Post on 26-May-2018
KONDISI PENILAIAN KINERJA ASPEK IMPLEMENTASI BNN DI KEMENKEU
SAAT INI MASIH SANGAT KURANG
MENGAPA ?
Jawaban :Selain realisasi anggaran yang masih rendah, capaian kinerja output tidak bisa diinject darisistem monevgar BNN ke sistem Smart Kemenkeu disebabkan ada beberapa satker BNN yangbelum update (tidak konsisten) mengisi capaian output di sismonevgar BNN.
DAFTAR SATKER YANG TIDAK KONSISTEN MENGISI CAPAIAN OUTPUT
NO SATKER JUMLAH NO SATKER JUMLAH
1 BNN PROVINSI SULAWESI UTARA 18 OUTPUT 15 BNN KOTA YOGYAKARTA 1 OUTPUT
2 BNN KABUPATEN OGAN ILIR 17 OUTPUT 16 BNN KABUPATEN KARIMUN 9 OUTPUT
3 BNN PROVINSI KALIMANTAN BARAT 17 OUTPUT 17 BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 9 OUTPUT
4 BNN KOTA SURABAYA 17 OUTPUT 18 BNN KABUPATEN NGANJUK 9 OUTPUT
5 BNN KOTA PALANGKARAYA 16 OUTPUT 19 BNN KOTA PONTIANAK 9 OUTPUT
6 BNN PROVINSI MALUKU UTARA 15 OUTPUT 20 BNN KABUPATEN BELITUNG 9 OUTPUT
7 BNN KABUPATEN BALANGAN 15 OUTPUT 21 BNN KABUPATEN CIANJUR 8 OUTPUT
8 BNN KOTA JAKARTA UTARA 13 OUTPUT 22 BNN KABUPATEN PULAU MOROTAI 8 OUTPUT
9 BNN KOTA BALIKPAPAN 12 OUTPUT 23 BNN KABUPATEN CIAMIS 8 OUTPUT
10 BNN KOTA SABANG 12 OUTPUT 24 BNN KOTA SINGKAWANG 8 OUTPUT
11 BNN KOTA TANJUNG BALAI 11 OUTPUT 25 BNN KOTA SAMARINDA 8 OUTPUT
12 BNN KOTA DENPASAR 11 OUTPUT 26 BNN KABUPATEN KARAWANG 8 OUTPUT
13 BNN PROVINSI JAWA BARAT 10 OUTPUT 27 BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN 7 OUTPUT
14 BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG 10 OUTPUT 28 BNN KOTA TUAL 7 OUTPUT
NO SATKER JUMLAH NO SATKER JUMLAH
29DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
6 OUTPUT 43 BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 1 OUTPUT
30 BNN KABUPATEN TOJO UNA-UNA 6 OUTPUT 44BNN KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT
1 OUTPUT
31 BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA 6 OUTPUT 45 BNN KABUPATEN BURU SELATAN 1 OUTPUT
32 Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah 5 OUTPUT 46 BNN KABUPATEN MIMIKA 1 OUTPUT
33 DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN 5 OUTPUT 47 BNN PROVINSI LAMPUNG 1 OUTPUT
34 DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN 5 OUTPUT 48 BNN PROVINSI SUMATERA UTARA 1 OUTPUT
35 BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN 4 OUTPUT 49 BNN PROVINSI RIAU 1 OUTPUT
36 BNN PROVINSI SULAWESI TENGAH 4 OUTPUT 50 BNN PROVINSI SULAWESI TENGGARA 1 OUTPUT
37 BNN KABUPATEN SANGGAU 4 OUTPUT 51 BNN PROVINSI PAPUA 1 OUTPUT
38 BNN KABUPATEN SUKABUMI 3 OUTPUT 52 BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG 1 OUTPUT
39 DEPUTI BIDANG REHABILITASI 3 OUTPUT 53 BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN 1 OUTPUT
40 BNN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 2 OUTPUT 54 BNN KOTA JAMBI 1 OUTPUT
41 BNN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2 OUTPUT 55 BNN KABUPATEN MEMPAWAH 1 OUTPUT
42 BNN KOTA KENDARI 2 OUTPUT
…. Lanjutan
A. Tahun Anggaran 2016 Akan Segera Berakhir :
1) Segera selesaikan kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan. Dahulukan
kegiatan yang ada di DIPA masing-masing.
2) Laporan-laporan kegiatan harus diselesaikan, termasuk dokumen
administrasi pertanggung jawaban keuangan.
3) Buat laporan Tahunan dan perhatikan Perjanjian Kinerja yang sudah
saudara-saudara tanda tangani hari ini.
4) Setiap Akhir Tahun kita punya kewajiban untuk menyusun LKIP untuk itu,
mohon semua Kepala Satker untuk menyusunnya dan disampaikan kepada
Sestama c.q Kepala Biro Perencanaan.
5) Kementerian PAN dan RB sedang melakukan penilaian RB Instansi termasuk
RB&BNN yang juga akan mencari data pelaksanaan RB dari Pusat, BNNP
dan BNN Kab/Kota. Atas hal ini, jangan dihadapkan staf yang tidak
berkompeten untuk menjawabnya, karena hal ini akan berpengaruh atas
penilaian RB tersebut.
Lanjutan......
B. Aplikasi Monevgar Harus Terus Di Update Dengan Data Progress Capaian
Kinerja Sesuai Jadwal.
C. Semua belanja modal harus di data melalui Aplikasi Aset (SIMAK). Mohon untuk
selalu mengupdate data aset tersebut.
D. Bagi Satker yang tingkat penyerapan masih rendah, mohon agar segera
melakukan penyerapan dengan tetap memperhatikan tingkat Akuntabilitas.
MONEY FOLLOW PROGRAM, PERENCANAAN PARTISIPATIF DAN E-PLANNING
DI LINGKUNGAN BNN
AGUS SUDRAJAT
KEPALA BIRO PERENCANAAN
18 NOVEMBER 2017
Lingkungan Bersih Penyalahgunaan
Narkoba
K/L Upaya / Kontribusi
BNN Survei prevalensi narkoba, pembangunan laboratorium uji narkoba, sistem informasi penanganan narkoba
LIPI DAN BPS
Mendesain sistem survey
K/L Upaya / Kontribusi
BNN Diseminasi, Advokasi, pemberdayaan masyarakat
LAN Kurikulum anti narkoba diklat struktural dan diklat fungsional
Kemenkominfo Penutupan situs jual beli narkoba, situs legalisasi narkoba
Semua K/L Test urine CPNS, Sosialisasi/Advokasi, Pemanfaatan media dalam/luar ruang/mobile, Materi diklat
Mendikbud, Menag, Menristek
Kurikulum pendidikan anti narkoba
Perhubungan Kebijakan sektor transportasi, Slogan anti narkoba di seluruh moda transportasi
Mendagri Kebijakan Anti Narkoba di seluruh Pemda
K/L Upaya / Kontribusi
BNN, Polri/TNIBea CukaiBakamla
Intelijen Narkoba, penangkapan DPO, lidik-sidik kasus Narkoba, pengawasan pintu masuk NKRI (pelabuhan dan bandara)
PPATK Analisis transaksi keuangan hasil kejahatan narkoba
Kumham Pengawasan LAPAS
K/L Upaya / Kontribusi
BNN Penguatan lembaga rehab, petugas, upgrading lembaga rehab menjadi center of excelent, Grand National Design of Rehabilitation
Kemenkes Rehabilitasi medis pecandu narkoba di instansi kesehatan
Kemensos Rehabilitasi medis pecandu narkoba di panti rehab/di luar panti
Kumham Rehabilitasi di Lapas
Kemendagri Rumah sakit daerah
Kenakertrans,KKP, Kementan, Kemenhut
Vokasional (pendidikan ketrampilan dan kewirausahaan)
Litbang Penyalahgunaan Narkoba
Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan
Narkoba
Pencegahan Penyalahgunaan
dan Peredaran Gelap Narkoba
Pemberantasan Peredaran Gelap
Narkoba
KEBIJAKAN MONEY FOLLOW PROGRAM
PROGRAM/
KEGIATAN TEPAT
UKURAN DAN
SASARAN
INPUT GIAT
DISEM
INPUT GIAT
ADVO
INPUT GIAT PK
INPUT GIAT PASCA
INPUT GIAT REHAB
INPUT GIAT
INTEL
INPUT GIAT SIDIK
INPUT GIAT
WASTAHTI/BBO
UT
PU
T
INP
UT
OUTCOME
CEGAH &
DAYAMAS
TIDAK COBA PAKAI
( + …. % )
OUTCOME
REHABILITASI
TIDAK RELAPSE
( + …. % )
SITA BB
NARKOTIKA
( + …. % )
OUTCOME
PEMBERANTASAN
OUTCOME
LEMBAGA BNN
- TDK COBA NAIK
(Demand
Reduction)
- TDK RELAPS NAIK
(Demand reduction)
- BB NARKT SITA
NAIK
(Supply reduction)
Evidence Based Approaches
34 PROPINSI
SUPPLAY
REDUCTION
PREVALENSI
0,05%
PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA-KL)
RAPAT KERJA TEKNIS ESELON I
PENYUSUNAN RANCANGAN
RENJA
PENYUSUNAN RENJA
TAHAP I
MUSYAWARAH PERENCANAAN
PENYUSUNAN PRIORITAS NASIONAL
BILATERAL MEETING
TRILATERAL MEETING I
PENYUSUNAN RENJA
TAHAP II
TRILATERAL MEETING II
PENYUSUNAN USULAN BAHAN
RANCANGAN RENJA
PENYUSUNAN DIPA & POK
PENYUSUNAN RKA PAGU ALOKASI
PENYUSUNAN RKA PAGU
ANGGARAN
TELAAH / REVIU RKAL
PENYUSUNAN RKA-KL
PAGU USULAN PAGU INDIKATIF
PAGU ALOKASI PAGU ANGGARAN
OktoberNov - Des
Juli
Agust - Sept
Juni[Minggu IV]
Mei
April [Minggu III- IV]
April [Minggu I-II]Maret
Februari
Maret[Minggu I – II]
11
ALUR PROSES PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA KERJA (Pola Bottom Up Planning)
TTD Kepala
BNNK
TTD Kepala
BNNP
TTD Dir /
Karo / Kapus
Seksi / Subbag
KAB/KOTA
Bidang / Bagian
PROVINSI
Subdit / Bag / Bid
PUSAT
TOR & RAB
USULAN
Settama
Cq. Biro
Perencanaan
Dikonsolidasi
Bahan Rancangan Renja BNN:
• Usulan Kebutuhan Per Kegiatan
• Usulan Kebutuhan Kedeputian/Eselon I
Kepala BNN
Cq. SettamaRancangan Renja BNN
(Usulan Kebutuhan BNN)
TOR & RAB
USULAN
TOR & RAB
USULAN
TTD
Deputi / Es I
ALUR PROSES PENYUSUNAN
RENCANA KERJA BNN(Pola Top Down Policy)
Rancangan Renja SEB Pagu Indikatif
Penyesuaian
Pagu Indikatif
Per Kegiatan
(Top Down Policy )
(Renja BNN)
STRUKTUR ORGANISASI
STRUKTUR KINERJA
VOLUME & TARGETCASCADING/DISTRIBUSI KINERJA
DIR (Es II) Ka BNNP (Es II) Ka BNNK (Es III)
LEMBAGAOUTCOME (Indikator)
• Target IndikatorOutcome - - -
ESELON I (PROGRAM)
OUTCOME(Indikator)
• Target IndikatorOutcome - ? ?
ESELON II (KEGIATAN)
OUTPUT(Indikator)
• Volume Ouput• Target Indikator
Ouput
OUTCOME + INDIKATOR OUTCOME TARGET DISTRIBUSI KINERJA
DIR (Es II) Ka BNNP (Es II) Ka BNNK (Es III)
Melemahnya aktivitas jaringan sindikat peredaran gelapnarkotika dan prekursor narkotikaIndikator:• Jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkotika yang
diungkap• Persentase penyelesaian penyidikan asset (TPPU)
tersangka tindak pidana narkotika hasil tindak pidananarkotika
20 JARINGAN
80 %
-
-
?
?
?
?
Meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap bahayapenyalahgunaan narkobaIndikator:Indeks daya tangkal (imunitas) masyarakat terhadapbahaya penyalahgunaan narkoba
10 %- ? ?
STRUKTUR ORGANISASI
STRUKTUR KINERJA
VOLUME & TARGETCASCADING/DISTRIBUSI KINERJA
DIR (Es II) Ka BNNP (Es II) Ka BNNK (Es III)
LEMBAGAOUTCOME (Indikator)
• Target IndikatorOutcome - - -
ESELON I (PROGRAM)
OUTCOME(Indikator)
• Target IndikatorOutcome - ? ?
ESELON II (KEGIATAN)
OUTPUT(Indikator)
• Volume Ouput• Target Indikator
Ouput
KEGIATAN OUTPUT + IKKVOLUME OUTPUT +
TARGET IKK
DISTRIBUSI KINERJA
DIR (Es II) Ka BNNP (Es II) Ka BNNK (Es III)
Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika
Output:Kasus Tindak Pidana Narkotika
IKK:Jumlah Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana Narkotika P-21
467 KASUS
308 KASUS
50 KSS
40 Kasus
33 x 5 = 165 KSS
@ 4 Kasus
126 X 2 = 252 KSS
@ 1 Kasus
Penyelenggaraan Desiminasi Informasi P4GN
Output:Informasi P4GN
IKK:Persentase Masyakat yang Terpapar Informasi P4GN
1.060 Informasi
10 %
100 Info
10 %
33 x 10 = 330 INFO
10 %
126 X 5 = 630 INFO
10 %
UNIT ORGANISASI KINERJAVOLUME OUTPUT +
TARGET IKK
PERIODE PELAPORAN
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
DIREKTORAT NARKOTIKA
Output: Kasus Tindak PidanaNarkotikaIKK: Jumlah Berkas PerkaraKasus Tindak PidanaNarkotika P-21
467 KASUS(10 KASUS)
308 KASUS 8 KASUS
100 KASUS(2 KASUS)
90 KASUS 2 KASUS
250 KASUS(5 KASUS)
175 KASUS4 KASUS
350 KASUS(8 KASUS)
250 KASUS7 KASUS
450 KASUS(10 KASUS)
308 KASUS8 KASUS
BNN PROV JABAR
Output: Kasus Tindak PidanaNarkotikaIKK: Jumlah Berkas PerkaraKasus Tindak PidanaNarkotika P-21
5 KASUS
4 KASUS
1 KASUS
1 KASUS
2 KASUS
1 KASUS
2 KASUS
2 KASUS
5 KASUS
4 KASUS
BNN KAB BOGOR
Output: Kasus Tindak PidanaNarkotikaIKK: Jumlah Berkas PerkaraKasus Tindak PidanaNarkotika P-21
2 KASUS
1 KASUS
0 KASUS
0 KASUS
1 KASUS
0 KASUS
1 KASUS
1 KASUS
2 KASUS
1 KASUS
PROGRESIF
KU
MU
LATI
F B
ERJE
NJA
NG
A
NTA
R T
ING
KA
T U
NIT
KER
JA
DATA RKA DIREKTORAT
DATA REKAPITULASI OUTPUT KEGIATAN
DATA PERJANJIAN KINERJA
UNITORGANISASI
KINERJAVOLUME OUTPUT
+ TARGET IKK
PERIODE PELAPORAN
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
DIREKTORAT DISEMINASI
Output:Informasi P4GN
IKK:Persentase Masyakat yang Terpapar Informasi P4GN
1.060 Informasi(50 Informasi)
10 %
200 Informasi(10 Informasi)
?
500 Informasi(20 Informasi)
?
800 Informasi(35 Informasi)
?
1.060 Informasi(50 Informasi)
?
BNN PROV JABAR
Output:Informasi P4GNIKK:Persentase Masyakat yang Terpapar Informasi P4GN
10 Informasi
10 %
2 Informasi
?
5 Informasi
?
8 Informasi
?
10 Informasi
?
BNN KABBOGOR
Output:Informasi P4GNIKK:Persentase Masyakat yang Terpapar Informasi P4GN
5 Informasi
10 %
1 Informasi
?
3 Informasi
?
4 Informasi
?
5 Informasi
?
DATA RKA DIREKTORAT
DATA REKAPITULASI OUTPUT KEGIATAN
DATA PERJANJIAN KINERJA
DATA RKA BNNP
DATA RKA BNNK
Posisi LAKIP dalam
Sistem AKIP
RPJMN/D
Rencana
Strategis
Rencana Kinerja
Tahunan
Laporan
Pertanggung
jawaban
Keuangan
Rencana Kerja &
Anggaran (RKA)
LAKIP
Perjanjian Kinerja
(Performance
Contract/Agreement)
Kinerja
Aktual