Apostila FI CO
-
Upload
marcos-sesma-limeira -
Category
Documents
-
view
7.263 -
download
36
Transcript of Apostila FI CO
![Page 1: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/1.jpg)
1 – FI Criar empresa
Buscar como base BP01 e clicar em Definir, copiar, eliminar, verificar empresa
Transação: SPRO EC01
1
![Page 2: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/2.jpg)
Clicar em Copiar, eliminar, verificar empresa
2
Clicar ícone copiar objeto organizacional
![Page 3: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/3.jpg)
Informar da empresa BP01Para a empresa a ser criada. No exemplo, MIMI
Clicar no flag
Clicar em
3
![Page 4: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/4.jpg)
Clicar em
Clicar no flag
Enter
Voltar
4
![Page 5: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/5.jpg)
2 – FI Definir área de controle de créditos
Transação: SPRO
5
![Page 6: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/6.jpg)
6
Selecionar a empresa BP01
Clicar no ícone copiar como
![Page 7: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/7.jpg)
Alterar o nome para a empresa criada.No exemplo, MIMI.
Enter
Salvar no disquete
7
![Page 8: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/8.jpg)
3 - FI Atribuir empresa - área de controle de crédito
Ligar área de controle de crédito a empresa criada.
Transação: SPRO
8
![Page 9: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/9.jpg)
Salvar
9
Selecionar a empresa criada e alterar o nome de BP01 para o nome da empresa.No exemplo, MIMI.
![Page 10: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/10.jpg)
4 – FI Definir variantes de status de campo
Transação: SPRO
10
Selecionar a BP01
Clicar em copiar como
Ao criar conta contábil, é necessário a atribuição do grupo status campos para definir os campos obrigatórios ao utilizar a conta a ele atribuída.
![Page 11: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/11.jpg)
Enter
Clicar em
11
![Page 12: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/12.jpg)
Clicar em
Salvar
12
![Page 13: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/13.jpg)
5 – FI Atribuir variantes de status de campo à empresa
Transação: SPRO
Verificar se está atribuído variante. Se estiver, não é necessária alteração. Caso não esteja, basta inserir a 0001 e Salvar.
13
![Page 14: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/14.jpg)
14
![Page 15: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/15.jpg)
6 – FI Definir moedas do ledger principal
Obs: Os ledgers (livros fiscais) que existem na configuração Standard SAP servem somente para legislação de São Paulo, ou seja, caso o projeto seja fora da região deve ser visto com o gerente a informação relativa à correção. Existe um programa ABAP que adota os ledgers corretos conforme a região PWSAP.
Transação: SPRO
15
![Page 16: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/16.jpg)
16
Selecionar empresa criada Clicar 2x
![Page 17: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/17.jpg)
Há possibilidade de selecionar 3 moedas para a empresa:
Moeda empresa – Trata-se da moeda principal, cujos lançamentos serão efetuados ou convertidos para esta moeda.
Moeda forte – Considera-se moeda forte, às moedas que possuem poucas oscilações em função do mercado financeiro. Normalmente utiliza-se o dólar.
Moeda índice – Utilizada para verificação à partir de índices, tais como IGPM, INCC etc.
Clicar em gravar
17
![Page 18: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/18.jpg)
7 – FI Atualizar variante de exercício (atualiz.exercício reduzido)
Refere-se ao ano fiscal estabelecendo períodos.
Pode ser criada nova variante conforme encerramento da empresa, ou utilizada a Standard K4 que é o ano fiscal 12 meses + 4 períodos extraordinários. Lembramos que as correções realizadas pelos períodos extraordinários são alocadas somente no mês de dezembro. Não é possível corrigir meses anteriores.
Transação: SPRO
18
![Page 19: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/19.jpg)
FI - Variante de exercício
Independente do exercício: Usar a mesma quantidade de período e os períodos contábeis tiverem inicio e fim sempre no mesmo dia do ano. Geralmente são independente do exercício.
12
3
4
5 6 7 89
10
1211
14 1613 15
19
VARIANTE K4
![Page 20: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/20.jpg)
Dependente do exercício: Quando a data de inicio e fim dos períodos contábeis de alguns exercícios for diferente em outros exercícios ou se alguns exercícios usarem uma quantidade diferente de períodos contábeis.
Utilidades práticasExemplo de exercício reduzido: Quando a empresa for vendida.
20
![Page 21: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/21.jpg)
8 – FI Atribuir empresa a variante de exercício
Transação: SPRO
Normalmente já está atribuída variante a empresa. Entrar nessa transação somente para verificar.
21
![Page 22: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/22.jpg)
22
![Page 23: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/23.jpg)
9 – FI Definir variantes p/ períodos de lançamento abertos
Transação: SPRO
O nome desta variante é idêntico ao nome da empresa. Cada empresa é atribuída a uma variante com o mesmo nome. Dessa forma, não se alterou nada na configuração do sistema: cada empresa possui a sua própria variante. É possível também atribuir todas as empresas para mesma variante - Atribuir empresa a variantes.
23
![Page 24: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/24.jpg)
Clicar em
Clicar em Salvar
24
Preencher Variante: Normalmente se utiliza o nome da empresa.Denominação: Normalmente se utiliza o nome da empresa.
![Page 25: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/25.jpg)
10 – FI Atribuir empresa a variantes
É efetuada a definição necessária para se poder trabalhar, em empresas diferentes, com a mesma variante para períodos contábeis abertos. Para isso, deve ser atribuída a mesma chave de variante às empresas que o usuário pretende agrupar.
Transação: SPRO
25
![Page 26: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/26.jpg)
Clicar em Salvar
26
Selecionar a variante criada a empresa pelo match code.
![Page 27: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/27.jpg)
11 – FI Abrir e fechar períodos contábeis
Transação: OB52
27
![Page 28: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/28.jpg)
São especificados, para cada variante, os períodos contábeis que estão abertos para efetuar lançamentos. Para isso, estão à disposição dois intervalos (período 1 e período 2). Em cada intervalo deve indicar-se um limite inferior, um limite superior e o exercício.
Selecionar as variantes 0001
Clicar em copiar como
28
![Page 29: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/29.jpg)
Alterar o nome da variante para o nome da empresa
Enter
Clicar no botão SALVAR
29
Para encerramento do período, deve-se informarNo campo De período __ Até período ___.Ex 1: Na figura, De período 1 Até período 12 – todos os períodos estão abertos.
![Page 30: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/30.jpg)
30
Ex 2: Na figura, De período 2 Até período 3 – estão abertos para lançamentos os períodos 2 e 3. Não é possível efetuar lançamentos nos demais períodos.
![Page 31: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/31.jpg)
12 – CO Abrir e fechar períodos contábeis
Transação: OKP1
54
31
Informar nome da empresa: MIMIExercício: 2007Versão: Escolher a versão. Real/Planejada
![Page 32: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/32.jpg)
Clicar em Salvar
32
Selecionar as operações que serão bloqueadas.
![Page 33: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/33.jpg)
13 – FI Verificar e completar parâmetros globais
Transação: SPRO
Utilizado para completar informações da empresa e inserir 8 primeiros dígitos de CNPJ.
33
![Page 34: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/34.jpg)
34
Localizar empresa criada e clicar na
lupa
Clicar em para preencher endereço
![Page 35: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/35.jpg)
35
Preencher endereço nos campos solicitados
![Page 36: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/36.jpg)
Para inserir dados do CNPJ
Clicar em
Clicar em voltar
36
Inserir oito dígitos e a filial
![Page 37: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/37.jpg)
Clicar em Salvar
37
![Page 38: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/38.jpg)
14 – FI Gravar desvio de câmbio máximo por empresa
Transação: SPRO
Pode ser definido, para cada empresa, um desvio de câmbio máximo para lançamentos em moeda estrangeira. Para isso, deve indicar-se em que percentagem a taxa de câmbio entrada manualmente no cabeçalho de documento pode divergir da taxa de câmbio definida no sistema.
38
![Page 39: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/39.jpg)
39
Observe que o Baseline já vem definido com 10%, mas pode ser alterado conforme solicitação do cliente
Em caso de alteração, informar o percentual desejado e clicar em
Salvar
![Page 40: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/40.jpg)
15 – FI Gravar desvio máximo de câmbio por moeda estrangeira
Transação: SPRO
Pode ser indicado, em percentagem, um desvio de câmbio para a taxa de câmbio moeda estrangeira/moeda interna. Esta função pode ser definida quando a empresa necessita de um desvio de câmbio diferenciado para cada moeda estrangeira. É o caso, por exemplo, de o desvio de câmbio moeda estrangeira/moeda interna divergir demasiado dos desvios de câmbio definidos para a empresa.
40
![Page 41: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/41.jpg)
41
Clicar em entradas novas
Selecionar as moedas estrangeiras e internas e informar o percentual de desvio de câmbio
![Page 42: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/42.jpg)
Clicar em Salvar
42
![Page 43: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/43.jpg)
16 – Definir plano de contas
Transação: OB13
43
![Page 44: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/44.jpg)
44
Selecionar plano de contas 0050 e clicar no ícone copiar como
![Page 45: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/45.jpg)
Enter
Clicar em Salvar
45
![Page 46: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/46.jpg)
17 – Correspondências
Transação: SPRO
Não é muito utilizado pelas empresas.
46
![Page 47: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/47.jpg)
18 – FI Impostos
Transação: SPRO
As configurações relativas aos impostos já estão disponíveis no Baseline.Deve-se entrar em cada configurações e validar se as informações estão dispostas corretamente.
Impostos – FI Imposto retido na fonte
No momento da fatura – qdo. recebemos a nota do serviço (regime de competência)IRINSSISS SP - 5% sobre o valor bruto da nota Santana do Parnaíba - 2% s/ lucro presumido
No momento pagamento – (regime de caixa)Lei 10.833 PIS / COFINS CSSL COFINSPIS
18.1 - Verificar países do IRF
47
![Page 48: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/48.jpg)
Transação: SPRO
Não é necessária alteração, exceto se para Brasil não estiver atribuído o número 508.
48
![Page 49: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/49.jpg)
49
Deve sempre conter essa informação para Brasil 508
![Page 50: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/50.jpg)
18.2 - Definir chave de imposto retido na fonte
Transação: SPRO
Não é necessária alteração.
50
![Page 51: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/51.jpg)
51
Códigos informados pela receita federal
![Page 52: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/52.jpg)
18.3 – Definir códigos IRF
Transação: SPRO
Não é necessária alteração.
Apenas para informar onde estão dispostas as alíquotas de dedução.
52
![Page 53: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/53.jpg)
53
Formas de deduções dos impostos, conforme as leis que os regem.
Observe que o valor de dedução do INSS é 11%, conforme a lei que o rege.
![Page 54: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/54.jpg)
18.4 – Definir fórmulas para cálculo de imposto retido na fonte
Transação: SPRO
Ex: Nesta transação se faz as alterações referentes a montantes do IR
54
![Page 55: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/55.jpg)
Clicar em
55
Preencher dados solicitadosMoeda : BRLCtg.IRF : ICCódigo IRF : R0Vál.desde : Informar data da alteração, conforme receita federal
![Page 56: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/56.jpg)
Preencher dados Enter Clicar em Salvar
56
Observe que está criado e aparecendo na tela inicial da configuração
![Page 57: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/57.jpg)
18.5 - Definir categoria IRF: lançamento no momento do pagamento
Transação: SPRO
Não é necessária alteração.
Valores retidos na nota
57
![Page 58: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/58.jpg)
58
Impostos retidos na nota
![Page 59: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/59.jpg)
18.6 - Atribuir categorias de IRF a empresas
Transação: SPRO
Atribuir as categorias de imposto retido na fonte às empresas.
59
![Page 60: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/60.jpg)
Selecionar BP01 Clicar no ícone copiar como
60
Alterar o nome da empresa para todas as entradas. No exemplo de BP01 para MIMI
Clicar enter
![Page 61: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/61.jpg)
Clicar em salvar
61
![Page 62: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/62.jpg)
18.7 - Ativar IRF ampliado
Transação: SPRO
62
Não são necessárias alterações, desde que esteja flegado o IRF ampl.
![Page 63: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/63.jpg)
19 – FI Correspondência
Não é muito utilizado nas empresas.
Às correspondências pertencem:
os avisos de pagamentos, os extratos de contas, as liquidações de despesas de L/C, os documentos internos, as cartas individuais, os extratos de documentos, as confirmações de saldos
Transação: SPRO
63
![Page 64: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/64.jpg)
19.1 - Atribuir a empresa que envia as correspondências
64
Clicar em entradas novas
![Page 65: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/65.jpg)
65
Informar dados da empresa e clicar em Salvar
![Page 66: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/66.jpg)
19.2 – FI Determinar possibilidades de chamada
Transação: SPRO
66
2 passos1 – Solicitação da correspondência2 – Impressão da correspondência
![Page 67: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/67.jpg)
19.3 – Menu do usuário
67
Informar dados solicitados.
![Page 68: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/68.jpg)
20 – FI Definir estruturas de balanço/L&P
Transação: SPRO FSE2
São definidas as estruturas necessárias para um balanço / L/P (balanço / cálculo de lucros e perdas).
68
![Page 69: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/69.jpg)
Enter Clicar em Gravar
69
Selecionar a BP01 e clicar no ícone copiar como
Alterar nome da empresa de BP01 para a empresa criada. No exemplo: MIMI
Localizar plano de contas e atribuir
![Page 70: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/70.jpg)
21 - Definir valores propostos
Verificar algumas transações
Transação: SPROOBU1
70
![Page 71: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/71.jpg)
22 - Atualizar área de contabilidade de custos
Transação: SPROOKKP
71
![Page 72: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/72.jpg)
72
Clicar em atualizar área de contabilidade de custos
![Page 73: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/73.jpg)
Clicar em Salvar
73
Selecionar a BP01
Clicar em entradas novas
![Page 74: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/74.jpg)
23 – FBL5N / FBL3N / FBL1N
Pode-se criar tipos de relatórios nessas transações e a autorizar abertura dele quando do acesso a essas transações.
Clicar em Modificar layout
74
![Page 75: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/75.jpg)
Clicar em Gravar layout
Informar nome para layout.
Clicar em Gravar
75
Inserir campos ocultos ou excluir campos que já estão no relatório
![Page 76: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/76.jpg)
Para mantê-lo como layout default, informar no campo layout da tela dos relatórios o nome:
76
![Page 77: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/77.jpg)
23 – RAZÃO ESPECIAL
Transação: FBKP
Tipo:Adiantamento - Utilizado para A ou F (transações F-47 ou F-29)Outros – Chaves 09/19 – cliente e 29/39 – fornecedor.
77
![Page 78: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/78.jpg)
23 – ANEXAR BORDERÔ DESENVOLVIDO EM MEIO DE PAGAMENTO
Transação: FBZP
Clicar em
78
![Page 79: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/79.jpg)
Localizar forma de pagamento K – Borderôs (para o caso da Promon q foi desenvolvido)
Clicar em indicações formu
79
![Page 80: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/80.jpg)
Indicar formulário no campo.
80
![Page 81: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/81.jpg)
23 – F110
Particularidades
Quando a proposta não é concluída, ela bloqueia as demais, ou seja, ao executar proposta de pagamento e não chegar até o final, as propostas seguintes são bloqueadas por esta que deu erro.
Exemplo Proposta Correta
81
![Page 82: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/82.jpg)
Preencher data de lançamento: Data sob a qual o documento é entrado na contabilidade financeira ou na contabilidade de custos.
Preencher Docs.criados até: Indica a data até a qual as partidas em aberto são tidas em consideração no processamento.
Empresas: Mencionar as empresas que serão atribuídas a proposta de pagamento.
82
![Page 83: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/83.jpg)
Possíveis problemas na F110:
Quando não gerar proposta, é possível que ocorram alguns problemas como:
Data: A Data de lançamento da próxima execução do programa de pgto. Tem que estar com D+1 da ultima data de vencimento dos documentos relacionados na F110.
Exemplo:
Doc X – Venc. 10/11/2007
Doc Y – Venc. 09/11/2007
Doc M – Venc. 08/11/2007
A data da F110 tem de ser 11/11/2007, pois o ultimo vencimento foi 10/11/2007.
Formas de pagamento: Analisar formas de pagamento informadas.
Verificar banco empresa atribuído ao dado mestre do cliente / fornecedor (XD02 / XK02), pois às vezes o meio de pagamento não está atribuído ao mesmo banco empresa (FBZP).
83
![Page 84: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/84.jpg)
Exemplo: Gerar F110 com meio de pagamento boleto bancário. Se o banco empresa atribuído a esse cliente for diferente do banco empresa atribuído ao meio de pagamento, ocorrerá inconsistência na F110 não gerando o pagamento automático.Verificar cadastro do fornecedor: Verificar se a conta conciliação esta correta. Houve casos da conta conciliação informada se tratar de ativo. Nesse caso, o fornecedor esta errado, pois a conta de fornecedor tem que passivo (2.....). Erro F110: Conta 1110010001 moeda BRL: contas de diferenças incompletas
84
![Page 85: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/85.jpg)
23 – BOLETO BANCÁRIO
Transação FBL1N
Informar dados do boleto no campo Refer.banco.
Conforme exit criada na empresa PROMON, ao preencher esse campo, a emissão do Borderô na F110 já entende se tratar de boleto bancário a pagar.
85
![Page 86: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/86.jpg)
24 – Formas de pagamento
Transação: FBZP
Inserir forma de pagamento criada na empresa.
86
![Page 87: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/87.jpg)
Clicar em
Deve ser cadastradas as formas de pagamento e suas respectivas hierarquias para que no momento de executar a F110, não dê problemas por não haver cadastro de forma de pagamento.
87
![Page 88: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/88.jpg)
Cadastrar as contas bancárias relativas a forma de pagamento criada.
Quando for tipo D (Boleto bancário) informar conta bancária de entrada, pois se trata de recebimento de pagamento.Exemplo: 1101023712 - Bco.Itaú S.A. - Cta. Entrada
As demais formas de pagamento (Cheque, DOC, TED, Crédito em conta corrente, Borderô, ordem de pagamento, boleto bancário – saída) utilizar as contas saída, pois serão efetuados pagamentos.Exemplo: 1101020011 - Bco.ABN AMRO BANK - Cta. Saída
88
![Page 89: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/89.jpg)
Informar valores de montantes para os bancos com formas de pagamentos cadastradas.
89
![Page 90: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/90.jpg)
25 – Informação sobre boleto bancário.Erro: não emitiu spool para emissão do boleto bancário
Observe que a proposta foi devidamente criada na F110. Não gerou erro algum.
Mesmo gerando a impressão, não estava sendo direcionado para o spool Transação SP01.
Verificamos que o problema estava na variante da F110, que estava direcionando a geração do spool para empresa 0021 sendo que o documento foi emitido na empresa 0080.
90
![Page 91: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/91.jpg)
Clicar no botão e corrigir a empresa.
Alterado campo empresa pagadora de: 0021 para: 0080.Gera novo spool e o resultado esperado é que não haja problema na geração.
91
![Page 92: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/92.jpg)
Na SP01, clicar duas vezes sobre o boleto que se deseja imprimir e tirar o flag
de , pois caso seja impresso sem erros, é eliminado automaticamente do Spool.
Clicar em Sim.
92
![Page 93: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/93.jpg)
26 – Intervalo de numeração para cheque
Transação: FCHI
93
![Page 94: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/94.jpg)
27 – Criar variante da F110
Transação: SE38
Entrar na transação SE38 e executar o programa da F110. (F8)
Clicar em
94
![Page 95: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/95.jpg)
Selecionar variante localizada.Clicar em Salvar
Alterar nome da variante
95
![Page 96: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/96.jpg)
Exemplo: BORDERO1
Salvar Novamente
Observe que a nova variante aparece na F110 após salvar na transação SE38.
96
![Page 97: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/97.jpg)
28 – Demonstrar campo data de planejamento
Transação: FBL1N
SPRO
97
![Page 98: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/98.jpg)
Pedir para criar com cópia
98
![Page 99: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/99.jpg)
Quando ocorre caso de adiantamento, mencionar também o campo
Quando o campo data do planejamento não aparecer no documento, verificar o campo se o campo grupo de tesouraria esta preenchido no fornecedor.
99
![Page 100: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/100.jpg)
29 – Ativar exit
Quando criada exit, para que seja ativada no sistema, deve se atribuir a uma regra de substituição (para o exemplo abaixo).Transação: OBBH
Abrir a condição na seta e clicar em Substituições.
100
![Page 101: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/101.jpg)
Clicar em Inserir entrada
Na tela, informar (para o caso) Só exit
101
![Page 102: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/102.jpg)
Localizar a exit criada (normalmente por ABAP) e adicionar ao campo.
Salvar
102
![Page 103: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/103.jpg)
Entrar na transação SE38 e rodar o programa RGUGBR00.
Clicar em executar
No campo Área de Aplicação, para este caso (EXIT DA F-47) informar FI
103
![Page 104: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/104.jpg)
104
Pode marcar todos os ícones, exceto
GERAR ROTINASUBST. EM TODOS MAND.
NUNCA MARCAR ESSE ITEM
![Page 105: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/105.jpg)
30 – Verificar requestsTransação: SE10
31– Transportar requestsTransação: SCC1
105
![Page 106: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/106.jpg)
31– F110
Quando gerada a F110 cria-se uma Solicitação de LC (Letra de Câmbio), que é um número que especifica que já foi realizada uma proposta de pagamento para aquele documento. Observe que ao consultar pelo número do cliente / fornecedor, o documento apresenta como “quitado”, ou melhor, ao consulta-lo por partidas em aberto não aparece nenhuma informação.Exemplo:
O documento, nesses casos, não está quitado. Se por acaso, foi indevido algum documento para F110, deve-se entrar no documento e apagar o numero da LC gerado. Nesse caso, será possível nova execução da F110 para o documento que por ventura, já havia gerado proposta de pagamento.
106
![Page 107: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/107.jpg)
Exemplo: Fatura cliente (Criada na FB70)
Transação: FB02
Clicar em
Apagar o número constante desse campo.
107
![Page 108: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/108.jpg)
Exemplo: Tivemos um caso na Promon, que foi gerado um documento na FB70 e esse documento possui 3 itens.
Ao executar a F110, o sistema gerava apenas 2 documentos, com os vencimentos em 03/01 e 12/02.A saber:Item 1 – Vencimento em 03/01/2008Item 2 – Vencimento em 12/02/2008Item 3 – Vencimento em 13/03/2008.
Isso ocorre em função da configuração na Transação: FBZP
Clicar em
108
![Page 109: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/109.jpg)
Clicar sobre a empresa a qual se deseja realizar a pesquisa.
109
![Page 110: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/110.jpg)
Observe que a configuração está disposta para que sejam emitidas as LC´s até 90 dias após a data corrente.Exemplo:
Execução F110: 20/11/2007Data base do documento: 03/01/2008Tempo máx. p/ emissão da LC: 20/11/2007 + 90 dias (Configuração)= 18/02/2008
Por isso, nesse caso, foi gerada LC 13/01 e 12/02
O mesmo ocorre para fornecedor. O vencimento é até 170 dias a contar da data corrente (execução da F110).
110
![Page 111: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/111.jpg)
32– MODIFICAR DOCUMENTOS EM MASSA
Transação: FBL5N / FBL1N / FBL3N
Exemplo:
Selecionar os documentos:
111
![Page 112: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/112.jpg)
Transferência intercompany – Aporte
Exemplo: Compra
Empresa A comprou mercadoria que será paga pela empresa B
D – Intercompany (ativo)C - Empresa B (Fornecedor)
Empresa BD – BancoC – (Cliente) Empresa B
112
![Page 113: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/113.jpg)
33– ATIVAR WORKFLOW EM FI
113
![Page 114: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/114.jpg)
113 – Status campo das telas de fornecedor
Podem-se determinar as visões e campos obrigatórios para cadastro de fornecedor via SPRO
Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores)
114
![Page 115: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/115.jpg)
115
![Page 116: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/116.jpg)
Quando não aparece o campo boleto bancário na transação – Trata-se de grupo status campo
Transação OBC4.
Grupo status campo.
116
![Page 117: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/117.jpg)
Transformar o campo bloqueio em modificável.
117
![Page 118: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/118.jpg)
ALTERAR INFORMAÇÕES QUE APARECERÃO NA F-28
Modificação de linha – F-28 – AR
118
![Page 119: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/119.jpg)
119
![Page 120: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/120.jpg)
120
![Page 121: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/121.jpg)
F-30 e F-28
121
![Page 122: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/122.jpg)
Para alterar dados da tela FB60
Clicar no botão
Clicar em
122
![Page 123: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/123.jpg)
Verificar o que quer q torne visível. Ao flegar, o item não aparecerá.
Clicar em
123
![Page 124: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/124.jpg)
WORKFLOW
PPOME
SWU_OBUF
124
![Page 125: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/125.jpg)
Transação SWPR
125
![Page 126: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/126.jpg)
Duplo click
126
![Page 127: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/127.jpg)
127
![Page 128: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/128.jpg)
Nesse caso o erro apresentado estava no dado mestre do fornecedor, que não continha o grupo de liberação.
128
![Page 129: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/129.jpg)
BLOQUEIO TIPO A EM CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
Projeto Gafisa: Ao realizar a compensação manual de fornecedor através da transação F-53, gerando partida residual, o documento tipo KZ vinha bloqueado com “A” sem possibilidades de modificação. Nesse caso não era possível realizar a compensação da partida residual do fornecedor.Descobrimos que a condição de pagamento gerada pela partida (0004) estava configurada para gerar bloqueio “A” sem opção de modificação.
129
![Page 130: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/130.jpg)
130
![Page 131: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/131.jpg)
Observe que a informação para partidas residuais é que a condição de pagamento seja fixa 0004, que se encontra com bloqueio na configuração.
131
![Page 132: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/132.jpg)
MENU WORKFLOW
132
Verificar sempre a primeira e a segunda transação
![Page 133: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/133.jpg)
ERRO WORKFLOW
Estávamos com problemas para tipo de documento que só devia ser liberado montante não o pagamento.
Quando se tratar só de liberação de montante, não se deve preencher essa transação já que ela serve para liberação de pagamento, que no nosso caso (GAFISA), somente utilizada para montante.
133
![Page 134: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/134.jpg)
Razão especial
Para partida memo o razão especial não exige contabilização. Mesmo assim é necessário atribuir uma conta de conciliação.
FBKP
134
![Page 135: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/135.jpg)
ALTERAR FORMA DE CONSULTA NA F-58
Na Gafisa foi necessária inclusão de seleção de cheque na F-58. Então colocamos também como critério de seleção a informação do campo ZLSCH.
135
![Page 136: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/136.jpg)
WORKFLOW
SM59
SWU3
Workflow
Estavam sendo disparados 2 eventos para o mesmo documento.
136
![Page 137: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/137.jpg)
Verificamos que haviam dois fluxos ativos.
Transação: SWETYPV
Os eventos WS900000001 e WS900000002 foram criados através da cópia do WS004000012. Os dois primeiros são utilizados e o ultimo não. Portanto também não deve estar ativo pois ambos são disparados quando da emissão do documento.
137
![Page 138: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/138.jpg)
Workflow
Caminho SPRO
Caminho SPRO
138
![Page 139: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/139.jpg)
SM59
PPOME
OOCU
139
![Page 140: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/140.jpg)
Travel
FITVFELD
140
![Page 141: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/141.jpg)
141
![Page 142: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/142.jpg)
SM30
Para verificar a tabela e a customização.
142
![Page 143: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/143.jpg)
CAMPO BANCO EMPRESA
O campo banco empresa não estava aparecendo na FB02 para alteração.
Verificamos o grupo status campo da conta contábil , da chave do lançamento. Estava tudo correto.
143
![Page 144: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/144.jpg)
Tivemos que incluir na regras de modificação que o item do documento deveria aparecer o campo banco Empresa.
144
![Page 145: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/145.jpg)
Categoria de Item
Quando houver esse erro de categoria de item, utilizar SPRO para correção. Significa que para determinada transação não pode efetuar lançamento com alguma conta contábil.
145
![Page 146: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/146.jpg)
Ativar campo bloqueio de advertência
FBKP
146
![Page 147: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/147.jpg)
Referencia de pagamento
147
![Page 148: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/148.jpg)
148
![Page 149: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/149.jpg)
Campo bloqueio de pagamento como entrada facultativa.
149
![Page 150: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/150.jpg)
Comparação entre ambientes
Transação: SE11
Clicar em exibir
150
![Page 151: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/151.jpg)
Clicar no botão Comparação Remote
151
![Page 152: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/152.jpg)
152
![Page 153: Apostila FI CO](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022081415/5571fad04979599169932eb0/html5/thumbnails/153.jpg)
IMPORTAÇÃO E ARQUIVO FF.5
Estávamos executando FF.5 para arquivos de confirmação de títulos e os campos chave de referencia não estavam sendo preenchidos.
Verificamos que estava faltando configuração Operação externa 2 – Operação confirmada com :11 Brasil: entrada no documento com dados brasileiros.
Nas notas do layout do banco.
153