การติดตามผลด าเนินงานโครงการ...
Transcript of การติดตามผลด าเนินงานโครงการ...
การตดตามผลด าเนนงานโครงการตามแผนปฏบตราชการ
ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ผานระบบ DOC) ศนยวทยาศาสตรการแพทยท 10 อบลราชธาน
วนท 23 มกราคม 2561
น ำเสนอโดย นำงสำวอำรยำ พละมย ต ำแหนง นกวเครำะหนโยบำยและแผน
งำนแผนตดตำมและประเมนผล ฝำยบรหำรทวไป
วตถประสงค :
1. เพอตดตามการใชจายงบประมาณ และตดตามรายงานผลการด าเนนงานตาม
แผนปฏบตการของหนวยงาน กรมวทยาศาสตรการแพทย
2. เพอเปนการผลกดนใหหนวยงานปฏบตราชการใหบรรลผลตามแผน
ปฏบตราชการทตงไวอยางมประสทธผลและสอดคลองกบแผนปฏบตราชการ
กรมวทยาศาสตรการแพทย
3. วดระดบความส าเรจของรอยละเฉลยถวงน าหนกการด าเนนการตามแผนปฏบต
ราชการของหนวยงาน
ค านยาม : ◦ แผนปฏบตราชการ หมายถง แผนงานโครงการหรอกจกรรมตางๆ ทหนวยงานจะตอง
ด าเนนการในปนน ๆ ซงตองมความสอดคลองกบงบประมาณทหนวยงานไดรบจดสรร
ครอบคลมทงงบประมาณแผนดนและเงนบ ารงของกรมวทยาศาสตรการแพทย โดยมตวบงช
ความส าเรจของโครงการหรอกจกรรม คาเปาหมายของตวบงชเหลานน รวมทง มการระบ
ผรบผดชอบหลกหรอหวหนาโครงการ งบประมาณในการด าเนนการ รายละเอยดและ
ทรพยากรทตองใชในการด าเนนโครงการทชดเจน • ความส าเรจของการด าเนนการตามแผนปฏบตราชการ หมายถง ผลส าเรจของการ
ด าเนนงานตามแผนปฏบตราชการ โดยเปรยบเทยบกบตวชวดของแผนงานโครงการทก
แผนงาน/โครงการทไดรบงบประมาณ โดยใหลงขอมลไวในระบบตดตามแผนงานโครงการ/งบประมาณ (Department Operation Center : DOC)
ค านยาม : ระบบตดตามแผนงานโครงการ/งบประมาณ
(Department Operation Center : DOC)
หมายถง ระบบฐานขอมลผานระบบ Web Application ส าหรบจดเกบขอมลผลการด าเนนงานและการใชจายงบประมาณของ
แผนงานโครงการ กรมวทยาศาสตรการแพทย โดยเจาของโครงการ
(ผลงทะเบยนผานระบบ) สามารถลงขอมลในแบบ Online
• ภาพรวมงบประมาณของหนวยงานใน
ระบบ DOC ตองมงบประมาณไมต ากวารอยละ 85 ของงบประมาณท
ไดรบจดสรร (งบประมาณ + เงน
บ ารง)
• ตวเลขการใชจายงบประมาณของ
หนวยงานในระบบ DOC เมอเปรยบเทยบกบคาตวเลขใชจาย
งบประมาณในระบบ GFMIS ตองไมต ากวารอยละ 85
• รายงานผลในรปผลงานสะสมให
ครบถวนใน 3 ประเดน คอ ตวชวด
รายละเอยดผลการด าเนนงาน การ
ใชจายงบประมาณ
• แผนงานโครงการจะมการก ากบ
ตดตามผลการด าเนนงานเปนราย
เดอน (ในวนท 20 ของเดอน)
• โครงการบรณาการองผลการ
ด าเนนงานตามเจาหลก
• ตองมการระบรายละเอยดให
ครบถวนและถกตองตามหวขอท
ก าหนด
• แนบไฟลโครงการ ในระบบ DOC • แผนงานโครงการส าคญ + ภารกจ
หลกของหนวยงานมคาน าหนกไม
ต ากวา 0.8 (จากฐาน 1)
การจดท าแผนงาน
แนวทางการรายงานผลการด าเนนงานตามแผนปฏบตราชการ
การรายงานผลการด าเนนงาน รายงานการใชจาย
ความครบถวนของขอมลในระบบDOC
เงอนไข : การรายงานผลความส าเรจของการด าเนนการแผนงานโครงการ
ควำมส ำเรจตำมตวชวด
ตองมการระบรายละเอยดใหครบถวน และถกตอง และ ทนเวลา
ใน 3 ประเดน คอ
กำรใชจำยงบประมำณ
รำยละเอยดผลด ำเนนงำนสะสม
ทนเวลา
(16 และ 20)
ใครเกยวของ กบระบบ DOC บาง ?
1. ผบนทกขอมลแผนงำนโครงกำร
2. ผบนทกผลกำรด ำเนนงำน
3. ผบนทกขอมลกำรเงน
คนลงแผนงานโครงการ : ตองเตรยมอะไรบาง ?
1. แผนปฏบตราชการประจ าป : แบบฟอรมทใช 0604 FM 009
2. รำยละเอยดแผนงำน/โครงกำร : แบบฟอรมทใช
- 0604 FM 010 ประกาศใช 24 กรกฎาคม 2560 (ใชพลางกอน)
- 0604 FM 0010 ประกาศใช 15 ธนวาคม 2560
ก าหนดประเภทแผนงาน/โครงการตามบทบาทภารกจ
โครงการส าคญ คอ เปนแผนงานโครงการทขบเคลอนยทธศาสตรหรอนโยบายส าคญของ
ผบรหาร และสงผลกระทบอยางสงตอกรม เชน โครงการตามค ารบรองปฏบตราชการประจ าป
ระดบหนวยงาน โครงการเรงดวนตามนโยบายอธบด
โครงการตามภารกจหลก คอ แผนงานโครงการทด าเนนการตามบทบาทภารกจทระบใน
กฎหมายและพนธกจของแตละหนวยงาน เชน งานประชาสมพนธของส านกเลขานการกรม
งานวจยและพฒนา โครงการใหบรการตรวจวเคราะห เปนตน
โครงการตามภารกจสนบสนน คอ แผนงานสนบสนนการด าเนนงานของแตละหนวยงานทไมได
สงผลลพธตอบทบาทภารกจหลกของหนวยงานโดยตรง เชน จางเหมาบรการ สอบเทยบ
เครองมอ งานดานบรหารจดการ โครงการในหมวดงบลงทน (ครภณฑ ทดน และสงกอสราง)
เปนตน
ผบนทกผลด าเนนงาน : ตองรายงานอะไรบาง ?
1. รายงานความส าเรจตามตวชวด
2. การใชจายงบประมาณ
3. รำยละเอยดผลด ำเนนงำนสะสม
ตองรายงานให
ครบถวน
(แบบฟอรม 0604
FM 0011)
ผบนทกขอมลการเงน : ตองรายงานอะไรบาง ?
- คาใชจายด าเนนงาน
ของโครงการ (70%)
(ผรบผดชอบโครงการ)
-คาใชจาย
งบสนบสนนการด าเนน การ
บรหารจดการของศนยฯ
(30%)
(ฝายบรหาร/การเงน)
รายงานผลเบกจายภาพรวม (100%)
งบประมาณทไดรบจดสรร / จ านวนแผนงานโครงการ
ล าดบ รายการ
จ านวนแผนงาน
โครงการ งบประมาณจดสรร
(100%) หมายเหต
รวมงบประมาณทไดรบจดสรร ทงป (1+2) 26 108,892,200.-
1 งบประมาณทไดรบจดสรร (1.1+1.2) 16 100,751,200.-
1.1 งบด าเนนงาน (งบพนฐาน+งบโครงการบรณาการ) 13 6,497,500.*- *ปจจบนเงนรบ
โอน(งวดท1)
3,135,090.-
1.2 งบลงทน (ครภณฑ ทดนและสงกอสราง ) 3 94,253,700.-
2 งบเงนบ ารง (โครงการเงนบ ารง) 10 8,141,000.-
จ านวนโครงการ ทงหมด 26 โครงการ
1. โครงการส าคญ/ภารกจหลก (น าหนก 80) จ านวน 18 โครงการ
2. โครงการภารกจสนบสนน(น าหนก 20) จ านวน 8 โครงการ* (* ไมนบรวมโครงการจดหาครภณฑงบเหลอจาย จ านวน 1 โครงการ )
แบงสดสวนคาน าหนกโครงการ
แผนงานโครงการ งบรายจายพนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศนยวทยาศาสตรการแพทยท 10 อบลราชธาน
ล าดบ รายการ งบประมาณไดรบ
จดสรร (100%) ผรบผดชอบ
กลม/ฝาย ผรายงาน
1 เบกจายเงนเพมพเศษส าหรบแพทยและเภสขกรทปฏบตงาน
ไมท าเวชปฏบตสวนตวฯ ( Fixcost ) 180,000.- ฝายบรหารทวไป 1. นางสาวดวงฤด ทองแสง
2. นางสาวจารณ เครอจนทก 2 เบกจายคาสาธารณปโภค 1,000,000.- ฝายบรหารทวไป นายฐาปนพงศ พดทาป
3 สนบสนนการบรหารจดการของศนยวทยาศาสตรการแพทยท
10 อบลราชธาน (รายจายพนฐาน) 1,500,000.- ฝายบรหารทวไป นายฐาปนพงศ พดทาป
รวมไดรบงบประมาณ 2,680,000.-
1.1 งบด าเนนงาน : - แผนงานงบรายจายพ นฐาน จ านวน 3 แผน ไดรบจดสรรงบประมาณ เปนเงน 2,680,000 บาท
โครงการส าคญ ปงบประมาณ 2561 ศนยวทยาศาสตรการแพทยท 10 อบลราชธาน บรณาการรวมกบเจาภาพหลก
ล าดบ รายการ หนวยงาน
เจาภาพ งบประมาณ
ไดรบจดสรร ผรบผดชอบ
หองปฏบตการ ผรายงาน
1 โครงการพฒนาระบบเฝาระวงเชอดอยาตานจลชพ
(AMR) สวส. 50,000.- โรคอบตใหมและโรค
อบตซ า นายอดชย แสนทวสข
2 โครงการสนบสนนการแกไขปญหาผเสพยาเสพตด การ
ควบคมตวยาและสารเคมทางหองปฏบตการ สยวส. 525,000.- พษวทยาและ
เครองส าอาง นางโชตกา องอาจณรงค
3 โครงการประกนคณภาพยา สยวส. 1,600,000.- ยาและสมนไพร น.ส.ภณดา รตนานกล
4 โครงการพฒนาเครอขายวทยาศาสตรการแพทยชมชน ศวก.
เชยงใหม
642,000.- 1.ยาและสมนไพร
2.พษวทยาและ
เครองส าอาง
นางกนกวรรณ มจรนทร
5 โครงการคณภาพสมนไพรไทย สวพ. 72,500.- ยาและสมนไพร นางกนกวรรณ มจรนทร
1.1 งบด าเนนงาน : - โครงการบรณาการ จ านวน 11 โครงการ ไดรบจดสรร งบประมาณ เปนเงน 3,817,500 บาท
โครงการส าคญ ปงบประมาณ 2561 ศนยวทยาศาสตรการแพทยท 10 อบลราชธาน บรณาการรวมกบเจาภาพหลก
ล าดบ รายการ หนวยงานเจาภาพ
งบประมาณไดรบจดสรร
ผรบผดชอบ หองปฏบตการ ผรายงาน
6 โครงการตรวจสารเคมปองกนก าจดศตรพชตกคางในผก
และผลไม เพอสนบสนนอาหารปลอดภยในโรงพยาบาล
สคอ. 150,000 1.จลชววทยา
2.อาหารเคม นางพชราภรณ เกยรต
นตประวต
7 โครงการพฒนาขดความสามารถและเครอขาย
หองปฏบตการ เพอเสรมสรางสนบสนนอตสาหกรรมและ
เฝาระวงผลตภณฑสขภาพของประเทศ
สคอ. 450,000 1.จลชววทยา
2.อาหารเคม นายลลต อนทนา
8 โครงการพฒนาระบบคณภาพหองปฏบตการทางการแพทย
รงสวนจฉยโรงพยาบาลสมเดจพระยพราช ประจ าป
งบประมาณ 2561
ศวก.อดรธาน 228,000 1.PT provider และสอบเทยบเครองมอทาง
การแพทย
2.รงสและเครองมอ
แพทย
นางขวญใจ วงคะฮาต
โครงการบรณาการ จ านวน 10 โครงการ ไดรบจดสรร งบประมาณ เปนเงน 3,817,500 บาท
โครงการส าคญ ปงบประมาณ 2561 ศนยวทยาศาสตรการแพทยท 10 อบลราชธาน บรณาการรวมกบเจาภาพหลก
ล าดบ รายการ หนวยงาน
เจาภาพ งบประมาณ
ไดรบจดสรร ผรบผดชอบ
หองปฏบตการ ผรายงาน
9 โครงการพฒนาเครอขายคณภาพมาตรฐาน
หองปฏบตการทางการแพทยประจ าปงบประมาณ พ.ศ.
2561
สมป. 228,000 PT provider และสอบเทยบเครองมอทาง
การแพทย
นางขวญใจ วงคะฮาต
10
โครงการมาตรฐานหองปฏบตการ รงสวนจฉย รส. *รอจดสรร รงสและเครองมอแพทย นายพรพงษ แสงประดบ
รวม จ านวน 10 โครงการ เปนเงน 3,817,500
โครงการบรณาการ จ านวน 10 โครงการ ไดรบจดสรร งบประมาณ เปนเงน 3,817,500 บาท
แผนงานโครงการ งบลงทน (ครภณฑ ทดน สงกอสราง) ปงบประมาณ 2561 ศนยวทยาศาสตรการแพทยท 10 อบลราชธาน
ล าดบ รายการ งบประมาณไดรบ
จดสรร (100%) ผรบผดชอบ
กลม/ฝาย ผรายงาน
1 ทดนและสงกอสราง
-อาคารปฏบตการพรอมครภณฑประกอบอาคาร 1 หลง
-อาคารหองพกอาศยขาราชการ (12ครอบครว) 1 อาคาร
- งานจางกอสรางผงบรเวณอาคารปฏบตการศนยฯ 1 แหง
94,253,700.- ฝายบรหารทวไป นายฐาปนพงศ พดทาป
2 ครภณฑ (งบเหลอจาย 2 รายการ)
- เครองระเหยสารดวยแกสไนโตรเจน
-ปมสญญากาศแบบไดอะแฟรม
450,000.- ฝายบรหารทวไป นายฐาปนพงศ พดทาป
รวมไดรบงบประมาณ 94,703,700.-
1.2 งบลงทน : กอสราง + ครภณฑ จ านวน 5 รายการ ไดรบจดสรรงบประมาณ เปนเงน 94,703,700 บาท
หองปฏบตการแมและเดก
ล าด
บ รายการ
งบประมาณไดรบจดสรร ผรบผดชอบหลก ประเภทโครงการ
เงน งปม. เงนบ ารง (ผรายงาน)
1 โครงการพฒนาศกยภาพหองปฏบตการดานชนสตรเพอ
รองรบอาเซยน(เปา 8,600 ตวอยาง)
1,897,168.- น.ส.จนทรฉาย ค าแสน โครงการภารกจหลก
หวหนาหองปฏบตการ : นางสาวจนทรฉาย ค าแสน ต าแหนง นกเทคนคการแพทยช านาญการ
มโครงการรบผดชอบ จ านวน 1 โครงการ
หองปฏบตการโรคอบตใหมอบตซ า
ล าด
บ รายการ
งบประมาณไดรบจดสรร ผรบผดชอบหลก ประเภทโครงการ
เงน งปม. เงนบ ารง (ผรายงาน)
1 โครงการพฒนาระบบเฝาระวงเชอดอยาตานจลชพ
(AMR) 50,000.- นายอดชย แสนทวสข โครงการส าคญ
2 โครงการพฒนาศกยภาพหองปฏบตการเครอขายเพอ
รองรบอาเซยน(พรบ,ชรพ,โรคขามพรมแดน,โรคตดเชอ
อบตใหมอบตซ า,การเฝาระวงเชอดอยาตานจลชพ)
840,000.-
นายสทศ จนทรพนธ โครงการภารกจหลก
หวหนาหองปฏบตการ : นายสทศ จนทรพนธ ต าแหนง นกเทคนคการแพทยช านาญการพเศษ มโครงการรบผดชอบ จ านวน 2 โครงการ
งานรงสและเครองมอแพทย
ล าดบ รายการ งบประมาณไดรบจดสรร ผรบผดชอบหลก
หมายเหต เงน งปม. เงนบ ารง (ผรายงาน)
1 โครงการพฒนาระบบคณภาพหองปฏบตการทาง
การแพทยรงสวนจฉยโรงพยาบาลสมเดจพระยพราช
ประจ าปงบประมาณ 2561
100,000.- นางขวญใจ วงคะฮาต และ
นายพรพงษ แสงประดบ โครงการส าคญ
2 โครงการพฒนาระบบเครอขายคณภาพหองปฏบตการ
ทางการแพทยและสาธารณสข ประจ าปงบประมาณ
พ.ศ. 2561
228,000.- นางขวญใจ วงคะฮาต และ
นายพรพงษ แสงประดบ โครงการส าคญ
3 โครงการมาตรฐานหองปฏบตการ รงสวนจฉย *รอจดสรร นายพรพงษ แสงประดบ โครงการส าคญ
4 โครงการตรวจวเคราะหการใหบรการทดสอบและสอบ
เทยบดานงานรงสและเครองมอแพทย 189,000.- นายพรพงษ แสงประดบ
โครงการภารกจหลก
(งานบรการ)
หวหนางาน : นายพรพงษ แสงประดบ ต าแหนง นกฟสกสรงสช านาญการ มโครงการรบผดชอบ จ านวน 4 โครงการ
หองปฏบตการ PT providerและสอบเทยบเครองมอ
ล าดบ รายการ งบประมาณไดรบจดสรร ผรบผดชอบหลก
หมายเหต เงน งปม. เงนบ ารง (ผรายงาน)
1 โครงการพฒนาระบบคณภาพหองปฏบตการทาง
การแพทยรงสวนจฉยโรงพยาบาลสมเดจพระยพราช
ประจ าปงบประมาณ 2561
100,000.- นางขวญใจ วงคะฮาต และ
นายพรพงษ แสงประดบ โครงการส าคญ
2 โครงการพฒนาระบบเครอขายคณภาพหองปฏบตการ
ทางการแพทยและสาธารณสข ประจ าปงบประมาณ
พ.ศ. 2561
228,000.- นางขวญใจ วงคะฮาต และ นายพรพงษ แสงประดบ
โครงการส าคญ
3 โครงการทดสอบความช านาญการตรวจวเคราะห
ระหวางหองปฏบตการและการบรการสอบเทยบ
เครองมอทางหองปฏบตการทางการแพทย
149,740.- นางขวญใจ วงคะฮาต
โครงการภารกจหลก
(งานบรการ)
หวหนาหองปฏบตการ : นางขวญใจ วงคะฮาต ต าแหนง นกเทคนคการแพทยช านาญการ มโครงการรบผดชอบ จ านวน 3 โครงการ
หองปฏบตการจลชววทยา
ล าดบ รายการ งบประมาณไดรบจดสรร ผรบผดชอบหลก
หมายเหต เงน งปม. เงนบ ารง (ผรายงาน)
1 โครงการตรวจสารเคมปองกนก าจดศตรพชตกคางใน
ผกและผลไม เพอสนบสนนอาหารปลอดภยใน
โรงพยาบาล
150,000.- นายลลต อนทนา และรวมกบ
นางพชราภรณ เกยรตนต
ประวต
โครงการส าคญ
2 โครงการพฒนาขดความสามารถและเครอขาย
หองปฏบตการ เพอเสรมสรางสนบสนนอตสาหกรรม
และเฝาระวงผลตภณฑสขภาพของประเทศ
450,000.- นายลลต อนทนา และรวมกบ นางพชราภรณ เกยรตนตประวต
โครงการส าคญ
3 โครงการตรวจวเคราะหดานคมครองผบรโภค
สาธารณสขดานจลชววทยา 550,000.-
นางสจตรา แสนทวสข
โครงการภารกจ
หลก
(งานบรการ)
หวหนาหองปฏบตการ : นางสจตรา แสนทวสข ต าแหนง นกวทยาศาสตรการแพทยช านาญการ มโครงการรบผดชอบ จ านวน 3 โครงการ
หองปฏบตการอาหารเคม
ล าดบ รายการ งบประมาณไดรบจดสรร ผรบผดชอบหลก
หมายเหต เงน งปม. เงนบ ารง (ผรายงาน)
1 โครงการตรวจสารเคมปองกนก าจดศตรพชตกคางใน
ผกและผลไม เพอสนบสนนอาหารปลอดภยใน
โรงพยาบาล
150,000.- นายลลต อนทนา และรวมกบ
นางพชราภรณ เกยรตนตประวต โครงการส าคญ
2 โครงการพฒนาขดความสามารถและเครอขาย
หองปฏบตการ เพอเสรมสรางสนบสนนอตสาหกรรม
และเฝาระวงผลตภณฑสขภาพของประเทศ
450,000.- นายลลต อนทนา และรวมกบ นางพชราภรณ เกยรตนตประวต
โครงการส าคญ
3 โครงการตรวจวเคราะหดานคมครองผบรโภค
สาธารณสขดานอาหารเคม-กายภาพ 500,000.- นางพชราภรณ เกยรตนตประวต โครงการภารกจหลก
(งานบรการ)
หวหนาหองปฏบตการ : นางพชราภรณ เกยรตนตประวต ต าแหนง นกวทยาศาสตรการแพทยช านาญการ มโครงการรบผดชอบ จ านวน 3 โครงการ
หองปฏบตการพษวทยาและเครองส าอาง
ล าดบ รายการ งบประมาณไดรบจดสรร ผรบผดชอบหลก
หมายเหต เงน งปม. เงนบ ารง (ผรายงาน)
1 โครงการสนบสนนการแกไขปญหาผเสพยาเสพตด
การควบคมตวยาและสารเคมทางหองปฏบตการ 525,000.- นางโชตกา องอาจณรงค โครงการส าคญ
2 โครงการตรวจวเคราะหดานคมครองผบรโภค
สาธารณสข (พษวทยา) 0.-
(ใชงบภายใต
โครงการ1)
นางโชตกา องอาจณรงค
โครงการภารกจ
หลก
(งานบรการ)
หวหนาหองปฏบตการ : นางโชตกา องอาจณรงค ต าแหนง นกวทยาศาสตรการแพทยช านาญการพเศษ มโครงการรบผดชอบ จ านวน 2 โครงการ
งานวจยและผลตนวตกรรม
ล าดบ รายการ งบประมาณไดรบจดสรร ผรบผดชอบหลก
หมายเหต เงน งปม. เงนบ ารง (ผรายงาน)
1 โครงการพฒนาศกยภาพหองปฏบตการและการบรการ
ดานงานวจยและผลตนวตกรรม 300,000.- นางสาวอตนช นารถน าพอง โครงการภารกจ
หลก
(งานบรการ)
หวหนาหองปฏบตการ : นางสาวอตนช นารถน าพอง ต าแหนง นกวทยาศาสตรการแพทยช านาญการพเศษ มโครงการรบผดชอบ จ านวน 1 โครงการ
กลมพฒนาคณภาพและวชาการ
ล าดบ รายการ งบประมาณไดรบจดสรร ผรบผดชอบหลก
หมายเหต เงน งปม. เงนบ ารง (ผรายงาน)
1 โครงการประกนคณภาพหองปฏบตการและการบรหาร
คณภาพ ศนยวทยาศาสตรการแพทยท 10
อบลราชธาน
1,080,000.- นางประคอง นลวเชยร โครงการภารกจ
หลก
(งานบรการ)
หวหนากลม : นางสาวประคอง นลวเชยร ต าแหนง นกวทยาศาสตรการแพทยช านาญการ
มโครงการรบผดชอบ จ านวน 1 โครงการ
ฝายบรหารทวไป
ล าดบ รายการ งบประมาณไดรบจดสรร ผรบผดชอบหลก
หมายเหต เงน งปม. เงนบ ารง (ผรายงาน)
1 เบกจายเงนเพมพเศษส าหรบแพทยและเภสขกรท
ปฏบตงานไมท าเวชปฏบตสวนตวฯ ( Fixcost ) 180,000.- นายฐาปนพงศ พดทาป โครงการสนบสนน
(งบพนฐาน)
2 เบกจายคาสาธารณปโภค 1,000,000.-
นายฐาปนพงศ พดทาป โครงการสนบสนน
(งบพนฐาน)
3 สนบสนนการบรหารจดการของศนยวทยาศาสตร
การแพทยท 10 อบลราชธาน (รายจายพนฐาน) 1,500,000.- นายฐาปนพงศ พดทาป โครงการสนบสนน
(งบพนฐาน)
หวหนากลม : นายฐาปนพงศ พดทาป ต าแหนง นกจดการงานทวไปปฏบตการ
มโครงการรบผดชอบ จ านวน 8 แผนงาน ( งบด าเนนงาน 4 แผนงาน และ งบลงทน จดหาครภณฑทดนสงกอสราง 3 รายการ)
ฝายบรหารทวไป
ล าดบ รายการ งบประมาณไดรบ
จดสรร (100%) ผรบผดชอบ
หมายเหต (ผรายงาน)
1 ทดนและสงกอสราง
-อาคารปฏบตการพรอมครภณฑประกอบอาคาร 1 หลง
-อาคารหองพกอาศยขาราชการ (12ครอบครว) 1 อาคาร
- งานปรบปรงภมทศน(5รายการ)
94,253,700.- นายฐาปนพงศ พดทาป
2 ครภณฑ (งบเหลอจาย 2 รายการ)
- เครองระเหยสารดวยแกสไนโตรเจน
-ปมสญญากาศแบบไดอะแฟรม
450,000.- นายฐาปนพงศ พดทาป
งานวจยและผลต
นวตกรรม (ผขอใช)
รวมไดรบงบประมาณ 94,703,700.-
งบงบลงทน : กอสราง + ครภณฑ จ านวน 3 รายการ ไดรบจดสรรงบประมาณ เปนเงน 94,703,700 บาท
ปญหำอปสรรค :
1) ผรบผดชอบแผนงานโครงการ สง รายงาน ชา ไมตรงตามก าหนด 2) ขาดความครบถวนของรายละเอยดในการรายงานผลด าเนนงาน 3) ไมรายงานผลด าเนนงานตามตวชวด 4) ขาดขอมลเชงคณภาพ
ตวชวดท 1.1 : ระดบความส าเรจของรอยละเฉลยถวงน าหนก
การด าเนนงานตามแผนปฏบตราชการของ
หนวยงาน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561
มตประสทธผล : เปำหมำยตำมตวชวดตำมแผนปฏบตรำชกำรประจ ำป
มำกกวำรอยละ 85
ผลด ำเนนงำน : ประจ ำเดอนมกรำคม (1 ต.ค. 60 -15 ม.ค. 61)
มผลด ำเนนงำนสะสม เฉลยรอยละ 25.19
ผลเบกจำย: ประจ ำเดอนมกรำคม ณ วนท 16 มกรำคม 2561
1) รอยละเบกจายงบประมาณ(งบด าเนนงาน) = รอยละ 17.26 2) รอยละเบกจายงบลงทน = รอยละ 81.00 3) รอยละเบกจายภาพรวมงบประมาณ = รอยละ 76.89 4) รอยละเบกจายงบเงนบ ารง = รอยละ 4.95 5) รอยละเบกจายงบประมาณทงสน(งบประมาณ+งบเงนบ ารง) = 71.51
ถาม-ตอบ?