Feedback Pelaporan Capaian Kinerja Kemenkes 2018 · Feedback Pelaporan Capaian Kinerja Kemenkes...
Transcript of Feedback Pelaporan Capaian Kinerja Kemenkes 2018 · Feedback Pelaporan Capaian Kinerja Kemenkes...
Feedback Pelaporan Capaian Kinerja Kemenkes 2018
Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan KebudayaanDirektorat Jenderal Anggaran
2
Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara
“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat
pada peraturan perundang-undangan, efisien,
ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung-
jawab dengan memperhatikan rasa keadilan
dan kepatutan.”
Pasal 3 UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3
a. Penganggaran Terpadu (unified budget): pendekatan penganggaran yang dilakukan denganmengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan K/L untukmenghasilkan dokumen RKA-KL sesuai dengan dengan klasifikasi anggaran menurutorganisasi, fungsi, dan jenis belanja.
b.Penganggaran Berbasis Kinerja (performance based budgeting): pendekatan penganggaranyang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran danhasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.
c. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (medium term expenditure framework):pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan yangmenimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran.
Pendekatan Perencanaan & Penganggaran
4
Instrumen Penganggaran Berbasis Kinerja
(3) Monitoring dan
Evaluasi
(1) Indikator Kinerja
(2) Standar
Biaya
5
Siklus Anggaran
6
Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Kesehatan:• Anggaran Pusat : Melalui
Anggaran K/L
• Anggaran ke Daerah : DAU,
DAK, Dana Transfer
Efektifitas dan EfisiensiBelanja Negara:• Sumberdaya APBN terbatas
• Belanja prioritas dijaga
• Ekonomis dan Efisien
• Value for Money
Indikator Sasaran :• Indikator Nasional
• Indikator Kinerja Program
• Indikator Kinerja Kegiatan
• Indikator Output
Capaian Terukur:• Hasil Riset (Riskesnas,
Riskesdas)
• Laporan Hasil Monev
• Laporan Capaian
Output
• Laporan Realisasi
Anggaran
Evaluasi Anggaran KesehatanAnggaran Kesehatan dijaga 5% dari APBN
mendarat mulus
pelaksanaan tidak mudah
Rp
Rp
RENCANA
• 453 RS dan 5.059
Puskesmas
7
persen
terhadap belanja negara
88,2 33,8
121,9
58,7
2,0
3,8
• Kemenkes
• BPOM
• BKKBN
antara lain:
• DAK Kesehatanantara lain:
20,3
5Naik Rp6,7 T dari outlook 2017 Naik Rp2,8 T T dari outlook 2017
(triliun rupiah)Anggaran Kesehatan sebesar5 persen Belanjaterhadap APBN untuk meningkatkan supply side dan layanan, sertamenjaga keberlanjutan JKN
• DAK BOK & BOKB
13,5
Evaluasi perbaikan belanja
kesehatan:
▪ Momentum Perbaikan RPJMN
Bid. Kesehatan 2020-2024
▪ Rumusan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan/Output
▪ Rumusan Output dan
Komponen
▪ Reorientasi program layanan
kesehatan pada usaha
promotif preventif
Melalui Transfer ke
Daerah & Dana Desa
Melalui Belanja
Pemerintah Pusat
Alokasi
(triliun rupiah)
• 34 RS UPT Vertikal
• 15 Balai Kesehatan
• 9.700 Puskesmas
Atensi untukBelanja Kesehatan
kegiatan melalui lelang dini melalui
perencanaan yang lebih baik
Melanjutkan
pembatasan
belanja barang
komprehensif dan terkoordinasi
melalui sinergi sistem informasi
penajaman program prioritas
penganggaran (sinergi K/L
(pusat) dengan daerah)
8
Percepatan Pelaksanaan
FokusPrioritas
Monitor Hasil
Sinergi
Efisiensi
9
20192020-2024
2015-2018
• Realiasi Anggaran• Capaian Output• Capaian IKK• Capaian Outcome (IKP)• Evaluasi Efektifitas dan
Efisiensi Belanja
• Evaluasi Efektifitas dan Efisiensi Alokasi Anggaran
• Evaluasi Sasaran Program dan Kegiatan
• Evaluasi Indikator-2 Sasaran
• Evaluasi Output dan Komponen
• Rumusan Perencanaan dan Penganggaran 2020-2024 :✓ Baseline✓ New Inisiatif
• Konsep Value for Money
Penyusunan RPJMN 2020-2024
10
Derajat Kesehatan Masyarakat Meningkat
Momentum perbaikanRPJMN 2020-2024
Prioritas program harus semakin fokus
Prioritas 2015-2019, capaian kinerja Program/Kegiatan dan hasil Evaluasi→Prioritas 2020-2024
Pelayanan kesehatan makin baik dan jagakepercayaan rakyatmelalui pelayanan yang efisien, bersih, danmelayani
Hasil Evaluasi dan Rumusan Perencanaan RPJMN Baru
Rumusan Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Terukur
untuk hal-hal yang produktif
Harapan RPJMN BARU
Hasil Evaluasi sebagai salah satu Instrumen Perencanaan
Pagu dan Realisasi Anggaran Kemenkes 2018 Per Unit
11
UNIT PAGU DIPA REVISI REALISASI HARIAN %
024 01 SEKRETARIAT JENDERAL 28.141.320.125.000 27.057.790.733.051 96,15
024 02 INSPEKTORAT JENDERAL 119.983.200.000 97.165.600.517 80,98
024 03 DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT 2.102.710.381.000 1.586.924.007.378 75,47
024 04 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN 17.000.604.468.000 12.280.021.906.636 72,23
024 05 DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
PENYAKIT 2.723.525.128.000 1.732.517.305.399 63,61
024 07 DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT
KESEHATAN 5.085.797.091.000 2.773.445.159.328 54,53
024 11 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KESEHATAN 909.016.668.000 704.734.072.784 77,53
024 12 BADAN PENGEMBANGAN DAN
PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN 4.868.433.042.000 3.446.545.039.225 70,79
Jumlah 60.951.390.103.000 49.679.143.824.318 81,51
Pagu dan Realisasi Anggaran Kemenkes 2018 Per Unit
12
0
5,000,000,000,000
10,000,000,000,000
15,000,000,000,000
20,000,000,000,000
25,000,000,000,000
30,000,000,000,000
024 01SEKRETARIAT
JENDERAL
024 02INSPEKTORAT
JENDERAL
024 03 DITJENKESEHATAN
MASYARAKAT
024 04 DITJENPELAYANANKESEHATAN
024 05 DITJENPENCEGAHAN
DANPENGENDALIAN
PENYAKIT
024 07 DITJENKEFARMASIAN
DAN ALATKESEHATAN
024 11 BADANPENELITIAN DANPENGEMBANGAN
KESEHATAN
024 12 BADANPENGEMBANGAN
DANPEMBERDAYAANSDM KESEHATAN
Pagu dan Realisasi Anggaran Kemenkes TA 2018
PAGU DIPA REVISI REALISASI HARIAN
Terima Kasih