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安徽省人力资源和社会保障厅

2019 年部门决算

2020 年 8 月

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目 录

第一部分 安徽省人力资源和社会保障厅概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省人力资源和社会保障厅2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安徽省人力资源和社会保障厅2019年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

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安徽省人力资源和社会保障厅2019年度部门决算情况

第一部分 安徽省人力资源和社会保障厅概况

一、部门职责

根据中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府关于印发《安徽

省人力资源和社会保障厅职能配置、内设机构和人员编制规

定》的通知(厅〔2019〕33号)规定，安徽省人力资源和社会保

障厅主要职责是：

（1）贯彻执行国家人力资源和社会保障工作方针政策和法

律法规，起草有关地方性法规规章草案，拟订人力资源保障事

业发展规划、政策并组织实施和监督检査。

（2）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建

立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配

置。

（3）负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展的规划和

政策,完善公共就业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业

培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政

策。

（4）统筹推进建立覆盖全省城乡的多层次社会保障体系。

贯彻实施养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工

伤保险关系转续办法。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其

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补充保险政策和标准。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险

及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预

决算草案，参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部

门实施全民参保计划并建立全省统一的社会保险公共服务平

台。

（5）负责全省就业、失业和相关社会保险基金预测预警和

信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业

形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（6）统筹拟订劳动人事争议调解仲裁有关制度和劳动关系

政策，完善劳动关系协商协调机制，拟订职工工作时间、休息

休假和假期制度办法，拟订消除非法使用童工政策和女工、未

成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动

者维权工作，依法查处重大案件。

（7）牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管

理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才

选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来皖工作或定居政策。组

织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格

制度，健全职业技能多元化评价政策。做好人才服务工作，构

建全省人才服务体系。

（8）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理

权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事

综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政

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策。

（9）贯彻实施国家表彰奖励制度，会同有关部门拟订全省

表彰奖励制度办法，综合管理全省表彰奖励工作，承担全省评

比达标表彰工作，根据授权承办以省委、省政府名义开展的省

级表彰奖励活动。

（10）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政

策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机

制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策。

（11）会同有关部门拟订全省农民工工作综合性政策和规

划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工

合法权益。

（12）负责全省人力资源和社会保障领域对外交流与合作

工作。

（13）完成省委、省政府交办的其他任务。

（14）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服

务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事

项，减少职业资格许可和认定等审批事项，监督执行国家职业

资格目录制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公

共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

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二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省人力资源和社会保障厅2019年

度部门决算包括：厅本级决算和厅属事业单位决算，与预算相

同。

纳入安徽省人力资源和社会保障厅2019年度部门决算编制

范围的二级单位共9个，其中：行政单位1个，为省人力资源和

社会保障厅机关本级，包括厅机关和省专家与国际人才交流服

务中心等1个财务非独立核算事业单位；事业单位8个。详细情

况见下表。

序号 单位名称

1 省人力资源和社会保障厅本级

2 省劳动人事争议仲裁院

3 省劳动就业服务局

4 省社会保险局

5 省人力资源和社会保障信息中心

6 省人事考试院

7 省人才服务中心

8 省劳动能力鉴定中心

9 省职业技能鉴定中心

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第二部分 安徽省人力资源和社会保障厅2019年部门决算表

收入支出决算总表公开01表

部门：安徽省人力资源和社会保障厅 金额单位：万元

收入 支出

项目 行次 金额 项目 行次 金额

栏次 1 栏次 2

一、一般公共预算财政拨款收入 1 30,693.75一、一般公共服务支出 35 12,201.11

二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 36

三、上级补助收入 3 2.75三、国防支出 37

四、事业收入 4 四、公共安全支出 38

五、经营收入 5 五、教育支出 39 4,090.30

六、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 40

七、其他收入 7 997.16七、文化旅游体育与传媒支出 41

8 八、社会保障和就业支出 42 14,162.11

9 九、卫生健康支出 43 563.96

10 十、节能环保支出 44

11 十一、城乡社区支出 45

12 十二、农林水支出 46

13 十三、交通运输支出 47

14 十四、资源勘探信息等支出 48

15 十五、商业服务业等支出 49

16 十六、金融支出 50

17 十七、援助其他地区支出 51

18 十八、自然资源海洋气象等支出 52

19 十九、住房保障支出 53 587.39

20 二十、粮油物资储备支出 54

21 二十一、灾害防治及应急管理支出 55

22 二十二、其他支出 56 47.30

23 二十三、债务还本支出 57

24 二十四、债务付息支出 58

25 59

26 60

本年收入合计 27 31,693.66 本年支出合计 61 31,652.16

用事业基金弥补收支差额 28 22.79结余分配 62 88.76

年初结转和结余 29 941.44年末结转和结余 63 916.97

30 64

总计 31 32,657.89 总计 65 32,657.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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收入决算表

公开 02 表

部门：安徽省人力资源和社会保障厅 金额单位：万元

科目

编码科目名称

本年收入

合计

财政拨款

收入

上级补

助收入

事业收入经

营

收

入

附属

单位

上缴

收入

其他

收入小

计

其中：

教育收

费

类 款 项栏次 1 2 3 4 5 6 7 8

合计 31,693.66 30,693.75 2.75 997.16

201 一般公共服务支出 12,158.66 11,328.97 829.69

20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 3.51 3.51

2010399其他政府办公厅（室）及相

关机构事务支出3.51 3.51

20110 人力资源事务 12,155.14 11,325.45 829.69

2011002 一般行政管理事务 154.79 154.79

2011004 政府特殊津贴 1,429.00 763.50 665.50

2011008 引进人才费用 5,122.28 5,122.28

2011050 事业运行 875.09 865.69 9.40

2011099 其他人力资源事务支出 4,573.99 4,573.99

205 教育支出 4,090.30 4,090.30

20503 职业教育 950.50 950.50

2050302 中专教育 950.50 950.50

20504 成人教育 3,139.80 3,139.80

2050499 其他成人教育支出 3,139.80 3,139.80

208 社会保障和就业支出 14,293.36 14,123.14 2.75 167.47

20801 人力资源和社会保障管理事务 9,065.53 8,895.31 2.75 167.47

2080101 行政运行 3,428.32 3,428.20 0.12

2080102 一般行政管理事务 33.00 33.00

2080104 综合业务管理 540.53 540.53

2080106 就业管理事务 304.98 304.98

2080107 社会保险业务管理事务 1,431.19 1,390.44 40.75

2080108 信息化建设 937.09 937.08 0.01

2080109 社会保险经办机构 639.97 639.97

2080110 劳动关系和维权 84.40 84.40

2080111公共就业服务和职业技能鉴

定机构1,632.95 1,503.60 2.75 126.60

2080199其他人力资源和社会保障管

理事务支出33.10 33.10

20805 行政事业单位离退休 1,537.42 1,537.42

2080501 归口管理的行政单位离退休 814.02 814.02

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2080502 事业单位离退休 139.12 139.12

2080505机关事业单位基本养老保险

缴费支出546.74 546.74

2080506机关事业单位职业年金缴费

支出37.54 37.54

20807 就业补助 3,634.01 3,634.01

2080799 其他就业补助支出 3,634.01 3,634.01

20899 其他社会保障和就业支出 56.40 56.40

2089901 其他社会保障和就业支出 56.40 56.40

210 卫生健康支出 563.96 563.96

21011 行政事业单位医疗 526.36 526.36

2101101 行政单位医疗 293.46 293.46

2101102 事业单位医疗 149.76 149.76

2101199 其他行政事业单位医疗支出 83.13 83.13

21015 医疗保障管理事务 37.60 37.60

2101506 医疗保障经办事务 37.60 37.60

221 住房保障支出 587.39 587.39

22102 住房改革支出 587.39 587.39

2210201 住房公积金 385.46 385.46

2210202 提租补贴 201.93 201.93

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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支出决算表

公开 03 表

部门：安徽省人力资源和社会保障厅 金额单位：万元

科目编码 科目名称本年支出

合计基本支出 项目支出

经营

支出

对附属单位

补助支出

类 款 项栏次 1 2 3 5 6

合计 31,652.16 9,489.54 22,162.63

201 一般公共服务支出 12,201.11 896.17 11,304.94

20103政府办公厅（室）及相关机构

事务3.51 3.51

2010399其他政府办公厅（室）及

相关机构事务支出3.51 3.51

20110 人力资源事务 12,197.60 896.17 11,301.43

2011002 一般行政管理事务 184.38 184.38

2011004 政府特殊津贴 1,420.78 1,420.78

2011008 引进人才费用 5,122.28 5,122.28

2011050 事业运行 896.17 896.17

2011099 其他人力资源事务支出 4,573.99 4,573.99

205 教育支出 4,090.30 4,090.30

20503 职业教育 950.50 950.50

2050302 中专教育 950.50 950.50

20504 成人教育 3,139.80 3,139.80

2050499 其他成人教育支出 3,139.80 3,139.80

208 社会保障和就业支出 14,162.11 7,442.02 6,720.09

20801人力资源和社会保障管理事

务8,934.28 5,848.20 3,086.08

2080101 行政运行 3,428.55 3,428.55

2080102 一般行政管理事务 33.00 33.00

2080104 综合业务管理 540.53 540.53

2080106 就业管理事务 304.98 304.98

2080107 社会保险业务管理事务 1,390.77 1,220.01 170.76

2080108 信息化建设 937.68 218.42 719.26

2080109 社会保险经办机构 639.97 639.97

2080110 劳动关系和维权 84.40 84.40

2080111公共就业服务和职业技能

鉴定机构1,541.30 981.22 560.08

2080199其他人力资源和社会保障

管理事务支出33.10 33.10

20805 行政事业单位离退休 1,537.42 1,537.42

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2080501归口管理的行政单位离退

休814.02 814.02

2080502 事业单位离退休 139.12 139.12

2080505机关事业单位基本养老保

险缴费支出546.74 546.74

2080506机关事业单位职业年金缴

费支出37.54 37.54

20807 就业补助 3,634.01 3,634.01

2080799 其他就业补助支出 3,634.01 3,634.01

20899 其他社会保障和就业支出 56.40 56.40

2089901 其他社会保障和就业支出 56.40 56.40

210 卫生健康支出 563.96 563.96

21011 行政事业单位医疗 526.36 526.36

2101101 行政单位医疗 293.46 293.46

2101102 事业单位医疗 149.76 149.76

2101199其他行政事业单位医疗支

出83.13 83.13

21015 医疗保障管理事务 37.60 37.60

2101506 医疗保障经办事务 37.60 37.60

221 住房保障支出 587.39 587.39

22102 住房改革支出 587.39 587.39

2210201 住房公积金 385.46 385.46

2210202 提租补贴 201.93 201.93

229 其他支出 47.30 47.30

22999 其他支出 47.30 47.30

2299901 其他支出 47.30 47.30

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财政拨款收入支出决算总表公开04表

部门：安徽省人力资源和社会保障厅 金额单位：万元

收 入 支 出

项 目 行次 金额 项目 行次 小计一般公共预算

财政拨款

政府性

基金预算

财政拨款

栏次 1 栏次 2 3 4

一、一般公共预算财

政拨款1 30,693.75一、一般公共服务支出 30 11,328.97 11,328.97

二、政府性基金预算

财政拨款2 二、外交支出 31

3 三、国防支出 32

4 四、公共安全支出 33

5 五、教育支出 34 4,090.30 4,090.30

6 六、科学技术支出 35

7 七、文化旅游体育与传媒支出 36

8 八、社会保障和就业支出 37 14,123.14 14,123.14

9 九、卫生健康支出 38 563.96 563.96

10 十、节能环保支出 39

11 十一、城乡社区支出 40

12 十二、农林水支出 41

13 十三、交通运输支出 42

14 十四、资源勘探信息等支出 43

15 十五、商业服务业等支出 44

16 十六、金融支出 45

17 十七、援助其他地区支出 46

18 十八、自然资源海洋气象等支出 47

19 十九、住房保障支出 48 587.39 587.39

20 二十、粮油物资储备支出 49

21二十一、灾害防治及应急管理支

出50

22 二十二、其他支出 51

23 二十三、债务还本支出 52

24 二十四、债务付息支出 53

本年收入合计 25 30,693.75 本年支出合计 54 30,693.75 30,693.75

年初财政拨款结转和

结余26 年末财政拨款结转和结余 55

一、一般公共预算财

政拨款27 56

二、政府性基金预算

财政拨款28 57

总计 29 30,693.75 总计 58 30,693.75 30,693.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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一般公共预算财政拨款收入支出决算表公开05表

部门：安徽省人力资源和社会保障厅 金额单位：万元

科目编码 科目名称

年初结转和结

余本年收入 本年支出

年末结转和结

余

合

计

基

本

支

出

结

转

项目

支出

结转

和结

余

合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出合

计

基

本

支

出

结

转

项目支

出

结转和

结余

项

目

支

出

结

转

项

目

支

出

结

余

类 款 项栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

合计 30,693.75 9,420.09 21,273.66 30,693.75 9,420.09 21,273.66

201一般公共服务

支出11,328.97 865.69 10,463.28 11,328.97 865.69 10,463.28

20103

政府办公厅

（室）及相关

机构事务

3.51 3.51 3.51 3.51

2010399

其他政府办

公厅（室）及

相关机构事务

支出

3.51 3.51 3.51 3.51

20110 人力资源事务 11,325.45 865.69 10,459.76 11,325.45 865.69 10,459.76

2011004政府特殊津

贴763.50 763.50 763.50 763.50

2011008引进人才费

用5,122.28 5,122.28 5,122.28 5,122.28

2011050 事业运行 865.69 865.69 865.69 865.69

2011099其他人力资

源事务支出4,573.99 4,573.99 4,573.99 4,573.99

205 教育支出 4,090.30 4,090.30 4,090.30 4,090.30

20503 职业教育 950.50 950.50 950.50 950.50

2050302 中专教育 950.50 950.50 950.50 950.50

20504 成人教育 3,139.80 3,139.80 3,139.80 3,139.80

2050499其他成人教

育支出3,139.80 3,139.80 3,139.80 3,139.80

208社会保障和就

业支出14,123.14 7,403.05 6,720.09 14,123.14 7,403.05 6,720.09

20801

人力资源和社

会保障管理事

务

8,895.31 5,809.23 3,086.08 8,895.31 5,809.23 3,086.08

2080101 行政运行 3,428.20 3,428.20 3,428.20 3,428.20

2080102一般行政管

理事务33.00 33.00 33.00 33.00

2080104 综合业务管理 540.53 540.53 540.53 540.53

2080106就业管理事

务304.98 304.98 304.98 304.98

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2080107社会保险业

务管理事务1,390.44 1,219.68 170.76 1,390.44 1,219.68 170.76

2080108 信息化建设 937.08 217.82 719.26 937.08 217.82 719.26

2080109社会保险经

办机构639.97 639.97 639.97 639.97

2080110劳动关系和

维权84.40 84.40 84.40 84.40

2080111

公共就业服

务和职业技能

鉴定机构

1,503.60 943.52 560.08 1,503.60 943.52 560.08

2080199

其他人力资

源和社会保障

管理事务支出

33.10 33.10 33.10 33.10

20805行政事业单位

离退休1,537.42 1,537.42 1,537.42 1,537.42

2080501

归口管理的

行政单位离退

休

814.02 814.02 814.02 814.02

2080502事业单位离

退休139.12 139.12 139.12 139.12

2080505

机关事业单

位基本养老保

险缴费支出

546.74 546.74 546.74 546.74

2080506

机关事业单

位职业年金缴

费支出

37.54 37.54 37.54 37.54

20807 就业补助 3,634.01 3,634.01 3,634.01 3,634.01

2080799其他就业补

助支出3,634.01 3,634.01 3,634.01 3,634.01

20899其他社会保障

和就业支出56.40 56.40 56.40 56.40

2089901其他社会保

障和就业支出56.40 56.40 56.40 56.40

210 卫生健康支出 563.96 563.96 563.96 563.96

21011行政事业单位

医疗526.36 526.36 526.36 526.36

2101101行政单位医

疗293.46 293.46 293.46 293.46

2101102事业单位医

疗149.76 149.76 149.76 149.76

2101199

其他行政事

业单位医疗支

出

83.13 83.13 83.13 83.13

21015医疗保障管理

事务37.60 37.60 37.60 37.60

2101506医疗保障经

办事务37.60 37.60 37.60 37.60

221 住房保障支出 587.39 587.39 587.39 587.39

22102 住房改革支出 587.39 587.39 587.39 587.39

2210201 住房公积金 385.46 385.46 385.46 385.46

2210202 提租补贴 201.93 201.93 201.93 201.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

-15-

一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表

部门：安徽省人力资源和社会保障厅 金额单位：万元

人员经费 公用经费

科目

编码科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额

科目

编码科目名称 金额

301 工资福利支出 6,904.16302 商品和服务支出 1,130.39307 债务利息及费用支出

30101 基本工资 1,353.8630201 办公费 48.4130701 国内债务付息

30102 津贴补贴 1,264.0630202 印刷费 22.8130702 国外债务付息

30103 奖金 1,348.4030203 咨询费 30703 国内债务发行费用

30106 伙食补助费 124.2730204 手续费 4.4630704 国外债务发行费用

30107 绩效工资 674.0430205 水费 0.25310 资本性支出 1.35

30108

机关事业单位

基本养老保险缴

费

561.2930206 电费 20.3531001 房屋建筑物购建

30109 职业年金缴费 120.6430207 邮电费 13.9431002 办公设备购置 1.35

30110职工基本医疗

保险缴费314.8830208 取暖费 31003 专用设备购置

30111公务员医疗补

助缴费30209 物业管理费 59.6331005 基础设施建设

30112其他社会保障

缴费31.5830211 差旅费 26.0331006 大型修缮

30113 住房公积金 770.2630212因公出国

（境）费用38.5431007

信息网络及软件购

置更新

30114 医疗费 65.4530213 维修(护)费 6.6431008 物资储备

30199其他工资福利

支出275.4230214 租赁费 29.5831009 土地补偿

303对个人和家庭的

补助1,384.1930215 会议费 127.3131010 安置补助

30301 离休费 173.9030216 培训费 93.9331011地上附着物和青苗

补偿

30302 退休费 952.3430217 公务接待费 16.7831012 拆迁补偿

30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置

30304 抚恤金 35.1930224 被装购置费 31019 其他交通工具购置

30305 生活补助 1.9130225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置

30306 救济费 30226 劳务费 133.1731022 无形资产购置

30307 医疗费补助 108.5530227 委托业务费 29.2931099 其他资本性支出

30308 助学金 30228 工会经费 104.93312 对企业补助

30309 奖励金 0.6330229 福利费 26.1231201 资本金注入

30310个人农业生产

补贴30231

公务用车运行

维护费60.5431203

政府投资基金股权

投资

30399其他对个人和

家庭的补助支出111.6830239 其他交通费用 218.1231204 费用补贴

-16-

30240税金及附加费

用31205 利息补贴

30299其他商品和服

务支出49.5731299 其他对企业补助

399 其他支出

39906 赠与

39907 国家赔偿费用支出

39908

对民间非营利组

织和群众性自治组织

补贴

39999 其他支出

人员经费合计 8,288.34 公用经费合计 1,131.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

-17-

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表

部门：安徽省人力资源和社会保障厅 金额单位：万元

科目编码科目

名称

年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余

合

计

基本

支出

结转

项目支出

结转和结

余

合计基本

支出

项目

支出合计

基本

支出

项目

支出合计

基本支

出结转

项目支出

结转和结余

项目支

出结转

项目支

出结余

类 款 项栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

-18-

第三部分 安徽省人力资源和社会保障厅2019年度部门

决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计32657.89 万元（含用事业基金弥补收

支差额和年初结转结余）、支出总计 32657.89万元（含结余

分配和年末结转结余。与2018年相比，收、支总计各增加

3956.51万元，增加12.38%，主要原因是一是技工大省建设经

费较上年增加1040万元，二是人才专项资金较上年增加740万

元，三是省人事考试院考试考务专项经费较上年增加778.9万

元等。

二、收入决算情况说明

2019年度决算收入31,693.66万元，其中财政补助收入

30,693.75万元，占96.85%；上级补助收入2.75 万元，占

0.01%；其他收入997.16 万元，占3.14%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计 31652.16 万元，其中：基本支出

9489.54万元，占29.98%；项目支出 22162.62 万元，占

70.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计30693.75 万元（含年初财政

拨款结转结余），支出总计30693.75万元（含年末财政拨款

-19-

结转和结余。与 2018年相比，财政拨款收、支总计各增加

4516.74万元，增加17.25%，主要原因是一是技工大省建设经

费较上年增加1040万元，二是人才专项资金较上年增加740万

元，三是省人事考试院考试考务专项经费较上年增加778.9万

元等。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入30693.75 万元，占

本年收入的96.85%，与 2018年相比，一般公共预算财政拨款

收入增加4516.74万元，增加17.25%，主要原因是一是技工大

省建设经费较上年增加1040万元，二是人才专项资金较上年

增加740万元，三是省人事考试院考试考务专项经费较上年增

加778.9万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出30693.75 万元，占

本年支出的96.85%，与 2018 年相比，一般公共预算财政拨

款支出增加4516.74万元，增加17.25%，主要原因是一是技工

大省建设经费较上年增加1040万元，二是人才专项资金较上

年增加740万元，三是省人事考试院考试考务专项经费较上年

增加778.9万元等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

-20-

2019 年一般公共预算财政拨款支出30693.75 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出11328.97万元，占

36.91%；教育（类）支出4090.3万元，占13.33%；社会保障和

就业（类）支出14123.14万元，占 46.01%；卫生健康支出

（类）支出563.96万元，占1.84%；住房保障支出（类）支出

587.39万元，占1.91%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为37448.06

万元，支出决算为30693.75万元。决算数小于预算数的主要原因

是年初预算由财政拨款安排的就业创业、“三支一扶”、部分人才

专项资金项目支出转移支付市县。

其中:基本支出9420.09 万元，占30.69%；项目支出

21273.66万元，占69.31%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项)。

上年结转等3.51万元，支出决算3.51万元。

2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）政府特殊津贴

（项）。

年初预算763.5万元，支出决算763.5万元，完成年初预算

的100 。

3.一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用

-21-

（项）。

上年结转27.31万元，年初预算5740万元，支出决算

4573.99万元，完成年初预算的89.24%，决算数小于预算数的主

要原因一是预算指标调整以及年中通过转移支付方式支付市县500

万元未在部门支出，二是结余资金145.03万元收回财政。

4.一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行

（项）。

年初预算865.69元，支出决算865.69万元，完成年初预算

的100 。

5.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源

事务支出（项）。

上年结转1066.74万元，年初预算6260万元，预算指标减

少8.43万元，支出决算5122.28万元，完成年初预算的

72.43%，决算数小于预算数的主要原因一是年中通过转移支付方

式支付市县2568.8万元，二是结余资金8.43万元收回财政。

6.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。

年中中央财政及省财政追加省属中等职业学校学生资助补助

经费及经济困难学生资助体系-中职专项资金共追加950.5万元，

支出决算950.5万元。

7.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出

（项）。

-22-

上年结转2235.5万元，年初预算7480万元，支出决算

3139.8万元，完成年初预算的41.98%，决算数小于预算数的主要

原因一是年中通过转移支付方式支付市县5700万元未在部门支

出，二是结余资金815.57万元收回财政。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事

务（款）行政运行（项）。

上年结转0.94万元，年初预算2809.93万元，预算指标增加

729.91万元，支出决算3428.2万元，完成年初预算的122.01%，

决算数大于预算数的主要原因是省财政年中追加发放2018年一

次性工作奖励等。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事

务（款）一般行政管理事务（项）。

上年结转33万元，支出决算33万元，为社保基金预算管理经费。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理

事务（款）综合业务管理（项）。

上年结转46.64万元，年初预算587.8万元，支出决算540.53

万元，完成年初预算的91.96%，决算数小于预算数的主要原因是

正在执行的政府采购项目，资金预算结转下年。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理

事务（款）就业管理事务（项）。

年初预算315万元，支出决算304.98万元，完成年初预算的

-23-

96.82%，决算数小于预算数的主要原因是正在执行的政府采购

项目，资金预算结转下年。

12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理

事务（款）社会保险业务管理事务（项）。

上年结转21.57万元，年初预算860.4万元，预算指标增加

512.14万元，支出决算 1390.44 万元，完成年初预算的

161.61%，决算数大于预算数的主要原因是省财政年中追加发放

2018年一次性工作奖励等。

13. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管

理事务（款）社会保险经办机构（项）。

上年结转74.17万元，年初预算615万元，支出决算

639.97万元，完成年初预算的103.93%，决算数大于预算数的

主要原因一是是决算数大于预算数的主要原因是上年结转资

金本年支付，二是上年结转资金本年支付。

14. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管

理事务（款）劳动关系和维权（项）。

上年结转0.84万元，年初预算85万元，支出决算84.4万

元，完成年初预算的99.3%，决算数小于预算数的主要原因结

余资金收回财政。

15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管事务

（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。

-24-

上年结转171.51万元，年初预算1470.6万元，支出决算

1503.6万元，完成年初预算的102.25%，决算数大于预算数的

主要原因是上年结转资金本年支付，二是省财政年中追加发

放2018年一次性工作奖励等。

16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理

事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算40万元，支出决算33.1万元，完成年初预算的

82.75%，决算数小于预算数的主要原因结余资金收回财政。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算149.6万元，支出决算814.02万元，完成年初预

算的544.14%，决算数大于预算数的主要原因是省财政年中追

加发放2018年一次性工作奖励等。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）事业单位离退休（项）。

年初预算39.9万元，支出决算139.12万元，完成年初预

算的348.69%，决算数大于预算数的主要原因是省财政年中追

加发放2018年一次性工作奖励等。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

上年结转34.84万元，年初预算608.9万元，支出决算

-25-

546.74万元，完成年初预算的89.8%，决算数小于预算数的主

要原因结余资金收回财政。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款） 机关事业单位职业年金缴费支出。

上年结转15.7万元，年初预算22万元，支出决算37.54万

元，完成年初预算的99.6%，决算数小于预算数的主要原因是

按实际情况支出，结余收回财政。

21.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业

补助支出（项）。

上年结转718.47万元，年初预算7000万元，支出决算

3634.01万元，完成年初预算的51.92%，决算数小于预算数的

主要原因是一是部分就业专项资金年中通过转移支付方式支

付市县，未在本部门支出，二是正在执行的政府采购项目，

资金预算结转下年。

22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）。

上年结转1.21万元，年初预算55.19万元，支出决算56.4万

元，完成年初预算的100%，

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）。

上年结转0.36万元，年初预算293.1万元，支出决算

-26-

293.46万元，完成年初预算的100%。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）。

上年结转22.4万元，年初预算153.2万元，支出决算149.76

万元，完成年初预算的97.76%，决算数小于预算数的主要原因

是少数事业单位年末形成结余结转下年。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行

政事业单位医疗（项）。

年初预算100万元，支出决算83.13万元，完成年初预算的

83.13%。决算数小于预算数的主要原因是少数事业单位年末形

成结余结转下年。

26.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保

障经办事务（项）。

年初预算37.6万元，支出决算37.6万元，完成年初预算的

100%。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。

上年结转3.7万元，年初预算384.7万元，支出决算385.46

万元，完成年初预算的100.2%。决算数大于预算数的主要原因

是上年结转资金本年支付。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

-27-

（项）。

年初预算126.6万元，支出决算201.93万元，完成年初预算

的159.51%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金本年

支付，决算数大于预算数的主要原因是省财政年中按规定追加

提租补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出9420.09万元，其中人员经费

8288.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他

社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保

险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚

恤 金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购

房 补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费1131.74 万

元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电

费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托

业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、税金 及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省人力资源和社会保障厅2019年度没有政府性基金收

入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

-28-

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，安徽省人力资源和社会保障厅机关运行经费支

出727.97万元，比2018 年减少102.61万元，减少12.35%。主要

原因是压缩机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，安徽省人力资源和社会保障厅政府采购支出

总额5364.75万元，其中：政府采购货物支出496.47万元，政

府采购服务支出4868.28万元。授予中小企业合同金额

1181.56 万元，占政府采购支出总额的22.03 ，其中：授予

小微企业合同金额984.63 万元，占政府采购支出总额的

18.36 。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，安徽省人力资源和社会保障厅共

有车辆23辆，其中：一般公务用车10辆，其他用车13辆；没

有单价50万元以上的通用设备、单价100万以上的大型设备。

（四）关于2019年度预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求，安徽省人力资源和社会保障厅组织

对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自

评，共27个项目，涉及资金30316.8万元，基本实现了项目支

出绩效评价全覆盖。评价结果显示，项目总体按照预算文本内

容支出，预算执行符合规定，项目效益良好。

-29-

安徽省人力资源和社会保障厅共组织对技工大省资金等6

个项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金14446.2万元。上

述项目均委托第三方机构开展绩效评价，评价结果显示，项目

管理总体规范，支出效益总体良好，基本实现了预期绩效目标。

安徽省人力资源和社会保障厅组织开展了2019年度部门整

体支出绩效评价。评价结果显示2019年整体支出自评得分92.19

分，完成了预算任务，为部门中心工作开展和单位运转提供了良好

的财务保障。

-30-

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取

得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按

照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助

收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金

等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年

度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

-31-

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展

目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经

费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿

费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维

护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、

维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接

待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支

出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及

其他费用。