1. Marc macroeconòmic de Catalunya3 2. Prioritats 20039
description
Transcript of 1. Marc macroeconòmic de Catalunya3 2. Prioritats 20039
1
2
1. Marc macroeconòmic de Catalunya 32. Prioritats 2003 93. Seguiment del nou model de finançament 244. Detall pressupostari 2003 26S
um
ari
3
Marc macroeconòmic de Catalunya
1
4
0,9
-1,8
2,5
4,13,7
2,62,12,4
4,54,3
3,6
2,9
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 pr
1. Marc macroeconòmic de Catalunya
PIB Previsions de creixement
2,6%
Catalunya
Espanya
UE-15
Font: IDESCAT, INE, Eurostat, prev. Pressupostos de l’Estat (Ministeri d’Economia) i Comissió Europea
5
Previsions macroeconòmiquesAugment de la inversió i manteniment de les exportacions
2002 2003
* Octubre 2002** 3r trimestre 2002
1. Marc macroeconòmic de Catalunya
Demanda Interna 1,9% 2,6% - Despesa en consum de les llars 2,1% 2,4% - Formació bruta de capital 0,8% 2,9%
Treball - Creació d’ocupació 31.100 36.800 - Taxa d’atur registrat 6,4%* 6,5% - Taxa d’atur estimat (EPA) 9,3%** 8,9%
Aportació exterior (punts) 0,3 0,1% - Exportacions de béns i serveis 1,0% 4,0% - Importacions de béns i serveis - 0,7% 3,8%
PIB pm 2,1% 2,6%en milions e 132.133,99139.771,34
6
Font (Dades Ocupació): IDESCAT
1. Marc macroeconòmic de Catalunya
2258,6 2265,3
2350,4
2459,8
2582,1
2712,8
2.833
2185,6
2125,5
2147,7
2796,2
2765,1
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 pr 2003 pr
Ocupació Persones ocupades (milers)
36.800 nous
llocs de treball a Catalun
ya
Es continua creant ocupació
Atur Taxa d’atur estimat
Catalunya
Espanya
UE-15Ocupats Afiliats SS
13,5
19,2
21,219,7
18,8
16,9
14,2
10,6
8,7 8,4 9 8,9
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 pr 2003 pr
•Taxa mitjana 1r semestre•NOTA: Tot i que s'aplica la metodologia de l'EPA 2001 a tota la sèrie, les dades de Catalunya 'i Espanya de l'any 2002 i posteriors no són estrictament comparables.Font (Dades Atur): INE i Eurostat, Ministeri d’Economia i FMI
7
Font: IDESCAT
1. Marc macroeconòmic de Catalunya
Sector exteriorExportacions/importacions - Milers d’euros
Més internacionalització
Importacions
Exportacions
49.526,50
36.671,60
49.875,60
36.308,50
48.761,70
33.796,50
40.316,50
27.890,60
36.203,70
27.147,80
31.982,50
24.843,90
27.403,50
20.968,90
25.703,10
17.711,00
22.209,10
14.562,00
18.333,40
11.472,00
18.746,20
9.926,20
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002pr
8
Catalunya
Espanya
UE-15
5,2
4,3
3,7
5,5
3,6
4,1
2,8
4,2
3,5
1,82,1
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002*
Font: INE i Eurostat - *Variació interanual al setembre
1. Marc macroeconòmic de Catalunya
La inflacióEvolució de l’IPC
ObjectiuBCE 2003:
2%
9
a. Impuls econòmic: inversió i ocupaciób. Família i progrés social
Prioritats 20032
10
2. Prioritats 2003
Prioritats 2003
Impuls econòmic
Família i progrés social
Sectorsproductius
InnovacióR+D + I
Ajuts per a la gent gran
i per a les persones vídues
Formacióde qualitat
Suport alTercer Sector
Seguretatciutadana
Sanitat
Ajutsper als jovesi per a l’accésa l´habitatge
+ Inversióprivada
+ Inversiópública
Creacióde 36.800nous llocsde treball Sostenibilitat
+ Suport ales families
11
a. Impuls econòmic: inversió i ocupació
Prioritats 2003
12
Inversions de la Generalitat
20022.928.510 milers
e(487.263MPTA)
20033.697.807 milers e
(615.263 MPTA)
2. Prioritats 2003
Augmentdel
26,3%
1.565.702
884.358
466.489
781.258
1.455.983
766.182
295.986
410.359
Pla d'Infrastructures
Societats Mercantils iCCRTV
Sector PúblicEmpresarial (sense SA)
Sector PúblicAdministratiu
Impuls econòmic: inversió i ocupacióxifres en milers e
13
2. Prioritats 2003
Inversions de l’Estat
Augment
inversió Estat a Catalun
ya
25,4%
Impuls econòmic: inversió i ocupacióxifres en milers e
20022.039.000 milers
e(339.261 MPTA)
20032.557.850 milers e
(425.590 MPTA)
Pressupostos Generals de l’Estat
14
Inversions de la Generalitat
Impuls econòmic: inversió i ocupació (1)xifres en milions e
2. Prioritats 2003
Variant a Palau-Solità i Plegamans. Tram Santa Perpètua-Caldes de Montbuí. Millora C-1412 Jorba-Copons. Túnel Bracons. Nova carretera C-37 Igualada-Manresa. Ronda nord de Granollers. Desdoblament Tortosa-Aldea. Oliana-Coll de Nargó. Desdoblament Santa Cristina d’Aro. Variant de Llagostera. C-16 Sallent-PuigReig. Remodelació Gran Via. Eix Ebre (Garcia a Ascó)
Conversió de la L4 en L2 (La Pau-Pep Ventura). L9. Metro lleuger Trinitat Nova-Can Cuiàs. Perllongament L5. Centres integrals de mercaderies: Lleida, Baix Camp, La Selva, Llobregat i Alt Empordà
Nou impuls al sanejament i portada d’aigües. Canalització de rieres. Més recursos per als espais naturals protegits i per a la gestió forestal. Prevenció de riscos al Medi Natural. Noves infrastructures de tractament de residus.
Regadius. Canal Segarra-Garrigues. Regs de la Terra Alta. Programa de Desenvolupament Rural (PDR), camins rurals, centres de capacitació agrària, concentració parcel·lària. Pla de dinamització del comerç. Promoció industrial
AOC. Xarxes de telecomunicacions. Inversions en centres i equipaments universitaris. Centres de recerca: Sincrotró, ICIQ, IDIBAPS (Biomedicina), Institut de Ciències Fotòniques, Centre de Telecomunicacions de Catalunya. Institut Català de Ciències Cardiovasculars. Interdisciplinary Internet Institute (IN3). Centre de Regulació Genòmica.
XARXA VIÀRIA
TRANSPORTS I COMUNICACIONS
477,52
R+D i NOVES TECNOLOGIES
AGRICULTURA, INDÚSTRIA I ALTRES SECTORS PRODUCTIUS
MEDI AMBIENT
282,17
337,52
402,59
206,03
3.697,80milions
(615.263 MPTA)
15
Inversions de la Generalitat
Impuls econòmic: inversió i ocupació (2)xifres en milions e
2. Prioritats 2003
3.697,80milions
(615.263 MPTA)
Reformes, adequació i millora dels centres docents: IES Sant Adrià del Besòs, Rubí, Bagà, Llagostera, Sant Pere i Sant Pau de Tarragona, l’Escala, l’Ametlla del Vallès, Santa Maria de Palautordera, La Bisbal, Vilafranca del Pi, les Termes de Sabadell…
Residències i centres de dia, habitatges i sòl residencial. Hospitals, Parc Hospitalari Martí i Julià (Gironès), Prínceps d’Espanya (Bellvitge). Nombre d’habitatges a finançar: 3.000. Sòl residencial: 240 Ha
Centres penitenciaris. Ciutat judicial a Barcelona i a l’Hospitalet de Llobregat. Equipament comissaries pel desplegament dels Mossos d’Esquadra
Museu d’Art Contemporani (MACBA). Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC). Suport a l’administració local: PUOSC. Subvencions per a la supressió de barreres arquitectòniques a les corporacions locals. Subvenció inversions centres atenció primària dependents de corporacions locals
FAMÍLIA, HABITATGE I BENESTAR
SEGURETATCIUTADANA
708,18
CULTURA, CORPORACIONS LOCALS I ALTRES
180,68
739,35
EDUCACIÓ363,76
16
Sectors productius
2. Prioritats 2003
186.250 milers d’augmen
t(30.989 MPTA)
Impuls econòmic: inversió i ocupacióxifres en milers e
Recerca
Societat de la Informació
Sector agricultura *
Treball i foment de la indústria, el comerçi el turisme **
Suport a les infrastructures i a l’habitatge
Recuperació i millora del medi ambient
59.626 72.307 21,3%
18.788 21.305 13,4%
126.835 146.351 15,4%
267.249 319.767 19,7%
668.163 746.079 11,7%
313.752 334.854 6,7%
1.454.413 1.640.663 12,8%(241.994) (272.983)
Pressupost
2002
Pressupost
2003
%
TOTAL DESPESES MILERS (MPTA)
* Inclou aportació capital ICCA** Inclou aportació capital ICF
17
b. Família i progrés socialPrioritats 2003
18
Despesa social
2. Prioritats 2003
+954.048
milers (158.740
MPTA)
Família i progrés socialxifres en milers e
SanitatBenestar i FamíliaEnsenyament (Inclou inversions addicionals)Justícia i InteriorPensions i ajuts
Persones víduesEx-presos políticsRenda Mínima Inserció
TOTAL DESPESA SOCIAL
TOTAL AJUTS HABITATGE
5.191.100 5.597.601 7,8%559.595 666.634 19,1%
2.866.015 3.075.470 7,3%957.835 1.040.310 8,6%46.248 82.303 78,0%
0 30.000 -3.005 6.160 105,0%
43.243 46.143 6,7%
9.620.793 10.462.318 8,7%
167.723 280.246 67,1%
9.788.516 10.742.564 9,7%(1.682.672) (1.787.412)
TOTAL DESPESA SOCIAL MILERS + AJUTS HABITATGE (MPTA)
Pressupost
2002
Pressupost
2003
%
19
Suport a la família
2. Prioritats 2003
34.217 milers d’augmen
t(5.693 MPTA)
Família i progrés socialxifres en milers e
Ajuts 0-6 anys (universalització)0-3 anys per a totes les famílies0-6 anys per a famílies nombroses
Viure en famíliaSuport a les famílies amb persones dependentsSuport a l’autonomia a la llarFormació a les famílies amb persones
disminuïdes
Tuteles
Mesures fiscals (300 E per fill) *
47.876 59.000 23,2%
26.016 44.681 71,7%25.645 43.653 70,2%
371 628 69,3%0 400
1.803 2.611 44,8%
5.400 9.020 67,0%
81.095 115.312 42,2%(13.493) (19.186)
Pressupost
2002
Pressupost
2003
%
TOTAL DESPESES MILERS (MPTA)
* El 2002 es va ampliar la deducció pel primer fill
AJUTS DIRECTES A LA FAMÍLIA
20
Suport a la gent gran i persones dependents
2. Prioritats 2003
21.665 milers d’augmen
t(3.605 MPTA)
Família i progrés socialxifres en milers e
Residències gent gran i persones dependents
Assistència i serveis socials (línea de crèdit)
22.923 38.588 68,3%
27.100 33.100 22,1%
50.023 71.688 43,3%(8.323) (11.928)
Pressupost
2002
Pressupost
2003
%
TOTAL DESPESES MILERS (MPTA)
INVERSIONS
21
Ajuts a l’habitatge
2. Prioritats 2003
112.523 milers d’augmen
t(18.722 MPTA)
Família i progrés socialxifres en milers e
Borsa d’habitatge social i ajuts al pagament d’habitatges de lloguer
Rehabilitació i construcció d’habitatges per a famílies amb rendes baixes
Subvencions a la promoció, a l’adquisició i a la rehabilitació d’habitatges
Mesures fiscals
0 2.026
132.950 185.272 39,4%
17.093 22.508 31,7%
17.680 70.440*
167.723 280.246 67,1%(27.907) (46.629)
Pressupost
2002
Pressupost
2003
%
TOTAL DESPESES MILERS (MPTA)
* Incorpora la nova metodologia de càlcul de les despeses fiscals
22
Política cultural i audiovisual
2. Prioritats 2003
73.518 milers d’augmen
t(12.232 MPTA)
Família i progrés socialxifres en milers e
Àrea de culturaÀrea d’esports
CCRTV
Foment del sector audiovisual (Línea de crèdit ICF)
237.762 254.455 7,0%48.037 53.485 11,3%
118.175 130.000 10,0%
20.000 65.000*
375.937 449.455 19,6%(62.551) (74.783)
Pressupost
2002
Pressupost
2003
%
TOTAL DESPESES MILERS (MPTA)
* Previsió
23
Justícia i Interior
2. Prioritats 2003
92.217 milers d’augmen
t(15.344 MPTA)
Família i progrés socialxifres en milers e
Àrea de Justícia (No inclou la Ciutat de la Justícia)
Seguretat ciutadana i desplegament mossos
Servei Català del Trànsit
Emergències i Seguretat Civil
516.139 546.764 5,9%
286.244 336.798 17,7%
36.241 39.070 7,8%
103.175 111.384 8,0%
941.799 1.034.016 9,8%(156.702) (172.046)
Pressupost
2002
Pressupost
2003
%
TOTAL DESPESES MILERS (MPTA)
SEGURETAT
24
Ingressos de la Generalitat
Seguiment del nou model de finançament3
25
Tributs cedits 9.633.288 10.454.810 8,5%Impost s/ Successions i Donacions 314.329 345.134 9,8%Impost s/ Patrimoni 273.022 281.212 3,0%Impost s/ Transmissions Patrimonials i AJD 1.492.391 1.718.794 15,2%Taxes sobre el Joc 310.771 327.864 5,5%33% de l’IRPF 3.134.088 3.293.921 5,1%35% de l’IVA 2.526.045 2.685.187 6,3%40% de l’impost s/ el tabac 376.579 389.497 3,4%40% de l’impost s/ els alcohols 74.268 88.527 19,2%40% de l’impost s/ els hidrocarburs 728.313 761.087 4,5%Impost minorista s/ els hidrocarburs * 0 148.000 -Impost sobre l’energia elèctrica 138.751 142.914 3,0%Impost s/ determinats mitjans de transport 264.730 272.672 3,0%
Fons de suficiència i liquidacionsexercicis anteriors 2.055.362 2.175.373 5,8%Fons específics de l’acord de finançament 78.132 82.410 5,5%Conveni finançament policia 256.933 293.750 14,3%
TOTAL 12.023.714 13.006.343 8,2% (MPTA) (2.000.577) (2.164.073)
3. Seguiment del nou model de finançament
xifres en milers
* L’any 2002 aquests recursos estaven en el Fons de Suficiència
Ingressos vinculats al sistema de finançamentPressupo
st 2002
Variació import
Pressupost
2003
26
Imports totals del Sector Públic AdministratiuIngressos i despeses del Sector Públic Administratiu per capítols
Despeses de la Generalitat per departaments
Ingressos i despeses del Sector Públic Administratiu i Empresarial Dèficit públicEvolució de l’endeutament aplicant el nou sistema de comptabilitat pública de la UE (SEC 95)
Detall pressupostari 20034
27
Imports totals del Sector Públic AdministratiuMilers d’euros
4. Detall pressupostari
15.036.52316.298.995 8,4%(2.501.867) (2.711.925)
14.842.032 16.081.388 8,4%139.346 151.630 8,8%
5.088.997 5.489.975 7,9%424.450 500.975 18,0%
(5.458.302) (5.924.973) 8,5%
GeneralitatOrganismes Autònoms Administratius
SCS + ICS (Consolidat)ICASSTransferències Internes
Pressupost
2002
Pressupost
2003
%
TOTAL milers d’euros
(MPTA)
28
OPERACIONS DE CAPITAL
TOTAL INGRESSOS NO FINANCERS
Pressupost
2002
Pressupost
2003
%
TOTAL OPERACIONS FINANCERES
TOTAL INGRESSOS MILERS D’EUROS (MPTA)
4. Detall pressupostari
CAPÍTOLS
15.036.523 16.298.994 8,4%(2.501.867) (2.711.925)
CAPÍTOL I Impostos directesCAPÍTOL II Impostos indirectesCAPÍTOL IIITaxes i altres ingressosCAPÍTOL IVTransferències correntsCAPÍTOL V Ingressos patrimonials
3.733.459
5.601.078
493.1984.324.35
610.058CAPÍTOL VIAlineació d’inversions
realsCAPÍTOL VII Transferències de capital
0 0 0211.794 226.063 6,7%
211.794 226.063 6,7%
14.373.943 15.470.665 7,6%
662.580 828.329 25,0%
CAPÍTOL VIII Variació d’actius financersCAPÍTOL IX Variació passius financers
2.188 3.560 62,7%660.392 824.769 24,9%
Ingressos del Sector Públic Administratiu per capítols xifres en milers d’euros
14.162.149 15.244.602 7,6%OPERACIONS CORRENTS
3.932.288
6.206.679
526.7394.568.66
610.231
5,3%10,8%6,8%5,6%1,7%
29
15.036.523 16.298.994 8,4%(2.501.867) (2.711.925)
CAPÍTOL I Remuneracions de personalCAPÍTOL II Compra de béns corrents i serveisCAPÍTOL IIIInteressosCAPÍTOL IVTransferències correntsCAPÍTOL V Dotació per amortitzacions
3.883.887 4.238.689 9,1%3.221.438 3.499.664 8,6%
487.944 434.245 -11,0%5.313.550 5.724.794 7,7%
0 0 0
CAPÍTOL VIInversions realsCAPÍTOL VII Transferències de capital
998.523 1.091.754 9,3%457.460 473.948 3,6%
12.906.819 13.897.392 7,7%
1.455.983 1.565.702 7,5%
14.362.802 15.463.094 7,7%
OPERACIONS CORRENTS
OPERACIONS DE CAPITAL
TOTAL DESPESES NO FINANCERES
Pressupost
2002
Pressupost
2003
%
673.721 835.900 24,1%TOTAL OPERACIONS FINANCERES
CAPÍTOL VIII Variació d’actius financersCAPÍTOL IX Variació passius financers
141.525 230.311 62,7%532.196 605.589 13,8%
TOTAL DESPESES MILERS E (MPTA)
Despeses del Sector Públic Administratiu per capítols xifres en milers d’euros
4. Detall pressupostari
CAPÍTOLS
30
14.842.032 16.081.388 1.239.3568,4
(MPTA) (2.469.506) (2.675.718) (206.212)
TOTAL PRESSUPOST 2003 - milers d’euros
(MPTA)
Presidència 221.825 242.978 21.153 9,5Justícia i Interior 957.835 1.040.310 82.475 8,6Economia i Finances 41.557 45.383 3.826 9,2Governació i Relacions Institucionals 150.729 163.684 12.955 8,6Ensenyament 2.725.084 2.903.749 178.665 6,6Cultura 227.405 242.307 14.902 6,6Sanitat i Seguretat Social 5.101.788 5.491.918 390.130 7,6Política Territorial i Obres Públiques 777.835 858.220 80.385 10,3Agricultura, Ramaderia i Pesca 194.648 208.934 14.286 7,3Treball, Indústria, Comerç i Turisme 390.933 421.647 30.714 7,9Benestar i Familia 497.409 600.841 103.432 20,8Medi Ambient 144.294 156.066 11.772 8,2Universitats, Recerca i Societat de la Informació649.641 702.031 52.390 8,1
Parlament 35.340 38.695 3.355 9,5Consell Consultiu 2.713 2.433 (280) (10,3)Sindicatura de Comptes 4.209 4.756 547 13,0Comissió Jurídica Assessora 1.708 1.835 127 7,4Consell Audiovisual de Catalunya 4.964 5.840 876 17,6Consell de Treball 1.202 3.197 1.995 166,0
Pressupost
2002
Pressupost
200350.136 56.755 6.619 13,21. ORGANISMES SUPERIORS
12.080.983 13.078.069 997.086 8,32. DEPARTAMENTS
1.064.542 1.217.875 153.333 14,43. DESPESES NO IMPUTABLES A UNITATS ADMIN. CORRENTS
1.646.371 1.728.690 82.319 5,04. PARTICIPACIÓ ENS LOCALS EN INGRESSOS DE L’ESTAT
%Variació
03/02
Despeses de la Generalitat per departamentsxifres en milers d’euros
4. Detall pressupostari
31
16.911.616 18.628.874 10,2%(2.813.856) (3.099.584)
14.897.261 16.107.819 8,1%Operacions Corrents
Operacions de Capital
Operacions Financeres
Pressupost
2002
Pressupost
2003
%
445.583 607.924 36,4%
1.568.772 1.913.131 22,0%
TOTAL milers d’euros (MPTA)
Ingressos del Sector Públic Administratiu i Empresarial(Total consolidat) - xifres en milers d’euros
4. Detall pressupostari
32
Despeses del Sector Públic Administratiu i Empresarial(Total consolidat) - xifres en milers
4. Detall pressupostari
16.911.615 18.628.874 10,2%(2.813.856) (3.099.584)
13.521.224 14.629.531 8,2%Operacions Corrents
Operacions de Capital
Operacions Financeres
Pressupost
2002
Pressupost
2003
%
2.222.290 2.450.060 10,2%
1.168.102 1.549.283 32,6%
TOTAL milers d’euros (MPTA)
33
Dèficit públic - Milers d’euros
4. Detall pressupostari
-1.028.879
-553.160
-475.178
-285.739
-155.187
-113.489
-58.509
-42.371
7.597 11.141 7.571
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
34
Evolució de l’endeutament (% s/PIB)(SEC 95)
7,3%
s/PIB
2003
4. Detall pressupostari
7,37,5
7,7
8,1
8,6
8,8
9,2
8,6
7,9
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002* 2003*
* 2002 i 2003 son previsions
35