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國立臺北大學96 學年度學雜費調整

說明會民國 96 年 5 月 3 日

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96 學年度學雜費調整說明背景說明本校財務狀況運用有限資源，充實學校軟硬體建設學雜費調整幅度及分析各校學雜費調整情形及收費比較學雜費調整經費將使用在學生身上討論

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背景說明國立大學實施校務基金制度學校收入來源：教育部補助、學校自籌、學雜費收入各校自訂學雜費標準，但調整幅度仍受教育部規範教育部「 96 學年度大專校院學雜費調整方案」須符合「財務指標、助學指標、辦學綜合指標」，經由「資訊公開程序、審議公開程序」

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本校財務狀況1.各年度收支及賸餘說明：

本校自 90年成立為校務基金後，各年度結餘款情形如下表，顯著呈現逐年遞減之情況：

年度 95 94 93 92 91 90

結餘款（千元） 1,437 74,540131,40

2129,55

2151,86

1116,04

8

較前一年度增減數（千元）

-73,103

-56,862

1,850-22,309

35,813 －

較前一年度增減比例（％） -98.07 -43.27 1.43 -14.69 30.86 －

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國立台北大學收支餘絀決算趨勢圖

144

127,199122,883

117,783113,735116,570

101,204 127,056

115,429

104,643100,780101,38489,600

7,45413,14012,955

15,18611,605

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

110,000

120,000

130,000

140,000

90 91 92 93 94 95 年度

收入

支出

餘絀

萬元

國立台北大學收支餘絀決算趨勢圖

144

101,204

116,570 113,735 117,783122,883 127,199

89,600101,384 100,780 104,643

115,429

127,056

11,605 15,18612,955 13,140

7,454

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

110,000

120,000

130,000

140,000

90 91 92 93 94 95年度

收入支出餘絀

萬元

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歷年結餘款呈現遞減情況主要原因：教育部教學研究補助收入減少，本校自籌比例增加： 政府面臨階段性困境，教育部補助各大學基本需求〈經常支出及基本圖儀〉之比率逐年自75％降低至68％，本校須自籌32％以資因應。

電費、水費、電話費、外包清潔費、保全費、修繕費增加： 95 年度在台北、三峽兩校區並存情形下， 迫使上述費用較上（94） 年度大幅增加7,556千元，8.83％，佔全校支出增加數之6.50％；而上開費用合共93,098千元，佔全校支出之7.33％。預估96年度因社科院遷入三峽校區，將增加至99,046千元，佔全校支出之7.5％。

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收入增加幅度較支出增加之幅度小： 95年度收入增加3.51％，支出增加10.07％，96年度收入預計減少1.17％，

而支出則預計增加3.52％。 砂石、營建物價指數上漲，陸續動支校務基金彌補工程不足款。

工程名稱

工程總經費 本校自籌經費占總工程經費

％教育部補助 本校自籌 總計

社科大樓330,000 103,350 433,350 24 ％

法學大樓250,000 223,000 473,000 47 ％

公共事務大樓370,000 150,000 520,000 29 ％

合計 950,000 476,3501,426,35

033 ％

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2. 可用賸餘概況分析： 截至 95 年度止累計賸餘 6億 0,484萬元，扣除已支應地下停車場及其他固定資產之自籌款 9,907 萬 9千元，可用賸餘為 5億 0,576 萬 1千元，倘再扣除社會科學、法學、公共事務、圖資大樓等指定用途之配合自籌款 5億 8,878 萬 5千元，尚不足 8,302 萬 4千元。

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截至 95年度可用賸餘概況表

90-95累計數 95 年度 94 年度 93 年度 92 年度 91 年度 90 年度

95 年度止累計帳面賸餘 (a)

604,840

1,43774,54

0131,40

2129,5

52151,8

61116,04

8

減：自籌財源購置固定資產 (b)

99,07934,62

534,80

92,696

22,526

1,063 3,360

調整後可用賸餘 (c=a-b)

505,761

-33,188

39,731

128,706

107,026

150,798

112,688

一、可用賸餘 單位 :新台幣千元

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截至 95年度可用賸餘概況表（續前頁） 二、指定用途、配合自籌項目 (d) ：

退還營建署土方殘值 22,276

科技學院資訊設備 -第 12 次校管會 20,339

地下停車場空調待付 2,000

社會科學大樓 -第 13 及 20 次校管會 103,350

法學大樓 -第 14 、 17 、 19 及 21 次校管會 223,000

公共事務大樓 -第 16 及 21 次校管會 150,000

校園整地暨設施仲裁支出 15,820

圖書資訊大樓自籌款 10％（總經費 5億 7千萬元 -含設備費 5千萬元）

52,000

合計 588,785

三、實際可用賸餘 (c-d) ： -83,024

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95 年度財務收支分析-收入來源分析

類別 金額 學雜費 政府補助 其他

經常門收入12.72 億

元(100%)

4.44 億元

(34.94%)

6.40 億元

(50.31%)

1.88 億元 (14.7

5%)

資本門收入 1.84 億元(100%) 0

1.84 億元 (100

%)0

合計 14.56 億元 (100%)

4.44 億元 (30.4

9%)

8.24 億元 (56.5

9%)

1.88 億元 (12.9

2%)

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95 年度財務收支分析-支出用途分析

類別 金額 政府補助 其他

經常門支出 12.71 億元(100%)

6.40 億元 (50.35%)

6.31 億元 (49.66%)

資本門支出 2.78 億元 (100%)

1.84 億元 (66.19%)

0.94 億元 (33.81%)

合計 15.49 億元(100%)

8.24 億元 (53.20%)

7.25 億元 (46.80%)

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支出用途分析 -經常門項目 金額 ％

每生平均支出(10,166人

次 )

1.人事費 7.30 億元 57.44 ％ 71,808

2.業務費 4.56 億元 35.88 ％ 44,855

3. 學生獎助金(工讀金 0.16 億元、助 學金 0.31 億元、獎學 金及其他 0.11 億元 )

0.58 億元 4.56 ％ 5,705

4. 其他 0.27 億元 2.12 ％ 2,656

合計 12.71 億元 100 ％ 125,024

註：其他係業務外費用，包括宿舍之設備維修、外包清潔費、電信設

備租金等。

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支出用途分析 -資本門1. 動產 0.68 億元 24.46%

每生平均支出(10,166人次 )

(1) 圖博 ( 購置圖書 11,389 冊、期刊及報紙 1,084份、資料庫 35種、視聽資料 247件及電子書 455 筆 )

0.13 億元 4.68% 1,278 元

(2) 設備 0.46 億元 16.54% 4,525 元

(3) 電腦軟體 0.09 億元 3.24% 885元

2. 不動產 2.10 億元 75.54% 每生平均支出

(1) 土地改良物 0.49 億元 17.63% 4,820 元 (2)房屋建築 1.61 億元 57.91% 15,837 元合計 2.78 億元 100% 27,346 元

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95 年度財務收支分析本校 95年度每生每學期收入、 成本分析學雜費收入 21,862 元教學業務成本 56,216 元

差異 約 3.4 萬元

註： 1.95 年度全校學生人數以 10,166 位計算。 2. 教學業務成本僅列計經常門支出之教訓輔支出、管總費用及學生公費三項主要支出。 3.每學期差異約 3.4 萬元，全年則差異約 6.8 萬元。

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運用有限資源，充實學校軟硬體建設〈一〉

教室 E 化 101 間，裝設單槍投影機及電腦改善教室擴音設備及購置麥克風建置自助繳費及申請成績單自動列印系統建置英語學習環境，成立語言中心及 English Corner ，並購置英語檢定線上測驗及建置空英網路電台增設同步遠距教室 2 間，以因應雙校區上課增設電腦語言教室 2 間及多媒體教室 1 間自強大樓教室空間改善

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運用有限資源，充實學校軟硬體建設〈二〉

建置圖書資訊檢索與借閱便捷化並充實教學研究互動式圖書資源及線上學習軟體教學行政之骨幹光纖網路設備維護服務完成更新全校網頁，並自行開發各項資訊系統，如線上報修、線上報名、線上建言學校競爭力指標等整修育樂館及高爾夫球場等體育設施校園景觀整體規劃及二校區交通車租用費

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運用有限資源，充實學校軟硬體建設〈三〉

增加獎補助： 以 93 及 94 ( 決算數 )學年度比較為例獎補助項目 93 學年度 94 學年度 共同助學措施 879,300 元

學生公費 14,561,859元 15,667,450元特殊教育獎助學金 470,000元 640,000元研究生獎助學金 40,161,581元 41,905,775元工讀助學金 16,746,284元 16,911,842元清寒助學金 180,000元 102,000元生活津貼 15,000元 36,000元合 計 72,670,403元 76,142,367元佔年度總收入比例 6.17% 6.20%

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開源節流方案措施推動「學雜費調整」「三峽校區學生宿舍電費於 96 學年度開始超支收費」「體育訓練營養金補助減半」。羽球場、網球場等運動設施場地，依使用者付費原則，研擬收費辦法。學務處與台北醫學大學商談健保門診案，若可行，則取消學校目前醫生看診給藥之服務；倘不可行，因臺北、三峽兩校區鄰近醫療診所，研議醫生看診給藥服務之替代方案。請資訊中心進一步評估使用網路電話案，並儘速推動。請總務處研議宿舍等公共區域外包清潔，以學生工讀制度取代。全校經常性業務費減少 10%。

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各校學雜費調整情形及收費比較 - 本校學費最低廉

類別 台大

成大

交大

中山

政大

中央

清大

中正

中興

北大

文法學院

25,230 25,210 24,770 24,730 24,510 24,510 24,370 24,020 23,390 22,170

商學院

25,610 25,600 28,740 25,130 24,890 24,870 24,370 24,400 23,740 22,510

理工學院

29,260 29,250 28,740 28,710 28,430 28,440 28,630 27,880 27,110 26,540

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各校學雜費調整情形及收費比較 - 本校歷年調幅最低

類別 台大 交大 成大 中央 陽明 清大 中興 中山 政大 中正 北大90 學年度 7 7 5 5 5 5 7

4.98

5 5 4.5

91 學年度 3 5 3 5 5 5 0 3 0 0 0

92 學年度 3 0 3 0 0 0 4.9 3 5 3 0

93 學年度 5 5 5 5 5 5 3 3 0 3 3

94學年度 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0

95 學年度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

平均調幅

3.00

2.83

2.67

2.50

2.50

2.50

2.48

2.33

2.17

1.83

1.25

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學雜費調整幅度及分析- 依教育部計算公式可調 14.6%

(支出 -收入 )62,894,000元除以學雜費收入

教學研究及訓輔成本 804,431,000

機械交通雜項設備 69,851,000

管理及總務費用 264,035,000

學生公費及獎勵 58,744,000

學雜費收入 431,183,000

學校教學研究補助收入 647,428,000

教學及行政用設備補助 55,556,000

總計 支出 1,197,061,000 收入 1,134,167,000

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學雜費調整幅度及分析-教育部 96 學年度調幅上限為 3%每學期調漲金額：法學院 660元；商學院 670元

；電資學院 790元

類別 法公社文

3% 商 3% 電資 3%

學士班學雜費

22,170

22,830 22,510 23,180 26,540 27,330

碩博士班學雜費基數

10,500

10,810 10,660 10,980 12,310 12,670

碩博士班學分費

1,490 1,530 1,490 1,530 1,490 1,530

進修學士班學雜學分費

980 1,000 980 1,000

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學雜費調整經費 1,200萬元將使用在學生身上

獎助措施：以 95( 預算數 )、 96 ( 概算數 )學年度比較為例獎補助項目 95 學年度 96 學年度 共同助學措施 1,586,000元 1,609,790元學生公費 16,215,144元 16,458,371元特殊教育獎助學金 546,000元 554,190元研究生獎助學金 40,757,775元 41,369,142元工讀助學金 16,352,225元 16,597,508元清寒助學金 180,000元 180,000元生活津貼 108,000元 108,000元合 計 75,745,144元 76,877,001元

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學雜費調整經費 1,200萬元將使用在學生身上

96 年學生交通車租用費倍增行政大樓地下一樓餐廳裝修社科大樓景觀設施及 E 化教室設備社科大樓進駐所增加公共維護及運動設施等費用教學大樓空調系統切換改善自強大樓教室合併規劃改善