RENCANA KERJA 2019 2019...Daerah, proses penyusunan Renja PD terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu...
Transcript of RENCANA KERJA 2019 2019...Daerah, proses penyusunan Renja PD terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu...
RENCANA KERJA 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kulon Progo
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 364/A/2018
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019
RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019
Renja Bappeda Kulon Progo Tahun 2019
DAFTAR ISI
Halaman
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................................. ................. 1
1.1 Latar Belakang .............................. .......................................................................................... 1
1.2 Landasan Hukum .................................................................................................................... 1
1.3 Maksud dan Tujuan ..................................................................................................... ........... 3
1.4 Sistematika Penulisan ............................................................................................................. 3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ………….................................... 4
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Perangkat Daerah ……………………………………………………………………………………………………..
4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ................................................................... 11
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ..................... 15
2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD ........................................................................... 16
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ................................................. 21
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ………................................................................. 22
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ............................................................................. 22
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ................................................................... 22
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ………………………………………… 25
BAB IV PENUTUP .............................................................................................................................................. 34
Renja Bappeda Kulon Progo Tahun 2019
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
encana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat
Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1
(satu) tahun. Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, proses penyusunan Renja PD terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan,
penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum PD/lintas PD, perumusan
rancangan akhir, dan penetapan. PD menyusun rancangan awal Renja PD dengan berpedoman pada
Renstra PD, hasil evaluasi hasil Renja PD tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja PD tahun berjalan.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
mewajibkan setiap Perangkat Daerah PD untuk menyusun Renja PD sebagai pedoman kerja selama
periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan
kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Bappeda Kulon Progo disusun
berdasarkan RKPD Kabupaten Kulon Progo, Renstra Bappeda Kulon Progo, serta berpedoman pada
Renja Kementerian PPN/Bappenas dan Renja Bappeda DIY.
Proses penyusunan Renja Bappeda Tahun 2019 didasarkan pada Renstra Bappeda 2017-2022
dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2019. Tahun 2019
merupakan tahun ke-2 perencanaan pembangunan Kabupaten Kulon Progo yang berpedoman pada
RPJMD 2017-2022. Sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda serta sejalan dengan visi pembangunan
jangka menengah daerah tahun 2017-2022 yaitu “Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang
sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa”.
Selanjutnya Renja PD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) OPD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
R
Renja Bappeda Kulon Progo Tahun 2019
2
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Kulon Progo Tahun 2019 adalah :
a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
c. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah;
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025;
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
g. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2015 – 2019;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;
i. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rancangan Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2019;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025;
l. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Tahun 2012-2032;
m. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;
n. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
Renja Bappeda Kulon Progo Tahun 2019
3
o. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Fungsi, dan Tugas, Serta Tata Kerja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
p. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 74 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2017-2022;
q. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019.
1.3 Maksud dan tujuan
1. Maksud
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo ini disusun
dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan
dan pengawasan pembangunan dalam PD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber
daya dalam pembangunan daerah.
2. Tujuan
a. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
b. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah
dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan perangkat daerah;
c. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat daerah melalui capaian
target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
d. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.
1.4 Sistematika Penulisan
Rencana Kerja Tahun 2019 disusun dengan sistimatika sebagai berikut:
Bab I. Pendahuluan
Bab II. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
Bab III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab V. Penutup
Renja Bappeda Kulon Progo Tahun 2019
4
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah
erdasarkan RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017, Bappeda mendukung
pencapaian sasaran daerah “Meningkatnya tata kelola pemerintahan” dengan
prioritas daerah “Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan”. Sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Bappeda
melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta penelitian dan pengembangan pada Urusan
Pemerintahan. Dalam rangka mencapai sasaran daerah serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2017 melaksanakan 6
program, dan 35 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan-kegiatan:
a. Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran;
b. Penyediaan Jasa Keuangan;
c. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Kegiatan-kegiatan:
a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran;
b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD
Kegiatan-kegiatan:
a. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal;
b. Penilaian Prestasi Kerja Fungsional Lewat Angka Kredit.
4. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja
a. Penyusunan laporan keuangan;
b. Penyusunan perencanaan kinerja SKPD;
c. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja.
5. Program Kerjasama Pengembangan IPTEK
B
Renja Bappeda Kulon Progo Tahun 2019
5
Kegiatan-kegiatan:
a. Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten;
b. Pengembangan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Perguruan Tinggi.
6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan-kegiatan:
a. Penyusunan RPJMD;
b. Sinkronisasi Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
c. Penyusunan RKPD;
d. Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan WISMP;
e. Perencanaan dan Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan;
f. Penyusunan KUA dan PPAS;
g. Perencanaan pembangunan sub bidang Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pariwisata;
h. Perencanaan pembangunan sub bidang Pertanian Perdagangan dan Koperasi;
i. Perencanaan pembangunan sub bidang Prasarana Wilayah;
j. Perencanaan pembangunan sub bidang Penataan Ruang Permukiman dan Perkotaan;
k. Perencanaan pembangunan sub bidang Sumber Daya Alam;
l. Perencanaan pembangunan sub bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
m. Perencanaan pembangunan sub bidang Sosial Kesehatan dan Pemberdayaan;
n. Perencanaan pembangunan sub bidang Pemerintahan;
o. Perencanaan pembangunan sub bidang Penunjang Pemerintahan;
p. Pemantauan dan evaluasi pencapaian SDGs;
q. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan DAK;
r. Pengendalian Kebijakan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
s. Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
t. Penyusunan analisis data perencanaan pembangunan daerah;
u. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
v. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Danais, Bantuan Keuangan Khusus, dan Tugas
Pembantuan;
w. Penyusunan rencana DAK, Danais, Bantuan Keuangan Khusus, dan Tugas Pembantuan.
Pengukuran kinerja Bappeda didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian sasaran
sebagaimana pada tabel berikut:
Renja Bappeda Kulon Progo Tahun 2019
6
Tabel I. Pengukuran Sasaran Rencana Kerja Bappeda Kulon Progo Tahun 2017
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (%) Realisasi
(%)
1 2 3 4
Meningkatnya kinerja SKPD Capaian kinerja SKPD 75,00 76,67
Tabel II. Pengukuran Kinerja Program Bappeda Kulon Progo Tahun 2017
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (%) Realisasi (%)
1 2 3 4
Meningkatnya kinerja SKPD Capaian kinerja perencanaan 85,65 85,57
Capaian tindak lanjut kerjasama 76,00 79,40
Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2017: Rp4.397.863.135,00
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2017: Rp3.959.097.751,00
Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD dan pencapaian Renstra PD Bappeda Kulon Progo
sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat dalam Tabel III.
Renja Bappeda Kulon Progo Tahun 2019
7
PD: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Target
Renja PD
Tahun 2017
Realisasi
Renja PD
tahun 2017
Tingkat
realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun 2018
Tingkat
capaian
realisasi
target Renstra
(%)
2 3 4 6 7 8=(7/6) 9 10=9 11=(10/4)
A FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN
A 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi
perkantoran100% 100% 100% 100 20% 20% 20,00%
A 1 1 Penyediaan Jasa dan Peralatan
Perkantoran
Jasa perkantoran (jasa persuratan) dan
peralatan kantor (alat tulis kantor, barang
cetakan, dan bahan pustaka)
60 60 bulan 12 12 100 12 12 20,00%
Pembayaran upah tenaga jaga malam 2
orang, sopir 1 orang, petugas persuratan
1 orang, cleaning service 1 orang
A 1 2 Penyediaan Jasa keuangan honorarium petugas penatausahaan
keuangan dan barang60 60 bulan 12 12 100 12 12 20,00%
A 1 3 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi
dan Koordinasi
Rapat koordinasi dan konsultasi60 60 bulan 12 12 100 12 12 20,00%
A 2 Program Peningkatan
Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
Cakupan Peningkatan Sarana/Prasarana
Kerja dan Kualitas SDM OPD 100% 100% 100% 100 20% 20% 20,00%
A 2 1 Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Sarana prasarana perkantoran69 219 unit 81 81 100 29 29 20,00%
A 2 2 Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
Pembayaran listrik, telepon, air dan
komponen listrik dan kebersihan 60 60 bulan 12 12 100 12 12,00 20,00%
Pemeliharaan perlengkapan dan peralatan
perkantoran381 367 unit 74 74 100 75 75 20,00%
Pemeliharaan gedung 13 25 paket 3 3 100 5 5 20,00%
A 2 3 Penilaian prestasi kerja fungsional lewat
angka kredit
penilaian pegawai fungsional25 0 pegawai 2 2 100 5 5 20,00%
A 2 4 Pendidikan dan pelatihan non formal Peserta diklat, seminar, workshop, dan
peningkatan kemampuan
sendiri
157 87 pegawai 31 31 100 32 32 20,00%
TABEL III
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD DAN
PENCAPAIAN RENSTRA OPD S/D TAHUN 2018
KABUPATEN KULON PROGO
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program(outcomes)
/Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra PD)
Tahun 2022
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2016
Target
Program dan
Kegiatan
(Renja PD
tahun 2018)
1 5
100%
100%
Renja Bappeda Kulon Progo Tahun 2019
8
Target
Renja PD
Tahun 2017
Realisasi
Renja PD
tahun 2017
Tingkat
realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun 2018
Tingkat
capaian
realisasi
target Renstra
(%)
2 3 4 6 7 8=(7/6) 9 10=9 11=(10/4)
A 3 Program Perencanaan, Pengendalian,
dan Evaluasi Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja100% 100% 100% 100 20% 20% 20,00%
A 3 1 Penyusunan pelaporan keuangan Dokumen laporan capaian kinerja
keuangan10 10 dokumen 2 2 100 2 2 20,00%
A 3 2 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Dokumen perencanaan Perangkat Daerah 11 8 dokumen 3 3 100 2 2 20,00%
A 3 3 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kinerja
Dokumen laporan pengendalian dan
evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan,
Profil Kinerja SKPD, Laporan SPIP
105 88 dokumen 21 21 100 21 21 20,00%
A 4 Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
Presentase capaian jumlah program
yang memenuhi target96,33% 74,29% 72,38% 97,43 75,23% 75,23% 78,10%
A 4 1 Penyusunan RKPD Dokumen RKPD tahun n+1 dan RKPD
Perubahan tahun n10 9 dokumen 2 3 150 2 2 20,00%
A 4 2 Pengelolaan Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD)
Dokumen SIPD5 5 dokumen 1 1 100 1 1 20,00%
A 4 3 Penyusunan analisis data perencanaan
pembangunan daerah
Dokumen analisis data perencanaan
pembangunan daerah21 0 dokumen 3 3 100 4 4 20,00%
A 4 4 Penyusunan rencana DAK, Danais,
Bantuan Keuangan Khusus, dan Tugas
Pembantuan
Dokumen usulan rencana DAK, Danais,
BKK, dan TP 20 0 dokumen 3 3 100 4 4 20,00%
A 4 5 Penyusunan KUA dan PPAS Dokumen KUA PPAS tahun n+1 dan KUPA
PPAS Perubahan tahun n20 20 dokumen 4 6 150 4 4 20,00%
A 5 Program Perencanaan Pembangunan
Pemerintahan dan Kesra
Presentase capaian jumlah program
yang memenuhi target bidang
Pemerintahan dan Kesra
94,34% - - - 73,58% 73,58% 77,99%
A 5 1 Sinkronisasi upaya pencegahan dan
pemberantasan korupsi
Dokumen laporan upaya pencegahan dan
pemberantasan korupsi20 0 dokumen - - - 4 4 20,00%
A 5 2 Perencanaan pembangunan sub bidang
Pemerintahan
Dokumen perencanaan dan pengendalian
sub bidang Pemerintahan41 0 dokumen - - - 8 8 19,51%
A 5 3 Perencanaan pembangunan sub bidang
Penunjang Pemerintahan
Dokumen perencanaan dan pengendalian
sub bidang Penunjang Pemerintahan41 0 dokumen - - - 8 8 19,51%
A 5 4 Perencanaan pembangunan sub bidang
Pendidikan Kebudayaan dan Kominfo
Dokumen perencanaan dan pengendalian
sub bidang Pendidikan Kebudayaan dan
Kominfo
41 0 dokumen - - - 8 8 19,51%
100%
64,55%
Target
Program dan
Kegiatan
(Renja PD
tahun 2018)
1 5
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program(outcomes)
/Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra PD)
Tahun 2022
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2016
-
Renja Bappeda Kulon Progo Tahun 2019
9
Target
Renja PD
Tahun 2017
Realisasi
Renja PD
tahun 2017
Tingkat
realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun 2018
Tingkat
capaian
realisasi
target Renstra
(%)
2 3 4 6 7 8=(7/6) 9 10=9 11=(10/4)
A 6 Program Perencanaan Pembangunan
Sosial dan Ekonomi
Presentase capaian jumlah program
yang memenuhi target bidang Sosial
dan Ekonomi
92,50% - - - 77,50% 77,50% 83,78%
A 6 1 Perencanaan dan pengendalian
penanggulangan Kemiskinan
Dokumen Laporan Pelaksanaan
Penanggulangan Kemiskinan Daerah
(LP2KD)
20 0 dokumen - - - 4 4 20,00%
A 6 2 Perencanaan pembangunan sub bidang
Penanaman Modal Tenaga Kerja dan
Pariwisata
Dokumen perencanaan dan pengendalian
sub bidang penanaman modal, tenaga
kerja,
dan pariwisata
41 0 dokumen - - - 8 8 19,51%
A 6 3 Perencanaan pembangunan sub bidang
Pertanian Perdagangan dan Koperasi
Dokumen perencanaan dan pengendalian
sub bidang Pertanian Perdagangan dan
Koperasi
41 0 dokumen - - - 8 8 19,51%
A 6 4 Perencanaan pembangunan sub bidang
Sosial Kesehatan dan Pemberdayaan
Dokumen perencanaan dan pengendalian
sub bidang Sosial Kesehatan dan
Pemberdayaan
41 0 dokumen - - - 8 8 19,51%
A 7 Program Perencanaan Pembangunan
Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah
Presentase capaian jumlah program
yang memenuhi target bidang
Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah
93,75% - - - 93,75% 93,75% 100,00%
A 7 1 Perencanaan pembangunan sub bidang
Prasarana Wilayah
Dokumen perencanaan dan pengendalian
sub bidang Prasarana Wilayah41 0 dokumen - - - 8 8 19,51%
A 7 2 Perencanaan pembangunan sub bidang
Penataan Ruang Permukiman dan
Perkotaan
Dokumen perencanaan dan pengendalian
sub bidang penataan ruang permukiman
dan perkotaan serta review SSK
41 0 dokumen - - - 8 8 19,51%
A 7 3 Perencanaan pembangunan sub bidang
Sumber Daya Alam
Dokumen perencanaan dan pengendalian
sub bidang SDA41 0 dokumen - - - 8 8 19,51%
-
-
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program(outcomes)
/Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra PD)
Tahun 2022
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2016
Target
Program dan
Kegiatan
(Renja PD
tahun 2018)
1 5
Renja Bappeda Kulon Progo Tahun 2019
10
Target
Renja PD
Tahun 2017
Realisasi
Renja PD
tahun 2017
Tingkat
realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun 2018
Tingkat
capaian
realisasi
target Renstra
(%)
2 3 4 6 7 8=(7/6) 9 10=9 11=(10/4)
A 8 Program Pengendalian Pembangunan
Daerah
Rata-rata presentase ketercapaian
program pembangunan99,28% - - - 97,24% 97,24% 97,95%
A 8 1 Pengendalian Kebijakan dan
Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah
Laporan pengendalian pelaksanaan
kegiatan (APBD), Laporan TEPRA, Laporan
pengendalian pelaksanaan RPJMD,
Pengendalian Kebijakan Perumusan
Rancangan Awal RKPD, Pengendalian
Kebijakan Rancangan Awal RKPD Hasil
Konsultasi Publik, Pengendalian Kebijakan
RKPD Hasil Musrenbang RKPD,
Pengendalian Pelaksanaan RKPD
50 0 dokumen - - - 10 10 20,00%
A 8 2 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
DAK
Laporan pengendalian pelaksanaan DAK
secara berkala triwulan20 0 dokumen - - - 4 4 20,00%
A 8 3 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
Laporan evaluasi hasil pelaksanaan
rencana pembangunan daerah25 0 dokumen - - - 5 5 20,00%
A 8 4 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Danais, Bantuan Keuangan Khusus, dan
Tugas Pembantuan
Laporan pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan Dana Keistimewaan DIY, Dana
Bantuan Keuangan Pemda DIY dan Tugas
Pembantuan secara berkala triwulan
60 0 dokumen - - - 12 12 20,00%
B FUNGSI PENUNJANG PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
B 1 Program Kerjasama Pengembangan
IPTEK
Capaian tindak lanjut kerjasama100% 100% 77,50% 77,50 100% 100% 100%
B 1 1 Jarlit tingkat kabupaten Dokumen rekomendasi kebijakan hasil
kajian DRD kepada Bupati5 1 dokumen 1 1 100 1 1 20%
Jumlah teknologi tepat guna 3 3 TTG 3 3 100 3 3 100%
B 1 2 Pengembangan kerjasama pemerintah
daerah dengan perguruan tinggi
Perjanjian kerjasama/ijin KKN70 13 dokumen 10 39 390 10 10 14,29%
-
90,91%
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program(outcomes)
/Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra PD)
Tahun 2022
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2016
Target
Program dan
Kegiatan
(Renja PD
tahun 2018)
1 5
Renja Bappeda Kulon Progo Tahun 2019
11
Penjelasan dari tabel III adalah sebagai berikut:
• Kolom 4 merupakan kondisi target kinerja dari tahun 2018 sampai dengan 2022.
• Kolom 5 dan 6 ada yang bernilai nol dikarenakan pada tahun 2016 dan 2017 kegiatan tersebut
masuk ke program yang berbeda.
• Kolom 10 merupakan perkiraan realisasi kinerja di tahun 2018, dikarenakan 2018 merupakan tahun
pertama RPJMD periode 2017-2022.
• Realisasi Kegiatan Penyusunan RKPD di tahun 2017 adalah 3 dokumen, melebihi dari target, yaitu
2 dokumen. Hal tersebut dikarenakan Bappeda juga menyusun Perubahan RKPD Tahun 2018
berkaitan dengan tersusunnya RPJMD 2017-2022, sehingga RKPD Tahun 2018 yang telah tersusun
sebelum ditetapkannya RPJMD 2017-2022 harus dirubah.
• Realisasi Kegiatan Penyusunan KUA dan PPAS di tahun 2017 adalah 6 dokumen, melebihi dari
target, yaitu 4 dokumen. Hal tersebut dikarenakan Bappeda juga menyusun KUPA dan PPAS
Perubahan Tahun 2018 berkaitan dengan tersusunnya RPJMD 2017-2022, sehingga KUA dan PPAS
Tahun 2018 yang telah tersusun sebelum ditetapkannya RPJMD 2017-2022 harus dirubah.
Pencapaian hasil pelaksanaan Renja PD dan Renstra PD tidak terlepas dari adanya faktor pendorong
yaitu adanya sistem informasi yang saling terintegrasi. Adanya sistem MonevKu dan RencanaKu
membantu kerja bidang-bidang di Bappeda dalam pelaksanaan pengendalian dan perencanaan
program kegiatan PD yang diampu. Namun di sisi lain juga terdapat faktor penghambat, yaitu adanya
keterbatasan pegawai serta belum berfungsinya Jabatan Fungsional Tertentu (JFT).
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Pada tahun 2017 Bappeda telah melaksanakan 6 program dan 35 kegiatan, dengan beberapa
capaian indikator sebagai berikut:
1. Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
Program pelayanan administrasi perkantoran merupakan program yang berisi kegiatan rutin
setiap Perangkat Daerah, sehingga capaiannya 100% karena tahun 2017 bukan bagian dari
periode Renstra 2017-2022, namun menjadi masa transisi.
2. Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik
Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran berisikan kegiatan pengadaan
maupun pemeliharaan sarana prasarana kantor. Capaian ketersediaan sarana dan prasarana
kondisi baik tahun 2017 tidak sesuai dengan target, yaitu 80,21%. Hal tersebut disebabkan
Renja Bappeda Kulon Progo Tahun 2019
12
karena masih ada asset yang sudah diusulkan untuk dihapus, namun masih belum ditetapkan
penghapusannya.
3. Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD
Program peningkatan kapasitas SDM Perangkat Daerah berisikan kegiaiatan pengiriman
diklat/bimtek serta adanya pelaksanaan peningkatan kapasitas sendiri. Dari 31 pegawai yang
direncanakan, ada 6 pegawai yang mengikuti diklat/bimtek dan ada 25 peningkatan kapasitas
sendiri, sehingga capaian indikator program menjadi sebesar 100%.
4. Capaian perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja
Program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja berisikan kegiaiatan penyusunan
dokumen pelaporan keuangan, perencanaan, pengendalian, dan evaluasi. Semua dokumen
telah tersusun sesuai dengan target, yaitu 26 dokumen, sehingga perencanaan, pengendalian,
dan evaluasi kinerja menjadi sebesar 100%.
5. Capaian kinerja perencanaan
Indikator ini tercapai 85,57%, berada di bawah target di tahun 2017. Dari 104 program di
RPJMD, semuanya tertuang di RKPD, dan total 507 kegiatan di RKPD sudah tertuang semua di
APBD. Rata-rata presentase capaian kinerja program kabupaten sebesar 71,14%.
6. Capaian tindak lanjut kerjasama
Indikator capaian tindak lanjut kerjasama terealisasi sesuai target. Di tahun 2017 terdapat 25
kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan perguruan tinggi dan ada 23
kerjasama yang telah ditindaklanjuti, dengan rincian sebagai berikut:
No. Universitas Bentuk Tindak Lanjut
1 UAD Yogyakarta KKN Keistimewaan
2 Universitas PGRI KKN
3 Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
PKL BGM
4 Universitas Janabadra KKN
5 UKDW KKN
6 Universitas Cokroaminoto Yogyakarta KKN
7 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
KKN
8 STPP Magelang KKN
9 Universitas Aisyiyah KKN
10 UGM KKN
11 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa KKN
12 UPN Veteran KKN
13 UNY KKN
Renja Bappeda Kulon Progo Tahun 2019
13
No. Universitas Bentuk Tindak Lanjut
14 STEI Hamfara Yogyakarta KKN
15 UII Yogyakarta KKN
16 UIN Sunan Kalijaga KKN
17 Universitas Atma Jaya Yogyakarta KKN
18 Universitas Sebelas Maret Surakarta KKN
19 STPMD APMD KKN
20 UMY KKN
21 ST Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta KKN
22 IPB Pemberdayaan Masyarakat
23 ISI Yogyakarta Pemberdayaan Masyarakat
24 STPI -
25 STTNAS Yogyakarta -
Sedangkan dari Anugerah IPTEK yang diikuti dalam rangka Harteknas Tingkat DIY, Kulon Progo
mendapatkan 1 penghargaan sebagai juara II.
Analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel IV berikut ini.
Renja Bappeda Kulon Progo Tahun 2019
14
No. Indikator
SPM/
standar
nasional
IKK
Target Renstra PD (%) Realisasi
Capaian (%) Proyeksi (%)
Catatan
Analisis Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Indikator Kinerja Kunci
1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD
yg telah ditetapkan dgn PERDA
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
2 Tersedianya Dokumen Perencanaan :
RPJMD yg telah ditetapkan dgn
PERDA/PERKADA
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
3 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD
yg telah ditetapkan dgn PERKADA
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
4 Penjabaran Program RPJMD kedalam
RKPD
100% 100 100 100 100 100 100 100 100
Indikator Kinerja PD
1 Capaian kinerja perencanaan 85,65 - - - 85,57 - - -
2 Capaian tindak lanjut kerjasama 76,00 - - - 79,40 - - -
3 Cakupan pelayanan administrasi
perkantoran
100 20 20 20 100 20 20 20 Program
setiap PD
4 Capaian ketersediaan sarana dan
prasarana kondisi baik
98,08 - - - 80,21 - - - Program
setiap PD
5 Capaian peningkatan kapasitas pegawai di
SKPD
100 - - - 100 - - - Program
setiap PD
6 Capaian perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja
100 20 20 20 100 20 20 20 Program
setiap PD
Tabel IV
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Renja Bappeda Kulon Progo Tahun 2019
15
Angka yang kosong (diberi tanda “-“) menjelaskan bahwa indikator pada tahun yang bersangkutan
yang digunakan dengan indikator yang digunakan pada tahun 2017 berbeda.
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Bappeda
memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan
daerah Bappeda memberikan pelayanan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Sebagai
lembaga dengan fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan perencanaan
pembangunan daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan
daerah maka Bappeda memberikan pelayanan dalam wujud kebijakan teknis perencanaan, menyusun
dokumen perencanaan pembangunan, pembinaan di bidang perencanaan.
Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Bappeda didukung kelembagaan yang kuat dengan
potensi SDM dengan tingkat pendidikan tinggi. Namun demikian masih terdapat permasalahan-
permasalahan yang dihadapi, yaitu:
• Kurangnya SDM Perencana
• Kurangnya akurasi perencanaan dan data kinerja
• Belum ada ketentuan spasial yang lebih detail untuk melakukan perencanaan
Permasalahan-permasalahan tersebut secara tidak langsung berdampak pada pencapaian visi
dan misi kepala daerah serta terhadap capaian program nasional, seperti SPM dan MDGs. Masih
adanya program kegiatan yang tidak signifikan mempercepat pencapaian target indikator berdampak
pada kurang optimalnya pencapaian sasaran daerah, sehingga berdampak pada pencapaian visi dan
misi kepala daerah.
Berkaca pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Bappeda di masa
yang akan datang, tantangan yang dihadapi Bappeda dalam jangka waktu 5 tahun mendatang adalah:
• Semakin strategisnya peran tahapan perencanaan sebagai konsekuensi tuntutan akuntabilitas
dalam penyelenggaraan pemerintahan;
• Persentase kemiskinan yang masih relatif tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota di DIY;
• Perubahan kebijakan perencanaan dari money follow function menjadi money follow program;
• Meningkatnya tuntutan masyarakat untuk perbaikan proses perencanaan dan implementasinya;
• Masih rendahnya proporsi belanja langsung terhadap belanja daerah.
Sedangkan peluang bagi Bappeda dalam melaksanakan ketugasannya adalah:
Renja Bappeda Kulon Progo Tahun 2019
16
• Keterpaduan perencanaan antar kabupaten;
• Tawaran diklat dari Bappenas, lembaga diklat, dan perguruan tinggi;
• Program prioritas nasional dan DIY yang berada di Kulon Progo.
Isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun
selanjutnya adalah adanya kualitas perencanaan belum memadai karena sebagian program/kegiatan
belum mampu menjawab permasalahan daerah.
2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD
Rancangan awal RKPD tahun 2019 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan awal rencana
kerja OPD tahun 2019. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan OPD
Bappeda. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel
V.
Renja Bappeda Kulon Progo Tahun 2019
17
Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Program / kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu
Indikatif
(Rp.000)
Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerjaTarget
Capaian
Pagu
Indikatif
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A. FUNGSI PENUNJANG:
PERENCANAAN
FUNGSI PENUNJANG:
PERENCANAAN
I. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi
perkantoran
20% 215.290 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi
perkantoran
20,00% 305.735
1 Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Lingkup
Bappeda
Jasa perkantoran dan peralatan kantor
(alat tulis kantor, barang cetakan, dan
bahan pustaka)
12 bulan 86.147 Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Lingkup
Bappeda
Jasa perkantoran dan peralatan
kantor (alat tulis kantor, barang
cetakan, dan bahan pustaka)
12 bulan 175.927
Pembayaran upah tenaga jaga malam
2 orang, sopir 1 orang, petugas
persuratan 1 orang, cleaning service 1
orang
5 orang Pembayaran upah tenaga jaga
malam 2 orang, sopir 1 orang,
petugas persuratan 1 orang, cleaning
service 1 orang
5 orang
2 Penyediaan jasa keuangan Lingkup
Bappeda
honorarium petugas penatausahaan
keuangan dan barang
12 bulan 33.143 Penyediaan jasa keuangan Lingkup
Bappeda
honorarium petugas penatausahaan
keuangan dan barang
12 bulan 33.143
3 Penyediaan rapat-rapat,
konsultasi dan koordinasi
Lingkup
Bappeda
Rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 96.000 Penyediaan rapat-rapat,
konsultasi dan koordinasi
Lingkup
Bappeda
Rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 96.665
II. Program Peningkatan
Sarana/Prasarana Kerja dan
Kualitas SDM OPD
Cakupan Peningkatan
Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
SDM OPD
20,00% 392.160 Program Peningkatan
Sarana/Prasarana Kerja dan
Kualitas SDM OPD
Cakupan Peningkatan
Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
SDM OPD
20,00% 683.637
1 Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Lingkup
Bappeda
sarana dan prasarana perkantoran 29 unit 64.160 Pengadaan sarana dan
prasarana perkantoran
Lingkup
Bappeda
Sarana dan prasarana perkantoran (1
unit kendaraan roda 4 dan 1 unit
LCD)
2 unit 263.125
2 Pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran
Lingkup
Bappeda
Pembayaran listrik, telepon, air dan
komponen listrik dan kebersihan
12 bulan 300.000 Pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran
Lingkup
Bappeda
Pembayaran listrik, telepon, air dan
komponen listrik dan kebersihan
12 bulan 392.015
Pemeliharaan perlengkapan dan
peralatan perkantoran
75 unit Pemeliharaan perlengkapan dan
peralatan perkantoran
75 unit
Pemeliharaan gedung 5 paket Pemeliharaan gedung 3 paket
3 Pendidikan dan pelatihan non
formal
Lingkup
Bappeda
Pengiriman peserta diklat, seminar,
workshop, dan peningkatan
kemampuan sendiri
30 pegawai 24.000 Pendidikan dan pelatihan non
formal
Lingkup
Bappeda
Pengiriman peserta diklat, seminar,
workshop, dan peningkatan
kemampuan sendiri
30 pegawai 26.930
4 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
Fungsional Lewat Angka Kredit
Lingkup
Bappeda
Penilaian pegawai fungsional 5 orang 4.000 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
Fungsional Lewat Angka Kredit
Lingkup
Bappeda
Penilaian pegawai fungsional 5 orang 1.567
III. Program Perencanaan,
Pengendalian, dan Evaluasi
Kinerja
Cakupan Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Kinerja
20,00% 47.100 Program Perencanaan,
Pengendalian, dan Evaluasi
Kinerja
Cakupan Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
20,00% 68.581
1 Penyusunan pelaporan keuangan Lingkup
Bappeda
Dokumen laporan capaian kinerja
keuangan
2 dokumen 22.500 Penyusunan pelaporan
keuangan
Lingkup
Bappeda
Dokumen laporan capaian kinerja
keuangan
2 dokumen 37.317
2 Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Lingkup
Bappeda
Dokumen Rencana Kerja SKPD
Bappeda Tahun 2020, Renja perubahan
SKPD tahun 2019, Review Renstra 2017-
2022
3 dokumen 14.000 Penyusunan perencanaan
kinerja SKPD
Lingkup
Bappeda
Dokumen Rencana Kerja SKPD
Bappeda Tahun 2020, Renja
perubahan SKPD tahun 2019, Review
Renstra 2017-2022
3 dokumen 22.855
TABEL V
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019
KABUPATEN KULON PROGO
No.
Rancangan awal RKPD Hasil analisa kebutuhan
Catatan
penting
Renja Bappeda Kulon Progo Tahun 2019
18
Program / kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu
Indikatif
(Rp.000)
Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerjaTarget
Capaian
Pagu
Indikatif
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 Pengendalian, evaluasi dan
pelaporan kinerja
Lingkup
Bappeda
Dokumen laporan pengendalian dan
evaluasi kinerja, LKjIP, Laporan
Tahunan, Profil Kinerja SKPD, Laporan
SPIP
21 dokumen 10.600 Pengendalian, evaluasi dan
pelaporan kinerja
Lingkup
Bappeda
Dokumen laporan pengendalian dan
evaluasi kinerja, LKjIP, Laporan
Tahunan, Profil Kinerja SKPD,
Laporan SPIP
21 dokumen 8.410
IV. Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Presentase capaian jumlah program
yang memenuhi target
79,82% 1.187.230 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Presentase capaian jumlah program
yang memenuhi target
79,82% 982.626
1 Penyusunan RKPD Lingkup
Kabupaten
Dokumen RKPD tahun 2020 dan
perubahan RKPD 2019
2 dokumen 407.619 Penyusunan RKPD Lingkup
Kabupaten
Dokumen RKPD tahun 2020 dan
perubahan RKPD 2019
2 dokumen 466.902
2 Penyusunan KUA dan PPAS Lingkup
Kabupaten
Dokumen KUA dan PPAS tahun
anggaran 2020 serta KUA dan PPAS
Perubahan tahun anggaran 2019
4 dokumen 121.301 Penyusunan KUA dan PPAS Lingkup
Kabupaten
Dokumen KUA dan PPAS tahun
anggaran 2020 serta KUA dan PPAS
Perubahan tahun anggaran 2019
4 dokumen 92.165
3 Pengelolaan Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD)
Lingkup
Kabupaten
Dokumen SIPD 1 dokumen 78.481 Pengelolaan Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD)
Lingkup
Kabupaten
Dokumen SIPD 1 dokumen 104.954
4 Penyusunan analisis data
perencanaan pembangunan
daerah
Lingkup
Kabupaten
Dokumen analisis data perencanaan
pembangunan
5 dokumen 58.993 Penyusunan analisis data
perencanaan pembangunan
daerah
Lingkup
Kabupaten
Dokumen analisis data perencanaan
pembangunan
5 dokumen 20.738
5 Penyusunan rencana DAK,
Danais, Bantuan Keuangan
Khusus, dan Tugas Pembantuan
Lingkup
Kabupaten
Dokumen usulan DAK, Danais,
Bantuan Keuangan Khusus, dan tugas
Pembantuan
4 Dokumen 35.836 Penyusunan rencana DAK,
Danais, Bantuan Keuangan
Khusus, dan Tugas Pembantuan
Lingkup
Kabupaten
Dokumen usulan DAK, Danais,
Bantuan Keuangan Khusus, dan
tugas Pembantuan
4 Dokumen 43.482
6 Penyusunan RPJMD Lingkup
Kabupaten
Dokumen review RPJMD 2017-2022 1 dokumen 485.000 Penyusunan RPJMD Lingkup
Kabupaten
Dokumen review RPJMD 2017-2022 1 dokumen 254.386
V. Program Perencanaan
Pembangunan Pemerintahan
dan Kesra
Presentase capaian jumlah program
yang memenuhi target bidang
Pemerintahan dan Kesra
79,25% 186.920 Program Perencanaan
Pembangunan Pemerintahan
dan Kesra
Presentase capaian jumlah program
yang memenuhi target bidang
Pemerintahan dan Kesra
79,25% 204.071
1 Sinkronisasi upaya pencegahan
dan pemberantasan korupsi
Lingkup
Kabupaten
Dokumen laporan upaya pencegahan
dan pemberantasan korupsi
4 dokumen 29.920 - - - - -
2 Perencanaan pembangunan sub
bidang Pemerintahan
Lingkup
Kabupaten
Dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang
pemerintahan
9 dokumen 58.000 Perencanaan pembangunan sub
bidang Pemerintahan
Lingkup
Kabupaten
Dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang
pemerintahan
9 dokumen 71.977
3 Perencanaan pembangunan sub
bidang Penunjang Pemerintahan
Lingkup
Kabupaten
Dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang penunjang
pemerintahan
9 dokumen 56.000 Perencanaan pembangunan sub
bidang Penunjang
Pemerintahan
Lingkup
Kabupaten
Dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang penunjang
pemerintahan
9 dokumen 69.245
4 Perencanaan pembangunan sub
bidang Pendidikan Kebudayaan
dan Kominfo
Lingkup
Kabupaten
Dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang pendidikan
dan kebudayaan
9 dokumen 43.000 Perencanaan pembangunan sub
bidang Pendidikan Kebudayaan
dan Kominfo
Lingkup
Kabupaten
Dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang pendidikan
dan kebudayaan
9 dokumen 62.849
VI. Program Perencanaan
Pembangunan Sosial dan
Ekonomi
Presentase capaian jumlah program
yang memenuhi target bidang Sosial
dan Ekonomi
77,50% 233.170 Program Perencanaan
Pembangunan Sosial dan
Ekonomi
Presentase capaian jumlah program
yang memenuhi target bidang
Sosial dan Ekonomi
77,50% 275.754
1 Perencanaan dan pengendalian
penanggulangan Kemiskinan
Lingkup
Kabupaten
Dokumen Laporan Pelaksanaan
Penanggulangan Kemiskinan Daerah
(LP2KD)
1 dokumen 96.543 Perencanaan dan pengendalian
penanggulangan Kemiskinan
Lingkup
Kabupaten
Dokumen Laporan Pelaksanaan
Penanggulangan Kemiskinan Daerah
(LP2KD)
1 dokumen 126.520
2 Perencanaan pembangunan sub
bidang Penanaman Modal
Tenaga Kerja dan Pariwisata
Lingkup
Kabupaten
Dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang penanaman
modal, tenaga kerja, dan pariwisata
9 dokumen 43.955 Perencanaan pembangunan sub
bidang Penanaman Modal
Tenaga Kerja dan Pariwisata
Lingkup
Kabupaten
Dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang
penanaman modal, tenaga kerja, dan
pariwisata
9 dokumen 39.116
No.
Rancangan awal RKPD Hasil analisa kebutuhan
Catatan
penting
Renja Bappeda Kulon Progo Tahun 2019
19
Program / kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu
Indikatif
(Rp.000)
Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerjaTarget
Capaian
Pagu
Indikatif
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 Perencanaan pembangunan sub
bidang Pertanian Perdagangan
dan Koperasi
Lingkup
Kabupaten
Dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang pertanian,
perdagangan, dan koperasi
9 dokumen 51.328 Perencanaan pembangunan sub
bidang Pertanian Perdagangan
dan Koperasi
Lingkup
Kabupaten
Dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang pertanian,
perdagangan, dan koperasi
9 dokumen 74.903
4 Perencanaan pembangunan sub
bidang Sosial Kesehatan dan
Pemberdayaan
Lingkup
Kabupaten
Dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang sosial,
kesehatan, dan pemberdayaan
9 dokumen 41.344 Perencanaan pembangunan sub
bidang Sosial Kesehatan dan
Pemberdayaan
Lingkup
Kabupaten
Dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang sosial,
kesehatan, dan pemberdayaan
9 dokumen 35.216
VII. Program Perencanaan
Pembangunan Infrastruktur
dan Pengembangan Wilayah
Presentase capaian jumlah program
yang memenuhi target bidang
Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah
93,75% 303.900 Program Perencanaan
Pembangunan Infrastruktur
dan Pengembangan Wilayah
Presentase capaian jumlah program
yang memenuhi target bidang
Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah
93,75% 292.552
1 Perencanaan pembangunan sub
bidang Prasarana Wilayah
Lingkup
Kabupaten
Dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang prasarana
wilayah
9 dokumen 71.454 Perencanaan pembangunan sub
bidang Prasarana Wilayah
Lingkup
Kabupaten
Dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang prasarana
wilayah
9 dokumen 67.705
2 Perencanaan pembangunan sub
bidang Penataan Ruang
Permukiman dan Perkotaan
Lingkup
Kabupaten
Dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang penataan
ruang permukiman dan perkotaan
serta review SSK
10 dokumen 63.413 Perencanaan pembangunan sub
bidang Penataan Ruang
Permukiman dan Perkotaan
Lingkup
Kabupaten
Dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang penataan
ruang permukiman dan perkotaan
serta review SSK
10 dokumen 61.147
3 Perencanaan pembangunan sub
bidang Sumber Daya Alam
Lingkup
Kabupaten
Dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang SDA serta
KLHS
10 dokumen 169.033 Perencanaan pembangunan sub
bidang Sumber Daya Alam
Lingkup
Kabupaten
Dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang SDA serta
KLHS
10 dokumen 163.700
VIII. Program Pengendalian
Pembangunan Daerah
Rata-rata presentase ketercapaian
program pembangunan
97,84% 354.460 Program Pengendalian
Pembangunan Daerah
Rata-rata presentase ketercapaian
program pembangunan
97,84% 315.660
1 Pengendalian Kebijakan dan
Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
Lingkup
Kabupaten
Laporan pengendalian pelaksanaan
kegiatan (APBD) setiap triwulan,
Laporan TEPRA
5 dokumen 123.043 Pengendalian Kebijakan dan
Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
Lingkup
Kabupaten
Laporan pengendalian pelaksanaan
kegiatan (APBD) setiap triwulan,
Laporan TEPRA
5 dokumen 114.120
Laporan pengendalian pelaksanaan
RPJMD, Pengendalian Kebijakan
Perumusan Rancangan Awal RKPD,
Pengendalian Kebijakan Rancangan
Awal RKPD Hasil Konsultasi Publik,
Pengendalian Kebijakan RKPD Hasil
Musrenbang RKPD, Pengendalian
Pelaksanaan RKPD
5 dokumen Laporan Pengendalian pelaksanaan
RPJMD, Pengendalian dan evaluasi
terhadap kebijakan perencanaan
pembangunan tahunan daerah
2 dokumen
2 Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan DAK
Lingkup
Kabupaten
Laporan pengendalian pelaksanaan
DAK secara berkala triwulan
4 dokumen 77.748 Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan DAK
Lingkup
Kabupaten
Laporan pengendalian pelaksanaan
DAK secara berkala triwulan
4 dokumen 69.615
3 Evaluasi Hasil Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah
Lingkup
Kabupaten
Laporan evaluasi indikator kinerja
daerah
1 dokumen 97.484 Evaluasi Hasil Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah
Lingkup
Kabupaten
Laporan evaluasi indikator kinerja
daerah
1 dokumen 81.518
Laporan evaluasi hasil pelaksanaan
rencana pembangunan daerah secara
berkala triwulan
4 dokumen Laporan evaluasi hasil pelaksanaan
rencana pembangunan daerah
secara berkala triwulan
4 dokumen
No.
Rancangan awal RKPD Hasil analisa kebutuhan
Catatan
penting
Renja Bappeda Kulon Progo Tahun 2019
20
Program / kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu
Indikatif
(Rp.000)
Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerjaTarget
Capaian
Pagu
Indikatif
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Danais, Bantuan
Keuangan Khusus, dan Tugas
Pembantuan
Lingkup
Kabupaten
Laporan pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan Dana Keistimewaan DIY,
Dana Bantuan Keuangan Pemda DIY
dan Tugas Pembantuan secara berkala
triwulan
12 dokumen 56.185 Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Danais, Bantuan
Keuangan Khusus, dan Tugas
Pembantuan
Lingkup
Kabupaten
Laporan pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan Dana Keistimewaan DIY,
Dana Bantuan Keuangan Pemda DIY
dan Tugas Pembantuan secara
berkala triwulan
12 dokumen 50.408
B. FUNGSI PENUNJANG: LITBANG FUNGSI PENUNJANG:
LITBANG
I. Program Kerjasama
Pengembangan IPTEK
Capaian tindak lanjut kerjasama 100% 342.290 Program Kerjasama
Pengembangan IPTEK
Capaian tindak lanjut kerjasama 100% 274.318
1 Pengembangan Kerjasama
Pemerintah Daerah Dengan
Perguruan Tinggi
Lingkup
Kabupaten
Perjanjian kerjasama/ijin KKN 10 dokumen 43.772 Pengembangan Kerjasama
Pemerintah Daerah Dengan
Perguruan Tinggi
Lingkup
Kabupaten
Perjanjian kerjasama/ijin KKN 10 dokumen 41.635
2 Jaring penelitian (Jarlit) tingkat
kabupaten
Lingkup
Kabupaten
Dokumen rekomendasi kebijakan hasil
kajian DRD kepada Bupati
1 dokumen 298.518 Jaring penelitian (Jarlit) tingkat
kabupaten
Lingkup
Kabupaten
Dokumen rekomendasi kebijakan
hasil kajian DRD kepada Bupati
1 dokumen 232.683
kajian efektivitas kinerja 1 dokumen kajian efektivitas kinerja 1 dokumen
jumlah teknologi tepat guna 3 macam TTG jumlah teknologi tepat guna 3 macam TTG
No.
Rancangan awal RKPD Hasil analisa kebutuhan
Catatan
penting
Renja Bappeda Kulon Progo Tahun 2019
21
Hasil analisa kebutuhan merupakan usulan program/kegiatan berdasarkan pagu yang diberikan
pada saat Forum Perangkat Daerah, sehingga terjadi perbedaan rincian dengan Rancangan Awal RKPD.
Selain terjadi perbedaan pada besaran anggaran tiap kegiatan, juga terdapat perbedaan pada rincian
output serta jumlah target kegiatan, yaitu pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran.
Ada 1 (satu) kegiatan yang dihapus dari usulan 2019, yaitu Kegiatan Sinkronisasi Upaya Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi, dikarenakan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi
Nasional Pencegahan Korupsi mengamanatkan bahwa Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi
dibawah koordinasi KPK dan di daerah menjadi koordinasi Inspektorat Daerah. Selain itu ada 3 (tiga)
kegiatan yang memiliki keluaran yang berbeda baik dengan usulan awal maupun dengan keluaran di
Renstra Bappeda 2017-2022, yaitu Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran, Kegiatan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran, dan Kegiatan Pengendalian Kebijakan dan
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Keluaran Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran disesuaikan dengan kemampuan penganggaran dan prioritas kebutuhan. Keluaran
Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran berbeda pada jumlah paket pemeliharaan
gedungnya. Keluaran Kegiatan Pengendalian Kebijakan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah dirubah, menyesuaikan dengan peraturan terbaru.
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Rancangan rencana kerja Bappeda didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten.
Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil
musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan.
Pada forum OPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Bappeda selaku
OPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan OPD kabupaten. Usulan yang
disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan
program/kegiatan yang direncanakan.
Renja Bappeda Kulon Progo Tahun 2019
22
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
ema Pembangunan Nasional yang direncanakan akan ditetapkan dalam RKP
Tahun 2019 adalah “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”
yang dijabarkan menjadi 5 prioritas nasional di tahun 2019, yaitu:
1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;
2. Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri,
dan jasa produktif lainnya;
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air;
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.
Prioritas pembangunan nasional disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan
yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional
untuk memenuhi Nawa Cita.
T
Renja Bappeda Kulon Progo Tahun 2019
23
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2022 yang
hendak dicapai dalam tahapan ketiga Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo
adalah “Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan
berbudaya berdasarkan iman dan taqwa”. Untuk mencapai visi Kabupaten Kulon Progo tersebut,
dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan sebagai berikut:
1. Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya.
2. Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib
dan tenteram.
4. Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan
didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas.
Bappeda Kulon Progo sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sehingga program
kegiatan di Bappeda mendukung misi ke-3 (Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam
lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tenteram).
Berdasarkan RPJMD Kabupaten Kulon Progo, indikasi prioritas tema perencanaan tahun 2019
adalah “Meningkatkan kualitas SDM yang berkarakter dan berbudaya untuk mendorong pemanfaatan
kawasan pusat pertumbuhan dalam rangka peningkatan perekonomian daerah”. Pembangunan
kawasan diarahkan meningkatkan manfaat potensi yang ada dari aspek ekonomi dengan tetap
mengutamakan dukungan pembangunan sumberdaya manusia yang berlandaskan nilai-nilai budaya
keistimewaan Yogyakarta.
Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Bappeda, tujuan dan sasaran rencana kerja Bappeda
tahun 2019 adalah sebagai berikut:
Tabel VI. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappeda Tahun 2019
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET
KINERJA
SASARAN (%)
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan
pemerintahan dan
Meningkatnya kualitas
program kegiatan
pembangunan
Persentase capaian
jumlah sasaran daerah
yang memenuhi target
76,47
Renja Bappeda Kulon Progo Tahun 2019
24
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET
KINERJA
SASARAN (%)
(1) (2) (3) (4) (5)
pelayanan publik yang
responsif dan akuntabel
Meningkatnya pencapaian
program kegiatan
pembangunan
Rata-rata persentase
ketercapaian sasaran
daerah
91,20
Renja Bappeda Kulon Progo Tahun 2019
25
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
erumusan program dan kegiatan di Bappeda Kulon Progo didasarkan pada
beberapa faktor, diantaranya pencapaian visi dan misi kepala daerah (terutama
misi ke-3) dan pengentasan kemiskinan. Rencana kerja Bappeda tahun 2019
mencakup 9 program terdiri 32 kegiatan yaitu:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran;
b. Penyediaan jasa keuangan;
c. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi.
2. Program Peningkatan Sarana /Prasarana Kerja dan Kualitas SDM OPD
a. Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran;
b. Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran.
c. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal;
d. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Fungsional Lewat Angka Kredit;
3. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja
a. Penyusunan laporan keuangan;
b. Penyusunan perencanaan kinerja SKPD;
c. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja.
4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
a. Penyusunan RPJMD;
b. Penyusunan RKPD;
c. Penyusunan KUA dan PPAS;
d. Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
e. Penyusunan analisis data perencanaan pembangunan daerah;
f. Penyusunan rencana DAK, Danais, Bantuan Keuangan Khusus, dan Tugas Pembantuan.
5. Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kesra
a. Perencanaan pembangunan sub bidang Pemerintahan;
b. Perencanaan pembangunan sub bidang Penunjang Pemerintahan;
P
Renja Bappeda Kulon Progo Tahun 2019
26
c. Perencanaan pembangunan sub bidang Pendidikan Kebudayaan dan Kominfo.
6. Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Ekonomi
a. Perencanaan dan pengendalian penanggulangan Kemiskinan;
b. Perencanaan pembangunan sub bidang Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pariwisata;
c. Perencanaan pembangunan sub bidang Pertanian Perdagangan dan Koperasi;
d. Perencanaan pembangunan sub bidang Sosial Kesehatan dan Pemberdayaan.
7. Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
a. Perencanaan pembangunan sub bidang Prasarana Wilayah;
b. Perencanaan pembangunan sub bidang Penataan Ruang Permukiman dan Perkotaan;
c. Perencanaan pembangunan sub bidang Sumber Daya Alam.
8. Program Pengendalian Pembangunan Daerah
a. Pengendalian Kebijakan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
b. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan DAK;
c. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
d. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Danais, Bantuan Keuangan Khusus, dan Tugas
Pembantuan.
9. Program Pengembangan IPTEK Daerah
a. Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten;
b. Pengembangan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Perguruan Tinggi.
Rumusan rencana program dan kegiatan OPD tahun 2019 dan prakiraan maju tahun 2022 Kabupaten
Kulon Progo untuk sumber dana APBD Kabupaten, APBD DIY, dan APBN secara detail dapat dilihat
pada lampiran Tabel VII, Tabel VIII, dan Tabel IX.
Renja Bappeda Kulon Progo Tahun 2019
27
TABEL VII
Renja Bappeda Kulon Progo Tahun 2019
28
Renja Bappeda Kulon Progo Tahun 2019
29
Renja Bappeda Kulon Progo Tahun 2019
30
Renja Bappeda Kulon Progo Tahun 2019
31
Renja Bappeda Kulon Progo Tahun 2019
32
Renja Bappeda Kulon Progo Tahun 2019
33
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
- - - - - APBN - - -
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KABUPATEN KULON PROGO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kode
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2020
TABEL VIII
TABEL IX
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
- - - - - APBD Provinsi - - -
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KABUPATEN KULON PROGO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kode
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2020
Renja Bappeda Kulon Progo Tahun 2019
34
BAB V
P E N U T U P
encana Kerja Perangkat Daerah Bappeda Tahun 2019 merupakan pelaksanaan
rencana strategis tahun ke-2, periode renstra 2017-2022. Program dan kegiatan
yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi
Bappeda dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah.
Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Bappeda Kabupaten Kulon Progo
dalam menjalankan tugas dan fungsi PD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan PD
tahun 2019. Keberhasilan pelaksanaan Renja Bappeda Kabupaten Kulon Progo tahun 2019 tidak
terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati Bappeda Kabupaten Kulon Progo
serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.
Wates, 30 Juli 2018
Kepala Bappeda
Kabupaten Kulon Progo
Ir. AGUS LANGGENG BASUKI
Pembina Utama Muda; IV/c
NIP. 196108011989031005
R