Catec - Junho 2014 V2

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2

http://slidepdf.com/reader/full/catec-junho-2014-v2 1/166

Ano: 2014

Edição: 064

1 de 166

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

2 de 166

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

3 de 166

ALERTA: O conteúdo deste Caderno é confidencial e de caráter privilegiado. É destinado ao uso

exclusivo da área de TI do Sicoob. Caso o presente tenha sido recebido por equívoco, por favor,informe-nos. A divulgação, distribuição ou reprodução de seu conteúdo é legalmente vedada. Autilização das informações contidas neste Caderno fora do planejado pela área de TI não geraobrigações de nenhum tipo para o Sicoob Confederação. O Sicoob Confederação reporta-se ainda asuas regras sobre assinaturas autorizadas para fins de reconhecimento dos efeitos legais de

declarações realizadas em seu nome.

NOTICE: The content of this document is confidential and privileged. It is for the exclusive use of theIT area of Sicoob. If it has been received by mistake, please inform us. Dissemination, distribution orreproduction of its content is legally prohibited. The use of information contained in this document

outside the planned for by IT area does not create any obligations for Sicoob Confederation. SicoobConfederation also refers to its rules on authorized signatures for legal recognition of the effects of

declarations made on their behalf.

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

4 de 166

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

5 de 166

SUMÁRIO 1. MISSÃO, VISÃO E VALORES ....................................................................................................... 11

2. GOVERNANÇA DE TI .................................................................................................................... 15

2.1. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE TI - PETI ................................................................................ 16

2.2. PROCESSOS DE TI ............................................................................................................................ 19

2.3. COMITÊS E GRUPOS ........................................................................................................................ 20

3. FUNCIONOGRAMA ....................................................................................................................... 25

3.1. DIRETORIA EXECUTIVA – TI ............................................................................................................. 25

3.2. SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SUTEC ........................................... 26

3.3. SUPERINTENDÊNCIA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – SUSIS .................................................. 34

4. INFRAESTRUTURA ....................................................................................................................... 45 4.1. SISTEMAS DE NEGÓCIO ................................................................................................................... 45

4.2. INFRAESTRUTURA FÍSICA ................................................................................................................ 61

4.3. REDE .................................................................................................................................................. 72

4.4. PLANTA DE HARDWARE ................................................................................................................... 77

4.5. SEGURANÇA ...................................................................................................................................... 79

4.6. DIAGRAMAS ....................................................................................................................................... 81

5. PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TI ......................................................... 93

5.1. GESTÃO DE MUDANÇAS .................................................................................................................. 93

5.2. CENTRAL DE ATENDIMENTO ........................................................................................................... 99

5.3. GESTÃO DO CATÁLOGO DE SERVIÇOS DE TI ............................................................................. 101

5.4. GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ...................................................................... 102

5.5. PLANEJAMENTO PRODUÇÃO ........................................................................................................ 106

5.6. MONITORAÇÃO ............................................................................................................................... 108

6. GOVERNANÇA PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE TI ................................................. 123

6.1. PAUTAS ............................................................................................................................................ 126

6.2. EVOLUÇÃO ANUAL .......................................................................................................................... 130

6.3. PAINEL EXECUTIVO ........................................................................................................................ 132

6.4. GERENCIADOR DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE E SERVIÇOS (GIS) ..................................... 133

6.5. RELATÓRIO DE PRODUTIVIDADE .................................................................................................. 135

6.6. AÇÕES PARA REDUÇÃO DO RISCO OPERACIONAL .................................................................... 135

7. NÚMEROS SISBR ....................................................................................................................... 147

7.1. ESTATÍSTICA DE UTILIZAÇÃO DO SISBR 2.0 – CANAIS DE ATENDIMENTO .............................. 147

7.2. ESTATÍSTICA DE UTILIZAÇÃO DO SISBR 2.0 – BACKOFFICE...................................................... 148

7.3. EVOLUÇÃO SISBR ........................................................................................................................... 150

7.4. EVOLUÇÃO SISBR 2.0 ..................................................................................................................... 156

7.5. NOVA ARQUITETURA X LEGADO ................................................................................................... 158

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

6 de 166

8. SATISFAÇÃO DO USUÁRIO ....................................................................................................... 163

8.1. PESQUISA DE SATISFAÇÃO – CAIXA ............................................................................................ 163

8.2. PESQUISA DE SATISFAÇÃO – SISBR 2.0 ...................................................................................... 165

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

7 de 166

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

8 de 166

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

9 de 166

11.. MMIISSSS Ã ÃOO , , V V IISS Ã ÃOO EE V V A ALLOOR R EESS

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

10 de 166

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

11 de 166

1. MISSÃO, VISÃO E VALORES

Neste capítulo, são definidos:

A missão, que representa a razão da existência da área de TI;

A visão, que é um compromisso de como a área de TI vai trabalhar para ser reconhecidapelos seus clientes;

Os valores, que são os princípios que sustentam o comportamento dos profissionais da área.

Missão da Área de TI

Oferecer produtos e serviços de TI com excelência, fomentando o desenvolvimentoe fortalecimento dos nossos clientes.

Visão da Área de TI

Ser a solução de TI para o Cooperativismo de Crédito Brasileiro e referência naprestação de serviços para o mercado.

Valores da Área de TI

- Compromisso com o cooperativismo de crédito do país;- Transparência, ética, cooperação e respeito nos relacionamentos;

- Agilidade e qualidade na prestação de serviços aos clientes;

- Responsabilidade socioambiental;

- Uso eficiente da tecnologia para geração de valor ao negócio;

- Comprometimento com as normas e regulamentações.

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

12 de 166

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

13 de 166

22.. GGOO V V EER R NN A ANNÇÇ A A DDEE TTII

Planejamento Estratégico de TI– PETI .

Processos de TI .

Comitês e Grupos .

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

14 de 166

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

15 de 166

2. GOVERNANÇA DE TI

A Governança de TI no Sicoob Confederação é definida como uma estrutura de diretrizes,relacionamentos e processos para direcionar e controlar a empresa na direção de alcançar suas

metas e diminuir os riscos.Os principais princípios são o planejamento e alinhamento estratégico, gestão financeira (orçamento,custos e riscos), mapeamento e institucionalização dos processos estratégicos e operacionais.

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

16 de 166

2.1. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE TI - PETI

2.1.1. Objetivo

O Plano Estratégico de TI (PETI), triênio2014-2016, tem como objetivo orientar asações da Diretoria de Tecnologia daInformação (DITEC) para que, alinhadasao Plano Estratégico do Sicoob (PES),possam dar suporte às estratégias denegócios da organização e propiciar seudesenvolvimento e crescimento.

2.1.2. Diretrizes

Criação de Comitês, Grupos e Políticas;

Direcionamento tecnológico:

Soluções robustas, seguras, disponíveis, atualizadas e atualizáveis;

Foco no incremento dos negócios;

Monitoração dos produtos e serviços;

Controle e qualidade do produto final;

Automação de processos manuais;

Economia de licenciamento; e

Responsabilidade socioambiental, ajudando a construir um planeta mais inteligente. Atendimento aos requisitos da Basiléia III;

Canais de atendimento completos em produtos e serviços, proporcionando comodidade e

conveniência para os associados;

Consolidar o Cadastro de Pessoas (CAPES) como instrumento de base corporativa;

Analisar e adotar apenas as iniciativas consolidadas nos bancos para as soluções baseadas em

“nuvem”;

Continuação do processo de terceirização de mão de obra e contratação de consultorias

especializadas;

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

17 de 166

Disponibilização de transações multi-canais, permitindo que uma transação financeira se inicie

em um canal e seja concluído em outro;

Estabelecer serviços e parcerias para que a TI se torne uma unidade de geração de receita;

Planejamento Estratégico, Orçamentário e Operacional de TI (PETI):

Alinhar o PETI ao Planejamento Estratégico do Sicoob (PES);

Elaborar o PETI em consonância direta com o mercado, com as decisões do Conselho de

Administração e priorização do Fórum de Gestão Estratégica das Soluções Corporativas do

Sicoob;

PETI dinâmico, onde periodicamente será realizado:

o Reuniões de monitoramento e acompanhamento;

o Acompanhamento dos indicadores definidos;

o Formalização das ações resultantes do acompanhamento;

o Revisão e atualização das ações que constam no Planejamento Operacional;

o Revisão do Planejamento Orçamentário (anual).

Controles internos de TI; e Mapeamento, automação e institucionalização dos processos estratégicos, táticos e

operacionais.

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

18 de 166

2.1.3. Metodologia

A figura abaixo apresenta a metodologia adotada para elaboração e implementação do processo de

elaboração do planejamento estratégico e operacional de TI.

2.1.4. Objetivos Estratégicos

Os objetivos estratégicos do PETI devem ser mensurados por meio da construção de indicadores. Ametodologia utilizada como instrumento de gestão destes indicadores é uma abordagem do BSC

(Balanced Scorecard). Toda ação do PETI está vinculada a um objetivo estratégico.

Objetivos Estratégicos

OE1 Elevar os Níveis de Disponibilidade e Desempenho

OE2 Aprimorar o Monitoramento dos Serviços de TI

OE3 Aprimorar a Segurança da Informação

OE4 Evoluir a Arquitetura das Soluções de TI

OE5 Desenvolver e Aperfeiçoar Produtos e Serviços de TI para incremento dosnegócios, receita e clientes

OE6 Desenvolver e Aperfeiçoar Soluções para Automação de Rotinas

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

19 de 166

Operacionais

OE7 Desenvolver e Aperfeiçoar Soluções de Apoio à Tomada de Decisões

OE8 Aprimorar os Controles Internos, Processos e Controles e Riscos de TI

OE9 Contribuir para o Desenvolvimento dos Profissionais de TI

2.2. PROCESSOS DE TI

Segue abaixo o framework demonstrando o Mapa Estratégico de Processos de TI:

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

20 de 166

2.3. COMITÊS E GRUPOS

Existem na área de TI comitês e grupos de trabalho, de forma a garantir uma maior participação no

processo de tomada de decisões e definição de assuntos relacionados à área de TI: Comitê de Gestão Estratégica das Soluções Corporativas do Sicoob; Comitê de Segurança da Informação; Grupo Executivo de TI (GET); Grupo Executivo Ampliado (GEA); Grupo de Segurança da Informação (GSI); Grupo de Gerenciamento e Aprovação de Mudanças (GAM); Grupo de Arquitetura e Tecnologia (GAT); e Grupo de Trabalho de Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas (GTMDS).

Além destes, a TI participa de grupos externos:

Conselho de Clientes da IBM; Conselho de Clientes da Oi; Grupo de Segurança da FEBRABAN; Grupo de Nova Compensação do Banco do Brasil; Subcomissão de Mensageria do SPB da FEBRABAN; Comissão de Tecnologia e Automação Bancária (CNAB);

GT Técnico de Compe da FEBRABAN; e GT Técnico do SCG da FEBRABAN.

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

21 de 166

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

22 de 166

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

23 de 166

33.. FFUUNNCCIIOONNOOGGR R A AMM A A

Diretor de Tecnologia da Informação

Superintendência de Tecnologia da Informação – Sutec

Superintendência de Sistemas de Informação – Susis

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

24 de 166

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

25 de 166

3. FUNCIONOGRAMA

3.1. DIRETORIA EXECUTIVA – TI

Diretor de Tecnologia da InformaçãoRicardo Antonio de Souza Batista

Superintendência de Tecnologiada Informação - Sutec

Superintendência de Sistemas deInformação - Susis

C O M P E T Ê N C I A S

Assessorar o diretor-presidente nos assuntos relativos à área que dirige;

Executar diretrizes aplicadas aos recursos de tecnologia da informação;

Zelar pela segurança e adequada aplicação dos recursos patrimoniais e financeiros daConfederação;

Propor a elaboração e zelar pela adequada aplicação de políticas e de normas de tecnologiada informação para a Confederação;

Zelar pela eficiência, eficácia e efetividade dos sistemas informatizados e detelecomunicações da Confederação;

Zelar pelo adequado e pronto atendimento às solicitações e recomendações oriundas dasáreas de Auditoria e de Controles Internos e Riscos;

Decidir, em conjunto com o diretor-presidente, sobre a admissão e a demissão de pessoal;

Sugerir à Diretoria Executiva medidas e projetos de natureza tecnológica que julgarconvenientes;

Coordenar e supervisionar as atividades das áreas ligadas à área que dirige;

Zelar pela segurança das informações.

RH

Funcionários : 156Estagiários :03Menor :03

Terceirizados Vagas ocupadas: 615 Vagas em aberto: 120

Total :897

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

26 de 166

3.2. SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SUTEC

Superintendência de Tecnologia da Informação(Sutec)

Dênio Albaro de Lima Rodrigues

GECOQGerência dde Controle e

QualidadeMarcos Antônio da

Silva

GEINSGerência de Infraestrutura

de Redes e Segurança Adriano Carmo de Assis

GEPROGerência de Produção

Bruno Rithele CorrêaBatista

GERADGerência de Infraestrutura de

Armazenamento e deProcessamento de DadosMarcos Vinícius do S.

Feitosa

Competências

Planejar, organizar, orientar, controlar e responsabiliza-se pelas atividadesexecutadas pelas áreas subordinadas;

Desenvolver, implementar e oferecer manutenção adequada às soluções tecnológicasoferecidas pelo Sicoob Confederação;

Garantir a manutenção do desempenho e disponibilidade dos sistemas tecnológicosoferecidos pelo Sicoob Confederação;

Gerir o processo de migração para os sistemas tecnológicos oferecidos pelo SicoobConfederação;

Gerenciar os canais de autoatendimento;

Elaborar os planos de trabalho e avaliar os resultados;

Elaborar o orçamento da área que administra e avaliar a execução;

Coordenar a preparação do relatório anual de prestação de contas do exercício daárea que administra;

Zelar pelo cumprimento das atividades descritas em normativos internos de que forresponsável;

Adotar medidas para que a área que administra seja eficiente, atualizada, racional efuncione como instrumento de sustentação de planos estratégicos e operacionais;

Providenciar que a Confederação, dentro da capacidade econômico-financeira e dasnormas aplicáveis, seja provida das melhores soluções em tecnologia da informação;

Providenciar a discussão e a implementação de políticas e de normas aplicadas àárea que administra;

Avaliar e dar parecer sobre a aquisição de sistemas e de equipamentos deinformática, antes da formalização da contratação;

Zelar pela eficiência, eficácia e efetividade dos processos da Confederação e adotarmedidas para que a área que administra seja eficiente, atualizada, racional e funcionecomo instrumento de sustentação de planos estratégicos e operacionais;

Realizar visitas às cooperativas singulares e centrais, quando solicitado pela área detecnologia da informação, visando sanar dúvidas referentes às tecnologias utilizadas;

Zelar pela segurança das informações;

outras, a critério da Diretoria Executiva.

RH

Funcionários : 79

Estagiários : 01

Menor : 01

TerceirosVagas Ocupadas: 265

Vagas em aberto: 52

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

27 de 166

Total : 398

GERÊNCIA DE PRODUÇÃO

(GEPRO)

Gestor Bruno Rithele Corrêa Batista

Competências

Deliberar data e período para intervenções na produção;

Gerar relatórios gerenciais sobre serviços para áreas de negócio;

Operar, processar e monitorar os sistemas de processamento em lote doSicoob, Bancoob e associados/clientes do Sicoob Confederação;

Monitorar o ambiente de tecnologia da informação, software, hardware,

ambientes que compõem a infraestrutura do Datacenter, salas de Telecom elinks de comunicação do Sicoob e do Bancoob;

Compilação e distribuição de aplicativos em ambientes de teste integrado,homologação e produção;

Operar o sistema de cópia de segurança dos dados; Gerir o contrato de custódia off-site de mídias de cópia de segurança;

Controlar o envio de cópias de segurança para o ambiente off-site;

Manter e garantir o cumprimento da política de cópia de segurança;

Atender as demandas de restauração de dados armazenados em mídia de

cópia de segurança; Gerir os contratos de manutenção dos Datacenters do Sicoob Confederação;

Gerir os contratos com as operadoras de telecomunicações e sistema detelefonia;

Gerar relatórios de níveis de serviços (ANS) das operadoras detelecomunicação e do sistema de telefonia;

Controlar e supervisionar as atividades dos fornecedores de manutenção dosDatacenters SIG e Sofia;

Propor e executar melhorias nos ambientes que compõem a infraestrutura do

Datacenter; Prover recursos para instalação de novos equipamentos na Sala de

Processamento e Sala Cofre, dos Datacenters SIG e Sofia; Controlar a concessão de acesso aos ambientes que integram o Datacenter;

Configurar, instalar e manter equipamentos na Sala de Processamento, SalaCofre e nas Salas de Telecom;

Suportar em primeiro nível à infraestrutura de tecnologia; Propor e implementar mudanças no ambiente de tecnologia;

Gerar relatórios de níveis de serviços (ANS) dos chamados do Gerenciador de

Requisições e Incidentes (GRI); Gerir as solicitações de alterações, inclusões e cancelamentos de links de

comunicação; Atestar a prestação de serviços dos links de comunicação e garantir a

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

28 de 166

conformidade com os contratos firmados com as operadoras; Suportar atividades operacionais dos aceleradores de WAN das cooperativas;

Administrar e suportar as atividades relacionadas à ferramenta demonitoração de links de comunicação (MRS Sicoob);

Suportar atividades e acompanhar incidentes de 1º e 2º nível dos links decomunicação;

Suportar atividades e acompanhar incidentes de 1º nível no sistema detelefonia;

Elaborar documentos operacionais (check list, relatórios e procedimentos);

Criar novos processos e propor melhoria dos atuais;

Elaborar e implementar novos projetos;

Suportar atividades de 1º nível nos switches das salas de Telecom;

Suportar atividades de 1º nível na rede wireless NÃO corporativa;

Prestar atendimento de suporte Help desk de 1º nível e 2º nível aos usuários;

Elaborar laudos de avaliação técnica e funcional para auxiliar o processo decompra de computadores e softwares da empresa, desde que voltados parausuários;

Administrar as contas de rede e e-mail para usuários internos e externos;

Apoiar todas as áreas na disposição e remanejamento físico dos recursos deTI;

Administrar os recursos de videoconferência do Sicoob;

Administrar o serviço de outsourcing de impressoras do Sicoob;

Controlar as atividades dos fornecedores de manutenção dos Datacenters;

Propor e implementar melhorias nos ambientes dos Datacenters;

Prover recursos para instalação de novos equipamentos nos Datacenters;

Controlar a concessão de acesso aos Datacenters;

Configurar, instalar e manter equipamentos nos Datacenters e nas salas detelecom;

Suportar em primeiro nível à infraestrutura de tecnologia;

Propor e implementar mudanças no ambiente de tecnologia;

Gerar relatórios de níveis de serviços (ANS) dos chamados do Gerenciador deRequisições e Incidentes (GRI);

Suportar a infraestrutura de tecnologia das estações de trabalho e aplicativosdos usuários internos do Sicoob Confederação, Bancoob e Sicredi Cartões;

Zelar pela segurança das informações; Auxilio nos processos de incorporação de cooperativas; Atualizar a quantidade de funcionários; Execução do mapa de eventos; Execução mapa de horários críticos; Executar testes, quando necessários ou solicitados, após as mudanças para

garantir a estabilidade do ambiente de TI; Avaliar os impactos e deliberar sobre a execução ou não de alguma mudança. Relatório de informação com dados de negocio, ocorrências do ambiente

suportado pela TI do Sicoob Confederação;

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

29 de 166

Operação backup; Processo de atualização; Processamento/operação dos serviços bancários suportados pela TI do Sicoob

Confederação;

Monitoração de todos os serviços/sistema suportados pelo SicoobConfederação;

Suportar atividades operacionais de firewall;

Gerir relatório de solicitação de regra de firewall;

Propor melhorias na disponibilidade da infraestrutura de TI do Sicoob;

Suportar atividades de 1º nível de sistemas/aplicações;

Suportar atividades operacionais de troca de arquivos com parceiros;

Prestar suporte de 1º nível aos canais de atendimento do Sicoob;

Suportar atividades operacionais de permissionamento de diretórios;

Suportar atividades operacionais de restauração de bases de dados;

Diagnosticar e resolver falhas que ocorram na operação de TI;

Automatização de rotinas operacionais;

Outras, a critério da Superintendência de Tecnologia da Informação (Sutec).

RH

Funcionários : 27

Estagiários : 1

Menor : 0

TerceirosVagas ocupadas: 104

Vagas em aberto: 16Total : 148

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

30 de 166

GERÊNCIA DE CONTROLE E QUALIDADE

(GECOQ)

Gestor Marcos Antônio da Silva

Competências

Elaborar e executar os testes de funcionalidades, usabilidade, carga,desempenho, configuração, instalação, compatibilidade, segurança econtingência nos produtos e serviços de tecnologia;

Certificar, juntamente com o gestor do negócio/produto, a conformidade com oescopo definido das demandas evolutivas e mandatórias;

Elaborar o plano de testes para os projetos e novas funcionalidades;

Homologar e liberar todas as demandas de versionamento em produção; Atender as solicitações encaminhadas por meio do Gerenciador de

Requisições e Incidentes (GRI);

Atender às solicitações de descredenciamento de cooperativas;

Analisar e responder aos apontamentos de auditorias;

Acompanhar a implementação dos planos de ação referente aos apontamentos de auditoria do Banco Central do Brasil e as ações detecnologia estabelecidas;

Apurar o Acordo de Nível de Serviço (ANS) com o Bancoob;

Apurar e registrar incidentes graves de tecnologia; Acompanhar e registrar as melhorias no ambiente de tecnologia;

Registrar ações implementadas para redução do risco operacional;

Acompanhar o processo e os relatórios de monitoração;

Analisar e controlar o cumprimento de normativos;

Identificar, monitorar e reavaliar riscos operacionais de tecnologia;

Elaborar, revisar e padronizar manuais de usuário, procedimentosdocumentados, procedimentos internos e help on-line;

Gerenciar o processo de documentação dos produtos e serviços de tecnologia;

Controlar e divulgar as mudanças de versionamento de sistemas em produção; Gerenciar mudanças, incidentes e problemas de tecnologia;

Mapear serviços e descrever processos de tecnologia;

Coordenar a elaboração e publicar o Planejamento Estratégico de Tecnologia(Peti);

Monitorar e acompanhar os indicadores do Planejamento Estratégico deTecnologia (Peti);

Manter atualizada e disponível a metodologia de gestão de projetos do Sicoob;

Gerenciar processo de gestão de projetos e monitorar projetos de acordo com

a MGP; Elaborar o relatório de produtividade de tecnologia;

Elaborar relatório de controle de produção do Sistema de Informática doSicoob (Sisbr);

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

31 de 166

Pesquisar normas, padrões e analisar melhores práticas de teste;

Monitorar, acompanhar, controlar processos e extrair indicadores de qualidadede homologação;

Gerenciar o Gerenciador de Implantação de Software e Serviços (GIS); Definir estratégias, métodos e check lists para validação de sistemas;

Divulgar os pontos de atendimento do Sicoob instalados com o Sistema deInformática do Sicoob (Sisbr) e atualizar arquivos e leiautes;

Elaborar, em parceria com a área de normas, os normativos referentes aosassuntos da área de tecnologia;


Outras, a critério da Superintendência de Tecnologia da Informação (Sutec).

RH

Funcionários : 20

Estagiários : 0


Vagas em aberto: 27

Total :134

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

32 de 166

GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DE REDES E SEGURANÇA

(GEINS)

Gestor Adriano Carmo de Assis

Competências

Desenvolver estratégia de segurança da informação alinhada com metas eobjetivos do negócio;

Negociar papéis e responsabilidades para a segurança da informação noSicoob;

Implementar soluções de segurança definidas a partir dos requisitos denegócio do Sicoob e de adequada avaliação de riscos;

Conduzir a análise de suspeitas de incidentes ou de violações de segurançada informação;

Definir e fazer cumprir regras e instruções relativas à segurança dainformação, em consonância com as diretrizes definidas na Política desegurança da informação;

Divulgar e promover o cumprimento da Política de segurança da informaçãopelas áreas da estrutura organizacional;

Propor políticas, normas, processos e procedimentos relativos à segurança dainformação, em conjunto com outras áreas;

Gerir os serviços de rede e telefonia; Atuar em prol da segurança da informação no Sicoob, prestando apoio e

consultoria às cooperativas em iniciativas particulares, além de promoverações em nível nacional para melhoria da segurança da informação;

Desenvolver projetos de melhoria da infraestrutura de comunicação; Prestar apoio consultivo às cooperativas em relação a soluções de

comunicação de dados e voz; Manter canais de comunicação com as áreas de auditoria, controles internos e

entidades externas, necessários à gestão da segurança da informação; Zelar pela segurança das informações; Outras, a critério da Superintendência de Tecnologia da Informação (Sutec).

RH

Funcionários : 15

Estagiários : 0


Vagas em aberto: 1

Total : 31

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

33 de 166

GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DE ARMAZENAMENTO E DEPROCESSAMENTO DE DADOS (GERAD)

Gestor Marcos Vinícius dos Santos Feitosa

Competências

Desenvolver, implantar e gerenciar soluções de infraestrutura deprocessamento e armazenamento de dados para o Sicoob;

Prospectar e avaliar novas tecnologias e soluções para gerenciamento,processamento de sistemas e armazenamento de dados mais adequados àscaracterísticas do Sicoob;

Desenvolver, implementar e manter a arquitetura de Tecnologia da Informaçãopara processamento de sistemas e armazenamento de dados do Sicoob;

Definir, implantar e gerenciar as estruturas de hardware e software paraprocessamento e armazenamento de dados;

Gerenciar os recursos de hardware e software utilizados nos servidores edispositivos de armazenamento de dados; Definir e implantar controles e soluções de disponibilidade, contingência e

recuperação dos ativos de tecnologia e dos dados do Sicoob; Desenvolver planos e rotinas de administração de hardware e software para

dispositivos de processamento, armazenamento e distribuição de dados; Zelar pela qualidade, integridade, desempenho e disponibilidade dos sistemas

e das informações do Sicoob; Estabelecer, em conjunto com as áreas de desenvolvimento e homologação, a

definição de requisitos de disponibilidade, desempenho e tecnologias dossistemas de informática;

Auxiliar os gestores de negócio na utilização da Tecnologia da Informação emprol do desenvolvimento das estratégias do Sicoob;

Avaliar e dar parecer sobre todas as indicações das demais áreas do Sicoobpara a aquisição de sistemas e equipamentos de informática.

RH

Funcionários : 16

Estagiários : 00

Menor : 01


Vagas em aberto: 08Total : 84

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

34 de 166

3.3. SUPERINTENDÊNCIA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – SUSIS

Superintendência de Sistemas de Informação

(Susis) Antônio Cândido Vilaça Júnior

GESIN IIGerência de Sistemas de

Negócios IIDionísio C. da Cunha

Neto

GESICGerência de Sistemas

CorporativosEdson Rodrigues Lisboa

Junior

GESIN IGerência de Sistemas de

Negócios IMarcelo Augusto da

Silva

GEARQGerência de Arquitetura

CorporativaMárcio Alexandre de M.

Rodrigues

GECANGerência de Canais de

AtendimentoLuiz Cândido Severino

Júnior

Competências

Planejar, organizar, orientar, controlar e responsabiliza-se pelas atividadesexecutadas pelas áreas subordinadas;

Elaborar os planos de trabalho e avaliar os resultados; Elaborar o orçamento da área que administra e avaliar a execução;

Coordenar a preparação do relatório anual de prestação de contas do exercício daárea que administra;

Zelar pelo cumprimento das atividades descritas em normativos internos de que forresponsável;

Providenciar para que a Confederação, dentro da capacidade econômico-financeira edas normas aplicáveis, seja provida das melhores soluções em tecnologia dainformação;

Assegurar produtividade, segurança, agilidade, racionalidade e integração aos

processos em que a tecnologia seja parte integrante; Administrar, desenvolver, implantar, operacionalizar e manter sistemas de

informação, agregando diferenciais que possam contribuir para a otimização dopadrão de qualidade dos produtos e serviços oferecidos pelo Sicoob a seusassociados/clientes;

Providenciar a discussão e a implementação de políticas e de normas aplicadas àárea que administra;

Avaliar e dar parecer sobre todas as indicações das demais áreas da Confederaçãopara a aquisição de sistemas de informação e equipamentos de informática, antes daformalização da Contratação;

Zelar pela eficiência, eficácia e efetividade dos processos da Confederação e adotarmedidas para que a área que administra seja eficiente, atualizada, racional e funcionecomo instrumento de sustentação de planos estratégicos e operacionais;

Realizar visitas às cooperativas singulares e centrais, quando solicitado pela área detecnologia da informação, visando sanar dúvidas referentes às regras de negócioimplementadas nos sistemas de informação;

Zelar pela segurança das informações; Outras, a critério da Diretoria Executiva.

RH

Funcionários : 76

Estagiários : 02

Menor : 02


Vagas em aberto: 68

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

35 de 166

Total : 498

GERÊNCIA DE SISTEMAS DE NEGÓCIOS I

(GESIN I)

Gestor Marcelo Augusto da Silva

Competências

Desenvolver e realizar manutenções nos sistemas de negócios;

Realizar o desenvolvimento e a manutenção nas funcionalidadesdisponibilizadas nos sistemas de informação, visando atender às definiçõesdos órgãos reguladores do mercado financeiro (Banco Central, ReceitaFederal e outros);

Efetuar levantamentos de informações armazenadas na base de dados, paraatender às demandas específicas das cooperativas usuárias;

Subsidiar o superintendente com informações referentes à viabilidade, acronogramas e outras julgadas necessárias quando do projeto de novasfuncionalidades;

Efetuar manutenções corretivas e evolutivas nas funcionalidades dos sistemasde informação, visando garantir estabilidade e eficiência no ambiente deprodução;

Realizar trabalhos de otimização de desempenho das funcionalidades dos

sistemas, em especial aquelas relacionadas ao atendimento do associado; Adotar soluções de contingência para ocorrências identificadas nos

processamentos dos sistemas de informação, zelando pela disponibilidade;

Analisar processos e rotinas de forma a identificar oportunidades deautomação visando à redução de custos e de riscos operacionais;

Prospectar mercados em busca de novas tecnologias;

Realizar suporte de terceiro nível aos produtos e serviços do Sisbr sob suaresponsabilidade;


Outras, a critério da Superintendência de Sistemas da Informação (Susis).

RH

Funcionários : 15

Estagiários : 01

Menor : 00


Vagas em aberto: 11

Total : 107

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

36 de 166

GERÊNCIA DE SISTEMAS DE NEGÓCIOS II

(GESIN II)

Gestor Dionísio C. da Cunha

Competências

Desenvolver e realizar manutenções nos sistemas de negócios;

Realizar o desenvolvimento e a manutenção nas funcionalidadesdisponibilizadas nos sistemas de informação, visando atender às definiçõesdos órgãos reguladores do mercado financeiro (Banco Central, ReceitaFederal e outros);

Efetuar levantamentos de informações armazenadas na base de dados, paraatender às demandas específicas das cooperativas usuárias;

Subsidiar o superintendente com informações referentes à viabilidade, acronogramas e outras julgadas necessárias quando do projeto de novasfuncionalidades;


Realizar trabalhos de otimização de desempenho das funcionalidades dossistemas, em especial aquelas relacionadas ao atendimento do associado;

Adotar soluções de contingência para ocorrências identificadas nos

processamentos dos sistemas de informação, zelando pela disponibilidade; Analisar processos e rotinas de forma a identificar oportunidades de

automação visando à redução de custos e de riscos operacionais; Prospectar mercados em busca de novas tecnologias;



Outras, a critério da Superintendência de Sistemas da Informação (Susis).

RH

Funcionários : 16

Estagiários : 00Menor : 00


Vagas em aberto: 19

Total : 124

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

37 de 166

GERÊNCIA DE SISTEMAS CORPORATIVOS

(GESIC)

Gestor Edson Rodrigues Lisboa Junior

Competências

Desenvolver e realizar manutenções nos sistemas de negócios e de apoio àdecisão: Demandas mandatórias, Demandas corretivas, Demandas evolutivasnegociais, Demandas evolutivas técnicas;


Subsidiar o superintendente com informações referentes à viabilidade, acronogramas e outras julgadas necessárias quando do projeto de novas

funcionalidades; Efetuar levantamento de informações armazenadas na base de dados, para

atender às demandas específicas das cooperativas usuárias; Realizar trabalhos de otimização de desempenho das funcionalidades dos

sistemas, em especial aquelas relacionadas ao atendimento do associado; Prospectar mercado em busca de novas tecnologias.

RH

Funcionários : 17

Estagiários : 00

Menor : 01


Vagas em aberto: 24

Total : 150

GERÊNCIA DE ARQUITETURA CORPORATIVA

(GEARQ)

Gestor Márcio Alexandre de M. Rodrigues

Competências

Definir, manter atualizada e disponível àqueles que necessitem, a metodologiapara desenvolvimento de sistemas seguida pelas áreas de desenvolvimentode sistemas do Sicoob;

Manter atualizada e disponível, a metodologia de administração de dados doSicoob;

Manter atualizada e disponível, a metodologia para a gestão de demandas detecnologia da informação do Sicoob;

Avaliar e propor tecnologias e arquitetura a serem utilizadas nas soluçõesdesenvolvidas e mantidas pelo Sicoob Confederação;

Desenvolver e sustentar componentes estruturais que serão utilizados nas

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

38 de 166

soluções tecnológicas mantidas pelo Sicoob Confederação; Efetuar levantamentos de informações armazenadas na base de dados, para

atender às demandas específicas das cooperativas usuárias; Subsidiar o superintendente com informações de referentes à viabilidade, a

cronogramas e outras julgadas necessárias quando do projeto de novasfuncionalidades;

Realizar consultas às trilhas de auditoria das operações eletrônicas realizadasno Sisbr, em atendimento à solicitações das instituições usuárias;



Adotar soluções de contingência para ocorrências identificadas nosprocessamentos dos sistemas de informação, zelando pela disponibilidade;

Analisar processos e rotinas de forma a identificar oportunidades deautomação, visando à redução de custos e de riscos operacionais;

Prospectar mercados em busca de novas tecnologias;


Gerenciar o modelo de dados corporativos do Sicoob, promovendo suaconceituação, segurança, integridade e compartilhamento;

Desenvolver, manter atualizado e disponível àqueles que dele necessitem, odicionário de dados do modelo de dados corporativos do Sicoob;

Promover ações que visem garantir a qualidade dos dados e informaçõescontidas nas bases de dados dos sistemas desenvolvidos pelo Sicoob;

Definir a classificação das informações do Sicoob armazenadas em meiomagnético, criando inclusive um controle de temporalidade para retençãoinformações;

Definir os padrões técnicos e conceituais a serem seguidos na manutenção domodelo de dados corporativos do Sicoob;

Apoiar as áreas de desenvolvimento de sistemas do Sicoob na definição dasestruturas de dados a serem utilizadas pelos sistemas de informação,garantindo que sejam seguidas as melhores práticas utilizadas pelo mercadode tecnologia da informação;

Desenvolver procedimentos de testes lógicos para garantir o perfeitofuncionamento dos bancos de dados e das aplicações;

Definir processos e padrões para o desenvolvimento de sistemas de apoio àdecisão (BI) que atuem sobre o modelo de dados corporativos, tanto para usodo Sicoob quanto para o Bancoob, incluindo a definição de metodologia a ser

seguida, além de ferramentas e arquitetura a serem utilizadas; Promover treinamentos para todas as áreas envolvidas no desenvolvimento de

sistemas, relacionados com os processos e padrões a serem seguidos no dedesenvolvimento de sistemas do Sicoob;

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

39 de 166

Manter o Sistema de Gestão Integrada de Demandas de TI, assegurando asua correta utilização pelas áreas intervenientes e assessorando asuperintendência na administração dos recursos disponíveis;

Participar de eventos relacionados às suas atribuições funcionais, buscandoagregar à área de desenvolvimento de sistemas do Sicoob, as melhorespráticas adotadas pelo mercado, em especial quando relacionadas ainstituições financeiras;


Outras, a critério da Superintendência de Sistemas de Informação (Susis).

RH

Funcionários : 16

Estagiários : 01

Menor : 01

Terceiros Vagas Ocupadas: 40Vagas em aberto: 08

Total : 66

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

40 de 166

GERÊNCIA DE CANAIS DE ATENDIMENTO

(GECAN)

Gestor Luiz Cândido S. Júnior

Competências

Desenvolver e manter sistemas de automação dos canais de atendimento; Desenvolver e manter soluções de monitoramento de transações; Realizar o desenvolvimento e a manutenção nas funcionalidades

disponibilizadas nos sistemas de informação, visando atender às definiçõesdos órgãos reguladores do mercado financeiro (Banco Central, ReceitaFederal e outros);

Efetuar levantamentos de informações armazenadas nas bases de dados,para atendimento de demandas específicas das cooperativas usuárias;

Subsidiar o superintendente com informações referentes à viabilidade, acronogramas e outras julgadas necessárias, quando do projeto de novasfuncionalidades;

Efetuar manutenções corretivas e evolutivas nas funcionalidades dos sistemasde informação, visando a estabilidade e a eficiência no ambiente de produção;


Adotar sistemas de contingência para ocorrências identificadas nosprocessamentos dos sistemas de informação, zelando pela máximadisponibilidade;

Analisar processos e rotinas de forma a identificar oportunidades deautomação, visando à redução de custos e de riscos operacionais;

Prospectar mercado em busca de novas tecnologias; Realizar suporte de terceiro nível aos produtos e serviços do Sisbr sob sua

responsabilidade; Elaborar cartas-circulares divulgando a implementação de novas

funcionalidades ou alteração nas funcionalidades existentes; Zelar pela segurança das informações; Outras, a critério da Superintendência de Sistemas da Informação (Susis).

RH

Funcionários : 11

Estagiários : 00

Menor : 00


Vagas em aberto: 06

Total : 50

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

41 de 166

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

42 de 166

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

43 de 166

Sistemas de Negócio

Infraestrutura Física

Rede

Planta de Hardware

Segurança

Diagramas

44.. IINNFFR R A AEESSTTR R UUTTUUR R A A

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

44 de 166

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

45 de 166

4. INFRAESTRUTURA

4.1. Sistemas de Negócio

4.1.1. SISBR

O Sistema de Informática do Sicoob - SISBR é o sistema de automação, controle financeiro, contábil,operacional e apoio a decisão das Cooperativas de Crédito e do Banco. Composto de produtos eserviços que facilitam o dia a dia dos usuários e propiciam, aos associados do Sicoob, todos osbenefícios decorrentes da automação bancária.

Possibilita o atendimento de regras de negócios dos diversos perfis de cooperativas de crédito(mútuo, rural, empresários, livre admissão, capital/empréstimo).

Principais características:

Desenvolvimento próprio;

Processamento centralizado;

Possui módulos de controle administrativo, financeiro, operacional e apoio a decisão;

Atendimento de regras de negócio dos diversos perfis de cooperativas de crédito (mútuo,

rural, empresários, livre admissão, capital e empréstimo); Transações disponíveis nos diversos canais de atendimento (Na Cooperativa - AC,

Autoatendimento-AA e Atendimento por Terceiros - AT);

Painéis de Gestão para Apoio à Tomada de Decisão;

Relatórios e consultas para controle gerencial, contábil e auditoria;

Padronização e integração da Rede Sicoob;

Segurança e integridade dos dados;

Atualização automática de versões de software;

Independência de terceiros;

Controle de acesso e Trilhas de auditoria;

Constantes Manutenções Adaptativas e Evolutivas

Atendimento tempestivo de todas as demandas legais e geração de informações para órgãoscompetentes (Bacen, Receita Federal, CMN, BNDES, Tribunais etc);

Contingenciamento geográfico em dois sites dos serviços críticos.

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

46 de 166

Estratégia na linha de tempo

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

47 de 166

Portifólio Sisbr

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

48 de 166

Canais de Atendimento

NOME DESCRIÇÃO

lataforma deaixa

É a solução que permite aos operadores de caixa atenderem os associados que se deslocam àscooperativas para realizar operações rápidas, tais como: depósitos, saques, consultas,pagamentos, transferências etc

nternet Banking

É a solução que oferece aos associados pessoas físicas, acesso aos diversos produtos eserviços das cooperativas por meio da internet, de forma cômoda e segura, tais como:consultas, pagamentos, transferências, empréstimos, investimentos, cartões, previdência dentreoutros. ;

Office Banking É a solução que automatiza o atendimento às pessoas jurídicas associadas do Sicoob atravésda internet;

Mobile Banking É a solução disponibilizada pelo Sicoob aos associados que permite o acesso aosprodutos/serviços por meio de dispositivos móveis (celulares e tablets) conectados à internet

TMÉ a solução disponibilizada pelo Sicoob aos associados que permite o acesso aosprodutos/serviços por meio de terminais de autoatendimento

lataforma deorrespondente

É a solução disponibilizada pelo Sicoob para permitir às cooperativas firmarem parcerias comestabelecimentos comerciais para realização de transações de pagamentos, recebimentosdepósitos e saques possibilitando a ampliação da rede de pontos de atendimento

edente deobrança

ancária

É a solução que permite às pessoas jurídicas associadas das cooperativas realizarem aadministração de sua carteira de cobrança e emissão de boletos aos sacados

Crédito / Cobrança

NOME DESCRIÇÃO

ítulosescontados

Módulo responsável pelo cadastro e controle dos limites, contratos das operações dedesconto de títulos (desconto de cheques, títulos, notas promissórias e recebíveis decartão de crédito). Trabalha com os métodos de cálculo utilizando juros exponencial elinear. Permite alterações cadastrais, prorrogações, renegociação e baixas. Emiteinstrumentos de pagamento e relatórios gerenciais e efetua o recebimento viacompensação.

mpréstimos

Módulo de cadastro e controle dos limites, contratos e das operações de empréstimos,financiamentos de bens duráveis e de consumo e consignação em folha de pagamento.Permite alterações cadastrais, prorrogações, renegociação, baixas e protestos. Trabalhacom métodos de cálculo de juros exponencial e linear, disponibilizando os seguintesmecanismos de cálculo: Tabela Price, SAC Crescente e Decrescente, SAM, NP pagamento

único e parcelado, Crédito Parcelado Crescente e Decrescente, Rotativo e PercentualInformado. Emite instrumentos de crédito, Notas promissórias, extratos etc. Controla asgarantias vinculadas. Possibilita ainda que a cooperativa defina o plano de pagamentoda operação, podendo escolher se os vencimentos das parcelas ocorrerão de 30 em 30

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

49 de 166

NOME DESCRIÇÃO

dias, dia fixo ou dia útil, data informada etc.

inanciamentoural

Módulo de cadastro e controle dos limites, contratos e das operações de crédito rural dacooperativa, tais como BNDES automático, FINAME agrícola, recursos próprios etc.Trabalha com os mesmos métodos e mecanismos de cálculo disponíveis no módulo deEmpréstimos. Emite proposta para análise do proponente, possibilita simulação definanciamento, controla curso anormal.

entral de RiscoModulo responsável por consolidar informações referentes às operações de crédito dascooperativas para controle e geração de informações nos padrões exigidos pelo órgãoregulador.

obrançadministrativa

Módulo utilizado para administração da cobrança das parcelas de operações de cursoanormal. Integrado com as soluções de crédito e cadastro o sistema apresentadiariamente as informações de parcelas em atraso para que as ações de cobrança sejamempreendidas e registradas para acompanhamento do ciclo de cobrança.

estão deOperações emrejuízo

Módulo responsável por controlar as operações de crédito classificadas com a nota derisco “HH” de acordo com resolução Bacen 2.682 e consonante ao MIG – Risco deCrédito. São disponibilizadas funcionalidades para manutenção da carteira dentre asprincipais: recuperação de crédito parcial ou total do saldo em prejuízo; atualização darubrica contábil; relatórios operacionais;

obrançaancária

Módulo que controla os títulos de crédito pertencentes aos clientes das cooperativas,controle este que abrange o registro, alterações, prorrogações, baixas, protestos,transferência entre carteiras e etc. Trabalha com carteiras simples, vinculada ecaucionada. Permite a troca de informações com bancos correspondentes e clientes vialeiaute padrão CNAB FEBRABAN. Controla excesso ou insuficiência de garantias, risco desacado, agendamentos e etc. Emite bloquetos, extratos, avisos de lançamentos, cartaremessa, ocorrências e etc.

IDCSolução disponibilizada para permitir a cessão de direitos creditórios pelas cooperativas junto ao Bancoob. Responsável pela geração e recebimentos de arquivos entre o Sisbr eo Sistema SFR.

rodutosancoob

Permite o cadastro e acompanhamento de clientes e operações de crédito dascooperativas que utilizam as linhas de crédito do Bancoob.

erviços Bancoob

Disponibiliza acesso aos usuários internos do Bancoob para cadastramento de limites,exportação e importação das operações de ProcapCred. Permite cadastro do BancoCorrespondente além de geração e recepção de arquivos. Efetua consolidação deregistros de operações inadimplentes gerando carga para o Sistema de Cobrança Administrativa utilizado pelo banco (Sistema Rico) e receber as liquidações ocorridas.

erviçosonfederação Serviço que permite a padronização dos instrumentos de crédito do Sicoob, por meio dacentralização destes instrumentos na Confederação.

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

50 de 166

Módulos Corporativos

NOME DESCRIÇÃO

ontrole decessos

O sistema de Controle de Acessos (CTA) é o módulo responsável pela gestão e controlede acessos às funcionalidades do Sisbr. É por meio deste módulo que as cooperativas doSicoob definem os perfis de acesso existentes aos vários módulos e funcionalidades,permitindo, desta forma, a realização da segregação de função com vistas à redução deriscos operacionais.

estão delçadas

O sistema de Gestão de Alçadas (ALC) possibilita o controle de alçadas para confirmaçãoda realização de transações financeiras. Este aplicativo tem como objetivo elevar o nívelde segurança nas operações financeiras realizadas no Sisbr, por meio da automação doprocesso de autorização de múltiplas alçadas. O sistema, além de permitir reduzir a

exposição ao risco operacional, contribui para ampliar a segregação de funções durantea autorização de uma transação financeira tanto para operações realizadas nos canais deatendimento, quanto para operações liberadas na retaguarda. Permite ainda aautorização das solicitações de execução das transações financeiras em diversos níveis(PAC, Cooperativa, Central) de forma sequencial e com a possibilidade de personalizaçãodos fluxos de aprovação. (em processo de implantação).

uditoria

Mecanismo de arquitetura para registro das atividades dos usuários no Sisbr em trilhasde auditoria. É por meio de robustos componentes arquiteturais, que o Sisbr possui,tanto para as suas transações nos canais de atendimento quanto para as suas operações

de retaguarda, o registro de todas as operações realizadas por seus usuários.

dministrativo

Módulo de apoio ao funcionamento das rotinas cadastrais e operacionais do Sisbr, sendode uso centralizado na Confederação e Bancoob. Esse módulo administra os cadastros:

Tipos de bens, dívidas, impedimentos e atividade econômica dos associados;

Feriados nacionais, parâmetros globais, listas de itens e relatórios utilizados peloSisbr;

Cadastro de mecanismos de cálculo, tarifas e perfis tarifários;

Cadastro de índices financeiros e cotações, dentre eles: TR, TBF, CDI, TJLP, INPC,

IPCA, URTLJLP etc; Fabricantes, tipos e modelos de equipamentos, situação, funções e operações

disponíveis dos terminais de caixa, terminais de consulta e autoatendimento;

Modalidades de Operações de Crédito, Cobrança, Captação Remunerada e tabelaregressiva de IOF;

Tipos de contas correntes, motivos de devolução e restrição de cheques, históricosde lançamentos;

Plano contábil, históricos e contas de fechamento semestral;

Empreendimentos e municípios IBGE e RECOR; Cadastro de outras informações corporativas.

orporativo Módulo de apoio ao processamento das cooperativas, sendo de uso exclusivo das

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

51 de 166

NOME DESCRIÇÃO

mesmas. Engloba funcionalidades utilizadas pelo Sisbr:

Cadastro de feriados, parâmetros, listas de itens e cartórios locais;

Fechamento do sistema na cooperativa;

Manutenção de valores de tarifa por perfil do associado;

Efetua testes de correção e emissão de relatório das cotações dos indexadoresfinanceiros;

Emissão de relatórios do mecanismo contábil, fechamentos, cooperativascadastradas, maiores devedores e depositantes.

estão Eletrônicae Documentos

Plataforma de Gestão Eletrônica de Documentos (GED) é a solução tecnológica que

possibilita a digitalização de documentos e a troca eletrônica de informações entre ospontos de atendimento (PAs), cooperativas, centrais e demais instituições do Sicoob. Agestão dos documentos pode ser realizada diretamente na plataforma ou por meio dossistemas de negócio integrados ao GED.

estão do Fluxoe Trabalho

Plataforma de Gestão de fluxos de trabalho (GFT) é a solução tecnológica que permite,de forma configurável, o gerenciamento dos fluxos relativos aos processos de negócioautomatizados pelo Sisbr. O gerenciamento dos fluxos pode ser realizado diretamente naplataforma ou por meio dos sistemas de negócio integrados ao GFT.

lataforma deompensação

Plataforma responsável por receber as operações com Cheques, Cobranças, DOC’s e

DEC’s realizadas nas Cooperativas, enviando-as, após criticadas, ao Banco do Brasil.Esta plataforma controla as remessas de documentos trocadas com o Banco do Brasil,de forma a assegurar que as transações recebidas das cooperativas foram processadascom sucesso pelo Executante da Compe. A plataforma de Compensação também possuiinterfaces para troca de informações não financeiras com o Banco do Brasil, tais comoCadastro de Cheques sem Fundos (CCF), Troca de Informações de Cheques em Custódia(TIC) e quebra de sigilo bancário (ICF). Os módulos da Plataforma de Compensaçãocontrolam o fechamento do movimento financeiro, de forma a apontar todas asdiferenças, caso haja.

lataformaontábil

Plataforma contábil é um aplicativo que de forma integrada consolida automaticamenteas informações contábeis oriundas de operações realizadas no Sisbr ou sistemas deterceiros e dispõe de recursos que permitem registrar fatos, levantar posições eapresentar demonstrações financeiras da instituição. Tem como principal finalidadepermitir um melhor acompanhamento da evolução dos custos, despesas, receitas eresultado, permitindo uma condução mais racional e segura dos negócios.

icoob Sistemae Pagamentosrasileiros

Sistema responsável pela comunicação do Sicoob com o Banco Central do Brasil e ascâmaras que compõem do Sistema de Pagamentos Brasileiro, proporcionando operaçõesinterbancárias, operações de redesconto, pagamentos ao Tesouro Nacional, compra evenda de títulos públicos e operações de compulsório.

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

52 de 166

Cartões

NOME DESCRIÇÃO

lataforma deartões

Plataforma unificada que centraliza todas as funcionalidades relacionadas a cartão. Atualmentesão disponibilizados dois módulos, um para Domicílio Bancário e outro para Gestão de Cartões.No Domicílio Bancário é permitido realizar afiliação e troca de domicílios juntos às principaisadquirentes brasileiras, consultar a agenda financeira, solicitar a trava de domicílio e realizar asliquidações financeiras incluindo as antecipações. Já a Gestão de Cartões permite realizar asolicitação de cartões de crédito, sejam eles puro débito e múltiplo, consultar extrato, faturas,limites e movimentação financeira de cartões.

Investimentos

NOME DESCRIÇÃO

oupança

Módulo utilizado para administrar o processo de abertura e encerramento de contaspoupança. Controla a realização de lançamentos, emissão de extratos e consultas desaldo em conta poupança e é integrado a solução de terceiros da UB Sistemas que éresponsável pelo controle da remuneração das contas em subcontas inteligente.

aptação

emunerada

Módulo responsável pelo cadastro e controle das aplicações financeiras dos clientes, nasdiversas modalidades pré e pós-fixadas, disponíveis nas carteiras de depósitos a prazofixo e depósito sem vencimento. Realiza aplicações programadas, resgates com aviso

prévio, reaplicação automática etc. Emite recibos de movimentação, extratos da carteirae das aplicações do associado, maiores investidores etc. Permite importar aplicações vialeiaute padrão.

onta Capital eateio de Sobras

Módulo utilizado para manter cadastro dos associados da cooperativa controlando asubscrição, integralização e devolução de capital. Permite controlar o pagamento de juros ao capital conforme definido na Lei Complementar 130 e agrega funcionalidadespara realizar o controle do cálculo e destinação das sobras aos associados dacooperativa.

Convênios

NOME DESCRIÇÃO

onvênios derrecadação eébitoutomático

Utilizado para controlar o cadastramento de convênios (nacionais ou locais) pararecebimento de guias de arrecadação e débitos automáticos de empresasconcessionárias de serviços públicos, prefeituras, estados, governo federal e outras.Realiza a interface entre as empresas conveniadas, cooperativas e o Bancoob. Agregafuncionalidades para controlar o cadastro de optantes por débito automático e valorespara débito.

agamento deenefícios INSS

Módulo responsável pelo controle do pagamento de benefícios da Previdência Social earrecadação de GPS.

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

53 de 166

Apoio à Decisão

NOME DESCRIÇÃO

lataforma depoio à Decisão

A Plataforma de Apoio a Decisão (PAD) é um aplicativo integrante do Sisbr que disponibilizainformações gerenciais, referente às cooperativas do Sicoob, que possibilita responder,rapidamente e acertadamente, às demandas de informações gerenciais para apoio à tomada dedecisão. Atualmente a PAD possui duas matrizes de análise:

1) Gestão de Produtividade do Negócio (GPN):

Análise de Produtividade do Negócio (APN): Módulo que permite a criação de análises e/ouvisões do resultado do negócio em todo o Sicoob utilizando diversos indicadores e permitindo asegregação pelos níveis do sistema (Consolidado, Centrais, Singulares e PAs).

Gestão de Metas (GM): Módulo que permite o cadastramento e acompanhamento das metassistêmicas, regionais e locais, confrontando o cenário projetado com o cenário efetivamenterealizado.

2) Gestão de Risco do Negócio (GRN):

Fluxo de Caixa (FLX): Módulo que permite às cooperativas centrais e singulares oacompanhamento do fluxo de caixa da instituição confrontando o cenário projetado com o

cenário efetivamente realizado, possibilitando assim uma melhor gestão e acompanhamento dasua liquidez.

Gerenciamento de Capital (SGK): Módulo que permite o gerenciamento da capitalização dosistema Sicoob por meio de projeções de cenários que consideram as metas sistêmicasestabelecidas e os devidos enquadramentos aos limites e índices criados pelos órgãosreguladores.

Gestão do Risco de Crédito (GRC): Módulo que permite o gerenciamento do risco de crédito doSicoob, principalmente, em análises relacionadas aos índices de inadimplência da carteira. As

análises podem ser segregadas pelas modalidades e submodalidades das operações, conformeregras definidas pelo órgão regulador, e pelos níveis do sistema (Consolidado, Centrais,Singulares e CPF/CNPJ do tomador).

Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD/FT): Painel gerencial que permite às instituições doSicoob o acompanhamento gerencial da análise dos alertas diários gerados pelo SISPLD emrelação a operações com características anormais e/ou possivelmente ligadas a atividadesvinculadas a lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, conforme definições do órgãoregulador.

Gestão de Risco de Mercado e Liquidez (GML): Módulo que permite a realização deupload/download de arquivos relacionados ao risco de mercado e liquidez.

isbr Analítico Ambiente informacional do Sicoob contendo os dados consolidados das cooperativas do sistema.Nesse ambiente são disponibilizados painéis gerenciais (dashboards ) acessíveis por meio de uma

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

54 de 166

NOME DESCRIÇÃO

ferramenta OLAP (On Line Analitical Process ) de mercado que ainda permite a criação dinâmicade relatórios pelo próprio gestor de negócio.

Produto Cobrança: Informações analíticas do serviço de Cobrança (Cedente) do Sicoob/Bancoobe permitindo a segregação pelos níveis do sistema (Centrais, Singulares, PAs, Gerentes e Associados).

Escopo Contábil (Análise de Produtividade do Negócio): Escopo de dados contábeis da Análise deProdutividade do Negócio (PAD/APN) e permitindo a segregação pelos níveis do sistema(Centrais, Singulares e PAs).

Produto Empréstimo (Carteira Comercial): Informações analíticas das operações de Crédito doSicoob/Bancoob na modalidade Empréstimo e permitindo a segregação pelos níveis do sistema(Centrais, Singulares, PAs, Gerentes e Associados).

Produto Financiamento (Carteira Comercial): Informações analíticas das operações de Crédito doSicoob/Bancoob na modalidade Financiamento e permitindo a segregação pelos níveis dosistema (Centrais, Singulares, PAs, Gerentes e Associados).

Produto Título Descontado (Carteira Comercial): Informações analíticas das operações de Créditodo Sicoob/Bancoob na modalidade Títulos Descontados (TD) e permitindo a segregação pelosníveis do sistema (Centrais, Singulares, PAs, Gerentes e Associados).

Produto Crédito Rural (Carteira Comercial): Informações analíticas das operações de CréditoRural do Sicoob/Bancoob e permitindo a segregação pelos níveis do sistema (Centrais,Singulares, PAs, Gerentes e Associados).

Dados Quantitativos Sisbr: Informações consolidadas das transações realizadas pelos Canais de Atendimento do Sicoob/Bancoob e permitindo a segregação pelos níveis do sistema (Centrais, eSingulares).

Domicílio Bancário (Cartões): Informações analíticas de Domicílio Bancário no Sicoob/Bancoob epermitindo a segregação pelos níveis do sistema (Centrais, Singulares e PAs).

Performance (Cartões): Informações analíticas das transações de crédito e débito ecomportamento da Base de Conta Cartão no Sicoob/Bancoob e permitindo a segregação pelosníveis do sistema (Centrais, Singulares, PAs, Gerentes e Associados).

Produto RDC (Captação Remunerada): Informações analíticas das aplicações em Recibo deDepósito Cooperativo (RDC) do Sicoob/Bancoob e permitindo a segregação pelos níveis dosistema (Centrais, Singulares, PAs, Gerentes e Associados).

Cliente: Informações analíticas dos associados das cooperativas do Sicoob/Bancoob.

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

55 de 166

NOME DESCRIÇÃO

Produto Conta Corrente: Informações analíticas das operações financeiras no produto ContaCorrente do Sicoob/Bancoob e permitindo a segregação pelos níveis do sistema (Centrais,

Singulares, PAs, Gerentes e Associados).istema derevenção àavagem deinheiro

Sistema de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (Sispld) permite às instituições do Sicoobrealizarem análises dos alertas diários em relação a operações com características anormais e/oupossivelmente ligadas a atividades vinculadas a lavagem de dinheiro e financiamento aoterrorismo, conforme definições do órgão regulador.

Cadastros e Conta Corrente

NOME DESCRIÇÃOistema deadastro denstituições

O Sistema de Cadastro de Instituições (SCI) permite o cadastramento e controle dasinstituições bem como suas unidades. Esse cadastro permite que o Sisbr seja multi-instituição.

adastro deessoas – Capes

Cadastro unificado de informações pessoais e avaliação financeira das pessoas físicas e jurídicas que mantém algum tipo de relacionamento com a instituição. Permitearmazenar eletronicamente documentos digitalizados para comprovação de informaçõescadastrais e mantém fluxo de aprovação das manutenções.

onta corrente

Módulo responsável pela operacionalização das funcionalidades relacionadas à aberturae manutenção de contas correntes, lançamentos, emissão de extratos e saldos, controlede talonários de cheques, remessas, importação de informações de terceiros e emissãode relatórios. Permite controlar a movimentação de contas nas modalidades de depósitosà vista, centralização financeira, conta salário, cheques administrativos, contauniversitária, correspondentes e pagamento de beneficiários do INSS. Possuifuncionalidades para administração e cobrança de encargos/impostos sobre utilização delimites de crédito (cheque especial e conta garantida) vinculados à movimentação daconta corrente.

Módulos de Apoio Logístico e Operacional

NOME DESCRIÇÃO

EVIM Sistema de Levantamento de Informações para Migração. Aplicativo disponível naIntranet no qual as cooperativas cadastram informações necessárias à migração dossistemas legados para o Sisbr.

MONLINK

Sistema de monitoramento dos Links de Comunicação. Aplicativo de utilização internaonde os técnicos do Bancoob verificam o nível de utilização dos links de comunicação

das cooperativas com o banco. De acordo com as medidas auferidas, são tomadasações pró-ativas para evitar que ocorra utilização total do link, fato este quecompromete a performance de utilização do Sisbr.

Plataforma de É a solução utilizada pela área de TI para monitoramento em tempo real das transações

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

56 de 166

NOME DESCRIÇÃOMonitoração processadas nos canais de atendimento e Sisbr 2.0.

Gestão daCarteira deDemandas de TI

O sistema de Gestão da Carteira de Demandas de TI (e-gecart) é a ferramenta queautomatiza o processo de gestão de demandas de TI. As Cooperativas centrais, oBancoob e a Confederação, registram suas solicitações de TI no e-GeCart. A área deTecnologia do Sicoob implementa e controla a execução das solicitações de TI – STIregistradas no e-GeCart. As cooperativas centrais têm acesso para consultar as suassolicitações.

Gerenciador dencidentes

Gerenciador de Requisições e Incidentes (GRI). Ferramenta utilizada para registrarchamados e solicitações operacionais dos serviços de TI. Os chamados são priorizadosde acordo com acordos de níveis de serviço (SLA), possibilitando às cooperativasacompanhar o andamento das solicitações. Possui base de conhecimento das regras de

negócios do Sisbr e realiza pesquisa de satisfação do atendimento.Plataforma deTecnologia danformação

A Plataforma de Tecnologia da Informação (PTI) é a ferramenta utilizada pela área deTI da Confederação para automação dos seus processos internos dentre os quaiscitamos: processo de gestão de terceirizados, processo de desenvolvimento desistemas, gestão de demandas, gestão de trabalho e gestão de projetos.

Sistema deMigração

É o sistema utilizado para possibilitar a migração de cooperativas para o Sisbr,efetuando a leitura de arquivos em layouts padronizados pela Confederação. Possibilita,adicionalmente, a realização de processos de incorporação de cooperativas.

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

57 de 166

4.1.2. Software de Negócios de Terceiros

Fornecedor Descrição do Produto / Serviço

Nível de Integração /PadronizaçãoNome C N P J

Nome Sigla Descrição

Murah TechnologiesRepresentações eServiços Ltda.

0

5 . 5

4 1 . 5

1 2 / 0 0 0 1 - 8 9

AudiXpress AudiXpress

Sistema de suportee cadastros deatividades da Auditoria.

Não há integração.

Consult Brasil

Tecnologia &Negócios Ltda.

2 0 . 2

8 1 . 9 2

9 / 0 0 0 1 - 4 3

CMF CMFSistema de gestãode carteiras derenda fixa.

Integração com osseguintes produtos:Contabilidade;Conta Corrente;Informações Acumuladas;e-SPB;Fluxo de Caixa.Integração com soluçõesde terceiros:CCS/BacenJud;Luna.

Compulsório SGCSistema de gestãode compulsório.

Integração automáticascom os seguintesprodutos:Contabilidade;e-SPB;Compe.

Totvs S/A

0 2 . 0

3 8 . 2

3 2 / 0 0 0 1 - 6

4

YMF YMFSistema de gestãode fundos deinvestimento.

Integração com osprodutos:Contabilidade;Conta Corrente;e-SPB.

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

58 de 166

Fornecedor Descrição do Produto / ServiçoNível de Integração /

PadronizaçãoNome C N P J


ATT/PS InformáticaS/A

3 3 . 4

8 5 . 3

3 5 / 0 0 0 1 - 0 4

Fundo deInvestimentoem DireitosCreditórios –

FIDC

FIDC

Sistema de gestãodos fundos deinvestimento emdireitos creditórios.

Integração com oproduto:Empréstimo.

ACI Wordwide

0 0 . 5

2 5 . 0

4 3 / 0 0 0 1 - 9 0

Prevenção àLavagem de

DinheiroPRM

Sistema parasuportar a atividadede prevenção contralavagem de dinheiro(PLD)

Integração automática

com produtos:Conta Corrente;Poupança;Empréstimos;Crédito Rural;Títulos Descontados;Cartão de Crédito;Plataforma de Apoio àDecisão;SisPLD.

Virtuem InformáticaLtda

8 1 . 5

3 3 . 4

0 8 / 0 0 0 1 - 2 0

ProcessosJurídicos

Projuris

Sistema de cadastrode processos jurídicos eadministrativos


Totvs S/A

0 2 . 0

3 8 . 2

3 2 / 0 0 0 1 - 6

4

CorporeRM RM

Sistema de gestãoempresarial possuimódulos de: folhade pagamento,compras, estoque,contratos, contas apagar/receber,patrimônio.

Integração comprodutos:Empréstimos;Contabilidade;Conta Corrente.Integração com soluçõesde terceiros:ForPonto.

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

59 de 166




Task Sistemas deComputação Ltda.

2 8 . 4

0 8 . 4

7 7 / 0 0 0 1 - 4 5

ForPonto ForPontoSistema de controlee automação deponto eletrônico.

Integração com soluçãode terceiros:CorporeRM.

UB SistemasConsultoria enformática Ltda.

0 4 . 4

2 8 . 7

1 2 / 0 0 0 1 - 6 7

Poupança POP

Módulo responsávelpela operacionaliza-ção do produtopoupança

Integração com os

produtos:Cadastro de Clientes;Conta Corrente;Contabilidade;Informações Acumuladas.Integração com soluçõesde terceiros:CCS/BacenJud.

SoulNet InformáticaLtda.

0 7 . 4

6 5 . 5

9 3 / 0 0 0 1 - 0

0

Sistema deRisco deCrédito

Rico

Sistema deautomatização,integração egerenciamento dosprocessos decobrança dosclientesinadimplentes.

Integração com:Módulos de Crédito;Sistema de Cartões daProcessadora Cabal

Marin Softwaresnteligentes Ltda –

ME

0 5 . 4

6 5 . 1

8 7 / 0 0 0 1

- 1 2

SCIR SCIR

Sistema de controlesinternos e risco,utilizado peloBancoob.


7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

60 de 166




Siryus - Soluçõesem Gestão deRiscos e Tecnologia

0 4 . 5

2 7 . 7

0 0 / 0 0 0 1 - 9 0

OpAdvanced OpAdvanced

Sistema de gestãode risco operacional,utilizado peloSicoob.


Maps Soluções eServiços

0 4 . 2

4 8 . .

2 4 4 / 0 0 0 1 - 4 9

Luna LunaSistema de gestãode risco demercado.

Integração automática

com produtos:Conta Corrente;Poupança;Empréstimos;Crédito Rural;Títulos Descontados;Cartão de Crédito;Investimentos.Integração com soluçõesde terceiros:

CMF

ardim & Macedo2001EmpreendimentosLTDA

0 4 . 3

5 8 . 7

9 8 / 0 0 0 1 - 0 7

Cadastro deClientes SFN

CCS/BacenJud

Sistema de enviodiário de cadastrode clientes ao BancoCentral do Brasil.

Integração com osprodutos:Cadastro de Clientes;Conta Corrente;Poupança.Integração com soluçõesde terceiros:CMF

JDDA JDDA

Sistema integradorde mensagens DDAdo Bancoob com aCIP.

Integração com produto:Cobrança.

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

61 de 166

4.2. INFRAESTRUTURA FÍSICA

O Sicoob Confederação possui 2 (dois) Datacenters localizados em Brasília (DF), distantes a 2,42 km

entre eles e interligados por dupla abordagem.

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

62 de 166

4.2.1. Datacenter SIG

Infraestrutura Civil Descrição

ala Segura 359,88 m²

Área total)

Sala com construção celular, divididas em camadas para retenção decalor, impacto, umidade e outras intempéries. Fazem parte desteambiente:

Eclusa de Acesso; Sala de Telecom; Sala de Processamento; Sala de Técnica; Quarentena; Casa de máquinas.

Piso elevado metálico, modulado em placas de 610x610mm, removíveis,apoiadas em suportes metálicos reguláveis.

clusa de Acesso 5,25 m² Acesso a Sala de Processamento ou Sala de Telecom. As portas daeclusa possuem intertravamento, de maneira que só é possível o acessoaos ambientes após o fechamento da porta principal externa de acesso.

ala de Telecom 53,65 m² Ambiente destinado para instalação de equipamentos detelecomunicação.

ala de Processamento 222,70²

Ambiente para equipamentos de processamento, armazenamento ecomunicação de rede local.

ala de Técnica 24,44 m² Ambiente reservado para manutenção e ou instalação de equipamentosnovos, ou já instalados, na Sala de Processamento ou Sala de Telecom.

ala de Máquinas 27,08m²Espaço reservado para as máquinas de ar-condicionado de precisão, dosistema de climatização do Datacenter.

uarentena 21,31 m²Local reservado ao recebimento e retirada, embalagem edesembalagem de equipamentos do Datacenter.

clusa de Manutenção 5,45 m²

Acesso a Sala de Processamento ou a Sala de máquinas. O acesso a

estas salas só é permitido após o fechamento da porta principal deacesso.

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

63 de 166

Estrutura de Alimentação Elétrica

Situação do Banco nas Torres

TRAFO 01

QGBT 01

FANCOIL SPLIT

CHILLER

GMG 750 KVA QGEM 01

QGBT 02

TRAFO 02

NO BREAK 3x

80 KVA

TORRE I

PAINEL DA TORRE I

GMG 450 KVA

QGBT 04

TRAFO 04

QGEM 02

NO BREAK 360 KVA

TORRE II

PAINEL DA TORRE II

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

64 de 166

Situação do Datacenter

SUBESTAÇÃO S1

SUBESTAÇÃO S2

ENTRADA AÉREA

DO BANCOOB

QGBT 03

GMG 575 KVA

QDCPD A

TIE

TRAFO 04

1250 KVA

TRAFO 02

1250 VKA

QGBT 04

GMG 450

KVA

QGEM 02

QGBT 02 QGEM 01

CHAVE

REVERSORA

GMG 750

KVA

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

65 de 166

Continuação do Sistema do Datacenter

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

66 de 166

Infraestrutura Elétrica Descrição

Subestação elétrica exclusiva doDatacenter com capacidade de 750KVA.

Conjunto de equipamentos elétricos formandoprimariamente por um transformador de grande potência naentrada de energia elétrica do prédio.

Grupo Motor Gerador exclusivo doDatacenter com capacidade de 575KVA.

Equipamento capaz de converter energia mecânica,fornecida por um potente motor diesel, em energia elétrica.

Dois Grupos Motores Geradores, comcapacidade de 750 e 450 KVA, paraalimentação do prédio.

Equipamento capaz de converter energia mecânica,fornecida por um potente motor diesel, em energia elétrica.

Quatro no-breaks de 80kva e dois de

60kva de carga habilitada

Fonte de alimentação ininterrupta, também conhecida pela

sigla UPS (em inglês, Uninterruptible Power Supply) é umsistema de alimentação elétrica que entra em ação,alimentando os dispositivos a ele ligados, quando háinterrupção no fornecimento de energia.

Chave estática de transferência Equipamento de alimentação elétrica com duas entradas deenergia que transfere cargas elétricas de uma fonte paraoutra em alta velocidade sem que a carga de saída sejainterrompida.

Quatro PDUs para equipamentos do tipo“dual power ”

Quadro de distribuição elétrica, também conhecido comoPDU (em inglês Power distribution unit ) com disjuntores de

alta performance do tipo “plug-in” e independentes paracada circuito do ambiente.

Um PDU para equipamentos do tipo“single power ”

Quadro de distribuição elétrica, também conhecido comoPDU (em inglês Power distribution unit ) com disjuntores dealta performance do tipo “plug-in” e independentes paracada circuito do ambiente.

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

67 de 166

Equipamentos de Ar Condicionado instalados para Datacenter

Tipo Self Contained

Tipo FANCOIL

Infraestrutura deClimatização Descrição

Dois módulos de precisão com32 e 22 Trs, exclusivo doDatacenter

Sistema de precisão de condicionamento de ar por insuflamento baseadoem gás instalado dentro do Datacenter, na sala de máquinas.

Três módulos de precisão com2 Trs cada

Sistema de precisão de condicionamento de ar baseado em gás e centralde água gelada, instalados no 1º subsolo.

Infraestrutura de Detecçãoe Combate à Incêndio

Descrição

Sistema de detecção precocee incêndio de altaensibilidade – VESDA

Sistema que analisa constantemente o ar do ambiente do Datacenter egera alertas e ou ações de combate através do sistema de combate.

Sistema de detecção dencêndio – Detector óptico deumaça

Opera através de um diodo emissor de luz infravermelho e um fotodiodode captação de luz, ordenados de forma que, em condições normais, a luzproveniente do LED não alcance o fotodiodo. Quando entra fumaça nacâmara de análise, a luz emitida pelo LED é dispersa pelas partículas defumaça e é recebida pelo fotodiodo (Refração de luz), agindo de formapreventiva com alertas e ou ações de combate através do sistema decombate.

Sistema de combate a incêndio– FM 200

Sistema baseado em gás FM 200, capaz de extinguir focos de incêndiodentro do Datacenter em poucos segundos sem risco à vida de pessoasque possam estar dentro do Datacenter.

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

68 de 166

Datacenter SIG

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

69 de 166

4.2.2. Datacenter Sofia

Datacenter SOFIA

Infraestrutura Civil Descrição

ala cofre com 35,84 m2

Célula com paredes, pisos, portas e teto blindados resistentes a fogo,umidade, impacto, gases corrosivos e arrombamentos. Equipamentos contidosno ambiente: Maquinário de processamento, armazenamento,telecomunicações e climatizadores de precisão da sala cofre. Piso elevadometálico, modulado em placas de 600x600x35mm, removíveis, apoiadas emsuportes metálicos reguláveis.

ala segura com 18 m2nexa a sala cofre)

Ambiente instalado em parede de alvenaria com placas internas deimpermeabilização de manta asfáltica e forro de gesso acartonado estruturadotipo “Dry Wall ”, com porta de madeira folha simples. Equipamentos contidosno ambiente: Maquinário de processamento, armazenamento,telecomunicações e climatizadores tipo split. Piso técnico elevado, moduladoem placas de 600x600mm, removíveis, apoiadas em suportes metálicosreguláveis.

Infraestrutura Elétrica Descrição

m grupo gerador de00 KVA.

Equipamento capaz de converter energia mecânica, fornecida por um potentemotor diesel, em energia elétrica com sistema de arrefecimento por radiador.

ois no-breaks de 160kvaom 120kva de cargaabilitada

Fonte de alimentação ininterrupta, também conhecida pela sigla UPS (eminglês, Uninterruptible Power Supply ) é um sistema de alimentação elétricaque entra em ação, alimentando os dispositivos a ele ligados, quando háinterrupção no fornecimento de energia.

ois quadros de distribuição

e energia elétrica paraquipamentos do tipo “dualower”

Quadro de distribuição elétrica, também conhecido como PDU (em inglêsPower distribution unit ) independentes para cada circuito do ambiente.

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

70 de 166

nfraestrutura de Climatização Descrição

nco climatizadores de precisãoom 5Trs cada, (exclusivo da salaofre)

Sistema de precisão de condicionamento de ar por insuflamento baseadoem gás, instalados dentro da sala cofre.

ois condicionadores de ar tipouilti Split com 5 Tr’s cada e umpo Split com 30.000Btus,exclusivos da sala segura)

Sistema de condicionamento de ar por insuflamento baseado em gásinstalado dentro da sala segura.

m desumidificador de ar.exclusivo da sala segura)

Sistema utilizado para remover a umidade do ar do ambiente da salasegura e condensá-la em uma superfície fria.

Infraestrutura de Detecção eCombate a Incêndio

Descrição

istema de detecção precoce dencêndio de alta sensibilidade – tratos

exclusivo da sala cofre)

Sistema com tecnologia constante de análise e detecção precoce departículas no ar da sala cofre a Laser, agindo de forma preventiva comalertas e ou ações de combate através do sistema de combate.

istema de detecção de incêndio – etector óptico de fumaçaexclusivo da sala segura)

Opera através de um diodo emissor de luz infravermelho e um fotodiodode captação de luz, ordenados de forma que, em condições normais, aluz proveniente do LED não alcança o fotodiodo. Quando entra fumaçana câmara de análise, a luz emitida pelo LED é dispersa pelas partículasde fumaça e é recebida pelo fotodiodo (Refração de luz), agindo deforma preventiva com alertas e ou ações de combate através do sistemade combate.

istema de combate à incêndio – M 200

Sistema baseado em gás FM 200, capaz de extinguir focos de incêndio

dentro das salas cofre e segura em poucos segundos sem risco aosequipamentos e à vida de pessoas que possam estar dentro das salascofre e segura.

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

71 de 166

Datacenter Sofia

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

72 de 166

4.3. REDE

4.3.1. Rede Wan

Os produtos e serviços de TI do Sicoob Confederação são acessados pelos usuários utilizandosoluções de comunicação com tecnologias terrestre, satélite e móvel. As operadoras que prestamserviços para o Sicoob estão distribuídas da seguinte forma:

Terrestre: Algar Telecom, Telefônica/Vivo, Oi, GVT e Embratel;

Satélite: Telespazio;

Móvel: Telefônica/Vivo.

Os dois Data Centers, são interligados por dupla abordagem de telecomunicação conformedemonstrado na figura:

Legenda:

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

73 de 166

Status da Rede Multi-Sicoob (Ref. Junho/2014)

A l g a r T

e l e c o m

O

i

T e l e f ô n i c a

T e l e s p a z i o P r o d u ç ã o

T e l e s p a z i o C o n t i n

g ê n c i a - M u l t i S i c o

T e l e s p a z i o C o n t

i n g ê n c i a - O u t r o s

T e l e f ô n i c a

- R e d e M ó v e l

T o t a l P r o d u ç ã o

T o t a l C o n

t i n g ê n c i a

R e f . a o s C i r c u

i t o s T e r r e s t r e s

j á A t i v a d o s

1

R e f . a o s C i r c u

i t o s T e r r e s t r e s

a i n d a n ã o

A t i v a d o s

2

N ã o p

o s s u i

C i r c u i t o T

e r r e s t r e

3

N o v o s P o n t o s d

e A t e n d i m e n t o

4

1001 Sicoob Central ES 0 95 0 1 93 0 8 96 93 0 1 0 1

1002 Sicoob Central BA 0 46 0 0 42 1 0 46 43 0 1 0 0

1003 Sicoob Central Crediminas 49 424 8 12 444 26 13 493 470 19 11 2 12

1004 Sicoob Central Goiás 27 70 0 0 82 0 0 97 82 1 2 0 1

1005 Sicoob Central SC 0 96 1 0 73 20 21 97 93 7 1 0 0

1006 Sicoob Central SP 6 11 184 0 196 26 1 201 222 1 3 0 4

1007 Sicoob Central Norte 0 34 0 1 32 16 4 35 48 0 2 1 0

2001 Sicoob Planalto Central 2 35 0 0 9 0 0 37 9 1 1 0 12003 Sicoob Central Cecremge 36 156 1 3 139 3 14 196 142 29 11 0 5

2005 Sicoob Central Cecresp 0 0 65 0 44 5 5 65 49 1 1 0 2

2006 Sicoob Central Amazônia 0 6 0 0 5 0 0 6 5 1 0 0 1

2007 Sicoob Central NE 0 34 0 0 26 0 0 34 26 2 1 0 0

2008 Sicoob Central MT/MS 0 35 0 0 33 0 5 35 33 2 1 0 1

2009 Sicoob Central PR 0 123 4 0 120 0 2 127 120 1 3 0 2

2015 Unicred Brasil Central 11 33 0 0 40 0 0 44 40 0 2 0 0

2016 Sicoob Central RJ 0 11 0 0 10 0 14 11 10 0 1 0 1

2020 Unicred_AM 0 10 0 0 9 0 0 10 9 0 1 0 1

131 1.219 263 17 1.397 97 87 1.630 1.494 65 43 3 32

1008 FederalCred Central 0 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0

2002 Cresceste 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

2004 RJ 0 7 0 0 1 0 6 7 1 0 0 0 1

2010 Cecrers 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0

2011 Cecred (SC) 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

2012 Unicred (MG) 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1

2013 Unicred Central São Paulo 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

2019 Unicred Central Norte/Nordeste 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0

1 22 0 0 1 2 7 23 3 0 0 0 2

1ConcentradoresSicoob Confederação

2 4 4 2 1

134 1.245 267 19 1.398 99 95 1.653 1.497 65 43 3 34

4 - Instal ação de cir cui to terr est re pa ra n ovos pon tos de atendi ment o

2 - Instal ação de cir cui to satéli te pa ra n ovos pon tos de atendi ment o, onde o ci rcu i to terr est re ai nd a não

3 - A lgum as cooperat i va s não po ssuem c i r cu i to ter r est re na r ede Mu l t i si coob .

1 - Instal ação de circu i to satéli te pa ra n ovos pon tos de atend im ento, ond e som ente o circu i to t err est re foi i nstal ad o.

Total Geral

Total de Circuitos

Central

Tecnologia Ter res tre (MPLS) Satélite

F i l i a d a

s

Planta da Rede de longa distância - MultiSicoob Ref. Jun/2014

Rede Mul t iSicoob

N ã o F i l i a

d a s

Total de Circuitos

Cir cu itos sa télites de

co ntin gênc ia

Circu i tos

Terrest res

Total

Instalações em andam ento

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

74 de 166

Operadora 64 Kbps 128 Kbps 256 Kbps 512 Kbps 1024 Kbps 2048 Kbps Total

Algar Telecom 0 56 26 37 12 1 132

Oi 1 708 238 234 46 14 1241

Telefônica 0 123 78 48 9 5 263Telespazio Produção 0 10 6 1 0 0 17Telespazio Contingencia 500 604 306 72 12 3 1497

Telefônica - Rede Móvel 0 94 0 0 0 0 94

Total 501 1595 654 392 79 23 3244

Rede MultiSicoob – Por Velocidade

64 Kbps501

15,44%

128 Kbps1595

49,17%

256 Kbps654

20,16%512 Kbps392

12,08%

1024 Kbps792,44%

2048 Kbps23

0,71%

4.3.2. Rede Interna

A nova topologia para as estruturas de rede do site central do Bancoob em Brasília tem comoobjetivo torná-la capaz de atender as atuais e futuras necessidades das aplicações em uso na redelocal e corporativa. Além disto, permitir a implementação de novas aplicações, com tolerância à falhae implementação de mais segurança na rede.

4.3.3. Estrutura da Nova Rede

A estrutura proposta da nova rede permite a utilização de novos conceitos como a virtualização dosserviços de rede, incluindo serviços básicos de Roteamento e Switching , Balanceamento de Carga eFirewall .

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

75 de 166

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

76 de 166

A estrutura da rede ilustrada acima é dividida em quatro camadas principais, cujas propriedadesprincipais são:

Camada de Acessode Usuários Locais

Segurança na camada 2.

Proteção contra ataques maliciosos.Qualidade de Serviço.

Priorização de Tráfego Multimídia (Voz e Vídeo) e aplicações críticas, sensíveis aoatraso e tempo de resposta (Ex: Metaframe).

Protege contra ataques de Negação de Serviço, pois restringe o tráfego maliciosoem uma pequena classe de serviço.

Autenticação (802.1x).

Autenticação de Consultores e colaboradores externos.

Isolamento dos Andares em Virtual LANs.Redundância.

Proteção contra ataques maliciosos.

Qualidade de Serviço.

Camada de acessode Servidores

Qualidade de Serviço (benefícios iguais aos da camada de acesso de usuários).

Isolamento de grupos específicos de Servidores em Virtual LANs (VLANs).

Escalabilidade de Portas nessa camada de interligação de Servidores.

Acesso dos Servidores em velocidades Gigabit. Alta Disponibilidade: construída através de redundância de equipamentos eenlaces.

Camada de Distribuição

EscalabilidadeOs Switches de distribuição disponibilizam a densidade de portas necessárias paraque novos Switches de Acesso sejam instalados sem comprometer a AltaDisponibilidade da Rede.

Banda

Através da Agregação de Enlaces, cuja característica é a unificação de váriasportas físicas em uma porta lógica unificada, os Switches da Camada deDistribuição provêem grande quantidade de Banda disponível, aumentandoconsideravelmente a velocidade e capacidade do fluxo de dados.

Confiabilidade A camada de distribuição agrega Redundância aumentando ainda mais aconfiabilidade da rede através da Agregação de Enlaces. Quando um dos enlacesagregados cai, os outros automaticamente assumem sua carga de tráfego.

Monitoramento egerência de falhas

Como a camada de distribuição concentra o tráfego vindo dos Servidores e dosusuários finais o monitoramento do tráfego torna-se modular, facilitando odiagnóstico de falhas e anormalidades, com a utilização de Appliances eFerramentas apropriadas.

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

77 de 166

4.4. Planta de Hardware

4.4.1. Distribuição por Plataforma (Ref.: Fevereiro/2014)

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

78 de 166

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

79 de 166

4.5. Segurança

A Segurança da Informação é o conjunto de esforços que protege a informação de diversos tipos de

ameaças, para garantir a continuidade da organização, minimizando os danos aos negócios emaximizando o retorno dos investimentos. Entende-se por informação todo e qualquer conteúdo oudado que tenha valor para alguma organização ou pessoa. Ela pode estar guardada para uso restritoou exposta ao público para consulta ou aquisição.

Podem ser estabelecidas métricas (com o uso ou não de ferramentas) para a definição do nível desegurança existente e, com isto, serem estabelecidas as bases para análise da melhoria ou piora dasituação de segurança existente. A segurança de uma determinada informação pode ser afetada porfatores comportamentais e de uso de quem se utiliza dela, pelo ambiente ou infraestrutura que acerca ou por pessoas mal intencionadas que têm o objetivo de furtar, destruir ou modificar talinformação.

A tríade CIA (Confidentiality, Integrity and Availability ) – Confidencialidade, Integridade eDisponibilidade – representa os principais atributos que, atualmente, orientam a análise, oplanejamento e a implementação da segurança para um determinado grupo de informações que sedeseja proteger. Outros atributos importantes são a irretratabilidade e a autenticidade. Com o evoluirdo comércio eletrônico e da sociedade da informação, a privacidade é também uma grandepreocupação.

Os Atributos Básicos (Padrões Internacionais)

Integridade

Propriedade que garante que a informação manipulada mantenha todas ascaracterísticas originais estabelecidas pelo proprietário da informação, incluindocontrole de mudanças e garantia do seu ciclo de vida (nascimento, manutençãoe destruição).

DisponibilidadePropriedade que garante que a informação esteja sempre disponível para o usolegítimo, ou seja, por aqueles usuários autorizados pelo proprietário dainformação.

Confidencialidade Propriedade que limita o acesso à informação tão somente às entidadeslegítimas, ou seja, àquelas autorizadas pelo proprietário da informação.

Em um ambiente corporativo como o do Sicoob, além das normas e processos definidos paramanutenção da segurança, torna-se essencial a utilização de ferramentas que dêem suporte àquelesprocessos e viabilizem o cumprimento das normas e o controle adequado do ambiente. Dentre asferramentas utilizadas, uma muito importante é o firewall (parede corta-fogo), que faz asegregação das redes e regula o tráfego de dados entre redes distintas, impedindo acessos nãoautorizados e nocivos. Um exemplo seria o acesso de uma rede menos segura (como a internet) auma rede mais segura (como a rede de serviços do Sicoob). No Sicoob há uma rigorosa segregaçãoentre Internet, rede local de usuários, rede de parceiros, RSFN (Rede do Sistema Financeiro

Nacional) e a rede de serviços às cooperativas.

O Sicoob dispõe ainda de diversas outras ferramentas que implementam a política de segurança daempresa, como:

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

80 de 166

Sistema de Prevenção deIntrusão

Dispositivo que monitora as atividades na rede e identifica comportamentomalicioso reagindo em tempo real, para bloquear ou prevenir aquelasatividades.

Antivírus Corporativo Sistema gerenciado centralizadamente e distribuído em todas as estações eservidores da rede, projetado para detectar e eliminar vírus de computador.

Proxy Ferramenta que intermedia o acesso de máquinas de uma rede local àinternet, garantindo o anonimato dos endereços de rede local.

Filtro de ConteúdoFerramenta que identifica conteúdos nocivos ou maliciosos nos recursosacessados na internet e bloqueia o acesso aos mesmos, de acordo comregras configuradas pela administração da rede.

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

81 de 166

4.6. Diagramas

4.6.1. SISBR 2.0 (Ref.: Fevereiro/2013)

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

82 de 166

4.6.2. e –SPB (Ref.: Fevereiro/2013)

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

83 de 166

4.6.3. Canal Caixa (Ref.: Fevereiro/2013)

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

84 de 166

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

85 de 166

4.6.4. ATM (Ref.: Fevereiro/2013)

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

86 de 166

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

87 de 166

4.6.5. SicoobNet - Pessoal (Ref.: Setembro/2013)

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

88 de 166

4.6.6. Compe (Ref.: Setembro/2013)

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

89 de 166

4.6.7. SSPB (Ref.: Setembro/2013)

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

90 de 166

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

91 de 166

55-- PPR R OOCCEESSSSOOSS DDEE GGEER R EENNCCII A AMMEENNTTOO DDEE SSEER R V VIIÇÇOOSS DDEE TTII

Gestão de Mudanças

Central de Atendimento

Catálogo de Serviços de TI

Planejamento de Capacidade

Gestão de Desenvolvimento de Software

Planejamento Produção

Monitoração

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

92 de 166

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

93 de 166

5. PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TI

O Gerenciamento de Serviços de TI apresenta um conjunto especializado de habilidades

organizacionais, que visa fornecer valor em forma de serviços em atendimento ao SicoobConfederação, com intuito de atingir as metas e resultados desejados.

A adoção de um modelo de Gerenciamento de Serviços traz uma série de vantagens, para aorganização, dentre as quais destacamos:

Melhorar a qualidade dos serviços de TI oferecidos;

Adotar um rigoroso controle das interferências realizadas no ambiente de produção;

Restabelecer a operação normal dos produtos e serviços com o mínimo possível deinterrupção, em caso de incidentes;

Minimizar o impacto adverso de incidentes e problemas no negócio, causados por erros deinfraestrutura.

5.1. GESTÃO DE MUDANÇAS

A Gestão de Mudanças é um dos processos chave dentro do Gerenciamento de Serviços de TI, com o

propósito de viabilizar mudanças benéficas e controladas no ambiente tecnológico, tendo comoobjetivos:

Assegurar e padronizar os procedimentos e as ações necessárias para dirigir o planejamento,o registro, a deliberação, a execução, o monitoramento e o encerramento das mudançasreferentes à infraestrutura, produtos e serviços de Tecnologia da Informação do SicoobConfederação.

Minimizar os riscos e impactos negativos que possam ocasionar indisponibilidade edegradação na infraestrutura, produtos e serviços de Tecnologia da Informação do SicoobConfederação.

Manter a transparência e dar visibilidade ao processo.

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

94 de 166

Gestão de Mudanças - 2013

Quantitativo de Mudanças por Categoria - 2013

Mês

Categoria

Total Normal Padrão Emergencial Fora do Prazo

Janeiro 104 85% 1 1% 17 14% 0 0% 122

Fevereiro 90 87% 1 1% 13 13% 0 0% 104

Março 131 93% 1 1% 9 6% 0 0% 141

Abril 134 92% 1 1% 10 7% 0 0% 145

Maio 110 83% 0 0% 23 17% 0 0% 133

Junho 133 92% 0 0% 11 8% 0 0% 144

Julho 157 90% 1 1% 16 9% 0 0% 174

Agosto 110 86% 0 0% 9 7% 9 7% 128

Setembro 126 88% 1 1% 5 3% 11 8% 143

Outubro 90 86% 0 0% 7 7% 8 8% 105

Novembro 133 89% 1 1% 6 4% 9 6% 149

Dezembro 50 78% 2 3% 6 9% 6 9% 64

Total Geral 1368 88% 9 1% 132 9% 43 3% 1552

Quantitativo de Mudanças por Tipo - 2013

Mês

Tipo

Total Infraestrutura Sistema

Janeiro 80 66% 42 34% 122

Fevereiro 62 60% 42 40% 104

Março 85 60% 56 40% 141

Abril 87 60% 58 40% 145

Maio 77 58% 56 42% 133

Junho 84 58% 60 42% 144

Julho 110 63% 64 37% 174

Agosto 78 61% 50 39% 128

Setembro 96 67% 47 33% 143

Outubro 51 49% 54 51% 105

Novembro 89 60% 60 40% 149

Dezembro 32 50% 32 50% 64

Total Geral 931 60% 621 40% 1552

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

95 de 166

Quantitativo de Mudanças por Classificação - 2013

Mês Classificação

Total Evolutiva Corretiva Mandatória

Janeiro 84 69% 31 25% 7 6% 122

Fevereiro 81 78% 20 19% 3 3% 104

Março 110 78% 24 17% 7 5% 141

Abril 114 79% 30 21% 1 1% 145

Maio 106 80% 27 20% 0 0% 133

Junho 104 72% 31 22% 9 6% 144

Julho 136 78% 34 20% 4 2% 174

Agosto 95 74% 31 24% 2 2% 128

Setembro 113 79% 27 19% 3 2% 143

Outubro 73 70% 27 26% 5 5% 105

Novembro 124 83% 21 14% 4 3% 149

Dezembro 50 78% 14 22% 0 0% 64

Total Geral 1190 77% 317 20% 45 3% 1552

Quantitativo de Mudanças por Situação - 2013

Mês

Situação de Execução

Total Sucesso Parcial Falha Cancelada Reprovada Aguardando RPI

Janeiro 97 80% 5 4% 3 2% 12 10% 0 0% 5 4% 122

Fevereiro 81 78% 7 7% 1 1% 12 12% 0 0% 3 3% 104

Março 95 67% 2 1% 4 3% 32 23% 1 1% 7 5% 141

Abril 103 71% 7 5% 3 2% 20 14% 0 0% 12 8% 145

Maio 99 74% 3 2% 1 1% 22 17% 0 0% 8 6% 133

Junho 105 73% 2 1% 2 1% 22 15% 0 0% 13 9% 144

Julho 139 80% 3 2% 6 3% 7 4% 0 0% 19 11% 174

Agosto 113 88% 6 5% 3 2% 6 5% 0 0% 0 0% 128

Setembro 120 84% 10 7% 2 1% 11 8% 0 0% 0 0% 143

Outubro 85 81% 5 5% 2 2% 2 2% 0 0% 11 10% 105

Novembro 96 64% 2 1% 2 1% 11 7% 1 1% 37 25% 149

Dezembro 44 69% 0 0% 2 3% 8 13% 0 0% 10 16% 64

Total Geral 1231 79% 55 4% 32 2% 171 11% 2 0% 61 4% 1552

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

96 de 166

Quantitativo de Mudanças por Gerência

Mês

Gerências SUSIS e SUTEC

Total GERAD GEINS GEPRO GECOQ GESIC GECAN GEARQ GESIN I GESIN II

Janeiro 45 37% 25 20% 11 9% 1 1% 13 11% 24 20% 2 2% 1 1% 0 0% 122

Fevereiro 40 38% 11 11% 12 12% 1 1% 16 15% 20 19% 3 3% 1 1% 0 0% 104

Março 53 38% 23 16% 11 8% 0 0% 26 18% 16 11% 4 3% 7 5% 1 1% 141

Abril 52 36% 25 17% 11 8% 2 1% 16 11% 27 19% 5 3% 7 5% 0 0% 145

Maio 51 38% 19 14% 8 6% 3 2% 20 15% 25 19% 2 2% 2 2% 3 2% 133

Junho 50 35% 24 17% 12 8% 1 1% 24 17% 21 15% 2 1% 6 4% 4 3% 144

Julho 71 41% 20 11% 21 12% 1 1% 18 10% 27 16% 4 2% 11 6% 1 1% 174

Agosto 43 34% 13 10% 23 18% 2 2% 22 17% 13 10% 2 2% 9 7% 1 1% 128

Setembro 56 39% 20 14% 20 14% 2 1% 15 10% 19 13% 0 0% 9 6% 2 1% 143

Outubro 34 32% 8 8% 8 8% 2 2% 14 13% 21 20% 3 3% 11 10% 4 4% 105

Novembro 49 33% 16 11% 19 13% 3 2% 24 16% 21 14% 5 3% 11 7% 1 1% 149

Dezembro 14 22% 2 3% 13 20% 3 5% 8 13% 14 22% 2 3% 8 13% 0 0% 64

Total Geral 558 36% 206 13% 169 11% 21 1% 216 14% 248 16% 34 2% 83 5% 17 1% 1552

Gestão de Mudanças - 2014

Quantitativo de Mudanças por Categoria - 2014

Mês

Categoria

Total Normal Padrão Emergencial Fora do Prazo

Janeiro 95 75% 8 6% 11 9% 12 10% 126

Fevereiro 109 89% 3 2% 6 5% 5 4% 123

Março 113 80% 11 8% 12 8% 6 4% 142

Abril 93 72% 14 11% 14 11% 9 7% 130

Maio 112 79% 13 9% 12 8% 5 4% 142

Junho 71 65% 15 14% 17 16% 6 6% 109

Total Geral 593 77% 64 8% 72 9% 43 6% 772

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

97 de 166

Quantitativo de Mudanças por Tipo - 2014

Mês

Tipo

Total

Infraestrutura Sistema

Janeiro 72 57% 54 43% 126

Fevereiro 85 69% 38 31% 123

Março 88 62% 54 38% 142

Abril 91 70% 39 30% 130

Maio 85 60% 57 40% 142

Junho 64 59% 45 41% 109

Total Geral 485 63% 287 37% 772

Quantitativo de Mudanças por Classificação - 2014

Mês

Classificação

Total Evolutiva Corretiva Mandatória

Janeiro 90 71% 30 24% 6 5% 126

Fevereiro 89 72% 34 28% 0 0% 123

Março 96 68% 32 23% 14 10% 142

Abril 95 73% 35 27% 0 0% 130

Maio 107 75% 31 22% 4 3% 142

Junho 80 73% 27 25% 2 2% 109

Total Geral 557 72% 189 24% 26 3% 772

Quantitativo de Mudanças por Situação - 2014

Mês

Situação de Execução

Total Sucesso Parcial Falha Cancelada Reprovada Aguardando RPI

Janeiro 101 80% 5 4% 4 3% 16 13% 0 0% 0 0% 126

Fevereiro 103 84% 3 2% 4 3% 12 10% 1 1% 0 0% 123

Março 126 89% 3 2% 0 0% 12 8% 1 1% 0 0% 142

Abril 114 88% 5 4% 1 1% 10 8% 0 0% 0 0% 130

Maio 129 91% 3 2% 4 3% 2 1% 0 0% 4 3% 142

Junho 73 78% 0 0% 2 2% 2 2% 1 1% 15 16% 93

Total Geral 646 85% 19 3% 15 2% 54 7% 3 0% 19 3% 756

( * ) Observação: Das 772 Mudanças de Janeiro à Abril, 16 estão em execução ou pendentes de novoversionamento, portanto, não constam na relação de Junho acima.

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

98 de 166

Quantitativo de Mudanças por Gerência

Mês

Gerências SUSIS e SUTEC

Total

GERAD GEINS GEPRO GECOQ GESIC GECAN GEARQ GESIN I GESIN II

Janeiro 42 33% 12 10% 15 12% 2 2% 20 16% 21 17% 3 2% 9 7% 2 2% 126

Fevereiro 50 41% 15 12% 19 15% 0 0% 15 12% 16 13% 2 2% 6 5% 0 0% 123

Março 49 35% 15 11% 21 15% 2 1% 17 12% 25 18% 5 4% 6 4% 2 1% 142

Abril 51 39% 11 8% 22 17% 4 3% 12 9% 23 18% 3 2% 3 2% 1 1% 130

Maio 42 30% 18 13% 23 16% 1 1% 14 10% 28 20% 7 5% 5 4% 4 3% 142

Junho 34 31% 10 9% 21 19% 1 1% 16 15% 16 15% 1 1% 8 7% 2 2% 109

Total Geral 268 35% 81 10% 121 16% 10 1% 94 12% 129 17% 21 3% 37 5% 11 1% 772

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

99 de 166

5.2. CENTRAL DE ATENDIMENTO

5.2.1 RELATÓRIO QUANTITATIVO MENSAL DE ATENDIMENTOS

Junho/2014

Informações Central de Atendimento Sicoob CAS):

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

100 de 166

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

101 de 166

Informações Equipe de Relacionamento da Gerência de Relacionamento e Negócios Geren):

5.3. GESTÃO DO CATÁLOGO DE SERVIÇOS DE TI

A área de TI do Sicoob Confederação tem atuação permanente como provedor de serviçostecnológicos para as Cooperativas Centrais e Singulares do Sistema Sicoob, Bancoob e Coligadas. OCatalogo de Serviços de TI é um documento e instrumento de consulta que detalha os produtos eserviços de TI ofertados ao Sistema Sicoob, que se caracteriza por uma grande diversidade desistemas e aplicações (SISBR), desenvolvidas para suportar as tarefas relacionadas à gestãoestratégica e operacional dos serviços do Sistema Cooperativo.

O Catálogo de Serviços pode ser definido como um menu de serviços que o provedor oferece aseus clientes, estabelecendo um meio de comunicação onde o cliente pode delimitar suasexpectativas em relação ao provedor. É uma entidade viva, que contém uma referência para todosos serviços de TI e que devem ser constantemente avaliados.

As informações para atualização do Catálogo são originadas pelo Processo de Gestão deMudanças ou por solicitação de qualquer área da Diretoria de Tecnologia da Informação, cujaperiodicidade de atualização é trimestralmente.

O Catálogo de Serviços está dividido conforme a natureza dos serviços e produtos que o compõee que estão em produção no ambiente computacional do Sicoob Confederação. Dessa forma, oCatálogo de Serviços de TI está estruturado da seguinte forma:

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

102 de 166

Acesse aqui a versão completa do Catálogo de Serviços de TI

5.4. Gestão de Desenvolvimento de Software

5.4.1. Metodologia de Desenvolvimento de Software – MDS

Apresentação da MDS

A Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas MDS é um conjunto das melhores práticas demercado, oriundas de metodologias de mercado voltadas para o assunto de desenvolvimento desistemas. Tem como objetivo padronizar os processos da área de TI do Sicoob Confederação, nointuito de prover qualidade aos produtos e serviços desenvolvidos a fim de garantir a satisfação dasnecessidades dos clientes.

Como parte integrante da DTI (Diretrizes de Tecnologia da Informação), a MDS estáinstitucionalizada desde 2009 e em dezembro de 2012 passou por uma atualização. Esta atualização

foi desenvolvida em um trabalho conjunto das áreas de TI do Sicoob e teve como objetivo incorporarnovos processos e ajustar os existentes a realidade da instituição.

http://cmsp101/catalogo




7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

103 de 166

A Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas - MDS foi normatizada pelo documento MIG -Metodologias de Tecnologia da Informação do Sicoob Confederação, publicado pela Gerência deNormas - Genor.

Benefícios da MDS

Com a atualização da metodologia institucionalizada, grandes benefícios foram alcançados dentro daTI:

Unificação dos conceitos e formas de trabalhos das diferentes equipes de desenvolvimento desistemas;

Padronização dos artefatos em todas as áreas de TI e com envolvimento com as áreas de

negócio; Maior envolvimento dos Gestores de Negócio durante todo o processo de desenvolvimento; Aprovação eletrônica, pelas áreas de TI e gestores, dos artefatos da modelagem de negócio:

o Documento de Visão de Solicitação – DVS;o Documento de Requisito – DRQ;o Documento de Regras de Negócio – DRN;

Aprimoramento da cultura de processo dentro da organização; Redução da dependência de pessoas, com processos estabelecidos; Incremento da base de conhecimento por meio da elaboração dos artefatos previstos no

processo; Integração entre as ferramentas que apoiam o processo de desenvolvimento (Plataforma de

Tecnologia da Informação - PTI e Gerenciador de Implantação de Software e Serviços - GIS),para facilitar a verificação por parte da equipe de QA;

Disseminação do conhecimento por meio dos artefatos produzidos no processo; Mapeamento detalhado de cenários das funcionalidades dos sistemas, por meio do Documento de

Especificação Funcional – DEF. Os casos de testes são mais completos, pois utilizam as informações contidas nos artefatos

produzidos no processo; Adoção da integração contínua que permitiu a verificação da qualidade dos códigos produzidos

pelas equipes de desenvolvimento, por meio de ferramentas orientadas por regras definidas pelaequipe de arquitetura;

Elaboração de um documento técnico que registra o desenho da solução dos aplicativos – Documento de Arquitetura de Solução – DAS;

Definição de uma estrutura de diretórios padronizada, para armazenamento dos artefatosproduzidos ao longo do processo de desenvolvimento, no sistema de controle de versão.

Melhor acompanhamento workflow, do desenvolvimento até a publicação em produção, dasdemandas.

Garantia do cumprimento das atividades estabelecidas no processo, com inclusão de uma etapade garantia de qualidade - QA.

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

104 de 166

Disseminação do conhecimento

A Gearq como responsável pelo processo de desenvolvimento estabeleceu alguns instrumentos para

difundir a Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas, tais como:

a. Treinamentos

Treinamentos sob demanda são realizados para explanação da Metodologia de Desenvolvimento deSistemas – MDS, aos profissionais das áreas de TI.

b. Canais de comunicação

i. Informativos – Comunicados via e-mail com conteúdo diversos sobre a MDS;ii. Wikipédia do Sicoob – Nesta ferramenta são é publicados o conteúdo da Metodologia pormeio de exemplos práticos, para facilitar o entendimento e absorção do conhecimento;iii. O grupo de trabalho é composto por profissionais de diversas áreas da TI, os quais sãopontos focais dentro das gerências, a fim de captar sugestões de melhoria bem comodisseminar a Metodologia;iv. Reuniões do Grupo de Trabalho – MDS.

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

105 de 166

Melhoria Contínua

A Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas, por meio do ciclo PDCA, promove a melhoriacontínua dos processos. O Grupo de Trabalho tem como objetivo rever periodicamente osindicadores dos processos e quando necessário prover mudanças para torná-lo mais eficiente, nosentido de adequar os processos às necessidades da TI e dos gestores de Negócio.

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

106 de 166

5.5. PLANEJAMENTO PRODUÇÃO

5.5.1. Mapa de Eventos e Movimentos do Sicoob

Segunda-feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado/Domingo1

ATM´s do Sicoob. Processode Migração / Incorporação.

2 3 4 5 6 7 e 8Movimento Segunda-Feira.Pagamento de benefíciosINSS. Arrecadação deConvênios.

Dia Produção Sisbr .Movimento Batch – Compe

Inferior. Pagamento debenefícios INSS. Arrecadaçãode Convênios.

Pagamento de benefíciosINSS. Arrecadação deConvênios.

Dia Produção Sisbr .Pagamento de benefíciosINSS. Arrecadação deConvênios.


ATM´s do Sicoob.

9 10 11 12 13 14 e 15Movimento Segunda-Feira.

Arrecadação de Convênios.

Dia Produção Sisbr .

Movimento Batch – CompeInferior. Arre cadação deConvênios. Arrecadação deGPS.

Congelamento do Ambiente.

Data comemorativa - Dia dosNamorados. Jogo do Brasilna Copa do Mundo. HORÁRIODE FUNCIONAMENTO DASCOOPERATIVAS REDUZIDO:08:30 ÀS 12:30. Grandemovimento dos canais.

Dia Produção Sisbr. ATM´s do Sicoob.

16 17 18 19 20 21 e 22Movimento Segunda-Feira.Movime nto Batch –

Empré stimo 0001.

Congelamento do Ambiente.Jogo do Brasil na Copa doMundo. HORÁRIO DEFUNCIONAMENTO DASCOOPERATIVAS REDUZIDO:08:30 ÀS 12:30.

Dia Produção Sisbr . Congelamento do Ambiente.Feriado Corpus Christi.Aumento de t ransações CDOe ATM.

Arre cadação de GPS.Arrecadação de DARF e DAS.Pagto de leite dasCooperativas Rurais.

ATM´s do Sicoob.

23 24 25 26 27 28 e 29Congelamento doAmbiente. Jogo do Brasilna Copa do Mundo.HORÁRIO DEFUNCIONAMENTO DASCOOPERATIVAS REDUZIDO:08:30 ÀS 12:30.

Dia Produção Sisbr .Pagamento de benefíciosINSS.


Dia Produção Sisbr .Pagamento de benefíciosINSS. Arrecadação deConvênios.


ATM´s do Sicoob.

30Movimento Segunda-Feira.Pagamento de benefíciosINSS. Arrecadação deConvênios. LiberaçãoOperações de Crédito.Grande Movimento Batch.Processo de Migração /Incorporação.

Eventos e Movimentos do Sicoob – Junho/2014

Legenda: Verde - Normal; Amarelo - Atenção; Vermelho - Alto Risco; Azul - Feriado; Roxo-Datas Diferenciadas

DIRETORIA EXECUTIVASICOOB CONFEDERAÇÃO

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

107 de 166

Legenda

Classificação Descrição Verde NORMAL. Dia de movimento normal (Atenção e monitoramento padrões).

Amarelo ATENÇÃO. Dia de grande movimento on-line e/ou batch ou algum movimento especiallocalizado em determinada cooperativa, região ou grupo de cooperativas. Atenção emonitoramento redobrados nestas datas.

Vermelho

ALTO RISCO. Dia de grande (ou enorme) movimento on-line e/ou batch em todo o Sicoob ouainda, algum movimento especial localizado em determinada cooperativa, região ou grupo decooperativas. Atenção e monitoramento com prioridade total nessas datas. Deve-se evitargrandes mudanças ou atualizações nas datas que antecedem estes dias ou períodos.

Azul Feriado Nacional.

Roxo Datas Diferenciadas.

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

108 de 166

5.6. MONITORAÇÃO

A monitoração do ambiente de TI e das transações de negócio é um dos pilares estratégicos que

possibilitam que a área tenha total controle do ambiente e possa tomar ações proativas no sentidode resolver mais rapidamente e retornar os serviços à situação normal em caso de panes ou paradas.

5.6.1. Monitoração Gepro – Sicoob Confederação

A equipe de monitoração da Gepro é composta por 46 integrantes divididos em escalas de trabalho24 x por 7. São desempenhadas atividades proativas com o intuito de minimizar erros eindisponibilidade do ambiente, tanto para as cooperativas filiadas quanto para a Confederação.Utilizando as mais modernas ferramentas de controle e monitoração baseadas em melhores práticas

da TI. Também são desenvolvidos mecanismos internos que facilitam a atividade da equipe. Atualmente a equipe de monitoração da Gepro é subdividida em áreas, a saber:

Equipe de Canais – Atua preventivamente na detecção de possíveis falhas nos canais deatendimento.

Equipe SPB – Monitora o ambiente e a troca de mensagens entre as câmaras de pagamentose o Bancoob. Atua também na operacionalização de atualização dos sistemas SPB.

Equipe Backbone – Equipe responsável em monitorar os links com as operadoras detelecomunicações, bem como a disponibilidade desses links para as cooperativas centrais,singulares e CPS. A equipe também é responsável pela monitoração dos servidores e serviçosdo ambiente de homologação.

Equipe de Monitoração Geral – Responsável por toda a monitoração do ambienteorganizacional e execução de procedimentos quando demandados.

Equipe de Apoio – Responsável em prestar suporte as outras equipes da monitoração eoperação, auxiliando na elaboração, execução e modificações de procedimentos quandonecessário. Criação do mapa de eventos e de horários críticos.

A Equipe de Apoio da Gepro oferece suporte às equipes de operação, também da Gepro, auxiliandonas atualizações dos mais diversificados sistemas e na execução de tarefas diárias. Os integrantes daoperação estão divididos em subequipes:

Equipe de Atualizações – Efetua atualizações de sistemas em produção (mediante GAM oupré-determinadas), homologação e teste integrado.

Equipe Backup – Responsável pela execução das rotinas de backup e restores por meio desolicitações ou agendadas.

Equipe Compe – Grupo designado em executar os processos da compensação e convênios dascooperativas e empresas parceiras.

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

109 de 166

Equipe Fechamento – Atua na execução e processamento de todo o fechamentoConfederação, bem como atender demandas solicitadas por cooperativas que sejamdelegadas ao grupo.

Atualmente a monitoração da Gepro conta com um painel composto por 24 telas de 46 polegadas,concebido nos mais atuais modelos estruturais de arquitetura tecnológica. Esse painel está dispostode maneira estratégica, onde todas as equipes conseguem visualizar de maneira rápida quaisquerrotinas sistêmicas que estejam fora do padrão adotado pela gerência.

As equipes de monitoração executam suas atividades baseadas em documentação seguindo umchecklist específico, onde contem todos os itens necessários para garantir um ambiente de altadisponibilidade. Também, são adotados relatórios diários com descrição de todas as ações ocorridasno dia. Esses relatórios estão divididos por equipes, conforme abaixo:

Relatório Diário de Canais - Informa movimentações ocorridas nos canais de atendimento,bem como erros, percentuais de disponibilidade e ações efetuadas durante o dia.

Relatório Diário de Monitoração do SPB – Relata a disponibilidade das câmaras de pagamentoscom o Bancoob, bem como incidentes ou ocorrências que por ventura possam ocorrer.

Relatório de Diário de Monitoração Rede Multi Sicoob, Internet e Rede Parceiros – Detalha adisponibilidade dos links, incidentes ou ocorrências que possam afetar o ambiente.

Relatório de Monitoração Geral – Dividido em Relatórios Diurno, Noturno e Final de Semana eFeriados. Objetivando informar a todos os setores da Confederação as ações e rotinas

ocorridas em toda corporação.

Para o bom funcionamento da Gerencia, todas as equipes seguem checklist e disponibilizamrelatórios diários, inclusive a equipe de operação da Gepro:

Relatório Diário de Atualização – Relata todas as atualizações ocorridas durante o dia, tambémpossíveis erros.

Relatório de Backup – Nesse relatório são informados todos os backups e restores executados,mediante solicitação ou agendados. Disponibilidade de infra para execução desses eventos.

Relatório Diário da Compensação e Convênio – Informa os processos ocorridos nacompensação e convênios.

Fechamento – Não possui um relatório especifico, porém todas as ocorrências estãocontempladas nos relatórios Diurno e Noturno de Monitoração.

Visando sempre melhorar as ferramentas e meios para garantir uma alta disponibilidade, a equipe de

monitoração investe em profissionais qualificados e empenhados com o Sicoob, buscandoaperfeiçoamento e técnicas primordiais ao bom funcionamento da Confederação. Atualmente aestrutura da sala de monitoração segue normas para garantir maior eficiência no controle das rotinasorganizacionais.

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

110 de 166

5.6.1.1 Contatos

Gepro Operação / Produção

Gerente: Bruno Rithele - Ramal: 5343Líder: Viviane da Cunha Moura - Ramal: 5310

5.6.2. Monitoração da Rede

Atualmente são utilizadas as ferramentas MRS – Monitora Rede Sicoob e Nagios , que será integradaà plataforma de monitoração.

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

111 de 166

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

112 de 166

5.6.3. Monitoração das Transações de Negócio

A plataforma de monitoração alia a mais avançada tecnologia de interfaces web com os recursos de

processamento de TI. É uma ferramenta única e centralizada para monitoração, que forneceinformações detalhadas, de forma on-line , sobre as transações realizadas nos canais de atendimento,por meio do SRTB, e nos módulos do SISBR 2.0, permitindo o acompanhamento dos seguintesaspectos:

Disponibilidade;

Desempenho (tempo de resposta);

Volume de processamento;

Acompanhamento de níveis de serviço;

Planejamento de capacidade.

Essas informações podem ser apresentadas em forma das seguintes visões:

Monitoração das transações em tempo real (SRTB e SISBR 2.0);

Estatísticas por:

o Central;

o Servidor de banco de dados;

o Servidor de aplicação;

o Transação;

o Canal de atendimento (SRTB);

o Plataforma (SISBR 2.0).

5.6.3.1. Visões da Monitoração

5.6.3.1.1. Monitoração das Transações em Tempo Real (Pró-atividade)

A monitoração das transações em tempo real permite que as áreas de TI do Sicoob visualizem astransações oriundas dos canais de atendimento e do SISBR 2.0 no momento em que elas estãosendo processadas nos datacenters do Sicoob Confederação.

Por meio desta visão, as áreas de TI, conseguem ter uma abordagem proativa em relação aos canaisde atendimento e ao SISBR 2.0. No intervalo de 10s, 30s (padrão) ou 60s, a ferramenta exibe aquantidade de transações realizadas com sucesso no período, bem como as transações rejeitadas

por erro de ambiente ou de negócio.

Após a implantação desta visão os seguintes benefícios foram alcançados:

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

113 de 166

A identificação dos erros com antecedência;

Os ajustes necessários no ambiente de produção;

O aumento da disponibilidade e desempenho das transações;

A redução do risco operacional das cooperativas e seus associados.

A monitoração das transações permite ao usuário realizar diversas configurações de tela, tais como:

Adicionar vários painéis de monitoração em uma só interface;

Selecionar o tipo de gráfico: linha ou barras;

Selecionar o tipo de informação: quantidade de transações ou tempo médio de resposta;

Agrupar a informação por canal (SRTB), plataforma (SISBR 2.0)

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

114 de 166

A ferramenta também dispõe de diversos filtros, permitindo monitorar as transações por:

SRTB:

Canal; Transação; Instância de SRTB; Banco de dados; Cooperativa

SISBR 2.0:

Plataforma; Serviço; Servidor de aplicação; Banco de dados; Cooperativa

Para cada transação rejeitada (por erro de ambiente ou negócio), a ferramenta permite a consulta deinformações complementares de cada transação, tais como:

Canal ou plataforma; Transação ou serviço;

Instância de SRTB ou servidor de aplicação SISBR 2.0;

Servidor de banco de dados;

Horário de execução;

Tempo de resposta;

Código e mensagem de erro;

Cooperativa, PA e terminal*.

* A informação do número do terminal é disponível para os canais Caixa, ATM e Correspondente.

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

115 de 166

5.6.3.1.2. Estatísticas

As visões de estatísticas fornecem informações consolidadas sobre as transações realizadas noscanais de atendimento por meio do SRTB e nos módulos do SISBR 2.0, demonstrando os índices deprodutividade, tempo de resposta, disponibilidade e volumetria, segmentados por:

Central;

Servidor de banco de dados; Servidor de transações;

Transação;

Canal de atendimento (SRTB);

Plataforma (SISBR 2.0).

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

116 de 166

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

117 de 166

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

118 de 166

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

119 de 166

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

120 de 166

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

121 de 166

66-- GGEESSTT Ã ÃOO DDEE DDEEMM A ANNDD A ASS DDEE TTII

Pautas de Demandas

Evolução Anual

Painel Executivo

Gerenciador de Implantação de Software e Serviços - (GIS)

Relatório de Produtividade

Pontos de Atendimento

Ações para Redução do Risco Operacional

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

122 de 166

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

123 de 166

6. GOVERNANÇA PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE TI

As prioridades estratégicas do Sicoob são discutidas e priorizadas no âmbito do Comitê de GestãoEstratégica de Soluções Corporativas para as Cooperativas do Sicoob. O Comitê é um órgão

consultivo do Conselho de Administração e tem como finalidade discutir, demandar e avaliar projetosde soluções corporativas para as cooperativas do Sicoob.

As demandas estratégicas discutidas no Comitê de Gestão são classificadas entre mandatórias,urgentes, necessárias e desejáveis e compõem o plano de ação do Planejamento Estratégico de TI(PETI) que está em sua edição 2014-2016.

Para fins de classificação e priorização das demandas as seguintes premissas são consideradas:

Atendimento a demandas mandatórias, apontamentos de auditoria e controles internos; Alinhamento com o PES – Planejamento Estratégico do Sicoob; Atendimento de solicitações das entidades do Sicoob (Cooperativas, Confederação, Bancoob e

Coligadas); Ações que possam representar incremento dos negócios nas cooperativas; Automação de processos manuais nas cooperativas; Alinhamento com os programas de negócio corporativos (Acreditar, Cobrança, Centralização

Contábil, Captação, Monitorar, AfinaRH e Projeto Otimizar Negócios); Conveniência para os associados e mobilidade; Continuidade do processo de renovação da arquitetura tecnológica dos aplicativos para

suportar o crescimento dos negócios do Sicoob e atualizar a tecnologia inicial do Sisbr queestá obsoleta;

Alocação dos profissionais condicionada à entrega de especificações pelos gestores denegócio;

A Metodologia de Gestão de Demandas - MGD, institucionalizada em outubro de 2011, consolida asmelhores práticas relacionadas ao processo de gestão de demandas de TI por meio de modelo depauta que permite a centralização do atendimento e consequente garantia de foco no atendimentode demandas sistêmicas.

Este modelo prevê a realização de reuniões periódicas de priorização e acompanhamento. Nasreuniões de priorização os gestores avaliam o estoque de pré-demandas e com o apoio derepresentantes da TI priorizam quais demandas serão atendidas no próximo período.

Nas reuniões de acompanhamento entre os gestores e representantes da TI são registradas asituação atual do atendimento de cada demanda por meio do módulo de Gestão de TI da Plataformade Tecnologia da Informação – PTI.

Para os produtos que ainda não estão regidos por meio de pautas, as solicitações à TI (pré-demandas) são registradas pelos solicitantes diretamente na ferramenta eletrônica denominada e-Gecart para posterior priorização e atendimento.

A MGD além de classificar as demandas segundo a sua natureza prevê ainda que deverão sertratadas de forma prioritária as demandas de caráter legal. As demandas são classificadas nasseguintes categorias:

• Mandatória;• Auditoria;

• Evolutiva Negocial;

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

124 de 166

• Segurança;

• Performance dentre outros.

Alguns produtos de negócios ou mesmo aplicativos foram agrupados em assuntos e seguem estemodelo de gestão de demandas por pauta, conforme descrito a seguir:

Assunto: Crédito e Cadastro

As demandas de tecnologia para o processo de crédito passaram a ser analisadas, priorizadas egerenciadas no âmbito do Projeto Acreditar. São consideradas demandas de tecnologia para oprocesso de crédito aquelas relacionadas a: empréstimos; crédito rural; títulos descontados;operações Bancoob (Produtos Bancoob); Finame; BNDES; Central de Risco; cliente (cadastro);

análise financeira de devedores; limites de crédito; classificação de risco de operações e informaçõespara a gestão do crédito. (Informações extraídas da circular Sicoob Confederação nº 069 de19.07.2010, que instituiu regime especial de gestão de demandas de crédito).

Assunto: Cobrança

As demandas de tecnologia para o produto cobrança bancária serão analisadas, priorizadas egerenciadas no âmbito do Projeto Cobrança. São consideradas demandas de tecnologia para oproduto cobrança bancária aquelas relacionadas aos módulos Cobrança e Cedente do Sistema deInformática do Sicoob (Sisbr). (Informações extraídas da circular Sicoob Confederação 110 de

19.01.2011, que altera e consolida as instruções sobre o regime especial de gestão de demandas doproduto cobrança bancária para o Sisbr apresentadas na Circular Sicoob Confederação 092).

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

125 de 166

MGD e Integração com outros Processos

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

126 de 166

6.1. PAUTAS

6.1.1. Assunto: Cobrança

Nº STI SituaçãoPri. Área Título ProdutoPrevisão/

ConclusãoAcordado

Previsão/ Conclusão

Atual

1 13123 GESIN2 PROTESTO DE TÍTULOS POR M EIO DAS CRA COBRANCA 18/12/2013 18/12/2013

2 13970 GESIN2 TRATAM ENTO DE GERAÇÃO DE ARQUIVOS PARA IM PRESSÃO DE BOLETOS COBRANCA 14/03/2014 CONCLUÍDA

EM PILOTO

04/04/2014

3 13115 GESIN2 REESTRUTURAÇÃO LINHA DIGITÁVEL/CÓDIGO DE BARRAS E FATOR VENC COBRANCA 14/03/2014 CONCLUÍDA04/04/2014

4 14984 GESIN2 NOVO CADASTRO DE SACADOS COBRANCA 07/02/2014 CONCLUÍDA07/02/2014

5 15132 GESIN2 NOVO CADASTRO DE BOLETOS COBRANCA 07/02/2014 CONCLUÍDA07/02/2014

6 15750 GESIN2 PERSONALIZAÇÃO DOS BOLETOS COBRANCA 07/02/2014 CONCLUÍDA07/02/2014

7 16345 GECAN EVOLUTIVAS TÉCNICAS DO SERVIÇO DE COBRANÇA SICOOBNET EM PRES OFFICE BANKING 09/12/2013 CONCLUÍDA09/12/2013

8 14655 GESIN2 TRANSAÇÕES DE M OVIM ENTO DE COM PE VIA BANCO DE DADOS COBRANCA 01/08/2013 CONCLUÍDA04/04/2014

9 17034 GESIN2 RELATÓRIO DE INCONSITÊNCIAS NO RECEBIM ENTO DE TÍTULOS VLB COBRANCA 03/10/2013 CONCLUÍDA03/10/2013

10 17400 GESIN2 EVOL. NO CONTROLE DE VERSÃO E NUM ER. DO LAYOUT DE ARQ E LOTE COBRANCA 04/12/2013 CONCLUÍDA04/12/2013

11 12525 GESIN2 COBRANÇA-IB EM PRESARIAL-TROCA DE ARQUIVOS CNAB 240 E 400 COBRANCA 16/04/2014 EM HOM OLOGAÇÃO15/08/2014

12 13639 GECAN COBRANÇA NO EM PRESARIAL - TROCA DE ARQUIVOS - CNAB240-GECAN OFFICE BANKING 16/04/2014 EM HOM OLOGAÇÃO15/08/2014

13 13641 GECAN COBRANÇA NO EM PRESARIAL - TROCA DE ARQUIVOS - CNAB400-GECAN OFFICE BANKING 16/04/2014 EM HOM OLOGAÇÃO15/08/2014

14 16926 GESIN2 DESVINCULAÇÃO GERAÇÃO NR COBRANÇA NOS CAIXAS/CORRESPONDENTES COBRANCA 16/04/2014 EM HOM OLOGAÇÃO22/08/2014

15 17542 GESIN2 APRESENTAÇÃO DE VALORES DE DESCONTO PARA BOLETOS EM DDA COBRANCA 14/05/2014 EM HOM OLOGAÇÃO23/07/2014

16 17539 GESIN2 RELATÓRIO EVENTUAL DE TÍTULOS VENCIDOS NO M ÓDULO COBRANÇA COBRANCA 04/12/2013 CONCLUÍDA

04/12/2013

17 17373 GESIN2 RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÃO COBRANÇA (SUPRIM IR TIT TRANSFERIDOS) COBRANCA 24/01/2014 CONCLUÍDA24/01/2014

18 17565 GESIN2 INCLUIR CONSULTA DE CANCELADOS NA CONSULTA DE TÍ T PROTESTADO COBRANCA 14/03/ 2014ENVIADA PARAHOMOLOGAÇÃO

10/07/2014

19 17547 GESIN2 ADICIONAR FILTROS PARA CONSULTA DE BOLETOS NO IB EM PRESARIAL COBRANCA 09/04/2014 CONCLUÍDA26/06/2014

20 17536 GESIN2 INCLUIR “SEU NÚM ERO” NOS RELATÓRIOS DO MÓDULO CEDENTE COBRANCA 24/01/2014 CONCLUÍDA24/01/2014

21 17537 GESIN2 TÍTULOS RETORNADOS À COBRANÇA SIM PLES (COM ANDAR PROTESTO) COBRANCA 05/03/2014 IM PEDIDA05/03/2014

22 17538 GESIN2 ALTERAR FLOAT PADRÃO NO CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS COBRANÇA COBRANCA 04/12/2013 CONCLUÍDA04/12/2013

23 17540 GESIN2 INTERVALO PARA EM ISSÃO 2ª VIA DE TÍTULOS NO M ÓDULO CEDENTE COBRANCA 14/03/2014 CONCLUÍDA04/04/2014

24 17543 GESIN2 RELATÓRIOS DE CHEQUES EM CUSTÓDIA NO M ÓDULO COBRANÇA COBRANCA 04/12/2013 CONCLUÍDA04/12/2013

25 17548 GESIN2 M ELHORIA NO CADASTRO DE BOL. SEM REGISTRO NO IB EM PRESARIAL COBRANCA 02/04/2014ENVIADA PARAHOMOLOGAÇÃO

30/07/2014

26 17544 GESIN2 ENVIO DE BOLETOS POR E-M AIL NO M ÓDULO CEDENTE COBRANCA 24/01/2014 CONCLUÍDA24/01/2014

27 17564 GESIN2 EVOLUÇÃO NO PROCESSO DE UPLOAD DE ARQUIVOS DO M ÓDULO CEDENTE COBRANCA 14/03/2014 CONCLUÍDA04/04/2014

28 17492 GESIN2 VALIDAÇÃO DA APLICAÇÃO M ÓDULO CEDENTE EM AM BIENTE M ACINTOSH COBRANCA 30/04/2014 IM PEDIDA18/06/2014

29 17599 GESIN2 GERAÇÃO DE M OV. DEVOLUÇÃO/INCONSIST DE SUA REM . VIA ON-LINE COBRANCA 04/06/2014ENVIADA PARAHOMOLOGAÇÃO

25/06/2014

30 17982 GESIN2 LIBERAÇÃO DE BANCOS CONVENIADOS COBRANCA 07/02/2014 CONCLUÍDA07/02/2014

31 18475 GESIN2 AUM ENTO DO TAMANHO DOS CAMPOS EMAIL E NÚMERO DE DOCUM ENTO COBRANCA CONCLUÍDA

32 18574 GESIN2 ENVIO DE BOLETOS POR E-MAIL NO M ÓDULO CEDENTE COBRANCA 04/04/2014

04/04/2014

CONCLUÍDA

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

127 de 166

6.1.2. Assunto: Acreditar

Nº STI Situação

09/04/2014 CONCLUÍDA35 10477 GESIN2 QUITAÇÃO ANTECIPADA BNDES/FINAM E (PRÉ/PÓS-FIXADA) FINAM E/BNDES 08/05/2014

27/06/20 14

34 15479 GESIC PH13 - CRIAÇÃO DE LAYOUT DE NEGATIVAÇÃO (SPC BRASIL) COBRANÇA ADM INISTRATIVA 27/06/2014 27/06/2014 EM TESTE INTEGRADO

33 15226 GESIC PH13 - CRIAÇÃO LAYOUT DE NEGATIVAÇÃO (BOA VISTA) COBRANÇA ADM INISTRATIVA 27/06/2014 EM TESTE INTEGRADO

21/07/2014

31 12259 GESIN2 PH12 - RENEGOCIAÇÃO AUTOM ÁTICA - FASE 1 EM PRÉSTIMO 03/10/2014 03/10/2014 EM DESENVOLVIM ENTO

30/09/2014

30 15048 GESIN1 RELATORIO PARA MONITORAM ENTO DO COM PARTILHAM ENTO DE CADASTRO CLIENTE 30/05/2014 EM DESENVOLVIM ENTO

EM PILOTO29 14377 GESIN1 PH02 - INFORM AÇÕES PROFISSIONAIS CLIENTE 31/12/2014

30/05/20 14

28 12919 GESIN1 ALTERAÇÃO DO FORM ULÁRIO DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO DO CLIENTE CLIENTE 30/05/2014 30/05/2014 EM DESENVOLVIM ENTO

30/06/2014

27 11884 GESIN1 PH02 - REGISTRO DE VALOR PARA ANOTAÇÕES CLIENTE 30/05/2014 EM DESENVOLVIM ENTO

EM T ESTE INTEGRADO26 17432 GESIC CONSULTAS EXTERNAS - ANOTAÇÃO ÉTICA ONLINE PRODUTOS CORPORATIVOS 30/06/2014

30/05/20 14

25 17276 GESIC CONSULTAS EXTERNAS - INTEGRAÇÃO COM SPC BRASIL PRODUTOS CORPORATIVOS 30/05/2014 30/05/20 14 EM PILOTO

30/04/2014

24 17275 GESIC CONSULTAS EXTERNAS - INTEGRAÇÃO COM A BOA VISTA SERVIÇOS PRODUTOS CORPORATIVOS 30/05/2014 EM HOM OLOGAÇÃO

CONCLUÍDA23 15430 GESIC PH02-CONSULTAS EXTERNAS INTEGRAÇÃO SRF E DOWNLOAD ARQUIVO CLIENTE 30/04/2014

04/06/2014

22 12683 GESIN1 M ÓDULO DE CADASTRO DE BENS CLIENTE 20/01/2014 20/01/2014 IM PEDIDA

04/06/2014

21 18940 GESIC CRL-LOCALIDADE IBGE VERSUS LOCALIDADE DO SISTEM A LOCALIDADE CLASSIFICACAO DE RISCO DE CLIENTES 09/05/2014 CONCLUÍDA

CONCLUÍDA20 18641 GESIC CRL - CLASSIFICAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CLASSIFICACAO DE RISCO DE CLIENTES 30/04/2014

31/07/2014

19 18361 GESIC CRL - M ELHORIAS - NOVAS VARIAVEIS CLASSIFICACAO DE RISCO DE CLIENTES 30/05/2014 04/06/2014 CONCLUÍDA

31/08/2014

18 9758 GESIN2 PH03 - CRIAÇÃO DO M ODULO CONTROLE DE LIM ITES DO SICOOB - CLS CLASSIFICACAO DE RISCO DE CLIENTES 31/07/2014 EM PILOTO

EM DESENVOLVIMENTO17 17022 GESIC CRL - M ELHORIAS - ANÁLISE VERTICAL E HORIZONTAL CLASSIFICACAO DE RISCO DE CLIENTES 30/07/2014

31/07/2014

16 170 21 GESIC CRL - MELHORIA S A DM INISTRAÇÃO CLASSIFICA ÇÃO E ACOM PANHAM ENTO CLA SSIFICACA O DE RISCO DE CLIENTES 29 /08/ 2014 29/08/2014 NÃO INICIADA

30/09/2014

15 17020 GESIC CRL - M ELHORIA DAS SÚM ULAS CLASSIFICACAO DE RISCO DE CLIENTES 30/05/2014 EM HOM OLOGAÇÃO

NÃO INICIADA14 16543 GESIC CRL - M ELHORIAS – EXPORTAÇÃO DE DADOS CLASSIFICACAO DE RISCO DE CLIENTES 30/09/2014

31/07/2014

13 17019 GESIC CRL - M ELHORIA DE RELATORIOS CLASSIFICACAO DE RISCO DE CLIENTES 27/06/2014 31/07/2014 EM DESENVOLVIMENTO

26/09/2014

12 16327 GESIC CRL - APROVEITAM ENTO DE QUESTIONÁRIO BALANÇO CLASSIFICACAO DE RISCO DE CLIENTES 30/05/2014 EM HOM OLOGAÇÃO

NÃO INICIADA11 17018 GESIC CRL - LIM ITES SUGERIDOS POR PORTIFÓLIO CLASSIFICACAO DE RISCO DE CLIENTES 26/09/2014

31/07/2014

10 12445 GESIN2 PH03 - CLASSIFICAÇÃO DE OPERAÇÕES - COP CENTRAL DE RISCO DE OPERAÇÕES 01/07/2014 01/07/2014 EM HOM OLOGAÇÃO

30/05/20 14

9 16542 GESIC CRL - M ELHORIAS - ATRIBUIÇÃO DE LIM ITES CLASSIFICACAO DE RISCO DE CLIENTES 30/05/2014 EM HOM OLOGAÇÃO

EM HOMOLOGAÇÃO8 14877 GESIN1 INTEGRAÇÃO DOS SIST.(CRL-COP-CLS) COM CONTA CORRENTE CONTA CORRENTE 30/04/2014

30/04/2014

7 13405 GESIN2 PH11- M ÓDULO DE LIBERAÇÃO EM PRÉSTIMO 30/04/2014 30/04/2014 EM PILOTO

30/04/2014

6 13404 GESIN2 PH09 - M ÓDULO DE FORM ALIZAÇÃO EM PRÉSTIMO 30/04/2014 EM PILOTO

EM PILOTO5 9446 GESIN2 PH07 - CRIAÇÃO DO M ODULO DE ESTUDO DE OPERAÇÃO EM PRÉSTIMO 30/04/2014

EM DESENVOLVIMENTO

11/02/2015

4 12260 GESIN2 PH09 - M ÓDULO GARANTIA EM PRÉSTIMO 30/04/201430/04/2014

15/08/2014

EM PILOTO

15/08/2014

3 14230 GESIN2 FUNDO CONSTITUCIONAL - SISBR EM PRÉSTIMO 11/02/2015 EM DESENVOLVIM ENTO

PH 99-8 - NOVA PLATAFORM A DE CRÉDITO (PROPOSTA EM PRESTIM O) EM PRÉSTIMO 30/04/2014

Previsão/ConclusãoAcordado

30/04/2014

2 15567 GESIN2 PH 99-8 - NOVA PLATAFORM A DE CRÉDITO (CREDITO RURAL) CREDITO RURAL

EM PILOTO

Pri. Área Título ProdutoPrevisão/Conclusã

o Atual

1 11647 GESIN2

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

128 de 166

14410 EM DESENVOLVIM ENTO

31/07/2014

30/06/2014

75 17082 GESIN2 AJUSTES NA COBRANÇA DO SEGURO PRESTAM ISTA PARA OP. CONSIG. EM PRÉSTIMO 10/07/2014 EM HOM OLOGAÇÃO

IMPEDIDA74 16909 GESIN2 PROCAPCRED E COTAS PARTES INTEGR E DESBLOQUEIO DE CAPITAL EM PRÉSTIMO 30/05/2014

26/06/2014

73 19160 GESIN1 ARQUIVOS BACEN - INFORM ES LEGAIS - CARGA ETL CLIENTE 09/05/2014 10/06/2014 CONCLUÍDA

06/08/2014

72 19158 GESIN2 ARQUIVOS BACEN - INFORM ES LEGAIS - CARGA ETL EM PRÉSTIMO 09/05/2014 CONCLUÍDA

EM DESENVOLVIMENTO71 15577 GESIC AUTOM ATIZAÇÃO DE AQUIVOS - ATENDIM ENTO DEM ANDAS BACEN PRODUTOS CORPORATIVOS 30/06/2014

13/12/2013

70 10596 GESIN2 PROJETO ECO - EMPRESTIM O CONSIGNADO ONLINE - INSS EM PRÉSTIMO 31/01/2014 31/01/2014 IM PEDIDA

04/06/2014

69 15834 GESIC GED PROAGRO - RELATÓRIOS PRODUTOS CORPORATIVOS 13/12/2013 EM PILOTO

CONCLUÍDA68 12932 GESIN2 CRIAÇÃO E ALTERAÇÃO DE TAGS EM PRÉSTIMO 30/05/2014

09/05/20 14

67 16017 GESIN2 AJUSTE NAS INFORMAÇÕES DO CET - RES.4197 BACEN EM PRÉSTIMO 30/05/2014 04/06/2014 CONCLUÍDA

23/05/20 14

66 13674 GESIN2 PH12 - FUNCIONALIDADE ALTERAÇÃO DAS GARANTIAS REGISTRADAS EM PRÉSTIMO 09/05/2014 EM PILOTO

EM PILOTO65 15600 GESIC FLUXO GED-CONTROLE DO BNDES - PAC/FRO PRODUTOS CORPORATIVOS 23/05/2014

23/07/20 14

64 17392 GESIN2 COP-M ELHORIAS NA CLASSIFICAÇÃO EM LOTE/ALTERAÇÃO SLD DEVEDOR CENTRAL DE RISCO DE OPERAÇÕES 30/04/2014 30/06/2014 EM HOM OLOGAÇÃO

15/05/2014

63 17133 GESIN2 AJUSTE NA GERAÇÃO DO DOCUM ENTO 3050 CENTRAL DE RISCO DE OPERAÇÕES 23/07/2014 EM DESENVOLVIM ENTO

EM DESENVOLVIMENTO62 16940 GESIN2 INSERÇÃO NO DOCUMENTO 3050 DAS OPERAÇÕES FORA DO SISBR CENTRAL DE RISCO DE OPERAÇÕES 15/05/2014

31/05/2014

61 16939 GESIN2 OPERAÇÕES EM PREJUÍZO – REGISTRO NO DOCUMENTO 3 050 C EN TR AL D E R ISC O D E OPER AÇÕES 15/ 0 5/ 2 014 15/05/2014 IMPEDIDA

30/06/2014

60 17274 GESIN2 TD - IM PORTAÇÃO DE ARQUIVOS DE COBRANÇA BANCÁRIA TITULOS DESCONTADOS 31/05/2014 NÃO INICIADA

EM DESENVOLVIMENTO59 18681 GESIN2 TD - REAPRESENTAÇÃO AUTOM ÁTICA DE CHEQUE - M OTIVO 11 TITULOS DESCONTADOS 27/06/2014

04/06/2014

58 11273 GESIN2 PH12 - M IGRAÇÃO DO TD PARA O SISBR 2.0 - PACOTE 2 TITULOS DESCONTADOS 09/05/2014 31/10/2014 EM DESENVOLVIMENTO

21/05/2014

57 18968 GESIN2 RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE TRAVA TITULOS DESCONTADOS 21/05/2014 CONCLUÍDA

EM HOMOLOGAÇÃO56 18348 GESIN2 RECEBÍVEIS DE CAR TÃO – GERAÇÃO DE RELATÓRIOS TITULOS DESCONTADOS 21/05/2014

30/12/2014

55 17157 GESIN2 CCB DE LIM ITE NO M ÓDULO DE TÍTULOS DESCONTADOS TITULOS DESCONTADOS 18/05/2014 18/05/2014 EM DESENVOLVIMENTO

08/09/2014

54 15191 GESIN2 SEGREGAÇÃO DO VALOR DE PRINCIPAL E JUROS OP.CRED. EM PRÉSTIMO 30/05/2014 IM PEDIDA

NÃO INICIADA53 19163 GESIN2 CRÉDITO CONSIGNADO SIAPE - FASE II EM PRÉSTIMO 08/09/2014

17772 GESIN2 PROJETO CADASTRO POSITIVO (FASE II) EM PRÉSTIMO 04/06/2014 04/06/2014 EM DESENVOLVIMENTO

03/10/2014

51 GESIN2 PORTABILIDADE DE CRÉDITO - CTC (RESOLUÇÃO 4292/13) EM PRÉSTIMO 06/06/2014

EM DESENVOLVIMENTO

06/06/2014

52

50 15495 GESIN1 PH12 - PREJUÍZO - PACOTE 4 (AD E LIM ITE CONTA CORRENTE) PREJUIZO 03/10/2014

05/11/2014

49 14424 GESIN2 CONT.AUTOM ATIZADO DOS BENEF.FINAIS DE CRU-CONT.M ÃE E FILHOTE CREDITO RURAL 01/11/2013 30/09/2014 EM DESENVOLVIMENTO

21/05/2014

48 14061 GESIN2 RAF - PROVISÃO/CONTROLE/PAGTO-BANCOOB/SINGULARES CREDITO RURAL 27/06/2014 EM HOM OLOGAÇÃO

EM HOMOLOGAÇÃO47 18576 GESIN2 EQUALIZAÇÃO DE TAXAS-RELATÓRIO PARA ELABORACAO DE RESULTADOS CREDITO RURAL 09/05/2014

31/07/2014

46 14062 GESIN2 EQUALIZAÇÃO DE TAXAS - CONTROLE E CÁLCULO CREDITO RURAL 09/05/2014 23/05/20 14 CONCLUÍDA

31/10/2014

45 15375 GESIN2 CONCESSÃO DE BÔNUS E REB ATE – OPERAÇÕES DE CRÉDITO RURAL CREDITO RURAL 31/07/2014 EM DESENVOLVIM ENTO

EM DESENVOLVIMENTO44 14091 GESIN2 BNDES-M IGRAÇÃO DAS OPERAÇÕES ATUALM ENTE CONTROLADAS EM EXCEL FINAM E/BNDES 31/10/2014

29/07/20 14

43 10903 GESIN2 BNDES/FINAM E-CONCILIAÇÃO - RECALCULO OPERAÇÕES LIBERADAS FINAM E/BNDES 30/10/2014 30/10/2014 EM DESENVOLVIM ENTO

23/05/20 14

42 15043 GESIN2 PROPOSTA BNDES - FLUXO X RECOR. FINAM E/BNDES 29/07/2014 IM PEDIDA

CONCLUÍDA41 14080 GESIN2 BNDES-CÁLCULO E CONTABILIZAÇÃO DE ENCARGOS POR ATRASO FINAM E/BNDES 15/08/2014

21/08/2014

40 14082 GESIN2 BNDES-M ELHORIA DOS REL. DE CONCILIAÇÃO CONTÁBIL FINAM E/BNDES 30/05/2014 30/05/20 14 IMPEDIDA

03/10/2014

39 10480 GESIN2 LIQUIDAÇÃO EM LOTE BNDES/FINAME FINAM E/BNDES 10/06/2014 EM HOM OLOGAÇÃO

EM T ESTE INTEGRADO38 14096 GESIN2 BNDES-INSTITUIÇÃO DE TAXA FLAT - LIBERAÇÕES BNDES/FINAM E FINAM E/BNDES 31/05/2014

25/03/2015

37 14649 GESIN2 QUITAÇÃO ANTECIP.BNDES/FINAM E(PRÉ/PÓS) COM PARC.VINCENDA M ÊS FINAM E/BNDES 30/03/2015 30/03/2015 IM PEDIDA

36 14648 GESIN2 AM ORTIZAÇÃO EXTRAORD.DE SLD.DEVEDOR BNDES/FINAM E (PRE-POS) FINAM E/BNDES 26/08/2014 IM PEDIDA

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

129 de 166

31/07/2014 EM DESENVOLVIMENTO

NÃO INICIADA

10 8 19 877 GESIN2 NOV OS CA MPOS NO A RQUIV O DE EX PORTA ÇÃ O PA RA ESCRITÓRIO DE COB CENTRA L DE RISCO DE OPERA ÇÕES

107 19761 GESIN2 BOTÃO SELECIONAR TODOS NA TELA ESTORNO DEBITO BANCOOB EM PRÉSTIMO

106 19671 GESIN2 INCLUSÃO DOS REGISTRO DE GLOSAS NO M ÓDULO COBRANÇA COBRANÇA ADM INISTRATIVA 25/06/20 14 EM DESENVOLVIMENTO

105 19673 GESIN2 NOVO PROCEDIM ENTO CLASSIFICAÇÃO NAS M OD CRÉDITO RURAL E IM OB CENTRAL DE RISCO DE OPERAÇÕES NÃO INICIADA

NÃO INICIADA10 4 19 63 9 GESIN 1 A TU ALIZ AÇÃ O D A B ASE D E PEP C LIEN TE

103 16127 GESIN2 TAXA S FLUTUANTES – DOCUMENTO 3050 EM PRÉSTIMO NÃO INICIADA

24/07/20 14

102 19630 GESIN1 ATUALIZAÇÃO DA BASE DE PESSOAS EXPOSTAS NA M ÍDIA - PEM CLIENTE NÃO INICIADA

EM DESENVOLVIMENTO101 19484 GESIN2 CRO - NOVOS CAM POS DOC3040 - CARTA CIRCULAR 3649 BACEN CENTRAL DE RISCO DE OPERAÇÕES

100 17330 GESIC SIM PLIFICAÇÃ O DA CONFIGURAÇÃ O DOS PROCESSOS GFT ALÇA DAS CRED PRODUTOS CORPORATIVOS 29/11/2013 EM DESENVOLVIMENTO

13/06/2014

99 17983 GESIN1 PH02 CADASTRO - M ENU LIMITES CLIENTE CONCLUÍDA

CONCLUÍDA98 17598 GESIN1 PH02 - AUM ENTO DO CAM PO E-M AIL E Nº DOCUMENTO CLIENTE

10/04/2014

97 19614 GESIC ALTERAR DESCRIÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS DE PF PRODUTOR RURAL CENTRAL DE RISCO 26/06/2014 CONCLUÍDA

01/04/2013

96 18949 GESIC CRL - M ELHORIAS AJUSTE DE DESCRIÇÕES EM PORTFÓLIO CLASSIFICACAO DE RISCO DE CLIENTES CONCLUÍDA

CONCLUÍDA95 15651 GESIN1 CRL - IDENTIFICAÇÃO DE TOM ADORES COM CPF/CNPJ CLIENTE

04/06/2014

94 18975 GESIN2 DEM ANDA M ANDATÓRIA - PRORROGAÇÃO DE OPERAÇÕES CREDITO RURAL 04/06/2014 CONCLUÍDA

04/06/2014

93 18891 GESIN2 SISTEM A DE SUSTAÇÃO DE CHEQUES TITULOS DESCONTADOS CONCLUÍDA

CONCLUÍDA92 19184 GESIC GRC - EVOLUÇÃO - EXPORTAÇÃO DA CARTEIRA DE CREDITO PLATAFORM A APOIO A DECISÃO

07/05/2014

91 18995 GESIN2 CÁLCULO DO VLR PRESENTE AM ORTIZAÇÃO OU LIQ. DE CONTRATOS EM PRÉSTIMO 09/05/20 14 CONCLUÍDA

23/05/20 14

90 18947 GESIN2 INCLUSÃO DE CAMPO NO A RQUIVO PROVISÃO – DIÁRIO E MENSAL EM PRÉSTIMO CONCLUÍDA

CONCLUÍDA89 18933 GESIN2 AJUSTE DO CAM PO TAXA M ORA NA PROPOSTA DE CRÉDITO RURAL CREDITO RURAL

88 18807 GESIN2 M ELHORIAS NO LAYOUT SEG.PRESTAM ISTA - MONGERAL EM PRÉSTIMO 04/06/2014 CONCLUÍDA

07/05/2014

87 18774 GESIC GRC - MELHORIA NA APRESENTAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES PLATAFORM A APOIO A DECISÃO CONCLUÍDA

CONCLUÍDA86 18360 GESIC CRL - M ELHORIAS - NOVAS SUBCLASSES CLASSIFICACAO DE RISCO DE CLIENTES

04/06/2014

85 18255 GESIC CRL - M ELHORIAS PARA A VARIAVEL DE AD CLASSIFICACAO DE RISCO DE CLIENTES 07/05/2014 CONCLUÍDA

23/05/20 14

84 17936 GESIN2 M ELHORIAS NO RELATORIO M AIORES DEVEDORES PREJUIZO CONCLUÍDA

CONCLUÍDA83 16546 GESIC GED PROAGRO - ALTERAÇÃO DE TEM PORIZADOR NO FLUXO CREDITO RURAL

82 15817 GESIC ALTERAÇÃO NO GFT PARA ASSOCIAÇÃO DE PROCESSOS AOS PA´S PRODUTOS CORPORATIVOS CONCLUÍDA

29/08/2014

81 17408 GESIN2 PAGAM ENTO DE PARCELAS - FORA DE ORDEM EM PRÉSTIMO NÃO INICIADA

EM DESENVOLVIMENTO80 13592 GESIN2 FLUXO FINANCEIRO FUNCAFÉ - FUNCIONALIDADES COM PLEM ENTARES CREDITO RURAL

30/12/2014

79 19306 GESIN1 AJUSTE FUNCIONALIDADE DE ANOTAÇÃO RESTRITIVA AUTOMATICA COBRANÇA ADMINISTRATIVA 31/05/2014 EM DESENVOLVIMENTO

01/04/2015

78 14504 GESIN2 ESTRUTURAR CARTEIRA DE CRÉDITO IM OBILIÁRIO NO SICOOB SERVIÇOS 30/12/2014 EM DESENVOLVIM ENTO

EM DESENVOLVIMENTO77 18729 GESIN2 AUTOM AÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO NO PASSIVO - FASE I CREDITO RURAL 01/04/2015

76 17118 GESIN2 INDICADOR DE CALCULO M ISTO EM PRÉSTIMO 23/01/2014 31/07/2014 EM PILOTO

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

130 de 166

6.2. EVOLUÇÃO ANUAL

Evolução Anual de Demandas Concluídas

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

131 de 166

Demandas em Andamento

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

132 de 166

6.3. PAINEL EXECUTIVO

O Painel Executivo de Projetos de TI consiste numa nova ferramenta concebida para facilitar a

visualização e o acompanhamento das demandas que estão sendo tratadas pela Tecnologia daInformação.

O objetivo do Painel é oferecer ainda mais transparência na gestão de demandas, possibilitando oacesso rápido às informações de projetos prioritários de TI e subsidiando a gestão dos executivos datecnologia e de seus clientes.

Desenvolvido para suprir a necessidade de unificar as informações sobre os projetos de TI, o PainelExecutivo simplifica e agiliza as consultas aos projetos em suas diferentes situações (emdesenvolvimento, em teste piloto, concluída, não iniciada, atrasada ou impedida). Isso é possívelatravés de um semáforo especialmente construído para esse acompanhamento. Sua forma deutilização é muito interativa, com o auxílio de filtros de pesquisa. Selecionando os projetos porassunto e produto, o usuário consegue obter rapidamente todas as informações disponíveis no e-GeCart sobre as demandas de seu interesse.

Para utilizar a ferramenta acesse:

E-GECART/PAINEL EXECUTIVO

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

133 de 166

6.4. Gerenciador de Implantação de Software e Serviços (GIS)

O Sistema GIS – Gerenciador de Implantação de Software e Serviços foi criado para

automatizar todos os processos de Desenvolvimento, Homologação e Produção dos produtos e

serviços da DITEC. Suas principais funcionalidades são:

WorkFlow das Demandas(Solicitações);

Integração com o Microsoft Visual SourceSafe ;

Integração com o Subversion (SVN);

Integração com o E-Gecart, Gerenciador de Requisições e Incidentes (GRI), Gestão de

Trabalho (Kanban) e PTI (Modelagem de Negócio, Modelagem de Aplicativo);

Integração com a ferramenta Quality Center para Criação de Ciclos de Teste e Gestão de

Defeitos;

Integração com General SQL Parser, componente para verificar sintaxe SQL e identificar

objetos de dados (tais como tabelas e store procedures) nas Solicitações de Banco de Dados da

Demanda, além de notificar os proprietários desses objetos mapeados;

Controlar versão de artefatos (código fonte, scripts BD e componentes) que estão em

Produção;

Compilação automática dos componentes nos diversos ambientes: Teste Integrado,

Homologação, Piloto e Produção;

Automatizar o processo de Atualização/Distribuição dos componentes nos diversos ambientes:

Teste Integrado, Homologação, Piloto e Produção;

Execução automática de Scripts de Banco de Dados (nos SGBDs1 SQL Server, DB2 e

Netezza);

Execução automática de solicitação de consulta em bancos de dados (nos SGBDs SQL Server

e DB2);

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

134 de 166

Execução de script de build e deploy através da Solicitação de Atualização de Componente da

demanda, nos diversos ambientes: Teste Integrado, Homologação, Piloto e Produção.

A figura abaixo ilustra a solução do GIS e os recursos que são utilizados:

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

135 de 166

6.5. Relatório de Produtividade

Em elaboração

6.6. AÇÕES PARA REDUÇÃO DO RISCO OPERACIONAL

6.6.1 Risco Operacional de 2013

D a t a

Ação Risco(s) Eliminado(s) Benefício(s)

2 4 / 0 1 / 2 0 1 3

Bloquear o acesso ao SicoobNetPessoal e Empresarial noencerramento de contacorrente.

1. Movimentação indevida deconta-corrente encerrada;

a) Débitos oriundos de tarifasde manutenção e encargosfinanceiros;

b) Cobrança de tarifasrelativas à manutenção deconta corrente semmovimentação financeira;

2. Dano moral;3. Ação de indenização

decorrente de negativação

do nome do autor advindade lançamento de débitosem conta corrente semmovimentação.

1. Redução de risco operacional;2. Maior controle sobre as contas-

correntes;3. Minimizar riscos de negativação de

cliente e dano moral.

1 9 / 0 2 / 2 0 1 3

Automação da rotina de expurgode imagens de cheques earquivos do movimento decompensação

1. Falhas operacionais umavez que as rotinas foramincluídas em uma soluçãoautomatizada;

2. Estouro de espaço emdisco nos servidores devidoo acúmulo de imagens earquivos já processados;

3. Lentidão no processo de

catalogação das imagensde cheques.

1. Ambiente controlado sem anecessidade de intervenções manuaisna execução dos expurgos;

2. Possibilidade de monitorar as rotinasde expurgo através de uma únicainterface;

3. Melhorias no mecanismo decatalogação das imagens de cheques.

2 5 / 0 2 / 2 0 1 3

Mecanismo de autenticação nosterminais de autoatendimento

1. Possibilidade de fraudesbancárias;

2. Possibilidade de fraudeseletrônicas;

1. Eliminar necessidade de digitação dasenha numérica do cartão (conta-corrente e poupança) ao confirmar astransações e ao gerar a identificaçãopositiva nos ATMs;

2. Reforço da identificação positivaagregando números;

3. Criação de código de segurança paracriação da identificação positiva;

4. Inclusão de pergunta secreta aoconfirmar as transações nos ATM;

5. Bloqueio da identificação positiva apóstrês tentativas inválidas e consecutivas;

6. Autenticação uma única vez doassociado/cliente na realização detransações consecutivas no ATM.

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

136 de 166

D a t a


1 9 / 0 3 / 2 0 1 3

Inclusão da emissão dosrelatórios nas trilhas de auditoria.

1. Não atender a auditoria;Não identificar os usuáriosemissores do relatório.

1. Atender solicitações de trilha deauditoria sobre a geração derelatórios;

2. Possibilidade de gerar estatísticassobre a quantidade de relatórios quesão emitidos;

3. Registro de trilhas de auditoria para

permitir identificar o usuário que emiterelatório no Sisbr Metaframe e 2.0(Crystal Reports);

4. Responder recentes demandasoriundas de Cooperativas;Permitir acompanhar os volumes deemissão diária de relatórios em nossoambiente.

2 2 / 0 4 / 2

0 1 3

Substituição do usuário utilizadoem todos os serviços,componentes e pastas dosistema CMF e SGC.

1. Utilização da conta deacesso compartilhada comoutras aplicações/serviços;

2. Diminuição nasinterrupções dos serviços e

componentes dos sistemasCMF e SGC;

3. Uso indevido da conta deserviço;Possíveis falhas dosserviços devido a usuárioscompartilhados;

1. Diminuição de parada dos sistemas porcompartilhamento de conta de serviçogenérica;

2. Melhoria no nível de segurança nofuncionamento dos sistemas CMF e

SGC;3. Possibilidade de rastreamento nos

acessos;4. Padronização da conta de serviço.

1 0 / 0

5 / 2 0 1 3

Comunicação da disponibilizaçãode novos mecanismos desegurança para os serviços deabastecimento e recolhimento denumerário do canal deautoatendimento (ATM) doSicoob.

1. Fraudes nas operações demanutenção com cartõesoperacionais clonados;

2. Abastecimentos nãoautorizados.

1. Mais segurança nas operaçõesrealizadas com cartão operacional no ATM;

2. Maior controle no abastecimentodevido a exigência de geração decódigo de segurança na Plataforma decaixa;

3. Validação da legitimidade doabastecimento através da aferição docódigo de segurança nas operações deabastecimento e recolhimento do ATM.

1 7 / 0 5 / 2 0 1 3

Solicitação de autorização paraexcluir remessas dosmovimentos de Compensação deCobrança, Doc e Cheque, noproduto Nova Compe do Sisbr2.0.

1. Possibilidade de fraude;2. Exclusão indevida de

registro;3. Perda financeira;4. Falta de rastreabilidade.

1. A exclusão dos documentos somenteocorrerá mediante a autorização dasáreas competentes;

2. Maior controle e segurança noprocesso de exclusão e registro dacompensação.

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

137 de 166

D a t a


0 6 / 0 6 / 2 0 1 3

Bloqueio, no GIS, de demandasaprovadas em Homologação commais de 30 dias.

1. Aprovação de demandasdesatualizadas paraprodução;

2. Minimizar riscos deincidentes em produção;

3. Perda financeira.

1. Garantir que as demandas a seremimplantadas em produção possuamcódigos atualizados.

2. Minimizar ocorrências de falhas decódigos ou regras de negócios;

3. Maior controle sobre as demandashomologadas e aprovadas.

2 8 / 0 6 / 2 0 1 3

VLB/Cobrança (valoressuperiores a R$ 250.000,00)

1. Possibilidade de fraude;2. Perda financeira; 3. Conta reserva com saldo

insuficiente para honrar ocompromisso.

1. Liquidação/quitação realizada on-lineno caso de valores iguais ousuperiores a R$ 250.000,00;

2. Inibição de desencaixe financeiro naconta reserva.

1 5 / 0 8 / 2 0 1 3

Substituição do usuário utilizadonos serviços COM+ do sistemaSicoobCard Saque/Pagamentoem ambiente de produção

1. Minimização de paradas dosistema devido a utilizaçãoda conta única;

2. Diminuição nasinterrupções dos serviçosCOM+;

3. Falta de rastreabilidadedevido ao uso de conta deserviço compartilhada.

1. Diminuição de parada dos sistemas porcompartilhamento de conta de serviço;

2. Melhoria no nível de segurança nofuncionamento do COM+;

1. Possibilidade de rastreamento nosacessos.

2 6 / 0 9 / 2 0 1 3

Substituição do usuário utilizadonos serviços COM+ do sistemaINSS/GPS em ambiente deprodução.


2. Diminuição nasinterrupções dos serviçosCOM+;

3. Falta de rastreabilidadedevido ao uso de conta deserviço compartilhada.

1. Diminuição de parada dos sistemas porcompartilhamento de conta de serviço;

2. Melhoria no nível de segurança nofuncionamento do COM+;


7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

138 de 166

D a t a


3 0 / 0 9 / 2 0 1 3

Devolução de Doc 1. Fragilidade nos controles emonitoração;

2. Minimização de errosoperacionais que eramexecutados de formamanual;

3. Ausência de controletransacional;

4. Uso de banco de dadoscom baixo nível de

segurança (DBF);5. Falta de rastreabilidade

devido ao uso de conta deserviço compartilhada;

6. Possibilidade de alteração,perda de informaçãodevido a protocolos emarquivos texto.

1. Sistema na nova arquitetura do SisBR2.0, com uso de SGBD em DB2;

2. Monitoramento de todos os processospela Gepro desde a chegada dosarquivos das cooperativas até o aceitepelo BB das remessas enviadas, comalertas em casos críticos que o sistemadetecta automaticamente;

3. Qualquer interferência no ambiente(falta de energia ou queda de serviços)

faz com que os processos sejamdesfeitos devido ao controle detransação por (commit/rollback);

4. Paralelismo na recepção dosmovimentos tanto das cooperativasquanto do Banco do Brasil, tornando acarga dos registros mais rápidas econfiáveis;

5. Segregação do processamento em trêsambientes exclusivos para a compe(backoffice, processamento arquivo eprocessamento de imagem);

6. Disponibilização para as cooperativas

dos protocolos de forma segura, ondeos dados são obtidos direto do bancode dados;

7. Uso controlado do ambienteoperacional com uso de senha deacesso particular de cada operador dosistema;

8. Limitação de acesso de escrita àspastas do sistema para apenas quatrousuários (usrCifs do JBoss,usrRobotFTP que gravam os arquivosvindos do BB e usuários dofechamento, que gravam os arquivos

gerados no fechamento);9. Criação de diversos relatórios e telas

de acompanhamento dos problemasdetectados pelo sistema, tanto norecebimento dos arquivos vindos dascooperativas quando dos arquivosvindos do BB;

10. O envio dos arquivos para o BB é feitade forma automática pelo ConnectDirect;

11. A baixa do aceite dos arquivosenviados ao BB é feita de formaautomática e antes era feita pelaimportação manual dos arquivos.

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

139 de 166

D a t a


1

8 / 1 0 / 2 0 1 3

Implantação de novas regras dearrecadação do DARF.

1. Recebimentos indevidos deDARF;

2. Ressarcimentos por multasde devolução de DARFcausadas porinconsistências naarrecadação.

1. Minimização de perdas financeiras comressarcimentos;

2. Mais segurança no processamento deDARF.

3 1 / 1 0 / 2 0 1 3

Verificação manual dos códigosde segurança de cheque.

1. Possibilidade depagamento de chequescom a CMC7 fraudada

1. Minimização de perdas financeiras comressarcimentos oriundos deadulterações na CMC7;

2. Possibilidade de identificar chequesfraudados.

2 6 / 1 1 / 2 0 1 3

Migração de funcionalidades daIntranet para a plataforma deCompensação no Sisbr 2.0.

1. Erros ou esquecimentos;2. Perda financeira; 3. Atrasos no processamento;

1. Disponibilidade devido a redundânciados sites Sofia e SIG;

2. Controle de acesso centralizado, viaCTA;

3. Maior controle no processamento.

1 3 / 1 2 / 2 0 1 3

Desativação dos usuários deserviço dos Sistemas de Gestão

de Compulsórios e Administraçãode Carteiras, não mais utilizados.

1. Utilização da conta deacesso compartilhada com

outras aplicações/serviços;2. Uso indevido da conta deserviço;

3. Minimização de paradas deaplicações que possamreutilizar as contas;

4. Minimização dos riscos donegócio por utilização deusuários de aplicaçõesdescontinuadas;

5. Falta de rastreabilidadedevido ao uso de conta deserviço.

1. Diminuição de parada dos sistemaspor compartilhamento de conta de

serviço;2. Evitar a utilização dos usuários deserviço indevidamente;

3. Mais controle sobre a utilização dascontas de serviço;

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

140 de 166

6.6.2 Risco Operacional de 2014

D a t a


1

3 / 1 2 / 2 0 1 3

Substituição dos usuáriosutilizados nos serviços deprocessamento dos cartões 756e 748 para os serviços deprocessamento dos cartõesSicoobCard e Sicredi.


2. Diminuição nasinterrupções dos serviçosde cartões;

3. Falta de rastreabilidade

devido ao uso de conta deserviço compartilhada.

1. Minimização de parada dos sistemaspor compartilhamento de conta deserviço;

2. Melhoria no nível de segurança nofuncionamento dos serviços;


4. Segregação dos usuários de serviços.

D a t a


2 2 / 0 1 / 2 0 1 4

Leitura, validação e troca desenha do cartão com chip dabandeira Cabal.

1. Utilização de cartões clonados,com consequente perdafinanceira;

2. Possibilidade de clonagem decartão;

1. Maior segurança no uso de cartõespor parte dos clientes e associados,devido a leitura dos dados contidosno chip, evitando uso de cartõesclonados;

2. Evitar a clonagem de cartão; 3. Possibilidade de troca de senha de

cartões nos terminais de caixa.

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

141 de 166

D a t a


0 5 / 0 2 / 2 0 1

4

Processo de autorização dedemandas que contémSolicitação de Update BD(insert, update e delete) criadase encaminhadas no períodocompreendido entre 8 horas e21 horas nos dias úteis.

1. Minimização das intervençõesem tabelas/camposclassificados como confidenciale crítico dos modelos de dadosdos assuntos: poupança, contacorrente, conta capital,cobrança e empréstimo;

2. Falta de controle destes tiposde demandas com intervençãoem base de dados deprodução;

4. Minimizar riscos de incidentesem produção;

3. Minimização de perdafinanceira.

1. Melhoria e aumento do nível degovernança para o controle evalidação de scripts aplicados emprodução;

2. Identificação pelo sistema GIS, dasdemandas que contém intervençãoem tabelas/campos classificados

como confidencial e críticopertencentes aos modelos de dadosdos assuntos: poupança, contacorrente, conta capital, cobrança eempréstimo;

4. Somente "Gerente" ou "Líder deEquipe" terão permissão paraautorizar estes tipos de demandas,minimizando ocorrências emtabelas/ campos confidenciais ecriticos;

0 6 / 0 2 / 2 0 1 4

Criptografia dos arquivos daCompensação.

1. Quebra de sigilo bancárioobtido por meio deinterceptação dos dadostrafegados entre os bancos e oBanco do Brasil, por meio dasoperadoras de Telecom.

1. Maior segurança para os dados decompensação (Cheque, Cobrança,DOC e duas devoluções) poispassam a trafegar com uso decertificado digital de 2048 bits ecriptografia por software SSLv3;

2. Impossibilidade de interceptaçãoentre o nosso software detransmissão e o software detransmissão do Banco do Brasil.

2 1 / 0 2 / 2 0 1 4

Desativação dos usuários deserviço do Cluster SQL,SuporteBancoob, não maisutilizados bem como aquelesque estão há mais de dois anossem registrar atividade no ActiveDirectory.

1. Utilização da conta de acessocompartilhada com outrasaplicações/serviços;

2. Uso indevido da conta deserviço;

3. Minimização de paradas deaplicações que possamreutilizar as contas;

4. Minimização dos riscos donegócio por utilização deusuários de aplicaçõesdescontinuadas;

5. Falta de rastreabilidade devidoao uso de conta de serviço.

1. Diminuição de parada dos sistemaspor compartilhamento de conta deserviço;

2. Evitar a utilização dos usuários deserviço indevidamente;

3. Mais controle sobre a utilização dascontas de serviço.

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

142 de 166

D a t a


2

1 / 0 3 / 2 0 1 4

Retirada do usuário usrconsultado ambiente de produção.

1. Acesso as bases por pessoasnão autorizadas, visto se tratarde um usuário genérico;

2. Uso indevido da conta deserviço;

3. Falta de rastreabilidade devidoao uso de conta compartilhada.

1. Melhoria no nível de segurança noacesso aos bancos de dados;

2. Evitar a utilização dos usuários deserviço indevidamente;


3 0 / 0 5 / 2 0 1 4

Confirmação do número dobanco dos títulos recebidos naPlataforma Caixa e Plataformade Correspondente.

1. Possibilidade de fraudesbancárias;

2. Possíveis diferenças entre ocódigo de barras impresso noboleto e o número do bancoimpresso na linha digitável;

1. Evitar possibilidade de fraudesreferente a boletos bancáriosimpressos;

2. Buscar garantir a integridade entrea linha digitável e o impresso noboleto;

3. Redução de fraudes de montagemde títulos;

2 6 / 0 6 / 2 0 1 4

Solicitação de configuração deregra do robot de FTP viaPlataforma de Gestão deDocumentos (GED) Sisbr 2.0.

1. Regras alteradas sem a devidaformalização e autorização;

1. Celebridade e segurança noencaminhamento da solicitação;

2. Maior controle sobre as solicitaçõesde regras.

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

143 de 166

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

144 de 166

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

145 de 166

77-- NNÚÚMMEER R OOSS SSIISSBBR R

Estatística de Utilização dos Canais de Atendimento .

Evolução SisBr .

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

146 de 166

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

147 de 166

7. NÚMEROS SISBR

7.1. ESTATÍSTICA DE UTILIZAÇÃO DO SISBR 2.0 – CANAIS DE ATENDIMENTO

7.1.1 Distribuição por Canal

Junho

Financeiras Não-Financeiras Total % Tot Financeiras Não-Financeiras Total % Tot

AUTOATENDIMENTO (AA) 3.035.113 29.303.441 32.338.554 55% 4.151.836 51.698.167 55.850.003 66% 73%

ATM 1.766.843 5.233.736 7.000.579 12% 2.212.208 9.406.002 11.618.210 14% 66%

CEDENTE 5.701 2.133.904 2.139.605 4% 6.695 2.484.272 2.490.967 3% 16%

CELULAR PESSOAL 50.049 1.649.416 1.699.465 3% 124.541 6.881.096 7.005.637 8% 312%

CELULAR EMPRESARIAL 8.990 81.442 90.432 0% 26.446 623.921 650.367 1% 619%

INTERNET PESSOAL 636.417 16.105.129 16.741.546 29% 819.393 23.578.035 24.397.428 29% 46%

INTERNET EMPRESARIAL 566.846 3.983.228 4.550.074 8% 962.377 8.595.638 9.558.015 11% 110%

NÃO CORRENTISTA 14 5.056 5.070 0% - 12.078 12.078 0% 138%

REDES SOCIAIS (FACEBOOK) - 5.472 5.472 0% - 3.024 3.024 0% -45%OUTROS 253 106.058 106.311 0% 176 114.101 114.277 0% 7%

ATENDIMENTO POR TERCEIROS (AT) 562.357 177.954 740.311 1% 628.618 185.925 814.543 1% 10%

CORRESPONDENTE 562.357 177.954 740.311 1% 628.618 185.925 814.543 1% 10%

ATENDIMENTO NA COOPERATIVA (AC) * 14.026.247 11.457.394 25.483.641 44% 15.832.979 12.663.103 28.496.082 33% 12%

CAIXA 14.020.512 3.652.442 17.672.954 30% 15.826.909 4.371.919 20.198.828 24% 14%

SISBR 2.0 * 5.735 7.804.952 7.810.687 13% 6.070 8.291.184 8.297.254 10% 6%

TOTAL 17.623.717 40.938.789 58.562.506 100% 20.613.433 64.547.195 85.160.628 100% 45%

REF. 06/2013Canais

REF. 06/2014 % Cresc.

(2013/2014)

TRANSAÇÕES POR CANAL

* Na contabilização dos a tendimentos realizados por meio do Sisbr 2.0, atualmente estão se ndo considerados apenas as transações de extratos e alguns tipos de agendamentos.

Posteriormente serão acrescentadas novas informações referente a abertura de contas, liberação/liquidação de operações de crédito, aplicações financeiras e demais transações de

atendimento realizadas por meio do Sisbr 2.0.


AA + AT 3.597.470 29.481.395 33.078.865 56% 4.780.454 51.884.092 56.664.546 67% 71%

AC 14.026.247 11.457.394 25.483.641 44% 15.832.979 12.663.103 28.496.082 33% 12%

TOTAL 17.623.717 40.938.789 58.562.506 100% 20.613.433 64.547.195 85.160.628 100% 45%


CEDENTE 5.701 2.133.904 2.139.605 8% 6.695 2.484.272 2.490.967 6% 16%

CELULAR PESSOAL 50.049 1.649.416 1.699.465 7% 124.541 6.881.096 7.005.637 16% 312%

CELULAR EMPRESARIAL 8.990 81.442 90.432 0% 26.446 623.921 650.367 1% 619%

INTERNET PESSOAL 636.417 16.105.129 16.741.546 64% 819.393 23.578.035 24.397.428 54% 46%

INTERNET EMPRESARIAL 566.846 3.983.228 4.550.074 18% 962.377 8.595.638 9.558.015 21% 110%NÃO CORRENTISTA 14 5.056 5.070 0% - 12.078 12.078 0% 138%

REDES SOCIAIS (FACEBOOK) - 5.472 5.472 0% - 3.024 3.024 0% -45%

CORRESPONDENTE 562.357 177.954 740.311 3% 628.618 185.925 814.543 2% 10%

TOTAL INTERNET 1.830.374 24.141.601 25.971.975 100% 2.568.070 42.363.989 44.932.059 100% 73%

% Cresc.

(2013/2014)Canais

CANAIS INTERNET

REF. 06/2013 REF. 06/2014

TRANSAÇÕES POR TIPO DE ATENDIMENTO

Canais% Cresc.

(2013/2014)

REF. 06/2013 REF. 06/2014

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

148 de 166

7.2. ESTATÍSTICA DE UTILIZAÇÃO DO SISBR 2.0 – BACKOFFICE

7.2.1 Distribuição por Plataforma

Plataforma Processadas Rejeitadas Total (%)

Cadastro Único de Clientes 76.731.592 157.499 76.889.091 43,52%

Navegação Portal Sisbr 2.0 33.497.007 16.666 33.513.673 18,97%

Nova Compensação 11.667.644 3.116 11.670.760 6,61%

Conta Corrente 10.150.408 128.351 10.278.759 5,82%

Títulos Descontados 7.693.747 5.209 7.698.956 4,36%

Portal 7.043.259 16.838 7.060.097 4,00%

Plataforma Contábil 5.625.485 2.897 5.628.382 3,19%

Cadas tro Único de Clientes – Retaguarda 4.611.345 18.506 4.629.851 2,62%

Captação Remunerada 3.623.824 10.393 3.634.217 2,06%

Plataforma de Monitoração 3.247.271 535 3.247.806 1,84%

Sistema de Pagamentos Brasileiro 2.604.716 1.878 2.606.594 1,48%

Gestão Eletrônica de Documentos 1.914.414 3.500 1.917.914 1,09%

Retaguarda de Canais 1.717.182 2.836 1.720.018 0,97%

Plataforma de Cartão 1.653.218 25.765 1.678.983 0,95%

Sis tema de Prevenção a lavagem de dinhei ro 742.983 1.468 744.451 0,42%

Cobrança Administrativa 600.459 4.360 604.819 0,34%

Poupança Web 537.320 5.983 543.303 0,31%

Limite Risco Cliente 416.974 1.903 418.877 0,24%

Outros 385.444 15 385.459 0,22%

Controle de Acesso 338.840 1.043 339.883 0,19%

Consultas Externas 263.311 3.033 266.344 0,15%

Crédito Rural WEB 219.536 183 219.719 0,12%

Central Risco de Operações 186.746 801 187.547 0,11%

Plataforma de Crédito 142.882 1.248 144.130 0,08%

Prejuízo 109.377 2.353 111.730 0,06%Aplicativo Cobrança 101.034 235 101.269 0,06%

Crédito Pré-Aprovado 81.696 306 82.002 0,05%

Plataforma de Apoio à Decisão 60.340 712 61.052 0,03%

Corporativo 56.266 2.091 58.357 0,03%

Plataforma Tecnologia da Informação 55.932 481 56.413 0,03%

Informes Legais 24.024 42 24.066 0,01%

Plataforma de Gestão de Processos e Controle 21.915 69 21.984 0,01%

Classificação de Operações 20.732 23 20.755 0,01%

Sistema de Cadastro de Instituições 20.546 21 20.567 0,01%

Previdência Privada 17.771 140 17.911 0,01%

Conta Capital 13.395 3 13.398 0,01%

Plataforma de Documentação 11.609 1 11.610 0,01%

Precificação de Serviços 9.887 4 9.891 0,01%Sistema Pagamento Brasileiro 7.005 202 7.207 0,00%

Aplicativos Intranet - Legado 3.386 - 3.386 0,00%

Alçadas 3.197 52 3.249 0,00%

Módulo Controle de Informações 1.638 - 1.638 0,00%

Plataforma de Informações Gerenciais 1.606 - 1.606 0,00%

Convênios 943 11 954 0,00%

Sistema de Campanhas 950 - 950 0,00%

Plataforma de Canais 900 41 941 0,00%

Integrações Externas 841 5 846 0,00%

Plataforma de Atendimento 543 23 566 0,00%

Localidade 121 2 123 0,00%

Controle de Transação 42 - 42 0,00%

Gestão Cartorária 16 - 16 0,00%Migração/Incorporação 8 - 8 0,00%

Controle de Limites por Operações 7 - 7 0,00%

TOTAL 176.241.334 420.843 176.662.177 100,00%

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

149 de 166

7.2.2 Distribuição por Central

Central Nome Processadas Rejeitadas Total (%)

1 BANCOOB 6.721.182 6.656 6.727.838 3,81%1001 SICOOB CENTRAL ES 10.542.555 26.359 10.568.914 5,98%

1002 SICOOB CENTRAL BA 4.897.137 14.857 4.911.994 2,78%

1003 SICOOB CENTRAL CREDIMINAS 39.983.211 87.466 40.070.677 22,68%

1004 SICOOB GOIÁS CENTRAL 7.729.860 19.597 7.749.457 4,39%

1005 SICOOB CENTRAL SC 31.557.061 88.613 31.645.674 17,91%

1006 SICOOB SP 18.599.229 34.398 18.633.627 10,55%

1007 SICOOB CENTRAL NORTE 6.032.968 19.484 6.052.452 3,43%

1008 FEDERALCRED CENTRAL 494.925 1.201 496.126 0,28%

2001 SICOOB PLANALTO CENTRAL 2.244.434 8.435 2.252.869 1,28%

2003 SICOOB CENTRAL CECREMGE 20.498.755 46.625 20.545.380 11,63%

2004 SICOOB CENTRAL RJ 36.406 58 36.464 0,02%

2005 SI COOB CENTRAL CECRESP 5.317.473 12.657 5.330.130 3,02%2006 SICOOB CENTRAL AMAZÔNIA 599.026 1.689 600.715 0,34%

2007 SICOOB CENTRAL NE 2.322.128 6.772 2.328.900 1,32%

2008 SICOOB CENTRAL MT/MS 2.774.340 7.876 2.782.216 1,57%

2009 SI COOB CENTRAL PARANÁ 14.372.201 34.155 14.406.356 8,15%

2010 CECRERS 144.953 375 145.328 0,08%

2016 SICOOB CENTRAL RIO 1.367.022 3.540 1.370.562 0,78%

2019 UNICRED CENTRAL NORTE/NORDESTE 6.468 30 6.498 0,00%

176.241.334 420.843 176.662.177 100,00%TOTAL

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

150 de 166

7.3. EVOLUÇÃO SISBR

Quantidade de Contas Correntes

Quantidade de lançamentos em Contas Correntes

Nossa Remessa (Quantidade de Cheques)

Quantidade de Autenticações de Caixa

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

151 de 166

Número de Terminais de Caixa Ativos

Quantidade de Cartões Emitidos - MGC

Quantidade de Lançamentos de Domicílio Bancário - MDB

Quantidade de Lançamentos Contábeis

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

152 de 166

Quantidade de Lançamentos de Captação Remunerada

Quantidade de Lançamentos de Conta Capital

Quantidade de Lançamentos de Operações de Crédito

Quantidade de Saques em ATM’s

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

153 de 166

Quantidade de Autenticações - ATM

Quantidade de Autenticações - Correspondente

Quantidade de Lançamentos de Cartão de Débito

Sua Remessa (Quantidade de DOC’s

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

154 de 166

Sua Remessa (Quantidade de DEC’s

Sua Remessa (Quantidade de Cheques Devolvidos)

Sua Remessa (Quantidade de Títulos)

Sua Remessa (Quantidade de Títulos Devolvidos)

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

155 de 166

Nossa Remessa (Quantidade de DOC’s

Nossa Remessa (Quantidade de Cheques Devolvidos)

Quantidade de Associados

Nossa Remessa (Quantidade de Títulos)

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

156 de 166

Quantidade de TED’s Recebidas

Quantidade de TED’s Enviadas

7.4. EVOLUÇÃO SISBR 2.0

Junho/2014

50.000

100.000

150.000

200.000

M i l h a r e s

Volume de TransaçõesÚltimo 12 meses

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

157 de 166

17192123252729

31

M i l h a r e s

Qtd. de UsuáriosÚltimo 12 meses

0

200

400

600

800

1.000

1.200

Tempo médioÚltimo 12 meses

99,70%

99,75%99,80%

99,85%

99,90%

99,95%

% de Transações com SucessoÚltimo 12 meses

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

158 de 166

Conta Corrente6% Cadastro Único de

Clientes – Retaguarda3%

Nova Compensação6%

Plataforma Contábil3%

Cadastro Único deClientes

44%

Plataforma deMonitoração

2%

CaptaçãoRemunerada

2%

Títulos Descontados4%

Portal11%

Navegação PortalSisbr 2.0

19%

Distribuição de Transações

7.5. Nova Arquitetura x Legado

7.5.1 Evolução em linhas de Código

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

159 de 166

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

160 de 166

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

161 de 166

88 -- SS A ATTIISSFF A AÇÇ Ã ÃOO DDOO UUSSUU Á ÁR R IIOO

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

162 de 166

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

163 de 166

8. SATISFAÇÃO DO USUÁRIO

A participação diária dos usuários do Sisbr 2.0 e da plataforma de caixa é um importante instrumento

de avaliação e melhoria contínua dos aplicativos disponibilizados à rede Sicoob. A ferramenta medeclaramente a satisfação dos usuários na utilização dos aplicativos de TI, apontando excelentesíndices em dias de grande estabilidade e índices não tão satisfatórios em datas de eventuaisproblemas no ambiente tecnológico.

O objetivo da ferramenta é avaliar a satisfação na utilização dos aplicativos de TI, não sendo escopoa avaliação da satisfação quanto aos produtos de negócio disponibilizados pelo Sicoob.

8.1. PESQUISA DE SATISFAÇÃO – CAIXA

Relatório de Satisfação – Caixa – Junho/2013

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

164 de 166

Relatório de Satisfação – Caixa – Junho/2014

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Ano: 2014

Edição: 064

165 de 166

8.2. PESQUISA DE SATISFAÇÃO – SISBR 2.0

Relatório de Satisfação – Sisbr 2.0 – Junho/2013

Relatório de Satisfação – Sisbr 2.0 – Junho/2014

7/21/2019 Catec - Junho 2014 V2


Catec - Junho 2014 V2

Documents

Transcript of Catec - Junho 2014 V2