Площадь муниципального образования – 1468 кв.км

п.г.т. Тужа – административный центр,5 сельских поселенийЧисленность населения района – 8,5 тыс.человек134 организации различной формы собственности

223 индивидуальных предпринимателей

Консолидированный бюджет по собственным доходам на 2011 год – 28593,9 млн.руб.

Числен-ность ОМСУ 2010 год,

тыс.чел.

Числен-ность ОМСУ 2012 год,

тыс.чел.

Доходы ВСЕГО,

тыс.руб.

Собственные доходы,тыс.руб.

Содержание ОМСУ2010 год,тыс.руб.

Содержание ОМСУ2012 год,тыс.руб.

Пло-щадь, кв.м

Пло-щадь, кв.м

Численность

населения

2010 год,

тыс.чел.

Численность

населения

2012 год,

тыс.чел.

Тужинское7,5 10,0 11974,

84816,8 1736,

12146,

1524 750 5,6 5,76

Караванское3,5 -1,0 1177,0 57,8 768,3 -358,3 226 0,16

Ныровское 5,0 20,0 2107,4 827,9 831,5 2565,

2110 718 0,8 2,74

Михайловское

5,5 3672,6 418,9 811,0 371 0,72

Грековское4,0 -2,0 1910,8 367,5 652,5 -692,4 54 0,4

Пачинское5,5 2052,7 370,4 962,6 183 0,75

Поселения

Показатели

Создание одного городского округа (примеры Нижегородской области в Борском, Семеновском районах) могут дать еще больший эффект экономии бюджетных средств и оперативности управления.

Проблемы: 1) Создание городского округа снимет статус пяти сельских школ, в результате чего они лишатся повышающих коэффициентов в методике расчета госстандарта, что усугубит их возможность существования;2) Возникнет необходимость у населения оплачивать услуги электросвязи по городским тарифам, что значительно дороже и т.п.

Пути решения: 1) ОЗС выйти с предложением в Государственную Думу внести поправку в ст.2 Федерального Закона от 16.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», где обозначить территорию «Сельский округ» с полномочиями, равноценными городскому округу.

Всего:- 2 средних общеобразовательных школы;- 5 основных общеобразовательных школ.

236 учащихся в 1-4 кл.328 учащихся в 5-9 кл.104 учащихся в 10-11 кл.

Оптимизация сети образовательных учреждений: закрыто с 2006 года 4 школы (организован подвоз всех учеников), экономия составила 3,2 млн.рублей; 2011 год - закрытие Шешургской МОУ ООШ (подвоз обеспечен), экономия составит 980 тыс.рублей; 2012 год - преобразование Михайловской МОУ ООШ в МОУ НОШ (подвоз обеспечен), экономия составит 520 тыс.рублей.

Проблемы: 1) Реконструкция пришкольного интерната МОУ СОШ с.Ныр с увеличением количества мест для проживания детей (10 млн.рублей);2) Недостаток финансирования единственных школ в районных центрах.

Пути решения: 1) Включение объекта в программу департамент образования «Дети Кировской области» и т.п.;2) Внесение в методику расчета коэффициента 1,25 для единственных школ в районных центрах.

Проблема:1) Недостаток мест и высокая вероятность закрытия детского сада «Родничок» надзорными органами.

Пути решения:1) Строительство детского сада до 2013 года по программе, разрабатываемой департаментом Образования (47 млн.рублей).

В районе функционирует 28 учреждений культуры:- 14 библиотек;- районный краеведческий музей;- детская музыкальная школа;- районный культурно-досуговый центр;- 11 сельских Домов культуры.

В большинстве своем типовые ДК совмещают ФАПы, библиотеки, администрации поселений.С 2006 года объединены с другими бюджетными учреждениями 3 ДК (Вынурский, Полушнурский, Васькинский).Снижение затрат по содержанию бюджетной сферы за счет этого составило 167,2 тыс.рублей в год.С 2011 года все сельские ДК вошли в состав РКДЦ. Предполагаемый эффект от объединения, посредством оптимизации численности работающих, управления доходами (платными услугами) и расходами составит в 2011 году 33,2 тыс.рублей.

Проблемы:1) Капитальный ремонт (реконструкция) здания Тужинского РКДЦ (4,8 млн.рублей);2) Выполнение противопожарных мероприятий в ДК.

Пути решения:1) Разработка ОЦП на условиях софинансирования с МО по ремонту (реконструкции) объектов культуры, возобновление программы «Инвестиционной привлекательности» (ОФМР);2) Создание муниципальной программы на 2012-2013 годы по выполнению требований Госпожнадзора. Рассмотреть на уровне департамента Культуры механизм выделения субсидии или создание ОЦП для частичного софинансирования проведения противопожарных мероприятий.

20,40% 21,20% 20,20% 20,30%

25,10% 25,50% 26,10% 26,50%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

N

2010 год0%

15%16%

17%

18%

19%

20%

21%

22%

23%

24%

25%показатель п.г.т.Тужа

25,1%

показатель ПФО19,9%

показатель РФ17,3%

показатель Кировской области16,8%

Проблемы:1) Отсутствие на территории района тренеров неигровых видов

спорта;2) Недостаток тренажеров.

Пути решения:1) Привлечение из соседних районов (пример – развитие каратэ –

тренеры из г.Яранска);2) Привлечение спонсоров, использование платных услуг.

2010 2011 2012

ЦРБ75 коек(62/13)

60 коек(50 круглосуточно,

10 дневное пребывание)

55 коек(42/13)

ФАП14

(16 мед.работников)12

(14 мед.работников)11

(11 мед.работников)

Количество врачей, чел. 18 18 19

Средний мед.персонал, чел

86 82 79

Посещений на 1 жителя 6,95 7,8 8,1

Уровень госпитализации на 1 тыс.населения

254 210 180

Врачи общей практики (ВОП)

- 1 3

Капитальный ремонт подразделений,

млн.руб.

0,1 7,5 2,4

Количество принятых пациентов в поликлиннике в 2010 году – 63674 чел.Количество пролеченных в стационаре в 2010 году – 2330 чел.

2010 год. Ввод административно-поликлинического корпуса ЦРБ – 15,7 млн.рублей (через программу ОФМР). 2011 год. Капитальный ремонт – 7 млн.рублей, и инфекционного отделения - 0,5 млн.рублей (через программу модернизации здравоохранения), подготовка 1 ВОП совместно со службой занятости. 2012 год. Ремонт хирургического отделения – 1,8 млн.рублей, и ремонт Ныровского ФАПа – 0,7 млн.рублей (через программу модернизации здравоохранения), подготовка 3 ВОП совместно со службой занятости.

Проблема:1) Ремонт остальных ФАПов и лечебного корпуса – 7 млн.рублей.

Пути решения:1) Вероятность продолжения программы модернизации здравоохранения.

59,30%13,60%

12,20%

11,90% 3,00%

Розничная торговля

Прочие

С/х производство

Деревообрабатывающаяотрасль промышленности

Пищевая отрасльпромышленности

59,30%

14,90%13,60% 12,20%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Розничнаяторговля

Промышленность Прочие С/х производство

364

458,6 465,5498,1

515,5536,1

557,6

0

100

200

300

400

500

600

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

млн.руб.

12,20%

0,90%

19,30%

67,60%

Обработка древесины ипроизводство изделий из дерева

Производство и распределениеводы

Прочие

Пищевая

67,8

95,4

73,1

82,285,4 90,2

95,2

0

20

40

60

80

100

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

млн.руб.

2 предприятия

15 индивидуальных предпринимателей

195 человек

Объем освоения

2009 год 22,9%

2010 год58,1%

Проблемы:1) Более 6 месяцев не сформированы заявки на аренду лесов,

общей площадью 25 тыс.куб.м.;2) Разработаны 2 бизнес-плана по переработке опила в брикеты

(пелеты) и по производству ДПК, но отсутствуют потенциальные инвесторы.

Пути решения:1) Ускорить разработку регламента и проведение аукционов для

четырех потенциальных арендаторов, оформивших 8 заявок;2) Оказание содействия в поисках потенциальных инвесторов, либо

сотрудничество с агентством территориального развития.

Эффект от внедрения проектов (стоимостью 18 млн.руб. и 38 млн.руб. инвестиций):

1) Создание дополнительных рабочих мест – 81 чел.;2) Дополнительный ФОТ в год – 8,27 млн.руб.;3) Дополнительный НДФЛ – 827 тыс.руб., в т.ч. 331 тыс.руб. – в

консолидированный бюджет района.

2 предприятия30 индивидуальных предпринимателей

485 человек

360,097375,445

406,044

455,764

513,047

573,47

0

100

200

300

400

500

600

700

2008 2009 2010 2011 2012 2013

млн.руб.

Проблема:1) Трудности в обеспечении населения товарами первой

необходимости (ТПН) в отдаленных труднодоступных населенных пунктах.

Пути решения:1) Создание ОЦП по стимулированию, занимающихся

обеспечением ТПН населения, проживающего в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, выделение грантов Департаментом развития предпринимательства и торговли, либо предоставление таким субъектам льгот (по транспортному налогу и т.п.).

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2009 2010 2011 2012 2013

руб.Сельское хозяйство и предоставлениеуслуг в этой области

Лесное хозяйство и предоставление услуг вэтой области

Оптовая и розничная торговля, ремонтавтотранспортных средств, бытовыхизделий и предметов личногопользования

Финансовая деятельность истрахование

Образование

Здравоохранение и предоставлениесоциальных услуг

Бюджетные организации

  2009 2010 2011 2012 2013

Сельское хозяйство и предоставление услуг в этой области

4730 5393 5512 5920 6393

Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области

10364 10500 11130 11965 12511

Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования

7850 8856 9475 10350 11385

Финансовая деятельность и страхование

9381 9449 10015 10917 12005

Образование 6179 6435 6628 7091 7658

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

6368 6822 7163 7664 8277

Бюджетные организации 8696 8888 9186 9447 9720

4342

5929

7107

7892 81298725

9409

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

руб.

4 сельскохозяйственных

предприятий(СХП)

7 крестьянско-фермерских

хозяйств(КФХ)

2310 личных подсобныххозяйств граждан

(ЛПХ)

106103

16

122

93

12

107102

21

116108

22

125

107

23

132

109

24

0

20

40

60

80

100

120

140

млн.руб.

2008 2009 2010 2011 2012 2013

СХП

ЛПХ

КФХ

4421

1714

3848

1429

3858

1355

3865

1366

3900

1380

4000

1390

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2008 2009 2010 2011 2012 2013

КРС

Коровы

3024 2952

33373500

3600 3700

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

кг

2008 2009 2010 2011 2012 2013

64735 64598

7059975500

8050085000

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

тыс.руб.

2008 2009 2010 2011 2012 2013

+20%

662

4353

1445115530

16000 16500

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

тыс.руб.

2008 2009 2010 2011 2012 2013

1

6,7

24

27 2830

0

5

10

15

20

25

30

35

2008 2009 2010 2011 2012 2013

%

Проблема:1) Многие виды поддержки сельхозтоваропроизводителей

ориентированы на высокорентабельные, не имеющие никаких задолженностей перед бюджетами, предприятия, что не позволяет получить поддержку большинству предприятий Тужинского района.

Пути решения:1) Изменение методики поддержки с опорой на 1 голову скота,

на 1 л. молока, на 1 га земли и т.п. Это позволит развиваться сельхозпредприятиям.

Консолидированный бюджет, тыс.руб.2008 2009 2010 2011

Доходы – всего, из них

120847,4 179384,0 133365,2 122450,0

налоговые доходы 12498,4 12682,1 16609,3 18222,4

неналоговые доходы, включая

доходы от предпринимательск

ой и иной приносящей доход

деятельности

10695,9 10954,6 11314,7 10371,5

безвозмездные доходы

97653,1 155747,3 105441,2 93856,3

Собственные доходы

23194,3(19,2%)

23636,7(15,2%)

27924,0(26,5%)

28593,9(30,5%)

Анализ показывает, что бюджет Тужинского района имеет высокую дотационность, тем не менее уровень собственных доходов ежегодно растет с 19,2% в 2008 году до 30,5% в 2011 году.

23194,4 23636,7

27924 28593,9

30525,232350,9

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

тыс.руб.

1 Оптимизация расходов:

1.1 Ежегодное сокращение численности бюджетных и муниципальных работников (158,75 ставок за период 2008-2010 гг.), дало экономию ФОТа – 3,5 млн.руб. за этот же период.

Продолжение этой работы на плановый период до 2013 г. (снижение в количестве 42 ставок), соответственно экономия ФОТ – 0,8 млн.руб.

1.2 Ежеквартальный жесткий контроль соблюдения лимитов потребления энергоресурсов, коммунальных и прочих платежей, планируемых ежегодно с экономией 5-20% (за период 2008-2010 гг. экономия составила 3,7 млн.руб.)

Продолжен подход и на плановый период до 2013 г. Предполагаемый эффект составит 1,8 млн.руб.

2 Увеличение собственной доходной базы

Рост за период 2008-2010 гг. составил с 19% до 30,5%. Рост на плановый период до 2013 г. с сохранением темпов, т.е. еще на 10%.

24%

8,40%

41,10%

6,70%

14,30%5,10%

Общегосударственныв вопросы ЖКХ

Образование Культура

Здравоохранение Физическая культура и спорт

2008 год

27%

9,60%

37,70%

6,20%

13,10%

6,30%2010 год

27%

9,60%

37,70%

6,20%

13,10%6,30%

Общегосударственныв вопросы ЖКХ

Образование Культура

Здравоохранение Физическая культура и спорт

35,80%

3,30%35,80%

8,10%

5,40%

11,30%

2010 год 2013 год

Анализ расходов показывает, что бюджет Тужинского муниципального района имеет социальную направленность, как и бюджет Кировской области.

Наблюдается снижение расходов в ЖКХ, сфере образования, сфере здравоохранения, рост - общегосударственных расходов, расходов в сфере культуры и физической культуры и спорта.

3406,9 3434,63206,6

668,5

965,31204,4

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

на 01.01.2009 на 01.01.2010 на 01.01.2011

тыс.руб.

в областной бюджет

в местный бюджет

В 2010 году всеми поселениями Тужинского района на всенародном референдуме было принято решение о самообложении граждан в сумме 100 рублей в год на 2010-2012 гг.

Поселение Самообложение, тыс.руб

Добровольные пожертвования,

тыс.руб.

ВСЕГО, тыс.руб.

Тужинское 310,8 876 1186,8

Михайловское 60 250 310

Ныровское 56,9 - 56,9

Грековское 36,7 27,5 64,2

Пачинское 57,8 65 122,8

Караванское 14,4 - 14,4

ИТОГО по поселениям:

536,6 1218,5 1755,1

В 2011 году надеемся получить 876 тыс.руб. и направить их на благоустройство поселений

2010 год

Подано 5 заявок, удовлетворено – 3.

Всего 4,459 млн.руб. : 3,066 млн.руб. с областного бюджета

0,230 млн.руб. с местного бюджета

1,120 млн.руб. с населения

0,043 млн.руб. спонсорская помощь2011 год

Подано 11 заявок.

Всего 5,973 млн.руб. : 4,405 млн.руб. с областного бюджета

0,432 млн.руб. с местного бюджета

0,895 млн.руб. с населения

0,196 млн.руб. спонсорская помощь

Проблема:1) Сэкономленные средства в результате проведения

конкурсных процедур, согласно установленного порядка, возвращаются в областной бюджет и снова перераспределяются между участниками проекта. Это вызывает непонимание среди населения и отталкивает их от дальнейшего участия.

Пути решения:1) Внести изменения в порядок с целью возможности

расходования этих средств в получивших грант населенных пунктах, при наличии прошедшей центр ценообразования ПСД на сумму экономии.

1. Капитальный ремонт жилищного фонда 2008 – 2010 гг.Всего 7,87 млн. руб.

2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 2008 – 2009 гг.Всего 12,287 млн. руб.

3. Развитие жилищного строительства в Кировской области 2008, 2010 г.Всего 1,609 млн. руб.

4. Реформирование и модернизация ЖКХ 2008 - 2011 гг.Всего 6,1 млн. руб.

5. Энергосбережение в ЖКХ и социальной сфере на 2007 – 2008 г.Всего 1,250 млн. руб.

6. Экология и природные ресурсы 2009, 2011 г. Всего 0,560 млн. руб.

7. Ремонт дорог и улиц 2008 – 2010 гг.Всего 8,115 млн. руб.

За истекший период муниципальным образованием привлечено 37,791 млн. руб.,

в т. ч. 18,473 млн. руб. – федерального бюджета, 16,7 млн. руб. – областного бюджета,2,618 млн. руб. – бюджета муниципального образования

Проблема:1) Участие муниципалитета в Федеральных и областных целевых

программах не учитывается при расчете дотации на сбалансированность бюджета. В результате, имея ежегодный рост собственных доходов, муниципальное образование не в состоянии обеспечить софинансирование по программам и вынуждено привлекать кредитные ресурсы.

Пути решения:1) Включить в методику расчета дотации на сбалансированность

бюджета участие муниципального образования в софинансировании по программам, либо предусмотреть в ОЦП гибкий процент софинансирования со стороны муниципального образования, ориентированный на абсолютную величину собственных доходов, % собственных доходов в консолидированном бюджете и т.п.

Распределение субъектов малого предпринимательства

по видам деятельности

Распределение субъектов малого предпринимательства

от оборота

Тужинский фонд поддержки малого предпринимательства является победителем грантов Правительства Кировской области.

В 2008 году – 2 млн.руб., в 2009 году - 1,175 млн.руб.

Фонд участвует в программе содействия занятости населения, подготовлено и реализовано бизнес-планов безработными

в 2009 году – 4чел.в 2010 году – 47 чел.

Задача на плановый период до 2013 года сохранить показатели на уровне 2010 года, при условии работы программы службы занятости.

В настоящее время фонд охватывает территории соседних районов: Арбажского, Кикнурского, Санчурского.

Проблемы:1) В 2010 году ужесточились требования к предпринимателям

при оформлении кредитов по ГЗК и за счет средств областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства, требуется гарантия более чем двухкратным обеспечением кредита, что отталкивает предпринимателей от работы с фондом;

2) Критерии оценки работы фондов за 2010 год в основном ориентированы на абсолютные показатели, что затрудняет стать победителем гранта негородским ФПМП.

Пути решения:1) Пересмотреть критерии и требования при получении займа

предпринимателями посредством ФПМП;2) Критерии оценки соотносить с количеством населения и

предпринимателей на рассматриваемой территории.

В настоящее время идет газификация Медведевского и Килемарского районов республики Марий Эл. Согласно плану газификации обеспечение газом Тужинского района, как и всей юго-западной зоны Кировской области, запланировано через РМЭ.

Предложение:

Рассмотреть возможность газификации юго-западной зоны Кировской области совместно с РМЭ в плановый период до 2013 года, что увеличит инвестиционную привлекательность, как Тужинского района, так и других юго-западных районов Кировской области.