Nykytilan yhteenvetoTietohallinto

Muut Palvelut alaryhmä

Hyvinkää

NurmijärviTuusula

Kerava

Järvenpää

Sipoo

Pornainen

Mäntsälä

ICT-ympäristön yleiskuvaus: toimintaympäristö

HyvinkääICT-henkilöstö: 13Henkilöstö: 2933ICT-kulut: 5,3 M€ICT–kulut/asukas: 116 €

YhteensäICT –henkilöstö: 81Henkilöstö: 14 300

ICT-kulut: 22,9 M€ / 95€/as.Asukkaita: 243 000

NurmijärviICT-henkilöstö: 9Henkilöstö: 2566ICT-kulut: 3,0 M€ICT–kulut/asukas: 74€

MäntsäläICT-henkilöstö: 10Henkilöstö: 1345ICT-kulut: 2,5 M€ICT–kulut/asukas: 124€

JärvenpääICT-henkilöstö: 18

Henkilöstö: 2380ICT-kulut: 4,0 M€ICT–kulut/asukas: 100€

PornainenICT-henkilöstö: 1Henkilöstö: 133ICT-kulut: 0,2 M€ICT–kulut/asukas: 46€

KeravaICT-henkilöstö: 15Henkilöstö: 1700ICT-kulut: 2,9 M€ICT–kulut/asukas: 84 €

SipooICT-henkilöstö: 8Henkilöstö: 1215ICT-kulut: 2,4 M€ICT–kulut/asukas: 129€

Pääkäyttäjien kulut lasketaan toimialojen kustannuksiksi

TuusulaICT-henkilöstö: 7Henkilöstö: 2040ICT-kulut: 2,6 M€ICT–kulut/asukas:68€

Yhteenveto

ICT-ympäristön yleiskuvaus: kustannus / kuntalainen

Kustannukset vuodelta 2012

• Kustannusten vaihteluille on paljon selittäviä tekijöitä (kts. seuraavat kalvot)

KustannusHyvinkää 116 €Järvenpää 100 €Kerava 84 €Mäntsälä 124 €Nurmijärvi 74 €Pornainen 46 €Sipoo 129 €Tuusula 68 €

Kunta

ICT-kustannukset / kuntalainen

Lukujen eroja selittäviä tekijöitä• Lukujen kerääminen (v. 2012 toteumat) osoittautui

yllättävän vaikeaksi– Vaihtelevat kirjaamiskäytännöt

• Kulut vs. investoinnit kirjauksissa• Poistojen käsittely• ICT-kuluiksi kirjatut asiat vaihtelevat

– esim. ICT-koulutus, konsultointi, erilaiset selvitykset– Sisältöpalvelujen käyttö (esim. YTJ, Duodecim)– Tukipalvelujen käyttö (esim. VETUMA, KATSO)

• Kirjausten oikeellisuus – kustannuksen tili ei välttämättä ole tarkalleen se jolle se olisi pitänyt viedä

– Leasing vs. omistus• Laadullisia eroja ei ole arvioitu (esim. tietoliikenne,

sähköisten palvelujen kustannusvaikutukset kokonaisuudessaan jne.)

Lukujen eroja selittäviä tekijöitä• Toiminnan järjestäminen eri tavoin

– Toiminnan ostaminen palveluna piilottaa toimialakohtaisen ICT-kulun, esim.

• Kirjanpito ja henkilöstöhallinta Keravalla• Perusterveydenhoito ja tekninen toimi Pornaisissa• Tietoliikenne ostopalveluna v.s. oma tuotanto

– SaaS vs. ostettu vs. oma palvelutuotanto– Yhteistyö erilaisissa keskuksissa

• Esim. Tuusulan ympäristökeskus palveluee myös muita kuntia, kaikki ICT-kulut menevät Tuusulalle

• Talouspalvelukeskukset jne• Toimintaympäristön muuttuminen

– Esim. Sipoossa puhelinjärjestelmän vaihtuminen laskee kuluja reilusti

• ICT-kulujen kohdistaminen toimialoille eri perustein– Usein perustuu laskennalliseen jakoon, ei kustannusvastaavuuteen

(esim. Nurmijärvellä tietoliikennekulut jyvitetään toimialoille laitteiden määrien mukaan, opetuksella puolella määrästään)

ICT-ympäristön yleiskuvaus: kokonaiskustannukset toimialoittain

Kustannukset vuodelta 2012

• Suurta osaa ICT-kuluista ei ole saatu kohdistettua toimialoille.• Osa toimialakohdistuksista on tehty kunnassa sovitun sisäisen laskentakaavan mukaisesti eikä aitoja kustannuksia vastaavalla tavalla

KustannusHallinto ja talous 3 056 702 €Sosiaali- ja terveydenhuolto 4 671 695 €Sivistystoimi 4 276 986 €Tekninen ja ympäristötoimi 1 924 274 €Elinkeino 70 739 €Pelastus 0 €Liikenne 18 822 €Jakamattomat 8 928 646 €

ICT-kustannukset / Toimiala

ICT -ympäristön rakenne

ICT-ympäristön yleiskuvaus: kokonaiskustannukset / ICT –ympäristön

rakenteet

Kustannukset vuodelta 2012

• Suurimman järjestelmätoimittajan (CGI) laskutus (3 762 166 €) on reilut 27% toimiala- ja hallintosovelluksien arvosta (13 770 583 €)

ICT -ympäristö % KustannusPäätelaitteet 13 % 3 017 972 €Päätelaitteet, SW 6 % 1 470 545 €Infrastruktuuri 16 % 3 650 338 €Palvelimet 1 % 250 100 €Toimiala 30 % 6 914 308 €Hallinto 30 % 6 856 275 €Luokittelematta 3 % 788 327 €

ICT-Kustannukset / toimintaympäristö

ICT-ympäristön yleiskuvaus: Top-10 toimijat

Kustannukset vuodelta 2012

• Suurimman järjestelmätoimittajan (CGI) laskutus (3 762 166 €) on reilut 27% toimiala- ja hallintosovelluksien arvosta (13 770 583 €)• Yhdistetyt oman ICT-henkilöstön palkkakulut on toiseksi suurin yksittäinen kustannusten kohde

Toimittaja % KustannusCGI 16 % 3 762 166 €ICT-palkat 12 % 2 775 488 €TeliaSonera 11 % 2 593 424 €Atea 8 % 1 850 571 €

Dell 3 % 794 041 €Elisa 3 % 629 224 €Tieto 2 % 554 805 €

HUS 1 % 279 593 €

Aditro 1 % 232 882 €

Muut 41 % 9 475 672 €

ICT-Kustannukset TOP 10 Toimijat

Johtopäätökset (1)• ICT-kustannukset korreloivat melko hyvin asukasluvun suhteen• Kuntia yhdistämällä tuskin saavutetaan merkittävää

kokonaiskustannuksien laskua ICT-kuluissa• Yksittäisillä osa-alueilla, erityisesti perustietotekniikkapalveluissa,

palveluiden tuotteistamisella ja yhtenäistämisellä voidaan saavuttaa sekä kustannustason laskua että palvelutason nousua

• Jatkotyöstössä pitäisi keskittyä palvelutuotannon tehostamiseen mm. palveluiden sähköistämisellä ja verkostomaisen kaupunkivision tukemiseen tieto- ja viestintätekniikan keinoin

• Toimiala- tai sovelluskohtainen nykytilan kartoitus edellyttää sopimusten ja laskujen läpikäyntiä rivi riviltä ja se voidaan tehdä mikäli on riittävästi rajattu ja selkeä tarve

• Kustannusten seuraamisessa on hyvä ottaa käyttöön parhaita käytäntöjä (esim. Sipoossa kaikki ICT-laskut menevät tietohallinnon kautta ja lukuja seurataan ajantasaisesti – tästä voi johtua, että Sipoon ICT-kulu / asukas on korkein)

Johtopäätökset (2)• On todennäköistä että kaikkia kustannuksia ei löydy

oikeilta tileiltä, kustannuspaikoilta tai investoinnit ja kulut ovat sekaisin eikä kaikkia ole pystytty kohdentamaan oikein

• Virastot tekevät tietoisesti kirjauksia erilaisella logiikalla

• Kustannussäästöjen toteuttaminen edellyttää nykyisen markkinaympäristön murtamista

• Edellyttää JulkICT-strategian huomioimista myös KUK:n tietohallintostrategiassa

• Tietoliikennekuluissa ei olla huomioitu mahdollisten omien verkkoinvestointien kirjanpidollisia poistoja

Liitteet

Nykytila-analyysin yhteenvetoLiikennevalot

TIETOHALLINTO 

KRITEERI NYKYTILAN EDUT NYKYTILAN HAITAT NYKYTILAN ARVOSANA

ICT-PALVELUT Palvelujen saatavuus ja tehokkuus Sisäisesti tarjottavat palvelut on ajettu sisään, parantamisen varaa on.

Erilaiset toimintatavat.Palvelulupausten puute.

0

Kilpailukyky verrattuna Helsingin seutuun ja koko maahan

Joustavuus ja kustannustehokkaiden ratkaisujen hakeminen.

Kokonaisarkkitehtuurin puute. +1

Vaikutus yhdyskuntarakenteeseen ja asuntotuotantoon ja joukkoliikenteeseen

N/A

Ympäristövaikutukset N/ASosiaalinen eheys, segregaatio ja maahanmuuttajat

Kirjastoissa mahdollisuus hyödyntää sähköisiä palveluita yleisöpäätteillä.

Verkkosivut pääasiassa vain kunnan pääkielellä.

0

Hallinnon tehokkuus ja paikallinen vaikuttaminen

Palvelupisteet lähellä. Tietojärjestelmät ovat hajanaiset, sähköisten palveluiden saatavuus kuntalaisille on heikkoa.

-1

ICT-ympäristön yleiskuvaus

Suurin osa palveluista tuotetaan toimittajan palveluna taimuuten ostettuna operointina palvelukeskuksissa.

Kuituja: Elisa, Sonera, oma tuotanto / LAN ostopalvelu / oma tuotanto

ICT Infra

Sähköinen arkisto Internet/intranet KäyttäjähallintaSähköpostiYritysinfra

Potilas-tietojärjestelmä

Henkilöstö-hallinto Taloushallinto

Valv

onta

, häi

riönh

allin

ta

Työasemissa pääasiassa Windows 7 Taulutietokoneissa Windows ja iOS

Älypuhelimissa Windows, iOS ja Android

Työasemia vajaat 15 300

Asiakas-sovellukset

Käyttäjä-sovellukset

Sov

ellu

shal

linta

Etä

halli

nta

Käy

ttäjä

tuki

(hel

p de

sk ja

lähi

tuki

)Y

lläpi

to, h

uolto

Päätelaitteet

Sosiaali-toimi

Suunterveydenhoito

Pegasos * 3Finstar * 2EfficaMediatri

Pro Consona* 4Effica * 3

Effica * 5Winhit *2

Pegasos *4Prima * 2ProEconomica

InTime * 3Raindance* 3ProEconomica

Arkki, X-Archive,KuntaToimisto

Rondo, …

EpiServer, AppRunner,

Sharepoint, …

AD /sovelluskohtaiset

hallinnat

Exchange /Ostopalvelu

Älypuhelinten määrää ei ole seurattu.Tabletteja ja älypuhelimia ei hallita keskitetysti

Henkilöstöhallinnassa 3 erilaista järjestelmää, jotka kaikki ovat CGI:n toimittamia4 erilaista potilastietojärjestelmää, joista 2 on CGI:n toimittamia

Yritysinfrassa on vähän yhteisiä sovelluksia (paitsi palvelinohjelmisto sähköpostiin, mikäli sähköpostia ei ole ostettu palveluna).Tietoliikenneinfrastruktuurissa runkoverkolle on yleensä olemassa vain yksi toimittaja, jollei runkoverkkoa rakenna itse.

Varhais-kasvatus

Pro Consona* 5Effica * 2