PENYUSUNAN PELAPORAN DAN EVALUASI RENJA (PP 39/2006 ...
Transcript of PENYUSUNAN PELAPORAN DAN EVALUASI RENJA (PP 39/2006 ...
KEMENTERIAN DALAM NEGERISekretariat JenderalBiro Perencanaan
PENYUSUNAN PELAPORAN DAN EVALUASI RENJA (PP39/2006 APLIKASI E MONEV BAPPENAS DANEVALUASI RKA-KL (PMK 249/2011 APLIKASI SMART)
BAGIAN PERENCANAANSUBBAG DATA, MONITORING DAN EVALUASISETDITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
Bogor , 29 Februari 2016
DIREKTORAT JENDERAL POLITIKDAN PEMERINTAHAN UMUM
Kemeterian Dalam NegeriSekretariat Jenderal OUTLINE PAPARAN1. LATAR BELAKANG2. TUJUAN PELAPORAN3. PP 39 TAHUN 2006 TENTANG TATACARA PENGENDALIAN DAN EVALUASIPELAKSANAAN PEMBANGUNAN
4. PMK 249 TAHUN 2011 TENTANGPENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJAPELAKSANAAN RKA-K/L
5. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJADAN LAKIN TAHUN 2016
2
KEMENTERIAN DALAM NEGERISekretariat JenderalBiro Perencanaan
LATAR BELAKANG
DIREKTORAT JENDERAL POLITIKDAN PEMERINTAHAN UMUM
LATAR BELAKANG
keputusan dll
instrumen penganggaran berbasis kinerja yang bertujuan :
4
Posisi Strategis Monev :Dalam rangka penyusunan RAPBN, Monev merupakan1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dari anggaranpemerintah;2. Hasil monev dapat digunakan sebagai feedback dalamproses penyusunan anggaran di tahun mendatang, alsebagai bahan pertimbangan review baseline danpenyusunan alokasi anggaran; dan3. Sebagai “early warning” capaian kinerja anggaran tahunberjalan.4. Mekanisme reward dan Punisment bagi pemberianalokasi anggaran tahun berikutnya
Stigma terhadap evaluasi:(1) Menambah beban pekerjaan (2) Menghabiskan waktu(3) Menghabiskan anggaran (4) Jalan-jalan (5) Laporan hanyaformalitas, (6) Belum digunakan sebagai dasar pengambilanKegiatan monitoring danevaluasi yang terduplikasi diantara pemerintahan;K/L melaporkan data yang samaberulang kali kepada stakeholderyang berbeda : BAPPENAS mengkajipengendalian dan evaluasipelaksanaan pembangunan. MenPAN menerbitkan laporantahunan akuntabilitas padalembaga pemerintah (LAKIN). Unit delivery yang dimiliki
Presiden melakukanmonitoring dan evaluasiprogram unggulan Presiden. K/L melakukan spending reviewinternal DJPB melakukan spendingreview DJA melakukan evaluasi kinerjapenganggaran.
KEMENTERIAN DALAM NEGERISekretariat JenderalBiro Perencanaan
TUJUAN PELAPORAN
DIREKTORAT JENDERAL POLITIKDAN PEMERINTAHAN UMUM
Kemeterian Dalam NegeriSekretariat Jenderal TUJUAN1. Melakukan pemantauan pelaksanaan rencanapembangunan secara triwulanan
2. Melakukan pengukuran pencapaian kinerjaProgram/Kegiatan pelaksanaan rencanapembangunan secara tahunan
3. Melakukan pemantuan terhadap pecapaiantarget Prioritas Nasional
4. Menfasilitasi untuk dapat saling berinteraksi dalammenyampaikan permasalahan atas pelaksanaanProgram/Kegiatan
5. Memberikan masukan bagi penyusunanprogram/kegiatan tahun berikutnya
6
Kemeterian Dalam NegeriSekretariat Jenderal
7
DASAR HUKUM
Dasar Hukum Ruang Lingkup Monev Substansi LaporanK/L
Penanggungjawab
PP No. 39/2006 Monev KinerjaPelaksanaan RencanaPembangunan
1. Realisasi penyerapan anggaran2. Realisasi pencapaian target keluaran (output)3. Kendala yang dihadapi
Menteri PPN
PMK No. 249/2011 Monev KinerjaPenganggaran
- Rencana dan Realisasi Keuangan- Rencana dan Realisasi Fisik Output
Kemenkeu
Permenkeu No. 59/2005 Sistem Akuntansi danPelaporan KeuanganPemerintah Pusat
1. Laporan Realisasi Anggaran2. Laporan arus kas3. Neraca4. Catatan atas Laporan Keuangan
Menkeu
Perpres No. 29 Tahun 2014 Sistem Akuntabilitas InstansiPemerintah (SAKIP)
1. Rencana Strategis2. Perjanjian Kinerja3. Pengukuran Kinerja4. Pengelolaan data Kinerja5. Pelaporan Kinerja6. Reviu dan evaluasi kinerja
MenPAN RB
Keppres No. 20 Tahun 2015 TEPRA (Tim Evalusi danPengawasan RealisasiAPBN)
- Struktur Anggaran- Rencana Paket Pengadaan- Progres Keuangan (Rencana dan Realisasi)- Progres Fisik (Rencana dan Realisasi)- Proses PBJP
KSP
Kemeterian Dalam NegeriSekretariat Jenderal
8
LANJUTAN……….
Dasar Hukum Ruang Lingkup Monev Substansi LaporanK/L
Penanggungjawab
PP No. 8/2006 Evaluasi Keuangan danKinerja Pemerintah 1. Realisasi anggaran2. Neraca3. Laporan Arus Kas4. Catatan atas Laporan Keuangan5. Realisasi pencapaian target outputs dari kegiatan& outcomes dari programMenPAN RB
PP No. 8/2008 Evaluasi PelaksanaanRencana PembangunanDaerah 1. Realisasi penyerapan anggaran2. Realisasi pencapaian target keluaran (output) MendagriPermenkeu No. 59/2005 Sistem Akuntansi danPelaporan KeuanganPemerintah Pusat 1. Laporan Realisasi Anggaran2. Laporan arus kas3. Neraca4. Catatan atas Laporan Keuangan
MenkeuPerpres No. 29 Tahun 2014 Sistem Akuntabilitas InstansiPemerintah (SAKIP) 1. Rencana Strategis2. Perjanjian Kinerja3. Pengukuran Kinerja4. Pengelolaan data Kinerja5. Pelaporan Kinerja6. Reviu dan evaluasi kinerja
MenPAN RB
Keppres No. 20 Tahun 2015 TEPRA (Tim Evalusi danPengawasan Realisasi APBN) - Struktur Anggaran- Rencana Paket Pengadaan- Progres Keuangan (Rencana dan Realisasi)- Progres Fisik (Rencana dan Realisasi)- Proses PBJP
KSP
Kemeterian Dalam NegeriSekretariat Jenderal
9
LAPORANMANAJERIALPP 39/2006
LAPORANMANAJERIALPP 39/2006
LAPORANAKUNTABILITAS
PP 8/2006
LAPORANAKUNTABILITAS
PP 8/2006
Meliputi:1. Perkembangan
Realisasi PenyerapanDana.
2. Pencapaian TargetKeluaran.
3. Kendala yang dihadapi.4. Saran tindak lanjut.
Meliputi:1. Perkembangan
Realisasi PenyerapanDana.
2. Pencapaian TargetKeluaran.
3. Kendala yang dihadapi.4. Saran tindak lanjut.
Meliputi:1. Laporan Keuangan
(Neraca, LRA, CALK).2. Laporan Barang (Nerca,
Lap.BMN, Kondisi Brg,Konstruksi Pengerjaan,Lap Aset tak berwujud
Meliputi:1. Laporan Keuangan
(Neraca, LRA, CALK).2. Laporan Barang (Nerca,
Lap.BMN, Kondisi Brg,Konstruksi Pengerjaan,Lap Aset tak berwujud
LAPORANEVALUASI KINERJA
PMK 249/2011
LAPORANEVALUASI KINERJA
PMK 249/2011
LAPORANPELAKSANAAN PHLN
PP 10/2011
LAPORANPELAKSANAAN PHLN
PP 10/2011
Meliputi:1. Pelaksanaanbarang/jasa
;2. kemajuan fisik
kegiatan;3. Realisasi penyerapan;4. Permasalahan dalam
pelaksanaan; dan5. Rencana tindak lanjut
penyelesaian masalah.
Meliputi:1. Pelaksanaanbarang/jasa
;2. kemajuan fisik
kegiatan;3. Realisasi penyerapan;4. Permasalahan dalam
pelaksanaan; dan5. Rencana tindak lanjut
penyelesaian masalah.
LAPORAN KINERJAPermenPANRB No 53/2014LAPORAN KINERJA
PermenPANRB No 53/2014
PELAPORAN MONEV
KEMENTERIAN DALAM NEGERISekretariat JenderalBiro Perencanaan
2PENYUSUNAN PELAPORAN DAN EVALUASIRENCANA KERJA 2015 BERDASARKAN PP 39TAHUN 2006
DIREKTORAT JENDERAL POLITIKDAN PEMERINTAHAN UMUM
Kemeterian Dalam NegeriSekretariat Jenderal
11
PELAPORAN TRIWULAN I,II,III DAB IV (E-MONEVBAPPENAS)
SISTEMATIKAN LAPORANTRIWULAN I,II,III dan IV
I. PENDAHULUANII. PERKEMBANGAN ALOKASI
ANGGARANIII. PERKEMBANGAN
REALISASI ANGGARANIV. CAPAIAN KINERJA
(BERDASARKAN IKP DANIKK)
V. PERMASALAHAN DANTINDAK LANJUT
VI. KESIMPULAN /PENUTUP
SISTEMATIKAN LAPORANTRIWULAN I,II,III dan IV
I. PENDAHULUANII. PERKEMBANGAN ALOKASI
ANGGARANIII. PERKEMBANGAN
REALISASI ANGGARANIV. CAPAIAN KINERJA
(BERDASARKAN IKP DANIKK)
V. PERMASALAHAN DANTINDAK LANJUT
VI. KESIMPULAN /PENUTUP
Kemeterian Dalam NegeriSekretariat Jenderal
12
PASWORD DAN USER NAME PELAPORAN (E-MONEV BAPPENAS)No. username password satker kddept kdunit kdsatker kdgrpuser1 me22007500 me22007500 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI BALI 010 03 220075 usersatker2 me23004200 me23004200 BADAN KESBANG DAN POLITIK DALAM NEGERI PROV. NUSA TENGGARA BARAT 010 03 230042 usersatker3 me24005100 me24005100 BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS PROV. NUSA TENGGARA TIMUR 010 03 240051 usersatker4 me29013200 me29013200 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI BANTEN 010 03 290132 usersatker5 me13000500 me13000500 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN BARAT 010 03 130005 usersatker6 me05011200 me05011200 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TIMUR 010 03 050112 usersatker7 me15001800 me15001800 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 010 03 150018 usersatker8 me16005100 me16005100 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 010 03 160051 usersatker9 me17004000 me17004000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SULAWESI UTARA 010 03 170040 usersatker10 me18004000 me18004000 BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS PROVINSI SULAWESI TENGAH 010 03 180040 usersatker11 me04022200 me04022200 BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS PROVINSI D.I. YOGYAKARTA 010 03 040222 usersatker12 me19001200 me19001200 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SULAWESI SELATAN 010 03 190012 usersatker13 me20002900 me20002900 BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS PROVINSI SULAWESI TENGGARA 010 03 200029 usersatker14 me03023300 me03023300 BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS PROVINSI JAWA TENGAH 010 03 030233 usersatker15 me34990400 me34990400 BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS PROVINSI SULAWESI BARAT 010 03 349904 usersatker16 me21000400 me21000400 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI MALUKU 010 03 210004 usersatker17 me02007700 me02007700 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA BARAT 010 03 020077 usersatker18 me28009900 me28009900 BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS PROVINSI MALUKU UTARA 010 03 280099 usersatker19 me25004300 me25004300 BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS PROVINSI PAPUA 010 03 250043 usersatker20 me01005500 me01005500 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI DKI JAKARTA 010 03 010055 usersatker21 me33009800 me33009800 BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS PROVINSI PAPUA BARAT 010 03 330098 usersatker22 me30009700 me30009700 BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 010 03 300097 usersatker23 me12012800 me12012800 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG 010 03 120128 usersatker24 me26006700 me26006700 BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS PROVINSI BENGKULU 010 03 260067 usersatker25 me11007000 me11007000 BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS PROVINSI SUMATERA SELATAN 010 03 110070 usersatker26 me10017500 me10017500 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAMBI 010 03 100175 usersatker27 me09005700 me09005700 BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS PROVINSI RIAU 010 03 090057 usersatker28 me08008800 me08008800 BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS PROVINSI SUMATERA BARAT 010 03 080088 usersatker29 me07014400 me07014400 BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS PROVINSI SUMATERA UTARA 010 03 070144 usersatker30 me06004700 me06004700 BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM 010 03 060047 usersatker31 me40321200 me40321200 DIREKTORAT PENANGANAN KONFLIK 010 03 403212 usersatker32 me14003800 me14003800 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 010 03 140038 usersatker33 me31002400 me31002400 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI GORONTALO 010 03 310024 usersatker34 me32003300 me32003300 BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU 010 03 320033 usersatker
Kemeterian Dalam NegeriSekretariat Jenderal
13
EVALUASI RENJA (PELAPORAN AKHIR TAHUN)
SISTEMATIKAN EVALUASI RENJA (LAPORAN AKHIRTAHUN)
I. PENDAHULUANA. TARGET NAWA CITAB. TARGET PRIORITAS-PRIORITASC. TARGET PENUGASAN LAIN (KSP)
II. CAPAIAN KINERJAA. NAWA CITA CAPAIAN /REALISASI PERMASALAHAN REKOMENDASI/TINDAK LANJUTB. CAPAIAN PRIORITAS-PRIORITAS CAPAIAN /REALISASI PERMASALAHAN REKOMENDASI/TINDAK LANJUTC. PENUGASAN LAIN (KSP) CAPAIAN /REALISASI PERMASALAHAN REKOMENDASI/TINDAK LANJUT
III. KESIMPULAN /PENUTUPIV. LAMPIRAN
REALISASI ANGGARAN TABEL INDIKATOR MASING-MASING
(NAWA CITA, PRIORITAS DANPENUGASAN LAIN)
DOKUMENTASI KEGIATAN-KEGIIATANPENTING 2015
SISTEMATIKAN EVALUASI RENJA (LAPORAN AKHIRTAHUN)
I. PENDAHULUANA. TARGET NAWA CITAB. TARGET PRIORITAS-PRIORITASC. TARGET PENUGASAN LAIN (KSP)
II. CAPAIAN KINERJAA. NAWA CITA CAPAIAN /REALISASI PERMASALAHAN REKOMENDASI/TINDAK LANJUTB. CAPAIAN PRIORITAS-PRIORITAS CAPAIAN /REALISASI PERMASALAHAN REKOMENDASI/TINDAK LANJUTC. PENUGASAN LAIN (KSP) CAPAIAN /REALISASI PERMASALAHAN REKOMENDASI/TINDAK LANJUT
III. KESIMPULAN /PENUTUPIV. LAMPIRAN
REALISASI ANGGARAN TABEL INDIKATOR MASING-MASING
(NAWA CITA, PRIORITAS DANPENUGASAN LAIN)
DOKUMENTASI KEGIATAN-KEGIIATANPENTING 2015
SUMBER DATA
1. RENSTRA 2015- 20192. RENJA 2015 TARGET
INDIKATOR3. DIPA/RKA-KL PAGU AKHIR4. LAPORAN REALISASI
ANGGARAN AKHIR
SUMBER DATA
1. RENSTRA 2015- 20192. RENJA 2015 TARGET
INDIKATOR3. DIPA/RKA-KL PAGU AKHIR4. LAPORAN REALISASI
ANGGARAN AKHIR
KEMENTERIAN DALAM NEGERISekretariat JenderalBiro Perencanaan
4 LAPORAN EVALUASI KINERJA RKA-KL (PMK249/2011) APLIKASI SMART
DIREKTORAT JENDERAL POLITIKDAN PEMERINTAHAN UMUM
KE APLIKASI) …(1/3)LOGIN (AKSES
3838
Langkah 1:Buka browser dan masukkan alamat:monev.anggaran.depkeu.go.id, maka akan muncul tampilansebagai berikut:
KE APLIK)ASI) …(2/3)LOGIN (AKSES
3939
Langkah 2 :Pilih tahun anggaran, kemudian muncul tampilan:
KE APLIKASI) …(3/3)LOGIN (AKSES
4040
Langkah 3 : Masukkan username dan password Satker. Tampilan awal aplikasi adalah sebagai berikut:
PENGISIAN DATA PADA LAYER SATKER …(1/5)
4141
Langkah 4:Klik menu Entri Data >> Entri Realisasi Output, selanjutnyaakan muncul Program dan Kegiatan yang terdapat pada satkerberkenaan seperti tampilan berikut:
PENGISIAN DATA PADA LAYER SATKER …(2/5)
4242
Langkah 5:Pilih kegiatan yang akan diisi capaian outputnya dengan meng-klik nama Kegiatan berkenaan
PENGISIAN DATA PADA LAYER SATKER …(3/5)
4343
Langkah 6:Pilih bulan yang akan dilakukan entry dataLangkah 7:Isi target realisasi bulan ini (Rp), realisasi bulan ini (volume),progres bulan ini (%) dan penjelasan (keterangan, kendala,tindakan) volume realisasi output yang telah dicapai.Langkah 8:Klik tombol “Simpan”. Lakukan proses yang sama untukmengisi semua capaian outputLangkah 9 :Selesai……………………………
PENGISIAN DATA PADA LAYER SATKER …(4/5)Contoh Pengisian Realisasi Output1. Apabila suatu output telah selesai seluruhnya, isikan di kolom “Realisasi(Volume)”. Misalnya : target 6 dan telah selesai 2, sedangkan sisanyabelum ada progres, maka isikan pada kolom dimaksud angka 2.Apabila suatu output belum selesai namun realisasi anggaran sudah ada,maka isikan capaian progress-nya di kolom “Progres (%)”.Misalnya:Apabila target output 6 dan yang telah selesai 2, sementara yang lainnya2.
belum, misal : 2 output progresnyaprogresnya sudah 80%, dan 1 output sudah mencapai 50%, 1 outputlainnya baru progres 10%, maka[(2x100%)+(2x50%)+(1x80%)+isikan pada kolom progres:(1x10%)]/6 =65%.3. Isikan keterangan atau penjelasan apabila diperlukan di kolom“Keterangan”.Penjelasan yang diisi bisa berupa penjelasan terkait capaian outputdimaksud ataupun bisa pula berisi hambatan/kendala dan permasalahanlain yang ditemui terkait pencapaian output dimaksud.
4444
Kemeterian Dalam NegeriSekretariat Jenderal
22
PARTISIPASI APLIKASI SMART (CAPAIAN OUTPUT
KEMENTERIAN DALAM NEGERISekretariat JenderalBiro Perencanaan
PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA DAN LAPORANKINERJA TAHUN 2016
DIREKTORAT JENDERAL POLITIKDAN PEMERINTAHAN UMUM
Kemeterian Dalam NegeriSekretariat Jenderal DASAR HUKUM:
24
Kemeterian Dalam NegeriSekretariat JenderalPerubahan yang dilakukanPerubahan yang dilakukan
25
Renstra:Visi, Misi ,Tujuan dan
SasaranStrategis
Renstra:Visi, Misi ,Tujuan dan
SasaranStrategis
RevisiIndikatorKinerja
Utama danIndikatorKinerja
Sasaran/Kegiatan
BerorientasiOutcome
RevisiIndikatorKinerja
Utama danIndikatorKinerja
Sasaran/Kegiatan
BerorientasiOutcome
Manajemen Kinerja,Finalisasi Perjanjian
Kinerja denganMenteri/Wamen dan
Eselon I
Manajemen Kinerja,Finalisasi Perjanjian
Kinerja denganMenteri/Wamen dan
Eselon I
Monev Bulanan danTriwulanan
Semesteran (denganMenteri/Wamen dan
Eselon I)
Monev Bulanan danTriwulanan
Semesteran (denganMenteri/Wamen dan
Eselon I)
AplikasiPengukuran
Kinerja
AplikasiPengukuran
Kinerja
AplikasiSIKERJAAplikasiSIKERJA
Kemeterian Dalam NegeriSekretariat Jenderal SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA
1. BAB I PENDAHULUANA. LATAR BELAKANGB. MAKSUD DAN TUJUANC. KEDUDUKAN ORGANISASI
2. BAB II PERENCANAAN STRATEGISA. VISI DAN MISIB. PERJANJIAN KINERJA
3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJAA. PENGUKURAN KINERJAB. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA (DATA SANDINGAN DARITAHUN SEBELUMNYA)
C. REALISASI KEUANGAN4. BAB IV PENUTUP
26
Kemeterian Dalam NegeriSekretariat Jenderal
27
KEMENTERIAN DALAM NEGERISekretariat JenderalBiro Perencanaan
Terima Kasih
DIREKTORAT JENDERAL POLITIKDAN PEMERINTAHAN UMUM