Агуулга

1 Оршил

2 Нөхцөл байдлын судалгаа

Эдийн засаг макро орчны судалгаа

Улс төр эрх зүйн орчин

Нийгэм соѐлын орчин

Технологийн орчин

Байглаь орчний нөлөөлөл

3 Компаний танилцуулга

4 Үндсэн судалгаа

Зорилтод зах зээл ба бүтээгдэхүүн тодорхойлолт

Ажиллах хүчин

Тоног төхөөрөмжийн хангамж

Үйлчилгээний хөтөлбөр

Үйлчилгээний технологи

Байршлал

Үйлчилгээ удирдлагын зохион байгуулалт

Хүний нөөцийн удирдлага

5 Санхүү эдийн засгийн тооцоо

Хөрөнгө оруулалтын төсөв

Зардлын төсөв

Орлогын төсөв

Мөнгөн хөрөнгийн төсөв

Хөрөнгө оруулалтын эргэн төлөгдөх хугацаа

Оршил

Манай оронд аялал жуулчлалын салбар хөгжөөд 20-иод жилийн нүүр үзэж байна. 90-д оны үед сүйхээтэй

хэдэн залуус л энэ салбар луу орж бизнесээ ашигтайгаар өдий хүртэл авч бизнесмэнүүд байвч санхүү эдийн засгийн

нарийвчилсан тооцоо марктинг менежментийн судалгаа сайн баталгаатай бизнесийн төлөвлөгөө гаргаагүй улмаас

өөрийн амьдарлаа дэнчин тавин байж босгосон компани нь дампуурсан с ч бас бий. Сүүлийн үед төрөл бүрийн

сонирхолтойгоор манай оронд хөл тавих жуулчдын тоо нэмэгдсээр байгаа билээ. Дэлхийн зарим өндөр хөгжилтэй

орнууд улсын нийт орлогын ихэнх хувийг аялал жуулчлал эзэлж байдаг. Энэ нь тухайн орон үзүүштэй авууштай зүйл

дээрээ тулгуурлан жуулчны халаасан дахь мөнгийг гаргуулж чадаж байна. Гэвч Монгол орны хувьд жуулчингийн

хувьд цөөн тооны жуулчинтай орон гэж хэлэгдхээргүй мөртлөө улс тэдэнд чанартай үйлчилгээ үзүүлж Монгол оронд

дахин ирүүлэх байдал мөн тэр жуулчнийг цааш Монгол орны суртчилгаа болж олон жуулчин авчрах, сайхан

сэтгэгдэлтэй буцаахдаг жуулчний компаний тоо гарын таван хуруунд багтхаар цөөн билээ. Хэрэв тухайн жуулчин

Монгол дахь сэтгэгдэл тааруу буцвал тэр нь Монголын сөрөг PR болж өгөх бөгөөд энэ үр дүнд манай зарим компаний

өнөөдрийг аргацаасан алсын хараагүй байдлаас үүс ч сөрөг нөлөө юм. Тийм учраас шинэ үеийн эрч хүчтэй залуус

бид энэ дээрх дурьдсан сөрөг асуудлыг халж цоо шинэ үйлчилгээ 100%-н сэтгэл ханамж зэрэг хэрэглэгч, ажиллах

хүч, Монгол орноо дээдэлсэн бизнес төлөвлөгөө хийхийг хүссэн юм.

Нөхцөл байдлын судалгаа

Эдийн засаг макро орчны судалгаа

Улс төр эрх зүйн орчин

Нийгэм соѐлын орчин

Технологийн орчин

Байгаль орчны нөлөөлөл

Эдийн засаг макро орчны судалгаа:

Манай орон зах зээлд 16 жийлийн нүүр үзээд байгаа үүнтэй зэрэгцэн манай орны гадаад харилцаа сайжирч

манай оронд айлчлах жуулчдын тоо ч нэмэгдсээр байгаа билээ. Хувь хүний бизнес эрхлэлт эхлэн засгийн газрын

зүгээс үзүүлэх дарамт үгүй болсноор манай оронд 90-д оноос хойш тогтвортой үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа

компаниуд ч олширсоор байна. Мөн манай орны хөгжилд эдийн засгийн түвшингийн сайжрилтанд ч энэ салбар

багагүй хувь нэмэр оруулсаар байгаа. Жуулчдын тоо ихэссэнээр мөн шинээр ажлын байрыг нэмэгдүүлж байгаа юм.

Өөрөөр хэлбэл зах зээл дээр чадварлаг боловсон хүчиний эрэлт нь эхэсэж аялал жуулчлалын талаар өргөн

мэдлэгэгүй зарим ААН-д зах зээлээс аяндаа шахагдаж байгаа юм.

Улсын нэгдсэн төсвийн нийт орлого2007 оны 9 сарын байдлаар 1231,1 тэрбум төгрөг, нийт зарлаг ба эргэж

төлөгдөх цэвэр зээл 873,4 тэрбум төгрөг болж нийт тэнцэл 357,7 тэрбум төгрөгийн ашигтай гарсан нь өнгөрсөн оноос

98,3 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдсэн байна.

Улсын нийт татварын орлого өнгөрсөн оны үеээс 33,1%,онцгой албан татвар 30,4% гадаад худалдааны татварын

орлого 24,7% тус тус нэмэгдсэн байна. Үйлчилгээний нийт орлого 2007 оны 2-р улиралд 133,8 сая доллар зарлага нь

142,0 сая доллар болж үйлчилгээний тэнцэл 8,2 сая долларын алдагдалтай гарсан байна. Өмнөх оныхоос 8,2 сая

доллар буурсан алдагдлын тайлбар дээр манай улсад гадаадын жуулчдын тоо 25,5 мянгаар нэмэгдсэнтэй холбоотой

юм.

Улсын хилээр нэвтэрсэн гадаадын жуулчдын тоо баримт дараах байдалтай байв.

Улс Орсон Гарсан

2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007

АНУ 6451 6653 6860 7067 6511 7122 7058 7535

Австрали 1008 1262 1761 2359 1134 1278 1752 222

Англи 2800 3122 3537 3917 3032 3021 3306 3196

БНСАУ 8039 10988 14536 17205 8239 10214 14392 20325

БНХАУ 57546 67360 92657 91934 48024 62960 90771 88321

Герман 4206 5388 6856 7691 4068 5869 6395 723

Дани 602 617 763 1050 639 627 721 1040

Итали 743 961 987 1281 801 914 958 1130

Казахстан 1677 1569 1976 2268 1510 1536 1740 1521

Канад 6911 825 1062 1149 663 782 1058 1098

Недерланд 1391 1352 1739 1956 1302 1595 1665 1795

ОХУ 49456 66415 71368 9852 48712 62037 66985 85538

Швед 904 1331 1388 1938 729 1167 1411 1909

Швецар 637 666 875 1549 326 869 1502 1580

Франц 1841 2764 2897 2751 918 2732 3378 2866

Япон 11392 11565 13708 18321 13987 17576 13527 17728

Бусад 8901 10109 12201 1706 8168 8957 13727 10660

Ардтүмний амжиргааны түвшин ААНБ-д ажиллагсдын сарын дундаж цалин 2005 оны байдлаар 94100 төгрөг,

2006 оны байдлаар 100000 төгрөг , 2007 оны 10 сарын байдлаар 28,1% өсч 128100 төгрөг болсон байна. Энэ

үзүүлэлт Улаанбаатар хотод 101200, 103200, 135700 байна.

Улс төр эрх зүйн орчин:

Манай улсын засгийн газар жуулчдын сизоны үеэр өөрсдийн эх орондоо жуулчдыг татахын тулд жил бүр арга

том улсын хэмжээний арга зохион байгуулдаг. 2007 онд их Монгол улс байгуулагдсаны 800 жилийн ойгоор манай

оронд айлчлах жуулчдын тоо өмнөх жилүүдийнхээс 25,5 мянгангаар өссөн байна. Мөн улсын хэмжээний том

цогцолбор газар барих хотын үзэмжинд харшилсан зүйлсийг бага багаар арилгах гэх мэт жуулчдын сонирхлын

уэгүүдийн жилээс жилд нэмсээр байгаа билээ. Мөн томоохон ААН-д ч бас хувь нэмрээ оруулсаар байгаа юм.

Дээрхээс үзвэл манай орон жилээс жилд төр засаг хувь хүн албан газрууд энэ салбарт их бага хөрөнгө оруулалт

хийсээр байгаа юм.

Манай компани нь доорхи хуулийн мөрдөх юм. Үүнд

Хөдөлмөрийн тухай хууль

Татварын багц хуулиуд

Иргэний хууль

Аж ахуйн нэгж байгууллагын орлогын албан татварын хууль

Аялал жуулчлалын тухай хууль

Аж ахуйн нэгжийн тухай

Барааны тэмдэг, аж ахуйн нэгжийн нэрийн тухай

Зар сурталчилгааны тухай

Компаний тухай хууль

Бусад

Нийгэм соёл, хүн ам зүйн орчин:

Манай оронд жилээс жилд манай оронд айлчлан ирэх жуулчдын тоо ихэссээр байгаа билээ. Жуулчдын тоо

ихсэх тусам манай орон өөрийн өнгө үзэмжиндээ анхаарал тавих болсон гадны жуулчдын өмнө нүүр улайлгахааргүй

бид нүүдэлчин ард түмний соѐлоо хадгалсан боловч дэлхийн хөгжилтэй хөл нийлүүлэн алхасаар байгаа гэдгээ гадны

жуулчидад харуулан тэдний Монгол бол зөвхөн тал хээрт гэр барин амьдарч мориор явдаг гэдэг ойлголтыг нь

өөрчилж байгаа билээ. Манай оронд жуулчид ирж байгаа нь манай орны соѐлд эерэг болон сөрөг нөлөө үзүүлж

байгаа. Жишээ нь бид адаглаал гудамжинд хог хаяж байгаа жуулчдыг цөөхөн олж хардаг халтар хувцасласан хиртэй

гбдббд хүнийг харах нь ч бас цөөхөн болов уу? Үүнээс үүдэн манай орны зарим залуус гудамжинд хог хаяхаа больж

цэвэрхэн сайхан хувцаслан Монгол орны залуучуудын имиджийг өргөсөөр байгаа билээ. Манай оронд энэ жилд ол

гэхэд нийтдээ 257187мянган гадны жуулчид орж ирсэн байна. Энэ нь цаад утгаараа маш олон залуусыг ажлын

байраар хангаж байгаа юм. Цаашдаа ч энэ тоо нь ихсэх хандлагатай байна.

Технологийн орчин:

21-р зууныг мэдээлэл, технологийн эрин зуун гэж нэрлэсэн бөгөөд энэ ч утгаараа өнөөдөр дэлхий даяар техник

технологи маш эрчимтэй хөгжиж байгаа билээ. Энэ орчинд манай улс ч мөн ялгаагүй зарим салбар нь техник

технологийн дэвшлийг хурдацтай хүлээн авч, төдий чинээ давуу талыг өөртөө бий болгож байна. Тэгвэл манай улсад

аялал жуулчлалын салбар ч мөн технологийн дэвшлийг хурдацтай хүлээн авч байгаа билээ. Манай орны хувьд хөдөө

хээр явж байхад хүндрэх, усанд орох зэрэг нь хэдхэн жилийн өмнөөс эхлээд биш болсон. Мөн Сүүлийн үеийн

аюулгүй аялах байдлын хэрэгсэл, мөн интернэтийг дурдахгүй өнгөрхийн аргагүй билээ. Сүүлийн үеийн өндөр хурд

хүчин чадалтай интернэтийн ачаар хэрэглэгчдээ татан авч мөн тэдэн тогтоосон холбоогүй цаашдаа ч хадгалан

байгаа билээ. Мөн GPRS NAVI зэрэг нь аялагчийг аюул саадгүй тав тухтай сэтгэл амар аялахад нь тус нэмэр болсоор

байгаа юм.

Байгаль орчны нөлөөлөл

Манай үйл ажиллагаа нь жинхэнэ улирлын шинж чанартай болно. Бидний үйл ажиллагаанд байгаль орчны

нөлөө их. Манай орон жилийн 4 улиралтай, эрс тэс уур амьсгалтай орон. Гэтэл манай орны хувьд хүйтний улиралд

жуулчдын тоо эрс буурдаг юм. Гэхдээ сүүлийн жилүүдэд өвлийн улиралд ирэх жуулчдын тоо бага зэрэг нэмэгдсээр

байгаа боловч өвлийн улиралд жуулчдын тоо зуныхтай харьцуулбал бас л бага байдаг. Энэ нь цаад утгаараа Монгол

оронд өвөл үзэж сонирхох зүйл бага байгаатай холбоотой юм. Мөн дулаан орны хүмүүст төсөөлөшгүй хахир

хүйтэнтэй ч холбож болох юм. Мөн байгалийн ховор үзэгдлүүдийн ачаар бид жуулчдын тоог ахиулж болох юм.

Жишээ нь энэ зун Монгол оронд нар бүтэн хиртэнэ цэнгэг агаарт нар хиртэлтийг харна гэх мэт. Сүүлийн жилүүдэд

Монголд төдийгүй дэлхий нийтээрээ байгаль орчноо хамгаалахыг уриалдаг болсон. Үүнтэй зэрэгцэн дотоодын болон

гадны жуулчдыг байгаль орчинд хор нөлөөгүй аялахыг уриалж болох юм. Зурагнаас өөр юу ч битгий ав. Мөрнөөсөө

өөр юу ч бүү үлдээ гэх мэт.

Компанийн танилцуулга

Манай компани нь аялал жуулчлалийн чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулах бөгөөд Монголын 100% хөрөнгө

оруулалттайгаар үүсгэн байгуулагдах юм. Одоогийн зарим жуулчны компаниудад жуулчдын эргэн ирэлт,

жуулчидтайгаа найдвартай холбоо тогоох байдал нь байдаггүй ба хэрэглэгчдийн хүссэн аялал өндөр чанартай

найрсаг үйлчилгээг үзүүлж чаддаггүйн улмаас тэдний Могол оронд хүлээлгэсэн өндөр хүлээлтийг бууруулж улмаар

дахин Монгол орон руу зүглэхгүй байх мөн цаашлан ирэх гэж байсан жуулчдад сөрөг PR үзүүлэн жуулчдын тоог

бууруулах тохиолдол цөөнгүй байдаг. Манай компани нь эдгээр зүйлс дээр анхааран хэрэглэгчдийг дээдэлсэн

Монгол оронд хүлээлгэсэн өндөр итгэлийг алдагдуулахгуй тулд шилдэг боловсон хүчнээр багаа бүрдүүлж бизнесийн

өндөр амжилт гарган улмаар Монгол орондоо өөрсдийн өчүүхэн хувь нэмэр оруулхийн тулд энэ компанийг үүсгэн

багуулах гэж байгаа билээ.

Манай компанийн эрхэм зорилго:

Багц аялалуудыг зохион байгуулж, үйлчлүүлэгч нарт чанар сайтай үйлчилж,

өөрсдийн үйл ажиллагаагаараа Монгол улсыг төлөөлөх, дэлхийн олон орны үйлчлүүлэгчдийн Монголын үзэгслэнт

байгаалаар аюулгүй, байгальд хоргүй, үйлчлүүлэгчдийг эрүүл хүнсээр ханган аялуулах.

Зорилтууд:

Монгол орны нийт аялал жуулчлалын зах зээлийн 25%-ийг эзэмших

Чанартай сайн үйлчилгээ үзүүлэн чанаргүй үйлчилгээг энэ салбараас халах

Хэрэглэгчид болгонтой нөхөрсөгөөр харьцаж бат бөх холбоо тогтоох

Монголын аялалын хэлбэрийг шинэчлэх

2008 оны зорилго

Монголын аялал жуулчлалын зах зээлийн 2%-г эзлэх

Гадаадын улс орнуудын холбогдох байгууллагуудтай түргэн шуурхай холбоо тогтоож үйлчлүүлэгчдийг татах

Үндсэн судалгаа

1. Зорилтод зах зээл ба бүтээгдэхүүн тодорхойлолт

Зорилтод зах зээл

Манай үйлчилгээ нь гадаадын иргэнд зориулагдсан. Америк, Англи, Герман, Итали, Франц, Япон, Солонгос

гэсэн орны жуулчдыг өөртөө татах зорилготой байна. Байгуулагдсан эхний жилдээ өөрийн вэб хуудсаараа дамжуулан

дээрхи улс орны хэрэглэгчдийг татах. Монгол оронд 2007 оны байдлаар Монгол оронд одоогоо айлчлаад байгаа

жуулчдийн тоог доор харуулав.

Бидний тооцоогоор доорхи тоо нь 2008 онд ихсэх хандлагатай гэж тооцон бид үйл ажиллагааны эхний жилийн

байдлаар нийт зах зээлийн 2%-г эзлэх зорилго тавив.

7535 3196

20325

7231130

2866

17728

2007 онд орж ирсэн жуулчдын тоо

АНУ

Англи

БНСАУ

Герман

Итали

Франц

Япон

Энэ байдлаа хадгалан бид 2 жил дэх үйл ажиллагаан дээрээ нийт зах зээлийн 4 хувийг эзлэх зорилго тавьсан

байгаа. Ер нь бид цаашдаа үйл ажиллагаагаа баталгаажуулан чанартай сайн үйлчилгээ явуулан өөрсддөө

хэрэглэгчдийг татсаар байх боловч энэ салбарт нэгэнт байр сууриа эзэлсэн том том компаниуд бий. Ийм учраас бид

эхний 10 жилдээ тэдэнтэй өрсөлдөх хэмжээнд хүрэхгүй гэж тооцоолон эхний 10 жилийн дотор жижиг компаниудын

зах зээлийг эзлэх зорилготой ажиллана гэж төлөвлөсөн байгаа. Харин нэгэнт зах зээлд өөрийн гэсэн байр суурьтай

болсон цагт аялал жуулчлалын акул компаниудтай өрсөлдөх хэмжээнд очно гэж дүгнэж байгаа юм.

Хэрэглэгчдэд хүргэх бүтээгдэхүүн

Бид нэг олдсон үйлчлүүлэгчдээ алдахгүйн тулд, тэдэнд энэ насандаа мартхааргүй дахин ирэх хүсэл төрүүлэм

гайхалтай аялалуудыг санал болнох билээ. Бид үйлчлүүлэгчиддээ доорхи төрлийн аялалыг санал болгоно байгаа

бөгөөд эдгээр нь бусад компаниудын аялалтай адил мэт боловч аялал болгон өөрийн ялгарах онцлогтой билээ.

Адал явдалт аялал

Соѐл түүхийн аялал

Байгалийн үзэгслэнт аялал

Үндэсний баярын аялал

Богино аялал

050

100150200250300350400450

АН

У

Ан

гли

БН

СА

У

Ге

рм

ан

Ита

ли

Фр

ан

ц

Яп

он

150

64

406

15 2260

355

Ерөнхий аялал

Адал явдалт аялал

Манай компанийн үйлчлүүлэгчдэд санал болгож буй сүнирхүлтой аялалуудын нэг нь адал явдалт аялал юм.

Энэнд Монгол орны гайхамшигт үзэгслэнт газруудаар мориор аялах морин аялал, Өндөр уулс нуруудаар явган

аялах, Говь цөл нутгаар тэмээгээр аялах тэмээн аялал, Мотоциклон аялал, Загасчлах аялал зэрэг орж байгаа юм.

Дээрхи аялалуудын ихэнх нь бусад жуулчны компаниуд явуулдаг боловч загасчлах мотоциклийн аялалыг

Монголд олон компани явуулдаагүй нь судалгаагаар нотлогдсон билээ. Ийм учраас бидэнд өчөөхэн ч гэсэн давуу

байдал үүсч байна.

Соёл түүхийн аялал

Энэ аялалаар бид үйлчлүүлэгчиддээ Чингис хааны үүх түүхийг таниулан эзэн Чингисийн төрсөн нутгаар

аялуулж тэдэнтэй Чингис хааныхаа тухай мэдлэгээ солилцон Үйлчлүүлэгчиддээ 500 морьтны үзүүлбэрийг үзүүлж,

Монгол орны эртний нийслэл хар хорин хот зэргээр аялуулан Монгол орны тухайн үеийн аж амьдрал соѐлыг

мэдрүүлэх юм.

Байгалийн үзэгслэнт аялал

Манай компани нь үйлчлүүлэгддээ энэ насандаа мартхааргүй дурсамжтай болоход нь тусалж байгалийн

үзэгслэнт аялалыг зохион байгуулж байгаа юм. Энэ аялал нь Монгол орны үзэгслэнт байгалиудаар явган болон

морьтой эсвэл мотоуиклоор аялахыг санал болгож байгаа юм. Өдөр нь дэлхийн улаан номонд багтдаг ховор ан

амьтан, ургамао шувуудыг ажиглангаа үзэгслэнт байгалаар аялана. Шөнөдөө тэнгэрийн оддыг алган дээр буй мэт

харах сайхан боломжыг олгож байгаа юм.

Үндэсний баяр наадмын аялал

Монгол түмний баяр болох эрийн 3 наадмийг гадаадын жуулчдад хүргэх энэ аялал нь манай хамгийн

сонирхолтой аялалын нэг юм. Энэ эрийн гурван наадам нь хүннүгийн үеэс гаралтай бөгөөд МЭӨ 209 жилийн тэртээс

уламжлагдан ирсэн аугаа их том баяр юм. Манай энэ аялалыг сонгосноор үйлчлүүлэгч нь Монгол аж ахуй нүүдэлчин

түмний соѐл заншил, цогуолбор газруудаар аялах эрхийг олгож байна.

Богино аялал

Энэ аялал нь Монгол орны бүх үзэгслэнт газруудаар аялах хөтөлбар юм. Энэ дотор дархан цаазат газар зэрэг

хүний гар хшрээгүй онгон байгалаар аялах боломжыг өгч байгаа юм.

Ерөнхий аялал

Энэ аялал нь 14 хунацааны ерөнхий Монгол орныг сонирхуулах аялал юм. Өөрөөр хэлбэл дээрх аялал бүрийг

цомхтгосон аялалын нийлбэр цогц юм.

2. Ажиллах хүчин

Манайх бусад компиудаас ялгарах зүйл гэвэл өөрсдийн ажилчдийг бэлтгэх тал дээр юм. Юуны өмнө санхүү,

хүний нөөц, маркетинг, үйлчилгээний салбаруудын удирдлагуудыг өөрийн сургуулийн чадварлага оюутнуудаас

сонгон шалгаруулж авна. Манай байгууллага ажиллах хүчинтэйгээ хамт хөгжин дээшлэх учраас бид ажиллах

хүчингээ залуу санаа нэгдсэн хүмүүсээр бүрдүүлнэ гэж тооцоолсон. Харин үйлчилгээний ажилчдын хувьд(орчуулагч,

жолооч, тогооч, нутгийн хөтөч зэрэг) эхний шалгуур нь Монголын аялал жуулчлалын холбооноос зохион байгуулдаг

сургалтыг 85%-с дээш үнэлгээтэй байх шаардлагатай бөгөөд ажилд шалгарсан тохиолдолд өөрсдийн сургалтанд 3

сар суулгаж ажиллуулах юм. Мөн жил болгоны жуулчний сизон (5сараас 10 сар хүртэл)-оос өмнө жил болгон

эмнэлэгийн анхан шатний сургалтанд суулгах ба энэ нь 30 хоногийн сургалт юм. Нийтдээ бид Англи хэлтэй байнгын

15 орчуулагч нөөцийн 5 орчуулагчь мөн бусад хэл болнон дээр байнгын 5 нөөц 3 гэсэн бүрэлдхүүнтэй ажиллах ба

эдгээр өөрсдийн хариуцсан хэлээр чөлөөтэй ярьж бичиж уншдаг байх шаардлагатай. Жолооч нарын хувьд 15-с

доошгүй ажилласан Монгол орны замыг сайн мэддэг харьцааны соѐлтой 10 жолооч наараар бүрдүүлнэ. Тогоочийн

хувьд гадаадад тогооч хийж байсан бол сайн өндөр зэрэглэлтэй нямбай хоолны эрүүл байдлыг хангасан харьцааны

соѐлтой 6 тоноочоор хангана.

3. Тоног төхөөрөмжийн хангамж

Аялалын шаардлагатай зүйлс нь:

Аяны майхан=15ш*100,000=1,500,000

Аяны мишок=30ш*20,000=600,000

Зөөврийн гэр=8ш*150,000=1,200,000

Жийп машин =3ш*10,000,000=30,000,000

Автобус=2ш*8,000,000=16,000,000

Аяны душ=4ш*80,000=320,000

Аяны жорлон=4ш*110,000=440,000

Аяны хэрэгсэл ком=4ш*50,000=200,000

Аяны гудас=30*25,000=750,000

Аяны хэрэгсэл ком гал тогоо=3*150,000=450,000

Загасны хэрэгсэл ком=10*80,000=800,000

Нийт тоног төхөөрөмж шаардлагатай эд зүйлсийн зардал нь =52,260,000

4. Үйлчилгээний хөтөлбөр

Манай компани нь нийт жуулчний сизон буюу 5-10-р сар хүртэл үйл ажиллагаагаа явуулах ба нийтдээ нэг жилд

зөвхөн сизоны үеэр үйлчилгээгээ явуулах ба өвөл нь сизоны үеэр угтах жуулчдыг өөртөө татах эсвэл бэлтгэл ажлаа

хийх юм. Гэхдээ энэ нь зөвхөн эхний 5 жилд дэх үйл ажиллагаа ба цаашдаа өвлийн жуулчдыг хүлээн авах үйл

ажиллагаа явуулна. Манай компанийн төлөвлөснөөр нэг жилдээ нийт 1100 жуулчин хүлээн авна гэж төлөвсөн байгаа

гэхдээ энэ тоог 200 хүний хэлбэлзэлтэйгээр авсан тул төлөвлөсөн 1100 хүнээс давсан ч танай компанийн хүчин

чадал дааж чадна гэж тодорхойлсон. Төлөвлөгөөнд манай компани жуулчдыг нээг групп болгон авч явах ба нэг групп

нь 10 хүний бүрэлдхүүнтэй байна. Нэг төлөвлөгөөт аялал нь 7 хоног үргэлжлэх ба 14 хоногын аялал ч бий. 7 хонотоо

хамгийн багадаа 1 групп ихдээ 10 групп авхаар төлөвлөсөн байгаа. Үйлчлүүлэгчдийн зхаиалгаар үйлчлэх манай

компаний веб сайтад тавигдсан гйчилгээний дагуу үйлчлүүлэгч аялалаа сонгох юм. Гэхдээ бид тодорхой хэмжээгээр

орон орны хүмүүсийн зан төлөвийг харгалзан тухайн жилийн аялалуудыг төлөвлөнө. Бид эхний жилийнхээ хувьд

гэвэл:

Аялалын

төрөл АНУ Англи БНСАУ Герман Итали Франц Япон

Адал

явдалт

аялал

6групп 1групп 5групп 1групп 5групп

Соёл

түүхийн

аялал

1групп 2групп 8групп 1групп 3групп 5групп

Байгалийн

үзэгслэнт

аялал

5групп 5групп 1групп 7групп

Үндэсний

баярын

аялал

2групп 2групп 10групп 2групп 2групп 2групп 10групп

Богино

аялал

1групп 2групп 7 групп 8групп

Ерөнхий

аялал

5групп 1групп

Манайх аялагч болгон Монголоос өөр хаана ч авч чадахгүй дахин давтагдашнүй баяр баясгалан, хөөрөл

цэнгэлийг амсуулна гэж бид өмнө ярьсан үүндээ ч бид хэрэглэгчдийн хүллэлтийг бууруулахгүйн тулд маш өндөр

хариуцлагатай ажиллах ѐстой. Бид хүний амь насыг хариуцаад авч яваа гэнэтийн тохиолдолд манай ажилчид түргэн

тусламж үзүүлэх мөн гэнэтийн аюцлыг хэрхэн саадгүй давах зэрэг зүйлүүдийг сайтар сургаж өгнө. Манай

бүтээгдэхүүн бол Монгол орны байгаль учир бидэнд бүтээгдэхүүний чанарын талаар чрих илүү зүйл гэж бодож байна.

5. Үйлчилгээний технологи

Манай компани олон төрлийн аялалын маршруттай учир жишээ болгон манай адал явдалт аялалын нэг болох

говиор аялах маршрутыг доор харуулав:

1 дэх өдөр

Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод ирнэ. Энэ өдөр хот дотуур аялах ба Байгалийн түүхийн музей болон

Сүхбаатрын талбайтай танилцан зочид буудалд хоноглоно. Өдөр оройн хоол багтсан.

2дахь өдөр

Өмнөговь аймаг руу нисэх ба энэ өдөд Ёлын ам байгалийн үзэгслэнт газраар аялна. Тэнд янгир аргаль гэх мэт ховор

амьтдыг үзэх боломжтой. Гэр баазад хоноглоно. Өглөө өдөр оройн хоол багтсан.

3дахь өдөр

Энэ өдөр Монголын хамгийн том элсэн цөлөөр тэмээгээр аялна. Гэр баазад хоноглоно. Өглөө өдөр оройн хоол

багтсан.

4дахь өдөр

Тэмээчин айлд зочилж нүүдэлчин амьдралтай танилцана. Гэр баазад хоноглоно. Өглөө өдөр оройн хоол багтсан.

5дахь өдөр

Динозаварын өлгий нутаг болох Баянзагаар аялж дэлхийд ховор ургамал загийг үзнэ. Гэр баазад хоноглоно. Өглөө

өдөр оройн хоол багтсан.

6дахь өдөр

Улаанбаатар хот руу буцаж хотын аялал хийнэ. Монгол урлагын тоглолт үзэж оройн хоол иднэ. Зочид буудалд

хононо.

7дахь өдөр

Орчуулагч жолооч 2 жуулчныг онгоцны буудал руу хүргэж үдэж өгнө.

Хөдөлмөр хөмгаалалт

Хөдөлмөр хамгаалалтын байдал дээр манай орчуулагч жолооч нар 100% аюцлгүй нөхцөлд ажиллаагүй учир

энэ зүйлийг тусгаж өгөхгүй бол болохгүй. Бид ажилчдаа даатгуулахын зэрэгцээ ажилчин болгонтой хамтран ажиллах

гэрээ байгуулж уг гэрээндээ дээрх зүйлсийг тусгаж өгөх юм. Мөн бидний компанийн зүгээс явуулж буй сургалтанд

гэнэтийн осол аюулаас хэрхэн сэргийлж хамгаалах талаар ч мөн лекцууд бий. Мөн үнэхээр тухайн нөхцөлд зайлхийн

аргагүй осол гарсан тохиолдолд бид нөхөн төлбөр төлж ажлын хөлсийг давхар олгоно. Энэ байдал бид зөвхөн

үйлчлүүлэгчдийг хүндэтгэх төдий бус өөрсдийн ажилчдаа ч дээдэлдэг нь харагдаж байна.

6. Байршлал

Манай байгууллага нь салбаргүйгээр байрлах ба хотийн төвийн Рокмон билдингийн 5 давхарт байрлана.

Манай байгууллага нь үйлчилгээний байгууллага атал 5 давхарт байрлаж байгаа нь үйлчлүүлэгчидтэй ажлын

контортоо шууд тулж харьцахгуйн учраас 1 давхарт байх шаардлагагүйг илтгэж байна. Бид Рокмон билдингийн 5

давхарийн конторийн зориулалтын нийт 3 өрөө (1өрөөний хэмжээ 8м*6м=48м2*30000=1440000) мөн 1 агуулахын

өрөөг түрээсэлнэ. Энэ өрөөнүүдэд манай байгууллагын хэлтэсүүд байрлах юм. 1м2 –ийн түрээсийн зардал нь болно.

Байнууллагад шаардагдах зүйлс нь:

Веб сайт=1*250,000=250,000

Вебийн сарын хураамж 75000

Компьютерийн иж бирдэл=450,000*12=5,400,000

Конторын Тавилга=5*1,200,000=6,000,000

Интернэтийн сарын хураамж=150,000

Санхүүгийн программ=1*1,000,000=1,000,000

7. Үйлчилгээ удирдлагын зохион байгуулалт

Манай байгууллагын ерөнхий систем.

Манай байнууллагын ажилтануудын үүрэг болон албан тушаалыг нь доор дуьдав.

Ерөнхий захирал

Компанийг удирдан зохион байгуулж үйл ажиллагааг жилийн төлөвлөгөөг ерөнхийд нь хянан, удирдлагын

шийдвэр гаргах. Захиралын үүргийг гүйцэтгэнэ.

Нарийн бичиг

Захиралд шаардлагатай бүхий л материал болон албан орчуулга дүн тооцооны тайланг хянах, захиралын туслахын

үүргийг бас гүйцэтгэнэ.

Санхүүгийн хэлтэс

Ерөнхий нягтлан Тайлан балансийг хянах гарын үсэг

Ерөнхий захирал

Санхүүгийн хэлтэс

Ерөнхий нягтлан

Нягтлан

Нярав

Маркетингийн хэлтэс

Маркетингийн хэлтсийн дарга

Хэлтсийн ажилтан

Хүний нөөцийн хэлтэс

Хүний нөөцийн менежер

Сургалт хариуцсан ажилтан

Үйлчилгээний хэлтэс

Үйлчилгээний хэлтсийн дарга

Аялалын менежер

Гадаад харилцааны

менежер

Нарийн бичиг

зурах

Нягтлан Тайлан гаргах санхүүгийн мэдээлээр

хангах

Нярав Эд хогшил байгууллагын өмчийг

хариуцна.

Марктенгийн хэлтэс

Марктенгийн хэлтсин дарга Суртчилгаа борлуулалын ерөнхийд

нь хариуцна хольцийн шийдвэр

гаргана.

Хэлтсийн ажилтан Суртачилгааны ажил мөн

борлуулалтыг хариуцна.

Хүний нөөцийн хэлтэс

Хэлтсийн дарга Ерөнхийд нь удирдан зохион

байнуулж шийдвэр гаргана.

Сургалт хариуцсан ажилтан Үйл ажиллагааны төлөвлөлт гаргах

орчуулагч, жолооч, нутгийн хөтөч,

тогооч нарыг бэлтгэх, бүртгэх

сургалт хариуцах

Үйлчилгээний хэлтэс

Үйлчилгээний хэлтсийн дарга Аялалын төлөвлөгөөг хянан гадаад

харилцааг хариуцна

Аялалын менежер Жилийн аялалын төлөвлөгөөг

гаргана. Маршрут зэргийг

боловсруулна.

Гадаад харилцааны менежер Гадаад харилцааг анхаарч

үйлчлүүлэгчдийг бүртгэн татах

үүрэгтэй.

8. Борлуулалтын удирдлага

Стратеги

Шинээр байгуулагджа буй бидэнд үйлчлүүлэгчид байхгүйгээс гадна бидэнд үйлчлүүлэгч олоход тун хэцүү

бэрхшээл тулгарна энэ хүнд бэрхшээлээс гархын тулд бид дараах стратегийг баримтлана.

Бидний аялалын үнийн санал доор өгөдөв:

Хямд Жирийн Тусгай

Адал явдалт аялал 1779000 2727800 3676600

Соѐл түүхийн аялал 1779000 2727800 3676600

Байгалийн үзэгслэнт

аялал 1779000 2727800 3676600

Үндэсний баярын

аялал 2372000 3320800 4269600

Богино аялал 1779000 2727800 3676600

Ерөнхий аялал 3558000 5455600 7353200

Суртачилгаа

1 Эхний ээлжинд гадаадын зохих байгууллагуудтай холбоо тогтоон өөрсдийн байгууллагын давуу талыг

тайлбарлан тэднээр дамжуулан суртачилгаа хиилгэнэ.

2 Тус орны томоохон нэр хүндтэй веб сайтад өөрсдийн баннерийг тавьна.

3 Гадаадад амьдран суудаг танилын хүрээнд суртачилгаа хийлгэн үйлчлүүлэгч олж авах.

4 Тухайн орны зарын байгууллагаар зарлуулах

5 Тухайн ороны аялал жуулчлалын компанитай хамтран ажиллах.

9. Хүний нөөцийн удирдлага

Цагийн хувьд манай байгууллага өглөө 9:00АМ-д ажил эхлэн орой 5:00 гэж дуусна. Харин хөтөч тайлбарлагч

жүлүүч тогооч нарийн хувьд гэвэл өглөө 9:00АМ-с оройн 21:00РМ хүртэл ажиллана. Хэрвээ илүү цагаар ажилласан

тохиолдолд жуулчин илүү цагийн мөнгийг төлөх ба орчуулагч нь өөрөө үүнийг шаардах эрхтэй. Мөн үүнийг компани

жуулчинтай гэрээ хийх болно. Хөдөлмөрийн хуулийн дагуу үндсэн ба цагийн ажилтнууд ажиллах цагаас хэтэрсэн

тохиолдолд жирийн хөлсний 1,5 дахин авах болно.

Цалингийн хуваарь:

№ Албан тушаал Сарын тогтмол цалин

Нийт Хөдөлмөрийн бирж дээрх цалингийн ханш.

1 Гүйцэтгэх захирал

400,000 400,000 Ажилолгогчэздийннэгдсэнхолбооноосхөдөлмөрийнзахзээлдээрхцалинхөлснийханшийгсудалхадцалинхөлснийдундажхэмжээдараахбайдалдтайбайна

гүйцэтгэхзахирал Хэлтсийндарга менежер үйлчилгээнийажилчид Бидхөдөлмөрийнзахзээлийнэнэхүүханшийнжишигханшболонөөрсдийнхөрөнгөнөөцнийбололцоогхаргалзанүзэжэнэхүүцалингуудынтогтоосонболно

2. Нарийн бичиг 200,000 200.000

3. Хэлтсүүдийн дарга

350000 350000*4=1,400,00

4. менежер 300,000 300,000*2=600,000

5. Ня- Бо 180,000 180.000*2=360,000

6. ажилчин 150,000 150,000*2=300,000

Нийт цалингийн зардал

3,260,000

Орчуулагч нар нь өдрийн 15000

Тонооч нар нь өдрийн 13000

Жолооч нар нь өдрийн 10000

Хийснээрх цалин нэг өдийн 38000

Сүүлийн үеийн хандлагаар ажилтан нь шагнал уруумшууллаар сайн идэвхжиж өгөхгүй байна гэдэг судалгааны

үндсэн дээр шагналийн системийг бид зохиосонгүй.

10. Санхүүгийн тооцоо

Хөрөнгө оруулалтын төсөв

Нэгжийн үнэ Ширхэг Нийт

Аялалд шаардагдах:

Аяны майхан 100,000 15ш 1,500,000

Аяны мишок 20,000 30 600,000

Зөөврийн гэр 150,000 8 1,200,000

Жийп машин 10,000,000 3 30,000,000

Автобус 8000,000 2 16,000,000

Аяны душ 80,000 4 320,000

Аяны жорлон 110,000 4 440,000

Аяны хэрэгсэл ком 50,000 4 200,000

Аяны гудас 25,000 30 750,000

Аяны хэрэгсэл ком гал тогоо 150,000 3 450,000

Загасны хэрэгсэл ком 80,000 10 800,000

Нийт: 52,260,000

Байгууллагад шаардагдах:

Веб сайт 250,000 1 250,000

Вебийн сарын хураамж 75,000 75,000

Компьютерийн иж бирдэл 450,000 12 5,400,000

Конторын Тавилга 1,200,000 5 6,000,000

Интернэтийн сарын хураамж 150,000 150,000

Санхүүгийн программ 1,000,000 1 1,000,000

Веб сайт 250,000 1 250,000

Нийт: 13,175,000

Байрны эхний 1 сарын түрээс 8.640.000

Шаардлагтай мөнгөн хөрөнгө 10,000,000

Нийт хөрөнгө оруулалт: 84,025,000

Нийт зардлын төсөв: Цалингийн зардал

№ Албан тушаал

Орон тоо

Сарын цалин

2008он

2009он

2010он

1 Гүйцэтгэх захирал

1 400,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000

2 Нарийн бичиг

1 200,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000

3 Хэлтсүүдийн дарга

4 350000 16,800,000 16,800,000 16,800,000

4 менежер 2 300,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000

5 Ня- Бо 2 180,000 4,320,000 4,320,000 4,320,000

6 ажилчин 2 150,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000

Нийт: 3,260,000 39,120,000 39,120,000 39,120,000

Хийснээрх Ажиллах цаг

Цагийн үнэлгээ

2008 он 2009он

2010он

1 Орчуулагч 770 15,000 11,550,000 11,550,000 11,550,000

2 Жолооч 770 13,000 10,010,000 10,010,000 10,010,000

3 Тогооч 770 10,000 7,700,000 7,700,000 7,700,000

Нийт: 770 38,000 29,260,000 29,260,000 29,260,000

Нийт цалингийн зардал

68,380,000 68,380,000 68,380,000

Бусад зардал

Зардлууд: 2008 он 2009 он 2010он

Тогтмол:

Түрээс 17,280,000 17,280,000 17,280,000

Вебийн хураамж 900,000 900,000 900,000

Интернэт 1,800,000 1,800,000 1,800,000

Суртачилгаа 24,000,000 24,000,000 24,000,000

Элэгдлийн зардал

3,282,000 3,282,000 3,282,000

Нийт тонтмол 47,242,000 47,242,000 47,242,000

Хувьсах:

Ус 50'400 62'400 62'400

Цахилгаан 250,000 300,000 350,000

Утасны төлбөр 480,000 500,000 520,000

Нийт хувьсах зардал

780400 862400 932400

Нийт бусад зардал

48,022,400 48,104,400 48,174,400

Нийт зардал 116,402,400 116,484,400 116,554,400

Бидний аялалын нэг группийн зардалд:

Зардал нэг өдөр нийт хүн нэг өдөр 1 хүн Нийт зардал

Унааны зардал - 33000 330000

Хоол хүнс 296500 29650 2075500

Гэр бааз 711600 71160 3558000

Зочид буудал 948800 94880 6641600

Үзвэр үйлчилгээ 415100 41510 2905700

Цалин 38000 - 266000

Нийт 15776800

Нийт группийн зардал=173,544,800 Нийт зардал=290,029,200 Нийт орлогын төсөв: Орлогын төсөвийг жирийн үнээр бодъѐ.

Нэг хүн 2008 он 2009 он 2010 он

Адал явдалт

аялал 2727800 49,100,400 49,100,400 49,100,400

Соѐл түүхийн

аялал 2727800 54,556,000 54,556,000 54,556,000

Байгалийн

үзэгслэнт

аялал

2727800 49,100,400 49,100,400 49,100,400

Үндэсний

баярын

аялал

3320800 99,624,000 99,624,000 99,624,000

Богино аялал 2727800 49,100,400 49,100,400 49,100,400

Ерөнхий

аялал 5455600 27,278,000 27,278,000 27,278,000

Нийт орлого 328,759,200 328,759,200 328,759,200

Төсөвлөсөн орлогын тайлан:

Үйл ажиллагааны орлого 328,759,200

Нийт зардал 234,829,200

Нийт ашиг 93,930,000

Борлуулалт удирдлага 55,200,000

Цэвэр ашиг 38,730,000

Хөрөнгө оруулалтийн эргэн төлөлт:

2008 он 2009 он 2010 он

Анхны хөрөнгө оруулалт 84,025,000 45,295,000 6,483,000

Эргэн төлөлт 38,730,000 38,812,000 38,742,000

Үлдэгдэл 45,295,000 6,483,000 0

Ашиг 32,259,000

Дүгнэлт

Дээрхи төслөөс харахад бидний сонгон авсан төсөламжилттай болох нь харагдаж байна. Гэхдээ гол анхаарах

зүйл нь гэвэл төлөвлөсөн тооны жуулчдыг оруулж ирэх нь чухал юм. Төлөвсөн тооны жуулчдыг оруулж ирэхийн тулд

бид жуулчны сизон хүртэл шаргуу хөдөлмөрлөх хэрэгтэй мөн дээр дурьдсан идэвхжүүлэлтйин сувгаараа дамжуулан

эхний жилүүдэд бид суртачилгаан дээрээ багагүй хэмжээний хөрөнгө хаяж байгаа гэхдээ энэ нь цаашдаа багасна

гэсэн үг биш юм. Бид өшөө илүү жуулчид оруулж ирэхийн тулд л хөдөлмөрлөх хэрэгтэй тэгж байж бид хүссэн

зорилгодоо хүрэх юм. Аялал жуулчлал гэдэг ашигтай бизнесийн нэг юм. Бид өөрсдийн байгалийн нөөцийг үгүй

хийхгүйгээр зүгээр үзүүлэх төдийд л мөнгө олж авна гэдэг бол маш олзуурхууштай юм. Та энэ төслийг уншууд бас

сайн эргэцүүлж бодоорой. Анхаарал тавин угшссан танд баярлаа.