6OCHA t4 XEPqETOBilHACTUET l"l14HI4CTAPA

I TT PEKU AJA 3A E 8 PONCK E TT HTETPA UIT JE

Broj : 05-16-VS-1645-21 19

Sarajevo: 06.01.2020. godine

Ministarstvo finansija i trezora BiH

Trg BiH ISarajevo

Predmet: Dostava operativnog plana Direkcije za evropske integracije za 2019. godinu

U skladu sa va5om Instrukcijom o nadinu sadinjavanja operativnil/dinamidkih planova za

izvrSavanje prora6una institucija Bosne i Hercegovine za 2019. godinu i o nadinu praienja

progra.ma posebnih namjena dostavljamo vam Operativni plan Direkcije za evropske integracije

2a2019. godinu.

S poStovanjem,

'?'

direkrora

Lakii

Priloga: 7

Dostavljeno:

I . Naslovu

2. ala

Doke Mazalita 5, 71000 Samjevo, tel: +387 33 255 0,K, fa,x: +387 33 255 317; http://www.dei.gov.ba

Tjore Ma?anrha 5, 71000 Capajeno, rea: +387 33 255 044, +axc: +387 33 255 317; hftp://w!"\i.dei.gov.ba

BOSNA I HERCEGOVINAVI]ECE MINISTARA

DIREKCIIA ZA EVROPSKE INTEGRACIIE

DIREKCIIA ZA EAROPSKE INTECRACIJE

s{.?

,c 7

t

rlH

BOSNA I HERCEGOVINAVUECE MINISTARA

DIREKCI.IA ZA EWOPSI<E INTEGRACIIE

DIREXCIJA ZA EAROPSKE INTEGRACIIE

EOCHA LI XEPIIETOBHHACABJET MI4HI,ICTAPA

lITPEKUAJA 3A EBPONCRE IIHTETPAA JEb

OBRAZLOZENJE OPERATIVNOG PLANA Z A 20 I g . GODINEDIREKCIJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

Doke Mazaliia 5, 71000 Samjevo. tel: +387 33 255 044, fax: +387 33 255 I l7: http://www.dei.gov. baTiorc Ma3annha 5, 71000 Capajero, rea: +387 33 255 044, oaxc: +387 33 255 317; http://wwrd.dei.gov. ba

I TEKI.ICI IZDACI

Sredstva za tekuie rashode Direkcije za evropske integracije iskazana u dinamidkom planu su u

skladu sa visinom sredstava po sintetidkim ekonomskim kategorijama tekudih rashoda odobrenih

u budZetu Direkcije za evropske integracije usvojenom i iskazanom u Zakonu o budZetu institucija

BiH i medunarodnih obaveza BiH za 20l9.godinu i iznose 3.733.000 KM.

Na ekonomskoj kategorij i Bruto plata za 2019. godinu planirana su sredstva za 107 uposlenih.

Ukupna sredstva potrebna za bruto plate i naknade iznose 2.961.000 KM.

Sredstva su bazirana na osnovici za obradun plate u iznosu od 475,96 KM shodno Odluci o visini

osnovice za obradun plate i prosjedne stope poreza i doprinosa na plate ispla6ene po zaposlenom

za plate i naknade.

Ukupna sredstva planirana za Naknade tro5kova zaposlenih 2a2019. godine iznose 290.000

KM. Naknade za tro5kove prijevoza na posao i sa posla, naknade za topli obrok i ostale naknade

takoder su planirane za 107 uposlenih, a u skladu sa odlukama Vijeia ministara. Planirana

dinamika troSkova na ovim kategorijama je rasporedena proporcionalno po mjesecima.

Sredstva planirana na ekonomskoj kategoriji Putnih trolkova iznose 113.000 KM. Dinamika

tro5kova na ovoj ekonomskoj kategoriji je planirana u skladu sa planovima putovanja Direkcije za

ewopske integracije za 2019. godinu.

Sredstva planirana na ekonomskoj kategoriji lzdaci za telefonske i poltanske usluge za 2019.

godinu iznose 46.000 KM. Tro5kovi PTT usluga planirani su u skladu sa Pravilnikom o kori5tenju

telefona ( ,,S1. glasnik BiH* broJ 26114 i 8l/14) i Pravilnikom o kori5tenju telefona u DEI koji

precizno utvrduju maksimalni iznos i prava na koriStenje mobilnih i sluZbenih fiksnih telefona u

Direkciji za evropske integracije. Tro5kovi usluga Intemeta se odnose na tro5kove VPN konekcije

izrnedu sjedi5ta Direkcije za evropske integracije i E-vlade.

Takoder, procjena potroSnje sredstava za Nabavku materijala izwsena je na osnow analize

potro5nje iz prethodnih godina i iskazanih potreba za 2019. godinu. Sredstva za ow namjenu su

u iznosu od I 1.000 KM.

Direkcija za evropske integracije je lzdatke za usluge prevoza i goriva planirala za potrebe trisluZbena automobila, a na osnow iskustvene potroSnje iz prethodnih godina i u skladu sa

procedurama za-praienje polro5nje goriva. U ove tro5kove ukljudeni su i tro5kovi registracije za

sluZbene automobile u vlasni5tvu Direkcije za evropske integracije. Ukupno planirana sredstva za

ow namjenu iznose 10.000 KM.

Trolkovi iznajmljivanja imovine i opreme odnose se na zakup opreme koje su potrebne za

odrZavanje seminara i konferencija diji je organizator Direkcija za evropske integracije.

Tako<ler, Direkcija za evropske integracije u 2019. godini je uradila cost-benefit analizu vezanu

za troskove Stampanja. Prosjedna starost wedaja za Stampanje u Direkciji je oko 8 godina, sto znadi

da su oni neproduktivni i da donose velike troikove odrZavanja. Takoder, zbog perioda Zivotnogvijeka opreme koji je propisan od strane proizvodada, kao i perioda pruZanja podr5ke i

obezbjetlenja rezervnih dijelov4 neki rezervni dijelovi su skuplji sa povedanjem starosti uretlaja,

a neke rezervne dijelove ve6 sada nije mogu6e nabaviti i osposobiti uredaje za nesm etan rad. Zatoje uvedena usluga iznajmljivanja Stampada, Sto omoguiava smanjenje troskova samog stampanja

po jednoj stranici, kao i smanjenje svih prate6ih tro5kova (nabavka tonera, servisiranje, rezervnidijelovi). Direkciji ostaje samo nabavka papira. Infrastruktura stampanja se modernizovala ipovedala produktivnost rada, a korisnici su mnogo zadovoljniji.

Pored iznajmljivanja Stampada, planirano je i iznajmljivanje ostale opreme i zakup sala za

odrzavanje odbora i pododbora u sludaju kada sale u zgradi Parlamentame skupitine nisu

slobodne. Ukupno planirana sredstva za ovu namjenu iznose 19.000 KM.

Sredstva za teku6e odriavanje planirana su na osnovu iskustvene potro5nje iz ranijih perioda.

Procjena tro5kova se temelji na starosti vozila i opreme, te isteku garantnog roka za iste. planirani

troSkovi popravke i odrZavanja opreme i vozila iznose 12.000 KM.

U ove izdatke su takoder ukljudeni troSkovi odrZavanja EJearning informacionih sistema koje nagodi5njem nivou kosta cca 4.000 KM i troskovi odrzavanja ISEI-a koji na godisnjem nivou imosicca 42.000 KM.

Ukupno planirana sredstva za ow namjenu iznose 58.000 KM

Sredstva za lzdatke osiguranja i bankarskih usluga planirana su za osiguranje sluZbenihautomobila prilikom registracije te kasko osiguranja u ukupnom iznosu od 3.000 KM, zaosiguranje zaposlenih pri odlasku na sluZbeni put u iznosu od 1.000 KM le za izdatke bankarskihusluga. Ukupno planirana sredstva za ow namjenu iznose 4.000 KM.

Izdaci za Ugovorene i druge posebne usluge za 2019. godinu iznose 221.000 KM.

Za usluge Stampanja, na godi5njem nivou planiran je iznos od 12.950 KM. Na osnow finansijskihpokazatelja iz prethodnog perioda za izdatke javnog informisanja i odnosa sa javno3iu planiran jeiznos od 8.200 KM.

Visina dozvoljenih tro5kova inteme i eksteme reprezentacije planiranaje u skladu sa pravilnikom

o kori5tenju sredstava za reprezentaciju (,,S1. glasnik BiH. broj 26114) i pravilnikom oreprezentaciji i poklonima u Direkciji za evropske integracije broj 05/8-02-2- 1679/14 kojiprecimo utwduju pravo, uslov i nadin koriStenja sredstava za reprezentaciju i maksimalan iznossredstava za reprezentaciju na godi5njem nivou. TroSkovi reprezentacije Direkcije planirani su uiznosu od 25.000 KM na godiSnjem nivou.

Za usluge objavljivanja tendera i oglasa planiran je iznos od 7 .200 KM.

Po programu o strudnom usavrsavanju radnika Direkcije, planirano je dopunsko usavrsavanjeuposlenika u cilju unapredivanja postojeiih znanja putem savjetovanja, seminar4 kurseva i slidno.Ukupna sredstva planirana za olu namjenu na godi5njem nivou iznose 4.000 KM.

Zbog potreba vezanih za prevodenje pisanih materijala, simultanog i konsekutivnog prevotlenja,te koordinacije procesa prevodenja i redakture prijevoda prioritetnih dijeriva acquiscommunautire-a, tro5kovi prevodenja planirana su u iznosu od 39.000 KM.

Ostale strudne usluge na godi5njem nivou su planirane u iznosu od 10.500 KM.

II KAPITAINI IZDACI

Za redovne aktivnosti u skladu sa nacrtom plana rada DEI za 2019. godinu planirano je samo

neophodno zanavljanje radunarske opreme. Za 107 uposlenih planirana je nabavka 12 novih

radunara procijenjene pojedinadne vrijednosti cca 1.667 KM, a u ukupnom iznosu od 20.000 KM.Takoder, Direkciji su odobrena sredstva za nabavku 46 klima uredaja u ukupnom iznosu od

46.000KM.

Ukupan iznos za kapitalne izdatke iznosi 66.000KM

Ukupan iznos budZeta Direkcije za evropske integracije 2a2019. godinu iznosi 3.799.000 KM.

c

U cilju kvalitetnijeg obavljanja radnih zadataka, narodito iz oblasti promocije evropskih

integracija, koji zahtijevaju strudnjake profila koje nemamo predvidene u naSoj sistematizaciji, za

ugovore o djelu planirana su sredstva u bruto iznosu od 75.000 KM. Takoder, planirana su sredstva

za naknade za pet angaiovalih volontera za 2019. godinu u bruto iznosu od 16.950 KM.

Za ostale nespomenute usluge i daZbine planiran je iznos od 1 .100 KM.

BOS\A I HIRCEGOvI\A

\AZIv I\STITUCIJE: DIRf,IiCIJt ZA f !'ROfSXf, IITEGRACIJE O"rrnftioniLod: osol

r.b.& rr: ?m4LtD UXUTNO ODOaIINOC O'EnAnI,I{OG II-ANA ?O EXOITOMSKIM xAncOAIJAttA (OiSL NlritENE I! OGn MMSETNE

_-!l

-.1-L

_!1]__!la

ia!&.|glllig

-2L_!!-_-3-L

l.m

r----------=E

r----------;

-i-

---------im-1--------T6l

-l

-;l--?---------il--l

L

-

=

r.---r-- . ---T--=-t---- r{*:;- rl-l n---T-;--l

I

-----f---i----l----t--------T----n

f -r_--

@Iffi]'nr's{r'

[l''€l

,a r>\J.t

,

= trl

-----;;:i---'l

ffi--------T-------',1

t --T------ ------T-------- 1

---r-tI

---l [T-_-]

---L__L__L

__!__!

- ------.,]

F- +_------t

--------;

.I ,-----r-------

f ----T------lio_;---r--------------El-- ,--1---------'1 or_

---------------.,]

ooz

s

s

!"tii!

!i:rii!-lj:T

Ei

!.!-l:T

Fi

t..

il

tiEI

_:.

iiI

Ititi!

!l_li:ri:

It

!

I g.

!

a

iiiii

a.:

a: i

IEL:riltlrit

aa-i8.

e e

r

!E!

I.:

82 :

Fe

=

gE

!i

l9

5

9

E9

!!

E

P

fr

!E

a

E

z

E

ic

F

ag

;q

a

E'a

c

s

s

iE

TE

a

I

:

:v+YA+zdic=a

FF6

E

eE

e

c

6'

e

E

$E

:.iEg(,5

z

E

9

a

I

It tttIlrIlt

z

zz

II

z

zI-

4

F

zz

9

z

8zF

I

oo

z

*l

,l

F

o

t"t"l

ZLi

ZI

=2trzo<

tiiili:irt

li

ii!.liEi I

{/dlr .,

!*li:tEt

I qr<!\zt

\e;

!-ij:tit

\

\t-l.a

iriit^liitt-lj:tit

t

! I'i

iiliiIit!!iltllriIIIillII

:

= =!

c

E

6

i- ,6

5

iea;

;E

.E

{iri

i.E

JE

z

-F:=TJ

a

F

Y.

AA<EzdN=UZG'ri<.:!E:

;

EF=

<a

z-,

,2

E

s

z

g

3z

9

,9

::

E6F';t&,2

,l:,!

ta

J

o

o

v U

A?A

fk

I

tt

IIT

I

e e 9

3 q

a a I

3!:IY€t: g

:.t=

:itrc=-Eie g t3; E,i!

i:ii:Eiir!i:[;i3r:i E : * t; ! E'iit iia: iJ;E -i. a.

=

:!

-.s.:e

t:EE4Yo

q?

:

t!

?

I

I

q e

N

{J

I

3

e

'lt

E?t3

'Eta

E

&

a

cE

z

I

e

EE*;E

a

.9

,a

tB

'6

E

9

E

&

e

-

f:a$

zi

..r I

z-

-za

F

E

s,.

tEEo *

F

'&ea

lillill

ttlilttIlt

zo

F

-!

o

YE-:=

o

E

8!ec

i.i

EE{

83.

E!:ttE3: -

>3.

\

iil?; iiiui: ! t;;.!E': i"i aE'E I

ri

o

e ?

t

E . :

F

z

F

!

g

E

E'&a

e

+

eq

E

'a

F

zcF

z

s

N

e

2J

=>-?

<3

Ni<-F9a!

EC

&,'

E

E

z

e

z

I

z

,il

E

z

Fiq

e

z4oI

F

laa

YT

-

a

q-i

a

€!:

a; *;t5

iii!ilii: E r e 1i.1E

5i ii; : i"-".-n E!

eF

8 3:9

E!

!"'

!:gn€-E6

{

3

8e: _9

e E.g

I

1

q

=

8

=

N

e

€

;an8.

2a

e

t-

q

e

3

!

s

E

2

s

-g

E

E

E

t€

h

f

zl

iA

EEz-4,=

-z

E

EaE

F

a

e

e

E

a

eF

€

cllrllt

o

I0

l

F

as

o

o

E

o

o

4

!-t

r

Z

I'ix=ca

,-

a

!

o

9

I

t

6

I€t:!?EBi s!94+i3&

iiE!E?ir

Siiii,ii*J o.ii. r !

!z.=

gE

?

e

z

F

oF2

zJ

F

E

,E

e

E

E

e

5

I

i

z

F

z

I

F

=

<E

-F99

st

s

a

E

E

z z

I

z

E

z

a

Fa

,9

t:.c

?

z4Y!F

?iloa

c

tl

!

?

dvgt

-\).J)

6\)

Na

*

li

^tuv,)

..t ";!!iEi

iiEitr's! E

i!

l.s g

IE:;:I,C

Et tEE{ E Ed i r!

I

q

ae a

5

E

:E

t

!!:

s

F-

3

!

I

r

:E

s

,g?l,e

.:!aie€

'ni!i

EEE,T

,ii

g!

6P

Ec

!

iit;.taa

;Zz"E!!!EF

'N

z!

I

lz

e

N

F

2J

,. h

"aY<

NJ

=tE!gE"r l..==i,

-zN'zz

,u1

N

E

z

:a

ieBEii;E }

b

€

I

t-+#lissr1-":iI

.,n-Btl

IHtilt1l

{Z

2--oatL

\-

sc )

lrt.t,{

ii\2;:1

9

e EE::.

:E

?,f\

e

! !

:E

3

IIE

t,F

E

!E

a ? 8

!E

::E

e

8

.a€

EE

la!i

E:P

=

-:ta!f€

,;E

5!EIIt

E5t

e

2

iz.!Eea azta

,iEEst.q !itn

F

'N6

:<

N

z

oY

i.

=ra

EE!?

v,?ESIt

Ee i_r

:;;r

€x i

.ii3s!En

v

1!a=6r

2o

N;

3i

=El

II

iFI

z

FNz<l,

2i

!i,;<=

rt ':!

r-F

'a g.

-z>9N>zz

LA,:;

oo