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2,654
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764
64
성과 계획서(단위 : 백만원)
성과목표 성과지표증감
예 산
20102010 20112009
2009
△2082,654 2,862감사관
6266 259전략목표 1: 생산적 평가체계 운영
△44207 250성과목표 1-1: 생산적 평가체계 운영
-핵심사업 수시평가 건수 15 18 20
5059 9성과목표 1-2: 시정에 위험관리 시스템 도입
-리스크관리 평가 점수 65 70 71
△142930 1,072전략목표 2: 행정서비스 만족도의 효율적 관리
△142930 1,072성과목표 2-1: 행정서비스 시민고객 평가
-행정서비스 시민고객 평가 개선건수 20건 22건 24건
1264 52전략목표 3: 부조리 사전예방으로 행정투명성 제고
1264 52성과목표 3-1: 부패 사전예방 감사
-일상감사 실시 건수 11 11 11
-취약분야 감사건수 9 10 10
1 감사관
(단위 : 백만원)
성과목표 성과지표증감
예 산
20102010 20112009
2009
△5306 311전략목표 4: 시정 청렴도 향상
△5306 311성과목표 4-1: 시정 청렴도 향상
-공무원 대민 청렴도 9.18 9.19 9.20
-공무원 내부 청렴도 7.54 7.56 7.58
-청렴도 상시 모니터링(긍정적 응답율) 98.2% 98.3% 98.4%
△51325 376전략목표 5: 공직자 비위 사전예방으로 깨끗한 공직풍토 조성
41212 171성과목표 5-1: 비리발생 사전예방 및 공정하고 철저한 조사
-공무원 비리 조사결과 적출사항 조치 이행률 94.5% 95.0% 95.5%
△7572 147성과목표 5-2: 공직자 재산등록 심사운영 강화
-재산등록 심사 보완지시율 7.0% 6.5% 6.0%
△1840 58성과목표 5-3: 시민불편 살피미 운영 활성화
-시민불편신고 처리 이행율 94% 95% 96%
△29764 793전략목표 6: 일반예산
△29764 793성과목표 6-1: 일반예산
2 감사관
감사관 2,862,148 2,653,933 △208,215
감사관 평가담당관부서 : 1,832,736 1,669,945 △162,791
시정평가 기능 강화정책 : 259,300 265,538 6,238
생산적 평가체계 운영성과목표 : 250,100 206,538 △43,562
성과지표 : 2009 20112010
핵심사업 수시평가 건수 15 18 20
성과지향의 평가 186,100 206,538 20,438단위 :
(일반회계)
시정역점사업 성과평가 강화 186,100 206,538 20,438
75,100(100-201-01) 사무관리비
= 6,500ㅇ 주요업무 평가
100,000원*13명*5회 = 6,500 · 회의참석 수당
= 60,600ㅇ 시정역점사업 평가(정책평가투어)
100,000원*20명*3개사업*4회 = 24,000 · 전문가 수당
70,000원*3명*15개프로그램*4회 = 12,600 · 외국인모니터링요원 수당
100,000원*20명*3개사업*4회 = 24,000 · 회의참석 수당
= 8,000ㅇ 성과포인트 대상사업 평가
100,000원*10명*10회*80% = 8,000 · 회의참석 수당
49,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
10,500,000원 = 10,500ㅇ 성과계획수립및목표관리
2,500,000원*4분기 = 10,000ㅇ 시정역점사업평가등
1,500,000원*4분기 = 6,000ㅇ 정책평가단운영
4,125,000원*4분기 = 16,500ㅇ 주요업무평가
1,500,000원*4분기 = 6,000ㅇ 주요시책추진상황점검평가
(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부
1 감사관
22,438(100-207-02) 전산개발비
22,438,000원 = 22,438ㅇ BSC IT 시스템 유지보수
60,000(100-303-01) 포상금
= 60,000ㅇ 평가결과 우수부서 포상금
5,000,000원*5개부서 = 25,000 · 최우수부서
3,500,000원*10개부서 = 35,000 · 우수부서
시정에 위험관리 시스템 도입성과목표 : 9,200 59,000 49,800
성과지표 : 2009 20112010
리스크관리 평가 점수 65 70 71
시정의 위험관리 9,200 59,000 49,800단위 :
(일반회계)
리스크관리시스템 도입, 운영 9,200 59,000 49,800
9,700(100-201-01) 사무관리비
3,000,000원 = 3,000ㅇ 리스크관리 담당자 메뉴얼 인쇄
3,500,000원 = 3,500ㅇ 안전점검 피복 및 장구류 구입
100,000원*4명*8회 = 3,200ㅇ 안전점검 및 매뉴얼 평가 자문
49,300(100-207-02) 전산개발비
= 49,300ㅇ 통합리스크관리시스템 기능개선
10,767,000원 = 10,767 · 유지보수비
38,533,000원 = 38,533 · 지표연계등 기능보강
행정서비스 시민만족도 향상정책 : 1,071,506 929,709 △141,797
행정서비스 시민고객 평가성과목표 : 1,071,506 929,709 △141,797
성과지표 : 2009 20112010
행정서비스 시민고객 평가 개선건수 20건 22건 24건
(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부
2 감사관
시민고객 평가 1,071,506 929,709 △141,797단위 :
(일반회계)
행정서비스 시민고객 평가 1,071,506 929,709 △141,797
23,709(100-101-04) 기간제근로자등보수
= 23,709ㅇ 초단시간 근로자
5,850원*14시간*4주*5명*12월 = 19,656 · 인부임
60,000원*5명*12월 = 3,600 · 교통비
(5,850원*14시간*4주*5명*12월)*23/1,000 = 453 · 보험료
885,000(100-201-01) 사무관리비
= 885,000ㅇ 행정서비스 시민고객평가제 운영
1,000,000원*5회 = 5,000 · 평가단회의
= 880,000 · 시민고객 평가
600,000,000원 = 600,000 - 만족도 정기평가
20,000,000원*13회 = 260,000 - 주요시책 수시평가
2,000,000원*10회 = 20,000 - 수시평가 관련 FGI 실시
11,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
11,000,000원 = 11,000ㅇ 행정서비스 고객평가제운영
10,000(100-303-01) 포상금
200,000원*50명 = 10,000ㅇ 우수직원 시장표창 부상품 구입
일반예산(행정운영경비)정책 : 501,930 474,698 △27,232
일반예산성과목표 : 501,930 474,698 △27,232
성과지표 : 2009 20112010
인건비(감사관 평가담당관) 61,240 60,100 △1,140단위 :
(일반회계)
인건비 61,240 60,100 △1,140
(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부
3 감사관
13,120(100-203-01) 기관운영업무추진비
= 13,120ㅇ 기관운영업무추진비
9,900,000원*1명 = 9,900 · 2급
3,220,000원*1명 = 3,220 · 4급
4,980(100-203-04) 부서운영업무추진비
= 4,980ㅇ 부서운영업무추진비
350,000원*1과*12월 = 4,200 · 정원 30인 초과
5,000원*13명*12월 = 780 · 초과인원 추가분
42,000(100-204-03) 특정업무수행활동비
= 42,000ㅇ 특정업무수행활동비
120,000원*1명*12월 = 1,440 · 2급
100,000원*1명*12월 = 1,200 · 4급
80,000원*41명*12월 = 39,360 · 5급이하
기본경비(감사관 평가담당관) 440,690 414,598 △26,092단위 :
(일반회계)
기본경비 440,690 414,598 △26,092
133,598(100-201-01) 사무관리비
480,000원*43명 = 20,640ㅇ 기본업무추진매식비
480,000원*43명*50% = 10,320ㅇ 기타업무추진매식비
3,500,000원*5회 = 17,500ㅇ 주요업무계획 및 보고회 자료 발간 등
= 25,680ㅇ 주요업무 성과평가
25,400,000원*80% = 20,320 · 성과관리지침 및 계획서 발간
6,700,000원*80% = 5,360 · 정기 및 수시평가 자료 발간 등
= 12,800ㅇ 목표관리제 운영
16,000,000원*80% = 12,800 · 공무원목표 책자 및 검토자료 발간 등
= 3,000ㅇ 대통령,국무총리,시장지시사항 관리
3,000,000원 = 3,000 · 지시사항 추진 평가자료 발간 등
= 20,000ㅇ 성과포인트 대상사업 평가
10,000,000원*2회 = 20,000 · 성과포인트 대상사업 평가자료 발간 등
= 17,600ㅇ 지방자치단체 합동평가
22,000,000원*80% = 17,600 · 검토보고서, 평가자료 인쇄 등
(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부
4 감사관
= 1,000ㅇ 현장점검 운영 등
100,000원*10점 = 1,000 · 안전점검장비 구입
30,000원*43명*70% = 903ㅇ 기본사무용종이류
5,000원*43명 = 215ㅇ 소규모수선비
400,000원*13대*70% = 3,640ㅇ 행정장비수리비
50,000원*6팀 = 300ㅇ 도서구입비
261,000(100-202-01) 국내여비
= 261,000ㅇ 국내여비
1,800,000원*145명 = 261,000 · 여비(관내, 관외)
20,000(100-202-03) 국외업무여비
= 20,000ㅇ 국외여비
20,000,000원 = 20,000 · 여비(국외)
감사관 감사담당관부서 : 538,306 533,634 △4,672
맑고 깨끗한 공직풍토 조성정책 : 52,200 64,000 11,800
부패 사전예방 감사성과목표 : 52,200 64,000 11,800
성과지표 : 2009 20112010
일상감사 실시 건수 11 11 11
취약분야 감사건수 9 10 10
자율적인 공직기강 확립 52,200 64,000 11,800단위 :
(일반회계)
자율적인 공직기강확립 유도 17,000 16,000 △1,000
10,000(100-201-01) 사무관리비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 공직기강 관계관 워크샵
6,000(100-303-01) 포상금
= 6,000ㅇ 공직기강 추진실적 평가 시상
2,000,000원*1개 기관 = 2,000 · 최우수 기관
(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부
5 감사관
1,000,000원*4개 기관 = 4,000 · 우수기관
투명성 제고를 위한 감사시스템 내실화 35,200 48,000 12,800
39,000(100-201-01) 사무관리비
= 39,000ㅇ 감사관련 위원회 운영
100,000원*10명*10회 = 10,000 · 성과감사 외부전문가 회의
100,000원*10명*10회 = 10,000 · 감사자문위원회 회의
100,000원*10명*10회 = 10,000 · 적극행정면책심의위원회 회의
100,000원*10명*5회 = 5,000 · 투명성시민위원회 회의
100,000원*4명*10회 = 4,000 · 이의신청심의위원회 회의
9,000(100-303-01) 포상금
(5,000,000원*1명)+(2,000,000원*2명) = 9,000ㅇ 하정청백리 시상
시정 청렴도 향상정책 : 310,500 305,700 △4,800
시정 청렴도 향상성과목표 : 310,500 305,700 △4,800
성과지표 : 2009 20112010
공무원 대민 청렴도 9.18 9.19 9.20
공무원 내부 청렴도 7.54 7.56 7.58
청렴도 상시 모니터링(긍정적 응답율) 98.2% 98.3% 98.4%
시정 청렴도 향상 310,500 305,700 △4,800단위 :
(일반회계)
청렴지수 조사 및 감사활동 지원 246,700 246,700 0
188,400(100-201-01) 사무관리비
12,000원*15,700명 = 188,400ㅇ 시민여론조사
40,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
5,000,000원*4분기 = 20,000ㅇ 청렴도향상 시책추진
5,000,000원*4분기 = 20,000ㅇ 주요감사 및 외부기관 감사지원활동
17,000(100-303-01) 포상금
(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부
6 감사관
= 17,000ㅇ 우수기관 및 직원 포상
= 7,000 · 기관포상금
3,000,000원*1명 = 3,000 - 최우수
2,000,000원*2명 = 4,000 - 우 수
200,000원*25명*2회 = 10,000 · 직원 포상
1,300(100-310-02) 국제부담금
$1,000*1,300원 = 1,300ㅇ 국제투명성위원회부담금
청렴시책 평가·시상 63,800 59,000 △4,800
50,000(100-201-01) 사무관리비
50,000,000원 = 50,000ㅇ 청렴시책 평가 실시
9,000(100-303-01) 포상금
= 9,000ㅇ 우수 투자·출연기관 시상
3,000,000원*1개기관 = 3,000 · 최우수
2,000,000원*2개기관 = 4,000 · 우수
2,000,000원*1개기관 = 2,000 · 제도개선
일반예산(행정운영경비)정책 : 175,606 163,934 △11,672
일반예산성과목표 : 175,606 163,934 △11,672
성과지표 : 2009 20112010
인건비(감사관 감사담당관) 59,740 55,840 △3,900단위 :
(일반회계)
인건비 59,740 55,840 △3,900
3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비
= 3,220ㅇ 기관운영업무추진비
3,220,000원*1명 = 3,220 · 4급
5,340(100-203-04) 부서운영업무추진비
= 5,340ㅇ 부서운영업무추진비
(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부
7 감사관
350,000원*1과*12월 = 4,200 · 정원30인초과
5,000원*19명*12월 = 1,140 · 초과인원 추가분
47,280(100-204-03) 특정업무수행활동비
= 47,280ㅇ 특정업무수행활동비
100,000원*1명*12월 = 1,200 · 4급
80,000원*48명*12월 = 46,080 · 5급이하
기본경비(감사관 감사담당관) 115,866 108,094 △7,772단위 :
(일반회계)
기본경비 115,866 108,094 △7,772
108,094(100-201-01) 사무관리비
= 1,029ㅇ 사무관리비
30,000원*49명*70% = 1,029 · 기본사무용종이류
5,000원*49명 = 245ㅇ 소규모수선비
400,000원*25대*70% = 7,000ㅇ 행정장비수리비
50,000원*6팀 = 300ㅇ 도서구입비
= 35,280ㅇ 급량비
480,000원*49명 = 23,520 · 기본업무추진급량비
480,000원*49명*0.5 = 11,760 · 기타업무추진급량비
= 36,800ㅇ 인쇄비 및 유인물제작비
3,500,000원*4분기*80% = 11,200 · 업무보고 및 기본계획인쇄등
2,500,000원*4회*80% = 8,000 · 기획 제작비
2,500,000원*4분기*80% = 8,000 · 반부패시책 홍보물 등 인쇄
15,000원*800부*80% = 9,600 · 감사연보, 업무편람 제작
= 27,440ㅇ 현장점검 운영 등
370,000원*12월 = 4,440 · 속성사진 현상료 등
1,000,000원*2회*4개국어 = 8,000 · OPEN시스템 홍보물 등 번역료
150,000원*6명*12회 = 10,800 · 외부전문가 자문수당
60,000원*5명*12회 = 3,600 · 자료수집비
150,000원*4명 = 600 · 실무자 교육등 강사료
감사관 조사담당관부서 : 491,106 450,354 △40,752
(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부
8 감사관
부조리 사전예방기능 강화정책 : 375,714 324,716 △50,998
비리발생 사전예방 및 공정하고 철저한 조사
성과목표 : 170,600 211,800 41,200
성과지표 : 2009 20112010
공무원 비리 조사결과 적출사항 조치 이행률 94.5% 95.0% 95.5%
공무원 행동강령을 바탕으로 클린, 부조리신고 활성화
109,200 152,400 43,200단위 :
(일반회계)
부조리신고 보상 및 클린신고 표창 71,200 114,400 43,200
100,000(100-301-12) 기타보상금
= 100,000ㅇ 부조리신고보상금
30,000,000원*1명 = 30,000 · 금품수수 ·향응제공 받은 행위(금액의10배이내)
20,000,000원*1명 =
20,000 · 부당이득 및 의무불이행에 따른 시 재정 손실을 끼친 행위(1억원이하)
20,000,000원*1명 =
20,000 · 시의 청렴도를 훼손한 부조리 행위(다수의 공무원 또는 민원인 관련 부조리)
10,000,000원*2명 =
20,000 · 시의 청렴도를 훼손한 부조리 행위(다수 공무원 또는 민원인 관련 부조리)
1,000,000원*10명 = 10,000 · 시의 청렴도를 훼손한 부조리 행위(기타 부조리)
14,400(100-303-01) 포상금
180,000원*80명 = 14,400ㅇ 클린신고 포상금
행동강령 숙지 및 준수 유도 38,000 38,000 0
21,000(100-201-01) 사무관리비
= 6,000ㅇ 행동강령추진운영
3,000,000원 = 3,000 · 홍보방송(라디오)제작
3,000,000원 = 3,000 · 행동강령홍보물제작
15,000,000원 = 15,000ㅇ 공무원행동강령숙지도 조사
17,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부
9 감사관
2,500,000원*4분기 = 10,000ㅇ 조사업무추진활동
= 7,000ㅇ 조사담당관업무수행
1,000,000원*4분기 = 4,000 · 조사활동
750,000원*4분기 = 3,000 · 부조리신고 및 시정활동
공직기강 확립을 위한 기강감찰 운영 61,400 59,400 △2,000단위 :
(일반회계)
기강감찰 운영 61,400 59,400 △2,000
29,000(100-201-01) 사무관리비
500,000원*4대*12월 = 24,000ㅇ 차량 임차료
250,000원*20명 = 5,000ㅇ 방한복 지급
20,400(100-201-02) 공공운영비
1,700원*250L*4대*12월 = 20,400ㅇ 차량 연료비
10,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 감찰 및 동향파악시책추진
공직자 재산등록 심사운영 강화성과목표 : 147,010 72,472 △74,538
성과지표 : 2009 20112010
재산등록 심사 보완지시율 7.0% 6.5% 6.0%
공직자재산등록 심사제도 운영 147,010 72,472 △74,538단위 :
(일반회계)
공직자 재산등록 사무처리 147,010 72,472 △74,538
64,472(100-201-01) 사무관리비
70,000원*7명*10회 = 4,900ㅇ 공직자윤리위원회 참석수당
1,000,000원*12월 = 12,000ㅇ 재산등록 신고서식, 회의자료 등
2,000원*5,243명*4.3명*5통*0.8*0.2 = 36,072ㅇ 금융거래 정보제공 우송료
= 11,500ㅇ 위원 심사활동비
250,000원*1명*10회 = 2,500 · 위원장
150,000원*6명*10회 = 9,000 · 위원
(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부
10 감사관
8,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
2,000,000원*4분기 = 8,000ㅇ 공직자재산조사활동
시민불편 살피미 운영 활성화성과목표 : 58,104 40,444 △17,660
성과지표 : 2009 20112010
시민불편신고 처리 이행율 94% 95% 96%
시민불편 살피미 운영의 활성화 58,104 40,444 △17,660단위 :
(일반회계)
시민불편 살피미 운영의 평가·시상 28,104 40,444 12,340
5,000(100-201-01) 사무관리비
250,000원*7명*2회 = 3,500ㅇ 자문위원 운영 등
150,000원*10점 = 1,500ㅇ 상시점검 장비구입 등
19,500(100-201-02) 공공운영비
= 19,500ㅇ GIS 모바일 서비스 운영
450원*10,000명 = 4,500 · vm 다운로드 비용
150원*100,000건 = 15,000 · 서비스 이용요금
2,844(100-301-09) 공익근무요원보상금
= 2,844ㅇ 공익근무요원 보상금
88,000원*1명*12월 = 1,056 · 봉급
44,000원*1명*12월 = 528 · 교통비
105,000원*12월 = 1,260 · 중식비
5,100(100-301-12) 기타보상금
= 5,100ㅇ 우수 시민표창
300,000원*1명 = 300 · 최우수
200,000원*24명 = 4,800 · 우수
8,000(100-303-01) 포상금
= 8,000ㅇ 우수 국(기관) 시상
2,000,000원*2개 기관 = 4,000 · 최우수
1,000,000원*4개 기관 = 4,000 · 우수
(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부
11 감사관
일반예산(행정운영경비)정책 : 115,392 125,638 10,246
일반예산성과목표 : 115,392 125,638 10,246
성과지표 : 2009 20112010
인건비(감사관 조사담당관) 59,080 59,920 840단위 :
(일반회계)
인건비 59,080 59,920 840
3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비
= 3,220ㅇ 기관운영업무추진비
3,220,000원*1명 = 3,220 · 4급
5,580(100-203-04) 부서운영업무추진비
= 5,580ㅇ 부서운영업무추진비
350,000원*1과*12월 = 4,200 · 정원 30인 초과
5,000원*23명*12월 = 1,380 · 초과인원 추가분
51,120(100-204-03) 특정업무수행활동비
100,000원*1명*12월 = 1,200ㅇ 4급
80,000원*52명*12월 = 49,920ㅇ 5급이하
기본경비(감사관 조사담당관) 56,312 65,718 9,406단위 :
(일반회계)
기본경비 56,312 65,718 9,406
65,718(100-201-01) 사무관리비
= 5,440ㅇ 인쇄비 및 유인물제작비
4,800,000원 = 4,800 · 교육자료 및 보고서인쇄
640,000원 = 640 · 각종대장 인쇄
= 6,880ㅇ 시민불편살피미 지원경비
100,000원*10점 = 1,000 · 시민불편살피미 현장점검 장비구입
(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부
12 감사관
490,000원*12월 = 5,880 · 속성사진 현상 및 인화
30,000원*53명*70% = 1,113ㅇ 기본사무용품 종이류
5,000원*53명 = 265ㅇ 소규모수선비
400,000원*12대*70% = 3,360ㅇ 행정장비수리비
50,000원*6팀 = 300ㅇ 도서구입비
= 38,160ㅇ 급량비
480,000원*53명 = 25,440 · 기본업무추진매식비
480,000원*53명*0.5 = 12,720 · 기타업무추진매식비
30,000원*300부*80% = 7,200ㅇ 조사매뉴얼 제작 등
50,000원*5명*12월 = 3,000ㅇ 자료수집비
(단위 : 천원)2010 증 감 예 산 과 목 및 내 역2009부서·정책·성과·단위·세부
13 감사관