2018 年度

甘肃省固体废物管理中心部门决算

目录

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

甘肃省固体废物管理中心

2018 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

我单位主要负责全省工业固体废物和危险废物设申报登记管理，建立固体废物管理档案及相关数据库

管理；负责固体废物污染防止和处置场所现场监管工作；参与危险废物经营许可证及进口审批等技术审查

和初审工作；协助处理突发性危险废物、危险化学品污染事故，提出初步处理建议。

（二）机构设置

我单位为事业单位，隶属于省环境保护厅下属二级预算单位。人员总编制数 10 人，除编办核定的在编

人员外，实际人员中还存在不占编制的聘用人员 6 人。我单位设置两个部门，业务部门，综合部门（包括

财务部门，本部门主要负责我单位的财务工作）。

二、部门决算执行情况

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表公开 01 表

部门：甘肃省固体废物管理中心 金额单位：万元

收入 支出

项目 行次 金额 项目 行次 金额

栏次 1 栏次 2

一、财政拨款收入 1 550.92一、一般公共服务支出 28

二、上级补助收入 2 8.00二、外交支出 29

三、事业收入 3 三、国防支出 30

四、经营收入 4 四、公共安全支出 31

五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 32

六、其他收入 6 六、科学技术支出 33

7 七、文化体育与传媒支出 34

8 八、社会保障和就业支出 35 13.72

9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 4.53

10 十、节能环保支出 37 453.00

11 十一、城乡社区支出 38

12 十二、农林水支出 39

13 十三、交通运输支出 40

14 十四、资源勘探信息等支出 41

15 十五、商业服务业等支出 42

16 十六、金融支出 43

17 十七、援助其他地区支出 44

18 十八、国土海洋气象等支出 45

19 十九、住房保障支出 46 7.41

20 二十、粮油物资储备支出 47

21 二十一、其他支出 48

22 49

本年收入合计 23 558.92 本年支出合计 50 478.65

用事业基金弥补收支差额 24 结余分配 51

年初结转和结余 25 91.41年末结转和结余 52 171.67

26 53

总计 27 650.33总计 54 650.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

收入决算表公开 02 表

部门：甘肃省固体废物管

理中心

金额单位：

万元

项目

本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上

缴收入其他收入

功能分类科目编码 科目名称

栏次 1 2 3 4 5 6 7

合计 558.92 550.92 8.00

208 社会保障和就业支出 13.72 13.72

20805 行政事业单位离退休 13.72 13.72

2080505机关事业单位基本养老保险缴

费支出13.72 13.72

210 医疗卫生与计划生育支出 4.53 4.53

21011 行政事业单位医疗 4.53 4.53

2101102 事业单位医疗 4.30 4.30

2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.23 0.23

211 节能环保支出 532.79 524.79 8.00

21103 污染防治 262.79 254.79 8.00

2110304 固体废弃物与化学品 262.79 254.79 8.00

21111 污染减排 270.00 270.00

2111103 减排专项支出 270.00 270.00

221 住房保障支出 7.88 7.88

22102 住房改革支出 7.88 7.88

2210201 住房公积金 7.88 7.88

表三：支出决算表

支出决算表公开 03 表

部门：甘肃省固体废物管理

中心

金额单位：万

元

项目

本年支出合计 基本支出 项目支出上缴上级

支出经营支出

对附属单位补助

支出功能分类科目编码 科目名称

栏次 1 2 3 4 5 6

合计 478.65 119.50 359.15

208 社会保障和就业支出 13.72 13.72

20805 行政事业单位离退休 13.72 13.72

2080505机关事业单位基本养老保险缴费

支出13.72 13.72

210 医疗卫生与计划生育支出 4.53 4.53

21011 行政事业单位医疗 4.53 4.53

2101102 事业单位医疗 4.30 4.30

2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.23 0.23

211 节能环保支出 453.00 93.85 359.15

21103 污染防治 341.06 93.85 247.21

2110304 固体废弃物与化学品 341.06 93.85 247.21

21111 污染减排 111.94 111.94

2111103 减排专项支出 111.94 111.94

221 住房保障支出 7.41 7.41

22102 住房改革支出 7.41 7.41

2210201 住房公积金 7.41 7.41

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表公开 04表

部门：甘肃省固体废物管理中心 金额单位：万元

收 入 支 出

项目 行次 金额

项目

行次 合计一般公共预算

财政拨款

政府性基金预算财政

拨款

栏次 1 栏次 2 3 4

一、一般公共预算财政拨款 1 550.92一、一般公共服务支出 28

二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 29

3 三、国防支出 30

4 四、公共安全支出 31

5 五、教育支出 32

6 六、科学技术支出 33

7 七、文化体育与传媒支出 34

8 八、社会保障和就业支出 35 13.72 13.72

9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 4.53 4.53

10 十、节能环保支出 37 450.59 450.59

11 十一、城乡社区支出 38

12 十二、农林水支出 39

13 十三、交通运输支出 40

14 十四、资源勘探信息等支出 41

15 十五、商业服务业等支出 42

16 十六、金融支出 43

17 十七、援助其他地区支出 44

18 十八、国土海洋气象等支出 45

19 十九、住房保障支出 46 7.41 7.41

20 二十、粮油物资储备支出 47

21 二十一、其他支出 48

本年收入合计 22 550.92二十二、债务还本支出 49

年初财政拨款结转和结余 23 84.80二十三、债务付息支出 50

一般公共预算财政拨款 24 84.80 本年支出合计 51 476.25 476.25

政府性基金预算财政拨款 25 年末财政拨款结转和结余 52 159.47 159.47

26 53

总计 27 635.72 总计 54 635.72 635.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表

部门：甘肃省固体废物管理中心 金额单位：万元

项目 本年支出

功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出

栏次 1 2 3

合计 476.25 119.50 356.74

208 社会保障和就业支出 13.72 13.72

20805 行政事业单位离退休 13.72 13.72

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.72 13.72

210 医疗卫生与计划生育支出 4.53 4.53

21011 行政事业单位医疗 4.53 4.53

2101102 事业单位医疗 4.30 4.30

2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.23 0.23

211 节能环保支出 450.59 93.85 356.74

21103 污染防治 338.65 93.85 244.80

2110304 固体废弃物与化学品 338.65 93.85 244.80

21111 污染减排 111.94 111.94

2111103 减排专项支出 111.94 111.94

221 住房保障支出 7.41 7.41

22102 住房改革支出 7.41 7.41

2210201 住房公积金 7.41 7.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表

编制单位：甘肃省固体废物管

理中心

金额单位：

万元

科目编码 科目名称 决算数科目

编码科目名称

决算

数

科目

编码科目名称 决算数

301 工资福利支出 109.03 302 商品和服务支出 10.28307 债务利息及费用支出

30101 基本工资 34.3930201 办公费 0.4330701 国内债务付息

30102 津贴补贴 9.4630202 印刷费 30702 国外债务付息

30103 奖金 12.5030203 咨询费 310 资本性支出

30106 伙食补助费 30204 手续费 0.0131001 房屋建筑物购建

30107 绩效工资 25.5030205 水费 0.6831002 办公设备购置

30108 机关事业单位基本养老保险 12.2030206 电费 2.0031003 专用设备购置

缴费

30109 职业年金缴费 30207 邮电费 0.0831005 基础设施建设

30110 职工基本医疗保险缴费 5.7430208 取暖费 5.3231006 大型修缮

30111 公务员医疗补助缴费 1.8330209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新

30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 0.1131008 物资储备

30113 住房公积金 7.4130212因公出国（境）

费用31009 土地补偿

30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助

30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿

303 对个人和家庭的补助 0.2030215 会议费 31012 拆迁补偿

30301 离休费 30216 培训费 31013 公务用车购置

30302 退休费 30217 公务招待费 0.0531019 其他交通工具购置

30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置

30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置

30305 生活补助 0.2030225 专用燃料费 31099 其他资本性支出

30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出

30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与

30308 助学金 30228 工会经费 39907 国家赔偿费用支出

30309 奖励金 30229 福利费 1.5339908对民间非营利组织和群众性自治组

织补贴

30310 个人农业生产补贴 30231公务用车运行维

护费0.0639999 其他支出

30399其他对个人和家庭的补助支

出30239 其他交通费用 312 对企业补助

30240 税金及附加费用 31201 资本金注入

30299其他商品和服务

支出31203 政府投资基金股权投资

31204 费用补贴

31205 利息补贴

31299 其他对企业补助

人员经费合计 109.23 公用经费合计 10.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表预算代码：304226 公开 07表

部门：甘肃省固体废物管

理中心

金额单位：万

元

预算数 决算数

合计因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待

费合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费小计

公务用

车购置

费

公务用车运

行费小计

公务用

车购置

费

公务用车

运行费

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18.50 1.50 13.00 13.00 4.00 10.90 1.50 9.35 9.35 0.05

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资

金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08表

部门：甘肃省固体废物管理中心 金额单位：万元

项目

年初结转和结

余本年收入

本年支出

年末结转和结余功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出

栏次 1 2 3 4 5 6

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本单位无政府性基金预算财政拨款，故此表为空表。

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入总计 650.33 万元，支出总计 650.33 万元。与 2017 年决算数相比，收入增加 306.08 万元、增长 88.91%，

支出增加 306.08 万元、增长 88.90%，主要原因是增加了污染减排专项支出收入 270 万元，相应支出增加了 111.94 万元支出。

本部门 2018 年度收入合计 558.92 万元，其中：财政拨款收入 550.92 万元，占 98.57%；上级补助收入 8.00 万元，占 1.43%；

本部门 2018 年度支出合计 478.65 万元，其中：基本支出 119.50 万元，占 24.97%；项目支出 359.15 万元，占 75.03%；

本部门 2018 年度年末结转和结余 171.67 万元，较上年增加 80.26 万元，主要原因是增加了污染减排专项支出收入。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度财政拨款收入合计 550.92 万元，较上年决算数增加 240.64 万元，增长 77.56%。主要原因是增加了污染减排专

项支出收入。较年初预算数增加 1.68 万元，增长 0.31%。主要原因是增加了污染减排专项支出收入 270 万元。

本部门 2018 年度财政拨款支出合计 476.25 万元，较上年决算数增加 235.89 万元，增长 98.14%。主要原因是增加了污染减排专

项支出 111.94 万元。较年初预算数增加-72.99 万元，增长-13.29%。主要原因是部分支出工作顺延至 2019 年开展。

本部门 2018 年度财政拨款支出主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出 4.53 万元，占 0.95%，节能环保支出 450.59 万

元，占 94.61%，住房保障支出 7.41 万元，占 1.56%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共财政拨款基本支出 119.50 万元。其中：人员经费 109.23 万元，较上年增加 1.70 万元，主要原因是人

员工资调标工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等 。公用经费 10.28 万元，较上年增加

7.53 万元，主要原因是物价上涨，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费，水电费等）。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018 年度本部门“三公”经费支出共计 10.90 万元，较年初预算数增加-7.60 万元，主要原因是节约三公经费支出，较上年支出

数增加 1.61 万元，主要原因外出出差用车量增加，工作量增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018 年度本部门因公出国（境）费用 1.50 万元，主要是主要用于与到台湾学习项目管理先进经验。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，,较上年支出数增加 0.00 万元。主要原因单位再未购车。

公务车运行维护费 9.35 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、单位业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路

费、保险费等，费用支出较年初预算数增加-3.65 万元，主要原因是节约公务车运行维护费的收入,较上年支出数增加 1.46 万元，主

要原因是公务车运行维护费预算收入增加，相应支出增加。

公务接待费 0.05 万元，费用支出较年初预算数增加-3.95 万元，主要原因是节约接待费用,较上年支出数增加 0.00 万元，与上

年持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018 年本部门因公出国（境）共计 1个团组，15 人；公务用车购置 0辆，公务车保有量为 3辆；国内公务接待 4批次，15 人，

其中：国内外事接待 4批次，60 人；国（境）外公务接待 0批次，0人。2018 年本部门人均接待费 32 元，车均购置费 0万元，车均

维护费 3.12 万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，

（二）国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要领

导干部用车 0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车 1辆、执法执勤用车 1辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车 0辆、其他

用车 0辆、。单价 50 万元以上通用设备 0台（套），单价 100 万元以上专用设备 0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018 年本部门政府采购支出总额 117.20 万元，其中：政府采购货物支出 3.00 万元、政府采购工程

支出 0.00 万元、政府采购服务支出 114.20 万元，主要用于信息网络构建，技术服务费。

（四）预算绩效管理情况说明。

我单位未开展绩效评价工作。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此

反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户

管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿

付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财

政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安

排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基

金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的

事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32 号）规定，事

业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的 40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金

和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科

目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的

补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因

公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置

费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥

费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公

用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人

员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和

应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储

备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。