Площадь муниципального образования – 1468 кв.км
п.г.т. Тужа – административный центр,5 сельских поселенийЧисленность населения района – 8,5 тыс.человек134 организации различной формы собственности
223 индивидуальных предпринимателей
Консолидированный бюджет по собственным доходам на 2011 год – 28593,9 млн.руб.
Числен-ность ОМСУ 2010 год,
тыс.чел.
Числен-ность ОМСУ 2012 год,
тыс.чел.
Доходы ВСЕГО,
тыс.руб.
Собственные доходы,тыс.руб.
Содержание ОМСУ2010 год,тыс.руб.
Содержание ОМСУ2012 год,тыс.руб.
Пло-щадь, кв.м
Пло-щадь, кв.м
Численность
населения
2010 год,
тыс.чел.
Численность
населения
2012 год,
тыс.чел.
Тужинское7,5 10,0 11974,
84816,8 1736,
12146,
1524 750 5,6 5,76
Караванское3,5 -1,0 1177,0 57,8 768,3 -358,3 226 0,16
Ныровское 5,0 20,0 2107,4 827,9 831,5 2565,
2110 718 0,8 2,74
Михайловское
5,5 3672,6 418,9 811,0 371 0,72
Грековское4,0 -2,0 1910,8 367,5 652,5 -692,4 54 0,4
Пачинское5,5 2052,7 370,4 962,6 183 0,75
Поселения
Показатели
Создание одного городского округа (примеры Нижегородской области в Борском, Семеновском районах) могут дать еще больший эффект экономии бюджетных средств и оперативности управления.
Проблемы: 1) Создание городского округа снимет статус пяти сельских школ, в результате чего они лишатся повышающих коэффициентов в методике расчета госстандарта, что усугубит их возможность существования;2) Возникнет необходимость у населения оплачивать услуги электросвязи по городским тарифам, что значительно дороже и т.п.
Пути решения: 1) ОЗС выйти с предложением в Государственную Думу внести поправку в ст.2 Федерального Закона от 16.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», где обозначить территорию «Сельский округ» с полномочиями, равноценными городскому округу.
Всего:- 2 средних общеобразовательных школы;- 5 основных общеобразовательных школ.
236 учащихся в 1-4 кл.328 учащихся в 5-9 кл.104 учащихся в 10-11 кл.
Оптимизация сети образовательных учреждений: закрыто с 2006 года 4 школы (организован подвоз всех учеников), экономия составила 3,2 млн.рублей; 2011 год - закрытие Шешургской МОУ ООШ (подвоз обеспечен), экономия составит 980 тыс.рублей; 2012 год - преобразование Михайловской МОУ ООШ в МОУ НОШ (подвоз обеспечен), экономия составит 520 тыс.рублей.
Проблемы: 1) Реконструкция пришкольного интерната МОУ СОШ с.Ныр с увеличением количества мест для проживания детей (10 млн.рублей);2) Недостаток финансирования единственных школ в районных центрах.
Пути решения: 1) Включение объекта в программу департамент образования «Дети Кировской области» и т.п.;2) Внесение в методику расчета коэффициента 1,25 для единственных школ в районных центрах.
Проблема:1) Недостаток мест и высокая вероятность закрытия детского сада «Родничок» надзорными органами.
Пути решения:1) Строительство детского сада до 2013 года по программе, разрабатываемой департаментом Образования (47 млн.рублей).
В районе функционирует 28 учреждений культуры:- 14 библиотек;- районный краеведческий музей;- детская музыкальная школа;- районный культурно-досуговый центр;- 11 сельских Домов культуры.
В большинстве своем типовые ДК совмещают ФАПы, библиотеки, администрации поселений.С 2006 года объединены с другими бюджетными учреждениями 3 ДК (Вынурский, Полушнурский, Васькинский).Снижение затрат по содержанию бюджетной сферы за счет этого составило 167,2 тыс.рублей в год.С 2011 года все сельские ДК вошли в состав РКДЦ. Предполагаемый эффект от объединения, посредством оптимизации численности работающих, управления доходами (платными услугами) и расходами составит в 2011 году 33,2 тыс.рублей.
Проблемы:1) Капитальный ремонт (реконструкция) здания Тужинского РКДЦ (4,8 млн.рублей);2) Выполнение противопожарных мероприятий в ДК.
Пути решения:1) Разработка ОЦП на условиях софинансирования с МО по ремонту (реконструкции) объектов культуры, возобновление программы «Инвестиционной привлекательности» (ОФМР);2) Создание муниципальной программы на 2012-2013 годы по выполнению требований Госпожнадзора. Рассмотреть на уровне департамента Культуры механизм выделения субсидии или создание ОЦП для частичного софинансирования проведения противопожарных мероприятий.
20,40% 21,20% 20,20% 20,30%
25,10% 25,50% 26,10% 26,50%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
N
2010 год0%
15%16%
17%
18%
19%
20%
21%
22%
23%
24%
25%показатель п.г.т.Тужа
25,1%
показатель ПФО19,9%
показатель РФ17,3%
показатель Кировской области16,8%
Проблемы:1) Отсутствие на территории района тренеров неигровых видов
спорта;2) Недостаток тренажеров.
Пути решения:1) Привлечение из соседних районов (пример – развитие каратэ –
тренеры из г.Яранска);2) Привлечение спонсоров, использование платных услуг.
2010 2011 2012
ЦРБ75 коек(62/13)
60 коек(50 круглосуточно,
10 дневное пребывание)
55 коек(42/13)
ФАП14
(16 мед.работников)12
(14 мед.работников)11
(11 мед.работников)
Количество врачей, чел. 18 18 19
Средний мед.персонал, чел
86 82 79
Посещений на 1 жителя 6,95 7,8 8,1
Уровень госпитализации на 1 тыс.населения
254 210 180
Врачи общей практики (ВОП)
- 1 3
Капитальный ремонт подразделений,
млн.руб.
0,1 7,5 2,4
Количество принятых пациентов в поликлиннике в 2010 году – 63674 чел.Количество пролеченных в стационаре в 2010 году – 2330 чел.
2010 год. Ввод административно-поликлинического корпуса ЦРБ – 15,7 млн.рублей (через программу ОФМР). 2011 год. Капитальный ремонт – 7 млн.рублей, и инфекционного отделения - 0,5 млн.рублей (через программу модернизации здравоохранения), подготовка 1 ВОП совместно со службой занятости. 2012 год. Ремонт хирургического отделения – 1,8 млн.рублей, и ремонт Ныровского ФАПа – 0,7 млн.рублей (через программу модернизации здравоохранения), подготовка 3 ВОП совместно со службой занятости.
Проблема:1) Ремонт остальных ФАПов и лечебного корпуса – 7 млн.рублей.
Пути решения:1) Вероятность продолжения программы модернизации здравоохранения.
59,30%13,60%
12,20%
11,90% 3,00%
Розничная торговля
Прочие
С/х производство
Деревообрабатывающаяотрасль промышленности
Пищевая отрасльпромышленности
59,30%
14,90%13,60% 12,20%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
Розничнаяторговля
Промышленность Прочие С/х производство
364
458,6 465,5498,1
515,5536,1
557,6
0
100
200
300
400
500
600
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
млн.руб.
12,20%
0,90%
19,30%
67,60%
Обработка древесины ипроизводство изделий из дерева
Производство и распределениеводы
Прочие
Пищевая
67,8
95,4
73,1
82,285,4 90,2
95,2
0
20
40
60
80
100
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
млн.руб.
2 предприятия
15 индивидуальных предпринимателей
195 человек
Объем освоения
2009 год 22,9%
2010 год58,1%
Проблемы:1) Более 6 месяцев не сформированы заявки на аренду лесов,
общей площадью 25 тыс.куб.м.;2) Разработаны 2 бизнес-плана по переработке опила в брикеты
(пелеты) и по производству ДПК, но отсутствуют потенциальные инвесторы.
Пути решения:1) Ускорить разработку регламента и проведение аукционов для
четырех потенциальных арендаторов, оформивших 8 заявок;2) Оказание содействия в поисках потенциальных инвесторов, либо
сотрудничество с агентством территориального развития.
Эффект от внедрения проектов (стоимостью 18 млн.руб. и 38 млн.руб. инвестиций):
1) Создание дополнительных рабочих мест – 81 чел.;2) Дополнительный ФОТ в год – 8,27 млн.руб.;3) Дополнительный НДФЛ – 827 тыс.руб., в т.ч. 331 тыс.руб. – в
консолидированный бюджет района.
2 предприятия30 индивидуальных предпринимателей
485 человек
360,097375,445
406,044
455,764
513,047
573,47
0
100
200
300
400
500
600
700
2008 2009 2010 2011 2012 2013
млн.руб.
Проблема:1) Трудности в обеспечении населения товарами первой
необходимости (ТПН) в отдаленных труднодоступных населенных пунктах.
Пути решения:1) Создание ОЦП по стимулированию, занимающихся
обеспечением ТПН населения, проживающего в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, выделение грантов Департаментом развития предпринимательства и торговли, либо предоставление таким субъектам льгот (по транспортному налогу и т.п.).
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
2009 2010 2011 2012 2013
руб.Сельское хозяйство и предоставлениеуслуг в этой области
Лесное хозяйство и предоставление услуг вэтой области
Оптовая и розничная торговля, ремонтавтотранспортных средств, бытовыхизделий и предметов личногопользования
Финансовая деятельность истрахование
Образование
Здравоохранение и предоставлениесоциальных услуг
Бюджетные организации
2009 2010 2011 2012 2013
Сельское хозяйство и предоставление услуг в этой области
4730 5393 5512 5920 6393
Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области
10364 10500 11130 11965 12511
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования
7850 8856 9475 10350 11385
Финансовая деятельность и страхование
9381 9449 10015 10917 12005
Образование 6179 6435 6628 7091 7658
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
6368 6822 7163 7664 8277
Бюджетные организации 8696 8888 9186 9447 9720
4342
5929
7107
7892 81298725
9409
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
руб.
4 сельскохозяйственных
предприятий(СХП)
7 крестьянско-фермерских
хозяйств(КФХ)
2310 личных подсобныххозяйств граждан
(ЛПХ)
106103
16
122
93
12
107102
21
116108
22
125
107
23
132
109
24
0
20
40
60
80
100
120
140
млн.руб.
2008 2009 2010 2011 2012 2013
СХП
ЛПХ
КФХ
4421
1714
3848
1429
3858
1355
3865
1366
3900
1380
4000
1390
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
2008 2009 2010 2011 2012 2013
КРС
Коровы
3024 2952
33373500
3600 3700
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
кг
2008 2009 2010 2011 2012 2013
64735 64598
7059975500
8050085000
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
тыс.руб.
2008 2009 2010 2011 2012 2013
+20%
662
4353
1445115530
16000 16500
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
тыс.руб.
2008 2009 2010 2011 2012 2013
1
6,7
24
27 2830
0
5
10
15
20
25
30
35
2008 2009 2010 2011 2012 2013
%
Проблема:1) Многие виды поддержки сельхозтоваропроизводителей
ориентированы на высокорентабельные, не имеющие никаких задолженностей перед бюджетами, предприятия, что не позволяет получить поддержку большинству предприятий Тужинского района.
Пути решения:1) Изменение методики поддержки с опорой на 1 голову скота,
на 1 л. молока, на 1 га земли и т.п. Это позволит развиваться сельхозпредприятиям.
Консолидированный бюджет, тыс.руб.2008 2009 2010 2011
Доходы – всего, из них
120847,4 179384,0 133365,2 122450,0
налоговые доходы 12498,4 12682,1 16609,3 18222,4
неналоговые доходы, включая
доходы от предпринимательск
ой и иной приносящей доход
деятельности
10695,9 10954,6 11314,7 10371,5
безвозмездные доходы
97653,1 155747,3 105441,2 93856,3
Собственные доходы
23194,3(19,2%)
23636,7(15,2%)
27924,0(26,5%)
28593,9(30,5%)
Анализ показывает, что бюджет Тужинского района имеет высокую дотационность, тем не менее уровень собственных доходов ежегодно растет с 19,2% в 2008 году до 30,5% в 2011 году.
23194,4 23636,7
27924 28593,9
30525,232350,9
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
2008 2009 2010 2011 2012 2013
тыс.руб.
1 Оптимизация расходов:
1.1 Ежегодное сокращение численности бюджетных и муниципальных работников (158,75 ставок за период 2008-2010 гг.), дало экономию ФОТа – 3,5 млн.руб. за этот же период.
Продолжение этой работы на плановый период до 2013 г. (снижение в количестве 42 ставок), соответственно экономия ФОТ – 0,8 млн.руб.
1.2 Ежеквартальный жесткий контроль соблюдения лимитов потребления энергоресурсов, коммунальных и прочих платежей, планируемых ежегодно с экономией 5-20% (за период 2008-2010 гг. экономия составила 3,7 млн.руб.)
Продолжен подход и на плановый период до 2013 г. Предполагаемый эффект составит 1,8 млн.руб.
2 Увеличение собственной доходной базы
Рост за период 2008-2010 гг. составил с 19% до 30,5%. Рост на плановый период до 2013 г. с сохранением темпов, т.е. еще на 10%.
24%
8,40%
41,10%
6,70%
14,30%5,10%
Общегосударственныв вопросы ЖКХ
Образование Культура
Здравоохранение Физическая культура и спорт
2008 год
27%
9,60%
37,70%
6,20%
13,10%
6,30%2010 год
27%
9,60%
37,70%
6,20%
13,10%6,30%
Общегосударственныв вопросы ЖКХ
Образование Культура
Здравоохранение Физическая культура и спорт
35,80%
3,30%35,80%
8,10%
5,40%
11,30%
2010 год 2013 год
Анализ расходов показывает, что бюджет Тужинского муниципального района имеет социальную направленность, как и бюджет Кировской области.
Наблюдается снижение расходов в ЖКХ, сфере образования, сфере здравоохранения, рост - общегосударственных расходов, расходов в сфере культуры и физической культуры и спорта.
3406,9 3434,63206,6
668,5
965,31204,4
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
на 01.01.2009 на 01.01.2010 на 01.01.2011
тыс.руб.
в областной бюджет
в местный бюджет
В 2010 году всеми поселениями Тужинского района на всенародном референдуме было принято решение о самообложении граждан в сумме 100 рублей в год на 2010-2012 гг.
Поселение Самообложение, тыс.руб
Добровольные пожертвования,
тыс.руб.
ВСЕГО, тыс.руб.
Тужинское 310,8 876 1186,8
Михайловское 60 250 310
Ныровское 56,9 - 56,9
Грековское 36,7 27,5 64,2
Пачинское 57,8 65 122,8
Караванское 14,4 - 14,4
ИТОГО по поселениям:
536,6 1218,5 1755,1
В 2011 году надеемся получить 876 тыс.руб. и направить их на благоустройство поселений
2010 год
Подано 5 заявок, удовлетворено – 3.
Всего 4,459 млн.руб. : 3,066 млн.руб. с областного бюджета
0,230 млн.руб. с местного бюджета
1,120 млн.руб. с населения
0,043 млн.руб. спонсорская помощь2011 год
Подано 11 заявок.
Всего 5,973 млн.руб. : 4,405 млн.руб. с областного бюджета
0,432 млн.руб. с местного бюджета
0,895 млн.руб. с населения
0,196 млн.руб. спонсорская помощь
Проблема:1) Сэкономленные средства в результате проведения
конкурсных процедур, согласно установленного порядка, возвращаются в областной бюджет и снова перераспределяются между участниками проекта. Это вызывает непонимание среди населения и отталкивает их от дальнейшего участия.
Пути решения:1) Внести изменения в порядок с целью возможности
расходования этих средств в получивших грант населенных пунктах, при наличии прошедшей центр ценообразования ПСД на сумму экономии.
1. Капитальный ремонт жилищного фонда 2008 – 2010 гг.Всего 7,87 млн. руб.
2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 2008 – 2009 гг.Всего 12,287 млн. руб.
3. Развитие жилищного строительства в Кировской области 2008, 2010 г.Всего 1,609 млн. руб.
4. Реформирование и модернизация ЖКХ 2008 - 2011 гг.Всего 6,1 млн. руб.
5. Энергосбережение в ЖКХ и социальной сфере на 2007 – 2008 г.Всего 1,250 млн. руб.
6. Экология и природные ресурсы 2009, 2011 г. Всего 0,560 млн. руб.
7. Ремонт дорог и улиц 2008 – 2010 гг.Всего 8,115 млн. руб.
За истекший период муниципальным образованием привлечено 37,791 млн. руб.,
в т. ч. 18,473 млн. руб. – федерального бюджета, 16,7 млн. руб. – областного бюджета,2,618 млн. руб. – бюджета муниципального образования
Проблема:1) Участие муниципалитета в Федеральных и областных целевых
программах не учитывается при расчете дотации на сбалансированность бюджета. В результате, имея ежегодный рост собственных доходов, муниципальное образование не в состоянии обеспечить софинансирование по программам и вынуждено привлекать кредитные ресурсы.
Пути решения:1) Включить в методику расчета дотации на сбалансированность
бюджета участие муниципального образования в софинансировании по программам, либо предусмотреть в ОЦП гибкий процент софинансирования со стороны муниципального образования, ориентированный на абсолютную величину собственных доходов, % собственных доходов в консолидированном бюджете и т.п.
Распределение субъектов малого предпринимательства
по видам деятельности
Распределение субъектов малого предпринимательства
от оборота
Тужинский фонд поддержки малого предпринимательства является победителем грантов Правительства Кировской области.
В 2008 году – 2 млн.руб., в 2009 году - 1,175 млн.руб.
Фонд участвует в программе содействия занятости населения, подготовлено и реализовано бизнес-планов безработными
в 2009 году – 4чел.в 2010 году – 47 чел.
Задача на плановый период до 2013 года сохранить показатели на уровне 2010 года, при условии работы программы службы занятости.
В настоящее время фонд охватывает территории соседних районов: Арбажского, Кикнурского, Санчурского.
Проблемы:1) В 2010 году ужесточились требования к предпринимателям
при оформлении кредитов по ГЗК и за счет средств областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства, требуется гарантия более чем двухкратным обеспечением кредита, что отталкивает предпринимателей от работы с фондом;
2) Критерии оценки работы фондов за 2010 год в основном ориентированы на абсолютные показатели, что затрудняет стать победителем гранта негородским ФПМП.
Пути решения:1) Пересмотреть критерии и требования при получении займа
предпринимателями посредством ФПМП;2) Критерии оценки соотносить с количеством населения и
предпринимателей на рассматриваемой территории.
В настоящее время идет газификация Медведевского и Килемарского районов республики Марий Эл. Согласно плану газификации обеспечение газом Тужинского района, как и всей юго-западной зоны Кировской области, запланировано через РМЭ.
Предложение:
Рассмотреть возможность газификации юго-западной зоны Кировской области совместно с РМЭ в плановый период до 2013 года, что увеличит инвестиционную привлекательность, как Тужинского района, так и других юго-западных районов Кировской области.
Top Related