MBI BUXHETIN E BASHKISË BILISHT PËR VITIN...
Transcript of MBI BUXHETIN E BASHKISË BILISHT PËR VITIN...
BUXHETI 2015 BASHKIA BILISHT
JANAR 2015 Page 1
MBI BUXHETIN E BASHKISË BILISHT PËR VITIN 2015
MIRATOHET:
KRYETARI I KESHILLIT TE BASHKISE KRYETARI I BASHKISE
Z.ROLAND SKOTI Z.VALTER MIZA
BUXHETI 2015 BASHKIA BILISHT
JANAR 2015 Page 2
PERMBAJTJA:
Faqe.
Hyrje -----------------------------------------------------------------------------------------3
Baza Ligjore---------------------------------------------------------------------------------3
Transferta e pakushtezuar nga Pushteti Qendror-----------------------------------4
Te Ardhurat e trasheguara nga viti 2014----------------------------------------------4
Te Ardhurat vendore te vitit 2015------------------------------------------------------4
Struktura------------------------------------------------------------------------------------5
Pagat e punonjësve dhe institucioneve në varësi të saj. ----------------------------6
Fondi total i pagave i ndarë sipas institucioneve që bashkia mbulon-------------7
SHPENZIMET DHE INVESTIMET NE BUXHETIN 2015
1. Administrata-----------------------------------------------------------------------8
2. Kultura-----------------------------------------------------------------------------10
3. Sporti-------------------------------------------------------------------------------11
4. Mirmbajtje Kanalizimesh------------------------------------------------------12
5. Cerdhe------------------------------------------------------------------------------13
6. Mirmbajtje Rruge---------------------------------------------------------------13
7. Arsimi------------------------------------------------------------------------------14
8. Sherbime Publike----------------------------------------------------------------15
9. Sherbime Te Tjera---------------------------------------------------------------17
10. Permbledhese e Buxhetit 2015------------------------------------------------18
BUXHETI 2015 BASHKIA BILISHT
JANAR 2015 Page 3
HYRJE
Permes programit buxhetor ne synojme te vazhdojme ne rrugen e nisur duke u bazuar ne
financimin e projekteve me strategjike dhe me te prekshem nga komuniteti.Gjate eksperiences
dhe nevojave konkrete dhe me urgjente jane indetifikuar prioritetet ne hartimin e këtij Buxheti.
Permes këtij Buxheti ne synojme te:
- Rrisim eficencen e përdorimit te burimeve financiare me fokus prioritetet dhe zhvillimin social
kulturor te Qytetit
- Perfshirjen e te gjithe aktoreve ne procesin e hartimit,diskutimit,miratimit dhe zbatimit te tij.
-Te vleresojme dhe shqyrtojme kërkesat dhe mendimet e qytetareve dhe nevojat e tyre me
emergjente dhe te prekshme ne jeten e perditeshme te cdo qytetari..
Ne vitet qe lame pas kemi mundur te permiresojme infrastrukturen rrugore dhe shërbimet
publike,kemi kërkuar dhe na eshte financuar nga qeveria Austriake nje projekt madhor si ai i
ndertimit te ri te ujesjellesit te qytetit,kemi punuar ne drejtim te gjelbërimit dhe ndriçimit te tij.
BAZA LIGJORE
Hartimi dhe zbatimi i buxhetit vendor bazohet në dispozitat e ligjit nr. 8652, datë 31.07.2000
“Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore”; të ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008
“Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë”; të ligjit nr.160/2014, datë
27.11.2014 “Për Buxhetin e Vitit 2015”; të V.K.M nr. 586, datë 17.07.2013 “Për klasifikimin e funksioneve dhe grupimin e njësive të qeverisjes vendore për efekt page të punonjësve të
organeve të qeverisjes vendore”; të VKM nr.864, datë 23.07.2010 “Për pajisjen me numër
telefoni celular të personave juridike, publikë” si dhe akte të tjera nënligjore të nxjerra në zbatim
të tyre.
BUXHETI 2015 BASHKIA BILISHT
JANAR 2015 Page 4
I. TRANSFERTA E PAKUSHTËZUAR NGA PUSHTETI QENDROR Transferta e pakushtëzuar (granti) shpërndahet në njësitë e qeverisjes vendore bazuar
në një formulë e cila garanton objektivitet, transparencë dhe proporcionalitet ndërmjet
njësive të qeverisjes vendore. Për vitin buxhetor 2015 transferta e pakushtëzuar
pasqyrohet me rritje krahasuar me vitin 2014 për shumën 1,567,277 lekë. Në bazë të ligjit
nr. 160/2014, datë 27.11.2014 “Për Buxhetin e Vitit 2015” neni 15, për bashkitë deri në
20.000 banorë 40% e transfertës së pakushtëzuar do të përdoret për koston e personelit,
që do të thotë se kjo përqindje do të përdoret për paga dhe sigurime shoqërore dhe pjesa
tjetër për shpenzime dhe investime. Transferta e pakushtezuar per vitin 2015 eshte
32,917,000 lek shume e cila kap 47% te totalit te buxhetit. Transfertë e pakushtëzuar 2015: 32,917,000 Lekë. II. TË ARDHURAT E TRASHËGUARA NGA VITI 2014:
Në buxhetin e vitit 2015 do të përfshihen të ardhurat e krijuara dhe të papërdorura
nga viti 2014. Këto të ardhura parashikohen të jenë 8,645,428 lekë që do të zenë 13% të
shpenzimeve të këtij buxheti. III. TË ARDHURAT VENDORE TË VITIT 2015:
Këto të ardhura parashikohen të realizohen në shumën 28,053,000 lekë të cilat do
të mbulojnë 40% të shpenzimeve në total dhe është planifikuar që do të mbulojnë pjesën
më të madhe të pagave dhe sigurimeve shoqërore. Shtjellimi i planifikimit të të ardhurave
do të trajtohet nga zyra e tatim-taksave.
IV.NE TOTAL BUXHETI PER VITIN 2015 (Transferta e pakushtezuar+Te
ardhurat per vitin 2015+Te ardhurat e trasheguara nga viti 2014) ESHTE 69,615,428 LEK.
BUXHETI 2015 BASHKIA BILISHT
JANAR 2015 Page 5
STRUKTURA
Në bazë të ligjit Nr.8652, dt.31.07.2000 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes
Vendore”, neni 32, pika a dhe ç dhe në bazë të V.K.M nr. 586, datë 17.07.2013 “Për Klasifikimin e Funksioneve dhe Grupimin e Njësive të Qeverisjes Vendore për efekt page të
punonjësve të organeve të Qeverisjes Vendore”, Këshillit të Bashkisë i propozojmë strukturën
organizative sipas projekt vendimit përkatës.
STRUKTURA 2015
Nr Emërtimi
Gjith. Pergj. Pergj. Spec.i nivelit Spec.i nivelit
Punonjes Sektori
Zyre Te larte Te mesem
ADMINISTRATA
1 Kryetar Bashkie 1
2 Nënkryetare 1
3 Sekretar i këshillit 1
4 Sekretare,arshiviste,mardh.me publikun 1 1
5 Zyra e financës 3 1 1 1
6 Zyra e shërbimeve 3 1 2
7 Zyra juridike, përgjegj.personeli 1 1
8 Zyra e urbanistikës 2 1 1
9 Auditues i brendshëm 1 1
10 Zyra e taksave 3 1 1 1
11 Admin.i mbroj.së tokës,transportit 1 1
12 Inspektoriati ndërtimor 2 1 1
13 Admin.e ndihmës ekonomike 1 1
14 Magaziniere,arkëtare 1 1
15 Policia bashkiake 2
16 Shofer i administratës 1 1
17 Pastruese 1 1
SHUMA 26 3 2 4 4 8
INSTITUCIONET NË VARËSI TË BASHKISË
1 Qendra kulturore dhe biblioteka 1 1
2 Çerdhja e fëmijëve 5
1
4
3 Mirëmbajtje kanalizime 5
5
4 Punonjës sporti 1
1
5 Mirëmbajtje lulishte & Pastrim 15 1
14
SHUMA 27 1
0 0 1
25
TOTALI 53 4 2 4 5 33
BUXHETI 2015 BASHKIA BILISHT
JANAR 2015 Page 6
Përllogaritja e pagave eshte bere në bazë të shumës mujore të pagave shumëzuar me 12 muajt
përkatës. Shtesa eshte llogaritur per pagesa që bëhet ne masen 25% me teper mbi pagen bruto
për festat të cilat bien në ditët e pushimeve në bazë të VKM nr.54, datë 03.02.2011 “Për kohëzgjatjen e punës dhe pushimit në institucionet shtetërore” si dhe llogaritja e fondit të veçantë 5% te nivelit te pages në bazë të VKM nr.838, datë 21.10.2010 “Për krijimin dhe përdorimin e fondit të vecantë.” Në total fondi i shpenzimeve për paga dhe sigurime shoqërore për vitin 2015
kap shumën 28,310,000 lekë. Planifikimi i sigurimeve shoqërore është bërë duke aplikuar
koeficientin 16.7 % të nivelit të pagës. Në total për këtë vit llogariten 53 punonjës,Jane aktualisht
51 punonjes dhe ngelet vendi i audituesit te brendshem bosh dhe nje punonjes ne I.N.U.V.Në
bazë të nivelit të pagave, sipas tabelës së mëposhtme, është përllogaritur dhe fondi i pagave.
PAGAT E PUNONJËSVE DHE INSTITUCIONEVE NË VARËSI TË SAJ. 2015
Nr Emërtimi Nr i punonj.
Kategoria Paga bazë Vjetërsi Pozicioni Paga
ADMINISTRATA 1 Kryetar i Bashkisë 1 79.500 79.500
2 Nënkryetar 1 70.500 70.500
3 Sekretar këshilli 1 I-B 14.000 2% 35.900 49.900
4 Përgjegjës sektori 3 III-B
14.000 2% 29.400 43.400
5 Përgjegjës zyre 2 III-B 14.000 2% 29.400 43.400
6 Specialist i niv.të lartë 4 III-B 14.000 2% 29.400 43.400
7 Specialist i mesëm 4 IV-A 14.000 2% 27.900 41.900
8 Punonjës administrate 6 34.000
9 Inspek. policisë bashkiake 1 42.000
10 Punonj.i policisë bashkiake 1 40.000
11 Punëtor administrate 1 29.000
12 Pastruese 1 29.000
Gjithsej 26 INSTITUCIONET NË VARËSI TË BASHKISË
1 Instrument & përgj.bibliot. 1
31.000
2 Pergjegjes Sektori ne pastrim 1 III-B 14.000 2% 29.400 43.400
3 Punëtor fushe 1 29.000
4 Përgjegjës çerdheje 1 30.000
5 Edukatore çerdheje 3 29.000
6 Edukatore çerdheje 1 14000 2% 27.900 41.900
7 Punonjës KUZ 1 31.000
8 Punonjës mirëmbajtjeje 2 29.000
9 Punonjës mirëmbajtjeje 2 31.000
10 Punonjës lulishteje 2 29.000
11 Përgjegjës pastrimi 1 31.000
12 Shofer pastrimi 1 29.000
13 Puntore.pastrimi(fshesare) 9 24.000
14 Puntor & roje varrezash 1 26.000
Gjithesej 27
TOTALI 53
BUXHETI 2015 BASHKIA BILISHT
JANAR 2015 Page 7
Fondi total i pagave i ndarë sipas institucioneve që bashkia mbulon. 2015
NR EMËRTIMI Numri i punonjësve
SHUMA
A ADMINISTRATA 26 16,795,000 1. Paga 13800000
2. Sigurime shoqërore 2305000
3. Fondi i Vecante 5% 690000
B KULTURA & BIBLIOTEKA 1 463,000 1. Paga 380000
2. Sigurime shoqërore 64000
3. Fondi i Vecante 5% 19000
C. KANALIZIME 5 2,231,000 1. Paga 1830000
2. Sigurime shoqërore 310000
3. Fondi i Vecante 5% 91000
D. SHËRBIME PUBLIKE & PASTRIM 15 6,042,000 1. Paga 4961000
2. Sigurime shoqërore 833000
3. Fondi i Vecante 5% 248000
E. ÇERDHJA 5 2,349,000 1. Paga 1930000
2. Sigurime shoqërore 323000
3. Fondi i Vecante 5% 96000
F. SPORTI 1 430,000 1. Paga 353000
2. Sigurime shoqërore 60000
3. Fondi i Vecante 5% 17000
Shuma totale 53 28,310,000
Duke bere nje analize te tabeles mesiper shohim se fondi total per paga dhe sigurime perfshire
ketu dhe fondin e vecante i cili perdoret sipas dispozitave ligjore ne fuqi kap vleren e 28.310.000
lek,krahasuar me totalin e buxhetit pesa specifike qe ze ky shpenzim eshte 40%.Shuma totale e
shpenzimeve per paga dhe sigurime do te perballohet nga grandi dhe te ardhurat e veta te
Bashkise,dhe konkretisht 13.166.800 lek nga Grandi ose shprehur ne perqindje 46% dhe
15.143.200 lek nga te Ardhurat ose 54%.
BUXHETI 2015 BASHKIA BILISHT
JANAR 2015 Page 8
SHPENZIMET DHE INVESTIMET NE BUXHETIN 2015
Në planifikimin e shpenzimeve është mirëparë një alokim sa më eficent i fondeve në
dispozicion, duke pasur si objektiv maksimizimin e impaktit që ka buxheti lokal në jetën e
qytetit.Ne hartimin e planifikimit te shpenzimeve dhe investimeve ne kete buxhet jane mare
parasysh te gjitha kerkesat nga te gjitha zyrat per cdo investim dhe shpenzim ne favor te
komunitetit.Ne vijim do te shohim te ndare sipas programeve perkatese te gjitha shpenzimet
dhe investimet me konkretisht.
1. ADMINISTRATA ( 1110 )
MALLRA DHE SHËRBIME
Fakt 2014
Detyrime
2014
Plan 2015
6020 Materiale dhe Paisje zyre dhe të përgjithshme 227.326 0 580.900
6020100 Kancelari 142.326 0 250.000
6020300 Tonera 39.600 0 222.000
6020500 Blerje dokumentacioni 45.400 0 75.000
6020900 Paisje per zyrat 0 0 33.900
6022 Shërbime nga të tretë 725.590 213.720 1.126.000
6022001 Energji 229.280 25.098 220.000
6022002 Ujë 93.240 1.260 100.000
6022003 Telefon dhe internet (shp.për 14 karta/muaj për drejtuesin +
detyrimet e 2014)
324.430 187.362 686.000
6022004 Posta dhe abonime 38.640 0 +Hn
50.000
6022099 Sherbime Kompjuterike 40.000 0 70.000
6021 Materiale të tjera 0 0 80.000
6021099 Uniforma policie 0 0 80.000
6023 Shpenzime transporti 741.300 0 600.000
6023100 Karburant për vitin 2014 700.000 0 500.000
6023200 Pjesë këmbimi per makinen e administrates 41.300 0 50.000
6023900 Kolaudim+Taksat e Makines se Administrates 0 0 30.000
6023300 Siguracion i Makines se Administrates 0 0 20.000
BUXHETI 2015 BASHKIA BILISHT
JANAR 2015 Page 9
6024 Shpenzime udhëtimi 0 0 150.000
6024100 Shpenzime, dieta 178.520 0 150.000
6028 Shpenzime për kuota që rrjedhin nga detyrimet 825.916 80.000 470.214
6028100 KRMW (2015) 825.916 0 310.214
6028100 Kuote Antaresie ne Shoqaten e Bashkive (2014+2015) 0 80.000 160.000
602 Shpenzime të tjera operative 1.656.500 0 1.899.800
6029006 Shpërblimi i këshilltarëve 12 mbledhje 1.621.800 0 1.621.800
6022011 Shpe. per konkurime ne Administrate(sipas kodit te nenpunesit civil) 0 0 100.000
6022011 Tranjimet ne A.S.P.A 0 0 50.000
6022099 Mirmbajtja e Websaidit te Bashkise 0 0 8.000
6021099 Shpenzime te ndryzhme per Administraten 34.700 120.000
INVESTIME 139.290 0 644.000
231 Printer Zyre (2 A4 dhe 1 A3 me ngjyra=3 printera) 44.490 0 120.000
231 Personal Kompjuter (PC) (2 pc komplet dhe nje Munitor) 94.800 0 130.000
231 U.P.S (18 cop) 0 0 144.000
231 Fotokopje (1 cop) 0 0 250.000
SHUMA 4.315.922 293.720 5.550.914
Të gjitha shpenzimet janë planifikuar bazuar në shpenzimet faktike të vitit 2014; këtu futen blerjet për
kancelari, tonera, dokumenta, pjesë këmbimi, dieta, karburant, etj. Gjithashtu në këtë mënyrë kemi
llogaritur edhe shpenzimet për ujë, energji, telefon dhe shërbimet postare. Planifikimi për karta telefoni
është bërë në bazë të VKM nr. 864, datë 23.07.2010 “Për pajisjen me numër telefoni celular të personave juridike, publikë”, pika 11 ku thuhet “...drejtuesit e organeve të pushtetit kanë të drejtë të
pajisen me numër telefoni ... dhe shpenzimet për këtë shërbim në nivel vjetor të jenë në çdo rast jo më
shumë se 2% e totalit të shpenzimeve për mallra dhe shërbime të miratuara për çdo institucion në
buxhetin vjetor përkatës. Shpenzimet për kuota janë kontribute që bashkia i detyrohet të derdhë si
anëtare aksionere me 4.72 % të aksioneve pranë shoqërisë KRMW Sh.a (Administrimi i Mbetjeve të
Qarkut Korçë) dhe Kuote anetaresie ne shoqaten e Bashkive te Republikes se Shqiperise pasi Bashkia
jone eshte pjese e kesaj shoqate. Detyrimet jane llogaritur ne baze te buxhetit vjetor te krwm dhe dhe
llogaritjes se detyrimit ndaj shoqates se bashkive. Shpenzime të tjera janë planifikuar në bazë të
kërkesave të disa zyrave në bazë të funksioneve që kryejnë. Për këtë vit janë planifikuar një sërë
investimesh në paisje kompjuterike dhe nje fotokopje per zyren e sekretarise pasi ajo ekzistuese eshte
mjaft e amortizuar.Duke bere nje analize te tabeles mesiper shohim se shuma e planifikuar per
Investime eshte 644.000 lek ose 11.6% te totalit te shpenzimeve per asministraten,ndersa shuma e
shpenzimeve korente kap vleren e 4.906.914 lek ose 88 .4 %.
BUXHETI 2015 BASHKIA BILISHT
JANAR 2015 Page 10
2. KULTURA ( 8250 ) Në zërin e kulturës janë planifikuar aktivitetet,shpenzimet dhe investimet si më poshtë:
AKTIVITETE KULTURORE
Fakt 2014
Detyrime
2014
Plan 2015
Shuna e Aktiviteteve 260.800 0 542.000
6021099 Pranvere Poetike ne Devoll(Klubi Miqte e Driteroit) 0 0 42.000
6021099 Shp.Per pjesmarjen ne Festivalin Kombetar te Gjirokastres 0 0 200.000
6021099 Festa e Romeve 88.000 0 60.000
6021099 Aktivitet me rastin e 1-Qershorit 0 0 20.000
6021099 Koncert per Mbremjen e Matures 123.000 0 150.000
6021099 Aktivitet per te Verberit 0 0 20.000
6021099 Festa e Clirimit 49.800 0 50.000
6021099 Shpenzime te Tjera Shuma 883.617 1058 980.000
I. Dhurata per Vitin e Ri 2016 99.900 0 150.000
II. Shp. Per Zbukurimin e Qytetit per Vitin e Ri 603.120 0 400.000
III. Fishekzjare per Naten e Vitit te Ri 2016 24.996 0 30.000
IV. Kontribut per Femijet Jetime 25.000 0 30.000
V. Kartolina Urimi per Vitin e Ri 2016 23.500 0 20.000
VI. Libra te rinj (per shkollat dhe biblioteken) 74.890 0 250.000
6022001 Energji + Uje + Telefon 32.211 1058 100.000
INVESTIME 0 0 360.000
231 Karige per Qendren Kulturore te Femijeve 0 0 360.000
TOTALI 1.144.417 1.058 1.882.000
Aktivitetet e mesiperme jane planifikuar nga zyra e kulture sipas kerkesave dhe mendimeve te
qytetareve dhe grupeve te vecanta kulturore ne Qytetin tone. Aktivitet organizohet dhe për festën
e rromëve në të cilën marrin pjesë dhe përfaqësues nga bashkia.Këto aktivitete kanë organizim të
veçantë në bazë të natyrës së festës dhe bashkia jep kontributin e saj për zhvillimin e tyre. Në
fillim të muajit korrik organizohet festa për mbrëmjen e maturës shtetërore. Nga ana jonë, si çdo
vit, është planifikuar një fond për pagesën e një këngëtareje të ftuar si dhe ngritjen e një skene në
BUXHETI 2015 BASHKIA BILISHT
JANAR 2015 Page 11
qendër të qytetit. Ky aktivitet është bërë traditë prej disa vitesh dhe mendohet që të ketë
vazhdimësi edhe më tej. Festat e fundvitit përbëjnë një angazhim nga ana jonë pasi fillojnë me
zbukurimin e qytetit ku futen blerja e zbukurimeve të bredhit në qendër të qytetit apo riparime të
ndriçuesve rrugorë. Organizimi i festës për fëmijët e dalluar të shkollave fillore, 9-vjeçare dhe
kopshtit si dhe dhuratat e vitit të ri për fëmijët e çerdhes, kanë një zë në buxhetin e këtij viti për
shumën 150.000 lekë. Po gjithashtu është planifikuar një fond nisur dhe nga kërkesat e
institucioneve shkollore për pasurimin e bibliotekave me tituj të rinj. Shpenzim tjeter eshte
planifikuar per pjesmarjen e grupeve folklorike te qytetit ne Festivalin Kombetar te
Gjirokastres.Me kerkese nga Q.K.F eshte planifikuar dhe blerja dhe venia ne dispozicion te saj
nje sasi prej 100 karigesh per kete salle pasi ato ekzistuese jane mjaft te demtuara dhe jo te
pershtatshme per nje ambjent kulturor qe ne kemi.Me mundesite financiare qe Bashkia Jone ka
jemi munduar qe te plotesojme dhe permiresojme jeten kulturore ne Qytetin tone.
3. SPORTI ( 8140 )
Në planin e sportit pjesën më të madhe të shpenzimeve e zënë shpenzimet e udhëtimit. Për
llogaritjen e tyre është marrë parasysh kalendari i ndeshjeve që do të zhvillohet jashtë qytetit nga
ekipi i të rriturve por dhe dy ndeshje miqësore. Gjithashtu nga ana jonë janë planifikuar dhe
shpenzime të tjera si blerja e uniformave për marrjen pjesë në kampionat, shpenzime për
materiale dhe mirëmbajtje për fushën e sportit, si dhe asistenca mjekësore si detyrim i kontratës
së lidhur midis bashkisë dhe mjekut, etj.
Llogaria Ekonomike
MALLRA DHE SHËRBIME
Fakt 2014
Detyrime
2014
Plan 2015
SHUMA 1.453.600 0 1.446.500
6024100 Shpenzime udhëtimi (10 ndeshje për kampionat+ 2 miqësore) 1.434.600 0 1,435,500
6024100 Asistencë mjekësore 19.000 0 11,000
6021099 MATERIALE 65.300 0 84.900
A. Kova vijëzimi 0 0 14.400
B. Pleh 6.500 0 6.500
C. Karburant 45.000 0 45.000
D. Rrip makine 13.800 0 9,000
E. Medikamente 0 0 10.000
6021099 UNIFORMA & MATERIALE SPORTIVE 252.000 0 297.720
A. Uniforma tuta (25 palë) 0 75.600
B. Uniforma futbolli (50 palë) 0 86.400
BUXHETI 2015 BASHKIA BILISHT
JANAR 2015 Page 12
C. Çanta përfaqësimi (25 copë) 0 57.600
D. Topa (20 stërvitje+ 4 topa kampionati ) 0 69.120
E. Rrjeta (2 copë) 0 9.000
SHËRBIME TË TJERA 141.729 15.280 200.000
6022001 Energji 141.009 15.220 180.000
6022002 Ujë 720 60 20.000
TOTALI 1.912.629 15.280 2.029.120
4. MIRËMBAJTJE KANALIZIMESH ( 6330 ) Në këtë zë janë planifikuar një sërë materialesh për mirëmbajtjen e kanalizimeve dhe ne
sherbimet ne Qytet dhe institucionet qe mbulon Bashkia.
Llogaria ekonomike
MALLRA DHE SHËRBIME
Fakt 2014
Detyrime
2014
Plan 2015
6021099 MATERIALE 151.200 0 361.500
A. Vegla dhe Materiale Pune 151.200 0 65.000
B. Materiale Idraulike dhe Kanalizimesh 0 0 55.000
C. Materiale Ndertimi 0 0 71.500
D. Materiale te Ndryshme per Sherbimet 0 0 130.000
F. Nafte (perdorim Makina e adminstrates dhe e pastrimit) 0 0 40.000
231 INVESTIME 95.820 0 100.000
231 Pastrim kanali kullues 95.820 0 100.000
TOTALI 247.020 0 461.500
Duke analizuar dhe shpjeguar tabelen shohim se jane planifikuar vegla pune dhe materiale per
mbarvajtjen e punes se sherbimeve dhe kanalizimeve sa me eficente dhe rezultative.Eshte
planifikuar nje sasi prej 200 litrash karburant per ta perdorur nga zyra e sherbimeve per
transporte dhe sherbime te ndryshme qe kjo zyre ofron.Ne investime sikurse dhe nje vit me pare
eshte planifikuar nje shume prej 100.000 lek per pastrim te kanaleve kullues te tokave.
BUXHETI 2015 BASHKIA BILISHT
JANAR 2015 Page 13
5. ÇERDHJA (10140) Planifikimi i shpenzimeve për çerdhen është bërë për të mbuluar ushqimin që konsumohet
gjatë gjithë vitit për mesatarisht 15-17 fëmijë në muaj.Eshte planifikuar nje vlere prej 30000 lek
per gaz per gatim gjithashtu dhe nateriale per riparim te ambjenteve te cerdhes te cilat do te
behen nga zyra e sherbimeve.Me konkretisht shohim ndarjen e shpenzimeve ne tabelen
meposhte:
Llogaria ekonomike
MALLRA DHE SHËRBIME
Fakt 2014
Detyrime
2014
Plan 2015
SHPENZIME
6021004 Ushqime 522.250 480.000
6022001/2/3 Energji / ujë / telefon 280.235 13.316 200.000
6021099 Gaz për gatim 18.444 30.000
6021099 Materiale dhe Riparime të tjera 16.000 62.300
TOTALI 836.929 13.316 772.300
6. MIRËMBAJTJE RRUGE ( 4530 )
Llogaria ekonomike
MALLRA DHE SHËRBIME
Fakt 2014
Detyrime
2014
Plan 2015
SHPENZIMET 5.875.315 618.205 7.070.000
6022001 Energji elektrike 5.043.971 618.205 6.000.000
6020200 Materiale elektrike 831.344 0 1.070.000
INVESTIMET 367.244 0 4.041.000
231 Sinjalistika rrugore horizontale(Vijezim) 367.244 0 120.000
231 Sistemim Asfaltim i rruges “Mehmet Mullaj” 0 0 3.604.000
231 Kolaudim i objektit Sist.Asfaltim Rr. “Mehmet Mullaj” 0 0 11.000
231 Supervizim i objektit Sist.Asfaltim Rr. “Mehmet Mullaj” 0 0 106.000
230 Projekt i Objktetit Sistemim Asfaltim Rr.”Mehmet Mullaj” 0 0 200.000
TOTALI 6.242.559 618.205 11.111.000
Planifikimi në zërin e energjisë elektrike që zë pjesën më të madhe të shpenzimeve në këtë program
është bërë mbi bazën e faturimeve gjatë vitetve të kaluara. Duke parë se cdo vit eshte ritur numri i
ndricuesve neper rruget e Qytetit keni nje konsum mjaft te larte te energjise nga ndricimi rugor. Për planin
BUXHETI 2015 BASHKIA BILISHT
JANAR 2015 Page 14
e këtij viti është bërë një përllogaritje e tillë, për 8 muaj (nga muaji mars deri në shtator) është llogaritur
një mesatare mujore prej 450.000 lekë harxhim energji elektrike, ndërsa për 4 muaj që i takon periudhës
dimërore ku kohëzgjatja e ndriçimit është më e gjatë, është planifikuar një mesatare mujore 550.000
lekë,gjithashtu eshte llogaritur dhe nje shtese prej 200.000 lekesh per arsye se dhe kete vit kemi
planifikuar blerjen dhe shtimin e numrit te ndricuesve. Në total ndriçimi rrugor arrin shifrën e planifikuar
prej 6.000.000 lekë.Si pasoje e nje vlere mjaft te madhe qe paguajme per ndricimin rugor eshte
planifikuar per kete vit blerja e nje sasi llambash led dhe zvendesimi i nje pjese te ndricuesve me keto
llamba pasi kane nje ndricim te madh dhe nje konsum te vogel. Shpenzimet e tjera janë vendosur për
mirëmbajtje të ndriçimit rrugor dhe mirëmbajtje të rrugëve në qytet gjatë dëmtimit të tyre. Për këtë vit do
të kemi dy investime të cilat janë parë të domosdoshme për t’u planifikuar, si: Sinjalistika rugore (vijezim) pasi bene nje blerje te sinjalistikes vertikale vitin e kaluar dhe plotesimin e disa nyjeve kryesore
te rrugeve ne tabela keni planifikuar ashtu si dhe vjet vijezimin e rrugeve kryesore te qytetit,si dhe
sistemim asfaltim i rruges “Mehmet Mullaj” pasi eshte ne nje gjendje mjaft te keqe dhe eshte nje rruge
kyce te nje lagje te madhe te qytetit.
7. ARSIMI (9120+9230)
Në këtë program shpenzimet mbulojnë disa nga institucionet arsimore, si: kopshti, shkolla fillore, shkolla
9-vjeçare dhe shkolla e mesme. Në artikullin ‘blerje dru’ parashikohet një shumë fondi për blerjen me
procedurë të hapur në shumën 2.000.000 lekë për përballimin e periudhës së dimrit me ngrohje. Kjo
shumë është përllogaritur për blerjen e 600 m³ dru. Në artikullin ‘materiale pastrimi’ bëhet i mundur
realizimi i blerjeve të materialeve që furnizojnë shkollat dhe institucionet e tjera për pastrimin e tyre. Po
kështu është planifikuar dhe fondi prej 400.000 lekë për lyerjen e bashkisë dhe institucioneve në varësi të
saj. Ne kuadrin e investimeve per kete vit kemi planifikuar nje sere investimesh me emergjente per tu
realizuar per te kryer nje proces mesimor sa me cilesor dhe per ambjente sa me te mira
infrastrukturore.Investimet sic dhe do ti shikojme ne tabelen meposhte konsistojne ne:1.Rikonstruksionin
e tualeteve te shkolles 9-vjecare dhe shkolles cikel i ulet pasi jane ne nje gjendje te keqe higjenosanitare
dhe duan nderhyrje te menjehershme,2.Investim tjeter dhe i domosdoshem eshte planifikuar ne ndertimin
e catise se shkolles se mesme pasi taraca e saj teje e amortizuar ka bere qe te depertoje ne ambjentet
brenda dhe jashte mureve te saj lageshtia e shumte.Me konkretisht dhe ne menyre me analitike i shohim
ne tabelen meposhte.
Llogaria ekonomike
MALLRA DHE SHËRBIME
Fakt 2014
Detyrime
2014
Plan 2015
SHPENZIME 3.237.102 25.374 3.298.000
6022001/2/3 Energji + ujë + telefon 591.500 25.374 650.000
6020200 Dru zjarri 1.948.800 0 2.000.000
6020200 Materiale pastrimi 321.000 0 200.000
6021099 Materiale dhe Bojëra për lyerje dhe mirmbajtje 334.800 0 400.000
6021099 Xhama 41.002 0 48.000
INVESTIME 293.880 6.125.000
BUXHETI 2015 BASHKIA BILISHT
JANAR 2015 Page 15
231 Soba Ngrohje(15 Pore+Qyngje+Bryla) 293.880 360.000
231 Fikse Zjari (5 cop) 0 33.000
231 Ndertim i Catise se Shkolles Se Mesme”F.Babani” 0 3.661.000
231 Kolaudim i Objektit Ndertim i Catise se Sh.Mesme 0 8.500
231 Supervizim i Objektit Ndertim i Catise se Sh.Mesme 0 85.000
231 Rikonstruksion i Tualeteve te Sh.9-vjecare”D.Agolli” 0 1.020.000
231 Kolaudim i Objektit Rikos.Tualetet Sh.9-Vjecare 0 2.400
231 Supervizim i Objektit Rikos.Tualetet Sh.9-Vjecare 0 24.000
231 Rikonstruksion i Tualeteve te Sh.Fillore”M.Sala” 0 908.000
231 Kolaudim i Objektit Rikos.Tualetet Sh.Fillore 0 2.100
231 Supervizim i Objektit Rikos.Tualetet Sh.Fillore 0 21.000
TOTALI 3.530.982 25.374 9.423.000
8. SHËRBIME PUBLIKE ( 6260 )
Në këtë program është bërë një studim i mirëfilltë për materialet dhe shërbimet e
nevojshme për aktivitetin e pastrimit qe eshte në varësi të bashkisë nga viti i kaluar,bazuar ne
nevojat dhe ecuria e punes e nje viti me pare. Në këtë aktivitet është përfshirë edhe shërbimi i
varrezave , ku eshte planifikuar cec materialeve qe duhen per nje varim eshte planifikuar dhe nje
sasi ecorativ per reabilitimin e disa rrugicave ne te.Eshte perllogaritur dhe evidentuar cdo
material dhe sherbim qe do te duhet per makinat e pastrimit dhe sherbimin sa me efikas dhe me
cilesor te tij. Një zë tjetër është zbatimi i një vendimi gjykate në lidhje me tregun i cili u kthye në
gjendjen e tij fillestare. Po këtë vit janë parashikuar disa shpronësime duke rishikuar edhe një
eco shumat që do të përfitojnë poseduesit. Me kete program eshte parashikuar dhe blerja e 50
rrenje fidanesh ecorative per te dhene nje pamje tjeter qytetit tone.Ne kuadrin e gjelberimit te
qytetit eshte menduar dhe planifikuar nje fond per rikonstruksionin e lulishteve kryesore te
qytetit,kryesisht ne stola,gjelberim,lule te reja,bredha decorative,rikonstruksion I bordurave dhe
rugicave te demtuara etj.Më poshtë paraqiten të gjithë zërat e detajuar.
Llogaria ekonomike
MALLRA DHE SHËRBIME
Fakt 2014
Detyrime
2014
Plan 2015
6021099 Vegla pune 63.200 0 90.000
A. Materiale dhe Vegla Pune 63.200 0 90.000
6021099 Shërbimi i varrezave 143.400 0 295.000
BUXHETI 2015 BASHKIA BILISHT
JANAR 2015 Page 16
A. Granil 30 m3 0 72.000
B. Çimento 72 kv 0 103.000
C. Hekur 1260kg 0 120.000
6021099 Materiale për dezifektimin e kazanëve 0 0 60.000
6021099 Gëlqere (5.000 kg) 0 0 60.000
Materiale dhe Shpenzime për funksionimin e makinave te pastrimit
1.675.052 0 1.979.100
6023100 Karburant (7000 litra/vit) 0 1.400.000
6023100 Vaj makine 0 36.000
6023100 Alkol 0 0 6.000
6023100 Antifrize 0 0 18.800
Pjese Kembimi per Makinat 223.300
6023200 Goma per Makinen Teknologjike (6 Cop) 0 108.000
6023200 Bateri 12w 140A (2 Cop) 0 36.000
6023200 Filter (Nafte+Vaji+Ajri) Makina Teknologjike 0 0 19.500
6023200 Filter (Nafte+Vaji+Ajri) Makina e Vogel 0 0 15.400
6023200 Thermostat per Makinen Teknologjike 0 6.000
6023200 Zinxhira per gomat (2 pale) 0 30.000
6023200 Kriko (10 tonshe)+ Xhiromaki Fi.32 0 8.400
Shpenzime Te tjera per Makinat 295.000
6025600 Shpenzime Servisi per Makinat 0 0 100.000
6025600 Shpenzime Gomisterie per Makinat 0 0 70.000
6023900 Kolaudim + Taksat e te Dy Makinave te Pastrimit 0 0 60.000
6023300 Siguracionet te Dy Makinave te Pastrimit 0 65.000
602 Shërbime të tjera 1.391.200 1.900 2.522.400
6022001/2 Ujë – Energji 91.200 1.900 132.000
6022099 Shpenzime per Postim ne Gazete per Shpronesimet 0 0 160.000
6022099 Vendim gjykate për tregun 1.300.000 0 2.000.000
6022099 Kthim Shume derdhur gabim Z.Vasil Taluri 0 230.400
BUXHETI 2015 BASHKIA BILISHT
JANAR 2015 Page 17
231 INVESTIME 167.400 0 2.689.699
I. Pemë Dekorative 167.400 0 180.000
II. Rikonstruksion i lulishteve kryesore te qytetit 0 1.300.000
III. Kolaudim i Objektit Rikon. I Lulishteve te Qytetit 0 3.001
IV. Supervizim i Objektit Rikon. I Lulishteve te Qytetit 0 30.000
SHPRONËSIME 183.600 0 1.176.699
A. Shpronësim Pusi (Sadi Uzhuri me nr.pasurie 1198,400 m2 ) 0 84.400
B. Shpronësim Rruge (Petrit Graca me nr.pasu 1091/22,630 m2) 0 132.930
C. Shpronësim Rruge (Albert Nastimi nr 2/272/275,/277,295 m2) 0 657.850
D. Shpronësim Rruge (Kosta Pere 117 m2) 0 24.687
E. Shpronësim Rruge (Engjellushe Shepi 256 m2) 0 54.016
F. Shpronesim Rruge (Halim,Muazez Agolli 1056 m2) 222.816
TOTALI 3.623.852 1.900 7.636.200
9. SHËRBIME TË TJERA ( 4980 )
Në zërin ‘shërbime të tjera’ kemi parashikuar kontributin financiar që bashkia jonë duhet të depozitojë në
buxhetin e këshillit të qarkut. Masa e kontributit llogaritet 3.4% e të ardhurave të parashikuara.Per kete vit
tek ky ze eshte perllogaritu dhe detyrimi i ngelur nga viti 2014 ne vleren prej 296.394 lek. Zë tjetër është parashikuar ‘fondi i emergjencave civile’ në masën 1% të të ardhurave i cili do të përdoret nga këshilli bashkiak për dhënien e ndihmave financiare të familjeve në vështirësi dhe ne fatkeqesi apo
nevoja emergjente parashikuar ne legjislacionin perkate..
Eshtë llogaritur dhe fondi rezervë për përballimin e shpenzimeve të paparashikuara në buxhet ne masen
3% te shumes se te Ardhurave te parashikuara per tu realizuar.
Nje ze tjeter eshte parashikuar kontribut per Drejtorine Rajonale te Tstimeve ne masen 1% te te ardhurave
te parashikuara te mblidhen nga tatim fitimi i thjeshtuar i biznesit,takse e cila mblidhet nga D.R.T
Llogaria ekonomike
MALLRA DHE SHËRBIME
Fakt 2014
Detyrime
2014
Plan 2015
SHERBIME TE TJERA
A. Kontributi për Këshillin e Qarkut 3.4% +Dety. 2014 788.700 296.394 1.251.394
B. Fondi rezervë 3% 396.904 0 842.000
C. Fondi i emergjencave civile 1% 0 0 281.000
D. Kontribut per Drejtorine Rajonale te Tatimeve 56.508 65.000
TOTALI 1.242.112 296.394 2.439.394
BUXHETI 2015 BASHKIA BILISHT
JANAR 2015 Page 18
10.PERMBLEDHESE E BUXHETIT 2015
Duke bere nje permbledhje te gjith shpenzimeve dhe investimeve ne cdo program te buxhetit
kemi te dhenat meposhte duke bere nje analize te shpenzimeve per personelin,shpenzimeve te
tjera korente dhe shpenzimeve per investime:
Programe.
Llog.
AD
MIN
IST
RA
TA
KU
LT
UR
A
SP
OR
TI
MIM
B.
KA
NA
LIZ
CE
RD
HJA
MIR
MB
. R
RU
GE
AR
SIM
I
SH
ER
BIM
P
UB
LIK
E
SH
ER
BIM
T
E T
JER
A
6009999 16.795.000 463.000 430.000 2.231.000 2.349.000 0 0 6.042.000 0
6029999 4.906.914 1.522.000 2.029.120 361.500 772.300 7.070.000 3.298.000 4.946.500 0
2319999 644.000 360.000 0 100.000 0 4.041.000 6.125.000 2.689.700 0
6049999 0 0 0 0 0 0 0 0 2.439.394
TOTALI 22.345.914 2.345.000 2.459.120 2.692.500 3.121.300 11.111.000 9.423.000 13.678.200 2.439.394
TOTALI 2015
69.615.428
Duke bere nje analize te detajuar te peshes specifike te cdo programi qe ze ndaj totalit te buxhetit
shohim se programi qe ze pjesen me te madhe te shpenzimeve eshte Administrata me 22.345.914
lek ose 32 % te totalit te Buxhetit,pjesen me te vogel te shpenzimeve e ze programi i Kultures me
2.345.000 lek ose 3.4% te totalit te Buxhetit.Per te pare dhe analizuar ne menyre vizuale dhe me
te qarte te dhenat e tabeles mesiper le te shohim grafikun e meposhtem.N.q.s do te shikojme dhe
analizojme sipas zerave te shpenzimit shohim se kemi nje vlere totale te fondit te pagave dhe
sigurimeve prej 28.310.000 lek ose 40.6 % te totalit te buxhetit per vitin 2015,40% e ketij fondi
do te perballohet nga grandi ashtu siv dhe e parashikon dhe ligji per buxhetin dhe pjesa tjeter nga
te ardhurat e bashkise.Fondi per shpenzime korente (602) shohim qe per buxhetin e vitit 2015
kam vleren e 24.906.334 lek ose 35.9 % te totalit te buxhetit per 2015,Fondi per investime kete
vit kap vleren e 13.959.700 lek ose 20 % te totalit,dhe 3.5 % e ze shpenzime te tjera qe i do ti
detyrohemi institucioneve te tjera sipas ligjit dhe perdorimi i fondit rezerve dhe i emergjencave
civile per ti perdorur sipas ligjeve ne fuqi.
BUXHETI 2015 BASHKIA BILISHT
JANAR 2015 Page 19
1
100
10000
1000000
10000000
6009999
6029999
23199992
6049999
Sic dhe shikojme dhe nga grafiku per cdo program shohim peshen specifike qe ze cdo llogar
shpenzimesh ndaj totalit te secilit program.Ne administrate pjesen me te madhe e ze llogaria
shpenzimeve per personelin pasi dhe numri eshte mjaft i madh,26 punonjes.Ne programin e
kultures vleren me te madhe e ka shpenzime te ndryshme korente,ne programin e sportit po ashtu
vleren me te madhe e kane shpenzimet korente te tjera,ne programin mirmbajtje kanalizime
shpenzime per personelin,ne programin e cerdhes e zene po ashtu shp. Per personelin,ne
mirmbajtje rruge kemi nje vlere perafersisht te barabarte shp. Dhe investimeve,po ashtu dhe
arsimi,dhe ne sherb.publike shpenzimet e personelit me ato te tjera korente jane perafersisht te
barabarta.Duke bere nje permbledhje te te gjitha zerave te ketij buxheti shpresojme qe te gjitha
shpenzimet dhe investimet e planifikuara per vitin 2015 te jene zera per nje permiresim dhe
zhvillim sa me normal dhe me eficent te punes se bashkise ne drejtim te permiresimit te jetes se
qytetareve dhe plotesimit te nevojave me emergjente dhe me te nevojshme lidhur kjo dhe me
mundesite financiare qe Bashkia e Bilishtit ka.
Të nderuar zotërinj këshilltarë, Ju ftojmë të votoni kete buxhet, buxhet i cili do të jetë në shërbim të qytetit dhe komunitetit tonë.
Faleminderit!
Hartoi: Përgjegjës i sektorit të Financës Kryetari i Bashkisë Bledar BESHI Valter MIZA
BUXHETI 2015 BASHKIA BILISHT
JANAR 2015 Page 20
REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA BILISHT ZYRA E FINANCES
__________________________________________________________________ ___ ______ ___ _____________________________________________________________________________________________ 000888111111 222 222222666222
Bilisht, më __.01.2015
PROJEKT- VENDIM Nr. ___, datë ___.01.2015
Për strukturën e Bashkisë
Bazuar në ligjin nr. 8652 datë 31.07.2000 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore”, neni 32, germa ç:
PROPOZOJ: I. Të miratohet struktura e Bashkisë Bilisht për vitin 2015 si më poshtë:
Nr Emërtimi
Gjith. Pergj. Pergj. Spec.i nivelit Spec.i nivelit
Punonjes Sektori
Zyre Te larte Te mesem
ADMINISTRATA
1 Kryetar Bashkie 1
2 Nënkryetare 1
3 Sekretar i këshillit 1
4 Sekretare,arshiviste,mardh.me publikun 1 1
5 Zyra e financës 3 1 1 1
6 Zyra e shërbimeve 3 1 2
7 Zyra juridike, përgjegj.personeli 1 1
8 Zyra e urbanistikës 2 1 1
9 Auditues i brendshëm 1 1
10 Zyra e taksave 3 1 1 1
11 Admin.i mbroj.së tokës,transportit 1 1
12 Inspektoriati ndërtimor 2 1 1
13 Admin.e ndihmës ekonomike 1 1
14 Magaziniere,arkëtare 1 1
15 Policia bashkiake 2
16 Shofer i administratës 1 1
17 Pastruese 1 1
SHUMA 26 3 2 4 4 8
BUXHETI 2015 BASHKIA BILISHT
JANAR 2015 Page 21
INSTITUCIONET NË VARËSI TË BASHKISË
1 Qendra kulturore dhe biblioteka 1 1
2 Çerdhja e fëmijëve 5
1
4
3 Mirëmbajtje kanalizime 5
5
4 Punonjës sporti 1
1
5 Mirëmbajtje lulishte & Pastrim 15 1
14
SHUMA 27 1
0 0 1
25
TOTALI 53 4 2 4 5 33
II. Efektet e zbatimit të këtij projekt vendimi fillojnë nga data 1 janar 2015
III. Ngarkohet zyra e financës dhe zyra juridike për zbatimin e tij.
Përgjegjës i sektorit të Financës Kryetari i Bashkisë Bledar BESHI Valter MIZA
BUXHETI 2015 BASHKIA BILISHT
JANAR 2015 Page 22
REPUBLIKA E SHQIPERISE BASHKIA BILISHT ___ _________ Tel & Fax 0811 2288
Bilisht, më __.01.2015
PROJEKT-VENDIM Nr.___ datë __.01.2015
Për pagat e punonjësve të bashkisë
Bazuar në ligjin nr.8652,datë 31.07.2000 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore” neni 29 pika 2, dhe neni 32 gërma c; në V.K.M nr.586, datë 17.07.2013 “Për klasifikimin e funksioneve
dhe grupimin e njësive të qeverisjes vendore për efekt page të punonjësve të organeve të qeverisjes
vendore”, në ligjin nr. 8549 datë 11.11.1999 “Për Statusin e Nëpunësit Civil”: PROPOZOJ:
I. Të miratohen pagat e punonjësve si më poshtë:
Nr Emërtimi Nr i punonj.
Kategoria Paga bazë Vjetërsi Pozicioni Paga
ADMINISTRATA 1 Kryetar i Bashkisë 1 79.500 79.500
2 Nënkryetar 1 70.500 70.500
3 Sekretar këshilli 1 I-B 14.000 2% 35.900 49.900
4 Përgjegjës sektori 3 III-B
14.000 2% 29.400 43.400
5 Përgjegjës zyre 2 III-B 14.000 2% 29.400 43.400
6 Specialist i niv.të lartë 4 III-B 14.000 2% 29.400 43.400
7 Specialist i mesëm 4 IV-A 14.000 2% 27.900 41.900
8 Punonjës administrate 6 34.000
9 Inspek. policisë bashkiake 1 42.000
10 Punonj.i policisë bashkiake 1 40.000
11 Punëtor administrate 1 29.000
12 Pastruese 1 29.000
Gjithsej 26 INSTITUCIONET NË VARËSI TË BASHKISË
1 Instrument & përgj.bibliot. 1
31.000
2 Pergjegjes Sektori ne pastrim 1 III-B 14.000 2% 29.400 43.400
3 Punëtor fushe 1 29.000
4 Përgjegjës çerdheje 1 30.000
5 Edukatore çerdheje 3 29.000
6 Edukatore çerdheje 1 14000 2% 27.900 41.900
7 Punonjës KUZ 1 31.000
8 Punonjës mirëmbajtjeje 2 29.000
9 Punonjës mirëmbajtjeje 2 31.000
BUXHETI 2015 BASHKIA BILISHT
JANAR 2015 Page 23
10 Punonjës lulishteje 2 29.000
11 Përgjegjës pastrimi 1 31.000
12 Shofer pastrimi 1 29.000
13 Puntore.pastrimi(fshesare) 9 24.000
14 Puntor & roje varrezash 1 26.000
Gjithesej 27
TOTALI 53
II. Të miratojë shpërblimin e këshilltarёve në masën 10% të pagës së kryetarit të bashkisë.
III. Efektet financiare fillojnë nga data 1 janar 2015.
IV. Ngarkohet zyra e finances dhe zyra juridike për zbatimin e tij.
Përgjegjës i sektorit të Financës Kryetari i Bashkisë
Bledar BESHI Valter MIZA
BUXHETI 2015 BASHKIA BILISHT
JANAR 2015 Page 24
REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA BILISHT ___ _________ Tel & Fax 0811 2288
Bilisht, më __.01.2015
PROJEKT-VENDIM Nr.___ datë __.01.2015
PER MIRATIMIN E BUXHETIT FAKTIK PËR VITIN 2014
Bazuar në ligjin nr. 8652 datë 31.07.2000 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore” neni 19, pika 5, dhe neni 32, gërma dh; në ligjin nr. 185/2013 datë 28.12.2013 “Për buxhetin e vitit 2014”, në ligjin nr.9836, datë 26.06.2008 “Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor
në Republikën e Shqipërisë”,
PROPOZOJ:
I. Të miratohet buxheti faktik për vitin 2014, së bashku me burimet e tij të financimit, si më poshtë:
TE ARDHURAT A. Granti 2014 31.349. 723 lekë
B. Të trasheguara 7.296.869 lekë
C. Të ardhura 2014 26.055.349 lekë
Shuma 64.701.941 lekë -SHPENZIMET SIPAS LLOGARIVE -SHPENZIMET SIPAS PROGRAMEVE A. Paga & sigurime shoqërore 22.550.845 lekë 1110--------------------------------20.930.324
B. Shpenzime operative 27.806.516 lekë 8250---------------------------------1.643.708
C. Investime 5.499.152 lekë 8140---------------------------------2.658.517
D. Projekte 200.000 lekë 6330---------------------------------3.005.171
Shuma 56.056.513 lekë 10140---------------------------------2.877.949 Shpenzimet sipas Programeve 6260-------------------------------12.976.591
4530---------------------------------6.635.559
9120---------------------------------2.722.955
9230--------------------------------1.363.627
4980--------------------------------1.242.112
TOTAL 56.056.513
Përgjegjës i sektorit të Financës Kryetari i Bashkisë Bledar BESHI Valter MIZA
BUXHETI 2015 BASHKIA BILISHT
JANAR 2015 Page 25
REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA BILISHT_____ _________ Tel & Fax 0811 22288
Nr._______prot Bilisht, më __.01. 2015
PROJEKT-VENDIM Nr.___ datë ___.01.2015
Për shpenzimet e telefonisë celulare
Bazuar në VKM nr.864, datë 23.07.2010 “Për paisjen me numër telefoni celular të personave juridikë”
pika 11.
PROPOZOJ:
I. Të miratojë shpenzime për telefoni celulare në vleren 168.000 lek (jo më shumë se 2% e totalit të
shpenzimeve për mallra dhe shërbime, të miratuara për çdo institucion në buxhetin vjetor
përkatës).
II. Ngarkohet drejtoria zyra e financës për zbatimin e këtij vendimi
.
Përgjegjës i zyrës së Financës Kryetari i Bashkisë Bledar BESHI Valter MIZA
BUXHETI 2015 BASHKIA BILISHT
JANAR 2015 Page 26
REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA BILISHT_____ _________ Tel & Fax 0811 22288
Nr._______prot Bilisht, më __.01. 2015
PROJEKT-VENDIM Nr.___ datë ___.01.2015
Për normativën e harxhimit të karburantit
Bazuar në ligjin nr.8652, datë 31.07.2000 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore ”
neni 4 pika a.
PROPOZOJ: I. Të miratojë limitin mujor të harxhimit të karburantit në masën 300 litra/muaj për mjetin me targë
DV 1474 A me normë harxhimi 10 litra/100 km.
II. Ngarkohet drejtoria zyra e financës për zbatimin e këtij vendimi.
Përgjegjës i zyrës së Financës Kryetari i Bashkisë Bleda BESHI Valter MIZA
BUXHETI 2015 BASHKIA BILISHT
JANAR 2015 Page 27
REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA BILISHT_____ _________ Tel & Fax 0811 22288
Nr._______prot Bilisht, më __.01. 2015
PROJEKT-VENDIM Nr.___ datë ___.01.2015
PER BUXHETIN E VITIT 2015
Bazuar në ligjin nr. 8652 datë 31.07.2000 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore” neni 19, pika 5, dhe neni 32, gërma dh: në ligjin nr. 160/2014 datë 27.11.2014 për “Buxhetin e vitit 2015”, në ligjin nr.9936, datë 26.06.2008 për “Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë,
PROPOZOJ: 1. Të miratohet buxheti i vitit 2015 me treguesit e mëposhtëm:
TE ARDHURAT Të ardhurat e planifikuara 2015 28.053.000 lekë
Të trashëguara nga viti 2014 8.645.428 lekë
Granti i vitit 2015 32.917.000 lekë
SHUMA 69.615.428 leke SHPENZIMET Administrata Paga+Sig.Shoqërore 21.701.914 lekë
Kultura 1.985.000 lekë
Sporti 2.459.120 lekë
Ujësjellës- kanalizime 2.592.500 lekë
Çerdhja 3.121.300 lekë
Mirëmbajtje rrugë 7.070.000 lekë
Arsimi bazë 2.498.000 lekë
Arsimi i mesëm 800.000 lekë
Shërbime publike 10.988.500 lekë
Shërbime të tjera 2.439.394 lekë
SHUMA 55.655.728 lekë INVESTIMET
Nga të ardhurat + Granti 13.959.700 lekë
SHUMA 13.959.700 lekë
Përgjegjës i sektorit të financës Kryetari i Bashkisë Bledar BESHI Valter MIZA