ES fondu apguve 2007-2013 / EU funds implementation 2007-2013 23.09.2010.
-
Upload
gabriel-puckett -
Category
Documents
-
view
35 -
download
4
description
Transcript of ES fondu apguve 2007-2013 / EU funds implementation 2007-2013 23.09.2010.
ES fondu apguve 2007-2013 / EU funds implementation
2007-2013
23.09.2010.
2
Apguve uz 31.08.2010. (milj. LVL; % ES fin.); progr. pret 31.05.2010. / Absorption as to 31.08.2010. (M LVL, % of EU funding); progress to 31.05.2010.
ESF / ESF
KF / CF
ERAF / ERDF
Kopā / Total
0 500,000,000 1,000,000,000 1,500,000,000 2,000,000,000 2,500,000,000 3,000,000,000 3,500,000,000
115,1 (29,7%); 7,0%
242,4 (22,4%); 3,6%
362,8 (21,2%); 2,3%
720,3 (22,6%); 3,3%
103,0 (26,6%); 5,0%
185,4 (17,1%); 0,6%
322,6 (18,8%); 2,2%
611,0 (19,2%); 2,1%
277,0 (71,6%); 6,8%
647,8 (59,9%); 4,7%
925,6 (54,0%); 6,2%
1 850,4 (58,1%); 5,7%
277,5 (71,7%); 5,5%
674,1 (62,3%); 5,8%
1 011,5 (59,0%); 7,2%
1 963,1 (61,7%); 6,5%
387,0 (100%)
1 082,2 (100%)
1 714,9 (100%)
3 184,1 (100%)
ES fondu finansējums/EU funding
Apstiprināti projekti/Approved projects
Noslēgti līgumi/Contracted amount
Veiktie maksājumi finansējuma saņēmējiem/Payments to final benefi-ciaries
Saņemtie maksājumi no EK/Received payments from EC
EK veiktie maksājumi jaunajām dalībvalstīm uz 16.09.2010., % no piešķīruma/Received advance and interim payments from EC till 16.09.2010, % of allocation
3
Rumānija
Bulgārija
Kipra
Slovākija
Malta
Ungārija
Slovēnija
Čehija
Polija
Latvija
Igaunija
Lietuva
0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%
12.2%
14.3%
15.6%
15.6%
15.6%
18.2%
18.2%
18.2%
20.2%
22.8%
23.1%
29.3%
4
Čehija
Malta
Slovākija
Bulgārija
Rumānija
Kipra
Slovēnija
Ungārija
Polija
Lietuva
Igaunija
Latvija
0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00%
10.5%
11.8%
12.2%
12.4%
13.3%
16.1%
17.0%
17.7%
22.2%
22.4%
27.4%
31.6%
EK veiktie maksājumi jaunajām dalībvalstīm uz 16.09.2010., % no piešķīruma – ESF /Received advance and interim payments from EC till 16.09.2010, % of allocation - ESF
5
ES fondu ieviešana uz 31.08.2010. pa nozarēm (milj. LVL), progr. pret 31.05.2010./ Implementation by sectors as to 31.08.2010. (M LVL), progress to 31.05.2010. (I)
Transports/IKT Vide Uzņēmējd., inovācijas
Izglītība Nodarbin., iekļauš.
Pilsētvide Zinātne0
100,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000
600,000,000
700,000,000
800,000,000
900,000,000
1,000,000,000962 (30%)
531 (17%)
370 (12%)313 (10%)
204 (6%) 193 (6%) 188 (6%)
690 (72%); 7%
242 (45%); 3%281 (76%); 1% 276 (88%); 18%
141 (69%); 8%77 (40%); -2% 70 (37%); 19%
659 (68%); 4%
215 (40%); 2%281 (76%); 1% 269 (86%); 25%
140 (69%); 11%77 (40%); -2%
34 (18%); 0%84 (9%0; 1%
124 (23%); 1%180 (49%); 5%
39 (13%); 3%80 (39%); 6%
46 (24%); 2%10 (6%); 2%
Piešķīrums Apstiprinātie projektiNoslēgtie līgumi Izmaksāts finansējuma saņēmējiem
6
ES fondu ieviešana uz 31.08.2010. pa nozarēm (milj. LVL), progr. pret 31.05.2010./ Implementation by sectors as to 31.08.2010. (M LVL), progress to 31.05.2010. (II)
Veselība Enerģētika Atb.ES fondu vad. Kultūra Admin.kapac. Tūrisms0
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000
140,000,000
160,000,000
159 (5%)
128 (4%)
78 (2%)
25 (1%)19 (1%) 13 (0,5%)
67 (42%); 1%
39 (33%); 3% 43 (55%); 9%
15 (64%); 0% 10 (55%); 4% 12 (81%); -2%
65 (41%); 3%
36 (30%); 12%43 (55%); 9%
9 (38%); 0% 10 (55%); 20% 12 (81%); -2%
26 (16%); 1%
4 (3%); 1%14 (18%); 5%
1 (6%); 0% 1 (4%); 1% 2 (12%); 0%
Piešķīrums Apstiprinātie projektiNoslēgtie līgumi Izmaksāts finansējuma saņēmējiem
Apguves mērķu izpilde (milj. LVL, % no mērķa) / Expected execution of SMoU targets for 2010 (M LVL, % of target)
7
* Ieskaitot papildu piešķirto finansējumu 100 milj. LVL / Including additional financing 100 M LVL
Kopā / Total
ERAF / ERDF
ESF
KF / CF
0 100,000,000 200,000,000 300,000,000 400,000,000 500,000,000
445 (116,7%)
245 (119,7%)
82 (177,3%)
117 (90,3%)
380,919,764
204,515,960
46,385,064
130,018,740
Saprašanās memo-randā noteiktās saistības / SMoU target for payments to FBs in 2010
Mērķis maksājumiem FS / Action plans for payments to FB's in 2010
Mērķa izpilde 2010.g. 8 mēnešos (milj. LVL, % no mērķa) / Reaching the 8 months target (M LVL, % of target)
8
* Ieskaitot papildu piešķirto finansējumu 100 milj. LVL / Including additional financing 100 M LVL
KF / CF
ESF
ERAF / ERDF
Kopā / Total
0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000
22,6 (48,1%)
45,6 (89,5%)
62,0 (52,4%)
130,2 (60,2%)
47,0
51,0
118,4
216,4
Maksājumu FS mērķis 2010.gada 8 mēnešiem / Action plans for Jan-August, 2010
Faktiskie maksājumi FS / Payments to FBs 01.01.2010. - 31.08.2010
Maksājumi FS ceturkšņu griezumā 2009. un 2010.gadā (milj. LVL ES fondu fin.) / Payments by quarters in 2009 and 2010 (M LVL EU funds)
9
I cet. II cet. III cet. IV cet.0
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
300,000,000
350,000,000
400,000,000
450,000,000
500,000,000
32,156,391
124,249,866
256,675,990
444,566,525
33,007,88679,442,264
130*
14,692,521
90,850,646
135,217,626
422,350,000Mērķis mak-sājumiem FS 2010.gadam / Ac-tion plan for payments to FB's in 2010
Faktiskie mak-sājumi FS 2010.gadā / Payments to FB's in 2010
Faktiskie mak-sājumi FS 2009.gadā / Payments to FB's in 2009* dati uz / data as to 31.08.10.
2007-2013 ES fondu programmu valsts budžeta izpilde līdz 31.08.2010, milj. LVL / State budget execution within 2007-2013 EU funds programmesas to 31 August, 2010, M LVL*
10
Operatīvie Valsts kases dati / provisional data of the Treasury
Kopējie ieņēmumi / Total revenue Kopējie izdevumi / Total expen-diture
0
100
200
300
400
500
600
454
540
246
164
Budžets 2010.g. septembrī / Budget (September, 2010)
Izpilde 2010.g. janv. - aug. / Execution: Jan-uary-August, 2010
Galvenās problēmministrijas /The main “underperformers” (I) - ESF
• EM / MoEcon( līdz gada beigām neapgūs 0,7 milj. LVL / will fail by ~ 0,7 M LVL);
• IZM/ MoES ( 8 mēnešu plāna izpilde 79%; atpaliek no plāna par 4,3 milj. LVL / 79% or ~ 4,3 M LVL behind the schedule)
• VM / MoH(8 mēnešu plāna izpilde 37%; atpaliek no plāna par ~ 1 milj. LVL / 37% or ~ 1,0 M LVL behind the schedule) ;
• Valsts Kanc. / State Ch. (8 mēnešu plāna izpilde 36%; atpaliek no plāna par 0,7 milj. LVL / 36% or 0,7 M LVL behind the schedule).
11
Galvenās problēmministrijas /The main “underperformers” (II)
• Visas ministrijas, izņemot EM, ir informējušas, ka 2010.gada budžetā pieejamais finansējums tiks apgūts / All other sectors except MoEcon and MoCult have pledged to make all the payments in time;
• Neizlietotos ESF budžeta līdzekļus tiek plānots piešķirt infrastruktūras projektu ātrākai īstenošanai / All ESF residual funding will be reallocated to faster implementation of infrastructure projects
12
13
Apguves plāns atlikušajam gadam (milj. LVL) / Plan for the rest of 2010 – ESF (I)
LM / MoW IZM / MoES FM / MoF EM / MoEcon RAPLM / MoRD
Valsts Kanceleja / State Ch.
VM / MoH0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
40,000,000
35,037,2
3,61,7 1,3 1,5 2,0
26,0
15,9
1,6 1,3 0 0,4 0,6
Precizētais apguves mērķis maksājumiem FS 2010.gadam / Revised targets for payments to FB's for 2010Faktiskie maksājumi FS / Payments to FB's 01.01.2010. - 31.08.2010.
Apguves plāns atlikušajam gadam / Plan for the rest of 2010 – ESF (II)
• Uzsvars tiks likts uz šādu ministriju aktivitāšu finansēšanu / Major activities to be financed:– LM / MoW (bezdarba samazināšana,
nodarbinātības veicināšana/ decrease of unemployment, promotion of employment);
– IZM / MoES (pedagogu konkurētspējas veicināšana/ promotion of educators);
– EM / MoE (atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai/ support to self-employment and business start-ups)
14
Kavējošie faktori ES fondu ieviešanā / Main obstacles
• Sākotnējā gada budžetā nav pietiekams finansējums ES fondu projektu īstenošanai / Initial unclarity with budgetary financing in 2010;
• Iepirkumu pārsūdzības / Contested procurements;• Grūtības ar līdzfinansējuma un privātā finansējuma sagādi (t.sk.
banku aizdevumi) / Failure to provide co-financing (including bank loans);
• Būvniecības sezonas aizkavēšanās / Construction delays;• Izmaksu samazināšanās / Cost decrease;• Atteikšanās no avansiem / Returned advanced payments;• Kapacitātes trūkums / Lack of human resources in institutions and
beneficiaries.15
FM rīcība ES fondu apguves uzlabošanā / Steps taken by MoF
• Spiediens administratīvajā līmenī / Peer pressure in administrative level;
• Ikmēneša atskaites par ES fondu ieviešanu VSS / Monthly reports in Meeting to state secretaries;
• Aktīva valdības iesaiste / Involvement of gov.;• Administratīvās kapacitātes stiprināšana / strenghten
the capacity;• Pārrunas ar komercbankām par ES fondu projektu
aktīvāku kreditēšu / Dialogue with banks.
16
Finanšu korekciju vadlīnijas/ Guidelines on financial corrections I
• Apstiprinātas/Approved: 03.06.2010.• Mērķis/Objective: vienota prakse proporcionālas finanšu
korekcijas piemērošanai/common practice of application of proportional financial correction.
• Ieguvums/Benefit: izvērtējot pārkāpuma būtiskumu, iespēja piemērot finanšu korekciju mazākā apjomā nekā 100% / assessing the materiality of irregularity, possibility to apply financial correction less than 100%.
• Piemērojamība/Applicability: aicinām izmantot, pieņemot lēmumu par neatbilstoši veiktajiem izdevumiem / encourage to apply, when decide on irregular expenditure.
17
Finanšu korekciju vadlīnijas/ Guidelines on financial corrections II
Galvenie finanšu korekciju piemērošanas gadījumi / Main cases of application of financial correction:• Projekta mērķu pilnīga/daļēja nesasniegšana (100% /
proporcionāli)/ The aim of project is not/partly reached (100% / proportional);
• Būtiskas pārmaiņas projektā (100% vai pēc formulas) /Substantial modifications in the project (100% or by formula);
• Horizontālo prioritāšu neizpilde (5-100%)/ Non-execution of horizontal priorities (5-100%);
• Iepirkums (5-100%) / Procurement (5-100%);• Interešu konflikts (25%) / Conflict of interest (25%);• Publicitātes prasību neizpilde (2%) / Non-execution of publicity
requirements (2%). 18
Netiešo izmaksu nemainīgā likme / Flat-rate of indirect costs I
Statuss/Status:
1. Gaidām oficiālu EK apstiprinājumu/ Waiting for official EC approval;
2. MK not.419 grozījumu virzība pēc EK apstiprinājuma/direction of amendments in Rules of Cabinet of Ministers No.419 after approval from EC;
3. Piemērošanas metodikas aktualizēto versiju plānots nosūtīt saskaņošanai/ Actualized version of application methodology will be sent for harmonization in 30.09.2010.
19
Netiešo izmaksu nemainīgā likme / Flat-rate of indirect costs II
Plānotās izmaiņas / Planned amendments
1.Likmi koriģē, ņemot vērā ārpakalpojumu apjomu projektā / Flat-rate is corrected, taking into account the ratio of outsourcing services in project:
≥ 30% - likme nemainās/flat-rate does not change;
31% - 80% - likme samazinās par 50% / decrease of flat-rate by 50%;
≤ 80% - likmi nepiemēro/flat-rate is not applicable.
2. Ārpakalpojums un tehniskā atbalsta termins /Outsourcing, int.al., term of technical support.
20
Netiešo izmaksu nemainīgā likme / Flat-rate of indirect costs III
Plānotās aktivitātes /Planned activities:• 1.1.1.2. „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei”• 1.1.2.1.1. ”Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai”• 1.1.2.1.2. "Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai"• 1.2.1.1.4. "Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības
veicināšana"• 1.2.2.1.5. "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības
sistēmas optimizācijas apstākļos"• 1.3.1.1.3. Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība (3.kārta)• 1.4.1.1.1. Kompleksi atbalsta pasākumi
21
Netiešo izmaksu nemainīgā likme / Flat-rate of indirect costs IV
• 1.4.1.1.2. Pasākumi noteiktām personu grupām• 1.4.1.2.2. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām
ar redzes un dzirdes traucējumiem• 1.4.1.2.4. Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu
sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos (2.kārta)• 1.5.1.3.2. apakšaktivitāte "Publisko pakalpojumu kvalitātes
paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī”• 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte "NVO administratīvās kapacitātes
stiprināšana“• 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes
stiprināšanā ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai“.
22
ES fondu iepirkumu uzraudzības sistēmas uzlabošana / Improvement of EU Funds procurement monitoring system I
Iepirkumu pirmspārbaužu intensitātes palielināšana/ Increased intensity of procurement ex-ante checks:• Palielināta IUB veikto iepirkumu pirmspārbaužu izlases
kopa / Increased sample of PMB procurement ex-ante checks;
• Iepirkuma pirmspārbaudes budžeta iestādēm (izņemot lielos projektus) veic AI un SI / RA and CA provides procurement ex-ante checks for budget institutions (except major projects).
23
ES fondu iepirkumu uzraudzības sistēmas uzlabošana /Improvement of EU Funds procurement monitoring system II
Kontroles mehānisma noteikšana iepirkumiem, kas veikti saskaņā ar MK noteikumiem Nr.65/Determination of the control mechanism for procurements performed in line with the Rules of CoM No.65:• IUB sniedz atzinumu par iepirkumu problemātiskiem gadījumiem/
PMB provides opinion about problematic procurement cases;• Precizēts interešu konflikta jēdziens un paplašināts jēdziens
“saistītās personas”/Concretized conception of the conflict of interests and “related persons”.
AI/SI un IUB kapacitātes stiprināšana no TP līdzekļiem/Strengthening the capacity of RA/CA and PMB from the technical assistance.
24
2011.gada budžets: nepieciešamais finansējums 2007-2013 ES fondu programmām, milj. LVL / State budget 2011: necessary financing for 2007-2013 EU funds, M LVL
25
Kopā / Total ERAF / ERDF KF / CF ESF0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000 903
486
299
118
698
370
215
113
Sākotnējais starpniekinstitū-ciju pieprasījums / Ini-tial Intermediate Bodies' requests
FM indikatīvais piedāvājums / Managing Author-ity' estimate
2011.gada budžets: nepieciešamais finansējums 2007-2013 ESF programmām, milj. LVL / State budget 2011: necessary financing for 2007-2013 ESF, M LVL
26
IZM/MoES LM/MoW FM/ MoF VM/ MoH Vkanc/ State Ch. RAPLM/ MoRDLG
EM/MoE0
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
59,8
40,3
4,7 4,5 3,4 3,2 2,0
56,6
40,3
4,7 4,5 2,3 2,3 2,0
Sākotnējais starpniekinstitūciju pieprasījums / Initial Intermediate Bodies' requestsFM indikatīvais piedāvājums / Managing Authority' estimate
2007-2013 ESF maksājumu prognozes FS 2011.gadā (kopā– 107,3 milj. LVL) / Forecasts for ESF payments to FB’s in 2011, M LVL (total of 107,3 M LVL)
27
ESF kopā / ESF total
IZM/MoES LM/MoW FM/ MoF VM/ MoH RAPLM/ MoRDLG
Vkanc/ State Chancellery
EM/MoE0
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000 107,313,382.4
50,261,822.7
41,488,066.9
4,898,479.1 4,597,288.6 1,946,982.8 2,221,746.5 1,898,995.8
Finanšu plūsma 2007.-2013.g. plānošanas periodā, milj. LVL / Updated projected cash-flows for 2007-2013 programs, M LVL
28
Pirms 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Gala mak-
sājums (~ 2018)
0
100,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000
600,000,000
700,000,000
800,000,000
562,819,055540,287,037
698,115,312714,960,429
627,229,591
308,350,584
122,636,713
0
495,913,140
454,200,000
592,889,045
670,618,705
597,274,559
213,920,430
0
159,200,836
Plānotie budžeta izdevumi / Fore-casted state budget expendi-ture
Plānotie mak-sājumi no EK / Forecasted pay-ments from the EC
Secinājumi / Conclusions
• Straujākas ES fondu apguves galvenie priekšnosacījumi / Faster EU funds absorption feasable if:– Aktīva lielo projektu uzsākšana sākot ar 2011.gadu / Rapid
start of major projects in 2011;– Ekonomikas normalizēšanās: atvieglotāks iepirkumu process
un tirgus stabilizēšanās / Normalization of the economy: smoother procurement process, stabilization of prices ;
– Pārrunas ar komercbankām: lielāks finanšu tirgus atbalsts ES fondu īstenotājiem / More support from financial market;
– Kapacitātes stiprināšana / Increased capacity of institutions and beneficiaries.
29
Paldies!
30