ERAF/KF apguve 2007-2013 / ERDF/CF 2007-2013 21.01.2010.
description
Transcript of ERAF/KF apguve 2007-2013 / ERDF/CF 2007-2013 21.01.2010.
ERAF/KF apguve 2007-2013 / ERDF/CF 2007-2013
21.01.2010.
Prezentācijas saturs/ Content of the presentation
• Apguves statuss / Implementation status • Apguves mērķu izpilde 2009.gadā /
Reaching spending targets in 2009• 2010.gada apguves plāns / Implementation
plan for 2010• Apguves mērķi 2010.-2015.gadam /
Absorption targets for 2010-2015
2
3
3.DP/3OP
2.DP/2OP
1.DP/1OP
Kopā/Total
- 1,000,000,000 2,000,000,000 3,000,000,000 4,000,000,000
266 (11,7%); 1,9%
159 (30,8%); 2,1%
49 (12,6%); 2,2%
474 (14,9%); 2,0%
262 (11,5%); 3,7%
159(30,8%); 5,3%
57(14,8%); 10,8%
479 (15,0%); 4,8%
906 (39,7%); 4,4%
194 (37,5%); 1,4%
237 (61,2%); 13,5%
1 336 (42,0%); 5,1%
997(43,7%); 0,5%
199 (38,4%); 1,0%
247 (63,7%), 7,8%
1 442 (45,3%); 1,5%
2 279 (100%)
518 (100%)
387 (100%)
3 184 (100%)
ES fonda finansējums/EU fund-ing
Apstiprinātie projekti /Approved projects
Noslēgtie līgumi / Contracted amount
Visi maksājumi finansējuma saņēmējiem / All payments to final beneficiaries
Saņemtie maksājumi no EK / Received payments from EC
Apguves statuss uz 31.12.2009. (milj. LVL; % ES fin.; progress pret 30.09.09.) / Absorption progress as to 31.12.2009. (M LVL, % of EU funding, progress since the last MC)
4
SaM / MoT
RAPML / MoRDLG
IZM / MoES
EM / MoE
Kopā ERAF / Total ERDF
0 500,000,000 1,000,000,000 1,500,000,000 2,000,000,000
4,6 (1,9%)
47,5 (14,9%)
9,5 (2,8%)
136,7 (33,0%)
225,6 (13,2%)
132,6 (53,5%)
157,1 (49,4%)
31,2 (9,2%)
199,8 (48,2%)
635,2 (37,0%)
149,1 (60,2%)
169,4 (53,3%)
36,8 (10,8%)
211,2 (51,0%)
706,4 (41,2%)
247,6 (100%)
318,0 (100%)
339,4 (100%)
414,4(100%)
1 714,9 (100%)
ES fonda finansējums /EU funding
Apstiprinātie projekti/ Approved projects
Noslēgtie līgumi / Contracted
Izmaksāts finansējuma saņēmējam /Payments to final beneficiaries
Progress AI griezumā uz 18.12.2009. (milj. LVL, % no ES fondu fin.) / Absorption by ministries (M LVL, % of EU funding); ERDF
5
LM / MoW
KM / MoC
FM / MoF
VeM / MoH
VidM / MoEnv
1,8 (17,2%)
0.0
5,7 (10,0%)
19,0 (13,0%)
0,9 (0,6%)
5,1 (50,3%)
8,9 (38,1%)
26,2 (46,3%)
51,8 (35,6%)
22,4 (14,1%)
5,1 (50,3%)
14,9 (63,8%)
26,2 (46,3%)
53,0 (36,4%)
40,6 (25,4%)
10,2 (100%)
23,3 (100%)
56,6 (100%)
145,7 (100%)
159,7 (100%)
ES fonda finansējums /EU funding
Apstiprinātie projekti/ Approved projects
Noslēgtie līgumi / Contracted
Izmaksāts finansējuma saņēmējam /Payments to final beneficiaries
Progress AI griezumā uz 18.12.2009. (milj. LVL, % no ES fondu fin.) / Absorption by ministries (M LVL, % of EU funding); ERDF
6
FM / MoF
EM / MoE
VidM / MoEnv
SaM / MoT
Kopā KF / Total CF
0,4 (5,1%)
1,3 (1,4%)
105,4 (27,3%)
48,2 (8,1%)
155,3 (14,4%)
2,6 (30,5%)
5,6 (6,2%)
162,7 (42,2%)
293,8 (49,1%)
464,7 (42,9%)
2,6 (30,5%)
22,4 (25,0%)
162,7 (42,2%)
301,3 (50,4%)
489,1 (45,2%)
8,6 (100%)
89,5 (100%)
385,8 (100%)
598,2 (100%)
1 082,2 (100%)
ES fonda finansējums /EU fund-ing
Apstiprinātie projekti/ Approved projects
Noslēgtie līgumi / Con-tracted
Izmaksāts finansējuma saņēmējam /Payments to final beneficiaries
Progress AI griezumā uz 18.12.2009. (milj. LVL, % no ES fondu fin.) / Absorption by ministries (M LVL, % of EU funding); CF
ES fondu ieviešanas statuss uz 18.12.2009. dalījumā pa nozarēm (milj. LVL)/ Implementation progress by sectors as to 18.12.2009. (M LVL)
7
Lielākais veikto maksājumu progress: uzņēmējdarbība un inovācijas - 38.6%, pilsētvide - 9.6%, vides jomā - 19.5%
0
100,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000
600,000,000
700,000,000
800,000,000
900,000,000
1,000,000,000957,477,128
545,528,682
347,650,238312,078,259
204,433,669192,923,989188,199,785159,446,956140,796,91678,064,529
23,335,21418,619,66115,461,688
511,317,321
203,337,196190,652,739127,443,648117,970,61096,545,740
33,916,80660,786,65928,694,16735,672,27114,889,9246,517,33014,319,652
472,682,047
185,179,729185,896,424116,052,463116,242,77496,545,740
33,916,80559,601,7349,818,65735,672,2718,889,9246,458,604 9,672,19455,172,154
106,330,579134,203,268
21,640,13929,808,38637,837,8266,783,36019,538,0341,959,3627,839,073 0 258,831 1,779,504
Piešķīrums Apstiprinātie projekti Noslēgtie līgumi Visi veiktie maksājumi finansējuma saņēmējiem
8
Latvija /Latvia Lietuva / Lithuania Igaunija / Estonia12.5%
13.0%
13.5%
14.0%
14.5%
15.0%
15.5%
15.0%
13.4%
14.7%
veikto maksājumu īpatsvars no pieejamā ES fondu finansējuma / percentage of payments to final beneficiaries of EU funding
ES fondu apguves progress Baltijas valstīs uz 31.12.2009. / Implementation progress in Baltic states as to 31.12.2009.
9
ESF/ESF
KF/CF
ERAF/ERDF
Kopā/Total
0 100,000,000 200,000,000 300,000,000 400,000,000 500,000,000 600,000,000
57,3 (135,8%)
165,1 (138,2%)
256,3 (134,9%)
478,7 (136,1%)
42,2 (100%)
119,5 (100%)
190,0 (100%)
351,7 (100%)
84,087,450.0
182,515,953.0
303,899,004.0
570,5Pieejamais valsts budžets 2007.-2009.gadā / Avail-able state budget 2007-2009
Mērķis maksājumiem fi-nansējuma saņēmējiem līdz 31.12.2009. /Target for payments to final beneficia-ries till 31.12.2009.
Visi maksājumi finansējuma saņēmējiem līdz 31.12.2009. / All payments to final beneficiaries till 31.12.2009.
Noteikto maksājumu mērķu izpilde (milj. LVL; % no mērķa)/ Reaching target of payments to final beneficiaries (M LVL; % of target)
10
Valsts budžets ES fondu projektiem 2007-2009/ State budget for EU projects in 2007-2009
10
100
200
300
400
500
600563
474
416 411
271299
izdevumi 2007-2009 (fakts) / expenditure 2007-2009 (fact)
ieņēmumi 2007-2009 (fakts) / revenue 2007-2009 (fact)
izdevumi 2009.gadā (plāns) / expenditure 2009 (planned)
izdevumi 2009.gadā (fakts) / expenditure 2009 (fact)
ieņemumi 2009.gadā (plāns) / revenue 2009 (planned)
ieņēmumi 2009.gadā (fakts) / revenue 2009 (fact)
11
Ministrijām piešķirtā valsts budžeta izlietojums 2009.g. (izpildes % no piešķirtā, milj. LVL)/ State budget implementation in 2009 (%, M LVL); ERAF
VidM/MoEnv
TM/ MoJ
KM/MoC
SM/MoT
FM/MoF
IeM/MoInt
EM/MoE
LM/MoW
IZM/MoES
RAPLM/MoRDLG
VeM/MoH
ZM/MoA
AM/MoD
ĀM/FO
ERAF/ERDF
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%
22,4%; 0,2
56,3%; 0,3
93,8%; 0,3
96,4%; 3,2
98,2%; 6,0
98,2%; 0,1
98,9%; 114,7
99,0%; 4,0
99,1%; 11,1
99,6%; 56,0
99,9%; 22,1
100,0%; 0,4
100,0%; 0,04
100,0%; 0,01
98,7%; 218,4
Izpilde pret budžeta izdevumu plānu 2009.g./ implementation of budget expenditure plan in 2009
12
Ministrijām piešķirtā valsts budžeta izlietojums 2009.g. (izpildes % no piešķirtā, milj. LVL)/ State budget implementation in 2009 (%, M LVL); KF
EM/MoE
SM/MoT
VidM/MoEnv
KF/CF
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%
68,0%; 1,3
99,8%; 18,9
99,9%; 89,0
99,4%; 109,3
Izpilde pret budžeta izdevumu plānu 2009.g./ implementation of budget expenditure plan in 2009
Galvenās 2.DP aktivitātes 2009.gadā (noslēgtie līgumi milj. LVL)/ Main 2 OP activities in 2009 – (contracted amount Mill. LVL)
13
0
10
20
30
40
50
60
16,7 (23,8%)
53,5 (100,0%)
40,3 (100,0%)
17,2 (100,0%)
11,0 (51,1%)
14
0
50
100
150
200
250
120,5 (81.6%)
46,3 (42,5%)
209,7 (100,0%)
145,1 (49,2%)
96,5 (54,3%)
Galvenās 3.DP aktivitātes 2009.gadā (noslēgtie līgumi milj. LVL)/ Main 3 OP activities in 2009 (contracted amount Mill. LVL)
Lielo projektu ieviešanas statuss I/ Status of major project implementation I
• Saskaņā ar 12.01.2010. MK sēdē nolemto atlikta 2 lielo projektu īstenošana– Pļaviņu HES rezerves pārgāžņu izveide;– Lidostas „Rīga” integrācija dzelzceļa tīklā (Rail Baltica
atzars).• Regulas Nr.1083/2006 grozījumi paredz, EK
apstiprināšanai jāiesniedz tikai tie projekti, kuru kopējās izmaksas ir virs 50 milj. eiro. Līdz ar to iepriekš lielo projektu sarakstā iekļautos un līdz 31.12.2009. EK neiesniegtos vides nozares projektus vairs nav paredzēts īstenot kā lielos projektus.
15
• Ņemot vērā notikušās izmaiņas, pašreiz lielo projektu sarakstā ir 7 lielie projekti, no kuriem 6 ir transporta nozarē un 1 vides nozarē.
• Lielajiem projektiem pieejamais KF/ERAF finansējums ir 464,8 milj. LVL.
• No 7 projektiem 4 ir iesniegti EK, 1 projekts apstiprināts, 3 projekti vēl jāiesniedz EK.
• 1.projektu EK plānots iesniegt līdz š.g. janvāra beigām, 2 līdz š.g. marta beigām.
16
Lielo projektu ieviešanas statuss II/ Status of major project implementation II
2010.gadā plānotie budžeta izdevumi un ieņēmumi (milj. LVL)/ Planned budget revenue and expenditure in 2010 (M LVL)
17
izdevumi/expenditure (810 milj. LVL)
ieņēmumi/revenue (618 milj. LVL)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
410 448
400170
Papildus nepieciešamie līdzekļi izdevumu segšanai/plānotie ieņē-mumi / Additionally needed expenditure/respective revenue**
Valsts budžets/State budget*
* Provizoriski;** FM aicinājis EK un SVF piekrist budžeta izdevumu palielināšanai, pieļaujot attiecīgu
budžeta deficīta palielināšanu 2010.gadā
2010.gada budžeta plānotie izdevumi sadalījumā pa atbildīgajām ministrijām/ Planned budget expenditure in 2010 by ministries
18
VK KM FM* LM VM SM RAPLM IZM VIDM EM0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2 619
3727
57
95
36
82
431
2
286
16
43
53
137 51
64
papildus ne-pieciešamie izde-vumi jaunajiem pro-jektiem 2010.g./ad-ditionally needed expenditure for new projects in 2010
2010.g. budžetā plānotais/planned in budget 2010
Mērķis maksājumiem FS 2010.g.(milj. LVL, % no mērķa)/ Target of payments to BF in 2010 (M LVL, % of target)
19
ESF/ESF
KF/CF
ERAF/ERDF
Kopā/Total
0 100,000,000 200,000,000 300,000,000 400,000,000 500,000,000
68,5 (147,7%)
132,4 (101,9%)
165,0 (80,7%)
365,9 (96.1%)
46,384,799.8
130,018,000.0
204,514,799.9
380,917,599.7
73,272,766.0
100,927,516.0
235,369,077.0
409,569,359.0
Kopējais pieejamais 2010.g. valsts budžeta finansējums / Total available state budget in 2010
Mērķis maksājumiem finan-sējuma saņēmējiem 2010.gadā/Target for pay-ments to final beneficiaries in 2010
AI sniegtās prognozes par maksājumiem finansējuma saņēmējiem 2010.gadā/ Ac-tion plans of ministries in 2010
20
Mērķis maksājumiem FS 2010.g.(milj. LVL, % no mērķa) - ERAF/ Target of payments to BF in 2010 (M LVL, % of target) - ERDF
SM/ MoT
RAPML/ MoRDLG
IZM/ MoES
EM/ MoE
0 50,000,000 100,000,000
46,8 (158,5%)
35,7 (94,1%)
52,2 (129,0%)
25.6 (51,8%)
29,525,631.9
37,924,309.6
40,472,021.9
49,418,276.7
15,213,736.0
95,102,976.0
11,745,636.0
36,099,030.0
Pieejamais 2010.g. valsts budžeta finansējums / Available state budget in 2010
Mērķis maksājumiem finansējuma saņēmējiem 2010.gadā/Target for payments to final beneficiaries in 2010
AI sniegtās prognozes par maksājumiem finansējuma saņēmējiem 2010.gadā/ Action plans of ministries in 2010
21
Mērķis maksājumiem FS 2010.g.(milj. LVL, % no mērķa) - ERAF/ Target of payments to BF in 2010 (M LVL, % of target) - ERDF
LM/ MoW
KM/ MoC
FM/ MoF
VM/ MoH
VidM/ MoEnv
0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000
2,5 (204,1%)
4,4 (159,0%)
8,4 (125,0%)
20,6 (118,9%)
23,8 (124,8%)
1,218,728.0
2,782,975.5
6,755,235.1
17,372,954.3
19,044,666.8
2,314,621.0
6,154,648.0
17,891,163.0
24,259,952.0
26,587,315.0
Pieejamais 2010.g. valsts budžeta finansējums / Available state budget in 2010
Mērķis maksājumiem finansējuma saņēmējiem 2010.gadā/Target for payments to final beneficiaries in 2010
AI sniegtās prognozes par maksājumiem finansējuma saņēmējiem 2010.gadā/ Action plans of ministries in 2010
22
FM/ MoF
EM/ MoE
VidM/ MoEnv
SM/ MoT
0 20,000,000 40,000,000 60,000,000 80,000,000
1,3 (125.2%)
16,6 (154.1%)
39,6 (85.4%)
75,0 (104.3%)
1,030,162.2
10,757,595.4
46,357,299.0
71,872,943.4
2,708,256.0
1,742,017.0
55,060,535.0
41,416,708.0
Pieejamais 2010.g. valsts budžeta finansējums / Available state budget in 2010
Mērķis maksājumiem finansējuma saņēmējiem 2010.gadā/Target for payments to final beneficiaries in 2010
AI sniegtās prognozes par maksājumiem finansējuma saņēmējiem 2010.gadā/ Action plans of ministries in 2010
Mērķis maksājumiem FS 2010.g.(milj. LVL, % no mērķa) - KF/ Target of payments to BF in 2010 (M LVL, % of target) - CF
23
Minimālais slieksnis un vidēja līmeņa papildus izdevumu uzņemšanās scenārijs (izdevumi un ieņēmumi; milj. LVL)
līdz/un-til 2009
2010 2011 2012 2013 2014 20150.0
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
600.0
700.0
800.0
900.0
514 448
535
742 758
444
221
570.2
409.6
570
810
635 642
558
294
153
511
420 381
548
695
469
0
590 594
548
567
215
0
Nepieciešamie izdevumi n+2/n+3 nepiec. saistību uzņemšanai /Necessary expenditure (to avoid the risk of decommitment)
Uz šo brīdi plānotie izdevumi/Currnetly planned expenditure
Maksimāli iespējamais izdevumu līmenis/Maximum spending level (frontloading scenario)
Uz šo brīdi plānotie ienākumi (maksājumi no EK)/Currently planned revenue (payments from EC)
Ienākumi pie maksimālā izdevumu līmeņa/Revenue (frontloading scenario)
Lai stimulētu vietējos komersantus ieguldīt zināšanu vai tehnoloģiju intensīvajos projektos un lai piesaistītu ārvalstu investīcijas jomās ar augsto pievienoto vērtību, viena no galvenajām īstenojamām ERAF aktivitātēm 2010.gadā būs 2.1.2.4.Aktivitāte "Augstas pievienotās vērtības investīcijas“, kuras īstenošanai paredzēti 32,3 milj. LVL ES fondu finansējuma.
KF ietvaros finansiāli ietilpīgākās aktivitātes, kuru īstenošana 2010.gadā tiks uzsākta vai turpināta, ir 3.5.1.2.3. apakšakt. "Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība”, kuras īstenošanai paredzēti 49,1 milj. LVL un 3.5.2.1. akt. "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugst.“ ar 42,3 milj. LVL ES fondu finansējumu (šobrīd noslēgti līgumi par 5,6 milj. LVL). 24
Izaicinājumi 2010.gadā – ERAF/KF / Challenges in 2010 – ERDF/CF
Izaicinājumi 2010.gadā/ Challenges in 2010
• Viss finansējums ir iezīmēts esošiem projektiem – jauniem projektiem naudas nav.
• FM 2.decembrī nosūtījusi vēstuli EK un SVF par iespēju palielināt izdevumus ES fondiem ārpus budžeta deficīta ietvara, lai varētu segt visus šogad paredzētos izdevumus.
• EK un SVF atbilde kavējas sakarā ar Satversmes tiesas lēmumu.
• No 2010.gada ES fondu vadošā iestāde apkopos informāciju par sasniegtajiem rādītājiem rādītāju vērtību tabulā, reizi gadā ziņojot par progresu.
25
Paldies!
26