Masterplan Minapolitan
Kabupaten
Bangkalan
Dokumen sebagai dasar Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Minapolitan
100 % Rp. 125.000.000,- Penguyunan Masterplan Minapolitan
Kabupaten
Bangkalan
Dokumen sebagai dasar Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Minapolitan
100 % Rp. 125.000.000,-
V Program Pengembangan Data/Informasi
Prgoram Pengembangan Data/Informasi
10
Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
Kabupaten
Bangkalan
Terlaksananya Verifikasi Indikator dan Tolok Ukur Kinerja tepat waktu
100 % Rp. 50.000.000,-
Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
Kabupaten
Bangkalan
Terlaksananya Verifikasi Indikator dan Tolok Ukur Kinerja tepat waktu
100 % Rp. 50.000.000,-
VI
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
11
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Wilayah Terpadu (PWT)
Kabupaten
Bangkalan
Dokumen sebagai pedoman Pembangunan Wilayah terpadu (PWT)
100% Rp. 80.000.000,- Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Wilayah Terpadu (PWT)
Kabupaten
Bangkalan
Dokumen sebagai pedoman Pembangunan Wilayah terpadu (PWT)
100% Rp. 80.000.000,-
12 Penyusunan Rencana Kota Terpadu dan Desa Mandiri
Kabupaten
Bangkalan
Dokumen sebagai pedoman pengembangan kota terpadu dan desa mandiri
100 % Rp. 171.275.000 Penyusunan Rencana Kota Terpadu dan Desa Mandiri
Kabupaten
Bangkalan
Dokumen sebagai pedoman pengembangan kota terpadu dan desa mandiri
100 % Rp. 171.275.000
Bab 2 29 Review terhadap Perubahan RKPD Tahun 2015
No
Perubahan RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target capaian
Pagu indikatif Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian
Kebutuhan Dana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
VII
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
13 Penguatan Kapasitas Perencanaan
Bappeda
Meningkatnya pengetahuan dan wawasan perencana di bidang perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan
100 % Rp. 60.000.000,- Penguatan Kapasitas Perencanaan
Bappeda
Meningkatnya pengetahuan dan wawasan perencana di bidang perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan
100 % Rp. 60.000.000,-
VIII Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
14 Penyusunan rancangan RKPD
Kabupaten
Bangkalan
Terwujudnya pedoman dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan tahunan
100 % Rp 195.206.900.- Penyusunan rancangan RKPD
Kabupaten
Bangkalan
Terwujudnya pedoman dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan tahunan
100 % Rp 195.206.900.-
15 Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Kabupaten
Bangkalan
Tersusunnya skala prioritas pembangunan kabupaten
100 % Rp.320.976.100,- Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Kabupaten
Bangkalan
Tersusunnya skala prioritas pembangunan kabupaten
100 % Rp.320.976.100,-
16 Penetapan RKPD Kabupate
n Bangkalan
Tersusunnya dokumen Perbup RKPD tepat waktu
100 % Rp. 66.103.700,- Penetapan RKPD Kabupate
n Bangkalan
Tersusunnya dokumen Perbup RKPD tepat waktu
100 % Rp. 66.103.700,-
17 Penyusunan KUA PPAS Bappeda
Terwujudnya Pedoman penyusunan RKA SKPD perubahan APBD 2015 dan penyusunan RKA SKPD AWAL 2016
100 % Rp.158.816.000,- Penyusunan KUA PPAS Bappeda
Terwujudnya Pedoman penyusunan RKA SKPD perubahan APBD 2015 dan penyusunan RKA SKPD AWAL 2016
100 % Rp.158.816.000,-
18 Penyusunan Renja SKPD Bappeda Tersusunnya Dokumen Renja Bappeda Kabupaten Bangkalan tepat waktu
100 % Rp. 5.000.000,- Penyusunan Renja SKPD Bappeda Tersusunnya Dokumen Renja Bappeda Kabupaten Bangkalan tepat waktu
100 % Rp. 5.000.000,-
IX Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
19 Penyusunan Grand Desain Pengembangan Kabupaten Bangkalan
Kabupaten
Bangkalan
Dokumen sebagai dasar Pengembangan Kabupaten Bangkalan
100 % Rp. 245.000.000,- Penyusunan Grand Desain Pengembangan Kabupaten Bangkalan
Kabupaten
Bangkalan
Dokumen sebagai dasar Pengembangan Kabupaten Bangkalan
100 % Rp. 245.000.000,-
Bab 2 30 Review terhadap Perubahan RKPD Tahun 2015
No
Perubahan RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target capaian
Pagu indikatif Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian
Kebutuhan Dana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
20
Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat
Kabupaten
Bangkalan
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi di kawasan agropolitan SOBURBANG
100 % Rp.50.000.000,- Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat
Kabupaten
Bangkalan
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi di kawasan agropolitan SOBURBANG
100 % Rp.50.000.000,-
21 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
Kabupaten
Bangkalan
Terlaksananya koordinasi pengendalian program pembangunan bidang ekonomi
100 % Rp.70.000.000,- Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
Kabupaten
Bangkalan
Terlaksananya koordinasi pengendalian program pembangunan bidang ekonomi
100 % Rp. 70.000.000,-
22 Monitoring dan Evaluasi Program Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau
Kabupaten
Bangkalan
Tersedianya Laporan Perkembangan Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau
100 % Rp. 50.000.000,- Monitoring dan Evaluasi Program Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau
Kabupaten
Bangkalan
Tersedianya Laporan Perkembangan Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau
100 % Rp. 50.000.000,-
X Program Perencanaan Sosial Budaya
Program Perencanaan Sosial Budaya
23 Perencanaan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
Kabupaten
Bangkalan
Terselenggaranya Koordinasi Penanganan Pembangunan Daerah Tertinggal
100 % Rp. 75.000.000,- Perencanaan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
Kabupaten
Bangkalan
Terselenggaranya Koordinasi Penanganan Pembangunan Daerah Tertinggal
100 % Rp. 75.000.000,-
24 Pengelolaan Program Keluarga Harapan
Kabupaten
Bangkalan
terlaksanannya koordinasi pelayanan keluarga masyarakat miskin
100 % Rp.50.000.000,- Pengelolaan Program Keluarga Harapan
Kabupaten
Bangkalan
terlaksanannya koordinasi pelayanan keluarga masyarakat miskin
100 % Rp.50.000.000,-
25 Fasilitasi dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan
Kabupaten
Bangkalan
terselenggaranya koordinasi dan laporan monev penanggulangan kemiskinan di kabupaten Bangkalan
100 % Rp.100.000.000,- Fasilitasi dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan
Kabupaten
Bangkalan
terselenggaranya koordinasi dan laporan monev penanggulangan kemiskinan di kabupaten Bangkalan
100 % Rp.100.000.000,-
26
Koordinasi, Sinkronisasi dan Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosbud
Kabupaten
Bangkalan
Terselenggaranya koordinasi, sinkronisasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya
100 % Rp.130.000.000,-
Koordinasi, Sinkronisasi dan Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosbud
Kabupaten
Bangkalan
Terselenggaranya koordinasi, sinkronisasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan bidang sosial buadaya
100 % Rp.130.000.000,-
Bab 2 31 Review terhadap Perubahan RKPD Tahun 2015
No
Perubahan RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target capaian
Pagu indikatif Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian
Kebutuhan Dana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
27 Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis masyarakat
Kabupaten
Bangkalan
Terselenggaranya fasilitas dan koordinasi penyediaan sarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat
100 % Rp. 50.000.000,- Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis masyarakat
Kabupaten
Bangkalan
Terselenggaranya fasilitas dan koordinasi penyediaan sarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat
100 % Rp. 50.000.000,-
XI Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam
Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam
28 Peningkatan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air
Kabupaten
Bangkalan
tercapainya program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
100 % Rp.110.000.000,- Peningkatan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air
Kabupaten
Bangkalan
tercapainya program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
100 % Rp.110.000.000,-
29 Pengendalian dan Pengelolaan SDA, Energi dan Lingkungan
Kabupaten
Bangkalan
tercapainya program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
100 % Rp. 60.000.000,- Pengendalian dan Pengelolaan SDA, Energi dan Lingkungan
Kabupaten
Bangkalan
tercapainya program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
100 % Rp. 60.000.000,-
30 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur
Kabupaten
Bangkalan
Terkoordinasinya Perencanaan Bidang Infrastruktur secara tepat
100 % Rp.60.000.000,- Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur
Kabupaten
Bangkalan
Terkoordinasinya Perencanaan Bidang Infrastruktur secara tepat
100 % Rp.60.000.000,-
31 Water Resources and Irrigation Sector Management Project
Kabupaten
Bangkalan
Tersusunnya Laporan Keg. WISMP
100 % Rp. 175.500.000,- Water Resources and Irrigation Sector Management Project
Kabupaten
Bangkalan
Tersusunnya Laporan Keg. WISMP
100 % Rp. 175.500.000,-
XII Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
32
Pembentukan dan Pengelolaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah
Kabupaten
Bangkalan
Terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan pemanfaatan ruang Kabupaten
100 % Rp. 70.500.000,-
Pembentukan dan Pengelolaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah
Kabupaten
Bangkalan
Terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan pemanfaatan ruang Kabupaten
100 % Rp. 70.500.000,-
32 Rencana Ker ja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016
Ba
b 3
T
uju
an
, S
asa
ran
, P
rog
ram
da
n K
eg
iata
n
BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah
Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan
untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Dengan terbitnya Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari shopping list
ke working plan. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan
berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari
proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik,
proses partisipatif dan proses bottom up dan top down.
Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak
dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan
pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Musrenbang sebagai
mekanisme saluran formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses
perencanaan pembangunan telah mendapatkan legalisasi dan jaminan bahwa
diharapkan paling sedikit 30% dari Usulan Musrenbang akan diakomodasi dalam
Rencana Kerja SKPD.
Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis
perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya
aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang
memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi,
bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.
Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi
perencana dalam hal ini Bappeda Kabupaten Bangkalan yang bertugas
membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah,
sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas
aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good
governance.
33 Rencana Ker ja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016
Ba
b 3
T
uju
an
, S
asa
ran
, P
rog
ram
da
n K
eg
iata
n
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda
Berdasarkan visi dan misi Bappeda Kabupaten Bangkalan, maka
tujuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda dari penjabaran misi dapat
dijabarkan melalui tabel berikut ini:
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Bappeda “ Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan profesional “
No Misi Tujuan Sasaran
1
Meningkatkan efektivitas dan efisiensi peran dan fungsi perencanaan pembangunan daerah
Meningkatnya manajeman perencanaan pembangunan yang efektif
1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah
2. Tersedianya dokumen kajian dan pengembangan perencanaan pembangunan
3. Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan pembangunan daerah
4. Terlaksananya koordinasi, pengendalian dan pemanfaatan ruang
2 Meningkatkan peran dan profesionalisme sumber daya manusia
Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA
1. Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana perkantoran
2. Meningkatnya kopetensi aparatur perencana
3. Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan
3 Meningkatkan sistem pengelolaan perencanaan pembangunan daerah
Meningkatnya implementasi sistem perencanaan pembangunan daerah
Terlaksanya tahapan perencanaan pembangunan yang sistematis
4
Meningkatkan pengendalian pembangunan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
Meningkatnya kinerja pembangunan daerah melalui pengendalian monev dan pelaporan
Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan
3.3 Program dan Kegiatan
Pada Tahun 2016, Bappeda Kabupaten Bangkalan akan menjalankan
program dan kegiatan sebagai berikut:
Bab 3 34 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2016
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan 2016
NO
Sasaran (Renja) KODE Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2016 Catat an
Pen ting
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / pagu
Indikatif
Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Tersedianya dokumen
perencanaan pembangunan daerah
1.06.14 Program Penelitian, Pengembangan dan IPTEK
930.000.000 DAUM
1.06.14.53 Penyusunan Masterplan Pembangunan Tekhnologi Informasi Daerah
Peta dan Rencana Pengembangan Teknologi Informasi Daerah
Bangkalan 1 Dokumen 200.000.000 DAUM
1.06.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1.034.000.000 DAUM
1.06.21.10 Kegiatan Penetapan RKPD tersusunnya dokumen Perbup RKPD tepat waktu
Bangkalan 2 Dokumen 75.000.000 DAUM
1.06.21.23 Kegiatan Penyusunan KUA PPAS
terwujudnya pedoman penyusunan RKA SKPD perubahan APBD 2015 dan penyusunan RKA
Bangkalan 4 Dokumen 220.000.000 DAUM
1.06.21.24 Kegiatan Penyusunan Renja SKPD
Terciptanya Dokumen Renja Tepat Waktu
Bangkalan 2 Dokumen 9.000.000 DAUM
1.06.22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
525.000.000 DAUM
1.06.22.55 Kegiatan Penyusunan Masterplan Perindustrian dan Perdagangan
Terciptanya kawasan industri Bangkalan 1 Dokumen 285.000.000 DAUM
1.06.23 Program Perencanaan Sosial Budaya
700.000.000 DAUM
1.06.23.02 Kegiatan Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan
Tersedianya pemetaan masterplan kesehatan
Bangkalan 1 Dokumen 250.000.000 DAUM
Bab 3 35 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2016
NO
Sasaran (Renja) KODE Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2016 Catat an
Pen ting
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / pagu
Indikatif
Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.06.24 Program Perencanaan
Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
600.000.000 DAUM
1.06.24.20 Kegiatan Masterplan SDA, Energi dan Lingkungan
Dokumen Masterplan SDA, Energi dan Lingkungan
Bangkalan 1 Dokumen 200.000.000 DAUM
2 Tersedianya dokumen kajian dan pengembangan perencanaan pembangunan
1.06.14 Program Penelitian, Pengembangan dan IPTEK
DAUM
1.06.14.20 Kajian Industri Kabupaten Bangkalan Pasca Pembangunan Suramadu
Bangkalan 1 KM 50.000.000 DAUM
1.06.14.43 Kajian Layanan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bangkalan
Adanya Kajian Cara Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat
Bangkalan 1 Dokumen 100.000.000 DAUM
1.06.14.47 Inventarisasi Kajian Kelitbangan
Publikasi /warta hasil penelitian Bappeda
Bangkalan 1 Dokumen 100.000.000 DAUM
1.06.14.51 Kajian Potensi Rawan Bencana
Dokumen Kajian Rawan Bencana
Bangkalan 1 Dokumen 80.000.000 DAUM
1.06.22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
DAUM
1.06.22.13 Kegiatan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi
Proyeksi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangkalan
Bangkalan 1 Dokumen 75.000.000 DAUM
3 Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan pembangunan daerah
1.06.15 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI
50.000.000 DAUM
1.06.15.02 Penyusunan dan Terlaksananya Verifikasi Bangkalan 2 Keg 50.000.000 DAUM
Bab 3 36 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2016
NO
Sasaran (Renja) KODE Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2016 Catat an
Pen ting
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / pagu
Indikatif
Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja tepat waktu
1.06.22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
DAUM
1.06.22.04 Kegiatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
Terlaksananya koordinasi pengendalian program pembangunan bidang ekonomi
Bangkalan 1 Dokumen 65.000.000 DAUM
1.06.22.08 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau
Tersedianya laporan perkembangan tentang penggunaan dana bagi hasil cukai tembakau
Bangkalan 1 Dokumen 50.000.000 DAUM
1.06.22.53 Kegiatan Koordinasi Pengembangan Kawasan Agropolitan
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi di kawasan agropolitan SOBURBANG (Kec. Socah, Burneh, Bangkalan)
Bangkalan 1 Dokumen 50.000.000 DAUM
1.06.23 Program Perencanaan Sosial Budaya
DAUM
1.06.23.03 Kegiatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
Terselenggaranya KISS Perencanaan Pembanunan Bidang Sosial Budaya
Bangkalan 18 Kecamatan 100.000.000 DAUM
1.06.23.08 Kegiatan Perencanaan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
Koordinasi penanganan Pembangunan Daerah Tertinggal
Bangkalan 6 Kecamatan 100.000.000 DAUM
1.06.23.16 Kegiatan Pengelolaan Program Keluarga Harapan
Koordinasi pelayanan keluarga Masyarakat miskin
Bangkalan 17 Kecamatan 75.000.000 DAUM
Bab 3 37 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2016
NO
Sasaran (Renja) KODE Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2016 Catat an
Pen ting
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / pagu
Indikatif
Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.06.23.18 Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan
Koordinasi dan laporan monev penanggulangan kemiskinan di Kab.Bangkalan
Bangkalan 9 Kecamatan 75.000.000 DAUM
1.06.23.33 Pengelolaan dan Pengendalian PAMSIMAS
Fasilitasi dan Koordinasi penyediaan sarana air minum dan sanitasi berbasis Masyarakat
Bangkalan 10 Desa 100.000.000 DAUM
1.06.24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
DAUM
1.06.24.06 Kegiatan Peningkatan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air
Kelompok Tani pemakai air yang dibina
Buluh 3 Kelompok 75.000.000 DAUM
1.06.24.08 Kegiatan Pengendalian dan Pengelolaan SDA, Energi dan Lingkungan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan pelaksanaan pengendalian & Pengelolaan SDA, Energi dan Lingkungan
Bangkalan 125 Orang 100.000.000 DAUM
1.06.24.11 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur
Koordinasi Perencanaan bidang Infrastruktur di Kab. Bangkalan
Bangkalan 1 Kegiatan 150.000.000 DAUM
1.06.24.15 Kegiatan Water Resources and Irrigation Sector Management Project
Koordinasi & Penyusunan Laporan Pelaksanaan WISMP
Mlajah 1 Dokumen 75.000.000 DAUM
4 Terlaksananya koordinasi, pengendalian dan pemanfaatan ruang
1.06.26 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
150.000.000 DAUM
1.06.26.01 Kegiatan Pembentukan dan Pengelolaan Badan Koordinasi
Koordinasi, Monev dan pengendalian pelaksanaan pemanfaatan ruang
Bangkalan 1 Kegiatan 75.000.000 DAUM
Bab 3 38 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2016
NO
Sasaran (Renja) KODE Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2016 Catat an
Pen ting
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / pagu
Indikatif
Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Penataan Ruang Daerah kabupaten
1.06.26.03 Kegiatan Penyusunan Evaluasi Pemanfaatan Kawasan Lindung dan RTH
Dokumen Evaluasi Pemanfaatan Kawasan Lindung dan RTH
Bangkalan 1 Dokumen 75.000.000 DAUM
5 Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana perkantoran
0.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
425.000.000 DAUM
0.00.02.24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpenuhinya kelancaran Tugas Kedinasan
Bangkalan 2 Unit 100.000.000 DAUM
0.00.02.47 Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terpenuhinya Kebutuhan peralatan untuk bekerja bagi aparatur
Bangkalan 1 Paket 325.000.000 DAUM
0.00.07 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja
1.027.299.795 DAUM
0.00.07.01 Kegiatan Penunjang Operasional SKPD
Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional SKPD
Bangkalan 12 Bulan 1.027.299.795 DAUM
6 Meningkatnya kopetensi aparatur perencana
1.06.20 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
85.000.000 DAUM
1.06.20.05 Kegiatan Penguatan Kapasitas Perencanaan
meningkatkan pengentahuan dan wawasan perencana dibidang perencanaan,
Bangkalan 110 Orang 85.000.000 DAUM
Bab 3 39 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2016
NO
Sasaran (Renja) KODE Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2016 Catat an
Pen ting
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / pagu
Indikatif
Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pelaksanaan
0.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
60.000.000 DAUM
0.00.05.04 Kegiatan Pembinaan/ Bimbingan Teknis Administrasi Perkantoran
Terciptanya Tertib Administrasi
Bangkalan 1 Kegiatan 60.000.000 DAUM
7 Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan
0.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
10.500.000 DAUM
0.00.06.01 Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terwujudnya pelaporan capaian kinerja tepat waktu
Bangkalan 3 Dokumen 5.250.000 DAUM
0.00.06.04 Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Terwujudnya pelaporan keuangan tepat waktu
Bangkalan 1 Dokumen 5.250.000 DAUM
8 Terlaksanya tahapan perencanaan pembangunan yang sistematis
1.06.14 Program Penelitian, Pengembangan dan IPTEK
0 DAUM
1.06.14.40 Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Perencanaan Daerah
Sistem Perencanaan dan pelaporan daerah yang konprehensif
Bangkalan 1 Kegiatan 100.000.000 DAUM
1.06.14.49 Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Informasi Profil Daerah
Tersedianya Sistem Informasi memperlancar perencanaan
Bangkalan 1 Kegiatan 80.000.000 DAUM
Bab 3 40 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2016
NO
Sasaran (Renja) KODE Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2016 Catat an
Pen ting
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / pagu
Indikatif
Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pembangunan daerah
1.06.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0 DAUM
1.06.21.08 Kegiatan Penyusunan rancangan RKPD
terwujudnya pedoman dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan tahunan
Bangkalan 18 Dokumen 200.000.000 DAUM
1.06.21.09 Kegiatan Penyelenggaraan musrenbang RKPD
tersusunnya skala prioritas pembangunan kabupaten
Bangkalan 3 Kegiatan 330.000.000 DAUM
1.06.21.25 Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Review RPJMD
Musrenbang Jangka Menengah
Bangkalan 1 Dokumen 200.000.000 DAUM
9 Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan
1.06.14 Program Penelitian, Pengembangan dan IPTEK
0 DAUM
1.06.14.06 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Tersedianya dokumen laporan evaluasi DAK, TP, APBD,BK Renja/RKPD
Bangkalan 5 Dokumen 220.000.000 DAUM
T O T A L 5.596.799.795
41 Rencana Ker ja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016
Ba
b 4
P
en
utu
p
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun
2016 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari Rencana Strategis Bappeda
Tahun 2013-2018, berdasarkan RPJMD Kabupaten Bangkalan 2013-2018,
sehingga tahun ini merupakan waktu yang tepat untuk menata langkah awal
untuk mencapai target kinerja yang akan diraih.
Target kinerja perencanaan Pembangunan Daerah yang dicantumkan
dalam RPJMD berkaitan dengan Tingkat Kinerja perencanaan daerah dan
Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Daerah.
Indikator Kinerja perencanaan pembangunan daerah adalah :
1. Ketersediaan dan validasi data yang ditandai dengan ketersediaan data base
perencanaan pembangunan (BDA, indikator makro, data kemiskinan),
sampai saat ini ketersediaan data pendukung dalam penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan cukup memadai, persoalan terletak pada
akurasi data yang berasal dari beberapa sumber yang berbeda.
2. Analisis menjadi faktor penting sebagai indikator kinerja perencanaan
pembangunan, analisis difahami sebagai (1) Proses teknokratis dalam
penyusunan dokumen perencanaan dan (2) Ketersediaan hasil kajian
pendukung penyusunan dokumen perencanaan.
Untuk dua indikator ini telah menunjukan kinerja yang cukup baik, proses
teknokrasi dalam penyusunan dokumen perencanaan selalu dilakukan
dengan melibatkan akademisi untuk mendukung proses penyusunan
dokumen perencanaan secara ilmiah. Kegiatan penelitian atau penyusunan
kajian yang mengawali penyusunan dokumen perencanaan juga telah
dilakukan, persoalan yang muncul adalah mengenai aplikasi dari hasil kajian
yang telah dilaksanakan seringkali tidak dieksekusi baik oleh Bappefda
sendiri ataupun oleh SKPD teknis.
3. Kesesuaian waktu penyusunan dokumen perencanaan dengan regulasi yang
mensyaratkan ketepatannya telah dapat dilakukan secara konsisten.
Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh
Bappeda relatif tepat waktu sesuai dengan regulasi yang ditentukan.
42 Rencana Ker ja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016
Ba
b 4
P
en
utu
p
Indikator yang berkaitan dengan tingkat partisipasi masyarakat
ditandai dengan adanya forum konsultasi publik dalam penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan melalui pelaksanaan Musrenbang, yang ditandai
dengan :
1. Representasi yang menggambarkan keterwakilan keragaman masyarakat
Kabupaten Bangkalan dalam pelaksanaan Musrenbang. Representasi
masyarakat dinilai masih belum optimal utamanya keterlibatan kelompok
profesi dan akademisi masih rendah.
2. Tingkat kehadiran peserta dibandingkan dengan undangan yang disebar,
capaiannya menunjukan hasil yang memadai didasarkan pada absensi
peserta dalam pertemuan Musrenbang.
3. Indikator penting lainnya adalah akomodasi usulan musrenbang di RKPD
yang telah dilakukan secara sistematis dan terintegrasi melalui sistem
informasi.
4. Akomodasi RKPD dalam APBD menjadi titik krusial lain yang dapat
menggambarkan kinerja perencanaan pembangunan, dalam hal ini
pelaksanaan APBD telah sepenuhnya mengacu kepada dokumen RKPD.
Dari gambaran diatas, penetapan Renja SKPD yang berada di
pertengahan tahun anggaran memiliki rentang waktu yg cukup lama dengan
proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, hal
ini tentunya memberikan peluang adanya pergeseran atau perubahan rencana
yang akan dilakukan pada proses penganggaran dalam RAPBD. Hal tersebut
dapat disebabkan oleh factor eksternal dan internal di kabupaten Bangkalan,
antara lain :
a. Perubahan kebijakan atau peraturan dan perundangan dari pemerintah
Pusat maupun Pemerintah Provinsi jawa Timur
b. Perkembangan dan dinamika yang terjadi pada masyarakat
c. Ketersediaan anggaran yang tersedia
d. Dan beberapa hal lain yang mempengaruhi kebijakan penganggaran