คณะท 4 การบรหารจดการ

การบรหารจดการดานการเงนการคลง

ระดบวกฤต ปงบ 2559 -2560 (ไตรมาส 1) ของ จ.แพร

แหลงขอมล : งบทดลองจากเวป http://hfo60.cfo.in.th วนท 2 กพ. 60

รพ. ปงบ 2559 ปงบ 2560

Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 ตค. 59 พย. 59 ธค.59 แพร 0 0 0 0 0 0 0 รองกวาง 2 1 1 0 1 0 0 ลอง 1 1 2 2 5 0 0 สงเมน 7 0 2 0 0 1 1 สอง 5 0 0 2 4 5 1 วงชน 2 1 2 0 0 0 0 หนองมวงไข 1 1 1 1 1 1 1 เดนชย 7 7 3 3 0 0 1

สภาพคลองทางการเงนไตรมาส 1/60 หนวยบรการ จ.แพร

แหลงขอมล : งบทดลองจากเวป http://hfo60.cfo.in.th วนท 2 กพ. 60

รพ. CR QR Cash

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. แพร 2.57 2.61 2.70 2.36 2.36 2.47 1.59 1.45 1.50 รองกวาง 1.67 3.08 2.48 1.52 2.69 2.16 1.29 2.12 1.75 ลอง 1.42 2.02 1.79 1.13 1.80 1.61 0.63 1.44 1.18 สงเมน 2.26 1.83 1.85 1.96 1.62 1.57 1.57 1.24 1.08 สอง 1.16 1.06 1.35 1.03 0.94 1.18 0.93 0.82 1.00 วงชน 2.57 2.59 2.55 2.38 2.35 2.28 2.09 1.95 1.78 หนองมวงไข 2.56 2.16 2.02 2.19 1.83 1.72 1.76 1.45 1.36 เดนชย 1.84 1.65 1.65 1.64 1.40 1.41 1.07 0.82 0.79

ความม นคงทางการเงนไตรมาส 1/60 หนวยบรการ จ.แพร

แหลงขอมล : งบทดลองจากเวป http://hfo60.cfo.in.th วนท 2 กพ. 60

รพ. NWC NI+Depleciation

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แพร 266,438,404.92 281,914,951.02 296,887,745.85 64,436,001.23 75,549,985.00 100,309,133.68

รองกวาง 14,062,625.45 19,800,482.43 15,257,458.10 -2,063,895.82 3,294,290.68 2,849,159.99

ลอง 4,277,257.69 13,382,893.63 10,316,441.79 -2,150,423.68 5,615,922.54 4,491,299.58

สงเมน 19,044,955.25 15,035,388.47 11,318,586.98 8,164,280.78 5,745,284.37 4,677,139.58 สอง 3,629,137.59 1,265,389.36 4,825,894.74 -2,214,094.40 -4,945,350.82 677,730.41

วงชน 20,969,286.76 19,346,286.43 17,498,459.73 12,957,130.54 10,318,256.56 11,076,478.36

หนองมวงไข 8,760,364.52 7,336,241.72 6,568,550.15 -394,310.99 -2,250,357.57 -2,165,638.09

เดนชย 9,763,410.33 8,009,014.36 7,405,859.81 4,932,662.38 2,635,341.75 2,557,335.10

OA 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A

0A-

รพ.แพร สงเมน

1A-

รพ.เดนชย หนองมวงไข

2A- 3A- 4A-

5A-

6A- 7A-

0B

รพ.รองกวาง ลอง ,สอง ,วงชน

1B

2B

3B 4B 5B 6B 7B

0B- 1B- 2B- 3B- 4B- 5B- 6B- 7B-

0C 1C 2C 3C 4C 5C 6C 7C

0C-

1C-

2C-

3C- 4C- 5C- 6C- 7C-

0D 1D 2D 3D 4D 5D 6D 7D

0F 1F 2F 3F 4F 5F 6F 7F

ความเสยง

ประสทธภาพ

มาก

7 Plus Efficiency Score จงหวดแพร ไตรมาส 1/ 2560

มาก

รพ. ระดบวกฤต Effi ฯ

แพร 0 OA-

รองกวาง 0 OB

ลอง 0 OB

สงเมน 0 OA-

สอง 0 OB

วงชน 0 OB หนองมวงไข 1 1A-

เดนชย 1 1A-

เปรยบเทยบแผนประมาณการรายได กบ รายไดทเกดขนจรง ไตรมาส 1 / 2560 จ.แพร

หนวยบรการ แผนรายได รายไดจรง สวนตาง รอยละจากแผน

รพ.แพร 304,730,688.32 380,345,107.38 75,614,419.06 24.81

รพ.รองกวาง 38,755,500.00 36,668,145.71 -2,087,354.29 -5.39

รพ.ลอง 29,391,900.00 32,219,151.29 2,827,251.29 9.62

รพ.สงเมน 41,429,265.00 45,350,764.73 3,921,499.73 9.47

รพ.สอง 27,838,795.56 26,078,186.17 -1,760,609.39 -6.32

รพ.วงชน 24,016,000.00 32,975,508.45 8,959,508.45 37.31

รพ.หนองมวงไข 16,290,309.10 16,139,727.15 -150,581.95 -0.92

รพร.เดนชย 29,302,750.00 32,153,377.20 2,850,627.20 9.73

เปรยบเทยบแผนประมาณการรายจาย กบ รายจายทเกดขนจรง ไตรมาส 1 / 2560 จ.แพร

หนวยบรการ แผนรายจาย รายจายจรง สวนตาง รอยละจากแผน

รพ.แพร 288,482,000.00 279,725,100.70 -8,756,899.30 -3.04

รพ.รองกวาง 36,391,100.00 33,820,621.39 -2,570,478.61 -7.06

รพ.ลอง 30,271,625.00 27,727,851.71 -2,543,773.29 -8.40

รพ.สงเมน 41,917,067.50 40,673,625.15 -1,243,442.35 -2.97

รพ.สอง 27,784,862.87 25,400,455.76 -2,384,407.11 -8.58

รพ.วงชน 23,991,000.00 21,896,448.29 -2,094,551.71 -8.73

รพ.หนองมวงไข 19,975,575.69 18,305,365.24 -1,670,210.45 -8.36

รพร.เดนชย 32,653,000.00 29,596,042.10 -3,056,957.90 -9.36

มาตรการดานการเงนการคลงระดบจงหวด

1. ตดตามสถานการณการเงนการคลงหนวยบรการ ในการประชมคณะกรรมการ CFO ระดบจงหวด ทกเดอน

2. น าการประเมนประสทธภาพทางการเงน (FAI) มาจดท า เปนขอตกลงรวมกนระหวาง จงหวด และหนวยบรการ 3. ก ากบตดตามรายรบ-รายจาย ใหเปนไปตามแผน Planfin 4. ตดตามตรวจเยยมหนวยบรการทกแหง พรอมกบทม ตรวจสอบภายใน ปละ 2 คร ง 5. ตรวจสอบคณภาพบญชหนวยบรการ รวมกนทระดบจงหวด ทกเดอน

ขอสงเกตจากการสอบทานระบบ

รพ.แพร

เปรยบเทยบแผนประมาณการรายได กบ รายไดทเกดขนจรง ไตรมาส 1 / 2560 รพ.แพร รายการ แผนทงป แผน คาทเปนจรง สวนตาง %จากแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 รายได UC 278,400,000 69,600,000 143,563,572 73,963,572 106.27 รายไดจาก EMS 900,000 225,000 45,343 -179,657 -79.85 รายไดคารกษาเบกตนสงกด 13,000,000 3,250,000 1,408,733 -1,841,267 -56.65 รายไดคารกษา อปท. 21,700,000 5,425,000 9,269,708 3,844,708 70.87 รายไดเบกจายกรมบญชกลาง 233,000,000 58,250,000 69,242,606 10,992,606 18.87 รายไดประกนสงคม 55,580,000 13,895,000 12,644,739 -1,250,261 -9 รายไดแรงงานตางดาว 1,050,000 262,500 225,330 -37,170 -14.16

รายไดคารกษาและบรการอน 59,200,000 14,800,000 28,405,636 13,605,636 91.93

รายไดงบประมาณสวนบคลากร

360,000,000 90,000,000 87,118,916 -2,881,084 -3.2

รายไดอน 57,830,000 14,457,500 14,035,014 -422,486 -2.92 รายไดงบลงทน 138,262,753 34,565,688 14,385,510 -20,180,178 -58.38

รวมรายได 1,218,922,753 304,730,688 380,345,107 75,614,419 24.81

เปรยบเทยบแผนประมาณการรายจาย กบ รายจายทเกดขนจรง ไตรมาส 1 / 2560 รพ.แพร รายการ แผนทงป แผนไตรมาส1 คาทเปนจรง สวนตาง %จากแผนไตรมาส1

ตนทนยา 201,000,000 50,250,000 57,821,638 7,571,638 15.07 ตนทนเวชภณฑมใชยาฯ 105,000,000 26,250,000 22,011,542 -4,238,458 -16.15 ตนทนวสดทนตกรรม 1,900,000 475,000 336,301 -138,699 -29.2 ตนทนวสดวทยาศาสตรฯ 46,000,000 11,500,000 8,619,956 -2,880,044 -25.04 เงนเดอนคาจางประจ า 360,000,000 90,000,000 87,198,460 -2,801,540 -3.11 คาจางชวคราว 70,000,000 17,500,000 18,018,252 518,252 2.96 คาตอบแทน 130,000,000 32,500,000 21,184,673 -11,315,327 -34.82 คาใชจายบคลากรอน 23,000,000 5,750,000 6,325,040 575,040 10 คาใชสอย 75,000,000 18,750,000 21,234,271 2,484,271 13.25 คาสาธารณปโภค 24,000,000 6,000,000 5,000,208 -999,792 -16.66 วสดใชไป 32,000,000 8,000,000 8,039,185 39,185 0.49 คาเสอมราคาO 75,053,000 18,763,250 21,261,614 2,498,364 13.32 หนสญและสงสยจะสญ 747,000 186,750 1,606,798 1,420,048 760.4 คาใชจายอน 10,228,000 2,557,000 1,067,162 -1,489,838 -58.27

รวมคาใชจาย 1,153,928,000 288,482,000 279,725,101 -8,756,899 -3.04

การขบเคลอนงานดานการเงนการคลงหนวยบรการ

รพ.แพร 1.มการตดตามแผน Planfin ในภาพรวม แตขาดการควบคมก ากบ ในหมวดยอย 2.การบนทกบญช ไมเปนไปตามนโยบายการ บนทกบญชป 2560 โดยเฉพาะการรบรเงน เหมาจายรายหวและงบคาเสอม สงผลตอ ดชนทางการเงน และแผน Planfin 3.กระบวนการจดซอจดจาง การลางโครงการ ในระบบ E-GP มรายการคางในระบบจ านวน มาก

การเพมประสทธภาพการเงนการคลง

ขอตรวจพบ ขอเสนอ 1.ระบบควบคมภายในและบรหารความสยง -เรงรด&ทบทวนให สวนงาน ด าเนนการตามระบบควบคมภายในและ ยอย จดท า&สงรายงาน การบรหารความเสยง ตามระบบ แต ยงไมครอบคลมทกสวนงานยอย 2.ดานการบรหารพสด -การจดซอวสดศลยกรรมกระดก จดซอ -ควบคมก ากบใหด าเนนการ ยอนหลง 1 เดอน โดยเอาของมาใชกอน ตามระเบยบอยางเครงครด -ไมค านวณคา K โดยชางควบคมงาน หลง -ใหค านวณคา K ทกครงท มการสงมอบงานกอสราง สงมอบงาน -ไมสงรายงานการคมงานประจ าวนของ -สงรายงานให สตง. ชางควบคมงาน ให สตง.กอนเบกเงน

ขอตรวจพบ ขอเสนอ -มลคาการจดซอเกน 10% ในวสดการแพทย -ขอใหปรบแผนจดซอ & วสดผาตด ศลยกรรมกระดก ทนตกรรม แผน Planfin - การจดซอ/จางในระบบ E-GP ลาชา &ม -ใหทบทวนโครงการทคาง หาก โครงการใน คางในระบบ ตงแตป 2556 ไมไดซอ ใหยกเลกโครงการ เปนตนมา &ไมคนค าประกนสญญา ในระบบ E-GP 3.การจดเกบรายได -ขาดการสงขอมลลกหน EMS -ประสานการสงขอมลลกหน ใหครบทกสทธ -ขาดการสอบทานขอมลระหวางศนย -จดระบบสอบทาน เรยกเกบ&งานบญช -ขาดการประสาน&ท าความเขาใจการ -งานประกนสขภาพควรประสาน& ขอมลบญช ท าความเขาใจระบบบญช

ขอตรวจพบ ขอเสนอ 4.ดานการเงนและบญช -การจดท าบญช ไมเปนไปตามนโยบายบญช -ทบทวนกระบวนการสอบทาน ป 2560 : การรบรเงนกองทน PP &งบ การบนทกบญช คาเสอม

ขอสงเกตจากการสอบทานระบบ

รพ.ลอง

เปรยบเทยบแผนประมาณการรายได กบ รายไดทเกดขนจรง ไตรมาส 1 / 2560 รพ.ลอง รายการ แผนทงป แผนไตรมาส 1 คาทเปนจรง สวนตาง %จากแผนไตรมาส 1

รายได UC 57,945,000 14,486,250 18,331,178 3,844,928 26.54

รายไดจาก EMS 190,000 47,500 18,800 -28,700 -60.42

รายไดคารกษาเบกตนสงกด 90,000 22,500 9,547 -12,953 -57.57

รายไดคารกษา อปท. 945,000 236,250 150,271 -85,979 -36.39

รายไดคารกษากรมบญชกลาง 5,440,000 1,360,000 1,219,154 -140,846 -10.36

รายไดประกนสงคม 1,123,600 280,900 254,309 -26,591 -9.47

รายไดแรงงานตางดาว 16,500 4,125 12,625 8,500 206.06

รายไดคารกษาและบรการอน ๆ 2,895,000 723,750 1,134,874 411,124 56.8

รายไดงบประมาณสวนบคลากร 37,895,100 9,473,775 8,203,390 -1,270,385 -13.41

รายไดอน 8,913,000 2,228,250 971,175 -1,257,075 -56.42

รายไดงบลงทน 2,114,400 528,600 1,913,829 1,385,229 262.06

รวมรายได 117,567,600 29,391,900 32,219,151 2,827,251 9.62

เปรยบเทยบแผนประมาณการรายจาย กบ รายจายทเกดขนจรง ไตรมาส 1 / 2560 รพ.ลอง รายการ แผนทงป แผนไตรมาส1 คาทเปนจรง สวนตาง %จากแผนไตรมาส1

ตนทนยา 9,650,000 2,412,500 2,548,394 135,894 5.63 ตนทนเวชภณฑมใชยาฯ 1,997,000 499,250 434,930 -64,320 -12.88 ตนทนวสดทนตกรรม 223,000 55,750 51,250 -4,500 -8.07 ตนทนวสดวทยาศาสตรฯ 2,060,000 515,000 409,290 -105,710 -20.53 เงนเดอนและคาจางประจ า 37,895,100 9,473,775 8,203,390 -1,270,385 -13.41 คาจางชวคราว 10,668,850 2,667,213 2,637,435 -29,778 -1.12 คาตอบแทน 14,016,300 3,504,075 3,785,684 281,609 8.04 คาใชจายบคลากรอน 3,131,700 782,925 601,038 -181,887 -23.23 คาใชสอย 3,251,350 812,838 732,467 -80,370 -9.89 คาสาธารณปโภค 2,644,600 661,150 459,772 -201,378 -30.46 วสดใชไป 3,451,000 862,750 651,524 -211,226 -24.48

คาเสอมราคาฯ 6,911,700 1,727,925 1,558,935 -168,990 -9.78

หนสญและสงสยจะสญ 75,000 18,750 31,252 12,502 66.68 คาใชจายอน 25,110,900 6,277,725 5,622,489 -655,236 -10.44

รวมคาใชจาย 121,086,500 30,271,625 27,727,852 -2,543,773 -8.4

การขบเคลอนงานดานการเงนการคลงหนวยบรการ

รพ.ลอง

1.ขาดการควบคมก ากบแผน Planfin ใน หมวดยอย และ ไมมผรบผดชอบหลก ในการก ากบแผน

การเพมประสทธภาพการเงนการคลง

ขอตรวจพบ ขอเสนอ 1.ระบบควบคมภายในและบรหารความสยง -เรงรด&ทบทวนให สวนงานยอย ด าเนนการตามระบบควบคมภายในและ จดท า&สงรายงานตามระบบ ให การบรหารความเสยง ครอบคลมดานกลยทธ ดานการ แต ยงไมครอบคลมทกสวนงานยอย เงน ดานโครงการ&ดานบรหาร 2.ดานการบรหารพสด -วงเงนในแผนจดซอวสดทวไป ไมตรงกบ -ทบทวนวงเงนตามแผนทง 2 สวน แผน Planfin ใหถกตองตรงกน และมการก ากบ การจดซอจดจาง -ไมมมลคาคลงยอยของกาซเหลว&LAB -ขอใหทบทวนการจดท าขอมล มลคารายงานคลงพสดใหบญช

การเพมประสทธภาพการเงนการคลง

ขอตรวจพบ ขอเสนอ 3.ดานการจดเกบรายได - ขาดการสงขอมลลกหน EMS & -ประสานการสงขอมลลกหน ผมปญหาสถานะสทธ ใหครบทกสทธ -ขาดการสอบทานขอมลระหวางศนย -จดระบบสอบทาน เรยกเกบ&งานบญช 4.ดานการเงนและบญช -ขาดระบบการตดตามลกหนช าระเงนเอง -จดวางระบบก ากบตดตาม

คณธรรมและความโปรงใสในการ ด าเนนงานของหนวยงานภาครฐ

( ITA )

ตวชวด : รอยละของหนวยงานในสงกดกระทรวง สาธารณสข ผานเกณฑประเมน ITA (รอยละ 85) ประเดนทมงเนน :

1. การจดท าแผนปฏบตการจดซอจดจาง ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2560 เฉพาะงบลงทน (คาครภณฑ และทดนสงกอสราง)

2. การปองกนเรองผลประโยชนทบซอน 3. การตอบสนองขอรองเรยน

ผลการประเมน ITA ไตรมาส 1

ล าดบ หนวยงาน EB4 EB5 EB6 ระดบความส าเรจ 1 สสจ.แพรและ

รพศ.แพร ผานเกณฑ ผานเกณฑ - 3

2 สสอ.รองกวาง ผานเกณฑ ผานเกณฑ - 3 3 สสอ.ลอง ผานเกณฑ ผานเกณฑ - 3 4 รพ.เดนชย ผานเกณฑ ผานเกณฑ - 3 5 รพ.สอง ผานเกณฑ ผานเกณฑ - 3

หมายเหต : ในไตรมาส 1 ประเมนตนเองตามเกณฑ EB4 – EB6 และสงหลกฐานเชงประจกษ ไปยง สนง.เขตสขภาพท 1 เพอใหคณะกรรมการฯ ประเมนใหคะแนน กรณไมผาน ใหสงเพมเตมในไตรมาส 2

เกณฑการประเมน EB4 : หนวยงานของทานมการด าเนนการเกยวกบการจดซอจดจางความโปรงใสอยางไร EB5 : ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนวยงานของทานมการด าเนนการเกยวกบการเปดเผย ขอมลการจดซอจดจางแตละโครงการ ใหสาธารณชนรบทราบอยางไร EB6 : หนวยงานของทานมการวเคราะหผลการจดซอจดจางอยางไร

ผลการประเมน ITA สสจ.แพร&รพ.แพร

1. ไดจดสงเอกสารเชงประจกษ ( Evidence-based ) ให ส านกงานโครงการ ITA (สง 31 มกราคม 2560) (ตามเกณฑ EB1 : การแสดงเจตจ านงของผบรหาร) 2. จดสงขอมลบคลากร Internal (500ราย) และขอมล

ผรบบรการหรอผมสวนไดสวนเสย External (500 ราย) (สง 15 กมภาพนธ 2560 )

ขอเสนอแนะ หนวยงาน

กจกรรม

1. สสจ.แพร&รพศ.แพร) เตรยมรบการประสานการเกบขอมล InternalและExternal จากส านกงานโครงการ ITA (กพ-พค60)

2.สสจ.แพร&รพศ.แพรสสอ.รองกวาง &สสอ.ลอง/รพ.เดนชย &รพ.สอง

ด าเนนงานในกจกรรม และสงหลกฐาน เชงประจกษ EB1 - EB11 (สง1 ชด : หนวยงาน:รายไตรมาส

ภายใน 31 มค.60 30 มย.60 20 กย.60)

การตรวจสอบภายใน

ประเดนความเสยง

ส านกงานสาธารณสขจงหวดแพร - ตรวจสอบภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครบทกหนวยรบตรวจ แตการรายงานผลการแกไขขอทกทวงไมครบทกหนวยรบตรวจทด าเนนการตรวจสอบ แนวทางแกไข เรงรดใหหนวยรบตรวจด าเนนการรายงานแกไขขอทกทวงโดยเรว - การเบกจายงบประมาณ ณ วนท ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ งบด าเนนการ เบกจาย คดเปนรอยละ ๒๕.๙๔ และงบลงทน ๑๖.๓๐ ไมเปนไปตามมตคณะรฐมนตร แนวทางแกไข ด าเนนการเบกจายเงนงบประมาณใหเปนไปตามมตคณะรฐมนตร - ด าเนนการตรวจสอบพสดประจ าป รายงานไปยงส านกงานตรวจเงนแผนดนเรยบรอยแลว แตลาชากวาทระเบยบก าหนด แนวทางแกไข ปฏบตตามระเบยบส านกนายกรฐมนตรวาดวยการพสด พ.ศ. ๒๕๓๕ และทแกไขเพมเตม ขอ ๑๕๕ อยางเครงครด

ประเดนความเสยง

โรงพยาบาลแพร - เงนไมทราบแหลงทมาตงแตป ๒๕๕๙ จนถงปจจบนจ านวนเงน

๑๓,๙๙๓,๙๖๗.๙๐ บาท แนวทางแกไข ฝายการเงนตองด าเนนการตดตามเอกสารการโอนเงนเพอรบเปนรายไดของ โรงพยาบาลโดยเรว - เจาหนยงไมช าระตงแตพ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ทอยในสวนของการตรวจรบ จ านวนเงน ๑,๒๕๓,๖๓๙.๕๕ บาท แนวทางแกไข ด าเนนการเรงรดการจายช าระหนในสวนของปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยเรว เพอไมใหมเจาหนคงคางในระบบเปนระยะเวลานาน และจดวางระบบการบรหารจดการเจาหนทชดเจน เพอลดความเสยงกรณการซกหน

ประเดนความเสยง

โรงพยาบาลแพร - เอกสารประกอบการเบกจายจดซอจดจาง เปนเอกสารทออกมาจากโปรแกรม Express รายงานขอซอขอจาง และรายงานการตรวจรบขอมลไมเปนไปตามระเบยบฯ ก าหนด แนวทางแกไข เอกสารประกอบการเบกจายตองเปนเอกสารฉบบจรงเทานน และตองเปนไปตามระเบยบส านกนายกรฐมนตรวาดวยการพสด พ.ศ.๒๕๓๕ และทแกไขเพมเตม

การซอยารวม

มลคาการจดซอรวมยาและเวชภณฑทมใชยาของหนวยงาน (เทากบหรอมากกวารอยละ 20 ของมลคาการจดซอยาและเวชภณฑทมใชยาทงหมด)

ขอสงเกต ปญหา อปสรรค 1. ภาพรวมมลคาการจดซอรวม ยาและเวชภณฑของจงหวดแพร = 24.446 ลานบาท (รอยละ 17.72 ของมลคาการจดซอยาและเวชภณฑ ทงหมด) ต ากวาเปาหมาย โรงพยาบาลชมชนทกแหงมมลคาการจดซอรวมยาและเวชภณฑ > รอยละ 20 ของมลคาการจดซอทงหมด มลคาการจดซอรวมของโรงพยาบาลแพร = 15.54 ลานบาท (รอยละ 13.75) ซงต ากวาเกณฑเปาหมาย โดยเฉพาะ วสดการแพทยซอรวม รอยละ 4.52 และวสดวทยาศาสตร (ชนสตร) รอยละ 3.96 วสดเอกเรยไมมการจดซอรวม เนองจากใชระบบ Pacs 2. โรงพยาบาลแพร จดซอยาจากองคการเภสชกรรมในไตรมาส 1 /2560 มมลคาการจดซอยา = 4.47 ลานบาท เทยบจากมลคาจดซอทงหมด 68.913 ลานบาท คดเปนรอยละ 6.49 สวนมากเปนยารกษาโรคเฉพาะทาง 3. วสดวทยาศาสตร (ชนสตร) ในโรงพยาบาลชมชนบางแหงมการจดซอรวมต า (โรงพยาบาลวงชนและหนองมวงไข รอยละ 20)

ขอเสนอแนะตอหนวยรบตรวจ 1.มลคาการจดซอรวมยาและเวชภณฑทมใชยาของโรงพยาบาลทวไปต ากวาเปาหมาย (รอยละ 20) เนองจากการบรหารจดการของโรงพยาบาลทวไป มขอจ ากดในการจดซอรวมในบางรายการ ดวยบทบาทการใหบรการของแพทยเฉพาะทาง (Specialist) เชน ขอจ ากดทางเทคนคในการ ตรวจวเคราะหทางหองปฏบตการ โดยบรษทผจ าหนายมขอผกขาดในการจดซอน ายา เปนตน 2. ปจจบนมการก าหนดราคากลางของยาและเวชภณฑทมใชยา โดยคณะกรรมการก าหนดราคากลางของยา ทเออใหบรษทขายยาได ไมเกนราคากลาง จงไมสงผลใหโรงพยาบาลประหยดตนทน สงทควรด าเนนการนอกจากตวชวดการจดซอรวม ควรพจารณาทงมลคาการจดซอรวมและมลคาความคมคาของยา โดยควรศกษาวจยเพอ วเคราะหประสทธภาพของยามากกวาประเดนราคายา

มลคา การจดซอรวม ยาและเวชภณฑฯของหนวยงาน (เทากบหรอมากกวารอยละ 20 ของมลคาการจดซอยาและเวชภณฑฯทงหมด)

หนวยงาน เวชภณฑทงหมดรวม

ซอรวม (บาท) ซอทงหมด (บาท) ซอรวม (%)

รพ.แพร 15,545,923.55 113,097,354.38 13.75 รพ.เดนชย 1,037,761.30 3,191,578.71 32.52 รพ.รองกวาง 920,358.20 3,172,465.47 29.01 รพ.ลอง 1,134,536.19 3,474,713.90 32.65 รพ.สงเมน 2,590,549.30 6,009,821.49 43.11 รพ.สอง 1,134,940.52 3,332,371.62 34.06 รพ.วงชน 1,513,864.76 3,723,836.68 40.65 รพ.หนองมวงไข 568,118.00 1,959,387.53 28.99

รวม 24,446,051.82 137,961,529.78 17.72

เปรยบเทยบมลคา การจดซอรวม ยาและเวชภณฑฯของหนวยงาน (เทากบหรอมากกวารอยละ 20 ของมลคาการจดซอยาและเวชภณฑฯทงหมด)

หนวยงาน

ยา วสด

การแพทย วสดทนตกรรม วสดชนสตร วสดเอกซเรย

ยาและเวชภณฑทงหมด

ซอรวม (%) ซอรวม (%) ซอรวม (%) ซอรวม (%) ซอรวม (%) ซอรวม (%)

รพ.แพร 19.9 4.52 18.1 2.96 0 13.75 รพ.เดนชย 30.2 61.4 35.7 26.22 0 32.52

รพ.รองกวาง 23.5 25.1 32.2 42.09 0 29.01

รพ.ลอง 25.4 54.6 13.5 47.19 0 32.65

รพ.สงเมน 47 32 31 30.12 0 43.11

รพ.สอง 37.7 27.6 30.7 31.15 0 34.06

รพ.วงชน 48.3 40.6 47.6 20.27 0 40.65

รพ.หนองมวงไข 31.3 33.3 0 20.61 0 28.99 รวม 23.1 7.73 24.2 12.05 0 17.72

การพฒนาระบบขอมลขาวสารเทคโนโลยสขภาพแหงชาต

4.2 การพฒนาระบบขอมลขาวสารเทคโนโลยสขภาพแหงชาต รอยละของจงหวดและหนวยบรการทผานเกณฑคณภาพขอมล

สถานการณ • ขอมลสาเหตการตาย ผลวเคราะห

ขอมล ม Ill defined ตางจากผลของ สนย. (Dif 10 %)

• Audit ขอมลเวชระเบยน/วนจฉยโรค พบปญหาคณภาพขอมลเวชระเบยนยงไมผานเกณฑ โดยเฉพาะ รพ.สต. ทงป 2559 และไตรมาสแรกป 2560 และยงมปญหาการใหรหสโรค

• มความสมบรณการน าเขาขอมลสง HDC (99.53%) มขอมลไมถกตองบางอ าเภอ เทานน

ศกยภาพพนท • มทม IT คณภาพ ทงระดบจงหวดและ

อ าเภอ ม คกก./คทง. พฒนางาน • มการพฒนาแนวทางการด าเนนงาน

สารสนเทศของจงหวด โดยท าเปนแนวทาง และประเมนกระบวนงานสารสนเทศระดบอ าเภอ

• มการวเคราะหผลการ Audit ขอมลคนกลบระดบอ าเภอ เพอใหทมคณภาพระดบอ าเภอ น าไปวางแนวทางพฒนาคณภาพขอมลภายในอ าเภอ

4.2 การพฒนาระบบขอมลขาวสารเทคโนโลยสขภาพแหงชาต รอยละของจงหวดและหนวยบรการทผานเกณฑคณภาพขอมล

ขอเสนอแนะตอพนท - เนนการใชและ Monitor งานของผรบผดชอบงาน (PM) แตละเรอง โดยใชฐานขอมลจาก HDC อยางสม าเสมอ เพอการพฒนาคณภาพขอมล

ขอเสนอตอสวนกลาง - พฒนาคณภาพสาเหตการตาย ตองมมาตรการ/กลไก/ประสานงานให นายทะเบยนใหความส าคญและพฒนาคณภาพการใหสาเหตการตาย

- การพฒนาศกยภาพบคลากร ควรมการอบรมการ Audit ขอมล การให รหสโรค

ระบบบรการการแพทยฉกเฉน

คณะท ๔ การบรหารจดการ ตวชวดท ๘๘ รอยละของประชากรเขาถงบรการการแพทยฉกเฉน

ผรบผดชอบ สถาบนการแพทยฉกเฉนแหงชาต

ผลส าเรจ/ตวชวด ผลงาน ป 2559

เปาหมาย ป 2560

ผลงาน ป 2560

รอยละ

จ านวนครงการปฏบตการฉกเฉน ของชดฏบตการฉกเฉนทไดมาตรฐาน ในแตละจงหวด ทบนทกในระบบ ITEMSในปงบประมาณ ๒๕๖๐ ไมต ากวา รอยละ 95.5 ของคาเปาหมาย ท สพฉ.ก าหนด

7,527 8132 2043 25.12

รพ.

มลนธ /ทองถน

ปจจยแหงความส าเรจ ความครอบคลม EMS - การบรณาการในจงหวด - ทองถนใหความรวมมอ - ก าหนดพนทใหบรการ - พฒนามาตรฐาน/ยกระดบ

ALS

BLS

EMR

ศนยรบแจงเหตและสงการ

๑๖๖๙

เจบปวย

อบตเหต

ประชาชนรบร - ประชาสมพนธ ๑๖๖๙ - อบรม อฉช. - การประเมนภาวะฉกเฉน - การแจงเหตทถกตอง

Quality Dispatch - บคลากรเพยงพอ - ผานการอบรม EMD - มระบบสอสาร

พนทปกต

พนทพเศษ

ระยะทาง>10กม

อากาศยาน

พาหนะอนๆ เพมเสาสญญาณครอบคลม จายตรง ๑๐๐ %

๑. การบรหารจดการการแพทยฉกเฉนภายในจงหวด เปาหมาย จงหวดมการบรหารจดการการแพทยฉกเฉน ทมประสทธภาพ

มค าสงแตงตงคณะอนกรรมการการแพทยฉกเฉนจงหวด

มการประชมและรายงาน แผนการพฒนาการแพทยฉกเฉนของจงหวด ป ๖๐

รายงานการตดตามแผน

สรปรายงานผลเสนอผบรหาร

ม (ป ๒๕๕๙) มแผนประชม กพ. น ม

๒. ความครอบคลมของหนวยปฏบตการในพนท ๗๔.๗ % ปฏบตงานจรง ๔๐.๙๖ % มมลนธ/ชมรมจ านวน ๖ หนวย และทองถนขางเคยงรวมสนบสนน มแผนการพฒนาบคลากรดานการแพทยฉกเฉนของจงหวด ยงมแผนยกระดบ EMTB จ านวน ๑ หนวยแตไมครอบคลมทกอ าเภอ

๓. การบนทกขอมลในโปรแกรมระบบสารสนเทศการแพทยฉกเฉน (ITEMS) มการรายงานขอมลในระบบฯ ทนเวลา ครบถวน ถกตอง รอยละ ๘๐.๗๒ มประสทธภาพการเบกจาย ระดบ C (ผลงาน เทากบ ๓๗ วน เปาหมาย ๑๕ วน)

๔. ปญหา อปสรรคในการด าเนนงานการแพทยฉกเฉนของจงหวด

ปญหา/อปสรรค/ปจจยทท าใหการด าเนนงานไมบรรล ขอเสนอแนะทใหตอหนวยรบตรวจ

ระบบการสอสารมพนทอบสญญาณ ท าใหการแจงเหตของประชาชน การตดตอของผปฏบตการไมได

ปรบปรงเสาสญญาณวทยเพมขนและน าเสนอขอมลพนทอบสญญาณในทประชมคณะอนกรรมการการแพทยฉกเฉนจงหวด/ศปถ. เพอใหหนวยงานอนสนบสนน

ความครอบคลมของทองถนมนอย เพราะขาดงบประมาณ ขาดบคลากร ปญหาการตรวจสอบของ สตง.

สนบสนนใหมลนธเขารวมการปฏบตการฉกเฉน และประสานความรวมมอ โดยใชเวท การประชม ศปถ. โดยผวาราชการจงหวดสงการใหด าเนนการ

ประชากรยงใชบรการ 1669 นอยโดยเฉพาะ non trauma ยงบางพนทไมสามารถแจงทางโทรศพทได

พฒนาระบบการสอสารทกชองทางในการเพมความเขาถง ทงวทยสอสาร โทรศพท ประชาสมพนธตามสอวทย

หนวยปฏบตการระดบ BLS นอย สงผลตอการดแลผปวยฉกเฉนเรงดวน

ส ารวจความพรอมของหนวยในการจดอบรม จดล าดบความเสยงในพนท โดยสามารถใชเงน on top ในการสนบสนนหนวย

การพฒนางานวจย

4.5 การพฒนางานวจยและองคความร

ดานสขภาพ

ตวชวด : รอยละผลงานวจย / R2R ดานสขภาพทใหหนวยงานตาง ๆ น าไปใชประโยชน

เกณฑ รอยละ 20

1. บคลากรทางการแพทยและสาธารณสขในจงหวดผานการอบรมเชง

ปฏบตการเพอเพมศกยภาพทมสนบสนนงานวจย อยางนอย 1 คน/จงหวด

เปาหมาย 1 คน

ผลงาน 14 คน (Action 3 คน)

2. มผลงานวจย/ R2R ดานสขภาพ อยางนอย 5 เรอง/จงหวด เปาหมาย 5 ผลงาน ผลงาน อยระหวางด าเนนการอยางนอย 30 เร อง

3. หนวยงานทมคณะกรรมการ จรยธรรมการวจย ไดจดท า SOP และมการพจารณาจรยธรรมงานวจยอยางตอเนอง 1 ครง/ป เปาหมาย คณะกรรมการจรยธรรมจดท า SOP และมการพจารณา งานวจย ปละ 1 คร ง ผลงาน คณะกรรมการจรยธรรมในจงหวดแพร ม 2 ชด (สสจ. และรพท.แพร) ก าลงอยระหวางการปรบปรงค าส ง และคมอมาตรฐานการวจย (SOP)

ประเดนการตรวจราชการ

4. จงหวดรวบรวมและวเคราะหผลงานวจย/ R2R จากหนวยงานในจงหวด

สงเปนฐานขอมลผลงานวจย/ R2R ระดบเขต

เปาหมาย จงหวดมระบบฐานขอมล

ผลงาน - ผลงานวจย/R2R จงหวดแพรป 2559 รวม 64 เร อง

- น าเสนอและไดรบรางวลดเดนในเวท R2R Forum 2 เร อง

- น าเสนอในการประชมวชาการกระทรวงสาธารณสขป 2559

จ านวน 10 เร อง และไดรบรางวลดเดนจ านวน 2 เร อง

ขณะนจงหวดอยในระหวางการจดท าฐานขอมลเพอสงเปนฐานขอมลงานวจย/R2R ระดบเขตสขภาพ

5.รอยละผลงานวจย/R2R ดานสขภาพทใหหนวยงานตาง ๆ น าไปใชประโยชน เปาหมาย รอยละ 20 ผลงาน อยระหวางด าเนนการตรวจสอบขอมล การน าไปใชประโยชนของผลงานวจย/R2R

Research

R2R

Ethic

KM

การพฒนางานวจยและองคความรดานสขภาพจงหวดแพร สามารถน าไปเปนตนแบบพฒนางานวจยระดบเขตสขภาพ

ชนชม

ประเดนพฒนา

จดท าฐานขอมลวจย/R2R ดานสขภาพระดบจงหวด และมระบบการตดตามการน าผลการวจยไปใชประโยชน

พฒนาวารสารวชาการในสสจ. และ รพท.แพรเพอใหไดมาตรฐานตามเกณฑ TCI