Post on 02-Jan-2016
description
Energetické úspory metodou EPC
v Moravskoslezském kraji
Milan NovotnýPraha, 26. 11. 2013
Zdravotnictví: 13Školství, mládež a sport: 187Sociální věci: 24Doprava a SH: 1Kultura: 7Ostatní: 3
Počet budov: 1 400
Moravskoslezský kraj jako partner
Počet zaměstnanců: 20 tisíc
Počet organizací: 235
Zdravotnictví: 54 mil.Kč (2 PO) Školství: 43 mil. Kč (10 PO)Sociální věci: 5 mil. Kč (1 PO)
Potenciál kraje z pohledu EPC
Roční náklady na energie 102 mil.Kč
Roční garantovaná úspora: 22 mil. Kč
Spotřeba energií - pilotní projekt
Zdravotnictví: 13Školství: 187Sociální věci: 24Doprava a SH: 1Kultura: 7Ostatní: 3
Teprve regulace vnitřní energetické soustavy plně využije potenciálu zateplení objektů
Referenční roční náklady vybraného vzorku PO:• teplo 55 061 mil. Kč (54 %)
• el.energie 30 857 mil. Kč (30%)• voda 16 023 mil. Kč (16%)
suma 101 941 mil. Kč
EPC a zateplování objektů
Varianty
1. přesné dosažení garantované úspory• rozdíl mezi garantovanou úsporou a vyúčtovanou cenou
jde ve prospěch MSK
2. překročení garantované úspory• z titulu zvýšení cen energií – ve prospěch kraje• z titulu věcných opatření:
– u nezateplených objektů mezi SVČ a MSK 50% : 50%– u zateplených objektů 30% ESCO : 70% MSK
3. nedosažení garantované úspory• hotovostní příjem kraje - sankční opatření ze strany MSK
Garantovaná úspora
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Ekonomický model projektu
Teplo (plyn)
Elektřina
Voda
ROK
mil.
Kč
Zdroj:
ZPRÁVA O OČEKÁVANÉ ROVNOVÁZE MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU ELEKTŘINY A PLYNU (Únor 2011)
Elektřina 1,4% ročněZemní plyn 15% za 20 letVoda 1%
Jedna z prognóz vývoje cen energií
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Ekonomický model projektu
Efekt MSK
Splátky EVČ
Náklady na energie
ROK
mil.
Kč
Efekty u PO v rámci prognózy
lede
n
únor
břez
en
dube
n
květ
en
červ
en
červ
enec
srpe
n
září
říjen
listo
pad
pros
inec
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000
4000000
4500000
3,59
3,04
6
2,85
8,64
1
2,42
6,36
4
1,57
1,01
8
1,16
1,24
9
699,
850
563,
427
583,
628
958,
473 1,
847,
433
1,97
7,06
1
3,22
2,77
6 3,89
4,19
6
2,97
2,62
4
2,57
8,01
7
1,33
6,90
7
1,37
2,60
7
683,
419
729,
756
651,
455 1,33
8,68
1 2,01
6,82
7
2,01
4,61
6
3,56
2,84
4
Předpoklad/celkem - Úspory [kč]
Celkem - Úspory [Kč s DPH]
Měsíce IX-XII jsou prognózou vývoje
Vývoj úspor za rok 2013
Průběh EPC projektu u MSK
SoD
Stav
ební
pov
olen
í
Pře
dání
díla
6 - 12 měsíců 6 - 10 měsíců 6 - 10 let
Posudek Zadávací dokumentace Opatření Projektová
dokumentaceFinanční
zdroje Instalace Řízení Splátky
ANALÝZA VÝSTAVBAPŘÍPRAVA MANAGEMENT
• Velikost trhu veřejné správy - příležitost pro energetické projekty
• PO nevytvářejí zisk – nejsou motivovány k úsporám• Zainteresovanost vedení kraje do projektu • Silný manažer projektu s podporou• Angažovanost managementu příspěvkových organizací• Délka přípravné fáze ve veřejné správě zkracuje dobu na
realizaci• Těžiště je v energetickém managementu – součinnost se
zhotovitelem • Úspory jako vnitřní zdroj rozvoje
Zkušenosti a doporučení
Děkuji za pozornost.