Kebijakan Pemantauan Pembangunan Melalui e-Monev PP 39/2006 · dan RKA K/L Penyampaian hasil...
Transcript of Kebijakan Pemantauan Pembangunan Melalui e-Monev PP 39/2006 · dan RKA K/L Penyampaian hasil...
Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan
Bappenas
Jakarta, 4 Desember 2018
Kebijakan Pemantauan Pembangunan Melalui e-Monev PP 39/2006
Kementerian Kesehatan
Overlap Peraturan Tentang Monev
2
Jan Feb Mar Jan DecOct Nov Dec Oct Nov DecApr Mei Jun Jul Agt Sept
Rancangan RKP
RangkaianRakorbangpus danMusren-bangnas
Renja K/L 2019
SB Pagu Anggaran
Rancangan Awal RenjaK/L 2019
RKA-K/L 2019
Rancangan Awal RKP
SB Pagu Indikatif
PenyampaianRancangan
Renja
DIPA
Alokasi Anggaran dan APBN oleh DPR
DIPA APBN-P
Draft Rancangan Awal RKP
Workshop Internal
Sidang Kabinet
Evaluasi dan Telaah Baseline
Penyusunan RKP
PenyusunanRenja K/L dan RKA K/L
Penyampaian hasil evaluasi tahun berjalan
T-2 T-1 TB
Bilateral Meeting (BM) Trilateral Meeting 1 (TM 1) TM 2
Fase Perubahan Renja K/L di Tahun Perencanaan
Fase Perubahan Renja K/L di Tahun Pelaksanaan
Rancangan Renja K/L
2019
SampaiClosing 31 Des
PemutakhiranRKP
Perpres RKP
Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan Nasional
Pemutakhiran
Rancangan
Renja
PembicaraanPendahuluandengan DPR
Pem-
bahasan
Dengan
DPR
Timeline Proses Penyusunan RKP dan Renja K/L 2019
3
Penyusunan LaporanPemantauan Renbang
Renja K/L Akhir Tahun TB
Penyusunan LaporanEvaluasi Renja KL Akhir Tahun TB
Penyusunan LaporanPemantauan Renbang
Renja K/L Q3/TB
PenyusunanLaporan EvaluasiRenja KL Q3/TB
Penyusunan LaporanPemantauan Renbang
Renja K/L Q2/TB
Penyusunan LaporanPemantauan Renbang
Renja K/L Q1/TB
PenyusunanLaporan EvaluasiRenja KL Q1/TB
Jan Feb Mar Jan Feb MarOct Nov Dec Oct Nov DecApr Mei Jun Jul Agt Sept
PenyusunanLaporan EvaluasiRenja KL Q2/TB
T-1 Tahun Berjalan (TB) T+1
Penyusunan LaporanPemantauan Renbang Renja
K/L Akhir Tahun T-1
Penyusunan LaporanEvaluasi Renja KL Akhir Tahun T-1
Diseminasi Akhir T-1
Diseminasi Akhir T-1
Diseminasi Q2/TB
Diseminasi Q2/TB
Diseminasi Akhir TB
Diseminasi Akhir TB
Diseminasi Q1/TB
Diseminasi Q1/TB
Diseminasi Q3/TB
Diseminasi Q3/TB Masa Pelaporan Q2/TB oleh K/L dan Satker
Q1Masa Pelaporan Q1/TB
oleh K/L dan Satker
Q2
Masa Pelaporan Q2/TB oleh K/L dan Satker
Q4
Masa Pelaporan Q4/TB oleh K/L dan Satker
Fungsi Pemantauan
Fungsi Pengendalianberbasis Hasil PemantauanFungsi Evaluasi dan Pengendalianberbasis Hasil Evaluasi
Keterangan:
Direktorat Mitra K/L di Bappenas
Kementerian/Lembaga
Fungsi Afirmasi dan Fasilitasi
Laporan Evaluasi Proyek S1/TB
Diseminasi S1/TB
LaporanPemantauanProyek S1/TB
Masa Pemantauan Proyek S1/TB
S1 S2
Laporan Evaluasi Proyek S2/TB
Diseminasi S2/TB
LaporanPemantauanProyek S2/TB
Masa Pemantauan Proyek S2/TB
Diseminasi S1/TB Diseminasi S2/TB
Q1
Masa Pelaporan Q4/T-1 oleh K/L dan Satker
Q4
Masa Pelaporan Q3/TB oleh K/L dan Satker
Q3
Timeline Proses Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Rencana Pembangunan 2019
4
• Pemerintah melaksanakan reformasi perencanaan dan penganggaran melaluipelaksanaan perencanaan dan penganggaran berbasis pada informasi kinerja.
• Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja untuk menjadimasukan bagi proses perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.
• Evaluasi Kinerja pembangunan nasional dilakukan untuk menilai pelaksanaanRencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Pembangunan Jangka MenengahNasional (RPJMN) sebagai terjemahan dari komitmen visi dari Presiden besertadengan kabinetnya.
UU No. 17/2003 (Keuangan Negara)&
UU No. 25/2004 (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional)
Dasar Hukum Evaluasi Rencana Pembangunan
5
Peraturan Pelaksana Evaluasi Rencana Pembangunan
6
PP 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
UU 25 Tahun 2004 (SPPN) Pasal 30Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Evolusi Pelaporan PP 39/2006
2006-2008
2009-2012
2012
2018
Menggunakanexcel (belumada aplikasi)
AplikasiOffline
AplikasiOffline kee-Monev
Aplikasie-MonevGen III
7
Latar Belakang Pengembangane-Monev Gen III
PP 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
PP 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
e-Monev Gen III dilaksanakan mulai tahun 2018
Integrasi e-Monev Gen III denganKRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan
Informasi Kinerja Anggaran)
8
Pengguna Aplikasi e-Monev
9
Waktu Pelaporan e-Monev
10
Obyek Pemantauan Melalui Aplikasie-Monev
11
Capaian Program KemenKesTW III 2018Berdasarkan e-Monev
*Realisasi anggaran diolah secara kumulatif hingga Q3 2018
Direktorat Sistem dan Pelaporan, Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian PembangunanKementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
1
GRAFIK CAPAIAN ANGGARAN BERDASARKAN PROGRAMGRAFIK TOTAL CAPAIAN ANGGARAN
(Rp.)
Kode Program
(Rp.)
Capaian Anggaran Kementerian Kesehatan
PENYERAPAN
*Realisasi anggaran diolah secara kumulatif hingga Q3 2018
TABEL CAPAIAN ANGGARAN BERDASARKAN PROGRAM
KODE DAN NAMA PROGRAM PER UNIT KERJAJUMLAH
KOMPONEN
SUDAH
DILAPORKAN
BELUM
DILAPORKAN
ALOKASI ANGGARAN
(RUPIAH)
REALISASI ANGGARAN
(RUPIAH)
PERSENTASE
ANGGARAN
348 348 0 2.548.094.212.000,00 1.413.197.871.196,00 55,46%
45 44 1 25.611.745.845.000,00 123.246.130.629.365,00 481,21%
185 185 0 119.983.200.000,00 76.229.521.622,00 63,53%
2393 638 1755 1.683.534.038.000,00 1.309.810.251.435,00 77,8%
3224 991 2233 16.344.704.494.400,00 11.036.214.668.810,25 67,52%
9129 3360 5769 2.473.891.275.000,00 1.059.076.726.057,06 42,81%
623 599 24 4.941.610.442.200,00 2.099.744.896.787,00 42,49%
239 239 0 916.963.057.000,00 1.064.468.759.659,00 116,09%
2773 2473 300 4.838.305.040.200,00 3.625.777.287.741,00 74,94%
TOTAL 18959 8877 10082 Rp. 59.478.831.603.800,00 Rp. 144.930.650.612.672,31 243,67%
Capaian Anggaran Per Program
Direktorat Sistem dan Pelaporan, Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian PembangunanKementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
3
Satker MelaporKP KD DK TP UB DS Total
Pusat Daerah Pembantuan Bersama
GRAFIK PELAPORAN BERDASARKAN KOMPONEN GRAFIK PELAPORAN KOMPONEN BERDASARKAN JENIS KEWENANGAN
Total Tidak Wajib Sudah BelumKomponen Dibiayai Pelaporan Dilaporkan Dilaporkan
34333 15374 18959 8877 10082
Kantor KantorDekonsentrasi
Tugas Urusan Desentralisasi
1212 5266 2399 0 0 0
GRAFIK PELAPORAN BERDASARKAN OUTPUT GRAFIK PELAPORAN SATUAN KERJA BERDASARKAN JENIS KEWENANGAN
Total Sudah BelumOutput Dilaporkan Dilaporkan
3593 2161 1432
Total Satker Melapor Belum
418 47 165 179 0 0 0 391 27
*Permasalahan dan Status Pelaksanaan diolah berdasarkan inputan pada Q3 2018
GRAFIK PERSENTASE KOMPONEN BERDASARKAN KATEGORI PERMASALAHANGRAFIK PERSENTASE KOMPONEN BERDASARKAN STATUS PELAKSANAAN
UKE II Nama Kegiatan Alokasi Anggaran Realisasi AnggaranPersentasePenyerapan
Biro Hukum dan Organisasi
2033
Perumusan Peraturan Perundang-Undangan
dan Organisasi 17.512.388.000 11.982.935.097 68,43
Biro Kepegawaian
2034
Pembinaan Administrasi Kepegawaian 36.434.722.000 16.015.856.322 43,96
Biro Keuangan dan BMN
2035
Pembinaan Pengelolaan Administrasi
Keuangan dan Barang Milik Negara 30.312.297.000 20.157.221.853 66,50
Biro Perencanaan dan
Anggaran
2036
Perencanaan dan Penganggaran Program
Pembangunan Kesehatan 104.797.680.000 58.134.320.012 55,47
Biro Umum
2037
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan,
Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji 1.757.125.104.000 849.957.439.944 48,37
Pusat Data dan Informasi
2038
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 115.016.502.000 37.749.342.961 32,82
Biro Kerjasama Luar Negeri
2040
Peningkatan Kerja Sama Luar Negeri 25.018.813.000 35.050.019.613 140,09
Pusat Kesehatan Haji
2041
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji 320.555.408.000 280.634.535.883 87,55
Biro Komunikasi dan Pelayanan
Masyarakat
2042
Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan
Masyarakat 50.338.535.000 114.581.383.919 227,62
Pusat Penanggulangan Krisis
2044
Penanggulangan Krisis Kesehatan 40.785.956.000 27.927.223.954 68,47
Sekretariat KKI
2049
Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia 32.917.516.000 17.612.234.427 53,50
Pusat Analisis Determinan
Kesehatan
5831
Peningkatan Analisis Determinan Kesehatan 19.387.692.000 48.787.074.608 251,64
Total 2.550.202.613.000 1.518.589.588.593 59,55
Capaian AnggaranProgram Dukman Duknis
Nama KegiatanKomponen
WajibMelapor Belum Melapor Lengkap
2033
Perumusan Peraturan Perundang-Undangan dan Organisasi 11 11 0 11
2034
Pembinaan Administrasi Kepegawaian 23 23 0 23
2035
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik
Negara 50 50 0 50
2036
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan
Kesehatan 83 83 0 83
2037
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga,
Keuangan, dan Gaji 15 15 0 15
2038
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 56 56 0 56
2040
Peningkatan Kerja Sama Luar Negeri 8 8 0 8
2041
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji 47 47 0 47
2042
Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat 14 14 0 14
2044
Penanggulangan Krisis Kesehatan 18 18 0 18
2049
Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia 13 13 0 13
5831
Peningkatan Analisis Determinan Kesehatan 10 10 0 10
Total 348 348 0 348
Pelaporan Level KomponenProgram Dukman Duknis
UKE II Nama Kegiatan Alokasi Anggaran Realisasi AnggaranPersentasePenyerapan
Pusat Pembiayaan dan Jaminan
Kesehatan
5610
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan
dan JKN/KIS 25.611.745.845.000 25.538.394.995.286 99,71
Total 25.611.745.845.000 25.538.394.995.286 99,71
Capaian AnggaranProgram Penguatan Pelaksanaan JamKesNas
Nama Kegiatan Komponen Wajib Melapor Belum Melapor Lengkap
5610
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan
JKN/KIS 45 45 2 43
Total 45 45 2 43
Pelaporan Level KomponenProgram Penguatan Pelaksanaan JamKesNas
UKE II Nama Kegiatan Alokasi Anggaran Realisasi AnggaranPersentasePenyerapan
Direktorat Gizi Masyarakat
2080
Pembinaan Gizi Masyarakat 1.014.227.209.000 1.043.801.766.411 102,92
Sekretariat Ditjen Kesehatan
Masyarakat
2085
Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
pada Program Pembinaan Kesehatan
Masyarakat 165.166.982.000 193.066.721.623 116,89
Direktorat Kesehatan Kerja dan
Olahraga
2089
Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan
Olahraga 73.654.782.000 50.437.199.856 68,48
Direktorat Kesehatan Keluarga
5832
Pembinaan Kesehatan Keluarga 44.259.883.000 34.804.742.207 78,64
Direktorat Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
5833
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat 290.913.856.000 148.644.894.232 51,10
Direktorat Kesehatan Lingkungan
5834
Penyehatan Lingkungan 220.504.881.000 101.475.259.301 46,02
Total 1.808.727.593.000 1.572.230.583.630 86,92
Capaian AnggaranProgram Pembinaan Kesehatan Masyarakat
Nama KegiatanKomponen
WajibMelapor
BelumMelapor
Lengkap
2080
Pembinaan Gizi Masyarakat 386 151 235 128
2085
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada
Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat 319 134 185 104
2089
Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga 334 124 210 110
5832
Pembinaan Kesehatan Keluarga 194 96 98 77
5833
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 629 249 380 225
5834
Penyehatan Lingkungan 368 137 231 128
Total 2230 891 772 1.339
Pelaporan Level KomponenProgram Pembinaan Kesehatan Masyarakat
UKE II Nama Kegiatan Alokasi Anggaran Realisasi AnggaranPersentasePenyerapan
Direktorat Pelayanan Kefarmasian
2064
Peningkatan Pelayanan Kefarmasian 38.078.444.000 23.461.465.001 61,61
Direktorat Tata Kelola Obat Publik
dan Perbekalan Kesehatan
2065
Peningkatan Tata Kelola Obat Publik
dan Perbekalan Kesehatan 4.671.015.961.000 1.980.322.717.442 42,40
Direktorat Produksi dan Distribusi
Kefarmasian
2067
Peningkatan Produksi dan Distribusi
Kefarmasian 52.161.674.000 14.698.818.549 28,18
Sekretariat Ditjen Kefarmasian dan
Alkes
2068
Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
pada Program Kefarmasian dan Alat
Kesehatan 109.219.800.000 76.568.649.538 70,11
Direktorat Penilaian Alat Kesehatan
dan Perbekalan Kesehatan Rumah
Tangga
5838
Peningkatan Penilaian Alat Kesehatan
(Alkes) dan Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga (PKRT) 37.013.669.200 11.358.451.600 30,69
Direktorat Pengawasan Alat
Kesehatan dan Perbekalan
Kesehatan Rumah Tangga
5839
Peningkatan Pengawasan Alat
Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan
Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) 34.159.477.000 21.928.983.682 64,20
Total 4.941.649.025.200 2.128.339.085.812 43,07
Capaian AnggaranProgram Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Nama KegiatanKomponen
WajibMelapor
BelumMelapor
Lengkap
2064
Peningkatan Pelayanan Kefarmasian 93 92 1 89
2065
Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 149 149 0 143
2067
Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian 87 86 1 64
2068
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan 130 128 2 125
5838
Peningkatan Penilaian Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan
Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) 69 69 0 36
5839
Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan
Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) 97 95 2 92
Total 625 619 6 549
Pelaporan Level KomponenProgram Kefarmasian dan Alat Kesehatan
UKE II Nama Kegiatan Alokasi Anggaran Realisasi AnggaranPersentasePenyerapan
Pusat Litbang Biomedis dan
Teknologi Dasar Kesehatan
2069
Penelitian dan Pengembangan
Biomedis dan Teknologi Dasar
Kesehatan 143.418.797.000 61.331.200.745 42,76
Pusat Litbang Upaya Kesehatan
Masyarakat
2070
Penelitian dan Pengembangan Upaya
Kesehatan Masyarakat 175.209.745.000 141.804.823.805 80,93
Pusat Litbang Sumber Daya dan
Pelayanan Kesehtaan
2071
Penelitian dan Pengembangan Sumber
Daya dan Pelayanan Kesehatan 121.342.258.000 98.938.767.975 81,54
Pusat Litbang Humaniora dan
Manajemen Masyarakat
2072
Penelitian dan Pengembangan
Humaniora dan Manajemen Kesehatan 129.607.160.000 552.897.875.387 426,60
Sekretariat Badan Litbangkes
2074
Dukungan Manajemen dan Dukungan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
pada Program penelitian dan
pengembangan Kesehatan 187.642.060.000 99.994.673.877 53,29
Balai Besar Penelitian dan
Pengembangan Tanaman Obat dan
Obat Tradisional Tawangmangu
4010
Penelitian dan Pengembangan
Tanaman Obat dan Obat Tradisional 72.809.021.000 52.255.975.546 71,77
Balai Besar Penelitian dan
Pengembangan Vektor dan
Reservoir Penyakit Salatiga
4011
Penelitian dan Pengembangan Vektor
dan Reservoir Penyakit 87.152.685.000 67.138.066.326 77,03
Total 917.181.726.000 1.074.361.383.661 117,14
Capaian AnggaranProgram Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Nama KegiatanKomponen
WajibMelapor Belum Melapor Lengkap
2069
Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi
Dasar Kesehatan 42 42 0 42
2070
Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan
Masyarakat 98 98 0 98
2071
Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan
Pelayanan Kesehatan 17 17 0 17
2072
Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan
Manajemen Kesehatan 19 19 0 19
2074
Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya pada Program penelitian dan
pengembangan Kesehatan 22 22 0 22
4010
Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat
Tradisional 23 23 0 23
4011
Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir
Penyakit 18 18 0 18
Total 239 239 0 239
Pelaporan Level KomponenProgram Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Review Pengisian Aplikasie-Monev KemenKes
Panduan Pengisian Capaian Fisik
28
Panduan Status Pelaksanaan
29
Review Pengisian Aplikasie-Monev Setjen
Rekapitulasi Pengisian Program
32
Pengisian capaian anggaran > 100%
Pengisian fisik seharusnya “1” setiap bulannyadengan status pelaksanaan “dimanfaatkan”
33
Pengisian fisik seharusnya “1” setiap bulannyadengan status pelaksanaan “dimanfaatkan”
Pengisian capaian anggaran > 100%
Pengisian fisik seharusnya “1” setiap bulannyadengan status pelaksanaan “dimanfaatkan”
Pengisian capaian anggaran sudah benar
Pengisian fisik seharusnya “1” setiap bulannyadengan status pelaksanaan “dimanfaatkan”
Pengisian capaian anggaran sudah benar
Pengisian fisik sudah benar
Pengisian capaian anggaran > 100%
Pengisian fisik sudah dilakukan tetapi target volume diisi “nol”
Pengisian capaian anggaran > 100%
Pengisian fisik sudah dilakukan tetapi target volume diisi “nol”
Pengisian capaian anggaran > 100%
Pengisian fisik > 100%
Pengisian capaian anggaran > 100%
Pengisian fisik >100% (ini bukan “layanan”)
Pengisian capaian anggaran > 100%
Pengisian capaian anggaran sebaiknyaterdistribusi di setiap bulannya
Pengisian fisik >100% (ini bukan “layanan”)
Pengisian Fisik belum tepat
Pengisian capaian anggaran sudah benar
Pengisian Fisik belum tepat >100%
Pengisian capaian anggaran sebaiknyaterdistribusi di setiap bulannya
Pengisian fisik sudah sudah benar
Pengisian capaian anggaran sudah benar
Pengisian fisik sudah benar
Pengisian capaian anggaran sebaiknyaterdistribusi di setiap bulannya
Pengisian fisik sudah benar
Pengisian capaian anggaran > 100%
Pengisian fisik sudah sudah benar
Pengisian capaian anggaran sudah benar
Pengisian fisik sudah sudah benar
Pengisian capaian anggaran sudah benar
Pengisian fisik > 100%
Pengisian capaian sudah benar
Pengisian fisik sudah sudah benar
Pengisian capaian anggaran sudah benar
Review Pengisian Aplikasie-Monev Ditjen Kesmas
Rekapitulasi Pengisian Program
Pengisian fisik belum tepat
Pengisian capaian anggaran belum tepat
Pengisian capaian anggaran > 100%
Pengisian fisik belum tepat
Pengisian fisik sudah benar
Pengisian capaian anggaran sudah benar
Pengisian fisik “nol”
Pengisian capaian anggaran “nol”
Pengisian capaian anggaran > 100%
Pengisian fisik belum tepat
Pengisian fisik sudah benar
Pengisian capaian anggaran sudah benar
Pengisian fisik sudah benar
Pengisian capaian anggaran sudah benar
Review Pengisian Aplikasie-Monev Ditjen Farmalkes
Rekapitulasi Pengisian Program
Pengisian capaian anggaran masih “nol”
Pengisian capaian fisik masih “nol”
Pengisian fisik sudah benar
Pengisian capaian anggaran sudah benar
Pengisian fisik sudah benar
Pengisian capaian anggaran sudah benar
Pengisian fisik sudah benar
Pengisian capaian anggaran sudah benar tapibelum terdistribusi setiap bulannya
Pengisian capaian anggaran > 100%
Pengisian capaian fisik > 100%
Pengisian fisik sudah benar
Pengisian capaian anggaran sudah benar
Review Pengisian Aplikasie-Monev Ditjen Litbangkes
Rekapitulasi Pengisian Program
Pengisian fisik sudah dilakukan tetapi target volume diisi “nol”
Pengisian capaian anggaran sudah benar tapibelum terdistribusi setiap bulannya
Pengisian capaian fisik masih “nol”
Pengisian capaian anggaran masih “nol”
Pengisian capaian fisik masih “nol”
Pengisian capaian anggaran masih rendah
Status on/off komponen
73
Permasalahan
74
atau berkurang
• SK/penunjukan petugas
• SDM tidak sesuai kualifikasi
• Pelaksana
• Proses pelaksanaan terkendala
menghambat)
kewenangan
1. Anggaran• Anggaran tidak ada• Anggaran kurang• Anggaran kelebihan• Anggaran
mengalamikesalahan dalampenyusunan
2. Barang/material• Barang tidak terdapat di pasar.• Barang/material jarang ada di pasar
sehingga berpotensi tidak dapatdipenuhi
• Harga barang/material melebihipagu anggaran atau melebihi satuanbiaya.
3. Penerima Manfaat• Tidak ada penerima
manfaat.• Penerima manfaat tidak
dapat divalidasi• Penerima manfaat
berbeda, bertambah, dan
4. Waktu• Waktu untuk proses
pengadaan sangatmepet dengantenggat waktupemenuhanbarang/jasa.
• Waktu pengurusanSP2D tidak sesuaidengan target waktupemenuhanbarang/jasa.
8. Aparatur Pemerintahan5. Lokasi• Lokasi sasaran
dimana pemanfaatlangsung beradaternyata tidak jelas.
• Lokasi penerimamanfaat berbedadengan lokasi dalamrencana
• Lokasi sasaranbaru/menjadi adadari tidak ada.
• Lokasi sasaranbertambah.
6. Desain Perencanaan/Konsep.• Desain/rencana tidak sesuai dengan
kondisi di lapangan• TOR/Pedoman/Juknis tidak ada,
sedang direvisi, telat terbit• Desain tidak sesuai dengan output
dan outcome yang diharapkan (inputtidak dapat membentuk output)
• SDM tidak ada/kurang
terlambat
• Pimpinan lambat respon/tidak berani ambil keputusan
10. Persepsi/Pengendalian
menerjemahkan juknis berbeda
• Informasi dari rencana dan anggaran dipahami berbeda
9. Stakeholders terkait• Perijinan
lambat/terkendala• Pembebasan lahan
terkendala• Masyarakat/dunia usaha
tidak mendukung/tidakdapat dikoordinasikan
7. Cara/Metode Pelaksanaan
regulasi (ada regulasi yang
• Proses terkendala batas-batas
Rincian Permasalahan
75
Bukti Pendukung
76
TERIMA KASIH