Aarsberetning_bilag_2009

Årsberetning 2009

Bilag

Indholdsfortegnelse

Hovedoversigt til regnskab .............................................................................................................. 1

Regnskabsoversigt - Drift Økonomiudvalget

Børne- og Familiecentret ...................................................................................................... 3

Redningsberedskab ............................................................................................................... 3

Byråd og administration ....................................................................................................... 3

Kollektiv trafik og havne ...................................................................................................... 5

Sundhed ................................................................................................................................ 5

Erhvervsfremme og turisme ................................................................................................. 6

Arbejdsmarked ..................................................................................................................... 6

Indkomstoverførsel ............................................................................................................... 7

Miljø- og Teknikudvalget

Fritid, bibliotek og kultur...................................................................................................... 9

Veje og grønne områder ....................................................................................................... 9

Miljø ................................................................................................................................... 11

Kollektiv trafik og havne .................................................................................................... 12

Udleje, bygningsvedligeholdelse og bygemodning ............................................................ 13

Spildevand .......................................................................................................................... 21

Børn-, Unge- og Kulturudvalget

Fritid, bibliotek og kultur.................................................................................................... 22

Folkeskoler ......................................................................................................................... 23

Børnepasning ...................................................................................................................... 28

Børne- og Familiecentret .................................................................................................... 32

Sundhed .............................................................................................................................. 35

Indkomstoverførsler............................................................................................................ 35

Social- og Sundhedsudvalget


Ældreområdet ..................................................................................................................... 36

Voksne handicappede ......................................................................................................... 41

Sundhed .............................................................................................................................. 45

Udleje, bygningsvedligeholdelse og byggemodning .......................................................... 45

Arbejdsmarked ................................................................................................................... 46

Indkomstoverførsler............................................................................................................ 46

Regnskabsoversigt - Anlæg Økonomiudvalget

Redningsberedskab ............................................................................................................. 47

Byråd og administration ..................................................................................................... 47



Veje og grønne områder ..................................................................................................... 48

Miljø ................................................................................................................................... 48

Spildevand .......................................................................................................................... 48



Folkeskoler ......................................................................................................................... 50

Børnepasning ...................................................................................................................... 50


Ældreområdet ..................................................................................................................... 51

Voksne handicappede ......................................................................................................... 51

Indholdsfortegnelse

Renter og finansiering ............................................................................................................... 53

Balanceforskydninger ............................................................................................................... 55

Artsoversigt ................................................................................................................................ 61

Finansiel status ........................................................................................................................... 63

Statusbalance ............................................................................................................................. 65

Afvigelsesrapport

Økonomiudvalget

Børne- og Familiecentret .................................................................................................... 75

Redningsberedskab ............................................................................................................. 75

Byråd og administration ..................................................................................................... 75


Sundhed .............................................................................................................................. 77

Erhvervsfremme og turisme ............................................................................................... 78

Arbejdsmarked ................................................................................................................... 78

Indkomstoverførsel ............................................................................................................. 79



Veje og grønne områder ..................................................................................................... 82

Miljø ................................................................................................................................... 84


Udleje, bygningsvedligeholdelse og bygemodning ............................................................ 86

Spildevand .......................................................................................................................... 95



Folkeskoler ......................................................................................................................... 98

Børnepasning .................................................................................................................... 104

Børne- og Familiecentret .................................................................................................. 108

Sundhed ............................................................................................................................ 110

Indkomstoverførsler.......................................................................................................... 111


Fritid, bibliotek og kultur.................................................................................................. 112

Ældreområdet ................................................................................................................... 112

Voksne handicappede ....................................................................................................... 117

Sundhed ............................................................................................................................ 121

Udleje, bygningsvedligeholdelse og byggemodning ........................................................ 121

Arbejdsmarked ................................................................................................................. 122

Indkomstoverførsler.......................................................................................................... 122

Hovedoversigt til regnskab 2009(Hele 1.000 kr.)

Regnskab

udgift

Regnskab

indtægt

Opr. budget

udgifter

Opr.budget

indtægt

TB/Ompl.

udgift TB/Ompl. indægt

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanst. 20.293 7.732- 20.175 7.291- 1.306-

Heraf refusion 6- 54-

01 Forsyningsvirksomher m.v. 13.053 24.125- 13.995 23.796- 402

02 Trafik og infrastruktur 32.917 10.324- 32.291 8.627- 2.041 107

Heraf refusion 60-

03 Undervisning og kultur 276.205 33.117- 264.837 28.565- 9.538 5.659-

04 Sundhedsområdet 58.276 942- 58.826 26- 3.178- 179-

05 Sociale opgaver og beskæftigelse 835.850 300.788- 757.434 254.346- 27.091 6.687-

Heraf refusion 339 169.655- 161.249- 5.751

06 Fællesudgifter og administration 123.502 7.976- 129.172 3.897- 10.479- 830

* A. Driftsvirksomhed i alt 1.360.097 385.004- 1.276.730 326.547- 24.108 11.588-

* Heraf refusion 339 169.721- 161.303- 5.751

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanst. 7.803 17.638- 15.790 65.620- 1.815 48.470

01 Forsyningsvirksomher mv. 3.454 662- 10.213 6.967 2.339-

02 Trafik og infrastruktur 24.574 933- 6.700 23.269

03 Undervisning og kultur 50.547 852- 55.785 4.245 450-

05 Sociale opgaver og beskæftigelse 12.579 378- 1.000 14.710

06 Fællesudgifter og administration 2.087 4.055 286-

* B.Anlægsvirksomhed 101.045 20.463- 93.543 65.620- 50.720 45.681

C. Renter 16.217 4.481- 11.759 4.500- 90- 573

0822 Forskyd af likv.aktiv 66.856-

0825-52 Øvr.finansforskydn 25.329 133- 572

* D. Finansforskydninger 25.329 66.989- 572

E Afdrag på lån deb 0855 ialt 11.355 11.589 1.448

** A+B+C+D+E 1.514.043 476.938- 1.388.997 396.667- 4.816 34.666

0822 Forskyd af likv.aktiv 4.623- 71.942-

0762 Tilskud og udlign. 40.956 237.288- 40.946 228.048- 9.228-

0765 Refusion af købsmoms 325

0768 Skatter 793.488- 794.264- 830

0855 Optagelse af lån 47.610- 10.965- 31.084-

* F 07/08 Finansiering 41.281 1.078.386- 40.946 1.037.900- 111.424-

*** Balance 1.555.324 1.555.324- 1.434.567 1.434.567- 76.758 76.758-

1

Regnskabsoversigt

Økonomiudvalget

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

406.309.388 -154.771.000 396.005.448 -136.269.495 -9.225.780 1.716.324

5.499.382 4.074.156 38.292

3901010004 Administration BFC

064551 Sekretariat og forvaltninger

5.499.382 4.074.156 38.292

5.454.073 4.027.524 8.292

5.800

-0

4.977 3.816

30.175 30.000

4.206

151 42.816

4.085.314 -1.643.691 4.319.930 -1.653.204 -196.092

1800000000 Redningsb. skatmoms

005895 Redningsberedskab

-977.363 -363.036

-846.656 -363.036

-130.228

-480

1800000001 Redningsberedskabet


4.085.314 -666.328 4.319.930 -1.290.168 -196.092

3.452.113 3.119.125

0 168.288 -168.288

130.473 6.300

-161.245 -82.757 129.925 -530.232

10.688

537.236 -95.572 682.620 -68.244 45.000

20.968 104.388

95.082 -455.340 115.584

-32.214 -691.692

-445

-79.104

108.200.511 -7.430.371 116.926.677 -3.891.552 -10.432.140 830.400

6401000001 Fælles formål


271.383 150.168

271.383 150.168


298.965 -64.307 -576.288 743.004

50.658 -64.307 26.868

7.288

120.177

120.842 89.832 50.004

-692.988 693.000

6402000001 byråd

064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

3.459.062 3.622.656

2.891.488 3.163.620

25.002

37.054 58.668

492.756 400.368

12.763

6403000001 Hovedkonto 0

064242 Kommissioner, råd og nævn

116.148 -4.197 9.636

9.475 9.636

97.118 -4.197

9.555



34.152

14.340

19.812



50.420 100.236

Tillægsbevilling 2009

Driftsområder

Børne- og familiecenter

I alt

Personale

Forsikringer

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Rådgivning, konsulentydelser og

revision

Regnskab 2009 Oprindeligt budget / 2009

Brugerbetalinger

I alt

Personale

Tjenestemænd

Forsikringer


Møder, rejser og repræsentation

Administrationsudgifter

Redningsberedskab

I alt



Budgetpuljer og overførte

over/underskudByråd og administration

I alt


revision

I alt


Leasingudgifter




Betaling til/fra andre off. myndigheder

Brugerbetalinger

Forsikringer




I alt

Personale



Kommunale tilskud og overførsler


over/underskud

I alt

Personale



I alt

Personale


I alt

3

Regnskabsoversigt

Økonomiudvalget



Driftsområder


53.952

50.420 46.284



4.939 71.663

4.875 67.367

64 4.296


064243 Valg m.v.

15.860

1.654

6.000

8.206

6404000002 Folketingsvalg

064243 Valg m.v.

455.177 250.848

250.848

429.843

25.334

6404000003 Kommunalvalg

064243 Valg m.v.

409.931 351.204

4.333 351.204

375.099

7.184

23.315

6501001001 adm.bygninger

064550 Administrationsbygninger

2.758.098 -317.754 2.258.879 -376.200 138.000

19.126

2.107.936 -218.788 2.258.879 -376.200 138.000

2.749

588.806 -98.966

34.761

774

3.947

6502001000 Adm., med skat-moms


600.644 -768.816 -33.300

600.644 -696.645 -33.300

-72.171

6502001001 administration


75.478.188 -4.931.080 69.887.149 -2.852.604 1.903.380 725.700

48.781.897 -708.208 46.044.937 1.411.152

1.267.057 -1.267.056

862.148 -1.648 1.029.300 71.472

16.179 0

269.057 105.744

19.718.273 -1.859.298 16.299.107 -53.160 2.303.304 725.700

1.457.672 -160.004 1.278.912 230.400

686.296 434.196

3.637.567 -905.170 3.427.896 -2.313.624 -36.396

-67.575

106.973

-46.838

-1.249.915 -485.820

20

-809.496

9.682

6502001003 Kantinen


766.423 -784.319 630.431 -662.748

238.293 225.587

525.533 -671.324 404.844

2.129

468

Personale


I alt

Personale


I alt


I alt

Personale







I alt

Personale



Specielle artskonti

I alt


Brugerbetalinger

I alt

I alt

Forsikringer


Leasingudgifter



revision


revisionMøder, rejser og repræsentation



Indkomstoverførsler til personer

Brugerbetalinger

Personale

Tjenestemænd

Forsikringer


Leasingudgifter




revisionAdministrationsudgifter

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på

1,5%Anlæg


over/underskudSpecielle artskonti

I alt

Personale

4

Regnskabsoversigt

Økonomiudvalget



Driftsområder


0 -525

-112.470 -662.748

6503001001 Jobcenter

064553 Administration vedrørende jobcentre og

pilotjobcentre 7.837.187 -74.698 8.114.279 200.268

7.843.717 8.114.279 199.632

634 636

7.085

600

-14.849 -74.698

6504001001 Naturbeskyttelse

064554 Administration vedrørende

naturbeskyttelse 964.419 876.947 9.480

964.419 876.947 9.480

6505001001 Miljøbeskyttelse

064555 Administration vedrørende

miljøbeskyttelse 1.923.862 2.330.460 17.256

1.923.603 2.330.460 17.256

260

6506001001 Indt./udg. forsk.lov

064860 Diverse indtægter og udgifter efter

forskellige love 7.543 -5.780

-5.780

7.543

6701000001 forv.u. overf.adg.


2.375.083 1.133.892

10.191

-5.004

2.328.091 1.133.892

355

755

30.909

9.786

065272 Tjenestemandspension

10.407.177 4.928.665 4.561.560

10.407.177 4.928.665 4.561.560

6701000003 Budgetpuljer

065270 Løn- og barselspuljer

-129.420 24.035.760 -19.102.644

-129.420 24.035.760 -19.102.644

6751000001 Erhvervs- og udv.råd

064867 Erhvervsservice og iværksætteri

-350.000 -48.504

-350.000

-48.504

1.324.028 -4.110.060 2.168.628 -4.025.616

1300000004 Hou Havn, skatmoms

023540 Havne

1.322.008 -4.110.060 2.168.628 -4.025.616

413.568 414.828

36.964 -22.901

352.237 -148.373 135.612 -195.420

493.362 -3.938.787 1.618.188 -3.830.196

25.876

1320000001 Hou Havn

023540 Havne

2.020

2.020

1.048.363 973.500

6040010001 Sundhedskoordinator

046288 Sundhedsfremme og forebyggelse

517.655 418.800

455.760 418.800

61.895

6040100001 Bedr.sundhedstj.



Brugerbetalinger

I alt

Personale

I alt

Personale


I alt


Personale

Forsikringer




I alt




I alt

Tjenestemænd

I alt


I alt

Personale

Tjenestemænd



revision

Personale

Forsikringer




I alt


over/underskud

I alt



over/underskudKollektiv trafik og havne

I alt


Sundhed

I alt



5

Regnskabsoversigt

Økonomiudvalget



Driftsområder


530.708 467.904

530.708 467.904

046290 Andre sundhedsudgifter

86.796

86.796

3.372.882 -516.631 2.876.004 -5.220 -294.996



150.000 399.996 -249.996

100.000 399.996 -249.996

50.000



forskellige love 3.343 -234 591.948 -5.220 -586.428

3.343 -234

591.948 -5.220 -586.428



forskellige love 713.907 586.428

713.907

586.428

6701000002 Tilskudsområder

064862 Turisme

883.054 763.056

883.054 763.056


493.947 436.596

64.407

429.540 436.596

6751000000 Erhverv+udv. skatmom


-16.397

-7.140

-9.257



1.128.631 -500.000 684.408 -45.000

953.641 -45.000

700

63.509

-500.000

4.188

50.233

56.360

684.408

3.552.158 -3.157.914 3.983.749 -2.837.940 36.996

5170000000 Revalidering

055880 Revalidering

175.104 720.000 -320.004

720.000 -320.004

175.104

5370000000 Jobcentre

056893 Jobcentre

896.719 -708.038 727.560 -737.940 357.000

504.241 -1.406

1.300

12.920

30.000 727.560 357.000

110.864

47.327

1.218

13.979

174.871 -706.632 -737.940

5390000000 Lønt. Led. I kom.

056895 Løntilskud til forsikrede ledig ansat i

kommuner 2.141.799 -2.111.340 2.536.189 -2.100.000

2.137.799 2.516.184

Personale

I alt


revisionErhversvfremme og turisme

I alt


I alt


I alt


I alt




I alt



I alt








I alt



I alt

Personale

Forsikringer

Forsikringer






Arbejdsmarked

I alt

Personale


I alt

Personale



I alt

Personale

6

Regnskabsoversigt

Økonomiudvalget



Driftsområder


4.000

20.005

-2.111.340 -2.100.000

5400000000 Servicejob

056896 Servicejob

338.536 -338.536

338.536

-338.536

279.226.751 -137.912.333 260.682.804 -123.855.963 1.622.160 885.924

5011000000 Førtidspens.50%

054868 Førtidspension med 50 pct. refusion

21.396.476 -11.765.678 20.328.265 -11.891.400

20.477.607 19.572.625

918.869 -1.526.874 755.640 -2.105.052

-10.238.804 -9.786.348

5012000000 Høj/mel. Ført. 35%

054869 Førtidspension med 35 pct. refusion -

tilkendt efter regler 21.284.038 -8.422.818 24.017.304 -8.459.040

20.129.800 22.009.548

1.154.238 -1.377.388 2.007.756 -755.640

-7.045.430 -7.703.400

5013000000 Førtidsp Efter 2002

054870 Førtidspension med 35 pct. refusion -

tilkendt efter regler 54.352.365 -21.975.621 54.689.148 -19.141.164 -8.571.396 5.571.396

50.671.442 54.689.148 -8.571.396

3.680.923 -4.240.616

-17.735.005 -19.141.164 5.571.396

5030000000 Sygedagpenge

055771 Sygedagpenge

42.943.004 -17.544.265 42.795.996 -18.161.844 -499.992 1.250.004

651

491

20.400

214

42.921.247 -736.330 42.795.996 -323.844 -499.992

-16.807.935 -17.838.000 1.250.004

5050000000 Sociale formål


3.290.169 -2.025.565 3.837.876 -2.080.848 -1.083.996 542.004

38.002

54.182

3.197.985 -556.004 3.837.876 -323.844 -1.083.996

-111.243

-1.358.318 -1.757.004 542.004

5070000000 Kontanthjælp


15.147.393 -5.500.524 15.006.276 -5.294.388

15.120.911 -140.944 15.006.276 -208.788

26.482 -170.084

-5.189.496 -5.085.600

5110000000 Akt. Kthjmodtagere

055775 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere

14.213.630 -9.315.251 10.822.308 -6.994.655 2.928.504 -1.903.500

34.200

14.179.430 -31.037 10.822.308 2.928.504

-173.805

-9.110.408 -6.994.655 -1.903.500


055880 Revalidering

19.796.692 -9.969.106 23.061.672 -12.433.501 -3.999.996 2.600.004

602.317 375.708

414.941 -74.395

8.550

743

859

18.777.036 22.685.964 -104.400 -3.999.996

553 -164.744 -1

Statsrefusion

I alt

Personale

Statsrefusion

Indkomstoverførsler

I alt

Forsikringer


Statsrefusion

I alt



Statsrefusion

I alt



Statsrefusion

I alt



I alt

Personale




Statsrefusion

Personale





Statsrefusion



Statsrefusion

I alt

Personale


I alt



Statsrefusion

I alt







7

Regnskabsoversigt

Økonomiudvalget



Driftsområder


-9.729.967 -12.329.100 2.600.004

-8.306

5190000000 Løntilskud fleksjob

055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og

personer i løntil 65.376.113 -37.843.179 54.441.083 -32.127.865 3.153.996 -753.996

15.087.698 50.575 2.749.800

4.200

106.351 -103.582

4.000

50.088.086 51.691.283 261.036 3.153.996

85.779 35.757

-37.825.929 -32.388.901 -753.996

5210000000 Beskæftigelsesord.

056898 Beskæftigelsesordninger

9.394.362 -4.342.656 7.762.392 -4.263.997 1.800.012

1.414.881 1.650.564

21.925 1.044

11.471

38.127

1.095.314 -270.076 640.860 -222.372

36.623

86.193

6.351.452 5.469.924 1.800.012

10.926 -509.999 -1

-3.484.751 -4.041.624

-77.830

-2.825

161.500

168.776

5220000000 Højmarken, skatmoms


-265.883

-265.883

5250000000 Erhvervsgrundudd.

033045 Erhvervsgrunduddannelser

49.449 363.492

20.050 363.492

29.398

5270000000 Introduktionsprogram

054660 Introduktionsprogram m.v.

5.464.200 -3.227.566 2.768.172 -2.612.856 2.150.004 -1.074.996

397.640

364 -44.000

18.379

5.047.816 2.768.172 -15.672 2.150.004

-1.936.205 -2.597.184

-1.247.361 -1.074.996

5290000000 Introduktionsydelse


1.770.570 -898.030 788.820 -394.405 800.004 -399.996

2.035 18.000

1.768.535 -25.489 770.820 800.004

-872.541 -394.405 -399.996

5380000000 Jobc. akt. besk.inds

056894 Jobcentrenes aktive

beskæftigelsesindsats for forsikredeledi 4.748.290 -4.816.190 4.945.020 -4.944.996

4.748.290 4.945.020

-3.830.207 -4.794.996

-985.983 -150.000


1,5%

I alt

Personale

Forsikringer



revision

Statsrefusion


Leasingudgifter







Statsrefusion

I alt

Personale

Forsikringer

I alt


I alt

Personale


I alt


Statsrefusion

Brugerbetalinger


1,5%Anlæg

Specielle artskonti


Statsrefusion

I alt



Statsrefusion

I alt


Personale



revisionIndkomstoverførsler til personer


Statsrefusion

8

Regnskabsoversigt



64.380.491 -36.521.983 59.907.612 -34.337.493 1.551.276 106.584

137.090 -240.736 161.976 -295.728

1500000003 Tunø Teltplads

003235 Andre fritidsfaciliteter

137.090 -240.736 161.976 -295.728

71.838 94.404

987

56.885 62.028

3.190 -240.736 5.544 -295.728

4.190

26.163.383 -1.107.095 25.850.412 -276.504 -254.844 -27.000

1300000000 Driftscenter - skatm


307.219 -793.280 175.104

32.059

101.117 -793.280

-1.070

175.113 175.104

022205 Driftsbygninger og -pladser

10.875 -53.570 -25.020

-0 -25.020

10.875 -53.570

022811 Vejvedligeholdelse m.v.

-5.988 -12.960 -27.000

-5.988 -12.960 -27.000

1300000001 Driftscenter - Fælles


61.584 1.803.432 -1.742.016

168

1.803.432 -1.803.432

61.416 61.416

002202 Boligformål

7.116 14.100 7.116

14.100

7.116 7.116


90.140 174.829 72.300

3.816

71.476 174.829

8.898

79

-66.421

72.291 72.300


-724.269 0 11.282.436 -11.464.788

13.107.579 11.156.436

15.400

172.781 12.708

251.317 0 48.936

24.209

69.037 0 64.356

-2.937.484

-11.430.493 -11.430.492

-34.296

3.386


999.824 241.030 240.564

48.467

9.882

679.076 192.563

118.429

-48.134

240.571 240.564

1300000002 Veje og grønne områder

002820 Grønne områder og naturpladser

1.454.276 -62.272 571.920 -74.304 1.091.496


1,5%Manskabs- og timeregistreringer

I alt

Specielle artskonti

I alt

Personale

Forsikringer









over/underskud



I alt

Personale

Forsikringer


Manskabs- og timeregistreringer

I alt

Forsikringer








I alt


I alt



I alt


I alt




I alt

Personale

Forsikringer




Regnskab 2009 Oprindeligt budget 2009 Tillægsbevilling 2009

Driftsområder

Fritid, bibliotek og Kultur

Veje og Grønne områder

I alt


9

Regnskabsoversigt




Driftsområder 483.403 -62.012 571.920 -74.304 144.852

26.675 -260

102

-2.550

946.646 946.644

003231 Stadion og idrætsanlæg

1.388.739 -4.740 390.828 -24.972 976.884

414.165 390.828 -24.972

-1.800 -4.740

-511

976.885 976.884


198

198


-26.298 -187.089 -97.704

-26.298 -10.737 -97.704

-176.352


11.236.058 -155 3.354.852 9.376.128

11.025

14.880 14.880

4.361.271 3.354.852 2.521.464

58.500

1.184.355 -155

1.507

-713.962

6.318.483 6.318.684

521.100

022812 Belægninger m.v.

905.496 -50.004

905.496 -50.004

1300000003 Vintertjeneste


6.221.798 4.359.769 1.257.324

1.487.035 1.826.533

45.169

3.418.895 2.504.076

629

12.748

29.160

1.257.321 1.257.324

1300000006 Maskiner og materiel


950.836 0 723.912

-0

270.291 0

-0

680.545 723.912


4.169.146 1.803.432

147.320

590.134

3.434.888 1.803.432

2.612

-49.175

43.367

1600000001 Parkeringsfond


0 -66.564

0 -66.564

2000000001 Vejbelysning


-0 2.500.044 -2.500.044

-0 2.500.044 -2.500.044


over/underskud



I alt


I alt



I alt

Forsikringer






I alt




I alt

Personale









over/underskud

I alt


I alt

Personale

Forsikringer


Leasingudgifter



I alt


I alt





I alt




1,5%




10

Regnskabsoversigt




Driftsområder2100000001 Trafiksikkerhedsudv.


16.142 26.700

16.142 26.700

2200000001 Teknisk afd. -Fælles


249.996 -222.252

249.996 -222.252

3.980.639 -1.275.337 2.368.887 -890.172 1.447.536

1300000002 Veje og grønne områd

003853 Skove

508.413 -70.374 57.252 471.000

3.322

47.212

31.286 -70.374 57.252

3.436

-47.849

471.006 471.000

004871 Vedligeholdelse af vandløb

175.378 237.936 140.340

9.758

25.275 237.936

140.345 140.340


003850 Naturforvaltningsprojekter

390.294 293.172

2.756

183.157 293.172

197.991

5.214

1.175

003851 Natura 2000

215.634 221.172 -20.004

900

221.172 -20.004

212.734

2.000



19.891 -173.306 18.108

19.838 -173.306

-47.134 18.108

47.134

53

005281 Jordforurening

72.819 -92.004

50.667 -92.004

22.099

52

005286 Vandindvinding

500 0 33.192 -19.020

0 33.192 -19.020

500

1702000003 Miljøtilsyn, planlæg

005287 Miljøtilsyn - virksomheder

129.387 -138.000 108.468

121 108.468

129.266

-138.000

005289 Øvrig planlægning, undersøgelser,

tilsyn m.v. 1.865.076 -582.241 741.360 -418.620 901.200

15.900

811

80.363 -582.241 741.360 -418.620

1.766.427 165.000

1.075




revisionBetaling til/fra andre off. myndigheder

I alt

Personale




I alt



revision

I alt





I alt



revision

Personale




I alt

Forsikringer

Personale





I alt


I alt




I alt

I alt

Personale





1,5%

I alt


I alt


Miljø

11

Regnskabsoversigt




Driftsområder 500

736.200

1703000001 Vandløbsvæsen


156.281

156.281


167.408 349.056

9.430 349.056

157.979

1903000002 Skadedyrsbekæmp.

005591 Skadedyrsbekæmpelse

279.558 -311.416 309.171 -360.528 -45.000

38.665

240.743 -311.416 309.171 -360.528

150

-45.000

13.279.280 -5.374.381 12.256.285 -4.780.980 -346.308 133.584

1000000000 Arb. for fremmed regning

022203 Arbejder for fremmed regning

11.682

11.682

1300000005 Kollektiv trafik


81.804 59.856 39.192

38.763

1.244 59.856

2.607

39.190 39.192

1400000001 Busdrift

023231 Busdrift

2.141.715 2.238.672 -229.800 -110.580 208.584

0 859.164 -208.584 -110.580 208.584

2.141.715 1.379.508 -21.216

032206 Befordring af elever i grundskolen

4.736.616 -200.296 4.795.693 -357.180

0 -147.165 4.782.157 -322.596

13.536

4.736.616 -34.584

-53.131

1400000002 Øvrige udg. trafik


150.168 -150.168

150.168 -150.168

1500000001 Tunø Færgen skat mom

023233 Færgedrift

5.653.076 -1.101.918 4.142.435 -612.780 -124.752

3.352.834 2.890.500 17.256

378.184 -141.659

395.822 736.956

21.506

1.343.520 -821.106 717.228 -358.020 57.996

859

15.277 17.652

74.359 1.666 51.275

70.715 -90.597 -254.760

-50.222

-271.176 -200.004

1500000002 Tunø Havn

023540 Havne

666.069 -1.035.450 869.461 -1.440.744 -75.000

437.002 420.313

3.463

158.810 198.984 -2.928

43.981 -1.035.450 246.456 -1.437.816 -75.000

5.000



revision

Brugerbetalinger


over/underskud

I alt

Personale

Forsikringer


Leasingudgifter






I alt


revision

I alt

Personale

Forsikringer



I alt




Brugerbetalinger





I alt




over/underskudKollektiv trafik og havne

I alt


I alt

I alt



revision

I alt

Personale




over/underskud

I alt


revision

12

Regnskabsoversigt




Driftsområder 5.370

12.443 3.708

1510000000 Tunø Færgen

023233 Færgedrift

-3.048.399 -2.140.476

-3.045.637 -2.140.476

1.590

-4.352

7.767.142 -4.399.032 5.274.705 -4.298.337 303.300

1100000001 Udlejn. af egne boliger

002202 Boligformål

63.139 -29.911 142.332 -748.740 628.740

1.006

43.181 -30.100 142.332 -748.740 628.740

12.857 189

6.095

002203 Erhvervsformål

300 -8.005 8.004

-8.005 8.004

300

002205 Ubestemte formål

14.668 -40.642 98.736 -150.600 72.204

14.318 -40.642 98.736 -150.600 72.204

350


422.731 435.529

351.778 331.129

3.181

33.098 35.136

11.391

0 69.264

23.283

002511 Beboelse

269.563 -1.576.250 483.044 -1.718.782 92.004

263.110 -1.576.250 483.044 -1.718.782 92.004

5.852

601

002512 Erhvervsejendomme

93.287 -1.329.933 90.540 -1.452.707 140.292

4.696

88.591 -1.329.933 90.540 -1.452.707 140.292

002513 Andre faste ejendomme

7.043 -234.955 9.216 -219.503

7.043 -234.955 9.216 -219.503

002515 Byfornyelse

14.057 61.452

14.057

61.452


002202 Boligformål

-799.647 -628.740

-799.647 -628.740


-6.616 -8.004

-6.616 -8.004


-70.034 -72.204

-70.034 -72.204

002511 Beboelse

-173.867 -92.004

-163.867 -92.004

-10.000


-130.385 -140.292

-130.385 -140.292


I alt



I alt


I alt



I alt



I alt


I alt

Specielle artskonti

I alt

Forsikringer


I alt


Leasingudgifter


Specielle artskonti

I alt





I alt

Personale

Forsikringer



Anlæg

I alt



I alt


Brugerbetalinger

Udleje og bygningsvedl. og byggemodn

I alt

Forsikringer




I alt


13

Regnskabsoversigt




Driftsområder -7.500

-7.500

1200000001 Bygningsvedligehold


42.922 1.988.208 68.700

33.000 1.988.208 248.004

9.922

-179.304

1210000000 Banegårdsgade 5

002204 Offentlige formål

91.908

91.908

1210000001 Stampmøllevje 57


12.077

2.717

9.360

1210000002 Mejerivej 3


10.847

270

10.577

1210000004 Ålykkecent.31-43,61-

002511 Beboelse

73.633 42.996

1.599

72.034 42.996

1210000005 Havrevænget 9

002511 Beboelse

9.678

313

9.365

1210000006 Vestergade 37 a-b-c

002511 Beboelse

11.077

396

10.681

1210000007 Kirkevang 37-45

002511 Beboelse

27.549 10.104

687

26.862 10.104

1210000008 Tunø Hovedgade 10

002511 Beboelse

47.214

417

46.797

1210000009 Rådhusgade 39-43


71.349

68.934

2.415

1210000010 Biograffor. Fotorama


40.880

3.146

37.734

1210000011 Rønhøjvej 5, Synshal


20.344

1.440

18.904

1210000012 Balshavevej 50


2.458

1.232


I alt

Forsikringer


I alt

Forsikringer


I alt



I alt

Forsikringer


I alt

Forsikringer


I alt

Forsikringer


I alt

Forsikringer


I alt

Forsikringer


I alt

Forsikringer


I alt

Forsikringer



over/underskud

I alt


I alt

Forsikringer

I alt


I alt


14

Regnskabsoversigt




Driftsområder 1.226

1210000013 Det gl. rensningsanlæg


59.692

55.981

3.712

1210000014 Nølevvej 8 - Cykelkl


3.152

-0

559

2.593

1210000015 Lokalhistorisk Arkiv

033564 Andre kulturelle opgaver

15.815

555

15.260

1210000016 Alrøvej 357, Fritids


25.483

19.883

5.600

1220000001 Gylling Skole

032201 Folkeskoler

213.631

213.631

1220000002 Hou Skole

032201 Folkeskoler

61.588

61.588

1220000003 Hundslund Skole

032201 Folkeskoler

105.844

105.844

1220000004 Parkvejens Skole

032201 Folkeskoler

52.885

52.885

1220000005 Randlev Skole

032201 Folkeskoler

10.443

10.443

1220000006 Saxild-Nølev Skole

032201 Folkeskoler

39.098

39.098

1220000007 Skovbakkeskolen

032201 Folkeskoler

149.948

149.948

1220000008 Tunø Skole

032201 Folkeskoler

45.600

45.600

1220000009 Ørting-Falling Skole

032201 Folkeskoler

117.217

117.217

1220000010 Vestermarkskolen

032201 Folkeskoler

159.697

159.697

1220000013 Ørting Vuggestue

052512 Vuggestuer

6.478

6.478

I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt



Anlæg

I alt


I alt


Forsikringer


I alt

Forsikringer


I alt


I alt


Specielle artskonti

I alt

Personale

15

Regnskabsoversigt




Driftsområder1220000014 Randlev Børnehave

052513 Børnehaver

17.000

17.000

1220000015 Krible Krable Huset

052513 Børnehaver

19.714

19.194

520

1220000016 Hou Børnehave

052513 Børnehaver

6.275

6.275

1220000017 Børneinst. Skovbakken

052513 Børnehaver

2.242

2.242

1220000020 Egholmgård

052513 Børnehaver

42.322

42.322

1220000021 Børnehv. Vennelund

052513 Børnehaver

20.726

20.726

1220000022 Børnehv. Blæksprutten

052513 Børnehaver

163.981

163.981

1220000023 Stjernehuset

052513 Børnehaver

690

690

1220000024 Parkvejens Børnehave

052513 Børnehaver

990

990

1220000025 Børnehuset Gylling

052513 Børnehaver

11.187

8.294

2.893

1220000026 Børnehv. Solstrålen

052513 Børnehaver

1.233

1.233

1220000027 Børnehuset Ottilia

052514 Integrerede daginstitutioner

990

990



13.179 23.400

13.179 23.400

1220000033 Biblioteket

033250 Folkebiblioteker

96.245

96.245

1220000034 Ølykkecentret

053234 Plejehjem og beskyttede boliger

69.993 9.996

69.993 9.996

1220000035 Østergade, Åhusene

053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)

763

763

I alt


I alt

Personale

I alt


I alt


I alt



I alt



I alt



I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt

I alt


I alt



I alt

16

Regnskabsoversigt




Driftsområder1220000036 Rådhuset


84.210

84.210

0

0

1220000037 Ældreservice


5.506

5.506

1220000038 Kildegade 6, Vis.


78.412

78.412

1300000001 Driftscenter - Fælle


1.267 16.296

1.267 16.296


023540 Havne

1.317

1.317

1500000001 Tunø Færgen skat moms

023233 Færgedrift

525.259

525.259


023540 Havne

40.413

40.413



55.896

55.896



21.908

21.908

3102000001 Gylling skole

032201 Folkeskoler

38.179 -827 43.200

38.179 -827 43.200

3102000002 Gylling SFO

032205 Skolefritidsordninger

1.484

1.484

3103000001 Hou skole

032201 Folkeskoler

171.373 47.196

171.373 47.196

3103000002 Hou SFO


2.079

2.079

3103000004 Tunø skole

032201 Folkeskoler

4.223 30.600

4.223 30.600


032201 Folkeskoler

265.920 183.804

265.920 183.804

3105000001 Hundslund skole

032201 Folkeskoler

82.311 19.000 47.004 54.996

82.311 19.000 47.004 54.996

I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt




I alt


I alt


I alt


17

Regnskabsoversigt




Driftsområder3105000002 Hundslund SFO


2.351

2.351

3106000001 Parkvejens skole

032201 Folkeskoler

292.251 225.996 -24.000

292.251 225.996 -24.000

3106000004 Parkvej specialkl.

032208 Kommunale specialskoler, jf.

folkeskolelovens § 20, stk. 2 o 2.346

2.346

3107000001 Randlev skole

032201 Folkeskoler

62.177 36.696

62.177 36.696

3107000002 Randlev SFO


17

17

3108000001 Saksild-Nølev skole

032201 Folkeskoler

81.822 37.704

81.822 37.704


032201 Folkeskoler

340.937 113.196

340.937 113.196

3110000001 Ørting skole

032201 Folkeskoler

205.933 38.796

205.933 38.796

3110000002 SFO Ørting


320

320

3111000002 E-klassen

032208 Kommunale specialskoler, jf.

folkeskolelovens § 20, stk. 2 o 315

315

3111000004 Ungdomsklubber

033876 Ungdomsskolevirksomhed

44

44

3111000006 Ungdomsskolen


24.000

24.000

3202000003 Dagpleje - øvr

052511 Dagpleje

5.583

5.583

3204020001 Randlev børnehave

052513 Børnehaver

17.688 23.496

17.688 23.496

3204030001 Krible Krable huset

052513 Børnehaver

24.281 26.496

24.281 26.496

3204040001 Hou børnehave

052513 Børnehaver

128.332 35.496

128.332 35.496


052513 Børnehaver

I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


18

Regnskabsoversigt




Driftsområder 17.825 23.496

17.825 23.496

3204060001 Børnehuset Saksild

052513 Børnehaver

11.518 27.000

11.518 27.000


052513 Børnehaver

191.389 99.996

191.389 99.996

3204072001 Egestammen

052516 Klubber og andre socialpædagogiske

fritidstilbud 71.014

71.014


052513 Børnehaver

144.916 63.996

144.916 63.996

3204091001 Blæksprutten,bhv.afd

052513 Børnehaver

133.253 23.100

133.253 23.100

3204092001 Blæksprutten,vuggst.

052512 Vuggestuer

92.954

92.954


052513 Børnehaver

10.168 24.396

10.168 24.396


052513 Børnehaver

32.278 30.900

32.278 30.900


052513 Børnehaver

59.392 30.996

59.392 30.996


052513 Børnehaver

21.509 27.696

21.509 27.696

3205300001 Integr.inst. Bifrost


139.542 52.104

139.542 52.104



49.769 49.896

49.769 49.896

3601000001 Tandpleje

046285 Kommunal tandpleje

141.091 90.000

141.091 90.000

3901010001 PPR

032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning

m.v. 109.339 10.404 89.604

109.339 10.404 89.604



0

0



38.981

38.981

I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


19

Regnskabsoversigt




Driftsområder5440100000 Botilb. Længerevar.

053850 Botilbud til længerevarende ophold

(pgf. 108) 81.668

81.668

5440300000 Beskyttet beskæf.

053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)

275.361

275.361

5444100000 Hjælp efter §85 i SL

053233 Forebyggende indsats for ældre og

handicappede 46.543 6.000

46.543 6.000


-0 6.000 -6.000

-0 6.000 -6.000

5610200101 Fællesudg. F.valg

053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og

handicappede 21.529

21.529

5610200201 Plejehjem, adm. drif


handicappede 2.377

2.377

5610200202 Stenslundcentret


handicappede 0

0

5610200203 Bronzealdervej

053230 Ældreboliger

392.830

392.830


handicappede -0

-0

5610200204 Ålykkecentret


handicappede 0

0

5610200302 So.Su elever


handicappede -17.466

-17.466

5610200308 Kort-tids pl. Ørting


handicappede -0

-0

5610200501 Aktivitetshuset


handicappede 2.018

2.018

5610200601 Plejehjem


235.337 283.200

235.337 283.200



958

958

5610200800Kommunal genoptræning og

vedligeholdelsestræning

046282 Kommunal genoptræning og

vedligeholdelsestræning 245

245

5610307001 Kildegade 6


846

846

I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


20

Regnskabsoversigt




Driftsområder6501001001 adm.bygninger


219.996

219.996



16.682

16.682

6502001003 Kantinen


833

833

13.052.957 -24.125.402 13.995.347 -23.795.772 401.592



190.267 -22.243.575 664.944 -22.020.852

171.665 42.735 664.944 -22.020.852

18.602

-22.286.309

013543 Rensningsanlæg inkl. hoved- og

detailkloakker 1.360.217 2.553.852 -367.404

26.725

1.037.998 2.553.852

144.372

151.123

-367.404

1902000001 Tømningsordning

013544 Tømningsordninger

1.453.676 -770.543 1.197.564 -785.004

1.175.920 -770.543 1.197.564 -785.004

145.165

132.592

1903000000 Spildevand,excl.moms


detailkloakker -624.179 -663.780

-624.179 -663.780

1903000001 Spildevandscentret


266.455 511.884 4.296

511.884

4.296

266.455


detailkloakker 9.782.341 -487.104 9.067.103 -326.136 764.700

3.593.529 3.668.351

17.445

1.135.485 1.187.880

4.717.841 -487.104 4.210.872 -107.004

143

76.396

-10.125

-219.132

764.700

251.626












I alt

Personale

Forsikringer



revisionAnlæg

I alt


I alt




revisionAnlæg


over/underskud

I alt

Spildevand

I alt



Brugerbetalinger

I alt

I alt


I alt


I alt


21

Regnskabsoversigt



468.528.723 -75.618.023 443.221.244 -63.916.114 9.505.260 -5.298.492

27.844.209 -2.575.041 28.555.452 -2.216.340 -396.780 -338.904

3111000

004

Ungdomsklubber

033

876Ungdomsskolevirksomhed

285.216 -16.121 528.108

247.248 344.532

35.509 -16.121 140.520

218 4.080

2.241 38.976

3111000

005

Klub 10 - 14 årige

052

516

Klubber og andre socialpædagogiske

fritidstilbud

870.416 -2.985 1.002.744 -36.372

710.623 791.940

5.252 -6.600

34.908

152.857 -2.985 182.496 -36.372

1.318

366

3111000

006

Ungdomsskolen

033


2.969.318 -65.464 2.862.637 -12.960 -539.604

2.234.420 2.456.820

168.348 -168.348

13.790 -1.476

187.064 61.188

11.517

330.123 -66.464 338.148 9.996

44.435

119.669 45.588 2.652

1.344

28.300 1.000 7.417 -1.260

-11.700

-214.740 -383.904

3501000

001

Tilskud til Haller

003

231Stadion og idrætsanlæg

5.415.686 5.434.595 -134.388

12.625

604.826 249.996

4.798.235 5.434.595 -384.384

3502000

001

Folkebiblioteker

033

250Folkebiblioteker

6.827.636 -523.549 6.858.337 -546.420 27.204

4.288.141 4.655.184

14.010 -11.208

161.049 177.516

16.236

1.667.661 -465.988 1.464.552 -46.392

24.254 7.380

656.285 -57.561 673.381

-500.028

-108.468 27.204

033

562Teatre

57.120 -34.480 46.380 -23.508

57.120

46.380

-34.480 -23.508

3503000

001

Musikskole

033

563Musikarrangementer

3.220.610 -1.641.145 3.217.031 -1.488.816 432.708 -338.904

3.094.942 3.156.156 276.504

3.000 -3.036

25.873

17.054 -3.700 24.624 62.400

Driftsområder


I alt

Personale


Forsikringer




I alt

Personale

Tjenestemænd

Personale

Forsikringer



over/underskud



Leasingudgifter






Forsikringer

Leasingudgifter



I alt

Personale



I alt

I alt

Personale

Personale

Forsikringer




I alt

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)


Brugerbetalinger


over/underskud

I alt

Forsikringer

Leasingudgifter


Brugerbetalinger

Regnskab 2009 Oprindeligt budget / 2009 Tillægsbevilling 2009

22

Regnskabsoversigt



Driftsområder


18.062

61.679 39.287

-612.550 -412.152 -168.900

-1.024.895 -1.076.664 -170.004

93.804

3504000

001

Folkeoplysning

033

872Folkeoplysende voksenundervisning

1.132.146 -61.936 1.125.468 -108.264 -197.700

-61.936

905.050 742.116

227.097 383.352 -108.264

-197.700

033

873Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

672.962 693.420

672.962 693.420

033

874Lokaletilskud

3.562.622 -9.353 4.025.519

11.303

231 -9.353

3.551.088 4.025.519

3505000

001

Odder Museum

033

560Museer

1.847.452 1.847.448

1.847.452 1.847.448

3506000

001

Øvrige kulturelle ti

002

204Offentlige formål

118.251 140.640

2.647 6.072

114.282 134.568

1.322

003

231Stadion og idrætsanlæg

132.173 122.796

1.479

60.317 43.416

70.377 79.380

003

235Andre fritidsfaciliteter

84

84

033

564Andre kulturelle opgaver

633.974 -127.968 639.553 15.000

94.994 27.313

740 -100 -52.356

18.700 114.408

160

463.479 550.188

55.901 -127.868

15.000

033

870Fælles formål

98.545 -92.041 8.268

1.949 8.268

78.776 -21.954

17.820 -70.087

033

875

Fritidsaktiviteter uden for

folkeoplysningsloven 2.508

2.508

211.754.207 -19.441.290 199.628.534 -16.564.835 9.017.640

3101100

001

Fælles skole

032

201Folkeskoler

3.657.057 -2.003.690 2.637.936 -1.348.056 727.032

536.694 -13.500 40.620

-3.225

874.452 -3.678 1.023.732 -236.508

588

230.903





over/underskud

I alt


I alt



Brugerbetalinger


over/underskud

I alt




I alt

Forsikringer



I alt

Forsikringer


I alt


I alt

Forsikringer



I alt

Personale

Leasingudgifter

I alt

Forsikringer



I alt




Folkeskoler

I alt

Personale




over/underskud





23

Regnskabsoversigt



Driftsområder


1.000

2.013.420 -1.983.287 1.193.604 -1.348.056

379.980 963.540

032

206Befordring af elever i grundskolen

555.396 -80.921 654.588

483.460 -56.391 654.588

71.936

-24.530

032

210Bidrag til statslige og private skoler

18.047.901 -99.658 17.997.851

18.047.901 -99.658 17.997.851

032

212Efterskoler og ungdomskostskoler

5.231.050 -62.748 5.219.568 -66.048

9.543 12.564

5.221.507 -62.748 5.207.004 -66.048

3101100

002

Skolebibliotekskon.

032

201Folkeskoler

33.708 153.096

33.298 153.096

410

3101100

003

Lønudb.andre kom.

032

201Folkeskoler

141.155 -156.603

141.155

-156.603

3101100

004

Modersmål-UV

032

201Folkeskoler

30.654 328.020 -199.128

30.654 328.020 -49.128

-150.000

3101200

001

Fælles SFO

032

205Skolefritidsordninger

5.440.280 -15.390.622 5.893.619 -15.143.831 -154.764

162.408 -90.768

4.392 -4.392

8.328 -3.600

5.346.770 5.305.272 79.008

93.510 -52.624 278.700 -94.260

-15.337.998 -15.049.571

134.519 -135.012

032


1.923.636 2.026.463

1.923.636 2.026.463

3102000

001

Gylling skole

032

201Folkeskoler

6.205.203 -101.352 6.376.224 -362.868

5.536.948 5.546.532 63.804

0 161.076 -161.076

16.280 26.904

340.973 489.995

1.712

252.253 -101.352 151.717 25.104

8.931

26.498

21.608

-290.700

3102000

002

Gylling SFO

032


1.835.632 1.630.871 -34.800

1.762.211 1.576.775 -32.796

1.600

69.464 54.096 -2.004

2.357

3103000

001

Hou skole


I alt

Personale


I alt

Personale


I alt

Personale


Brugerbetalinger


over/underskud

I alt


I alt


over/underskud

I alt

Personale




Forsikringer



Forsikringer


Leasingudgifter



over/underskud

I alt

Personale

Brugerbetalinger

I alt




Personale

Tjenestemænd


I alt





over/underskud

I alt



24

Regnskabsoversigt



Driftsområder


032

201Folkeskoler

8.886.224 -38.510 8.887.104 -54.852

7.370.132 7.854.384 -497.196

0 156.036 -156.048

25.484 23.136

952.990 640.488

23.396

475.404 -32.600 213.060 54.096

-5.910

10.894

27.925

544.296

3103000

002

Hou SFO

032


2.728.280 2.967.517 -145.356

2.604.044 2.887.357 -141.756

2.200

114.174 80.160 -3.600

7.863

3103000

003

Hou Specialkl.

032

208

Kommunale specialskoler, jf.

folkeskolelovens § 20, stk. 2 o 2.041.214 1.225.260 751.908

1.995.342 1.215.492 751.908

1.300

40.886 9.768

3.471

216

3103000

004

Tunø skole

032

201Folkeskoler

790.825 -2.000 814.308

655.951 673.572

3.167 2.928

62.539 102.684

65.825 -2.000 29.112

259

3.085 6.012

3104000

001

Vestermarkskolen

032

201Folkeskoler

19.565.915 -14.822 18.901.044 51.468

17.266.856 16.542.887 542.148

0 32.892 -32.892

40.984 135.097 3.816

1.488.573 1.770.996 0

36.154 0

453.693 -6.792 419.172 38.400

54.668 0

224.987 -3.830 0

-4.200 0

-500.004

3104000

002

SFO Vestermarksk. 0

032

205Skolefritidsordninger 0

670.158 807.853 190.848

589.904 648.636 182.844

500 0

7.377 0

72.377 159.217 8.004

3105000

001

Hundslund skole 0

032

201Folkeskoler 0

6.575.579 -63.419 6.764.841 -461.340

5.775.881 5.961.575 -180.708

0 114.023 -114.024

16.152 28.584

293.588 490.379

14.926


I alt

Personale

Tjenestemænd

Forsikringer


Leasingudgifter



revision

Personale

Forsikringer





over/underskud

I alt

Personale

Forsikringer



I alt


I alt

Personale

Forsikringer




over/underskud


I alt

Personale


Leasingudgifter




Brugerbetalinger

Personale

Tjenestemænd

Forsikringer

I alt

Personale

Tjenestemænd

Forsikringer


Leasingudgifter

Forsikringer




I alt

25

Regnskabsoversigt



Driftsområder


417.157 -31.084 170.280 21.696

3.515

12.567 -32.335

41.794

-188.304

3105000

002

Hundslund SFO

032


1.815.023 1.587.204 194.964

1.702.693 1.532.856 193.860

1.600

41.091

56.669 54.348 1.104

520

12.450

3106000

001

Parkvejens skole

032

201Folkeskoler

34.834.135 -579.177 30.826.703 2.163.720

28.813.543 -293.756 25.960.284 914.688

0 465.384 -465.384

151.614 74.340 61.860

3.087.990 3.408.552

113.053

2.142.211 -281.790 918.143 84.156

86.258

117.178 -3.431

310.998 -200

268

1.568.400

11.019

3106000

002

Parkvejens SFO

032


4.799.150 -2.324 4.826.075 -107.856

4.600.704 -1.074 4.665.900 -102.096

4.600

10.008 4.392

167.304 -1.250 160.175 -10.152

3.251

13.122

160

3106000

003

Parkvej, heldagssk.

032

208


folkeskolelovens § 20, stk. 2 o 3.697 7.200

1.953 7.200

1.744

3106000

004

Parkvej specialkl.

032

208


folkeskolelovens § 20, stk. 2 o 6.626.688 6.389.363 598.428

6.486.107 6.039.312 598.428

6.500

1.639

130.431 308.375

1.018

993 41.676

3106000

005

Specialklasse SFO

032


3.438.474 3.756.756

3.424.394 3.756.756

4.800

9.080

200

3107000

001

Randlev skole

032

201Folkeskoler

6.044.480 -15.261 5.944.668 159.540

5.407.524 5.423.245 73.236

Personale

Forsikringer










over/underskud

I alt





Anlæg


over/underskud

I alt

Personale

Tjenestemænd

Forsikringer


Leasingudgifter






Specielle artskonti

I alt

Personale

Forsikringer

I alt

Personale

Forsikringer


I alt

Personale

Forsikringer


Specielle artskonti

Specielle artskonti

I alt

Personale

Forsikringer



I alt

Personale

26

Regnskabsoversigt



Driftsområder


17.084 18.108

215.072 369.816

21.348

266.576 -15.261 133.499 23.004

13.086

103.790

63.300

3107000

002

Randlev SFO

032


1.546.925 1.562.616 -14.004

1.517.636 1.511.292 -13.200

1.500

23.733 51.324 -804

212

3.845

3108000

001

Saksild-Nølev skole

032

201Folkeskoler

7.363.951 -39.731 7.380.276 -140.184

5.809.862 6.411.252 -55.284

-0 256.705 -256.704

25.683 22.296

824.502 480.168

89.279

563.172 -39.731 209.855 24.300

-12.800

30.245

34.008

147.504

3108000

002

Saksild SFO

032


2.197.375 2.338.140 60.000

2.141.152 2.252.196 60.396

2.500

41.124 85.944 -396

2.797

9.802

3109000

001

Skovbakkeskolen

032

201Folkeskoler

31.430.407 -515.148 29.068.523 418.260

26.702.301 -38.335 24.766.668 1.051.368

0 114.744 -114.744

84.661 100.824 636

2.862.213 3.227.892

152.362

1.488.907 -438.907 858.395 52.296

66.700

73.264

-37.906

-571.296

3109000

002

SFO Skovbakkesk.

032


5.287.313 -634 5.504.855 -42.336

5.184.899 5.357.279 -43.140

5.834 -634

95.416 147.576 804

1.164

3109000

003

Skovbakke Specialkl.

032

208


folkeskolelovens § 20, stk. 2 o 7.009.119 7.158.336 -2.904

6.957.033 7.022.604 -2.904

52.086 135.732

3110000

001

Ørting skole

032

201Folkeskoler

5.956.423 -30.187 5.677.812 528.408


Leasingudgifter


Personale

Forsikringer


Forsikringer


Leasingudgifter





Leasingudgifter







I alt

Personale

Tjenestemænd

Forsikringer

I alt

Personale


I alt


over/underskud

I alt

Personale

Forsikringer





over/underskud

I alt




I alt

Personale

Tjenestemænd




over/underskud

I alt

Personale

Forsikringer

Forsikringer

27

Regnskabsoversigt



Driftsområder


5.031.799 -26.000 5.074.679 27.204

16.169 20.208

446.749 435.877

13.239

344.586 -4.187 147.048 6.804

14.214

57.575

32.092

494.400

3110000

002

SFO Ørting

032


1.503.650 1.595.028 -13.908

1.439.633 1.540.884 -13.104

1.600

60.097 54.144 -804

135

2.186

3111000

001

10. Klasse Center

032

201Folkeskoler

2.960.624 -175.825 2.422.308 301.416

2.445.462 2.120.436 279.504

3.005

478.404 -175.825 301.872 21.912

115

33.637

3111000

002

E-klassen

032

208


folkeskolelovens § 20, stk. 2 o 1.614.760 -58.266 1.396.440

1.449.353 1.340.088

1.300

15.758

129.032 -58.266 56.352

19.317

3111000

004

Ungdomsklubber

033


-8.543

-8.543

3111000

007

U-Klasse

032

201Folkeskoler

13.899 312.504

312.504

13.899

3112000

001

Skolebiblioteker

032

201Folkeskoler

872.346 -1.851 821.136 -6.900 150.108

240.329 170.160

100

606.069 70 643.860 -6.900 80.004

3.261 2.892

22.587 4.224

-1.921

70.104

3113000

001

Ungdomsudd.vejledn.

032

214Ungdommens Uddannelsesvejledning

2.075.900 1.842.888 379.380

1.470.564 60.996 379.380

1.300

604.036 1.781.892

129.718.781 -30.627.758 125.982.891 -30.001.739 2.658.624 539.148

3201000

001

Fælles børnepasn.

052

510Fælles formål

7.121.754 -1.310.957 6.330.120 -525.636 481.704 -300.000

0 159.372 -153.924

12.325 -5.400 31.416

Personale

Forsikringer


over/underskud

I alt

Personale


Leasingudgifter





Forsikringer



I alt

Personale

Forsikringer


I alt


I alt

Personale


Forsikringer




I alt

Personale


I alt

Personale

Forsikringer







Børnepasning

I alt

Personale



over/underskud

I alt

Personale

Forsikringer


28

Regnskabsoversigt



Driftsområder


5.881.567 3.613.800 2.478.528

1.227.863 -831.887 627.420 -388.320 -300.000

-473.671 -137.316

1.898.112 -1.842.900

052

519

Tilskud til privatinstitutioner, privat

dagpleje, private fr 51.743 1.479.720 -1.479.720

51.743 1.479.720 -1.479.720

052

821

Forebyggende foranstaltninger for børn og

unge 674.257 625.668

674.257 625.668

3202000

001

Dagpleje

052

511Dagpleje

666.512 -9.869.018 1.004.472 -10.926.359 -299.832 813.000

-0

55.900 -204 168

-0

500

3.201

17.807

589.103 1.004.472 -300.000

-9.868.814 -10.926.359 813.000

3202000

002

Dagpleje tilsynsføre

052

511Dagpleje

4.058.688 3.742.284

4.058.528 3.742.284

160

3202000

003

Dagpleje - øvr

052

511Dagpleje

37.266.010 -153.570 42.766.019 -5.283.408

36.545.055 -153.570 42.165.911 -5.061.816

22.321 -80.412 11.412

32.629

81.098

447.752 640.740

1.573

13.640

121.943 39.780

-233.004

3203000

001

Fælles vuggestue

052

512Vuggestuer

42.909 -655.425 197.736 -640.920 -99.996 -21.804

42.909 197.736 -99.996

-655.425 -640.920 -21.804

3204010

001

Fælles børnehave

052

513Børnehaver

1.356.751 -13.528.046 1.747.116 -14.041.716 -99.996 201.408

1.356.751 1.747.116 -99.996

-13.528.046 -14.041.716 201.408

3204020

001

Randlev børnehave

052

513Børnehaver

3.160.621 3.070.319 315.540

2.966.385 2.886.863 204.840

6.304 12.780

81.736 95.400 -24.000

1.491

70.924 75.540 -3.504

12.392

11.018 -264

138.204

10.372

3204030

001

Krible Krable huset

052

513Børnehaver

4.182.705 3.812.148 319.560

3.478.474 3.527.748 39.864

Leasingudgifter




Brugerbetalinger

I alt

Personale


I alt

Personale

Forsikringer

Leasingudgifter



I alt

Personale

Forsikringer


Brugerbetalinger


over/underskud

I alt


I alt




Brugerbetalinger

I alt


Brugerbetalinger





over/underskud

I alt


I alt

Personale

Personale



I alt

Forsikringer


Leasingudgifter




29

Regnskabsoversigt



Driftsområder


6.593 17.496

479.288 173.592

16.347

113.760 93.972 -4.104

32.600

304

55.338 -660

283.800

3204040

001

Hou børnehave

052

513Børnehaver

3.756.247 -43.265 3.663.058 292.500

3.328.279 3.437.759 -34.092

8.147 11.832

251.472 132.060 154.992

1.322

145.521 81.863

11.052

10.453 -39.015 -456

-4.250

171.600

3204050

001

Børneinst. Skovbakke

052

513Børnehaver

3.902.147 -437 3.618.888 632.952

3.632.236 3.397.176 60.756

8.576 11.724 1.200

117.595 116.616

1.491

114.189 -437 93.924

692

27.368 -552

570.996

3204060

001

Børnehuset Saksild

052

513Børnehaver

5.070.444 -3.300 4.750.668 321.984

4.751.617 4.525.236 142.248

7.516 -420 3.444

142.462 113.316

1.322

136.521 112.788 -2.604

13.689

17.316 -252

-3.300

178.896

3204071

001

Egholmgård

052

513Børnehaver

8.710.536 -537.213 7.942.477 433.356

7.774.483 -131.410 7.301.905 282.876

15.523 -390.844 64.488 81.276

285.284 284.292

12.139

442.402 -14.959 292.704 -6.600

33.000

78.003

69.701 -912

75.804

3204072

001

Egestammen

052

516


fritidstilbud 3.020.342 -39.987 3.183.708 24.996

2.694.215 2.965.789

8.580 66.168

131.713 67.860 24.996

3.109

125.377 -37.787 83.891

11.000



I alt


Leasingudgifter



revision

I alt

Personale

Forsikringer




over/underskud

Personale

Forsikringer


Leasingudgifter



revision

I alt

Personale

Forsikringer

Leasingudgifter






over/underskud

Forsikringer



Leasingudgifter







over/underskud


over/underskud

I alt

Personale

Forsikringer






over/underskud

I alt

Personale

Leasingudgifter

Forsikringer


Leasingudgifter


30

Regnskabsoversigt



Driftsområder


21.953

24.396 -400

-1.800

3204080

001

Børnehv. Vennelund

052

513Børnehaver

11.700.680 -14.315 10.896.178 1.267.116

10.795.367 10.305.624 644.172

18.129 30.888

481.443 339.827

2.813

266.527 -14.315 220.427 9.048

17.197

119.205 -588

613.896

3204091

001

Blæksprutten,bhv.afd

052

513Børnehaver

4.248.867 -3.954 3.454.103 494.856

3.726.880 -1.300 3.244.332 372.336

9.986 -1.554 3.876 2.616

329.503 115.943

4.139

148.410 -1.100 90.192

11.279

18.671 -240

119.904

3204092

001

Blæksprutten,vuggst.

052

512Vuggestuer

2.662.948 -77.950 2.615.208 108.936

2.246.296 -1.225 2.445.480 63.372

3.247 6.696

257.508 106.248

2.813

109.051 -600 57.084 45.564

200

45.333 -300

-1.500

-76.125

3204100

001

Stjernehuset

052

513Børnehaver

4.341.243 -1.512 3.226.620 710.988

3.730.100 3.014.400 413.796

6.172 28.800

552.347 124.752

1.322

40.922 -1.512 58.812 -4.104

1.585

604

8.190 -144

301.296

3204110

001

Parkvejens Børnehv.

052

513Børnehaver

4.384.011 -1.686 4.157.760 -195.432

3.820.312 3.865.536 83.772

36.783 58.428

358.391 151.656

11.635

115.307 -1.686 82.488 -1.704

11.813

29.770 -348

-277.500

3204120

001

Børnehuset Gylling

052

513Børnehaver

3.835.763 -53.287 3.636.719 302.544 6.852

3.331.586 3.367.055 76.164

Brugerbetalinger

I alt

Personale



Forsikringer


Leasingudgifter





Brugerbetalinger


over/underskud

I alt

Personale

Forsikringer


Leasingudgifter

Forsikringer


Leasingudgifter








over/underskud

I alt

Personale

I alt

I alt

Personale


Leasingudgifter





over/underskud

I alt

Personale

Forsikringer




over/underskud

Personale

Forsikringer


Leasingudgifter



revision

31

Regnskabsoversigt



Driftsområder


57.922 50.040

125.808 150.372

3.619

280.701 -29.812 69.588 123.024 6.852

160

31.440 -336

-23.475

103.356

4.528

3204130

001

Børnehv. Solstrålen

052

513Børnehaver

3.595.759 0 3.136.894 20.424

3.237.333 2.899.834 131.472

54.173 60.000

172.070 123.288

5.493

77.222 0 54.372 552

12.968

13.146

23.353 -600

-111.600

3205100

001

Fælles int.gr. dagin

052

514Integrerede daginstitutioner

246.177 -2.879.905 350.532 -2.761.608 -99.996 -160.308

246.177 350.532 -99.996

-2.879.905 -2.761.608 -160.308

3205300

001

Integr.inst. Bifrost

052

514Integrerede daginstitutioner

11.504.615 -306.766 10.162.404 747.264

10.199.536 9.478.427 826.056

17.764 11.413

414.482 313.308

141.468 171.600

558.876 -756 188.196 13.608

77.890

22.417

72.183 -540

-306.010

-92.400

3206000

001

Klubber

052

516


fritidstilbud 157.052 -1.147.165 154.356 -1.105.500

-439.188

157.052 154.356

-707.977 -1.105.500

76.961.675 -16.276.395 70.737.625 -10.689.960 -1.250.208 -5.319.732

3901010

001

PPR

032

204Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.

8.975.617 -846.563 6.012.324 1.106.664 -984.996

7.330.805 -23.568 5.699.424 2.290.656

0 119.856 -119.856

4.234 -37.164 37.164

855.084 121.464 710.328

11.501

470.039 -3.000 31.896 80.448

101.063

14.111 1.344

188.781 -7.650 75.504 249.540

-812.345 -984.996

0

3901010

002

To-sproget konsulent

032

209

Sprogstimulering for tosprogede børni

førskolealderen 327.538 139.944

327.538 139.944 126.948

Forsikringer


Leasingudgifter





over/underskud

I alt


Brugerbetalinger

Leasingudgifter



revision

Personale

Forsikringer




Brugerbetalinger



I alt


Leasingudgifter





I alt

Personale

Forsikringer

Forsikringer



I alt

Personale

Tjenestemænd

Brugerbetalinger


over/underskud

I alt



Brugerbetalinger


over/underskud

I alt

Personale

Leasingudgifter






32

Regnskabsoversigt



Driftsområder


3901010

003

Sundhedspleje

046

289Kommunal sundhedstjeneste

3.533.244 -410.000 3.204.072 -148.920

3.465.832 3.018.852

110.496 -110.496

2.300

33.236 21.264 13.992

13.200 24.996

377

18.299 53.460

-410.000

-77.412

3901010

005

SSP

052

516


fritidstilbud 463.496 -8.522 443.124

443.192 408.888

16.985 -8.522 34.236

180

3.139

3901010

006

Familieterapeuter Eg

052

821


unge 1.226.483 1.731.769 -365.364

1.202.456 1.331.401

6.183 400.368 -395.364

16.600 30.000

723

521

3901010

007

Hjemmehos'er

052

821


unge 320.341

319.482

104

675

80

3901010

008

Konsulentbistand

052

821


unge 6.300

6.300

3901020

001

Underv. normalskole

032

201Folkeskoler

6.572.689 -3.514.806 1.138.212 -1.349.412 117.516

1.458.675 328.548 117.516

330.605

1.999

126.903

4.654.507 -3.514.806 809.664 -1.349.412

032

203Syge- og hjemmeundervisning

196.822 630.445 -351.336

0 630.445 -351.336

100

96.238

100.484

3901020

002

Underv.specialskoler

032

201Folkeskoler

2.257.191 -3.253.157

2.257.191

-3.253.157

032

206Befordring af elever i grundskolen

1.825.315 -599.859 2.448.228

79.202

1.726.395 2.448.228

8.184

11.534 -599.859

032

207Specialundervisning i regionale tilbud




over/underskud





I alt

Personale

Tjenestemænd

Forsikringer



I alt

I alt

Personale





I alt

Personale




I alt

I alt



I alt

Personale


Personale

Forsikringer




revision

I alt

Personale




I alt

Personale




33

Regnskabsoversigt



Driftsområder


704.526 1.725.636

-2.739

57.158 6.924

650.107 1.718.712

032

208


folkeskolelovens § 20, stk. 2 o 7.576.393 -1.772.689 13.423.501 -8.113.956 -598.428

7.576.393 -1.772.689 13.423.501 -8.113.956 -598.428

032


27.000

27.000

032

216

Specialpædagogisk bistand til børn i

førskolealderen 416.651 869.748 274.008

230.004

416.651 869.748 44.004

033

046

Ungdomsuddannelse for unge med

særlige behov 80.004 135.000

135.000

80.004

3901020

003

SFO

032


4.557.898 -834.051 8.334.229 -610.404 -3.736.308

16

4.557.882 -834.051 7.730.448 -3.736.308

603.781 -610.404

3901030

001

Børnepasning

052

510Fælles formål

16.380 -2.550 1.295.137 -1.642.320

16.380 -2.550 240.552 -215.988

1.054.585 -1.426.332

052

517Særlige dagtilbud og særlige klubber

828.804 710.184

828.804 710.184

3901040

001

Serviceloven

052

820

Plejefamilier og opholdssteder mv. for

børn og unge 12.589.178 -1.695.028 10.961.362 -870.395

2.431.649 1.887.360

151.225 -60.434

50.945

6.708.070 -1.080

-111.359 5.023.403

3.358.647 -597.997 4.050.599 -164.999

-990.088 -539.400

-45.429 -165.996

052

821


unge 11.598.581 -1.293.024 9.738.215 108.000

5.508.966 7.380.300

7.300

888.413 -717.099 1.397.855 108.000

5.147.177

2.194 628.860

44.532 -15.880 331.200

-550.695

-9.350

052

823Døgninstitutioner for børn og unge

5.352.535 -2.019.650 6.119.771 -356.197

487.048

4.865.487 -1.742.939 4.537.295

-276.711 -342.505

-13.692

1.582.476

052

824Sikrede døgninstitutioner for børn og unge

1.219.923 1.141.812

1.219.923 1.141.812

053

845

Behandling af stofmisbruger

(servicelovens pgf. 101 og sundh


I alt

Personale





I alt

Personale



I alt

Brugerbetalinger

I alt



Statsrefusion

Brugerbetalinger

Statsrefusion



Statsrefusion

Brugerbetalinger

I alt

Personale

Forsikringer





over/underskud

I alt




I alt

Personale


I alt

Personale

I alt


I alt


I alt

Personale


over/underskud

I alt

Personale


over/underskud

34

Regnskabsoversigt



Driftsområder


527.119 -26.497 562.908

-1.000

527.119 -25.497 562.908

3901040

002

Servicel - priv. oph

052

820

Plejefamilier og opholdssteder mv. for

børn og unge 5.868.650

5.695.999

142.728

29.923

9.602.558 -380.283 9.481.669 -25.704 -524.016 -179.004

3601000

001

Tandpleje

046

285Kommunal tandpleje

9.602.558 -380.283 9.481.669 -25.704 -524.016 -179.004

7.538.894 6.752.976 396.240

296.796 -296.808

16.028 -7.536 17.916

1.460 3.456 -2.496

536.032 305.005 201.996

1.102.791 -154.194 617.760 93.264 -35.004

300

142.765 -400 163.032 -9.612 -45.012

128

264.384 -94.044

264.161 -105.802 7.728 -16.092 282.996 -18.996

-119.887 -125.004

1.078.068 -1.078.068

12.647.293 -6.317.256 8.835.073 -4.417.536

3901050

001


055

772Sociale formål

12.647.293 -6.317.256 8.835.073 -4.417.536

1.024.316 4.893.061

8.786.710

2.619.884 3.942.012

216.383

-6.317.256 -4.417.536



Sundhed

I alt

I alt




Statsrefusion


over/underskudIndkomstoverførsler

I alt

Personale








Brugerbetalinger

Personale

Tjenestemænd

Forsikringer


Leasingudgifter


I alt


35

Regnskabsoversigt



420.877.940 -118.093.060 377.595.275 -92.023.654 22.277.556 -8.112.012

307.786 286.776 32.400

5410000000 Øv. Sociale formål

057299 Øvrige sociale formål

307.786 286.776 32.400

307.786 286.776

32.400

191.435.098 -25.587.927 163.709.015 -15.216.804 15.966.948 -2.382.000



113.400 146.568

146.568

113.400

5510040001 Andre sundhedsudg


723.079 709.824

363.532

503.640

359.547 206.184



14.105

14.105

5610050001 Fælles udg. og indt.

053232Pleje og omsorg mv. af ældre og

handicappede

65.494 -161.035 -550.536 -257.280 1.099.992

33.757 -26.256 549.456 -20.484

31.737

-134.779 -236.796

-1.099.992 1.099.992

5610100001 Foreb inds æl/hand

053233Forebyggende indsats for ældre og

handicappede

42.660 45.756

42.660 45.756



handicappede

78.387 -26.420

3.277.544 -24.992

4.490 -1.078

300.198

313.338

-4.005.848 -350

2.376

3.138

171.389

11.762

5610200102 Ledelse/administ.


handicappede

31.436 -603.666 -87.564

4.660 -408.464

26.415 -195.075 -52.248

361 -139

12 -35.316

5610200103 Distrikt 1


handicappede

-657.914

4.164.594

-4.822.508

5610200104 Distrikt 2


handicappede

-189.756

4.990.244

-5.180.001


Driftsområder


I alt



over/underskudÆldreområdet

I alt

Personale



I alt



revisionBetaling til/fra andre off. myndigheder


over/underskud


I alt




I alt

Leasingudgifter





Specielle artskonti

I alt


I alt

Personale

Forsikringer


Personale


I alt

Personale


I alt

Personale



Brugerbetalinger

I alt

36

Regnskabsoversigt




Driftsområder


5610200105 Distrikt 3


handicappede

695.477 386.532

5.524.165 386.532

-4.828.688

5610200106 Distrikt 4


handicappede

-417.478

6.233.548

-6.651.026

5610200108 Døgnplejen aften


handicappede

1.425.027 450.336

6.757.873

340 336

-5.333.186 450.000

5610200109 Døgnplejen, nat


handicappede

320.567

1.013.228

-692.660



handicappede

3.212.371 -997 2.090.088 -332.832 280.092

470.067

201.310 65.292

427.014 255.000

584.486 346.452

1.399.018 -500 1.564.812 -40.200

14.507

89.890 178.824

3.976

-497 -332.832

22.102



handicappede

1.461.827 614.292

21.676.138 614.292

312.062

-20.526.372



1.384.702 -4.142.820 -2.558.004

327.118

1.993

777.830 -4.142.820 -2.558.004

156.581

103.680

17.500


handicappede

-1.296.705 423.492

22.525.060 423.492

-3.314

-23.800.952

-17.500



handicappede

618.777 1.128

617.649

1.128 1.128

-0

I alt

Personale

Forsikringer


I alt

Personale


Personale


I alt

Personale


I alt




Brugerbetalinger

Specielle artskonti

I alt

I alt

Personale

Forsikringer


Leasingudgifter






I alt

Personale

Personale



I alt

Personale

Forsikringer





I alt

Personale

Forsikringer

37

Regnskabsoversigt




Driftsområder


-0

-0

5610200205 Hou Ældrecenter


handicappede

202.380 4.104

198.272

4.108 4.104

5610200206 Ørting Lokalcenter


handicappede

407.846 2.784

405.052

2.794 2.784

0

5610200207 Gyllinghjemmet


handicappede

779.016

779.016

0

5610200301 Ledelse og adm.


handicappede

5.528.390 -700.652 7.067.161 -991.368

5.291.956 -365.910 6.306.625 8.628

0 127.524

800

171.745 -26.089 633.012

408

63.481

-308.653

-999.996



handicappede

1.731.373 -2.977.779 277.992

1.733.779 -2.212.978 277.992

-267.794

-2.406 -496.968

-39

5610200303 Elever


handicappede

1.409.020 977.760

1.409.020 977.760

5610200304 Sygeplejersker


handicappede

10.180.717 8.757.287

10.180.127 8.757.287

590

5610200305 Vikarkorps


handicappede

1.681.680

1.681.680

-0

5610200306 Øvrig personale


handicappede

124.177 213.240

124.177 213.240

5610200307 Dist.terapeuter


handicappede

972.647 1.191.660

972.647 1.191.660

-0




I alt

Personale

Forsikringer


I alt

Personale

Forsikringer



I alt

Personale

Forsikringer


I alt

Personale




I alt

Personale

I alt





over/underskud

I alt

Personale

Personale

I alt

Personale


Personale


I alt

Personale


I alt

38

Regnskabsoversigt




Driftsområder



handicappede

4.896.490 3.583.211

4.896.490 3.583.211

-0

0

-0

5610200309 Pedeller


handicappede

1.160.612 2.323.032

1.158.363 2.323.032

2.249

5610200401 Daghjem


handicappede

1.728.110 1.957.404 193.200

1.696.096 1.895.784 193.200

19.693

8.783 61.620

2.933

605



handicappede

598.272 -220.576 804.563 -362.616

535.953 589.967

227 10.884

25.036 203.916 -362.616

8.709

28.348 -204

-220.576



2.645.078 -506.893 3.331.272 -1.626.756 465.228

176

40.257

1.795.830 -479.633 2.723.484 300.000

49.663

209.324 -26.765 168.552 -1.626.756 165.228

547.378 439.236

-0

-495

2.451



75.318 83.628

13.560

8.365

53.543 46.212

238

8.109 11.928

5.063 11.928





3.573.152 4.306.932

3.496.990 3.907.836

3.000

31.292

660

31.071 399.096

3.162

2.449

4.529

5610300101 Pers/pr. hjælp


handicappede

I alt

Personale

I alt

Personale








I alt

Personale

Specielle artskonti

Brugerbetalinger

I alt

Personale

Forsikringer


Leasingudgifter

I alt

Personale





Personale

Forsikringer


Leasingudgifter






Brugerbetalinger

Specielle artskonti

I alt




I alt

Personale

Forsikringer


Leasingudgifter


39

Regnskabsoversigt




Driftsområder


49.847.441 -1.578.154 44.048.593 -706.212 3.789.420

348.238

86.484

47.356.362 1.568.544

2.142.842 -1.578.154 638.292 -706.212

43.323.817 2.220.876

5610300201 Plejehjemspladser


handicappede

55.426.992 -487.822 51.651.600 3.037.200

396.996

55.426.992 -471.754 1.540.200

0 -16.068

51.651.600 1.100.004

5610300301 Hospice-aflastning


handicappede

1.084.812 1.387.644

1.387.644

115.725

969.087

5610300401 Madservice


handicappede

8.923.308 -479.186 11.902.596 -1.887.204 176.004

-1.887.204

229.917

8.693.391 -479.186

176.004

11.902.596

5610300501 Brugerbetalinger


handicappede

-7.297.980 -8.531.316

-7.297.980 -8.531.316

5610301001 Betaling ophold andr


handicappede

4.709.984 -4.578.979 2.891.196 -2.968.320

4.709.984 -4.578.979 2.891.196 -2.968.320

5610303001 Hjælpemidler og boligindretning

053235Hjælpemidler, forbrugsgoder,

boligindretning og befordring

16.957.285 -1.796.353 11.630.544 -343.908 3.999.996

6.210

3.056

16.454.014 -28.675 10.474.512 -343.908 3.999.996

21.915

22.400

72.000 1.156.032

377.165 -703.913

-494.438

-569.327

525

5610305001 Pasning af døende

053237Plejevederlag og hjælp til sygeartikler

o.lign. ved pasning

663.166 481.055

377.633 481.055

285.532

5610305501 Adm hjælpemidler

053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

1.784.366 1.908.324 -1.089.036

1.230.761 1.276.176

89.040 -89.040

2.500

4.630 24.924

46.834 27.852

35.796

I alt

Personale




over/underskud

I alt

Personale






over/underskud

I alt

Personale


I alt

Brugerbetalinger

I alt


I alt

Forsikringer

I alt

Personale



Brugerbetalinger


over/underskud

Statsrefusion

Brugerbetalinger

Anlæg

I alt

Personale









revision

I alt

Personale

Tjenestemænd

Forsikringer



40

Regnskabsoversigt




Driftsområder


2.005 31.728

497.235 422.808

-999.996

401

5610306001 Adm. visitation


handicappede

198.239 242.004

198.239 242.004


6.364.586 -28.614 4.820.161 359.832

5.574.140 -13.664 4.651.705 209.832

8.561

43.351

119.261

467.544 -14.950 150.000

25.697

126.031 168.456



155.184 255.384

116.119 255.384

29.796

1.580

3.082

4.608

142.051.326 -61.318.542 121.181.196 -45.372.262 12.916.032 -5.730.012



101.086

101.086

5260000000 Ungdudd.for unge

033046Ungdomsuddannelse for unge med

særlige behov

47.702 159.996 266.004

159.996 266.004

47.702

5431100000 Specialpæd. Bist. Voksne

032217 Specialpædagogisk bistand til voksne

589.975 -100.294 1.530.000 -690.012

11.340 60.000 69.996

578.635 -100.294 1.470.000 -760.008

5431200000 Plfam/oph.st. 18-22

052820Plejefamilier og opholdssteder mv. for

børn og unge

6.654.252 -2.415.411 2.709.996 3.484.992 -1.915.008

1.420.917 759.996

2.671.819 -23.700 3.294.996 -1.640.004

688.741 270.000

261.098 769.992 -609.996

1.619.111 -1.943.397 1.940.004 -230.004

-241.681 -275.004

-206.633

-7.434

5431300000 Forebyg. Foran 18-22

052821Forebyggende foranstaltninger for børn og

unge

57.025 -33.394 171.096 -60.000

34.683 171.096 -60.000

22.342

-33.394

5431400000 Døgninst. 18-22

052823 Døgninstitutioner for børn og unge

1

1

5431500000 Pl./oms. Ældre/hand.


handicappede





I alt




I alt



Personale

I alt

Personale

Forsikringer


Leasingudgifter

I alt



I alt





Specielle artskonti

Voksne handicappede

I alt


Statsrefusion

Brugerbetalinger


1,5%

I alt

Personale


I alt

Personale






I alt


41

Regnskabsoversigt




Driftsområder


6.114.918 -1.986.926 7.155.529 -1.349.987 -411.420 -50.004

5.125.522 7.075.525 -761.424

989.396 -538.289 80.004 350.004

-798.786 -1.129.991 -30.000

-641.220 -219.996 -20.004

-8.631

5431600000 Forebyg. Ældre


handicappede

7.417.315 -586.515 4.627.644 -259.992 2.234.988 -144.996

1.396.121 3.527.640 -2.000.004

4.036.125 1.100.004 2.929.992

2.900

1.982.169 -496.025 -219.996 1.305.000 -120.000

-83.257 -39.996 -24.996

-7.233

5431700000 Rådg. Og rådg.inst


696.178 1.269.985 -500.004

126.411

569.767 1.269.985 -500.004

5431800000 Botilbud 05.42

053842Botilbud for personer med særlige sociale

problemer (pgf. 10

446.913 -223.457 919.992 -459.996

446.913 919.992

-223.457 -459.996

5431900000 Alkhjem og behhjem

053844Alkoholbehandling og behandlingshjemfor

alkoholskadede (sund

770.359 -154.716 420.000 30.000

509.603 -118.362 150.000

5.756

255.001 -36.354 420.000 -120.000

5432000000 Narkobehandling mv.

053845Behandling af stofmisbruger


2.068.981 2.774.988 -934.992

102.428

276.222

1.690.330 2.774.988 -934.992

5432010000 Privat narkobeh.

053845Behandling af stofmisbruger


516.681 954.996

493.493 954.996

23.188

5432100000 Botilb. Længerevar.

053850Botilbud til længerevarende ophold (pgf.

108)

27.063.387 -10.124.702 21.817.991 -10.899.996 2.015.604 2.109.996

38.548

2.916.389 -1.894.875 3.459.996 -2.379.996 -713.448 420.000

24.108.450 -3.543.503 26.179.991 -4.490.004 -3.755.004 915.000

-4.686.324 -4.029.996 774.996

-7.821.996 6.484.056

5432200000 Botilbud midlert.


14.387.454 -19.186.895 16.562.483 -13.450.008 620.820 -4.674.996

406.407 562.488 -39.996

8.412.744 -8.011.442 7.929.996 -6.990.000 195.816 -1.074.996

-2.803

-2.803

5.573.909 -10.421.874 8.069.999 -6.170.003 465.000 -3.215.004

-676.445 -290.005 -384.996

-77.135

5432210000 Tornsbjerggård og Hadruplund


Statsrefusion

Brugerbetalinger

I alt

Personale


I alt

Personale



I alt


Statsrefusion

I alt




Statsrefusion

Brugerbetalinger

I alt


I alt



I alt

Forsikringer




I alt







Statsrefusion

Brugerbetalinger


Statsrefusion


over/underskud

I alt

Personale


42

Regnskabsoversigt




Driftsområder



9.489.323 -7.707.231 9.859.992 -7.020.000 390.012 -345.000

7.502.064 -7.502.064

9.489.323 -6.727.196 2.357.928 -7.020.000 7.892.076 -345.000

-980.036

5432210001 Andre priv. opholds.


3.874.299 -49.937 2.090.004 -1.089.996 1.025.004 69.996

0 -2.563 1.856.544 -1.089.996 -1.856.544

3.874.299 233.460 2.881.548

-47.374 69.996

5432300000 St.kt.pers.sindslid.

053853Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf.

45, 97-99)

198.320 443.436 -274.992

188.420 251.616 -84.996

9.900

191.820 -189.996

5432300001 Leds Pers.neds.ftev.


45, 97-99)

1.168.981 -144.089 481.476 334.992 -90.000

728.970 513.300 99.996

205.794

-191.820 189.996

234.216 -144.089 159.996 45.000 -90.000

5432300002 Kt.pers døvblinde


45, 97-99)

64.082 140.904 -75.000

64.082 140.904 -75.000

5432400000 Beskyttet beskæft.


7.278.937 -8.726.552 10.429.992 -7.940.004 -3.820.992 -579.996

-12.924

4.865.736 -4.633.128 4.620.000 -4.190.004 -186.000 -399.996

2.413.201 -4.080.500 5.809.992 -3.750.000 -3.634.992 -180.000

5432500000 Akt./samværstilbud

053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)

4.861.157 -557.131 1.269.995 3.255.000

329.967 69.996 75.000

4.531.190 -557.131 1.199.999 3.180.000



2.660.592 -2.101.460 2.180.003 -1.629.995 139.992 -110.004

2.217.668 2.319.996

89.442 2.180.003 -2.180.004

353.482 -2.101.460 -1.629.995 -110.004


053850Botilbud til længerevarende ophold (pgf.

108)

6.327.272 -941.648 6.171.624 -619.584 -587.736

5.425.162 -89.164 5.847.996 -468.996

9.075 -2.920 9.996

265.898 -203.343 206.004

564.012 -646.221 338.496 -619.584 16.524

432

62.692 38.004

-14.868 -389.268

5440200000 Botilb. Midlertidig


11.232.972 -493.941 10.967.964 595.548

11.218.287 -10.941 8.567.724 2.150.016

470.304 -470.304

12.000

2.686 1.929.936 -1.924.788

I alt

Brugerbetalinger

I alt

Personale

Forsikringer


I alt



Brugerbetalinger

I alt



I alt

Personale



I alt


Personale




I alt

Personale

Personale

Forsikringer






I alt




I alt


over/underskud

I alt

Personale

Tjenestemænd

Forsikringer


43

Regnskabsoversigt




Driftsområder


-483.000

840.624



10.999.894 -2.084.957 7.051.680 579.876

6.970.502 -79.180 5.259.072 315.408

570.504 -570.504

236.302 235.968

1.298.495 -167.762 -840 460.464

4.022

1.750.115 -1.576.015 1.222.944 -654.000

10.749

363.539 -262.000

358.121 317.004

8.048

475.536

5440300001 Beskyttet beskæftige


-95.264

-95.264

5440400000 Fabos, boliger Lunde


45.128 -334.475

-8.333

57.628 -307.475

-27.000

-4.167



handicappede

6.008.885 -2.578.881 4.053.672 -610.704

5.503.282 3.499.056

10.833 20.472

325.220 208.788

5.006 52.140

127.744 -2.289.761 227.496

408

15.233 45.120

-289.120 -610.704

600

21.160


-0 0 4.032.288 -610.704 -4.032.312 610.704

0 3.499.056 -3.499.056

-312 312

-0 208.788 -208.800

0 52.140 -52.140

-0 0 227.496 -227.508

-0 45.120 -45.120

-610.704 610.704

-0



handicappede

9.975.347 -332.603 9.708.168 -42.000

9.338.300 -11.760 9.165.912

18.005 -31.824

53.308 60.936

1.706

462.246 -1.111 66.108 -42.000

31.464

70.319 52.032

-319.732

395.004


-0 0 5.942.137 -42.000 -5.942.172 42.000



over/underskud

I alt

Personale

Tjenestemænd

Forsikringer

Anlæg


over/underskud

I alt


I alt

Personale


Leasingudgifter






Leasingudgifter








I alt

Personale

Forsikringer

Leasingudgifter




Specielle artskonti

I alt



I alt

Personale

Forsikringer



Brugerbetalinger


over/underskud

I alt

Personale

Forsikringer


Leasingudgifter



44

Regnskabsoversigt




Driftsområder


0 5.794.896 -5.794.920

0 -31.824 31.824

-0 60.936 -60.936

-0 66.097 -42.000 -66.108 42.000

-0 52.032 -52.032


933.912 -358.064 555.996

795.054 -81.260 555.996

2.772

123.309 -275.654

-304

13.081

-1.150

39.654.050 -151.510 44.457.024 -6.901.824

5510010001 Aktivitetsbes. medf.

046281Aktivitetsbestemt medfinansiering

afsundhedsvæsenet

34.560.421 -157.692 37.939.285 -4.981.992

34.560.421 -157.692 37.939.285 -4.981.992

5510020001 Komm. Genoptr.



1.278.047 5.686.151 -4.958.064

885.512 3.518.831 -3.518.832

3.401 598.224 -598.236

389.134 731.496 -324.996

837.600 -516.000

5510030001 Sundhedsfr./forebyg.


252.924 471.144 -121.896

217.108 471.144 -249.996

15.000

20.816

128.100



348.435 360.444

5.448

348.435 354.996

5510050001 Vederlagsfri fys.

046284Vederlagsfri behandling hos fysio-

terapeut

2.918.769 -7.952 2.908.992

2.869.804

48.964 -7.952 2.908.992

5610300601 Genoptræning



295.453 14.135 251.136

245.879 251.136

14.135

49.574

989.965 -6.019 1.713.708 -54.024

5310000000 Beboelse

002511 Beboelse

-6.019 108.468 -54.024

108.468

-54.024

-6.019

5330000000 Driftssik. Boligbyg.

002518 Driftssikring af boligbyggeri

683.754 926.592

683.754 926.592



181.751 241.656

-35.470 237.672

Personale

Forsikringer





Brugerbetalinger

Sundhed





over/underskud

I alt

Personale


over/underskud

I alt





over/underskud

I alt


I alt

Personale



I alt





I alt

I alt



I alt






Statsrefusion

I alt


I alt

45

Regnskabsoversigt




Driftsområder


214.471

3.984

2.750



124.460 436.992

8.777

115.684 370.428

66.564

1.688.057 -99.660 810.696 264.000

5310000000 Beboelse

002511 Beboelse

286.734 -99.660

-99.660

299.071

-12.337

5350000000 Andre faglige udd.

033044 Produktionsskoler

1.401.322 810.696 264.000

144.821

810.696 264.000

1.256.502

44.751.659 -30.929.402 45.436.860 -31.380.564

5130000000 Boligyd. Pens.

055776 Boligydelser til pensionister

31.954.354 -23.913.150 30.143.292 -22.798.572

31.628.794 -211.357 29.914.020 -147.132

325.560 -347.430 229.272 -325.620

-23.354.363 -22.325.820

5150000000 Boligsikring

055777 Boligsikring

8.279.326 -4.289.592 10.003.296 -5.352.876

8.279.326 10.003.296 -698.064

-4.289.592 -4.654.812

5230000000 Personlige tillæg

054867 Personlige tillæg m.v.

4.517.979 -2.726.660 5.290.272 -3.229.116

4.517.979 5.290.272

-2.726.660 -3.229.116




I alt



I alt

Personale






Arbejdsmarked

I alt



Statsrefusion

I alt


Statsrefusion

I alt



Statsrefusion

I alt


46

Regnskabsoversigt - anlæg

Økonomiudvalget

U/I Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Kapitalmidler

20.007.419 -18.570.847 7.697.008 -65.619.996 17.812.176 51.270.000

143.933 142.000

0058

95

Redningsberedskab

143.933 142.000

2.840.966 -17.638.319 7.555.008 -65.619.996 -4.154.824 51.270.000

0022

02

Boligformål

-521.635

9.625

17.319

1.940

9.386

49.000

17.319

132.010

5.644

78.802

129.387 -4.962.500

-16.620.000 270.000 13.020.000

0 -20.000.000 20.000.000

45.284 66.834

0022

03

Erhvervsformål

29.950 -1.221.018

35.097

11.000

0022

04

Offentlige formål

12.000

0025

10

Fælles formål

2.000.004 -2.000.004

1.500.000 -1.500.000

0025

11

Beboelse

-1.000.000 -750.000

0025

13

Andre faste ejendomme

-12

18.654 -4.000.000 4.000.000

162.512 -10.000.000 -24.999.996 15.000.012

0525

10

Fælles formål

2.000.004 -1.999.500

0645

50

Administrationsbygninger

739.405 1.077.864

1.163.906 1.300.000

0645

51

Sekretariat og forvaltninger

183.726 185.816

555.000

0 1.500.000 -1.500.000

17.022.521 -932.528 21.967.000

0235

40

Havne

17.022.521 -932.528 21.967.000

Salg af Blichergården

Salg af plejecentre

Arbejdsmiljøkrav -

kvadlitetsfondsområde

Rådhuset - renovering af tag

Kollektiv trafik og havne

GIS, geografisk informations-system

Solafskærmning Rådhuset

IT-plan 2006 - Leasingudgifter

IT-udviklingsplan

IT-udviklingsplan 2006-2009

Køb af Havnegade 2, Hou

Bygningsskader K3

Forventede AT-påbud

Rosensgade 105-111, salg

Salg Af Hou Ældrecenter

Østerlunden, byggemodning af 8 grunde

Færdiggørelse af 2 erhvervsgrunde i

HouJernaldervej

Rude Havvej, område 12 i paragraf 15

rammerneSalg af jord på Tunø til Renosyd

Salg af byggegrunde

Salg af jord i Hou (tidl.

renseanlægsområde)Smedegade, byggemodning af 13

grundeTingsted Ager / Uldhøj Ager, 25 grunde

Torupvej, byggemodning af 7 grunde

Oprindeligt budget 2009 Tillægsbevilling 2009

Driftsområder

Køb af Bondesvadvej 202

Aptering af brandvæsenets båd

Byråd og administration

Diverse jordsalg

Espelunden, 1. etape, 2. del

Espelunden, 24 grunde

Færdiggørelse af 10 grunde i Gylling

Gylling, Gunnar Madsensvej

Krabbes Ager

Køb af Ballevej 132

Redningsberedskab

Ombygning af Hou Færgehavn

Regnskab 2009

Rønshøj Ager

Køb af Havnegade 2CD, Hou

Køb af Maltheseje

Køb af Nygaard Tværvej 4

Køb af Snærildvej 178

Køb af Vestermarken 5

Køb af Vestermarken 9

Køb af jord i Gylling

Langholts Ager og Hørkærs Ager,

færdiggørelseLystgårdparken, byggemodning af 12

grundeRøddalsminde - 2. etape

Røddalsminde, byggemodning 16

grunde

47




Kapitalmidler

18.642.736 -661.849 28.901.008 12.391.324 -2.339.000

7.720.016 6.999.996 1.297.112

0025

15

Byfornyelse

164.052 100.000

0028

20

Grønne områder og naturpladser

4.500 300.000

0138

60

Fælles formål

0 95.000

0228

22

Vejanlæg

1.231.507 999.996 90.108

399.996 -399.996

0228

23

Standardforbedringer af

færdselsarealer

376.465 256.000

2.376.671 2.550.000

450.000 450.000

336.794 300.000

18.062 415.000

2.100.000 2.000.004 123.000

661.965 618.000

738.884 868.008 345.000

0025

10

Fælles formål

370.650 500.004

12.404 345.000

355.830 368.004

6.729.610 10.819.996 3.877.204

0022

02

Boligformål

9.999.996 -9.999.996

98.460 122.000

88.304 255.000

45.000 45.000

174.670 275.004

15.726 540.000 426.000

92.869 16.200

337.716 400.000

1.732.401 3.360.000

918.000

174.996

326.952 325.000

446.564 840.000

106.962 1.065.000

417.830 466.000

100.000

266.405 875.000

253.715 854.000

595.000

0022

03

Erhvervsformål

121.306 280.000 450.000

29.340

0025

11

Beboelse

247.728

0025

12

Erhvervsejendomme

1.552.335 1.765.000

375.330 350.000

0228

22

Vejanlæg

200.000

3.454.226 -661.849 10.213.008 6.872.008 -2.339.000

0135

40

Fælles formål

135.791 500.000

0135

43

Rensningsanlæg inkl. hoved- og

detailkloakker4.700.004 -2.784.996

148.000

99.000 147.000

139.429 85.000

234.104 349.000

Trafiksikkerhed

Driftsområder


Midtbyplan - polititorvet og torvet

Spektrum, grønne områder

Transportvej, affaldsstation, Tunø

Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder

Energimærkning af kommunens

Helleanlæg, Nørregade

Krydset Nørregade/T. Køhlsvej

LMK kontrakt vejvedligeholdelse

Renovering af fortorve

Sti ved Teglbakken

Trafiksikkerhed og trafiksikkerhedsplan

Vedligeholdelse af veje

Venstresvingsbane v. Bisgårdsvej

Miljø

Hundslund by, byggemodningsområde

Toiletbygning Chr. Pedersensvej,

Toiletbygning Hou Stand


Byggemodninger rammebeløb

Espelunden, 1. etape, 2. del

Espelunden, 24 grunde

Forundersøgelse v. byggemodning og

Færdiggørelse af 10 grunde i Gylling

Færdiggørelse af 8 grunde, Smedegade

Gylling, Gunnar Madsensvej

Efterslæb kloakrenovering

Torupvej, byggemodning

Krabbes Ager

Køb af Havnegade 2CD, Hou

Langholts Ager og Hørkærs Ager,

Lystgårdparken, byggemodning af 12

Odder Vestby - byggemodning af 29

Omlægning af KV-kabel, Vestermarken

Røddalsminde - 2. etape

Røddalsminde, byggemodning 16

Rønshøj Ager

Smedegade, byggemodning af 13

Tingsted Ager / Uldhøj Ager, 25 grunde


Hou, rensningsanlægsgrund

Kloakrenov. og sep. i Guldagervej og del

Nølev, seperatkloakering i h.t.

Renovering af tag på Handelsfagskolen

Torupvej, byggemodning af 7 grunde

Vestbyen - forundersøgelser af

Espelunden, regnvandsbassin

Regnskab 2009 Oprindeligt budget 2009

Østerlunden, byggemodning af 8 grunde

Færdiggørelse af 2 erhvervsgrunde i

Jernaldervej

Rude Havvej, område 12 i paragraf 15

Rosensgade 105-111, salg

Renovering af badeværelser på

Rådgivningsbistand til gennemførelse af

anlægsarbejde

Spildevand

Selskabsdannelse kloakforsyningen

48




Kapitalmidler

Driftsområder

Tillægsbevilling 2009Regnskab 2009 Oprindeligt budget 2009

184.240 2.366.004 1.200.000

113.290 2.647.000 3.308.000

1.105.105 -4.300 1.170.000

32.244

153.591 500.004

1.257.433 2.750.000

0135

40

Fælles formål

40.095 -616.000

-653.794 -654.000

-1.069.000

-43.850

Nølev, seperatkloakering i h.t.

Separatkloakering af Assedrup

Separatkloakering af Rude

Spildevand i det åbne land

Separatkloakering af Rude

Seperatkloakering i Ondrup m. afledning

Spildevand i det åbne land

Spildevandsanlæg, enkeltliggende

Transportledning fra Ondrup til Odder

Separatkloakering af Assedrup

49




Kapitalmidler

54.239.622 -851.819 55.945.000 8.536.920 -450.000

442.388 -450.000 159.996 1.632.708 -450.000

0032

31

Stadion og idrætsanlæg

2.400 159.996

0032

35

Andre fritidsfaciliteter

51.855 35.904

0332

50

Folkebiblioteker

194.000 194.000

0335

60

Museer

1.160.004

0335

63

Musikarrangementer

4.578 4.800

0335

64

Andre kulturelle opgaver

189.555 -450.000 238.000 -450.000

50.158.956 -401.819 55.785.004 2.647.812

0322

01

Folkeskoler

9.098 399.996

230.004

322.606 1.000.000 -600.000

635.596 640.000

187.615 155.004 -146.100

458.431

1.029.005 1.100.004

0 300

9.225 615.000

82.438 99.504

13.995.648 -401.819 16.410.000 241.404

380.000 380.000

32.791.754 37.695.000 -312.300

0322

08


folkeskolelovens § 20, stk. 2 o

257.540 525.000

3.638.278 4.256.400

0525

13

Børnehaver

552.506 700.000

85.000 85.000

2.554.870 2.938.300

402.821 490.000

43.080 43.100Personalefaciliteter, Bhv. Østermarken

(Bifrost)

Skovbakkeskolen, Udviklings- og

renoveringsplanTunøe skole - personaletoilet

Vestermarkskolen - 3. spor

Specialklasselokaler, Parkvejens skole

Børnepasning

Børnehaven Vennelund, Gaia, påbud

ventilationssystBørnehaven Vennelund, tilbygning til

GaiaFugtskader Egholmgård/Egespiren

Parkvejens Børnehave, udbedring at AT

påbud

Skovbakkeskolen, Tandklinik,

arb.miljøpåbud

Folkeskoler

AT-påbud Hundslund skole, Ventilation

AT-påbud Randlev skole, Ventilation

AT-påbud Randlev skole, sløjdlokale

mv.Gylling skole - renovering af tag

Leasingsydelse af skole-IT for indkøb i

2006Naturfagsmidler

Parkvejens skole - lofter, arb.miljøpåbud

Renovering/udbygning af skoler - ramme

Skovbakkeskole, indeklima,

arb.miljøpåbud

T. Køhls Tårn

Lysanlæg på kommunale idrætsbaner

Spektrum Odder - multihal

Udskiftning af tagvinduer Odder

Bibliotek

Odder Museum, nyt stråtag på stuehus

Odder Musikskole, instrumenter



Driftsområder

50




Kapitalmidler

8.155.003 -378.450 999.996 11.979.122 -2.800.000

3.848.089 -266.450 999.996 5.082.276

0532

30

Ældreboliger

182.067 999.996

2.297.350 -266.450 3.586.226

0532

32

Pleje og omsorg mv. af ældre og

handicappede

718.766 846.144

0532

34

Plejehjem og beskyttede boliger

600.000 600.000

49.906 49.906

4.306.914 -112.000 6.896.846 -2.800.000

0025

18Driftssikring af boligbyggeri

450.059 518.060 -400.000

-1.235.748 358.032 -2.400.000

0532

30Ældreboliger

5.090.653 -112.000 5.890.754

0538

50

Botilbud til længerevarende ophold

(pgf. 108) 1.950 130.000Solafskærmning Fabos

Flytteomkostninger/kompetanceudvikl.

i.f.m. BronzePlan for plejeboligere

Voksne handicappede

Lundevej serviceareal, handicapboliger

Serviceareal - Bronzealdervej

Ældreområdet

Projektering og ombygning af

ældreboliger Ålykkec.Ældreboliger, Bronzealdervej

Kommunale omkostninger plejecenter

Bronzealdervej

Lundevej - 10 handicapboliger


Driftsområder

51

Regnskabsoversigt

Renter, tilskud, udligning og skatter


57.498.107 -1.035.257.054 52.704.996 -1.026.811.752 -90.000 -7.824.996

072205 Indskud i pengeinstitutter m.v.

-1.571.129 -4.500.000 2.799.996

072814 Tilgodehavender i betalingskontrol

-356.758

072815Andre tilgodehavender vedrørende

hovedkonto 0-8

-42.982

073221 Aktier og andelsbeviser m.v.

-2.728.203 -2.226.996

073225Andre langfristede udlån og

tilgodehavender

-200.688

073530 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt

418.454

075256Anden kortfristet gæld med indenlandsk

betalingsmodtager

167.778

075259 Mellemregningskonto

-1.386.217

075568 Realkredit

287.960

49.552

075570 Kommunekreditforeningen

185.832

1.110.416 1.110.000

6.004.009 11.759.004

075571 Pengeinstitutter

3.637.940 -1.200.000

075878 Kurstab og kursgevinster i øvrigt

6.160.155

076280 Udligning og generelle tilskud

-9.228.000 -9.228.000

-134.688.000 -134.683.200

-68.448.000 -72.388.596 3.947.004

-9.228.000 -9.228.000

076281Udligning og tilskud vedrørende

udlændinge

12.924.000 -5.196.000 12.921.996 -5.196.000

076282 Kommunale bidrag til regionerne

25.488.000 25.485.000

2.544.000 2.538.996

076286 Særlige tilskud

-4.656.000 -4.656.000

-3.948.000 -3.947.004

-1.896.000 -1.896.000

076587 Refusion af købsmoms

-58.620.858 -44.724.996

324.556

58.620.983 44.724.996

076890 Kommunal indkomstskat

-699.184.106 -699.183.996

076892 Selskabsskat

-7.410.592 -7.410.996

076893 Anden skat pålignet visse indkomster

-144.513

076894 Grundskyld

-85.720.422 -86.754.972 830.004

076895 Anden skat på fast ejendom

-775.072 -774.996

-253.044 -138.996

Grundskyld

Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb

Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi

Tillægsbevillinger 2009Oprindeligt budgetRegnskab 2009

Refusion af købsmoms

Tilbagebetaling af refusion af købsmoms

Udgifter til købsmoms

Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat

Afregning af selskabskat m.v.

Andel af bruttoskat efter pgf. 48 E i kildeskatteloven

Udligning vedrørende udlændinge

Kommunalt grundbidrag vedr. sundhedsvæsenet

Kommunalt udviklingsbidrag

Særlige tilskud

Tilskud fra kvalitetsfonden

Tilskud til 'ø-kommuner'

Pengeinstitutter

Andre obligationer og værdipapirer, herunder optioner,

swaps

Efterreguleringer

Kommunal udligning

Statstilskud til kommuner

Udligning af selskabskat

Kommunekreditforeningen

Tilgodehavender i betalingskontrol

Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8

Aktier og andelsbeviser m.v.

Andre langfristede udlån og tilgodehavender

Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt

Anden kortfristet gæld med indenlandsk

betalingsmodtager

Mellemregningskonto

Kommunale ældreboliger

Realkredit

Færgeinvesteringer m.v.

Kommunale ældreboliger

Indskud i pengeinstitutter m.v.

Samlet resultat

53

Regnskabsoversigt

Balanceforskydninger

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Indtægter Udgifter Indtægter

Funktion Omk.art DKK DKK DKK DKK DKK

36.684.222 -114.599.566 6.965.855 -10.965.000 72.550.566 -69.922.133 -31.084.000

082201 Kontante beholdninger - -604.447 604.447

90100002 Driftscenter - -57.146 57.146

90100003 Redningsberedskab - 7.682 -7.682

90100004 Gylling Skole - -12.913 12.913

90100005 Hou Skole - -18.759 18.759

90100006 Hundslund Skole - 15.616 -15.616

90100007 Parkvejens Skole - -89.350 89.350

90100008 Randlev Skole - -75.837 75.837

90100009 Saxild Skole - -28.809 28.809

90100010 Skovbakkeskolen - -233.351 233.351

90100011 Vestermarkskolen - -11.107 11.107

90100012 Ørting Skole - -5.000 5.000

90100013 Ungdomsskolen - -97.014 97.014

90100014 Bibliotek - -5.249 5.249

90100015 Spildevand - 1.662 -1.662

90100016 Ældreservice - -41.344 41.344

90100017 BFC - 11.606 -11.606

90100019 Tandplejen - -12.276 12.276

90100020 Rosenhuset - -268 268

90100021 Åhusene - 139.403 -139.403

90100022 Fabos - -91.994 91.994

082205 Indskud i pengeinstitutter m.v. - -16.929.254 -4.623.145 16.929.254 -71.942.133

90500001 JB 7250 149100-4 - -18 18

90500010 Nordea 9150 200010 - 224.424 -224.424

90500020 OBS - 3.816.596 -3.816.596

90500030 DDB 1594 400 3020 - -21.385.539 21.385.539

90500031 DDB 1594 4806180270 - 94.717 -94.717

90500032 DDB 1594 4806134465 - -132.106 132.106

90500033 Giro 304 8780 - 955.795 -955.795

90500034 Giro 172 2034 - -1.071.915 1.071.915

90500035 DDB 4806 800937 - 191.907 -191.907

90500036 DDB 4806 02669 - -399.639 399.639

90500037 DDB 4806 027367 - 49.315 -49.315

90500050 Sparekassen Odder - 106 -106

90500060 Deponering - -1.048.562 - 1.048.562

90500065 Bronzealderv. Lejerb - 1.775.666 -1.775.666

90500070 Tillægsbev. kassefor -4.623.145 -71.942.133

082208 Realkreditobligationer - -49.322.702 49.322.702

90800000 Realkrefitobl. tilg. -49.322.702 49.322.702

082512 Refusionstilgodehavender 7.725.536

91200001 Ref. Social 7.897.455

91200002 Ref. Bolig -171.919

082814 Tilgodehavender i betalingskontrol -5.704.907

91401000 0814 Tilgodehavender 30.935.304

91401001 Substituerende konto -14.129.686

91402000 0814 Tilgodehavender -28.686.371

91403000 0814 Restancekonto i 10.065.855

91403005 0814 Kasse-indbet. -2.576.615

91403006 0814 Giro-indbetalin -557.998

91403007 0814 PBS indbetaling -1.095.465

91403008 0814 TP indbetaling 4.284.880

91403009 0814 Modersystem 6.121

91403010 0814 Fik indbetaling -3.950.931

082815 Andre tilgodehavender -3.228.560

91500002 Boligsikring 50% 9.226

91500003 Boligydelse 75% 4.889

91500010 Diverse -3.242.675

082817 Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår41.491.151

91700000 0817 Mellemregninger 41.491.151

083223 Udlån til beboerindskud 362.914

92300001 Ydede lån 706.954

92300002 Indg. Afdrag -268.782

92300004 Ydede lån §74,2 -87.913

92300010 Ydede lån flygtn 87.535

92300011 Indg. Afdrag flygtn -53.931

92300020 Kommunelån -20.949

083225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 2.328.160

92500010 Restancer 368.868

92500011 Mellemregning -368.868

92500040 Restancer 100 943.099

92500041 Mellemregning 100 -960.014

Regnskab 2009Oprindeligt budget

2009Tillægsbevilling 2009.

55

Regnskabsoversigt






92500042 Restancer 120 -1.023

92500043 Mellemregning 120 1.023

92500044 Restancer 130 -305.949

92500045 Mellemregning 130 307.249

92500048 Restancer 150 -90.447

92500049 Mellemregning 150 90.231

92500050 Restancer 170 -950

92500051 Mellemregning 170 950

92500052 Restancer 190 -10.940

92500053 Mellemregn 190 10.940

92500054 Restancer 193 -1.240

92500055 Mellemregn 193 1.240

92500062 Mellemregn 160 47.194

92500063 Mellemregn 160 -48.854

92500128 Hou Lystbådeh -250.000

92500200 Lån t. ejendomsskat 2.595.651

083227 Deponerede beløb for lån m.v. 1.048.562

92700001 Deponerede beløb 1.048.562

083837 Staten 394.374

93700001 Lån boligydelse 394.374

084242 Legater 3.081

94200001 Fælleslegat 461

94200003 N.U.Yoga Ashrama 3.023

94200005 Inges minde -404

084243 Deposita -1.879.606

94300002 Garantibeviser -1.456.300

94300004 Gældsbr boligydelse 100.000

94300006 Svanegrundsruten 14

94300008 Arv Ørting -32.303

94300009 Arv Birkebo 29.997

94300200 Skødekonto 1 -297.453

94300300 Skødekonto 2 -223.561

084546 Legater -3.081

94600002 Legatbeh. - fælles -461

94600004 Ashrama-legatbeholdn -3.023

94600007 Legatbeh Inges minde 404

084547 Deposita 1.801.363 -

94700001 Vedr. leje -78.243

94700003 Deposita 08 42 430 1.356.286

94700004 Arv Ørting 32.303

94700005 Arv Birkebo -29.997

94700200 Pas. Skødekonto 1 297.453

94700300 Pas. Skødekonto 2 223.561

084849 Staten -394.374

94900001 0849 Lån i h.t. lov -394.374

085050 Kassekreditter og byggelån 572.390 - 572.000

95000001 Ældreb. Lundevej 572.390 572.000

085152 Anden gæld 582.160 - -582.160

95200101 FP skattepl edb 349.145.061 352.000.000 2.854.939

95200102 FP skattepl kont -29.015 29.015

95200103 FP skattefri edb 1.877.709 -1.877.709

95200104 FP regulering -164.588 164.588

95200300 Supp pens. Edb 7.140.320 - -7.140.320

95200400 Ventetillæg Edb 142.918 -142.918

95200600 FTP H/M skattepl edb 20.212.280 -20.212.280

95200601 FTP H/M skattefi edb 5.029.314 30.000.000 24.970.686

95200700 FTP A/F skattepl edb 1.891.341 -1.891.341

95200701 FTP A/F skattefi edb 315.800 3.000.000 2.684.200

95200800 Supp. Opspar FTP 1.257.439 -1.257.439

95200901 Særl. Børnetilsk 03 176.949 -176.949

95200902 Edb-ordinært 3.169.211 7.600.000 4.430.789

95200903 Adoptionstilsk 89.130 -89.130

95200904 Edb-ekstra 2.059.456 -2.059.456

95200905 Edb-særl. §4,3 1.646.105 -1.646.105

95200906 Edb særl. Gr 361.547 -361.547

95200907 Uddannelsessøg 2.636 -2.636

95200908 Invyd. 100%ref,skfri 326.351 -326.351

95201004 NB bidragsberet 03 -229.000 229.000

95201005 NB offentligt 03 -33.788 33.788

95201007 Ægtefbidrag bidr -22.500 22.500

95201009 EDB-skattepl tillæg 24.500 -24.500

95201010 EDB-skattefri 39.214 -39.214

56

Regnskabsoversigt






95201012 Ikke forskudsv. Til. 251.740 -251.740

95201013 Ikke forskudsv. Bidr 32.999 -32.999

95201101 Forsk bidrag 03 -3.512.050 -3.800.000 -287.950

95201102 EDB-skattefri 5.672.756 5.600.000 -72.756

95201200 Dagpenge forsik 1.887.371 1.600.000 -287.371

95201300 Dagpenge øvrige 8.190.319 9.300.000 1.109.681

95201400 Dagpenge grad. m.v. 37.956.742 37.400.000 -556.742

95201500 ATP - aktivering 109.084 -109.084

95201501 ATP - førtidspens 1.119.582 1.000.000 -119.582

95201502 ATP - ledigh. Ydelse 102.943 -102.943

95201800 Delpension 149.210 -149.210

95201900 Til.ydelse FTP 751.015 -751.015

95203000 Boligindsk stat -242.176 242.176

95203500 Boligindsk Skovb.hj 58.609 -58.609

95204000 Boligindsk Flygtn. 5.566 -5.566

95209000 Ref off. Pensioner -386.036.701 -386.000.000 36.701

95209200 Ref Børnetilskud -7.515.034 -9.400.000 -1.884.966

95209300 Ref. Supp. Pens/ført -1.257.439 1.257.439

95209400 Ref. Andre famydel. -2.223.871 2.223.871

95209500 Ref dagpenge -48.034.432 -48.300.000 -265.568

95209700 Ref. ATP-bidrag -2.837.125 - 2.837.125

95210000 ATP kontanthj 318.784 -318.784

95210100 ATP sygedagp 736.980 - -736.980

95210200 ATP barselsdagp 451.490 -451.490

95210401 ATP Fleks - kom.del 38.860 -38.860

95210403 ATP Fleks - Afregn -21.440 21.440

95210600 Fleksydelse 4.995.944 -4.995.944

95210700 Bidrag vedr. fleksyd -1.215.179 1.215.179

95210800 Ref. Fleksydelse -3.920.239 3.920.239

95211002 Bet. vedr. pas diff -12 12

95211200 Tilbagebet fleksydel 139.473 -139.473

085253 Kirkelige skatter og afgifter 98.346

95300100 Forskud kirke -24.537.996

95301300 Landskirkeskat 2.907.333

95301400 Odder Kirkekasse 6.148.000

95301401 Saxild Kirkekasse 1.200.000

95301402 Nølev Kirkekasse 713.000

95301405 Randlev Kirkekasse 1.810.743

95301407 Gosmer/Halling Kirke 2.754.000

95301408 Gylling/Alrø Præsteg 1.009.000

95301409 Alrø Kirkekasse 657.827

95301410 Ørting Kirkekasse 2.623.065

95301411 Gylling Kirkekasse 1.592.000

95301412 Hundsl/Torr. Præsteg 410.000

95301413 Hundslund Kirkekasse 1.300.000

95301414 Torrild Kirkekasse 540.000

95301415 Tunø kirkekasse 669.874

95301416 Provstikasse 301.500

085255 Skyldige feriepenge -6.233.901

95500000 Skyldige feriepenge -6.233.901

085256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager-5.770.362

95601000 0856 Anden kortfr.gæ -38.468.457

95601001 Substituerende konto 23.069.522

95601002 0856 gl. venterem. w 9.942.202

95601003 0856 rem b&V. 134.198

95602000 0856 Anden kortfr.gæ -449.156

95602002 0856 Udgiftsrestance 1.330

085258 Edb fejlopsamlingskonto 3.233

95801000 0858 Edb fejlopsamli 6.084

95802000 0858 Edb fejlopsamli -1.305

95804000 0858 Edb fejlopsamli -1.547

085259 Mellemregningskonto -7.285.201 -715.129 715.129

95900001 Social pens 282.574

95900002 Mellemkom afr. -33.665

95900004 ATP - pension andel -1.679.373

95900006 SAP-pens andel -6.083 6.083

95900008 DP - arbejdsgivere 1.960

95900010 Bidrag udbet 22.579

95900011 Manuel udlign 9.693

95900012 Udland Norden -22.579

95900013 Boligsikring -5.863

95900016 Pension TAF 486

57

Regnskabsoversigt






95900017 AM-bidrag TAF -43.065

95900018 Fleksydelse -36.542

95900052 SP edb kildeskat 113.704.143

95900053 SP edb kildeskat -118.496.933

95900054 DP kildeskat -1.361

95900059 KMD-Aktiv kildeskat -460.615

95900060 KMD-Aktiv kildeskat -709.046 709.046

95900061 Fleksy. Kildeskat -116.828

95900063 A conto pension 4.596

95900102 Beboer 1 4.775

95900103 Beboer 2 1.063

95900104 Beboer 3 1.666

95900105 Beboer 4 5.681

95900106 Beboer 5 1.798

95900107 Beboer 6 15.931

95900108 Beboer 7 557

95900109 Beboer 8 -743

95900110 Beboer 9 -4.997

95900111 Beboer 10 500

95900112 Beboer 11 929

95900113 Beboer 12 -1.267

95900114 Beboer 13 -4.410

95900115 Beboer 14 844

95900116 Beboer 15 3.160

95900117 Beboer 16 3.306

95900118 Beboer 17 3.451

95900119 Beboer 18 2.272

95900120 Beboer 19 3.996

95900121 Beboer 20 27.033

95900122 Beboer 21 3.143

95900123 Beboer 22 2.097

95900124 Beboer 23 -1.706

95900125 Beboer 24 6.636

95900126 Beboer 25 12.658

95900127 Beboer 26 5.693

95900128 Beboer 27 -256

95900129 Beboer 28 4.048

95900130 Beboer 29 8.125

95900131 Beboer 30 3.955

95900150 ATP- soc pens 1.252.503

95900155 DP indeholdt ATP -304.542

95900156 DP ATP-Barsel -177.300

95900157 ATP -kontanthj m.v. -199.650

95900158 Boligydelse 126

95900170 DP Sikrede - netto 74.109

95900173 DP.ref arbejdsgiv -12.785

95900177 Afr boligydelse 150.834

95900178 Afr boligsikr 57.052

95900180 Afr bidrag NEM 49.186

95900181 Afr børnetilsk NEM 41.738

95900182 Afregnkt, penssyst. -46.229

95900190 Udlæg sygefirsikr -4.631

95900191 Udg. I f.m. konflikt 33.238

95900200 Afr KMD-Aktiv -1.153.719

95900201 Straksudb KMD-Aktiv 11.495

95900202 Adm konti KMD-Aktiv -6.089

95900210 Børnetilsk - forskud -53.131

95900231 Skatterestance -8.408

95900500 Stystem 1 gr 4 -5.911

95900513 TF 8764/8774 -50.864

95900515 TF 8766/8776 -25.845

95900516 TF8767/8777 469

95900517 TF 8768/8778 -151.807

95900531 Medarbejder PC 234.370

95900532 Medarbejder PC-2008 151.452

95900533 Medarbejder bredb.08 -72.791

95900540 Ref dagpenge 1.349.032

95900550 Kildeskat -169.543

95900551 AM-bidrag -50.771

95900560 Regnskab A-indk 493.792.018

95900561 Regnskab A-indk -493.792.018

95900562 Regnskab AM-grundl 528.843.289

58

Regnskabsoversigt






95900563 Regnskab AM-grundl -528.843.289

95900564 Løndele rubrik 13 528.410.315

95900565 Løndele rubrik 13 -528.410.315

95900566 Løndele rubrik 14 126.873

95900567 Løndele rubrik 14 -126.873

95900568 Løndele rubrik 69 396.618

95900569 Løndele rubrik 69 -396.618

95900581 ATP-bidrag -1.050.605

95900582 AER - elevrefusion -1.105.444

95900590 AKUT-bidrag -223

95900591 AKUT-refusion 78.068

95900592 AKUT-gebyr 245

95900600 Direkte pensafregn -84.001

95900650 Udb af feriep afl 0 -14.110

95900651 Udb af feriep afl 1 569.629

95900654 Udb af feriep afl 3 1.569

95900660 Feriegodt afl 0 07 199.794

95900661 Feriegodt afl 1 07 3.609.263

95900662 Feriegodt afl 2 07 130.287

95900663 Feriegodt afl 3 07 1.498.990

95900682 Afregn. pers.fore. 3.830

95900690 Afr. Nettoløn -3.302.457

95900691 Forh vedr lønregnsk -9.372

95900692 Lokalhist. Arkiv -55.980

95900700 Overs sk. modr. rest 93.342

95900710 Miljøafgift - stat 0

95900800 Uanbringelige indt -1.094

95900801 AES til fordeling -18.573

95900820 Afregning MS Hou 11.476

95900821 Dankort MS Hou -21.098

95900830 Renovation pålign -23.993.812

95900831 Renovation afregn 23.994.564

95900851 Forsk. tilg. Bronzea 70.013

95900852 Forsk. gæld Bronzea -2.000.031

95902002 Indtægtsbilag -21.537

95902003 Udgiftsbilag -87.316

95902010 0859 Interne debitor 1.605.140

95902020 0859 Interne kredito -882.615

95902110 0859 Interne debitor -1.464.969

95902120 0859 Interne kredito 716.397

95999010 0859 Told moms Momsa 1.992.547

95999020 0859 Told moms Indgå 7.226.199

95999030 0859 Told moms Udgåe -9.124.043

085570 Kommunekreditforeningen 9.906.231 -34.800.506 11.589.000 -10.965.000 6.400.506 -17.435.000

97000001 0870 Låneoptagelse i -34.800.506 -10.965.000 6.400.506 -17.435.000

97000010 0870 Afdrag på lån K 9.906.231 11.589.000

085577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 1.448.871 -13.649.000 - - 1.448.000 -13.649.000

97700002 Afdrag på lån, ældre 1.448.871 1.448.000

97700003 Låneoptagelse, Lunde -13.649.000 - -13.649.000

085578 Gæld vedrørende færgeinvesteringer 839.312 - -839.312

97800001 0878 Låneoptagelse - 839.312 - -839.312

59

Artsoversigt

Regnskabsår 2009

i 1.000 kr.

1 Lønninger 585.207

22 Fødevarer 3.797

23 Brændsel og drivmidler 14.173

29 Øvrige varekøb 41.052

40 Tjenesteydelser uden moms 116.991

45 Entreprenør- og håndværkerydelser 102.552

46 Betalinger til staten 28.929

47 Betalinger til kommuner 66.501

48 Betalinger til regioner 65.879

49 Øvrige tjenesteydelser m.v. 93.678

51 Tjenestemandspensioner m.v. 3.320

52 Overførsler til personer 324.913

59 Øvrige tilskud og overførsler 14.150

6 Finansudgifter 94.182

91 Overførte lønninger 8.054

94 Overførte tjenesteydelser 4.721

97 Interne indtægter 12.775-

* Udgifter 1.555.324

71 Egne huslejeindtægter 8.512-

72 Salg af produkter og ydelser 108.476-

76 Betalinger fra staten 3.559-

77 Betalinger fra kommuner 63.737-

78 Betalinger fra regioner 698-

79 Øvrige indtægter 47.014-

8 Finansindtægter 1.457.193-

86 Statstilskud 133.866

* Indtægter 1.555.324-

** Total

61

Finansiel status

Regnskabsår 2009

Aktiver: Primosaldo Ultimosaldo

*** 092201 Kontante beholdninger 1.018.065 454.135

*** 092205 Indskud i pengeinstitutter m.v. 8.968.122 -7.691.074

*** 092208 Realkreditobligationer 49.322.702 0

**** 0922 Likvide aktiver 59.308.889 -7.236.939

*** 092512 Refusionstilgodehavender -351.306 7.374.230

**** 0925 Tilgodehavender hos staten -351.306 7.374.230

*** 092814 Tilgodehavender i betalingskontrol 37.973.518 32.222.721

*** 092815 Andre tilgodehavender 3.292.968 64.408

*** 092817 Mellemregninger med foregående -87.764.711 -46.273.560

**** 0928 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt -46.498.225 -13.986.431

*** 093221 Aktier og andelsbeviser m.v. 31.460.560 23.541.199

*** 093223 Udlån til beboerindskud 3.135.834 2.819.282

*** 093224 Indskud i landsbyggefonden m.v. 55.207.167 0

*** 093225 Andre langfristede udlån og ti 28.099.196 30.369.798

*** 093227 Deponerede beløb for lån m.v. 4.096.800 5.145.362

**** 0932 Langfristede tilgodehavender 121.999.557 61.875.641

*** 093530 Spildevandsanlæg med betalings -5.557.921 -13.837.989

**** 0935 Udlæg vedrørende forsynings- v -5.557.921 -13.837.989

*** 093837 Staten 3.307.772 3.702.146

**** 0938 Aktiver vedrørende beløb til o 3.307.772 3.702.146

*** 094242 Legater 826.630 825.744

*** 094243 Deposita 50.392.947 48.513.342

*** 094244 Parkeringsfond -280.975 -280.975

**** 0942 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v. 50.938.603 49.058.111

*** 095881 Grunde og bygninger 509.660.095 515.320.216

*** 095882 Tekniske anlæg, maskiner, stør 387.568.752 382.432.538

*** 095883 Inventar - herunder computere 11.046.285 10.355.262

*** 095884 Materielle anlægsaktiver under udførelse 200.398.236 232.916.231

**** 0958 Materielle anlægsaktiver 1.108.673.368 1.141.024.249

*** 096887 Grunde og bygninger bestemt til videresalg 40.216.537 45.959.831

**** 0968 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg 40.216.537 45.959.831

Balance 1.332.037.273 1.273.932.847

Passiver: Primosaldo Ultimosaldo

*** 094546 Legater -826.630 -825.744

*** 094547 Deposita -50.749.483 -48.948.121

**** 0945 Passiver tilhørende fonds, legater m.v. -51.576.113 -49.773.864

*** 094849 Staten -3.307.772 -3.702.146

**** 0948 Passiver vedrørende beløb til -3.307.772 -3.702.146

*** 095050 Kassekreditter og byggelån -572.390 0

**** 0950 0950 -572.390 0

*** 095152 Anden gæld -1.097.511 -72.522

**** 0951 Kortfristet gæld til staten -1.097.511 -72.522

*** 095253 Kirkelige skatter og afgifter -49.293 49.053

*** 095255 Skyldige feriepenge -75.912.128 -84.484.264

*** 095256 Anden kortfristet gæld med ind -8.656.920 -14.427.282

*** 095258 Edb-fejlopsamlingskonto 0 3.233

*** 095259 Mellemregningskonto 2.930.332 -5.046.883

**** 0952 Kortfristet gæld i øvrigt -81.688.009 -103.906.143

*** 095570 Kommunekreditforeningen -137.643.069 -162.150.890

*** 095571 Pengeinstitutter -93.500.000 -93.500.000

*** 095577 Langfristet gæld vedrørende æl -81.582.465 -93.842.396

*** 095578 Gæld vedrørende færgeinvesteringer -839.312 0

*** 095579 Gæld vedrørende finansielt lea -11.044.597 -12.460.352

**** 0955 Langfristet gæld -324.609.443 -361.953.638

*** 097290 Hensatte forpligtelser -105.932.590 -99.518.319

**** 0972 Hensatte forpligtelser -105.932.590 -99.518.319

* 097591 Modpost takstfinans aktiver -365.004.818 -361.293.688

* 097592 Modpost selve inst. aktiver -33.986.824 -32.436.517

* 097593 Modpost skattefinans aktiver -749.898.263 -793.253.875

* 097594 001 Res.taksfinans aktiver 0 0

* 097594 002 Res.selvej.inst aktiver 0 0

* 097594 003 Res.skattefinans aktiver 0 0

** 097594 Reserve for opskrivninger 0 0

08 Egenkapital 0 -75.255.063

097599 Direkte bogf. egenkapital 385.636.460 456.722.801

** 0975 Egenkapital -763.253.445 -655.006.215

Balance -1.332.037.273 -1.273.932.847

63

Statusbalance

Regnskabsår 2009

Ultimo 2008 Bevægelse Ultimo 2009

90100001 0801 Personlige udlæg 11.000 0 11.000

90100002 0801 Driftscenter 80.873 -57.146 23.727

90100003 0801 Redningsberedskab 1.744 7.682 9.426

90100004 0801 Gylling Skole 12.913 -12.913 0

90100005 0801 Hou Skole 18.759 -18.759 0

90100006 0801 Hundslund Centralskole -15.616 15.616 0

90100007 0801 Parkvejens Skole 89.350 -89.350 0

90100008 0801 Randlev-Bjergagercentralskole 75.837 -75.837 0

90100009 0801 Saxild-Nølev Skole 33.155 -28.809 4.346

90100010 0801 Skovbakkeskolen 264.538 -233.351 31.187

90100011 0801 Vestermarkskolen 11.112 -11.107 5

90100012 0801 Ørting-Falling Skole 5.000 -5.000 0

90100013 0801 Odder Kommunale Ungdomsskole 122.101 -97.014 25.087

90100014 0801 Bibliotek 37.838 -5.249 32.589

90100015 0801 Spildevandscentret 3.338 1.662 5.000

90100016 0801 Ældreservice 8.926 -827 8.100

90100017 0801 Børne- og Familiecentret 10.188 11.606 21.794

90100019 0801 Tandplejen 12.276 -12.276 0

90100020 0801 Rosenhuset 23.655 -268 23.387

90100021 0801 Bofællesskaberne Åhusene 16.798 139.403 156.201

90100022 0801 Fabos 155.533 -91.994 63.539

90100050 0801 Normalbilag 38.748 0 38.748

* 000 Kontante beholdninger 1.018.065 -563.930 454.135

** 8 Aktiver 1.018.065 -563.930 454.135

*** 092201 Kontante beholdninger 1.018.065 -563.930 454.135

90500001 0805 Jyske Bank - 7250 149100-4 57.114 -18 57.096

90500010 0805 Nordea - 9150 200 010 179.539 224.424 403.963

90500020 0805 Danske Bank OBS 10.709.615 3.816.596 14.526.211

90500021 0805 Danske Bank OBS KUB 0 0 0

90500030 DDB 1594 400 3020 -6.937.274 -21.385.539 -28.322.813

90500031 DDB 1594 4806180270 16.497 94.717 111.214

90500032 0805 Den Danske Bank - Kantinen 132.106 -132.106 0

90500033 Giro 304 8780 1.573.683 955.795 2.529.478

90500034 Giro 172 2034 1.071.915 -1.071.915 0

90500035 DDB 4806 800937 164.340 191.907 356.246

90500036 DDB 4806 02669 399.639 -399.639 0

90500037 DDB 4806 027367 13.018 49.315 62.333

90500038 DDB 3007539843 5.624.757 270.058 5.894.816

90500050 Sparekassen Odder 59.973 106 60.079

90500060 0805 Den Danske Bank - Deponering -4.096.800 -1.048.562 -5.145.362

90500065 Bronzealderv. Lejerb 0 1.775.666 1.775.666

* 000 Indskud i pengeinstitutter m.v. 8.968.122 -16.659.196 -7.691.074

** 8 Aktiver 8.968.122 -16.659.196 -7.691.074

*** 092205 Indskud i pengeinstitutter m.v. 8.968.122 -16.659.196 -7.691.074

90800000 Realkrefitobl. tilg. 49.322.702 -49.322.702 0

90800100 Realkrefitobl. afg. 0 0 0

* 000 Realkreditobligationer 49.322.702 -49.322.702 0

** 8 Aktiver 49.322.702 -49.322.702 0

*** 092208 Realkreditobligationer 49.322.702 -49.322.702 0

**** 0922 Likvide aktiver 59.308.889 -66.545.828 -7.236.939

91200001 Ref. Social -672.407 7.897.455 7.225.048

91200002 Ref. Bolig 321.101 -171.919 149.182

* 000 Refusionstilgodehavender -351.306 7.725.536 7.374.230

** 8 Aktiver -351.306 7.725.536 7.374.230

*** 092512 Refusionstilgodehavender -351.306 7.725.536 7.374.230

**** 0925 Tilgodehavender hos staten -351.306 7.725.536 7.374.230

91401000 0814 Tilgodehavender i SAP-Debitor 0 30.935.304 30.935.304

91401001 Substituerende konto 0 -14.129.686 -14.129.686

91402000 0814 Tilgodehavender i KMD-Debitor -1.727.922 -28.732.262 -30.460.184

91403000 0814 Restancekonto i KMD-Debitor 39.702.318 10.065.855 49.768.172

91403005 0814 Kasse-indbetalinger 0 -2.576.615 -2.576.615

91403006 0814 Giro-indbetalinger -877 -557.998 -558.876

91403007 0814 PBS indbetalinger 0 -1.095.465 -1.095.465

91403008 0814 TP indbetalinger 0 4.284.880 4.284.880

91403009 0814 Modersystem indbetalinger 0 6.121 6.121

91403010 0814 Fik indbetalinger 0 -3.950.931 -3.950.931

* 000 Tilgodehavender i betalingskontrol 37.973.518 -5.750.798 32.222.721

** 8 Aktiver 37.973.518 -5.750.798 32.222.721

65

Statusbalance

Regnskabsår 2009


*** 092814 Tilgodehavender i betalingskontrol 37.973.518 -5.750.798 32.222.721

91500002 0815 Boligsikring 50% refusion 4.751 9.226 13.977

91500003 0815 Boligydelse m. 75% refusion 1.282 4.889 6.171

91500010 0815 Diverse restancer 3.286.935 -3.242.675 44.260

91500019 815 Diverse andre restancer 0 0 0

* 000 Andre tilgodehavender 3.292.968 -3.228.560 64.408

** 8 Aktiver 3.292.968 -3.228.560 64.408

*** 092815 Andre tilgodehavender 3.292.968 -3.228.560 64.408

91700000 0817 Mellemregninger -87.764.711 41.491.151 -46.273.560

* 000 Mellemregninger med foregående -87.764.711 41.491.151 -46.273.560

** 8 Aktiver -87.764.711 41.491.151 -46.273.560

*** 092817 Mellemregninger med foregående -87.764.711 41.491.151 -46.273.560

**** 0928 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt -46.498.225 32.511.793 -13.986.431

92100001 0821 KMD 16.180 0 16.180

92100002 0821 Reno syd 20.946.632 -8.474.429 12.472.203

92100003 Aktier KP 8.047.000 155.500 8.202.500

92100004 0821 Det Danske Madhus 1.768.092 168.788 1.936.880

92100006 0821 Naturgas Midt/nord I/S 682.656 230.780 913.436

* 000 Aktier og andelsbeviser m.v. 31.460.560 -7.919.361 23.541.199

** 8 Aktiver 31.460.560 -7.919.361 23.541.199

*** 093221 Aktier og andelsbeviser m.v. 31.460.560 -7.919.361 23.541.199

92300001 0823 Ydede lån med statsrefusion 2.644.582 706.954 3.351.536

92300002 Indg. Afdrag 0 -382.026 -382.026

92300004 0823 Ydede lån §74,2 86.960 -103.135 -16.175

92300010 0823 Ydede lån - flygtninge 383.343 87.535 470.878

92300011 0823 Indgåede afdrag - flygtninge 0 -53.931 -53.931

92300020 0823 Kommunelån 20.949 -20.949 0

92300030 Nedskrivning -439.000 -112.000 -551.000

* 000 Udlån til beboerindskud 2.696.834 122.449 2.819.282

** 8 Aktiver 2.696.834 122.449 2.819.282

*** 093223 Udlån til beboerindskud 2.696.834 122.449 2.819.282

92400100 Landsbyggefond 0 0 0

* 001 Grundkapitalindskud (indskud i 0 0 0

92400200 Ældreboliger 0 0 0

* 002 Grundkapital til kommunalt eje 0 0 0

** 8 Aktiver 0 0 0

*** 093224 Indskud i landsbyggefonden m.v. 0 0 0

92500010 Restancer 1.762.946 368.868 2.131.814

92500011 Mellemregning -1.762.946 -368.868 -2.131.814

92500030 Nedskrivning invalid 0 -57.559 -57.559

92500040 Restancer 100 1.551.440 943.099 2.494.538

92500041 Mellemregning 100 -4.593.423 -960.014 -5.553.437

92500042 Restancer 120 230.141 -1.023 229.118

92500043 Mellemregning 120 0 1.023 1.023

92500044 Restancer 130 2.275.108 -305.949 1.969.159

92500045 Mellemregning 130 0 307.249 307.249

92500047 Mellemregning 140 0 0 0

92500048 Restancer 150 493.897 -90.447 403.450

92500049 Mellemregning 150 0 90.231 90.231

92500050 Restancer 170 16.379 -950 15.429

92500051 Mellemregning 170 0 950 950

92500052 0825 Boligindskud - restance 190 22.507 -10.940 11.568

92500053 0825 Boligindskud - mellemregn190 0 10.940 10.940

92500054 Restancer 193 0 -1.240 -1.240

92500055 Mellemregn 193 0 1.240 1.240

92500061 Restancer 160 1.682 0 1.682

92500062 Mellemregn 160 0 47.194 47.194

92500063 Mellemregn 160 0 -48.854 -48.854

92500110 0825 Grundejernes investeringsfond 259.556 0 259.556

92500120 Gylling Forsaml. 14.000 0 14.000

92500121 0825 Gylling forsamlingshus 130.000 0 130.000

92500122 0825 Torrild forsamlingshus 112.800 0 112.800

92500123 0825 Falling forsamlingshus 107.800 0 107.800

92500124 0825 Gosmer forsamlingshus 78.298 0 78.298

92500125 0825 Boulstrup forsamlingshus 76.146 0 76.146

92500126 0825 Tunø Forsamlingshus 50.000 0 50.000

92500127 0825 Ørting Hallen 1.000.000 0 1.000.000

92500128 0825 Hou Lystbådehavn 2.500.000 -250.000 2.250.000

92500129 0825 Hou Maritime Irætsefterskole 4.000.000 0 4.000.000

66

Statusbalance

Regnskabsår 2009


92500130 0825 Gylling Efterskole 3.500.000 0 3.500.000

92500131 0825 Odder Roklub 35.300 0 35.300

92500132 Odder Roklub lån 129.000 0 129.000

92500133 0825 Det Danske Spejderkorps 50.000 0 50.000

92500134 0825 Sandbjerglejren 155.439 0 155.439

92500135 0825 Hundslund Tennisklub 20.000 0 20.000

92500136 0825 KFUM-spejderne 64.248 0 64.248

92500137 0825 DUI-spejderne - Falkevennen 74.870 0 74.870

92500210 0825 Hou Hallen 1.500.000 0 1.500.000

92500220 0825 Danske Diakonhjem 266.650 0 266.650

* 000 Andre langfristede udlån og ti 14.121.837 -325.049 13.796.788

92500200 Lån t. ejendomsskat 13.977.359 2.595.651 16.573.010

* 002 Registrering af det samlede ti 13.977.359 2.595.651 16.573.010

** 8 Aktiver 28.099.196 2.270.601 30.369.798

*** 093225 Andre langfristede udlån og ti 28.099.196 2.270.601 30.369.798

92700001 0827 Deponerede beløb for lån m.v. 4.096.800 1.048.562 5.145.362

* 000 Deponerede beløb for lån m.v. 4.096.800 1.048.562 5.145.362

** 8 Aktiver 4.096.800 1.048.562 5.145.362

*** 093227 Deponerede beløb for lån m.v. 4.096.800 1.048.562 5.145.362

**** 0932 Langfristede tilgodehavender 66.353.390 -4.477.749 61.875.641

S9300001 0930 Kloakfond -5.355.388 -8.963.201 -14.318.590

S9300002 0930 Tømningsordning -202.533 683.133 480.600

* 000 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt -5.557.921 -8.280.068 -13.837.989

** 8 Aktiver -5.557.921 -8.280.068 -13.837.989

*** 093530 Spildevandsanlæg med betalings -5.557.921 -8.280.068 -13.837.989

**** 0935 Udlæg vedrørende forsynings- v -5.557.921 -8.280.068 -13.837.989

93700001 Lån boligydelse 3.307.772 394.374 3.702.146

* 000 Staten 3.307.772 394.374 3.702.146

** 8 Aktiver 3.307.772 394.374 3.702.146

*** 093837 Staten 3.307.772 394.374 3.702.146

**** 0938 Aktiver vedrørende beløb til o 3.307.772 394.374 3.702.146

94200000 Fælleslegat obl. 137.689 -2.272 135.417

94200001 Fælleslegat 2.016 461 2.477

94200002 N.U.Yoga Ashrama obl 521.770 -8.611 513.159

94200003 0842 N.U. Yoga Ashrama 538 3.023 3.561

94200004 Inges minde obl 163.630 6.916 170.546

94200005 0842 Inges mindelegat 987 -404 583

* 000 Legater 826.630 -886 825.744

** 8 Aktiver 826.630 -886 825.744

*** 094242 Legater 826.630 -886 825.744

94300001 Pantebr vedr. omsorg 75.000 0 75.000

94300002 Garantibeviser 11.765.378 -1.456.300 10.309.078

94300004 0843 Gældsbreve vedr. boligydelse 910.000 100.000 1.010.000

94300005 Gældsbr ejend.skat 36.806.667 0 36.806.667

94300006 0843 Svanegrundsruten 3.846 14 3.861

94300007 0843 Diverse deposita 177.500 0 177.500

94300008 0843 Arv Ørting lokalcenter 63.725 -32.303 31.422

94300009 0843 Arv Birkebo's beboere -24.351 29.997 5.646

94300010 0843 Fond for Odder bys udsmykning 68.892 0 68.892

94300011 Rådhusets udsmyk 25.276 0 25.276

94300200 0843 Skødekonto 4507115845 297.453 -297.453 0

94300300 0843 Skødekonto 4507124232 223.561 -223.561 0

* 000 Deposita 50.392.947 -1.879.606 48.513.342

** 8 Aktiver 50.392.947 -1.879.606 48.513.342

*** 094243 Deposita 50.392.947 -1.879.606 48.513.342

94400001 0844 Parkeringsfond -280.975 0 -280.975

* 000 Parkeringsfond -280.975 0 -280.975

** 8 Aktiver -280.975 0 -280.975

*** 094244 Parkeringsfond -280.975 0 -280.975

**** 0942 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v. 50.938.603 -1.880.492 49.058.111

94600001 0846 Legatkapital - Fælleslegat -139.731 2.272 -137.459

94600002 0846 Legatbeholdning - Fælleslegat 26 -461 -435

94600003 Legatbeh. - David D 0 0 0

94600004 Ashrama-legatbeholdn -224 -3.023 -3.247

94600005 Ashrama-legatkapital -522.084 8.611 -513.473

94600006 Legatkap Inges minde -163.862 -6.916 -170.778

94600007 Legatbeh Inges minde -755 404 -351

* 000 Legater -826.630 886 -825.744

** 9 Passiver -826.630 886 -825.744

67

Statusbalance

Regnskabsår 2009


*** 094546 Legater -826.630 886 -825.744

94700001 0847 Vedr. leje -356.536 -78.243 -434.779

94700003 0847 Deposita på konto 08 42 430 -49.738.391 1.356.286 -48.382.105

94700004 0847 Arv Ørting Lokalcenter -63.725 32.303 -31.422

94700005 0847 Arv Birkebos beboere 24.351 -29.997 -5.646

94700006 0847 Fond for Odder bys udsmykning -68.892 0 -68.892

94700007 Rådhusets udsmyk -25.276 0 -25.276

94700200 0847 Pas. skødekonto 4507115845 -297.453 297.453 0

94700300 0847 Pas. skødekonto 4507124232 -223.561 223.561 0

* 000 Deposita -50.749.483 1.801.363 -48.948.121

** 9 Passiver -50.749.483 1.801.363 -48.948.121

*** 094547 Deposita -50.749.483 1.801.363 -48.948.121

**** 0945 Passiver tilhørende fonds, leg -51.576.113 1.802.249 -49.773.864

94900001 0849 Lån i h.t. lov om boligydelse -3.307.772 -394.374 -3.702.146

* 000 Staten -3.307.772 -394.374 -3.702.146

** 9 Passiver -3.307.772 -394.374 -3.702.146

*** 094849 Staten -3.307.772 -394.374 -3.702.146

**** 0948 Passiver vedrørende beløb til -3.307.772 -394.374 -3.702.146

95000001 0850 Ældreboliger Lundevej -572.390 572.390 0

* 021 Byggelån(ikke autoriseret) -572.390 572.390 0

** 9 Passiver -572.390 572.390 0

*** 095050 Kassekreditter og byggelån -572.390 572.390 0

**** 0950 0950 -572.390 572.390 0

95200101 0852-001 Folkepens. Skattepl. Edb 0 349.145.061 349.145.061

95200102 FP skattepl kont 0 -29.015 -29.015

95200103 FP skattefri edb 0 1.877.709 1.877.709

95200104 FP regulering 0 -164.588 -164.588

95200300 Supp pens. Edb 0 7.140.320 7.140.320

95200400 0852-004 Ventetillæg edb 0 142.918 142.918

95200600 FTP H/M skattepl edb 0 20.212.280 20.212.280

95200601 FTP H/M skattefi edb 0 5.029.314 5.029.314

95200700 FTP A/F skattepl edb 0 1.891.341 1.891.341

95200701 FTP A/F skattefi edb 0 315.800 315.800

95200800 Supp. Opspar FTP 0 1.257.439 1.257.439

95200900 Særl. Børnetilsk 0 0 0

95200901 Særl. Børnetilsk 03 0 176.949 176.949

95200902 0852-009 Edb-ordinært 0 3.169.211 3.169.211

95200903 0852-009 Adoptionstilskud 0 89.130 89.130

95200904 0852-009 Edb-ekstra 0 2.059.456 2.059.456

95200905 0852-009 Edb-særlig §4 stk. 3 0 1.646.105 1.646.105

95200906 Edb særl. Gr 0 361.547 361.547

95200907 0852-009 Uddannelsessøgende 0 2.636 2.636

95200908 Invyd. 100%ref,skfri 0 326.351 326.351

95201004 NB bidragsberet 03 0 -229.000 -229.000

95201005 NB offentligt 03 0 -33.788 -33.788

95201007 Ægtefbidrag bidr 0 -22.500 -22.500

95201009 0852-010 EDB-skattepl tillæg 0 24.500 24.500

95201010 0852-010 EDB-skattefri 0 39.214 39.214

95201012 Ikke forskudsv. Til. 0 251.740 251.740

95201013 Ikke forskudsv. Bidr 0 32.999 32.999

95201101 0852-011 Forskudsvise bidrag 2003 0 -3.512.050 -3.512.050

95201102 0852-011 EDB-Skattefri 0 5.672.756 5.672.756

95201200 Dagpenge forsik 0 1.887.371 1.887.371

95201300 0852-013 Dagpenge i øvrigt 0 8.190.319 8.190.319

95201400 Dagpenge grad. m.v. 0 37.956.742 37.956.742

95201500 ATP - aktivering 0 109.084 109.084

95201501 ATP - førtidspens 0 1.119.582 1.119.582

95201502 ATP - ledigh. Ydelse 0 102.943 102.943

95201800 0852-018 Delpension 0 149.210 149.210

95201900 Til.ydelse FTP 0 751.015 751.015

95203000 Boligindsk stat -1.763.052 -166.680 -1.929.732

95203500 Boligindsk Skovb.hj 0 58.609 58.609

95204000 Boligindsk Flygtn. -383.344 5.566 -377.777

95209000 Ref off. Pensioner 1.030.278 -387.066.979 -386.036.701

95209200 0852-092 Refusion af børnetilskud 10.000 -7.515.034 -7.505.034

95209300 Ref. Supp. Pens/ført 0 -1.257.439 -1.257.439

95209400 Ref. Andre famydel. -2.899.766 675.895 -2.223.871

95209500 Ref dagpenge 0 -48.034.432 -48.034.432

95209700 0852-097 Refusion af ATP-bidrag 27.608 -2.837.125 -2.809.517

68

Statusbalance

Regnskabsår 2009


95210000 ATP kontanthj 0 318.784 318.784

95210100 0852-101 ATP-bidrag sygedagpenge 0 736.980 736.980

95210200 ATP barselsdagp 0 451.490 451.490

95210401 ATP Fleks - kom.del 15.662 23.198 38.860

95210403 ATP Fleks - Afregn 0 -21.440 -21.440

95210600 0852-106 Fleksydelse 4.151.227 2.946.942 7.098.169

95210700 0852-107 Bidrag vedr. fleksydelse -2.014.591 -292.955 -2.307.546

95210800 Ref. Fleksydelse 0 -3.920.239 -3.920.239

95211001 0852-110 Betalinger vedr. pas 0 0 0

95211002 Bet. vedr. pas diff 1.420 -12 1.408

95211100 0852-111 Betalinger vedr. kørekort 0 0 0

95211101 0852-111 Betalinger vedr. kørekort 0 0 0

95211200 Tilbagebet fleksydel 0 139.473 139.473

95216000 Nedskr. af boliginds 292.667 74.666 367.333

* 000 Anden gæld -1.531.891 1.459.369 -72.522

** 9 Passiver -1.531.891 1.459.369 -72.522

*** 095152 Anden gæld -1.531.891 1.459.369 -72.522

**** 0951 Kortfristet gæld til staten -1.531.891 1.459.369 -72.522

95300100 Forskud kirke 0 -24.537.996 -24.537.996

95301300 0853-013 Landskirkeskat 0 2.907.333 2.907.333

95301400 0853-014 Odder Kirkekasse 0 6.148.000 6.148.000

95301401 0853-014 Saxild Kirkekasse 0 1.200.000 1.200.000

95301402 0853-014 Nølev Kirkekasse 0 713.000 713.000

95301405 0853-014 Randlev Kirkekasse 0 1.810.743 1.810.743

95301407 0853-014 Gosmer-Halling Kirkekasse 0 2.754.000 2.754.000

95301408 Gylling/Alrø Præsteg 0 1.009.000 1.009.000

95301409 0853-014 Alrø Kirkekasse 0 657.827 657.827

95301410 0853-014 Ørting Kirkekasse 0 2.623.065 2.623.065

95301411 0853-014 Gylling Kirkekasse 0 1.592.000 1.592.000

95301412 Hundsl/Torr. Præsteg 0 410.000 410.000

95301413 0853-014 Hundslund Kirkekasse 0 1.300.000 1.300.000

95301414 0853-014 Torrild Kirkekasse 0 540.000 540.000

95301415 0853-014 Tunø Kirkekasse 0 669.874 669.874

95301416 Provstikasse -49.293 301.500 252.207

* 000 Kirkelige skatter og afgifter -49.293 98.346 49.053

** 9 Passiver -49.293 98.346 49.053

*** 095253 Kirkelige skatter og afgifter -49.293 98.346 49.053

95500000 0855 Skyldige feriepenge 0 -6.233.901 -6.233.901

95500001 Feriepengeforpl. 0 -2.338.235 -2.338.235

95500002 0855 Feriepengeforpligtigelser 0 -75.912.128 -75.912.128

* 000 Skyldige feriepenge 0 -84.484.264 -84.484.264

** 9 Passiver 0 -84.484.264 -84.484.264

*** 095255 Skyldige feriepenge 0 -84.484.264 -84.484.264

95601000 0856 Anden kortfr.gæ 0 -38.468.457 -38.468.457

95601001 Substituerende konto 0 23.069.522 23.069.522

95601002 0856 gl. venteremittering web -9.942.202 9.942.202 0

95601003 0856 Remittering børn og voksne 794.313 134.198 928.511

95602000 0856 Anden kortfr.gæ 542.596 -449.156 93.440

95602002 0856 Udgiftsrestancer 0 1.330 1.330

95602010 0856 Udgiftsrestance - licenser IT -59.375 0 -59.375

95602020 0856 Lønindeholdelse - incasso 12.226 0 12.226

95602030 0856 KMD Aktiv udbetaling -4.479 0 -4.479

* 000 Anden kortfristet gæld med ind -8.656.920 -5.770.362 -14.427.282

** 9 Passiver -8.656.920 -5.770.362 -14.427.282

*** 095256 Anden kortfristet gæld med ind -8.656.920 -5.770.362 -14.427.282

95800000 0858 Edb fejlopsamli 0 0 0

95801000 0858 Edb fejlopsamli 0 6.084 6.084

95802000 0858 Edb fejlopsamli 0 -1.305 -1.305

95803000 0858 Intern afregning 0 0 0

95804000 0858 Edb fejlopsamli 0 -1.547 -1.547

* 000 Edb-fejlopsamlingskonto 0 3.233 3.233

** 9 Passiver 0 3.233 3.233

*** 095258 Edb-fejlopsamlingskonto 0 3.233 3.233

95900001 Social pens -368.113 282.574 -85.539

95900002 Mellemkom afr. 411.783 -33.665 378.118

95900004 ATP - pension andel 0 -1.679.373 -1.679.373

95900006 SAP-pens andel -154.560 -6.083 -160.643

95900007 DP - sikrede 0 0 0

95900008 DP - arbejdsgivere 0 1.960 1.960

69

Statusbalance

Regnskabsår 2009


95900010 Bidrag udbet 0 22.579 22.579

95900011 0859 Manuel udligning -17.766 9.693 -8.073

95900012 Udland Norden 0 -22.579 -22.579

95900013 0859 Boligsikring - mellemregning 15.253 -5.863 9.390

95900016 Pension TAF 0 486 486

95900017 AM-bidrag TAF 0 -43.065 -43.065

95900018 0859 Fleksydelse - manuelle udb 0 -36.542 -36.542

95900051 SP man kildeskat 0 0 0

95900052 SP edb kildeskat 120.704.258 113.704.143 234.408.401

95900053 SP edb kildeskat -115.929.206 -118.496.933 -234.426.139

95900054 0859 Dagpenge Kildeskat 8.483 -1.361 7.122

95900055 0859 Barselsdagpenge - kildeskat 0 0 0

95900059 0859 KMD-Aktiv - kildeskat 0 -460.615 -460.615

95900060 0859 KMD-Aktiv - kildeskat -105.290 -709.046 -814.336

95900061 0859 Fleksydelse - kildeskat -2.104 -116.828 -118.932

95900063 0859 A conto pension 11.556 4.596 16.152

95900102 0859 Beboer 1 3.320 4.775 8.095

95900103 0859 Beboer 2 6.349 1.063 7.411

95900104 0859 Beboer 3 5.559 1.666 7.225

95900105 0859 Beboer 4 2.960 5.681 8.641

95900106 0859 Beboer 5 5.808 1.798 7.605

95900107 0859 Beboer 6 4.188 15.931 20.119

95900108 0859 Beboer 7 5.792 557 6.349

95900109 0859 Beboer 8 8.057 -743 7.314

95900110 0859 Beboer 9 11.206 -4.997 6.209

95900111 0859 Beboer 10 5.127 500 5.627

95900112 0859 Beboer 11 5.120 929 6.049

95900113 0859 Beboer 12 8.720 -1.267 7.453

95900114 0859 Beboer 13 11.312 -4.410 6.902

95900115 0859 Beboer 14 2.484 844 3.329

95900116 0859 Beboer 15 4.160 3.160 7.320

95900117 0859 Beboer 16 3.334 3.306 6.639

95900118 0859 Beboer 17 1.829 3.451 5.280

95900119 0859 Beboer 18 1.734 2.272 4.006

95900120 0859 Beboer 19 1.683 3.996 5.679

95900121 0859 Beboer 20 2.943 27.033 29.976

95900122 0859 Beboer 21 7.948 3.143 11.091

95900123 0859 Beboer 22 4.982 2.097 7.079

95900124 0859 Beboer 23 5.498 -1.706 3.792

95900125 0859 Beboer 24 4.199 6.636 10.835

95900126 0859 Beboer 25 4.782 12.658 17.441

95900127 0859 Beboer 26 4.319 5.693 10.012

95900128 0859 Beboer 27 8.786 -256 8.530

95900129 0859 Beboer 28 4.675 4.048 8.723

95900130 0859 Beboer 29 3.170 8.125 11.296

95900131 0859 Beboer 30 2.574 3.955 6.529

95900150 0859 Sociale pensioner ATP-bidrag 0 1.252.503 1.252.503

95900155 0859 Dagpenge - indeholdt ATP 0 -304.542 -304.542

95900156 0859 Dagpenge - ATP - Barsel 0 -177.300 -177.300

95900157 ATP -kontanthj m.v. -22.936 -199.650 -222.586

95900158 0859 Boligydelse - mellemregning -35.510 -11.843 -47.353

95900170 DP Sikrede - netto -45.842 74.109 28.267

95900171 0859 PBS-Overførsler 0 0 0

95900172 Afr. Checkudb. 0 0 0

95900173 DP.ref arbejdsgiv 0 -12.785 -12.785

95900177 0859 Afregning af Boligydelse 2.675.837 150.834 2.826.671

95900178 0859 Afregning af Boligsikring 616.015 57.052 673.067

95900180 0859 Afregning bidrag - NEM-konto 447.374 49.186 496.560

95900181 Afr børnetilsk NEM -18.011 41.738 23.727

95900182 Afregnkt, penssyst. 5.272 -46.229 -40.957

95900190 Udlæg sygefirsikr 0 -4.631 -4.631

95900191 Udg. I f.m. konflikt 10.279 33.238 43.517

95900200 Afr KMD-Aktiv -1.643.310 -1.153.719 -2.797.030

95900201 0859 Straksudbetaling KMD-Aktiv -5.916 11.495 5.580

95900202 0859 Administrationskoni KMD-Aktiv -156.208 -6.089 -162.296

95900203 Debito KMD-Aktiv 0 0 0

95900210 0859 Børnetilskud - forskud 53.131 -53.131 0

95900211 0859 Børnefamilieydelser 0 0 0

95900212 Børnetilsk - månedsv 23.303 0 23.303

70

Statusbalance

Regnskabsår 2009


95900220 0859 Fabos - Beboerkonti 0 0 0

95900231 0859 Skatterestance 1.800 -8.408 -6.608

95900500 0859 System 1 gruppe 4 4.549 -5.911 -1.362

95900512 TF 8763/8773 25.743 -25.743 0

95900513 TF 8764/8774 50.864 -50.864 0

95900514 TF 8765/8775 0 0 0

95900515 TF 8766/8776 25.845 -25.845 0

95900516 TF8767/8777 -234 234 0

95900517 TF 8768/8778 326.058 -162.963 163.095

95900530 0859 System 5 Driftscenter 0 0 0

95900531 0859 Medarbejder PC - lærer 1.113.780 234.370 1.348.150

95900532 0859 Medarbejder PC - 2008 -113.276 151.452 38.176

95900533 0859 Medarbejder bredbånd 2008 0 -72.791 -72.791

95900540 0859 Refusion af dagpenge -2.320.516 1.349.032 -971.484

95900550 0859 Kildeskat 150.321 -234.914 -84.593

95900551 0859 AM-bidrag 80.839 -65.392 15.447

95900560 0859 Regnskab med A-indkomst 0 493.792.018 493.792.018

95900561 0859 Regnskab med A-indkomst 0 -493.792.018 -493.792.018

95900562 0859 Regnskab med AM-grundlag 0 528.843.289 528.843.289

95900563 0859 Regnskab med AM-grundlag 0 -528.843.289 -528.843.289

95900564 Løndele rubrik 13 0 528.410.315 528.410.315

95900565 Løndele rubrik 13 0 -528.410.315 -528.410.315

95900566 Løndele rubrik 14 0 126.873 126.873

95900567 Løndele rubrik 14 0 -126.873 -126.873

95900568 Løndele rubrik 69 0 396.618 396.618

95900569 Løndele rubrik 69 0 -396.618 -396.618

95900581 0859 ATP-bidrag 1.805 -1.052.410 -1.050.605

95900582 AER - elevrefusion -464.133 -1.105.782 -1.569.916

95900590 0859 AKUT-bidrag 223 -223 0

95900591 0859 AKUT-refusion -65.798 78.068 12.270

95900592 0859 AKUT-gebyr 0 245 245

95900600 0859 Direkte pensionsafregning 8.732 -84.001 -75.269

95900610 0859 Gruppelivsforsikr - B-ordning 0 0 0

95900611 0859 Gruppelivsforsikr - lærer 0 0 0

95900650 Udb af feriep afl 0 14.110 -14.110 0

95900651 Udb af feriep afl 1 -569.629 569.629 0

95900652 Udb af feriep afl 1 0 0 0

95900653 Udb af feriep afl 2 0 0 0

95900654 Udb af feriep afl 3 -1.569 1.569 0

95900660 Feriegodt afl 0 07 -199.794 199.794 0

95900661 Feriegodt afl 1 07 -3.609.263 3.609.263 0

95900662 Feriegodt afl 2 07 -130.287 130.287 0

95900663 Feriegodt afl 3 07 -1.498.990 1.498.990 0

95900664 Feriegodt afl 0 08 0 0 0

95900665 Feriegodt afl 1 08 0 0 0

95900666 Feriegodt afl 2 08 0 0 0

95900667 Feriegodt afl 3 08 0 0 0

95900668 Feriegodt afl 0 09 0 0 0

95900669 Feriegodt afl 1 09 0 0 0

95900670 Feriegodt afl 2 09 0 0 0

95900671 Feriegodt afl 3 09 0 0 0

95900681 0859 Personale Fabos 0 0 0

95900682 0859 Afregning personaleforening 0 3.830 3.830

95900683 0859 Afregning byrådsforening 0 0 0

95900684 0859 Odder Brandkorpsforening 0 0 0

95900685 Persfor. Ørting 0 0 0

95900689 0859 Afregning af feriepenge 0 0 0

95900690 0859 Afregn nettolønninger 3.302.457 -3.302.457 0

95900691 Forh vedr lønregnsk 1.000 -9.372 -8.372

95900692 0859 Lokalhistorisk arkiv 55.980 -55.980 0

95900700 Overs sk. modr. rest 0 93.342 93.342

95900710 0859 Miljøafgift til Staten 0 0 0

95900800 0859 Uanbringelige indtægter -6.627 -1.094 -7.721

95900801 0859 AES-bidrag til fordeling 18.573 -18.573 0

95900810 Sommerhus Ebelt. 0 0 0

95900811 0859 Sommerhus Aalbæk - feriefond 0 0 0

95900820 Afregning MS Hou -11.476 11.476 0

95900821 0859 Afregning Dankort MS Hou 0 -21.098 -21.098

95900822 0859 Afregning fragt 0 0 0

71

Statusbalance

Regnskabsår 2009


95900823 0859 Skorstensfejer 0 0 0

95900830 Renovation pålign 0 -23.993.812 -23.993.812

95900831 Renovation afregn 0 23.994.564 23.994.564

95900850 0859 Henlæggelser Bronzealdervej 0 -343.768 -343.768

95900851 Forsk. tilg. Bronzea 0 70.013 70.013

95900852 Forsk. gæld Bronzea 0 -2.000.031 -2.000.031

95900853 over/undersk Bronzea 0 498.120 498.120

95902002 0859 Indtægtsbilag 21.537 -21.537 0

95902003 0859 Udgiftsbilag 87.316 -87.316 0

95902010 0859 Interne debitorer SAP 0 1.605.140 1.605.140

95902020 0859 Interne kreditorer SAP 0 -882.615 -882.615

95902110 0859 Interne debitorer SAP 0 -1.464.969 -1.464.969

95902120 0859 Interne kreditorer SAP 0 716.397 716.397

95999010 0859 Told moms Momsafregning 0 1.992.547 1.992.547

95999020 0859 Told moms Indgående moms 0 7.226.199 7.226.199

95999030 0859 Told moms Udgående moms 0 -9.124.043 -9.124.043

95999110 0859 Told moms Opkrævet CO2 afgift 0 0 0

* 000 Mellemregningskonto 2.930.332 -7.977.215 -5.046.883

** 9 Passiver 2.930.332 -7.977.215 -5.046.883

*** 095259 Mellemregningskonto 2.930.332 -7.977.215 -5.046.883

**** 0952 Kortfristet gæld i øvrigt -5.775.881 -98.130.262 -103.906.143

97000001 0870 Låneoptagelse i -137.643.069 -34.414.053 -172.057.122

97000010 0870 Afdrag på lån K 0 9.906.231 9.906.231

* 000 Kommunekreditforeningen -137.643.069 -24.507.822 -162.150.890

** 9 Passiver -137.643.069 -24.507.822 -162.150.890

*** 095570 Kommunekreditforeningen -137.643.069 -24.507.822 -162.150.890

97100000 0871 Låneoptagelse -93.500.000 0 -93.500.000

* 000 Pengeinstitutter -93.500.000 0 -93.500.000

** 9 Passiver -93.500.000 0 -93.500.000

*** 095571 Pengeinstitutter -93.500.000 0 -93.500.000

97700001 0877 Låneoptagelse, ældreboliger -81.582.465 0 -81.582.465

97700002 0877 Afdrag på lån, ældreboliger 0 1.292.336 1.292.336

97700003 0877 Låneoptagelse, Lundevej 0 -13.552.267 -13.552.267

* 000 Langfristet gæld vedrørende æl -81.582.465 -12.259.930 -93.842.396

** 9 Passiver -81.582.465 -12.259.930 -93.842.396

*** 095577 Langfristet gæld vedrørende æl -81.582.465 -12.259.930 -93.842.396

97800001 0878 Låneoptagelse - færge -839.312 839.312 0

* 000 Gæld vedrørende færgeinvesteringer -839.312 839.312 0

** 9 Passiver -839.312 839.312 0

*** 095578 Gæld vedrørende færgeinvesteringer -839.312 839.312 0

97900001 0879 Låneoptagelse f -11.044.597 0 -11.044.597

97960000 Nedskrivning leasing 0 3.078.007 3.078.007

97970000 0879 Tilgang leasede anlægsaktiver 0 -4.493.762 -4.493.762

* 000 Gæld vedrørende finansielt lea -11.044.597 -1.415.755 -12.460.352

** 9 Passiver -11.044.597 -1.415.755 -12.460.352

*** 095579 Gæld vedrørende finansielt lea -11.044.597 -1.415.755 -12.460.352

**** 0955 Langfristet gæld -324.609.443 -37.344.195 -361.953.638

98101000 0881-001 gr og bygni 17.665.200 0 17.665.200

98101100 0881-001 Grunde og b -1.669.027 -326.606 -1.995.633

* 001 Takstfinansierede aktiver 15.996.173 -326.606 15.669.567

98102000 0881-002 Grunde og b 26.550.750 0 26.550.750

98102100 0881-002 Grunde og b -3.756.476 -933.088 -4.689.564

* 002 Selvejende institutioners aktiver 22.794.274 -933.088 21.861.186

98103000 0881-003 Grunde og b 611.854.222 19.478.491 631.332.713

98103100 0881-003 Grunde og b -140.984.574 -12.558.675 -153.543.249

* 003 Øvrige skattefinansierede aktiver 470.869.648 6.919.816 477.789.464

** 8 Aktiver 509.660.095 5.660.121 515.320.216

*** 095881 Bygninger 509.660.095 5.660.121 515.320.216

98201000 0882-001 Tekn. anlæg 466.395.691 153.026 466.548.717

98201100 0882-001 Tekn. anlæg -126.590.704 -6.215.194 -132.805.898

* 001 Takstfinansierede aktiver 339.804.987 -6.062.168 333.742.819

98202000 0882-002 Tekn. anlæg 12.892.279 0 12.892.279

98202100 0882-002 Tekn. anlæg -1.917.567 -639.606 -2.557.173

* 002 Selvejende institutioners aktiver 10.974.712 -639.606 10.335.106

98203000 0882-003 Tekn. anlæg 60.429.663 5.658.964 66.088.627

98203100 0882-003 Tekn. anlæg -23.640.610 -4.093.403 -27.734.013


** 8 Aktiver 387.568.752 -5.136.214 382.432.538

*** 095882 Tekniske anlæg, maskiner, stør 387.568.752 -5.136.214 382.432.538

72

Statusbalance

Regnskabsår 2009


98301000 0883-001 Inventar T/F aktiver 1.300.000 0 1.300.000

98301100 0883-001 Inventar T/ -1.170.000 -130.000 -1.300.000

* 001 Takstfinansierede aktiver 130.000 -130.000 0

98302000 0883-002 Inventar S/I aktiver 432.778 122.202 554.980

98302100 0883-002 Inventar S/ -214.940 -99.814 -314.754

* 002 Selvejende institutioners aktiver 217.838 22.388 240.226

98303000 0883-003 Inventar Ø/S aktiver. 48.501.956 5.975.518 54.477.474

98303100 0883-003 Inventar Ø/ -37.803.509 -6.558.928 -44.362.437

* 003 Øvrige skattefinansierede aktiver 10.698.447 -583.411 10.115.036

** 8 Aktiver 11.046.285 -691.023 10.355.262

*** 095883 Inventar - herunder computere 11.046.285 -691.023 10.355.262

98401000 0884-001 Mat. anlægs 9.073.658 2.807.644 11.881.302

* 001 Takstfinansierede aktiver 9.073.658 2.807.644 11.881.302

98403000 0884-003 Mat. anlægs 191.324.578 29.710.351 221.034.929


** 8 Aktiver 200.398.236 32.517.995 232.916.231

*** 095884 Materielle anlægsaktiver under 200.398.236 32.517.995 232.916.231

**** 0958 Materielle anlægsaktiver 1.108.673.368 32.350.881 1.141.024.249

98703000 0887-003 Grunde og b 40.216.537 5.743.294 45.959.831


** 8 Aktiver 40.216.537 5.743.294 45.959.831

*** 096887 Grunde og bygninger bestemt ti 40.216.537 5.743.294 45.959.831

**** 0968 Omsætningsaktiver - fysiske an 40.216.537 5.743.294 45.959.831

99000001 0890-001 Ikke - fors -106.134.584 0 -106.134.584

99000005 0890-001 Ikke - fors 3.529.683 6.740.919 10.270.601

99000007 0890- 021Åremålsans. -1.778.831 -300.770 -2.079.601

99000009 0890-024 Arbejdsskad -1.548.858 -25.877 -1.574.735

* 001 Ikke-forsikringsdækkede tjenes -105.932.590 6.414.272 -99.518.319

** 9 Passiver -105.932.590 6.414.272 -99.518.319

*** 097290 Hensatte forpligtelser -105.932.590 6.414.272 -99.518.319

**** 0972 Hensatte forpligtelser -105.932.590 6.414.272 -99.518.319

***** SubTotal 783.085.025 -128.078.810 655.006.215

0975 Total egenkapital: Ultimo 2008 Bevægelse Ultimo 2009

0858-0868 Taksfinaktiver 0 -3.711.130 -3.711.130

097591 Dir.bogf. takstfin -365.004.818 0 -365.004.818

* 097591 Modpost takstfinans aktiver -365.004.818 3.711.130 -361.293.688

0858-0868 Selvejende aktiver 0 -1.550.307 -1.550.307

097592 Dir.bogf selvej. inst. -33.986.824 0 -33.986.824

* 097592 Modpost selve inst. aktiver -33.986.824 1.550.307 -32.436.517

0858-0868 Skattefinans. aktiver 0 43.355.612 43.355.612

097593 Dir.bogf skattefinans -749.898.263 0 -749.898.263

* 097593 Modpost skattefinans aktiver -749.898.263 -43.355.612 -793.253.875

* 097594 001 Res.taksfinans aktiver 0 0 0

* 097594 002 Res.selvej.inst aktiver 0 0 0

* 097594 003 Res.skattefinans aktiver 0 0 0

** 097594 Reserve for opskrivninger 0 0 0

08 Egenkapital 0 -75.255.063 -75.255.063

097599 Direkte bogf. egenkapital 365.804.880 90.917.922 456.722.801

** 0975 Egenkapital -783.085.025 128.078.810 -655.006.215

73

Afvigelse ml. Budget og Regnskab 2009 - netto

Økonomiudvalget

Regnskab 2009 Budget incl.

tillægsbevilling

Regnskab minus

Budget incl.

tillægsbevilling

251.538.388 252.226.497 -688.109

5.499.382 4.112.448 1.386.934



5.499.382 4.112.448 1.386.934

5.454.073 4.035.816 1.418.257

5.800 5.800

4.977 3.816 1.161

30.175 30.000 175

4.206 4.206

151 42.816 -42.665

2.441.623 2.470.634 -29.011

1800000000 Redningsb. skatmoms


-977.363 -363.036 -614.327

-846.656 -363.036 -483.620

-130.228 -130.228

-480 -480



3.418.986 2.833.670 585.316

3.452.113 3.119.125 332.988

130.473 6.300 124.173

-244.002 -400.307 156.305

10.688 10.688

441.664 659.376 -217.712

20.968 104.388 -83.421

-360.258 115.584 -475.842

-32.214 -691.692 659.478

-445 -445

-79.104 79.104

100.770.140 103.433.385 -2.663.245



271.383 150.168 121.215

271.383 150.168 121.215


234.658 166.716 67.942

-13.648 26.868 -40.516

7.288 7.288

120.177 120.177

120.842 139.836 -18.994

12 -12

6402000001 byråd

064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

3.459.062 3.622.656 -163.594

2.891.488 3.163.620 -272.132

25.002 25.002

37.054 58.668 -21.614

492.756 400.368 92.388

12.763 12.763



111.951 9.636 102.315

9.475 9.636 -161

92.921 92.921

9.555 9.555



34.152 -34.152

14.340 -14.340

19.812 -19.812





I alt

Personale


Forsikringer




I alt

Personale




Budgetpuljer og overførte over/underskud

I alt

Personale


Byråd og administration

I alt

Rådgivning, konsulentydelser og revision

I alt


Leasingudgifter





Brugerbetalinger

Brugerbetalinger

I alt

Personale

Tjenestemænd

Forsikringer




Redningsberedskab

I alt



Driftsområder


I alt

Personale

Forsikringer




75


Økonomiudvalget


tillægsbevilling

Regnskab minus

Budget incl.

tillægsbevilling

Driftsområder 50.420 100.236 -49.816

53.952 -53.952

50.420 46.284 4.136



4.939 71.663 -66.724

4.875 67.367 -62.492

64 4.296 -4.232


064243 Valg m.v.

15.860 15.860

1.654 1.654

6.000 6.000

8.206 8.206

6404000002 Folketingsvalg

064243 Valg m.v.

455.177 250.848 204.329

250.848 -250.848

429.843 429.843

25.334 25.334

6404000003 Kommunalvalg

064243 Valg m.v.

409.931 351.204 58.727

4.333 351.204 -346.871

375.099 375.099

7.184 7.184

23.315 23.315



2.440.344 2.020.679 419.665

19.126 19.126

1.889.148 2.020.679 -131.531

2.749 2.749

489.840 489.840

34.761 34.761

774 774

3.947 3.947

6502001000 Adm., med skat-moms


-168.172 -33.300 -134.872

-96.001 -33.300 -62.701

-72.171 -72.171



70.547.108 69.663.625 883.483

48.073.690 47.456.089 617.601

1 -1

860.500 1.100.772 -240.272

16.179 16.179

269.057 105.744 163.313

17.858.976 19.274.951 -1.415.975

1.297.668 1.509.312 -211.644

686.296 434.196 252.100

2.732.397 1.077.876 1.654.521

-67.575 -67.575

106.973 106.973

-46.838 -46.838

-1.249.915 -485.820 -764.095

20 20

-809.496 809.496

9.682 9.682

6502001003 Kantinen


-17.896 -32.317 14.421

238.293 225.587 12.706

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

Anlæg


Specielle artskonti

I alt

Personale






Brugerbetalinger

Personale

Tjenestemænd

Forsikringer


Leasingudgifter



Specielle artskonti

I alt


Brugerbetalinger

I alt

I alt

Forsikringer


Leasingudgifter




I alt

Personale







I alt

Personale


Personale


I alt

Personale


I alt

I alt

76


Økonomiudvalget


tillægsbevilling

Regnskab minus

Budget incl.

tillægsbevilling

Driftsområder -145.791 404.844 -550.635

2.129 2.129

468 468

-525 -525

-112.470 -662.748 550.278

6503001001 Jobcenter

064553 Administration vedrørende jobcentre og

pilotjobcentre 7.762.489 8.314.547 -552.058

7.843.717 8.313.911 -470.194

634 636 -2

7.085 7.085

600 600

-89.547 -89.547


064554 Administration vedrørende naturbeskyttelse

964.419 886.427 77.992

964.419 886.427 77.992


064555 Administration vedrørende miljøbeskyttelse

1.923.862 2.347.716 -423.854

1.923.603 2.347.716 -424.113

260 260


064860 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige

love 1.763 1.763

-5.780 -5.780

7.543 7.543



2.375.083 1.133.892 1.241.191

10.191 10.191

-5.004 -5.004

2.328.091 1.133.892 1.194.199

355 355

755 755

30.909 30.909

9.786 9.786

065272 Tjenestemandspension

10.407.177 9.490.225 916.952

10.407.177 9.490.225 916.952

6701000003 Budgetpuljer

065270 Løn- og barselspuljer

-129.420 4.933.116 -5.062.536

-129.420 4.933.116 -5.062.536



-350.000 -48.504 -301.496

-350.000 -350.000

-48.504 48.504

-2.786.033 -1.856.988 -929.045


023540 Havne

-2.788.053 -1.856.988 -931.065

413.568 414.828 -1.260

14.063 14.063

203.865 -59.808 263.673

-3.445.425 -2.212.008 -1.233.417

25.876 25.876

1320000001 Hou Havn

023540 Havne

2.020 2.020

2.020 2.020

1.048.363 973.500 74.863

6040010001 Sundhedskoordinator



Sundhed

Personale

Forsikringer




I alt


I alt




I alt




I alt

Tjenestemænd

I alt


I alt

Personale

Tjenestemænd



Personale

I alt

Personale


I alt


Personale

Forsikringer




I alt





Brugerbetalinger

I alt

77


Økonomiudvalget


tillægsbevilling

Regnskab minus

Budget incl.

tillægsbevilling

Driftsområder 517.655 418.800 98.855

455.760 418.800 36.960

61.895 61.895

6040100001 Bedr.sundhedstj.


530.708 467.904 62.804

530.708 467.904 62.804


86.796 -86.796

86.796 -86.796

2.856.251 2.575.788 280.463



150.000 150.000

100.000 150.000 -50.000

50.000 50.000



love 3.109 300 2.809

3.109 3.109

300 -300



love 713.907 586.428 127.479

713.907 713.907

586.428 -586.428

6701000002 Tilskudsområder

064862 Turisme

883.054 763.056 119.998

883.054 763.056 119.998


493.947 436.596 57.351

64.407 64.407

429.540 436.596 -7.056

6751000000 Erhverv+udv. skatmom


-16.397 -16.397

-7.140 -7.140

-9.257 -9.257



628.631 639.408 -10.777

953.641 -45.000 998.641

700 700

63.509 63.509

-500.000 -500.000

4.188 4.188

50.233 50.233

56.360 56.360

684.408 -684.408

394.244 1.182.805 -788.561


055880 Revalidering

175.104 399.996 -224.892

399.996 -399.996

175.104 175.104

5370000000 Jobcentre

056893 Jobcentre

188.681 346.620 -157.939

502.835 502.835

1.300 1.300

12.920 12.920

30.000 1.084.560 -1.054.560

110.864 110.864

47.327 47.327

Forsikringer





Arbejdsmarked

I alt

Personale


I alt

Personale







I alt



I alt

Personale

Forsikringer


I alt


I alt




I alt



I alt


Personale

I alt


Erhversvfremme og turisme

I alt


I alt



I alt

78


Økonomiudvalget


tillægsbevilling

Regnskab minus

Budget incl.

tillægsbevilling


13.979 13.979

-531.761 -737.940 206.179

5390000000 Lønt. Led. I kom.

056895 Løntilskud til forsikrede ledig ansat i kommuner

30.459 436.189 -405.730

2.137.799 2.516.184 -378.385

4.000 4.000

20.005 -20.005

-2.111.340 -2.100.000 -11.340

5400000000 Servicejob

056896 Servicejob

338.536 338.536

-338.536 -338.536

141.314.418 139.334.925 1.979.493

5011000000 Førtidspens.50%

054868 Førtidspension med 50 pct. refusion

9.630.798 8.436.865 1.193.933

20.477.607 19.572.625 904.982

-608.005 -1.349.412 741.407

-10.238.804 -9.786.348 -452.456

5012000000 Høj/mel. Ført. 35%

054869 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt

efter regler 12.861.219 15.558.264 -2.697.045

20.129.800 22.009.548 -1.879.748

-223.151 1.252.116 -1.475.267

-7.045.430 -7.703.400 657.970

5013000000 Førtidsp Efter 2002

054870 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt

efter regler 32.376.743 32.547.984 -171.241

50.671.442 46.117.752 4.553.690

-559.694 -559.694

-17.735.005 -13.569.768 -4.165.237

5030000000 Sygedagpenge

055771 Sygedagpenge

25.398.739 25.384.164 14.575

651 651

491 491

20.400 20.400

214 214

42.184.917 41.972.160 212.757

-16.807.935 -16.587.996 -219.939



1.264.604 1.215.036 49.568

38.002 38.002

54.182 54.182

2.641.981 2.430.036 211.945

-111.243 -111.243

-1.358.318 -1.215.000 -143.318



9.646.870 9.711.888 -65.018

14.979.968 14.797.488 182.480

-143.602 -143.602

-5.189.496 -5.085.600 -103.896

5110000000 Akt. Kthjmodtagere

055775 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere

4.898.379 4.852.657 45.722

34.200 34.200

14.148.393 13.750.812 397.581

-173.805 -173.805

-9.110.408 -8.898.155 -212.253




Statsrefusion

I alt



Statsrefusion

I alt


I alt

Personale




Statsrefusion

Personale





Statsrefusion

Statsrefusion

I alt



Statsrefusion

I alt



Statsrefusion

I alt



Statsrefusion

I alt

Personale

Statsrefusion


I alt



I alt

Personale

Forsikringer



79


Økonomiudvalget


tillægsbevilling

Regnskab minus

Budget incl.

tillægsbevilling

Driftsområder055880 Revalidering

9.827.586 9.228.179 599.407

602.317 375.708 226.609

340.546 340.546

8.550 8.550

743 743

859 859

18.777.036 18.581.568 195.468

-164.191 -1 -164.190

-9.729.967 -9.729.096 -871

-8.306 -8.306

5190000000 Løntilskud fleksjob

055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og

personer i løntil 27.532.935 24.713.218 2.819.717

15.138.273 2.749.800 12.388.473

4.200 4.200

2.769 2.769

4.000 4.000

50.088.086 55.106.315 -5.018.229

121.536 121.536

-37.825.929 -33.142.897 -4.683.032



5.051.705 5.298.407 -246.702

1.414.881 1.650.564 -235.683

21.925 1.044 20.881

11.471 11.471

38.127 38.127

825.238 418.488 406.750

36.623 36.623

86.193 86.193

6.351.452 7.269.936 -918.484

-499.073 -1 -499.072

-3.484.751 -4.041.624 556.873

-77.830 -77.830

-2.825 -2.825

161.500 161.500

168.776 168.776

5220000000 Højmarken, skatmoms


-265.883 -265.883

-265.883 -265.883



49.449 363.492 -314.043

20.050 363.492 -343.442

29.398 29.398

5270000000 Introduktionsprogram

054660 Introduktionsprogram m.v.

2.236.634 1.230.324 1.006.310

397.640 397.640

-43.636 -43.636

18.379 18.379

5.047.816 4.902.504 145.312

-1.936.205 -2.597.184 660.979

-1.247.361 -1.074.996 -172.365



872.540 794.423 78.117

2.035 18.000 -15.965

1.743.046 1.570.824 172.222

-872.541 -794.401 -78.140

5380000000 Jobc. akt. besk.inds

056894 Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for

forsikredeledi -67.900 24 -67.924

I alt



Statsrefusion

I alt

Personale





Statsrefusion

I alt


I alt

Personale


I alt


Statsrefusion

Brugerbetalinger


Anlæg

Specielle artskonti


Leasingudgifter







Statsrefusion

I alt

Personale

Forsikringer


I alt

Personale

Forsikringer








Statsrefusion

I alt

Personale


80


Økonomiudvalget


tillægsbevilling

Regnskab minus

Budget incl.

tillægsbevilling

Driftsområder 4.748.290 4.945.020 -196.730

-3.830.207 -4.794.996 964.789

-985.983 -150.000 -835.983


Statsrefusion


81




tillægsbevilling

Regnskab minus

Budget incl.

tillægsbevilling

27.858.508 27.227.979 630.529

-103.646 -133.752 30.106



-103.646 -133.752 30.106

71.838 94.404 -22.566

987 987

56.885 62.028 -5.143

-237.546 -290.184 52.638

4.190 4.190

25.056.289 25.292.064 -235.775

1300000000 Driftscenter - skatm


-486.061 175.104 -661.165

32.059 32.059

-692.163 -692.163

-1.070 -1.070

175.113 175.104 9


-42.694 -25.020 -17.674

-25.020 25.020

-42.694 -42.694


-5.988 -39.960 33.972

-5.988 -39.960 33.972

1300000001 Driftscenter - Fælles


61.584 61.416 168

168 168

61.416 61.416

002202 Boligformål

7.116 21.216 -14.101

14.100 -14.100

7.116 7.116


90.140 247.129 -156.989

3.816 3.816

71.476 174.829 -103.353

8.898 8.898

79 79

-66.421 -66.421

72.291 72.300 -9


-724.269 -182.352 -541.917

13.107.579 11.156.436 1.951.143

15.400 15.400

172.781 12.708 160.073

251.317 48.936 202.381

24.209 24.209

69.037 64.356 4.681

-2.937.484 -2.937.484

-11.430.493 -11.430.492 -1

-34.296 34.296

3.386 3.386


999.824 481.594 518.230

48.467 -48.467

9.882 9.882

Driftsområder



I alt





I alt

Personale

Forsikringer








I alt


I alt



I alt


I alt



I alt

Personale

Forsikringer



I alt

Forsikringer




Specielle artskonti

I alt

Personale

Forsikringer







82




tillægsbevilling

Regnskab minus

Budget incl.

tillægsbevilling

Driftsområder 679.076 192.563 486.513

118.429 118.429

-48.134 -48.134

240.571 240.564 7

1300000002 Veje og grønne områder


1.392.004 1.589.112 -197.108

421.391 642.468 -221.077

26.415 26.415

102 102

-2.550 -2.550

946.646 946.644 2


1.383.999 1.342.740 41.259

414.165 365.856 48.309

-6.540 -6.540

-511 -511

976.885 976.884 1


198 198

198 198


-213.387 -97.704 -115.683

-37.035 -97.704 60.669

-176.352 -176.352


11.235.903 12.730.980 -1.495.077

11.025 11.025

14.880 14.880

4.361.271 5.876.316 -1.515.045

58.500 58.500

1.184.200 1.184.200

1.507 1.507

-713.962 -713.962

6.318.483 6.318.684 -201

521.100 -521.100

022812 Belægninger m.v.

855.492 -855.492

855.492 -855.492



6.221.798 5.617.093 604.705

1.487.035 1.826.533 -339.498

45.169 45.169

3.418.895 2.504.076 914.819

629 629

12.748 12.748

29.160 -29.160

1.257.321 1.257.324 -3

1300000006 Maskiner og materiel


950.836 723.912 226.924

270.291 270.291

680.545 723.912 -43.367


4.169.146 1.803.432 2.365.714

147.320 147.320





I alt






I alt




I alt

Personale

Forsikringer


Leasingudgifter



I alt


I alt



I alt

Personale









I alt



I alt

Forsikringer



I alt




83




tillægsbevilling

Regnskab minus

Budget incl.

tillægsbevilling


3.434.888 1.803.432 1.631.456

2.612 2.612

-49.175 -49.175

43.367 43.367

1600000001 Parkeringsfond


-66.564 66.564

-66.564 66.564

2000000001 Vejbelysning


2100000001 Trafiksikkerhedsudv.


16.142 26.700 -10.558

16.142 26.700 -10.558

2200000001 Teknisk afd. -Fælles


27.744 -27.744

27.744 -27.744

2.705.302 2.926.251 -220.949

1300000002 Veje og grønne områd

003853 Skove

438.039 528.252 -90.213

3.322 3.322

47.212 47.212

-39.088 57.252 -96.340

3.436 3.436

-47.849 -47.849

471.006 471.000 6


175.378 378.276 -202.898

9.758 9.758

25.275 237.936 -212.661

140.345 140.340 5


003850 Naturforvaltningsprojekter

390.294 293.172 97.122

2.756 2.756

183.157 293.172 -110.015

197.991 197.991

5.214 5.214

1.175 1.175

003851 Natura 2000

215.634 201.168 14.466

900 900

201.168 -201.168

212.734 212.734

2.000 2.000



-153.416 18.108 -171.524

-153.468 -153.468

-47.134 18.108 -65.242

47.134 47.134

53 53

005281 Jordforurening





I alt


I alt


Miljø



I alt


I alt



I alt




I alt

I alt

Personale





Personale




I alt

Forsikringer

Personale





I alt




84




tillægsbevilling

Regnskab minus

Budget incl.

tillægsbevilling

Driftsområder 72.819 -92.004 164.823

50.667 -92.004 142.671

22.099 22.099

52 52

005286 Vandindvinding

500 14.172 -13.672

14.172 -14.172

500 500

1702000003 Miljøtilsyn, planlæg

005287 Miljøtilsyn - virksomheder

-8.613 108.468 -117.081

121 108.468 -108.347

129.266 129.266

-138.000 -138.000

005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

1.282.835 1.223.940 58.895

15.900 15.900

811 811

-501.878 322.740 -824.618

1.766.427 165.000 1.601.427

1.075 1.075

500 500

736.200 -736.200

1703000001 Vandløbsvæsen


156.281 156.281

156.281 156.281


167.408 349.056 -181.648

9.430 349.056 -339.626

157.979 157.979

1903000002 Skadedyrsbekæmp.

005591 Skadedyrsbekæmpelse

-31.858 -96.357 64.499

38.665 38.665

-70.673 -51.357 -19.316

150 150

-45.000 45.000

7.904.899 7.262.581 642.318

1000000000 Arb. for fremmed regning

022203 Arbejder for fremmed regning

11.682 11.682

11.682 11.682

1300000005 Kollektiv trafik


81.804 99.048 -17.244

38.763 38.763

1.244 59.856 -58.612

2.607 2.607

39.190 39.192 -2

1400000001 Busdrift

023231 Busdrift

2.141.715 2.106.876 34.839

748.584 -748.584

2.141.715 1.358.292 783.423


4.536.320 4.438.513 97.807

-147.165 4.459.561 -4.606.726

13.536 -13.536


I alt



I alt


I alt







I alt




I alt

Personale






I alt


I alt

I alt



I alt

Personale



I alt







I alt


85




tillægsbevilling

Regnskab minus

Budget incl.

tillægsbevilling

Driftsområder 4.736.616 -34.584 4.771.200

-53.131 -53.131

1400000002 Øvrige udg. trafik


1500000001 Tunø Færgen skat mom

023233 Færgedrift

4.551.159 3.404.903 1.146.256

3.352.834 2.907.756 445.078

236.525 236.525

395.822 736.956 -341.134

21.506 21.506

522.415 417.204 105.211

859 859

15.277 17.652 -2.375

76.025 51.275 24.750

-19.882 -254.760 234.878

-50.222 -50.222

-471.180 471.180


023540 Havne

-369.381 -646.283 276.902

437.002 420.313 16.689

3.463 3.463

158.810 196.056 -37.246

-991.470 -1.266.360 274.890

5.000 5.000

5.370 5.370

12.443 3.708 8.735

1510000000 Tunø Færgen

023233 Færgedrift

-3.048.399 -2.140.476 -907.923

-3.045.637 -2.140.476 -905.161

1.590 1.590

-4.352 -4.352

3.368.110 1.279.668 2.088.442


002202 Boligformål

33.229 22.332 10.897

1.006 1.006

13.081 22.332 -9.251

13.047 13.047

6.095 6.095


300 300

300 300


-25.975 20.340 -46.315

-26.325 20.340 -46.665

350 350


422.731 435.529 -12.798

351.778 331.129 20.649

3.181 3.181

33.098 35.136 -2.038

11.391 11.391

69.264 -69.264


Brugerbetalinger

Leasingudgifter






I alt


I alt

Personale

Forsikringer






I alt


Brugerbetalinger


I alt

Personale

Forsikringer



Anlæg

I alt



I alt


Brugerbetalinger


I alt

Forsikringer


Leasingudgifter




I alt

Personale

Forsikringer


86




tillægsbevilling

Regnskab minus

Budget incl.

tillægsbevilling


002511 Beboelse

-1.306.687 -1.143.734 -162.953

-1.313.139 -1.143.734 -169.405

5.852 5.852

601 601


-1.236.646 -1.221.875 -14.771

4.696 4.696

-1.241.342 -1.221.875 -19.467


-227.912 -210.287 -17.625

-227.912 -210.287 -17.625

002515 Byfornyelse

14.057 61.452 -47.395

14.057 14.057

61.452 -61.452


002202 Boligformål

-799.647 -628.740 -170.907

-799.647 -628.740 -170.907


-6.616 -8.004 1.388

-6.616 -8.004 1.388


-70.034 -72.204 2.170

-70.034 -72.204 2.170

002511 Beboelse 0

-173.867 -92.004 -81.863

-163.867 -92.004 -71.863

-10.000 -10.000


-130.385 -140.292 9.907

-130.385 -140.292 9.907


-7.500 -7.500

-7.500 -7.500

1200000001 Bygningsvedligehold


42.922 2.056.908 -2.013.986

33.000 2.236.212 -2.203.212

9.922 9.922

-179.304 179.304

1210000000 Banegårdsgade 5


91.908 91.908

91.908 91.908

1210000001 Stampmøllevje 57


12.077 12.077

2.717 2.717

9.360 9.360

1210000002 Mejerivej 3


10.847 10.847

270 270

10.577 10.577

1210000004 Ålykkecent.31-43,61-

002511 Beboelse

Specielle artskonti

I alt



I alt



I alt


I alt

Specielle artskonti

I alt

Forsikringer


I alt


I alt


I alt


I alt



I alt


I alt




I alt

Forsikringer




I alt


I alt

Forsikringer

87




tillægsbevilling

Regnskab minus

Budget incl.

tillægsbevilling

Driftsområder 73.633 42.996 30.637

1.599 1.599

72.034 42.996 29.038

1210000005 Havrevænget 9

002511 Beboelse

9.678 9.678

313 313

9.365 9.365

1210000006 Vestergade 37 a-b-c

002511 Beboelse

11.077 11.077

396 396

10.681 10.681

1210000007 Kirkevang 37-45

002511 Beboelse

27.549 10.104 17.445

687 687

26.862 10.104 16.758

1210000008 Tunø Hovedgade 10

002511 Beboelse

47.214 47.214

417 417

46.797 46.797

1210000009 Rådhusgade 39-43


71.349 71.349

68.934 68.934

2.415 2.415

1210000010 Biograffor. Fotorama


40.880 40.880

3.146 3.146

37.734 37.734

1210000011 Rønhøjvej 5, Synshal


20.344 20.344

1.440 1.440

18.904 18.904

1210000012 Balshavevej 50


2.458 2.458

1.232 1.232

1.226 1.226

1210000013 Det gl. rensningsanlæg


59.692 59.692

55.981 55.981

3.712 3.712

1210000014 Nølevvej 8 - Cykelkl


3.152 3.152

559 559

2.593 2.593

1210000015 Lokalhistorisk Arkiv


15.815 15.815

555 555

15.260 15.260

I alt

Forsikringer


I alt

Forsikringer


I alt

Forsikringer


I alt

Forsikringer


I alt

Forsikringer


I alt

Forsikringer


I alt

Forsikringer


I alt



I alt

Forsikringer

Forsikringer


I alt

Forsikringer



I alt


Specielle artskonti

I alt

Personale

88




tillægsbevilling

Regnskab minus

Budget incl.

tillægsbevilling

Driftsområder1210000016 Alrøvej 357, Fritids


25.483 25.483

19.883 19.883

5.600 5.600

1220000001 Gylling Skole

032201 Folkeskoler

213.631 213.631

213.631 213.631

1220000002 Hou Skole

032201 Folkeskoler

61.588 61.588

61.588 61.588

1220000003 Hundslund Skole

032201 Folkeskoler

105.844 105.844

105.844 105.844

1220000004 Parkvejens Skole

032201 Folkeskoler

52.885 52.885

52.885 52.885

1220000005 Randlev Skole

032201 Folkeskoler

10.443 10.443

10.443 10.443

1220000006 Saxild-Nølev Skole

032201 Folkeskoler

39.098 39.098

39.098 39.098


032201 Folkeskoler

149.948 149.948

149.948 149.948

1220000008 Tunø Skole

032201 Folkeskoler

45.600 45.600

45.600 45.600

1220000009 Ørting-Falling Skole

032201 Folkeskoler

117.217 117.217

117.217 117.217


032201 Folkeskoler

159.697 159.697

159.697 159.697

1220000013 Ørting Vuggestue

052512 Vuggestuer

6.478 6.478

6.478 6.478

1220000014 Randlev Børnehave

052513 Børnehaver

17.000 17.000

17.000 17.000

1220000015 Krible Krable Huset

052513 Børnehaver

19.714 19.714

19.194 19.194

520 520

1220000016 Hou Børnehave

I alt

I alt


I alt


I alt



Anlæg

I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt



89




tillægsbevilling

Regnskab minus

Budget incl.

tillægsbevilling

Driftsområder052513 Børnehaver

6.275 6.275

6.275 6.275


052513 Børnehaver

2.242 2.242

2.242 2.242


052513 Børnehaver

42.322 42.322

42.322 42.322


052513 Børnehaver

20.726 20.726

20.726 20.726

1220000022 Børnehv. Blæksprutten

052513 Børnehaver

163.981 163.981

163.981 163.981


052513 Børnehaver

690 690

690 690


052513 Børnehaver

990 990

990 990


052513 Børnehaver

11.187 11.187

8.294 8.294

2.893 2.893


052513 Børnehaver

1.233 1.233

1.233 1.233

1220000027 Børnehuset Ottilia


990 990

990 990



13.179 23.400 -10.221

13.179 23.400 -10.221

1220000033 Biblioteket


96.245 96.245

96.245 96.245



69.993 9.996 59.997

69.993 9.996 59.997

1220000035 Østergade, Åhusene


763 763

763 763

1220000036 Rådhuset


84.210 84.210


I alt


I alt


I alt

I alt


I alt



I alt



I alt


I alt


I alt

I alt


I alt

Personale

I alt

I alt


I alt


I alt


90




tillægsbevilling

Regnskab minus

Budget incl.

tillægsbevilling


1220000037 Ældreservice


5.506 5.506

5.506 5.506

1220000038 Kildegade 6, Vis.


78.412 78.412

78.412 78.412

1300000001 Driftscenter - Fælle


1.267 16.296 -15.029

1.267 16.296 -15.029


023540 Havne

1.317 1.317

1.317 1.317

1500000001 Tunø Færgen skat moms

023233 Færgedrift

525.259 525.259

525.259 525.259


023540 Havne

40.413 40.413

40.413 40.413



55.896 55.896

55.896 55.896



21.908 21.908

21.908 21.908


032201 Folkeskoler

37.352 43.200 -5.848

37.352 43.200 -5.848



1.484 1.484

1.484 1.484


032201 Folkeskoler

171.373 47.196 124.177

171.373 47.196 124.177

3103000002 Hou SFO


2.079 2.079

2.079 2.079


032201 Folkeskoler

4.223 30.600 -26.377

4.223 30.600 -26.377


032201 Folkeskoler

265.920 183.804 82.116

265.920 183.804 82.116


I alt


I alt


I alt




I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


91




tillægsbevilling

Regnskab minus

Budget incl.

tillægsbevilling

Driftsområder3105000001 Hundslund skole

032201 Folkeskoler

101.311 102.000 -689

101.311 102.000 -689

3105000002 Hundslund SFO


2.351 2.351

2.351 2.351


032201 Folkeskoler

292.251 201.996 90.255

292.251 201.996 90.255


032208 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens

§ 20, stk. 2 o 2.346 2.346

2.346 2.346


032201 Folkeskoler

62.177 36.696 25.481

62.177 36.696 25.481



17 17

17 17


032201 Folkeskoler

81.822 37.704 44.118

81.822 37.704 44.118


032201 Folkeskoler

340.937 113.196 227.741

340.937 113.196 227.741


032201 Folkeskoler

205.933 38.796 167.137

205.933 38.796 167.137



320 320

320 320



§ 20, stk. 2 o 315 315

315 315



44 44

44 44



24.000 -24.000

24.000 -24.000


052511 Dagpleje

5.583 5.583

5.583 5.583


052513 Børnehaver

17.688 23.496 -5.808

I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt

I alt


I alt


I alt


92




tillægsbevilling

Regnskab minus

Budget incl.

tillægsbevilling

Driftsområder 17.688 23.496 -5.808


052513 Børnehaver

24.281 26.496 -2.215

24.281 26.496 -2.215


052513 Børnehaver

128.332 35.496 92.836

128.332 35.496 92.836


052513 Børnehaver

17.825 23.496 -5.671

17.825 23.496 -5.671


052513 Børnehaver

11.518 27.000 -15.482

11.518 27.000 -15.482


052513 Børnehaver

191.389 99.996 91.393

191.389 99.996 91.393



fritidstilbud 71.014 71.014

71.014 71.014


052513 Børnehaver

144.916 63.996 80.920

144.916 63.996 80.920


052513 Børnehaver

133.253 23.100 110.153

133.253 23.100 110.153


052512 Vuggestuer

92.954 92.954

92.954 92.954


052513 Børnehaver

10.168 24.396 -14.228

10.168 24.396 -14.228


052513 Børnehaver

32.278 30.900 1.378

32.278 30.900 1.378


052513 Børnehaver

59.392 30.996 28.396

59.392 30.996 28.396


052513 Børnehaver

21.509 27.696 -6.187

21.509 27.696 -6.187



139.542 52.104 87.438

139.542 52.104 87.438




I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


93




tillægsbevilling

Regnskab minus

Budget incl.

tillægsbevilling

Driftsområder 49.769 49.896 -127

49.769 49.896 -127



141.091 90.000 51.091

141.091 90.000 51.091

3901010001 PPR

032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.

109.339 100.008 9.331

109.339 100.008 9.331





38.981 38.981

38.981 38.981


053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)

81.668 81.668

81.668 81.668



275.361 275.361

275.361 275.361



handicappede 46.543 6.000 40.543

46.543 6.000 40.543





21.529 21.529




2.377 2.377



handicappede



392.830 392.830

392.830 392.830


handicappede



handicappede



handicappede -17.466 -17.466

I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt

I alt


I alt


I alt


94




tillægsbevilling

Regnskab minus

Budget incl.

tillægsbevilling

Driftsområder -17.466 -17.466



handicappede




2.018 2.018



235.337 283.200 -47.863

235.337 283.200 -47.863



958 958

958 958



046282 Kommunal genoptræning og

vedligeholdelsestræning 245 245

245 245



846 846

846 846



219.996 -219.996

219.996 -219.996



16.682 16.682

16.682 16.682

6502001003 Kantinen


833 833

833 833

-11.072.445 -9.398.833 -1.673.612



-22.053.308 -21.355.908 -697.400

214.400 -21.355.908 21.570.308

18.602 18.602

-22.286.309 -22.286.309

013543 Rensningsanlæg inkl. hoved- og detailkloakker

1.360.217 2.186.448 -826.231

26.725 26.725

1.037.998 2.553.852 -1.515.854

144.372 144.372

151.123 151.123

-367.404 367.404

1902000001 Tømningsordning

013544 Tømningsordninger

683.133 412.560 270.573

405.377 412.560 -7.183

145.165 145.165

132.592 132.592

1903000000 Spildevand,excl.moms



I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


I alt


Spildevand

I alt



Brugerbetalinger

I alt

I alt


I alt


I alt




Anlæg




Anlæg


I alt

95




tillægsbevilling

Regnskab minus

Budget incl.

tillægsbevilling

Driftsområder -624.179 -663.780 39.601

-624.179 -663.780 39.601

1903000001 Spildevandscentret


266.455 516.180 -249.725

511.884 -511.884

4.296 -4.296

266.455 266.455


9.295.236 9.505.667 -210.431

3.593.529 3.668.351 -74.822

17.445 17.445

1.135.485 1.187.880 -52.395

4.230.736 4.103.868 126.868

143 143

76.396 76.396

-10.125 -10.125

-219.132 219.132

764.700 -764.700

251.626 251.626

I alt


I alt


Specielle artskonti









Specielle artskonti

I alt

Personale

Forsikringer

96




tillægsbevilling

Regnskab minus

Budget incl.

tillægsbevilling

392.910.699 383.511.898 9.398.801

25.269.169 25.603.428 -334.259



269.095 528.108 -259.013

247.248 344.532 -97.284

19.389 140.520 -121.131

218 4.080 -3.862

2.241 38.976 -36.735

3111000005 Klub 10 - 14 årige

052516Klubber og andre socialpædagogiske

fritidstilbud

867.431 966.372 -98.941

710.623 791.940 -81.317

5.252 -6.600 11.852

34.908 -34.908

149.872 146.124 3.748

1.318 1.318

366 366



2.903.854 2.310.073 593.781

2.234.420 2.456.820 -222.400

13.790 -1.476 15.266

187.064 61.188 125.876

11.517 11.517

263.660 348.144 -84.484

44.435 44.435

119.669 48.240 71.429

1.344 -1.344

29.300 6.157 23.143

-11.700 11.700

-598.644 598.644

3501000001 Tilskud til Haller


5.415.686 5.300.207 115.479

12.625 12.625

604.826 249.996 354.830

4.798.235 5.050.211 -251.976



6.304.088 6.339.121 -35.033

4.288.141 4.655.184 -367.043

14.010 -11.208 25.218

161.049 177.516 -16.467

16.236 16.236

1.201.674 1.418.160 -216.486

24.254 7.380 16.874

598.724 673.381 -74.657

-500.028 500.028

-81.264 81.264

033562 Teatre

22.640 22.872 -232

57.120 57.120

46.380 -46.380

-34.480 -23.508 -10.972

3503000001 Musikskole

033563 Musikarrangementer

1.579.464 1.822.019 -242.555

3.094.942 3.432.660 -337.718

3.000 -3.036 6.036


I alt

Personale

Forsikringer


Brugerbetalinger


I alt

Personale


Personale

Forsikringer


Leasingudgifter



Driftsområder


I alt

Personale

Tjenestemænd

Personale

Forsikringer





I alt

Personale




I alt

Forsikringer


Leasingudgifter


I alt

Forsikringer



I alt






Brugerbetalinger

97




tillægsbevilling

Regnskab minus

Budget incl.

tillægsbevilling


13.354 87.024 -73.670

18.062 18.062

61.679 39.287 22.392

-612.550 -581.052 -31.498

-1.024.895 -1.246.668 221.773

93.804 -93.804

3504000001 Folkeoplysning

033872 Folkeoplysende voksenundervisning

1.070.210 819.504 250.706

-61.936 -61.936

905.050 742.116 162.934

227.097 275.088 -47.991

-197.700 197.700

033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

672.962 693.420 -20.458

672.962 693.420 -20.458

033874 Lokaletilskud 0

3.553.269 4.025.519 -472.250

11.303 11.303

-9.122 -9.122

3.551.088 4.025.519 -474.431

3505000001 Odder Museum

033560 Museer

1.847.452 1.847.448 4

1.847.452 1.847.448 4

3506000001 Øvrige kulturelle ti


118.251 140.640 -22.389

2.647 6.072 -3.425

114.282 134.568 -20.286

1.322 1.322


132.173 122.796 9.377

1.479 1.479

60.317 43.416 16.901

70.377 79.380 -9.003


84 84

84 84


506.006 654.553 -148.547

94.994 27.313 67.681

640 -52.356 52.996

18.700 114.408 -95.708

160 160

463.479 550.188 -86.709

-71.967 -71.967

15.000 -15.000


6.504 8.268 -1.764

1.949 8.268 -6.319

56.822 56.822

-52.267 -52.267

033875 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 0

2.508 -2.508

2.508 -2.508

192.312.916 192.081.339 231.577

3101100001 Fælles skole

032201 Folkeskoler

1.653.367 2.016.912 -363.545

Folkeskoler

I alt

I alt

Forsikringer


I alt

Forsikringer









I alt

I alt

Personale

I alt

Forsikringer


I alt

Forsikringer

Leasingudgifter







Brugerbetalinger


I alt

Leasingudgifter


I alt



I alt




I alt




98




tillægsbevilling

Regnskab minus

Budget incl.

tillægsbevilling

Driftsområder 523.194 40.620 482.574

-3.225 -3.225

870.774 787.224 83.550

588 588

230.903 230.903

1.000 1.000

30.133 -154.452 184.585

1.343.520 -1.343.520

032206 Befordring af elever i grundskolen 0

474.475 654.588 -180.113

427.069 654.588 -227.519

71.936 71.936

-24.530 -24.530

032210 Bidrag til statslige og private skoler 0

17.948.243 17.997.851 -49.609

17.948.243 17.997.851 -49.609

032212 Efterskoler og ungdomskostskoler 0

5.168.302 5.153.520 14.782

9.543 12.564 -3.021

5.158.759 5.140.956 17.803

3101100002 Skolebibliotekskon.

032201 Folkeskoler

33.708 153.096 -119.388

33.298 153.096 -119.798

410 410

3101100003 Lønudb.andre kom.

032201 Folkeskoler

-15.448 -15.448

141.155 141.155

-156.603 -156.603

3101100004 Modersmål-UV

032201 Folkeskoler

30.654 128.892 -98.238

30.654 278.892 -248.238

-150.000 150.000

3101200001 Fælles SFO


-9.950.342 -9.404.976 -545.366

71.640 -71.640

4.728 -4.728

5.346.770 5.384.280 -37.510

40.886 184.440 -143.554

-15.337.998 -15.049.571 -288.427

-493 493

032210 Bidrag til statslige og private skoler

1.923.636 2.026.463 -102.827

1.923.636 2.026.463 -102.827


032201 Folkeskoler

6.103.851 6.013.356 90.495

5.536.948 5.610.336 -73.388

16.280 26.904 -10.624

340.973 489.995 -149.022

1.712 1.712

150.901 176.821 -25.920

8.931 8.931

26.498 26.498

21.608 21.608

-290.700 290.700



Brugerbetalinger











Brugerbetalinger

I alt

Personale

I alt

Personale

I alt

Personale

I alt

Personale


I alt


Leasingudgifter





I alt

I alt

Personale

Tjenestemænd

Forsikringer



I alt





I alt


Personale




99




tillægsbevilling

Regnskab minus

Budget incl.

tillægsbevilling

Driftsområder032205 Skolefritidsordninger

1.835.632 1.596.071 239.561

1.762.211 1.543.979 218.232

1.600 1.600

69.464 52.092 17.372

2.357 2.357


032201 Folkeskoler

8.847.714 8.832.252 15.462

7.370.132 7.357.188 12.944

-12 12

25.484 23.136 2.348

952.990 640.488 312.502

23.396 23.396

442.803 267.156 175.647

-5.910 -5.910

10.894 10.894

27.925 27.925

544.296 -544.296

3103000002 Hou SFO


2.728.280 2.822.161 -93.881

2.604.044 2.745.601 -141.557

2.200 2.200

114.174 76.560 37.614

7.863 7.863

3103000003 Hou Specialkl.

032208Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens

§ 20, stk. 2 o

2.041.214 1.977.168 64.046

1.995.342 1.967.400 27.942

1.300 1.300

40.886 9.768 31.118

3.471 3.471

216 216


032201 Folkeskoler

788.825 814.308 -25.483

655.951 673.572 -17.621

3.167 2.928 239

62.539 102.684 -40.145

63.825 29.112 34.713

259 259

3.085 6.012 -2.927


032201 Folkeskoler

19.551.093 18.952.512 598.581

17.266.856 17.085.035 181.821

40.984 138.913 -97.929

1.488.573 1.770.996 -282.423

36.154 36.154

446.901 457.572 -10.671

54.668 54.668

221.157 221.157

-4.200 -4.200

-500.004 500.004

3104000002 SFO Vestermarksk.


670.158 998.701 -328.543

589.904 831.480 -241.576

500 500









Personale

Forsikringer

I alt

Personale




I alt

I alt

Personale

Tjenestemænd

Forsikringer


Leasingudgifter

Forsikringer



I alt

Personale

Personale

Tjenestemænd

Forsikringer


Leasingudgifter


Brugerbetalinger


Forsikringer



I alt

Forsikringer


I alt

Personale



Personale

Forsikringer

I alt

100




tillægsbevilling

Regnskab minus

Budget incl.

tillægsbevilling


72.377 167.221 -94.844

3105000001 Hundslund skole

032201 Folkeskoler

6.512.160 6.303.501 208.659

5.775.881 5.780.867 -4.986

-1 1

16.152 28.584 -12.432

293.588 490.379 -196.791

14.926 14.926

386.072 191.976 194.096

3.515 3.515

-19.768 -19.768

41.794 41.794

-188.304 188.304

3105000002 Hundslund SFO


1.815.023 1.782.168 32.855

1.702.693 1.726.716 -24.023

1.600 1.600

41.091 41.091

56.669 55.452 1.217

520 520

12.450 12.450


032201 Folkeskoler

34.254.957 32.990.423 1.264.534

28.519.787 26.874.972 1.644.815

151.614 136.200 15.414

3.087.990 3.408.552 -320.562

113.053 113.053

1.860.421 1.002.299 858.122

86.258 86.258

113.747 113.747

310.798 310.798

268 268

1.568.400 -1.568.400

11.019 11.019

3106000002 Parkvejens SFO


4.796.826 4.718.219 78.607

4.599.630 4.563.804 35.826

4.600 4.600

10.008 4.392 5.616

166.054 150.023 16.031

3.251 3.251

13.122 13.122

160 160

3106000003 Parkvej, heldagssk.


§ 20, stk. 2 o

3.697 7.200 -3.503

1.953 7.200 -5.247

1.744 1.744



§ 20, stk. 2 o

6.626.688 6.987.791 -361.103

6.486.107 6.637.740 -151.633

6.500 6.500

1.639 1.639






Specielle artskonti


Specielle artskonti

Personale

I alt

Forsikringer


Leasingudgifter





I alt

Personale

Tjenestemænd

I alt

Personale

Forsikringer



I alt

Personale

Forsikringer

Forsikringer




Forsikringer


Anlæg

I alt

Personale

Forsikringer


Leasingudgifter




I alt

Personale

Tjenestemænd



101




tillægsbevilling

Regnskab minus

Budget incl.

tillægsbevilling

Driftsområder 130.431 308.375 -177.944

1.018 1.018

993 41.676 -40.683

3106000005 Specialklasse SFO


3.438.474 3.756.756 -318.282

3.424.394 3.756.756 -332.362

4.800 4.800

9.080 9.080

200 200


032201 Folkeskoler

6.029.219 6.104.208 -74.989

5.407.524 5.496.481 -88.957

17.084 18.108 -1.024

215.072 369.816 -154.744

21.348 21.348

251.316 156.503 94.813

13.086 13.086

103.790 103.790

63.300 -63.300



1.546.925 1.548.612 -1.687

1.517.636 1.498.092 19.544

1.500 1.500

23.733 50.520 -26.787

212 212

3.845 3.845


032201 Folkeskoler

7.324.220 7.240.092 84.128

5.809.862 6.355.968 -546.106

1 -1

25.683 22.296 3.387

824.502 480.168 344.334

89.279 89.279

523.441 234.155 289.286

-12.800 -12.800

30.245 30.245

34.008 34.008

147.504 -147.504

3108000002 Saksild SFO


2.197.375 2.398.140 -200.765

2.141.152 2.312.592 -171.440

2.500 2.500

41.124 85.548 -44.424

2.797 2.797

9.802 9.802


032201 Folkeskoler

30.915.259 29.486.783 1.428.476

26.663.966 25.818.036 845.930

84.661 101.460 -16.799

2.862.213 3.227.892 -365.679

152.362 152.362

1.050.000 910.691 139.309

66.700 66.700

73.264 73.264

-37.906 -37.906

Personale

Tjenestemænd

Forsikringer


Leasingudgifter


Personale

Forsikringer


I alt









I alt

I alt

Personale

Tjenestemænd

Forsikringer


Leasingudgifter





Forsikringer

I alt

Personale

Forsikringer


I alt

Personale




Specielle artskonti

I alt

Personale

Forsikringer



Leasingudgifter





102




tillægsbevilling

Regnskab minus

Budget incl.

tillægsbevilling

Driftsområder -571.296 571.296

3109000002 SFO Skovbakkesk.


5.286.680 5.462.519 -175.839

5.184.899 5.314.139 -129.240

5.200 5.200

95.416 148.380 -52.964

1.164 1.164

3109000003 Skovbakke Specialkl.


§ 20, stk. 2 o

7.009.119 7.155.432 -146.313

6.957.033 7.019.700 -62.667

52.086 135.732 -83.646


032201 Folkeskoler

5.926.236 6.206.220 -279.984

5.005.799 5.101.883 -96.084

16.169 20.208 -4.039

446.749 435.877 10.872

13.239 13.239

340.399 153.852 186.547

14.214 14.214

57.575 57.575

32.092 32.092

494.400 -494.400



1.503.650 1.581.120 -77.470

1.439.633 1.527.780 -88.147

1.600 1.600

60.097 53.340 6.757

135 135

2.186 2.186

3111000001 10. Klasse Center

032201 Folkeskoler

2.784.799 2.723.724 61.075

2.445.462 2.399.940 45.522

3.005 3.005

302.580 323.784 -21.205

115 115

33.637 33.637



§ 20, stk. 2 o

1.556.495 1.396.440 160.055

1.449.353 1.340.088 109.265

1.300 1.300

15.758 15.758

70.767 56.352 14.415

19.317 19.317



-8.543 -8.543

-8.543 -8.543

3111000007 U-Klasse

032201 Folkeskoler

13.899 312.504 -298.605

312.504 -312.504

13.899 13.899

3112000001 Skolebiblioteker

032201 Folkeskoler

I alt

Forsikringer




I alt


Personale


Forsikringer


I alt

Personale

Forsikringer


I alt

Personale







I alt

Personale

I alt

Personale

Forsikringer


Leasingudgifter




Personale


Forsikringer

I alt

I alt

Personale




103




tillægsbevilling

Regnskab minus

Budget incl.

tillægsbevilling

Driftsområder 870.495 964.344 -93.849

240.329 170.160 70.169

100 100

606.139 716.964 -110.825

3.261 2.892 369

22.587 4.224 18.363

-1.921 -1.921

70.104 -70.104

3113000001 Ungdomsudd.vejledn.

032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning

2.075.900 2.222.268 -146.368

1.470.564 440.376 1.030.188

1.300 1.300

604.036 1.781.892 -1.177.856

99.091.023 99.178.924 -87.901

3201000001 Fælles børnepasn.


5.810.797 5.986.188 -175.391

5.448 -5.448

6.925 31.416 -24.491

5.881.567 6.092.328 -210.761

395.976 -60.900 456.876

-473.671 -137.316 -336.355

55.212 -55.212

052519Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje,

private fr

51.743 51.743

51.743 51.743


unge

674.257 625.668 48.589

674.257 625.668 48.589

3202000001 Dagpleje

052511 Dagpleje

-9.202.506 -9.408.719 206.213

55.696 168 55.528

500 500

3.201 3.201

17.807 17.807

589.103 704.472 -115.369

-9.868.814 -10.113.359 244.545

3202000002 Dagpleje tilsynsføre

052511 Dagpleje

4.058.688 3.742.284 316.404

4.058.528 3.742.284 316.244

160 160


052511 Dagpleje

37.112.440 37.482.611 -370.171

36.391.485 37.104.095 -712.610

22.321 -69.000 91.321

32.629 32.629

81.098 81.098

447.752 640.740 -192.988

1.573 1.573

13.640 13.640

121.943 39.780 82.163

-233.004 233.004

3203000001 Fælles vuggestue

052512 Vuggestuer


Leasingudgifter







I alt

Personale

Forsikringer

Leasingudgifter



Brugerbetalinger



I alt

Personale


I alt

Personale

Forsikringer



Brugerbetalinger


I alt



I alt

Personale

Børnepasning

I alt

Personale




I alt



Forsikringer


I alt

Personale

Forsikringer

104




tillægsbevilling

Regnskab minus

Budget incl.

tillægsbevilling

Driftsområder -612.516 -564.984 -47.532

42.909 97.740 -54.831

-655.425 -662.724 7.299

3204010001 Fælles børnehave

052513 Børnehaver

-12.171.296 -12.193.188 21.892

1.356.751 1.647.120 -290.369

-13.528.046 -13.840.308 312.262


052513 Børnehaver

3.160.621 3.385.859 -225.238

2.966.385 3.091.703 -125.318

6.304 12.780 -6.476

81.736 71.400 10.336

1.491 1.491

70.924 72.036 -1.112

12.392 12.392

11.018 -264 11.282

138.204 -138.204

10.372 10.372


052513 Børnehaver

4.182.705 4.131.708 50.997

3.478.474 3.567.612 -89.138

6.593 17.496 -10.903

479.288 173.592 305.696

16.347 16.347

113.760 89.868 23.892

32.600 32.600

304 304

55.338 -660 55.998

283.800 -283.800


052513 Børnehaver

3.712.982 3.955.558 -242.576

3.328.279 3.403.667 -75.388

8.147 11.832 -3.685

251.472 287.052 -35.580

1.322 1.322

145.521 81.863 63.658

11.052 11.052

-28.562 -456 -28.106

-4.250 -4.250

171.600 -171.600

3204050001 Børneinst. Skovbakke

052513 Børnehaver

3.901.710 4.251.840 -350.130

3.632.236 3.457.932 174.304

8.576 12.924 -4.348

117.595 116.616 979

1.491 1.491

113.752 93.924 19.828

692 692

27.368 -552 27.920

570.996 -570.996


052513 Børnehaver

5.067.144 5.072.652 -5.508

4.751.617 4.667.484 84.133

7.516 3.024 4.492

142.462 113.316 29.146

1.322 1.322

Forsikringer


Leasingudgifter



I alt

Personale



I alt

Personale

Forsikringer


Leasingudgifter


Leasingudgifter







I alt

Personale

Forsikringer

Personale

Forsikringer


Leasingudgifter







Specielle artskonti

I alt

I alt

Personale

Forsikringer


Leasingudgifter



Brugerbetalinger

Brugerbetalinger

I alt


I alt


105




tillægsbevilling

Regnskab minus

Budget incl.

tillægsbevilling

Driftsområder 136.521 110.184 26.337

13.689 13.689

17.316 -252 17.568

-3.300 -3.300

178.896 -178.896


052513 Børnehaver

8.173.323 8.375.833 -202.510

7.643.073 7.584.781 58.292

-375.321 145.764 -521.085

285.284 284.292 992

12.139 12.139

427.444 286.104 141.340

33.000 33.000

78.003 78.003

69.701 -912 70.613

75.804 -75.804


052516Klubber og andre socialpædagogiske

fritidstilbud

2.980.355 3.208.704 -228.349

2.694.215 2.965.789 -271.574

8.580 66.168 -57.588

131.713 92.856 38.857

3.109 3.109

87.589 83.891 3.698

11.000 11.000

21.953 21.953

23.996 23.996

-1.800 -1.800


052513 Børnehaver

11.686.365 12.163.294 -476.929

10.795.367 10.949.796 -154.429

18.129 30.888 -12.759

481.443 339.827 141.616

2.813 2.813

252.212 229.475 22.737

17.197 17.197

119.205 -588 119.793

613.896 -613.896


052513 Børnehaver

4.244.913 3.948.959 295.954

3.725.580 3.616.668 108.912

8.432 6.492 1.940

329.503 115.943 213.560

4.139 4.139

147.310 90.192 57.118

11.279 11.279

18.671 -240 18.911

119.904 -119.904


052512 Vuggestuer

2.584.998 2.724.144 -139.146

2.245.071 2.508.852 -263.781

3.247 6.696 -3.449

257.508 106.248 151.260

2.813 2.813

108.451 102.648 5.803

200 200

45.333 -300 45.633

Forsikringer


Leasingudgifter





I alt

Personale




I alt

Personale

Forsikringer


Leasingudgifter

Forsikringer


Leasingudgifter






Brugerbetalinger

I alt

Personale

I alt

Personale

Forsikringer


Leasingudgifter




Leasingudgifter




I alt

Personale

Forsikringer









106




tillægsbevilling

Regnskab minus

Budget incl.

tillægsbevilling

Driftsområder -1.500 -1.500

-76.125 -76.125


052513 Børnehaver

4.339.731 3.937.608 402.123

3.730.100 3.428.196 301.904

6.172 28.800 -22.628

552.347 124.752 427.595

1.322 1.322

39.410 54.708 -15.298

1.585 1.585

604 604

8.190 -144 8.334

301.296 -301.296

3204110001 Parkvejens Børnehv.

052513 Børnehaver

4.382.325 3.962.328 419.997

3.820.312 3.949.308 -128.996

36.783 58.428 -21.645

358.391 151.656 206.735

11.635 11.635

113.622 80.784 32.838

11.813 11.813

29.770 -348 30.118

-277.500 277.500


052513 Børnehaver

3.782.476 3.946.115 -163.639

3.331.586 3.443.219 -111.633

57.922 50.040 7.882

125.808 150.372 -24.564

3.619 3.619

250.889 199.464 51.425

160 160

31.440 -336 31.776

-23.475 -23.475

103.356 -103.356

4.528 4.528


052513 Børnehaver

3.595.759 3.157.318 438.441

3.237.333 3.031.306 206.027

54.173 60.000 -5.827

172.070 123.288 48.782

5.493 5.493

77.222 54.924 22.298

12.968 12.968

13.146 13.146

23.353 -600 23.953

-111.600 111.600

3205100001 Fælles int.gr. dagin


-2.633.728 -2.671.380 37.652

246.177 250.536 -4.359

-2.879.905 -2.921.916 42.011



11.197.848 10.909.668 288.180

10.199.536 10.304.483 -104.947

17.764 11.413 6.351

414.482 313.308 101.174

141.468 171.600 -30.132

I alt

Personale

Forsikringer


Leasingudgifter

Brugerbetalinger

Leasingudgifter






I alt


I alt

Personale

Forsikringer



Leasingudgifter




Specielle artskonti

Brugerbetalinger



I alt

Personale

Forsikringer

I alt

Personale

Forsikringer


Leasingudgifter




Leasingudgifter




I alt

Personale

Forsikringer




Brugerbetalinger


107




tillægsbevilling

Regnskab minus

Budget incl.

tillægsbevilling

Driftsområder 558.119 201.804 356.315

77.890 77.890

22.417 22.417

72.183 -540 72.723

-306.010 -306.010

-92.400 92.400

3206000001 Klubber


fritidstilbud -990.113 -951.144 -38.969

-439.188 -439.188

157.052 154.356 2.696

-707.977 -1.105.500 397.523

60.685.279 53.477.725 7.207.554

3901010001 PPR

032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.

8.129.054 6.133.992 1.995.062

7.307.237 7.990.080 -682.843

4.234 4.234

855.084 831.792 23.292

11.501 11.501

467.039 112.344 354.695

101.063 39.996 61.067

14.111 2.688 11.423

181.131 325.044 -143.913

-812.345 -984.996 172.651

-2.182.956 2.182.956

3901010002 To-sproget konsulent

032209Sprogstimulering for tosprogede børni

førskolealderen

327.538 266.892 60.646

327.538 266.892 60.646

3901010003 Sundhedspleje

046289 Kommunal sundhedstjeneste

3.123.244 3.055.152 68.092

3.465.832 3.018.852 446.980

2.300 2.300

33.236 35.256 -2.020

13.200 24.996 -11.796

377 377

18.299 53.460 -35.161

-410.000 -410.000

-77.412 77.412

3901010005 SSP


fritidstilbud 454.974 443.124 11.850

443.192 408.888 34.304

8.463 34.236 -25.773

180 180

3.139 3.139

3901010006 Familieterapeuter Eg

052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og

unge 1.226.483 1.366.405 -139.922

1.202.456 1.331.401 -128.945

6.183 5.004 1.179

16.600 30.000 -13.400

723 723

521 521

3901010007 Hjemmehos'er


unge 320.341 320.341




I alt


I alt

Personale




I alt

Personale





I alt

Personale

Tjenestemænd

Forsikringer





Personale



I alt

Tjenestemænd

Forsikringer


Leasingudgifter





I alt

Personale


Brugerbetalinger




I alt



Brugerbetalinger

108




tillægsbevilling

Regnskab minus

Budget incl.

tillægsbevilling


104 104

675 675

80 80

3901010008 Konsulentbistand


unge 6.300 6.300

6.300 6.300

3901020001 Underv. normalskole

032201 Folkeskoler

3.057.883 -93.684 3.151.567

1.458.675 446.064 1.012.611

330.605 330.605

1.999 1.999

126.903 126.903

1.139.701 -539.748 1.679.449

032203 Syge- og hjemmeundervisning

196.822 279.109 -82.287

279.109 -279.109

100 100

96.238 96.238

100.484 100.484

3901020002 Underv.specialskoler

032201 Folkeskoler

-995.966 -995.966

2.257.191 2.257.191

-3.253.157 -3.253.157


1.225.456 2.448.228 -1.222.772

79.202 79.202

1.726.395 2.448.228 -721.833

8.184 8.184

-588.325 -588.325

032207 Specialundervisning i regionale tilbud

704.526 1.725.636 -1.021.110

-2.739 -2.739

57.158 6.924 50.234

650.107 1.718.712 -1.068.605


§ 20, stk. 2 o

5.803.704 4.711.117 1.092.587

5.803.704 4.711.117 1.092.587

032210 Bidrag til statslige og private skoler

27.000 -27.000

27.000 -27.000

032216Specialpædagogisk bistand til børn i

førskolealderen

416.651 1.143.756 -727.105

230.004 -230.004

416.651 913.752 -497.101

033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige

behov 215.004 -215.004

135.000 -135.000

80.004 -80.004

3901020003 SFO


3.723.847 3.987.517 -263.670

16 16

3.723.831 3.994.140 -270.309

-6.623 6.623

3901030001 Børnepasning



I alt


Forsikringer


I alt

I alt


Personale



I alt

I alt

Personale

Personale




I alt


I alt


I alt

Personale



I alt


Personale







I alt

Personale


I alt

Personale

Personale


109




tillægsbevilling

Regnskab minus

Budget incl.

tillægsbevilling

Driftsområder052510 Fælles formål

13.830 -347.183 361.013

13.830 24.564 -10.734

-371.747 371.747

052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber

828.804 710.184 118.620

828.804 710.184 118.620

3901040001 Serviceloven

052820 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og

unge 10.894.150 10.090.967 803.183

2.431.649 1.887.360 544.289

90.791 90.791

50.945 50.945

6.706.990 6.706.990

-111.359 5.023.403 -5.134.762

2.760.650 3.885.600 -1.124.950

-990.088 -539.400 -450.688

-45.429 -165.996 120.567


unge 10.305.557 9.846.215 459.342

5.508.966 7.380.300 -1.871.334

7.300 7.300

171.313 1.505.855 -1.334.542

5.147.177 5.147.177

2.194 628.860 -626.666

28.652 331.200 -302.548

-550.695 -550.695

-9.350 -9.350


3.332.885 5.763.574 -2.430.689

487.048 487.048

3.122.548 4.537.295 -1.414.747

-276.711 -342.505 65.794

-13.692 13.692

1.582.476 -1.582.476

052824 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge

1.219.923 1.141.812 78.111

1.219.923 1.141.812 78.111

053845 Behandling af stofmisbruger (servicelovens

pgf. 101 og sundh 500.622 562.908 -62.286

-1.000 -1.000

501.622 562.908 -61.286

3901040002 Servicel - priv. oph

052820Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og

unge

5.868.650 5.868.650

5.695.999 5.695.999

142.728 142.728

29.923 29.923

9.222.275 8.752.945 469.330



9.222.275 8.752.945 469.330

7.538.894 7.149.216 389.678

-12 12

16.028 10.380 5.648

1.460 960 500

536.032 507.001 29.031

948.597 676.020 272.577

300 300

142.365 108.408 33.957

128 128

I alt


Statsrefusion

I alt






Leasingudgifter





I alt

Personale

Tjenestemænd

Forsikringer


I alt


Sundhed


Brugerbetalinger


Statsrefusion

Brugerbetalinger

I alt


I alt

Personale

Forsikringer








Statsrefusion

Brugerbetalinger



I alt

Personale

I alt


Personale

I alt

110




tillægsbevilling

Regnskab minus

Budget incl.

tillægsbevilling

Driftsområder 170.340 -170.340

158.358 255.636 -97.278

-119.887 -125.004 5.117

6.330.037 4.417.537 1.912.500

3901050001 Indkomstoverførsler


6.330.037 4.417.537 1.912.500

1.024.316 4.893.061 -3.868.745

8.786.710 8.786.710

2.619.884 3.942.012 -1.322.128

216.383 216.383

-6.317.256 -4.417.536 -1.899.720

Brugerbetalinger




Statsrefusion

Personale





I alt

111




tillægsbevilling

Regnskab minus

Budget incl.

tillægsbevilling

302.784.880 299.737.165 3.047.715

307.786 319.176 -11.390



307.786 319.176 -11.390

307.786 286.776 21.010

32.400 -32.400

165.847.171 162.077.159 3.770.012



113.400 146.568 -33.168

146.568 -146.568

113.400 113.400



723.079 709.824 13.255

363.532 363.532

503.640 -503.640

359.547 206.184 153.363



14.105 14.105

14.105 14.105

5610050001 Fælles udg. og indt.


handicappede

-95.541 292.176 -387.717

7.501 528.972 -521.471

31.737 31.737

-134.779 -236.796 102.017

5610100001 Foreb inds æl/hand


handicappede

42.660 45.756 -3.096

42.660 45.756 -3.096



handicappede

51.967 51.967

3.252.552 3.252.552

3.412 3.412

300.198 300.198

313.338 313.338

-4.006.198 -4.006.198

2.376 2.376

3.138 3.138

171.389 171.389

11.762 11.762

5610200102 Ledelse/administ.


handicappede

-572.230 -87.564 -484.666

-403.804 -403.804

-168.660 -52.248 -116.412

222 222

12 -35.316 35.328

5610200103 Distrikt 1


handicappede

-657.914 -657.914

4.164.594 4.164.594

-4.822.508 -4.822.508

5610200104 Distrikt 2


handicappede

-189.756 -189.756

Driftsområder


I alt



Ældreområdet

I alt

Personale


I alt






I alt




I alt

Leasingudgifter





Specielle artskonti

I alt


I alt

Personale

Forsikringer


Personale


I alt

I alt

Personale



Brugerbetalinger

I alt

112




tillægsbevilling

Regnskab minus

Budget incl.

tillægsbevilling

Driftsområder 4.990.244 4.990.244

-5.180.001 -5.180.001

5610200105 Distrikt 3


handicappede

695.477 386.532 308.945

5.524.165 386.532 5.137.633

-4.828.688 -4.828.688

5610200106 Distrikt 4


handicappede

-417.478 -417.478

6.233.548 6.233.548

-6.651.026 -6.651.026

5610200108 Døgnplejen aften


handicappede

1.425.027 450.336 974.691

6.757.873 6.757.873

340 336 4

-5.333.186 450.000 -5.783.186

5610200109 Døgnplejen, nat


handicappede

320.567 320.567

1.013.228 1.013.228

-692.660 -692.660



handicappede

3.211.374 2.037.348 1.174.026

470.067 470.067

201.310 65.292 136.018

427.014 255.000 172.014

584.486 346.452 238.034

1.398.518 1.524.612 -126.094

14.507 14.507

89.890 178.824 -88.934

3.976 3.976

-497 -332.832 332.335

22.102 22.102



handicappede

1.461.827 614.292 847.535

21.676.138 614.292 21.061.846

312.062 312.062

-20.526.372 -20.526.372



-2.758.119 -2.558.004 -200.115

327.118 327.118

1.993 1.993

-3.364.991 -2.558.004 -806.987

156.581 156.581

103.680 103.680

17.500 17.500


handicappede

-1.296.705 423.492 -1.720.197

22.525.060 423.492 22.101.568

-3.314 -3.314

-23.800.952 -23.800.952

-17.500 -17.500



handicappede

618.777 1.128 617.649

Personale


I alt

Personale

Forsikringer


I alt

Personale


Personale


I alt

Personale


I alt




Brugerbetalinger

Specielle artskonti

I alt

I alt

Personale

Forsikringer


Leasingudgifter






I alt

Personale

Personale



I alt

Personale

Forsikringer




I alt

113




tillægsbevilling

Regnskab minus

Budget incl.

tillægsbevilling


1.128 1.128

5610200205 Hou Ældrecenter


handicappede

202.380 4.104 198.276

198.272 198.272

4.108 4.104 4

5610200206 Ørting Lokalcenter


handicappede

407.846 2.784 405.062

405.052 405.052

2.794 2.784

5610200207 Gyllinghjemmet


handicappede

779.016 779.016

779.016 779.016

5610200301 Ledelse og adm.


handicappede

4.827.738 6.075.793 -1.248.055

4.926.046 6.315.253 -1.389.207

127.524 -127.524

800 800

145.656 633.012 -487.356

408 408

63.481 63.481

-308.653 -308.653

-999.996 999.996



handicappede

-1.246.407 277.992 -1.524.399

-479.199 277.992 -757.191

-267.794 -267.794

-499.374 -499.374

-39 -39

5610200303 Elever


handicappede

1.409.020 977.760 431.260

1.409.020 977.760 431.260

5610200304 Sygeplejersker


handicappede

10.180.717 8.757.287 1.423.430

10.180.127 8.757.287 1.422.840

590 590

5610200305 Vikarkorps


handicappede

1.681.680 1.681.680

1.681.680 1.681.680

5610200306 Øvrig personale


handicappede

124.177 213.240 -89.063

124.177 213.240 -89.063

5610200307 Dist.terapeuter




I alt

Personale

Forsikringer

Personale

Forsikringer


I alt

Personale

Forsikringer



I alt

Personale

Forsikringer


I alt

Personale




I alt

Personale

I alt





I alt

Personale

Personale

Personale


I alt

Personale


I alt

114




tillægsbevilling

Regnskab minus

Budget incl.

tillægsbevilling

Driftsområder053232

Pleje og omsorg mv. af ældre og

handicappede

972.647 1.191.660 -219.013

972.647 1.191.660 -219.013



handicappede

4.896.490 3.583.211 1.313.279

4.896.490 3.583.211 1.313.279

5610200309 Pedeller


handicappede

1.160.612 2.323.032 -1.162.420

1.158.363 2.323.032 -1.164.669

2.249 2.249

5610200401 Daghjem


handicappede

1.728.110 2.150.604 -422.494

1.696.096 2.088.984 -392.888

19.693 19.693

8.783 61.620 -52.837

2.933 2.933

605 605



handicappede

377.696 441.947 -64.251

535.953 589.967 -54.015

227 10.884 -10.657

25.036 -158.700 183.736

8.709 8.709

28.348 -204 28.552

-220.576 -220.576

5610200601 Plejehjem 0

053234 Plejehjem og beskyttede boliger 0

2.138.185 2.169.744 -31.559

176 176

40.257 40.257

1.316.197 3.023.484 -1.707.287

49.663 49.663

182.558 -1.292.976 1.475.534

547.378 439.236 108.142

-495 -495

2.451 2.451



75.318 83.628 -8.310

13.560 -13.560

8.365 8.365

53.543 46.212 7.331

238 238

8.109 11.928 -3.819

5.063 11.928 -6.865





3.573.152 4.306.932 -733.780

3.496.990 3.907.836 -410.846

3.000 3.000

31.292 31.292

I alt

Personale


I alt

Personale

I alt

Personale








I alt

Personale

Specielle artskonti

Brugerbetalinger

I alt

Personale

Forsikringer


Leasingudgifter

I alt

Personale





Personale

Forsikringer


Leasingudgifter






Brugerbetalinger

Specielle artskonti

I alt

I alt

Personale

Forsikringer


115




tillægsbevilling

Regnskab minus

Budget incl.

tillægsbevilling

Driftsområder 660 660

31.071 399.096 -368.025

3.162 3.162

2.449 2.449

4.529 4.529

5610300101 Pers/pr. hjælp


handicappede

48.269.287 47.131.801 1.137.486

348.238 348.238

86.484 -86.484

47.356.362 1.568.544 45.787.818

564.688 -67.920 632.608

45.544.693 -45.544.693

5610300201 Plejehjemspladser


handicappede

54.939.170 54.688.800 250.370

396.996 -396.996

54.955.238 1.540.200 53.415.038

-16.068 -16.068

52.751.604 -52.751.604

5610300301 Hospice-aflastning


handicappede

1.084.812 1.387.644 -302.832

1.387.644 -1.387.644

115.725 115.725

969.087 969.087

5610300401 Madservice


handicappede

8.444.122 10.191.396 -1.747.274

-1.887.204 1.887.204

229.917 229.917

8.214.205 8.214.205

176.004 -176.004

11.902.596 -11.902.596

5610300501 Brugerbetalinger


handicappede

-7.297.980 -8.531.316 1.233.336

-7.297.980 -8.531.316 1.233.336

5610301001 Betaling ophold andr


handicappede

131.004 -77.124 208.128

131.004 -77.124 208.128

5610303001 Hjælpemidler og boligindretning

053235Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning

og befordring

15.160.932 15.286.632 -125.700

6.210 6.210

3.056 3.056

16.425.339 14.130.600 2.294.739

21.915 21.915

22.400 22.400

72.000 1.156.032 -1.084.032

-326.748 -326.748

-494.438 -494.438

-569.327 -569.327

525 525

5610305001 Pasning af døende

053237Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign.

ved pasning

663.166 481.055 182.111

377.633 481.055 -103.422

285.532 285.532




I alt

Personale


Leasingudgifter




I alt

Personale






I alt

Personale


I alt

Brugerbetalinger

I alt


I alt

Forsikringer

I alt

Personale



Brugerbetalinger


Statsrefusion

Brugerbetalinger

Anlæg

I alt

Personale








116




tillægsbevilling

Regnskab minus

Budget incl.

tillægsbevilling

Driftsområder5610305501 Adm hjælpemidler


1.784.366 819.288 965.078

1.230.761 1.276.176 -45.415

2.500 2.500

4.630 24.924 -20.294

46.834 27.852 18.982

35.796 -35.796

2.005 31.728 -29.723

497.235 422.808 74.427

-999.996 999.996

401 401

5610306001 Adm. visitation


handicappede

198.239 242.004 -43.765

198.239 242.004 -43.765


6.335.972 5.179.993 1.155.979

5.560.476 4.861.537 698.939

8.561 8.561

43.351 43.351

119.261 119.261

452.594 150.000 302.594

25.697 25.697

126.031 168.456 -42.425



155.184 255.384 -100.200

116.119 255.384 -139.265

29.796 29.796

1.580 1.580

3.082 3.082

4.608 4.608

80.732.784 82.994.954 -2.262.170



101.086 101.086

101.086 101.086

5260000000 Ungdudd.for unge

033046Ungdomsuddannelse for unge med særlige

behov

47.702 426.000 -378.298

426.000 -426.000

47.702 47.702

5431100000 Specialpæd. Bist. Voksne

032217 Specialpædagogisk bistand til voksne

489.681 839.988 -350.307

11.340 129.996 -118.656

478.341 709.992 -231.651

5431200000 Plfam/oph.st. 18-22

052820Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og

unge

4.238.841 4.279.980 -41.139

1.420.917 759.996 660.921

2.648.119 1.654.992 993.127

688.741 270.000 418.741

261.098 159.996 101.102

-324.286 1.710.000 -2.034.286

-241.681 -275.004 33.323

-206.633 -206.633

-7.434 -7.434

5431300000 Forebyg. Foran 18-22


unge





Specielle artskonti

I alt

I alt

Personale

Tjenestemænd

Forsikringer






I alt



Personale

I alt

Personale

Forsikringer


Leasingudgifter

I alt



I alt





Specielle artskonti

Voksne handicappede

I alt


Statsrefusion

Brugerbetalinger


I alt

Personale





117




tillægsbevilling

Regnskab minus

Budget incl.

tillægsbevilling

Driftsområder 23.632 111.096 -87.464

34.683 111.096 -76.413

22.342 22.342

-33.394 -33.394

5431400000 Døgninst. 18-22


1 -1

1 -1

5431500000 Pl./oms. Ældre/hand.


handicappede

4.127.993 5.344.118 -1.216.125

5.125.522 6.314.101 -1.188.579

451.107 430.008 21.099

-798.786 -1.159.991 361.205

-641.220 -240.000 -401.220

-8.631 -8.631

5431600000 Forebyg. Ældre


handicappede

6.830.800 6.457.644 373.156

1.396.121 1.527.636 -131.515

4.036.125 4.029.996 6.129

2.900 2.900

1.486.144 965.004 521.140

-83.257 -64.992 -18.265

-7.233 -7.233

5431700000 Rådg. Og rådg.inst


696.178 769.981 -73.803

126.411 126.411

569.767 769.981 -200.214

5431800000 Botilbud 05.42

053842Botilbud for personer med særlige sociale

problemer (pgf. 10

223.456 459.996 -236.540

446.913 919.992 -473.079

-223.457 -459.996 236.539

5431900000 Alkhjem og behhjem

053844Alkoholbehandling og behandlingshjemfor

alkoholskadede (sund

615.643 450.000 165.643

391.241 150.000 241.241

5.756 5.756

218.647 300.000 -81.353

5432000000 Narkobehandling mv.

053845Behandling af stofmisbruger (servicelovens

pgf. 101 og sundh

2.068.981 1.839.996 228.985

102.428 102.428

276.222 276.222

1.690.330 1.839.996 -149.666

5432010000 Privat narkobeh.

053845Behandling af stofmisbruger (servicelovens

pgf. 101 og sundh

516.681 954.996 -438.315

493.493 954.996 -461.503

23.188 23.188



16.938.686 15.043.595 1.895.091

38.548 38.548

1.021.514 786.552 234.962

20.564.948 18.849.983 1.714.965

-4.686.324 -3.255.000 -1.431.324

-1.337.940 1.337.940

I alt

Personale



Statsrefusion

Brugerbetalinger

I alt

Personale



I alt


I alt

Personale



I alt


Statsrefusion

I alt




Statsrefusion

Brugerbetalinger

I alt


I alt



I alt

Forsikringer




I alt





Statsrefusion


118




tillægsbevilling

Regnskab minus

Budget incl.

tillægsbevilling

Driftsområder5432200000 Botilbud midlert.


-4.799.441 -941.701 -3.857.740

406.407 522.492 -116.085

401.302 60.816 340.486

-2.803 -2.803

-2.803 -2.803

-4.847.965 -850.008 -3.997.957

-676.445 -675.001 -1.444

-77.135 -77.135



1.782.092 2.885.004 -1.102.912

2.762.128 2.885.004 -122.876

-980.036 -980.036

5432210001 Andre priv. opholds.


3.824.363 2.095.008 1.729.355

-2.563 -1.089.996 1.087.434

3.874.299 3.115.008 759.291

-47.374 69.996 -117.370

5432300000 St.kt.pers.sindslid.

053853Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45,

97-99)

198.320 168.444 29.876

188.420 166.620 21.800

9.900 9.900

1.824 -1.824

5432300001 Leds Pers.neds.ftev.


97-99)

1.024.892 726.468 298.424

728.970 613.296 115.674

205.794 205.794

-1.824 1.824

90.127 114.996 -24.869

5432300002 Kt.pers døvblinde


97-99)

64.082 65.904 -1.822

64.082 65.904 -1.822

5432400000 Beskyttet beskæft.


-1.447.616 -1.911.000 463.385

-12.924 -12.924

232.608 -156.000 388.608

-1.667.300 -1.755.000 87.701

5432500000 Akt./samværstilbud


4.304.026 4.524.995 -220.969

329.967 144.996 184.971

3.974.059 4.379.999 -405.940



559.132 579.996 -20.864

2.217.668 2.319.996 -102.328

89.442 -1 89.443

-1.747.978 -1.739.999 -7.979



5.385.623 4.964.304 421.319

5.335.998 5.379.000 -43.002

6.155 9.996 -3.841

62.555 206.004 -143.449




Statsrefusion

Brugerbetalinger

I alt

I alt

Personale


Brugerbetalinger

I alt

Personale

Forsikringer


I alt



Brugerbetalinger

I alt



I alt

Personale



I alt


Personale




I alt

Personale

Personale

Forsikringer



I alt




I alt

119




tillægsbevilling

Regnskab minus

Budget incl.

tillægsbevilling

Driftsområder -82.209 -264.564 182.355

432 432

62.692 38.004 24.688

-404.136 404.136

5440200000 Botilb. Midlertidig


10.739.031 11.563.512 -824.481

11.207.345 10.717.740 489.605

12.000 12.000

2.686 5.148 -2.462

-483.000 -483.000

840.624 -840.624



8.914.937 7.631.556 1.283.381

6.891.321 5.574.480 1.316.841

236.302 235.968 334

1.130.733 459.624 671.109

4.022 4.022

174.100 568.944 -394.844

10.749 10.749

101.539 101.539

358.121 317.004 41.117

8.048 8.048

475.536 -475.536

5440300001 Beskyttet beskæftige


-95.264 -95.264

-95.264 -95.264

5440400000 Fabos, boliger Lunde


-289.347 -289.347

-8.333 -8.333

-249.847 -249.847

-27.000 -27.000

-4.167 -4.167



handicappede

3.430.004 3.442.968 -12.964

5.503.282 3.499.056 2.004.226

10.833 20.472 -9.639

325.220 208.788 116.432

5.006 52.140 -47.134

-2.162.017 227.496 -2.389.513

408 408

15.233 45.120 -29.887

-289.120 -610.704 321.584

600 -600

21.160 21.160


-24 24

-12 12

-12 12



handicappede

9.642.744 9.666.168 -23.424






I alt

Personale

Tjenestemænd

Forsikringer


I alt

Personale

Tjenestemænd

Forsikringer


Anlæg


I alt


I alt

Personale


Leasingudgifter






Leasingudgifter








I alt

Personale

Forsikringer

Leasingudgifter




Specielle artskonti

I alt


Specielle artskonti

I alt

Personale

Forsikringer


120




tillægsbevilling

Regnskab minus

Budget incl.

tillægsbevilling

Driftsområder 9.326.540 9.165.912 160.628

18.005 -31.824 49.829

53.308 60.936 -7.628

1.706 1.706

461.135 24.108 437.027

31.464 31.464

70.319 52.032 18.287

-319.732 -319.732

395.004 -395.004


-35 35

-24 24

-11 11


575.847 555.996 19.851

713.794 555.996 157.798

2.772 2.772

-152.346 -152.346

-304 -304

13.081 13.081

-1.150 -1.150

39.502.540 37.555.200 1.947.340

5510010001 Aktivitetsbes. medf.

046281Aktivitetsbestemt medfinansiering

afsundhedsvæsenet

34.402.729 32.957.293 1.445.436

34.402.729 32.957.293 1.445.436

5510020001 Komm. Genoptr.



1.278.047 728.087 549.960

885.512 -1 885.513

3.401 -12 3.413

389.134 406.500 -17.366

321.600 -321.600

5510030001 Sundhedsfr./forebyg.


252.924 349.248 -96.324

217.108 221.148 -4.040

15.000 15.000

20.816 20.816

128.100 -128.100

5510040001 Andre sundhedsudg 0

046290 Andre sundhedsudgifter 0

348.435 360.444 -12.009

0 5.448 -5.448

348.435 354.996 -6.561

5510050001 Vederlagsfri fys.

046284 Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut

2.910.816 2.908.992 1.824

2.869.804 2.869.804

41.012 2.908.992 -2.867.980

5610300601 Genoptræning



309.588 251.136 58.452

245.879 251.136 -5.257

14.135 14.135

49.574 49.574

983.946 1.659.684 -675.738

5310000000 Beboelse

002511 Beboelse


Brugerbetalinger


I alt

Personale

Forsikringer

Personale

Forsikringer


Leasingudgifter







Brugerbetalinger

Sundhed





I alt

Personale


I alt





I alt


I alt

Personale



I alt





I alt



I alt



121




tillægsbevilling

Regnskab minus

Budget incl.

tillægsbevilling

Driftsområder -6.019 54.444 -60.463

108.468 -108.468

-54.024 54.024

-6.019 -6.019

5330000000 Driftssik. Boligbyg.

002518 Driftssikring af boligbyggeri

683.754 926.592 -242.838

683.754 926.592 -242.838



181.751 241.656 -59.905

-35.470 237.672 -273.142

214.471 214.471

3.984 -3.984

2.750 2.750



124.460 436.992 -312.532

8.777 8.777

115.684 370.428 -254.744

66.564 -66.564

1.588.397 1.074.696 513.701

5310000000 Beboelse

002511 Beboelse

187.074 187.074

-99.660 -99.660

299.071 299.071

-12.337 -12.337

5350000000 Andre faglige udd.

033044 Produktionsskoler

1.401.322 1.074.696 326.626

144.821 144.821

1.074.696 -1.074.696

1.256.502 1.256.502

13.822.257 14.056.296 -234.039

5130000000 Boligyd. Pens.

055776 Boligydelser til pensionister

8.041.204 7.344.720 696.484

31.417.437 29.766.888 1.650.549

-21.870 -96.348 74.478

-23.354.363 -22.325.820 -1.028.543

5150000000 Boligsikring

055777 Boligsikring

3.989.734 4.650.420 -660.686

8.279.326 9.305.232 -1.025.906

-4.289.592 -4.654.812 365.220

5230000000 Personlige tillæg

054867 Personlige tillæg m.v.

1.791.319 2.061.156 -269.837

4.517.979 5.290.272 -772.293

-2.726.660 -3.229.116 502.456

I alt





I alt




Statsrefusion

I alt


I alt


I alt

Personale






Arbejdsmarked

I alt



Statsrefusion

I alt


Statsrefusion

I alt



Statsrefusion

I alt


122

Odder Rådhus Rådhusgade 3 . 8300 Odder Telefon 87 80 33 33 . Telefax 87 80 33 20 email: [email protected] hjemmeside: oddernettet.dk

Åbningstider på rådhuset:Mandag - onsdag 10.00 - 15.00Torsdag 10.00 - 17.00Fredag 10.00 - 14.00

BRUHN Graf isk håndværk ApS, t l f . 2815 0065 · www.bruhn.as

Aarsberetning_bilag_2009

Documents

Transcript of Aarsberetning_bilag_2009