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新疆维吾尔自治区煤田地质局

2019 年部门预算公开

目录

第一部分新疆维吾尔自治区煤田地质局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年新疆维吾尔自治区煤田地质局部门预算公

开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区煤田地质局 2019 年收支预算情况的

总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区煤田地质局 2019 年收入预算情况说

明

三、关于新疆维吾尔自治区煤田地质局 2019 年支出预算情况说

明

四、关于新疆维吾尔自治区煤田地质局 2019 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区煤田地质局 2019 年一般公共预算当

年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区煤田地质局 2019 年一般公共预算基

本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区煤田地质局 2019 年项目支出情况说

明

八、关于新疆维吾尔自治区煤田地质局 2019年一般公共预算“三

公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区煤田地质局 2019 年政府性基金预算

拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分新疆维吾尔自治区煤田地质局单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区煤田地质局主要职能为：

1、研究制定全区煤炭、煤层气及相关矿产资源的中长期勘查规划、年度

计划并组织实施。

2、贯彻落实国家、自治区关于地质勘查行业的方针、政策及规章制度，

并组织制定新疆维吾尔自治区煤田地质勘查单位的工作标准、规范及管理办

法。

3、承担国家和自治区基础性、公益性、战略性的煤田地质勘查任务，在

全区范围内开展区域煤田地质、水文地质、工程地质、环境地质、灾害地质、

煤田灭火和地球物理、遥感及地质科研等工作。

4、开展煤田地质勘查、煤层气开发利用、煤炭安全生产等方面的科学研

究和技术攻关，推广新技术、新方法、新工艺。

5、承担煤田地质项目的立项、煤田地质报告的审查和矿业权的申报、评

估等工作；承担煤炭及煤炭产品质量的测试和监督检验工作。

6、承担自治区人民政府及自治区煤炭工业管理局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

（一）下属单位情况

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区煤田地质局部门预算包括新疆维

吾尔自治区煤田地质局本级预算及下属九家预算单位在内的汇总预算。

自治区煤田地质局机关下设十一个处室，分别是：办公室、发展规划处、

财务审计处、地质科技处、安全勘查技术处、宣传教育处、组织人事处、机

关党委、纪检委、离退休干部工作处、工会。

本部门中事业单位九家，纳入 2019年自治区部门预算编制范围的二级预

算单位包括：

1.新疆维吾尔自治区煤田地质局机关

2.新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队

3.新疆维吾尔自治区煤田地质局一六一煤田地质勘探队

4.新疆维吾尔自治区煤田地质局综合地质勘查队

5.新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所

6.新疆维吾尔自治区煤炭综合勘查院

7.新疆维吾尔自治区煤田地质局煤田地质信息中心

8.新疆维吾尔自治区煤田地质局机关服务中心

9.新疆维吾尔自治区煤田地质局煤层气研究开发中心

（二）人员编制情况

纳入自治区煤田地质局 2019年部门预算编制范围的行政事业单位人员编

制共计 1155人，实有人数 2071人。其中：在职人数 798人，减少 48人；退

休人数 1265人，减少 5人；离休人数 10人，无增减。

第二部分 2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

表一

部门收支总体情况表

编制部门：自治区煤田地质局单位：万元

支出

项目 2019年预算功能分类 2019年预算

财政拨款（补助） 6,562.00 201 一般公共服务支出

一般公共预算 6,562.00 202 外交支出

政府性基金预算 203 国防支出

财政专户管理资金（教育收费） 204 公共安全支出

事业收入 205 教育支出

事业单位经营收入 12,492.23 206 科学技术支出

其他收入 207 文化旅游体育与传媒支出

用事业基金弥补收支差额 208 社会保障和就业支出 2,641.94

209 社会保险基金支出

210 卫生健康支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出 16,412.29

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 自然资源海洋气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资储备支出

223 国有资本经营预算支出

224 灾害防治及应急管理支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

小计 19,054.23 小计 19,054.23

单位上年结余（不包括国库集中

支付额度结余）230 转移性支出

收入总计 19,054.23 支出合计 19,054.23

收入

二、部门收入总体情况表

表二

部门收入总体情况表编制部门：自治区煤田地质局单位：万元

类款项

※※ ※※ ※※ ※※ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

合计 19,054.23 6,562.00 12,492.23

新疆维吾尔自治区煤田地质局机关 910.55 910.55

208 社会保障和就业支出 177.27 177.27

05 行政事业单位离退休 177.27 177.27

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.62 58.62

208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 118.65 118.65

215 资源勘探信息等支出 733.28 733.28

01 资源勘探开发 733.28 733.28

215 01 04 煤炭勘探开采和洗选 733.28 733.28

新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地

质勘探队8,624.26 1,914.34 6,709.92

208 社会保障和就业支出 911.43 911.43

05 行政事业单位离退休 911.43 911.43


208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 522.51 522.51

215 资源勘探信息等支出 7,712.83 1,002.91 6,709.92

01 资源勘探开发 7,712.83 1,002.91 6,709.92

215 01 04 煤炭勘探开采和洗选 7,712.83 1,002.91 6,709.92

新疆维吾尔自治区煤田地质局一六一煤田地

质勘探队4,001.99 1,933.89 2,068.10

208 社会保障和就业支出 858.33 721.40 136.93

05 行政事业单位离退休 858.33 721.40 136.93


208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 463.38 326.45 136.93

215 资源勘探信息等支出 3,143.66 1,212.49 1,931.17

01 资源勘探开发 3,143.66 1,212.49 1,931.17

215 01 04 煤炭勘探开采和洗选 3,143.66 1,212.49 1,931.17

新疆维吾尔自治区煤田地质局综合地质勘查

队3,912.32 1,283.00 2,629.32

208 社会保障和就业支出 553.43 13.00 540.43

05 行政事业单位离退休 553.43 13.00 540.43

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 271.64 13.00 258.64

208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 281.79 281.79

215 资源勘探信息等支出 3,358.89 1,270.00 2,088.89

01 资源勘探开发 3,358.89 1,270.00 2,088.89

215 01 04 煤炭勘探开采和洗选 3,358.89 1,270.00 2,088.89

新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所 1,246.52 257.53 988.99

208 社会保障和就业支出 96.19 65.88 30.31

05 行政事业单位离退休 96.19 65.88 30.31


208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 43.84 13.53 30.31

215 资源勘探信息等支出 1,150.33 191.65 958.68

01 资源勘探开发 1,150.33 191.65 958.68

215 01 04 煤炭勘探开采和洗选 1,150.33 191.65 958.68

新疆维吾尔自治区煤炭综合勘查院 105.80 60.62 45.18

208 社会保障和就业支出 16.49 16.49

05 行政事业单位离退休 16.49 16.49


208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 3.81 3.81

215 资源勘探信息等支出 89.31 44.13 45.18

01 资源勘探开发 89.31 44.13 45.18

215 01 04 煤炭勘探开采和洗选 89.31 44.13 45.18

新疆维吾尔自治区煤田地质局煤田地质信息

中心60.97 60.97

208 社会保障和就业支出 7.44 7.44

05 行政事业单位离退休 7.44 7.44


215 资源勘探信息等支出 53.53 53.53

01 资源勘探开发 53.53 53.53

215 01 04 煤炭勘探开采和洗选 53.53 53.53

新疆维吾尔自治区煤田地质局机关服务中心 75.30 75.30

208 社会保障和就业支出 8.21 8.21

05 行政事业单位离退休 8.21 8.21


208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 1.47 1.47

215 资源勘探信息等支出 67.09 67.09

01 资源勘探开发 67.09 67.09

215 01 04 煤炭勘探开采和洗选 67.09 67.09

新疆维吾尔自治区煤田地质局煤层气研究开

发中心116.52 65.80 50.72

208 社会保障和就业支出 13.15 13.15

05 行政事业单位离退休 13.15 13.15


215 资源勘探信息等支出 103.37 52.65 50.72

01 资源勘探开发 103.37 52.65 50.72

215 01 04 煤炭勘探开采和洗选 103.37 52.65 50.72

政府性基金预算其他收入用事业基金弥补收

支差额

单位上年结余（不

包括国库集中支付

额度结余）

功能分类科目编码

功能分类科目名称总计财政专户管理资金

（教育收费）事业收入事业单位经营收入一般公共预算

三、部门支出总体情况表

表三

部门支出总体情况表编制部门：自治区煤田地质局单位：万元

项目支出预算

※※ ※※ ※※ ※※ 1 2 3

合计 19,054.23 14,949.83 4,104.40

新疆维吾尔自治区煤田地质局机关 910.55 857.55 53.00

208 社会保障和就业支出 177.27 177.27

05 行政事业单位离退休 177.27 177.27


208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 118.65 118.65

215 资源勘探信息等支出 733.28 680.28 53.00

01 资源勘探开发 733.28 680.28 53.00

215 01 04 煤炭勘探开采和洗选 733.28 680.28 53.00

新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队 8,624.26 5,767.66 2,856.60

208 社会保障和就业支出 911.43 911.43

05 行政事业单位离退休 911.43 911.43


208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 522.51 522.51

215 资源勘探信息等支出 7,712.83 4,856.23 2,856.60

01 资源勘探开发 7,712.83 4,856.23 2,856.60

215 01 04 煤炭勘探开采和洗选 7,712.83 4,856.23 2,856.60

新疆维吾尔自治区煤田地质局一六一煤田地质勘探队 4,001.99 3,536.99 465.00

208 社会保障和就业支出 858.33 858.33

05 行政事业单位离退休 858.33 858.33


208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 463.38 463.38

215 资源勘探信息等支出 3,143.66 2,678.66 465.00

01 资源勘探开发 3,143.66 2,678.66 465.00

215 01 04 煤炭勘探开采和洗选 3,143.66 2,678.66 465.00

新疆维吾尔自治区煤田地质局综合地质勘查队 3,912.32 3,182.52 729.80

208 社会保障和就业支出 553.43 553.43

05 行政事业单位离退休 553.43 553.43


208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 281.79 281.79

215 资源勘探信息等支出 3,358.89 2,629.09 729.80

01 资源勘探开发 3,358.89 2,629.09 729.80

215 01 04 煤炭勘探开采和洗选 3,358.89 2,629.09 729.80

新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所 1,246.52 1,246.52

208 社会保障和就业支出 96.19 96.19

05 行政事业单位离退休 96.19 96.19


208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 43.84 43.84

215 资源勘探信息等支出 1,150.33 1,150.33

01 资源勘探开发 1,150.33 1,150.33

215 01 04 煤炭勘探开采和洗选 1,150.33 1,150.33

新疆维吾尔自治区煤炭综合勘查院 105.80 105.80

208 社会保障和就业支出 16.49 16.49


类款项基本支出项目支出功能分类科目名称总计

四、财政拨款收支预算总体情况表

财政拨款收支预算总表单位：万元

收入支出

项目合计功能分类合计一般公共预算基金预算

财政拨款（补助） 6,562.00 201 一般公共服务支出

一般公共预算 6,562.00 202 外交支出

政府性基金预算 203 国防支出

204 公共安全支出

205 教育支出

206 科学技术支出

207 文化旅游体育与传媒支出

208 社会保障和就业支出 1,934.27 1,934.27

209 社会保险基金支出

210 卫生健康支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出 4,627.73 4,627.73

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 自然资源海洋气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资储备支出

223 国有资本经营预算支出

224 灾害防治及应急管理支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

小计 6,562.00 小计 6,562.00 6,562.00

230 转移性支出

收入总计 6,562.00 支出合计 6,562.00 6,562.00

五、一般公共预算支出情况表

表五

一般公共预算支出情况表编制部门：自治区煤田地质局单位：万元

项目一般公共预算支出

※※ ※※ ※※ ※※ 1 2 3

合计 6,562.00 6,509.00 53.00


208 社会保障和就业支出 177.27 177.27

05 行政事业单位离退休 177.27 177.27


208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 118.65 118.65

215 资源勘探信息等支出 733.28 680.28 53.00

01 资源勘探开发 733.28 680.28 53.00

215 01 04 煤炭勘探开采和洗选 733.28 680.28 53.00

新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队 1,914.34 1,914.34

208 社会保障和就业支出 911.43 911.43

05 行政事业单位离退休 911.43 911.43


208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 522.51 522.51

215 资源勘探信息等支出 1,002.91 1,002.91

01 资源勘探开发 1,002.91 1,002.91

215 01 04 煤炭勘探开采和洗选 1,002.91 1,002.91

新疆维吾尔自治区煤田地质局一六一煤田地质勘探队 1,933.89 1,933.89

208 社会保障和就业支出 721.40 721.40

05 行政事业单位离退休 721.40 721.40


208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 326.45 326.45

215 资源勘探信息等支出 1,212.49 1,212.49

01 资源勘探开发 1,212.49 1,212.49

215 01 04 煤炭勘探开采和洗选 1,212.49 1,212.49

新疆维吾尔自治区煤田地质局综合地质勘查队 1,283.00 1,283.00

208 社会保障和就业支出 13.00 13.00

05 行政事业单位离退休 13.00 13.00


215 资源勘探信息等支出 1,270.00 1,270.00

01 资源勘探开发 1,270.00 1,270.00

215 01 04 煤炭勘探开采和洗选 1,270.00 1,270.00

新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所 257.53 257.53

208 社会保障和就业支出 65.88 65.88

05 行政事业单位离退休 65.88 65.88


208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 13.53 13.53

215 资源勘探信息等支出 191.65 191.65

01 资源勘探开发 191.65 191.65

215 01 04 煤炭勘探开采和洗选 191.65 191.65

新疆维吾尔自治区煤炭综合勘查院 60.62 60.62

208 社会保障和就业支出 16.49 16.49

05 行政事业单位离退休 16.49 16.49

项目支出类款项


功能分类科目名称总计基本支出

六、一般公共预算基本支出情况表

表六

一般公共预算基本支出情况表编制部门：自治区煤田地质局单位：万元

项目一般公共预算基本支出

类款

※※ ※※ ※※ 1 2 3

合计 6,509.00 6,055.96 453.04


301 工资福利支出 447.24 447.24 0.00

301 01 基本工资 153.69 153.69 0.00

301 02 津贴补贴 31.23 31.23 0.00

301 03 奖金 12.81 12.81 0.00

301 07 绩效工资 95.37 95.37 0.00

301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 58.62 58.62 0.00

301 10 职工基本医疗保险缴费 25.23 25.23 0.00

301 11 公务员医疗补助缴费 19.62 19.62 0.00

301 12 其他社会保障缴费 7.09 7.09 0.00

301 13 住房公积金 35.17 35.17 0.00

301 99 其他工资福利支出 8.41 8.41 0.00

302 商品和服务支出 291.66 0.00 291.66

302 01 办公费 44.49 0.00 44.49

302 02 印刷费 13.00 0.00 13.00

302 05 水费 18.00 0.00 18.00

302 06 电费 15.56 0.00 15.56

302 07 邮电费 12.34 0.00 12.34

302 08 取暖费 36.22 0.00 36.22

302 09 物业管理费 16.02 0.00 16.02

302 11 差旅费 45.00 0.00 45.00

302 17 公务接待费 5.00 0.00 5.00

302 28 工会经费 3.70 0.00 3.70

302 29 福利费 3.33 0.00 3.33

302 31 公务用车运行维护费 27.00 0.00 27.00

302 39 其他交通费用 14.94 0.00 14.94

302 99 其他商品和服务支出 37.06 0.00 37.06

303 对个人和家庭的补助 118.65 118.65 0.00

303 01 离休费 7.04 7.04 0.00

303 05 生活补助 3.85 3.85 0.00

303 07 医疗费补助 95.59 95.59 0.00

303 99 其他对个人和家庭的补助支出 12.17 12.17 0.00

新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队 1,914.34 1,869.01 45.33

301 工资福利支出 1,346.50 1,346.50 0.00

301 01 基本工资 92.62 92.62 0.00

301 02 津贴补贴 202.75 202.75 0.00

301 03 奖金 82.89 82.89 0.00

301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 388.92 388.92 0.00

301 10 职工基本医疗保险缴费 167.95 167.95 0.00

301 11 公务员医疗补助缴费 130.63 130.63 0.00

301 12 其他社会保障缴费 46.86 46.86 0.00

301 13 住房公积金 233.88 233.88 0.00

经济分类科目

编码人员经费公用经费经济分类科目名称总计

七、项目支出情况表

表七

项目支出情况表编制部门：自治区煤田地质局

※※ ※※ ※※ ※※ ** 1 2 3 4 5 6 7 8

合计 4,104.40 82.19 4,022.21

【211】自治区煤田地质局 4,104.40 82.19 4,022.21


215 资源勘探信息等支出 53.00 45.79 7.21

01 资源勘探开发 53.00 45.79 7.21

04 煤炭勘探开采和洗选 53.00 45.79 7.21

215 01 04 煤炭勘探开采和洗选地勘专项业务费 38.00 38.00

215 01 04 煤炭勘探开采和洗选资本有偿使用收入成本性支出 7.21 7.21

215 01 04 煤炭勘探开采和洗选资本有偿使用收入成本性支出 7.79 7.79

新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田

地质勘探队2,856.60 34.40 2,822.20

215 资源勘探信息等支出 2,856.60 34.40 2,822.20

01 资源勘探开发 2,856.60 34.40 2,822.20

04 煤炭勘探开采和洗选 2,856.60 34.40 2,822.20

215 01 04 煤炭勘探开采和洗选办公设备及专用设备购置 2,856.60 34.40 2,822.20

新疆维吾尔自治区煤田地质局一六一煤田

地质勘探队465.00 2.00 463.00

215 资源勘探信息等支出 465.00 2.00 463.00

01 资源勘探开发 465.00 2.00 463.00

04 煤炭勘探开采和洗选 465.00 2.00 463.00

215 01 04 煤炭勘探开采和洗选办公设备及专用设备购置 465.00 2.00 463.00

新疆维吾尔自治区煤田地质局综合地质勘

查队729.80 729.80

215 资源勘探信息等支出 729.80 729.80

01 资源勘探开发 729.80 729.80

04 煤炭勘探开采和洗选 729.80 729.80

215 01 04 煤炭勘探开采和洗选办公设备及专用设备购置 729.80 729.80

类款项

商品和服务

支出

功能分类科目编码功能分类科目名称项目名称

项目支出合

计

工资福利支

出

对个人和家

庭的补助支

出

债务利息及

费用支出

资本性支出

（基本建

设）

资本性支出

对企业补助

（基本建

设）

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表编制部门：自治区煤田地质局单位：万元

小计公务用车购置费公务用车运行费

※※ 1 2 3 4 5 6

合计 32.00 0.00 27.00 0.00 27.00 5.00

【211】自治区煤田地质局 32.00 0.00 27.00 0.00 27.00 5.00

新疆维吾尔自治区煤田地质局机关 32.00 0.00 27.00 0.00 27.00 5.00

公务用车购置及运行费公务接待费单位合计因公出国（境）费

九、政府性基金预算支出情况表

表九

政府性基金预算支出情况表编制部门：自治区煤田地质局单位：万元

项目政府性基金预算支出

※※ ※※ ※※ ※※ 1 2 3

备注：空表原因是本单位无政府性基金预算收支安排。

项目支出类款项


功能分类科目名称总计基本支出

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于自治区煤田地质局 2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，自治区煤田地质局 2019年所有收入和支出均纳

入部门预算管理。收支总预算 19054.23万元。

收入预算包括：一般公共预算 6562万元，事业单位经营收入 12492.23

万元。

支出预算包括：208 社会保障和就业支出 2641.94万元，215 资源勘探

信息等支出 16412.29万元。

二、关于自治区煤田地质局 2019年收入预算情况说明

自治区煤田地质局收入预算 19054.23万元，其中：

一般公共预算 6562万元，占 34.4%，比上年 6519.81万元增加 42.19万

元，主要原因是增加了基本工资及艰边津贴；

政府性基金预算未安排；

事业单位经营收入 12492.23万元，占 65.6%，比上年 8737万元增加

3755.23万元，主要原因是政府采购预算有所增加；

三、关于自治区煤田地质局 2019年支出预算情况说明

自治区煤田地质局 2019年支出预算 19054.23元，其中：

基本支出 14949.83万元，占 78.46%，比上年 15186.81万元减少 236.98

万元，主要原因是，主要原因是工资福利支出减少。

项目支出 4104.4万元，占 21.54%，比上年 70万元增加 4,034.40万元，

主要原因是增加了资本使用有偿收入支出。

四、关于自治区煤田地质局 2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算 6562万元。

收入全部为：一般公共预算拨款 6562万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：

1. 208 社会保障和就业支出 1934.27万元，主要用于职工医疗保险缴费、

失业保险、住房公积金、职业年金等支出。

2. 215 资源勘探信息等支出 4627.73万元，主要用于职工基本工资、国

家津贴、地方津贴、地方保留津补贴、奖金、绩效等支出。

五、关于自治区煤田地质局 2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

自治区煤田地质局 2019年一般公共预算当年拨款基本支出 6562万元，

比上年执行数 6519.81万元增加 42.19万元，增长 0.6%。主要原因是：基本

工资、艰边津贴调整纳入预算。

（二）一般公用预算当年拨款结构情况

1.208社会保障和就业支出 1,934.27万元，占 30%。

2.215资源勘探信息等支出 4,627.73万元，占 70%。

（三）一般公用预算当年拨款具体使用情况

1.215资源勘探信息等支出/01资源勘探开发/04煤炭勘探开采和洗

选:2019年预算数为 4,627.73万元，比上年执行数 4780.41万元，减少 3%，

主要原因是：职工退休造成人员经费减少。

2.208社会保障和就业支出/05行政事业单位离退休/05机关事业单位基

本养老保险缴费支出: 2019年预算数为 947.85万元，比上年执行数 550.24

万元，增加 72.26%，主要原因是：基本工资、艰边津贴调整纳入预算。

3.208社会保障和就业支出/05行政事业单位离退休/99其他行政事业单

位离退休支出: 2019年预算数为 986.42万元，比上年执行数 1027.16万元，

减少 4%，主要原因是：离退休人员去世经费支出减少。

六、关于自治区煤田地质局 2019年一般公共预算基本支出情况说明

自治区煤田地质局 2019年一般公共预算基本支出 6509万元，其中:

人员经费 6055.96万元,主要包括：公务员医疗补助缴费 159.23万元、

机关事业单位基本养老保险缴费 947.85万元、基本工资 2198.18万元、绩效

工资 118.24万元、奖金 111.91万元、津贴补贴 418.06万元、离休费 68.75

万元、其他对个人和家庭的补助支出 117.39万元、其他工资福利支出 57.7

万元、其他社会保障缴费 97.8万元、生活补助 34.81万元、医疗费补助 765.47

万元、职工基本医疗保险缴费 520.03万元、住房公积金 440.54万元。

公用经费453.04万元,主要包括：办公费61.43 万元、差旅费59.55万元、

电费16.08万元、福利费45.07万元、工会经费50.08万元、公务接待费5万元、

公务用车运行维护费27万元、其他交通费用15.24万元、其他商品和服务支出

42.89万元、取暖费58.08万元、水费18.85万元、物业管理费16.02万元、印

刷费16.5万元、邮电费21.25万元。

七、关于自治区煤田地质局2019年项目支出情况说明

（一）项目名称：地质勘查专项业务费；设立的政策依据：财政预算安排；

预算规模：38万元；项目承担单位：新疆维吾尔自治区煤田地质局；资金分

配情况：按发生业务进行分配；资金执行时间：2019.1-2019.11。

（二）项目名称：资本有偿使用收入成本性支出；设立的政策依据：财政预

算安排；预算规模：7.79万元；项目承担单位：新疆维吾尔自治区煤田地质

局；资金分配情况：按发生业务进行分配；资金执行时间：2019.1-2019.11。

（三）项目名称：资本有偿使用收入成本性支出；设立的政策依据：财政预

算安排；预算规模：7.21万元；项目承担单位：新疆维吾尔自治区煤田地质

局；资金分配情况：按发生业务进行分配；资金执行时间：2019.1-2019.11。

（四）项目名称：办公设备及专用设置购置；设立的政策依据：为满足生产

经营需要，设立 2019年办公设备及专用设备项目，所需资金全部从经营收入

中解决；预算规模：2856.6万元；项目承担单位：新疆维吾尔自治区煤田地

质局一五六煤田地质勘探队；资金分配情况：按发生业务进行分配；资金执

行时间：2019.1-2019.11。

（五）项目名称：办公设备及专用设置购置；设立的政策依据：为满足生产


中解决；预算规模：465万元；项目承担单位：新疆维吾尔自治区煤田地质局

一六一煤田地质勘探队；资金分配情况：按发生业务进行分配；资金执行时

间：2019.1-2019.11。

（六）项目名称：办公设备及专用设置购置；设立的政策依据：为满足生产


中解决；预算规模：729.8万元；项目承担单位：新疆维吾尔自治区煤田地质

局综合地质勘查队；资金分配情况：按发生业务进行分配；资金执行时间：

2019.1-2019.11。

八、关于自治区煤田地质局 2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区煤田地质局 2019年“三公”经费财政拨款预算数为 32万元，其

中：因公出国费 0万元，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 27万元，

公务接待费 5万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增减 0万元，其中：因公出国

费增减 0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增减 0万元，主要

原因是未安排预算；公务用车运行费增减 0万元，主要原因是确保基本支出，

励行节约；公务接待费增减 0万元，主要原因是确保基本支出，只减不增；

九、关于自治区煤田地质局 2019年政府性基金预算拨款情况说明

自治区煤田地质局 2019年无政府性基金预算拨款支出安排，政府性基金

预算支出情况表为空表。空表原因是：本单位无政府性基金预算收支安排。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年自治区煤田地质局本级及下属九家事业单位的机关运行经费财政

拨款预算 4360.42万元，比上年预算 3831.55万元增加 528.87万元，增长

13.8%。主要原因是单位政府采购预算有所增加。

(二)政府采购情况

2019年自治区煤田地质局本级及下属单位政府采购预算 3303.51万元，

其中：政府采购货物预算 3,237.61万元，政府采购工程预算 0万元，政府采

购服务预算 65.90万元。

2019年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：

面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

(三)国有资产占用使用情况（决算数据）

截止 2018年底，本单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 66029.14平方米，价值 13811.05万元。

2.车辆 85辆，价值 2415.83万元；其中：一般公务用车 66辆（2018年

报废 10辆），价值 1779.44万元；执法执勤用车 0辆，价值 0万元；其他车

辆 19辆，价值 636万元。

3.办公家具价值 0万元。

4.其他资产价值 9039.07万元。

单位价值 50万元以上大型设备 8台，单位价值 100万元以上大型设备 8

台。

2019年部门预算安排购置车辆经费 0万元，安排购置 50万元以上大型设

备 4台，单位价值 100万元以上大型设备 7台。

(四)预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目 6个，涉及预算金额 4104.4万元。

具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

（2019 年度）

填报单位：新疆维吾尔自治区煤田地质局

项目名称地质勘查专项业务费项目属性新增项目■ 延续项目□

主管部门财政厅经建处项目实施单位新疆吾尔自治区煤田地质局

项目起止时

间 2019.1-2019.11 项目负责人俞浩

联系

电话 4511591

项目资金

（万元）

资金总额 38

财政拨款 38

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐

述

承担国家和自治区基础性、公益性、战略性的煤田地质勘查任务，在全区

范围内开展区域煤田地质、水文地质、工程地质、环境地质、灾害地质、


项目概况协助上级部门完成各项工作。

项目立项情

况

项目立项的依据财政相关规定

项目申报的可行性具有可行价值

项目申报的必要性此项费用确保本单位更好地协助上级部门完成

各项工作

项目实施进

度计划

项目实施内容开始时间完成时间

1、商品服务支出 2019.1 2019.11

2、

……


（2019 年度）


项目名称资本有偿使用收入成本

性文出项目属性新增项目■ 延续项目□


项目起止时

间 2019.1-2019.11 项目负责人俞浩

联系

电话 4511591

项目资金

（万元）

资金总额 7.79

财政拨款 7.79

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐

述




项目概况扎实推进“访惠聚”工作，扎实推进对口扶贫村的各项事业发展，早日实

现脱贫。

项目立项情

况



项目申报的必要性此项费用确保本单位更好地完成自治区交给我

局的“访惠聚”工作

项目实施进

度计划


1、访惠聚”经费支出 2019.1 2019.11

2、

……


（2019 年度）


项目名称资本有偿使用收入成本

性文出项目属性新增项目■ 延续项目□


项目起止时

间 2019.1-2019.11 项目负责人俞浩

联系

电话 4511591

项目资金

（万元）

资金总额 7.21

财政拨款 7.21

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐

述




项目概况满足事业管理和生产经营的需要。

项目立项情

况



项目申报的必要性此项费用于确保本单位正常管理和经营

项目实施进

度计划


1、政府采购 2019.1 2019.11

2、

……


（2019 年度）

填报单位：新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队

项目名称办公设备及专用设备购置项目属性新增项目■ 延续项目□


项目起止时

间 2019.1-2019.11 项目负责人马晓伟

联系

电话 8771847

项目资金

（万元）

资金总额 2856.6

财政拨款

自有资金

经营性收入 2856.6

其他收入

其他

单位职能阐

述

从事煤田地质、水文地质、煤层气、工程地质、灾害地质、钻探工程、凿

井工程、地质灾害防治工程勘查、煤炭伴生矿地质调查与勘查、地质测绘、

地质资料收集分析、地质技术研究推广应用、运输修配等工作。

项目概况满足事业管理和生产经营需要。

项目立项情

况




项目实施进

度计划


1、政府采购 2019.1 2019.11

2、

……


（2019 年度）

填报单位：新疆维吾尔自治区煤田地质局一六一煤田地质勘探队



项目起止时

间 2019.1-2019.11 项目负责人梁光锋

联系

电话 8738340

项目资金

（万元）

资金总额 465

财政拨款

自有资金

经营性收入 465

其他收入

其他

单位职能阐

述

是一支具备地质、水文、钻探、测量、数字测井、计算机成图、机械加工

等能力的综合性地质勘查队伍。拥有固体勘查、勘查工程施工及水文地质、

工程地质、环境地质调查、凿井施工甲级资质证书。


项目立项情

况




项目实施进

度计划


1、政府采购 2019.1 2019.11

2、

……


（2019 年度）

填报单位：新疆维吾尔自治区煤田地质局综合地质勘查队



项目起止时

间 2019.1-2019.11 项目负责人刘广伟

联系

电话 8789405

项目资金

（万元）

资金总额 729.8

财政拨款

自有资金

经营性收入 729.8

其他收入

其他

单位职能阐

述

主要从事煤炭、煤层气地质勘查、地球物理、地球化学，二、三维地震、

管线探测、采空区探测、煤田灭火、地球物理测井；矿产、水文、工程、

环境等地质勘查、水资源勘查、供水井凿井工程施工，区域矿产地质调查、

储量核查、环境评价与灾害防治工程勘查及矿山调查等工作。


项目立项情

况




项目实施进

度计划


1、政府采购 2019.1 2019.11

2、

……

（五）其他需说明的事项

2019年度本单位无其他需说明的事项。

第四部分名词解释

名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收

费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费

包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特

定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计

划。

七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因

公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费

指单位公务出国(境)的住宿费旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务

用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类

公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、

差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公

用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

及其他费用。

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