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附件：

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

统计局 2019 年部门预算公开

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目录

第一部分巴州统计局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、征收计划表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务支出预算表

十三、国有资产占用和使用情况

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于巴州统计局 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴州统计局 2019 年收入预算情况说明

三、关于巴州统计局 2019 年支出预算情况说明

四、关于巴州统计局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体

说明

3

五、关于巴州统计局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、关于巴州统计局 2019 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、关于巴州统计局 2019 年项目支出情况说明

八、关于巴州统计局 2019 年一般公共预算“三公”经费预

算情况说明

九、关于巴州统计局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

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第一部分 巴州统计局单位概况

一、主要职能

巴州统计局机关是巴州人民政府的职能部门之一。其主

要单位工作职责是：全面贯彻执行《统计法》和国家有关法

律、法规和政策。组织实施全州国民经济和社会发展统计调

查工作。会同有关部门组织实施国家大型普查和专项调查任

务。指导管理全州各部门统计工作，定期向社会发布统计信

息。为自治州党委、政府及有关部门提供统计咨询服务。

二、机构设置及人员情况

巴州统计局无下属预算单位，下设7个科室，分别是办公

室、综合科、法规科、工交能源科、社会经济科、普查中心、

计算中心。

本单位核定编制数 31 人，其中：行政编制 17 人、参（依）

照公务员管理编制 8 人、事业编制 6 人；实有人数 43 人，

其中：在职 25 人，较上年减少 3 人；退休 16 人，较上年增

加 1 人；离休 2 人，和上年相比增减 0 人。

第二部分 2019年部门预算公开表 表一

部门收支总体情况表编制部门：巴州统计局 单位：元

收入 支出

项目 预算数 功能分类 预算数

经费拨款（补助） 5106641.00 201 一般公共服务支出 3870948.00

一般公共预算 5106641.00 202 外交支出

政府性基金预算 203 国防支出

教育收费（财政专户） 204 公共安全支出

事业收入 205 教育支出 14717.00

事业单位经营收入 206 科学技术支出

其他收入 207 文化体育与传媒支出

用事业基金弥补收支差额 208 社会保障和就业支出 830618.00

209 社会保险基金支出

210 医疗卫生与计划生育支出 171501.00

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出 218857.00

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

228 国债还本付息支出

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

小 计5106641.00

小 计

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） 230转移性支出

收 入 总 计 5106641.00 支 出 合 计 5106641.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

部门收入总体情况表填报部门： 巴州统计局

预算单位

功能分类科目编码

功能分类科目名称 总计

经费拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结

余）类 款 项 小计 一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

巴州统计局 201 05 01 行政运行 3,162,948.00 3,162,948.00 3,162,948.00

巴州统计局 208 05 05机关事业单位基本养老保险

缴费支出381,113.00 381,113.00 381,113.00

巴州统计局 208 05 06机关事业单位职业年金经费

支出152,445.00 152,445.00 152,445.00

巴州统计局 210 11 01 行政单位医疗 114,334.00 114,334.00 114,334.00

巴州统计局 210 11 03 公务员医疗补助 57,167.00 57,167.00 57,167.00

巴州统计局 221 02 01 住房公积金 218,857.00 218,857.00 218,857.00

巴州统计局 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 297,060.00 297,060.00 297,060.00

巴州统计局 201 05 02 一般行政管理事务 60,000.00 60,000.00 60,000.00

巴州统计局 201 05 05 专项统计业务 548,000.00 548,000.00 548,000.00

巴州统计局 201 05 07 专项普查活动 100,000.00 100,000.00 100,000.00

巴州统计局 205 08 03 培训支出 14,717.00 14,717.00 14,717.00

表三

部门支出总体情况表

编制部门：巴州统计局 单位：元项目 支出预算

功能分类科目编码功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出

类 款 项201 05 01 行政运行 3,162,948.00 3,162,948.00

208 05 05机关事业单位基本养老保险缴费支出

381,113.00 381,113.00

208 05 06机关事业单位职业年金经费支出

152,445.00 152,445.00

210 11 01 行政单位医疗 114,334.00 114,334.00 210 11 03 公务员医疗补助 57,167.00 57,167.00 221 02 01 住房公积金 218,857.00 218,857.00

208 05 01归口管理的行政单

位离退休297,060.00 297,060.00

201 05 02 一般行政管理事务 60,000.00 60,000.00 201 05 05 专项统计业务 548,000.00 548,000.00 201 05 07 专项普查活动 100,000.00 100,000.00 205 08 03 培训支出 14,717.00 14,717.00

合计 5076641.00 5076641.00 备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四

财政拨款收支预算总体情况表编制部门： 单位：元

财政拨款收入 财政拨款支出

项 目 合 计 功 能 分 类 合 计 一般公共预算 政府性基金预算

财政拨款（补助） 5,106,641.00 201 一般公共服务支出 3,870,948.00 3,870,948.00

一般公共预算 5,106,641.00 202 外交支出

政府性基金预算 203 国防支出

204 公共安全支出

205 教育支出 14,717.00 14,717.00

206 科学技术支出

207 文化体育与传媒支出

208 社会保障和就业支出 830,618.00 830,618.00

209 社会保险基金支出

210 医疗卫生与计划生育支出 171,501.00 171,501.00

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出 218,857.00 218,857.00

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

228国债还本付息支出

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

小 计 5,106,641.00 小 计 5,106,641.00 5,106,641.00

230 转移性支出

收 入 总 计 5,106,641.00 支 出 合 计 5,106,641.00 5,106,641.00 备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五

一般公共预算支出情况表

编制部门：巴州统计局单位：元

项目一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出

类 款 项

201 05 01 行政运行 3,162,948.00 3,162,948.00

208 05 05机关事业单位基本养老保险缴费支出

381,113.00 381,113.00

208 05 06机关事业单位职业年金经费支出

152,445.00 152,445.00

210 11 01 行政单位医疗 114,334.00 114,334.00

210 11 03 公务员医疗补助 57,167.00 57,167.00

221 02 01 住房公积金 218,857.00 218,857.00

208 05 01归口管理的行政单

位离退休297,060.00 297,060.00

201 05 02 一般行政管理事务 60,000.00 60,000.00

201 05 05 专项统计业务 548,000.00 548,000.00

201 05 07 专项普查活动 100,000.00 100,000.00

205 08 03 培训支出 14,717.00 14,717.00

合计 5,106,641.00 4,398,641.00 708,000.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 巴州统计局 单位：元

项目 一般公共预算基本支出

经济分类科目编码经济分类科目名称 小计 人员经费 公用经费

类 款

301 01 在职人员 981,108.00 981,108.00

301 02 津贴补贴 843,240.00 843,240.00

301 03 奖金 506,759.00 506,759.00

301 99 其他工资补贴 150,000.00 150,000.00

301 99 伙食补助 72,000.00 72,000.00

301 99 预留调资 182,381.00 182,381.00

301 08 机关事业单位基本养老保险缴费

381,113.00 381,113.00

301 09 职业年金缴费 152,445.00 152,445.00

301 10 职工基本医疗保险缴费

114,334.00 114,334.00

301 11 公务员医疗补助缴费 57,167.00 57,167.00

301 12 其他社会保障缴费 69,629.00 69,629.00

301 13 住房公积金 218,857.00 218,857.00

302 01 办公费 13,500.00 13,500.00

302 05 水费 5588 5588

302 06 电费 13411 13411

302 07 邮电费 20832 20832

302 08 取暖费 21235 21235

302 09 物业管理费 5365 5365

302 11 差旅费 45000 45000

302 28 工会费 19622 19622

302 29 福利费 17660 17660

302 15 会议费 10000 10000

302 16 培训费 14717 14717

302 17 公务接待费 4518 4518

302 31 车辆保险、维修、燃料等费

90000 90000

302 99 其他、为民办实事等经费

89500 89500

303 05 离退休干部党支部工作经费

1600 1600

303 09 奖励金 40500 40500

303 01 离休费 216,168.00 216,168.00

303 02 退休费 40,392.00 40,392.00

合计 4,398,641.00 4,027,693.00 370,948.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

项目支出情况表编制部门：巴州统计局 单位：元

科目编码

科目 项目名称项目支出合

计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出类 款 项

201 05 02 一般行政管理事务

统计年鉴印刷费60000.00 60000.00

201 05 05 专项统计业务 城乡一体化住户调查办公费 30000.00 30000.00

201 05 05 专项统计业务 城乡一体化住户调查委托业务费 233000.00 233000.00

201 05 05 专项统计业务 城乡一体化住户调查差旅费 20000.00 20000.00

201 05 05 专项统计业务城乡一体化住户调查培训费 25000.00 25000.00

201 05 05 专项统计业务物价指数调查（巴音郭楞调查队经费） 240000.00 240000.00

201 05 07 专项普查活动自治州第四次全国经济普查公务车辆运

行费

20000.00 20000.00

201 05 07 专项普查活动 自治州第四次全国经济普查差旅费 50000.00 50000.00

201 05 07 专项普查活动 自治州第四次全国经济普查办公费 30000.00 30000.00

合计 708000.00 708000.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：巴州统计局 单位：元

项目

合计 基本支出 项目支出

增减原因

批次 人数车辆购置数量

金额 批次人数

车辆购置数量

金额批次

人数

车辆购置

金额

“三公”经费合计 10 100 114518 10 100 94518 20000

1、因公出国（境）费用

2、公务接待费 10 100 4518 10 100 4518

3、公务用车购置及运行费

其中：（1）公务用车运行维护费 110000 90,000.00 20,000.00

（2）公务用车购置费

注：1、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 2、无内容应公开空表并说明情况。

表九

政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴州统计局单位：元

项目政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 备注

类 款 项

合计

备注：政府性基金预算支出未安排。

表十

征收计划表

编制部门：巴州统计局 单位：元

预算单位

项目名称

总计

合计其中：本级收入

公共财政预算收入政府性基金收入 财政专户管理资金 事业

单位经营收入

其他收入

合计（预算内）

行政性收费收入 罚没收入

专项收入 国有资本经营收入

国有资源（资产）

捐赠收入

政府住房基金收入

其他收入

小计 本年征收

上缴中央和自治区

自治州收入

小计 本年征收

上缴中央和自治区

自治州收入

批准留用行政性

收费收入小计

本年征收

上缴中央和自治区

自治州收入

小计本年征收

上缴中央和自

自治州收入

备注：预算没有安排征收计划。

表十一

政府采购预算表

编制部门 巴州统计局 单位：元

采购项目

采购方式规格要求

计量单位

资金来源

总计

经费拨款财政专户管理资金

事业收

入

事业单位

经营收入其他收入

用事业基金弥补收支差

额

单位上

年结余（不包括国库集中支

项目名称 采购目录 小计 一般公共预

算拨款

政府性基金预算拨

款

取暖费公用取暖

费集中采购

平方米

21235 21235 21235

统计年鉴印

刷费

印刷费 分散采购 16开 本 60,000.0060000 60000

车辆运行维护费

维护费 集中采购 20,000.0020000 20000

车辆运行保险费

保险费 集中采购 16,000.0016000 16000

城乡一体化

调查办公耗材

其他 30,000.00

30000 30000合计 147,235.00 147,235.00 147,235.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二

政府购买服务支出预算表编制部门： 巴州统计局

单位名称

采购项目政府购买服务目录

资金来源

总计

经费拨款

财政专户管理

资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入用事业基金弥补收支差

额

单位上

年结余（不包括国库集中支付额度结余）

项目名称

购买服务内容 小计

一般

公共预算

拨款

政府性

基金预算

拨款

备注：政府购买服务支出预算未安排。

表十三

国有资产占有和使用情况编制部门：巴州统计局 单位：元

资产总额 负债总额

国有资产总额 主要资产情况 经营性资产情况

其中：固定

资产总额

国家资本

及享有权

益

房屋建筑物 土地 汽车 专用设备 办公自动化设备

经营性

资产总

额

其中：

对外投

资

兴办实

体

出租出

借其他建筑面积

（平方

米）

其中：办

公用房

其中：职

工宿舍入账价值

面积

（平方

米）

入账价

值

数量

（辆）入账价值

其中：

小轿车

数量

（辆）

小轿车入账

价值

数量

（辆）

入账价

值

数量

（辆）入账价值

4780701.83 81308.43 4699393.40 2656.00

1118.00 1538.00 2354800.00 4.00 1476651.00 1.00 212426.00 867942.40

备注：无内容应公开空表并说明情况。

1

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于巴州统计局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴州统计局 2019 年所有收入

和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 507.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算 507.66 万元、 政府性基

金预算、教育收费（财政专户）、事业收入、事业单位经营

收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、单位上年结余

（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出 384.09 万元、外交

支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育

支出 1.47 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支

出 0 万元、社会保障和就业支出 83.06 万元、社会保险基金

支出 0 万元、医疗卫生与计划生育支出 17.15 万元、节能环

保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、

交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服

务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0

万元、国土资源气象等支出 0 万元、住房保障支出 21.89 万

元、粮油物资管理支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万

元、预备费 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、

债务付息支出 0 万元、债务发行费支出 0 万元等。

二、关于巴州统计局 2019 年收入预算情况说明

巴州统计局收入预算 507.66 万元，其中：

2

一般公共预算 507.66 万元，占 100%，比上年减少 26.95

万元，主要原因是在职人员减少 3 人，人员经费相应减少。

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）

0 万元，主要原因是本级部门无财政专户管理资金。

事业收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，

主要原因是行政单位，无事业收入。

事业单位经营收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）

0 万元，主要原因是行政单位，无事业单位营业收入。

其他收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，

主要原因是无其他收入项目。

用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%，比上年增加（减

少）0 万元，主要原因是行政单位。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元，

占 0 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是没有上年

结余。

三、关于巴州统计局 2019 年支出预算情况说明

巴州统计局 2019 年支出预算 507.66 万元，其中：

基本支出 436.86 万元，占 86.05%，比上年支出减少 10.3

万元，下降 23.57%。主要原因是在职人员减少（退休 1 人、

辞职 2 人）3 人，人员经费相应减少。

3

项目支出 70.8 万元，占 13.95%，比上年支出减少 17.7

万元，主要原因是压缩项目资金，城乡一体化调查项目压缩

预算资金 11.7 万元、物价指数调查压缩预算资金 6 万元。

四、关于巴州统计局 2019 年财政拨款收支预算情况的

总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 507.66 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨

款。

支出预算包括：一般公共服务支出 384.09 万元。主要

用于 2010501 行政运行：313.29 万元；

2010502 一般行政管理事务：6 万元；

2010505 专项统计调查：54.8 万元；

2010507 普查专项活动：10 万元；

2050803 培训支出：1.47 万元；

2080501 归口管理的行政单位离退休 29.70 万元；

2101101 行政单位医疗：11.43 万元；公务员医疗补助

5.72 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险 38.11 万元；

2080506 机关事业单位职业年金 15.25 万元；

2210201 住房保障支出：21.89 万元.

五、关于巴州统计局 2019 年一般公共预算当年拨款情

况说明

4

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

巴州统计局 2019 年一般公共预算拨款基本支出

436.86.86 万元，比上年执行数减少 10.3 万元，下降

23.57 %。主要原因是：在职人员减少 3 人（退休 1 人、辞

职 2 人），人员经费相应减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出统计信息事务：

1、2010501 行政运行 313.29 万元，占 61.71%；

2、2010502 一般行政管理事务 6 万元，占 1.18%；

3、2010505 专项统计业务 54.8 万元，占 10.79%；

4、2010507 普查专项活动 10 万元，占 1.97%；

5、2050803 培训支出 1.47 元，占 0.28%；

6、2080501 归口管理的行政单位离退休 29.7 万元，占

5.85%；

7、101101 行政单位医疗 11.43 万元，占 2.25%；

8、101103 公务员医疗补助 5.72 万元，占 1.13%；

9、2080505 机关事业单位基本养老保险 38.11 万元，占

7.51%

10、2080506 机关事业单位职业年金 15.24 万元，占 3%

11、210201 住房保障支出 21.88 万元，占 4.31%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

5

1、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行

（项）: 行政运行预算数 313.29 万元，比上年执行数减少

6.49 万元，下降 2.07%，主要原因是：在职人员减少，工资

福利支出减少 20.87 万元，下降 7.62%；培训支出 1.47 万元，

增加 1.24 万元，增长 %，主要原因是工作繁忙，安排培训

较少；归口管理的行政单位离退休 29.71 万元，减少 0.4 万

元，下降 1.35%，；行政单位医疗 11.43 万元，减少 7.23 万

元，下降 63.25%；公务员医疗补助 5.72 万元，减少 2.3 万元，

下降40.2%，2080505机关事业单位基本养老保险38.11万元，

减少 0.1 万元，下降 0.26%；2080506 机关事业单位职业年金

15.24 万元，增加 7.48 万元，增长 50.91%；2210201 住房保

障支出 21.88 万元，减少 1.04 万元，下降 4.75%，主要原因

是在职人员减少、工资福利支出减少 20.87 万元，下降 7.62%。

2、项目支出 70.8 万元，占 13.95%，比上年减少 17.7

万元，主要原因是 2019 年压缩城乡一体化调查经费 11.7 万

元，压缩物价指数调查 6 万元，下降 25%。

六、关于巴州统计局 2019 年一般公共预算基本支出情

况说明

巴州统计局 2019 年一般公共预算基本支出 439.86 万

元，其中：人员经费 402.77 万元，主要包括：基本工资 98.11

万元、津贴补贴 84.32 万元、奖金 50.68 万元、伙食补助费

7.2 万元、绩效工资 18.24 万元、机关事业单位基本养老保

6

险缴费 38.11 万元、职业年金缴费 15.24 万元、职工基本医

疗保险缴费 11.43 万元、公务员医疗补助缴费 5.72 万元、

其他社会保障缴费 6.96 万元、住房公积金 21.89 万元、医

疗费 0 万元、其他工资福利支出 15 万元、离休费 21.62 万

元、退休费 4.04 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万

元、生活补助 0.16 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万

元、助学金 0 万元、奖励金 4.05 万元、个人农业生产补贴 0

万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元等。

公用经费 34.09 万元，主要包括：办公费 1.35 万元、

印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.56

万元、电费 1.49 万元、邮电费 2.08 万元、取暖费 2.12 万

元、物业管理费 0.54 万元、差旅费 4.5 万元、因公出国（境）

费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 1

万元、培训费 1.47 万元、公务接待费 0.3 万元、专用材料

费 0 元、被装购置费 0 元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 元、

委托业务费 0 元、工会经费 1.96 万元、福利费 1.77 万元、

公务用车运行维护费 6 万元、其他交通费用 0 万元、税金及

附加费用 0 元、其他商品和服务支出 8.95 万元、办公设备

购置 0 元、专用设备购置 0 元等。

七、关于巴州统计局 2019 年项目支出情况说明

项目名称：统计年鉴印刷费

设立的政策依据：根据州委安排，编辑印刷《巴音郭楞

蒙古自治州统计年鉴-2018》500 册

7

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：巴州统计局

资金分配情况：印刷出版支出 6 万元

资金执行时间：2019 年 1-10 月份

2、项目名称：城乡一体化统计调查项目

设立的政策依据：根据巴政办发[2013]7 号文件精神开始

开展此项工作，2017 年州政府下发巴政办发[2017]45 号、巴政

办发电[2017]54 号文件加强此项调查工作。

预算安排规模：30.8 万元

项目承担单位：巴州统计局

资金分配情况：开展城乡住户统计调查 30.8 万元

资金执行时间：2019 年全年

3、项目名称：巴州第四次全国经济普查

设立的政策依据：根据国务院《国家统计局关于做好第四

次全国经济普查经费保障相关工作的通知》国发[2017]144 号，

在全州开展第四次全国经济普查，普查时点 2018 年 12 月 31 日

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：巴州统计局

资金分配情况：普查工作开展 10 万元

资金执行时间：2019 年全年

4、项目名称：物价指数调查

8

设立的政策依据：根据自治区、自治州统计调查工作安排

要求，开展此项工作。

预算安排规模：24 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙调查队

资金分配情况：物价指数调查开展 24 万元

资金执行时间：2019 年全年

八、关于巴州统计局 2019 年一般公共预算“三公”经

费预算情况说明

巴州统计局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 8.3

万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万

元，公务用车运行费 8 万元，公务接待费 0.3 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.1 万元，

其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是

本部门无出国办理业务；公务用车购置费为 0，增加（减少）

0 万元，主要原因是未安排预算、无编制；公务用车运行费

增加（减少）0 万元，主要原因是压缩车辆运行支出，厉行

节约；公务接待费减少 0.3 万元，主要原因是压缩经费支出，

开展厉行节约。

九、关于巴州统计局 2019 年政府性基金预算拨款情况

说明

巴州统计局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排

的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

9

（一）机关运行经费情况

2019 年，巴州统计局本级及下属 0 家行政单位、0 家参

公管理事业单位和 0家事业单位的机关运行经费财政拨款预

算 34.09 万元，比上年预算减少 1.74 万元，下降 5.1%。主

要原因是在职人员减少 3 人，差旅费、福利费、工会费等相

应减少。

（二）非税收入情况

2019 年，巴州统计局及 0 下属单位执收项目公共财政预

算收入 0 万元，政府性基金收入 0 万元，财政专户管理资金

0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。其中：

其中：留用本级收入 0 万元。

（三）政府采购情况

2019 年，巴州统计局及 0 下属单位政府采购预算 14.72

万元，其中：政府采购货物预算 3 万元，政府采购工程预算

0 万元，政府采购服务预算 11.72 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算

金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金

额 0 万元。

（四）政府购买服务情况

2019 年，巴州统计局及 0 下属单位本年度政府购买服务

项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）国有资产占用使用情况

10

截至 2018 年底，巴州统计局及 0 下属各预算单位占用

使用国有资产总体情况为：

1.房屋:2656 平方米，价值 235.48 万元。

2.车辆 4 辆，价值 147.66 万元；其中：一般公务用车 2

辆，价值 73.92 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；

其他车辆 2 辆，价值 73.74 万元。

3.办公家具价值 85.4 万元。

4.其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值

100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万

元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设

备 0 台（套）。

（六）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算

金额 70.8 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

11

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位 巴州统计局 项目名称 统计年鉴印刷费

项目资金（万元） 年度资金总额： 6万元 其中：财政拨款 6万元 其他资金

项目总体目标 编辑出版 500 本《巴州统计年鉴-2018》工具书。

一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

时效指标

数量指标

质量指标

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

生态效益指标

满意度指标 满意度指标

12

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安

排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、

专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费

（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。

其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本

级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支

出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算

财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费

和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）

的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务

用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接

13

待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取

暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费

用。

新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局

2019 年 2 月 16 日